Aurrekontu orokorra Presupuesto general 2011 · nacionales que realizan previsiones económicas....

Aurrekontu orokorra Presupuesto general

2011

ABAGUNE EKONOMIKOA —EGOERAREN ADIERAZLEAK COYUNTURA ECONÓMICA — INDICES DE SITUACION

Presupuestos 2011

Abagune Ekonomikoa eta estatistikak / Coyuntura económica y estadísticas

5


(Iturria: Economia eta Plangintza Zuzendaritza. Eusko Jaurlaritza – Koiuntura - 2010ko 2. Hiruhilekoa)

LABURPENA 2010. urtearen hasieran, EAEko ekonomiak barne produktu gordinaren (BPG) jaitsiera leuntzen jarraitu zuen eta %-0,6ko tasa jaso zuen urte arteko terminoetan, hots, aurreko hiruhilabeteko emaitza (%-2,5) baino ia bi puntu gorago kokatu zen. Datu hori INEk Espainiarentzat estimatu duena (%-1,3) baino askoz ere hobeagoa da, baina atzerapen garrantzitsua erakusten du Euro-pak lortu duen suspertze erritmoaren aldean, lurralde horrek %0,3ko hazkunde tasa izan zuelako epealdi berean. Hiruhilabete arteko tasetan, berriz, BPGren gehikuntza hamarren batekoa izan zen, beraz, bi hiruhilekoz jarraian hazkunde positiboa lortu da, bietan hazkunde horiek nahiko txikiak izan ziren arren. Horrek agerian uzten du Euskadi oso astiro irtengo dela atzeralditik.

Aurtengo lehen hiruhilabeterako argitaratu diren estatistika datuek munduko ekonomia oso bizkor sendotzen ari dela adie-razten dute, ekonomia aurreikuspenak egiten dituzten nazioar-teko erakundeak berak harrituta utziz. Hain zuzen ere, munduko jarduera %4,0 hazi zen aurtengo lehen laurdenean, 2009ko amaierako emaitza gaindituz eta azken bi hamarkadetan izandako batez besteko hazkunde tasa (%3,4) baino askoz ere gehiago. Beraz, ikuspegi global batean, azken biurtekoan bizi den atzeraldi sakona gainditutzat jo daiteke. Hala eta guztiz ere, susperraldi hori abiadura ezberdinetan gauzatzen ari da eremu batzuetan eta besteetan. Izan ere, garapen bidean dauden herrialde gehienek, Txina guztien aurretik dagoela, emaitza bikainak lortu zituzten eta BPGren hiruhilabeteko gehikuntzaren zati handiena beraiek ekarri zuten. Halaber, garatutako herrialdeen artean ere alde handiak daude hazkunde erritmoan. Esate baterako, AEBek gehikuntza garrantzitsua lortu zuten urte hasieran, baina Europar Batasunak hamarren gutxi batzuk bakarrik areagotu zuen bere ekonomia.

AEBak europar herrialdeak baino lehenago itzuli ziren hazkunde tasa positiboetara eta aurtengo lehen hiruhilekoan %2,4ko urte arteko tasa lortu zuten, azken bederatzi hiruhilekoetako baliorik gorena baita. AEBetako produktu gordinaren bilakaeran, kon-tsumo pribatuaren eta ekipamenduan eta softwarean eginiko inbertsioen bultzada azpimarratu behar dira. Europar Batasunak, berriz, portaera ahulagoa erakutsi zuen eta %0,3 baino ez zuen areagotu bere BPG, munduko lehen potentziaren aldean atzera-

(Fuente: Dirección de Economía y Planificación. Gobierno Vasco – Coyuntura - 2º trimestre 2010)

SÍNTESIS En el inicio de 2010, la economía vasca continuó con el proceso de suavización de la caída del PIB interanual, de manera que registró una tasa del -0,6%, casi dos puntos por encima del valor del trimestre precedente (-2,5%). Este dato es sensiblemente mejor que el que el INE ha estimado para España (-1,3%), pero muestra un retardo importante respecto al ritmo de recupera-ción conseguido en el conjunto de Europa, que obtiene en este mismo periodo un crecimiento interanual del 0,3%. En tasa intertrimestral, el avance del PIB se traduce en una décima, con lo que se encadenan dos trimestres consecutivos de crecimien-to, aunque en ambos casos fueron de pequeña entidad, por lo que se confirma que en Euskadi la salida de la recesión va a ser lenta.

La información estadística disponible para el primer trimestre de 2010 indica que la economía mundial se está fortaleciendo de manera rápida, sorprendiendo, incluso, a los organismos inter-nacionales que realizan previsiones económicas. Así, la actividad mundial aumentó en el primer cuarto del presente año del orden del 4,0%, superando el resultado del final de 2009 y sensible-mente por encima de la tasa media de crecimiento de las dos últimas décadas (3,4%). Por tanto, a nivel global, la gran rece-sión del último bienio ya ha quedado atrás. Sin embargo, esta recuperación se está viviendo a distintas velocidades según el área económica que se analice, de manera que buena parte de los países emergentes, con China a la cabeza, consiguen exce-lentes resultados y aportan la mayor parte del incremento tri-mestral del PIB. Además, también entre los propios países desarrollados las diferencias en el ritmo son importantes. Así, Estados Unidos obtuvo un incremento fuerte en el inicio del presente año, mientras que la Unión Europea tan solo consiguió impulsar su economía unas pocas décimas.

Estados Unidos se adelantó a los países europeos en su vuelta a las tasas de crecimiento positivas y en el inicio del presente año aceleró el dato interanual hasta un 2,4%, su mayor valor de los últimos nueve trimestres. Destacan en la evolución del PIB estadounidense, el impulso obtenido por el consumo privado y por las inversiones en equipo y software. Por su parte, el con-junto de la Unión Europea mostró un comportamiento más débil y tan solo incrementó su PIB un 0,3%, poniendo de manifiesto

Presupuestos 2011


6

pen garrantzitsua duela agerian utziz. Herrialde multzo horretan, oso esanguratsuak dira Alemaniaren (%1,5), Frantziaren (%1,2) eta Italiaren (%0,6) emaitzak, Erresuma Batuaren (%-0,3) eta, neurri handiagoan, Espainiaren (%-1,3) jaitsieren aldean. Euro-guneak, oro har, erakusten duen ahultasunak eta Europako hainbat herrialdetako zor publikoak –bereziki, Greziako zorrak- sortu dituen zalantzek mesfidantza ekarri diote euroari, gainon-tzeko diru nagusien aldean balioa galdu duelarik.

Hain zuzen ere, euroaren kotizazioa aurtengo hasieran 1,43 dolarretan zegoen eta maiatzean, berriz, 1,26 dolarretara jaitsi zen, balioaren %12 galduta. Yenarekiko balio galera zertxobait handiagoa izan da (%16). Europako diruaren balio galerak bere-halako eragina izan du inportatutako lehengaien prezioan, urte osoan zehar garestitze garrantzitsua izan dutelako. Orobat, kontuan hartu behar da munduko ekonomiaren susperraldiak ekoizkin horien eskaria biziagotu zuela eta, horren ondorioz, garestiago saltzen zirela nazioarteko merkatuetan. Beraz, euro-par enpresen faktura bi bidetatik garestitu da: eskariaren presioa-rengatik eta truke tasarengatik. Lehengaien artean, industria produktuen garestitzea nabarmentzen da, %75 garestitu baitira, garapen bidean dauden herrialdeen eta atzeralditik irteteko bidean aurreratuago dauden herrialde garatuen bizitasunaren ondorioz. Era berean, petrolioaren upelaren salneurria %65 baino gehiago garestitu da azken hamabi hilabeteetan.

Lehenago aipatua izan denez, oraingo hedatze aldi honetan bizitasun handiena erakusten ari diren herrialdeak garapen bi-dean daudenak dira. Herrialde horien artean, Txinaren sendota-suna nabarmentzen da, lehen hiruhilekoan %11,9ko urte arteko hazkundea lortu zuelako, bertako aurreikuspenak berak gaindituz. Erraldoi horren itzalean, inguruneko beste herrialdeek ere bi zenbakiko tasak jaso dituzte, hala nola Taiwanek (%13,3), Singa-purrek (%15,5), Malasiak (%10,1) eta Tailandiak (%12,0). Maila horietara iritsi gabe, baina emaitza onak lortuta, India (%8,6) eta Indonesia (%5,7) agertzen dira. Orobat, Japonia Asiako bizitasu-naz baliatu da eta %4,6ko urte arteko tasa lortu zuen, gutxienez 2000. urtetik inoiz lortu duen urte arteko tasarik gorena delarik. Brasilek bere hazkunde erritmoa areagotu zuen eta %9,0ko tasa lortu zuen, Amerika Latinoaren susperraldia lideratuz. Europar ekonomien susperraldi ahulak sortu duen testuinguruan, Euskadik bere BPGren jaitsiera gutxitzea lortu zuen eta 2010eko lehen hiruhilekoan %-0,6an kokatu zuen urte arteko aldakuntza

un retraso importante respecto a la primera potencia mundial. Dentro de este grupo de países, son significativos los resultados de Alemania (1,5%), Francia (1,2%) e Italia (0,6%), frente a los descensos de Reino Unido (-0,3%) y, en mayor medida, de España (-1,3%). La debilidad que muestra el conjunto de la zona del euro y las dudas generadas respecto a la deuda soberana de algunos países europeos –en especial, la deuda griega- han provocado un clima de desconfianza hacia la divisa europea, que pierde valor en relación al resto de monedas importantes.

Concretamente, el euro ha pasado de cotizarse a 1,43 dólares en el inicio del presente año al 1,26 del mes de mayo, con una pérdida de valor del 12%. Algo mayor (16%) es la depreciación que sufre la moneda europea respecto al yen. Esta pérdida de valor de la moneda europea tiene un efecto inmediato en el coste de las materias primas importadas, que se han encarecido de manera importante a lo largo de todo el año. Además, hay que tener en cuenta que la propia recuperación de la economía mundial había estimulado la demanda de estos productos y, con ello, su precio en los mercados internacionales, por lo que la factura para las empresas europeas se encarece por una doble vía: la presión de demanda y el tipo de cambio. Dentro de las materias primas, destaca el encarecimiento de los productos industriales, que aumentan su precio más de un 75%, favoreci-dos por el dinamismo de la demanda de los países en vías de desarrollo y de los países avanzados más adelantados en la fase de salida de la recesión. Igualmente, el precio del barril de petró-leo se ha encarecido en los últimos doce meses más de un 65%.

Como ya se ha adelantado, son las economías emergentes las que concentran el mayor dinamismo en la presente fase de expansión. Dentro de estos países, destaca la fortaleza de Chi-na, que obtuvo en el primer trimestre un crecimiento interanual del 11,9%, muy por encima de sus propias previsiones. Al am-paro de este gigante, también han conseguido tasas de dos dígitos otros países del entorno, como Taiwán (13,3%), Singapur (15,5%), Malasia (10,1%) y Tailandia (12,0%). Algo menores, pero también destacables, son los resultados de India (8,6%) y de Indonesia (5,7%). Igualmente, Japón se ha visto muy favore-cido por el dinamismo de Asia y consiguió una tasa interanual del 4,6%, el mayor avance trimestral desde, al menos, el año 2000. Lejos del continente asiático, Brasil reforzó su ritmo de crecimiento y obtuvo un 9,0%, con el que lidera la recuperación en América Latina. En este contexto de lenta recuperación de las economías euro-peas, Euskadi consiguió moderar la caída de su PIB, en el primer trimestre de 2010, hasta el -0,6% interanual, mejorando en casi

Presupuestos 2011


7

tasa, aurreko hiruhilabeteko emaitza ia bi puntuz hobetuz. Beraz, Europar Batasunaren emaitza positiboaren (%0,3) eta Espainiako batez beste negatiboagoaren (%-1,3) artean geratu da. EAEko barne eskariak oso nabarmen leundu zuen bere narriadura eta BPGren gehikuntzari egiten zion ekarpen negatiboa gutxitu zuen, puntu bat eta erdian utzita. Kanpo arloak, berriz, puntu batera gutxigatik iristen ez den ekarpen positiboari eutsi zion, atzerrira bideratutako esportazioek, testuinguru hedakorrago batek lagun-duta, izan zuten suspertzeari esker.

Ekonomia arloen ikuspegi batetik, zerbitzuetako balio erantsiaren susperraldia nabarmendu behar da, merkaturatzen diren zerbi-tzuek protagonismo handia bereganatu zutela, goranzko joera berreskuratuta. Industriaren bilakaera ere itxaropentsua da, 2009ko jaitsiera biziak atzean utzi zituelako eta urte arteko tasa %-1,6ra murriztu zuelako. Lehen hiruhilabeteko alderdirik ezko-rrena eraikuntzaren ahultasuna izan zen, urte arteko tasa %-6,5ean kokatu baitzen, hots, 2009an izandako balioen azpitik. Arlo horretako adierazle batzuek datu hobeak eman dituzten arren, jarduera horren susperraldia oraindik urrun dagoela ema-ten du. Etxegintzaren alorrean,saldu gabeko bizitegi gehiegi dago oraindik eta inbertsioan egingo den gastu publikoa murriztuko denez, obra zibila ezin izango da asko hazi. Ekonomiak egin zuen bezala, enpleguak ere jaitsiera erritmoa oso nabarmen leundu zuen eta urte arteko aldakuntza tasa %-1,9an kokatu zuen. Tasa horrek adierazten du 18.600 lanpostu galdu zirela urtebete bateko epean. Enpleguaren galerak %8,9ra igoarazi du langabezia tasa, BJA inkestaren arabera. Tasa hori handia da, baina oso urrun dago BAI inkestak espainiar ekonomia osoarentzat estimatu zuen tasatik (%20). Produktuaren eta enpleguaren konbinaketak iradokitzen du ekoizkortasuneko irabaziak areagotu direla, bi urtez jarraian gehikuntza tasa txikiak lortu ondoren. Prezioei dagokienez, ez da eskariaren aldetiko tentsiorik hautematen eta aurtengo lehen hilabeteetan gauzatu den gorakada petrolioak nazioarteko merkatuetan izan duen garestitzearen ondorioa da. Inflazioaren gune egonkorrenean biltzen diren produktuek, hots, azpiko inflazioak, hamarren gu-txiko urte arteko tasak erakusten ditu oraindik. Datozen hiruhilekoei begira, EAEko BPGk suspertzeko joerari eutsiko diola aurreikusten da, bigarren hiruhilekoan bertan alda-kuntza tasa positiboak berreskuratuko direlarik, Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzaren aurreikuspenaren arabera. Barne eskariak atzean utziko ditu aurreko hiruhilabeteetako beheraka-dak, kontsumo pribatuaren eta, atzerapen batekin, kapital era-keta gordinaren bultzadari esker. Horrek inportazioak areagotuko ditu eta kanpo arloaren ekarpena murriztuko da.

Industriak urte arteko gehikuntza tasa positiboak bigarren hiruhi-lekoan bertan berreskuratuko ditu, nazioarteko merkataritzak sektoreari ekarri dion bizitasunak lagunduta. Aitzitik, eraikuntza ez da gai izango tasa negatiboak gainditzeko eta denbora luzea-goa beharko du desorekak konpontzeko. Zerbitzuek, berriz, gero eta joera biziagoa erakutsiko dute eta merkaturatzen diren zerbi-tzuek protagonismoa bereganatuko dute, merkaturatzen ez diren zerbitzuen kaltetan. Enpleguari dagokionez, lanpostuen galera aurtengo amaiera arte

dos puntos el resultado del trimestre precedente. Por tanto, se encuentra en una posición intermedia entre el resultado positivo de la Unión Europea (0,3%) y el más negativo de la media espa-ñola (-1,3%). La demanda interna vasca suavizó notablemente su deterioro y redujo su aportación negativa al incremento del PIB hasta un punto y medio, al tiempo que el sector exterior mantuvo su aportación positiva ligeramente por debajo del punto porcentual, gracias a la reactivación que conocieron las exporta-ciones al extranjero, favorecidas por un contexto más expansivo.

Desde una perspectiva sectorial, destaca la recuperación del valor añadido de los servicios, con gran protagonismo de los servicios de mercado, que retoman la senda alcista. También resulta esperanzadora la evolución de la industria, que deja atrás los fuertes descensos de 2009 para limitar su caída interanual al -1,6%. Como aspecto más negativo del trimestre, hay que resaltar la falta de tono de la construcción, cuya tasa se sitúa en el -6,5%, incluso por debajo de los valores registrados en 2009. A pesar de que algunos indicadores coyunturales del sector empiezan a ofrecer datos más positivos, la recuperación de esta actividad se antoja lejana todavía. La construcción residencial adolece de un elevado stock de viviendas nuevas sin vender y la obra civil se verá afectada por el recorte del gasto público en inversión. Al igual que el conjunto de la economía, también el empleo moderó claramente su ritmo de descenso, hasta situar su tasa interanual en el -1,9%, un valor que se traduce en 18.600 pues-tos de trabajo perdidos en un año. La reducción del empleo ha elevado la tasa de paro hasta el 8,9%, en términos de la PRA, una tasa elevada, pero muy inferior a la estimada por la EPA para el conjunto de la economía española (20%). La combinación de producto y de empleo indica que las ganancias de productividad se han acentuado, tras dos años de incrementos muy limitados. En materia de precios, no se aprecian tensiones de demanda y el repunte registrado en los primeros meses del presente año responde exclusivamente al encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales. Los productos que se engloban en el núcleo más estable de la inflación, la denominada inflación subyacente, registran tasas interanuales de pocas décimas de punto. De cara a los próximos trimestres, se anticipa una continuidad en el perfil de recuperación del PIB vasco, de manera que ya en el segundo trimestre retomará las tasas de variación positivas, según la previsión de la Dirección de Economía y Planificación. La demanda interna dejará atrás las caídas de los trimestres anteriores, gracias al empuje del consumo privado y, con algo más de retraso, de la formación bruta de capital. Esto acelerará las importaciones y reducirá la aportación del saldo exterior.

