Análisis del Plan Operativo 2007 Resultados e Implicaciones

Análisis del Plan Operativo 2007Análisis del Plan Operativo 2007

Resultados e ImplicacionesResultados e Implicaciones

Oficina de Planificación y Evaluación Oficina de Planificación y Evaluación InstitucionalInstitucional

Coordinación de Planificación OperativaCoordinación de Planificación Operativa

CARACAS, NOVIEMBRE 2007CARACAS, NOVIEMBRE 2007

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAUNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTAUNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTACONSEJO SUPERIOR. CONSEJO SUPERIOR.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAUNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTAUNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTACONSEJO SUPERIOR. CONSEJO SUPERIOR.

BASE LEGALBASE LEGAL

Directrices del MPD_ PLANDES 2007 - 2013Directrices del MPD_ PLANDES 2007 - 2013

Directrices de la ONAPREDirectrices de la ONAPRE

Directrices de la OPSU (MES)Directrices de la OPSU (MES)

Plan Estratégico – UNA (CS. Res. Plan Estratégico – UNA (CS. Res. 0160-A/2005 del 27/07/2005)0160-A/2005 del 27/07/2005)

Lineamientos de Gestión Autoridades Lineamientos de Gestión Autoridades RectoralesRectorales

PROPÓSITO POAI 2007PROPÓSITO POAI 2007

Documento que concreta:Documento que concreta:

La instrumentación del Plan Estratégico UNALa instrumentación del Plan Estratégico UNA

La vinculación de las acciones con el La vinculación de las acciones con el presupuesto Institucionalpresupuesto Institucional

La cooperación Institucional para el logro de los La cooperación Institucional para el logro de los objetivos establecidos en PLANDES 2007 – 2013objetivos establecidos en PLANDES 2007 – 2013

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO POAI 2007ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO POAI 2007

I. FUNDAMENTACIÓNI. FUNDAMENTACIÓN

MisiónMisión VisiónVisión Objetivos Estratégicos Objetivos Estratégicos Iniciativas EstratégicasIniciativas Estratégicas Metas (vinculadas – Iniciativas Estratégicas Metas (vinculadas – Iniciativas Estratégicas

de los Objetivos 4 al 9)de los Objetivos 4 al 9)

Plan Estratégico UNA


II. CUADROS ESTADÍSTICOSII. CUADROS ESTADÍSTICOS

Estimación matricular del Curso Estimación matricular del Curso Introductorio y Estudios GeneralesIntroductorio y Estudios Generales

Estimación de EgresadosEstimación de Egresados

Estimación Matricular de PostgradoEstimación Matricular de Postgrado


III. PROYECTOSIII. PROYECTOS

Es la expresión sistematizada de un conjunto delimitado de acciones y recursos que permiten, en un tiempo determinado, el logro de un resultado especifico para el cual fue concebido.

Este resultado puede estar dirigido a satisfacer las necesidades y demandas de la población o mejorar los procesos y sistemas de trabajo de la institución, de manera que coadyuven a la consecución de los objetivos estratégicos del Plan Estratégico UNA.

CONCEPTO DE PROYECTOCONCEPTO DE PROYECTO

III. PROYECTOSIII. PROYECTOS

Descripción, programación y cuantificación de Descripción, programación y cuantificación de actividades para la concreción de los nueve actividades para la concreción de los nueve Proyectos presupuestadosProyectos presupuestados

Se discrimina cada Proyecto por unidad Se discrimina cada Proyecto por unidad administrativa (Nivel Central, Centros Locales y administrativa (Nivel Central, Centros Locales y Unidades de Apoyo)Unidades de Apoyo)


PROYECTOS:

PR 01:Formación de pregrado en carreras cortas

PR 02: Formación de pregrado en carreras largas

PR 03: Formación de postgrado

PR 04: Gerencia, divulgación y aplicación del conocimiento

PR 05: Intercambio del conocimiento con la sociedad

PR 06: Captación, permanencia y formación integral del estudiante

PR 07: Fortalecimiento y desarrollo de la gestión científica, tecnológica y humanista

PR 08: Desarrollo de planta física

PR 09: Diseño curricular carreras cortas

PROYECTOS:

PR 01:Formación de pregrado en carreras cortas

PR 02: Formación de pregrado en carreras largas

PR 03: Formación de postgrado

PR 04: Gerencia, divulgación y aplicación del conocimiento

PR 05: Intercambio del conocimiento con la sociedad

PR 06: Captación, permanencia y formación integral del estudiante

PR 07: Fortalecimiento y desarrollo de la gestión científica, tecnológica y humanista

PR 08: Desarrollo de planta física

PR 09: Diseño curricular carreras cortas


IV. ACCIONES CENTRALIZADASIV. ACCIONES CENTRALIZADAS

Se especifican las actividades y volúmenes Se especifican las actividades y volúmenes de trabajo que realizan las unidades de trabajo que realizan las unidades administrativas, como apoyo para el logro administrativas, como apoyo para el logro de los objetivos institucionales.de los objetivos institucionales.

