“Propuesta de Implementación de un...

Facultad de Ingeniería

Carrera de Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera

“Propuesta de Implementación de un Sistema Integrado de Gestión para la Empresa

INDUSTRIAL CONTROLS S.A.C. Arequipa, 2017”

BACHILLERES

Yessica Mabel Cjuno Cruz Estefania Yandira Colquehuanca Agramonte

Gerson Bryan Montes Begazo

Para optar el Título Profesional de Ingeniero de Seguridad Industrial y Minera

Arequipa–Perú 2017

II

RESUMEN

En el resultado obtenido del diagnóstico actual de la empresa, la implementación en cuanto a

normas ISO 14001-2015 ,9001-2015 Y OHSAS 18001-2007 es mínima por la falta de

planificación para abordar riesgos, oportunidades, no establecer objetivos.

No implanta una política que demuestre compromiso con los grupos de interés, por lo tanto,

se realiza la propuesta de implementación del Sistema Integrado de Gestión basado en la tri

norma que comprende Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

Para la integración del sistema de gestión es indispensable el cumplimiento de los requisitos

establecidos por las propias normas. De esta manera se hace referencia para planificar

todas las responsabilidades, y actividades de toda la organización para la lograr la eficacia

del sistema de gestión propuesto.

III

ABSTRACT

In the result obtained from the current diagnosis of the company, the implementation in terms

of standards ISO 14001-2015, 9001-2015 and OHSAS 18001-2007 is minimal because of the

lack of planning to address risks, opportunities, not to establish objectives.

It does not implement a policy that demonstrates commitment with the stakeholders,

therefore, the proposal for the implementation of the Integrated Management System based

on the tri rule that includes Quality, Environment, Safety and Occupational Health is made.

For the integration of the management system it is essential to comply with the requirements

established by the standards themselves. In this way reference is made to plan all the

responsibilities, and activities of the entire organization to achieve the effectiveness of the

proposed management system.

IV

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN ......................................................................................................................... II

ABSTRACT ...................................................................................................................... III

ÌNDICE DE TABLAS ........................................................................................................ XI

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ XIII

CAPÍTULO 1 ..................................................................................................................... 1

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO .............................................................................. 1

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................................... 1

1.2. OBJETIVO GENERAL ................................................................................................ 2

1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................................. 2

1.3. JUSTIFICACIÓN ......................................................................................................... 3

1.4. ALCANCE ................................................................................................................... 4

1.5. LIMITACIONES ........................................................................................................... 4

CAPITULO 2 ..................................................................................................................... 5

MARCO REFERENCIAL ................................................................................................... 5

2.1. MARCO TEÓRICO ...................................................................................................... 5

2.1.1. ANTECEDENTES .............................................................................................. 5

2.1.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD .............................................................. 6

2.1.3. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL............................................................... 8

2.1.4. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ........... 11

2.2. MARCO CONCEPTUAL ........................................................................................... 13

2.2.1. NORMAS LEGALES VIGENTES .................................................................... 13

2.2.1.1. NORMATIVA LEGAL NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

................................................................................................................................. 13

V

2.2.1.2. NORMATIVA LEGAL EN GESTIÓN AMBIENTAL ....................................... 14

CAPITULO 3 ................................................................................................................... 16

METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN16

3.1.ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ............................................................................ 16

3.1.1. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIÓN ...................................................................................... 16

3.1.2. ALCANCE DELAPROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA


3.1.3. PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA


3.1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA


3.1.5. OBJETIVO GENERAL ......................................................................................... 18

3.1.5.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................ 18

3.1.6. ANÁLISIS DE LA EMPRESA .......................................................................... 18

3.1.6.1. HISTORIA 18

3.1.6.2. ACTIVIDADES DE LA EMPRESA ....................................................... 18

3.1.6.3. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN DEL CAPITAL HUMANO ... 19

3.2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA RESPECTO A LAS

NORMAS ISO 9001:2015 CALIDAD, ISO 14001:2015 AMBIENTE, OSHAS 18001:2007...

........................................................................................................................................ 19

3.2.1.PROCESOS, DOCUMENTOS PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS ............... 23

3.2.2. DOCUMENTOS PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS ..................................... 24

3.2.3. EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y PELIGROS ...................... 24

VI

3.2.3.1. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO ....................................... 24

3.2.4. IMPACTOS AMBIENTALES ............................................................................ 25

3.2.5. NORMAS LEYES ORDENANZAS ................................................................... 25

3.2.6. MISIÓN, VISIÓN, POLÍTICA ............................................................................ 26

3.2.7. COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA ....................................................... 28

3.2.8. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA ............ 28

3.2.9. INSTALACIONES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA .................... 28

3.2.10. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE .................................................................... 29

3.2.11. CONTROL DE PROCESOS .......................................................................... 29

3.2.12. INDICADORES DE GESTIÓN ....................................................................... 30

3.2.13. AUDITORIAS: ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVOS .................... 30

3.2.14. SALUD OCUPACIONAL ............................................................................... 30

3.2.15. MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO ........................................ 30

3.3. DESARROLLO DE LA ILUSTRACIÓN DE LOS PROCESOS, ASPECTOS

AMBIENTALES Y RIESGOS EN EL PLAN PROPUESTO .............................................. 31

3.3.1. GESTIÓN DE PROCESOS .............................................................................. 31

3.3.2. DEFINICIÓN DE LOS PROCESOS ................................................................. 31

3.3.3. ELEMENTOS DEL PROCESO ........................................................................ 31

3.3.4. ANÁLISIS DE LOS CLIENTES ........................................................................ 32

3.3.5. DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE ........................... 34

3.3.6. CADENA DE VALOR ...................................................................................... 34

3.3.7. DIAGRAMA DE PROCESOS .......................................................................... 37

3.3.8. DENOMINACIÓN DE ACTIVIDADES, ALCANCE, Y RESPONSABLES DE LOS

PROCESOS ............................................................................................................. 39

3.3.9. ASPECTOS AMBIENTALES ........................................................................... 42

VII

3.3.9.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE PUEDAN CAUSAR

IMPACTO

………………………………………………………………………………………….42

3.3.9.2.IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES.................... 43

3.3.9.3. ...... MATRIZ DE INTERACCIÓN E IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS

AMBIENTALES ............................................................................................... 43

3.3.10. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ..................................................................... 43

3.3.11. RIESGOS OCUPACIONALES ....................................................................... 44

3.3.11.1. TIPOS DE RIESGO EN EL TRABAJO ............................................ 44

3.3.11.2. ESTANDARIZACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS ......................... 44

3.3.11.3. MAPA DE RIESGOS ....................................................................... 47

3.3.11.4. MATRIZ DE LA VALORACIÓN DE RIESGOS ................................ 48

3.3.11.5. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y ALTERNATIVA S DE GESTIÓN .. 48

3.4. PROPUESTA DE TOMA DE DECISIONES ACTUAR ............................................... 48

3.4.1. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ..................................................................... 48

3.4.2. MEJORA CONTINUA ...................................................................................... 48

CAPITULO 4 ................................................................................................................... 50

ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN .................................................................. 50

4.1. POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN ..................................................................... 50

4.2. LINEAMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN .................................. 51

4.3. OBJETIVOS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ................................ 52

4.4. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ... 53

4.5. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS ...................................................................... 55

4.6. DIAGRAMAS Y MAPA DE PROCESOS ................................................................... 64

4.7. PROCEDIMIENTO PROPIOS DE CADA NORMA .................................................... 65

VIII

4.7.1. CALIDAD ......................................................................................................... 65

4.7.2. PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD ............................................................ 71

4.8. INSTRUCTIVOS ........................................................................................................ 72

4.9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ............................................................................. 73

4.10. REGISTROS ........................................................................................................... 73

CAPITULO 5 ................................................................................................................... 74

PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

........................................................................................................................................ 74

5.2.PROVISIÓN DE LOS RECURSOS............................................................................ 76

5.3. RECURSOS HUMANOS ........................................................................................... 76

5.4. INFRAESTRUCTURA ............................................................................................... 77

5.5. PLANIFICACIÓN ....................................................................................................... 78

5.6. DESARROLLO DEL PLAN DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS PROPUESTOS

.................................................................................................................................... ....79

CONCLUSIONES ............................................................................................................ 83

GLOSARIO ..................................................................................................................... 85

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 86

IX

ÌNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS CONSIDERA LA IMPORTANCIA DE

FIGURA 2. PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, BAJO LA NORMA ISO 9001

2015. ................................................................................................................................. 8

FIGURA 3. SGA, BASADA EN EL CICLO DE DEMING ................................................. 11

FIGURA 4. ORGANIGRAMA DE INDUSTRIAL CONTROLS S.A.C ............................... 19

FIGURA 5. PROCESO INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN.23

FIGURA 6. GESTION DE PROCESOS ........................................................................... 31

FIGURA 7. ELEMENTOS DEL PROCESO ..................................................................... 32

IMAGEN 1: MAPA DE RIESGOS PARA EL PROYECTO DE INSTALACIÓN Y MONTAJE

DE LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN PARA LA UNIDAD MINERA ..................................... 48

FIGURA 9 ........................................................................................................................ 56

FIGURA 10 ...................................................................................................................... 57

FIGURA 11 ...................................................................................................................... 58

FIGURA 12 ...................................................................................................................... 59

FIGURA 13 ...................................................................................................................... 60

FIGURA 14 ...................................................................................................................... 61

FIGURA 15 ...................................................................................................................... 62

FIGURA 16 ...................................................................................................................... 63

FIGURA 17 ...................................................................................................................... 64

FIGURA 18 ...................................................................................................................... 65

FIGURA 19 ...................................................................................................................... 66

FIGURA 20 ...................................................................................................................... 67

FIGURA 21 ...................................................................................................................... 68

FIGURA 22 ...................................................................................................................... 69

X

FIGURA 23 ...................................................................................................................... 71

FIGURA 24 ...................................................................................................................... 72

FIGURA 25 ...................................................................................................................... 75

XI

ÌNDICE DE TABLAS

TABLA 1 ......................................................................................................................... 20

MATRIZ FODA ................................................................................................................ 20

TABLA 2 ......................................................................................................................... 21

ESTRATEGIAS DE ANÁLISIS FODA ............................................................................. 21

TABLA 3 ......................................................................................................................... 22

MATRIZ FODA PETS ...................................................................................................... 22

TABLA 4 ........................................................................................................................ 24

LISTADO DE PROGRAMAS Y PLANES ........................................................................ 24

AMENAZAS Y VULNERABILIDAD EL LUGAR DE TRABAJO ...................................... 25

TABLA 6 ......................................................................................................................... 28

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS .................................................................................... 28

TABLA 7 ......................................................................................................................... 33

ANÁLISIS DE CLIENTES ................................................................................................ 33

TABLA 8 ......................................................................................................................... 33

ANÁLISIS DE CLIENTES ................................................................................................ 33

TABLA 9 ......................................................................................................................... 34

NECESIDADES DEL CLIENTE ....................................................................................... 34

TABLA 10 ....................................................................................................................... 35

CADENA DE VALOR ...................................................................................................... 35

TABLA 11 ....................................................................................................................... 39

ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS ............................................................................. 39

TABLA 12 ....................................................................................................................... 45

ESTANDARIZACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS ......................................................... 45

TABLA 13 ....................................................................................................................... 51

XII

LINEAMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ........................................ 51

TABLA 14 ....................................................................................................................... 52

INDICADORES Y METAS ............................................................................................... 52

TABLA 15 ....................................................................................................................... 53

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS PARA EL SIG .................................................... 53

TABLA 16 ....................................................................................................................... 76

TABLA 17 ....................................................................................................................... 77

COSTOS DE INSTALACIONES ...................................................................................... 77

TABLA 18 ....................................................................................................................... 77

OTROS COSTOS ............................................................................................................ 77

TABLA 19 ....................................................................................................................... 79

PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CALIDAD Y MEDIO

AMBIENTE ...................................................................................................................... 79

TABLA 20 ....................................................................................................................... 80

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA IMPLEMENTACIÓNDE LA NORMA OHSAS ....... 80

XIII

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación, realiza la propuesta de la implementación de un

Sistema Integrado de Gestión, para que la empresa pueda mejorar, obtener resultados

satisfactorios y liderar en el mercado.

Las organizaciones de diferentes rubros se encuentran más motivadas en lograr y presentar

una estable gestión y cumplimiento en aspectos de calidad, medio ambiente, seguridad y

salud ocupacional; y lo hacen en un contexto de mercado cada vez más competitivo y la

legislación es aún más exigente.