La industria recuperará los incrementos interanuales ya en el segundo trimestre, impulsada por el dinamismo que el comercio internacional está trayendo al sector. La construcción no será capaz de abandonar las tasas negativas y requerirá de más tiempo para superar sus desajustes. Por su parte, los servicios mostrarán un perfil cada vez más dinámico, en el que se susti-tuirá el impulso de los servicios que no se comercializan por un mayor protagonismo de los de mercado. En materia de empleo, la pérdida de puestos de trabajo se prolongará hasta prácticamente el final del presente año, pero

Presupuestos 2011


8

luzatuko da, baina jaitsierak gero eta txikiagoak izango dira. 2011ko hasieratik hasiko da enplegu garbia sortzen. Aldi berean, langabezia tasak gora egingo du berriro, baina %10era ez dela iritsiko aurreikusten da. Aldagai horrek aldakuntza txikiak izango ditu ondorengo hiruhilekoetan, une batetik hurrengora pare bat hamarren baino ez baitira igo edo jaitsi. Azkenik, prezioak ez dira arazoa izango aurtengo hilabeteetan eta 2011ko bigarren erdira arte ez da aurreikusten %2ko helburua gaindituko dutenik. EAE-KO EKONOMIAREN EGOERA EAEko ekonomiaren testuingurua 2010eko lehen hilabeteetan, aurreko urteko udaberrian munduko ekonomiak hasi zuen susperraldiak jarraipena izan zuen. Eskaria sustatzeko moneta eta zerga politikak mantendu izanak, merka-taritzako fluxuak lehengoratu izanak eta enpresarien zein kon-tsumitzaileen konfiantzaren hobekuntzak susperraldirako norabi-dea erraztu zuten. Halaber, eta Euroguneko hainbat herrialdee-tako finantza publikoen egoera txarrarekin lotuta dauden eze-gonkortasuneko aldi batzuk bizi ziren arren, munduko ekonomia jarduerak lortu duen gorakadak finantza merkatuetako susperral-dia sendotu zuen. Aurrekoaren ondorioz, munduko ekonomiak hobekuntza nabarmena izan zuen, %4,0aren inguruko tasa lortuta, aurreikuspenak egiten dituzten erakunde nagusiek uste zutena baino hazkunde tasa handiago bat delarik. Hala eta guztiz ere, susperraldiaren urratsak ez ziren berdin hauteman eremu geografiko guztietan. Azaleratzen ari diren ekonomiak izan ziren jardueraren bultzagile nagusiak eta ekarpen nabarmena egin zioten munduko hazkundeari nazioarteko mer-kataritzaren bidez. Hazkunde tasa handienak garatzen ari den Asiak eta Amerika Latinoak jaso zituzten. Izan ere, eremu horie-tako suspertze erritmoa hain bizia izan zen, ezen herrialde batzu-etan krisiaren aurreko jarduera maila berreskuratu eta, are ge-hiago, gainditu baitzen. Maila bat beherago, AEBek eta Japoniak urte arteko aldakuntza tasa positiboak eta sendoak lortu zituzten. Europar Batasunak ere atzean utzi zuen krisiaren une larriena eta hazkunde positiboak berreskuratu zituen, baina hobekuntza erritmoa ahula zen oraindik. Lan merkatuaren narriadura, kontu publikoen okertzea eta kreditu bat lortzeko oraindik dauden zailtasunak oztopoak izan ziren susperraldi biziagoa lortzeko orduan. Petrolioaren eta lehengaien salneurriak gora egin zuen arren, inflazioaren presioak apalak izan ziren oraindik eta mundu osoan kontrolpean egon ziren, erabili gabeko ekoizpen ahalmena handi samarra delako. Garapen bidean dauden merkatu bizienetan bakarrik hauteman zen hazkunde handiago bat. Jarduerak eta munduko merkataritzak hobekuntza garbia eraku-tsi zuten arren, susperraldiaren makaltasunak, lan merkatuaren egoera ahulak eta finantza merkatuetan gertatzen ari diren gora-beherek susperraldiaz zuhurtziaz hitz egitera behartzen dute. Izan ere, erronka hobekuntza horri eustean eta sendotzean egongo da, are gehiago politika ekonomikoaren laguntzak ken-tzen direnean, horiek izan baitira susperraldiaren sustatzaile nagusiak.

con descensos cada vez menores. Será a partir del inicio de 2011 cuando se empiece a generar empleo neto. Al mismo tiempo, la tasa de paro todavía aumentará, pero no se anticipa que alcance el 10%. Las variaciones que esta variable tendrá en los próximos trimestres serán muy pequeñas, de apenas un par de décimas entre un trimestre y el siguiente. Por último, los precios no serán un problema a lo largo del presente año y tan solo en la segunda mitad de 2011 se prevé que superen el objetivo del 2%. COYUNTURA ECONÓMICA DEL PAÍS VASCO Contexto de la economía vasca En los primeros meses de 2010, prosiguió el resurgimiento paulatino de la economía mundial iniciado en la primavera de 2009. El mantenimiento de las políticas monetarias y fiscales de apoyo a la demanda, unido al restablecimiento de los flujos comerciales y a la mejora de la confianza, tanto empresarial como de los consumidores, respaldó la senda de recuperación. Además, y pese a los episodios de creciente inestabilidad rela-cionados, principalmente, con la mala situación de las financias públicas de varios países de la zona del euro, el avance de la actividad económica mundial reforzó la reactivación de los mer-cados financieros. Todo ello se tradujo en una destacable mejora de la economía mundial, que se estima avanzó cerca de un 4,0%, mostrando una tasa de crecimiento superior a la prevista por la mayoría de los principales organismos de previsión. Sin embargo, la recuperación no fue homogénea geográfica-mente. Las economías emergentes fueron las principales impul-soras de la actividad y contribuyeron de manera destacada al crecimiento mundial por medio del comercio internacional. Asia emergente y América Latina fueron las áreas que mayores crecimientos experimentaron. De hecho, el ritmo de recupera-ción de estas regiones fue tal, que fueron varios los países que restablecieron e incluso superaron los niveles de actividad pre-vios a la crisis. A cierta distancia, se mantuvieron Estados Uni-dos y Japón, con tasas de variaciones interanuales positivas y muy vigorosas. La Unión Europea también dejó atrás lo peor de la crisis y recuperó los crecimientos positivos, aunque su ritmo de mejora se mostró débil. El empeoramiento del mercado laboral, el considerable deterioro de las cuentas públicas, junto a las todavía existentes restricciones crediticias estuvieron detrás de la dificultad para consolidar y lograr una recuperación más dinámica. Las presiones inflacionistas, pese al repunte de los precios del petróleo y de las materias primas, siguieron siendo bajas y se mantuvieron contenidas a escala mundial como resultado del exceso de capacidad productiva sin utilizar. Únicamente en los mercados emergentes más dinámicos se apreció un crecimiento más intenso. Pese a los claros signos de mejora de la actividad y del comercio mundial, la fragilidad de la recuperación, la débil situación del mercado laboral y los altibajos provenientes de los mercados financieros obligan a hablar de esta reactivación con cierta caute-la. De hecho, el reto estará en mantener y consolidar esta mejor-ía, y más cuando se retiren los apoyos de la política económica, el principal sustento de esta recuperación.

Presupuestos 2011


9

Garapen bidean dauden ekonomiek berriro lortu zituzten haz-kunde handienak, munduko hazkundearen oinarri nagusiaren papera bereganatuz. Amerika Latinoko ekonomia nagusia eta munduko zortzigarren potentzia, hots, Brasil, %9,0 hazi zen urte arteko tasan, hazkunde tasa handiena gutxienez 1996. urtetik. Neurri handi batean, inbertsioan eginiko gastuak eta industria ekoizpenaren sendotasunak ekarri zuten hazkunde hori. Asian, berriz, Txinak eragin zuen eremuaren gehikuntza. Hain zuzen ere, Txina %11,9 hazi zen, 2007ko azken hiruhilekotik jaso duen emaitzarik onena baita. Kontsumoaren eta inbertsioaren gora-kada sendoak barne eskaria ekonomiaren bultzagile nagusi bihurtu zuten, kanpo arloari txanda hartuta, azken honek hama-rren batzuk kendu baitzizkion hazkundeari. Are gehiago, Txinako ekonomiaren bilakaera sendoak inguruneko herrialdeen ongiza-teari laguntza eman zion, oinarrizko ondasunen eta bestelakoen etengabeko eskaerak prezio altuak eragin zituelako, inguruko herrialdeek esportazioen bidez lortu zituzten irabaziak areagotuz. Ekonomia garatuek ere hobekuntza garrantzitsuak lortu zituzten, baina tamaina gutxiagokoak. ELGE eremua %2,5 hazi zen eta G-7 osatzen duten ekonomia nagusi guztiek, salbuespena Erre-suma Batua delarik, urte arteko hazkunde tasa positiboak lortu zituzten, bost hiruhilekoz jarraian beherakadak izan ondoren. Japonia eta AEBak nabarmendu ziren, krisia hasi baino lehena-goko hazkundeak gaindituta. Ondoren, Alemaniak eta Frantziak izan zituzten datu onenak eta Eurogunearen hazkundea nabar-men gorarazi zuten. Hain zuzen ere, AEBak %2,4 hazi ziren aurtengo lehen hiruhile-koan. Kontsumo pribatuaren berpizteak, ekipamenduan eta softwarean eginiko inbertsioaren gorakadak, izakinen ekarpen positiboek eta esportazioen suspertzeak ekonomia jarduera areagotu zuten. Bizitegietan eginiko inbertsioak berak ere hobe-tzeko zantzuak erakutsi zituen, nahiz eta oraindik tasa negatibo-tan dagoen. Lan merkatua izan zen berriro estatubatuar ekono-miaren puntu ahulena. Hiru hilabetez langabezia tasa %9,7an egonkor mantendu ondoren, eta apirilean 290.000 lanpostu garbi sortu zuten arren, langabezia tasak gora egin zuen berriro apiri-lean eta %9,9ra iritsi zen. Atzeraldi honetako enplegu galera, alde handiz gainera, 1945. urtetik gertatu den handiena izan da. Azkenik, prezioak egonkor mantendu dira, inflazioan tentsiorik gabe. Hori dela eta Erreserba Federalak politika hedatzaileari eutsi zion. Ia bi urtez hazkunde tasa negatiboak jaso ondoren, Japoniako

Las economías emergentes volvieron a ser las más dinámicas y el principal pilar del crecimiento mundial. En América Latina, Brasil, su mayor economía y la octava más grande del mundo, creció un 9,0% en tasa interanual, el mayor ritmo de avance desde al menos 1996, impulsado, en gran medida, por un sólido gasto en inversión y una robusta producción industrial. En Asia, fue principalmente China el país que fomentó el incremento del área. Concretamente, creció un 11,9%, el mejor resultado ob-servado desde el último trimestre de 2007. El fuerte avance del consumo y la inversión convirtieron a la demanda interna en el principal motor de la actividad, tomando el relevo del sector exterior, que drenó décimas al crecimiento. Además, la sólida evolución de la economía china favoreció el bienestar de gran parte de las economías de su entorno, ya que su continua de-manda de productos básicos y otros bienes mantuvo los precios altos, respaldando así las ganancias por exportaciones de otras naciones emergentes. Las economías desarrolladas, por su parte, también registraron importantes progresos, aunque de menor intensidad. El área de la OCDE creció un 2,5%, y todas las principales economías del G-7, salvo el Reino Unido, obtuvieron crecimientos positivos en tasa interanuales, las primeras tras cinco trimestres de caídas consecutivas. Destacaron Japón y Estados Unidos con aumen-tos superiores a los logrados en la fase anterior a la crisis, se-guidos de Alemania y Francia, que impulsaron de manera signifi-cativa el crecimiento de la zona del euro. Así, Estados Unidos creció en el primer trimestre del año un 2,4%. La reactivación del consumo privado, el repunte de la inversión en equipo y software, las contribuciones positivas de los inventarios y la recuperación de las exportaciones beneficia-ron el avance de la actividad económica. Incluso la inversión residencial mostró indicios de un leve resurgimiento, pese a continuar deprimida. El mercado laboral volvió a ser el punto débil de la economía americana. Tras tres meses con la tasa de paro estabilizada en el 9,7%, y pese a crear en abril 290.000 empleos netos, en abril el desempleo volvió a repuntar y au-mentó hasta el 9,9%. El problema de la destrucción de empleo en esta recesión ha sido, con mucho, el mayor desde 1945. Los precios, por último, se mantuvieron estables, sin tensiones inflacionistas, un hecho que permitió a la FED mantener una

Presupuestos 2011


10

BPGk modu harrigarrian egin zuen gora eta %4,2 hazi zen, 1991ko lehen hiruhilekotik inoiz lortu duen tasarik gorena. Espor-tazioen gorakada apartak, 2009ko azken hilabeteetako murrizke-taren aldean 40 puntu baino gehiago irabazi baitzituen, kontsumo pribatuaren portaera onak eta ekipamenduan eginiko inbertsioa-ren nolabaiteko hobekuntzak hazkunde garrantzitsu hori eragin zuten. Lan merkatuan, langabezia tasa bere horretan geratu zen, atzeraldiaren aurreko mailak berdinduz. Inflazioak, berriz, behera egin zuen berriro, baina zertxobait gutxiago, petrolioaren garesti-tzearengatik. Japoniaren hazkundea sendotzeko, neurri handi batean, ezinbestekoa da prezioak eremu positibora itzultzea.

Europar Batasunak bat egin zuen joera positibo horrekin, baina hazkunde erritmoa ahulagoa izan zen. Izan ere, hazkundearen oinarrian, bereziki, eremu horretako ekonomia nagusien, hots, Alemaniaren eta Frantziaren gorakada zegoen, %1 baino gehiago hazi zirelako. Zehazkiago adierazita, Europako barne eskariak ahultasun garrantzitsua erakutsi zuen, hala kontsumoan nola inbertsioan, eremuaren susperraldia mugatuz. Izakinen aldakun-tzak eta esportazioen gorakada esanguratsuak bakarrik egin zioten ekarpen positiboa hazkundeari, urte arteko tasan %0,5eko gehikuntza jaso baitzuen. Herrialdeka aztertuta, Alemanian, kontsumo pribatuak eta inber-tsioak ezin izan zuten jardueraren erantzukizuna berenganatu eta kanpo arloa izan zen hazkundearen bultzagile nagusia, euroak balioa galdu zuela eta Asiako eskaria gehitu zela aprobetxatuz. Bertako BPG %1,5 hazi zen. Frantzian, kontsumoaren sendota-sunak, bai publikoak bai pribatuak, eta esportazioen igoerak %1,2ra igoarazi zuten hazkunde tasa, sei hiruhilabete iraun zuen atzeraldiari amaiera emanez. Erresuma Batuak, berriz, zailtasu-nak erakutsi zituen berriro krisitik irteteko. Aurrezteko tasa maila altuetara itzuli izanak eta kreditu bat lortzeko zailtasunek kon-tsumo pribatua eta inbertsioa jaitsarazi zituzten. Liberaren balio galera ez zen nahiko izan kanpo arloa bultzatzeko eta, barne eskariak bezala, hamarrenak kendu zizkionhazkundeari. Horren ondorioz, ekonomia horren jarduera %-0,2 murriztu zen, tasa positiboak berreskuratzeko gertu, baina Alemaniako eta Fran-tziako norabidetik atzeratuta. Europako susperraldiaren galga nagusia lan merkatuaren narria-dura izan zen, langabeen kopurua etengabe areagotu zelako. Otsailean, 23 milioi langabe baino gehiago zeuden eta hurrengo bi hilabeteetan kopuru hori areagotu zen, apirilean 23,3 milioi langabera iritsi arte. Europako ekonomia nagusien artean, Ale-maniak bakarrik lortu zuen langabeen kopurua zertxobait gutxi-tzea. Hala ere, hiru milioi baino gehiago zeuden herrialde horre-tan, ia 4,5 milioi Espainian eta beste bost milioi Italiaren eta Frantziaren artean. Beraz, Europako langabezia tasa %9,7an kokatu zen, hamarkada oso batean izan den maila gorena delarik. Prezioen bilakaerari dagokionez, inflazioak goranzko norabidea

política expansiva. Tras casi dos años de crecimientos negativos, el PIB de Japón repuntó de manera sorprendente y creció un 4,2%, el mayor avance desde el primer trimestre de 1991. El impresionante repunte de las exportaciones, que aumentaron más de 40 pun-tos respecto a la contracción registrada los últimos meses de 2009, unido al buen comportamiento del consumo privado y cierta mejora de la inversión en equipo promovieron este impor-tante avance. En el mercado laboral, la tasa de paro se mantuvo estable y contenida en niveles similares a los vividos antes de la recesión, mientras que la inflación continuó cayendo, aunque con menor intensidad, debido al alza de los precios del petróleo. La consolidación del crecimiento japonés depende, en gran medida, de la restauración de los precios en terreno positivo.

La Unión Europea no fue ajena a esta tendencia creciente y positiva, aunque su ritmo fue más débil y lento. De hecho, su crecimiento se debió, fundamentalmente, al repunte de sus principales economías, Alemania y Francia, que crecieron por encima del 1%. Concretamente, la demanda interna europea reflejó una importante debilidad, tanto del consumo como de la inversión, que siguió limitando la capacidad de recuperación del área. Únicamente la variación de inventarios y el significativo repunte de las exportaciones contribuyeron de manera positiva a que la zona avanzase un 0,5% interanual. Por países, en Alemania la imposibilidad del consumo privado y de la inversión de tomar las riendas de la actividad económica, posicionó al sector exterior como principal motor del crecimiento que, favorecido por un euro depreciado y por el incremento de la demanda asiática, logró que el PIB creciese un 1,5%. En Francia la solidez del consumo, tanto público como privado, unida al tirón exportador impulsaron el crecimiento hasta el 1,2%, con-cluyendo de esta manera con seis trimestres de caídas consecu-tivas. El Reino Unido, por su parte, siguió mostrando dificultades para salir de la crisis. La recuperación de la tasa de ahorro hasta niveles elevados y las restricciones crediticias mantuvieron el consumo privado y la inversión deprimidos. La depreciación de la libra no consiguió impulsar el sector exterior, que al igual que la demanda interna drenó décimas al crecimiento. Como resul-tado, esta economía registró una contracción de la actividad del -0,2%, próxima a recuperar las tasas positivas, pero rezagada respecto a la trayectoria alemana y francesa. El principal freno de la recuperación europea fue el desgaste del mercado laboral, que aumentó de manera continuada el número de parados. En el mes de febrero, se sobrepasaron los 23 millo-nes de parados, y en los dos meses siguientes esta cifra se fue incrementando poco a poco hasta concluir en abril con más de 23,3 millones de desempleados. De las principales economías europeas, únicamente Alemania logró reducir levemente su número de parados. Pese a todo, superó los tres millones, lo que unido a los casi 4,5 millones de España y los cinco millones que se recogen entre Italia y Francia situaron la tasa de paro europea en el 9,7%, el máximo en más de una década. En lo que a la evolución de precios se refiere, la inflación mantu-

Presupuestos 2011


11

hartu zuen, osagai gorabeheratsuenek, hots, energiak eta landu gabeko elikagaiek, igoerak izan zituztelako. Alemaniak eta Fran-tziak gehikuntza txikiak izan zituzten, baina urte arteko tasak ez ziren asko igo eta EBZk ezarritako helburuaren azpitik egon ziren. Aitzitik, Erresuma Batuan igoera handiagoak jaso ziren eta infla-zioak %3,0 gainditu zuen. Tasa hori ezerosoa da Ingalaterrako Bankuaren moneta politika kudeatzeko eta erakundeak aukeratu beharko du prezioak kontrolatzearen eta hazkunde apala bultza-tzearen artean. Espainiaren joera ez zen horren baikorra izan eta Erresuma Batuarekin batera hazkunde positiboak berreskuratzea lortu ez zuen Europako ekonomietako bat izan zen. Hala ere, atzerakada aurreko hiruhilabetekoa baino leunagoa izan zen. Hiruhilabete arteko tasan, espainiar ekonomiak atzeralditik irten zela baieztatu zuen, aurreko hiruhilekoaren aldean %0,1 hazi zelako, 2008ko lehen hiruhilekotik lortzen duen lehen datu positiboa delarik. Barne eskariaren aldagai guztiek murriztu zuten jaitsiera tasa. Kontsumo pribatuak ia hiru puntu gutxitu zuen beherakada, errenta erabilgarriaren bilakaerak eta konfiantzaren berreskura-penak lagunduta. Ekipamenduan eginiko inbertsioak gorakada garrantzitsua lortu zuen eta %-9,9an kokatu zen. Oro har, barne eskariak ekarpen negatibo txikiagoa egin zion hazkundeari, baina kanpo eskariak ere bere ekarpen positiboa murriztu zuen. Es-kaintzaren aldetik, ekonomiaren ia sektore guztiek aurreko hiruhi-labeteko emaitzak hobetu zituzten, baina merkaturatzen ez diren zerbitzuek bakarrik lortu zituzten hazkunde tasa positiboak. Aitzitik, lehen arloak eta eraikuntzak emaitza okerragoak jaso zituzten. Eraikuntzak sustapen egitasmoen amaiera eta azpiegi-turetarako gastuaren murrizketa nabaritu zituen.

Espainiako ekonomiaren hobekuntza lan merkatura ere iritsi zen. 2009ko lehen seihilekoan enpleguaren galerak bere goia jo ondoren, 2010eko lehen hiruhilekoan galdutako lanpostuen kopurua mugatuagoa izan zen, %-3,6, aurreko hiruhilabeteko datua baino bi puntu eta erdi txikiagoa delarik. Lehen arloan izan ezik, gainontzeko sektore guztietan enplegu gutxiago galdu zen. Merkaturatzen ez diren zerbitzuek bakarrik areagotu zuten beren lanpostuen kopurua. Guztira, lanaldi osoko ia 652.000 lanpostu galdu ziren urtebete bateko epean. Prezioen bilakaerari dagokio-nez, inflazioa %1,8ra igo zen maiatzean, azken hilabeteetan petrolioak izan duen garestitzearen ondorioz. Dagoeneko zazpi hilabete eman ditu KPI indizea tasa positibotan, zortzi hilabetez beherakadak jaso eta gero. Azkenik, Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren arabera, adminis-trazio publikoen defizita 8.908 milioi eurokoa zen 2010eko lehen hiruhilekoan, kontabilitate nazionaleko terminoetan. Kopuru hori BPGren %0,85aren baliokidea da. Ehuneko horretatik, hiru ha-marren abaguneko arrazoien ondorioak dira, hala nola autonomia

vo una senda creciente, como consecuencia de los aumentos de los componentes más volátiles, es decir, la energía y los alimen-tos no elaborados. Alemania y Francia registraron leves incre-mentos, aunque mantuvieron el nivel de precios contenido y por debajo del objetivo establecido por el BCE. En el Reino Unido, sin embargo, los aumentos fueron mayores y la inflación llegó a superar el 3,0%, un nivel incómodo para la gestión de la política monetaria del Banco de Inglaterra, que deberá elegir entre preservar el nivel de precios o impulsar el pobre crecimiento económico. España no mantuvo una tendencia tan favorable, ya que junto al Reino Unido fue de las pocas economías europeas que no logró retomar los crecimientos positivos. No obstante, el retroceso fue menos intenso que el sufrido el trimestre precedente. En términos intertrimestrales, sin embargo, la economía española confirmó su salida de la recesión al aumentar su PIB respecto al trimestre precedente un 0,1%, el primer dato positivo desde el primer trimestre de 2008. La moderación de la contracción fue generalizada en todas las variables de la demanda interna. El consumo privado redujo casi tres puntos su caída, en línea con la evolución de la renta dispo-nible y la recuperación de la confianza, a la vez que la inversión en bienes de equipo registró un importante repunte, que permi-tió que la inversión remontase hasta el -9,9%. En términos generales, la demanda interna mejoró con una contribución menos negativa, mientras que la externa redujo su aportación. Por el lado de la oferta, prácticamente todos los sectores económicos, salvo la agricultura y la construcción, que se vio afectada por el agotamiento de los planes de apoyo y la conten-ción del gasto en infraestructuras, mejoraron sus registros res-pecto al trimestre anterior, aunque sólo los servicios de no mercado lograron avances positivos.

