“Desarrollo de un Sistema de Calidadapi.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:39006/...4 zdiseño...

2

“Desarrollo de un Sistema de Calidad

para el mantenimiento de

infraestructura conjunto con ADIF”.

3

ÍNDICE

1. ALSTOM EN ESPAÑA

2. PROPUESTA DE PROYECTO CON ADIF

3. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CONJUNTO

4. MAPA DE PROCESOS

5. ACTA DE REUNIÓN ADIF Y ALSTOM/UTE MANSUB

6. PROCEDIMIENTOS COMUNES AL SISTEMA DE GESTIÓN

7. MEDICIÓN DE LOS PROCESOS

8. PRÓXIMAS ETAPAS


4

diseñoSubestación de 245 kV (Urgell)

ALSTOM TRANSPORTE EN ESPAÑA SE ENCARGA DEL:

TRANSPORT - TRAIN LIFE SERVICESActividades principales de TLS en España

fabricación, mantenimiento y modernización de material rodante ferroviario

ingeniería

señalización ferroviaria

telecomunicaciones

sistemas de transporte llave en mano e infraestructuras ferroviarias

5

TRANSPORT - TRAIN LIFE SERVICESActividades principales de TLS en España

• Prestaciones

• Coste de ciclo de vida de sus flotas

(locomotoras, trenes de pasajeros, metros y tranvías)

prestan servicio

CLIENTE FINAL

optimizar

Permiten alos operadores

(CLIENTES DIRECTOS)

Operadores de capital público

ADMINISTRADORES FERROVIARIAS

Operadores de capital privado

PRIVATIZACIÓN DE ADMINISTRADORES FERROVIARIOS

6

ÍNDICE




4. MAPA DE PROCESOS




8. PRÓXIMAS ETAPAS


7

prestación de servicios de

viajeros y mercancías

FUNCIÓN DE CADA EMPRESA

8

administración de infraestructura

ferroviaria


9

mantenimiento de la

infraestructura ferroviaria


10

• Gestión del tráfico ferroviario

• Administración de la Infraestructura

• Construcción de la infraestructura

que le encarga la administración

• Mantenimiento de la red ferroviaria

EMPRESA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

11

“Proyecto de mantenimiento de las

Subestaciones Eléctricas de Tracción y

Centros de Autotransformación

asociados, y Telemando de Energía de

la Línea de Alta Velocidad Madrid-

Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa,

en su tramo de Madrid Lérida”.

PROYECTO SOLICITADO POR ADIF

ADIF saca a concurso el

siguiente proyecto

12

Madrid Guadalajara

ZaragozaLérida

TRAMO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

BrihuegaCalatayudMontagut

13

¿QUÉ ES UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA?

Transformación Energética

Corriente Alterna

Corriente Continua

14

CONSTITUCIÓN DE LA UTE MANSUB

Construcción dematerial ferroviario y

sus accesorios

Infraestructura para la transformación y

distribución de energía eléctrica para el

ferrocarril.

Actividad en el sector de las Instalaciones y

Montajes Eléctricos y de Instrumentación

Gestión integral de proyectos eléctricos de

generación, transformación, transmisión y

distribución de energía eléctrica

ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO

Adjudicación del Proyecto SUBAVE a ALSTOM

15

¿QUIÉNES COMPONEN UTE MANSUB?

DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

JEFE DE MANTENIMIENTO

ENCARGADO

RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN

BRIGADA SE 1

RESPONSABLE/TÉCNICO SISTEMAS BASE MONTAGUT

BRIGADA SE 2

BRIGADA TELEMANDO 1

BRIGADA SE 3

BRIGADA SE 4

BRIGADA TELEMANDO 2

BRIGADA SE 5

BRIGADA SE 6

BRIGADA TELEMANDO 3

ASISTENCIA REMOTA CCO

RESPONSABLE/TÉCNICO SISTEMAS BASE CALATAYUD

RESPONSABLE/TÉCNICO SISTEMAS BASE BRIHUEGA

16

ÍNDICE




4. MAPA DE PROCESOS




8. PRÓXIMAS ETAPAS


17

PROYECTO SUBAVEPROYECTO SUBAVE

Propuesta de ADIF de crear un Sistema de Gestión de la Calidad Conjunto con MANSUB

