Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de …...Marzo 02 de 2012 ¿Qué logramos con esto? •...
Transcript of Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de …...Marzo 02 de 2012 ¿Qué logramos con esto? •...
Marzo 02 de 2012
Subsecretaría de Prevención���y Promoción de la Salud���
Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las
Entidades Federativas
AFASPE
Marzo 02 de 2012
Antecedentes
PROBLEMÁTICA HASTA 2008
• Cada unidad administrativa y órgano desconcentrado suscribía Convenios específicos con las entidades federativas. Uno para la transferencia de recursos presupuestarios y otro para la transferencia de insumos
• Se firmaban cerca de 400 Convenios al año (Sólo Convenios Principales); más Convenios Modificatorios
• No se identificaba el destino del gasto, se anotaba el presupuesto a nivel de programa-monto de los recursos
• Difícil gestión para la suscripción de los Convenios
• Atraso en la transferencia de recursos
• Difícil seguimiento de los proyectos y de los impactos
• Dificultaba la comprobación y rendición de cuentas
Subsecretaría de Prevención���y Promoción de la Salud���
Marzo 02 de 2012
Busqueda de soluciones
EN 2008, para 2009
• Se logra con las entidades federativas el Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, AFASPE
• Se desarrolla una aplicación informática para registrar los recursos presupuestarios e insumos que las unidades administrativas y órganos desconcentrados transfieren a las entidades federativas; el presupuesto queda a nivel de partida presupuestal
• Se conceptualizan, los elementos de la planeación y los programático-presupuestales: Programas, Estrategias, Líneas de Acción, Actividades, Indicadores, Intervenciones, Fuentes de Financiamiento, Catálogos
• Se diseña un modelo de Convenio Específico para unificar la presentación de la información, y se incorporan elementos para lograr una mejora en la rendición de cuentas
• Se semi-automatiza la generación de los Convenios Específicos y sus correspondientes Convenios Modificatorios
Subsecretaría de Prevención���y Promoción de la Salud���
Marzo 02 de 2012
Busqueda de soluciones
EN 2009, para 2010
• Se considera necesario contar con una herramienta tecnológica que permita mejorar el registro programático-presupuestal en beneficio de las acciones de prevención y promoción de la salud
• Se conviene con el Instituto Nacional de Salud Pública el desarrollo de una herramienta informática con enfoque de planeación estratégica
• Se logra el Sistema de Información para la Administración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, SIAFFASPE, a fin de propiciar la eficiencia, eficacia y transparencia del manejo de los recursos presupuestales para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales
Subsecretaría de Prevención���y Promoción de la Salud���
Marzo 02 de 2012
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN
DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE
SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
¿Qué es el SIAFFASPE?
¿Qué se busca con el SIAFFASPE?
• Establecer indicadores y calendarizar las metas y sus ministraciones • Transferir puntualmente los recursos federales (insumos y recursos
presupuestales) • Brindar asesoría técnica para el desarrollo de los programas • Supervisar la aplicación de los recursos federales transferidos • Evaluar el cumplimiento de objetivos y metas • Trasparentar el uso de los recursos federales (Rendición de cuentas)
Marzo 02 de 2012
• Generando acciones en materia de programación estratégica
• Mediante la alineación presupuestal por fuente de financiamiento
• Identificando las sinergias entre los programas
• Con la simplificación administrativa y mejora en la efectividad de compras de insumos y la contratación de servicios para la salud pública
• Fortaleciendo las actividades en el ámbito de la promoción y la prevención para una mejor salud en los estados
¿Cómo lo hacemos?
Marzo 02 de 2012
¿Qué logramos con esto?