La mejora relativa de la economía española se trasladó al mer-cado laboral. Tras un primer semestre de 2009 con contraccio-nes máximas del empleo, el primer trimestre de 2010 mostró una pérdida de puestos de trabajo más limitada, del -3,6%, dos puntos y medio menor que el registro del trimestre anterior. Este resultado fue debido a la menor destrucción de empleo en prácticamente todos los sectores, salvo el agrícola, si bien todos ellos, a excepción de los servicios de no mercado, se mantuvie-ron deprimidos. Aun así, supuso la destrucción de casi 652.000 empleos a tiempo completo. En lo que a la evolución de los precios se refiere, la inflación comenzó a recoger la subida acumulada de los precios del petróleo en los últimos meses y creció hasta el 1,8% en mayo. Con este, ya son siete los meses consecutivos en los que el IPC se encuentra en tasas positivas, después de un periodo de ocho meses de contracciones. Por último, las administraciones públicas, según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda, cerraron el primer trimestre de 2010 con un déficit de 8.908 millones de euros en términos de contabilidad nacional, cifra equivalente al 0,85% del PIB, de los cuales tres décimas correspondieron a factores coyuntura-

Presupuestos 2011


12

erkidegoei emandako aurrerakinak eta enplegu zerbitzuei eman-dako transferentziak. Aurrekontuen egikaritzaren datu positiboa zergen bidezko diru sarreren eskutik etorri zen, %0,8 areagotu zirelako, bi urteko epealdian etengabeko jaitsierak jaso ondoren. Ekoizpena eta eskaria Eustatek EAEko ekonomiaz argitaratu dituen datuen arabera, barne produktu gordinaren aldakuntza tasa %-0,6 izan zen 2010eko lehen hiruhilekoan iazko epealdi beraren aldean, urte sasoiaren eta egutegiaren eragina zuzenduta duen seriean. Urte arteko datu horrek agerian uzten du EAEko ekonomiaren jaitsiera erritmoa azken hilabeteetan leundu dela. Hiruhilabete arteko terminoetan, BPGren hazkundea %0,1era mugatu zen eta dago-eneko bi hiruhilekoz jarraian tasa positiboak lortu ditu. Barne eskariaren osagai guztiek, salbuespena administrazio publikoetako gastua delarik, jaitsiera tasa txikiagoak jaso zituz-ten. Errenta erabilgarriaren gehikuntza, ekonomia eragileen igurikimen baikorragoak eta nazioarteko susperraldia dira barne eskariaren susperraldia lagundu duten faktoreetako batzuk. Orobat, EAEko merkataritza sarea osatzen duten herrialdeen hazkunde ekonomikoak esportazioen gorakada esanguratsua ahalbidetu du. Gorakada horri esker, kanpo eskariak BPGren hazkundeari egin zion ekarpena zertxobait areagotu zen. Eskaintzaren ikuspegitik, 2010eko lehen hiruhilekoan, industria izan zen suspertzeko joera biziena erakutsi zuena, bere hazkunde tasa negatiboa oso nabarmen gutxitu zuelako. Beste behin, Europako ekonomien suspertzeak industriari lagundu dio bizkor-tzeko joera hori hartzen. Eraikuntzak beherakada handiko joera erakutsi zuen berriro eta 2009. urteko batez bestea baino are negatiboagoa den tasa bat jaso zuen. Balio erantsiaren hazkun-deari egin zioten ekarpen positibo bakarra zerbitzuen eskutik iritsi zen. Sektore horrek ez zuen ekarpenik egiten 2009ko lehen hiruhilekotik. Ekonomiaren suspertze txikia zerga garbien bilaka-eran ere islatuta geratu zen, hazkunde tasa hutsala jaso baitzu-ten, bost hiruhilekoz jarraian beherakadak izan ondoren.

Ekoizpen jarduera Nekazaritza eta arrantzak biltzen dituen arloak beherakada bizia nozitu zuen 2010eko lehen hiruhilekoan, %-19,5ean estimatu dena. Hori da azken bost urtean jaso duen atzerakadarik handi-ena. Aurrekoaz gain, lehen arloak aurreko hiruhilabetearen al-dean ere izan zuen bilakaerarik okerrena, hiruhilabete arteko tasa %-4,6ra iritsi zelako. Industriak atzera egin zuen berriro 2010eko lehen hiruhilekoan eta %-1,6an kokatu zuen urte arteko aldakuntza tasa. Zeinu negatiboa oraindik erakusten duen arren, tasa horrek oso na-barmen hobetzen du 2009. urtean zehar lortutako emaitzak. EAEko industriaren gorakada hori bat dator azken hilabeteetan argitaratu diren abaguneko hainbat adierazlerekin. Autonomia erkidegoaren ingurunean agertu den ekonomia susperraldi ahu-lak, bereziki merkataritza alorreko europar bazkideen artean, industriak nozitu zuen beherakada biziarekin amaitzea ahalbidetu zuen.

les, como los anticipos a las comunidades autónomas y las transferencias a los servicios de empleo. El dato positivo de la ejecución presupuestaria vino de la mano de los ingresos impo-sitivos, que crecieron un 0,8%, tras dos años de crecimiento negativos. Producción y demanda Según los datos que ha publicado el Eustat sobre la economía vasca para el primer trimestre de 2010, el producto interior bruto registró una variación del -0,6% respecto al mismo periodo del año anterior, en términos corregidos de efectos estacionales y de calendario. Este dato interanual permite concluir que el ritmo de contracción de la economía vasca se ha moderado en los últimos meses. En términos intertrimestrales, el PIB creció un exiguo 0,1% y con ello encadena dos trimestres consecutivos en tasas positivas. Todos los agregados de la demanda interna, exceptuando el gasto de las administraciones públicas, tuvieron un comporta-miento menos contractivo en ese período. El aumento de la renta disponible, la ligera mejora de las perspectivas de los agentes y la recuperación internacional son factores que han impulsado el repunte de la demanda interna. Además, el creci-miento económico de los países que configuran la red comercial vasca ha permitido un significativo aumento de las exportacio-nes. Gracias a ello, la aportación de la demanda externa al cre-cimiento del PIB aumentó ligeramente. Desde la perspectiva de la oferta, en el primer trimestre de 2010 la industria fue el sector productivo que mayor recuperación registró, al reducir de forma importante su tasa negativa de crecimiento. Una vez más, el repunte de las economías europe-as ha ayudado a que el sector marque esa tendencia de acelera-ción. La construcción volvió a mostrar un perfil de fuerte caída y obtuvo una tasa negativa superior en valor absoluto a la media del año 2009. El sector servicios es el único que realizó una aportación positiva al crecimiento del valor añadido, hecho que no se producía desde el primer trimestre de 2009. El tímido repunte económico también quedó reflejado en la evolución de los impuestos netos, que obtuvieron una tasa de crecimiento nula y acaba con una fase de cinco trimestres de descensos.

Actividad productiva El sector de agricultura y pesca sufrió una intensa caída en el primer trimestre de 2010, que se ha estimado en el -19,5%, el mayor retroceso de los últimos cinco años. Además, este sector también registró la peor evolución respecto al trimestre anterior, con un -4,6% de tasa intertrimestral. La industria volvió a registrar un retroceso en el primer trimestre de 2010, hasta alcanzar un ritmo de variación interanual del -1,6%. A pesar de mostrar todavía el signo negativo, ese registro supone una importante mejora si se compara con las tasas logradas en 2009. Este repunte en la actividad industrial vasca está en consonancia con la evolución de los distintos indicado-res coyunturales disponibles para los últimos meses. La pujanza económica que tímidamente ha aparecido en el entorno econó-mico vasco, especialmente en algunos socios comerciales europeos, ha permitido que el fuerte deterioro en el que estaba inmersa la industria vasca haya llegado a su final.

Presupuestos 2011


13

Urratsez urrats lortzen ari den hobekuntza, beste adierazle ba-tzuen artean, EAEko industria produkzioaren indizean hautema-ten da. Estatistika horren osagai guztiek, salbuespen bakarra energiaren atala delarik, aurtengo lehen hilabeteetan aurreko urteko epealdi berean baino portaera hobea erakutsi zuten. Azpimarratzekoa da ekipamendurako ondasunetan lortu den susperraldia, baina are biziagoa izan da bitarteko ondasunetan eta kontsumo iragankorrekoetan jasotakoa, 2010eko lehen hiruhilabeterako hazkunde tasa positiboak berreskuratuak baitzi-tuzten. Aitzitik, energiaren ekoizpenak aldakuntza tasa negati-boak eta tamaina handikoak izan zituen. IPIren bilakaeraren analisia ekoizpen adarretan fokatzen bada, bizitasun handiena erakutsi zuten atalak metalurgia eta artikulu metalikoak, garraio materiala, kautxua eta plastikoa, industria kimikoa eta janarien langintza izan ziren. Hazkunde tasa hobetzen ari dela baieztatzen duten beste adie-razle batzuk Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioak enpresarien iritziez osatzen duen inkestaren datuak dira. 2010. urteko lehen hiruhilekoan, industria giroaren indizea -35,3an kokatu zen, aurreko hiruhilabeteko emaitza ia sei puntuz hobe-tuz. Argitaratu den azken datua maiatzekoa da eta hilabete horre-tan indizearen balioa -27,7ra igoa zen. Industria ekoizpenaren joeran eta eskari zorroan hobekuntza nabarmenak gertatu dira, eta EAEko industrian amaitutako produktuen stockak behera egin du. Eraikuntzak bi urte lehenago hasi zuen moteltzeko joera biziari jarraipena eman zion. Hiruhilabetean behin argitaratzen diren kontu ekonomikoen arabera, sektore horretako balio erantsiaren urte arteko aldakuntza tasa %-6,5 izan zen, hiru hilabete lehe-nago %-4,8 jaso zuen bitartean. Lan merkatuaren narriadurak, kreditu bat emateko orduan ezarri diren irizpide zurrunek eta saldu gabe dauden bizitegi berrien kopurua garrantzitsuak oso eragin negatiboa dute etxegintzan. Beste aldetik, obra publikoari laguntzeko bideratu ziren egitasmoen amaierak eraikuntza zibila-ren atzerakada eragin du. Bide horretatik doaz higiezinen jardue-raz eskura dauden adierazleak. Hain zuzen, eraikuntzaren koiun-tura inkestaren arabera, bi atal nagusiek, hots, etxegintzak eta obra zibilak beherakada bizia nozitu zuten, hurrenez hurren, %-16,0 eta %-13,2.

Esta paulatina mejora se aprecia, entre otros indicadores, en el índice de producción industrial vasco. Todos sus componentes, a excepción de la energía, tuvieron un mejor comportamiento en los primeros meses del presente año respecto al mismo periodo del año anterior. Es destacable la recuperación que se produce en los bienes de equipo, pero más aun en los bienes interme-dios y de consumo no duradero, que en el primer trimestre del año ya habían retomado las tasas de crecimiento positivas. Por el contrario, la producción de energía registró tasas de variación negativas importantes. Centrando el análisis en la evolución del IPI por ramas productivas, los subsectores industriales con mayor pujanza fueron el de metalurgia y artículos metálicos, material de transporte, caucho y plástico, la industria química y de alimentación. Otros indicadores coyunturales que han confirmado el mismo perfil de suave aceleración provienen de los datos de la encues-ta de opiniones empresariales que elabora el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El índice de clima industrial del primer trimestre de 2010 se situó en el -35,3, un valor que mejora en casi seis puntos el del trimestre anterior. El último dato disponible es el del mes de mayo, que sitúa el índice en el -27,7. Se ha producido un claro repunte en las tendencias de producción industrial y de la cartera de pedidos, y un descenso en el stock de productos terminados disponibles en la industria vasca. El sector de la construcción continuó con el intenso perfil de desaceleración iniciado hace dos años. Según las cuentas económicas trimestrales, la variación interanual del valor añadido del sector fue del -6,5%, frente al -4,8% observado tres meses antes. El deterioro del mercado de trabajo, la rigidez en la con-cesión de créditos y la existencia de un importante stock de viviendas nuevas sin vender son factores que afectan negativa-mente a la evolución del sector residencial. Por otra parte, la finalización de planes de ayuda a la obra pública ha supuesto un retroceso en la construcción civil. En este sentido apuntan los indicadores disponibles relativos a la actividad inmobiliaria. Así, la encuesta del índice coyuntural de la construcción indica un fuerte descenso para la rama de edificación y para la obra civil, del -16,0% y del -13,2%, respectivamente.

Presupuestos 2011


14

Jabetza eskubideen eskualdatzeen datuek etxebizitzen salmen-tak martxoa arte oso nabarmen areagotu direla adierazten dute. Urte arteko aldakuntza tasatan neurtuta, hobekuntza %23,0aren inguruan kokatu zen aurtengo lehen hiruhilekoan. 2010eko lehen hiruhilekoan, salmenten gehikuntza esanguratsuagoa izan da bizitegi libreetan eta erabilietan. Gehikuntza horren atzean, zergetan aurreikusita dauden aldaketak bezalako faktoreak egon daitezke, erosketak denboran aurreratzera animatu baitute. Halaber, finantza erakunde batzuek kanpaina garrantzitsuak egin dituzte ondasun higiezinak saltzeko, likidezia behar zutelako. Beste aldetik, etxebizitzen salneurriek jaitsierak izan zituzten aurtengo lehen hilabeteetan eta horrek ere lagundu du bizitegien eskaria suspertzen.

Hipoteken estatistika aztertzen denean ere, higiezinen merkatua zertxobait suspertu dela ondorioztatzen da. Etxebizitzak erosteko EAEn eratu ziren hipoteken kopurua eta salerosketak egiteko maileguan eman den diru kopurua oso nabarmen areagotu ziren martxoa arte. Hala eta guztiz ere, aldagai horien bilakaera zuhur-tasunez hartu behar da eta datozen hilabeteetako datuei adi egon behar da, hobekuntza hori benetako joera bat den edo hurrengo hilabeteetan zerga sisteman ezarriko diren aldaketak direla-eta kontsumitzaileak eman duen erantzuna den argitzeko. Balio erantsi gordinaren hazkundeari 2010eko lehen hiruhilekoan ekarpen positiboa egin zion arlo bakarra zerbitzuak izan ziren. Sektore horrek %0,7ko urte arteko aldakuntza tasa lortu zuen, hots, aurreko hiruhilabetekoa baino puntu bat inguru gehiago. Bizitasuna merkaturatzen diren zerbitzuen eskutik iritsi zen, %0,6 hazi baitziren, merkatura ez doazen zerbitzuek moteltzeko joera arina erakutsi zuten bitartean, %1,3ko urte arteko hazkun-dea lortuta. Hirugarren sektoreaz eskura dagoen epe laburreko informazioak zantzu positiboak eskaintzen ditu 2010eko lehen hilabeteetarako. Turismoari buruzko inkestatik eratortzen diren datuek adierazten dute Euskadiko erkidegoa bisitatu zuten turisten kopuruak eta hoteletan emandako gaualdiek gorakada esanguratsuak izan zituztela. Ostatuen betetze maila %31,5 izan zen, aurreko urteko epealdi berean lortutako maila ia puntu oso bat gaindituz. Hegaz-kineria Zibileko Zuzendaritza Nagusiaren datuen arabera, bidaia-rien aireko trafikoak ere bat egin du suspertzeko joera horrekin, lehen hiruhilabeteko batez besteko hazkunde tasa %6,5 izan zuelako. Merkataritzari dagokionez, Eustatek osatzen duen barne merka-taritzako indizearen emaitzek gehikuntza tasak jaso zituzten hala salmentetan nola landunen kopuruan. Azkenik, enplegua azter-tzen duten estatistika iturri gehienak bat datoz zerbitzuen egoera ona dela adierazteko orduan. Gizarte Segurantzako afiliazioaren datuen arabera, bilakaera hedakorra islatzen duten adarrak ho-nako hauek dira: lanbide, zientzia eta teknika jarduerak, ostalari-tza, hezkuntza, osasun alorreko jarduerak eta gizarte zerbitzuak. Eskariaren osagaiak Barne eskariaren osagaien artean, azken kontsumoko gastua

Los datos de transmisiones de derechos de propiedad relativos a viviendas hasta el mes de marzo indican un fuerte aumento de las ventas. En tasas de variación interanual, la mejora se sitúa en torno al 23,0% para el primer trimestre del año. El incremento de las ventas en los primeros meses del año ha resultado más significativo en las categorías de vivienda libre y de usada. Detrás de este aumento pueden encontrarse factores como los cambios fiscales previstos, que han supuesto un efecto adelan-tamiento en las decisiones de compra. Además, algunas entida-des financieras, ante la necesidad de liquidez, han realizado campañas de venta de bienes inmuebles muy agresivas. Por otro lado, los precios de la vivienda han registrado descensos durante los primeros meses del año, ayudando a impulsar su demanda.

La misma idea de ligero repunte en el mercado inmobiliario se obtiene al analizar las estadísticas de hipotecas. El número de hipotecas constituidas para la adquisición de viviendas en el País Vasco y el capital prestado para la compraventa han aumentado de forma importante hasta el mes de marzo. No obstante, la evolución de estas variables se debe tomar con precaución y esperar a la información futura que confirmará si es una tenden-cia real o simplemente una alteración en el comportamiento del consumidor ante los cambios fiscales de los próximos meses. Los servicios fueron el único sector que realizó una aportación positiva al crecimiento del valor añadido bruto en el primer tri-mestre de 2010, al alcanzar un ritmo de avance interanual del 0,7%, en torno a un punto más que en el trimestre anterior. Este mayor dinamismo fue propiciado por los servicios de mer-cado, que crecieron un 0,6%, mientras que los de no mercado registraron una ligera desaceleración, hasta un crecimiento interanual del 1,3%. La información coyuntural disponible del sector terciario aporta indicios positivos para los primeros meses de 2010. Los indica-dores procedentes de la encuesta de turismo apuntan a un ascenso significativo tanto del total de turistas que visitaron el País Vasco como del número de pernoctaciones registradas en establecimientos hoteleros. En cuanto al grado de ocupación, este fue del 31,5%, casi un punto superior al nivel alcanzado en idéntico trimestre del año anterior. Según los datos de la Direc-ción General de Aviación Civil, el tráfico aéreo de pasajeros también se suma a esta tendencia de recuperación del sector, con un crecimiento medio en el primer trimestre del 6,5%. En cuanto al comercio, los resultados del índice de comercio interior que elabora el Eustat mostraron crecimientos tanto en ventas como en personal ocupado. Finalmente, la gran mayoría de las fuentes estadísticas relativas al empleo se han mostrado unánimes al describir la situación satisfactoria que atraviesa el sector servicios. Según los datos de afiliación a la Seguridad Social, las ramas que reflejan una clara evolución expansiva son las actividades profesionales, científicas y técnicas, hostelería, educación, las actividades sanitarias y los servicios sociales. Agregados de la demanda Por componentes de la demanda interna, el gasto en consumo

Presupuestos 2011


15

%0,3 baino ez zen jaitsi 2010eko lehen hiruhilekoan, hots, agre-gatu horrek azken bost hiruhilabetean izan duen daturik onena. Azpimarratzekoa da administrazio publikoen gastua %0,5 baino hazi ez izana, erakundeek gastu publikoa gutxitzeko bideratu dituzten neurrien ondorioz. Beste aldetik, familien kontsumoak urte arteko tasa negatiboa (%-0,6) jaso zuen berriro, baina bi puntuko susperraldia izan zuen aurreko hiruhilabeteko emaitza-ren aldean.

