ANEXO 01: FORMATO PARA LA PUBLICACION DE … · Regional de Infraestructura del ... ELABORE LA...

ANEXO 01:

FORMATO PARA LA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACIONACCIONES ADOPTADAS

Nombre de la Entidad Gobierno Regional del Cusco Período de SeguimientoDel: 01.ENE.2014Al: 30.JUN.2014

Nombre del Organo Informante Organo de Control Institucional-Oficina Regional de Control Interno

Sede Regional

N° y Nombre del Informe Recomendación

Período 2004

3

EN PROCESO

Período 2005

15

EN PROCESO

18

EN PROCESO

9

EN PROCESO

11

EN PROCESO

N° Recom

end.

Situación de Implementación

Recomend.

Informe Nº 013-2004-3-0081 de 15.OCT.2004 - Informe Largo de Auditoría.

AL GERENTE GENERAL REGIONAL EN COORDINACIÓN CON EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA REALICEN EL SEGUIMIENTO Y LOS CORRECTIVOS PERTINENTES SOBRE LAS DEFICIENCIAS ENCONTRADAS EN LAS DIFERENTES OBRAS EJECUTADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, COMO SON: AMPLIACIÓN TRIBUNA SUR DEL ESTADIO GARCILASO DEL CUSCO, CONSTRUCCIÓN YMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TINCOC CUNGUNYA COLQUEMARCA TRAMO PUMA PUQIO-JACCACA KM. 141+700 - KM 146-700.

Informe Nº 002-2005-2-5337-GR CUSCO/ORCI de 24.MAY.2005 - Examen Especial a las Oficinas Sub Regionales del Gobierno Regional del Cusco.

DISPONER AL GERENTE REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES, LA OFICINA SUBREGIONAL DE ANTA, LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EL PROGRAMA DE APOYO A LA PEQUEÑA Y MICRO EMPRESA (PROMPYME), COMO MEDIDA DE PRECAUCIÓN PROHIBA LA EJECUCIÓN DE COTIZACIONES Y COMPRA DE MATERIALES AL PROVEEDOR LOGÍSTICA DE MATERIALES LODEMA EIRL, REPRESENTADO POR EL SR. HENRY SONCCO FARFÁN, QUIEN NO CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DE MATERIALES ADQUIRIDOS Y PAGADOS POR LA OFICINA SUBREGIONAL DE ANTA CORRESPONDIENTE A LAS ÓRDENES DE COMPRA N°S 13 Y 17 DEL AÑO 2003. POR EL VALOR DE S/. 17,610.26. ASIMISMO, SE PROHÍBA LAS COMPRAS A LOS PROVEEDORES QUE NO PRESTAN GARANTÍAS DE SERIEDAD, OPORTUNIDAD Y STOCK APROPIADO; ADOPTANDO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE LAS ADQUISICIONES SE REALICEN EN CONDICINES QUE BENEFICIEN A LA ENTIDAD Y BAJO CIRCUNSTANCIAS DE MORALIDAD Y TRANSPARENCIA, CAUTELANDO EN TODO MOMENTO EL INTERÉS INSTITUCIONAL Y EN OBSERVANCIA A LOS DISPOSITIVOS ESTABLECIDOS. PONER EN CONOCIMIENTO DE CONSUCODE EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN LA ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DE LA EMPRESA LOGÍSTICA DE MATERIALES LODEMA EIRL, ASIMISMO, MEDIANTE EL PROCURADOR PÚBLICO INSTE LAS ACCIONES LEGALES QUE CORRESPONDA CONTRA EL PROVEEDOR LOGÍSTICA DE MATERIALES EIRL "LODEMA", REPRESENTADO POR EL SR. HENRY SONCCO FARFÁN, PARA RECUPERAR EL DINERO PAGADO O LA ENTREGA DE MATERIALES POR EL IMPORTE DE S/. 17,610.26, EN BASE AL COMPROMISO FIRMADO.

DISPONER A LOS DIRECTORES EJECUTIVOS DE LAS OFICINAS SUBREGIONALES DE CHUMBIVILCAS, CALCA-URUBAMBA, QUISPICANCHIS; LA PRESENTACIÓN EN TIEMPO PRUDENCIAL DE LAS RENDICIONES DE CUENTAS DOCUMENTADAS DE LAS HABILITACIONES OTORGADAS, BAJO RESPONSABILIDAD A QUE HUBIERA LUGAR (OBSERVACIÓN Y CONCLUSIÓN N° 17).

Informe Nº 003-2005-2-5337-GR CUSCO/ORCI de 28.SET.2005 - Examen Especial a la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional del Cusco - Ejercicio 2004.

QUE, EL GERENTE GENERAL REGIONAL, DISPONGA QUE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN IMPLEMENTE LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA LA RECUPERACIÓN EN LA VÍA ADMINISTRATIVA DEL PERJUICIO ECONÓMICO DE S/. 636.80 CAUSADO POR EL ING. JUAN WILBERT OROSCO CUSIHUAMÁN, EX SUB GERENTE DE LOGÍSTICA, PRODUCTO DEL IRREGULAR OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO A MAYOR PRECIO A LA EMPRESA KS DISTRIBUCIONES SRL (OBSERVACIÓN Y CONCLUSIÓN N° 10).

Informe Nº 003-2005-2-5337-GR CUSCO/ORCI de 28.SET.2005 - Examen Especial a la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional del Cusco - Ejercicio 2004.

DISPONER QUE EL DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES, LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EL PROGRAMA DE APOYO A LA PEQUEÑA Y MICRO EMPRESA (PROMPYME), COMO MEDIDA DE PRECAUCIÓN PROHÍBA LA EJECUCIÓN DE COTIZAR Y COMPRAR MATERIALES A LOS PROVEEDORES: MULTISERVICIOS BRYHAN, COMPAÑÍA VIDRIERA FERRETERA CUSCO SRL, MULTISERVICIOS HAQUIRA EIRL, QUIENES NO CUMPLIERON EN ENTREGAR OPORTUNAMENTE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS A LOS ALMACENES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO; ASIMISMO, SE PROHÍBA LAS ADQUISICIONES A LOS PROVEEDORES QUE NO PRESTEN GARANTÍAS DE SERIEDAD, OPORTUNIDAD Y STOCK APROPIADO; ADOPTANDO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE LAS ADQUISICIONES SE REALICEN EN CONDICIONES QUE BENEFICIEN A LA ENTIDAD Y BAJO CIRCUNSTANCIAS DE MORALIDAD Y TRANSPARENCIA, CAUTELANDO EL INTERÉS INSTITUCIONAL Y EN OBSERVANCIA A LOS DISPOSITIVOS. DE IGUAL MODO, DEBE COMUNICARSE A CONSUCODE EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN LA ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES ANTES INDICADOS, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE CORRESPONDAN. ASIMISMO, MEDIANTE EL PROCURADOR PÚBLICO SE INSTEN LAS ACCIONES LEGALES QUE CORRESPONDAN CONTRA LOS PROVEEDORES MULTISERVICIOS BRYHAN, REPRESENTADO POR EL SEÑOR JORGE ACURIO TITO POR EL IMPORTE DE S/. 4,034.55, COMPAÑÍA VIDRIERA FERRETERA CUSCO SRL, REPRESENTADO POR EL SEÑOR JULIO CÉSAR MASÍAS BACA POR EL IMPORTE DE S/. 3,336.20 Y MULTIKET HAQUIRA E.I.R.L., REPRESENTADO POR EL ING. PRUDENCIA VALDIVIA CONDORI, POR EL IMPORTE DE S/. 2,379.29, PARA RECUPERAR EL DINERO PAGADO O LA ENTREGA DE MATERIALES (OBSERVACIÓN Y CONCLUSIÓN N° 12).

Sede Regional


N° Recom

end.


Recomend.

11

EN PROCESO

2

EN PROCESO

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EN PROCESO

6

EN PROCESO

3

EN PROCESO

4

EN PROCESO

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EN PROCESO

Informe Nº 005-2005-2-5337-GR CUSCO/ORCI de 25.AGO.2005 - Examen Especial a la Oficina de Personal del Gobierno Regional del Cusco - Ejercicio 2004.

DISPONER A LA DIRECTORA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN PARA QUE A SU VEZ DISPONGA QUE EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE PERSONAL, EFECTÚE LAS SIGUIENTES ACCIONES: A) ELABORE LA RELACIÓN DE LOS SERVIDORES ACTIVOS Y PENSIONISTAS, CUYO DERECHO DE BONIFICACIÓN FAMILIAR HAYA CADUCADO. B) PUBLIQUE EN LUGAR VISIBLE DE LA INSTITUCIÓN DICHA RELACIÓN A EFECTOS DE QUE EL PERSONAL EN EL TÉRMINO DE DIEZ DIAS HÁBILES, PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL DERECHO A LA PERCEPCIÓN DE LA BONIFICACIÓN FAMILIAR. C) FORMULE Y EMITA RESOLUCIONES DIRECTORALES DE ACTUALIZACIÓN DEL DERECHO, ASÍ COMO DE DESCUENTO DE PAGOS INDEBIDOS PREVIA LIQUIDACIÓN (OBSERVACIÓN Y CONCLUSIÓN N° 11).

Informe Nº 008-2005-2-5337-GR CUSCO/ORCI de 31.MAY.2005 - Examen Especial sobre nombramiento de docente en el Centro Educativo N° 50741 de Tiracanchi-Calca.

AUTORIZAR AL PROCURADOR REGIONAL AD HOC DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, INSTE LAS ACCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTES EN LA VÍA CONTENCIOSO-ADMINISTRTIVO, A EFECTOS DE DEMANDAR LA NULIDAD DE LA R.D.N° 1129 DE FECHA 16.ABR.2004, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CUSCO (OBSERVACIÓN Y CONCLUSIÓN N° 01).

Informe Nº 037-2005-1-C810-CGR de 10.MAR.2005 - Informe Administrativo Gobierno Regional del Cusco.

AL CONCEJO REGIONAL CUSCO, DISPONGA: QUE, SE DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE ADUANAS N° 001122 DEL 19.SET.01, "APRUEBAN PROCEDIMIENTOS GENERALES INAR-PG.03 INGRESO, ALMACENAMIENTO E INVENTARIO DE MERCANCÍAS E INAR-PG.04 DISPOSICIÓN DE MERCANCÍAS", SUSTITUIDA POR EL ARTÍCULO 5° DE LA RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 143-2002-MTC PUBLICADO EL 17.OCT.02, QUE EN EL NUMERAL 2 DEL RUBRO B.1 "DE LA SOLICITUD", QUE OBLIGA A LA AUTORIDAD QUE SOLICITÓ LA ADJUDICACIÓN, A INFORMAR AL INTENDENTE NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN ADUANERA Ó AL INTENDENTE DE ADUANA QUE APROBÓ LA ADJUDICACIÓN, EL DESTINO DE LAS MERCANCÍAS RECIBIDAS, EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DÍAS HÁBILES COMPUTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LAS MISMAS. PARA EL PRESENTE CASO, EL PRESIDENTE REGIONAL DEBERÁ CUMPLIR CON INFORMAR A MANERA DE REGULARIZACIÓN Y EN FORMA EXTEMPORÁNEA, RESPECTO AL DESTINO QUE SE DIO A LAS MERCANCÍAS ADJUDICADAS, EL MISMO QUE ES MENCIONADO DETALLADAMENTE EN EL INFORME.

A LA GERENCIA GENERAL Y DIRECCION EGIONAL DE ADMINISTRACION: DISPONGA:QUE, LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA A TRAVÉS DEL ALMACÉN, PRESENTE OPORTUNAMENTE A LAS INSTANCIAS SUPERIORES CORRESPONDIENTES, INFORMES QUE CONTENGAN EL ESTADO SITUACIONAL DE LAS MERCANCÍAS ALMACENADAS, PRINCIPALMENTE EN LO QUE SE REFIERE A ALIMENTOS PERECIBLES EN DONDE SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA FECHA DE EXPIRACIÓN, A FIN DE EFECTUAR LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA QUE SU DISTRIBUCIÓN SEA OPORTUNA Y VELAR POR LA SALVAGUARDA DE LA SALUD HUMANA DE LOS DIFERENTES BENEFICIARIOS DE ADJUDICACIONES, DONACIONES Y OTROS.

Informe Nº 220-2005-1-C810-CGR de 08.AGO.2005 - Informe Administrativo ex CTAR Cusco.

AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO, DISPONGA:SE COORDINE ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL CUSCO Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIGUA PARA AMPLIAR EL CONVENIO O CON ALGUNA OTRA ENTIDAD RECTORA, A FIN DE CONCLUIR ADECUADAMENTE CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "PUENTE VIGA CARROZABLE MINKA" CON SUS RESPECTIVAS VÍAS DE ACCESO, A FIN DE PROMOVER EL DESARROLLO ARMÓNICO DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CHIMPA ALCCASANA Y COMUNIDADES ALEDAÑAS, QUE PERTENECEN AL DISTRITO DE PICHIGUA, PROVINCIA DE ESPINAR DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO, TODA VEZ QUE RESULTA NECESARIO NO PERDER LA INVERSIÓN REALIZADA EN LA REFERIDA OBRA.

Informe Nº 220-2005-1-C810-CGR de 08.AGO.2005 - Informe Administrativo ex CTAR Cusco.

AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO, DISPONGA:DISPONGA LA CONCLUSIÓN INMEDIATA Y/O REFACCIÓN DE LA OBRA "PROYECTO CONSTRUCCIÓN COLEGIO JOSÉ CARLOS MARIATEGUI", DEBIDO A QUE ANTE LAS DEFICIENCIAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO, EXISTE EL RIESGO POTENCIAL DE QUE LA MENCIONADA CONSTRUCCIÓN COLAPSE Y PUEDA CAUSAR PÉRDIDAS IRREPARABLES EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL MENCIONADO COLEGIO. ASIMISMO, DEBERÁN EFECTUARSE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y/O LEGALES CORRESPONDIENTES A FIN DE QUE LOS MENCIONADOS GASTOS DE REPARACIÓN ASCENDENTES A S/. 26 618,05, ASÍ COMO LOS NO RELACIONADOS AL CONVENIO POR S/. 4 579,02, SEAN ASUMIDOS Y RESARCIDOS POR LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES.

A LA GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN:DISPONGA SE EFECTÚE LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES A FIN DE RECUPERAR POR LA VÍA ADMINISTRATIVA LA SUMA DE S/. 17 285,58 POR HABERSE PERJUDICADO A LA ENTIDAD AL GENERARSE UN INDEBIDO USO EN GASTOS CORRIENTES NO CONTEMPLADOS EN EL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO JACCACA- CCOCHAPATA Y EL TRAMO CUNGUNYA-COLQUEMARCA"; ASIMISMO, RECUPERAR POR LA MISMA VÍA ADMINISTRATIVA LA SUMA DE S/. 10 924,80 POR HABERSE PERJUDICADO A LA ENTIDAD AL OTORGAR LA BUENA PRO A PROVEEDORES QUE NO OFRECÍAN LAS MEJORES OFERTAS, EN RELACIÓN A LAS ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE ILUMINACIÓN DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA DEL CUSCO. DE NO SER FACTIBLE, EL RECUPERO POR LA VÍA ADMINISTRATIVA, COORDINAR CON LA GERENCIA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA PARA LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES

Sede Regional


N° Recom

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Recomend.

Período 2006

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EN PROCESO

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EN PROCESO

2

EN PROCESO

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EN PROCESO

4

EN PROCESO

5

CONCLUIDA

5

EN PROCESO

1

EN PROCESO

Informe Nº 001-2006-2-5337-GR CUSCO/ORCI de 04.ABR.2006 - Examen Especial a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

DISPONER QUE LA PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Y A LA FUNCIONARIA RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES, EN EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO EN ADJUDICACIONES DE MENOR CUANTÍA, EVALÚEN QUE EL PROVEEDOR CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE LA REFERENCIA ESTABLECIDOS EN LAS BASES, RIGIÉNDOSE EN LOS PRINCIPIOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 3º DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO Nº 083-2004-PCM (OBSERVACIÓN Nº 06 Y CONCLUSICÓN Nº 06).

Informe Nº 003-2006-2-5337-GR CUSCO/ORCI de 28.JUN.2006 - Examen Especial a las Aldeas Infantiles Juan Pablo II y Señor de Quillabamba La Convención.

DISPONER QUE LAS DIRECTORAS DE LAS ALDEAS INFANTILES JUAN PABLO II - CUSCO Y SEÑOR DE QUILLABAMBA - LA CONVENCIÓN, EFECTÚEN A TRAVÉS DE LA RESPONSABLE DEL ÁREA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA ALDEA JUAN PABLO II - CUSCO Y RESPONSABLE DEL AREA DE PSICOLOGÍA E LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE QUILLABAMBA - LA CONVENCIÓN, EL SEGUIMIENTO MENSUAL VÍA OFICIO CONDUCENTE A LA OBTENCIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES DE DECLARACIÓN A ABANDONO MORAL Y/O MATERIAL. (OBSERVACIÓN Nº 07 Y CONCLUSIÓN Nº 07).

Informe Nº 005-2006-2-5337-GR CUSCO/ORCI de 06.OCT.2006 - Examen Especial a la Procuraduría Pública Regional.

DISPONER QUE PROCURADOR PÚBLICO REGIONAL AD HOC, PROCEDA A INTERPONER LAS CORRESPONDIENTES DEMANDAS Y DENUNCIAS DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES, PRIORIZANDO AQUELLAS QUE TENGAN PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN CERCANOS Y ESPECIALMENTE LA ACCIÓN CIVIL AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 447-2005-GR CUSCO/PR DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2005, PARA LA RECUPERACIÓN DEL PERJUICIO ECONÓMICO POR LA DIFERENCIA ASCENDENTE AL IMPORTE DE S/.75,811.0, YA QUE EL PERJUICIO ECONÓMICO POR LA SUMA DE S/.9,245.00 YA PRESCRIBIÓ. LA URGENCIA DE INTERPONER LA DEMANDA CORRESPONDIENTE SE DEBE A QUE LA ACCIÓN CIVIL PRESCRIBE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006. ASIMISMO, SE DEBERÁ DISPONER QUE DICHA DEPENDENCIA, TENGA ESPECIAL CUIDADO EN IMPULSAR LOS PROCESOS E INTERPONER EN JUICIO DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES, CON ESTRICTA OBSERVANCIA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LAS NORMAS PROCESALES BAJO RESPONSABILIDAD, A FIN DE EVITAR EL PELIGRO POTENCIAL DE QUE LOS PROCESOS JUDICIALES SE DECLAREN EN ABANDONO Y SEAN ARCHIVADOS. (CONCLUSIÓN NROS. 01 Y 02).

DISPONER LA ELABORACIÓN DE UNA DIRECTIVA INTERNA POR PARTE DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, DE LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, EN COORDINACIÓN CON LA PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL, QUE NORME TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE LA ACTUACIÓN DE DICHA DEPENDENCIA DESDE EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DE LAS RESOLUCIONES AUTORITATIVAS HASTA SU IMPLEMENTACIÓN, LÉASE, INTERPOSICIÓN DE DENUNCIAS Y DEMANDAS, TENIENDO ESPECIAL CUIDADO EN LA DETERMINACIÓN Y FIJACIÓN DE LOS PLAZOS, CON EL CONSIGUIENTE ESTABLECIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE OCASIONE SU INCUMPLIMIENTO. (CONCLUSIÓN Nº 01).

Informe Nº 005-2006-2-5337-GR CUSCO/ORCI de 06.OCT.2006 - Examen Especial a la Procuraduría Pública Regional.

DISPONER QUE LA PROCURADURÍA REGIONAL TENGA ESPECIAL CUIDADO EN INTERPONER JUICIO DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES, CON ESTRICTA OBSERVANCIA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LAS NORMAS PROCESALES BAJO RESPONSABILIDAD, A FIN DE EVITAR EL PELIGRO POTENCIAL DE PERDER LOS PROCESOS JUDICIALES, CON EL CONSIGUIENTE PERJUICIO PARA LA INSTITUCIÓN. EN LOS CASOS DE DEMANDAS CUYO CONTENIDO VERSE SOBRE TEMAS DE NULIDAD DE RESOLUCIONES, QUE CONSIDEREN COMO PLAZO DE CADUCIDAD EL PLAZO DE TREINTA DÍAS IMPRORROGABLES ESTABLECIDOS PARA LA SUSTANCIACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS, DEBERÁ UTILIZARSE EL CRITERIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE EN EL EXPEDIENTE Nº 0858-2001-AA EMITIÓ SENTENCIA CON FECHA 15.AGO.2002, EN EL SENTIDO DE QUE EL INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE 30 DÍAS HÁBILES NO ORIGINA LA NULIDAD DEL PROCESO, MÁXIME QUE DICHO INCUMPLIMIENTO CONFIGURA FALTA DE CARÁCTER DISCIPLINARIO CONTENIDA EN LOS INCISOS A) Y D) DEL ARTÍCULO 28º DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 276, NO TRATÁNDOSE DE UN PLAZO DE CADUCIDAD (CONCLUSIÓN N° 03).

DISPONER QUE SE PROCEDA A ELABORAR UN PROGRAMA INFORMÁTICO, QUE PERMITA LLEVAR UN CONTROL SISTEMATIZADO DE LOS PROCESOS JUDICIALES Y LAS ACCIONES, DILIGENCIAS O RECURSOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES PARA SU RESPECTIVA IMPLEMENTACIÓN. (CONCLUSIÓN NROS 01 Y 02).

Informe Nº 007-2006-2-5337-GR CUSCO/ORCI de 29.DIC.2006 - Examen Especial al Consejo Regional del Gobierno Regional del Cusco.

DISPONER QUE EL GERENTE GENERAL A TRAVÉS DE LAS DEPENDENCIAS COMPETENTES, IMPLEMENTE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO CON PERSONAL ESTABLE O CONTRATADO, CON UN MÍNIMO DE PERSONAL QUE COMPRENDA AL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL (PERSONAL DE CONFIANZA) Y AL MENOS, TRES TRABAJADORES, ASÍ COMO LA ASIGNACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO. (ASPECTOS DE IMPORTANCIA 7.2 Y 7.3).

Informe Nº 010-2006-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Examen Especial a la Obra construcción carretera Hidroeléctrica Machupicchu-Santa Teresa.

QUE LAS GERENCIAS REGIONALES DE INFRAESTRUCTURA Y DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE, EN COORDINACIÓN CON EL INRENA FORMULEN UN PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL (PAMA) INSTRUMENTO QUE SE APLICA A OBRAS YA EXISTENTES O EN CURSO, PARA CORREGIR LOS POTENCIALES PELIGROS QUE QUE PUDIERA OCASIONAR LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA. (CONCLUSION 1).

Sede Regional


N° Recom

end.


Recomend.

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EN PROCESO

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EN PROCESO

2

EN PROCESO

7

EN PROCESO

EN PROCESO

EN PROCESO

EN PROCESO

3

CONCLUIDA

Período 2007

3

EN PROCESO

Período 2008

17

EN PROCESO

Informe Nº 004-2006-3-0381 - Informe Largo de Auditoría a los EE. FF. al 31.DIC.2004 - Pliego 446 Gobierno Regional del Cusco.

SEDE CENTRAL DEBERÁ DISPONER QUE AL EJECUTARSE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES SE DEBEN DE CUMPLIR CON LA ENTREGA DE LOS INFORME FINALES DE LOS ESTUDIOS O INVESTIGACIONES A FIN DE SUSTENTAR EL COSTO Y DETERMINARSE EL AVANCE DEL ESTUDIO INVESTIGACIÓN AFECTANDO A LA META PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE Y NO A LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO O GASTOS CORRIENTES COMO SE VIENE PROCEDIENDO ACTUALMENTE.

DISPONER QUE EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, INICIE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES DEL CASO PARA QUE SE REGULARICEN LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES RECEPCIONADAS DEL FONDO DE COMPENSACIÓN SOCIAL-FONCODES POR UN IMPORTE DE S/. 2 322,984.00 NUEVOS SOLES SALDO MOSTRADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31-12-2004 Y SE CUMPLA CON REALIZAR LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD Y PATRIMONIO.

Informe Nº 007-2006-3-0381 - Informe Largo de Auditoría a los EE. FF. al 31.DIC.2004 - Sede.

QUE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEDE CENTRAL DISPONGA LA TOMA DEL INVENTARIOS EN COORDINACIÓN CON CONTABILIDAD, LOGÍSTICA, Y LA SUB GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA DICHO EFECTO DEBERÁ EMITIR PREVIAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS ADECUADOS, A FIN DE SUSTENTAR EL SALDO SIGNIFICATIVO DE 47'764,130 NUEVOS SOLES.

Informe Nº 007-2006-3-0381 - Informe Largo de Auditoría a los EE. FF. al 31.DIC.2004 - Sede.

QUE EL GERENTE GENERAL REGIONAL DISPONGA QUE EL GERENTE DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SEDE CENTRAL INCLUYA EN EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN LOS IMPORTES DE LOS ESTUDIOS EN EL COSTO DE LA OBRA, EL MISMO QUE DEBERÁ SER IDENTIFICADO.

Informe Nº 015-2006-3-0033 - Informe Largo a los EE. FF. Ejercicio 2005 - Unidad Ejecutora 001 - Sede Central.

3 (2 en el físico)

QUE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE CUMPLIMIENTO A LA DIRECTIVA DE MANEJO DE FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO GENERAL, EVITÁNDOSE LA HABILITACIÓN DE NUEVAS REMESAS A DIRECCIONES, QUE AÚN NO HAN PRESENTADO SUS RENDICIONES ANTERIORES, A EFECTOS DE QUE LA ENTIDAD RECUPERE MONTOS IMPORTANTES, SE RECONOZCAN GASTOS DEL EJERCICIO Y LOS ESTADOS FINANCIEROS MUESTREN SALDOS FEHACIENTES, SIN DISTORSIONES.(CONCLUSIÓN Nº 2)

4 (3 en el físico)

QUE LA GERENCIA GENERAL REGIONAL EN COORDINACIÓN CON LAS DIRECCIONES DE ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, REALICEN LAS COORDINACIONES NECESARIAS CON LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, PARA GESTIONAR PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE SOLVENTEN LOS GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y ASISTENCIA TÉCNICA, EFECTUADOS EN PERÍODOS ANTERIORES AL AÑO 2005. (CONCLUSIÓN Nº 3)

5 (4 en el físico)

QUE LA DIRECTORA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN, SUPERVISE Y EVALÚE PERMANENTEMENTE AL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES, A EFECTOS DE QUE ENVÍE LA DOCUMENTACIÓN DEL INVENTARIO FINAL A LA OFICINA DE CONTABILIDAD, EN EL TIEMPO ADECUADO A EFECTOS DE EFECTUAR LA CONCILIACIÓN DE SALDOS ANTES DEL CIERRE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS; ASIMISMO, SE CONFORME UNA COMISIÓN DE ALTAS Y BAJAS DE ACTIVOS FIJOS Y EXISTENCIA, A FIN DE DAR DE BAJA A LOS FALTANTES DE EXISTENCIAS, MEDIANTE UN INFORME DEBIDAMENTE SUSTENTADO; HECHOS QUE PERMITIRÁN LA EXPOSICIÓN DE SALDOS FEHACIENTES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. (CONCLUSIÓN N° 4)

Informe Nº 025-2006-3-0381 - Informe Largo a la Información Presupuestal de la Unidad Ejecutora 001-Sede Central 2005.

QUE EL DIRECTOR DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEBERÁN COORDINAR LAS PROYECCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO, PARA EVITAR SOBRESTIMACIONES O SUBESTIMACIONES DE LOS SALDOS REALES POR EFECTOS DE LA INOBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

Informe Nº 010-2007-2-5337-GR CUSCO/ORCI de 06.DIC.2007 - Informe Largo de Auditoríaa a los Estados Financieros del CAFAE al 31.DIC.2006 del Pliego.

A LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA DE PERSONAL, LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA Y DE LA ESCALA DE INCENTIVOS LABORALES, REMITIDAS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO 446 GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, AL INICIO DE CADA EJERCICIO PRESUPUESTAL, A EFECTOS DE QUE EL MONTO ANUAL DE LOS PROGRAMAS ASISTENCIALES, NO DEBEN SER SUPERIORES AL MONTO TOTAL TRANSFERIDO DURANTE EL AÑO FISCAL PRÓXIMO PASADO, LAS MISMAS QUE DEBEN CONTAR CON LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN POR LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD AL LITERAL B.4) DE LA LEY Nº 28411 LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO (CONCLUSIONES Nº 1, 2, 3 Y 4)

Informe Largo Nº 004-2008-2-5337 de 28.MAY.2008 - Examen Especial A las Obras ejecutadas por la Fuente de Financiamiento Canon y Sobrecanon del Gobierno Regional del Cusco – Periodo 2006.

QUE, EL DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN, ORDENE AL DIRECTOR DE PERSONAL, QUE LA ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE JORNALES Y/O REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA, SE EFECTUÉ ÚNICAMENTE TENIENDO A LA VISTA EL TAREO DE CAMPO ELABORADO POR EL RESIDENTE DE OBRA, DEBIDAMENTE VISADO Y AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA, EL SUB GERENTE DE OBRAS Y EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA. UNA COPIA DE LOS TAREOS DEBERÁ SER REMITIDO A LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL INTERNO PARA EFECTOS DE CONTROL. (OBSERVACION 7, 8, 9, 10, 22, 24, 26 Y 28 CONCLUSION 7, 8, 9, 10, 22, 24, 26 Y 28).

Sede Regional


N° Recom

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Recomend.

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EN PROCESO

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EN PROCESO

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EN PROCESO

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EN PROCESO

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EN PROCESO

Informe Largo Nº 004-2008-2-5337 de 28.MAY.2008 - Examen Especial A las Obras ejecutadas por la Fuente de Financiamiento Canon y Sobrecanon del Gobierno Regional del Cusco – Periodo 2006.

DISPONER QUE EL DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN EN COORDINACIÓN CON EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, PROHÍBA LA COTIZACIÓN Y LA COMPRA DE MATERIALES AL PROVEEDOR EPCONS EIRL, QUIEN NO CUMPLIÓ CON ENTREGAR OPORTUNAMENTE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS; ASIMISMO SE PROHÍBA LAS ADQUISICIONES A PROVEEDORES QUE NO PRESTEN GARANTÍAS DE SERIEDAD Y STOCK APROPIADOS, DE IGUAL FORMA SE DEBE ESTABLECER QUE EN CASOS DE INCUMPLIMIENTO DICHA OFICINA, DEBE COMUNICAR A CONSUCODE EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN LA ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES QUE CORRESPONDAN.ASIMISMO, MEDIANTE EL PROCURADOR PÚBLICO SE INSTE LAS ACCIONES LEGALES QUE CORRESPONDAN CONTRA EL PROVEEDOR EPCONS EIRL REPRESENTADO POR LA SEÑORA KATHERINE HERMOZA SARDÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL IMPORTE DE S/. 8,800.00 PAGADO INDEBIDAMENTE POR LOS MATERIALES NO ENTREGADOS Y EFECTUAR LOS TRÁMITES PERTINENTES PARA EL PAGO A LA EMPRESA MADERERA VÁSQUEZ POR LOS MATERIALES ENTREGADOS A LA OBRA REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CENTRO EDUCATIVO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - CALCA POR EL IMPORTE DE S/.4,500.00. (OBSERVACION 12, CONCLUSION 12).

QUE, EL DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN, ORDENE AL DIRECTOR DE PERSONAL, QUE LA VISACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS PLANILLAS DE VIÁTICOS SE EFECTÚE EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA DE VIÁTICOS, CONSIGNANDO LAS FECHAS Y HORAS REALES; ASIMISMO, DEBERÁ VERIFICARSE LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA DE LAS MISMAS, ASÍ COMO LAS TARJETAS DE REGISTRO DE ASISTENCIA. (OBSERVACION 13, CONCLUSION 13).QUE, EL GERENTE GENERAL REGIONAL DISPONGA QUE EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, IMPLEMENTE LAS ACCIONES PERTINENTES PARA QUE LOS SUPERVISORES DE SU DEPENDENCIA PROCEDAN A DAR LA CONFORMIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DE LAS RENDICIONES DE CUENTAS DOCUMENTADAS PENDIENTES DE RENDICIÓN A CARGO DE LAS OFICINAS SUBREGIONALES, CON LA CELERIDAD DEL CASO Y BAJO RESPONSABILIDAD. (OBSERVACION 15, CONCLUSION 15).QUE, EL GERENTE GENERAL REGIONAL ORDENE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ORAD Y OASA, GRI QUE TIENE LA RESPONSABILIDAD DE CONSOLIDAR Y EFECTUAR LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE DICHA DEPENDENCIA, EN LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO Y DISPONGA POR ESCRITO EL CUMPLIMIENTO IRRESTRICTO DE DICHOS DISPOSITIVOS BAJO RESPONSABILIDAD. (OBSERVACIÓN Y CONCLUSIÓN 16)

QUE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LAS OFICINAS REGIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y DE ASESORÍA JURÍDICA CUMPLAN ESTRICTAMENTE CON LOS PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO PARA SUSCRIBIR LOS CONTRATOS Y EVITAR QUE LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO EVADAN SUS RESPONSABILIDADES COMO EL CASO DE LA EMPRESA CRISJ INGENIEROS SAC. (OBSERVACIÓN Y CONCLUSIÓN 18)

QUE EL DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN ORDENE POR ESCRITO QUE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES CUMPLAN CON LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEÑALADOS EN LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO; EMITIENDO LA ORDEN DE COMPRA CONFORME AL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO, POR PARTE DEL COMITÉ PERMANENTE, SIN DESVIRTUAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN; ASIMISMO, CON REFERENCIA AL PERSONAL CONTRATADO QUE LABORA EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES DEBE NORMARSE QUE EN SU CONTRATO DE SERVICIOS NO PERSONALES SE ESTIPULE EXPRESAMENTE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE LES CORRESPONDE EN CADA ÁREA FUNCIONAL BAJO RESPONSABILIDAD (OBSERVACIÓN 19, CONCLUSIÓN 19).

AUTORIZAR AL PROCURADOR PÚBLICO REGIONAL MEDIANTE RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL, EL INICIO DE LAS ACCIONES LEGALES QUE CORRESPONDAN EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO CONTRA EL EX TENIENTE ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCORCA CON LA FINALIDAD DE LA RECUPERACIÓN FÍSICA DEL MATERIA EXPLOSIVO CONSISTENTE EN: 1040 UNIDADES DE DINAMITA, 670 UNIDADES DE FULMINANTE Y 670 METROS DE MECHA LENTA QUE SE LE OTORGÓ EN CALIDAD DE PRÉSTAMO EN FECHA 21.MAY.2004 POR EL IMPORTE DE S/. 1,411.20. (OBSERVACIÓN 20, CONCLUSIÓN 20).

DISPONGA QUE, EL DIRECTOR REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA, EN LOS PROCESOS ARBITRALES EN LOS CUALES EL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, SEA PARTE, ACTÚE CON DILIGENCIA Y OPORTUNIDAD, CUMPLIENDO CON TODAS LAS ACTUACIONES REQUERIDAS POR EL TRIBUNAL ARBITRAL, DEBIENDO INFORMAR POR ESCRITO AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO SOBRE TODAS LAS ACTUACIONES PROCESALES. (OBSERVACIÓN 21 Y CONCLUSIÓN 21).

QUE, EL GERENTE GENERAL REGIONAL, DISPONGA LA CANCELACIÓN DE LA DEUDA A LA FERRETERÍA SICUANI, POR EL IMPORTE DE S/.2,463.90, A FIN DE RECUPERAR LOS MATERIALES QUE SE ENCUENTRAN EN CUSTODIA, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCIÓN I.E. 501108 IVOCHOTE - ECHARATI - LA CONVENCIÓN. (OBSERVACIÓN 26, CONCLUSIÓN 26).

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Informe N° 005-2008-2-5337 - Examen Especial a la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del Pliego 446 Gobierno Regional Cusco.

QUE EL GERENTE GENERAL REGIONAL ORDENE LA CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES EN LO QUE CORRESPONDE A LA NORMATIVIDAD DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO. ASIMISMO, DISPONER AL FUNCIONARIO ENCARGADO DE LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ENTIDAD QUE AL FINALIZAR CADA EJERCICIO PRESUPUESTAL DEBERÁ ELEVAR A LA GERENCIA GENERAL REGIONAL POR SER LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE CADA UNO DE LOS ASPECTOS DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO, LO QUE COADYUVARÁ A ORDENAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, EL MISMO QUE PERMITIRÁ DETERMINAR EL TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN Y SU IMPLEMENTACIÓN CON ARREGLO A LEY. (CONCLUSIÓN Nº 2).

QUE EL GERENTE GENERAL REGIONAL, DISPONGA QUE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN, OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES CUMPLAN ESTRICTAMENTE CON LOS PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA SUSCRIBIR LOS CONTRATOS SEÑALADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS, LAS PREFORMAS DE CONTRATOS Y LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO Y EVITAR QUE LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO EVADAN SUS RESPONSABILIDADES. (CONCLUSIÓN Nº 3).

QUE EL GERENTE GENERAL REGIONAL, EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN, PROPONGA PARA POSTERIORES PROCESOS DE SELECCIÓN A PROFESIONALES QUE TENGAN AMPLIO CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN NORMADOS POR EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, APROBADO POR DECRETO SUPREMO. Nº 083-2004-PCM Y SU REGLAMENTO APROBADO POR DECRETO SUPREMO. Nº 084-2004-PCM, PARA CONFORMAR EL COMITÉ ESPECIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS Y QUE TENGAN CONOCIMIENTOS TÉCNICOS SOBRE EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA. ASÍ COMO, DISPONER A LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN PARA QUE POR SU INTERMEDIO, INSTE A LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES, QUE EN POSTERIORES PROCESOS DE SELECCIÓN SE TENGA PREVISIÓN EN EVALUAR LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR EL PROVEEDOR DE MUEBLES Y DECORACIONES URPI S.A.C EN RAZÓN A LOS ANTECEDENTES PRESENTADOS EN LA PRESENTE OBSERVACIÓN (CONCLUSIÓN Nº 4).

QUE EL GERENTE GENERAL REGIONAL EN COORDINACIÓN CON EL DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y LA DIRECTORA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES, IMPLEMENTEN LA PUBLICACIÓN DE TODOS LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO - SEACE; ASIMISMO, DICHOS PROCESOS DE SELECCIÓN DEBEN CONTAR CON EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN COMPLETA QUE LA LEY EXIGE. (CONCLUSION Nº 5).

QUE LA GERENCIA GENERAL REGIONAL, POR INTERMEDIO DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN, DISPONGA A LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES, IMPLEMENTE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS APROPIADAS PARA QUE MEDIANTE UNA ADECUADA EVALUACIÓN Y EN COORDINACIÓN CON LAS INSTANCIAS RESPECTIVAS SE SANCIONE A LOS PROVEEDORES QUE INCUMPLEN FRECUENTEMENTE CON LA ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES, PARA GARANTIZAR CON LA FASE DE DEVENGADO EN EL SIAF-SP. POR OTRO LADO, SE IMPARTA INSTRUCCIONES PARA QUE EXISTA UNA ADECUADA COORDINACIÓN ENTRE LOS RESPONSABLES DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, SUB GERENCIA DE OBRAS Y ABASTECIMIENTO A FIN DE EVITAR LA ANULACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA POR MOTIVOS DIFERENTES A LA FALTA DE INGRESO DE MATERIALES, A FIN QUE ESTOS PROCESOS DE SELECCIÓN, QUEDEN SIN EFECTO Y SE PUEDAN COMPROMETER EN EL MES SIGUIENTE. CONCLUSION Nº 6).

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Informe N° 005-2008-2-5337 - Examen Especial a la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del Pliego 446 Gobierno Regional Cusco.

DISPONER A LA GERENCIA GENERAL REGIONAL, PARA QUE POR INTERMEDIO DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN, LAS OFICINAS DE ABASTECIMIENTO, CONTABILIDAD, GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OTRAS GERENCIAS, ELABOREN UN CRONOGRAMA DE "EJECUCIÓN DEL CALENDARIO DE COMPROMISOS", CRONOGRAMA QUE PARA EFECTOS DE CUMPLIMIENTO Y POSTERIOR EVALUACIÓN POR LOS NIVELES COMPETENTES, DEBERÁ SER APROBADO MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO POR EL TITULAR DE LA ENTIDAD, HECHOS QUE COADYUVARAN A EJECUTAR MENSUALMENTE EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN.ASÍ COMO DISPONER A LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SUB GERENCIA DE OBRAS, LOS RESIDENTES DE OBRA, Y ASISTENTES ADMINISTRATIVOS DE OBRAS, IMPLEMENTEN UN ADECUADO CONTROL DEL CALENDARIO DE COMPROMISOS DE SUS RESPECTIVAS METAS, A FIN DE EVITAR: SOBREGIROS PRESUPUESTALES, FALTA DE DECLARACIÓN DE VIABILIDAD Y ANULACIÓN DE COMPROMISOS (ÓRDENES DE COMPRA Y SERVICIO) POR PLANILLAS DE CAMPO, ERRORES EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ENTRE OTROS; ASIMISMO, LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS INSUMOS, SE REALICEN CORRECTAMENTE, A FIN DE EVITAR MODIFICACIONES POSTERIORES EN LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA, ASÍ COMO, EN EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN EN EL SIAF-SP (CONCLUSION Nº 7).

AL DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES, INSTEN A LOS RESPONSABLES DE LOS DIFERENTES COMITÉS ESPECIALES Y/O PERMANENTES DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS, EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO. (CONCLUSION Nº 9 Y10).

Informe N° 010-2008-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Examen Especial A la Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión, Ejercicio Presupuestal 2006 y 2007.

QUE LA GERENCIA GENERAL REGIONAL, MEDIANTE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, REALICE UN SEGUIMIENTO EXHAUSTIVO A LA FORMULACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES TÉCNICO FINANCIERAS A FIN DE GARANTIZAR SU CORRECTA EJECUCIÓN. ASÍ MISMO IMPARTA INSTRUCCIONES A LOS RESPONSABLES DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA QUE LOS METRADOS Y LOS PLANOS DE LIQUIDACIÓN DEBEN EFECTUARSE EN BASE A LA VERIFICACIÓN FÍSICA IN SITU.ASÍ COMO DISPONER AL JEFE DEL ÁREA DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA, COMO RESPONSABLE DIRECTO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DEL ÁREA. EFECTUÉ EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS LIQUIDACIONES TÉCNICAS (OBSERVACION Nº 02 Y 04, CONCLUSION Nº 02 Y 04).

DISPONER AL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA EL INICIO DE LAS OBRAS ÚNICAMENTE CUANDO SE CUENTE CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO, DEBIDAMENTE REVISADO Y APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN, CON LO QUE SE GARANTIZARÁ UNA CORRECTA EJECUCIÓN DE OBRA CON LA CALIDAD TÉCNICA APROPIADA, ASÍ MISMO; EN COORDINACIÓN CON LA SUB GERENCIA DE OBRAS, DISPONER A LOS RESIDENTES DE OBRA, EJECUTEN LAS OBRAS OBSERVANDO RIGUROSAMENTE EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y VIGILANDO QUE ÉSTAS CUENTEN CON LA CALIDAD TÉCNICA APROPIADA, MEDIANTE UN PERMANENTE CONTROL DE CALIDAD; SI EXISTIERA ALGUNA MODIFICACIÓN DE OBRA SE DEBE EFECTUAR NECESARIAMENTE CON LA OPINIÓN DEL PROYECTISTA Y AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR. (OBSERVACION Nº 03 CONCLUSION Nº 03)

Informe N° 011-2008-3-0392 - Informe Largo del Gobierno Regional del Cusco.

DISPONGA QUE LA ALTA DIRECCIÓN SEDE CENTRAL Y UNIDADES OPERATIVAS TENGAN PARTICIPACIÓN MÁS ACTIVA EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO APROBADO, SATISFACER LAS ASPIRACIONES Y NECESIDADES SOCIEDAD.

EFECTÚE LAS GESTIONES PARA EMITIR VÍA RESOLUCIÓN UNA DIRECTIVA PARA LIQUIDAR LAS OBRAS POR OFICIO, QUE SIRVA DE HERRAMIENTA PARA LIQUIDAR LAS OBRAS EJECUTADAS DESDE LA DÉCADA DEL NOVENTA QUE NO CUENTAN CON DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA, PARA SU POSTERIOR TRANSFERENCIA AL SECTOR CORRESPONDIENTE (EDUCACIÓN, SALUD, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, MUNICIPALIDADES ENTRE OTRAS) LA PROPIEDAD FÍSICA DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS QUE ESTÁN CONCLUIDAS Y EN FUNCIONAMIENTO CON UN VALOR NETO EN LIBROS AL 31.DIC.2007 EN S/. 194 917 946; PARA EFECTOS DE QUE LAS UNIDADES EJECUTORAS PUEDAN INCORPORAR EN SU PATRIMONIO LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA SEDE CENTRAL.

COORDINE CON EL JEFE DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, PARA PREPARAR LOS EXPEDIENTES DE LOS MOROSOS DE LAS ENTREGAS A RENDIR CUENTA POR LOS ENCARGOS OTORGADOS DESDE EL AÑO 1999 A DIFERENTES ENTIDADES E INSTITUCIONES QUE AL 31.DIC.2007 ASCIENDEN A S/. 3 112 523, Y SER REMITIDOS A LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL PARA QUE PROCEDA DE ACUERDO A SUS ATRIBUCIONES; PARA EFECTOS DE QUE LAS INSTITUCIONES PROCEDAN REGULARIZAR DICHAS ENTREGAS O DEVOLVER EL MONTO NO UTILIZADO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS.

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REMITA EL REPORTE DE BIENES FALTANTES DE SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO Y BIENES POR DISTRIBUIR VALORADOS EN S/. 1 240 815 AL 31.DIC.2007, DETERMINADOS POR LA COMISIÓN DE INVENTARIO FÍSICO DE EXISTENCIAS, A LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL PARA QUE EFECTUÉ EL EXAMEN CORRESPONDIENTE, PARA EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES.

Informe 001-2009-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Examen Especial a la Gerencia Regional de Desarrollo Social correspondiente al ejercicio presupuestal 2006 y 2007.

DISPONGA QUE MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN, EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA DE TESORERÍA, EN BASE A LAS CARTAS NOTARIALES, MEDIANTE LAS CUALES LOS PROFESORES AUTORIZARON EL DESCUENTO DE SUS REMUNERACIONES EN SUS RESPECTIVAS UGEL, PROCEDAN A RECUPERAR POR LA VÍA ADMINISTRATIVA EL IMPORTE DE S/. 108,558.44, POR CONCEPTO DE DOBLE PERCEPCIÓN DE REMUNERACIONES, ATRIBUIBLE A LOS SIGUIENTES PROFESORES: NOMBRES Y APELLIDOS UGEL Nº CUOTAS IMPORTE WALTER CANA CANCHA ANTA 60 41,722.76 CIRO CHINCHAZO MERCADO QUISPICANCHI 54 32,699.71 ROGER ANÍBAL CAPATINTA MAMANI CANCHIS 34 18,803.50 ERVIN SAÚL VEGA COLQUEHUANCA CUSCO 28 8,899.92 TANYA VILLAVICENCIO CALLO CUSCO 10 6,433.00 TOTAL 108,558.44 ASIMISMO, LOS FONDOS PROVENIENTES DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE ANTA, CANCHIS, CUSCO Y QUISPICANCHI, POR CONCEPTO DE DOBLE PERCEPCIÓN DE REMUNERACIONES, MENSUALMENTE DEBERÁN SER REVERTIDOS A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TESORO PÚBLICO. POR LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL NO SE EMITE EL INFORME ESPECIAL, POR CUANTO, LA RECUPERACIÓN DE FONDOS POR S/. 108,558.44 SE EFECTUARÁ POR LA VÍA ADMINISTRATIVA. (OBSERVACION Nº 1 Y CONCLUSION Nº 1)

DISPONGA, AL GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LOS SUB GERENTES Y JEFES DE PROYECTOS, CAUTELEN Y SUPERVISEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS, ENTRE EL PRESIDENTE DEL GR CUSCO Y OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS CUYAS MODIFICACIONES EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEBEN SER COMUNICADAS OPORTUNAMENTE ANTE LAS INSTANCIAS COMPETENTES; ASÍ MISMO, IMPLEMENTAR UN ADECUADO CONTROL EN LA REALIZACIÓN DE GASTOS EN LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN. (OBSERVACIÓN 6 Y CONCLUSIÓN 6)

DISPONER A LAS DIRECTORAS DE LAS ALDEAS JUAN PABLO II CUSCO Y SEÑOR DE QUILLABAMBA EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA Nº 005-2007-GRCUSCO/PR, "NORMAS SOBRE DONACIONES A LAS ALDEAS INFANTILES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO", APROBADO CON RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 202-2007-GR CUSCO/PR DE FECHA 02.MAR.2007, DEBIENDO INFORMAR OPORTUNAMENTE A LAS INSTANCIAS COMPETENTES DE LA ENTIDAD, PARA FINES CONTABLES, SOBRE EL INGRESO DE FONDOS PROVENIENTES DE DONACIONES Y LA EJECUCIÓN DE GASTOS. (OBSERVACION Nº 3 Y CONLUSION Nº 3).

Informe N° 004-2009-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Examen Especial a la Oficina Regional de Administración.

DISPONER QUE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN, EFECTÚE LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES A FIN DE RECUPERAR POR LA VÍA ADMINISTRATIVA EL IMPORTE DE S/. 1,414.41, ATRIBUIBLE AL ABOG. FREDY JAIME MONTESINOS VELÁSQUEZ , EX PROCURADOR PÚBLICO REGIONAL ADJUNTO, QUE CORRESPONDE A LAS REMUNERACIONES E INCENTIVOS LABORALES PERCIBIDOS DURANTE EL AÑO FISCAL 2007, CON LA CATEGORÍA REMUNERATIVA QUE NO LE CORRESPONDÍA. (OBSERVACIÓN 1 Y CONCLUSIÓN 1)

AL DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION DISPONER A LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL JEFE DE SEGURIDAD IMPLEMENTE MECANISMOS APROPIADOS PARA UN MEJOR CONTROL DE LA SALIDA Y REINGRESO DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, COMO LA UTILIZACIÓN DE LETRA LEGIBLE EN LOS REGISTROS, VERIFICACIÓN DE LAS TARJETAS A CARGO DE CADA CONDUCTOR. VERIFICACIÓN DEL INTERIOR DE LOS VEHÍCULOS, ASÍ COMO SE REFORMULE EL REGISTRO DE CONTROL DE SALIDAS DE VEHÍCULOS, DONDE SE PUEDA EVIDENCIAR ASPECTOS COMO FIRMA Y NOMBRE DEL RESPONSABLE DE TURNO.

Informe N° 005-2009-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Examen Especial a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Cusco.

DISPONER AL DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 7º Y 8º DEL DECRETO SUPREMO Nº 034-2005-PCM, PUBLICADO EL 07.MAY.2005, COMO RESULTADO DE LA CONFIGURACIÓN DE NEPOTISMO DADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL CUSCO. (OBSERVACIÓN Nº 17 Y CONCLUSIÓN Nº 17).

Informe Nº 006-2009-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Examen Especial a las Exoneraciones de los Procesos de Selección Período 2007 - 2008.

DISPONER A LA DREC QUE LAS DIRECTIVAS INTERNAS SEAN ELABORADAS POR INSTANCIAS COMPETENTES SEGÚN NORMAS MINEDU, INCLUYA CRONOGRAMA: INSCRIPCIÓN, REMISIÓN DE RELACIÓN DE UGEL A DREC, CONSOLIDACIÓN DE REMISIÓN A ENTIDAD DE ELABORAR PRUEBA Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL POSTERIOR.

DISPONER A LA DREC QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL SE CONFORME UNA COMISIÓN CENTRAL DEL PROCESO DE EVALUACIÓN, ESTABLECIENDO LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.

DISPONER A OASA PARA QUE EN 90 DÍAS CALENDARIO RECUPERE EL IMPORTE DE S/. 3,769.54 POR MAYOR PAGO A LA EMPRESA CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A.

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AGILICE EL PROCESO DE CONCILIACIÓN DE LAS EXISTENCIAS POR RECIBIR Y DISMINUIR LAS ÓRDENES DE COMPRA NO CONCRETIZADAS Y MOSTRAR EL SALDO CORRESPONDIENTE AL 31.DIC.2008, DE ACUERDO A LO REAL EFECTUADO, COORDINADO CON LA DIRECTORA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD PARA SU CORRESPONDIENTE CONTABILIZACIÓN

EN COORDINACIÓN CON OASA PODER EXIGIR A LOS ENCARGADOS DE LOS PROYECTOS QUE HAGAN LLEGAR SUS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS EN FORMA OPORTUNA PARA PODER INCORPORARLOS EN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA SEDE CENTRAL DEL GR CUSCO.

Informe Nº 006-2010-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Examen Especial a la Oficina de Defensa Nacional.

OFICINA DEFENSA CONCLUYA CON LAS OBRAS EN EJECUCIÓN Y EN LO FUTURO LAS OBRAS NO SEAN EJECUTADAS POR ESTA DEPENDENCIA.

QUE EL DIRECTOR DE LA OSLTPI, DISPONGA AL PERSONAL DE SUPERVISORES EFECTUAR SUPERVISIONES PERIÓDICAS A LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA OFICINA DE DEFENSA NACIONAL, Y EMITAN LOS INFORMES CORRESPONDIENTES CONFORME EL AVANCE FÍSICO VALORIZADO. (OBSERVACIONES 5 Y 8 Y CONCLUSIÓN 5)

QUE ODN DISPONGA QUE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE UNA DETERMINADA OBRA EN CONTINUIDAD, ASÍ COMO DEL CONTROL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, COMBUSTIBLE, LUBRICANES Y OTROS INSUMOS, UNA VEZ CONCLUIDA LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA, A FIN DE PROCEDER A SU TRANSFERENCIA A OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y/O A LAS AUTORIDADES DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, MEDIANTE RESOLUCIÓN Y/O ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN.

QUE ODN DISPONGA QUE PERSONAL ENCARGADO DEL PARTE DIARIO DE EQUIPO CUMPLA CON EL REGISTRO DETALLADO SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS Y DATOS DEL OPERADOR CONFORME LOS FORMATOS PRE ESTABLECIDOS.

RECUPERACIÓN VÍA ADMINISTRATIVA DE: EVERT VARA LICONA POR S/. 108.50; GLORIA VALENZA CUELLAR POR S/. 108.50; Y PAULINO MANYA ZAVALETA POR S/. 40.00.

ASIGNAR AL ENCARGADO DEL MANEJO FPPE DE ODN LAS FUNCIONES SEGÚN MANUAL, LA REVISIÓN DE COMPROBANTES DE GASTO Y LA ELABORACIÓN DE RENDICIONES EN FORMATOS PRE ESTABLECIDOS.

Informe Nº 008-2010-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Examen Especial a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Ejercicio Presupuestal 2007-2008.

AL GERENTE REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EFECTUAR INSPECCIONES FÍSICAS PERIÓDICAS A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN A SU CARGO, A FIN DE VERIFICAR LA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, Y EN CASO DE EXISTIR DEFICIENCIAS TÉCNICAS Y/O IRREGULARIDADES, IMPLEMENTAR OPORTUNAMENTE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS ADECUADAS.

AL GERENTE REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, QUE PREVIO AL REQUERIMIENTO DE PAGO DE UNA OBLIGACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN FORMA DIRECTA, DEBERÁ CONTAR CON LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE GARANTICE LA CONFORMIDAD DEL INGRESO DE LOS BIENES Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Informe Nº 008-2010-3-0081 de 08.SET.2010 - Informe Largo de Auditoría.