Son cuantiosas las organizaciones que han encontrado en la adopción de un sistema

integrado de gestión la solución a diversos problemas empresariales, la posibilidad de

crecimiento y consolidación en un mercado altamente competitivo.

Además, se ha convertido en el referente internacional, establecen los requisitos con los que

deberá efectuar cualquier organización para alcanzar un sólido desempeño en su gestión a

través de un proceso periódico de mejora continua.

Asimismo, son perfectamente integrables entre sí, lo que permite lograr una excelente

gestión, disminuir costos y maximizar los resultados.

XIV

Realizando la implementación de un Sistema Integrado de Gestión basado en normas

internacionales la organización mejorará su desempeño ambiental, su desempeño en

seguridad y salud ocupacional, así como también le permitirá ofrecer productos y servicios

de calidad.

Industrial Controls S.A.C., es una empresa con experiencia en su rubro de instalación y

montaje de líneas de media tensión especializada para el sector minero.

La empresa actualmente atraviesa una seria de problemas, No mantiene un enfoque de

integración, falta de calidad en el desarrollo de sus proyectos, ausencia de una buena

gestión manejo de residuos sólidos, mala aplicación de jerarquía de controles en seguridad,

entre otros. Siendo una amenaza constante para el desarrollo y afianzamiento en el

mercado.

La presente propuesta pretende favorecer formidablemente a la mejora en la gestión de sus

procesos de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, lo que permitirá

solucionar las dificultades que presentemente enfrentan.

1

CAPÍTULO 1

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las empresas se han ido adaptando a un entorno globalizado optando la

implementación de sistemas de gestión independientes basados en normas

internacionales que tienen varios puntos en común.

Al hablar de sistema de gestión no solo se hace referencia a calidad, ambiente y

seguridad, si no hay distintos sistemas integrados que las empresas pueden aplicar de

acuerdo a las actividades que realizan. Las integraciones de estos sistemas permiten a

las empresas ser más competitivas, satisfacer las necesidades tanto internas como

externas. Es una herramienta que pueden optar las empresas para mejorar la

comunicación, la sinergia en la organización evitando falencias y optimizando sus

recursos y costos. (Abril & Enriquez, s.f., pág. 15)

Para las empresas que busquen ser líderes hoy en día, es clave gestionar eficazmente

un sistema de gestión.

2

Las organizaciones al integrar sus sistemas de gestión logran una innovación, una

mejora continua, aportan eficacia y eficiencia en una organización logrando el éxito final.

(Ballasteros, 2015, págs. 11,12)

Industrial Controls S.A.C. presenta trayectoria en el mercado, ofrece servicios integrales

de soluciones eléctricas desde el año 1994.

Industrial Controls S.A.C. carece del sistema de calidad para mejorar continuamente el

desarrollo de sus proyectos, a pesar que ha realizado esfuerzos aislados por

implementar algunas herramientas que le permiten mejorar la gestión de calidad y medio

ambiente, estos no han tenido grandes impactos en la mejora de su gestión puesto que

fueron implementados sin ningún tipo de lineamiento base o norma.

Industrial Controls S.A.C. se ha esforzado por realizar la gestión de riesgos basado en el

cumplimiento del DS 024-2016 EM y la Ley 29783.

La satisfacción del cliente es el enfoque de calidad y la gestión de los riesgos medio

ambientales mitigan los futuros impactos ambientales.

La prevención de los riesgos permite mejorar la productividad, el desempeño de las

actividades creando una cultura preventiva en el trabajador. (Aguirre, 2013, pág. 4).

La presente propuesta para Industrial Controls S.A.C. pretende mejorar la ejecución de

las actividades, el liderazgo en la organización, la toma de conciencia del personal y

cumplir los requisitos de calidad seguridad y ambiente.

1.2. OBJETIVO GENERAL

Proponer la implementación del sistema integrado de gestión en la empresa

INDUSTRIAL CONTROLS S.A.C. para el proyecto de instalación y montaje de líneas de

media tensión, basado en las normas ISO 9001,14001y OHSAS 18001.

1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar el diagnóstico de la situación actual de INDUSTRIAL CONTROLS S.A.C.

3

Elaborar la documentación del sistema integrado de gestión para INDUSTRIAL

CONTROLS S.A.C.

Realizar la propuesta para la implementación del sistema integrado de gestión

para INDUSTRIAL CONTROLS S.A.C.

1.3. JUSTIFICACIÓN

Para un entorno competitivo las organizaciones hoy en día requieren integrar sus

sistemas de gestión, con el fin de mejorar sus resultados empresariales y satisfacer las

necesidades de las partes interesadas.

En Industrial Control S.A.C. el origen de los incidentes se presenta no solo en las

condiciones físicas y ambientales de trabajo, si no también se da en la actitud del

trabajador.

Por esta razón se deben tomar medidas para evitar las pérdidas que no solo son

pérdidas humanas, engloba a un grupo de pérdidas económicas en reparación de

maquinaria, daño a la propiedad, afectación al medio ambiente, pérdida de credibilidad y

confiabilidad de la empresa.

Se plantea la propuesta de implementación de un SIG aplicado a los proyectos de

instalación y montaje de líneas de media tensión de INDUSTRIAL CONTROL S.A.C.

La presente propuesta de implementación del SIG para INDUSTRIAL CONTROLS

S.A.C. Pretende mejorar la comunicación en todo el nivel de la organización, controlar

todos los riesgos en cada actividad que podrían impactar de forma negativa a la calidad,

seguridad y medio ambiente; se optimizaría los recursos logrando que la organización

reduzca los costos adicionales ocasionados por accidentes ambientales, ocupacionales

y detectar las necesidades de los clientes logrando una oportunidad para la mejora

continua.

4

1.4. ALCANCE

Se aplica al proyecto de instalación y montaje de líneas de media tensión de Industrial

Control S.A.C.

1.5. LIMITACIONES

No se encontraron limitaciones.

5

CAPITULO 2

MARCO REFERENCIAL

2.1. MARCO TEÓRICO

2.1.1. ANTECEDENTES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Zuta Chong nos dice que el sistema integrado de gestión es un grupo de

componentes que están vinculados y se interrelacionan entre sí, teniendo el

propósito de implantar la política y objetivos de la empresa, para los cuales se

planificara una serie de actividades para alcanzarlos” (Zuta Chong & Wiese,

2009, pág. 31).

Sistema de gestión es una reunión de elementos que interactúan mutuamente los

que permiten a la organización desarrollar su actividad. Entre los componentes

se encuentran los recursos, procedimientos de trabajo, funciones y

responsabilidades de cada personal involucrado, mejorando el desarrollo de la

misión de la organización. (Pardo Álvarez & Gatell Sánchez, 2014, pág. 11)

La ISO (del griego ISO, "igual"), fue creada el 23 de febrero de 1947 y está

encargada de fomentar el desarrollo de las normas internacionales para todas las

ramas industriales.

6

Entre sus funciones principales destaca la búsqueda de uniformizar las normas

para los productos, servicios y seguridad para todas las organizaciones sin

importar si es micro, pequeña, mediana o gran empresa. (Laborda, pág. 18)

Entre las más utilizadas encontramos la ISO 9001, determina los requisitos para

calidad y la ISO 14001 para la gestión ambiental; los sistemas mencionados

anteriormente pueden ser certificados internacionalmente por una tercera parte,

sabiendo que la adopción de estas normas es de manera voluntaria.

British Standards Institution (BSI), desarrolló clausulas para implementar el

sistema de gestión de seguridad bajo las normas OHSAS, que pueden ser

certificados internacionalmente, es congruente con las demás normas ISO 9001e

ISO 14001.

El SIG debe estar en función a los procesos de la organización. Esto implica que

la organización debe tener sus actividades separadas bien definidas,

estableciendo el orden correcto y la adecuada interacción entre ellas, así como

su estudio y tratamiento, con el fin de lograr obtener productos con calidad,

trabajadores seguros y cuidado del medioambiente. (Hastre, 2003, pág. 67)

2.1.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Según Deming, la calidad es interpretar las futuras necesidades de las personas

para que puedan ser medibles, así un producto o servicios puede ser hecho al

precio que el cliente pagara dándole satisfacción. ( Deming, 1989).

La gestión de calidad busca ordenar a las empresas para la ejecución de sus

procesos operativos, diseño y desarrollo, para obtener la calidad de los

productos. (Zuta Chong & Wiese, 2009, pág. 33)

7

“Por tanto, gestión de calidad es un conjunto de procedimientos sistemáticos que

definen formas eficaces de realizar los productos y servicios logrando satisfacer

las expectativas del cliente”. (Hastre, 2003, pág. 32).

• Elementos de entrada

• Recursos

Requisitos especificos

Proceso

• Actividades y tareas de procesos

• Resultado del proceso

Requisitos satisfechos

Figura 1. Enfoque basado en procesos considera la importancia de llevar a cabo el

seguimiento de los procesos para obtener resultados satisfactorios.

Fuente:Rodriguez, G., & Lezcano, D. (2009). El enfoque de procesos como principio basico

de los sistemas de gestion de calidad. Avances, 9.

Se debe realizar mediciones a los procesos, análisis de los resultados de

mediciones para luego tomar decisiones dirigidas a la mejora de los procesos, de

esta manera cumpliríamos el componente significativo norma ISO 9001 2015, el

cual es el mejoramiento continuo de los procesos.

Es importante que la alta dirección tome el buen liderazgo, el cual compromete al

personal a que tome conciencia de cumplir con las estrategias establecidas para

satisfacer los requerimientos del cliente. Teniendo la información de las

necesidades de los clientes la empresa podrá mejorar progresivamente su

desempeño y satisfacerlos, logrando una ventaja competitiva para la

organización.

8

La norma ISO 9001-2015 está basada en 7 principios. Estos deben de ser

desarrollados por la organización.

A continuación, se detalla en la siguiente ilustración los principios de la gestión de

calidad:

Figura 2. Principios de gestión de la calidad, bajo la norma ISO 9001 2015.

Fuente: Lopez, P. (s.f). Novedades de la ISO 9001-2015. Madrid: Fundacion Confemetal.

2.1.3. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

En estas últimas décadas el medio ambiente pasa a formar parte de un interés

social, debido a que el planeta se está deteriorando.

Estos problemas medio ambientales dan la necesidad de tomar medidas a

distintos niveles. Los individuos son quienes deben limitar ciertos consumos y

ahorrar recursos Por otro lado son las empresas quienes son los responsables de

reducir la contaminación que provocan mediante la gestión ambiental de sus

actividades y un comportamiento respetuoso con el medio ambiente. (Javier

Granero, s.f, pág. 15)

El SGA en una organización se utiliza para implementar y obtener mejoras, para

ellos desarrolla una política ambiental donde la empresa tiene un compromiso

con el medio ambiente, identifica los aspectos ambientales que genera la

9

organización para gestionar y evitar que estos interactúen con el medio ambiente.

Por otro lado La ISO 14001:2015 tiene una estructura igual que la ISO

9001:2015, siendo integrante a esta. (Zuta Chong & Wiese, 2009, pág. 54)

En el libro titulado una mirada colectiva a los sistemas integrados, los autores

señalan a “La norma ISO 14001, como norma voluntaria que da lineamientos

para aplicar dicha norma, esto aporta ventajas para la organización evitando los

accidentes ambientales”. (Abril & Enriquez, s.f., pág. 55).

Adopción de un sistema de gestión ambiental

Las organizaciones hoy en día no pueden omitir las responsabilidades que tienen

con el medio ambiente. Según la BSI “las organizaciones pueden cumplir con las

responsabilidades ambientales adoptando la norma ISO 14001, logrando mejorar

su imagen y ser diferentes frente a otras organizaciones. La aplicación de la

norma ISO 14001 permite gestionar el uso de recursos de manera sostenible y

prevenir futuros impactos”. (Making Excellence a Habit, s.f, pág. 3)

La norma permite

- Convertirse en un gran competidor en el mercado.

- Gestionar los recursos de manera eficiente y reducir la generación de

residuos.

- Cumplir con los requisitos legales ambientales y evitar multas y mala

publicidad.

- Mejorar la responsabilidad con medio ambiente.

La empresa debe adoptar un sistema de gestión para el medio ambiente y

este debe ser mejorado continuamente el cual debe contar con los

elementos de entrada que son:

- La legislación vigente aplicable en materia medioambiental.

10

- Los impactos ambientales generados por la actividad de la empresa

deberán de ser mitigados mediante de la planificación de objetivos y metas

ambientales que permitan, eliminar o mitigar el daño provocado.

- La organización adopta un plan de manejo ambiental donde establece

medidas para mitigar los impactos ambientales, y a su vez un plan para

controlar las emergencias ambientales.