Kontsumitzaileak konfiantza berreskuratzen ari dira, baina oso astiro eta zalantza askorekin. Ekonomiaren etorkizuneko nondik norakoaz informazio kontrajarri asko jasotzen ari dira, baina, oro har, adierazleen bilakaerak familien kontsumoak aurtengo lehen hilabeteetan izan duen hobekuntza txikia islatzen dute. Hego Euskal Herriko Aurrezki Kutxen Federazioak osatzen duen kon-tsumitzailearen konfiantza indizeak suspertzeko joera arina baieztatzen du EAErako, 2008ko bigarren hiruhilabetean jaso zuen gutxieneko baliotik abiatuta. Hala eta guztiz ere, 2010eko lehen hiru hilabeteetarako, adierazle horrek atzera pausu bat eman zuen, langabeziaren bilakaeraz zeuden igurikimenak okertu zirelako. EAEko familiek zalantza asko dituzte ekonomiaren etorkizunaz eta aurrezteko igurikimenak maila altuetara iritsi dira. Mesfidantzak eta ziurgabetasunak, alde batetik, eta lan merka-tuari buruzko aurreikuspen ezkorrek, beste aldetik, inbertsio handiak egiteko probabilitate indizea maila baxuetan mantendu dute. Beste adierazle batzuek, hala nola txikizkako merkataritzaren indizeak, azalera handietako salmentek eta EAEn matrikulatutako turismoek, familien kontsumoa urtarriletik martxora bitartean areagotu zela iradokitzen dute.

final descendió tan solo un 0,3% en el primer trimestre de 2010, lo que supone el mejor dato obtenido por este agregado en los últimos cinco trimestres. Destaca que el gasto de las adminis-traciones públicas se limitó al 0,5%, como resultado de la fuerte contención del gasto público iniciada por las instituciones. Por otra parte, el consumo de los hogares vascos obtuvo una tasa interanual todavía negativa (-0,6%), pero que muestra una recu-peración de dos puntos respecto al trimestre anterior.

La confianza de los consumidores parece irse recuperando, pero de forma muy lenta y dubitativa. Sus expectativas están siendo sometidas a numerosas informaciones de distinto signo sobre la coyuntura económica futura. Pero en general, la evolución de indicadores parciales ilustra el ligero repunte del gasto en el consumo de los hogares en los primeros meses del año. El índice de confianza del consumidor (ICC) del País Vasco, elabo-rado por la Federación de Cajas de Ahorros Vasco Navarras, confirma un perfil de suave recuperación a partir de la cota mínima que se registró en el segundo trimestre de 2008. No obstante, para los tres primeros meses de este año el ICC muestra un ligero retroceso debido a las expectativas de evolu-ción del paro. Las familias vascas se encuentran inmersas en un mar de dudas sobre el devenir económico y sus expectativas de ahorro se encuentran en niveles altos. La situación de descon-fianza e incertidumbre junto a las negativas expectativas del mercado de trabajo han provocado que el índice de probabilidad de grandes inversiones se mantenga en niveles bajos. Otros indicadores como el índice de comercio minorista, las ventas en grandes superficies y las matriculaciones de turismos en el País Vasco reflejan una evolución al alza del consumo de las familias durante el periodo enero-marzo.

Presupuestos 2011


16

Kapitaleko eraketa gordinak beste ekarpen negatiboa egin zion barne eskariaren hazkundeari, nahiz eta aurreko hiruhilabetekoe-takoa baino askoz ere txikiagoa izan zen. Aldagai horren haz-kunde tasa, urte sasoiaren eta egutegiaren eragina zuzenduta, %-4,7 izan zen, 2009ko laugarren hiruhilabeteko emaitza ia hiru puntu hobetuz. Hobekuntzarako urrats hori inbertsioaren adieraz-leetan, eta bereziki ekipamendurako ondasunetan eginiko inber-tsioan, islatuta geratu zen. Izan ere, industria produkzioaren indizeak, ekipamendurako ondasunen atalean, hazkunde tasa negatiboak jaso zituen aurtengo lehen hiruhilekoan, baina sus-pertzeko joera garbia erakutsiz. Ekipamendurako ondasunen inportazioak, berriz, oso bilakaera ona izan zuen eta epealdi berean %0,4ko tasa positiboa lortu zuen. Orobat, zamaketarako ibilgailuen matrikulazioak suspertzeko joerari eutsi zion, %5,0aren inguruko hazkunde tasak lortuta, aurreko urteetan izandako emaitzen aldean balio garrantzitsuak direlarik. 2010eko lehen hilabeteetan, enpresen testuinguruak ziurgabetasun han-diko giroan murgilduta jarraitu zuen eta finantza erakundeek ezartzen dituzten baldintza zorrotzei aurre egin behar diete. Hala ere, inguruneko ekonomien susperraldiak EAEko inbertsioaren narriadurari amaiera emateko lehen pausua ekarri du. Kanpo saldoa Nazioarteko merkataritzak 2008ko amaieran eta 2009ko hasieran pairatu zuen beherakada bortitzaren ondoren, ondasunen sale-rosketak suspertzeko zantzu garbiak eskaini zituen. 2010eko lehen hilabeteetan, joera hori areagotu zen eta herrialde esporta-tzaile nagusien salmentek oso hazkunde tasa esanguratsuak lortu zituzten, Txina buruan dutela, garapen bidean dauden herrialdeen bizitasun sendoak bultzatuta. Hain zuzen ere, eta Munduko Merkataritzaren Antolakundeak argitaratu dituen lehen estimazioen arabera, merkataritzako salmenten balioa %25aren inguruan hazi zen 2010eko lehen hiruhilekoan. Zehazkiago adierazita, munduko esportazioak %27 hazi ziren eta inportazioak, berriz, zertxobait gutxiago, %24aren inguruan. Txinak munduko esportatzailerik handienaren tokia kendu zion Alemaniari apirilean eta %30,5 areagotu zituen bere salmentak. Beraz, bost hilabetez jarraian bi zenbakiko gehikuntza tasak lortu ditu. Lau urteko epe laburrean, ekonomia horrek puntu batean handitu du munduko esportazioen guztizkoan duen pisua, 2006ko urtarrilean zuen %4,4tik 2010eko apirilean lortu zuen %5,4ra. Txinako eskariaren sendotasunaz ondo baliatu zen Japonia eta modu harrigarrian areagotu zituen bere esportazioak 2010. urtean. Izan ere, urtarriletik apirilera bitartean, esportazi-oen batez besteko hazkundeak %40 gainditu zuen, 1980. urtetik hango salmentek inoiz izan duten tasarik gorena baita.

La formación bruta de capital realizó una nueva aportación nega-tiva a la demanda interna, pero sensiblemente menor que la de los trimestres anteriores. Su tasa de crecimiento corregida de efecto estacional y calendario se situó en el -4,7%, un nivel que mejora en casi tres puntos el resultado del cuarto trimestre de 2009. Ese repunte se vio reflejado en los indicadores relativos a la inversión, principalmente en el subsector de bienes de equi-po. Así, el índice de producción industrial de bienes de equipo sufrió tasas de crecimiento negativas en el primer trimestre del año, pero con una clara tendencia a la recuperación. Muy buena evolución describieron las importaciones de bienes de equipo, con una tasa positiva del 0,4% para el mismo periodo. Igualmen-te, las matriculaciones de vehículos de carga mantuvieron un perfil de recuperación, con tasas de crecimiento en torno al 5,0%, lo que representa valores elevados con respecto a los registrados en años anteriores. En estos primeros meses de 2010, el contexto empresarial continuó inmerso en una gran incertidumbre y se enfrentan a las condiciones rígidas que plan-tean las instituciones financieras. No obstante, el resurgir de las economías del entorno ha favorecido el principio del fin de la contracción en la inversión vasca Saldo exterior Tras el colapso del comercio internacional de finales de 2008 y principios de 2009, el intercambio de mercancías dio sólidas muestras de recuperación. En los primeros meses de 2010 esta tendencia se acentuó y las ventas de los principales países exportadores, impulsados por el fuerte dinamismo de las eco-nomías emergentes, con China a la cabeza, registraron creci-mientos muy significativos. Concretamente, y según las primeras estimaciones publicada por la Organización Mundial del Comercio, el valor de los inter-cambios comerciales aumentó del orden de un 25% en el pri-mer trimestre de 2010. De hecho, se estima que las exportacio-nes mundiales crecieron un 27%, mientras que las importacio-nes registraron un aumento algo inferior, cercano al 24%. China, que en el mes abril desbancó a Alemania como el primer exportador mundial, incrementó sus ventas un 30,5%, encade-nando, con ello, su quinto incremento a dos dígitos. En tan sólo cuatro años, esta economía ha logrado aumentar en un punto porcentual su participación en el total de exportaciones mundia-les, pasando de suponer un 4,4% del total de ventas en enero de 2006, a representar un 5,4% en abril de 2010. Japón se vio beneficiado por la solidez de la demanda china y vio incrementa-das de forma espectacular sus ventas a lo largo de todo 2010. De hecho, entre los meses de enero y abril el crecimiento medio de sus exportaciones fue superior al 40%, lo que representa la mayor fase expansiva de sus ventas desde el año 1980.

Presupuestos 2011


17

Gainontzeko herrialde aurreratuetan ere, merkataritzaren lehen-goratzea oso nabarmena izan zen, nahiz eta suspertzeko errit-moa zertxobait apalagoa izan zen. Hain zuzen ere, Europar Bata-suneko esportazioak %13,5 hazi ziren, Alemaniako, Frantziako eta Herbehereetako esportazioen bultzadari esker –hiru herrialde horiek eremu osoko esportazioen ia %50 biltzen dute-. Haz-kunde tasa horiek Txinarena edo Japoniarena bezain apartak ez badira ere, oso garrantzitsuak dira, atzeraldia hasi baino lehena-goko hedatze aldian jasotzen ziren gehikuntzak berdindu dituzte-lako. EAEko ekonomiak bat egin zuen merkataritza fluxuen susperral-diarekin eta 2010eko lehen hiruhilekoan 2008ko udatik inoiz jaso duen emaitzarik onenak lortu zituen. EAEko merkataritza bazkide nagusien hobekuntzak %7,3ra gorarazi zituen esportazioak. Tasa hori historian zehar lortutakoa baino zertxobait apalagoa da, baina azken hamarkadetako atzeraldirik larriena atzean geratu dela baieztatzeko balio du. Inportazioek ere suspertzeko joera berres-kuratu zuten eta bost hiruhilekoz jarraian bi zenbakiko jaitsierak jaso ondoren, %13,3 hazi ziren. Azken hauen hazkunde tasa handiagoa den arren, ez zen iritsi esportazioen baliora eta, horren ondorioz, merkataritza saldoan superabita lortu zen berriro, 424 milioi euroen ingurukoa. Energiaz bestelako fluxuek antzeko joera erakutsi zuten, baina hazkunde tasa biziagoekin, eta atal horretako saldoa 1.387,2 milioi euroan kokatu zen.

Esportazioen gorakada garrantzitsuaren oinarrian, atal nagusien susperraldi nabarmena dago, hau da, ekipamendurako ondasu-nena eta metal arruntak eta beren manufakturena, bereziki burdinaren eta altzairuaren galdaketak, aluminioak eta kobreak izan zuten gehikuntzari esker. Kontsumo pribatuak Frantzian, Alemanian, Italian eta Erresuma Batuan izan zuen hobekuntzak eta inbertsioaren beherakada txikiagoa izateak salmentak area-gotu zituzten eta bi atal horiek jaitsierak atzean uztea ahalbidetu zuten. Izan ere, arantzel sekzio guztiek, salbuespena nekazari-tzako eta energia ekoizkinak izan zirelarik, tasa positiboak be-rreskuratu zituzten.

En el resto de países avanzados, el restablecimiento del comer-cio también fue considerable, si bien su ritmo de recuperación fue algo más moderado. Así, las exportaciones de la Unión Europea crecieron un 13,5%, gracias al tirón exportador alemán, francés y holandés –estos tres países representan casi el 50% de las exportaciones totales del área-. Si bien estos ritmos de avance no fueron tan extraordinarios como los de China y Japón, su importancia radica en que sus niveles son equiparables a los mantenidos en la fase expansiva anterior al inicio de la recesión. La economía vasca no fue ajena a esta recuperación de los flujos comerciales y anotó, en el primer trimestre de 2010, los mejores resultados desde el verano de 2008. El progreso registrado por los principales socios comerciales vascos impulsó las exporta-ciones hasta el 7,3%, un nivel algo inferior al históricamente mantenido, pero que deja claramente atrás la peor recesión de las últimas décadas. Las importaciones también se unieron a esta senda de recuperación y tras cinco trimestres de caídas a dos dígitos repuntaron hasta el 13,3%. Pese a su mayor tasa de crecimiento, su valor volvió a ser inferior al de las exportaciones, por lo que el saldo comercial volvió a ser superavitario y se acercó a los 424 millones de euros. Los flujos no energéticos mantuvieron una trayectoria similar aunque con crecimientos más pronunciados, logrando un saldo no energético favorable de 1.387,2 millones de euros.

Este importante repunte de las exportaciones se debió a la destacable recuperación de sus principales epígrafes: los bienes de equipo y los metales comunes y sus manufacturas, espe-cialmente gracias al incremento de la fundición de hierro y ace-ro, del aluminio y del cobre. La mejora del consumo privado en Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, junto a la menor contrac-ción registrada en su nivel de inversión, supusieron un aumento de las ventas y lograron que ambos epígrafes abandonasen los descensos. De hecho, salvo los productos agrícolas y los energéticos, todas las secciones arancelarias recuperaron las tasas positivas.

Presupuestos 2011


18

EAEko kontsumoaren hobekuntzak eta kapital eraketa gordina-ren jaitsiera txikiagoak inportazioen gehikuntza nabarmena eragin zuten. Beste behin, metal arrunten -%40 baino gehiago hazi ziren- eta ekipamendurako ondasunen norabidea erabakigarria izan zen inportazioen bilakaera zehazteko, krisia sortu aurreko erritmoan hazi baitziren. Garraio materiala izan zen tasa negatibo-tan jarraitu zuen bakarra, ibilgailu automobilen salmentak gutxitu zirelako. Hala ere, hobekuntza garrantzitsua lortu zuen 2009an izan zuen gehienezko beherakadaren aldean ia berrogei puntu berreskuratu zituelako.

Ikuspegi geografiko batetik, Euskadik esportatu zituen energiaz bestelako ondasunen %62aren inguru Europar Batasunera bidali zen. Beraz, eremu horren bilakaerak, neurri handi batean, sal-menten nondik norakoa baldintzatu zuen. Hain zuzen ere, aurre-karirik ez zuten bost hiruhilabeteko beherakaden ondoren, Euro-par Batasuneko helburuak hazkunde positiboak berreskuratu zituen. Alemaniaren, Frantziaren eta Italiaren jarduera suspertu izanak Europara zuzendutako energiaz bestelako salmentak %9,3 areagotu zituen, Erresuma Batuko merkatuan gutxiago saldu zen arren. ELGEko gainontzeko herrialdeetan, Japoniako ekonomiaren sendotasuna bertako erosketetan hauteman zen, %22,1 biziagotu zirelako. Estatubatuar merkatuak, ordea, erdira murriztu zuen aurreko beherakada erritmoa, euroa ahul zegoen

La mejora relativa del consumo vasco, unido a la menor contrac-ción soportada por la formación bruta de capital, favorecieron un notable incremento de las importaciones. Una vez más, la tra-yectoria de los metales comunes -se incrementaron por encima del 40%- y de los bienes de equipo fue determinante para perfi-lar la evolución de las importaciones, que crecieron a un nivel muy similar al mantenido en el periodo anterior a la crisis. Úni-camente el material de transporte continuó en tasas negativas, por la contracción de la compra de vehículos automóviles, aun-que mostró un considerable avance al repuntar casi cuarenta puntos respecto a los niveles de caída máxima registrados en 2009.

Por destino geográfico, cerca del 62% de las exportaciones no energéticas de Euskadi se destinaron a la Unión Europea, por lo que la evolución del área condicionó, en gran medida, la trayec-toria mantenida por las ventas. Concretamente, tras cinco tri-mestres de caídas sin precedentes, la Unión Europea, como destino, retomó los crecimientos positivos. La recuperación de la actividad en Alemania, Francia e Italia impulsó las ventas no energéticas a Europa un 9,3%, pese a la contracción mantenida en el mercado británico. En el resto de la OCDE, la fortaleza mostrada por la economía japonesa se reflejó en el aumento de sus compras, que repuntaron un 22,1%, mientras que el merca-do estadounidense, pese a reducir a la mitad su contracción, continuó retraído, a pesar de la debilidad del euro. Fuera de la

Presupuestos 2011


19

arren. ELGE erakundetik kanpo, salmentak Errusian, Brasilen eta, neurri txikiagoan, Txinan hazkunde tasa positiboetara itzuli ziren eta, kasu batzuetan, bi zenbakiko gehikuntzak lortu ziren. Igoera horri esker, EAEko produktuek bere kokatzea hobetu zuten garapen bidean dauden merkatu horietan. Energiakoak ez diren inportazioen bilakaera are biziagoa izan zen. EAEko ekonomiaren hobekuntza erosketen erritmoan islatu zen eta merkataritzako bazkide ohikoenak eta hurbilenak izan ziren etekin handiena atera zutenak. Izan ere, Europar Batasunetik iritsi ziren energiaz bestelako inportazioak %24aren inguruan hazi ziren. Horrelako tasarik ez zen ezagutzen gutxienez 2000. urtetik. ELGEko gainontzeko herrialdeetan ere joera baikorra lortu zen, baina hazkunde positiboak ezin izan ziren herrialde guztietan lortu. Esportazioetan ez bezala, AEBetan erositakoak lortu zuen gehikuntza tasarik handiena eta, aitzitik, Japoniatik inportatutakoak oraindik ez zuen gorakadarik izan. Merkatu berrietan, Errusiak eta Brasilek berriro lortu zituzten hazkunde garrantzitsuak, baina Txinatik inportatutakoak tasa negatibotan jarraitu zuen, jantzien eta beraren osagaien erosketak zein burdi-naren galdaketaren manufakturenak gutxitu zirelako. Lan merkatua 2010eko lehen hiruhilekoan, lan merkatuak narriadura erritmoa gutxitzen jarraitu zuen, hala enpleguan nola langabezian. Izan ere, enpleguaren zenbatekoak estimatzen dituzten estatistika nagusiak bat etorri ziren galdutako lanpostuen kopurua aurreko hiruhilabeteetakoa baino nabarmen txikiagoa izan zela adieraz-teko orduan. Orobat, langabezia tasak goranzko norabidea leundu zuen eta egonkortasunera hurbildu. Are gehiago, BAI inkestaren arabera langabezia tasak nabarmen egin zuen behera. Hain zuzen ere, lan merkatua aztertzen duten epe laburreko adierazle guztiek 2010eko lehen hiruhilekoan enplegu galera askoz ere txikiagoa izan zela seinalatzen dute. Zehazkiago adie-razita, estatistika horien muturretako balioak BAIren %-1,4tik (aurreko hiruhilekoan %-5,2 estimatu zuen) Gizarte Segurantzako afiliazioaren %-2,1era doaz. Tarteko tokietan Eustaten bi estatis-tikak kokatzen dira. Batean, BJA inkestak %1,5eko jaitsiera estimatu zuen, beste inkestak eman zuen baliotik oso hurbil. Bestean, kontu ekonomikoek zertxobait zabaldu zuten behera-kada hori %-1,9ra arte. Edozein modutan, estatistika guztietan gutxienez puntu batekohobekuntza hauteman da aurreko datua-ren aldean. Bigarren hiruhilabeterako eskura dagoen informazi-oak enplegua egonkortzeko prozesuak aurrera jarraitu duela iradokitzen du. Esate baterako, maiatzeko afiliazioak %-0,8ra murriztu zuen afiliatuen kopuruaren urte arteko beherakada.

Oro har, ekoizpen arlo guztiek aurreko hiruhilabeteetako jaitsiera tasak gutxitu zituzten. Kontu ekonomikoetan argitaratu zen

OCDE, las ventas en Rusia, Brasil y, en menor medida, China volvieron a retomar los crecimientos positivos y, en algunos casos, a dos dígitos. Este nuevo avance afianzó el posiciona-miento de los productos vascos en estos mercados emergen-tes. La trayectoria de las importaciones no energéticas fue más intensa. La mejora de la economía vasca se reflejó en su ritmo de compras y fueron los socios comerciales más tradicionales y cercanos los que más se beneficiaron. Así, las importaciones no energéticas procedentes de la Unión Europea crecieron del orden de un 24%, un avance sin precedentes desde al menos el año 2000. En el resto de la OCDE, la tendencia también fue favorable, aunque no en todos los países se lograron recuperar los crecimientos positivos. Así, en contraposición a la trayectoria mantenida por las exportaciones, fueron las compras estadouni-denses las que lograron un mayor aumento, frente a unas im-portaciones japonesas que no acabaron de repuntar. En los nuevos mercados, Rusia y Brasil volvieron a despuntar con importantes crecimientos, mientras que en China la caída de la adquisición de prendas y complementos de vestir, así como de las manufacturas de fundición de hierro mantuvieron las impor-taciones en tasas negativas. Mercado de trabajo En el primer trimestre de 2010, el mercado laboral continuó reduciendo su ritmo de deterioro, tanto en lo que a empleo se refiere como al volumen del paro. Así, las principales estadísti-cas que estiman cifras de ocupación coincidieron a la hora de señalar una pérdida de puestos de trabajo sensiblemente inferior a la de los trimestres anteriores, al tiempo que la tasa de paro moderó su senda alcista aproximándose a la estabilización e incluso se redujo de forma notable en la estimación realizada por la EPA. Efectivamente, los distintos indicadores coyunturales que anali-zan el mercado de trabajo presentaron una caída del empleo significativamente más pequeña en el cuarto inicial de 2010. En concreto, la horquilla de valores que muestran estas estadísticas varía desde el -1,4% estimado por la EPA (cuando el trimestre anterior ofreció un -5,2%) hasta el -2,1% registrado por la afilia-ción a la Seguridad Social. En posiciones intermedias se sitúan las dos estadísticas del Eustat, de manera que la PRA estimó una caída del 1,5%, muy similar a la de la EPA, al tiempo que las cuentas económicas ampliaban ligeramente dicho descenso hasta el -1,9%. En cualquier caso, en todas ellas se aprecia una mejora respecto al dato anterior de al menos un punto porcen-tual. La información ya disponible para los meses del segundo trimestre anticipa una continuación de este proceso de estabili-zación en el empleo, de manera que la afiliación del mes de mayo recortaba el descenso hasta el -0,8%.

