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AUDIENCIA PÚBLICA FINAL Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA – ORURO ORURO, ENERO DE 2013
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AUDIENCIA
PÚBLICA FINAL
Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado
SeLA – ORURO
ORURO, ENERO DE 2013
RENDICIÓN PUBLICA DE
CUENTAS
Tiene 3 momentos
- Audiencia Pública Inicial - Audiencia Pública Parcial - Audiencia Pública Final
Audiencia Pública Final
Se debe hacer conocer:
- Misión - Visión - Objetivos Estratégicos y - Ejecución anual
Guía de Rend. de Cuentas
MARCO
ESTRATÉGICO
MISIÓN
“Empresa Pública, con autonomía de gestión, dedicada a prestar los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario a los usuarios del área urbana y periurbana de la Ciudad de Oruro, con calidad, eficiencia, eficacia y equidad, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población para vivir bien.”
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
VISIÓN
“Entidad reconocida a nivel local y nacional, como entidad líder en la prestación del servicio de agua potable y administrar el alcantarillado sanitario en ciudades mayores, con mejoramiento continuo, cumpliendo normas y disposiciones vigentes, preservando el medio ambiente con solidaridad y participación social.”
OBJETIVOS
GESTIÓN 2012
Brindar el servicio de agua potable, a través de una administración eficiente y transparente con calidad a los usuarios urbanos y periurbanos de la ciudad de Oruro en base a normas legales vigentes con solidaridad y participación social y apoyar al proceso de transferencia del sistema de alcantarillado sanitario al SeLA.
OBJETIVO GESTION 2012
Objetivos
de gestión
SeLA para
el 2012
Producir y distribuir agua potable, para satisfacer la
demanda de la población en el área urbana y
periurbana de la ciudad de Oruro enmarcados en las
normas técnicas vigentes, preservando el equilibrio
hidrogeológico y el medio ambiente
Promover la venta y cobro periódico de los servicios
prestados, generando los recursos necesarios para el
cumplimiento de los objetivos institucionales brindando
calidad en la atención al usuario.
Administrar los recursos humanos, financieros,
bienes y servicios, en el marco de las disposiciones
legales, con eficiencia, eficacia que coadyuven al
cumplimiento de los objetivos de gestión con la
prestación de un buen servicio al usuario.
Mantener la administración eficiente para el logro de
los objetivos anuales de la entidad, cumpliendo con
los términos de la licencia enmarcado en la
normatividad vigente a satisfacción del usuario con
participación social.
SERVICIO LOCAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO SeLA-ORURO
ORGANIGRAMA GENERAL
GESTIÓN 2.012
DIRECTORIO
GERENCIA
TECNICA
DIVISION
PROD.Y DISTRIBUC.
GERENCIA ADM.
FINANCIERAGERENCIA COMERCIAL
DIV. MANT. REDES
E INSTALACIONES
DIVISION
FACTURACIÓN
ATENCIÓN AL
CLIENTE
CONTADOR
GENERAL
DIVISIÓN
ADMINISTRATIVA
NIVEL EJECUTIVO
NIVEL DE ASESORAMIENTO
NIVEL
OPERATIVO
GERENCIA GENERAL
NIVEL DIRECTIVO
ADMINISTRATIVO
TÉCNICO Y DE
SERVICIOS
UNIDAD
ASESORIA LEGAL
UNIDAD
PLANIFICACIÓN PROYECTOS Y
OBRAS
UNIDAD
AUDITORIA INTERNA
CONSEJO TÉCNICO
OBJETIVOS Y
METAS
AREA TECNICA
GESTIÓN 2012
Objetivo. 1. Producir y distribuir agua potable, para satisfacer la
demanda de la población urbana y periurbana de la ciudad
de Oruro
Producción de Agua de 11.006.064 m3
1.396 muestras de agua cruda y tratada
59.500 ml. de tuberías de diferentes diámetros ampliados.
12.800 ml. de tuberías de renovación de redes
2.500 instalaciones nuevas de agua potable
360 Reconexiones con caja y medidor
1.390 Densificación cajas y medidores
Metas 2012 Área Técnica
SISTEMA DE AGUA POTABLE - GESTION 1999
Mancha Urbana = 2.641 Has. Extensión Redes = 1.954 Has
Mancha Urbana = 10.450 Has. Extensión Redes = 3.143 Has
SISTEMA DE AGUA POTABLE - GESTION 2012
Creció la
mancha urbana
en 395%
La redes en 160%
PRODUCCIÓN DE AGUA
1996 –2012
Programado gestión 2012 = 11.006.064 m3 Ejecutado 10.714.807 m3 97,4%
FUENTE 1.996 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012
CHALL.GRAN
DE-C.CAJA 3.588.075 5.019.253 5.482.902 5.396.738 6.111.001 6.511.943 7.211.553 7.286.415
7.427.887 7.642.460 7.574.760 7.820.657 7.928.600 8.088.182 CHALLAPAM
PITA 1.410.991 1.189.389 1.152.643 1.044.847 716.585 453.745 689.137 774.733 774.733 697.248 911.245 897.883 938.959 970.995
CALA-CALA 769.164 857.351 787.266 1.072.044 972.377 884.663 821.044 779.705 731.025 699.565 661.757 727.070 798.892 818.998
AEROPUERT
O (SR+C) 98.093 176.606 336.591 327.317 340.178 342.344 325.353 320.283 373.458 581.083
678.264 665.925 758.758 836.632 Q.PROM.