• Sistema de Información en Línea
• Mejor interlocución entre los Líderes Federales y Estatales de los programas
• Alineación de recursos presupuestales por fuente de financiamiento (Ramo 12, Ramo 33 y Anexo IV)
• Identificación del gasto a nivel de Programa, Estrategia, Línea de Acción, Actividad, Acción Específica, Intervención en Salud, Fuente de Financiamiento, Partida Presupuestal, Bien o servicio, cantidad y precio unitario
• Mapeo a nivel nacional de todos los programas
• Transparencia y rendición de cuentas pública y que se puede consultar
• Instrumento útil para cambios de administración
• Dotar de una herramienta única a las Servicios Estatales de Salud en donde identifiquen la totalidad de los recursos con los que desarrollan las actividades de prevención y promoción de la salud
Marzo 02 de 2012
(incluye todas las fuentes de financiamiento tanto para presupuesto como para insumos)
2010 (Miles de pesos)
Ramo 12 Ramo 33 Anexo IV 6,951,752.35 4,382,397.11 4,912,015.41
16,246,164.86
Ramo 12 2002 2003 2004 2005
(Miles de pesos) 675,197.80 730,300.90 1,166,021.00 1,206,050.40
LOGROS EN CIFRAS
2011 (Miles de pesos)
Ramo 12 Ramo 33 Anexo IV 5’923,201.17 4’210,821.13 8’139,903.10
18’273,925.40
Marzo 02 de 2012
Marzo 02 de 2012
Fundamentos de la Planeación-Programación
Plan Nacional de Desarrollo
(PND)
Programa Sectorial de
Salud (PSS)
Programas de Acción
Específicos (PAE)
Estrategias Líneas de Acción
Indicadores Metas
Marzo 02 de 2012
La Unidad Responsable
de la ejecución del
PAE
Las Actividades Generales
Las Acciones Específicas
los Indicadores
del Programa Anual de Trabajo (PAT)
Recursos-metas
Las Intervenciones en Salud
Cassco Causes SMNG FPGC
Las Fuentes de
Financiamiento
Ramo 12 Ramo 33 Anexo IV
La partida presupuestal armonizada
Los bienes a adquirir o
los servicios a contratar
Cantidad y precio
Complementos de la Planeación Estratégica
Marzo 02 de 2012
Elementos de la Programación-Presupuestación
Marzo 02 de 2012
Marzo 02 de 2012
Elementos de la Programación-Presupuestación
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RAMO 12 – APOYO FEDERAL –RECURSOS PRESUPUESTARIOS
RECURSO SPPS
Unidades administrativas y Órganos
desconcentrados
Fondo de Aportaciones para los Servicios de
Salud a la Comunidad FASSA-C
Recursos asignados por el H. Congreso de la
Unión
ANEXO IV
Comisión Nacional de Protección Social en
Salud
Intervenciones del Catálogo de Servicios de Salud a la
Comunidad (CASSCO y CAUSES)
Intervenciones del Catálogo Universal de Servicios
Esenciales de Salud (CAUSES)
Transferencia de recursos presupuestarios a las entidades federativas, Convenio AFASPE
Se registran en el Convenio AFASPE, pero se transfieren a las entidades federativas mediante el Convenio Específico
que suscribe la CNPSS con los Estados
Marzo 02 de 2012
Elementos de la Programación-Presupuestación
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RAMO 12 – APOYO FEDERAL - INSUMOS
Intervenciones del Catálogo de Servicios de Salud a la Comunidad
(CASSCO)
Intervenciones - Reglas de Operación SMNG
Enfermedades incluidas en el Catálogo del Fondo de
Protección Contra Gastos Catastróficos
Transferencia de recursos federales (insumos) a las entidades federativas, Convenio AFASPE
RECURSO SPPS
Unidades administrativas
y Órganos desconcentrados
RECURSO SMNG
Seguro Médico para una Nueva
Generación
RECURSO FPGC
Fondo de Protección
Contra Gastos Catastróficos
Marzo 02 de 2012
Elementos de la Programación-Presupuestación
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RAMO 33 – PRESUPUESTO ESTATAL
Fondo de Aportaciones para los Servicios de
Salud FASSA
Servicios Estatales de Salud
Aportación Estatal
Intervenciones del Catálogo de Servicios de Salud a la
Comunidad (CASSCO)
Intervenciones del Catálogo Universal de Servicios
Esenciales de Salud (CAUSES)
La información de la distribución de los recursos del ramo 33 no forma parte de los recursos federales que transfiere la Secretaría de Salud Federal a las entidades federativas mediante el Covenio AFASPE, sólo se muestra para efectos de la evaluación de la eficiencia y eficacia de los programas.
Oportunidades
Otra
Donativos, fideicomisos, etc.