En general, todos los sectores productivos presentaron un tono menos deprimido que en trimestres anteriores. Según la infor-

Presupuestos 2011


20

informazioaren arabera, zerbitzuek bakarrik utzi zituzten atzean urte arteko aldakuntza tasa negatiboak, baina ez ziren gai izan enplegua sortzeko. Industriak hobekuntzako zantzuak erakutsi zituen, baina lanpostuen galera garrantzitsua nozitu zuen berriro, %6,0aren ingurukoa baitzen. Eraikuntzak aurreko hiruhilabetee-tako beherakada nabarmen leundu zuen eta urte arteko aldakun-tza tasa %-5,4an utzi zuen eta etxebizitzen salmenta areagotu den arren, sektorean ez da hobekuntza zantzu garbirik hautema-ten. Afiliazioan argitaratu diren azken datuek (maiatzekoek) zerbitzue-tako hainbat adarretan, hala merkatuko zerbitzuetan nola admi-nistrazioari lotutako zerbitzuetan, enplegu sorrera sendotzen ari dela seinalatzen dute. Hain zuzen ere, urte arteko gehikuntza garrantzitsuak lortu dira ostalaritzan (%4,3), higiezinen jarduere-tan (%3,6) eta jarduera artistiko eta aisialdikoetan (%1,6), beste adar batzuen artean. Beste aldetik, osasun arloan (%4,9), hez-kuntzan (%2,4) eta administrazio publikoan (%2,0) ere tasa esanguratsuak lortu dira. Hala ere, administrazioak onartu dituen hersturako neurriek adar horien hedapena arlo publikoan galara-ziko dute. Kontu ekonomikoetan kalkulatu zen enplegu galera (%-1,9) estatistika berak barne produktu gordinaz argitaratu zuen datua-rekin (%-0,6) konbinatuta, ekoizkortasun irabazia 1,3 puntura iritsi zela ondorioztatzen da. Beraz, aurreko hiruhilabeteetako balioa nabarmen areagotu zen aurtengo lehen hiruhilekoan.

Sektoreen portaera oso ezberdina izaten ari da. Alde batetik, industriak langileen kopuruari eusteko hautua egin zuen lehen unean, zikloak hoberantz egingo zuen arte. Horren ondorioz, arlo horretako ekoizkortasunak behera egin zuen, 2009ko batez bestean %3,0 galduz. Hala ere, iazko azken laurdenean eta are gehiago aurtengo lehen hiruhilekoan, aldagai horren portaera osorik aldatu da, orain oso positiboa (%4,7) delako. Izan ere, industriaren ekoizpenak suspertzeko joera bizia hartu duen arren, enplegua galtzen jarraitzen du. Oso bestelakoa izan da eraikun-tzaren portaera. Arlo horretan, berehala gauzatu zen enpleguaren doikuntza, ekoizkortasuna azkar areagotuz, baina lanpostuen galera leundu da, ekoizpena gero eta txikiagoa den arren. Enpleguaren galera generoaren arabera egiten denean eta BJA inkestaren datuak erabilita, 2010eko lehen hiruhilekoan galdu ziren 14.300 lanpostuetatik gehienak (hamarretik bederatzi) gizonek betetzen zituztela egiaztatzen da. Enplegu tasan neur-tuta, gizonek bederatzi hamarren galdu zituzten (%57,7) eta emakumeek, berriz, hamarren bakar bat (%43,8). Era berean, enpleguaren galerak eragin handiagoa izan zuen biztanleria gazteenaren kolektiboan, bere enplegu tasa zazpi hamarren gutxitu baitzen, eta bitarteko biztanlerian, puntu erdi bat galdu baitzuen epealdi berean.

mación publicada en las cuentas económicas, tan solo los servi-cios dejaron atrás las tasas de variación interanual negativas, aunque tampoco fueron capaces de crear empleo. La industria mostró signos de mejora, pero volvió a registrar una pérdida de puestos de trabajo muy importante, del orden del 6,0%. La construcción suavizó notablemente la caída de los trimestres anteriores y dejó su tasa interanual en el -5,4%, sin que se aprecien signos de mejora en el sector, a pesar del repunte en la venta de viviendas. Los últimos datos de afiliación disponibles (mayo) apuntan a una creación de empleo neto cada vez más firme en algunas de las ramas de servicios, tanto de mercado como en los ligados a la administración. Así, los incrementos interanuales fueron impor-tantes en hostelería (4,3%), actividades inmobiliarias (3,6%) y actividades artísticas y recreativas (1,6%), entre otras ramas. Por su parte, sanidad (4,9%), educación (2,4%) y administración pública (2,0%) también registraron tasas muy relevantes. Sin embargo, las medidas de austeridad puestas en práctica por la administración impedirán la expansión de estas ramas en su componente público. Poniendo en relación el descenso del empleo calculado en las cuentas económicas (-1,9%) con la estimación que esa estadís-tica hace del producto interior bruto (-0,6%), se obtiene como resultado que la ganancia de productividad se situó en los 1,3 puntos porcentuales, sensiblemente por encima de los valores precedentes.

El comportamiento de los sectores está siendo muy diferente, de manera que la industria apostó, en un primer momento, por mantener las plantillas a la espera de un cambio de ciclo más favorable, por lo que su productividad se resintió de manera notable y cayó un 3,0% en el conjunto de 2009. Sin embargo, en el tramo final del pasado año y, con mayor intensidad, en el inicio del presente, se ha producido un vuelco en esta variable, que ha pasado a ser muy positiva (4,7%), porque se sigue redu-ciendo la plantilla a pesar de que la producción empieza a repun-tar con fuerza. Justo lo contrario ha sucedido en el sector de la construcción, en el que el ajuste del empleo se realizó con rapidez, un hecho que aumentó rápidamente su productividad, pero que ha suavizado esa caída a pesar de que su producción sigue reduciéndose. En un análisis de la pérdida de empleo por género, utilizando la información de la PRA, se observa que la mayor parte (nueve de cada diez) de los 14.300 puestos de trabajo que desaparecieron en el primer trimestre de 2010 estaban ocupados por hombres. En términos de la tasa de ocupación, eso se traduce en un descenso de nueve décimas para los hombres (57,7%) y de una décima para las mujeres (43,8%). Igualmente, la pérdida de empleo tuvo en ese periodo una mayor incidencia en la pobla-ción más joven, que reduce en siete décimas su tasa de em-pleo, y en la intermedia, que pierde medio punto.

Presupuestos 2011


21

Enpleguaren galerak kalte egin dio lan merkatuaren partaidetzari, hilabete askoan etengabe igo ondoren, 2010eko lehen hiruhile-koan beherakada arina (%-0,3) jaso zuelako. Biztanleria parte hartzailearen moteltzearen eta jaitsieraren arrazoiak langabe batzuek enplegua bilatzeko orduan intentsitatea galdu izana, immigrazioaren presioa txikiagoa izatea eta langile gazteenak hezkuntza sistemara itzuli izana dira. Generoaren arabera porta-era ezberdina hauteman da, zeren eta gizonak baitira lan merka-tua uzten ari direnak (%-0,7), emakumeak bertan parte hartzen jarraitzen ari diren bitartean (%0,3). Erabaki horiek oso lotuta daude kolektibo bakoitzaren lanbidea egiten den adarrekin. Izan ere, emakumeek nagusiki zerbitzuetan lortzen dute lanpostua eta zerbitzuak enplegua eskaintzen ari dira dagoeneko. Aitzitik, gizonak gehiengoa dira industrian eta eraikuntzan eta bi sektore horiek oraindik beren enplegua gutxitzen ari dira. Enpleguaren eta biztanleria parte hartzailearen bilakaeren ondo-rioz, lanik gabeko pertsonen kopurua, BJAren arabera, 11.800 lagunetan areagotu zen azken urtebetean, guztira 91.800 lan-gabe zeudelarik. BAI inkestak zenbateko handiagoa estimatu zuen, baina bilakaerak beheranzko norabidea hartu duela agerian utziz. Zehazkiago, azken hiruhilekoan langabeen kopurua 10.000 pertsonatan murriztu zela adierazi zuen. Langabezia tasari dago-kionez, Eustaten inkestak egonkortzeko joera erakutsi zuen eta INEren estatistikak ia puntu oso bat gutxitu zuen aurreko hiruhi-labeteko emaitza.

BJAk estimatu zuen langabezia tasaren analisiak iradokitzen du EAEko ekonomiaren portaera eta Europar Batasunaren batez bestearena oso antzekoak direla, zeren eta tasa horien aldakun-tzak nahiko txikiak baitira. Izan ere, hala Euskadin nola Europar Batasunean tasa hori bi hamarren bakarrik igo zen 2010eko lehen hiruhilekoan, bi lurraldeen arteko tartea zazpi hamarrene-tan mantendu zelarik. Zenbateko horiek oso urrun daude espai-niar ekonomiaren egoeratik, bertan eta epealdi berean langabe-zia tasa %20,0an baitzegoen.

La pérdida de empleo ha afectado a la participación en el merca-do laboral, que tras muchos meses de continuo aumento, en el primer trimestre de 2010 registró una ligera caída (-0,3%). Las razones de esa desaceleración y descenso en la población activa se encuentran en la menor intensidad en la búsqueda de empleo de algunos desempleados, en la mínima presión de la población inmigrante y en el retorno de los trabajadores más jóvenes al sistema educativo. Se aprecia un comportamiento diferente en función del género, de manera que son los hombres los que optan por abandonar el mercado de trabajo (-0,7%) mientras que las mujeres continúan incorporándose (0,3%). Estas decisiones están muy relacionadas con las actividades en las que ejercen su profesión cada colectivo, puesto que las mujeres se concen-tran fundamentalmente en el sector servicios, que ya ofrece oportunidades de empleo, mientras que los hombres son mayor-ía en la industria y en la construcción, que están reduciendo plantillas. Como resultado de la evolución del empleo y de la población activa, el número de personas en paro aumentó, según la PRA, en 11.800 personas en el último año, alcanzando la cifra total de 91.800 desempleados. La EPA ofrece una cifra global superior, pero con un perfil de descenso en su evolución, de manera que para el último trimestre estima un descenso en el desempleo de casi 10.000 personas. Traducido a la tasa de paro, la encuesta del Eustat muestra una tendencia a la estabilización, mientras que la estadística del INE reduce en casi un punto el valor del trimestre precedente.

El análisis de la tasa de paro estimada por la PRA sugiere que la economía vasca está teniendo un comportamiento muy similar al de la media de la Unión Europea, en el sentido de que las variaciones de la tasa son relativamente modestas. Así, tanto en Euskadi como en la Unión esta tasa apenas ha aumentado dos décimas en el primer trimestre de 2010, manteniéndose un diferencial entre ambos territorios de siete décimas. Estas cifras contrastan con la situación del conjunto de la economía españo-la, que situó su tasa de paro en el mismo periodo en el 20,0%.

Presupuestos 2011


22

Aipatu diren estatistiken analisitik eratortzen den lan merkatua-ren narriadura txikiagoa bat dator enplegua erregulatzeko dosie-rren datuekin. Hain zuzen ere, 2010eko lehen hiruhilekoan, 12.073 langile zeuden dosier baten eraginpean, aurreko hiruhila-betekoak baino askoz ere gutxiago direlarik. Urte arteko tasan %71ko jaitsiera gertatu da. Hala eta guztiz ere, eta enplegua erregulatzeko dosier gehienak aldi baterakoak diren arren, lanal-dia behin-behinekoz eteteko hainbat dosier kontratua amaitzeko dosier bihurtzen ari dira. Bilakaera hori argi eta garbi ikusten da lehen hiruhilabeteko datuetan, kontratuari amaiera emateko modalitatean aurreko hiru hiruhilabeteko emaitzak gainditzen baitziren. Dena dela, apirileko (95 langile) eta maiatzeko (106 langile) datuek pentsarazten dute bigarren hiruhilabeteko emai-tza ez dela horren negatiboa izango. Azkenik, enpleguaren doikuntza aldi baterako soldatapekoen zein kontratu mugagabea duten langileen bizkar egin zen berriro, baina lehenengoek beherakada handiagoa pairatu zuten. Zehaz-kiago adierazita, aldi baterako soldatapekoen kopurua 6.800 langiletan murriztu zen, urte arteko tasa %-4,4 izan zelarik. Kon-tratu finkoa zutenena, berriz, 4.600 lagunetan jaitsi zen, %0,7ko beherakada jasota. Aurreko guztiaren ondorioz, aldibaterakota-sun tasa bi hamarrenetan igo zen hiruhilabetean eta %18,8an kokatu, urtean puntu erdi bateko jaitsiera pilatuz.

Prezioak, kostuak eta soldatak Prezioen adierazleek gorakada izan zuten 2010eko lehen hilabe-teetan, energiaren salneurriek nazioarteko merkatuetan izan zuten bilakaerak baldintzatuta. Izan ere, KPIren aldakuntza tasak gora egin zuen 2010eko lehen hiruhilekoan, aurreko hiruhilabe-teko datua bost hamarrenetan gaindituz, %0,5etik %1,0ra iga-rota. Joera horrek jarraipena izan zuen hurrengo hilabeteetan eta maiatzean, argitaratu den azken hilabetea baita, urte arteko tasa %1,7ra iritsi zen. Hala ere, ezin da esan inflazioaren gorakada denik, energiaz landa indize orokorraren gainontzeko osagaietan ez baita inolako tentsiorik hauteman eta azpiko inflazioa oso egonkor dago maila bereziki apaletan. Beste aldetik, 2009an gertatu zen bezala, prezioek antzeko bilakaera dute Euskadin eta Eurogunean, bi lurralde horien arteko inflazio tartea hutsala izaten jarraituz. Zehazkiago adierazita, energiaren prezioak %10,6 igo ziren erreferentziako epealdian urte arteko tasan, 2009ko laugarren hiruhilekoan %1,1 hazi ziren bitartean. Orobat, erregaien atalaren urte arteko tasa %13,2ra iritsi zen. Azpimarratu behar da osagai horren goranzko joera, neurri handi batean, bi faktorek eragin zutela: alde batetik, petrolio gordinaren kotizazioa nazioarteko merkatuetan kontuan hartu behar da eta, beste aldetik, euroak dolarraren aldean izan zuen truke tasa. Izan ere, Brent motako upelaren salneurria dolarretan hainbat hilabete egon da aldaketa gutxirekin 75 eta 80 dolarren artean, aurreko urteko prezioa 40 eta 50 dolarren arteko mugen artean zegoen bitartean. Halaber,

El menor deterioro del mercado laboral que se desprende del análisis de las estadísticas ya mencionadas se corrobora con los datos de los expedientes de regulación de empleo (ERE). Con-cretamente, en el primer trimestre de 2010, un total de 12.073 personas se vieron afectadas por un ERE, una cifra sensible-mente menor que la del trimestre precedente y que indica un descenso interanual del 71%. Sin embargo, y pese a que la mayoría de los expedientes de regulación de empleo tienen carácter temporal, algunos expedientes de suspensión se están convirtiendo en ERE de extinción del contrato. Esto se aprecia en los datos del primer trimestre, que supera el número de personas afectadas por la modalidad de extinción de los tres trimestres anteriores. Sin embargo, los datos de abril (95 traba-jadores) y de mayo (106 trabajadores) hacen pensar que el segundo trimestre ofrecerá un dato menos negativo. Finalmente, el ajuste del empleo siguió recayendo tanto en los asalariados temporales como en los indefinidos, si bien los primeros se redujeron en mayor porcentaje. En concreto, los eventuales disminuyeron en 6.800, lo que supuso una tasa interanual del -4,4%, y los fijos se redujeron en 4.600 personas, con lo que se anotaron un descenso del 0,7%. Como resultado de todo ello, la ratio de temporalidad se incrementó dos décimas en el trimestre, hasta el 18,8%, acumulando una caída de medio punto en el año.

Precios, costes y salarios Los indicadores de precios mostraron un repunte en los prime-ros meses de 2010, condicionados por los precios de la energía en los mercados internacionales. Así, la tasa de variación del IPC repuntó en el primer trimestre de 2010, incrementándose cinco décimas respecto al trimestre anterior, al pasar del 0,5% al 1,0%, tendencia que continuó en mayo, último mes publicado, en el que la interanual aumentó hasta el 1,7%. Sin embargo, no se trata propiamente de un repunte de la inflación, puesto que, al margen de la energía, no se aprecian tensiones en los demás componentes del índice general, como demuestra la estabilidad de la inflación subyacente en niveles extremadamente bajos. Por otro lado, al igual que sucedió en 2009, los precios en Eus-kadi se comportan de manera similar a los de la zona del euro, por lo que el diferencial entre ambos territorios sigue siendo prácticamente nulo. En concreto, los precios energéticos crecieron a una tasa anual del 10,6% en el periodo de referencia, frente al 1,1% del cuarto trimestre de 2009, mientras que el grupo de combustibles y carburantes situaba su tasa anual un 13,2% por encima de un año antes. Hay que señalar que, en gran medida, la tendencia alcista de ese componente respondió a dos factores: por un lado, a la evolución de la cotización del crudo en los mercados internacionales y, por otro, al tipo de cambio del euro respecto al dólar. Así, el precio en dólares del barril tipo Brent lleva varios meses estable en una horquilla cuyos extremos se sitúan en los

Presupuestos 2011


23

azken sei hilabeteetan euroak bere balioaren %14 galdu du dolarraren aldean, petrolioaren eta gas naturalaren inportazioen faktura garestituz.

Bitartean, KPIren gainontzeko osagaiek beren salneurriak gutxi garestitzeko joera garbia erakutsi zuten. Izan ere, azpiko inflazi-oak hamarren gutxi batzuetara mugatu zituen bere urte arteko igoerak eta maiatzean %0,4an kokatu zen tasa hori, hots, indize orokorraren balioaren oso azpitik. Elikagaien prezioek, berriz, oso aldakuntza tasa apalak jaso zituzten, hala landutako elikagaien atalean, iazko hirugarren hiruhilabeteko %0,7tik aurtengo lehen hiruhilabeteko %0,1era igaro baitzen, nola elikagai freskoetan, tasa negatibotan (%-1,7) jarraitu baitzuten. Hala eta guztiz ere, bigarren hiruhilabeterako ezagutzen diren hilabeteetan salneu-rrien nolabaiteko gorakada hauteman da, kontsumo pribatuaren susperraldiaren ondorioz, euroaren balio galeraren ondorioz inportazioak gero eta garestiagoak diren testuinguru batean. KPI indizean barne hartzen diren industria ondasunek atzean utzi zituzten 2009ko merkatzeak eta aurtengo lehen bost hilabetee-tan bizkortze nabarmena jaso zuten. Munduko merkataritzaren suspertzeak eta, berarekin batera, kanpo eskariaren igoerak eragin dute prezioen igoera hori. Zerbitzuek, berriz, salneurrien igoerak apaltzeko joerari eutsi zioten eta urte arteko aldakuntza tasa %1aren inguruan kokatu zuten. Sektore horrek prezioak kontrolatzeko izan dituen zailtasunak kontuan hartuta, gaur eguneko tasak oso esanguratsuak dira.