MES (l/s) 186 230 246 249 258 261 287 290 290 304 312 321 331 340
TOTAL 5.866.323 7.242.599 7.759.402 7.840.947 8.140.141 8.192.696 9.047.087 9.161.136 9.307.103 9.620.357 9.826.025 10.111.535 10.425.209 10.714.807
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
1,996 1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012
m3
Años
CA
LIFI
CA
CIO
N
CU
ALI
TATI
VA
DEL
A
GU
A D
ISTR
IBU
IDA
P
OR
EL
SeLA
De acuerdo a la evaluación acorde a la Norma, el agua que distribuye El SeLA es de BUENA CALIDAD, porque cumple con las exigencias de Inocuidad Alimentaria, controlando los peligros físicos (elementos sólidos), Peligros químicos (Aditivos químicos) y los peligros Biológicos (Contaminantes Microbiológicos).
Ejecución gestión 2012 1.485 muestras y 4.579 análisis
PARAMETROS DE CONTROL CALIDAD DE AGUA POTABLE
NORMA BOLIVIANA
NB - 512
UNIDADES AGUA DISTRIBUIDA SeLA-ORURO
CALIFICACION CUALITATIVA
pH 6,5 a 9 7,75 ACEPTABLE
Conductividad 1500 µS/cm 1149 ACEPTABLE
Turbidad 5 UNT 0,20 ACEPTABLE
Cloro Residual 0,2 a 1 mg/l 0.24 ACEPTABLE
ColiformesTermore 0,0 UFC/100ml 0,0 ACEPTABLE Color 15 UVC 5 ACEPTABLE
Sólidos Totales Disueltos 1000 mg/l 563 ACEPTABLE
Alcalinidad Total CaCO3 370 mg/l 249,99 ACEPTABLE
Calcio Ca ++ 200 mg/l 88,09 ACEPTABLE
Cloruros Cl- 250 mg/l 182,66 ACEPTABLE
Dureza Total CaCO3 500 mg/l 369,23 ACEPTABLE
Hierro Total Fe++ 0,3 mg/l 0,007 ACEPTABLE
Magnesio Mg++ 150 mg/l 35,75 ACEPTABLE
Manganeso Mn ++ 0,1 mg/l 0,079 ACEPTABLE
Sodio Na + 200 mg/l 140,8 ACEPTABLE
Sulfatos SO4= 400 mg/l 150 ACEPTABLE
Aluminio Al 3+ 0,1 mg/l 0,009 ACEPTABLE
Amoniaco NH4+ 0,5 mg/l <0,02 ACEPTABLE
Arsénico As 0,01 mg/l <0,002 ACEPTABLE
Boro B 0,3 mg/l 0,1 ACEPTABLE
Cobre Cu++ 1 mg/l 0,04 ACEPTABLE
Fluoruros F- 1,5 mg/l 0,15 ACEPTABLE
Nitritos NO2- 0,1 mg/l 0,001 ACEPTABLE
Nitratos NO3- 45 mg/l 1,0 ACEPTABLE
Plomo Pb 0,01 mg/l 0,004 ACEPTABLE
Zinc Zn 5 mg/l 0,19 ACEPTABLE
Coliformes Totales 0,0 UFC/100ml 0,0
EschericiaColi 0,0 UFC/100ml 0,0
AÑO METROS
1997 5.831
1998 4.165
1999 6.478
2000 12.157
2001 13.701
2002 5.878
2003 8.871
2004 15.438
2005 10.402
2006 9.800
2007 5.359
2008 7.623
2009 9.948
2010 33.303
2011 21.223
Promedio 11.345
Gestión 2012
Programado 59.500
Ejecutado 60.082
% Ejecución 101
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
Me
tro
s
Años
Evolución Extensión de Redes de Agua Potable 1997 2012
AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
Met
ros
Años
Evolución Renovación de Tuberias
AÑO METROS
1997 1.320 1998 4.005 1999 784 2000 1.383 2001 1.548 2002 2.166 2003 2.008 2004 2.977 2005 2.011 2006 4.154 2007 9.580 2008 18.323 2009 14.366 2010 5.600 2011 12.606
Promedio 5.522 Gestión 2012
Programado 12.800
Ejecutado 13.358
% Ejecución 104
RENOVACION DE TUBERIAS
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Ins
t. N
ue
va
s
Años
Evolucion Instalaciones Nuevas Gestiones 1996 - 2012
Año Inst.