- Se debe verificar todo lo que se ha propuesto mediante auditorías y corregir

las falencias encontradas.

- El plan de gestión ambiental debe ser revisado para tomar decisiones que

permitan mejorar continuamente al sistema de gestión ambiental.

El ciclo PHVA

El autor Jesús Condori señala en su proyecto de sistema integrado de gestión

que “La Norma Internacional se enfoca el ciclo Deming (PHVA). Esto consiste en

Planificar donde se establece la ´política, objetivos y metas para alcanzar

resultados. Hacer, refiere a implementar las actividades ambientales en los

procesos. Verificar, la implementación, realizar el seguimiento al cumplimiento de

acuerdo a la política ambiental establecida y por último Actuar, sobre los

hallazgos evidenciados contribuyendo a que la

organización mejore su desempeño del ambiental”. (Condori, 2015, pág. 16).

11

Figura 3. SGA, basada en el ciclo de Deming.

Fuente. Making Excellence a Habit. (s.f). Pasando de la ISO 14001:2004 a ISO 14001:2015.

Guia de transicion ISO:14001, 3.

La adopción de un SGA brinda ventajas a la organización.

- Prevenir la contaminación

- Reducir costos

- Obtener ventajas competitivas

- Reducir los impactos ambientales negativos

- Mejorar las relaciona es con las partes interesadas.

- Mejorar la imagen empresarial.

2.1.4. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Autor Balcells Dalmau OHSAS 18001 fue elaborado por la British Standard BS

8800, este mantiene el criterio de la integración con las normas ISO de calidad y

medio ambiente, compartiendo los principios comunes“. (Balcells Dalmau, 2015,

pág. 17)

12

La finalidad del SGS, es implementar, mantener y mejorar continuamente para

eliminar o reducir los accidentes e incidentes que puedan generarse en la

empresa.

La empresa deberá implementar y conservar el programa de gestión de

seguridad y salud ocupacional y así alcanzar objetivos.

Incluyendo la documentación de:

Designación de funciones y autoridad.

Establecer indicadores para lograr alcanzar los objetivos. (TECSUP, 2014)

Seguidamente la organización asegura la programación de auditorías internas

para que se ejecuten según lo planificado, y determinar si la gestión de seguridad

está conforme, con los lineamientos de las especificaciones OHSAS, que haya

sido implementado y mantenido correctamente.

La gerencia revisa el sistema para asegurar su eficacia. Deberán incluir:

- Determinar las oportunidades para de mejorar y efectuar cambios al

sistema si esto fuera necesario.

- Resultados de participación y consultas.

- Ejecución de S y SO de la organización.

- Nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos.

Ventajas de adoptar OHSAS 18001

- Involucramiento de todas las jerarquías organización con el sistema de

seguridad.

- Motivación para los trabajadores a través de un lugar de trabajo seguro y

en buenas condiciones.

- Aporta herramientas para disminuir incidentes y accidentes.

- Demuestra compromiso y liderazgo con los trabajadores.

13

2.2. MARCO CONCEPTUAL

2.2.1. NORMAS LEGALES VIGENTES

Hoy en día en nuestro país existen diferentes normas legales referidas a los temas

ambientales y de seguridad, deben de ser aplicadas para todas las

organizaciones.

Para esto es necesario listar la normativa legal vigente, en especial para la

organización.

2.2.1.1. NORMATIVA LEGAL NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL

Ley N°29783 y su modificatoria N°30222

El principal objetivo es promover una cultura de prevención de riesgos en

el trabajo.

D.S.005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y su

modificatoria Decreto Supremo Nº 006- 2014-TR.

Su objetivo es la prevención de riesgos laborales.

D.S. 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en

Minería:

Su objetivo es la prevención de ocurrencia de incidentes, incidentes

peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales,

promoviendo una cultura de prevención de riesgos laborales en la

actividad minera.

R.M. 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento

Tiene como objetivo establecer parámetros para la adaptación de las

condiciones de trabajo a las características físicas de los trabajadores con

14

el fin de proporcionarles el bienestar, seguridad y mayor eficiencia en su

desempeño.

Código Nacional de Electricidad Suministro 2011

El objetivo es establecerlas reglas preventivas que permitan salvaguardar

a las personas y las instalaciones, durante la construcción operación o

mantenimiento de instalaciones eléctricas.

Otras normas nacionales de importancia aplicables son:

Ley N° 26842 Ley General de Salud.

D.S. 058-2003-MTC y sus modificatorias. Reglamento Nacional de

Vehículos.

D.S. 025-2008-MTC, R.D.2424-2009-MTC/15 y todas sus modificatorias.

Reglamento de la Ley de Inspecciones Técnicas Vehiculares.

D.S. 040-2008-MTC y todas sus modificatorias. Reglamento Nacional de

Licencias de Conducir.

R.M. 480-2008-MINSA Norma Técnica de Salud que establece el Listado

de Enfermedades Profesionales.

NTP 399.010-1:2004 Señales de seguridad.

NTP 399.011:1974 Símbolos. Medidas y disposición de las señales de

seguridad.

2.2.1.2. NORMATIVA LEGAL EN GESTIÓN AMBIENTAL

LEY N° 27314 Ley General de Residuos Sólidos

Esta ley implanta los derechos, obligaciones, atributos para asegurar una

gestión del manejo de residuos sólidos.

LEY N° 28611 Ley General del Ambiente

15

Su objetivo es el de establecer principios y normas básicas para el

aseguramiento de un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el

pleno desarrollo de la vida.

D.S. N° 057-2004-PCM Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos

El objetivo de este decreto es reglamentar la ley N°27314 con la finalidad

de asegurar el correcto manejo de los residuos sólidos para prevenir

riesgos ambientales.

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Las definiciones nuevas para este trabajo se desarrollan en el glosario.

Las abreviaturas fundamentales son las siguientes.

SIG: Sistema integrado de gestión.

SGC: Sistema de gestión de calidad.

SGA: Sistema de gestión ambiental.

SGSSO: Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.

IPERC: Identificación de peligros, evaluación de riesgos y control.

CRI: Criterios relevantes integrados.

16

CAPITULO 3

METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

3.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.

3.1.1. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIÓN.

En la nueva tendencia las compañías buscan alcanzar la excelencia y la

implementación de un SIG se ha convertido en la necesidad para satisfacer a las

partes interesadas.

Desde 1994 Industrial Controls S.A.C. ofrece servicios de desarrollo e

implementación de proyectos, brinda soluciones confiables con un personal

capacitado y experimentado; dada la experiencia en el mercado y la demanda

laboral, presentó incidentes en el proceso de sus actividades, por lo que se vieron

en la necesidad de implementar un sistema, basado en los lineamientos de la ley

29783, el DS 024-2016-EM.

3.1.2. ALCANCE DELAPROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIÓN

Está dirigido a la empresa Industrial Control S.A.C. al área de proyecto de

instalación y montajes de línea de media tensión.

17

Se inicia con la realización de un diagnóstico para ello se realiza la matriz FODA, a

fin de definir como se encuentra la empresa actualmente.

Definir los requisitos legales de ambiente calidad y seguridad.

Realizar la identificación de procesos.

Identificar los riesgos que puedan afectar a la organización.

Determinar la política, los objetivos, las metas y los programas de gestión.

3.1.3. PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA


Proponer un SIG en el proyecto de instalación y montajes de línea de media

tensión.

Industrial Controls S.A.C. se encuentra en un mercado competitivo. Se propone

que desarrolle sus actividades con la más alta calidad basándose en la norma ISO

9001:2015, que este comprometido con las actividades medio ambientales

mediante la norma ISO 14001:2015 y realice sus actividades de forma segura bajo

sus lineamientos OHSAS 18001:2007 para lograr cumplir con las expectativas del

grupo de interés.

3.1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA


La propuesta de implementación de un SIG para Industrial Controls S.A.C. se basa

satisfacer las expectativas de las partes interesadas, englobando la calidad del

producto, la mitigación de impactos ambientales y la seguridad de los trabajadores.

Aporta ventajas como mejorar la comunicación en toda la organización, controlar

los riesgos que podrían impactar a la organización, trabajar con un personal eficaz

y comprometido, aumentar la competitividad de la organización y optimizar los

recursos teniendo una rentabilidad económica sostenible.

18

3.1.5. OBJETIVO GENERAL

Diseñar una propuesta para la implementación de un SIG para la empresa

INDUSTRIAL CONTROLS S.A.C. para el proyecto “Instalación y Montaje de líneas

de media tensión” de calidad, seguridad y medio ambiente.

3.1.5.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analizar la situación actual de la empresa en base a la NORMA ISO

9001,14001 y OHSAS 18001.

Identificar los impactos medioambientales, peligros y riesgos de las tareas

a desarrollar.

Realizar la documentación para la propuesta de implementación del

sistema.

3.1.6. ANÁLISIS DE LA EMPRESA

3.1.6.1. HISTORIA

Industrial Controls S.A.C. es una empresa peruana con más de 22 años

de experiencia prestando servicios de Instalaciones Eléctricas, Control de

Procesos, Obras Civiles y Puesta en Operación.

Obtiene contratos con diversos titulares mineros e industrias, entre ellas

destacan SMCV, HBP, Souther Perú Cooper, esta apertura de mercado

permitió a la empresa crecer de forma sostenida durante varios años.

La empresa para ser líder en el mercado, deberá ofrecer servicios de

calidad superior a los de su competencia y cumplir con las exigencias en

gestión ambiental y seguridad.

3.1.6.2. ACTIVIDADES DE LA EMPRESA

Industrial Controls S.A.C. brinda servicios de Instalaciones Eléctricas,

Control de Procesos, Obras Civiles y Puesta en Operación.

19

CONDUCTORES

SUPERVISOR DE

CAMPO

SUPERVISOR DE

SEGURIDAD

RESIDENTE DE

PROYECTO

GERENTE DE

PROYECTO

3.1.6.3. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN DEL CAPITAL HUMANO

Figura4. Organigrama de Industrial Controls S.A.C.

Fuente: información de IC

3.2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA RESPECTO A LAS

NORMAS ISO 9001:2015 CALIDAD, ISO 14001:2015 AMBIENTE, OSHAS 18001:2007

Análisis de Industrial Controls S.A.C

FODA: Es identificar los factores que puedan favorecer (fortalezas y oportunidades) u

obstaculizar (debilidades y amenazas) el logro de los objetivos establecidos por la

empresa”. (Diaz, 1994, pág. 154).

SOLDADORES TECNICOS OPERARIOS

20

Tabla 1

Matriz FODA

Fuente: Elaboración propia.

N° FORTALEZAS OPORTUNIDADES

1 Personal calificado, identificado y

comprometido con la empresa.

Incremento de propuestas atractivas para

ganar licitaciones en nuestra organización.

2 Trabajo en equipo y liderazgo. Mejora su imagen institucional y ampliar su

campo laboral.

3 Experiencia y conocimiento en el sector. Mayor demanda laboral en el desarrollo de

proyectos.

4

Liderazgo por parte de la gerencia. Implementar un sistema de calidad basado

en ISO.

N° DEBILIDADES AMENAZAS

1

No mantiene un sistema integrado de

gestión que enfoque resultados

satisfactorios para las parte interesadas.

Competencias de las empresas.

2 Falta de control de calidad en toda las

actividades.

Poca disposición para asumir nuevos retos

que se presenten.

3 Falta de manejo de residuos sólidos. Generar impactos ambientales.

4 Incumpliendo de jerarquía de controles,

carencia de evaluación de riesgo. Aumento del grado incidencias en seguridad.

21

Tabla 2

Estrategias de análisis FODA.


Nº ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA

1

Aprovechar el conocimiento obtenido

para identificar sus nuevos productos y

crecer en el mercado.

Aprovechar el compromiso del personal

para ser competidores para otras

empresas.

2 Aprovechar el compromiso de la

gerencia.

Aprovechar el liderazgo para asumir

nuevos retos.

3

Aplicar los requisitos legales de acuerdo

a la actividad que realiza de la

organización.

Aprovechar el cumplimiento de las

legislaciones actuales para lograr

adaptarnos fácilmente a legislaciones

futuras.

5

Aprovechar la rentabilidad para trabajar

con más tecnología de última generación

en el desarrollo de proyectos.

Aprovechar las nuevas tecnologías para

competir en el mercado.

6

Gestionar los riesgos de la empresa para

mejorar y aprovechar la demanda

creciente de los clientes.

Aprovechar la demanda de cliente

brindando un buen servicio.

Nº ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA

1

Aprovechar el incremento de propuestas

para adoptar un modelo de gestión que

se enfoque a resultados que nos

proporcione una capacidad de evolución.