Marzo 02 de 2012
Marzo 02 de 2012
Siglas Unidad Responsable
No. De Programa Descripción Nombre Corto Prioritario Prorespo Desactivado
DGPS 310 1 Promoción de la salud: Una nueva cultura Nueva Cultura *
DGPS 310 2 Escuela y Salud Escuela y Salud DGPS 310 3 Entorno y Comunidades Saludables Comunidades
DGPS 310 4 Vete Sano, Regresa Sano Vete Sano
Clave UR No. de Programa
de Acción Específico
No. de Estrategia Descripción Desactivado
310 1 1 Generar una nueva cultura en salud 310 1 2 Salud en las polí:cas públicas
310 1 3 Fortalecer la vinculación con los programas de acción de prevención y control de enfermedades
310 1 4 Ejercer la rectoría efec:va en promoción de la salud
Clave UR
No. de Programa de Acción Específico
No. de Estrategia
No. de Línea de Acción
Descripción Desactivado
310 1 1 1 Desarrollar conocimientos, habilidades y acKtudes para el manejo adecuado de los
determinantes de la salud
310 1 1 2 Implementar el "Programa único hacia una nueva cultura en
salud" basado en los principios de mercadotecnia social en salud
310 1 1 3 Establecer " El Código de Publicidad Dirigido a Niños y
Adolescentes"
310 1 1 4 Asegurar el acceso al " Paquete Garan:zado de Promoción y
Prevención para una Mejor Salud"
CLAVE UR No. de Programa de Acción Específico No. de Estrategia No. de Línea de
Acción id de Actividad
General Actividad General Desactivado
310 1 1 1 1 Efectuar reuniones de trabajo con líderes estatales de programas de prevención y
promoción de la salud
310 1 4 1 2 Difundir y capacitar sobre la normatividad y lineamientos de
promoción de la salud
CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ ESTRUCTURAL
Marzo 02 de 2012
MATRIZ ESTRUCTURAL DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO, ETAPA 1
UR 310 Dirección General de Promoción de la Salud
PROGRAMA 1. Promoción de la salud: hacia una nueva cultura en salud
ESTRATEGIA 1.1 Generar una nueva cultura en salud
LÍNEA DE ACCIÓN 1.1.1 Desarrollar conocimientos, habilidades y acKtudes para el manejo adecuado de los determinantes de la salud
ACTIVIDAD GENERAL 1.1.1.XXXX Efectuar reuniones de trabajo con líderes estatales de programas de prevención y promoción de la salud
COMPLEMENTO DE LA MATRIZ ESTRUCTURAL (1)
INDICADORES Y METAS NACIONALES
1.1.1.XXXX.XXXX Construcción de los indicadores, asociados a metas del ejercicio 2011.
COMPLEMENTO DE LA MATRIZ ESTRUCTURAL (2) INDICADORES Y METAS ESTATALES (PAT)
1.1.1.XXXX.XXXX.XXXX Construcción de los indicadores, asociados a metas del ejercicio 2011, estatales
PRESUPUESTO ESTIMADO 1.1.1.XXXX.XXXX.XXXX.XXXX $$$$$$$$$$
Marzo 02 de 2012
MATRIZ ESTRUCTURAL DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO ETAPA 2
COMPLEMENTO DE LA MATRIZ ESTRUCTURAL (3) LÍDERES DE PROGRAMAS FEDERALES
ACTIVIDAD GENERAL 310 Dirección General de Promoción de la Salud -‐ 1.1.1.XXXX Efectuar reuniones de trabajo con líderes estatales de programas de prevención y promoción de la salud
ACCIONES ESPECÍFICAS 1.1.1.XXXX Celebra reuniones de trabajo con ……
INTERVENCIONES IdenKficación de los catálogos de Intervenciones e Intervenciones por Programa de Acción Específico
COMPLEMENTO DE LA MATRIZ ESTRUCTURAL (4) REGISTRO DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
CAPTURA DE RECURSOS FEDERALES (PRESUPUESTO E INSUMOS) Y ESTATAL (PRESUPUESTO) ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 1.1.1.XXXX Celebra reuniones de trabajo con ……
INTERVENCIONES Iden:ficación de los catálogos de Intervenciones e Intervenciones por Programa de Acción Específico
FUENTES DE FINANCIAMIENTO Iden:ficación del origen de los recursos (Ramo 12, Ramo 33, Anexo IV, etc.)