Nuevas
1996 1.387
1997 1.642
1998 1.672
1999 1.091
2000 1.198
2001 1.172
2002 783
2003 1.237
2004 1.275
2005 1.137
2006 1.344
2007 1.024
2008 1.343
2009 1.706
2010 1.285
2011 1.615
Promedio 1.307 Gestión 2012
Pogramado 2.500
Ejecutado 2.499
% Ejecución 99,96
INSTALACIONES NUEVAS
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Can
tid
ad
Años
Año Cantidad 1996 1.377 1997 1.518 1998 274 1999 201 2000 387 2001 527
2002 936 2003 546 2004 704 2005 681 2006 522 2007 623 2008 1.137 2009 812 2010 2.122 2011 2.381
Promedio 922 Gestión 2012
Programado 1.750 Ejecutado 1.834
% Ejecución 105
COLOCACION CAJAS Y MEDIDORES EN
INSTALACIONES ANTIGUAS
OBJETIVOS Y
METAS
AREA COMERCIAL
GESTIÓN 2012
Objetivo 2. Promover la venta y cobro de los servicios prestados,
generando los recursos necesarios para el cumplimiento de
los objetivos .
El 100% de las Cuentas por Cobrar se procesan
98% de la Base de datos de Catastro actualizada
98% de los medidores registrados son leídos mensualmente.
98% de la información de la Base de datos confiable y
depurada
Se realizan al menos 4000 cortes y 4000 rehabilitaciones
100% de las verificaciones de fugas son efectuadas
El 100% de los reclamos atendidos
40.000 trípticos distribuidos
Metas 2012 Área Comercial
Concepto Programado Recaudado %
INGRESOS DE OPERACIÓN 27,086,117.00 28,225,350.79 104.21
Venta de agua 22,243,739.00 20,870,146.45 93.82
Otros ingresos 4,842,378.00 7,355,204.34 151.89
DISMINUCIÓN DE OTROS
ACTIVOS 1,249,462.00 2,612,422.32 209.08
Disminución de Ctas. por Cobrar a
Corto Plazo 1,249,462.00 2,615,865.11 209.36
TOTAL INGRESOS 28,335,579.00 30,837,772.95 108.83
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS
Por el Área Comercial
AL 31 - 12 -2012
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
En
Bs
.
Años
Evolución de la Cobranza
Venta de Agua Otros ingresos
Periodo Total Facturación
2012
Total neto
recaudado
2012
Indice de
eficiencia %
Enero 2.011.936,81 1.974.496,00 98,63
Febrero 1.845.377,99 1.810.572,94 98,51
Marzo 1.926.748,65 1.889.351,28 98,47
Abril 1.958.380,15 1.918.190,01 98,38
Mayo 1.986.996,24 1.941.872,27 98,17
Junio 1.950.247,41 1.899.403,24 97,85
Julio 1.930.057,98 1.869.082,73 97,31
Agosto 1.992.652,46 1.912.805,99 96,47
Septiembre 2.054.664,30 1.930.812,50 94,45
Octubre 2.068.593,65 1.821.399,59 88,53
Noviembre 2.125.358,14 1.351.995,99 64,05
SUB TOTAL 21.851.013,78 20.319.982,54 92,99
Diciembre 2.007.143,59 356.436,21 17,89
TOTAL 23.858.157,37 20.676.418,75 87,89
Facturación y Cobranza
Gestión 2012
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
En Feb Mar Ab May Jun Jul Ag Sept Oct Nov Dic
Bs.