Implementar un modelo de gestión para

obtener resultados satisfactorios y ser

empresa líder en el mercado.

2

Aprovechar la implementación del SGC

para optimizar la operatividad.

Implementar un SGC para asumir nuevos

retos.

3

Aplicar los lineamientos de la tri norma

para conservar el SIG, sin necesidad de

estar certificados.

Implementación de la tri norma mediante

un préstamo financiero para cubrir la

demanda potencial.

22

4

Gestionar los riesgos sociales, medio

ambientales para ser una empresa con

responsabilidad social.

Mantenernos como una empresa con

responsabilidad social para demostrar el

crecimiento de la empresa.

Tabla 3

Matriz FODA PETS

Fuente: Elaboración propia

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

P

Cumplimiento de la ley 29783.

P Cumplimiento de requisitos legales

aplicados a la organización.

E Entidades financieras que brindan

prestamos con una tasa de interés baja.

E

La adopción de la tri norma es voluntaria.

T

Ingreso de nuevas tecnologías en el

mercado que mejoran el desarrollo del

proyecto.

T

Rentabilidad satisfactoria gracias a que la

empresa sea líder.

S

Demanda de clientes satisfechos.

S Aprovechar la demanda de clientes para

ser una empresa líder en el mercado.

DEBILIDADES AMENAZAS

P Falta de cumplimiento del D.S. 024-2016

EM.

P sanciones por parte de la entidades

fiscalizadoras.

E Costos elevados para la implementación

de la tri norma.

E Insuficiencia de capital para cubrir la

demanda potencial.

T Falta de coordinación para la innovación

de tecnologías.

T Desarrollos tecnológicos por parte de los

competidores.

S Falta de responsabilidad social. S Posible publicidad negativa.

23

Carga y Descarga de

contenedores

Implementación y habilitación de Almacenes Taller y Oficinas

Facilidades Temporales y Movilización

Inspección y pruebas

Implementación y Montaje de Sub Estación de Media Tensión

Tendido y flechado de conductores

Instalación y montaje

PROCESO ETAPA ACTIVIDADES TAREAS

3.2.1. PROCESOS, DOCUMENTOS PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS

TRABAJOS PRELIMINARE

S

Instalació n y

Montaje de línea aéreas

de media

tensión

MEDIA

TENSIÓN

Figura 5. Proceso instalación y montaje de líneas de media tensión.

Fuente: Elaborado por Industrial Controls S.A.C.

Replanteo Topográfico de línea

de Media Tensión

Sistema de puesta a tierra de la Línea de Media Tensión

Armado de estructuras e Instalación de aisladores y accesorios

Izaje de postes y cimentación

Excavación de zanjas para cimentación de Postes, pozos de puesta a tierra, y

Montaje de retenidas y anclaje

24

3.2.2. DOCUMENTOS PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS

En Industrial Controls S.A.C. se evidencia el programa anual de seguridad y salud

ocupacional, utilizados para el desarrollo de actividades durante el proyecto de

instalación y montaje de línea de media tensión. A continuación, se detalla el

listado de los programas.

Tabla 4

Listado de programas y planes.

Fuente: Información de IC.

1 Política de seguridad

2 IPERC.

3 Programa de capacitación.

4 Check list de revisión de equipos.

5 Procedimiento de bloqueo de

energías.

6 Procedimiento ante emergencias.

7 Procedimiento de manejo residuos

sólidos.

8 Registro de supervisión del proyecto.

9 Procedimiento de investigación de

incidentes.

10 Registro de exámenes médicos.

3.2.3. EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y PELIGROS

3.2.3.1. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO

25

Industrial Controls S.A.C. ejecuta sus proyectos en el sector minero, en

todo el Perú, donde se puede encontrar riesgos causadas por la propia

naturaleza de lugar.

Tabla 5

Amenazas y vulnerabilidad el lugar de trabajo.


Amenaza Vulnerabilidad

Terremoto Campamento , equipos ,

personal,etc.

Tormentas eléctricas Personas, instalación, equipos.

Lluvias Personas, instalaciones

equipos.

Bajas temperaturas Personas

3.2.4. IMPACTOS AMBIENTALES

La empresa no identifica los impactos ambientales que se genera, según el

análisis realizado se encontró impactos que pueden afectar de forma desfavorable

al medio ambiente. Se deberá de identificar cada aspecto ambiental que se genere

en cada tarea y determinar la significancia para mitigar el impacto que afecte al

medio ambiente.

3.2.5. NORMAS LEYES ORDENANZAS

26

Se han tomado en consideraciones diversas leyes del sistema legislativo

mencionadas anteriormente referentes a seguridad medio ambiente y calidad para

el proyecto.

3.2.6. MISIÓN, VISIÓN, POLÍTICA

MISIÓN

“Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes a nivel nacional,

suministrando productos de fabricantes líderes, así como servicios y soluciones

integrales en automatización, electricidad y montajes electromecánicos, con la más

avanzada tecnología y alta calidad, aplicando una adecuada gestión, que asegure

un crecimiento sostenido, protegiendo el medio ambiente, preservando la

seguridad de las personas y generando valor para la organización y la sociedad”.

(Industrial Controls, 2005)

VISIÓN

“Ser una organización líder e innovadora, reconocida como tal por nuestros

clientes y proveedores, valiéndonos de sistemas de gestión integrados y

automatizados. Fortalecer alianzas con empresas líderes a nivel global, que nos

permitan ofrecer productos y soluciones acordes a las necesidades de la industria.

Mantener y desarrollar un equipo humano competente, en un clima empresarial

abierto y de confianza, que promueva la innovación y mejora continua,

permitiéndonos ofrecer ingeniería, proyectos y servicios especializados en alta

calidad”. (Industrial Controls, 2005)

POLÍTICA

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

“INDUSTRIAL CONTROLS SAC, tiene como objetivo proveer a sus trabajadores

un ambiente de trabajo seguro y saludable, donde incluye el control de lesiones,

27

enfermedades ocupacionales, daños a la propiedad, perdidas en el servicio,

perdidas en calidad y perdidas en eventos indeseados al Medio.

PARA ELLO NOS REGIMOS CON LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS:

Buscar la mejora continua de sus niveles de gestión de Productividad, Calidad,

Seguridad, salud ocupacional.

Desarrollar sus actividades cumpliendo con todas las leyes regulaciones y normas

aplicables vigentes que rijan el desenvolvimiento de Seguridad, Salud

Ocupacional.

Caminar hacia una cultura preventiva de los daños y el deterioro de la salud

mediante la identificación, control y monitoreo de riesgos en seguridad y salud

ocupacional lo cual significa la consolidación del concepto prevención, en el

pensamiento, en el sentimiento, en la voluntad.

Capacitar, entrenar, y comprometer a los colaboradores con los temas de

Seguridad, Salud Ocupacional delegando a los líderes, el desarrollo y control de

los Programas de actividades preventivas quienes, son responsables de la

correcta ejecución de los trabajos velando que nuestros colaboradores cumplan

con las normas de seguridad establecidas.

Mantener un compromiso con la seguridad pública usando procedimientos de

construcción y operación que protejan la seguridad pública, laboral ocupacional.

ESTOS COMPROMISOS ESTAN DETERMINADOS Y SUSTENTADOS POR EL

COMPROMISO DE LA GERENCIA GENERAL ASEGURANDOSE QUE SEAN

CUMPLIDOS POR TODOS LOS INTEGRANTES DE LA EMPRESA”(Industrial

Controls, 2005).

YONI VALDERRAMA

Gerente General

28

3.2.7. COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Se da en diversas formas, se usa la comunicación mediante correos electrónicos,

por teléfono dependiendo al puesto de trabajo. Además, se da de forma verbal

para dar las instrucciones de trabajo; lo cual no es eficiente para mantener una

buena comunicación en la organización.

La comunicación con los proveedores y clientes es mediante correros y llamadas.

Para mejorar el sistema se propone desarrollar un procedimiento para llevar una

eficiente comunicación interna y externa.

3.2.8. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

Cuenta con un programa de capacitación en los temas de seguridad, sin embargo,

se reportaron incidentes y accidentes por falta de una cultura preventiva por parte

del personal. Además, se detecta la carencia en cuanto a los temas de formación y

toma de conciencia, calidad y medio ambiente, Se considera necesario realizar

cambios al programa de capacitación que involucren temas de calidad, seguridad y

medio ambiente, establecer una metodología para detectar las necesidades de la

capacitación y evaluar la eficacia y determinar si será necesario reforzar.

3.2.9. INSTALACIONES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA

Disponen de maquinarias y herramientas propias. Los campamentos se habilitan

según lo disponga el cliente.

Tabla 6

Máquinas y herramientas.


Descripción

Eslingas de 4TM

Camión Grúa 8 TM

29

Grilletes de 1”

Camioneta 4x4

Estación Total

Porta bobinas

GPS

Prismas

Telurómetro

Equipo Topográfico

La empresa realiza la verificación de estos equipos mediante un check list, pero

esto no asegura la operatividad de los equipos durante la ejecución de la actividad

del proyecto, y como consecuencia trae demoras en la entrega de obra. Es

necesario establecer una metodología para el mantenimiento preventivo, correctivo

y calibración de los equipos. Así tener la disponibilidad del recurso en óptimas

condiciones, disminuir los costos de mantenimiento, cero accidentes, cero fallas.

3.2.10. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Es una prioridad para Industrial Controls S.A.C. para tal efecto cuentan con lista de

sus clientes más importantes, y libro de reclamaciones. Se reportaron quejas de

los clientes sobre el tiempo de entrega del proyecto, y disconformidades. Se

considera necesario establecer una metodología para satisfacer a las necesidades

del cliente mediante encuestas y sugerencias teniendo la oportunidad mejorar con

la entrega del proyecto.

3.2.11. CONTROL DE PROCESOS

El control del proceso se da mediante la constante supervisión en el campo bajo la

responsabilidad del residente del proyecto, cumplimiento de los requerimientos del

cliente y la inspección y pruebas del trabajo en la parte final.

30

Se propone implementar el procedimiento para el controlar los procesos del inicio

a fin de la actividad.

3.2.12. INDICADORES DE GESTIÓN

Cuentan con indicadores de gestión enfocados a incidentes/accidentes de

seguridad, capacitaciones ejecutadas e inspecciones realizadas. Al principio de

cada año se realiza una reunión para trazar nuevas metas y definir los indicadores,

se procede a realizar indicadores de gestión en base a la política integrada que se

propondrá.

3.2.13. AUDITORIAS: ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVOS

Industrial controls S.A.C. tiene un programa de auditorías enfocados a seguridad,

cuyo fin es determinar las no conformidades e implementar mejoraras para cumplir

con los requisitos legales.

Será necesario incluir el programa de auditorías internas enfocadas a seguridad,

calidad y medio ambiente para poder dar cumplimiento al sistema integrado de

gestión propuesto.

3.2.14. SALUD OCUPACIONAL

Se registran en una base de datos de exámenes médicos ocupacionales, existe la

falta monitoreo de agentes físicos, se propone desarrollar un “Programa de Salud

Ocupacional” para reducir al mínimo futuras enfermedades ocupacionales.

3.2.15. MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO

Industrial Control cuenta con un manual por cada equipo ya sea liviano o pesado,

un checklist para verificar que estos equipos estén operativos. Para controlar y

monitorear el buen estado óptimo de estos equipos se propone desarrollar el

procedimiento de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos con el fin

31

desarrollar el proyecto sin tener imprevistos a consecuencia de estos recursos y

alcanzar la conformidad con el servicio.

3.3. DESARROLLO DE LA ILUSTRACIÓN DE LOS PROCESOS, ASPECTOS

AMBIENTALES Y RIESGOS EN EL PLAN PROPUESTO.

3.3.1. GESTIÓN DE PROCESOS

Permite a las organizaciones evaluar el rendimiento de las actividades y aplicar la

mejora continua satisfaciendo a las partes interesadas.

3.3.2. DEFINICIÓN DE LOS PROCESOS

El autor Javier Velasco en el libro de gestión de procesos define la palabra

proceso como “la secuencia de actividades cuyo producto tiene valor intrínseco

para su cliente” (Velasco, 2010).

Figura 6. Gestion de procesos.

Fuente. Gestion por procesos. 2012 por Esic Editorial

3.3.3. ELEMENTOS DEL PROCESO

INPUT: Es el producto que proviene de una parte externo o interno, son los

procedentes del proveedor del proceso y estos respondes a los estándares

definidos por la empresa

Medios y recursos: son los medios y recursos propiamente dichos, que se

requieren para el desarrollo del proceso, pero no se transforman.