Analisia taldeka egiten denean, KPI indizean tentsiorik ez dago-ela baieztatuta geratzen da, zeren eta indize orokorra osatzen duten hamabi taldeetatik lauk urte arteko aldakuntza tasa negati-boak jasotzen jarraitzen dute eta beste bostek %2ko helburua ez dute gainditzen. Beraz, goranzko presioak hiru taldetara muga-tzen dira. Urte arteko tasa handienak (%11,9) edari alkoholdunak eta tabakoa biltzen dituen taldearenak dira, tabakoaren gaineko zergak igo zirelako. Beste bi taldeak, hots, garraioa (%7,3) eta etxebizitza (%3,1) oso lotuta daude energiaren prezioei, lehe-nengoan erregaiak barne hartzen direlako eta bigarrenean bero-gailuetarako gasolioa barruan dagoelako. Beraz, oso gorabehera-tsuak diren ekoizkinen portaeratik eratorri diren gehikuntzak dira. Beste muturrean, aisialdia eta kultura (%-1,5), komunikazioak (%-1,1), elikagaiak eta alkoholik gabeko edariak (%-0,9) eta jantziak eta oinetakoak (%-0,3) taldeen portaera azpimarratu behar da, horiek guztiek beren salneurriak iazko prezioen aldean merkatu dituztelako. Halaber, nabarmendu behar dira medikun-tza taldearen bilakaera (%0,3), prezioen jaitsierak atzean utzi dituen arren, eta etxeko tresneriarena (%0,9), bietan gehikuntza tasa ez delako %1era iristen. Beste hiru taldeek, hots, irakaskun-tzak, ostalaritzak eta besteak izenekoak, balio altuxeagoak era-kusten dituzte, baina 2008an eta 2009an izan zituztenak baino

75 y los 80 dólares, cuando el año anterior dichos valores se encontraban en la franja de los 40-50 dólares. Además, el euro ha perdido un 14% de su valor respecto al dólar en los últimos seis meses, incrementando la factura de las importaciones de petróleo y gas natural.

Mientras tanto, el resto de componentes del IPC mantuvo una clara tendencia a la moderación. Así, la inflación subyacente siguió limitando sus aumentos interanuales a unas pocas déci-mas, que en el mes de mayo se situaron en un 0,4%, sensible-mente por debajo del índice general. Por su parte, los precios de los alimentos registraron tasas de variación muy bajas, tanto en el apartado de alimentos elaborados, que pasaron del 0,7% del tercer trimestre al 0,1% actual, como en el de los alimentos frescos, que continuaron en tasas negativas (-1,7%). Sin embar-go, en los meses ya conocidos del segundo trimestre se aprecia cierta reactivación en estos precios, como resultado de la recu-peración del consumo privado, en un entorno de importaciones cada vez más caras, por la depreciación del euro. Los bienes industriales que se incluyen en el IPC fueron dejando atrás las caídas de precios de 2009 y registraron una aceleración notable en los primeros cinco meses del año. La reactivación del comercio mundial y, con ella, el aumento de la demanda exterior se encuentra en la base de esa subida de precios. Por su parte, los servicios continuaron su tendencia a moderar sus aumentos de precios, hasta situar su tasa interanual en el entorno del 1%. Teniendo en cuenta las resistencias a la moderación que este sector mostraba en el pasado, las tasas actuales resultan muy significativas.

El análisis por grupos corrobora la ausencia de tensiones en el IPC, puesto que de los doce grupos que forman el índice gene-ral, cuatro continúan registrando tasas de variación interanual negativas, mientras que otros cinco grupos no superan el objeti-vo del 2%. Por tanto, las presiones al alza se concentran en tres grupos. Las tasas más abultadas corresponden a bebidas al-cohólicas y tabaco (11,9%), precisamente por la subida de im-puestos en este último producto. Los otros dos grupos, trans-porte (7,3%) y vivienda (3,1%), están muy relacionados con los precios de la energía, puesto que incorporan, en el primer caso, a los carburantes y, en el segundo, al gasóleo para calefacción. Se trata, en definitiva, de incrementos derivados del comporta-miento de productos de alta volatilidad. En el otro extremo, hay que destacar la moderación de los grupos de ocio y cultura (-1,5%), de comunicaciones (-1,1%), de alimentación y bebidas no alcohólicas (-0,9%) y de vestido y calzado (-0,3%), todos ellos con descensos interanuales de sus precios. También es reseñable la evolución del grupo de medici-na (0,3%), aunque ha dejado atrás las rebajas de precios, y de menaje (0,9%), ambos por debajo del 1%. Los otros tres grupos de productos, enseñanza, hostelería y otros, muestran valores algo superiores, pero sensiblemente menores que los que

Presupuestos 2011


24

askoz ere apalagoak.

Industria prezioen indizeak, KPI indizeak bezala, goranzko joera erakutsi zuen eta norabide aldaketa sendotu zuen, azken hilabe-teetan urte arteko tasa positiboak jaso zituelako. IPRIren bizkor-tzeko prozesuaren atzean energiaren garestitze nabarmena dago, 2009. urtearen zati handi batean urte arteko tasa negati-boak jaso ondoren, gaur egun oso balio altuetan kokatu baita. Bitartean, energiakoak ez diren industria prezioen barnean, prezioen gorakadari ekarpena egin dion talde handietako bakarra bitarteko ondasunena izan da, lehengaiek nazioarteko merkatue-tan izan duten bilakaeraren ondorioz, munduko ekonomiaren susperraldiarengatik oso bizkor garestitu direlako. Hain zuzen ere, talde horrek %3,8ko urte arteko tasa jaso zuen maiatzean. Aitzitik, kontsumorako ondasunen prezioek tasa negatibo txikie-tan jarraitzen dute, ondasun iraunkorrak oraindik merkatzen direlako eta ondasun iragankorrek prezio aldakuntzarik erakusten ez dutelako. Azkenik, ekipamendurako ondasunek aldakuntza tasa positiboak baina oso apalak jaso zituzten, inbertsiorako ondasunen eskari ezak agerian utziz, oraindik erabiltzen ez den ekoizpen ahalmena garrantzitsua delako.

Lan kostuek hazkunde tasa leundu zuten, aurreko hiruhilabeteko %2,5etik 2010eko lehen hiruhilabetean jasotako %1,7ra. Motel-tzeko joera hori bestelako kostuetan (%0,6) gauzatu zen, gu-txiago hazi zirelako, soldaten kostuek (%2,1) ez baitziren ia ezer aldatu aurreko hiruhilabeteko emaitzaren aldean. Sektoreka, doikuntza industrian eta zerbitzuetan gauzatu zen, baina eraikun-tzak gorakada garrantzitsua izan zuen aurreko balioaren aldean.

Azkenik, negoziazio kolektiboaz argitaratu den azken informazi-oak adierazten du iazko azken hiruhilekoan hasi zen soldaten moteltzeak bere horretan jarraitzen duela eta apirila arte adostu-tako lan hitzarmenetako soldata igoera %1,8 gehitu zirela, 2009ko batez besteko igoera baino bederatzi hamarren gutxiago delarik, salbagoardiako klausulak aktibatu ez zirelako eta inflazio tentsio handirik ez dagoelako. Sektore mailako eta enpresa mailako hitzarmenen artean ez da alderik hautematen.

registraron en 2008 y 2009.

El índice de precios industriales, al igual que el IPC, mantuvo su senda alcista y consolidó el cambio de tendencia, alcanzando ya tasas interanuales positivas en los últimos meses. Este proceso de aceleración del IPRI se explica por el notable encarecimiento del grupo de la energía, que tras registrar tasas negativas duran-te buena parte de 2009, actualmente se sitúa en valores muy elevados. Entretanto, dentro de los precios industriales no energéticos, el único de sus grandes grupos que está contribuyendo al aumento de los precios es el de los bienes intermedios, debido a la evo-lución de los precios de las materias primas en los mercados internacionales, que se están encareciendo de la mano de la recuperación de la economía mundial. Concretamente, este grupo registró en mayo una tasa interanual del 3,8%. Por el contrario, los bienes de consumo continúan en tasas ligeramen-te negativas, como resultado de unos bienes duraderos que todavía se abaratan y de unos bienes no duraderos que no muestran variaciones de precios. Por último, los bienes de equipo anotan tasas de variación positivas pero muy modestas, que ponen de manifiesto la falta de demanda de bienes de inversión, por la todavía importante capacidad productiva no utilizada.

Los costes laborales moderaron su ritmo de avance, desde el 2,5% del trimestre anterior al 1,7% del primer trimestre de 2010, como resultado del menor incremento en el apartado de otros costes (0,6%), mientras que el coste salarial (2,1%) ape-nas varió respecto al trimestre anterior. Por sectores, el ajuste se centró en la industria y en los servicios, mientras que la construcción registró un repunte importante respecto a su valor precedente.

Finalmente, la información más reciente sobre la negociación colectiva indica que se mantiene la moderación salarial iniciada en el último trimestre del pasado año, puesto que los convenios salariales registrados hasta el mes de abril se incrementaron en un 1,8%, nueve décimas por debajo de la subida media de 2009, gracias a la no activación de las cláusulas de salvaguarda y la ausencia de tensiones inflacionistas apreciables. No se aprecian diferencias entre los acuerdos sectoriales y los de empresa.

Presupuestos 2011


25

Arlo publikoa 2010eko urtarriletik martxora doan epealdian, finantzaz bestelako eragiketen saldoak 220 milioi euroko superabita erakutsi zuen. Beraz, iazko epealdi berean lortutako balioen aldean (259 milioi euro) %15,0 gutxitu da superabita. Emaitza orokor hori ez da oraindik oso esanguratsua, hiruhileko bakar bati dagokiolako. Alde batetik, eragiketa arrunten saldoa zertxobait negatiboa izan zen (%-2,1) eta kapitaleko eragiketen saldoa (%-15,5) aurreko urtekoa baino askoz ere okerragoa izan zen. Oro har, bai diru sarrera arruntak bai gastu arruntak gutxitu ziren 2009ko balioen aldean. Aitzitik, kapitaleko atalek gehikuntza garrantzitsuak izan zituzten, baina kopuru horiek arruntenak baino askoz ere txikiagoak izaten dira. Hain zuzen ere, gastu arruntak %1,3 murriztu ziren, transferentzia arruntek beherakada handia (%-2,8) izan zutelako, baina baita langileen gastuak zer-txobait (%-0,4) gutxitu zirelako, aurrekontua doitzeko neurrien ondorioz. Beste aldetik, funtzionamenduko gastuak (%0,8) eta finantzazioko gastuak (%12,4) igo ziren. Azken talde horren barnean zorraren interesen ordainketa dago eta ekonomiaren atzeraldiaren ondorioz zorpetzea areagotu zen. Kapitaleko ata-lean, transferentzien gehikuntza nabarmentzen da, %49,5 gehitu zirelako. Inbertsio errealak, berriz, %3,0 igo ziren iazko balioen aldean.

Itundutako zergen bilakaerak %9,0ko urte arteko tasa positiboa jaso zuen 2010eko lehen bost hilabeteetan, zeharkako zergen gehikuntza nabarmenari esker eta ekonomiaren narriadura leundu zelako. Oro har, zuzeneko zergek tasa negatiboak jaso zituzten berriro, baina etengabeko hobekuntza ari dira erakusten. Talde horren barnean, PFEZ zergak atzean utzi zituen tasa negatiboak eta aurreko urteko diru bilketa berdindu zuen, lanaren etekinen atxikipenak areagotu zirelako (%1,1). Zerga horretako gainon-tzeko atalek, berriz, urte arteko beherakadak jaso zituzten, baina atal guztiak kopuru txikiagokoak dira. Neurri handi batean, 400 euroko kenketa kasu batzuetan kendu izanak azaltzen du zerga horren hobekuntza, baina baita enpleguaren narriadura txikiagoak eta kapitaleko errenten gaineko atxikipena %19ra igo izanak ere. Sozietateen gaineko zergak, beste behin, emaitza negatiboa jaso zuen eta %-14,5 gutxitu zen 2009ko maiatzaren aldean. Zerga horretako atal guztiek balio negatiboak izan zituzten, baina kuota diferentzial garbiaren emaitza txarrak nabarmendu behar dira, %58,5 gutxitu zelako, diru sarrerak jaitsi zirelako eta itzulketak, berriz, areagotu.

Sector público En el periodo comprendido entre enero y marzo de 2010, el saldo de operaciones no financieras presentó un superávit de 220 millones de euros, una cifra que supone un descenso del 15,0% respecto a los valores obtenidos en el mismo periodo del año anterior (259 millones de euros). Este resultado global, todavía poco significativo por tratarse de un único trimestre, se obtiene como combinación de un saldo de operaciones corrien-tes (-2,1%) ligeramente negativo y un saldo de operaciones de capital (-15,5%) sensiblemente peor que el del año anterior. A grandes rasgos, tanto los ingresos como los gastos corrientes se redujeron respecto a los valores de 2009, mientras que los de capital registraron incrementos importantes, si bien estas cuant-ías son muy inferiores a las del tipo corriente. Concretamente, los gastos corrientes se redujeron un 1,3%, por el importante descenso en las transferencias corrientes (-2,8%), pero también por una ligera contención en los gastos de personal (-0,4%), por la puesta en marcha de medidas de austeridad, mientras que los gastos de funcionamiento (0,8%) y los financieros (12,4%) registraron subidas. En este último grupo se incluye el pago de intereses de la deuda, que aumentó por el endeudamiento derivado de la recesión económica. En el apartado de capital, destaca el incremento de las transferencias, que alcanzó un 49,5%, mientras que las inversiones reales lo hicieron un 3,0%.

La evolución de los tributos concertados durante los cinco pri-meros meses del ejercicio 2010 presentó una tasa interanual positiva del 9,0%, gracias al notable incremento de la imposición indirecta y a que el deterioro de la economía fue suavizándose. En conjunto, la imposición directa volvió a registrar tasas negati-vas, pero dentro de un perfil de mejora continuada. Dentro de este bloque, el IRPF abandonó las tasas negativas e igualó la recaudación del mismo periodo del año anterior, beneficiado por el aumento de las retenciones de los rendimientos de trabajo (1,1%), a pesar de que el resto de componentes del impuesto, todos ellos de cuantía más moderada, obtuvieron descensos interanuales. La mejora en la recaudación de este impuesto se explica, en buena medida, por la supresión parcial de la deduc-ción de los 400 euros, pero también por el menor deterioro del empleo y por la elevación del tipo de retención sobre las rentas de capital al 19%. El impuesto sobre sociedades fue, una vez más, el que aportó la nota negativa, al reducirse hasta el -14,5% respecto a mayo de 2009. Todos sus apartados mostraron valores negativos, pero destacan los malos resultados de la cuota diferencial neta, que se redujo un 58,5%, por la disminución de los ingresos y por el aumento de las devoluciones.

Presupuestos 2011


26

Diru bilketaren susperraldiaren giltza BEZ zergan egon zen, %29,3 gehiago bildu zuelako. Zenbateko hori oso garrantzitsua da, baina Rover kasuko epaiak baldintzatuta dago, aurreko eki-taldi batzuei lotuta zegoen sarrera aparta ekarri zuelako. Hala eta guztiz ere, sarrera hori kontuan hartzen ez bada, zergaren emai-tza positiboa da oraindik. Alde batetik, enpresa handietako BEZ gordina hazi zen, salmentak areagotu zirelako, kontsumoaren susperraldi hasiberriaren ondorioz; beste aldetik, eskatutako itzulketak gutxiago izan ziren, eta, azkenik, atzerapenen diru sarrerak gehiago izan ziren. Azkenik, fabrikazioaren zerga bereziek, BEZak bezala, hazkunde positiboak lortu zituzten, zerga horien tipoak goratu zirelako. Bere osagaien artean, hidrokarburoen bilakaera ona nabarmendu behar da, guztizkoan pisu handia duelako. Hidrokarburoen bi-dezko diru bilketak goranzko joerari eutsi zion (%3,5), erregaien kontsumoak izan zuen gorakadak lagunduta. Finantza arloa 2010eko lehen hilabeteetan, eta munduko ekonomiaren goraka-dak sendotuta, finantza merkatuek suspertzeko joerari jarraipena eman zioten, nahiz eta ezegonkortasuneko aldiak han eta hemen berritu ziren. Greziako egoeraren hauskortasunak eta Europako beste herrialde batzuetara hedatzeko arriskuak tentsioko aldiak eragin zituen zor publikoko, truke eta burtsa merkatuetan aur-tengo lehen hilabeteetan. Grezian zerga defizita finkatzeko egi-tasmoek aukera bat eman zuten otsailaren erdialdean tentsioak baretzeko, baina apirilean berriro piztu ziren. Egoera horren larritasunaren ondorioz, apirilaren 23an Greziako gobernuak finantza laguntza eskatu zien Eurogunearen gainontzeko herrial-deei eta Nazioarteko Diru Funtsari. Grezian bizitakoa ez zen kasu isolatu bat izan. Alemania, Espai-nia, Portugal eta Italia ere finantza publikoen desorekak murriz-teko hersturako erreformak aurkeztera behartuta egon ziren, neurri handi batean susperraldia sustatzeko hartu ziren ezohiko neurriek sortuak. Finantza publikoetako egoerak Euroguneko gobernuak eta Europako Banku Zentrala eremuaren finantza egonkortasuna bermatzera bideratutako hainbat neurri iragar-tzera behartu zituen. Eurogunean zeuden tentsioen aurrean, Europako Banku Zentra-lak %1,0an utzi zuen esku hartzeko interes tasa eta ezohiko neurriak berriro hartzea erabaki zuen, berauek urratsez urrats kentzeko asmoa alboratuz. Hori horrela izanda, %1eko tasa finkoan egiten zituen hiru hilabeterako enkanteak luzatu zituen, dolarretan eginiko likidezia enkanteak berriro egin zituen eta zor publikoa erostea ez zuen baztertu. Japoniako Bankuak ere ez

La clave de la recuperación de los ingresos residió en el IVA, que se incrementó en un 29,3%, una cifra muy importante pero que está condicionada por la sentencia del caso Rover, que permitió un ingreso extraordinario ligado a ejercicios anteriores. Con todo, descontando ese ingreso el registro seguiría siendo positivo. Por un lado, creció el IVA bruto de grandes empresas, gracias a la mejora de las ventas, impulsada por la incipiente recuperación del consumo; por otro, las devoluciones solicitadas fueron me-nores, y por último, los ingresos de aplazamientos también fueron mayores. Finalmente, los impuestos especiales de fabricación, al igual que el IVA, registraron crecimientos positivos, como resultado de la elevación de sus tipos impositivos. Entre sus componentes, es reseñable, por el peso que tienen sobre el total, la buena evolu-ción de los hidrocarburos, que continuaron con su tendencia al alza (3,5%), beneficiados por el aumento del consumo de carbu-rantes. Sector financiero Durante los primeros meses de 2010, y reforzado por el avance de la actividad mundial, los mercados financieros continuaron con su recuperación, si bien su comportamiento no estuvo exento de varios episodios de inestabilidad. La fragilidad de la posición fiscal griega, así como su posible contagio a otros países europeos, generó, en los primeros meses del año, repe-tidos episodios de tensión en los mercados de deuda pública, cambiarios y bursátiles. El anuncio de planes de consolidación fiscal en Grecia permitió que esas tensiones se suavizasen a mediados de febrero, aunque volvieron a reactivarse en abril. Ante la gravedad de la situación, el 23 de abril el gobierno griego solicitó formalmente el apoyo financiero del resto de países del área del euro y del FMI. La situación vivida por Grecia no fue un caso aislado. Alemania, España, Portugal e Italia también se vieron obligados a presentar una reforma de austeridad para reducir los desequilibrios de sus finanzas públicas, producidas, en gran medida, por las medidas extraordinarias llevadas a cabo para fomentar la recuperación. La situación de las finanzas públicas llevó a los gobiernos de la zona del euro junto con el Banco Central Europeo a anunciar un con-junto de medidas enfocadas a salvaguardar la estabilidad finan-ciera de la región. Ante las tensiones existentes en la zona del euro, el BCE man-tuvo el tipo de intervención en el 1,0% y decidió retomar las medidas excepcionales, dejando de lado su retirada gradual y programada. De este modo, prolongó las subastas a tres meses a un tipo fijo del 1%, retomó las subastas de liquidez en dólares y no descartó comprar deuda pública. El Banco de Japón tampo-

Presupuestos 2011


27

zuen esku hartze tasa aldatu eta, EBZk bezala, ezohiko neurriak hedatu zituen, epe finkoko merkatu irekiko eragiketak zabalduz. Erreserba Federalak diruaren prezioa %0,0aren eta %0,25aren artean mantendu zuen eta, ekonomiaren emaitza onek anima-tuta, martxoaren amaieran aktiboak erosteari utzi zion. Orobat, ekainaren erdialdean gordailuen ahalmenaren funtzionamendua eskala txikian probatzen hasiko zela iragarri zuen. Ingalaterrako Bankuak, prezioak nabarmen garestitu ziren arren, ez zuen beha-rrezkotzat jo interes tasak aldatzea. Hala ere, aktiboak erosteko egitasmoa, otsailetik aurrera bertan behera geratuko zela erabaki zuen. Kanadako Bankuaren jarduera azpimarratu behar da, ekai-naren 1ean, ekonomiaren jarduerak eta enpleguak gorakada garrantzitsua izan zutelako, esku hartze tasa puntu laurden bat igo zuelako, %0,5ean kokatu arte. Mugimendu horri esker, interes tasak igo zuen G-7ko lehen ekonomia izan zen.