Meses
Facturación 2012 Recaudado 2012
FACTURACIÓN Vs COBRANZA 2012
El 100% de las Cuentas por Cobrar se Procesan
Años
Cuentas por cobrar Total
[Bs.[
Disminución
En Bs. Venta de Agua
[Bs.[
Otros ingresos
[Bs.[
2000 3,483,498.95 176,358.76 3,659,857.71
2001 3,086,641.77 154,968.86 3,241,610.63 418,247.08
2002 2,864,859.38 137,125.72 3,001,985.10 239,625.53
2003 2,730,806.64 83,678.68 2,814,485.32 187,499.78
2004 2,315,396.51 50,035.32 2,365,431.83 449,053.49
2005 2.102,668.96 51,621.50 2,154,290.46 211,141.37
2006 2,134,922.05 58,388.07 2,193,310.12 -39,019.66
2007 2,229,625.50 59,154.16 2,288,779.66 -95,469.54
2008 2,495,992.10 136,965.56 2,632,957.66 -344,178.00
2009 2,497,809.12 96,575.67 2,913,074.98 -280,117.32
2010 2,917,417.86 195,602.33 3,113,020.19 -199,945.21
2011 3,224,366.11 250,563.69 3,474,929.80 -361,909.61
2012 3,671,612.84 227,584.84 3,899,197.68 -424,267.88
Periurbanos = 796,153,56 Sin periurbanos = 3.103.044
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
2.000.000
2.200.000
2.400.000
2.600.000
2.800.000
3.000.000
3.200.000
3.400.000
3.600.000
3.800.000
4.000.000
Clie
nte
s
En
bo
livia
no
s
Años
ESTADISTICA DE CUENTAS POR COBRAR
Cuentas por cobrar
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Bs
.
Años
Venta de Agua Otros ingresos
Evolución Cuentas por Cobrar
Gestiones 2000 - 2012
Años TOTAL CLIENTES CLIENTES INCORPORADOS
AL SISTEMA
1997 27,403 27,403
1998 28,436 1,033
1999 28,345 -91
2000 29,105 760
2001 30,394 1,289
2002 31,756 1,362
2003 33,186 1,430
2004 34,562 1,376
2005 35,663 1,101
2006 36,984 1,321
2007 41,511 4,527
2008 43,546 2,035
2009 46,796 3,250
2010 49,545 2,749
2011 51,899 2,354
2012 54,384 2,485
Actualización Base de datos de
Catastro con Nuevos Clientes
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
27,403 28,436 28,345 29,105
30,394 31,756
33,186 34,562
35,663 36,984
41,511 43,546
46,796
49,545
51,899
54,384
Evolución Clientes 1997 - 2012
Cantidad de Clientes por Ciclos Comerciales
Al 31-12-2012
CICLO TOTAL MEDIDOS % NO MEDIDOS %
COMERCIAL CLIENTES
A 9.070 6.542 72,13 2.528 27,87
B 12.363 11.209 90,67 1.154 9,33
C 6.184 4.615 74,63 1.569 25,37
D 12.939 11.026 85,22 1.913 14,78
E 4.898 4.233 86,42 665 13,58
F 9.031 8.345 92,40 686 7,60
TOTAL 54.485 45.970 84,37 8.515 15,63
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
32 33
38 40
44
49 53
57 60
62 62 65
70
75
80 84
%
Años
Cobertura de Micromedición
Gestiones Cortes Rehabilitaciones Total Eficiencia
1999 1,228 730 1,958
2000 1,897 951 2,848
2001 2,221 1,457 3,678
2002 3,332 2,677 6,009
2003 3,853 4,052 7,905
2004 4,376 4,553 8,929
2005 377 3,848 4,225 91.75%
2006 3,889 3,959 7,848 92.51%
2007 4,222 4,279 8,501 93.46%
2008 4,233 4,233 8,466 94.12%
2009 5,677 5,635 11,312 94.25%
2010 7,589 7,502 15,091 95.41%
2011 9,694 9,588 19,282 96.36%
2012 11,110 11,036 22,146 99.33% Eficiencia
con el prog. 277 % 275 %
Se realizan al menos 4000 cortes y 4000 rehabilitaciones
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
Ca
nti
da
d
Años
Cortes Rehabilitaciones
Evolución Cortes y Rehabilitaciones
Gestiones 1999 - 2012
RESUMEN DE RECLAMOS
2012
TIPO DE RECLAMO ATENDIDOS PENDIENTES TOTAL %
COMERCIALES 115 1 116 20,5
TECNICOS 426 6 432 76,2
CORTE DE SERVICIO 8 0 8 1,4
OTROS 11 0 11 1,9
TOTAL 560 7 567 100.0
Eficacia en la atención en plataforma % 98,8
Movimiento en la Plataforma de Atención al Cliente
Al 31-12-2012
MES
RECEPCIÓN
LLAMADAS
EXTERNAS
INFORMACIÓ
N CONSULTA
DE SALDOS Y
NUMEROS DE
CTAS.