32

Outputs (las salidas): Servicios obtenidos en el proceso, que va destinado a los

clientes de acuerdo a las necesidades que este requiera.

Sistema de control: son indicadores para ver el rendimiento del proceso.

Alcance o límites del proceso: Empieza a partir de la identificación de

requerimientos del cliente y termina en la satisfacción de este mismo. (Santoro,

2004).

Figura7. Elementos del proceso

Fuente. Gestion de procesos. 2012 por Esic Editorial

3.3.4. ANÁLISIS DE LOS CLIENTES

Los clientes son los que finalmente reciben el resultado del proceso. Por lo tanto,

este resultado debe estar enfocado a satisfacer los requerimientos del cliente con

respecto al proyecto terminado.

Considerando que Industrial Controls S.A.C. es una empresa que brinda servicios

de instrumentación eléctrica se ha identificado a los clientes potenciales que es el

sector minero donde se generan ganancias mayores, es por esta razón hacer un

análisis sobre los requisitos de los clientes.

33

Tabla 7

Análisis de clientes.


ENTIDADES MINERAS

DEDICADAS PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Sociedad Minera Cerro verde. Complejo minero a cielo

abierto de cobre, molibdeno y

plata.

Instalación y Montaje de

líneas de media tensión.

Souther Perú Cooper. Extrae cobre, plata, molibdeno

y oro, y un complejo

metalúrgico en Ilo.



Hudbay Perú. Mina a tajo abierto, dedica a la

extracción de cobre y en

menores cantidades plata y

molibdeno.



Además, se debe considerar todas las partes interesadas de la organización.

Tabla 8

Análisis de clientes.


Parte interesada Expectativas

Clientes Calidad en los servicios.

Cumplimiento con lo pactado.

Gobierno Cumplimiento con la normativa legal.

Empleados de la empresa Seguridad, estabilidad, y buen clima laboral.

Proveedores Cumplimiento con las fechas de pago.

34

Sociedad Desarrollo sostenible.

Accionistas Recuperar la inversión, ganancias.

3.3.5. DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE

Para el proyecto de instalación y montaje de líneas de media tensión los clientes

solicitan que las herramientas, materiales y equipos sean estandarizados, cumplan

con las especificaciones técnicas, tengan sus instructivos, y estén en óptimas

condiciones, además debe de contar con un personal calificado con experiencia y

debe de tener consideraciones en seguridad. Se debe a las especificaciones

asignadas en la licitación.

Tabla 9

Necesidades del cliente.


NECESIDADES DEL CLIENTE

ACTIVIDADES DE DESARROLLO

Estandarizadas Especificaciones técnicas

Instructivos

Herramientas X X X

Mantenimiento de equipos

X X X

Materiales permanentes

X X

Materiales consumibles

X X

Eliminación de material excedente

X

Consideraciones de seguridad

X X X

3.3.6. CADENA DE VALOR

La cadena de valor disgrega las todas actividades en toda la organización y esto

abarca desde el proveedor hasta la entrega de producto o servicio en conformidad

35

aprobado por el cliente. En cada puesto de trabajo de emplea ciertos insumos,

recursos humanos y tecnología.

Haciendo un análisis de la cadena de valor se puede optimizar el proceso

productivo debido a que se aprecia cada detalle del funcionamiento del proyecto.

Tabla 9

Cadena de Valor.

Fuente. La cadena de valor . 2016 por LE PETIT LITTÉRAIRE.

36

M A

R

G

E

N

M

A

R

G

E

N

ACTIVIDADES PRIMARIAS

ACTIVI

DADE

INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL Administración, finanzas, asuntos legales, planeamiento.

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Contratación del personal, programa de capacitación, clima laboral.

S DE

SOPO

RTE DESARROLLO DE TECNOLOGIA Mejores tecnologías para la instalación de líneas eléctricas.

ABASTECIMIENTO

Compra de insumos, partes y repuestos, equipos y herramientas

OPERACIONES

-Replanteo topográfico de línea carga y descarga de contenedores. -Implementación y habilitación de almacenes taller y oficinas de media tensión -Excavación de zanjas para cimentación de postes, pozos de puesta a tierra, y retenidas. -Izaje de postes y cimentación -Armado de estructuras e instalación de aisladores y accesorios. -Sistema de puesta a tierra de la línea de media tensión. -Montaje de retenidas y anclaje. -Tendido y flechado de conductores -Implementación y montaje de sub estación de media tensión -Inspección y pruebas

LOGISTIC

A

EXTERNA

Almacena

miento de

equipos

herramient

as, control

de

inventario

s.

MARKETING Y

LOGISTI

CA

INTERNA

VENTAS

Condiciones

comerciales

SERVICIOS

Atención de

reclamos no

conformidades del

servicio.

Informe y resultados

de evaluación de

reclamos

Recepció

n y

almacena

miento,

control de

inventario

s

37

Recepción de la

Solicitud Del Cliente

Preparar Los Equipos

Herramientas Para El

Traslado Al Proyecto

Compra De Materiales,

Equipos Y

Herramientas

3.3.7. DIAGRAMA DE PROCESOS

Todas las actividades están involucradas dentro de todos los procesos.

Aprobación De La Solicitud Del Servicio

Del Cliente

NO

SI

Revisión De Materiales Equipos

Herramientas

NO

SI

Preparación De

Elaboración Del

Proyecto

Revisa La Solicitud

Del Cliente

INICIO

Solicitar Compra De

Materiales, Equipos Y

Herramientas

Cancelar La

Solicitud

38

Instalación Y Montaje

Figura 8. Diagrama de procesos.

En la figura se describen los procesos para el proyecto.


Fin

Entrega Del Proyecto

Finalizado

Inspección Y Pruebas

Instalación De Equipos

Materiales Y

Herramientas En El

Proyecto

TRASLADO A PROYECTO

Desarrollo Del Proyecto De

Instalación De Líneas De media

tensión

Facilidades Temporales Y

Movilización

Cancelar La Solicitud

39

3.3.8. DENOMINACIÓN DE ACTIVIDADES, ALCANCE, Y RESPONSABLES DE LOS

PROCESOS

En la siguiente tabla a continuación se detalla los procesos de Industrial Controls

S.A.C., los cuales dividen en procesos estratégicos, operativos y apoyo.

Tabla 9

Actividades de los procesos.

Se describen las funciones actividades alcance y responsables para los procesos

estratégicos, operativos y apoyo.


PR

OC

ES

OS

ES

TR

AT

ÉG

ICO

S

FUNCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA

ACTIVIDAD ALCANCE

RESPON

-SABLE

Gerencia

general

Organizació

n de

acciones.

Liderazgo y revisión,

aprobación de

documentos

Todas las

áreas de la

empresa

Gerencia

Dpto. Del SIG

SIG.

Implementación,

mantención y mejora

del SIG.

Todas las

áreas de la

empresa.

Jefe de

área

Enfoque al

cliente

Satisfacción

del cliente.

Buscar la satisfacción

del cliente, recibir

reclamos de los

clientes.

Clientes

externos e

internos.

Asistente

de

gerencia

Planificación

estratégica

Organizació

n de

acciones.

Programación,

coordina y documenta

las actividades delos

procesos para cumplir

los objetivos de la

empresa.

Implica todas

las relaciones

entre procesos.

Gerencia

Revisión por la

dirección

Revisión a

intervalos

planificados

del sistema

de gestión,

evaluando

las

oportunidad

es de

La revisión debe

incluir: resultado de las

auditorías, grados de

los cumplimientos de

objetivos y metas,

estados de acciones

correctivas y

preventivas, mejora.

Debe cubrir

todos los

documentos

del SIG.

Alta

dirección

40

mejora.

Mejora

continua

Analizar las

acciones

para

aumentar la

eficacia del

sistema.

Estudiar nuevas

técnicas para implantar

mejoras en la empresa.

Todas las

áreas de la

empresa.

Alta

dirección

PR

OC

ES

OS

O

PE

RA

TIV

OS

Función

Descripción de la

actividad

Alcance

Respons

able

Facilidades

temporales y

movilización

Carga y

descarga de

contenedore

s

implementa

ción y

habilitación

de

almacenes

taller y

oficinas.

Carga y descarga de

contenedores.

Implementación y

habilitación de

almacenes taller y

oficinas en la unidad

minera donde se

realizara el proyecto.

Trabajos

preliminares

Encargad

o del

proyecto

Media tensión

Instalación y

montaje.

Replanteo topográfico

de línea de media

tensión

Excavación de zanjas

para cimentación de

postes, pozos de

puesta a tierra, y

retenidas

Izaje de postes y

cimentación

armado de estructuras

e instalación de

aisladores y accesorios

Sistema de puesta a

tierra de la línea de

media tensión

Montaje de retenidas y

anclaje

Instalaciones y

montaje.

Encargad

o del

proyecto.

41

tendido y flechado de

conductores

Implementación y

montaje de sub

estación de media

tensión.

Inspección y

pruebas.

Inspecciona

r y realizar

pruebas.

Realizar pruebas e

inspecciones al

finalizar el proyecto.

Inspecciones y

pruebas.

Encargad

o del

proyecto.

PR

OC

ES

OS

DE

AP

OY

O

Función

Descripción de la

actividad. Alcance

Respons

able

Administración

Presupuesto

, predicción

y manejo de

efectivo.

Análisis de

financiamientos,

análisis de inversión

para las ventas.

Todas las

áreas dela

empresa.

Gerencia

administr

ativa.

Mantenimiento

Mantener

operativa

todos los

equipos

maquinas

utilizados en

los

procesos,

establecer

un plan de

mantenimie

nto

preventivo y

correctivo.

Garantizar el continuo

desarrollo de los

procesos, Establecer

una metodología para

el mantenimiento

preventivo y correctivo.

Todas las

maquinas,

equipos,

servicios del

proyecto

Coordina

dor de

mantenim

iento

Almacén -

logística

Almacenami

ento de los

productos

en buenas

condiciones,

manejo de

efectivos,

realizar

Adquirir los insumos,

equipos, herramientas.

Todas las

áreas de la

empresa

Gerencia

administr

ativa,

logística

42

adquisicione

s

necesarias.

3.3.9. ASPECTOS AMBIENTALES

Según la norma ISO 14001, para hacer la planificación se deberá identificar todos

los factores que tengan relación con el medio ambiente para tomar medidas al

respecto.(ECA Instituto de Tecnologia y Formacion , pág. 88)

3.3.9.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE PUEDAN CAUSAR

IMPACTO

Transporte de personal, herramientas, equipos y combustible: durante el

transporte se genera emisiones de gases que son propios de los vehículos

y derrame de hidrocarburos.

Carga y Descarga de contenedores: En esta actividad se genera polvo

debido al movimiento de los contenedores y existe la contaminación del

suelo por la generación de residuos.

Implementación y habilitación de talleres, almacenes y oficinas: El

ruido es generado por el uso de equipos.

Replanteo Topográfico de línea de Media Tensión: Esta actividad

ocasiona emisiones de polvo debido a las actividades de topografía.

Excavación de zanjas para cimentación de Postes, pozos de puesta a

tierra, y retenidas: El movimiento de tierras levanta partículas de polvo en

el aire, el uso de maquinarias ocasiona fuertes ruidos.

Izaje de postes y cimentación: Se identifica la generación de polvo,

residuos.

43

Armado de estructuras e Instalación de aisladores y accesorios: El uso

de estructuras utilizadas para esta tarea genera residuos metálicos.

Sistema de puesta a tierra de la Línea de Media Tensión: Se hacen

movimientos de tierra generando emisiones de polvo.

Montaje de retenidas y anclaje: Tenemos la presencia de polvo y

residuos metálicos.

Tendido y flechado de conductores: Generan la presencia de cables

aéreos tendidos.

Implementación y Montaje de Sub Estación de Media Tensión: Se

generan residuos de aparatos electrónicos.

Inspección y pruebas: Se presencia la generación de polvo.

3.3.9.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

Se identificó mediante la matriz de criterios relevantes integrados (CRI).

Los impactos determinados fueron medianamente y poco significativos.

Dentro de ellos se tienen la alteración a los parámetros de la calidad del

aire, agua, suelo, del nivel del ruido base, y la contaminación visual.

3.3.9.3. MATRIZ DE INTERACCIÓN E IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS

AMBIENTALES

La matriz (CRI) establecida por Buroz. Para la aplicación se determina la

interacción de los componentes ambientales y las actividades que se

desarrollan en el proyecto para dar una valoración aplicando el índice de

impacto ambiental que determinara una valoración para cada efecto

identificado.