Proyecto 91: Dirección coordinación de los gastos de los trabajadores

Proyecto 92: Gestión Administrativa

Proyecto 93: Previsión y protección social

POAI – 2007- PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADASPOAI – 2007- PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS

*Lineamientos OPSU

PROYECTOSPROYECTOS Nº DE ACCIONES Nº DE ACCIONES ESPECÍFICASESPECÍFICAS

Nº DE SUBACCIONESNº DE SUBACCIONESESPECÍFICASESPECÍFICAS

Monto Proyecto (Bs.)Monto Proyecto (Bs.)

PR01*PR01* 0202 241241 50.000.000,0050.000.000,00

PR02*PR02* 0808 29992999 19.851.232.912,0019.851.232.912,00

PR03*PR03* 0505 3737 1.360.395.922,001.360.395.922,00

PR04*PR04* 0404 1515 1.855.848.072,001.855.848.072,00

PR05*PR05* 0303 7070 793.265.262,00793.265.262,00

PR06*PR06* 0202 4141 1.934.004.434,001.934.004.434,00

PR07*PR07* 0202 8686 1.607.252.170,001.607.252.170,00

PR08PR08 0101 0505 2.698.447.571,002.698.447.571,00

PR09PR09 0101 0303 100.000.000,00100.000.000,00

SUB - TOTALSUB - TOTAL 2828 34973497 30.250.446.287,0030.250.446.287,00

ACCIONES CENTRALIZADASACCIONES CENTRALIZADAS Nº DE ACCIONES Nº DE ACCIONES ESPECÍFICASESPECÍFICAS

Nº DE SUBACCIONESNº DE SUBACCIONESESPECÍFICASESPECÍFICAS

Monto Proyecto (Bs.)Monto Proyecto (Bs.)

PROYECTO 91PROYECTO 91 0101 4444 18.185.345.289,0018.185.345.289,00



SUB - TOTALSUB - TOTAL 0303 242242 37.609.191.948,0037.609.191.948,00

TOTALTOTAL 3131 37393739 67.859.638.235,0067.859.638.235,00

Adecuación POAI 2007 Adecuación POAI 2007

PLANDES 2007 - 2013 POAI UNA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PROYECTOS Nueva Etapa I nstitucional PR 01 PR 02 P3 03 PR 04 PR 05 PR 06 PR 07 PR 08

Lín

ea e

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º 2

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PR 09

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1.

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2.

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até

gic

os)

SUBACCIONES VINCULADAS (218)

SUBACCIONES NO VINCULADAS (3521)

POAI 2007 VS PLAN ESTRATÉGICO UNA

Análisis de las Subacciones que se alinean con las Iniciativas Estratégicas

6%

94 %

Análisis de las Subacciones que se alinean Análisis de las Subacciones que se alinean con las Iniciativas Estratégicascon las Iniciativas Estratégicas

Cobertura

6%

9/9 Objetivos estratégicos = 100%

25/44 Iniciativas Estratégicas* = 56,8%

* Sin tipificar las Subacciones

35,6%

20,7%

11,5%

16,2%

4,6%6,6%

3,2% 1,6%

Análisis de las Subacciones que se alinean con las Análisis de las Subacciones que se alinean con las Iniciativas EstratégicasIniciativas Estratégicas

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS PORCENTAJE

(%)

4.5 Calidad de Servicio 35,6

7.3 Infraestructura Tecnológica: Hardware

20,7

4.8 Planta Física 16,2

3.2 Desarrollo Socioeducativo Local

11,5

7.1 Infraestructura Tecnológica: Software

6,6

4.1 Actualización Material Instruccional

4,6

9.2 Financiamiento Externo a través de Proyectos

3,2

1.1; 1.4; 1.5; 2.3; 3.1; 3.4; 4.2; 4.6; 5.1; 5.2; 5.4; 6.2; 7.2; 7.3; 7.4; 8.2; 8.3; y 8.5