EL GERENTE GENERAL, DISPONGA A ORAD HAGA CUMPLIR LAS NORMAS GENERALES Y DIRECTIVAS INTERNAS REFERENTE A ENCARGOS, ASÍ COMO TAMBIÉN REALICE GESTIÓN PERMANENTE A TRAVÉS DE LAS DIRECCIONES DE SU ÁREA PARA CONSEGUIR LA RENDICIÓN OPORTUNA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ENTREGADOS. ASIMISMO, EL GGR DISPONGA QUE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN CUMPLA CON LA REVISIÓN DE LAS RENDICIONES Y SEAN TRAMITADAS ANTES DE RECIBIR UNA NUEVA ENTREGA AL BENEFICIARIO MOROSO. (CONCLUSIÓN 1).

EL GERENTE REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN, DISPONGA AL DIRECTOR DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES Y A LA DIRECTORA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD REGULARICEN EL REGISTRO DE BIENES EN TRÁNSITO, EN UN PLAZO PERENTORIO, A FIN DE PRESENTAR ESTADOS FINANCIEROS FIDEDIGNOS Y RAZONABLES. (CONCLUSIÓN Nº 02)

Informe Nº 008-2011-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Examen Especial a las obrs ejecutadas por el Gobierno Regional del Cusco - Gestión 2007 - 2008.

AL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DISPONGA BAJO RESPONSABILIDAD, QUE PARA EL INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INDIRECTA, LAS OBRAS OBLIGATORIAMENTE CUENTEN CON EL SUPERVISOR CORRESPONDIENTE, QUIEN SERÁ EL ENCARGADO POR FUNCIÓN DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PAGO DE LOS ADELANTOS DIRECTOS, ADELANTOS POR MATERIALES, VALORIZACIONES, LIQUIDACIONES ETC. Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN TÉCNICO - ADMINISTRATIVA QUE SUSTENTEN LOS CORRESPONDIENTES PAGOS, DE ACUERDO A LOS DISPOSITIVOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y AL CONTRATO RESPECTIVO. (OBSERVACION Nº 1, CONCLUSION Nº 1).

AL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PROHÍBA BAJO RESPONSABILIDAD EFECTUAR CUALQUIER SOLICITUD O TRÁMITE DE ADELANTO PARA MATERIALES, CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE INICIO DE OBRA, TAL COMO ESTÁ PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. (OBSERVACION Nº 1, CONCLUSION Nº 1).

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CONCLUIDA


AL DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN, DISPONGA BAJO RESPONSABILIDAD QUE EL DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, EN LOS CASOS EN QUE LOS TRABAJOS PERIÓDICOS DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS TENGAN QUE SER EJECUTADOS POR LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, NO PROGRAME LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE DICHOS TRABAJOS POR UN PAQUETE DE VARIOS TRAMOS, COMO HA OCURRIDO EN EL PRESENTE CASO, SINO QUE DEBERÁ EFECTUARSE POR TRAMOS INDIVIDUALES, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEGISLATIVO 1017 “LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO”, ARTÍCULO 19º PARA PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PEQUEÑAS Y MICRO EMPRESAS EN AQUELLOS SECTORES ECONÓMICOS DONDE EXISTA OFERTA COMPETITIVA. (OBSERVACION Nº 2, CONCLUSION Nº 2).


AL DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN, DISPONGA QUE EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE TESORERÍA, VERIFIQUE E INFORME PERMANENTEMENTE LA VIGENCIA DE LAS CARTAS FIANZAS ENTREGADAS POR LOS CONTRATISTAS A DICHA DEPENDENCIA Y QUE MANTIENE EN CALIDAD DE CUSTODIA. (OBSERVACION Nº 5, CONCLUSION Nº 5).

AL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DISPONGA EL TRÁMITE ANTE LAS INSTANCIAS COMPETENTES, LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO REFORMULADO DE LA OBRA: “SUSTITUCIÓN INFRAESTRUCTURA CUARTEL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL CUSCO Nº 39” EN VÍA DE REGULARIZACIÓN. (OBSERVACION Nº 6, CONCLUSION Nº 6).

AL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DISPONGA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE CORRESPONDAN PARA SUPERAR LAS DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS OBSERVADAS EN LAS OBRAS: “SUSTITUCIÓN INFRAESTRUCTURA CUARTEL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL CUSCO Nº 39” Y “CONSTRUCCIÓN SERVICIOS MATERNO INFANTIL DEL CENTRO DE SALUD DE PARURO”. (OBSERVACION Nº 6 Y 8, CONCLUSIONES N°S. 6 Y 8)

AL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DISPONGA QUE EL SUB GERENTE DE OBRAS, INSTRUYA A LOS RESIDENTES DE OBRA, EJECUTAR LAS OBRAS ENCOMENDADAS CON LA CALIDAD TÉCNICA APROPIADA Y EN BASE A LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTEMPLADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, APLICANDO LOS CRITERIOS TÉCNICOS CONVENIENTES DE ACUERDO A LA PARTICULARIDAD DE CADA OBRA. DENTRO DE ESTA LÓGICA, TAMBIÉN DEBERÁ INSTRUIRSE A LOS RESIDENTES DE OBRA, ASISTENTES ADMINISTRATIVOS Y ALMACENEROS DE OBRA, PARA QUE RECEPCIONEN LOS MATERIALES ADQUIRIDOS SEGÚN LA CALIDAD ESPECIFICADA EN SUS REQUERIMIENTOS, EN CASO CONTRARIO NO SE DEBERÁ ACEPTAR, DEBIENDO DEVOLVERSE BAJO RESPONSABILIDAD A LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES. (OBSERVACION Nº 6, 7 Y 8, CONCLUSIONES N°S. 6, 7 Y 8).AL DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN, INSTRUYA AL DIRECTOR DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES, QUE DISPONGA QUE LAS ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA OBRA, SE EFECTÚEN CON OBSERVANCIA DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS RESIDENTES DE OBRA, CUIDANDO ESTRICTAMENTE Y BAJO RESPONSABILIDAD LA CALIDAD DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS. (OBSERVACION Nº 6Y 8, CONCLUSIONES N°S. 6 Y 8).AL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE DISPONGA LA ADECUADA CALIFICACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA, (RESIDENTES DE OBRA, MANO DE OBRA CALIFICADA) A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS OBRAS. (OBSERVACION Nº 6, 7 Y 8, CONCLUSIONES N°S. 6, 7 Y 8).

AL DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN, EFECTUAR EL INICIO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS QUE CORRESPONDAN PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS FALTANTES DE SALDOS DE MATERIALES CONSISTENTE EN 16 UNIDADES DE LUMINARIAS TIPO REJILLA 2X40 W P/EMPOTRAR/PHILLIPS Y DE 02 UNIDADES DE REFLECTOR HALOGENURO METÁLICO DE 500W / ULIX, VALORIZADOS EN S/.1,308.00 CORRESPONDIENTES A LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE AULAS COLEGIO AGROPECUARIO SANTO TOMÁS CHUMBIVILCAS. OBSERVACION Nº 7, CONCLUSION Nº 7).AL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE DISPONGA LA EVALUACIÓN DE LAS COLUMNAS VACIADAS LOS DÍAS 24 Y 29.MAY.2007 CORRESPONDIENTE A LOS EJES 1, A; 2, A; 3, A Y 3, B RESPECTIVAMENTE EN LA OBRA “CONSTRUCCIÓN SERVICIOS MATERNO INFANTIL DEL CENTRO DE SALUD DE PARURO” Y EN FUNCIÓN A ELLO DISPONER QUE SE EFECTÚEN LOS TRABAJOS DE REFORZAMIENTO, PARA GARANTIZAR LA INFRAESTRUCTURA, ASÍ COMO LA SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE LABORA Y DE LOS USUARIOS; ASIMISMO, DISPONGA LA EJECUCIÓN DE LAS CORRECCIONES DE LAS DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS DETERMINADAS POR LA COMISIÓN, CONSISTENTE EN LA CORRECCIÓN DE LOS EJES DE LOS PUNTOS DE DESAGÜE DE LOS INODOROS Y FIJACIÓN DE LOS MISMOS, ASIMISMO RECOLOCACIÓN DE LOS CERÁMICOS DESPRENDIDOS EN EL HALL DE RECEPCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS NICHOS EN TODAS LAS LLAVES DE CONTROL DEL SISTEMA DE AGUA CON REEMPLAZO DE TODOS LOS ACCESORIOS. (OBSERVACION Nº 8, CONCLUSION Nº 8).

AL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DISPONGA BAJO RESPONSABILIDAD QUE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO PROHÍBA LA AUTORIZACIÓN DEL USO DE VEHÍCULOS DADOS DE BAJA. ASIMISMO, DISPONGA BAJO RESPONSABILIDAD QUE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO, RETIRE EL TUBO DE RIEGO QUE SE ENCUENTRA EN EL COSTADO IZQUIERDO DE LA UNIDAD VEHICULAR DE PLACA DE RODAJE WZ-2120, AL HABER ALTERADO EL ANCHO ORIGINAL, TAL COMO MENCIONA EN LA TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO. IMPARTA INSTRUCCIONES MEDIANTE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO, PARA QUE LOS CHOFERES CONDUZCAN LOS VEHÍCULOS CUMPLIENDO LAS REGLAS DE TRÁNSITO, PARA EVITAR HECHOS SIMILARES POR NEGLIGENCIA EN LA CONDUCCIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA ENTIDAD. (OBSERVACION Nº 11, CONCLUSION Nº 11)

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AL GERENTE GENERAL REGIONAL, DISPONGA A LOS DIFERENTES GERENTES REGIONALES Y DIRECTORES REGIONALES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, QUE EN LA PLANILLA DE TAREOS QUE SUSTENTAN LAS PLANILLAS DE JORNALES, SE CONSIDERE ÚNICAMENTE A LOS TRABAJADORES QUE REAL Y EFECTIVAMENTE LABOREN EN LAS DIFERENTES OBRAS QUE EJECUTA EL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO. ASIMISMO, DEBERÁ DISPONER QUE EL DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN EFECTÚE LA RECUPERACIÓN DE S/.583.29 EN LA VÍA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA OBRA “LÍNEA PRIMARIA EN 22.9 KV MAZUCO - QUINCE MIL”. (OBSERVACION Nº 12, CONCLUSION Nº 12)

AL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DISPONER MEDIANTE LA SUB GERENCIA DE OBRAS, SE PROHÍBA BAJO RESPONSABILIDAD A LOS ALMACENEROS DE OBRA Y ASISTENTES ADMINISTRATIVOS DAR LA CONFORMIDAD EN LAS ÓRDENES DE COMPRA POR EL INGRESO DE MATERIALES SIN QUE ÉSTOS HAYAN INGRESADO FÍSICAMENTE AL ALMACÉN DE OBRA, ASÍ COMO EN LAS PECOSAS POR LA SALIDA DE MATERIALES DEL ALMACÉN CENTRAL A LOS ALMACENES DE OBRA, SIN QUE SE VERIFIQUEN FÍSICAMENTE. ASIMISMO, MEDIANTE LA SUB GERENCIA DE OBRAS INSTRUYA A LOS RESIDENTES DE OBRA, VERIFICAR QUE LOS BIENES SOLICITADOS MEDIANTE LOS PECOSAS INGRESEN A LOS ALMACENES DE OBRA. (OBSERVACION Nº 13, CONCLUSION Nº 13)


QUE EN LA RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ESPECIAL, SE CONSIGNE UN ARTÍCULO DE MANERA OBLIGATORIA, DISPONIENDO QUE DICHO COMITÉ ESPECIAL, AL MOMENTO DE ELABORAR LAS BASES ADMINISTRATIVAS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN A SU CARGO, BAJO RESPONSABILIDAD VERIFIQUEN OBJETIVAMENTE LA CONCURRENCIA Y EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, DE TODOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LEY PARA IMPLEMENTAR DICHOS PROCESOS DE SELECCIÓN. (OBSERVACION Nº 14, CONCLUSION Nº 14)

AL DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN, DISPONGA QUE EL DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES, AL MOMENTO DE IMPLEMENTAR UN PROCESO DE SELECCIÓN, VERIFIQUE LA CONCURRENCIA Y CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO DE TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS. (OBSERVACION Nº 14, CONCLUSION Nº 14)

Informe Nº 011-2011-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Informe Largo derivado de la Auditoría a los EE. FF. del CAFAE al 31.DIC.2010 - Pliego 446 GR CUSCO.

IMPLEMENTACIÓN RECOMENDACIONES MEMORÁNDUM DE CONTROL INTERNO N° 003-2011 : CUYAS RECOMENDACIONES SON REFERIDAS A: 1) QUE EL DIRECTOR DE LA UGEL CANCHIS EFECTÚE LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA APROBACIÓN VÍA RESOLUTIVA POR EL TITULAR DEL PLIEGO LA CONFORMACIÓN DEL CAFAE DE LA UGEL, ASÍ COMO LA REGULARIZACIÓN DEL ACTO CONSTITUTIVO DEL CAFAE; 2) DISPONER A LOS CAFAES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PLIEGO EFECTÚEN UN MAYOR CONTROL EN LAS AUTORIZACIONES DE DESCUENTOS, DEBIENDO AUTORIZAR ÚNICAMENTE LOS DESCUENTOS JUDICIALES, LOS CONVENIOS INSTITUCIONALES, Y LOS ESTRICTAMENTE NECESARIOS, Y ESTOS DEBEN ESTAR ADECUADAMENTE AUTORIZADOS POR LOS SERVIDORES AFECTADOS Y POR EL PRESIDENTE DEL CAFAE; Y 3) AL DIRECTOR REGIONAL DE AGRICULTURA, DISPONER A LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO ANTE EL JUZGADO MIXTO DE WANCHAQ DE LA CAUSA N° 2004-95 BAJO LA ACTUACIÓN DE LA SECRETARIA AGRIPINA USCA CAVIEDES, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL ESTADO Y SU RECUPERACIÓN DEL IMPORTE DE S/. 32,297.12, CORRESPONDIENTE A LA DEUDA DE OCTUBRE DEL AÑO 2003, SUSTRAÍDOS A LA RESPONSABLE DE FFPE.

Informe Nº 019-2011-2-5337-GR CUSCO/ORCI del 14.NOV.2011 - Examen Especial a la Dirección Regional de Agricultura Cusco.

QUE HABIENDO IDENTIFICADO PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA ADMINISTRATIVA DEL PREDIO DENOMINADO HUAYLLAPAMPA, DE PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA, TRAMITADO ANTE LA ZONA REGISTRAL X CUSCO – SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE REGISTROS PÚBLICOS CUSCO – SUNARP, OFICIAR AL JEFE DE DICHA ENTIDAD, PARA QUE A SU VEZ DISPONGA A SU ÓRGANO DE CONTROL INTERNO SUNARP, CON LA FINALIDAD DE QUE EFECTÚEN UNA AUDITORÍA AL MENCIONADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. (OBSERVACION Nº 13 Y CONCLUSION Nº 13).

Informe Nº 020-2011-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Examen Especial a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, correspondiente al ejercicio presupuestal 2008-2009.

A LA GERENCIA REGIONAL DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, PARA QUE POR INTERMEDIO DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, AGREGUE UN PÁRRAFO EN EL NUMERAL 6.2 DE LA DIRECTIVA Nº 001-2008-GR.CUSCO/PR APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 071-2008-GR.CUSCO/PR DEL 23.ENE.2008 “NORMAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL EVENTUAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO EN EL AÑO FISCAL 2008”, QUE INDIQUE LO SIGUIENTE: “QUE EL PROFESIONAL Y/O TÉCNICO POR CONTRATAR DEBE INCLUIR EN SU LEGAJO PERSONAL, UNA DECLARACIÓN JURADA QUE ACREDITE SU CONDICIÓN DE CESANTE O ACTIVO EN LA ENTIDAD DE ORIGEN”, A FIN DE EVITAR INDEBIDA PERCEPCIÓN DE PENSIONES Y/O REMUNERACIONES DEL ESTADO. (CONCLUSION Nº 1)

A LOS GERENTES REGIONALES Y DIRECTORES DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, IMPLEMENTAR MECANISMOS DE SEGURIDAD QUE GARANTICE LA SEGURIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO Y POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO, OTORGADO A LA DEPENDENCIA A SU CARGO, A FIN DE EVITAR LA SUSTRACCIÓN DE FONDOS PÚBLICOS. (CONCLUSION N° 4)

DISPONER A LA OFICINA DE PERSONAL, EVALUAR LOS LEGAJOS DEL PERSONAL CONTRATADO CON CARGO A PROYECTOS DE INVERSIÓN, EN SUJECIÓN AL DECRETO LEGISLATIVO N° 276 LEY DE BASES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA Y DE REMUNERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO, DECRETO SUPREMO N° 005-90-PCM REGLAMENTO DE LA LEY DE BASES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA, DIRECTIVA Nº 002-2009-GR.CUSCO/PR “NORMAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL EVENTUAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO”, APROBADO POR RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 171-2009-GR.CUSCO/PR DEL 17.FEB.2009, A FIN DE DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU UBICACIÓN EN EL GRUPO PROFESIONAL, TÉCNICO Y AUXILIAR. (CONCLUSION Nº 3)

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Informe Nº 022-2011-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Examen Especial a la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo del Cusco, ejercicio presupuestal 2009 y 2010.

MEDIANTE RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL, DELEGAR SU FACULTAD AL VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, PARA CONFORMAR UNA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE ESTABLECER EL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DE LA ENTIDAD, CON RELACIÓN A SU PARTICIPACIÓN EN LOS HECHOS CONSIGNADOS EN LA OBSERVACIÓN Nº 01 DEL PRESENTE INFORME, EN CONCORDANCIA CON LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 165º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE BASES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA APROBADA CON DECRETO SUPREMO Nº 005-90-PCM, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 2º DEL DECRETO SUPREMO Nº 015-2005-PCM, MODIFICATORIA DEL DECRETO SUPREMO Nº 069-2004-PCM. (OBSERVACION N° 1 Y CONCLUSION Nº 1). INVOLUCRADO: JORGE ISAACS ACURIO TITO, PRESIDENTE REGIONAL.


QUE EN LA DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS EN LOS CARGOS DE CONFIANZA DE DIRECTORES DE DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, SE IMPLEMENTEN CONCURSO DE MÉRITOS, TENIENDO EN CUENTA EL NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE NIVEL UNIVERSITARIO, EN OBSERVANCIA DEL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA DUODÉCIMA DISPOSICIÓN TRANSITORIA, COMPLEMENTARIA Y FINAL DE LA LEY Nº 27867 LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES, MODIFICADA CON LA LEY Nº 28926. (OBSERVACION N° 1 Y CONCLUSION Nº 1).

QUE LA SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, COMUNIQUE AL GERENTE GENERAL DEL COMITÉ DE SERVICIOS INTEGRADOS TURÍSTICOS DEL CUSCO – COSITUC, QUE LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, HA EMITIDO EL INFORME Nº 022-2011-2011-2-5337-GR.CUSCO/ORCI, EN EL CUAL SE HA DETERMINADO “PERCEPCIÓN IRREGULAR DE DIETAS POR EL EX DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO, HA OCASIONADO IRREGULAR UTILIZACIÓN DE FONDOS DEL COSITUC POR S/.2,400.00” (OBSERVACIÓN Nº 2), CON IDENTIFICACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CUYAS DIETAS FUERON PAGADAS POR COSITUC; POR CONSIGUIENTE, DICHA CANTIDAD TIENE QUE SER RECUPERADO POR EL COSITUC. (OBSERVACION N° 2 Y CONCLUSION Nº 2).

Informe Nº 016-2011-3-0081 - Informe Largo de Auditoría, período del 01.ENE al 31.DIC.2010

LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN DISPONGA A LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES BAJO RESPONSABILIDAD, LLEVAR UN ADECUADO ARCHIVO Y CUSTODIA DE LOS EXPEDIENTES PROVENIENTES DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE CADA AÑO BAJO RESPONSABILIDAD. (CONCLUSIÓN 2)

LA GERENCIA GENERAL REGIONAL DISPONGA A LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CONCILIAR CON LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, SOBRE LOS DATOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE OBRAS, CON EL FIN DE TENER UNA MISMA INFORMACIÓN. (CONCLUSIÓN 3).

Informe Nº 008-2012 E. E. "A las Oficinas de Abastecimiento y Servicios Auxiliares a nivel de pliego del Gobierno Regional del Cusco - Período 01.ENE.2009 al 31.DIC.2010"

DISPONER A LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN PARA QUE A SU VEZ DISPONGA A LA OASA QUE MEDIANTE COMUNICACIÓN AL OSCE SE LE IMPONGA SANCIÓN ADMINISTRATIVA AL CONSORCIO INTEGRADO POR LEÓN QUISPE LIZBETH EDITH Y MANSILLA FÉLIX AGUSTINA, POR HABER INCUMPLIDO LAS CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO DEL CONTRATO, CLÁUSULA QUINTA - PLAZO, LUGAR DE ENTREGA Y VIGENCIA DEL CONTRATO Y LA CLÁUSULA NOVENA DEL CONTRATO - CONFORMIDAD DE LA ENTREGA DEL BIEN DEL CONTRATO N° 407-2011-GR CUSCO/GGR SUSCRITO CON EL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, EN CUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA QUE ESTABLECE LO SIGUIENTE: "EL CONTRATISTA DECLARA BAJO JURAMENTO QUE SE COMPROMETE A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO" (OBSERVACIÓN Y CONCLUSIÓN 1)

DISPONER A LA GRI, QUE CAPACITE AL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS, EN LO CONCERNIENTE A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EN EL CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD CONDUCENTE AL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO: . ADMINISTRACIÓN MANEJO Y ATENCIÓN DE ALMACENES DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO, DIRECTIVA N.° 005-2003-GRC/PR, APROBADA CON RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N.° 336-2003-CTARCUSCO/PE. . DIRECTIVA DE TESORERÍA N.º 001-2007-EF/77.15. . NORMAS SOBRE EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, DIRECTIVA N.º 008 -2003-GR CUSCO/PR, APROBADA CON RESOLUCIÓN EJECUTICA REGIONAL N.º 539 - 2003-GR CUSCO/PR. . MANUAL OPERATIVO PARA EL PERSONAL ASIGNADO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO, APROBADA CON RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N.° 603-2006-GR.CUSCO/PR. (OBSERVACION N.º 01 Y CONCLUSION N.º 01).


DISPONER QUE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, GESTIONE RECURSOS FINANCIEROS, PARA CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES Y LOS MIEMBROS DE LOS COMITÉS ESPECIALES Y PERMANENTES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, EN LO QUE CORRESPONDE A LA NORMATIVIDAD DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, EN APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 5º.- “(…) LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ENTIDAD QUE, EN RAZÓN DE SUS FUNCIONES INTERVIENEN DIRECTAMENTE EN ALGUNA DE LAS FASES DE CONTRATACIÓN, DEBERÁN SER PROFESIONALES Y/O TÉCNICOS DEBIDAMENTE CERTIFICADOS, DEBIENDO REUNIR COMO MÍNIMO LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 1. CAPACITACIÓN TÉCNICA EN CONTRATACIONES PÚBLICAS O GESTIÓN LOGÍSTICA EN GENERAL, NO MENOR A OCHENTA (80) HORAS LECTIVAS; 2. EXPERIENCIA LABORAL EN GENERAL, NO MENOR A TRES (3) AÑOS. 3. EXPERIENCIA LABORAL EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS O EN LOGÍSTICA PRIVADA, NO MENOR DE UN (1) AÑO. EL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN SERÁ ESTABLECIDO SEGÚN DIRECTIVAS EMITIDAS POR EL OSCE. EL OSCE ADMINISTRARÁ UNA BASE DE DATOS DE LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS QUE CUENTEN CON LA RESPECTIVA CERTIFICACIÓN. ESTA INFORMACIÓN SERÁ PÚBLICA Y DE LIBRE ACCESO EN SU PORTAL INSTITUCIONAL, DICHA CAPACITACIÓN COADYUVARÁ A ORDENAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE Y LA CORRECTA APLICACIÓN EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN”. (OBSERVACION N.º 02 Y CONCLUSION N.º 02).

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DISPONER QUE LA OFICINA DE DEFENSA NACIONAL Y LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LAS OFICINAS DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES Y LA OFICINA DE CONTABILIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, Y DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, EFECTÚEN LA REGULARIZACIÓN DEL INGRESO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES QUE HAN SIDO DONADOS POR LA SUNAT AL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, MEDIANTE LAS RESOLUCIONES DE INTENDENCIA N. OS 190-3R0000/2011-000106 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2011 Y 190-3R0000/2011-000107 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2011, CUYO VALOR TOTAL ES DE US$16,923.05, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS SALDOS REFLEJADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO SEAN CONSISTENTES. ASIMISMO, DISPONER QUE LA OFICINA DE DEFENSA NACIONAL CUMPLA CON ALCANZAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA MEDIANTE OFICIO N.º 02-2012-GR CUSCO/ORAD-OCONT DE FECHA 16 DE ENERO DE 2012, POR LA OFICINA DE CONTABILIDAD, CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR LA INFORMACIÓN OBSERVADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA MEDIANTE OFICIO CIRCULAR N.º 006-2011-EF/51.07 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2011. (OBSERVACION N.º 03 Y CONCLUSION N.º 03).

DISPONER QUE EL DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES, SE CONFORME UNA COMISIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL OMISIÓN ENCARGADA DE UBICAR Y CONSOLIDAR LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE LOS EJERCICIOS 2009 Y 2010 NO EXISTENTES EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, ASÍ COMO SE EFECTUÉ SEGUIMIENTO A LAS CARTAS NOTARIALES N.OS 048 Y 049-2011-GR CUSCO/ORAD, AMBAS DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2011. (OBSERVACION N.º 04 Y CONCLUSION N.º 04).

Informe Nº 449-2012-CG/ORCU-EE "E.E. al Gobierno Regional del Cusco, "Verificación de denuncias sobre obras" Período 16 agosto de 2010 al 31 diciembre 2012"

PONER EN CONOCIMIENTO DEL PLENO DEL CONSEJO REGIONAL EL CONTENIDO DEL PRESENTE INFORME, A FIN DE QUE DICHO ÓRGANO EN EJERCICIO DE SU FUNCIÓN FISCALIZADORA ADOPTE ACUERDOS Y/O ACCIONES QUE CORRESPONDAN EN EL MARCO DE LA LEY N° 27867, LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES, MODIFICADA POR LEY N° 27902 A EFECTO DE TENER EN CUENTA LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Y LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS FUNCIONALES IDENTIFICADAS, ACTO QUE DEBERÁ CONSTAR EN EL ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO CONVOCADA PARA DICHO FIN. (CONCLUSIÓN 1)

Informe N° 060-2012-3-0392 SOA "Informe Largo sobre Examen Financiero Ejercicio Económico 2011" - Ramón Ruffner & Asociados S.C.