•Implantado

Sistema de Gestión de Sistema de Gestión de la Calidadla Calidad

•Implantado

•Certificado

PROPUESTA DE SISTEMA CONJUNTO

18

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CONJUNTO

o POLÍTICA DE CALIDAD DE ADIF

o CONSTITUCIÓN DE DOS COMITÉS: implantación y seguimiento

o ANÁLISIS DE INTERRELACIONES ADIF-MANSUB (procesos del sistema conjunto)

o ALCANZAR LOS NIVELES DE EXIGENCIA DEL CLIENTE

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CONJUNTO

19

COMITÉ DE CALIDAD

COMITÉ TÉCNICO

RESPONSABLE DE CALIDAD

JEFE DE MANTENIMIENTO

RESPONSABLE TÉCNICO SISTEMAS

BASE BRIHUEGA

RESPONSABLETÉCNICO SISTEMASBASE CALATAYUD

RESPONSABLETÉCNICO SISTEMAS

BASE MONTAGUT

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL SISTEMA CONJUNTO

20

Auditoria de Certificación del

Sistema de Calidad

Solicitar auditoría de certificación a

AENOR

Certificación

Auditorías Internas

Implantación

Formación

Elaborar Documentación

Planificación

ABR.08MAR.08

FEB.08

ENE.08

DIC.07

NOV.07

OCT.07

SEP.07

AGO.07

JUL.07

JUN.07

MAY.07

ABR.07ACCIÓN

RESUMEN, PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA CONJUNTO

21

8. Clientes

7. Formación

6. Gestión de la documentación y los registros

5. Herramientas

4. Gestión de repuestos

3. Mantenimiento Correctivo

2. Mantenimiento Preventivo

1.4- Acciones Correctivas y Preventivas

1.3- Auditorías Internas

1.2- Gestión de No Conformidades

1.1- Gestión del Comité de Calidad y Comité Técnico

1. Gestión del sistema

Elaborar Procesos / subproceso ADIF + UTE

Elaborar MANUAL CALIDAD ADIF + UTE

Elaborar Documentación

AGO.07JUL.07JUN.07MAY.07ABR.07

CRONOGRAMA ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

22

ÍNDICE




4. MAPA DE PROCESOS




8. PRÓXIMAS ETAPAS

4. MAPA DE PROCESOS

23

MAPA DE PROCESOS

1. CALIDAD 2. CLIENTES

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

5. GESTIÓN DE

REPUESTOS

6. HERRAMIENTAS

7. GESTIÓN DOC. Y REG.

8. FORMACIÓN

Ser

vici

o pr

esta

do

Inst

alac

ione

s a

man

tene

r

PROCESOS ESTRATÉGICOSPROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESOS OPERATIVOSPROCESOS OPERATIVOS

PROCESOS SOPORTEPROCESOS SOPORTE

4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

24

ÍNDICE




4. MAPA DE PROCESOS




8. PRÓXIMAS ETAPAS


25

ACTA DE REUNIÓN ADIF ALSTOM/MANSUB

• Adecuar e implantar el Sistema de Calidad en el Proyecto SUBAVE.

• Aprobar la documentación de calidad.

• Definir los objetivos de calidad y los plazos de ejecución.

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD

26

ACTA DE REUNIÓN ADIF ALSTOM/MANSUB

• Elaboración, mantenimiento, revisión y control

de la documentación del sistema de Calidad.

• Elaboración y aprobación de los indicadores de calidad para el seguimiento de los objetivos.

• Supervisión de la realización de los registros de calidad de los procesos.

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO

27

ÍNDICE




4. MAPA DE PROCESOS




8. PRÓXIMAS ETAPAS



28

PROCESO DE CALIDAD



5. GESTIÓN DE

REPUESTOS

6. HERRAMIENTAS


8. FORMACIÓN

Serv

icio

pre

stad

o

Inst

alac

ione

s a

man

tene

r





Seguimiento y revisión del sistema

Auditorías internas

Acciones Correctivas y Preventivas. Gestión de No

Conformidades

29

PROCESO DE CALIDAD

ENTRADAS SALIDAS-Documentos del sistema y contractual

-Convocatorias de Comités

-No conformidades

-Plan de auditorías

-Revisión del sistema

-Documentos aprobados

-Informe de Auditoría

-No conformidades

cerradas

-Seguimiento y Revisión del

sistema

Responsable de calidad

Actas de ComitésActas de

ReunionesInforme de situación para el Seguimiento

y la Revisión del Sistema

Informe de Acciones

Plan de AuditoríaPrograma

de Auditorías

Informes de Auditoría

Informes de No Conformidad

% acciones correctivas cerradas

% acciones preventivas cerradas

30

1

2

Elaborar PlanAuditoría

Solicitar Plan Auditoría

¿Conforme?No

Plan Auditoríaaprobado

Si

INICIO

3

Aprobar programa Auditoría

¿Conforme?

