Costos-A1

Costo de Inversiones de la Alternativa N 1 a Precios de MercadoConcepto de los Rubros de InversinCosto Con IGVPorcentajeCon IGVCosto en DlaresCosto en SolesSolesTipo de Cambio2.7Intangibles4,967.158,660.650.5600%10,219.57Expediente Tcnico (0.5% CAPEX)4,319.267,531.000.4870%Supervisin y Monitoreo del Proyecto (10% Exp. Tec.)431.93753.100.0487%Elaboracin de la Lnea Base (2.5% Exp. Tec.)107.98188.280.0122%Evaluacin Ex - Post del Proyecto (2.5% Exp. Tec.)107.98188.280.0122%Tangibles432,483.781,507,706.2097.4921%1,779,093.32CAPEX431,925.931,506,200.0097.3947%Horas-Hombre Real EquipoHoras-Hombre Real ProyectoCosto Unitario Horas-HombreInversinPersonalSoftware - Sistema de Informacin431,925.931,166,200.000.751.- Anlisis y Diseo del Sistema de Informacin43,192.59116,620.007.5409%200.002200.0053.0090909091116,620.001110601.81818181822.- Prototipado43,192.59116,620.007.5409%150.001650.0070.6787878788116,620.00113.- Construccin215,962.96583,100.0037.7047%1400.0015400.0037.8636363636583,100.00114.- Implantacin en la GRI86,385.19233,240.0015.0819%150.001650.00141.3575757576233,240.00115.- Capacitacin43,192.59116,620.007.5409%100.001100.00106.0181818182116,620.0011Hardware - Sistema de Centro de Datos E-GOB340,000.0021.9853%Total2000.0022000.0081.78545454551.- Equipamiento325,000.0021.0153%1.1.- Servidor de Aplicacin de Alta Capacidad90,000.005.8196%1.2.- Servidor de Base de Datos50,000.003.2331%1.3.- Sistema de Almacenamiento30,000.001.9399%1.4.- Software de Virtualizacin y Sistema Operativo30,000.001.9399%1.5.- Servidor de Respaldo25,000.001.6166%1.6.- Servidores de Firewall y Seguridad Telemtica70,000.004.5264%1.7.- Gabinete para Servidores que incluye UPS30,000.001.9399%2.- Instalacin de Hardware10,000.000.6466%3.- Capacitacin en Manejo del Hardware5,000.000.3233%Difusin y Sensibilizacin (0.05% CAPEX)278.93753.100.0487%Mitigacin Ambiental (0.05% CAPEX)278.93753.100.0487%888.66PerfilExpedienteSub Total437,450.931,516,366.8598.0521%1197395.851556614.605Imprevistos (2% CAPEX)4,319.2630,124.001.9479%35,546.32TOTAL INVERSIONES (Con IGV)441,770.191,546,490.85100.0000%

441644.2592592591197395.85359218.7551556614.605

AS-A1Poblacin beneficiaria del proyecto240000240000240000240000240000240000240000240000240000240000Sensibilidad0.00BENEFICIOS ECONMICOS Y SOCIALES - ALTERNATIVA 1

AHORRO EN TRANSPORTE PARA GESTIONAR TRMITES DE PROYECTOS EN LA GRIPeriodoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10

Poblacin proyectada de la Regin Hunuco823161831786840500849306858205867196876282885463894740904114Poblacin beneficiaria del proyecto240000240000240000240000240000240000240000240000240000240000% de poblacin que posee Servicio de Internet29.16%28.85%28.55%28.26%27.97%27.68%27.39%27.10%26.82%26.55%% de poblacin que viaja para uso de Internet30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%Pasaje a la localidad con cobertura5.345.345.345.345.345.345.345.345.345.34Veces por mes que usa Internet7777777777Veces por ao1111111111Total de Ahorro en Transporte384,480384,480384,480384,480384,480384,480384,480384,480384,480384,480