Euroak ere merkatuen gorabeherak nozitu zituen. Euroguneko hainbat ekonomiaren zerga egoerak sortu duen ziurgabetasuna hain larria zen, ezen rating enpresa batzuek eta herrialde ezber-dinetako ekonomista askok Europako diru bakarraren jarraipena bera zalantzan jarri baitzuten. Euroari laguntza emateko neurriak hartu baziren ere, europar diruak nabarmen galdu zuen balioa dibisa nagusien aldean.

Hain zuzen ere, euroak dolarraren aldean izan zuen truke tasa krisiaren une larrienetan 1,25 dolarretara jaitsia zen eta azken hilabeteetan are beherago joan da. Euroguneko herrialde perife-rikoetan zabaldu zen arrisku pertzepzioaren igoerak eta AEBe-tako ekonomiaren emaitza onek euroaren balioa 1,1983 dolarre-

co varió su tipo de intervención y, al igual que el BCE, extendió las medidas no ortodoxas ampliando las operaciones de merca-do abierto a plazo fijo. La Reserva Federal mantuvo el precio del dinero en el rango del 0,0% y el 0,25%, y, animado por los buenos resultados econó-micos, a finales de marzo decidió concluir con las compras de activos, a la vez que comunicó que a mediados de junio comen-zaría a probar a pequeña escala el funcionamiento de la capaci-dad de depósito. El Banco de Inglaterra, pese al notable repunte de los precios, no estimó necesaria una modificación de su tipo de interés, aunque sí decidió interrumpir, a partir de febrero, su programa de compra de activos. Destacó la actuación del Banco de Canadá, que el 1 de junio, en base al importante repunte de su actividad económica y el empleo, decidió elevar el tipo de intervención un cuarto de punto hasta situarlo en el 0,5%. Con este movimiento, fue la primera economía del G-7 en incremen-tar los tipos.

El euro también sufrió con gran intensidad la volatilidad de los mercados. La incertidumbre asociada a la posición fiscal de algunas economías del área del euro llegó a tal punto que algu-nas empresas de rating y numerosos economistas internaciona-les llegaron a temer por la continuidad de la moneda única. A pesar de las medidas tomadas para salvaguardar el euro, la moneda europea se depreció de manera acusada frente a las principales divisas.

Concretamente, el tipo de cambio del euro respecto al dólar, que había alcanzado un mínimo en los peores momentos de la crisis de 1,25 dólares por euro, fue batido a la baja. El incremen-to de la percepción del riesgo en los países periféricos a la zona

Presupuestos 2011


28

tara eraman zuen ekainean. Beraz, urtea hasi zenetik %18aren inguruko balio galera metatu du europar diruak. Ekonomista batzuek euroaren eta dolarraren arteko parekotasuna aurreikusi bazuten ere (maiatzaren amaieran, euroak sei hilabetez jarraian balioa galdua zuen dolarraren aldean, 1999. urtean sortu zenetik inoiz jaso den galeren kateatze luzeena izan dena), ekainaren 9an markatu zuen gutxieneko balioaren ondoren, galdutako balioaren zati bat berreskuratu zuen. Izan ere, astebete bateko epe labu-rrean, ia %3,0 igo zen euroaren kotizazioa. Gainontzeko dibisekiko joera oso antzekoa izan zen. Erresuma Batuko ekonomiaren emaitzak espero zirenak baino okerragoak izan ziren arren, urte hasieratik maiatza arte libera esterlinak %4,7 gehiago balio zuen euroaren aldean. Europako finantzen inguruan hedatu zen ziurgabetasunak yenaren balioa gorarazi zuen, ekainean 109,8 yen euro baten truke kotizatzera iritsi baitzen, euroak 2001eko hasieratik izan duen baliorik apalena baita. Argitaratu ziren datu makroekonomikoak onak izan ziren eta Atlantikoaren bi aldeetako ekonomien egoerak hobekuntza garrantzitsua erakutsi zuen. Orobat, Eurogunean eta AEBetan kotizatzen duten enpresek mozkin handiagoak lortu zituzten. Hala eta guztiz ere, mundu osoko burtsek gorabehera handiak izan zituzten, Europako herrialde subiranoen arriskuak eta berau finantza sistemara hedatzeko aukerak eragiten zuten kezkaren-gatik. Ekonomiaren jarduerarekin gertatu zen bezala, burtsek ere abiadura ezberdinak izan zituzten. Izan ere, Europako indizeek hilabete batean %10aren inguruko beherakada biziak jaso zituz-ten bitartean, AEBetako eta garapen bidean dauden herrialdee-tako burtsetan eragina askoz ere txikiagoa izan zen. Euroguneko zor publikoaren tituluen balizko balio galerek eragin zuten beldurrak beherakada garrantzitsuak ekarri zizkieten bur-tsei apirilean. Bereziki azpimarragarria izan zen espainiar burtsa-ren jaitsiera, IBEX-35 indizea 9.000 puntuetara jaitsi zelako. Ziurgabetasun hori ez zen maiatzaren 11 arte argitu. Egun horre-tan, Ecofinek, EBZk eta NDFk Grezia erreskatatzeko egitasmo bat adostu zuten eta, Europako Batzordearekin batera, Grezia-rena bezalako egoera batean egon zitezkeen herrialdeentzat 60.000 milioi euroko diru kopurua prestatu zuten. Neurri horiek gorantz bultzatu zituzten burtsak, igoera historikoak izan zituzte-lako. Hala ere, susperraldia laburra izan zen. Hainbat egun be-randuago, onartu ziren erreformek eta murrizketek munduko hazkundean izan zitezkeen ondorioek eta Euroguneko zor publi-koaren egoeraz zegoen kezkak beste konfiantza krisi bat sortu zuten burtsa merkatuetan, bereziki europar merkatuan, eta aste batzuetan gorabehera handiak jaso ziren berriro. Banku arteko interes tasak, berriz, egonkor mantendu ziren maila apaletan aurtengo lehen hiruhilekoan eta hala hiru hilabeterako euriborrak nola urtebete baterako euriborrak inoizko baliorik txikienak jaso zituzten martxoan. Urtea aurrera zihoan eta aipatu diren finantza tentsioak areagotzen ziren heinean, euriborrak zertxobait egin zuen gora. Beherago joateko aukerak amaituta, urtebete baterako euriborra igotzen hasi zen eta ekainean 2009ko iraileko balioa berreskuratu zuen. Hala ere, hipoteka gehienek erabiltzen duten erreferentzia tasa hau maila apaletan jarraitu zuen.

Interes tasak oraindik maila apaletan zeuden arren, arlo pribatuari emandako kredituak behera egin zuen berriro. Dena dela, nola-baiteko hobekuntza hauteman zen kredituen eskarian, bereziki

del euro junto a los buenos resultados estadounidenses llevó al euro a un nuevo mínimo de 1,1983 dólares por euro en el mes de junio, lo que supuso una depreciación desde el inicio del año del orden del 18%. Si bien varios economistas llegaron a prever una paridad próxima al billete verde (con el cierre de mayo se encadenaron seis meses de depreciación continuada del euro, la secuencia más larga de pérdidas desde su lanzamiento en 1999), tras el mínimo marcado el 9 de junio el euro fue suave-mente recuperando parte del terreno perdido. De hecho, en solo una semana se apreció casi un 3,0%. La trayectoria respecto al resto de divisas fue similar. Pese a que los datos económicos británicos fueron peores de lo espe-rado, desde el comienzo del año hasta el mes de mayo la libra esterlina se apreció respecto al euro un 4,7%. La incertidumbre reinante respecto a las finanzas europeas también le propor-cionó un impulso al yen, que volvió a apreciarse en junio hasta los 109,8 yenes por euro, un nuevo mínimo para el euro desde principios de 2001. A pesar de la publicación de unos datos macroeconómicos positivos, que mostraban una importante mejora de la situación económica a ambos lados del Atlántico, y de los mayores bene-ficios obtenidos por las empresas cotizadas en la zona del euro y en Estados Unidos, las bolsas de todo el mundo presentaron una gran volatilidad, por la preocupación en torno al riesgo sobe-rano europeo y su extensión al sistema financiero. Al igual que ocurría con la actividad económica, las bolsas también reflejaron distintas velocidades. Así, mientras que los índices europeos sufrían intensos descensos, con recortes mensuales cercanos al 10%, en los parqués de Estados Unidos y de los países emer-gentes la repercusión fue mucho más moderada. Los temores derivados de las posibles reducciones del valor de los títulos de deuda pública de la zona del euro implicaron impor-tantes caídas de las bolsas en el mes de abril, especialmente de la bolsa española, donde el IBEX-35 cayó hasta el nivel de los 9.000 puntos. Esta incertidumbre no se vio disipada hasta el 11 de mayo, cuando el Ecofin, el BCE y el FMI acordaron un plan de rescate para Grecia y, junto a la Comisión Europea, pusieron 60.000 millones de euros a disposición de aquellos países que pudiesen verse en una situación similar a la vivida por Grecia. Estas medidas fueron un impulso para las bolsas, que presenta-ron subidas históricas. Sin embargo, esta recuperación duró poco. Unos días después, las dudas respecto al impacto que tendrían las reformas y restricciones implantadas sobre el cre-cimiento mundial, unido a la preocupación por la situación de la deuda en la zona del euro se tradujeron en una nueva crisis de confianza que sumió a los mercados bursátiles, especialmente el europeo, en varias semanas de gran volatilidad. Los tipos de interés interbancarios, por su parte, permanecieron estables en niveles reducidos durante el primer trimestre del año, llegando tanto el euribor a tres meses como el de a un año a marcar nuevos mínimos históricos en el mes de marzo. A medida que el año avanzaba y las ya mencionadas tensiones financieras afloraban, el euribor comenzó a repuntar ligeramen-te. Tras haber agotado los descensos, el euribor a un año fue repuntando mes a mes, hasta retomar en el mes de junio el valor de septiembre de 2009. Aun así, el nivel del tipo de refe-rencia de la mayoría de las hipotecas continuó en niveles reduci-dos.

A pesar de que los tipos de interés eran todavía reducidos, el crédito concedido al sector privado continuó reduciéndose. Sin

Presupuestos 2011


29

hipoteka maileguetan, zeinetan banku maileguen kostuak au-rreko udako maila txikien inguruan egonkortzeko joera izan baitzuen. Orobat, konfiantzaren suspertzeak, hala kontsumitzai-leenak nola finantza erakundeenak, kreditu pribatuen jaitsiera leuntzen lagundu zuen eta aurreko hiruhilabetean %5,0 gutxitu bazen, bi puntu baino gehiago egin zuen gora eta %-2,9an ko-katu. Beste hiruhileko batez, arlo publikoari emandako finantzazioak jaso zituen hazkunde handienak. Hain zuzen ere, 2010eko lehen hiruhilekoan 3.200 milioi euro baino gehiago eman zioten arlo publikoari kredituetan, urte arteko tasan %86,7ko igoera delarik. Jarduerak eta finantza arloak hoberantz egin zuten arren, finantza erakundeek lehentasuna eman zieten berriro arrisku gutxiko sektoreei.

Zalantzazko kredituen bolumenak ere gutxiago hazteko zantzuak erakutsi zituen, finantza presioa egonkortzen zen heinean. Ze-hazkiago, berankortasuneko ratioa zertxobait igo zen, %2,76tik %2,81era. Azken hiru hilabeteetako gorakada sei ehunenekoa izan zen bakarrik, krisiaren une larrienetan hiruhilabete batetik hurrengora ezagutu zen gehikuntza bi eta hiru hamarrenen arte-koa izan zen bitartean. Beste aldetik, estaldura tasa orokorra, ordaintzen ez dena estaltzeko dauden funtsak erakusten baitu, bigarren hiruhilekoz jarraian areagotu zen. Horrek eta berankor-tasuneko tasaren egonkortasunak pentsarazten dute finantza arloa normaltzeko bidean dagoela. Azkenik, gordailu pribatuak berriro hazi ziren, baina erritmo apa-lago batean. Gordailu mota guztiak gutxiago hazi ziren. Hala ere, aurrezki kontuek eta ageriko kontuek hazkundeak lortu zituzten eta, aitzitik, eperako ezarpenek eta atzerriko dirutan eginiko gordailuek behera egin zuten. Horrek agerian uzten du eragileek likidezia nahiago dutela, langabeziaren hazkundearen aurrean. EKONOMIA AURREIKUSPENAK Testuinguruarentzako aurreikuspenak Munduko ekonomiak Bigarren Mundu Gerratik aurrekaririk ez zuen krisi ekonomikoa pairatu du. Finantza krisiak, etxebizitzaren merkatzeak, langabeziaren gorakadak eta eragileen mesfidantzak azken urteetako hedatze aldiari amaiera eman zioten eta mun-duko ekonomia nagusiak atzeraldian sartu ziren. Mendebaleko ekonomien ahultasunak garapen bidean dauden herrialdeak kutsatu zituen eta, gutxiago izan bazen ere, azken horiek ere kaltetuta atera ziren. Hala eta guztiz ere, munduko jardueraren adierazleek ekonomiaren susperraldia sendotzen ari dela baiezta-tzen dute. Ekonomiaren hobekuntza 2010. urtean zehar gauza-tuko da eta 2011. urtean finkatuko da. Dena dela, susperraldia ez da berdin garatuko eremu guztietan. Orobat, herrialde batzuetan ekonomiaren egoeraz etengabe agertzen diren seinale negati-boek arrisku eta ziurgabetasuneko giroa sortu dute, munduko ekonomiaren etorkizuna mehatxupean kokatu dutelarik.

embargo, se apreció cierta mejora en la demanda de créditos, especialmente en los hipotecarios, donde el coste de los préstamos bancarios tendió a estabilizarse en torno a los niveles reducidos alcanzados el pasado verano. Además, la recuperación de la confianza, tanto de los consumidores como de las entida-des financieras, contribuyó a atenuar la caída de los créditos privados, que tras contraerse el trimestre anterior un 5,0%, repuntó más de dos puntos y se situó en el -2,9%. Un trimestre más, fue la financiación del sector público la que mayores avances registró. Concretamente, en el primer trimes-tre de 2010 se formalizaron créditos públicos por un valor supe-rior los 3.200 millones de euros, importe que supuso un creci-miento del 86,7%. Pese a la mejora relativa de la actividad y del sector financiero, las entidades financieras volvieron a mostrar su preferencia por los sectores de menor riesgo.

El volumen de créditos dudosos también empezó a mostrar indicios de menor crecimiento, en línea con la estabilización del nivel de presión financiera. Así, el ratio de mora ascendió lige-ramente, al pasar del 2,76% al 2,81%. El avance de los tres últimos trimestres apenas fue de seis centésimas, cuando en la fase aguda de la crisis el incrementó de trimestre a trimestre oscilaba entre las dos y las tres décimas. Además, la tasa de cobertura general, que refleja los fondos existentes para cubrir los impagos, volvió a incrementarse por segundo trimestre consecutivo. Este hecho, unido a la relativa estabilización de la tasa de mora, parece ratificar la normalización del sector finan-ciero. Los depósitos privados, por último, volvieron a crecer, aunque con menor intensidad. La aminoración del ritmo de crecimiento afectó a todas las modalidades de depósito. No obstante, el crecimiento de las cuentas de ahorro y a la vista contrastó con la reducción de las imposiciones a plazo y de los depósitos en moneda extranjera, hecho que constató la preferencia por la liquidez ante el creciente nivel de desempleo. PREDICCIONES ECONÓMICAS Predicciones para el contexto La economía mundial ha sufrido una crisis económica sin prece-dentes desde la Segunda Guerra Mundial. La crisis financiera, el descenso del precio de la vivienda, el aumento del desempleo y la desconfianza de los agentes pusieron fin a la expansión económica de los últimos años y provocó la entrada en recesión de las principales economías del mundo. La atonía de las eco-nomías occidentales contagió a los países emergentes, que, aunque con menor intensidad, también sufrieron sus efectos. Sin embargo, los indicadores de actividad mundial confirman que el proceso de recuperación económica ha tomado fuerza. El resurgimiento económico avanzará a lo largo de 2010 para con-solidarse en 2011. No obstante, la recuperación se pronostica desigual. Además, las constantes señales negativas sobre la actual situación económica en algunos países aportan un am-biente de riesgo e incertidumbre que amenaza el futuro de la economía mundial.

Presupuestos 2011


30

Estatubatuar ekonomia lehena izan zen atzeraldian sartzen eta gaur egun susperraldiaren aitzindaria izango da ekonomia gara-tuen artean. Finantza arloan lortu den egonkortasuna eta Asiako ekonomien susperraldi azkarra dira AEBetako ekonomiaren hazkundea erraztuko duten oinarriak. Konfiantza merkatuetara itzultzen denean, bertako barne produktu gordinak gora egingo du. 2010eko hazkunde ekonomikoa %3,0aren inguruan kokatuko da eta puntu erdi bat motelduko da 2011. urtean.

Aurreikuspenen arabera hazkunde azkarra lortuko duten beste herrialde batzuk Japonia eta, bereziki, Txina eta India izango dira. Jardueraren susperraldia horren garatuta ez dauden Asiako herrialdeetan hasi da, finantza krisitik eratorri ziren kreditu mu-rrizketek barne eskaria ekonomia garatuetan baino gutxiago kaltetu zutelako. Herrialde horietarako hazkunde aurreikuspenak gorantz berrikusi dira 2010. urtean eta munduko ekonomia azken hilabeteetan aurreikusi zena baino bizkorrago suspertzea ahalbi-detuko dute. Munduko BPGren hazkundea ez da berdina izango eremu guztietan eta garapen bidean dauden ekonomiek bizita-sun handiagoa erakutsiko dute. Beraz, eremu horiek ekarpen handiagoa egingo diote munduko hazkundeari. Japoniak, berriz, suspertzeko aurreikuspenak hobetu ditu datozen urteetarako. Txinako ekonomiarekin duen lotura handiagoak goranzko berri-kusketa eragin du.

La economía estadounidense fue la primera en entrar en rece-sión y ahora será la economía desarrollada que lidere la recupe-ración. La relativa estabilidad financiera y el impulso de la rápida recuperación de las economías asiáticas se configuran como las bases que facilitarán el retorno a la senda de crecimiento de esta economía. Una vez que la confianza se instale plenamente en los mercados, el PIB se recuperará. El crecimiento económi-co en 2010 se situará en el entorno del 3,0%, y se moderará medio punto en 2011.

Otros países que previsiblemente tendrán una vuelta rápida a un perfil de crecimiento son Japón y, sobre todo, China e India. La recuperación de la actividad se ha iniciado en los países asiáticos menos desarrollados, donde las restricciones de crédito deriva-das de la crisis financiera no han afectado a la demanda interna en la misma forma que en las economías desarrolladas. Los pronósticos de crecimiento económico de estos países para 2010 han sido revisados al alza y permiten que la economía mundial en su conjunto se recupere a un ritmo más rápido de lo previsto en los últimos meses. Dado que el crecimiento del PIB mundial no va a ser homogéneo por áreas y que las economías en desarrollo presentarán unas dinámicas significativamente superiores, serán estas regiones las que en mayor medida contribuyan a la expansión del crecimiento mundial. Japón, por su parte, ha visto mejoradas sus expectativas de recuperación para los próximos años. Su mayor vinculación con la economía china ha inducido una revisión al alza ligeramente superior.