3.3.10. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

44

Se realiza la descripción de las actividades relacionadas con el desarrollo del

proyecto, identificando los aspectos e impactos ambientales para proponer

medidas de control.

Se establece objetivos con sus indicadores del PMA para prevenir y mitigar los

posibles impactos provocados durante a actividad. Se desarrolla propuestas para

la implementación de controles ambientales, se incluye programas de capacitación

para concientizar a todo el personal involucrado sobre las buenas prácticas

ambientales. Se realizará el programa de monitoreo ambiental para realizar el

seguimiento a la calidad de los componentes ambientales.

Se Gestiona los Residuos Sólidos desde la identificación de residuos, recolección,

clasificación, almacenamiento y disposición final de los mismos. El cual es

aplicado a todo el proyecto de Instalación y Montaje de Línea de media tensión.

Se elabora el plan de preparación y respuesta ante emergencia para lograr

controlar eventos no deseados.

3.3.11. RIESGOS OCUPACIONALES

Es la probabilidad de sufrir algún accidente o contraer alguna enfermedad bajo

determinadas circunstancias. Cada puesto de trabajo tiene sus propios factores de

riesgo según la actividad que desempeñe.

3.3.11.1. TIPOS DE RIESGO EN EL TRABAJO

Susceptibles de atentar contra la salud del trabajador, causadas por las

condiciones de trabajo.

Riesgos Mecánicos, físicos, químicos, biológicos, psicológicos.

3.3.11.2. ESTANDARIZACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

Se estandarizaron los peligros y riesgos identificados en la matriz

IPERC.

45

Tabla 11

Estandarización de peligros y riesgos.

En la presente tabla se muestra los peligros, riesgos y consecuencias generados en el

proyecto de instalación y montaje de line a de media tensión.

Elaboración: Fuente propia

Peligro

Riesgo

(Lo Que Puede Pasar)

Consecuencia

(Daño O Impacto)

Contenedores Actos Sub estándar (Levantamiento Inapropiado).

Lesiones a distintas partes del cuerpo/daños a la propiedad.

Herramientas y materiales.

Aprisionamiento / Atrapamiento Por Objetos, herramientas y materiales.

Lesiones a partes del cuerpo.

Equipos, Herramientas.

Caída de rocas, objetos y materiales Lesiones a partes del cuerpo.

Carga Suspendida. Caída de cargas suspendidas. Lesiones a partes del cuerpo Muerte y daño a los Equipos.

Herramientas Punzo Cortantes.

Contacto Con Objeto Cortante. Cortes a diferentes partes del cuerpo.

Ruido Exposición a niveles altos de ruido. Lesión Auditiva y Enfermedad ocupacional.

Condiciones Climáticas/ Radiación Solar.

Exposición Al Sol.

Quemaduras/Insolación.

Polvo

Exposición a material particulado. Alteración al sistema respiratorio /Enfermedad Ocupacional.

Equipo Pesado

Operación de equipo liviano y pesado.

, Choque de equipo, volcadura, colisiones, lesiones a distintas partes del cuerpo.

Carga Pesada

Sobreesfuerzos

Enfermedad ocupacional- lesiones a distintas partes del cuerpo.

Epp’s Uso Inadecuado.

Actos Sub estándar (Uso Inapropiado De Epp’s).

Lesiones a diferentes partes del cuerpo.

Materiales, objetos y herramientas Suspendidas.

Caída rocas, materiales y objetos. Daño A Los Equipos, lesiones a diferentes parte del cuerpo.

46

Excavaciones

Derrumbe De Excavaciones.

Asfixia/Sofocación.

Trabajos A Distinto Nivel

Caída a Nivel Y Desnivel.

Lecciones a diferentes partes del cuerpo/ Muerte.

Proyección de fragmentos /Partícula

Impacto De Fragmentos O Partículas.

Lesiones A Distintas Partes Del Cuerpo.

Partes expuestas de Maquinas En Movimiento

Golpeado por / Contra materiales, equipos, herramientas.

Cortes diversos/Lesión A Distintas Partes Del Cuerpo/Contusión.

Traslado de cargas

Operación de equipo liviano y pesado.

Choque De Equipos, Colisiones, Daños A Otros Equipos, Instalaciones/Lesiones, volcadura. A Distintas Partes Del Cuerpo.

Rocas sueltas, objetos en suspensión.

Caída de rocas, objetos y materiales. Daño a Los Equipos /lesiones a distintas partes del cuerpo Muerte.

Vibraciones

Vibraciones

Daños a deferentes partes del cuerpo.

Levantamiento, Transporte De Cargas

Sobreesfuerzos

Daños a deferentes partes del cuerpo.

Trabajos en Altura

Caídas a distinto nivel.

Contusiones, muertes.

Manipulación De Objetos Cortantes

Contacto Con Objetos Cortantes.

Cortes A Distintas Partes Del Cuerpo.

Equipos En Movimiento

Trabajo Con Equipo En Movimiento.

Lesiones A Distintas Partes Del Cuerpo / Muerte.

47

Equipos Energizados

Equipo Energizado.

Shock Eléctrico, Quemaduras, Muerte.

Vehículos En Movimiento.

Operación De Equipo Pesado Y Liviano.

Volcadura, Choque De Equipos, Colisiones, daños a otros equipos, instalaciones/lesiones a distintas partes del cuerpo.

Manipulación De

Objetos Cortantes.

Contacto Con Objetos Cortantes.

Cortes a distintas partes del cuerpo.

3.3.11.3. MAPA DE RIESGOS

Es un instrumento de forma dinámica, donde se detecta los riesgos

para prevenir eventos de forma inmediata .la empresa deberá de

colocar este mapa en puntos estratégicos y de visibilidad para todo el

personal.

48

Imagen 1: Mapa de riesgos para el proyecto de instalación y montaje de líneas de

media tensión para la unidad minera.

Fuente. Mapa de riesgo general para proyectos de Industrial Controls S.A.C.

3.3.11.4. MATRIZ DE LA VALORACIÓN DE RIESGOS

Se utiliza la mitología de la matriz (IPERC), para lo cual se divide el

proyecto en actividades, de cada actividad se identifica el peligro, se

determina el riesgo y las consecuencias que este trae. Se da la

valoración de probabilidad y severidad para determinar el nivel de riesgo

y tomar acciones para eliminar o reducir el riesgo según la jerarquía de

controles.

3.3.11.5. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y ALTERNATIVA S DE GESTIÓN

Si las medidas de control propuestas no son efectivas se tomarán

alternativas de gestión.

3.4 PROPUESTA DE TOMA DE DECISIONES ACTUAR

3.4.1 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La empresa realiza la revisión general de su sistema de seguridad. Sin embargo,

la gerencia debe de revisar y evaluar el SIG propuesto, con la finalidad de sostener

la mejora continua y la efectividad. La revisión ayuda a recaudar toda información

necesaria por la dirección para que pueda llevar a cabo la evaluación. El área de

SIG será encargada de revisar la política, objetivos y procedimientos mediante una

metodología para asegurar la efectividad.

3.4.2 MEJORA CONTINUA

La gerencia realiza auditorías de forma mínima sin embargo no levantan los

hallazgos encontrados de manera que no se evidencia la mejora continua

constante de su sistema.

49

La mejora continua del SIG se facilitará mediante la elaboración y aplicación de la

Política Integrada, el alcance de los indicadores, los resultados de las auditorías, el

estudio de los datos obtenidos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión

por la Dirección.se establecerá una metodología donde se determina los hallazgos

para tomar acciones inmediatas ,se detecta la causa principal para las acciones

correctivas, preventivas y verificar la eficacia , si no es efectiva las acciones

propuestas se tomaran nuevamente medidas y revisar la eficacia.

50

CAPITULO 4

ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

4.1. POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN

Se propone la política integrada donde la empresa deberá de asumir el compromiso con

respecto a la ejecución del sistema integrado de gestión esta política debe de ser

implementada y mantenida por el representante por la gerencia.

POLÍTICA INTEGRADA

INDUSTRIAL CONTROLS SAC, Es una empresa dedicada al servicio de supervisión,

mantenimientos y montajes electromecánicos.

Por esta razón la alta dirección asume el liderazgo para cumplir con los principios:

Detectar las necesidades y cumplir con los requisitos del cliente para Brindar un servicio

oportuno, confiable y pertinente.

Determinar los aspectos e impactos ambientales, Gestionar eficazmente las actividades

medio ambientales para mitigar de futuros impactos ambientales.

Identificar los riesgos de seguridad y salud ocupacional que se originan en las

actividades y reducirlos a niveles bajos para brindar un lugar de trabajo seguro a

nuestros colaboradores.

Respetar y cumplir los requisitos legales vigentes y otros aplicables a las actividades,

referentes Seguridad, Salud Ocupacional, calidad y Medio Ambiente.

51

Realizar auditorías, inspecciones periódicas para evaluar el desempeño y mejorar la

operatividad del sistema integrado de gestión.

Rev. 00

Gerente General

4.2. LINEAMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Es la interrelación que existe entre las normas para la integración.

Tabla 12

Lineamientos del sistema integrado de gestión.

En la tabla se muestra la interrelación de las normas para la integración.


LINEAMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ITEM NOMBRE DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA ISO 9001 ISO 14001 OHSAS

18001

1 Política 5,2 5,2 4,2

2 Roles y responsabilidades. 5,3 5,3 4.4.1

3 Objetivos e indicadores. 6,2 6,2 4.3.3

4 Competencia, formación y capacitación. 7,2 7,2 4.4.2

5

Procedimiento de control de documentos.

7.5.2,

7.5.3

7.5.2,

7.5.3

4.4.5,

4.4.4,

4.5.4

6

Procedimiento para no conformidades, acciones

correctivas y preventivas.

10,2

10,2

4.5.3

7 Procedimiento de comunicación. 7,4 7,4 4.4.3

8 Identificación de riesgos y oportunidades. 6,1 6,1 4.3.1

9

Plan de preparación y respuesta en ante

emergencia. -

8,2

4.4.7

10 Auditoría interna. 9,2 9,2 4.5.5

11 Revisión por la dirección. 9,3 9,3 4,6

12 Mejora continua. 10 10

52

4.3. OBJETIVOS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Detectar las necesidades y cumplir con los requisitos del cliente para Brindar un servicio

oportuno, confiable y pertinente.

Determinar los aspectos e impactos ambientales, Gestionar eficazmente las actividades

medio ambientales para mitigar de futuros impactos ambientales.

Identificar los riesgos de seguridad y salud ocupacional que se originan en las

actividades y reducirlos a niveles bajos para brindar un lugar de trabajo seguro a

nuestros colaboradores.

Respetar y cumplir los requisitos legales vigentes y otros aplicables a nuestras

actividades, relativos a la Seguridad, Salud Ocupacional, calidad y Medio Ambiente.

Realizar auditorías, inspecciones periódicas a fin de evaluar el desempeño y mejorar la

eficacia de nuestro SIG.

Tabla 13

Indicadores y Metas.

Se establecen los indicadores y metas para alcanzar los objetivos.

Fuente. Elaboración propia.

INDICADORES Y METAS

INDICADORES METAS

# De mejoras implementadas

100% de cumplimientos de procedimientos,

estándares.

Cumplimiento de procedimientos

y estándares.

# De recursos brindados por la empresa.

# De impactos eliminados y disminuidos/ # de

impactos identificados.

Tener los recursos necesarios

para eliminar y disminuir el

impacto que genere nuestra

actividad.

# De clientes satisfechos/3meses

# De quejas de trabajadores /3meses

# De quejas colaboradores/3meses

# De quejas clientes/3meses

Satisfacer las expectativas del

cliente.

# De actos sub estándares y condiciones sub

estándares/ # de accidentes reportados.

Cero accidentes brindando una

cultura de prevención.

53

100% de cumplimiento de los requerimientos

legales.

Cumplimiento de todos los

requerimientos legales vigentes

y aplicables.

4.4. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Tabla 14

Lista maestra de documentos para el SIG.

Se elabora la presente lista maestra de los documentos que se desarrollaran para el

sistema integrado de gestión.

Elaboración. Fuente propia.

LISTA MAESTRA

ESTRATÉGICO

Política integrada.

Organigrama

Mapa de procesos.

Diagrama de procesos.

Mapa de riesgos.

Detección delas necesidades de las partes interesadas (FODA).

PROGRAMAS

Programa de seguridad y salud ocupacional.

MANUAL

Manual de organización y funciones.

PLAN

Plan de manejo ambiental.

Plan de preparación y respuesta ante emergencia.

Plan de manejo de residuos sólidos.