AHORRO EN EL TIEMPO PARA REALIZAR TRMITES EN LA GRIPeriodoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10Beneficios de la Tecnologia de Colaboracin de VideoEncuesta MundialPoblacin proyectada de la Regin Hunuco823161831786840500849306858205867196876282885463894740904114Incremento del Balance de Vida y Trabajo46Poblacin beneficiaria del proyecto240000240000240000240000240000240000240000240000240000240000Acerca ms a las Personas47% de poblacin que usa Servicio de Internet29.16%29.16%29.16%29.16%29.16%29.16%29.16%29.16%29.16%29.16%Mejora la Focalizacin50% de poblacin que viaja para uso de Internet30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%Conduce Ventajas Competitivas50Valor Tiempo Propsito laboral adulto4.04.04.04.04.04.04.04.04.04.0Mejora la Productividad54Tiempo de Viaje (horas) a Telecentro cercano1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00Mejora en la Respuesta Ambiental55Veces por Ao1111111111Eficiencia en los Procesos de Negocios59Total de Ahorro en Tiempo288,000288,000288,000288,000288,000288,000288,000288,000288,000288,000Ayuda a Reducir Confusin67Mejora la Colaboracin de Grupo67Total de Beneficios del Proyecto672,480672,480672,480672,480672,480672,480672,480672,480672,480672,480

EVALUACIN A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1PeriodoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10Ahorro en Transporte 384,480384,480384,480384,480384,480384,480384,480384,480384,480384,480Ahorro en Tiempo288,000288,000288,000288,000288,000288,000288,000288,000288,000288,000

Total Beneficios672,480672,480672,480672,480672,480672,480672,480672,480672,480672,480

Intangibles8,6610000000000Tangibles1,507,7060000000000Imprevistos30124

Total Inversiones1,546,4910000000000

Costos de mantenimiento64,00064,00064,00064,00064,00064,00064,00064,00064,00064,000Costos de operacin0000000000

Total Costos de Operac. y Mant.64,00064,00064,00064,00064,00064,00064,00064,00064,00064,000

Total Costos1,546,49164,00064,00064,00064,00064,00064,00064,00064,00064,00064,000

Utilidad Neta-1,546,491608,480608,480608,480608,480608,480608,480608,480608,480608,480608,480

VAN, con tasa al 9%2,358,525.50800TIR38%SENSIBILIDAD0%EVALUACIN A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1PeriodoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10Ahorro en Transporte 384,480384,480384,480384,480384,480384,480384,480384,480384,480384,480Ahorro en Tiempo288,000288,000288,000288,000288,000288,000288,000288,000288,000288,000

Total Beneficios672,480672,480672,480672,480672,480672,480672,480672,480672,480672,480

Intangibles6,8420000000000Tangibles1,191,0880000000000Imprevistos23,7980000000000

Total Inversiones1,221,7280000000000

Costos de operacin48,00048,00048,00048,00048,00048,00048,00048,00048,00048,000Costos de mantenimiento0000000000

Total Costos de Operac. y Mant.48,00048,00048,00048,00048,00048,00048,00048,00048,00048,000

Total Costos1,221,72848,00048,00048,00048,00048,00048,00048,00048,00048,00048,000

Utilidad Neta-1,221,728624,480624,480624,480624,480624,480624,480624,480624,480624,480624,480

VANS, con tasa al 9%2,785,971.10972TIRS50%SENSIBILIDAD0%Sensibilidad del Nmero de Beneficiarios del Servicio E-GOB de la GRI

VAN2,358,525.50800% Variacin SubscriptoresAlternativa N 1TIR37.75%VANTIRVANSTIRSVANS2,785,971.10972-20%1,495,37628.07%1,922,82238.57%TIRS50.24%-15%1,711,16430.54%2,138,60941.53%SENSIBILIDAD0%-10%1,926,95132.97%2,354,39644.46%-5%2,142,73835.37%2,570,18447.36%0%2,785,97137.75%2,785,97150.24%5%2,574,31340.09%3,001,75853.11%10%2,790,10042.42%3,217,54655.95%15%3,005,88744.73%3,433,33358.79%20%3,221,67547.02%3,649,12061.61%