DISPONGA QUE EL PROCURADOR PÚBLICO REGIONAL, REMITA EL ESTADO SITUACIONAL DE CADA UNO DE LOS PROCESOS JUDICIALES A FAVOR Y EN CONTRA DE LA ENTIDAD CON LA CALIFICACIÓN DEL GRADO DE REMOTA, POSIBLE Y PROBABLE. IGUALMENTE, DEBERÁ EFECTUAR LA ESTIMACIÓN CONFIABLE DEL MONTO DE LA POSIBLE PÉRDIDA DE LOS PROCESOS JUDICIALES Y DE LAUDOS ARBITRALES EN CONTRA; A EFECTOS DE SER CONSIDERADA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMO CONTINGENCIAS (CUENTAS DE ORDEN) O PROVISIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES O LAUDOS ARBITRALES POR PAGAR (CUENTA DE GASTOS)LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN, DEBE DISPONER: • QUE LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA, REGULARICE LOS SALDOS PENDIENTES DE RENDICIÓN DESDE EL AÑO 2011, RECUPERANDO LOS FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO Y LOS FONDOS DE CAJA CHICA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARQUEO DE FONDOS Y VALORES, REALIZADO EL 19.JUL.2012. (IMPLEMENTADA EN EL II SEM 2013 CON OFICIO N° 716-2013-GR CUSCO/ORAD-OTES DE 22.NOV.2013) • ADMINISTRATIVAMENTE, SE DEBE ACTUALIZAR Y APROBAR UNA DIRECTIVA, EN ARMONÍA CON NORMAS ESTABLECIDAS, DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO. (RETOMADA REC. 5 DEL INFORME Nº 006-2013 "E.E. A LAS RENDICIONES DE FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO" ALCANCE: 01.ENE.2010 AL 30.JUN.2011) • DISPONER SE EVITE LA DISPERSIÓN DE LOS FONDOS Y TRANSGRESIÓN DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE CAJA, EVITANDO EL USO DE SUB ENCARGADOS; SUB HABILITADOS, HABILITACIONES A ASESORES Y FUNCIONARIOS ETC., PROMOVIENDO UN MANEJO PRUDENTE DE LOS FONDOS FIJOS. • CON FECHA 03.SET.2012, SE REALIZÓ UN ARQUEO DE VERIFICACIÓN, DONDE SE EVIDENCIA QUE NO SE HAN RECUPERADO LOS FONDOS PENDIENTES DE RENDICIÓN, MATERIA DE LA OBSERVACIÓN. (CONTENIDO CUYA IMPLEMENTACIÓN ES IGUAL AL PRIMER PÁRRAFO DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN)


QUE LA GERENCIA GENERAL REGIONAL, PRIORICE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO" A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA QUE INTEGRE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD". DISPONGA A TRAVÉS DE ESOS SISTEMAS INFORMACIÓN TECNOLÓGICA LA IMPLEMENTACIÓN UN APROPIADO CONTROL QUE PERMITA SUPERAR LAS DEFICIENCIAS EN LAS ÁREAS EXAMINADAS, COMO SON: • ORGANIZACIÓN Y SEGREGACIÓN DE FUNCIONES. • DISEÑO, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS. • LOS SISTEMAS IMPLEMENTADOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS, AISLADOS Y EN DIFERENTES ENTORNOS DE PROGRAMACIÓN. • SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.DISPONER LA CONFORMACIÓN DE UNA COMISIÓN DE ALTO NIVEL, PARA QUE LLEVE ADELANTE EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO, DE CONFORMIDAD A LAS NORMAS ESTABLECIDAS: LEY N° 28716 LEY DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO; RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA GENERAL N° 458-2008-CG- GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL INTERNO; NORMAS DE CONTROL INTERNO N° 320-2006-CG.

DISPONGA LA CONFORMACIÓN DE UNA COMISIÓN REVISORA, PRESIDIDA POR LA OFICINA DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO, PARA QUE EFECTUÉ LA RECOPILACIÓN Y RECEPCIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE POSEE EL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO, REFERENTE A "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES" POR S/. 264 302 257 Y "CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS" POR S/. 338 802 125, HACIENDO UN TOTAL DE S/. 603 104 382, RESPECTO DE LOS DOCUMENTOS Y ARCHIVOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS; SEGÚN MANIFESTACIÓN DE LOS SEÑORES FUNCIONARIOS, EXISTEN PERIODOS; -OBRAS EJECUTADAS POR EL EX PER-PIPAC PERIODO 1993 AL 2003; -OBRAS EJECUTADAS POR EL EX CTAR CUSCO; DURANTE EL PERIODO 2004 AL 2006; -OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO 2007 AL 2010, Y OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL 2011, HASTA LA FECHA, PARA EFECTUAR LAS LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS QUE CORRESPONDA. POR LA IMPORTANCIA QUE REVISTE, SON ACCIONES QUE DEBEN PRIORIZARSE.

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DISPONER QUE LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, EJERZA UNA REVISIÓN Y MAYOR CUIDADO EN PROCESAR LA CORRECTA SUSTENTACIÓN, CONCILIACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS SALDOS DE LA CUENTA 1205.0601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS POR S/. 1 010 389, QUE MUESTRA LOS ESTADOS FINANCIEROS, REFERENTE A LAS OFICINAS SUB REGIONALES, LAS MISMAS QUE HAN SUFRIDO CAMBIOS EN SU PROYECTO INICIAL, PERO QUE NO HAN SIDO LIQUIDADAS TÉCNICA Y FINANCIERAMENTE, QUEDANDO SALDOS INCONSISTENTES QUE AFECTAN LOS ESTADOS FINANCIEROS, AL 31.DIC.2011.LOS DETALLES NO FIGURAN EN LOS ANÁLISIS DE CUENTA.

Informe Nº 003-2013-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Examen Especial al Proyecto "Mejorar la Atención de los Servicios Comunitarios de Justicia a las Mujeres Campesinas víctimas de violencia en ámbitos rurales priorizados de la Región Cusco - Alcance: 01.ENE.08 al 31.DIC.2012

DISPONER QUE EL GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, A TRAVÉS DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, ELABORE UNA DIRECTIVA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTE TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES, EN ESPECIAL QUE SE ESTABLEZCAN NIVELES DE CONTROL PARA EVITAR LA INCONGRUENCIA ENTRE LOS PRESUPUESTOS ANALÍTICOS Y EL PRESUPUESTO DESAGREGADO. (CONCLUSIÓN N.º 1).

Informe Nº 003-2013-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Examen Especial al Proyecto "Mejorar la Atención de los Servicios Comunitarios de Justicia a las Mujeres Campesinas víctimas de violencia en ámbitos rurales priorizados de la Región Cusco - Alcance: 01.ENE.08 al 31.DIC.2012

DISPONER QUE EL GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, A TRAVÉS DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEBERÁN ELABORAR UNA DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS GASTOS CON CARGO A LOS PROYECTOS DE LAS DIFERENTES GERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL, LA CUAL DEBERÁ INCLUIR ENTRE OTROS ASPECTOS, EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE GASTOS Y DETERMINAR LA EVIDENCIA DE LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS ORGANIZADOS; ASIMISMO, QUE LOS GASTOS EN HOSPEDAJES SEAN ACREDITADOS CON C/P DEBIDAMENTE INDIVIDUALIZADOS POR CADA BENEFICIARIO, SEÑALANDO LUGAR Y FECHA. DEL MISMO MODO, DICHA DIRECTIVA DEBERÁ SEÑALAR QUE LA DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES ADQUIRIDOS PARA LOS REFERIDOS PROYECTOS, SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE REGISTRADOS, A FIN DE FACILITAR SU DEBIDO CONTROL Y SUPERVISIÓN. (CONCLUSIÓN N.º 3).

AL GERENTE GENERAL REGIONAL, PARA QUE EL GERENTE REGIONAL Y SUB GERENTE DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL CUMPLAN CON LAS SIGUIENTES ACCIONES: 1. SE EFECTÚE LA DEVOLUCIÓN DE LOS FONDOS DEL PROYECTO “MEJORAR LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNITARIOS DE JUSTICIA A LAS MUJERES CAMPESINAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN ÁMBITOS RURALES PRIORIZADOS DE LA REGIÓN CUSCO” QUE FUERON ASIGNADOS A OTRAS ACTIVIDADES, DE ACUERDO AL DETALLE DEL CUADRO N° 01 DE LA OBSERVACIÓN N°1 DEL PRESENTE INFORME. 2. PRESENTEN UN INFORME SOBRE LA OCURRENCIA DE CASOS SIMILARES (DE EFECTUAR GASTOS CON CARGO A LOS FONDOS DE UN PROYECTO PARA ACTIVIDADES DISTINTAS A DICHO PROYECTO), ASÍ COMO LAS ACCIONES CORRECTIVAS ADOPTADAS. (CONCLUSIÓN N.º 04).

Informe Nº 004-2013-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Examen Especial a la Entrega y Recepción de ingresos económicos según convenios de cooperación celebrados por el CORESEVI CUSCO - Alcance: 01.ENE.2010 al 31.DIC.2011

DISPONGA A LA GERENCIA GENERAL REGIONAL QUE A TRAVÉS DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEBERÁ INFORMAR EN FORMA SEMESTRAL SOBRE LA TOTALIDAD DE FONDOS CAPTADOS POR LA FUENTE DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, SU UTILIZACIÓN Y SALDOS, EN EL ÁMBITO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS Y UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO. EN DICHO INFORME SE DEBERÁ PRECISAR SOBRE LAS ACCIONES ADOPTADAS EN CASO DE EXISTIR FONDOS QUE NO HAYAN SIDO RENDIDOS OPORTUNAMENTE. (CONCLUSIÓN 1)

DISPONGA A LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL QUE A TRAVÉS DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SE ELABORE DIRECTIVA SOBRE MANEJO DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS CON ALCANCE A LAS UNIDADES OPERATIVAS Y EJECUTORAS DEL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO. (CONCLUSIÓN 2)

Informe Nº 005-2013-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Examen Especial - Examen Espeicial al Proyecto "Repoblamiento de los recursos lenticos de la Región del Cusco, con ovas embionadas de pejerrey, ejecutado por la Dirección Regional de Producción - Alcance: 01.ENE.2008 al 30.JUN.2012

DISPONER A LA GERENCIA REGIONAL DE PLANIFICACIÓN PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PARA QUE MEDIANTE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN FORMULEN UNA DIRECTIVA INTERNA QUE ESTABLEZCA LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS Y PRODUCTIVAS DE PESQUERÍA Y ACTIVIDADES SIMILARES, EN LAS QUE ADICIONALMENTE SE DEBERÁ ESTABLECER LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL A CARGO DE ESTAS ACTIVIDADES. (CONCLUSIÓN N.º 01)

DISPONER A LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN PARA QUE POR INTERMEDIO DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, EFECTÚEN LAS ACCIONES PERTINENTES POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO N.º 505-2010-GR CUSCO/PR DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2010 A CARGO DE LA EMPRESA “COMERCIAL DISTRIBUIDORA AGROPEZ SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”. (CONCLUSIÓN Nº 02)

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Informe Nº 006-2013-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Examen Especial a las Rendiciones de fondo para pagos en efectivo del Gobierno Regional del Cusco - Alcance: 01.ENE.2010 al 30.JUN.2011

QUE EL GERENTE GENERAL REGIONAL DISPONGA AL DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LOS DIRECTORES DE LA OFICINA DE TESORERÍA Y DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - GRPPAT REFORMULEN Y ACTUALICEN LA DIRECTIVA SOBRE “NORMAS PARA EL MANEJO Y OTORGAMIENTO DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO EN EL GOBIERNO REGIONAL CUSCO”, EN EL QUE ENTRE OTROS, REGULEN LA SUSTENTACIÓN DETALLADA DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y REFRIGERIOS, ADJUNTANDO LA RELACIÓN DEL PERSONAL BENEFICIADO, CON NÚMERO DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - DNI, DEBIDAMENTE FIRMADOS, CONSIGNANDO LA RESPECTIVA JUSTIFICACIÓN DEL GASTO Y FECHA. (CONCLUSION N° 01).

QUE EL GERENTE GENERAL REGIONAL DISPONGA AL DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN, PARA QUE SOLICITE AL SEÑOR EDGAR MIGUEL ESQUIVEL MEZA, ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN, CUMPLA CON INFORMAR DE MANERA SUSTENTADA Y DOCUMENTADA SOBRE EL DESTINO DE LOS FONDOS RECIBIDOS CORRESPONDIENTE AL COMPROBANTE DE PAGO N.° 17795 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2011 POR S/.10,000.00. (CONCLUSION N° 02).

Informe Nº 006-2013-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Examen Especial a las Rendiciones de fondo para pagos en efectivo del Gobierno Regional del Cusco - Alcance: 01.ENE.2010 al 30.JUN.2011

QUE EL GERENTE GENERAL REGIONAL DISPONGA AL DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE TESORERÍA, PARA QUE EN FORMA MENSUALIZADA REMITAN UN INFORME DETALLADO SOBRE LOS SALDOS PENDIENTES DE RENDICIÓN CORRESPONDIENTES A LOS FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO Y CAJA CHICA; EL MISMO INFORME DEBERÁ REVELAR, SI SE EMITIERON AUTORIZACIONES DE NUEVAS HABILITACIONES OTORGADAS A SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON EFECTUAR SUS RENDICIONES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, ASIMISMO, DEBERÁ INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES CORRECTIVAS ADOPTADAS EN AMBOS CASOS. (CONCLUSION N° 03).

QUE EL GERENTE GENERAL REGIONAL DISPONGA AL DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN, EN COORDINACIÓN CON LOS DIRECTORES DE LAS OFICINAS DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD, SE EMITA UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA USO Y APLICACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE RENDICIONES DE CUENTA DOCUMENTADA, PARA LOS USUARIOS Y SERVIDORES ENCARGADOS DEL MANEJO Y CONTROL DE LOS FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO Y CAJA CHICA DE GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, EN EL QUE DETALLEN TODOS LOS ASPECTOS QUE DEBEN OBSERVAR PARA LA PRESENTACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS RENDICIONES DE CUENTA DOCUMENTADA, PRECISANDO QUE LOS COMPROBANTES DE PAGO QUE SUSTENTAN LOS GASTOS, PARA SER CONSIDERADOS COMO VÁLIDOS DEBERÁN SER LOS ESTABLECIDO POR LA SUNAT CONCORDANTE CON LA DIRECTIVA INTERNA DE LA ENTIDAD. (CONCLUSION N° 04).

QUE EL GERENTE GENERAL REGIONAL DISPONGA AL GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EN COORDINACIÓN CON LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - GRPPAT, LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE UNA DIRECTIVA QUE REGULE LOS PROCEDIMIENTOS DE CAPTACIÓN Y USO DE FONDOS GENERADOS POR LOS PROYECTOS QUE EJECUTE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO. (CONCLUSION N° 05).

QUE EL GERENTE GENERAL REGIONAL DISPONGA AL DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN, QUE LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD EFECTÚE UNA LABOR DE SUPERVISIÓN MENSUAL SOBRE LA LABOR DE LOS FISCALIZADORES, VERIFICANDO QUE SE CUMPLA CON EXIGIR QUE LOS COMPROBANTES DE PAGO QUE SUSTENTAN LAS RENDICIONES DE CUENTA DEBEN CONTAR CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA SER VÁLIDOS, EN ESPECIAL CON LAS AUTORIZACIONES DE LOS RESPONSABLES DE LAS DIFERENTES METAS. (CONCLUSION N° 06).

Informe Nº 007-2013-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Examen Especial a las Obras ejecutadas por el Gobierno Regional Cusco, con presupuesto FONCOR, CANON Y SOBRE CANON Período 2009-2010.

AL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DISPONGA QUE LA SUB GERENCIA DE OBRAS PRESENTE INFORMES DE SUPERVISIÓN EFECTUADO A LOS JEFES DE PROYECTO Y/O RESIDENTES DE OBRA, EN LOS CUALES VERIFIQUE QUE SE ESTÉ CUMPLIENDO CON EL ADECUADO CONTROL Y REGISTRO DEL INGRESO DE LOS MATERIALES AL ALMACÉN DE OBRA, LOS CUALES DEBEN ESTAR DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO Y A LA ORDEN DE COMPRA; ASIMISMO DEBERÁ PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS ALMACENEROS DE OBRA, EN RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD POR EL INGRESO DE MATERIALES Y BIENES. EN CADA INFORME DE SUPERVISIÓN LA SUB GERENCIA DE OBRAS, DEBERÁ DETALLAR LAS ACCIONES DISPUESTAS PARA SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS, DE SER EL CASO. (CONCLUSION N°02 Y 08)

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AL PROCURADOR PÚBLICO REGIONAL, EJECUTE LAS ACCIONES LEGALES QUE CORRESPONDA A LOS RESPONSABLES DE LAS OFICINAS SUB REGIONALES DE ANTA, ACOMAYO, CALCA Y CANAS Y A LAS OFICINAS ZONALES DE DESARROLLO DE QUISPICANCHI Y ACOMAYO, PARA QUE PRESENTEN LAS RENDICIONES DE CUENTA DOCUMENTADA Y/O LA DEVOLUCIÓN DE LOS FONDOS OTORGADOS POR EL IMPORTE DE S/.667 287,49, SEGÚN SE DETALLA EN EL CUADRO N.° 04 DE LA OBSERVACIÓN N.° 02 DEL PRESENTE INFORME. (CONCLUSION N°03)


AL DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN, PARA QUE INICIE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS QUE CORRESPONDA, PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA POR LA VÍA ADMINISTRATIVA DEL IMPORTE DE S/.4 088,00 EN FORMA SOLIDARIA A CARGO DE LOS SEÑORES: XXX, DIRECTOR DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES; YYY, RESPONSABLE DEL ÁREA DE COMPRAS; ZZZ, TÉCNICO ADMINISTRATIVO ENCARGADA DE GENERAR ÓRDENES DE SERVICIO; CONTADORA AAA, DIRECTORA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD; BBB, DIRECTORA DE LA OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL Y CCC, TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, MONTO QUE CORRESPONDE AL COSTO DE UNA VIBRADORA DE CONCRETO Y UNA MOTOBOMBA, LOS QUE FUERON SUSTRAÍDOS EN FECHA 05 DE JULIO DEL 2009 DE LA OBRA MEJORAMIENTO ESTADIO PARQUE ZONAL WANCHAQ CUSCO, LOS CUALES NO HAN SIDO CUBIERTOS POR LA COMPAÑÍA “LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS”, DEBIDO AL PAGO INOPORTUNO DE LA PRIMERA CUOTA, QUE DEBIÓ EFECTIVIZARSE EL 04 DE MAYO DEL 2009, HABIENDO SIDO CANCELADO EL 09 DE JULIO DEL 2009. (CONCLUSION N°04)


AL GERENTE GENERAL REGIONAL, DISPONGA AL DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN, QUE A TRAVÉS DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES Y LA OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL DEBERÁN ELABORAR UN REPORTE MENSUAL DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGURO CONTRATADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL A FIN DE EVITAR RETRASOS EN EL PAGO DE LAS CUOTAS A LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS Y LA CONSIGUIENTE DESPROTECCIÓN ANTE EVENTUALIDADES COMO SINIESTROS EN PERJUICIO DE LA ENTIDAD. (CONCLUSION N°04)

A LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, A TRAVÉS DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS, PROHIBA TERMINANTEMENTE A LOS RESIDENTES DE OBRA, REALIZAR EL CAMBIO DE MATERIALES ADQUIRIDOS SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO Y EN CASO DE SER NECESARIO ÉSTE CAMBIO DE MATERIALES DEBERÁ CONTAR NECESARIAMENTE CON EL SUSTENTO TÉCNICO Y LA AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR DE OBRA. (CONCLUSION N.°05)

A LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DISPONGA A LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN, ELABORE UN INFORME DE SUPERVISIÓN SOBRE LA CORRECTA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS, VERIFICANDO QUE LOS MISMOS SEAN ELABORADOS EN FORMA DETALLADA, CON TODOS LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA NECESARIOS COMO SON: ESTUDIOS HIDROLÓGICOS, GEOLÓGICOS, GEOTÉCNICOS, IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS DE ACUERDO AL TIPO DE PROYECTO A EJECUTARSE, OBSERVANDO ESTRICTAMENTE LA DIRECTIVA Nº 009-2003-GR CUSCO/PR “NORMAS PARA LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO DETALLADO”, APROBADO POR RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 540-2003-GR CUSCO Y DE ESTA MANERA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN ASÍ COMO LA INVERSIÓN REALIZADA. (CONCLUSION N° 06).

A LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN, EFECTÚE LAS GESTIONES PERTINENTES ANTE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, A EFECTOS DE LA RECUPERACIÓN DEL SALDO PRESUPUESTARIO DE S/.1 204 641,24, PROVENIENTES DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE LA AV. HUAYRUROPATA DEL DISTRITO DE WANCHAQ”, EN MERITO A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO N.º 206-2009-GR CUSCO/PR, DE 28 DE AGOSTO DE 2009 – CONVENIO ESPECÍFICO DE COPARTICIPACIÓN INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, QUE EN LA CLÁUSULA QUINTA-DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES-DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, SEÑALA: “DEVOLVER EL SALDO NO UTILIZADO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 DÍAS CALENDARIOS POSTERIORES A LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS”. CASO CONTRARIO DISPONER A LA PROCURADURÍA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, INICIAR LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES, PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS FONDOS NO REVERTIDOS AL GOBIERNO REGIONAL. (CONCLUSION N° 10).

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A LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, EXIJA A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, LA RENDICIÓN DEL SALDO PENDIENTE DE S/.2 002 170,40, AL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DE S/.6 576 602,70, QUE EL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO OTORGO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE LA AV. HUAYRUROPATA –DISTRITO DE WANCHAQ”, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO N.º 206-2009-GR CUSCO/PR, DE 28 DE AGOSTO DE 2009 – CONVENIO ESPECÍFICO DE COPARTICIPACIÓN INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, QUE EN LA CLÁUSULA QUINTA-DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES-DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, SEÑALA: NUMERAL 5.2.8 “EFECTUAR LOS GASTOS FINANCIEROS A NOMBRE DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO CON RUC N.° 20527147612, DEBIENDO REALIZAR LA RENDICIÓN DOCUMENTADA MENSUALMENTE” (CONCLUSION N° 10).

A LA GERENCIA GENERAL REGIONAL DISPONGA A TRAVÉS DE LA OFICINA DE PERSONAL, QUE DEBERÁ RECABAR DE TODO EL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO POR CUALQUIER MODALIDAD, LA PRESENTACIÓN DE UNA DECLARACIÓN JURADA DE NO INCURRIR EN LA DOBLE PERCEPCIÓN DE INGRESOS DEL ESTADO, EN CUMPLIMIENTO A LA LEY Nº 28175 “LEY MARCO DEL EMPLEADO PÚBLICO”. LA PRESENTACIÓN DE LA REFERIDA DECLARACIÓN JURADA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REGISTRADA E INCORPORADA EN EL LEGAJO PERSONAL DE CADA SERVIDOR. (CONCLUSION N° 11).

Informe Nº 008-2013-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Examen Especial a la Oficina de Personal del Gobierno Regional del Cusco.

DISPONER AL DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN QUE EN COORDINACIÓN CON EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE PERSONAL, IMPLEMENTEN UN MECANISMO DE CONTROL, QUE PERMITA DETECTAR QUE EL PERSONAL A CONTRATAR O LOS QUE SE ENCUENTRAN PRESTANDO SERVICIOS EN EL GOBIERNO REGIONAL, NO SE ENCUENTREN INCURSOS EN LA INDEBIDA DOBLE PERCEPCIÓN DE INGRESOS DEL ESTADO. PARA EL CASO ESPECÍFICO DE LA CONTRATACIÓN DE PENSIONISTAS, ESTOS DEBERÁN ACREDITAR CON DOCUMENTO VÁLIDO, QUE SE HA EFECTUADO LA SUSPENSIÓN SUS PENSIONES, DOCUMENTO QUE DEBERÁ SER ACTUALIZADO PERIÓDICAMENTE EN UN PLAZO QUE SERÁ ESTABLECIDO EN DICHO MECANISMO DE CONTROL. (CONCLUSIONES N.° 01 Y 02).

DISPONER AL GERENTE GENERAL REGIONAL, QUE EL SUB GERENTE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL EN COORDINACIÓN CON EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE PERSONAL ELABOREN UNA DIRECTIVA QUE REGULE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL EVENTUAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES, EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES VIGENTES Y EN ESPECIAL SE TOME EN CUENTA EL CONTENIDO DE LA ORDENANZA REGIONAL N.° 088-2010-CR/GRC.CUSCO, EN LO QUE RESPECTA AL PROCESO DE INGRESO Y ACCESO AL SERVICIO PÚBLICO REGIONAL. (CONCLUSIÓN N.° 03).


DISPONER QUE EL DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, QUE EN COORDINACIÓN CON EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE PERSONAL, ADOPTEN LAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL PREVIO, QUE PERMITAN VERIFICAR QUE EL PERSONAL ENCARGADO DE ELABORAR LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE INVERSIONES, NO INCURRA EN DUPLICIDAD DE PAGOS Y/O REINTEGROS INDEBIDOS. (CONCLUSIÓN N.° 04).

Informe N° 013-2013-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Examen Especial al Area Funcional de Informática del Gobierno Regional del Cusco.

DISPONER QUE EL GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, CONJUNTAMENTE CON EL SUB GERENTE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE LA OFICINA FUNCIONAL DE INFORMÁTICA DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL PROCEDAN A LA ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL “SUB SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS - REGISTRO DEL TRÁMITE EN MESA DE PARTES DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO”, DEBIENDO INFORMAR LA EJECUCIÓN DEL REFERIDO CRONOGRAMA AL GERENTE GENERAL REGIONAL CON UNA PERIODICIDAD MENSUAL. (CONCLUSIÓN N.° 01).

DISPONER QUE EL GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, A TRAVÉS DEL SUB GERENTE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEBERÁ ELABORAR UNA DIRECTIVA INTERNA DE TRABAJO QUE REGULE EXPRESAMENTE LAS FUNCIONES DE LOS COMITÉS ESPECIALES QUE TENGAN A SU CARGO LA CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS EN LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, ESPECIALMENTE EN LO REFERIDO A LA CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD DE LA PROPUESTA TÉCNICA. (CONCLUSIÓN N.° 02).

Informe N° 013-2013-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Examen Especial al Area Funcional de Informática del Gobierno Regional del Cusco.

DISPONER QUE EL DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN, EFECTÚE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES PARA EL RECUPERO DEL PERJUICIO ECONÓMICO POR EL IMPORTE DE S/.1,533.51 DE PARTE DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ESPECIAL QUE TUVIERON A SU CARGO EL PROCESO DE SELECCIÓN ADS N.° 084-2012-GR CUSCO POR HABER OTORGADO INDEBIDAMENTE LA BUENA PRO AL POSTOR COMPUTER SHOP S.A.C., QUE PRESENTÓ UNA MAYOR PROPUESTA ECONÓMICA. (CONCLUSIÓN N.° 02).

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Informe N° 014-2013-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Examen Especial a la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional del Cusco.

QUE, EL DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN EN COORDINACIÓN CON EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, IMPLEMENTEN UN MECANISMO ADECUADO DE CONTROL QUE PERMITA DETERMINAR LA VERACIDAD DE LOS TÍTULOS PROFESIONALES, DIPLOMAS DE GRADOS ACADÉMICOS DE BACHILLER Y OTROS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DEL NIVEL DE FORMACIÓN, PARA TAL EFECTO EL PERSONAL A CONTRATAR O LOS QUE SE ENCUENTREN PRESTANDO SERVICIOS EN LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, DEBERÁN PRESENTAR INCLUIDO EN SU LEGAJO PERSONAL UNA DECLARACIÓN JURADA QUE DETALLE EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE SU CURRÍCULO VITAE. ASIMISMO, LA COPIA DEL DIPLOMA DE GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y LA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA OTORGAR EL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER DEBERÁ ESTAR CERTIFICADA POR EL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD O DEPENDENCIA EDUCATIVA DE PROCEDENCIA. (CONCLUSIÓN N.° 1).

QUE, LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN, EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN DE LA OFICINA DE TESORERÍA, ADOPTEN LAS ACCIONES CONVENIENTES PARA EL RECUPERO EN LA VÍA ADMINISTRATIVA DE LOS PAGOS IRREGULARES EFECTUADOS AL SERVIDOR XXX POR EL IMPORTE DE S/.9678,31, GENERADO POR EL PAGO DE REMUNERACIONES DE LAS HORAS DEJADAS DE LABORAR EN LA ENTIDAD Y DESTINADAS A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA. EN SU DEFECTO, SE DEBERÁ REMITIR LOS ANTECEDENTES DEL PRESENTE INFORME AL PROCURADOR PÚBLICO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES. (CONCLUSIÓN N.° 2).