MATRICES

Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales.

Matriz de evaluación de identificación de peligros evaluación de riesgos y control.

54

Matriz de riesgos de calidad.

PROCEDIMIENTOS

Procedimiento de control de documentos y registros.

Procedimiento de identificación de requisitos legales.

Procedimiento de comunicación interna y externa.

Procedimiento de competencias, formación y capacitación.

Procedimiento de auditoría interna.

Procedimiento de acciones correctivas y preventivas.

Procedimiento de revisión por la dirección.

Procedimiento de mejora continua.

Procedimiento de investigación de accidentes e incidentes.

Procedimiento para producto o servicio no conforme.

Mantenimiento preventivo y correctivo.

Satisfacción y fidelización del cliente.

Control de procesos.

Procedimiento de selección y evaluación proveedores.

Procedimiento de quejas y reclamos.

APOYO

Quejas y reclamos.

Calibración de equipos.

Procedimiento de reclutamiento y selección del Personal.

Atención a la solicitud del cliente.

Detección de las necesidades del cliente.

REGISTROS

Accidentes de trabajo, enfermados ocupacionales incidentes peligrosos.

Exámenes médicos ocupacionales.

Monitoreo de agentes ambientales.

Inspecciones internas de seguridad.

55

Estadísticas de seguridad y salud.

Equipos de seguridad o emergencia.

Inducción capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.

Auditorias

4.5. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

OBJETIVO

Establecer el procedimiento de control de documentos y registros para mantener nuestro

sistema.

ALCANCE

Aplica a todos los documentos del SIG, los cuales se encuentran registrados en la Lista

Maestra de Documentos.

DESARROLLO

56

Figura 9


PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

OBJETIVO

Establece la metodología que permita identificar de los requisitos legales aplicados a la

empresa referente a seguridad, calidad y medio ambiente.

ALCANCE

Es aplicable para las áreas involucradas de las actividades del proyecto de instalación y

montaje de líneas de media tensión de INDUSTRIAL CONTROLS SAC.

DESARROLLO

Inicio

Identificar y evaluar

las necesidades para elaborar o

modificar un documento

No

OK?

SI

Fin

Almacenamiento y disposición final del documento

Distribución y control del documento

Aprobación del

documento

Revisión del documento

Edición del documento

Elaboración, actualización o modificación del documento

Identificación del

documento

Comunica gerente y

área opertaiva

Comunica

encargado SGI

Control de documento externos

Documento operativo

Documento de

gestion

57

Acceso a los

requisitos legales

Alcance del acceso

Recepción de documentación

legal

Soporte legal

Inicio

Matriz de requisitos

legales

Programa anual de

auditorias internas

Fin

Figura 10


PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

OBJETIVO

Establecer los canales para llevar a cabo las comunicaciones interna y externa con las

partes interesadas entre los diferentes niveles de INDUSTRIAL CONTROLS, dichas

comunicaciones deben mantenerse en todo momento de forma abierta y transparente.

ALCANCE

Evaluación del

cumplimiento legal

Identificación y

actualizacion

58

Comunicación

interna

Comunicación

externa

Recepción de información

Recepción

Respuesta

Se aplicará a aquellas comunicaciones internas y externas relacionadas con los

Sistemas de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y Calidad de

INDUSTRIAL CONTROLS S.A.C.

DESCRIPCION

Inicio

Fin

Figura 11


PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN

OBJETIVO

Determinar las actividades para la capacitación del personal involucrado en el de

proyecto de instalación y montaje de líneas de media tensión, acorde a las necesidades,

profesionales y del cliente.

ALCANCE

Políticas, procedimientos, instructivos, ats.

Participación y consulta de los trabajadores

Difusión de la información

Analisis

59

Inicio

Programa de capacitación

Evaluación del

personal capacitado

Informe de capacitación

Fin

Entrega a gerencia

Elaboración de informe de

capacitación

Evaluación de la

capacitación

Dictado de

capacitaciones

Difusión del programa de capacitación

Aprobación del programa de capacitación

Elaboración del programa de capacitación

Diseño del diagnostico de necesidades de

capacitación

Se aplica a todas las áreas comprometidas en el proyecto de instalación y montaje de

líneas de media tensión de INDUSTRIAL CONTROLS S.A.C.

DESCRIPCIÓN

Figura 12


PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS

OBJETIVO

Establecer la metodología para planear, documentar y ejecutar las auditorías internas,

con la finalidad de verificar la eficacia del Sistema de Gestión Integrado y su

conformidad con los requisitos normativos aplicables.

Encuesta de necesidades de

capacitación

Lista de asistencia

60

Inicio

Lista de verificación

No conformidades

No

Si

Informe de auditoria

Fin

Entrega a la alta

dirección

Elaboración de informe de auditoria

Reunión de cierre

Asentadas en el informe de auditorias y

formulario de SAC Y SAP

Informe de auditorias como observaciones

Analizar los hallazgos

Investigación de actividades en el proceso auditado

Reunión inicial

Planeación y preparación de la

auditoria

Elaboración del programa anual de

auditorias

ALCANCE

Este procedimiento se inicia con la programación, planificación y finaliza con la ejecución

de las auditorías internas y es aplicable a los procesos.

DESCRIPCIÓN

Figura 13


PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

OBJETIVOS

Describir el proceso a seguir para la toma acciones correctivas, acciones preventivas y

su seguimiento en INDUSTRIAL CONTROLS S.A.C.

ALCANCE

61

Inicio

No

Cumple?

Realizar el seguimiento de

acciones propuestas

Implementación de la acción correctiva

o preventiva

Identifican causa

raiz

Determinar acción correctiva o preventiva

Designa equipo de

investigación

Solución de la no

conformidad

Redactar la no conformidad

Revisar la no conformidad

Identificar el

hallazgo

Aplica desde la identificación de la no conformidad potencial y real, así como sus

respectivas acciones correctivas y/o preventivas hasta el cierre de las mismas.

DESARROLLO

SI

Figura 14


PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCION

OBJETIVO

Determinar los lineamientos para la ejecución de la Revisión por la Dirección en forma

periódica y sistemática, para asegurar la eficacia y cumplimiento del SIG.

SAC o SAP

Fin

Cierra SACP

62

Inicio

Informe para la revisión por la

dirección

Fin

Distribución de los

resultados

Evaluación de la

gerencia

Representante de la dirección y gerencia

y SGI

Reuniones de la

direción

Información para la

revisión

Convocatoria de la

alta dirección

ALCANCE

Todas las áreas de la Empresa Industrial Controls S.A.C. incluidas en el SIG.

DESARROLLO

Figura 15


63

Inicio

Fin

Verificación de las

acciones correctivas

Analizar la causa raíz que provoco la

desviación

Tomar acciones inmediatas para

subsanar

Registra en la plantilla de hallazgos

Detectar hallazgos

Detección de

hallazgos

PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA

OBJETVO

Definir criterios y metodología para la gestión y mejora continua a los diferentes

hallazgos detectados durante las etapas de control de procesos del SGC o durante la

ejecución de actividades.

ALCANCE

Aplica a todos los procesos definidos en el SGC de INDUSTRIAL CONTROLS S.A.C.

DESARROLLO

Figura 16


64

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESOS OPERATIVOS

PROCESOS DE SOPORTE

ALMACÉN - LOGÍSTICA

MANTENIMI ENTO

ADMINISTRA CIÓN

INSPECCI

ÓN Y PRUEBA

S

INSTALACI

ÓN Y MONTAJE

DPTO. DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

GERENCIA GENERAL

4.6. DIAGRAMAS Y MAPA DE PROCESOS

Todas las actividades están involucradas dentro del mapa de procesos.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

REVISIÓN POR LA GERENCIA

Figura 17

Mapa de procesos


FAC

ILID

AD

ES

TEM

PO

RA

LES

Y M

OV

ILIZ

AC

IÓN

SA

TIS

FA

CC

IÓN

DE

L

CLIE

NT

E

EX

PE

CT

AT

IVA

S D

EL

CLIE

NT

E

65

Inicio

Fin

Conservación de los

registros

Trazabilidad del

proyecto

Termino del

proyecto

Control del proyecto

Inicio del proyecto

Inspecciones

durante el proyecto

Verificación de

recursos

Ejecución del

proyecto

Identificación del

proyecto

Requisitos del proyecto solicitado

por el cliente

4.7. PROCEDIMIENTO PROPIOS DE CADA NORMA:

4.7.1. CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PROCESOS

OBJETIVO:

Establecer y planificar todas las actividades, asegurando el cumplimiento de los

requisitos de los proyectos prestados por INDUSTRIAL CONTROLS para con el

cliente.

ALCANCE:

Se considera para todos los proyectos que brinda la organización desde el inicio

hasta el término del mismo.

DESARROLLO

Figura 18


66

Inicio

Instructivo de control de equipos

instructivo

Fin

Control de mantenimiento del

equipo

Provisión de

repuestos

Ejecutar según

instructivo

Programar según disponibilidad

insumos e importancia

Correctivo por

inspección o fallo

Mantenimiento por

tiempo

Necesidades de mantenimiento

Control de equipos

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

OBJETIVO

Determinarla metodología para mantener el equipo en condiciones de óptima

operatividad y preservación adecuada.

ALCANCE

Se aplicará a todos los equipos dependientes que incluyen el equipo pesado,

equipo liviano, equipo semipesado, equipo ligero, máquinas de soldar,

compresoras, así como equipos menores en general.

DESARROLLO

Figura 19 Fuente: Elaboración propia.

67

Inicio

SAC o SAP

Encuesta de satisfacción del

cliente

Conclusiones y recomendaciones

Fin

Verificación de

acciones

Preparación de presentación con

conclusiones y recomencdaciones

Medición de la satisfacción del

cliente

Implementación de acciones correctivas

Se determina

acciones de solución

Evalúa las características del

reclamo

Comunica control

de calidad

Gestión de reclamos

del cliente

PROCEDIMIENTO DE SATISFACCION AL CLIENTE

OBJETIVO(S)

Establecer pautas para la gestión de reclamos y la medición.

ALCANCE

Aplica a toda la Organización perteneciente al SGC de INDUSTRIAL CONTROLS.

DESARROLLO

Figura 20


68

Inicio

Cumplen criterios?

No Fin

Si

Fin

Reevaluación de

proveedores

Evaluación de proveedores

Registran listado de

proveedores

Identificar

proveedores

Criterios de selección de proveedores potenciales

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN PROVEEDORES

OBJETIVOS

Determinar los lineamientos para la selección y evaluación de proveedores.

ALCANCE

Todas las áreas que necesiten del servicio de otras unidades operativas.

DESARROLLO

Figura 21


69

Registrar las quejas

Análisis

Tramite

Respuesta

PROCEDIMIENTO DE QUEJAS Y RECLAMOS

OBJETIVO

Establecer los principios básicos a seguir para afrontar una queja de cliente para

asegurar un buen desarrollo y acciones correctivas.

ALCANCE

Aplica a todas las áreas y unidades operativas que forman parte del SGC.

DESARROLLO

Inicio

Quejas

Fin

Figura 22


Área de

competencia

70

PROCEDIMIENTO PARA PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

OBJETIVO

Establecer las pautas para identificar y controlar el producto o servicio no conforme

y así evitar su entrega intencional.

ALCANCE

Aplica a todas las salidas de productos o servicio no conformes que son

identificados antes o después de la entrega del servicio o producto.

DESARROLLO

71

Figura 23


4.7.2. PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES

OBJETIVO

Inicio

Fin

archivar

Verificar la eficacia de las acciones para el tratamiento del

servicio no

conforme

Verificar efectividad

del tratamiento

Seguimiento al servicio no conforme

Tratamiento del servicio no conforme

Identificar el producto o servicio

no conforme

Identificar los requisitos de

conformidad del servicio

72

Inicio

Difusión de incidente, accidente en charla de 5 min

Formato de reporte de incidentes

Breve Resumen del Incidente

Antecedentes y detalles del Incide nte

Personal y equipos implicados en el

incidente

Eve ntos cronológico del incidente

Factores encontrados (factores

críticos)

Análisis causa – raíz. Se debe

considera la tabla análisis básico/

causa raíz del procedimiento

Planes de acción para prevenir la

recurrencia

Equipo de investigación/comité

Revisión de la eficacia de planes de

acción

Incide ntes con riesgo

bajo o riesgo medio 72

horas.

Incide ntes con riesgo

recurrente 5 días.