Analisis-A1FLUJO DE LA ALTERNATIVA 1(Nuevos Soles con IGV)PeriodoSin ProyectoCon ProyectoAlternativa 1Costo IncrementalCosto a Precios SocialesANALISIS DE SENSIBLIDAD VARIACION EN LA INVERSIONBase OptimizadaCosto InversinCosto O&MCosto TotalVARIACIONALTERNATIVA 1Ao 01,546,490.851,546,490.851,546,490.851,221,727.77INVERSIONVACICEAo 164,000.0064,000.0064,000.000.0048,000.0010%1,871,900.557.80Ao 264,000.0064,000.0064,000.000.0048,000.005%1,786,814.167.45Ao 364,000.0064,000.0064,000.000.0048,000.000%1,701,727.777.09Ao 464,000.0064,000.0064,000.000.0048,000.00-5%1,616,641.386.74Ao 564,000.0064,000.0064,000.000.0048,000.00-10%1,531,554.996.38Ao 664,000.0064,000.0064,000.000.0048,000.00Ao 764,000.0064,000.0064,000.000.0048,000.00Ao 864,000.0064,000.0064,000.000.0048,000.00Ao 964,000.0064,000.0064,000.000.0048,000.00Ao 1064,000.0064,000.0064,000.000.0048,000.00VAC (Soles)1,701,727.77Promedio de la Poblacin Beneficiaria (30 % Poblacin)240,000.00B/C (Beneficio / Costo = Ingresos / Egresos)3.95ICE (Costo Efectividad de Implementacin por Poblacin Beneficiaria)7.09

O&M-V-A1

Flujo de Caja Estimado de los Operadores del Servicio de Internet (Mvil y Fijo)Tipo de CambioPoblacinBeneficiarios del ProyectoIngresos ProyectadosCostos de OperacinCostos de MantenimientoUtilidad Neta2.6DlaresSolesDlaresSolesDlaresSolesDlaresSolesAo 1 - 2015823161246948124,270,025323,102,06449,708,010129,240,826ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!Ao 2 - 2016831786249536127,796,931332,272,02051,118,772132,908,808ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!Ao 3 - 2017840500252150130,492,800339,281,28052,197,120135,712,512ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!Ao 4 - 2018849306254792132,448,555344,366,24452,979,422137,746,498ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!Ao 5 - 2019858205257462133,837,860347,978,43653,535,144139,191,374ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!Ao 6 - 2020867196260159134,913,480350,775,04853,965,392140,310,019ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!Ao 7 - 2021876282262885135,997,283353,592,93654,398,913141,437,174ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!Ao 8 - 2022885463265639137,459,326357,394,24854,983,730142,957,699ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!Ao 9 - 2023894740268422139,700,580363,221,50855,880,232145,288,603ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!Ao 10 - 2024904114271234143,135,654372,152,70057,254,262148,861,080ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!

