Adm 15 Comprobante Pago.frx
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PAGO POR VIAJE A COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CHICLAYO A PARTICIPAR CURSO TALLER CAPACITACION SIAF 2015 LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO Nº DIA MES AÑO NOMBRE SON 2015 03 06 65 REGISTRO SIAF CONCEPTO CODIFICACION PROGRAMAT ICA CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL RB SEC F ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO CLASIFICADOR IMPORTE PARCIAL TOTAL TOTAL DEDUCCIONES LIQUIDO A PAGAR DEBE HABER CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE 0000000065 2.3. 2 7.11 99 330.00 RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE FECHA HECHO POR CONFORME AUTORIZACION FORMA DE PAGO FIRMA FECHA LIBRETA MILITAR RUC DNI RECIBI CONFORME JEFE DE LA OFICINA CONTROL INTERNO VISACION JEFE DE LA OFICINA ALEXANDER DUAREZ BARBOZA 09 0007 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 03 . 006 0008 00001 0000886 595818675 TRESCIENTOS TREINTA Y 00/100 NUEVOS SOLES 330.00 BANCO CTA CTE BANCO DE LA NACION 0284-000005(9) COMPROBANTE DE PAGO TOTAL RETENCIONES 0.00 330.00 0.00 004 001 DE GASTO DE CONTABILIDAD PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) TIPO DE OPERACION RUC 0 CCI CHEQUE GIRADO AÑO 2003 DE TESORERIA 06/03/2015 1 de 1 15:56:07 Fecha Hora Pag. : : : SIAF - Módulo Administrativo Release 14.09.01 CONTABILIDAD PATRIMONIAL
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PAGO POR VIAJE A COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CHICLAYO A PARTICIPAR CURSO TALLER CAPACITACION SIAF 2015 LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO
N DIA MES AO
NOMBRE
SON
2015030665REGISTRO SIAF
CONCEPTO
CODIFICACION PROGRAMATICA CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINALRB SEC F
ESTADISTICA OBJETO DEL GASTOCLASIFICADOR IMPORTE
PARCIAL TOTAL
TOTAL
DEDUCCIONES
LIQUIDO A PAGAR
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
0000000065
2.3. 2 7.11 99 330.00
RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
FECHA HECHO POR CONFORME
AUTORIZACIONFORMA DE PAGO
FIRMAFECHA
LIBRETA MILITAR
RUCDNI
RECIBI CONFORME
JEFE DE LA OFICINACONTROL INTERNO
VISACION
JEFE DE LA OFICINA
ALEXANDER DUAREZ BARBOZA
09 0007 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 03 . 006 0008 00001 0000886
595818675
TRESCIENTOS TREINTA Y 00/100 NUEVOS SOLES
330.00
BANCOCTA CTE
BANCO DE LA NACION
0284-000005(9)
COMPROBANTE DE PAGO
TOTAL RETENCIONES 0.00
330.00
0.00
004
001
DE GASTO
DE CONTABILIDAD
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR)
TIPO DE OPERACION
RUC 0
CCI CHEQUE GIRADO
AO 2003
DE TESORERIA
06/03/2015
1 de 115:56:07
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