Formato según D:S. 024-2016 EM

Fin

Comunicación del

resultado de la investigación y

planes de acción

Identificación de propuestas de

mejora

Plazo de entrega de los informes finales

Elaboración del

informe

Revisión del informe

Confección de informe de la investigación

Investigación del

incidente

Comunicación del

evento

Reporte de incidente

Establecer un procedimiento formal para la implementación del reporte,

investigación y análisis de incidentes de Industrial Controls S.A.C.

ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todas las investigaciones de incidentes que se

realicen como producto de las actividades de Industrial Controls S.A.C.

DESARROLLO

Figura 24


4.8. INSTRUCTIVOS

Se propone realizar instructivos para cada actividad del proyecto. En los instructivos se

plantea una metodología donde se designará al personal necesario para el proyecto, se

Formato de reporte

de incidente

73

establecerá sus funciones, se identificará los equipos, herramientas y materiales a

utilizar para solicitar de forma anticipada y evitar demoras. Se establecerá pasos a

seguir para la actividad antes durante y después con el fin de realizar un trabajo de

manera segura y cumplir con los requisitos del cliente.

4.9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se genera la especificación técnica a base de las actividades desarrollados en el

proyecto, en cada especificación se detalla de manera estandarizada la utilización de

dicho producto y/o equipo.

4.10. REGISTROS

Son documentos que reflejan las actividades realizadas en el SIG.

Los registros obligatorios según al RM.050 art: 33

- Accidentes de trabajo, enfermados ocupacionales incidentes peligrosos.

- Exámenes médicos ocupacionales.

- Monitoreo de agentes ambientales.

- Inspecciones internas de seguridad.

- Estadísticas de seguridad y salud.

- Equipos de seguridad o emergencia.

- Inducción capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.

- Auditorias

74

CAPITULO 5

PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

5.1. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Se propone el organigrama, cada área tiene sus funciones para la propuesta de

implementación del sistema integrado de gestión.

El gerente general es responsable de establecer política integrada garantizar su difusión

y asegurar el cumplimiento. Además, revisara el SIG para identificar oportunidades de

mejora, asegura la provisión delos recursos necesarios parar la ejecución,

mantenimiento y mejoramiento del SIG, velara el cumplimiento de la ley vigente, verifica

que los impactos ambientales y riesgos estén controlados, es responsable de establecer

una comunicación fluida con el cliente la sociedad para identificar problemas,

oportunidades de mejora.

El departamento del SIG se encargará de desarrollar y velar el cumplimiento dela política

integrada en coordinación con el gerente general, es responsable de coordinar la

propuesta de implementación del SIG en colaboración con el gerente general y realizar

el seguimiento. Deberá de buscar herramientas para fortalecer el SIG, verificar la

correcta utilización de procedimientos políticas, identificar las expectativas de las partes

interesadas en cuanto a calidad seguridad y medio ambiente. Coordina el desarrollo y

75

GERENTE GENERAL

ADMINISTRADOR/A CONTROL

DOCUMENTARIO

DPTO. SIG

RESIDENTE DE

PROYECTO

RESPONSABLE DE

CAMPO

RESPONSABLE

LOGISTICA

CAPATAZ

OPERARIOS 1 OPERARIOS 2

control de documentos, capacitaciones, revisa el levantamiento de los hallazgos

encontrados en la empresa y mantiene informada a la gerencia en cuanto al desempeño

del SIG.

Figura 25

Organigrama propuesto para el SIG.


RESPONSABLE DE

PLANEAMIENTO Y

CONTROL

76

5.2. PROVISIÓN DE LOS RECURSOS

La gerencia será responsable de proveer y coordinar la asignación de recursos para la

realización de las actividades del SIG, que son detectados a partir del análisis crítico del

mismo.

5.3. RECURSOS HUMANOS

ASIGNACIÓN DEL PERSONAL

El personal asignado a funciones definidas en el SIG, deberá de ser competente en

función de educación, formación, capacidades y experiencia

La estructura organizacional establece la organización general de Industrial Controls

S.A.C., la naturaleza y atribuciones de cada cargo y sus relaciones de subordinación y

control necesarias al funcionamiento de la Empresa. Las especificaciones del

organigrama están presentadas en el Manual de Organización y Funciones.

Será necesario capacitar al personal interno para la eficacia del SIG.

Tabla 15

Costos de contratación de personal.

Se detallan los costos para la contratación de personal.


Descripción Precio Aproximado

Jefe de sistema integrado de gestión. S/ 5000.00

Supervisor seguridad. S/ 3500.00

Supervisor de medio ambiente. S/ 3500.00

Supervisor de calidad. S/ 3500.00

Capacitación. S/ 4000.00

77

Capacitación trinorma. S/ 13000.00

Transporte de capacitación. S/ 500.00

Alojamiento y alimentación de capacitación. S/1500.00

5.4. INFRAESTRUCTURA

La alta dirección debe proveer recursos para la implementación de infraestructura que

contenga todas las condiciones necesarias para el campamento minero (comedor,

vestidores, dichas, y SSHH). Para asegurar la operatividad se planifican programas de

mantenimiento correctico y preventivo.

Tabla 16

Costos de instalaciones.

Se mencionan los costos para la instalación de infraestructuras.


Concepto Precio Aproximado

Campamento minero.

Instalación de oficinas. S/ 10.000

Instalación de servicios higiénicos portátiles. S/ 5.000

Instalación de almacenes. S/ 5.000

Instalación de comedores. S/ 3.000

Instalación de vestuarios. S/ 3.000

Tabla 17

Otros costos.

Se mencionan los costos adicionales de infraestructura.


Concepto Precio aproximado

Asesoría Legal. S/1000.00

78

Calibraciones. S/1000.00

Monitoreo Ambiental (Aire .Agua, Ruido, Suelo). S/4000.00

Equipo de Protección Personal. S/150.00

Compra de Equipos/Maquinaria para conformidad del

Producto ---------

Costo de Materiales de Oficina.

(Impresiones, Papeles, Tintas, Toners,

Impresoras, Dispositivos USB).

S/200.00

Costo de Contratación de Personal externo. S/---------

Compra de Normas Técnicas, Libros especializados, Otras

Bibliografía S/ 500.00

Compra de Software Específico (MSVisio). S/ 500.00

Compra accesorios para el manejo de residuos sólidos. S/ 1000.00

Compra de computadoras. S/ 3000.00

Señalización. S/ 500.00

Provisión de equipos. S/ 500.00

Adecuación de instalaciones. S/ 2000.00

Exámenes médicos. S/ 150.00

5.5. PLANIFICACIÓN

Para planificar el SIG se analiza los principios, requisitos y enfoques de las normas que

hacen de su integración un solo sistema.

La propuesta de implementación del SIG debe ser planificado de acuerdo a la política

integrada y este debe ser ejecutado, implementado y revisado. Para gestionar el sistema

se realizará bajo el ciclo de Deming.

Planificar: Está conformado por el contexto de la organización, el liderazgo, la

planificación frente a los riesgos y el apoyo para la implementación del sig.

Hacer: Ejecución de los planes y procesos para cumplir con las exceptivas de las partes

interesadas.

79

Verificar: hacer el seguimiento mediante auditorias, para asegurar la operatividad del

sistema.

Actuar: Atender a las no conformidades del sistema para asegurar su efectividad.

5.6. DESARROLLO DEL PLAN DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS PROPUESTOS

Etapa 1: Diagnostico

Se evalúa el estado de la empresa teniendo en cuenta los requisitos de las 3 normas,

mediante una matriz y se analiza cada uno de los ítems.

Tabla 18

Porcentaje del cumplimiento de implementación de calidad y medio ambiente.

Se describen los resultados en porcentaje de cumplimiento de las normas ISO 14001 e

ISO 9001.


ISO 9001-2015 ISO 14001-2015

Numeral De La

Norma

% Obtenido De

Implementación

Acciones a

realizar

% Obtenido De

Implementación

Acciones a

realizar

4. Contexto De La

Organización

27%

Implementar

18%

Implementar

5. Liderazgo 25% Implementar 8% Implementar

6. Planificación 12% Implementar 8% Implementar

7. Apoyo 23% Implementar 14% Implementar

8. Operación 19% Implementar 11% Implementar

80

9. Evaluación Del

Desempeño

20%

Implementar

12%

Implementar

10. Mejora 21% Implementar 18% Implementar

Total Resultado

Implementación

21%

13%

Calificación

Bajo

Bajo

El resultado obtenido en cuanto a ISO 9001-2015 es bajo por la falta de planificación

para abordar riesgos, oportunidades y establecer objetivos, En cuanto al contexto de la

organización se enfoca en cumplir las necesidades del cliente de forma general.

En cuanto la ISO 14001-2015 se obtuvo el liderazgo con un incumplimiento bajo. La

empresa no establece una política medio ambiental para desarrollar sus actividades de

forma sostenible. En cuanto al contexto de la organización y la mejora son los más

relevantes, pero aun así no se idéntica las oportunidades para identificar los impactos

ambientales y mitigar.

Tabla 19

Resultados obtenidos de la implementación de la norma OHSAS.

Se describen los resultados del diagnóstico en porcentaje de cumplimiento de la norma

OHSAS 18001.


OHSAS 18001-2007

Numeral De La Norma % Obtenido De

Implementación

Acciones Por

Realizar

81

4. Requisitos del SGSSO

75%

Mejorar

4.2 Política 100% Mantener

4.3 Planificación

56%

Mejorar

4.4 Implementación Y Operación 61% Mejorar

4.5 Verificación 43% Implementar

4.6 Revisión Por La Dirección 40% Implementar

Total Resultado Implementación 62%

Calificación Medio

En el resultado obtenido, la empresa adopta el SGS, la política es el requisito más

relevante que cumple, el requisito de la revisión por la dirección es bajo a falta de la

planificación para realizar la revisión, por lo tanto, se debe de reestructurar el SGSSO

para cumplir con la norma OHSAS.

Etapa 2 Diseño e implementación de un SIG

Se define a los representantes y personal de apoyo para el SIG, se establece el plan de

trabajo de acuerdo al diagnóstico y se determinan los recursos necesarios para el SIG.

Se definen los procesos, se realiza el estudio de normas vigentes, se establece la

planeación estratégica de la misión, visión, política, objetivos y matriz FODA -PETS de

Industrial Controls S.A.C., se elabora los documentos, realizar los procedimientos y

verificar su eficacia para difundirlos a todas las áreas.

Etapa 3: Verificación de Sistema de Gestión

82

Realizar seguimiento a los indicadores definidos, verificar los resultados obtenidos de las

auditorias, tomar acciones para las no conformidades encontradas y realizar seguimiento

a las mejoras.

83

CONCLUSIONES

1. Se realizó de manera satisfactoria la propuesta de un sistema integrado que servirá

para mejorar en todas las actividades del proyecto de instalación y montaje de líneas

de media tensión de la empresa.

2. En el diagnóstico realizado a la empresa, se evidenció que no cuenta con un sistema

integrado de gestión, trayendo como consecuencia demoras en la entrega del

proyecto, contaminado el medio ambiente y generando incidentes.

3. Se elaboró los documentos necesarios e indispensables para la propuesta de

implementación del SIG, como la política donde es establece el compromiso que

tiene la alta dirección relacionado a la calidad del servicio, la seguridad de los

colaboradores y la responsabilidad para con el medio ambiente.

4. Se elaboró la propuesta de implementación del sistema integrado de gestión basada

en las normas ISO y OHSAS, el cual se aplicará para los procesos, actividades, y

tareas de Industrial Controls S.A.C. Es importante el compromiso de la alta dirección

ejecutar el sistema propuesto para así poder cumplir los objetivos, las metas

planteadas, mejorar continuamente y lograr satisfacer las expectativas del grupo de

interés.

84

RECOMENDACIONES

La gerencia deberá comprometerse y asumir el liderazgo para implementar el sistema

integrado de gestión.

Se debe Asignar funciones a todo el personal de la organización, capacitarlos para

que puedan desempeñarse y poder llevar a cabo el cumplimiento de los requisitos de

calidad medio ambiente y seguridad.

Se deberá elaborar programa de capacitaciones, entrenamiento con el fin de difundir

los documentos elaborados a todo el personal para que estén mejoren sus

habilidades y realicen su trabajo de forma eficiente, además se deberá de hacer el

seguimiento para verificar el cumplimiento.

La gerencia dotará los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso de

implementación del sistema integrado de gestión, además deberá de hacer el

seguimiento al sistema integrado de gestión para verificar su eficacia.

85

GLOSARIO

ESPECIFICACIONES: Documento que establece requisitos.

MEDIA TENSION: Niveles de tensión comprendidos entre la alta tensión y la baja tensión.

Los límites son 1 kV< U ≤ 35 kV, siendo U la Tensión Nominal.

86

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