O&M-A1Costo de Servicio Mensual en Soles incluye IGV197Regional5886Distrital314Concepto de los Rubros de Operacin y Mantenimiento del Servicio de Internet (Fijo y Mvil)Brecha Efectiva del Servicio de Internet (Fijo y Mvil)Ao Base -2014Ao 1 -2015Ao 2 -2016Ao 3 -2017Ao 4 -2018Ao 5 -2019Ao 6 -2020Ao 7 -2021Ao 8 -2022Ao 9 -2023Ao 10 -2024Poblacin814626Poblacin823161Poblacin831786Poblacin840500Poblacin849306Poblacin858205Poblacin867196Poblacin876282Poblacin885463Poblacin894740Poblacin904114Pob. Promedio858670.818181818131889136676140555143520145671147199148382149574151182153647157425Tipo de Cambio2.6DlaresSolesDlares%SolesDlaresSolesDlaresSolesDlaresSolesDlaresSolesDlaresSolesDlaresSolesDlaresSolesDlaresSolesDlaresSolesIngresos Proyectados de los Operadores-Franquicias9,993,12825,982,133124,270,025100.00%323,102,064127,796,931332,272,020130,492,800339,281,280132,448,555344,366,244133,837,860347,978,436134,913,480350,775,048135,997,283353,592,936137,459,326357,394,248139,700,580363,221,508143,135,654372,152,700TOTAL INVERSIONES (Con IGV)ERROR:#REF!ERROR:#REF!00000000000000000000Costos de Operacin0049,708,01040.00%129,240,82651,118,772132,908,80852,197,120135,712,51252,979,422137,746,49853,535,144139,191,37453,965,392140,310,01954,398,913141,437,17454,983,730142,957,69955,880,232145,288,60357,254,262148,861,080Remuneraciones del Personal12,427,00210.00%32,310,20612,779,69333,227,20213,049,28033,928,12813,244,85634,436,62413,383,78634,797,84413,491,34835,077,50513,599,72835,359,29413,745,93335,739,42513,970,05836,322,15114,313,56537,215,270Campaas de Marketing y Ventas (20% Ingresos)24,854,00520.00%64,620,41325,559,38666,454,40426,098,56067,856,25626,489,71168,873,24926,767,57269,595,68726,982,69670,155,01027,199,45770,718,58727,491,86571,478,85027,940,11672,644,30228,627,13174,430,540Tasa Anual de Interes3Servicio de Instalacin y Puesta en Servicio12,427,00210.00%32,310,20612,779,69333,227,20213,049,28033,928,12813,244,85634,436,62413,383,78634,797,84413,491,34835,077,50513,599,72835,359,29413,745,93335,739,42513,970,05836,322,15114,313,56537,215,2702,000,286,263.7560008587.9126265Costos de Mantenimiento00ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!USDMantenimiento Preventivo y Correctivo (10% Equip. CAPEX)ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!TOTAL Subsidio 10 AosSubsidio de 5886 Telecentros de la Regin Hunuco5,351,7324.31%13,914,5045,351,73213,914,5045,351,73213,914,5045,351,73213,914,5045,351,73213,914,5045,351,73213,914,5045,351,73213,914,5045,351,73213,914,5045,351,73213,914,5045,351,73213,914,50453,517,323Ampliacin de Capacidad Operativa (10% Equip. CAPEX)ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO (Con IGV)00ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!COSTO TOTALERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!UTILIDAD NETA DE LOS OPERADORES PRIVADOSERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!

GE-ServiciosDescripcinMonto por PartidaInversin Requerida

ALCANCESPLAZOAdaptacin plataforma eGobierno, Reingeniera y Desarrollo de:18 MESESPorcentaje30 procesos para las 11 Municipalidades Provinciales8250001525 procesos para una seleccin de 30 Municipalidades Distritales82500015MONTO REFERENCIA20 procesos para una seleccin de 50 Municipalidades Locales825000155,500,000Sin IGVDespliegue110000020Gestin del cambio y capacitacin110000020Seis meses de soporte y evolucin adaptativa82500015TOTAL100El Retorno de la Inversin medio se estima cercano a los 20 meses5500000

DC-TC-EquiposSeores: Gobierno Regional de HuanucoAtencin: Aland Bravo VecorenaIGV18%Data CenterEQUIPAMIENTO ACTIVO PARA DATACENTERServidoresTotal con IGVTOTAL Sin IGVCANTIDADDESTRIBUCIONTOTAL SOLES1098616.86TOTAL Sin IGV5135228.294351888.381355931Gabinete Rack25449.9421567.74576271192Servidores202449.69171567.5338983052UPS27164.9523021.14406779661Sistema de Almacenamiento HP 3Par StoreServ 7400560084.17474647.6016949152Switches FC130521.56110611.4915254241Librera de cintas106514.5890266.5932203391Software de respaldo29056.0224623.74576271192Switch LAN17375.9514725.3813559322TelecentrosEQUIPAMIENTO ACTIVO PARA TELECENTROS GUBERNAMENTALES (UNO)111163.221HP 5406 zl Switch with Premium Software11556.321HP 875W zl Power Supply3817.07Fuente de Poder del switch2HP Adv Srvs zl Mod w/vSphere Platform43258.01Software de Virtualizacion para Conexin de Datacenter1HP 20-port Gig-T / 4-port Mini-GBIC zl Module17193.551HP 3ySuppPlus24 5406 zl switch bndl SVC12820.731HP Networks 56xx/82xx zl Startup SVC72352HP3y4h24x7 AdvSVC MdVmWvSpr Pf HWSupp11040.771HP MSM430 Dual Radio 802.11n Access Point (AM)3339.341HP 3y Support Plus24 MSM430 AP SVC902.43ContenedorPERFORMANCE OPTIMIZACION "POD"4036611.431POD-20C380432032240001Chilled (necesario)65742.8655714.28813559321UPS (recomendado)87657.1474285.71186440681Generador (recomendado)78891.4366857.1440677966TOTAL SOLES INCLUIDO IGV5246391.515246391.51