QUE, LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN, EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, IMPLEMENTEN MECANISMOS DE CONTROL EFECTIVO AL REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL QUE HACE USO DE PERMISOS PARA EJERCER DOCENCIA UNIVERSITARIA, EN HORARIO DE TRABAJO ESTABLECIDO EN LA ENTIDAD; ASIMISMO, DEBERÁ EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LA RECUPERACIÓN DE LAS HORAS AUTORIZADAS Y DESTINADAS A LA DOCENCIA, DEBIENDO INFORMAR MENSUALMENTE A LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN, PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE COMPENSACIÓN DE HORAS DEJADAS DE LABORAR, SE ADOPTE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS EN SALVAGUARDA DE LOS INTERESES DE LA INSTITUCIÓN. (CONCLUSIÓN N.° 2)

QUE EL GERENTE GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO DISPONGA AL DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN QUE A TRAVÉS DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DEBERÁ ADOPTAR LAS ACCIONES PERTINENTES A FIN DE VERIFICAR QUE EL PERSONAL DESIGNADO EN CARGOS DE CONFIANZA (INCLUIDOS LOS GERENTES REGIONALES) CUMPLAN CON LOS REQUISITO REQUERIDOS PARA CADA CARGO A FIN DE IMPLEMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE CORRESPONDA, EN OBSERVANCIA DEL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA DUODÉCIMA DISPOSICIÓN TRANSITORIA, COMPLEMENTARIA Y FINAL DE LA LEY Nº 27867 LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES, MODIFICADA CON LA LEY Nº 28926. (CONCLUSIÓN N.° 3).

Informe N° 014-2013-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Examen Especial a la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional del Cusco.

QUE, LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA DE TESORERÍA, ADOPTEN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS A FIN DE RECUPERAR POR LA VÍA ADMINISTRATIVA EL IMPORTE DE S/.2300,00, ATRIBUIBLE A LA SERVIDORA CONTRATADA ROSA MARÍA URRUNAGA SORIA, POR LA PERCEPCIÓN SIMULTANEA DE BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD Y AGUINALDOS POR NAVIDAD Y FIESTAS PATRIAS. EN SU DEFECTO, SE DEBERÁ REMITIR LOS ANTECEDENTES DEL PRESENTE INFORME AL PROCURADOR PÚBLICO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES. (CONCLUSIÓN N.° 4)

QUE, LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, IMPLEMENTE MECANISMOS DE CONTROL EFECTIVO QUE PERMITA DETECTAR QUE EL PERSONAL A CONTRATAR O LOS SERVIDORES QUE SE ENCUENTRAN PRESTANDO SERVICIOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, NO SE ENCUENTREN INCURSOS EN LA IRREGULAR PERCEPCIÓN SIMULTÁNEA DE BONIFICACIONES Y AGUINALDOS DEL ESTADO. (CONCLUSIÓN N.° 4)

QUE, LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN, EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, IMPLEMENTEN MECANISMOS DE CONTROL EFECTIVO PARA EL REGISTRO DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, DESEMPEÑANDO LAS FUNCIONES DE RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRAS, EN LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO; ASIMISMO, EN LA ELABORACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS, DEBERÁ ADICIONAR EN LA CLÁUSULA DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, LA OBLIGACIÓN DE CUMPLIR EL HORARIO ESTABLECIDO EN LA ENTIDAD. (ASPECTOS DE IMPORTANCIA)

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INFORME N° 017-2013-2-5337-GR CUSCO/ORCI "EXAMEN ESPECIAL A LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO"

DISPONER A LA GERENCIA GENERAL REGIONAL, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ELABORE DIRECTIVA INTERNA REFERIDA A: * LA REGULACIÓN DE DOCUMENTOS MÍNIMOS QUE DEBE CONTENER LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MENORES A 3 UIT. * QUE LOS GASTOS EFECTUADOS POR LOS DIRERENTES PROYECTOS MENORES A MENORES A 3 UIT DEBEN CONTAR CON EL VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL PROYECTO. * LA REGULACIÓN DE DOCUMENTOS MÍNIMOS EN GASTOS POR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y PASANTÍAS COMO: COPIA FE DATADA DE LA PROGRAMACIÓN DEL CURSO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL, ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS EXPOSITORES, INFORME DE LOS TEMAS TRATADOS EN FORMA DIARIA, INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA, RELACIÓN DE PARTICIPANTES AL EVENTO EN ORIGINAL, LAS QUE DEBEN SER EVALUADAS POR EL RESPONSABLE DE CONTROL PREVENTIVO DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, BAJO RESPONSABILIDAD. * Y OTRO ASPECTOS QUE CONSIDEREN IMPORTANTES.

Informe N° 953-2013-CG/ORCU-EE de 27.DIC.2013 - Examen Especial al Gobierno Regional Cusco; "Adquisición de bienes, ejecución de obras, personal y verificación de denuncias" - Período: Enero 2007 - Agosto 2012

DISPONER EL INICIO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES DEL FUNCIONARIO Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD COMPRENDIDO EN LAS OBSERVACIONES N.OS 1 Y 2, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN QUE SU INCONDUCTA FUNCIONAL NO SE ENCUENTRA SUJETA A LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. (CONCLUSIONES n.os 1 y 2)

DISPONER EL INICIO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD COMPRENDIDOS EN LA OBSERVACIÓN N.° 366, POR LOS HECHOS OCURRIDOS ANTES DEL 6 DE ABRIL DE 2011, POR CORRESPONDER A SU COMPETENCIA. (CONCLUSION n.° 3)

DISPONER AL DIRECTOR DE LA OFICINA DE PERSONAL, ASÍ COMO AL PRESIDENTE Y TESORERO DEL CAFAE, LA ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS INTERNAS QUE COADYUVEN A UTILIZAR LOS RECURSOS DEL CAFAE DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA VIGENTE, CAUTELANDO QUE LOS MISMOS SEAN DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS FINES QUE LES FUERON TRANSFERIDOS, SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA SU ADMINISTRACIÓN. (CONCLUSION n.° 1)

DISPONER AL DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y AL DIRECTOR DE LA OFICINA DE PERSONAL, DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE AUSTERIDAD ESTABLECIDAS EN LAS LEYES ANUALES DE PRESUPUESTO, ESTABLECIENDO QUE PARA EL PAGO DE INCENTIVOS LABORALES AL PERSONAL DE LA ENTIDAD, SE CUENTE PREVIAMENTE CON LOS INFORMES TÉCNICOS Y LEGALES DE LAS ÁREAS COMPETENTES EN CONCORDANCIA CON LA OPINIÓN DEL ÓRGANO RECTOR, CON EL FIN DE CAUTELAR QUE DICHOS PAGOS SE REALICEN DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA VIGENTE. (CONCLUSION n.°2)

Informe N° 037-2013-3-0392 Informe Largo (Administrativo)

CONFORMACIÓN DE UNA COMISIÓN DE ALTO NIVEL, PARA LA APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS ESTABLECIDAS, IMPLEMENTANDO EN EL GOBIERNO REGIONAL CUSCO, UNA APROPIADA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO, QUE PERMITA CAUTELAR Y SALVAGUARDAR EL MANEJO APROPIADO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y, LA CONSERVACIÓN Y EXISTENCIA DE LOS ACTIVOS DE LA ENTIDAD.


DISPONGA QUE EL GERENTE REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN, SUPERVISE Y CONTROLE APROPIADAMENTE EL OTORGAMIENTO DE RECURSOS PÚBLICOS MEDIANTE LOS FONDOS FIJOS, DEBIENDO REVISAR, CON URGENCIA, PARA SU APROBACIÓN UNA DIRECTIVA QUE NORME ADECUADAMENTE EL OTORGAMIENTO DE HABILITACIONES EN SUS DIVERSAS MODALIDADES DEBIENDO SUJETARSE A NORMAS ESTABLECIDAS. LOS OTORGAMIENTOS DE RECURSOS, SON APROBADOS Y AUTORIZADOS POR LA GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN. DEBIÉNDOSE REGULAR LAS ENTREGAS DE DINERO HABILITADOS Y SUB HABILITADOS, PARA LAS OBRAS, CUYA RENDICIÓN EN MUCHOS CASOS DEMORA VARIOS MESES. DEBE EVITARSE LAS PÉRDIDAS, ROBOS O CUALQUIER SINIESTRO MEDIANTE UNA PÓLIZA DE SEGURO QUE CUBRA LOS RIESGOS.

DISPONGA QUE LA "COMISIÓN TÉCNICA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO ENCARGADA DEL PROCESO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Y CONTABLE DE LAS OBRAS EJECUTADAS CON PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA A CARGO DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO DE LA TRANSFERENCIA EN PROPIEDAD A LAS ENTIDADES RECEPTORAS RESPONSABLES DE SU MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN", MODIFICADA MEDIANTE RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 1229-2012-GR.CUSCO/PR DE FECHA 06.JUL.2012, EJERZA SUS FUNCIONES DE ACUERDO A NORMAS ESTABLECIDAS Y, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO.

QUE EN LA OFICINA DEL PROCURADOR PÚBLICO REGIONAL, SE IMPLEMENTE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN, CONFIABLE, ACTUALIZADA Y EXACTA QUE CONTENGA EL UNIVERSO DE LOS PROCESOS LEGALES DONDE LA ENTIDAD ES PARTE PROCESAL, CONTROLADOS MEDIANTE UNA BASE DE DATOS

Sede Regional


N° Recom

end.


Recomend.

6

PENDIENTE

7

PENDIENTE

8

PENDIENTE

9

PENDIENTE

10

PENDIENTE

11

PENDIENTE

12

PENDIENTE

13

PENDIENTE


DISPONER QUE LA COMISIÓN REGIONAL DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO, DESIGNADA MEDIANTE RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 2092-2012-GR.CUSCO/PR, EJERZA MAYOR DILIGENCIA EN LOS PROCESOS DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO, RESPECTO A LAS ACCIONES DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN, DEBIENDO ORGANIZAR LA DOCUMENTACIÓN, DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS PARA DICHO FIN.

QUE LA OFICINA DE TESORERÍA ADOPTE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS, REVISANDO Y ACLARANDO LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS CORRIENTES Nº 0-161-031305 RDR Y LA CUENTA Nº 0-161-75949, DEBIÉNDOSE CONCILIAR CON LA OFICINA DE CONTABILIDAD REVISANDO Y ACLARANDO LAS CONCILIACIONES BANCARIAS .

QUE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN EJECUTE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES Y PODER ESTABLECER EL ESTADO SITUACIONAL DE LAS ENCARGOS GENERALES OTORGADOS QUE MANTIENE LA ENTIDAD EN SUS ESTADOS FINANCIEROS, SIN SUSTENTO DESDE EL AÑO 1999.

QUE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISPONGA QUE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS, REALICE EL INVENTARIO DE BIENES DE FUNCIONAMIENTO Y DE BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL AL 31.DIC.2012, AFÍN DE QUE SE REALICE LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES CON LA OFICINA DE CONTABILIDAD.QUE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISPONGA QUE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS EN COORDINACIÓN CON PATRIMONIO, REALICE EL INVENTARIO DE ACTIVO FIJO AL 31.DIC.2012, AFIN DE QUE SE REALICE LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES CON LA OFICINA DE CONTABILIDAD.QUE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, ECONOMÍA Y TESORERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO ADOPTE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS, REVISANDO Y ACLARANDO LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS CORRIENTES DEL BANCO DE LA NACIÓN, DONDE SE MANTIENEN INDEBIDAMENTE PARTIDAS QUE DEBIERON SER IDENTIFICADAS Y RESUELTAS, PARA LOS REGISTROS CONTABLES CORRESPONDIENTES.

QUE EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, ECONOMÍA Y TESORERÍA DEL HOSPITAL REGIONAL CUSCO, IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE CORRESPONDA, IDENTIFICANDO Y ACLARANDO LAS DIFERENCIAS OBSERVADAS.

QUE EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE LOGÍSTICA, REALICE EL RECUPERO DEL ACERVO DOCUMENTARIO SINIESTRADO Y SE TOME LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE PRESERVAR Y CONSERVAR ADECUADAMENTE EL ACERVO DOCUMENTARIO DEL HOSPITAL.

ANEXO 01:


Nombre de la Entidad Gobierno Regional del Cusco Período de Seguimiento Del: 01.ENE.2014Al: 30.JUN.2014


Dirección Regional de Educación y Unidades de Gestión Educativa.


Período 2006

8

EN PROCESO

10

EN PROCESO

20

EN PROCESO

21

EN PROCESO

1

EN PROCESO

2

EN PROCESO

Período 2007

21

EN PROCESO

22EN PROCESO

Período 2008

8

EN PROCESO

25

EN PROCESO

N° Recome

nd.


Recomend.


QUE EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEBERÁ DISPONER LA EJECUCIÓN DE TOMA DE INVENTARIO DE LOS BIENES DE SU PROPIEDAD A FIN DE SUSTENTAR EL SALDO DE S/ 120 607,253.00 MOSTRADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31-12-2004 Y EMITIR PREVIAMENTE A LA TOMA DE INVENTARIOS LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES DISPONIENDO LA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL POR PARTE DE LA COMISIÓN DESIGNADA PARA LA TOMA DE INVENTARIOS A FIN DE CONCILIAR LOS SALDOS DEL INVENTARIO CON LOS REGISTROS CONTABLES Y DEBERÁ FORMULAR EL INVENTARIO FÍSICO VALORIZADO DEBIDAMENTE CONCILIADO , VALUADOS Y ACTUALIZADOS EN LOS SALDOS MOSTRADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

QUE EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CUSCO DEBERÁ EFECTUAR LA FORMULACIÓN DE LOS AUTOAVALUOS DE LOS 59 TERRENOS DE PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN ANTE LAS MUNICIPALIDADES DONDE SE HALLAN UBICADOS DICHAS PROPIEDADES A FIN DE OBTENER SU VALOR DE ACUERDO AL ARANCEL VIGENTE Y DISPONDRÁ A LA CONTADORA SU CONTABILIZACIÓN .EN LOS REGISTROS CONTABLES CORRESPONDIENTES.QUE EL DIRECTOR REGIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO DISPONGA AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD REGULARICE LA DIFERENCIA DE LA CUENTA PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES POR UN IMPORTE DE S/ 23,915, 021.67 NUEVOS SOLES ENTRE EL BALANCE GENERAL. ,LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL FORMATO F5 DONDE SE MUESTRA LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE LAS PROVISIONES DE BENEFICIOS SOCIALES."

QUE EL DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN DEBERÁ DISPONER AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN QUE SOLICITE A LA ON P ANTICIPADAMENTE PREVIA AL FINALIZAR EL AÑO LOS CÁLCULOS ACTUARIALES DE LOS TRABAJADORES PENSIONISTAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN FIN DE CONTABILIZAR LAS PREVISIONES SOCIALES DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO 20 DISPUESTO POR LA CONTADURÍA PÚBLICA DE LA NACIÓN Y NO AFECTAR EL RESULTADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. ADEMÁS LA CONTADORA REGULARIZARA LA OMISIÓN DE NO CONTABILIZAR EL CÁLCULO ACTUARIAL DEL AÑO 2004 AL NO HABER SOLICITADO OPORTUNAMENTE DICHO DOCUMENTO.

Informe Nº 014-2006-3-0033 - Informe Largo de Auditoría Financiera de la Dirección Regional de Educación Ejercicio 2005.

QUE, EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, REALICE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS FUNCIONARIOS BAJO SU LÍNEA DE AUTORIDAD, A EFECTOS DE QUE LA CUENTA CONTABLE TERRENOS NO MUESTRE DISCREPANCIAS Y LOS ESTADOS FINANCIEROS SE PRESENTEN CON SALDOS FEHACIENTES.QUE EL DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN, EN COORDINACIÓN CON EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FORMEN UNA COMISIÓN PARA LA TOMA DE INVENTARIOS DE BIENES DE ALMACÉN, A EFECTOS DE QUE LOS SALDOS PRESENTADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y CONCILIADOS, Y SE DETERMINE FEHACIENTEMENTE LOS FALTANTES, LOS MISMOS QUE DEBEN SER DADOS DE BAJA, PREVIA EVALUACIÓN Y SUSTENTO LEGAL.(CONCLUSIÓN Nº 2)

Informe Nº 015-2007-3-0081 de 18.SET.07 Informe Largo de Auditoría por el período comprendido del 01 de enero al 31 de dicimebre de 2006.

EDUCACIÓN CANCHIS: EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ENCARGADO DE CONTROL PATRIMONIAL, EFECTÚEN LA REVISIÓN Y LA DEBIDA CORRECCIÓN DE LOS CÁLCULOS DE DEPRECIACIÓN DE LOS RUBROS DEL ACTIVO FIJO CON LAS TASAS VIGENTES DISPUESTAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA, Y EL CONTADOR EFECTUÉ LOS ASIENTOS DE REGULARIZACIÓN CORRESPONDIENTES A LAS DEPRECIACIONES EFECTUADAS EN LOS EJERCICIOS ANTERIORES. (CONCLUSIÓN Nº 21).EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DISPONGA QUE EL ENCARGADO DE CONTROL PATRIMONIAL Y LA CONTADORA GENERAL REALICEN LA DEPRECIACIÓN Y LA AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS, DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO Nº 2 APROBADO CON RESOLUCIÓN DE CONTADURÍA Nº 067-97-EF/93.01. (CONCLUSIÓN Nº 22).

Informe N° 009-2008-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Informe Largo de Auditoría a la Información Financiera del CAFAE al 31.DIC.2007 del Pliego 446 GR Cusco

AL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CANCHIS DISPONER AL DIRECTOR DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CANCHIS, PARA QUE DE CONFORMIDAD AL LITERAL B.4) DE LA NOVENA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DE LA LEY Nº 28411, LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO, APRUEBE LA DIRECTIVA INTERNA, ASÍ COMO, LA ESCALA DE INCENTIVOS LABORALES DE LOS FUNCIONARIOS, PROFESIONALES, TÉCNICOS Y AUXILIARES DE LA ENTIDAD, CON LA FINALIDAD DE QUE LA TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTÍMULO, SE REALICEN PREVIA PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN DEL PERSONAL BENEFICIARIO, NIVEL REMUNERATIVO Y COSTO POR CADA TRABAJADOR, EN SUJECIÓN A LA ESCALA APROBADA MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO. (OBSERVACION Nº 2 Y CONCLUSION Nº 2)


COORDINE CON EL JEFE DE LA OFICINA DE TESORERÍA PARA QUE REGISTRE ADECUADAMENTE LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PARA EL SECTOR PÚBLICO - SIAF SP; PARA EFECTOS DE QUE LOS SALDOS QUE REFLEJEN LOS LIBROS PRINCIPALES DE CONTABILIDAD CONCILIE CON EL LIBRO AUXILIAR DE BANCOS.

Dirección Regional de Educación y Unidades de Gestión Educativa.

N° y Nombre del Informe RecomendaciónN°

Recomend.


Recomend.

26

EN PROCESO

Período 2009

9 EN PROCESO

10 EN PROCESO

Período 2011

8

EN PROCESO

Período 2012

11

EN PROCESO

12

EN PROCESO

13

EN PROCESO

14

EN PROCESO

7

EN PROCESO


GESTIONE EL NOMBRAMIENTO VÍA RESOLUCIÓN AL COMITÉ DE ALTAS, BAJAS Y ENAJENACIONES, QUE SE ENCARGUE DE EFECTUAR LA REVISIÓN DE LOS ARTÍCULOS DETERIORADOS Y FALTANTES DE INVENTARIO QUE AL 31.DIC.2007 ESTÁN VALORADOS EN S/. 90 443 PARA EFECTUAR LAS RECOMENDACIONES QUE PERMITAN REBAJAR EL VALOR DE LAS MERCADERÍAS Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO; PARA EFECTOS DE SINCERAR EL VALOR DE LAS EXISTENCIAS QUE REFLEJA EL BALANCE GENERAL DE LA ENTIDAD.


QUE EL JEFE DE LOGÍSTICA CONCLUYA EL INVENTARIO FÍSICO DE ALMACÉN DE LOS SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO AL 31.DIC.2008, Y PODER DETERMINAR EL SALDO REAL Y COORDINAR CON LA UNIDAD DE CONTABILIDAD PARA SU CORRESPONDIENTE CONTABILIZACIÓN.

QUE LA JEFE DE CONTABILIDAD EN COORDINACIÓN CON EL JEFE DE PERSONAL REALICEN EL CUADRO DE COMPENSACIONES POR TIEMPO DE SERVICIOS POR CADA UNO DE LOS TRABAJADORES TANTO DOCENTES COMO ADMINISTRATIVOS Y DETERMINEN EL SALDO CORRESPONDIENTE AL 31.DIC.2008.


ADMINISTRACIÓN EN COORDINACIÓN CON EL JEFE DE ECONOMÍA Y JEFE DE LOGÍSTICA, LLEVAR UN ADECUADO CONTROL DE LAS DONACIONES RECIBIDAS Y PODER SER CONTABILIZADAS OPORTUNAMENTE EN EL EJERCICIO ECONÓMICO QUE SE RECIBIERON (CONCLUSIÓN 8)


DISPONER AL DIRECTOR DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO, A FIN DE QUE IMPLEMENTE LA DIRECTIVA DE TESORERÍA, EN LO QUE RESPECTA AL MANEJO DE FONDOS ECONÓMICOS DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO LOGROS DEL APRENDIZAJE – PELA; ASIMISMO, QUE LOS GASTOS DE LAS RENDICIONES DE CUENTA SEAN SUSTENTADAS ADECUADAMENTE CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS DE GASTO, EN APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA QUE PARA TAL EFECTO DEBERÁ IMPLEMENTAR LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD. ASIMISMO, DEBERÁ DISPONER QUE TODOS LOS GASTOS DEL PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO SEAN RENDIDOS A TRAVÉS DE LAS PLANILLAS DE VIÁTICOS. (OBSERVACIÓN N.º 07 Y CONCLUSIÓN N.º 07).

DISPONER QUE EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD, ESTABLEZCA QUE LOS COMITÉS PERMANENTES Y/O ESPECIALES QUE SE DESIGNEN PARA LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, EN CUALQUIERA DE LOS TIPOS DE PROCESOS DE SELECCIÓN, DEN ESTRICTO CUMPLIMIENTO EL DECRETO LEGISLATIVO N.º 1017 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N.º 184-2008-EF. ASIMISMO, DISPONER QUE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES DE LA ENTIDAD AL MOMENTO DE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL TOME EN CUENTA MÍNIMAMENTE DOS FUENTES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL DECRETO LEGISLATIVO N.º 1017, QUE APRUEBA LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO APROBADO POR .D.S. Nº 184-2008-EF. (OBSERVACIÓN N.º 08 Y CONCLUSIÓN N.º 08).

DISPONER QUE EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD, PROHÍBA UTILIZAR FONDOS ECONÓMICOS DE LA ENTIDAD BAJO EL CONCEPTO DE ALIMENTOS Y AGASAJOS AL PERSONAL EN FECHAS FESTIVAS; DEBIENDO ORIENTAR DICHOS FONDOS A LOS FINES Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES, EN EL MARCO DE LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO. (OBSERVACIÓN N.º 09 Y CONCLUSIÓN N.º 09).

DISPONER QUE EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CUSCO, EFECTÚE LA RECUPERACIÓN POR LA VÍA ADMINISTRATIVA DEL IMPORTE DE S/.3,835.00, DE LOS SEÑORES: XXX, EX DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN; YYY, EX DIRECTOR DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y ZZZ, EX JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. SE PRECISA QUE POR TRATARSE DE UNA RESPONSABILIDAD CIVIL, EL PAGO DEBE SER SOLIDARIO, NO EMITIÉNDOSE EL INFORME ESPECIAL REGULADO POR LA NAGU 4.50 EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO COSTO BENEFICIO SEGÚN EL ARTÍCULO 2º DE LA LEY N.º 29228. (OBSERVACIÓN N.º 09 Y CONCLUSIÓN N.º 09).


DISPONER QUE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CUSCO, REALICE EL INVENTARIO FÍSICO DE LAS CUENTAS: 1502, 1503 Y 1507 DE LOS BIENES DE LOS ACTIVOS FIJOS POR S/. 153,926,322 Y DE LA CUENTA 1301 DE BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR S/. 8,060,162, PARA QUE SUSTENTEN Y RESPALDEN LAS CIFRAS MOSTRADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.DIC.2011. POR TRATARSE DE UN PROCESO TÉCNICO, SE DEBE DOTAR DE LOS ESPECIALISTAS EN LA MATERIA, PARA FACILITAR CON LA CULMINACIÓN Y SU REALIZACIÓN OPORTUNA.

ANEXO 01:




Dirección Regional de Salud, Hospitales y Redes de Servicios de Salud


Período 2003

2

EN PROCESO

Período 2004

1

EN PROCESO

2

EN PROCESO

3

EN PROCESO

7

EN PROCESO

N° Recom

end.


Recomend.

Informe Nº 015-2003-2-5337-GR CUSCO/ORCI de 25.AGO.2003 - Examen Especial a la Red de Servicios de Salud de La Convención

DISPONER QUE EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO, MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE ECONOMÍA EN SU CONDICIÓN DE ENTE EJECUTOR DE LOS PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES, REALICEN LOS AJUSTES NECESARIOS A FIN DE POSIBILITAR LA REGULARIZACIÓN EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD EL SOBRE GIRO OCASIONADO CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, EN EL PAGO DE SERVICIOS NO PERSONALES, AL PERSONAL CONTRATADO POR EL PROGRAMA SALUD BÁSICA PARA TODOS, HASTA POR EL IMPORTE DE S/.73,613.00.

Informe Nº 044-2004-2-5337-GR CUSCO/ORCI de 29.DIC.2004 - Examen Especial a la Red de Sercicios de Salud cusco Norte, Cusco Sur, Clas Anta y Clas Wanchaq.

AL DIRECTOR DE LA D. R. DE SALUD DISPONER A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA DIRESA, QUE EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS DE PLANIFICACIÓN DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD, ELABORE EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES ADECUADO A LA REALIDAD INSTITUCIONAL, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA DIRECTIVA N° 007-MINSA/OGPE-V-01 APROBADA POR R. M. N° 573-2003-SA/DM DE 23.MAY.2003, ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD LEGAL Y ADMINISTRATIVA VIGENTE SOBRE LA MATERIA. DISPONER A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA DIRESA, QUE EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS DE PLANIFICACIÓN DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD QUE INMEDIATAMENTE VISADO Y APROBADO EL ROF ELABORE SIMULTÁNEAMENTE EL CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL Y EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES. DISPONER A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRESA, QUE EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS DE PLANIFICACIÓN DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD, ELABOREN EL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS- TUPA. (OBSERVACIÓN Y CONCLUSIÓN 01)

AL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD, DISPONER AL GERENTE DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE PARA UNA EFECTIVA SUPERVISIÓN DE ACCIONES, QUE MEDIANTE LA UNIDAD DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SE ELABORE EL INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE QUE JUSTIFIQUE LEGAL Y ADMINISTRATIVAMENTE LA APROBACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL, ACUMULANDO TODOS LOS REQUISITOS Y ANTECEDENTES NECESARIOS PARA ATENDER AL ADMINISTRADOR. DISPONER AL GERENTE DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, RACIONALIZACIÓN E INVERSIONES Y LA UNIDAD DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SE ELABORE LA NORMA ADMINISTRATIVA QUE DEFINA Y ESTABLEZCA EL PROCEDIMIENTO DETALLADO PARA LA APROBACIÓN DE UNA RESOLUCIÓN DIRECTORAL Y DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE SU ADMINISTRACIÓN POR CONSTITUIR PATRIMONIO INSTITUCIONAL (OBSERVACIÓN Y CONCLUSIÓN 02).