ELABORACI
ÓN DE
PROFORMAS
Y DETALLE
DE
CONSUMOS
LLAMADAS
INTERNAS
RECEPCIÓN
Y
DESPACHO
DE
DOCUMENT
ACIÓN
TOTALES
ENERO 1.935 2.986 322 238 1.360 6.841
FEBRERO 1.733 2.485 276 209 1.191 5.894
MARZO 3.241 3.473 0 575 1.552 8.841
ABRIL 2.266 3.172 154 313 1.077 6.982
MAYO 1.574 3.269 208 379 1.091 6.521
JUNIO 1.592 3.120 197 380 1.160 6.449
JULIO 2.156 3.230 198 414 1.304 7.302
AGOSTO 2.044 3.201 142 398 1.453 7.238
SEPTIEMBRE 2.309 3.095 89 362 1.149 7.004
OCTUBRE 2.352 2.825 30 235 985 6.427
NOVIEMBRE 1.972 2.466 44 309 1.329 6.120
DICIEMBRE 2.530 2.907 78 801 2.168 8.484
TOTALES 25.704 36.229 1.738 4.613 15.819 84.103
OBJETIVOS Y METAS
GERENCIA GENERAL
Y ASESORAMIENTO
GESTIÓN 2012
Objetivo 4. Mantener la administración eficiente para el logro de
los objetivos anuales de la entidad.
Emitir información mensual del programa de Inversión Pública al VIPFE
Informe anual/2011 e informe semestral/2012 a la A.A.P.S.
Formular el POA 2013
Elaborar proyectos de extensión de redes.
Elaborar el Mega-Proyecto de Inversión APRAUR
Formular el presupuesto para continuar con obras del Edificio SeLA
Gestionar Financiamiento para los tres proyectos presentados al
Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Proyecto de Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable (Fortalecimiento Institucional, Técnico y otros)
Elaborar información para rendición de cuentas inicial, parcial y final
Actualizar el estudio tarifario del Sis. de Agua potable y Alcantarillado
Metas 2012 G. Gral. y Asesoramiento
•PASAAS VIPFE con SeLA
•Proyecto de Abastecimiento de agua Potable para zonas Perirubanas y altas de la ciudad de Oruro,
Proyecto concluido 2006 – 2012 Bs. 22.066.901,65
•VISION MUNDIAL. GAMO y SeLA •Proyecto de Mejoramiento del Sistema de agua potable Rumy Campana
Bs. 1.575.652,14
•KfW GADOR con SeLA Se gestionó ante la KfW un equipo de absorción atómica Bs. 211.000.
•Programa de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales de la Cuenca del Lago Poopó (GADOR – GAMO) con SeLA.
En ejecución del Programa de Difusión Educación Sanitaria y Ambiental; para la firma de convenio y el Estudio de Actualización Tarifaria.
Consultora ECO SOS a cargo de la estrategia de transferencia de la Planta de Tratamiento y del Sistema de Alcantarillado.
Ocho Convenios vigentes
•GADOR – GAMO con SeLA Se renovó la aducción del Aeropuerto de las fuentes de Cala Cala – Planta JkW (tramo Aeropuerto – Av. 24 de junio), Bs. 371.185.71
•GAMO
Elaboración de 2 proyectos TESA ante FDR, con inversión de Bs. 11.042.422,66 Qacachacas y Vinto En Coordinación con los vecinos se gestiono la donación de tuberías para la ampliación de redes Milenium I, Paraíso I y II, Mineros Huanuni, Villa Bolívar, Humancollo Sora, Qaqachacas. Donación de materiales para Villa Huanuni zona este, Aeropuerto, Urbanizaciones 7 de Marzo, Justo Juez, Pampitas SENAC, Cooperativas y Cala Caja, por un valor de aproximadamente Bs. 761.042,04
•SENASBA con SeLA Fortalecimiento Institucional del SeLA - enfocado a la Transferencia del Sistema Alcantarillado, Bs. 911.637
Apoyo a la ejecución del Sistema de Alcantarillado Sanitario Barrios Periurbanos Oruro – Fase I y Desarrollo Comunitario con SENASBA y con EMAGUA SeLA esta considerado como Fiscal de acompañamiento.
Ocho Convenios vigentes
• Informe anual 2011 y al 1er. semestre a la AAPS.
• Reformulación POA y Presupuesto 2012
• Formulación POA 2013
• 3 Audiencias Final, Inicial y parcial
• Presentación 2 Proyectos a Nivel TESA a la GAMO:
Sist. Integral Agua Potable zona Sud y Mejoramiento
y ampliación Sist. de Agua zona 3 de Vinto
• Presupuestos: Milenium I, Paraíso I y II, Mineros
Huanuni, Villa Bolívar, Humancollo Sora, Qaqachacas.
• Gestión ante la GAMO la donación de materiales
para las Urb.: mineros Huanuni zona este,
Aeropuerto, Urbanizaciones 7 de Marzo, Justo Juez y
Cala Caja, por un valor de aproximadamente Bs.
700.000.