PARTIDA PRESUPUESTAL Iden:ficación de par:das presupuestales de acuerdo al Clasificador por Objeto del gasto de la Administración Pública Federal
BIENES O SERVICIOS Iden:ficación de bienes o servicios para la operación de los programas
CANTIDAD Y PRECIO Iden:ficación de los volúmenes de insumos o can:dad de servicios requeridos para la operación de los programas
Marzo 02 de 2012
Para cumplir con el PAE deben lograrse las Estrategias
Para cumplir con las Estrategias deben lograrse las
Líneas de Acción
Para cumplir con las Líneas de Acción deben lograrse las AcKvidades Generales
Para cumplir con las AcKvidades Generales deben
lograrse las Acciones Específicas
El PAE define las directrices y compromisos.
Para cumplir con las metas se debe contar con los Recursos
Presupuestarios
Para cumplir con las Intervenciones en Salud deben lograrse las metas
Para cumplir con las Acciones Específicas deben lograrse las
Intervenciones en Salud
Lógica de la Matriz Estructural
l
Presupuestación de Recursos - Global
l
Alineación de Fuentes de Financiamiento
0.0
3,000,000.0
6,000,000.0
9,000,000.0
Ramo 12 Ramo 33 Anexo IV
6,445,024.8
4,246,037.5
8,012,599.3 *
Miles
de p
eso
s
$4’568,451.0 en insumos $1’876,573.8 en presupuesto
$8’209,588.4 estimado a transferir * Monto capturado
Total: $18’703,661.6
Nota: En los recursos del Ramo 12 se incluyen , además de los de Apoyo Federal, los del Fassa c-Etiquetado, los del FPGC y los del SMNG
Presupuestación de Recursos - Global
l
Distribución porcentual por Fuentes de Financiamiento
Ramo 12 6,445,024.8
34%
Ramo 33 4,246,037.5
23%
Anexo IV 8,012,599.3
43%
Miles de pesos Total: $18’703,661.6
Presupuestación de Recursos - Global
l
3,3
45
,62
1.1
1,3
67
,57
7.4
1,1
52
,90
6.7
1,0
16
,33
6.6
99
2,1
53
.6
93
5,5
58
.8
90
9,5
03
.6
81
2,6
01
.5
67
9,9
26
.6
63
1,4
31
.8
60
1,5
54
.7
59
4,5
98
.0
53
8,1
16
.4
5,1
25
,77
4.7
0.0
1,000,000.0
2,000,000.0
3,000,000.0
4,000,000.0
5,000,000.0
6,000,000.0
13 estados
concentran
el 72.6% del total del presupuesto capturado
($13’577,886.9)
Miles
de p
eso
s
Total: $18’703,661.6
Entidades Federativas
Recursos registrados en el sistema
19 estados
concentran
el 27.4% del total del Presupuesto
capturado ($5’125,774.7)
Presupuestación de Recursos - Global
l
PRONAREMI; 4,517,270.0
VIH/SIDA; 2,573,453.7
APV; 1,729,660.1
Planificación; 1,364,613.5
Diabetes; 1,239,021.0
Dengue; 1,161,533.9
RCV; 1,012,385.3
CACU; 907,553.3
24 Programas; 4,198,170.8
8 programas concentran
el
77.6% del total del presupuesto capturado
($14’505,490.8)
Miles
de p
eso
s
Total: $18’703,661.6
Programas
Recursos registrados en el sistema
24 programas concentran
el 22.4% del total del Presupuesto
capturado ($4’198,170.8)
Presupuestación l
Presupuestación de Recursos - Ramo 12
l
Alineación de Fuentes de Financiamiento
0.0
1,000,000.0
2,000,000.0
3,000,000.0
Aportación Federal Fassa c-‐EKquetado SMNG FPGC
1,253,919.8
436,296.8 186,357.2
1,442,439.8
799,548.0
2,326,463.2 Miles
de p
eso
s
Total: $6’445,024.8
Insumos
Presupuesto
Presupuestación de Recursos - Ramo 12
l
Distribución porcentual por Fuentes de Financiamiento Presupuesto - Insumos
Aportación Federal,
2,696,359.6, 42%
Fass-‐c EKquetado, 436,296.8,
7%
SMNG, 799,548.0,
12%
FPGC, 2,512,820.4,
39%
Miles de pesos Total: $6’445,024.8
Presupuestación de Recursos – Ramo 12
l
708,984.6
543,413.0
522,710.6