No

SiA/A

A

Programa de Auditoría

3

Proponer cambios

COMITÉ DE

CALIDAD

EQUIPO AUDITOR

ADIF

MANSUB

RES

PON

SAB

LED

EL Á

REA

A

AU

DIT

AR

A/A

Propuesta programade Auditoría

ResultadoAuditoría previa

Estado de losprocesos y áreas

Documentaciónaplicable

Plan de Auditoría

A : Responsablede Calidad

A : Responsablede Calidad

SUBPROCESO: Auditoría Interna

31

Plan de Auditoría

Preparación de la

Auditoría

Reuniónprevia

Visita de las instalaciones

Elaboración Informe de Auditoría

Reuniónfinal

1 2 3 4

Informe de Auditoría

A

COMITÉ TÉCNICO

EQUIPO AUDITOR

RES

PON

SAB

LED

EL Á

REA

A

AU

DIT

AR

Recepción del Informe de Auditoría

Información necesaria para preparar la

Auditoría

FINRecepción del

Informe de Auditoría

FIN

SUBPROCESO: Auditoría Interna

32

COMITÉTÉCNICO

Informe Auditorías

Otra información de entrada

1

Si

NoFijar disposiciones

a adoptar

Informe de No Conformidad

FIN

Disposiciones realizadas

2

Analizar causa de reclamación/queja/ no

conformidad

¿OK? Informar Comité de Calidad

Realizar accionesNo

¿Acción correctiva?

Si

Definir Acción

preventiva

Comprobar eficacia

Redefinir

DefinirAcción

correctiva

Realizar acciones

Comprobar eficacia

¿OK?

Causa eliminada

Redefinir

No

Cierre de la reclamación/queja/

no conformidadSi

FIN

No conformidad

cerrada

No

Si

Informe de Acciones (ActaComité Técnico)

Definir responsables y plazos de las

acciones

No

Acciones correctivasy preventivas.Gestión de

No ConformidadesADIF/MANSUB

FIN

Definir responsables y plazos de las

acciones

B / B

3

Fijar fecha de cierre

INICIO¿Necesario

abrir Informe de Acciones?

¿Afecta al sistema

conjunto?

Si

SUBPROCESO:Acciones correctivas/preventivas. Gestión de

No Conformidades

33

SUBPROCESO: Seguimiento y revisión del sistema

COMITÉ DE

CALIDAD

Toma de decisiones pertinentes a la

Gestión, al Sistema de la Calidad y Revisión

de la Política y Objetivos fijados

Analizar la Información aportada por el

responsable

Enviar Informe alComité de

Calidad

FIN

Recopilar la información para el

seguimiento y la revisión del sistema

Programa deAuditoria

Elaborar el Informe de Situación para el seguimiento y la

revisión del Sistema

Informe de Situaciónpara el seguimiento y

la revisión del Sistema

RES

PON

SAB

LER

ECO

PILA

RIN

FOR

MA

CIÓ

N

Acta de seguimiento

y revisióndel sistema

Redacción del Acta de Reunión para la revisión

del sistema

DecisionesDe Gestión

Resultados dela satisfacción

de Clientes

2

Información externa del

Sistema

Informe de Situaciónpara el seguimiento y

la revisión del Sistema 3

INICIO

Estado de:No Conformidades

Acc. Correct./Prevent.

Políticas/Objetivos de Calidad y GestiónEstado de:Indicadores

Planes de acción

Satisfacción y reclamación de clientes

ResultadoAuditorias

Revisión delos procesos del sistema

RES

PON

SAB

LER

ECO

PILA

RIN

FOR

MA

CIÓ

N

34

PORCENTAJE DE ACCIONES CORRECTIVAS Ó PREVENTIVAS CERRADAS

INDICADORES

Proceso de Calidad. Subproceso Acciones Correctivas y Preventivas. Gestión de No

ConformidadesProceso

Expresión

Anual, previamente al seguimiento y la revisión anual del sistemaFrecuencia

Responsable de Calidad Responsable

% de acciones correctivas ó preventivas propuestas en Informe de Acciones del Acta del CT que se realizan con respecto a las planificadas / 80%