• Se realizó la Auditoria técnica y financiera del
Proyecto de Agua Potable para las zonas Periurbanas
y altas de la ciudad de Oruro.
PLANIFICACIÓN
2012
PROYECTOS
2012
Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado
SeLA-ORURO
INFORME DE INVERSIONES A DICIEMBRE DE 2012
PROY. DESCRIPCIÓN Aprobado Reformulado Comprometido SALDO EJECUCION
FINAN % EJECUCION FISICA %
2 CONST. AGUA POTABLE ZONA PERIURBANAS Y ALTAS CIUDAD DE ORURO 96.099 209.099 151.847 57.252 73 100
3 CONST. EDIFICIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO Y COMERCIAL SELA ORURO
319.931 470.357 468.860 1.497 100 70
6 MEJ. SISTEMA DIS. DE AGUA ZONA RUMY CAMPANA CIUDAD ORURO 120.000 384.581 324.841 59.740 84 50
7 CONST. PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO DE PRODUCCIÓN DE AGUA URB. SAN ISIDRO, PERIURBANAS DE LA CIUDAD DE ORURO
357.081 357.081 43.897 313.184 12 90
8 EQUIP. POZO DE PRODUCCIÓN DE AGUA URBANIZACIÓN NUEVO AMANECER CIUDAD DE ORURO
658.826 658.826 564.259 94.567 86 86
9 CONST. CASETA DE BOMBEO CERCO PERIMETRAL TENDIDO LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN POZO SAN ISIDRO PERIURBANA-S ISIDRO-CIU OR.
236.641 136.641 88.477 48.164 65 50
10 CONST, CASETA DE BOMBEO CERCO PERIMETRAL TENDIDO LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN PP-23 ZONA NORTE CIUDAD DE ORURO
298.216 298.216 297.934 282 100 95
11 FORMULACIÓN: AGUA POTABLE PARA RECIENTES ASENTAMIENTOS URBANOS DE LA PERIFERIE DE LA CIUDAD DE ORURO "APRAUR". 418.592 418.592 0
12 ACTUALIZACIÓN ESTUDIO TARIFARIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SeLA, CIUDAD DE ORURO.
16.800 16.800 0
Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado
SeLA-ORURO
INFORME DE INVERSIONES A DICIEMBRE DE 2012
PROY. DESCRIPCIÓN Aprobado Reformulado Comprometido SALDO EJECUCION
FINAN % EJECUCION FISICA %
13 DIFUSIÓN EDUCACIÓN SANITARIA Y
AMBIENTAL. 378.221 62.257 315.964 16 16
14 CONSTRUCCIÓN PERFORACIÓN POZO DE
PRODUCCIÓN DE AGUA PP-24, CIUDAD DE
ORURO. 519.506 519.506 0 0
15 RENOVACIÓN ADUCCION VERTIENTES DE
CALA CALA TRAMO AEROPUERTO - 24 DE
JUNIO 123.608 116.508 7.100 94 100
21 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL
SeLA (ENFOCADO A LA TRANSFERENCIA
DEL SIS. ALCANTARILLADO 911.637 783.334 128.303 86 86
Total 2.086.794 4.883.165 2.902.213 1.980.952
% EJECUCION 59 59 57
Descripción de Tramites Nº Solicitudes de Cambio de Nombre 695
Autorizaciones Instalaciones Nuevas 1.330
Autorizaciones de Instalaciones Provisionales 243
Autorizaciones Instalaciones sector periurbano 1.578
Regularizaciones del Servicio 632
Resoluciones de Directorio 16
Resoluciones Administrativas 32
Informes o dictámenes legales 144
Procesos Internos 4
Contratos ANPE 18
INFORME 2012
UNIDAD DE ASESORIA LEGAL
CONTROL INTERNO • Auditoría de Confiabilidad de Registros y EE FF 2011, • Auditoría Especial Control de Calidad • Auditoría Especial Pagos Impositivos • Auditoría Especial Proceso de Contratación de Bienes • Auditoría Operativa Comercialización • Auditoría Operativa Producción y Distribución • Auditoría Operativa POA y Presupuestos • Seguimiento Informe Auditoría Operacional Personal Gerencia Administrativa Financiera
SO/IAI/AO-01/2011 • Seguimiento Informe Auditoría Externa Dictamen 2010 • Auditorías por excepción o no programadas Auditoría Especial Traslado Tubería • Informe Circunstanciado Uso Vehículo
CONTROL EXTERNO • Auditoria a los Estados financieros 2011
• Auditoria al Proyecto de Agua Potable para zonas periurbanas y altas de la ciudad de Oruro.
INFORME 2012
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
OBJETIVOS Y
METAS
AREA ADM.