1,6

POAI 2006 VS POAI 2007POAI 2006 VS POAI 2007

POAI 2006POAI 2006 POAI 2007POAI 2007

ProyectosProyectos Acciones Acciones EspecificasEspecificas

Subacciones*Subacciones* ProyectosProyectos Acciones Acciones EspecificasEspecificas

Subacciones*Subacciones*

0707 2424 3.4833.483 0909 2828 3.4973.497

AccionesAccionesCentralizCentraliz

Acciones Acciones EspecificasEspecificas

Subacciones*Subacciones* AccionesAccionesCentralizCentraliz

Acciones Acciones EspecificasEspecificas

Subacciones*Subacciones*

0404 0404 7878 0303 0303 242242

Vinculación Subacciones con Iniciativas Vinculación Subacciones con Iniciativas EstratégicasEstratégicas

Vinculación Subacciones conVinculación Subacciones con Iniciativas Iniciativas EstratégicasEstratégicas

183 (5 %)183 (5 %) 218 (6 %)218 (6 %)

CoberturaCobertura CoberturaCobertura

24 /44 (Iniciativas) = 54,5 %24 /44 (Iniciativas) = 54,5 % 25 /44 (Iniciativas) = 56,8 %25 /44 (Iniciativas) = 56,8 %

Cobertura Iniciativas EstratégicasCobertura Iniciativas Estratégicas Cobertura Iniciativas EstratégicasCobertura Iniciativas Estratégicas

4.8 (24,10 %); 3.2 (18,04 %); 6.1 (15,15 %); 7.1 4.8 (24,10 %); 3.2 (18,04 %); 6.1 (15,15 %); 7.1 (14,9 %); 7.3 ( 13,07 %) y 7.4 (12,7 %); Restante: (14,9 %); 7.3 ( 13,07 %) y 7.4 (12,7 %); Restante: 2,04 %2,04 %

4.5 (35,6%); 7.3 (20,7%); 4.8 (16,2%); 3.2 (11,5%); 7.1 4.5 (35,6%); 7.3 (20,7%); 4.8 (16,2%); 3.2 (11,5%); 7.1 (6,6%); 4.1 (4,6%); 9,2 (3,2%); Restante (1,6 %)(6,6%); 4.1 (4,6%); 9,2 (3,2%); Restante (1,6 %)

*Sin tipificar las Subacciones

POAI 2006 POAI 2007

Cobertura Iniciativas Estratégicas

Cobertura Iniciativas Estratégicas

4.8 (24,10 %)3.2 (18,04 %)6.1 (15,15 %)7.1 (14,9 %)

7.3 (13,07 %)7.4 (12,7 %)

Restante: 2,04 %

4.5 (35,6%)7.3 (20,7%)4.8 (16,2%)3.2 (11,5%) 7.1 (6,6%)4.1 (4,6%)9.2 (3,2%)

Restante (1,6 %)

POAI 2006 VS POAI 2007POAI 2006 VS POAI 2007

Necesidades DetectadasFormulación Plan Operativo 2008

• Vincular el Plan Operativo con el Plan Estratégico

• Alinear el Presupuesto con el Plan Operativo

• Reducir la variedad de las Subacciones

• Tipificar las Subacciones en Ordinarias y Estratégicas

• Implementar mecanismos de codificación interna a la UNA de las Subacciones para identificarlas en el Plan Operativo (Auditoria, Evaluación Institucional, Optimización de Procesos, etc.)

PR01

PR02

PR03

●

●

●

PR07

VINCULACIÓN POAI - PLAN ESTRATÉGICO

POAI

Plan Estratégico

1. Proyectos

Misión Visión Objetivos Estratégicos Iniciativas Estratégicas

Proyectos

Objetivo General

Documentos base

OPSU

Objetivos Específicos

Objetivo General

2. Acciones Centralizadas

PRn

Gracias por su atención

EQUIPO OPEI:

Dr. ALBERTO NUÑEZ

LIC. RICARDO CHANG

LIC. OSCAR CABELLO

ING. VIRGILIO ROA

Gracias por su atención

EQUIPO OPEI:

Dr. ALBERTO NUÑEZ

LIC. RICARDO CHANG

LIC. OSCAR CABELLO

ING. VIRGILIO ROA

CICLO DE PLANIFICACIÓN UNACICLO DE PLANIFICACIÓN UNA

Plan Estratégico

Misión – Visión

Objetivos Estratégicos

Iniciativas Estratégicos

POAI Proyectos: OPSU – Gestión Institucional

Acciones Centralizadas

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN

MONITOREO Y CONTROL

EVALUACIÓN

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