1.9 Valide el cumplimiento de los lapsos de ejecucin para las contrataciones, desde que el usuario requirente genera la solicitud de pedido o necesidad de la contratacin hasta la firma del contrato, segn la normativa que corresponda. Calcule los tiempos de desviacin e identifique la etapa o actividad del proceso de contratacin en la cual se presente, indague sobre las causas.

En base a la revisin efectuada a los expedientes nmeros CP-OCC11-G/393-2014 y CP-OCC11-C/645-2014 manejados por la Unidad de Procura Falcn, en la modalidad de consulta de precio, no se pudo constatar el cumplimiento de los lapsos de ejecucin de la contratacin, debido a que no se obtuvo la fecha efectiva de la firma del contrato, en virtud de que en los expedientes no se encuentran archivados los contratos, solo se constat las condiciones generales de contratacin, en donde no se evidencia ningn tipo de informacin relacionado con fechas y firmas autorizadas, informacin necesaria para verificar los lapsos de ejecucin de la contratacin.

1.10 Verifique el cumplimiento de la normativa legal y sublegal para la designacin, funcionamiento y responsabilidades de las Comisiones de Contrataciones en las regiones/estados sujetos a revisin.

NO APLICA EN VIRTUD DE QUE EL ESTADO FALCON NO CUENTA CON COMIT DE CONRATACIONES.

1.11 Valide a travs de revisin documental si la ejecucin de la tarea crtica del ciclo de contratacin referida a la Preparacin de Informacin, para cada proceso escogido como muestra, cuenta con la documentacin exigida para solicitar el inicio de la contratacin. As mismo, identifique que dicha documentacin cumpla con las formas, instrucciones y lineamientos de trabajo emanadas por CORPOELEC, tales como: Validacin de la compra realizada con el Programacin Anual de Contrataciones Ajustado. Especificaciones tcnicas. El presupuesto base. Las condiciones especficas de la contratacin. La matriz de calificacin de oferta y evaluacin de oferta. La modalidad del procedimiento de contratacin, segn la Unidad Tributaria vigente. Certificado de inscripcin de las empresas oferentes en el Registro Nacional de Contratistas. Certificacin Presupuestaria. La aprobacin del nivel de delegacin financiera correspondiente.

1.12 Determine si al ejecutar la actividad de seleccin del contratista se realiza el anlisis tcnico, legal y financiero de la informacin de las empresas interesadas a participar, la consolidacin de los mismos para calificar y evaluar las ofertas segn sea cada caso, y determine si el oferente escogido cumple con la mejor calificacin y oferta suministrada. Valide el cumplimiento de las normas legales que corresponden para el proceso de seleccin del contratista.

1.13 Valide la existencia del informe de anlisis y recomendacin de adjudicacin o declaratoria de desierta, a efectos de constatar que se adjudique el proceso al contratista que present la oferta que integralmente sea la ms conveniente a los intereses de CORPOELEC. As mismo, validar la incidencia en los procesos declarados como desiertos en el cumplimiento del ciclo de contrataciones.

1.14 Valide que la actividad de formalizacin del contrato se ajuste a los lineamientos y normativas internas descritas para dicha actividad.

1.15 Constate la ejecucin del contrato a travs de los soportes que certifican el avance, finalizacin fsica y financiera del contrato de acuerdo a lo establecido en el marco legal que lo regula. Valide el cumplimiento de los tiempos de ejecucin y entrega de los bienes, servicios y obras segn lo previsto en los cronogramas de ejecucin de los contratos, de existir desviaciones indague sobre las causas.

1.16 Valide el cumplimiento de las clusulas de pagos en cuanto a los plazos establecidos; as como, solicite la documentacin necesaria para constatar que se realicen las actividades de control referidas a la conformacin de las facturas y control perceptivo de los bienes, servicios y obras recibidos por parte del administrador.

1.17 Constate que las actividades de cierre del contrato y la evaluacin de desempeo del contratista se realicen en apego a la normativa que los regula.