FINANCIERA
GESTIÓN 2012
Objetivo 3. Administrar los recursos humanos, financieros, bienes
y servicios.
Estados Financieros 2011 con Informe de Auditoria
Externa, hasta 30/06/2012
Remitir antes de fecha 10 de cada mes la información
presupuestaria a los Ministerios de Economía y Finanzas
Públicas, de Planificación del Desarrollo,.
Registrar todas las transacciones del SeLA, para generar
información oportuna, transparente y confiable para los
clientes internos, externos y sociedad civil.
Elaboración del Presupuesto 2013 (Septbre/2012)
Metas 2012 Área Adm. Financ.
Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA - ORURO
EJECUCIÓN PRELIMINAR PRESUPUESTO GESTIÓN 2012
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL
GESTIÓN 2012
PRESUPUESTO
VIGENTE EJECUTADO
INGRESOS DE OPERACIÓN 30.039.987,00 28.034.670,95 93,32
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.507.913,00 1.370.661,20 90,90
DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACT. FINANCIEROS 4.609.761,00 2.827.919,68 61,35
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS 651.404,00 0,00 0,00
TOTALES 36.809.065,00 32.233.251,83 87,57
% EJEC.DESCRIPCION
PRESUPUESTO
Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA - ORURO
FTE. ORG. C O N C E P T O
PRESUPUESTO
VIGENTE
PRESUPUESTO
EJECUTADO% EJEC.
20 230 RECURSOS ESPECIFICOS 35,301,152.00 30,862,590.63 87.43
41 114 RECURSOS DE CONTRAVALOR 209,099.00 71,847.56 34.36
42 220 DEL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL (REGALIAS) 123,608.00 123,607.93 100.00
44 520 AGENCIA SUECA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL 911,637.00 911,637.00 100.00
44 371 IMPLEM. PROG. CUENCA LAGO POOPO, UNIÓN EUROPEA, 263,569.00 263,568.71 100.00
TOTAL 36,809,065.00 32,233,251.83 87.57
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO – GESTIÓN 2012
EJECUCIÓN DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GESTIÓN 2012
DEL GOBIERNO
AUTONOMO
DEPARTAMENTAL
(REGALIAS)
123,607.93
0.38%
RECURSOS DE
CONTRAVALOR
71,847.56
0.22%
AGENCIA SUECA PARA EL
DESARROLLO
INTERNACIONAL
911,637.00
2.83%
RECURSOS ESPECIFICOS
30,862,590.63
95.75%
IMPLEM. PROG. CUENCA
LAGO POOPO, UNIÓN
EUROPEA,
263,568.71
0.82%
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS
GESTIÓN 2012
Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA - ORURO
10000 SERVICIOS PERSONALES 10,334,273.00 10,334,273.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 3,672,301.00 349,554.00 4,021,855.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,331,855.00 1,067,065.00 9,398,920.00
40000 ACTIVOS REALES 948,950.00 3,466,546.00 4,415,496.00
50000 ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00
60000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,361,404.00 1,361,404.00
70000 TRANSFERENCIAS 3,775,633.00 3,775,633.00
80000 IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS 3,254,381.00 3,254,381.00
90000 OTROS GASTOS 247,103.00 247,103.00
TOTAL 31,925,900.00 4,883,165.00 36,809,065.00
PORCENTAJE 86.73 13.27 100.00
( Expresado en Bolivianos)
PARTIDA DESCRIPCION AGUA POTABLEPROYECTOS DE
INVERSIÓNTOTAL GASTOS
EJECUCIÓN DEVENGADA INSTITUCIONAL DE GASTOS
GESTIÓN 2012
Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA - ORURO
10000 SERVICIOS PERSONALES 10,334,273.00 9,729,935.46 94.15
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 4,021,855.00 3,567,474.60 88.70
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,398,920.00 7,802,523.51 83.02
40000 ACTIVOS REALES 4,415,496.00 2,957,816.91 66.99
50000 ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00
60000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,361,404.00 1,209,198.38 88.82
70000 TRANSFERENCIAS 3,775,633.00 3,775,633.00 100.00
80000 IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS 3,254,381.00 3,022,009.30 92.86
90000 OTROS GASTOS 247,103.00 87,970.20 35.60
TOTAL 36,809,065.00 32,152,561.36 87.35
%
EJEC.