AL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DISPONER AL GERENTE DE LA RED DE SERVICIOIS DE SALUD CUSCO NORTE QUE POR INTERMEDIO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS ELABORE LA LIQUIDACIÓN DETALLADA Y COMPLETA, RECALCULANDO LEGALMENTE Y TÉCNICAMENTE, LOS BENEFICIOS QUE POR SUBSIDIOS POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO CORRESPONDERÍA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS DEL EJERCICIO 2003, A EFECTOS DE QUE SE PROCEDA A EMITIR LA RESOLUCIÓN DE DESCUENTO PERTINENTE.DISPONER A LAS UNIDADES DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL, QUE EFECTÚEN LA REVISIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LOS SUBSIDIOS POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO, DEPENDENCIAS QUE ELEVARÁN EL INFORME Y EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE PARA QUE SE EFECTÚEN LOS DESCUENTOS POR PAGOS INDEBIDOS (OBSERVACIÓN Y CONCLUSIÓN 03).

AL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD.DISPONER A LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD, PARA QUE PUEDAN EMITIR UNA DIRECTIVA INTERNA BASADOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y ESTATUTO DEL CLAS, DONDE SE CONTEMPLE LA MODALIDAD DE RECONOCIMIENTO A LA LABOR EFECTUADA POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LOS CLAS (OBSERVACIÓN Y CONCLUSICÓN N° 19).



Recomend.


Recomend.

12

EN PROCESO

25

EN PROCESO

11

EN PROCESO

12

EN PROCESO

Período 2005

1

EN PROCESO

1

EN PROCESO

2

EN PROCESO

Informe Nº 044-2004-2-5337-GR CUSCO/ORCI de 29.DIC.2004 - Examen Especial a la Red de Sercicios de Salud cusco Norte, Cusco Sur, Clas Anta y Clas Wanchaq.

AL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD.DISPONER QUE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO O LAS INSTANCIAS QUE CUMPLAN FUNCIONES DE TRÁMITE Y CUSTODIA DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL FORMULEN LA NORMA ADMINISTRATIVA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE LAS RESOLUCIONES EN LAS DIFERENTES INSTANCIAS INSTITUCIONALES, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN QUE EN DICHOS DOCUMENTOS DEBEN ESTAR ACUMULADOS TODOS LOS ACTUADOS (ANTECEDENTES E INFORME TÉCNICO DEBIDAMENTE FOLIADOS EN ORDEN CRONOLÓGICO) Y DE CONFORMIDAD A LA LEY N° 27444.DISPONER QUE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, EFECTÚE EL ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTADCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRÁMITE Y ARCHIVO DOCUMENTARIO, CONSIDERANDO EL RECURSO NECESARIO, PERSONAL, BIENES MATERIALES E INFRAESTRUCTURA EN LAS DIRERENTES INSTANCIAS.DISPONER A LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR LA INMEDIATA ACUMULACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE EN LAS RESOLUCIONES EMITIDAS EN EL EJERCICIO 2003, CON LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA OFICINA PERTINENTE (OBSERVACIÓN Y CONCLUSIÓN N° 26).

A LA ASAMBLEA GENERAL DEL CLAS ANTA DISPONER AL CONSEJO DIRECTIVO, CUMPLA CON LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS POR EL CLAS EN CADA UNA DE LAS FACTURAS, BOLETAS Y TODO COMPROBANTE DE PAGO APROBADO POR LA SUNAT; ASIMISMO, DISPONER AL CONTADOR QUE PARA EFECTOS CONTABLES Y DE RENDICIÓN DEBE EFECTUAR EL CONTROL PREVIO Y CONCURRENTE DE LOS GASTOS DECLARADOS EN LA RENDICIÓN, CUIDANDO QUE ÉSTOS CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LEY (OBSERVACIÓN Y CONCLUSIÓN N° 12).

Informe Nº 013-2004-3-0081 de 15.OCT.2004 - Informe Largo de Auditoría.

AL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD EN COORDINACIÓN CON EL DIRECTOR DE ECONOMÍA, EFECTÚEN LAS ACCIONES CORRECTIVAS PERTINENTES CON EL FIN DE REBAJAR OPORTUNAMENTE LOS SALDOS PENDIENTES DE LIQUIDAR CORRESPONDIENTES A LA CUENTA ENCARGOS DE LA ENTIDAD.

AL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD EN COORDINACIÓN CON EL DIRECTOR DE ECONOMÍA, EFECTÚEN LAS REGULARIZACIONES DEL SALDO MOSTRADO EN LA CUENTA CAJA Y BANCOS POR CONCEPTO DE CUENTAS CORRIENTES DEL BANCO DE LA NACIÓN QUE SE ENCUENTRAN CANCELADAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003 Y LAS CUALES EN LOS REGISTROS CONTABLES FIGURAN CON SALDOS A DICHA FECHA Y DE ESTA MANERA PODER MOSTRAR SALDOS REALES Y NO DISTORSIONAR LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD.

Informe Nº 010-2005-2-5337-GR CUSCO/ORCI de 27.SET.2005 - Examen Especial a la Construcción de ambienes en el Colegio Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría para uso de personal.

AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO DISPONGA AL DIRECTOR REGIONAL DE SALUD, QUE EN LO SUCESIVO TODA EJECUCIÓN DE OBRA Y EN GENERAL TODA INVERSIÓN DEBE SUJETARSE A UNA ADECUADA PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y GASTOS, CUIDANDO EJECUTAR DILIGENTEMENTE Y EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LOS FINES Y OBJETIVOS PROPUESTOS; ASIMISMO, PREVIA A SU EJECUCIÓN, TODA OBRA DEBE CONTAR NECESARIAMENTE CON EL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE TÉCNICO DEBIDAMENTE REVISADO Y APROBADO POR LA INSTANCIA RESPECTIVA.

Informe Nº 013-2005-2-5337-GR CUSCO/ORCI de 22/DIC/2005 - Examen Especial al pago en exceso a contratista por diferencia de cambio - Proyecto PAR SALUD.

AL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CUSCO QUE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, LAS OFICINAS DE ECONOMÍA, LOGÍSTICA, TESORERÍA Y LA DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO, MEDIO AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA, CAUTELEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE LA ENTIDAD Y LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS (CONCLUSIÓN Nº 1)

AL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CUSCO QUE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL E INFRAESTRUCTURA, REALICE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PRESUPUESTO PÙBLICO, A FIN DE OBTENER EL PRESUPUESTO, PARA PROCEDER AL PAGO DE S/. 3,197.65, A LA EMPRESA CONSTRUCTORA G&S S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, CANTIDAD QUE CORRESPONDE AL SALDO DE LA VALORIZACIÓN Nº 05 PENDIENTE DE PAGO (CONCLUSIÓN Nº 1).



Recomend.


Recomend.

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EN PROCESO

Período 2006

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EN PROCESO

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EN PROCESO

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EN PROCESO

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EN PROCESO

Informe Nº 013-2005-2-5337-GR CUSCO/ORCI de 22/DIC/2005 - Examen Especial al pago en exceso a contratista por diferencia de cambio - Proyecto PAR SALUD.

AL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CUSCO LA CONSTITUCIÓN DE UNA COMISIÓN INTEGRADA POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO, MEDIO AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL, LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CON LA PARTICIPACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA EJE INGENIEROS S.R.LTDA, A FIN DE DETERMINAR LAS PARTIDAS ADICIONALES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA, PREVIO EL ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA "REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD LA QUEBRADA", PARA PROCEDER CON LA RESPECTIVA VALORIZACIÓN, A EFECTOS DE DETERMINAR EL SALDO EXACTO PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA. APROBADA LA VALORIZACIÓN DE LAS OBRAS ADICIONALES MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL CORRESPONDIENTE, GESTIONAR ANTE EL ENTE RECTOR DEL PRESUPUESTO PÚBLICO, EL RESPECTIVO PRESUPUESTO A FIN DE POSIBILITAR EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN (CONCLUSIÓN Nº 1).


QUE EL DIRECTOR REGIONAL DE SALUD DISPONGA QUE EL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN PREVIA COORDINACIÓN CON LA CONTADORA AGOTEN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES PARA EL RECUPERO DE LOS SALDOS PENDIENTES DE COBRANZA, ASIMISMO DEBERÁN EFECTUAR LOS CASTIGOS CONTABLES DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE ESTABLECIDA CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR Y SINCERAR EL SALDO DE S/ 217, 290.85 NUEVOS SOLES QUE SE REFLEJA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ESTA UNIDAD EJECUTORA DE SALUD.

REGIONAL DE SALUD DEBE DISPONER A LA CONTADORA IMPLEMENTE REGISTROS AUXILIARES QUE SUSTENTEN EL ANÁLISIS DE LOS SALDOS DE LA SUB CUENTA"TERRENOS Y EDIFICIOS" A FIN DE MOSTRAR SALDOS CONFIABLES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUSTENTAR EL SALDO DE S/ 646,011.00 EN TERRENOS Y S/. 1 318.,647.00 Y EN EDIFICIOS, QUE FIGURAN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31-12-2004.

QUE EL DIRECTOR REGIONAL DE SALUD DISPONGA AL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN PARA QUE ORDENE LA REGULARIZACIÓN DE LA TOMA DE INVENTARIOS DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD REGISTRADOS EN LA CUENTA 33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO POR LOS SALDOS MOSTRADOS AL 31-12-2004 POR UN SALDO DE S/ 19 478,823.00 NUEVOS SOLES, DEBIENDO EMITIR EL INFORME FINAL CORRESPONDIENTE DONDE SE ACREDITE LA CONCILIACIÓN Y POSTERIOR VALUACIÓN DE SALDOS.

Informe Nº 016-2006-3-0033 - Informe Largo de Auditoría Financiera Ejercicio 2005 - Dirección Regional de Salud.

QUE EL DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMÍA Y EL DIRECTOR DE LOGÍSTICA REALICEN LAS COORDINACIONES NECESARIAS PARA QUE LOS CÁLCULOS DE PROVISIÓN DE DEPRECIACIONES SE REALICEN EN FORMA OPORTUNA, A EFECTOS DE QUE SEAN INTEGRADOS DEBIDAMENTE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. (CONCLUSIÓN 1)

QUE EL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN, EN COORDINACIÓN CON EL DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMÍA, REALICEN LAS ACCIONE NECESARIAS PARA LA CONCLUSIÓN DE LA TOMA DE INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES, A EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN Y DETERMINACIÓN DE FALTANTES Y SOBRANTES, PARA PROCEDER A SU BAJA O IDENTIFICACIÓN RESPECTIVA, ACCIONES QUE SERVIRÁN PARA QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS SE MUESTREN FEHACIENTES. (CONCLJUSIÓN 2)

QUE EL DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMÍA, SUPERVICE LA LABOR DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INTEGRACIÓN CONTABLE, A EFECTOS DE QUE LAS CUENTAS DE CONSTRUCCIÓNES EN CURSO Y CONSTRUCCIONES NO LIQUIDADAS DE AÑOS ANTERIORES, CUENTEN CON EL DEBIDO ANÁLISIS, PARA QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONTENGAN INFORMACIÓN VÁLIDA Y CONFIABLE. (CONCLUSIÓN 3)

QUE EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE ECONOMÍA, DISPONGA QUE EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INTEGRACIÓN CONTABLE, REGULARICE EL ERROR DE CODIFICACIÓN PRESENTADO EN LA CUENTA DE INTANGIBLES, IDENTIFICÁNDOSE ASÍ EL SALDO DE ESTA CUENTA CON LA INFORMACIÓN QUE DEBE PRESENTARSE EN EL ANEXO AF-4 OTROS ACTIVOS. (CONCLUSIÓN 4)

QUE EL DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMÍA, DISPONGA QUE EL JEFE DE LA UNIDAD DE INTEGRACIÓN CONTABLE, REGISTRE LA NOTA DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE, QUE REGULARICE LOS SALDOS DE LA CUENTA CONTABLE 104-08 TRANSFERENCIAS, SINCERÁNDOSE EL SALDO REGISTRADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005. (CONCLUSIÓN 5)

QUE, EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN COORDINE CON EL DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMÍA, A EFECTOS DE CONFORMAR UNA COMISIÓN, QUE TENGA COMO FINALIDAD DE RECUPERACIÓN DE LOS ENCARGOS OTORGADOS A TERCEROS, RECONOCIÉNDOSE ALGUNAS PARTIDAS DE GASTOS DE SER EL CASO, PRESENTÁNDOSE SALDOS CONSISTENTES Y RELEVANTES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. (CONCLUSIÓN 6)


QUE, EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN COORDINE CON EL DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMÍA Y EL DIRECTOR EJECUTIVO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS, PARA QUE SE ENVÍE LA INFORMACIÓN PERTINENTE A LA ONP PARA QUE PROCEDAN LOS CÁLCULOS ACTUARIALES DE LOS TRABAJADORES DE LA ENTIDAD, LOS MISMOS QUE DEBEN REVELARSE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE. (CONCLUSIÓN 7)



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EN PROCESO

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3EN PROCESO

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Período 2007

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EN PROCESO

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EN PROCESO

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EN PROCESO

Período 2008

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EN PROCESO

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EN PROCESO

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EN PROCESO

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EN PROCESO


QUE, EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN CONJUNTAMENTE CON LOS DIRECTORES EJECUTIVOS DE ECONOMÍA Y DE LOGÍSTICA, SUPERVISEN QUE LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LOS INVENTARIOS DE LAS EXISTENCIAS Y SUMINISTROS, PROCEDAN A CONCILIAR LOS SALDOS REPORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, PRESENTANDO LOS MISMOS EN FORMA CONSISTENTE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. (CONCLUSIÓN 8)

QUE, EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN COORDINE EN COORDINACIÓN CON EL DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMÍA DISPONGA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS, QUE VIABILICE LOS REGISTROS MENSUALES DE LAS OPERACIONES DE COSTO DE VENTAS, EVITANDO QUE LOS BIENES ENTREGADOS EN CONSIGNACIÓN SE DESTINEN A RESULTADOS, Y DE SER EL CASO, SE EFECTÚE LA IDENTIFICACIÓN DE EXISTENCIAS QUE HABIENDO EGRESADO DE ALMACENES VÍA COSTOS, SE ENCUENTREN BAJO CONTROL DE INVENTARIOS. (CONCLUSIÓN 9)

QUE, EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN EN COORDINACIÓN CON EL DIRECTOR EJECUTIVO DE ECONOMÍA Y EL DIRECTOR EJECUTIVO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS, DISPONGA QUE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES, CONCILIEN LOS SALDOS DE LA CUENTA CONTABLE 471-COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS, CON LA INTEGRACIÓN DE LOS REPORTES DE CÁLCULOS DE CTS EMITIDOS POR LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE SUR Y MICRORRED QUIMBIRI PICHARI, CON LA FINALIDAD DE OBTENER SALDOS UNIFICADOS. (CONCLUSIÓN 10)

Informe Nº 022-2006-3-0381 - Informe Largo de Auditoría a los EE. FF. al 31.DIC.2004 - Dirección Regional de Salud.

LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL, EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE INTEGRACIÓN CONTABLE, REALICEN EL ANÁLISIS DE LOS BIENES A NIVEL SUBCUENTAS Y CUENTAS, PARA ESTABLECER LA CONSISTENCIA DE IMPORTES CONSIDERADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.EL TITULAR DE LA ENTIDAD A TRAVÉS DE LAS INSTANCIAS PERTINENTES REGULARICEN CON TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA TRANSFERENCIAS DE LOS BIENES A LAS DISTINTAS UNIDADES EJECUTORAS, A FIN DE SUSTENTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS.

EL TITULAR DE LA ENTIDAD, EN COORDINACIÓN CON ASESORÍA LEGAL, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LA UNIDAD INTEGRACIÓN CONTABLE DISPONGAN SE REALICE UN ANÁLISIS DE LAS CUENTAS POR RENDIR LUEGO ADOPTEN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y/O LEGALES QUE SEAN NECESARIAS A FIN DE SANEAR DICHAS CUENTAS PENDIENTES.


DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD: EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DISPONGA QUE EL DIRECTOR DE LOGÍSTICA EN COORDINACIÓN CON EL JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL REALICEN EL INVENTARIO DE LOS BIENES DE ACTIVOS FIJOS EN EL QUE SE INCLUYA LA TOTALIDAD DE LOS BIENES DE LAS DEPENDENCIAS CONFORMANTES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD. (CONCLUSIÓN Nº 23).

EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN EN COORDINACIÓN CON EL DIRECTOR DE LOGÍSTICA REALICEN EL INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE LOS DIFERENTES ALMACENES QUE CUENTA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD Y LA DIRECCIÓN DE ECONOMÍA EFECTÚE LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES. (CONCLUSIÓN Nº 24).

EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DISPONGA QUE EL DIRECTOR DE ECONOMÍA EN COORDINACIÓN CON EL DIRECTOR DE LOGÍSTICA REGULARICEN EL MOVIMIENTO DE LAS EXISTENCIAS DE ALMACÉN Y EFECTÚEN LA CONCILIACIÓN, A FIN DE MOSTRAR LA CUENTA COSTO DE VENTAS ADECUADAMENTE. (CONCLUSIÓN Nº 25).


NOMBRE UN COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE INVENTARIOS DE EXISTENCIAS, PARA ACLARAR LA DIFERENCIA QUE AL 31.DIC.2007 ASCIENDEN A S/. 4 119 150 ENTRE EL SALDO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y EL INVENTARIO FÍSICO VALORADO A DICHA FECHA, A EFECTO DE REFLEJAR EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA DIRESA CUSCO LAS MERCADERÍAS Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO QUE REALMENTE SE ENCUENTRAN EN CUSTODIA EN ALMACÉN.

COORDINE CON LA DIRECTORA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO, PARA EFECTUAR LAS GESTIONES ANTE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP PARA OBTENER EL RESUMEN DEL ESTUDIO ECONÓMICO DE RESERVAS PREVISIONALES DEL AÑO 2007 PARA EFECTUAR LAS REGULARIZACIONES CONTABLES DEL CÁLCULO ACTUARIAL Y LA PROVISIÓN DE SU ALÍCUOTA DE LOS MIL DIEZ (1 010) PENSIONISTAS Y TRABAJADORES ACTIVOS DEL DECRETO LEY 20530; PARA EFECTOS DE PRESENTAR ESTADOS FINANCIEROS CONSISTENTES Y RAZONABLES.

INSTRUYA A LA INTEGRADORA CONTABLE PARA QUE REGISTRE LA PROVISIÓN POR PAGAR PROVENIENTES DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS A FAVOR DE LOS PENSIONISTAS Y TRABAJADORES ACTIVOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO, DE LOS PROCESOS JUDICIALES QUE TIENEN JURISPRUDENCIA Y LOS QUE TIENEN RECONOCIMIENTO DE PAGO VÍA RESOLUCIÓN QUE AL 31.DIC.2007 ASCIENDEN APROXIMADAMENTE A S/. 311 491 PROVENIENTES DE LOS BENEFICIOS LABORALES OTORGADOS POR EL DECRETO DE URGENCIA N° 037-94; PARA EFECTOS DE PRESENTAR ESTADOS FINANCIEROS RAZONABLES.INSTRUYA A LA INTEGRADORA CONTABLE PARA QUE COORDINE CON EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE TRIBUTACIÓN, PARA QUE EFECTÚEN LAS CONCILIACIONES ENTRE EL REGISTRO DE VENTAS Y COMPRAS CONTRA EL REPORTE DECLARADO EN EL PROGRAMA DE DECLARACIÓN TELEMÁTICA - PDT A LA SUNAT Y EFECTUAR LA ACLARACIÓN DE LA DIFERENCIA DE S/. 908 822 Y EFECTUAR LAS REGULARIZACIONES CONTABLES; A EFECTO DE REFLEJAR LOS ESTADOS FINANCIEROS RAZONABLES Y CONSISTENTES.



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Período 2009

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Período 2010

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EN PROCESO

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EN PROCESO

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EN PROCESO

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CONCLUIDA

Período 2011

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EN PROCESO

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Período 2012

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EN PROCESO

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EN PROCESO


INSTRUYA A LA INTEGRADORA CONTABLE PARA QUE COORDINE CON LA RESPONSABLE DE LA OFICINA DE TESORERÍA, PARA QUE EFECTÚEN EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SIAF LAS CUATRO (04) CUENTAS CORRIENTES CANCELADAS EN EL AÑO 2001 Y QUE INDEBIDAMENTE REFLEJAN UN SALDO AL 31.DIC.2007 DE S/. 252 587; PARA EFECTOS DE SINCERAR EL DISPONIBLE DE LA INSTITUCIÓN Y ASÍ REFLEJAR ESTADOS FINANCIEROS RAZONABLES Y CONSISTENTES.


INSTRUYA A LA INTEGRADORA CONTABLE PARA QUE COORDINE CON LA RESPONSABLE DE LA OTES PARA QUE EFECTÚEN EN EL SIAF LAS 04 CUENTAS CORRIENTES CANCELADAS EN EL AÑO 2001 Y QUE INDEBIDAMENTE REFLEJAN UN SALDO AL 31.DIC.2008 DE S/. 252,587, PARA EFECTO DE SINCERAR EL DISPONIBLE DE LA INSTITUCIÓN Y ASÍ REFLEJAR ESTADOS FINANCIEROS RAZONABLES Y CONSISTENTES.DEBE TOMAR LAS MEDIDAS DEL CASO PARA QUE TODOS LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÉN DEBIDAMENTE SUSCRITOS POR LOS FUNCIONARIOS QUE HAN REALIZADO Y/O SUPERVISADO LA EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.DIC.2008.EN COORDINACIÓN CON LA DIRECTORA DE ECONOMÍA SE NOMBRE UN COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE INVENTARIOS DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO, PARA ACLARAR LA DIFERENCIA QUE SE VIENEN REFLEJANDO DESDE AÑOS ANTERIORES QUE AL 31.DIC.2008 ASCIENDE A S/. 11´990,732 Y DE DEPRECIACIÓN POR S/. 1´593,087 ENTRE EL SALDO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y EL INVENTARIO FÍSICO VALORADO A DICHA FECHA, A EFECTO DE REFLEJAR EN LOS ESTADOS FINANCIEROS EL VALOR REAL DE LOS ACTIVOS FIJOS CON SU CORRESPONDIENTE CÁLCULO DE DEPRECIACIÓN.

EN COORDINACIÓN CON EL JEFE DE LA UNIDAD DE ECONOMÍA Y TESORERÍA DEBEN REALIZAR LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA PODER EXIGIR LAS RENDICIONES PENDIENTES POR LOS ENCARGOS GENERALES E INTERNOS POR UN TOTAL DE S/. 209,106 AL 31.DIC.2008.INSTRUYA A LA INTEGRADORA CONTABLE EN COORDINACIÓN CON EL RESPONSABLE DE LOS ALMACENES DE SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS Y DE SUS MICROS REDES ACTUALIZANDO DE ACUERDO AL INVENTARIO PRESENTADO EN EL MES DE MAYO DEL 2009.


EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRESA ORDENE AL JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD SOLICITAR OPORTUNAMENTE A LA UNIDAD DE LOGÍSTICA LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS, CON EL FIN DE PODER EFECTUAR LA CONCILIACIÓN ADECUADA AL 31.DIC. DE CADA EJERCICIO ECONÓMICO, CON EL FIN DE PRESENTAR SALDOS REALES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONCLUSIÓN 4).EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRESA DISPONGA QUE EL JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD SOLICITE OPORTUNAMENTE A LA UNIDAD DE LOGÍSTICA LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS INVENTARIOS DE EXISTENCIAS CON EL FIN DE PODER EFECTUAR LA CONCILIACIÓN ADECUADA AL 31.DIC. DE CADA EJERCICIO ECONÓMICO, CON EL FIN DE PRESENTAR SALDOS REALES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. (CONCLUSIÓN 5).EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRESA ORDENE AL JEFE DE LA UNIDAD DE TESORERÍA ANTES DE PAGAR MENSUALMENTE EL IGV SOLICITAR EL IMPORTE DEL REGISTRO DE VENTAS POR CONCEPTO DEL IGV, ASÍ COMO EL IMPORTE REGISTRADO EN EL REGISTRO DE COMPRAS POR EL PAGO DEL IGV EN LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS. ASIMISMO EFECTUAR UN ANÁLISIS ÍNTEGRO POR EL CRÉDITO FISCAL DE AÑOS ANTERIORES Y SE REGULARICE ANTE LA SUNAT LOS CRÉDITOS Y/O ADEUDOS RESPECTIVOS, CON EL FIN DE PRESENTAR SALDOS REALES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. (CONCLUSIÓN 6)EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA DISPONGA AL JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD SOLICITE OPORTUNAMENTE A LA UNIDAD DE LOGÍSTICA LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS, CON EL FIN DE PODER EFECTUAR LA CONCILIACIÓN ADECUADA AL 31.DIC. DE CADA EJERCICIO ECONÓMICO, CON EL FIN DE PRESENTAR SALDOS REALES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. (CONCLUSIÓN 7)


ADMINISTRACIÓN DE LA DIRESA DISPONGA A LA JEFATURA DE CONTABILIDAD Y LOGÍSTICA EFECTÚEN A FIN DE CADA AÑO ECONÓMICO REALICEN LAS CONCILIACIONES DE LOS INVENTARIOS DE BIENES DE ALMACÉN, CON EL FIN DE MOSTRAR SALDOS IGUALES ENTRE LA INFORMACIÓN CONTABLE CON LA FÍSICA. (CONCLUSIÓN 6)

ADMINISTRACIÓN DE LA DIRESA DISPONGA A LA JEFATURA DE ECONOMÍA EFECTUAR LOS ANÁLISIS DETALLADOS DEL RUBRO PROVISIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA DIRESA. (CONCLUSIÓN 7)


DISPONER QUE EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL CUSCO ANALICE Y EVALÚE LA CUENTA CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS POR S/. 170,889, REFERENTE A LAS CANTIDADES CANCELADAS Y DEPOSITADAS EN EL BANCO DE LA NACIÓN, PARA PROCEDER A LA REBAJA CONTABLE. DE IGUAL MANERA DEBERÁ EVALUAR LA DEUDA DE DOS (2) SERVIDORES QUE YA NO LABORAN EN LA ENTIDAD, QUIENES FUERON DESTITUIDOS POR UN HECHO DOLOSO, PARA PROCEDER A RECLASIFICAR LAS CUENTAS, PREVIA COORDINACIÓN Y OPINIÓN DE LA ASESORÍA LEGAL POR S/. 170,889.

DISPONER QUE EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL CUSCO, PROCEDA CON EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO URBANO, DEBIENDO BRINDAR EL APOYO LOGÍSTICO, ECONÓMICO Y PROFESIONAL PARA EL PROCEDIMIENTO, CUYO SALDO POR S/. 583,165 SE MUESTRA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, EN FORMA INCONSISTENTE AL 31.DIC.2011.



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DISPONGA QUE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD REALICE EL INVENTARIO FÍSICO DE MEDICAMENTOS POR S/. 16,386,185 PARA QUE RESPALDE Y SUSTENTE LAS CIFRAS QUE MUESTRA EL BALANCE GENERAL, SITUACIÓN QUE AFECTA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.DIC.2011. LOS INVENTARIOS DEBEN REALIZARSE ANTES DEL CIERRE DE CADA EJERCICIO PRESUPUESTAL, PARA LA ELABORACIÓN DEL BALANCE GENERAL, CADA AÑO

Informe N° 011-2013-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Examen Especiala la Dirección Ejecutiva de Servicios de Salud La Convención - Períodos del 2008 al 2012.

DISPONER AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCIÓN QUE EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO IMPLEMENTE UN MECANISMO DE CONTROL QUE PERMITA ASEGURAR QUE LAS ACCIONES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN LA ENTIDAD, SE REALICEN DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD LEGAL, TENIENDO ESPECIAL CUIDADO EN LOS SIGUIENTE ASPECTOS: * QUE LA CONFORMIDAD DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS SEA REAL Y VERIFICABLE. * QUE LAS ÁREAS O UNIDADES COMPETENTES REALICEN EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO AL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL INFORMANDO OPORTUNAMENTE SOBRE SU CUMPLIMIENTO. * QUE EN CASO DE CAMBIO DE REPUESTOS DE LAS UNIDADES VEHICULARES, ESTOS SEAN INGRESADOS AL ALMACÉN PARA SU CONTROL RESPECTIVO. * QUE EL JEFE DE MANTENIMIENTO INFORME PERIÓDICAMENTE SOBRE EL ESTADO DE OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES MÓVILES DE LA INSTITUCIÓN.

