Articulación del Presupuesto Territorial · 2017. 6. 3. · Patrullaje por sector Consiste en la...

Ministeriode Economía y Finanzas

Despacho Viceministerial de Hacienda

Dirección General de Presupuesto Público

Articulación del Presupuesto

Territorial

Lima, Octubre 2015




• Es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población.

Concepto

• Información sistemática sobre objetivos y resultados.

• El Proceso presupuestario use la información de desempeño.

Enfoque

• Mejorar la elección de qué gasto priorizar.

• Impulsar a que los operadores gasten mas eficiente y eficazmente.

Objetivos

PRESUPUESTO POR RESULTADOS




INSTRUMENTOS DEL PpR

Programas Presupuestales

Seguimiento

Evaluaciones

Incentivos a la

gestiónProgramas

Presupuestales

Evaluaciones

Incentivos

Seguimiento

En el marco de la progresividad de la reforma




PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Unidad de programación (¡) de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos (bienes y servicios) para lograr un Resultado Específico en la población.




A partir del año 2013 se publica la Directiva para los Programas

Presupuestales, la cual especifica conceptos relacionados a los

elementos que conforman el Programa Presupuestal (indicadores,

metas, actores, lógica vertical, entre otros)

Anexo N° 2: Contenidos mínimos de un Programa Presupuestal

(lineamientos para el diseño PP, indicadores, modelos operacionales de

productos y actividades) presenta el Sector (Pliego rector) y facilita la

Dirección de Calidad del Gasto Público

Anexo N° 5: Plan de Trabajo de articulación territorial (pautas que deben

de aplicar los 3 niveles de gobierno para la implementación de los PP)

Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial

MARCO NORMATIVO




DAPT - DGPPPRESUPUESTO POR RESULTADOS

1.- Coloca al ciudadano como objetivo principal.

2.- Vincula planificación con presupuesto.

3.- Evita duplicidad en el gasto.

4.-Mejora la focalización (cobertura de brechas de productos).

5.- Genera una agenda de definición y seguimiento de

indicadores.

6.- Le da “evaluabilidad” al gasto público (se esclarece la lógica

causal y la forma en que se van a medir las cosas).

7.- Señaliza las prioridades y la articulación de los niveles de

gobierno hacia el logro de resultados nacionales.

VENTAJAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PP




ARTICULACION TERRITORIAL DE LOS PP

De acuerdo a las capacidades y competencias de las entidades de los 3 niveles de gobierno, se armonizan políticas y esfuerzos para garantizar la efectividad de la intervención del Estado hacia el logro de resultados en beneficio de la población.




ACTORES DE LA ARTICULACIÓN

COORDINADOR TERRITORIAL: es el responsable en el nivel nacional de la articulación territorial durante el diseño del PP y en las fases del proceso presupuestario.

COORDINADOR REGIONAL: la responsabilidad de la implementación de los PP en las regiones recae en un equipo liderado por el Gerente de Planificación y Presupuesto.

COORDINADOR LOCAL: la responsabilidad de la implementación de los PP en las municipalidades recae en un equipo liderado por el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto




NUMERO ACTUAL DE LOS PP

Participación y cobertura

73 PP en ejecución en 2014. 85 PP en 2015

38 PP con articulación territorial en el 2014.

56 PP con articulación territorial en el 2015.

51% del presupuesto en PP para el 2014. 58% para el 2015.

1

2

3

4




ENTIDADES PUBLICAS

Gobierno

NacionalGobierno

Regional

Gobierno

Local

363 UEs 491 UEs 1,845 GLs

135 Pliegos (42

Universidades)

26 Gobiernos

Regionales con sus

UEs

196 Municipalidades

Provinciales y 1,649

Municipalidades

Distritales




PROGRAMAS PRESUPUESTALES ARTICULADOS CON MUNICIPALIDADES AMBITO

N° CÓD NOMBRE SECTOR RECTOR NAC REG LOC

1 0035 Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad biológica Ambiente MINAM X X X

2 0036 Gestión integral de residuos solidos Ambiente MINAM X X X

3 0096 Gestión de la calidad del aire Ambiente MINAM X X X

4 0136 Prevención y recuperación ambiental Ambiente MINAM X X X

5 0046 Acceso y uso de la electrificación ruralEnergía y

MinasMINEM X X X

6 0138Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte

Transp. y Comun.