407,627.5
309,882.5
302,732.1
261,189.4
257,741.2
256,949.0
205,567.9
205,221.1
2,463,005.8
0.0
500,000.0
1,000,000.0
1,500,000.0
2,000,000.0
2,500,000.0
3,000,000.0
11 estados
concentran el
61.8% del total del presupuesto capturado
($3’982,019.0)
Miles
de p
eso
s
Total: $6’445,024.8
Entidades Federativas
Recursos registrados en el sistema Presupuesto - Insumos
21 estados
concentran
el 38.2% del total del Presupuesto
capturado ($2’463,005.8)
Presupuestación de Recursos - Ramo 12
l
2,098,030.7
1,837,931.4
543,006.5
336,371.9
305,395.7
1,324,288.7
VIH/SIDA
PRONAREMI
CACU
Dengue
APV
21 Programas
0.0 500,000.0 1,000,000.0 1,500,000.0 2,000,000.0 2,500,000.0
5 programas concentran
el 79.5% del total del presupuesto
capturado ($5’120,736.1)
Miles de pesos
Pro
gra
mas
21 programas concentran
el 20.5% del total del Presupuesto
capturado ($1’324,288.7)
Recursos registrados en el sistema Presupuesto - Insumos
6 programas sin recurso
(Comunidades, Paludismo, Salud bucal, Cólera, Lepra y ETV)
Total: $6’445,024.8
Presupuestación l
Presupuestación de Recursos - Ramo 33
l
Alineación de Fuentes de Financiamiento
0.0
500,000.0
1,000,000.0
1,500,000.0
2,000,000.0
Fassa-‐p Fassa-‐c Rectoría Oportunidades Aportación estatal Otra
1,422,445.9
1,874,284.2
171,631.8
402,226.1 309,183.7
66,265.8
Miles
de p
eso
s
Total: $4’246,037.5
Presupuestación de Recursos - Ramo 33
l
Distribución porcentual por Fuentes de Financiamiento
Fassa-‐p, 1,422,445.9,
34%
Fassa-‐c 1,874,284.2
44%
Rectoría 171,631.8
4%
Oportunidades, 402,226.1,
9%
Aportación estatal, 309,183.7,
7%
Otra, 66,265.8, 2%
Miles de pesos Total: $4’246,037.5
Presupuestación de Recursos – Ramo 33
l
1,241,666.5
310,282.4
253,692.6
240,030.0
231,835.8
198,865.1
144,377.3
136,233.8
132,472.7
113,280.5
110,114.2
1,133,186.7
0.0
500,000.0
1,000,000.0
1,500,000.0
11 estados
concentran
el 73.2% del total del presupuesto capturado
($3’112,850.8)
Miles
de p
eso
s
Total: $4’246,037.5
Entidades Federativas
Recursos registrados en el sistema
21 estados
concentran
el 26.7% del total del Presupuesto
capturado ($1’133,186.7)
Presupuestación de Recursos - Ramo 33
l
6 programas concentran
el 63.7% del total del
presupuesto capturado ($2’703,533.6)
Miles de pesos
Pro
gra
mas
26 programas concentran
el 36.3% del total del Presupuesto
capturado ($1’542,503.9)
Recursos registrados en el sistema
Total: $4’246,037.5
1,067,678.1
468,433.3
379,154.5
297,071.3
281,965.6
209,230.8
1,542,503.9
PRONAREMI
Planificación
Dengue
APV
Rabia
VIH/SIDA
26 programas
0.0 500,000.0 1,000,000.0 1,500,000.0 2,000,000.0
Presupuestación l
l
1,394,969.9
646,001.7
617,280.7
607,804.3
470,537.7
434,996.8
418,939.4
412,375.8
340,515.9
284,400.2
261,202.4
207,750.0
1,915,824.5
0.0
500,000.0
1,000,000.0
1,500,000.0
2,000,000.0
12 estados
concentran
el 76.1% del total del presupuesto capturado
($6’096,774.8)
Miles
de p
eso
s
Total: $8’012,599.3
Entidades Federativas
Recursos registrados en el sistema
20 estados
concentran
el 23.9% del total del Presupuesto
capturado ($1’915,824.5)
Presupuestación de Recursos – Anexo IV
l
5 programas
concentran
el 66.3% del total del presupuesto
capturado ($5’308,877.3)
Miles de pesos
Pro
gra
mas
15 programas concentran
el 33.7% del total del Presupuesto
capturado ($2’703,722.0)
Recursos registrados en el sistema
$1,611,660.61
$1,127,193.07
$1,015,078.94
$792,172.29