DISPONER AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCIÓN QUE EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO AGOTE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES A FIN DE LOGRAR EL RECUPERO DEL PERJUICIO ECONÓMICO GENERADO A LA ENTIDAD ASCENDENTE A S/.11 683,00, SITUACIÓN QUE SE PRODUJO POR LA ACTITUD DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES IMPLICADOS EN LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA POR PARTE DE LA SUNAT, CASO CONTRARIO, EL MISMO FUNCIONARIO DEBERÁ DISPONER SE INICIEN LAS ACCIONES LEGALES PERTINENTES A FIN DE LOGRAR DICHO RECUPERO EN LA VÍA JUDICIAL, DEBIENDO TOMAR COMO ANTECEDENTE EL CONTENIDO DE LA CORRESPONDIENTE OBSERVACIÓN N.º 02, EN LA QUE SE ATRIBUYÓ RESPONSABILIDAD A LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS Y SERVIDORES: XXX, DIRECTOR ADMINISTRATIVO; YYY, ASESOR LEGAL; ZZZ, TESORERI; AAA, JEFE DE LA UGDPH; BBB, RESPONSABLE DE REMUNERACIONES; CCC, RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE PLANILLAS-CAS Y PDT. (CONCLUSIÓN N.° 03).

DISPONER AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCIÓN QUE EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEBERÁ ESTABLECER MECANISMOS DE CONTROL QUE PERMITAN SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS MENSUALES DEL PROGRAMA DE DECLARACIÓN TELEMÁTICA PDT DE LA PLANILLA ELECTRÓNICA, CON EL FIN DE EVITAR LA IMPOSICIÓN DE MULTAS POR PARTE DE LA SUNAT EN PERJUICIO DE LA ENTIDAD. (CONCLUSIÓN N.° 03).


DISPONER AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCIÓN QUE EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS DE ECONOMÍA, PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE SALUD Y DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO ACTUALICEN LA DIRECTIVA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS DE LA RSSLC ESPECIFICANDO QUE LAS BOLETAS DE VENTA QUE SUSTENTAN LAS RENDICIONES DE VIÁTICOS NO DEBEN PRESENTAR BORRONES Y/O ENMENDADURAS ENTRE OTROS. (CONCLUSIÓN N.° 04).

DISPONER AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCIÓN QUE EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE SALUD, TRAMITEN ANTE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO LA INCLUSIÓN EN EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES – MOF PARA LA REDES DE SERVICIOS DE SALUD, LA FUNCIÓN ESPECÍFICA DE LOS RESPONSABLES DE CONTROL INTERNO O PREVIO REFERENTE A LA REVISIÓN Y VISACIÓN DE DOCUMENTOS QUE TENGAN VALIDEZ ANTES DE LA AUTORIZACIÓN DEL REEMBOLSO DEL PAGO CORRESPONDIENTE, TAL COMO LO DISPONEN LAS DIRECTIVAS INTERNAS Y NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, COMO EL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE PAGO POR LA SUNAT. (CONCLUSIÓN N.° 04).

DISPONER AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCIÓN QUE EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO EN COORDINACIÓN CON EL ASESOR LEGAL REALICEN LAS ACCIONES LEGALES PERTINENTES A FIN DE LOGRAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N.º 143-12-RSSLC-DE/UGDPH DE 06 DE JULIO DE 2012 EN CUMPLIMIENTO A LA RER N.° 2595-2012-GR.CUSCO/PR DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2012 SUSCRITA POR EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, QUE DECLARÓ LA NULIDAD DE OFICIO DE LA R.D. 1330-2011-DRSC/DGDPH DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2011. (CONCLUSIÓN N.° 06).

DISPONER AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCIÓN QUE EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO AGOTE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES A FIN DE LOGRAR EL RECUPERO DEL PERJUICIO ECONÓMICO OCASIONADO A LA ENTIDAD ASCENDENTE A S/. 64.00, SITUACIÓN GENERADA POR EL RESPONSABLE DE LA SECCIÓN CAJA - ÁREA DE ECONOMÍA DEL HOSPITAL QUILLABAMBA, SERVIDOR JUVENAL MÁRQUEZ BUSTAMANTE, QUIEN ADULTERO, LOS RECIBOS DE CAJA N.º 537811 Y N.º 538100, CONSIGNANDO EN LOS RECIBOS ORIGINALES IMPORTES DISTINTOS E INFERIORES A LAS QUE FIGURAN EN LAS COPIAS EMITIDAS A LOS USUARIOS. (CONCLUSIÓN N.° 07)



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8.14 EN PROCESO


DISPONER AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCIÓN QUE EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO EN COORDINACIÓN CON EL ASESOR LEGAL, REALICEN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES ANTE LA PROCURADURÍA PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, CON LA FINALIDAD HACER SEGUIMIENTO DEL PROCESO JUDICIAL, RESPECTO A LA ROTACIÓN Y DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL AUTORIZADO IRREGULARMENTE MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N.º 179-2010-RSSLC-DE/UGDPH DE 13 DE SETIEMBRE DE 2010. (CONCLUSIÓN N.° 08).


DISPONER AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCIÓN QUE EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO EN COORDINACIÓN CON EL JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO, IMPLEMENTEN UN MECANISMO DE CONTROL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N.º 013-92-INAP-DNP - MANUAL NORMATIVO DE PERSONAL N.° 002-92-DNP “DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL”, A FIN DE EVITAR QUE LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL GENEREN EXPECTATIVAS Y BENEFICIOS INDEBIDOS COMO EN EL CASO DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N.º 179-2010-RSSLC-DE/UGDPH. (CONCLUSIÓN. N° 08).

DISPONER AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCIÓN QUE EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO AGOTE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES A FIN DE LOGRAR EL RECUPERO DEL PERJUICIO ECONÓMICO GENERADO A LA ENTIDAD ASCENDENTE A S/.4 701.00, PRODUCIDO POR LA ACTITUD DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE NO VERIFICARON LA FECHA DE CADUCIDAD DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LAS RESOLUCIONES QUE AUTORIZARON EL OTORGAMIENTO DE BENEFICIO FAMILIAR POR HIJO; CASO CONTRARIO SE DEBERÁ DISPONER LAS ACCIONES LEGALES PERTINENTES A FIN DE LOGRAR EL RECUPERO EN LA VÍA JUDICIAL, DEBIENDO TOMAR COMO ANTECEDENTES EL CONTENIDO DE LA OBSERVACIÓN N.º 08. (CONCLUSIÓN N.° 09).

DISPONER AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCIÓN QUE EL DIRECTOR DEL HOSPITAL QUILLABAMBA IMPLEMENTE UN MECANISMO DE CONTROL EFICIENTE PARA EL REGISTRO DE PACIENTES QUE INGRESAN POR EMERGENCIA AL HOSPITAL QUILLABAMBA, DEBIENDO REGISTRAR EL NOMBRE DEL MÉDICO QUE AUTORIZA SU ALTA, ESTO CON LA FINALIDAD DE NO ELUDIR LA RESPONSABILIDAD MEDICA ASISTENCIAL; ASIMISMO DEBERÁ RECORDAR DOCUMENTALMENTE A CADA MÉDICO SOBRE LA OBLIGACIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA A TODA PERSONA QUE LO NECESITE Y QUE HAYA INGRESADO AL HOSPITAL, SOBRE TODO EN LOS CASOS DE PACIENTES DE ALTO RIESGO OBSTÉTRICO, DONDE SE ENCUENTRE EN RIESGO LA SALUD Y LA VIDA DE LAS PERSONAS Y DE LOS CONCEBIDOS. (OTROS ASPECTOS DE IMPORTANCIA N.° 7.1)

857-2013-CG/PSC-IM - Informe Maco sobre la Gestión del Programa del Vaso de Leche - Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

DESIGNAR A UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN NUTRICIÓN QUE SUPERVISE Y EVALÚE LA PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE SALUD EN EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE QUE PERTENECEN A SU ÁMBITO". CONCLUSIONES 7.9. 7.11. 7.14 DEL INFORME.

ANEXO 01:




Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones


Período 2006

3

CONCLUIDA

4

EN PROCESO

Período 2009

7

EN PROCESO

13

EN PROCESO

Período 2012

3

EN PROCESO

8

EN PROCESO

12

EN PROCESO

Período 2013

3

EN PROCESO

N° Recome

nd.


Recomend.

Informe Nº 036-2006-3-0033 - Informe Largo a los EE. FF. 2005 - Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.

QUE A TRAVÉS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, SE ORDENE EFECTUAR LAS CONCILIACIONES DE SALDOS DE ACTIVOS FIJOS ENTRE EL AREA DE CONTABILIDAD Y EL ÁREA DE CONTROL PATRIMONIAL DE TAL MANERA QUE ESTAS DOS FUENTES INFORMATIVAS REPORTEN SALDOS CORRECTOS Y A LA VEZ CONVALIDE ADECUADAMENTE LO SALDOS MOSTRADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. (OB. 2).

QUE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, PRESENTE UN PRESUPUESTO Y UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS BIENES INMUEBLES, Y SE ASIGNE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE DESTINADO PARA ÉSTE FIN, CON EL PROPÓSITO DE SUSTENTAR EN FORMA RAZONABLE LOS IMPORTES MOSTRADOS EN ESTA SUB CUENTA, EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, Y LA PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES SE ENCUENTRE SANEADA Y REGISTRADA A NOMBRE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. (OB. Nº 3)

Informe N° 005-2009-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Examen Especial a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Cusco.

DISPONER A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE TESORERÍA Y PERSONAL DISPONGAN EN FORMA INMEDIATA, EFECTÚE ACCIONES NECESARIAS PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DEL IMPORTE DE S/.1,000.00, A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES QUE SOLICITARON Y DISPUSIERON EL PAGO, POR EL CONSUMO DE LOS REFRIGERIOS, SIN UN SUSTENTO ADECUADO, SEGÚN EL DETALLE SIGUIENTE: (OBSERVACIÓN Nº 02 Y CONCLUSIÓN Nº 02)

DISPONER AL DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CUSCO PARA QUE COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LAS DIRECCIONES Y DE ACUERDO A SU ESTRUCTURA ORGÁNICA, ACTUALICE Y ELABORE EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES Y EL CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL TOMANDO EN CUENTA LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA LUEGO EN BASE A ESTOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS SE FORMULE EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CUSCO, EN COORDINACIÓN CON LA SUB GERENTE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO. (OBSERVACIÓN Nº 08 Y CONCLUSIÓN Nº 08).

Informe Nº 010-2012 E. E. "A la Dirección de Circulación Terrestre de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Cusco" - Período 01.ENE.2011 al 31.DIC.2011"

EXHORTAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CUSCO, PARA QUE LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES Y/O ACTOS DELICTIVOS QUE SEAN DE SU CONOCIMIENTO, SEAN INFORMADOS OPORTUNAMENTE ANTE LA AUTORIDAD SUPERIOR EN CONCORDANCIA CON LAS DISPOSICIONES DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 276 LEY DE BASES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA Y DE REMUNERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO APROBADO POR DECRETO SUPREMO Nº 005-90-PCM, Y, LA LEY Nº 27815 LEY DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA; ASIMISMO, LAS DECLARACIONES ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SE REALICEN SOLAMENTE DE LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA Y PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CUSCO. (CONCLUSIÓN Nº 02)

QUE, EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, EFECTÚE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A FIN DE RECUPERAR POR LA VÍA ADMINISTRATIVA EL IMPORTE DE S/.2,700.00, ATRIBUIBLE AL SEÑOR ZENÓN APAZA CCORIMANYA, EX CAJERO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CUSCO, POR PRESUNTA SUSTRACCIÓN DE FONDOS. (CONCLUSIÓN Nº 06)

AL DIRECTOR DE CIRCULACIÓN TERRESTRE, QUE LOS REQUERIMIENTOS DIRIGIDOS AL DIRECTOR REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CUSCO, SEAN ATENDIDOS POR EL TITULAR DE LA ENTIDAD PREVIA OPINIÓN TÉCNICA Y LEGAL DE LAS DEPENDENCIAS COMPETENTES DE LA ENTIDAD; Y EN CASO QUE CORRESPONDA SE APLIQUE LOS ALCANCES DE LA ORDENANZA REGIONAL N° 075-2010-CG/GRC; ASIMISMO, EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS QUE LE CONFIERE EL DECRETO SUPREMO N° 017-2009-MTC, REGLAMENTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE, SE PROCEDA CON LA EVALUACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES OTORGADAS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR DE PERSONAS, QUE CUENTAN CON UNIDADES VEHICULARES CON ANTIGÜEDAD SUPERIOR A VEINTE (20) AÑOS. (CONCLUSIÓN Nº 10)

Informe Nº 004-2013-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Examen Especial a la Entrega y Recepción de ingresos económicos según convenios de cooperación celebrados por el CORESEVI CUSCO - Alcance: 01.ENE.2010 al 31.DIC.2011

DISPONGA A LA GERENCIA GENERAL QUE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL CUSCO SE CUMPLA CON LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON INTRAP PERÚ Y SENATI ENTRE EL PERÍODO ANUAL DE 2010 Y 2011 ENCARGADOS MEDIANTE OFICIO N.° 522-2011-GR CUSCO/PR DEL 17 DE OCTUBRE DE 2011, ASÍ COMO LAS ACCIONES DISPUESTAS CON RELACIÓN A LA RENDICIÓN A CARGO DEL INGENIERO DARWIN CAYO ACURIO DISPUESTA MEDIANTE MEMORÁNDUM N.° 937-2011-GR CUSCO-GGR DEL 01 DE SETIEMBRE DE 2011. (CONCLUSIÓN 2)

ANEXO 01:




Archivo Regional


Período 2006

2

EN PROCESO

7

EN PROCESO

8

EN PROCESO

10

EN PROCESO

13

EN PROCESO

N° Recomen

d.


Recomend.

Informe Nº 002-2006 04.ABR.2006 - Examen Especial al Archivo Regional del Cusco.

DISPONER QUE EL DIRECTOR DEL ARCHIVO REGIONAL CUSCO, EN COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LAS DIRECCIONES FUNCIONALES DE LOS ARCHIVOS INTERMEDIO E HISTÓRICO, EFECTÚEN LA EVALUACIÓN DE LOS FONDOS DOCUMENTALES, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR AQUELLOS DOCUMENTOS QUE DEBEN SER DECLARADOS COMO PATRIMONIO CULTURAL CON ARREGLO A LEY Y PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS, ACCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DEBERÁ SER FORMALIZADA Y QUE PERMITA LA INTERPOSICIÓN DE LAS ACCIONES DE ORDEN LEGAL CONTRA LOS RESPONSABLES DE PÉRDIDAS (OBSERVACIÓN Nº 1 Y CONCLUSIÓN Nº 1).

DISPONER QUE EL DIRECTOR DEL ARCHIVO REGIONAL CUSCO, GESTIONE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, NACIONALES O INTERNACIONALES, QUE CONCURRAN CON LOS MISMOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL ARCHIVO REGIONAL CUSCO, PARA OBTENER EL FINANCIAMIENTO DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:A) LA RECUPERACIÓN, CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y OTROS, DE LOS FONDOS DOCUMENTALES, CON EL APOYO DE TÉCNICOS CALIFICADOS.B) LA OBTENCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA, PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO Y LA PREVENCIÓN DE LA SALUD DE LOS SERVIDORES (OBSERVACIÓN Nº 3 Y CONCLUSIÓN Nº 3).

DISPONER QUE EL DIRECTOR DEL ARCHIVO REGIONAL CUSCO, COORDINE Y GESTIONE CON EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, PARA REALIZAR UNA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL ESTADO E INVENTARIO DE LOS FONDOS DOCUMENTALES, RESTAURACIÓN Y CATALOGACIÓN (OBSERVACIÓN Nº 3 Y CONCLUSIÓN Nº 3).

DISPONER AL DIRECTOR DEL ARCHIVO REGIONAL CUSCO QUE REFORMULE LOS PROYECTOS DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN: REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES , CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL Y EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, ADECUÁNDOLOS A LAS NECESIDADES ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO DE DICHA DEPENDENCIA, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS OBSERVACIONES TÉCNICAS DEL SUB GERENTE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO Y EN COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LAS DIRECCIONES FUNCIONALES DE LÍNEA DE ESA DEPENDENCIA. CONSIDERANDO QUE SE DEBE EVALUAR LA ESTRUCTURA ORGÁNICA, CON LA POSIBILIDAD DE DETERMINAR LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA; PARA LA ADECUADA UBICACIÓN DEL PERSONAL ACORDE A LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y EXPERIENCIA LABORAL ADQUIRIDA, PARA UNA CORRECTA ASIGNACIÓN DE FUNCIONES EN LOS CARGOS RESPECTIVOS E INCREMENTO DE CAPACIDAD OPERATIVA. SE ACLARA QUE DE ESTOS MISMOS HECHOS YA EXISTE UNA RECOMENDACIÓN ANTERIOR CONTENIDA EN EL MEMORANDUM DE CONTROL INTERNO Nº 006-2003-GOB REG.CUSCO/ORCI DE FECHA DIC.2003, LA MISMA QUE NO HA SIDO IMPLEMENTADA (OBSERVACIÓN Nº 5 Y CONCLUSIÓN Nº 5).

AL DIRECTOR DEL ARCHIVO REGIONAL CUSCO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCODISPONER AL RESPONSABLE DEL ÁREA FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO REGIONAL CUSCO, LA ACTUALIZACIÓN DE LOS LEGAJOS PERSONALES DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN; EL PERSONAL OBLIGATORIAMENTE PRESENTARÁ LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE Y NECESARIA APLICANDO LOS CRITERIOS TÉCNICOS QUE ESTABLECE EL MANUAL TÉCNICO DE PERSONAL Nº 005-94-DNP LEGAJO DE PERSONAL (OBSERVACIÓN Nº 6 Y CONCLUSIÓN Nº 6).

ANEXO 01:




Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo


Período 2011

3

EN PROCESO

6

EN PROCESO

7

EN PROCESO

8

EN PROCESO

9

EN PROCESO

10

EN PROCESO

5

EN PROCESO

N° Recome

nd.


Recomend.


EXHORTAR AL DIRECTOR REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO CUSCO, ABSTENERSE DE PERCIBIR DIETAS, EN SU CONDICIÓN DE INTEGRANTE DEL DIRECTORIO DEL COMITÉ DE SERVICIOS INTEGRADOS TURÍSTICOS DEL CUSCO - COSITUC, EN OBSERVANCIA DEL NUMERAL 3.2, DEL ARTÍCULO 3º DE LA LEY Nº 28719. (OBSERVACION N° 2 Y CONCLUSION Nº 2).

QUE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, EN CALIDAD DE RESPONSABLE DE LA CONDUCCIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, EFECTÚE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS ADECUADAS, A FIN DE QUE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA, CON LA FINALIDAD DE SUSTENTAR LA SOLICITUD DE HABILITACIÓN DE FONDOS AL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, REALICEN EL REQUERIMIENTO MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS, CONFORME EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y ACORDE A LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES QUE CONTIENE EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL; ASIMISMO, EJECUTAR EL GASTO EN LAS MISMAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON LAS QUE SE OTORGAN LA HABILITACIÓN DE FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO GENERAL, A FIN DE EVITAR LA DEMORA EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS, DEVOLUCIÓN DE FONDOS Y FALTA DE EJECUCIÓN DE GASTO. (OBSERVACION N° 3 Y CONCLUSION Nº 3).

QUE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD FUNCIONAL DE TESORERÍA, IMPLEMENTEN ACCIONES ADMINISTRATIVAS APROPIADAS, A FIN DE ELABORAR LAS RENDICIONES DE CUENTAS CON LA FINALIDAD DE REMITIR OPORTUNAMENTE A LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, PARA SU FISCALIZACIÓN Y CONTABILIZACIÓN CORRESPONDIENTE. (OBSERVACION N° 3 Y CONCLUSION Nº 3).

QUE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, IMPLEMENTE ARQUEOS SORPRESIVOS DE FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO Y RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR, EN FORMA PERIÓDICA; ASIMISMO, LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISPONGA A LA UNIDAD FUNCIONAL DE TESORERÍA, INFORMAR MENSUALMENTE EN FORMA DETALLADA SOBRE LA CAPTACIÓN DE RDR POR CONCEPTO DE MULTAS, A FIN DE REMITIR A LA DIRECCIÓN DE TURISMO, PARA EFECTOS DE CONCILIACIÓN CORRESPONDIENTE, CON LA FINALIDAD DE EVITAR IRREGULAR MANEJO DE FONDOS. (OBSERVACION N° 4 Y CONCLUSION Nº 4).

QUE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, EFECTÚE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A FIN DE RECUPERAR POR LA VÍA ADMINISTRATIVA EL IMPORTE DE S/.1,776.00, ATRIBUIBLE A XXX, EX RESPONSABLE DEL ÁREA FUNCIONAL DE TESORERÍA, POR HABER ADULTERADO EL RECIBO DE CAJA Nº 3992 DE S/.1,775.00 A S/.17.00 DEL 26.OCT.2009; CONSIGUIENTEMENTE, NO DEPOSITÓ EN LA CUENTA CORRIENTE DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/.1,758.00; ASIMISMO, NO DEPOSITÓ S/.18.00, QUE CORRESPONDE AL RECIBO DE CAJA Nº 004494 DEL 02.NOV.2010. (OBSERVACION N° 4 Y CONCLUSION Nº 4).

QUE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CAUTELE EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 5) DEL ARTÍCULO 7º DE LA LEY Nº 27815 LEY DE CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, A FIN DE EVITAR QUE LOS BIENES DEL ESTADO SEAN ENTREGADOS A PERSONAS PARTICULARES, PARA SER UTILIZADOS CON FINES PARTICULARES, AJENOS A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES; ASIMISMO, REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS ANTE LAS INSTANCIAS COMPETENTES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, A FIN DE POSIBILITAR LA REMODELACIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE VISITANTES WIÑAYHUAYNA. (OBSERVACION N° 5 Y CONCLUSION Nº 5)


A LA DIRCETUR IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS ADECUADOS CON EL FIN DE PODER PRESENTAR OPORTUNAMENTE LOS DEPÓSITOS POR CAPTACIÓN DE INGRESOS PROVENIENTES DEL BOLETO TURÍSTICO. (CONCLUSIÓN 5)

ANEXO 01:




Dirección Regional de Agriculrur


Período 2006

3EN PROCESO

4CONCLUIDA

6

RETOMADA

8

NO APLICABLE

2

NO APLICABLE

3

CONCLUIDA

4

CONCLUIDA

Período 2009

7

CONCLUIDA

Período 2011

2

EN PROCESO

2

EN PROCESO

N° Recomen

d.


Recomend.

Informe Nº 016-2006-SOA-0381 INFORME LARGO DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31-12-2004- DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

QUE EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DISPONGA A LA CONTADORA EFECTUAR LOS CASTIGOS CONTABLES DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE ESTABLECIDA A LOS SALDOS DE AÑOS ANTERIORES POR UN IMPORTE DE 45,630 NUEVOS SOLES.QUE EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DISPONGA A LA CONTADORA REGULARIZAR EL IMPORTE DE 469,986.09 Y SUSTENTE ADECUADAMENTE EL ASIENTO CONTABLE, CON LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.

QUE EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DISPONGA Y SUPERVISE QUE LA CONTADORA EN COORDINACIÓN CON EL JEFE DE LOGÍSTICA EFECTÚE LA ACTUALIZACIÓN DEL LÍMITE DE AJUSTE EN APLICACIÓN A LA NORMATIVIDAD DISPUESTA POR LA CONTADURÍA PÚBLICA DE LA NACIÓN.

QUE EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN SOLICITE A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO LA PREVISIÓN DE UNA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE PERMITE CUBRIR EL GASTO DE LA PUBLICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, ASÍ MISMO ESTE GASTO DEBE PREVERSE EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS.

Informe Nº 033-2006-SOA-0033 - Informe Largo Financiero - Dirección Regional de Agricultura Ejercicio 2005.

LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INSTRUYA FORMALMENTE PARA QUE SE EFECTUE EL REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS Y EGRESOS ORGINADOS DURANTE EL AÑO 2005 A TRAVÉS DE LA CUENTA CORRIENTE Nº 161-031658 DEL BANCO DE LA NACIÓN, INCLUYENDO ADEMÁS EL SALDO DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005, CENTRALIZANDO LOS INGRESOS POR TESORERIA Y REPORTARLOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE CADA EJERCICIO FISCAL, DE CONFORMIDAD CON PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADAS Y NORMAS INTERNACONES DE CONTABILIDAD, VIGENTES PARA EL SECTOR PÚBLICO (OB. Nº 1)

LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INSTRUYA PARA QUE EL ÁREA DE CONTABILIDAD EFECTUE CORRECTAMENTE LOS REGISTROS CONTABLES REFERIDOS A LAS DETRACCIONES DEL IMPUESTOS GENERAL A LAS VENTAS-IGV, DE TAL MANERA QUE SE REFLEJEN LOS SALDOS DISPONIBLES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, IMPLEMENTÁNDOSE COMO PROCEDIMIENTO QUE SE ADJUNTE A LA COPIA DE FACTURA LA BOLETA DE DEPÓSITO DE LA DETRACCIÓN. ES NECESARIO QUE SE PROGRAME UN CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN. (OB. Nº 2)

LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, ORDENE EL ANÁLISIS DE LA CUENTA FONDOS ROTATORIOS, PARA SUSTENTAR LAS PARTIDAS SUJETAS A LIQUIDACIÓN DOCUMENTADA POR PARTE DE LAS AGENCIAS AGRARIAS A SER APLICADOS EN EL AÑO 2006, POR LO DISPUESTO EN LA LEY Nº 28572, QUE DISPONE EL SANEAMIENTO DE LAS DEUDAS DEL PROGRAMA DE FONDOS ROTATORIOS, QUE MANTENGAN LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, PROVENIENTES DE CRÉDITOS AGRARIOS, OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE FONDOS ROTATORIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA MEDIANTE LA EXTINCIÓN DE LAS MISMAS. (CONCLUSIÓN Nº 3 Y 6)


COORDINE CON EL JEFE CONT Y TES PARA VERIFICAR QUE LA DIFERENCIA DE S/. 5´075,250 REFLEJADOS EN EL BALANCE GENERAL DEBEN SER REBAJADOS EN MÉRITO A LAS REGULARIZACIONES MENCIONADAS Y DE ACUERDO A LAS CONCILIACIONES DEL CASO Y REFLEJADAS CONTABLEMENTE, AFECTOS DE REFLEJAR LA CUENTA BANCOS, CUENTAS CORRIENTES RAZONABLEMENTE.

Informe Nº 011-2011-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Informe Largo derivado de la Auditoría a los EE. FF. del CAFAE al 31.DIC.2010 - Pliego 446 GR CUSCO.

DISPONER AL DIRECTOR DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA PARA QUE EFECTÚE EL SEGUIMIENTO ANTE EL JUZGADO MIXTO DE WANCHAQ DE LA CAUSA N° 2004-95 BAJO LA ACTUACIÓN DE LA SECRETARÍA AGRIPINA USCA CAVIEDES, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL ESTADO Y SU RECUPERACIÓN DEL IMPORTE DE S/. 32,297.12, CORRESPONDIENTE A LA DEUDA DE OCTUBRE DEL AÑO 2003, SUSTRAÍDOS A LA RESPONSABLE DEL FPPE.


DISPONGA AL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA CUSCO - DRAC, EFECTÚE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA Y LEGAL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, EN LOS DOCUMENTO DE GESTIÓN Y SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR SER ENTE RECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL. (OBSERVACION Nº 02 Y CONCLUSION Nº 02).



Recomend.


Recomend.