( Expresado en Bolivianos)
PARTIDA DESCRIPCION TOTAL GASTOS EJECUTADO
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN INSTITUCIONAL POR GRUPO DEL GASTO,
GESTIÓN 2012
Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA - ORURO
SERVICIOS NO
PERSONALES
3,567,474.60
11.10%
SERVICIOS PERSONALES
9,729,935.46
30.26%
MATERIALES Y
SUMINISTROS
7,802,523.51
24.27%
OTROS GASTOS
87,970.20
0.27%
IMPUESTOS REGALIAS Y
TASAS
3,022,009.30
9.40%
TRANSFERENCIAS
3,775,633.00
11.74%
SERVICIO DE LA DEUDA
PUBLICA
1,209,198.38
3.76%
ACTIVOS REALES
2,957,816.91
9.20%
PRESUPUESTO PROGRAMA 10: AGUA POTABLE, GESTIÓN 2012
Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA - ORURO
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN INSTITUCIONAL FUNCIONAMIENTO, GESTIÓN 2012
PRESUPUESTO PROGRAMA 98: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, GESTIÓN 2012
80000 TRANSF. DE CAPITAL (GADOR) 3,650,077.00 3,650,077.00 100.00
TOTAL
GASTOSEJECUTADO % EJEC.PARTIDA DESCRIPCION
PRESUPUESTO PROGRAMA 99: SERVICIO DE LA DEUDA, GESTIÓN 2012
90000 SERVICIO DE LA DEUDA 626,404.00 570,467.34 91.07
PARTIDA DESCRIPCIONTOTAL
GASTOSEJECUTADO % EJEC.
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
VIGENTE EJECUTADO
10000 SERVICIOS PERSONALES 10,334,273.00 9,729,935.46 94.15
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 3,672,301.00 3,455,125.60 94.09
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,331,855.00 7,185,270.23 86.24
40000 ACTIVOS REALES 948,950.00 785,206.65 82.74
60000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 735,000.00 638,731.04 86.90
70000 TRANSFERENCIAS 125,556.00 125,556.00 100.00
80000 IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS 3,254,381.00 3,022,009.30 92.86
90000 OTROS GASTOS 247,103.00 87,970.20 35.60
TOTAL GASTOS 27,649,419.00 25,029,804.48 90.53
(Expresado en Bolivianos)
PARTIDA DESCRIPCION % EJEC.
EJECUCIÓN PROGRAMA 10: AGUA POTABLE, GESTIÓN 2012
Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA - ORURO
0.00
2,000,000.00
4,000,000.00
6,000,000.00
8,000,000.00
10,000,000.00
12,000,000.00
SERVICIOS
PERSONALES
SERVICIOS NO
PERSONALES
MATERIALES Y
SUMINISTROS
ACTIVOS REALES SERVICIO DE LA
DEUDA PUBLICA Y
DISMINUCION DE
OTROS PASIVOS
TRANSFERENCIAS IMPUESTOS REGALIAS
Y TASAS
OTROS GASTOS
GRUPO DE PRESUPUESTO
EN
BO
LIV
IAN
OS
PRESUPUESTO VIGENTE PRESUPUESTO EJECUTADO
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN INSTITUCIONAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GESTIÓN 2012
FTE. ORG. C O N C E P T O
PRESUPUESTO
VIGENTE
PRESUPUSTO
EJECUTADO% EJEC.
20 230 RECURSOS ESPECIFICOS 35,301,152.00 31,062,745.80 87.99
41 114 RECURSOS DE CONTRAVALOR 209,099.00 151,846.56 72.62
42 220 DEL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL (REGALIAS) 123,608.00 116,508.00 94.26
44 520 AGENCIA SUECA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL 911,637.00 783,334.00 85.93
44 371 IMPLEM. PROG. CUENCA LAGO POOPO, UNIÓN EUROPEA, 263,569.00 38,127.00 14.47
TOTAL 36,809,065.00 32,152,561.36 87.35
(Expresado en Bolivianos)
230
31,062,745.80
96.61%
371
38,127.00
0.12%
520
783,334.00
2.44%
220
116,508.00
0.36%
114
151,846.56
0.47%
GASTOS PRINCIPALES DE EJECUCIÓN GESTIÓN 2012
- La ejecución del gasto de las 8 cuentas principales alcanza al 47,88 %, de la Ejecución total.
Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA - ORURO
1 21200.- Energía Eléctrica
2,818,627.40
2
34500.- Productos no
Metálicos y Plásticos 2,772,355.26
3 34600.- Productos Metálicos
1,714,077.40
4
39800.- Otros Repuestos y
Accesorios 962,183.30
5
68200.-Pago de Beneficios
Sociales 638,731.04
6
77410.- Transf. Corrientes a
Prefecturas 3,650,077.00
7 81300.- Impuesto al IVA
2,383,099.00
8 85100.- Tasas (Regulación)
456,494.30
TOTAL 15,395,644.70
% 47.88
0.00
500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
3,000,000.00
3,500,000.00
4,000,000.00
21200 34500 34600 39800 68200 77410 81300 85100