$762,772.36
2,703,722.0
PRONAREMI
APV
Diabetes
RCV
Planificación
15 programas
0.0 1,000,000.0 2,000,000.0 3,000,000.0
Presupuestación de Recursos – Anexo IV
Total: $8’012,599.3
12 programas
sin recurso* * Programas no incluidos en el PRORESPO.- Nueva Cultura, Escuela y Salud, Comunidades Saludables, Vete Sano, Tamiz auditivo, Seguridad Vial, Vigilancia epidemiológica, Género, Paludismo, Urgencias y Desastres, Lepra y Vigilancia componente)
l
Distribución porcentual por Nivel de Prevención
51 Intervenciones de atención Primaria,
5,902,349.2, 74%
67 Intervenciones de atención Secundaria, 1,884,169.7,
23%
19 Intervenciones de atención
Terciaria, 226,080.4, 3% Miles de pesos
Total: $8’012,599.3
Presupuestación de Recursos – Anexo IV
Intervenciones Primarias Secundarias Terciarias S/Condición Total % CAUSES 56 113 35 71 275 -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ PRORESPO 51 71 19 0 141 51.3 Con presupuesto 51 67 19 0 137 97.2
l Presupuestación de Recursos – Anexo IV
Recursos presupuestales 20%, 2011 intervenciones y nivel de atención
Miles de pesos
Inte
rven
cio
nes
851,350.4
634,223.8
446,124.6
381,114.9
332,580.3
0.0 500,000.0 1,000,000.0
Diagnóstico y tratamiento farmacológico de diabetes
mellitus 2
Diagnóstico y tratamiento farmacológico de hipertensión
arterial
Métodos temporales de planificación familiar:
anticonceptivos hormonales (AH)
Vacuna anti influenza
Acciones preventivas para la mujer de 20 a 59 años
5 intervenciones concentran el
44.8% del total del presupuesto
($2’645,394.0)
Presupuesto para 51 Intervenciones de prevención primaria Total: $5’902,349.2
l Presupuestación de Recursos – Anexo IV
Recursos presupuestales 20% del Anexo IV, 2011 intervenciones y nivel de atención
Miles de pesos
Inte
rven
cio
nes
348,615.9
150,325.6
137,907.0
131,194.6
97,391.7
0.0 100,000.0 200,000.0 300,000.0 400,000.0
Diagnós:co y tratamiento de dengue clásico
Diagnós:co y tratamiento de mastopaga fibroquís:ca
Diagnós:co y tratamiento de transtornos afec:vos (Dis:mia, depresión y transtorno afec:vo bipolar)
Atención de cesarea y puerperio quirúrgico
Diagnós:co y tratamiento de dengue hemorrágico
5 intervenciones concentran el
45.9% del total del presupuesto ($865,434.8)
Presupuesto para 67 Intervenciones de prevención secundaria Total: $1’884,169.7
l Presupuestación de Recursos – Anexo IV
Recursos presupuestales 20%, 2011 intervenciones y nivel de atención
Miles de pesos
Inte
rven
cio
nes
61,295.0
42,868.4
30,564.2
18,533.5
12,860.9
0.0 20,000.0 40,000.0 60,000.0 80,000.0
Diagnós:co y tratamiento de eclampsia
Diagnós:co y tratamiento farmacológico de epilepsia
Diagnós:co y tratamiento de transtornos psicó:cos
Diagnós:co y tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica
Amputación de miembro inferior secundaria a pie diabé:co 5
intervenciones concentran el
73.5% del total del presupuesto ($166,122.1)
Presupuesto para 19 Intervenciones de prevención terciaria Total: $226,080.4
Presupuestación l
l
Indicadores para evaluación del desempeño
• 402 Indicadores federales* • 10,937 Indicadores
estatales, PAT**
* Registran las metas nacionales de los programas, para el ejercicio fiscal correspondiente
** Registran tanto el presupuesto para la operación de los programas (Ramo 12, 33 y Anexo IV) como la meta estatal comprometida, vinculada a la meta nacional
Indicadores 2011