4

EN PROCESO

7

CONCLUIDA

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CONCLUIDA

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CONCLUIDA

10

EN PROCESO

11

CONCLUIDA


DISPONGA CON CARÁCTER DE URGENTE Y PRIORITARIO AL DIRECTOR REGIONAL DE AGRICULTURA CUSCO, QUE POR INTERMEDIO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y LA UNIDAD NO ESTRUCTURADA DE PATRIMONIO, EFECTUAR EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL PREDIO HUAYLLAPAMPA Y DE LOS OTROS PREDIOS QUE MANTIENE EN PROPIEDAD LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA CUSCO, LOS QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN LA ZONA REGISTRAL X - SEDE CUSCO, EN CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS VIGENTES, Y BENEFICIÁNDOSE CON LA LEY 26512 (PUBLICADO EL 28.07.1995) QUE SE DECLARA DE NECESIDAD Y UTILIDAD PÚBLICA EL SANEAMIENTO LEGAL DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL SECTOR EDUCACIÓN Y DEL SECTOR TRANSPORTES, QUE EN MÉRITO AL ARTÍCULO ÚNICO DE LA LEY 27493, PUBLICADA EL 02.07.2001, SE HACE EXTENSIVA ESTA NORMA A TODOS LOS ORGANISMOS E INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO), CUYO ARTÍCULO 11º, ESTABLECE QUE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PROVEERÁ LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY BAJO COMENTARIO, QUEDANDO AUTORIZADA A EFECTUAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES O TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE SE REQUIERAN PARA TAL EFECTO. DENTRO DE ESTE MARCO LEGAL SE EXIJA DISPONIBILIDAD ECONÓMICA PARA EFECTUAR ESTAS LABORES DE SANEAMIENTO TÉCNICO LEGAL DEL PREDIO HUAYLLAPAMPA Y OTROS DE PROPIEDAD O EN POSESIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA CUSCO. (OBSERVACION Nº 13 Y CONCLUSION Nº 13).

QUE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DISPONGA A LA UNIDAD NO ESTRUCTURADA DE CONTABILIDAD PARA QUE CONTROLE Y FISCALICE LAS RENDICIONES DE CUENTA DOCUMENTADA DE LOS FONDOS RECIBIDOS VÍA ENCARGOS, ANTES DE SU PRESENTACIÓN A LOS ENCARGANTES, EN OBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE. DEBIENDO PRECISARSE CON CLARIDAD LAS ESCALAS A APLICARSE EN FORMA UNIFORME; ASÍ COMO, EL CUMPLIMIENTO DE LAS HORAS DE COMISIÓN DE SERVICIO, ENTRE OTROS. (ASPECTOS DE IMPORTANCIA Nº 2).

DISPONER AL DIRECTOR DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD NO ESTRUCTURADA DE PERSONAL PROCEDAN A ACTUALIZAR LOS LEGAJOS PERSONALES DE TODOS LOS SERVIDORES, EN UN PLAZO DE 30 DÍAS, APLICANDO LOS CRITERIOS TÉCNICOS QUE ESTABLECE EL MANUAL NORMATIVO DE PERSONAL N° 005-94-DNP, LEGAJO DE PERSONAL. ASÍ COMO, PROPICIAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL. (OBSERVACION Nº 01 Y CONCLUSION Nº 01).

DISPONER AL DIRECTOR DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN EN COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LA UNIDAD NO ESTRUCTURADA DE CONTROL PATRIMONIAL Y LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA, PROCEDAN A EFECTUAR LA REGULARIZACIÓN DE LA EXCLUSIÓN DE LOS PREDIOS DUPLICADOS A TRAVÉS DE UNA RESOLUCIÓN DIRECTORAL, CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR SALDOS REALES EN LOS INVENTARIOS DE BIENES INMUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA DRAC. ASÍ COMO, REGULARIZAR LA EXCLUSIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES EL PREDIO DEL TAMBO CAMPESINO DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO Y QUE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD NO ESTRUCTURADA DE CONTABILIDAD PROCEDA A EVALUAR Y REGULARIZAR LA DIFERENCIA DE S/.2,670.00 CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 35.102 GANADO REPRODUCTOR Y DE TIRO. (OBSERVACION Nº 03 Y CONCLUSION Nº 03).QUE EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN EN COORDINACIÓN CON EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD NO ESTRUCTURADA DE CONTROL PATRIMONIAL, REGULARICEN LOS INFORMES FALTANTES DE LA SUBASTA PÚBLICA DE VENTA DE TRACTORES AGRÍCOLAS, ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE BIENES NACIONALES - SBN. Y POR LOS FONDOS CAPTADOS EN LA VENTA DE TRACTORES AGRÍCOLAS MEDIANTE SUBASTA PÚBLICA QUE FUERON EL IMPORTE TOTAL DE S/.1´035,255.97, QUE SE ENCUENTRA EN LA CUENTA CORRIENTE Nº 0161-031321 RDR DE LA DRAC. ASIMISMO, EN CONCORDANCIA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE TALES COMO DIRECTIVA Nº 002-2005/SBN, PROCEDIMIENTOS PARA LA VENTA DE LOS BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS, APROBADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN Nº 029-2005-SBN EN FECHA 16.JUN.2005 Y LO DISPUESTO EN EL 14º DEL DECRETO SUPREMO Nº 016-2003-AG, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SBN REGULARICEN LAS INFORMACIONES, DEDUCCIONES Y TRANSFERENCIAS QUE CORRESPONDAN A LA SUBASTA: EL 3% PARA LA SBN, A FAVOR DEL TESORO PÚBLICO 75% Y DE LA ENTIDAD 25%, LAS MISMAS QUE DEBEN SER EJECUTADAS EN CONCORDANCIA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. ASIMISMO, DISPONGA A LOS RESPONSABLES DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA DRAC PARA QUE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE EFECTÚEN EN LA ENTIDAD SEAN EN ESTRICTA OBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE BAJO RESPONSABILIDAD; ASÍ COMO, SE ASIGNEN FUNCIONES POR ESCRITO A LOS RESPONSABLES DE LOS DIFERENTES COMITÉS TALES COMO LA SUBASTA PÚBLICA, ENTRE OTRAS QUE PARTICIPAN EN LA DRAC. QUE EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN HAGA DE CONOCIMIENTO DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN SOBRE LA FALTA DE ASIGNACIÓN DE FUNCIONES PARA EL RESPONSABLE CONTROL PATRIMONIAL EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN. (OBSERVACION Nº 04 Y CONCLUSION Nº 04).

MEDIANTE EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LA DRAC, DISPONER A LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD NO ESTRUCTURADA DE CONTABILIDAD, PROCEDA A REALIZAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS CON LA FINALIDAD DE EXIGIR LA REGULARIZACIÓN EN UN PLAZO DE 30 DÍAS, PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS RENDICIONES DE CUENTA POR LOS ENCARGOS INTERNOS OTORGADOS, Y/O DEVOLUCIÓN DE LOS FONDOS NO UTILIZADOS, SEGÚN LO ESTABLECE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, DE LOS ADEUDOS PENDIENTES DE LOS AÑOS 2009. Y QUE SE HAGA DE CONOCIMIENTO DE TODAS LA DEPENDENCIAS DE LA DRAC QUE PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS NUEVOS ENCARGOS, QUE LAS RENDICIONES DE CUENTA DOCUMENTADA SE REALICEN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA DE ENCARGOS VIGENTE; ASÍ COMO, PROHIBIR OTORGAR NUEVOS ENCARGOS A PERSONAL QUE ADEUDA. (OBSERVACION Nº 05 Y CONCLUSION Nº 05).



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CONCLUIDA

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CONCLUIDA

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CONCLUIDA

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CONCLUIDA

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CONCLUIDA

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CONCLUIDA


DISPONER AL DIRECTOR DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES NO ESTRUCTURADAS DE PERSONAL Y TESORERÍA SUPERVISEN Y CONTROLEN OPORTUNAMENTE LA LABOR DEL RESPONSABLE QUE REALIZA LAS PLANILLAS DE HABERES Y EFECTÚA LOS CÁLCULOS DE PAGOS POR OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A LA SUNAT E INFORMACIÓN EN EL PDT, DEBIENDO VERIFICAR LOS IMPORTES A PAGAR Y QUE LOS REGISTROS SEAN EN LOS RUBROS CORRECTOS, ANTES DE EFECTUARSE LOS PAGOS EN EL BANCO DE LA NACIÓN. ASIMISMO, MEDIANTE DOCUMENTO ASIGNEN FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES, A LOS SERVIDORES DE ESTA LABOR, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE PAGOS, ENTRE OTROS, QUIENES DEBEN EMITIR UN INFORME MENSUAL SOBRE LOS PAGOS EFECTUADOS Y REPORTAR CUALQUIER PROBLEMA EXISTENTE EN FORMA OPORTUNA. (OBSERVACIONES NºS.06, 07 Y CONCLUSIONES NºS.06 Y 07).


DISPONER AL DIRECTOR DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN EN COORDINACIÓN CON EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA, EFECTÚEN EL ESTRICTO SEGUIMIENTO AL RESULTADO DEL RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO ANTE EL TRIBUNAL FISCAL, Y EN MERITO A ESTE RESULTADO SE INICIE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS LEGALES PERTINENTES, PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS PAGOS EFECTUADOS Y NO DEVUELTOS POR LA SUNAT HASTA LA FECHA. ASIMISMO, REALICEN ACCIONES CONDUCENTES A LA RECUPERACIÓN POR LA VÍA ADMINISTRATIVA Y/O JUDICIAL SOBRE LOS PAGOS EJECUTADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR SERVICIOS DE ASESORÍA ANTE LA SUNAT DEL PROCESO DE RECLAMACIÓN CONTRA LAS RESOLUCIONES DE MULTA IMPUESTAS A LA DRAC. (OBSERVACIONES NºS.06, 07 Y CONCLUSIONES NºS.06 Y 07).

DISPONER QUE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y LA UNIDAD NO ESTRUCTURADA DE LOGÍSTICA, QUE UNA VEZ QUE LA BUENA PRO HA QUEDADO CONSENTIDA O ADMINISTRATIVAMENTE FIRME ESTÁN OBLIGADOS A SUSCRIBIR EL CONTRATO ENTRE LA ENTIDAD Y LOS POSTORES GANADORES, COMO EN EL PRESENTE CASO, QUE LAS ADQUISICIONES SE EFECTÚEN TOMANDO EN CUENTA QUE LOS BIENES A ADQUIRIR SE SUSCRIBAN MEDIANTE CONTRATO POR SUMINISTROS POR SER ADQUISICIONES PERIÓDICAS U OTRAS MODALIDADES, GARANTIZANDO ASÍ LA CORRECTA EJECUCIÓN DE FONDOS DE LA ENTIDAD; ASIMISMO, QUE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN SEAN APLICADOS EN ESTRICTA OBSERVANCIA A LA LEY Y REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO A FIN DE DAR TRANSPARENCIA A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. (OBSERVACION Nº 08 Y CONCLUSION Nº 08)

DISPONER A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ENTIDAD QUE, EN RAZÓN DE SUS FUNCIONES INTERVIENEN DIRECTAMENTE EN ALGUNAS FASES DE CONTRATACIÓN, DEBEN SER PROFESIONALES Y/O TÉCNICOS DEBIDAMENTE CERTIFICADOS, DEBIENDO REUNIR COMO MÍNIMO COMO: CAPACITACIÓN TÉCNICA EN CONTRATACIONES PÚBLICAS O GESTIÓN LOGÍSTICA EN GENERAL, EXPERIENCIA LABORAL EN GENERAL Y EXPERIENCIA LABORAL EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, EN VIRTUD A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO NRO. 5 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO APROBADO CON EL D.S. Nº 084-2008-EF. (OBSERVACION Nº 08 Y CONCLUSION Nº 08)

DISPONER A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA CUSCO, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y LA UNIDAD NO ESTRUCTURADA DE LOGÍSTICA CUMPLAN ESTRICTAMENTE CON LOS PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA SUSCRIBIR LOS CONTRATOS SEÑALADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS, LAS PROFORMAS DE CONTRATOS, EN CONCORDANCIA CON LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO Y ASÍ EVITAR QUE LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO, EVADAN SUS RESPONSABILIDADES. (OBSERVACION Nº 09 Y CONCLUSION Nº 09).QUE POR INTERMEDIO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, DISPONGA A LA UNIDAD NO ESTRUCTURADA DE LOGÍSTICA, COMO MEDIDA DE PRECAUCIÓN, QUE NO COMPRE MATERIALES DE LOS PROVEEDORES QUE NO CUMPLIERON CON ENTREGAR OPORTUNAMENTE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS A LOS ALMACENES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA CUSCO; ASIMISMO, SE PROHÍBAN LAS ADQUISICIONES A LOS PROVEEDORES QUE NO PRESTEN GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, OPORTUNIDAD Y STOCK APROPIADO, ADOPTANDO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE LAS ADQUISICIONES SE REALICEN EN CONDICIONES QUE BENEFICIEN A LA ENTIDAD Y BAJO CIRCUNSTANCIAS DE MORALIDAD Y TRANSPARENCIA, CAUTELANDO EL INTERÉS INSTITUCIONAL. PONER EN CONOCIMIENTO DEL OSCE EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN LA ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES ANTES INDICADOS A EFECTOS QUE ESTOS SEAN INHABILITADOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO. (OBSERVACIÓN Nº 10 Y CONCLUSIÓN Nº 10).

DISPONGA AL RESPONSABLE DE LA UNIDAD NO ESTRUCTURADA DE LOGÍSTICA, MEDIANTE LAS OFICINAS COMPETENTES SE EFECTÚEN LAS ACCIONES RESPECTIVAS PARA LA RECUPERACIÓN POR LA VÍA ADMINISTRATIVA EL IMPORTE DE S/.1.847.67 A LA EMPRESA AGROLATINO EIRL, DEL QUE NO SE EMITE EL INFORME ESPECIAL PREVISTA EN LA NAGU 4.50, EN APLICACIÓN AL COSTO-BENEFICIO SEGÚN EL ART. 1° DE LA LEY N° 27076. (OBSERVACIÓN Nº 10 Y CONCLUSIÓN Nº 10).

DISPONER QUE EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN GESTIONE RECURSOS FINANCIEROS, PARA CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, UNIDAD NO ESTRUCTURADA DE LOGÍSTICA Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS, EN LO QUE CORRESPONDE A LA NORMATIVIDAD DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, DICHA CAPACITACIÓN COADYUVARÁ A ORDENAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE. (OBSERVACIÓN Nº 10 Y CONCLUSIÓN Nº 10).



Recomend.


Recomend.

20

CONCLUIDA


DISPONER A LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN AGRARIA Y LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN GESTIONEN LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SEGÚN EL PRESUPUESTO ASIGNADO; ASÍ COMO, DISPONER QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS EFECTÚEN SUPERVISIONES Y CONTROLES PERMANENTES; ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO EN LA ENTREGA DEL MATERIAL VEGETATIVO EN CAMPO U OBRA; CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA ENTREGA SEA REAL Y OPORTUNA, PARA EVITAR INCUMPLIMIENTO DE METAS Y RIESGOS DE PAGOS INDEBIDOS A LOS PROVEEDORES. (OBSERVACIÓNES NºS. 11 Y 12, CONCLUSIONES NºS.11 Y 12).



Recomend.


Recomend.

Período 2013

7 EN PROCESO


DISPONER QUE EL DIRECTOR REGIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA CUSCO (DRAC), POR INTERMEDIO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DRAC EFECTÚE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS A FIN DE RECUPERAR EN LA VÍA ADMINISTRATIVA EL IMPORTE DE S/.17 566,83, ATRIBUIBLE AL INGENIERO FFF, POR HABER INCURRIDO EN UNA INDEBIDA DOBLE PERCEPCIÓN DE INGRESOS DEL ESTADO, AL HABER PERCIBIDO SIMULTÁNEAMENTE REMUNERACIONES Y PENSIÓN DE CESANTÍA EN FORMA IRREGULAR EN EL PERÍODO DE 11 DE ABRIL DE 2011 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012. CASO CONTRARIO, SE DEBERÁ REMITIR LOS ANTECEDENTES DEL PRESENTE INFORME AL PROCURADOR PÚBLICO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES POR EL PERJUICIO ECONÓMICO OCASIONADO AL ESTADO. (CONCLUSIÓN N.° 02).

ANEXO 01:




Proyectos Especiales Regionales: IMA, PLAN MERISS y PLAN COPESCO


Período 2006

2

EN PROCESO

3

EN PROCESO

2

RETOMADA

3

RETOMADA

4

RETOMADA

Período 2007

10

NO APLICABLE

Período 2009

2

CONCLUIDA

3

EN PROCESO

N° Recome

nd.


Recomend.

Informe Nº 010-2006-3-0381 - Informe Largo de Auditoría a los EE. FF. al 31.DIC.2004 - Plan Meriss.

QUE LA DIRECCIÓN TÉCNICA EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA REALICE EL INVENTARIO FÍSICO VALORIZADO DE LA INFRAESTRUCTURA, A FIN DE SUSTENTAR EL SALDO MOSTRADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS POR UN IMPORTE DE 101'932,580 NUEVOS SOLES.

QUE LA DIRECCIÓN TÉCNICA EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN IMPLEMENTE LA EJECUCIÓN DE LAS LIQUIDACIONES TÉCNICO FINANCIERAS DE LAS OBRAS CONCLUIDAS Y QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA SUB DIVISIONARIA 333 CONSTRUCCIONES EN CURSO POR UN IMPORTE DE 4'704,309.47 NUEVOS SOLES.

Informe Nº 039-2006-3-0033 - Informe Largo a los EE. FF. Ejercicio 2005 - Proyecto Especial Regional Plan Meriss.

A TRAVÉS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, EL ÁREA DE CONTABILIDAD Y EL ÁREA DE CONTROL PATRIMONIAL EFECTUEN UNA REVISIÓN ADECUADA DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA A LA AUDITORIA Y EFECTUEN LAS CORRECCIONES NECESARIAS PARA QUE DICHA INFORMACIÓN NO PRESENTEN DIFERENCIAS, Y PUEDA SER COINCIDENTE CON LA AFIRMACIÓN DEL ACTA DE CONCILIACIÓN. (OB. 1 Y 2).

QUE EL TITULAR DE LA ENTIDAD, COMO REPRESENTANTE LEGAL, EFECTÚE LAS COORDINACIONES NECESARIAS LOS ENTES CORRESPONDIENTES: GOBIERNO REGIONAL, DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA CUSCO, MINISTERIO DE AGRICULTURA, SUPERINTENDENCIA DE BIENES NACIONALES, O SOLICITAR AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DIRECTA A LOS BENEFICIARIOS TRATÁNDOSE DE OBRAS PEQUEÑAS, PARA QUE LAS OBRAS DEBIDAMENTE LIQUIDADAS PUEDAN SER TRANSFERIDOS AL SECTOR CORRESPONDIENTE PARA EXPRESAR UNA SITUACIÓN REAL EN SUS ESTADOS FINANCIEROS. (OB. 3).

QUE LA ADMINISTRACIÓN COORDINE CON LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO PARA QUE: EN LOS NUEVOS PROYECTOS SE CONSIDERE EL COSTO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA, Y POR LAS OBRAS CONCLUIDAS CONSIDERAR LAS PARTIDAS NECESARIAS PARA EFECTUAR LAS LIQUIDACIONES DE OBRAS RESPECTIVAS. (OB. 4)


PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS: EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROYECTO, EN COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN DE TRANSFERENCIA Y LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO ELABORE EL REGLAMENTO PARA LA TRANSFERENCIA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EJECUTADAS POR EL PER PLAN MERISS, CONSIDERANDO LAS CONDICIONES DE SOSTENIBILIDAD ARGUMENTADAS POR EL INTENDENTE DE RECURSOS HÍDRICOS DEL INRENA. (CONCLUSIÓN Nº 10).

Informe N° 003-2009-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Examen Especial al Proyecto Especial Plan de Mejoramiento de Riego en la Sierra y Selva - Período 2007.

QUE, EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PLAN MERISS INKA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DESIGNEN PERSONAL IDÓNEO Y CAPACITADO PARA INTEGRAR LOS DIFERENTES COMITÉS DE PROCESOS DE SELECCIÓN, DEBIENDO HACERLES CONOCER SUS RESPONSABILIDADES.

AL DIRECTOR DE PER PLAN MERISS INKA, PARA QUE DISPONGA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EN TODAS SUS FASES. ASIMISMO QUE DISPONGA LA FORMULACIÓN INMEDIATA DE UN EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IRRIGACIÓN MANTO REAL, CONSIDERANDO LA REPARACIÓN DEL ACUEDUCTO AÉREO, EL COLOCADO DE TAPAS DE CONCRETO EN EL CANAL REVESTIDO DE LA MARGEN DERECHA EN LOS TRAMOS DONDE ÉSTE SE ENCUENTRA PROFUNDO Y EN LOS SECTORES CON RIESGO DE DERRUMBES, ASÍ COMO LA COMPLEMENTACIÓN DE OTRAS OBRAS DE ARTE MENORES, NECESARIAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN FORMA INTEGRAL. DICHAS ACCIONES SE REALIZARAN EN COORDINACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD DE ECHARATE. EN BASE A LA DETERMINACIÓN DEL COSTO DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, SE DEBERÁ PROCEDER A EFECTUAR LAS ACCIONES PARA CONSEGUIR UNA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, CONDUCENTES A SU EJECUCIÓN. AL DIRECTOR DEL PER PLAN MERISS INKA, LA REFORMULACIÓN DE LA DIRECTIVA Nº 001-2004-GR CUSCO-PERPMI-DT "NORMAS TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE RIEGO POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA DEL P.E.R. PLAN MERISS", ARTÍCULO 18º DEL CUADERNO DE OBRA, A FIN DE ESTABLECER QUE LAS ANOTACIONES SEAN DIARIAS Y EN LAS OCURRENCIAS SE INDIQUE EL METRADO DIARIO EJECUTADO ASÍ COMO CUANTIFICAR EL PERSONAL OBRERO, MATERIALES Y MAQUINARIA UTILIZADA. (OBSERVACIÓN Nº 05 Y CONCLUSION Nº 05)

Proyectos Especiales Regionales: IMA, PLAN MERISS y PLAN COPESCO


Recomend.


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6

CONCLUIDA

12

EN PROCESO

Período 2010

13

EN PROCESO

14

EN PROCESO

Período 2011

6

EN PROCESO

7

EN PROCESO

Período 2013

13 CONCLUIDA

7 EN PROCESO

8 EN PROCESO

9 EN PROCESO

Informe N° 003-2009-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Examen Especial al Proyecto Especial Plan de Mejoramiento de Riego en la Sierra y Selva - Período 2007.

QUE EL DIRECTOR EJECUTIVO PER PLAN MERISS, DISPONGA QUE EN LA OBRA: ORDENAMIENTO Y GESTIÓN DE LA MICROCUENCA DE CCORIMACHACWAYNIYOC, SE EFECTÚE CON URGENCIA UNA EVALUACIÓN TÉCNICA DE TODAS LAS ESTRUCTURAS DAÑADAS DEL TRAMO "B" (COMPLEJO DEPORTIVO) PARA DETERMINAR EL COSTO DEL DAÑO PRODUCIDO, QUE SERÁ ATRIBUIDO COMO PERJUICIO ECONÓMICO AL PLAN MERISS INKA POR PARTE DE LOS RESPONSABLES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

QUE, EL DIRECTOR TÉCNICO GESTIONE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA FINANCIAR GASTOS QUE IRROGAN LAS ACCIONES DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS CONCLUIDAS; ASÍ COMO PREVER EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO DE TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 1° DE LA R.C. 195-88-CG DEL 18.JUL.1988, Y NORMATIVIDAD VIGENTE, TRÁMITES QUE DEBEN EFECTUARSE EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DEL PER PLAN MERISS.


EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO, EN COORDINACIÓN CON EL JEFE DE PATRIMONIO Y LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, ACELERAR LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA EL SANEAMIENTO DE LOS BIENES QUE SE DETERMINAN COMO FALTANTES AL 31.DIC.2009. ASIMISMO INDEPENDIZAR LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CON PERSONAL DIFERENTE DE LAS ÁREAS DE CONTROL PATRIMONIAL Y MAQUINARIA PESADA. (CONCLUSIÓN 13)

EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO, INDIQUE AL JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, EFECTUAR CONCILIACIONES MENSUALES CON EL ÁREA DE LOGÍSTICA SOBRE TODO EN EL MES DE DICIEMBRE, TENER EN CUENTA LOS BIENES DE ALMACÉN QUE NO HAN INGRESADO AL 31.DIC.2009 Y MOSTRARLOS COMO BIENES EN TRÁNSITO CON EL FIN DE PRESENTAR ADECUADAMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL FINAL DE CADA EJERCICIO ECONÓMICO. (CONCLUSIÓN 14)

Informe Nº 010-2011-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Examen Especial al Proyecto Especial Regional IMA Periodos 2008 y 2009.

A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PER IMA PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, ADOPTEN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS FIN DE LOGRAR LA REGULARIZACIÓN DE LAS HABILITACIONES DE FONDOS PENDIENTES DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL 31.DIC.2010 POR EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, GOBIERNOS LOCALES E INSTITUCIONES PÚBLICAS. (OBSERVACIÓN 4)

A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PER IMA PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL EN CUENCAS, CONFORME LA COMISIÓN ENCARGADA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS, A EFECTOS DE PROCEDER CON LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS CONCLUIDAS EN CADA EJERCICIO PRESUPUESTAL, CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIR AL SECTOR CORRESPONDIENTE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.


AL DIRECTOR DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN MERISS, DISPONGA AL DIRECTOR TÉCNICO QUE LAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE LA FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, TANTO LAS FORMULADAS POR LA ENTIDAD ASÍ COMO OTRAS ENTIDADES EN LAS QUE SE SOLICITE SU PARTICIPACIÓN, SE EFECTÚEN EN ESTRICTA SUJECIÓN AL PERFIL Y A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, TENIENDO EN CUENTA LOS OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PERFIL, BAJO RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES A CARGO, EN CASO DE SER NECESARIO EFECTUAR MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO DEBERÁN SER AUTORIZADOS POR EL ÁREA USUARIA. (CONCLUSION N.°09)

Informe N° 953-2013-CG/ORCU-EE de 27.DIC.2013 - Examen Especial al Gobierno Regional Cusco; "Adquisición de bienes, ejecución de obras, personal y verificación de denuncias" - Período: Enero 2007 - Agosto 2012

AL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO: DISPONER AL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, EL CUMPLIMIENTO IRRESTRICTO DE LAS LEYES ANUALES DE PRESUPUESTO EN LO CONCERNIENTE AL OTORGAMIENTO DE PAGOS POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS, AL ENCONTRARSE PROHIBIDA SU CONCESIÓN, CAUTELANDO QUE LOS FONDOS DE CAJA CHICA SEAN UTILIZADOS EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN SUS DIRECTIVAS INTERNAS Y NORMATIVA DE TESORERÍA. (CONCLUSION n.° 3)

AL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO: DISPONER A LOS COMITÉS ESPECIALES PERMANENTES Y AD HOC ENCARGADOS EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES, EFECTUANDO UNA ADECUADA CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS POSTORES, A FIN DE GARANTIZAR EL NORMAL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, ASEGURANDO LA OBTENCIÓN DE BIENES EN LAS MEJORES CONDICIONES DE CALIDAD Y PRECIO. (CONCLUSIONES n.os 4 y 5)

AL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO: DISPONER LA EMISIÓN DE UNA DIRECTIVA INTERNA QUE REGULE LOS PERMISOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA, APLICABLES AL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS EN CONCORDANCIA A LAS DISPOSICIONES DEL ENTE REGULADOR DEL PRESUPUESTO PÚBLICO, A FIN DE GARANTIZAR LA PERMANENCIA DEL PERSONAL EN CENTRO DE TRABAJO. (CONCLUSION n.° 6)

ANEXO 01: FORMATO PARA LA PUBLICACION DE … · Regional de Infraestructura del ... ELABORE LA...

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