MTC X X X

7 0068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres PCM PCM X X X

8 0082 Programa nacional de saneamiento urbano Vivienda MVCS X X X

9 0083 Programa nacional de saneamiento rural Vivienda MVCS X X X

10 0108 Mejoramiento integral de barrios Vivienda MVCS X X

11 0109 Nuestras ciudades Vivienda MVCS X X X

12 0030 Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana Interior MININTER X X X

13 0051 Prevención y tratamiento del consumo de drogas PCM DEVIDA X X X

14 0072 Programa de desarrollo alternativo integral y sostenible - PIRDAIS PCM DEVIDA X X X

15 0074Gestión integrada y efectiva del control de oferta de drogas en el Perú

PCM DEVIDA X X X

16 0039 Mejora de la sanidad animal Agricultura SENASA X X X

17 0040 Mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal Agricultura SENASA X X X

18 0041 Mejora de la inocuidad agroalimentaria Agricultura SENASA X X X

19 0042 Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario Agricultura MINAGRI X X X

20 0087 Incremento de la competividad del sector artesaníaComercio y

TurismoMINCETUR X X X




PROGRAMAS PRESUPUESTALES ARTICULADOS CON MUNICIPALIDADES AMBITO

N° CÓD NOMBRE SECTOR RECTOR NAC REG LOC

21 0089 Reducción de la degradación de los suelos agrarios Agricultura MINAGRI X X X

22 0093 Desarrollo productivo de las empresas Producción PRODUCE X X X

23 0121 Mejora de la articulación de productores al mercado Agricultura MINAGRI X X X

24 0127 Mejora la competitividad de los destinos turísticosComercio y

TurismoMINCETUR X X X

25 0128 Reducción de la minería ilegal PCM MULTISEC X X X

26 0130Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre

Agricultura MINAGRI X X X

27 0001 Programa articulado nutricional Salud MINSA X X X

28 0002 Salud materno neonatal Salud MINSA X X X

29 0016 TBC-VIH/SIDA Salud MINSA X X X

30 0017 Enfermedades metaxénicas y zoonosis Salud MINSA X X X

31 0018 Enfermedades no transmisibles Salud MINSA X X X

32 0024 Prevención y control del cáncer Salud MINSA X X X

33 0060 Generación del suelo urbano Vivienda MVCS X X X

34 0080 Lucha contra la violencia familiarMujer y Pob.

Vuln.MIMP X X X

35 0101Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana

Educación IPD X X X

36 0115 Programa nacional de alimentación escolar Social MIDIS X X

37 0117Atención oportuna de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono

Mujer y Pob. Vuln.

MIMP X X X

38 0129Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad

Salud MINSA X X X

39 0131 Control y prevención en salud mental Salud MINSA X X X

40 0132 Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural Cultura Mcult X X X




PROGRAMA PRESUPUESTAL 0030: REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

RESPONSABLE TÉCNICO: Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (Secretaría Técnica del Consejo Nacional de

Seguridad Ciudadana)

RESULTADO

ESPECÍFICO"Reducción de los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana"

PRODUCTO DEFINICIÓN

UNIDAD DE

MEDIDA

DEL

PRODUCTO

ACTIVIDADUNIDAD DE

MEDIDA

ACTOR

PÚBLICO

GN GR GL

Patrullaje por

sector

Consiste en la provisión del servicio

de patrullaje a la población a fin de

evitar la comisión de actos delictivos.