VideoConferenciaSolucionPrecio HardwareeHealth$25,280,408.29eEducation$288,625,712.94eMunicipal$65,063,769.39ePolicy$4,797,634.42eCultural$14,150,793.23Total Hardware$397,918,318.26Total Services$179,063,243.222.6Total Estimate $576,981,561.481500152059.84129

&G&FSecurity Level

&DHuawei Proprietary - Restricted DistributionPage&Pof&N

CapacitacionCapacitacinN TalleresNuevos SolesPrecio UnitarioTotal55008004400000Difusin y SensibilizacinN TalleresNuevos SolesPrecio UnitarioTotal55002001100000Mitigacin AmbientalN TalleresNuevos SolesPrecio UnitarioTotal55002501375000

TelePresencia

HP5.- Telecentros Multisectoriales con Tele PresenciaEquipamientoTelecentros de Salud con Tele PresenciaDatacom (Router 2220, Optimizador, IP Phones,Switch LAN)(270 Sites)UC&C (Videconference, MCU, Video surveillance)Cloud (Thin Client, 864 desktops)Qiklab: Equipo para determinar Diabetes (Hb1aC), HCU: Informacin sobre signos vitales (presin sangunea, azcar en sangre, oxigeno en sangre, saturacin de oxigeno en sangre. CLUE: variabilidad de frecuencia cardaca (HRV)Software Mdulos de Caja, Programacin y citas, Consulta Externa, Mdulo de Internamiento, Mdulo Quirrgico, Mdulo de Emergencia, Ayuda al Diagnstico, Farmacia y Depsitos hospitalariosMedical Equipment, Video Wall SAMSUNG 46D6000,Resolution 1920 * 1080,Speaker Power 10W *2,46 Inch HD Plasma TVData Center, Command Center (40 ft, 8 racks, 7.6 KW)Telecentros de Educacin con Tele PresenciaDatacom (Router 2220, Optimizador, Switch LAN,IP Phones)(3750 Sites)UC&C (Videconference, MCU, Video surveillance)Cloud (Thin Client,57104 desktops)Sistema de Audio, Proyector, TV LCD, Video, Streaming, Video Wall and ServicesData Center, Command Center (40 ft, 8 racks, 7.6 KW)Telecentros Municipales con Tele PresenciaDatacom (Router 2220, Optimizador, Switch LAN, IP Phones, Analog Phones)(77 Sites)UC&C (Videconference, MCU, Video surveillance)Cloud (Thin Client, 8108 desktops)Sistema de TV, SAMSUNG 46D6000,Resolution 1920 * 1080,Speaker Power 10W *2,46 Inch HD Plasma TVData Center, Command Center (40 ft, 8 racks, 7.6 KW), UPSTelecentros Policiales con Tele PresenciaDatacom (Router 2220, Optimizador, Switch LAN, IP Phones, Analog Phones)(23 Sites)UC&C (Videconference, MCU, Video surveillance)Cloud (Thin Client, 126 desktops)Sistema de TV, SAMSUNG 46D6000,Resolution 1920 * 1080,Speaker Power 10W *2,46 Inch HD Plasma TVData Center, Command Center (40 ft, 8 racks, 7.6 KW), UPSTelecentros Culturales con Tele PresenciaDatacom (Router 2220, Optimizador, Switch LAN, IP Phones)(25 Sites)UC&C (Videconference, MCU, Video surveillance)Cloud (Thin Client, 1096 desktops)Sistema de Audio, HD TV Plasma, Video Wall and ServicesData Center, Command Center (40 ft, 8 racks, 7.6 KW)Servicios ProfesionalesAdaptacin de los TelecentrosCapacitacin, Instalacin y Configuracin de Equipos de Telecentros Multisectoriales