Objetivo / Valor de

referencia

% ACCIONES CORRECTIVASó PREVENTIVAS CERRADAS =

Nº ACCIONES CORRECTIVAS óPREVENTIVAS CERRADAS

Nº ACCIONES CORRECTIVAS óPREVENTIVAS PROPUESTAS EN LAS ACTAS

DEL COMITÉ TÉCNICO

35

PROCESO DE FORMACIÓN

Identificación de las necesidades de formación

Gestión dehabilitación

“Piloto de seguridad”



5. GESTIÓN DE

REPUESTOS

6. HERRAMIENTAS


8. FORMACIÓN

Serv

icio

pre

stad

o

Inst

alac

ione

s a

man

tene

r





36

PROCESO DE FORMACIÓN

ENTRADAS SALIDAS

-Necesidadesde formacióndetectadas

-Plan de formación anual

-Datos de los cursos realizados

-Plan de formación

-Acciones de formación realizadas

-Documentación y registros

actualizados

Responsable de calidad

Plan de formaciónAcciones

de formación realizadas

Documentación y registros

actualizados

Grado de cumplimiento del plan anual de formación

37

SUBPROCESO: Identificación de las necesidades de formación

RES

PON

SAB

LER

ECO

PILA

RIN

FOR

MA

CIÓ

N

RES

PON

SAB

LER

ECO

PILA

RIN

FOR

MA

CIÓ

N

Análisis de la formación

cotidiana

Análisis del plan estratégico del

negocioSeleccionar necesidades

a cubrir

A/B

Detección denecesidades

Seleccionar necesidades

a cubrir

Comunicar a ADIF

necesidades

AA/B

ADIF

MANSUB

1

INICIO

Elaborar plan anual deformación en base al

procedimiento de Formación

A/C

¿ExistenNecesidadesconjuntas?

No

Sí

Procedimientode formación

ADIF

Comunicar a MANSUB

necesidadesconjuntas

A

Ajustarnecesidades

conjuntas

A/B

FIN

No¿Existennecesidadesconjuntas?

A/BSíAjustar

necesidadesconjuntas

FIN

Elaborarplan anual de

formación en base al procedimiento:

PRO.08

A/B

Plan de formaciónMANSUB

Procedimientode formación

MANSUB

Plan de formaciónADIF

INICIO

A : Director de Contrato

B : Jefe de Base

C : Técnico Electrificación

B: Coordinador de Calidad

A : Jefe de Mantenimiento

38

SUBPROCESO: Gestión de habilitación

RES

PON

SAB

LER

ECO

PILA

RIN

FOR

MA

CIÓ

N

RES

PON

SAB

LER

ECO

PILA

RIN

FOR

MA

CIÓ

N

ADIF

MANSUB

Base de datos

Comunicación a MANSUB programa

Realizar curso

Ajustarnecesidades

conjuntas

A/BA/C 2

Registroresultados habilitación

INICIO Evaluar curso

1Determinar quien debe habilitarse

A

Comunicar a los

empleados

Planificar cursos bajo directrices de

ADIF

AA

FINRecepción de la notificación de

ADIF

Archivo de resultados,

notificación a MANSUB

A : Jefe de Mantenimiento

B : Coordinador de Calidad

C : Personal

A : Director de Contrato

39

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE FORMACIÓN ANUAL

INDICADORES

Proceso Formación Proceso

Expresión

Anual, previamente al seguimiento y la revisión anual del sistemaFrecuencia

Responsable de Calidad Responsable

Determinar cuántas de las actividades de formación programadas en el Plan de Formación Anual de

MANSUB, se llevan a cabo / 95%

Objetivo / Valor de

referencia

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL

PLAN DE FORMACIÓNDE MANSUB

=

Nº ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL SISTEMA CONJUNTO REALIZADAS

Nº ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL SISTEMA CONJUNTO PREVISTAS EN EL

PLAN DE FORMACIÓN MANSUB

40

ÍNDICE




4. MAPA DE PROCESOS




8. PRÓXIMAS ETAPAS8. PRÓXIMAS ETAPAS

41

PRÓXIMAS ETAPAS

FORMACIÓN

Con el fin de que el personal conozca el nuevo

sistema implantado y cómo afecta a su

trabajo

IMPLANTACIÓN

Requerirá un tiempo para que el personal

implicado se adapte al nuevo sistema

42

PRÓXIMAS ETAPAS

AUDITORÍA INTERNA

Con el fin de evaluar en grado de

funcionamiento del nuevo sistema implantado

CERTIFICACIÓN

Como objetivo final de este proyecto. Se

pretende obtener la certificación que otorga

el organismo acreditado AENOR

43

Es importante que durante todo el proceso se mantenga el objetivo final …

lograr siempre la satisfacción de los consumidores

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