Se vigilan los espacios públicos,

divididos por sectores, para que éstos

constituyan lugares seguros. El

servicio de patrullaje puede ser

policial, municipal (serenazgo

coordinado con la policía) e integrado

(policial-municipal).

Sector

Patrullaje policial por sector Sector X

Patrullaje municipal por sector -

serenazgoSector X X

Planificación del patrullaje por sector Documento X X

Mantenimiento y reposición de

vehículos para patrullaje por sectorVehículo X X X

Comunidad

organizada a

favor de la

seguridad

ciudadana

Comprende el fortalecimiento de la

participación organizada de la

población, en coordinación con las

autoridades involucradas (policía,

gobiernos locales y otras

instituciones), en acciones de

prevención de los delitos y faltas.

Municipalidad

Asistencia técnica y administrativa a los

comités de seguridad ciudadana

Comité de seguridad

ciudadanaX

Capacitación al personal de la OPC para

el desarrollo de las acciones preventivasPersona capacitada X

Comunidad recibe acciones de

prevención en el marco del plan de

seguridad ciudadana

Acción X

Comisarías aplican acciones de

prevención mediante sus oficinas de

participación ciudadana

Comisaría X




PROGRAMA PRESUPUESTAL 0036: GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

RESPONSABLE TÉCNICO: Dirección General de Calidad Ambiental (DGCA), del Ministerio del Ambiente (MINAM)

RESULTADO FINAL Calidad ambiental mejorada y gestionada con enfoque integral de residuos sólidos en el ámbito nacional

RESULTADO ESPECÍFICO Disminución de la cantidad y peligrosidad de residuos sólidos no controlados dispuestos en el ambiente

PRODUCTO DEFINICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

DEL PRODUCTO

ACTIVIDADUNIDAD DE MEDIDA DE

LA ACTIVIDAD

ACTOR PÚBLICO A CARGO DE LA

ACTIVIDAD

GR GR GL

Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos.

Consiste en proveer a la población de un servicio de limpieza pública (gestión integral de residuos sólidos) que mejore la calidad ambiental y proteja la salud y el bienestar de la persona humana.

EntidadManejo de residuos sólidos municipales

Municipio X X

Consumidores con educación ambiental para la participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos.

Consiste en realizar campañas educativas para informar a la población sobre un adecuado manejo de la basura.

Persona

Difusión de la educación ambiental y participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos.

Campaña X X

Entidades fiscalizadas para el cumplimiento de la legislación ambiental en materia de residuos sólidos.

Consiste en proveer a la población de un servicio de fiscalización y control del manejo de la basura, con la finalidad de mejorar la calidad ambiental.

EntidadMonitoreo de la gestión y manejo de residuos sólidos municipales.

Municipio X X

Gobiernos locales ejecutan actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos.

Consiste en implementar programas de segregación en la fuente y recolección selectiva de los residuos sólidos (basura).

Municipio

Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales.

Municipio X X

EJEMPLO DE PROYECTOS

2102231: MEJORAMIENTO AMBIENTAL MEDIANTE LA FORESTACION Y REFORESTACION EN YAULI, PROVINCIA DE YAULI JUNIN

2198983: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA GERENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD MARCONA-NASCA-ICA,

DISTRITO DE MARCONA - NAZCA - ICA

2222994: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE VIVIENDAS SALUDABLES EN EL CENTRO POBLADO DE

MORAN LIRIO, DISTRITO DE HUALGAYOC - HUALGAYOC - CAJAMARCA

2222996: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE VIVIENDAS SALUDABLES EN LOS CASERIOS CHILON,

CORTADERAS SAXAPUQUIO Y PINGULLO ALTO, DISTRITO DE HUALGAYOC - HUALGAYOC - CAJAMARCA

Categoría Presupuestal 0096: GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE

Función 17: AMBIENTE

División Funcional 055: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

Grupo Funcional 0126: VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL




MUCHAS GRACIAS!!!!

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