Presupuestos 2011


31

Eurogunean eta Europako ekialdeko herrialdeetan, krisiaren irteera beranduago eta ahulago gauzatzen ari da. Izan ere, eko-nomia hauek neurri handiagoan ordainduko dute krisiaren kos-tua. Ekonomiaren adierazleek eta nazioarteko erakundeen au-rreikuspenek suspertzeko joera ahulagoa erakusten dute Euro-gunerako gainontzeko ekonomia garatuen aldean, hala jarduera errealaren bilakaeran nola inportazioen suspertzean. Ekonomia bilakaeraz egin diren estimazioek oso hazkunde tasa motela aurreratzen dute 2010ean eta 2011n, azken urte horren amaie-ran atzeraldiaren aurreko maila oraindik berreskuratuko ez dela-rik. Europar Batasuneko kideen artean, bi talde bereizi behar dira: ekonomia biziagoen taldea, Alemaniak, Frantziak, Eslovakiak eta Finlandiak osatua, eta hazkunde gutxiko taldea, Espainia, Italia, Portugal eta Grezia barnean hartzen dituena. Hain zuzen ere, Espainia da susperraldia ziurtatuta ez duen eta zalantzaz beterikoa den Europako herrialdeetako bat. Azken urteetan gertatu zena ez bezala, espainiar ekonomiak Eurogu-neko herrialdeak baino gutxiago haziko da 2010-2011 epealdian, kontu publikoetan dauden desorekak zuzentzeko beharraren ondorioz eta atzeraldian lanpostu asko galdu zirelako. Ekonomia Aurreikusteko Erakundearen (Ceprede) datuen arabera, barne produktu gordinaren 2010eko bilakaera apala izango da eta hazkunde tasa positiboak 2011. urtean hasiko dira lortzen. Au-rreikuspenak egiten dituzten beste erakunde batzuek, Funcasen aditu taldean bilduta, antzeko iragarpenak egiten dituzte 2010 eta 2011 urteetarako, eta ekonomiaren hazkunde tasa %-0,5ean eta %1,0an kokatu dute, hurrenez hurren. Nazioarteko Diru Funtsak uste du Espainiak hazkunde tasa negatiboa izango duela 2010. urtean, eta berarekin batera Europako beste herrialde batzuk ere, hala nola Irlandak eta Greziak. Nazio eskaria urratsez urrats egokituko da 2010 eta 2011 urtee-tan. Kontsumoak suspertzeko joera arina erakutsiko du, baina hazkunde tasa apaletan jarraituko du aberastasun efektua nega-tiboa delako, langabeziak gora egingo duelako eta onartu diren doikuntza neurri berrien ondorioz, soldata murrizketak, gizarte prestazioak gutxitzea eta zergak igotzea ekarriko dituztelako. Mesfidantzazko eta ziurgabetasuneko testuinguru horretan, familiek zuhurtziazko aurrezkia aukeratzen dute. Gobernuak Estatuaren kontuak onbideratzeko onartu dituen gastua murriz-teko politikek kontsumo publikoaren moteltze garrantzitsua eragingo dute. Inbertsioak suspertzeko joera neurritsua izango du ekipamendurako ondasunen atalean eta beherakada txikiagoa eraikuntzaren osagaian, oraindik higiezinen doikuntza amaitu gabe baitago. Barne zein kanpo eskarien gorakadak esportazioak eta inportazioak areagotuko dituzte, baina lehenengoak gehiago haziko dira. Beraz, kanpo arloak BPGren hazkundeari egingo dion ekarpena positiboa izango da berriro. Enplegua murriztuko da 2010 eta 2011 urteetan. Cepredek estimatu du 495.000 lanpostu galduko direla bi urte horietako epealdian. Lanpostu gehienak 2010. urtean galduko dira. Horren ondorioz, eta lan merkatuan parte hartzen duen biztanleria zer-txobait murriztuko den arren, langabezia tasa 2010ean %19,5era igoko dela eta 2011. urtean tasa horretan jarraituko duela aurrei-kusten da. Krisialdian jaso diren langabezia tasa altuak galga garrantzitsua dira espainiar ekonomiarentzat. Ekonomiaren jarduerak urte asko beharko ditu langabezia maila altu hori gutxi-tzeko.

En la zona del euro y en los países emergentes del este de Europa, la salida de la crisis está siendo más tardía y también menos intensa. De hecho, serán las economías que en mayor medida van a pagar el coste de la crisis. Los indicadores econó-micos y las previsiones de los distintos organismos muestran para la zona del euro un perfil de recuperación ligeramente más lento que para el resto de las economías desarrolladas, tanto en crecimiento de la actividad real como en la reactivación de sus importaciones. Las estimaciones sobre la evolución económica presentan un crecimiento muy moderado durante 2010 y 2011, sin alcanzar al final de este periodo el nivel anterior a la recesión. Entre los países miembros se podría diferenciar un primer grupo de economías más dinámicas, en el que están Alemania, Fran-cia, Eslovaquia y Finlandia, y un segundo grupo de países con menor expansión, que incluye a España, Italia, Portugal y Grecia. Efectivamente, España se configura como uno de los países europeos donde la recuperación será más dubitativa e incierta. Al contrario de lo que venía ocurriendo durante los últimos años, la economía española presentará, en el periodo 2010-2011, un diferencial de crecimiento negativo frente a sus socios de la zona del euro, como consecuencia de la necesidad de ajustar los desequilibrios existentes en las cuentas públicas y por la fuerte destrucción de empleos durante la recesión. Según el Centro de Predicción Económica (Ceprede), se prevé una moderada evolu-ción del PIB en 2010, para comenzar con un moderado creci-miento positivo durante 2011. El resto de predictores, agrupado en el panel de Funcas, aporta previsiones para 2010 y 2011 similares y cifran el crecimiento económico en -0,5% y 1,0%. El FMI sitúa a España en el grupo de países europeos, junto a Irlanda y Grecia, que durante 2010 mantendrán una tasa negati-va de crecimiento económico. La demanda nacional se ajustará suavemente en 2010 y 2011. El consumo reflejará una ligera recuperación, pero se mantendrá en tasas bajas de crecimiento debido al efecto riqueza negativo, al aumento del desempleo y a las nuevas medidas de ajuste implantadas, que suponen recortes salariales, reducciones de prestaciones sociales e incrementos de cargas impositivas. Los hogares, en esta situación de desconfianza e incertidumbre, optan por el ahorro por motivo de precaución. Las actuales políticas de disminución del gasto acometidas por el gobierno para sanear las cuentas del Estado provocarán una desacelera-ción importante del consumo público. La inversión registrará un moderado repunte en su rama de bienes de equipo y una menor contracción en la rama de construcción, componente que con-tinúa con el ajuste del sector inmobiliario. El repunte de la de-manda interna y de la externa provocará que tanto las exporta-ciones como las importaciones crezcan, pero las primeras lo harán en mayor medida, por lo que la contribución del sector exterior al crecimiento del PIB seguirá siendo positiva. El crecimiento del empleo será negativo durante todo 2010 y 2011. Ceprede ha estimado una destrucción de puestos de trabajo cercana a los 495.000 en ese horizonte de previsión. La mayor parte de esos empleos se perderá en 2010. Como con-secuencia, y a pesar de la reducción neta esperada de la pobla-ción activa, se espera que la tasa de paro aumente hasta aproximadamente el 19,5% en 2010 y que se mantenga esa misma tasa durante 2011. Un importante lastre de la economía española son las altas tasas de desempleo que se han registra-do durante la crisis reciente. Este elevado nivel de paro tardará muchos años en ser absorbido por la actividad económica.

Presupuestos 2011


32

Presupuestos 2011


33

Gastuaren igoerak eta diru sarreren jaitsierak oso nabarmen okertu zuten defizit publikoa 2010eko lehen hilabeteetan, azken urteetako estatistikan aurrekaririk ez duena. Espainiako ekono-mian ezarri diren doikuntza neurriek defizit publikoa datozen urteetan murriztea dute helburu. Gastuan zuhurtzia gehiago erabiltzeak eta diru sarrerak, bereziki zeharkako zergen bidez, areagotzeak defizita 2010eko bigarren seihilekotik gutxituko dutela espero da. Zalantza handiena da kontu publikoetan nabari-tuko den zuzenketa garrantzitsu horrek zer eragin izango duen hasi berria den ekonomia jardueraren susperraldian. EAErako aurreikuspenak Kanpoko testuinguru horrekin eta argitaratu diren azken adieraz-leekin, Euskal Autonomia Erkidegoak datozen urteetan izango dituen hazkunde tasak eguneratu dira. Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzak estimatu duenez, EAEko ekonomia %0,5 haziko da 2010. urtean eta zerbait gehiago lortuko du 2011. urtean, urte horretako hazkunde tasa %1,6ra iritsiko baita. Beraz, susper-tzeko erritmoa ahula izango dela aurreikusten da. Eskaintzaren ikuspegitik, industria jarduerak hobekuntza arina izango duela aurreikusten da, sektore horretako balio erantsia %0,9 haziko baita 2010. urtean. Industriaren susperraldia 2011n gauzatuko da, urte horretako hazkunde tasa %2,3ra iritsiko baita. Eraikuntzaren balio erantsiak nahiko garrantzitsua izango den beherakada nozituko du eta ez da urte arteko aldakuntza tasa positiboetara itzuliko aztertu den epealdi osoan. Etxegintzaren eskari apalak eta gainontzeko atalen gainbehera konpentsatzeko obra publikoak erakusten duen ezintasunak eraikuntza arloko jardueraren murrizketa nabarmena eragingo dute. Higiezinen arloko doikuntza lortzeko ezinbestekoa da bizitegien salneurria gehiago jaistea, eskaria eta eskaintza orekatzeko. EAEko ekoiz-pen egituran pisu handiena duen sektorea, hots, zerbitzuak %1,0 haziko dira 2010. urtean eta tasa hori %1,8ra iritsiko da 2011. urtean. Hazkundearen suspertzea biziagoa izango da zerbitzu pribatuetan, zeren eta aurrekontuetako murrizketek zerbitzu publikoen portaera ahulagoa eragingo baitute. Barne eskariaren osagai guztiek, salbuespen bakarra administra-zio publikoetako kontsumoa delarik, hazkunde tasa motelak izango dituzte datozen urteetan. Familien konfiantzak izan duen igoera txikiak aberastasun efektu negatiboa eta lan merkatuaren bilakaeraz dauden aurreikuspen ezkorrak konpentsatuko ditu. Azken elementu horiek eragina izan dute EAEko familien porta-era zuhurrean, irabazten dutena aurreztu nahiago dutelako, ekonomiaren egoera zalantzaz beterik dagoelako eta mehatxu arriskutsuak daudelako. Barneko azken kontsumoaren hazkun-dea %0,2 izango da 2010. urtean eta %1,0ra helduko da 2011n, aurreikuspen honen arabera.

El aumento del gasto y la contracción de los ingresos han gene-rado un fuerte deterioro del déficit público en el inicio de 2010, sin precedentes en la historia reciente. Las medidas de ajuste aplicadas en la economía española buscan la reducción del déficit público en los próximos años. Una política de gasto más austera y una recuperación de los ingresos, especialmente por recaudación indirecta, previsiblemente contendrán el déficit a partir del segundo semestre de 2010. La gran incertidumbre radica en el efecto que esa importante corrección de las cuentas públicas pueda tener en el incipiente proceso de recuperación de la actividad económica. Predicciones para la economía vasca Con esta coyuntura exterior y con los últimos indicadores económicos publicados, se han actualizado las previsiones del crecimiento que tendrá el País Vasco en los próximos años. La Dirección de Economía y Planificación estima que la economía vasca crecerá en 2010 un 0,5%, y que conseguirá un moderado repunte en 2011, año en el que la tasa de crecimiento se situará en el 1,6%. Por tanto, se anticipa que el ritmo de la recuperación será débil. Desde la perspectiva de la oferta, se pronostica una ligera mejo-ra de la actividad industrial, para la que se espera un tímido avance de su valor añadido del 0,9% en 2010. El despegue del sector industrial se producirá en 2011, con una tasa de creci-miento cifrada en el 2,3%. El valor añadido del sector de la construcción sufrirá una caída de cierta relevancia y no retomará las tasas positivas de crecimiento en todo el horizonte de previ-sión. La escasa demanda de construcción residencial y la impo-sibilidad de que la obra pública compense el desplome del resto de subsectores conllevarán una importante contracción de la actividad constructora. El ajuste en el sector inmobiliario será un hecho cuando los precios de la vivienda desciendan lo suficiente y permitan que la oferta y la demanda se equilibren. Por su parte, los servicios, el sector con mayor peso en la estructura productiva vasca, crecerán en 2010 un 1,0% y esta tasa evolu-cionará hasta el 1,8% para 2011. La aceleración del crecimiento será más intensa en los servicios privados, mientras que en los públicos, las restricciones presupuestarias provocarán un com-portamiento menos dinámico. Todos los elementos de la demanda interna, a excepción del consumo efectuado por las administraciones públicas, regis-trarán moderados crecimientos de actividad en los próximos años. El ligero aumento de la confianza de las familias compen-sará el efecto riqueza negativo y las oscuras perspectivas res-pecto a la evolución del mercado de trabajo. Elementos estos últimos que han incidido en el comportamiento prudente de los hogares vascos, que prefieren dedicar sus ganancias al ahorro en previsión de una situación económica incierta y con numero-sos riesgos amenazantes. El consumo final interior estimado para 2010 y 2011 es de 0,2% y 1,0%, respectivamente.

Presupuestos 2011


34

Kapitaleko eraketa gordinak bizkortzeko joera arina ezagutuko du kontuan hartu den epealdian. Barneko eta kanpoko eskarien gorakadak agregatuaren hazkundea bultzatuko du. Nazioarteko ekonomiarentzat egin diren aurreikuspenak eta EAEko industriak kanpoarekiko duen irekiera gradu garrantzitsua kontuan hartuta, Europarentzat aurreikusten den susperraldiak bultzada nabar-mena emango dio EAEko ekoizpenari. Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzaren aurreikuspenek tasa negatibotan (%-0,7) koka-tzen dute agregatu horren 2010eko hazkunde tasa, baina emai-tzak hobeagoak izango dira 2011. urtean eta %2,1eko gehikun-tza lortuko du. Inguruneko ekonomien susperraldiaren ondorioz, bai esportazi-oek bai inportazioek gora egingo dute. Inportazioak esportazioak baino gutxiago haziko direnez, kanpo arloak ekarpen positiboa egingo dio BPGren hazkundeari 2010ean eta 2011n. Merkatari-tzako bazkideen ekonomia egoera hobean egongo denez eta merkatuetan konfiantza itzuliko denez, merkataritzako fluxuak areagotuko dira eta EAE horretaz baliatuko da nazioarteko mer-katu nagusietan kokatuta dagoelako.

Ekonomia jarduerarentzat estimatu den bilakaera ahulak enplegu galerak ekarriko dizkio EAEko ekonomiari, baina galera horiek aurreko urtekoak baino txikiagoak izango dira. Hain zuzen ere, 2010. urterako aurreikuspenek 9.000 lanpostu inguru galduko direla estimatu dute. 2011. urtean, tuneletik irteten hasiko da eta ekonomiaren susperraldiak enpleguaren igoera txiki bat ekarriko du. Langabezia tasak etengabeko gorakada izango du 2010. urtean, epealdi osoan zehar lanik gabeko pertsonen kopuruak gora egingo duelako. Aitzitik, 2011n langabezia tasa gutxitzeko joera ahula ezagutuko da. Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzak osatu duen eszenategi makroekonomikoa nazioarteko ingurunearen bilakaeraz, datozen urteetan izango diren prezioez, euroak dolarraren aldean izango duen truke tasaz eta Europako Banku Zentralak bere moneta politikan ezarriko dituen interes tasez eginiko hainbat hipotesitan oinarritzen da. Datozen urteetarako, ez da inflazio altuko eszenategirik aurrei-kusten. BPGren deflatorea %1,2 izango da 2010ean eta %2,0aren ingurukoa 2011n. Ezaugarri hori komuna da Eurogu-neko eremu guztietan eta, horren ondorioz, EBZk moneta politi-kak planifikatzeko orduan ekonomiaren hazkundeari laguntza

También la formación bruta de capital atravesará por una situa-ción de ligera aceleración en los años del horizonte temporal considerado. El repunte de la demanda doméstica y la exterior activarán el crecimiento de este agregado. Dada la previsible situación económica internacional y el importante grado de apertura al exterior del sector industrial vasco, la recuperación que se prevé en Europa supondrá un importante revulsivo para la producción vasca. Las previsiones de la Dirección de Econom-ía y Planificación sitúan el crecimiento de este agregado en tasas negativas para 2010 (-0,7%), para acelerar sus resultados en 2011 hasta alcanzar el 2,1%. Con la recuperación de las economías del entorno, tanto las exportaciones como las importaciones se incrementarán y, en la medida en que las importaciones crecerán menos que las expor-taciones, el saldo exterior contribuirá positivamente al creci-miento del PIB en 2010 y 2011. La mejor situación económica de los socios comerciales y la confianza instaurada en los mer-cados implicará que los flujos comerciales se intensifiquen y el País Vasco se beneficiará de ello gracias a su presencia en los principales mercados internacionales.

La débil evolución de la actividad económica estimada provocará pérdidas de empleo para el global de la economía vasca, aunque esta reducción será de menor cuantía que el año precedente. En efecto, para 2010 las previsiones fijan una destrucción de cerca de 9.000 puestos de trabajo. Para 2011 se comenzará a salir del túnel y el repunte económico llevará asociado un tímido efecto generador de empleo. La tasa de paro marcará un perfil de continuo ascenso y 2010 se configura como un periodo en el que aumentará el número de desempleados, pero en 2011 se iniciará un proceso de lenta disminución de la tasa de desem-pleo. El escenario macroeconómico elaborado por la Dirección de Economía y Planificación se basa en unas hipótesis referidas a la evolución económica del entorno internacional, a la inflación prevista para los próximos años, al tipo de cambio del euro frente al dólar y a los tipos de interés que establezca el Banco Central Europeo dentro de su política monetaria. Para los próximos años, no se considera un escenario de alta inflación. Se han estimados deflactores del PIB del 1,2% para 2010 y en torno al 2,0% para 2011. Esta tónica es general para todas las regiones de la zona del euro y es por ello que el BCE se podrá plantear como objetivo principal ayudar en el creci-miento económico, restableciendo el crédito, en lugar de la estabilidad de precios, a la hora de planificar sus políticas mone-

Presupuestos 2011


35

ematea helburu nagusitzat hartu dezake, horretarako kreditua erraztuz, prezioaren egonkortasunaren ordez. Aurreikuspen gehienek epe laburreko interes tasak etengabe baina oso gutxi igoko direla seinalatzen dute. Estimazioek epe laburreko tasak %1,0aren inguruan kokatzen dute 2010eko erdialdean eta %1,5aren inguruan 2011ko lehen hilabeteetan. Igoera neurritsua izango da eta eskari erreala suspertuko den eta prezioen joerak finkatzen diren heinean gauzatuko da. Izan ere, interes tasen zuzenketa horrek susperraldia errealaren abisua emango du.

Truke tasari dagokionez, gaur egungo aurreikuspenak aurreko hiruhilabetekoak baino euro ahulago bat hartzen du kontuan. Estatubatuar ekonomiaren suspertze biziagoa eta interes tasen arteko aldea murriztu izana izango dira dolarraren balioa euroaren aldean areagotuko diren alderdiak. Hala eta guztiz ere, euroaren kasuan, herrialde batzuek krisian egin duten kudeaketa txarrak eta erreformen sakontasun ezak merkatuetan eragin dituen zalantzek europar diruaren balio galera areagotu dute. Eurogu-nean neurri bateratuak onartzeak euroaren ahulezia epe labu-rrean leunduko duela aurreikusten da, dolarrarekiko truke tasa 1,28aren eta 1,20aren arteko urkila batean egonkortuz. Hala ere, neurri horiek merkatuetan sortuko duten konfiantza izango da euroaren bilakaera baldintzatuko duena. Euroguneko doikuntza sendoa eta sakona bada, diru bakarren balioak gora egingo du. Bestela, dolarrarekiko parekotasuna itzuliko da, 2002ko amaiera-tik inoiz bizi ez den egoera baita hori.

tarias. La mayoría de las previsiones apuntan hacia una progresi-va pero moderada recuperación de los tipos de interés a corto plazo. Las estimaciones situarían los tipos a corto en niveles próximos al 1,0% a mediados de 2010 y en torno al 1,5% en los primeros meses de 2011. El aumento será moderado y se pro-ducirá a medida que se reactive la demanda real y se consoliden las tendencias de precios. De hecho, esa corrección de los tipos será el aviso del inicio de la recuperación real.

Respecto al tipo de cambio, la previsión actual apunta a un euro ligeramente más debilitado que el contemplado el trimestre anterior. La mayor reactivación de la economía estadounidense y la reducción en los diferenciales de tipos de interés serán los condicionantes que tenderán a apreciar al dólar frente al euro. Sin embargo, en el caso del euro, las dudas que generan en los mercados la mala gestión realizada en la crisis por algunos paí-ses y la timidez de las reformas han sido responsables del des-plome de la divisa europea. Se prevé que la adopción de medi-das conjuntas en la zona del euro frenará el declive del euro a corto plazo, estabilizando su cambio frente al dólar en la banda del 1,28-1,20. No obstante, será la confianza que inspiren dichas medidas a los mercados la que conducirá al euro por una u otra senda. Si el ajuste de la zona del euro es fuerte y consistente, se verá una apreciación de la moneda única. En caso contrario, el siguiente paso sería la paridad frente al dólar, una situación que no se ha vivido desde finales de 2002.

Presupuestos 2011


36

Indicadores de la situación económica y financiera Datos consolidados en miles de euros MAGNITUD 2007 2008 2009 Ingresos corrientes (Cap. 1 a 5) 30.383 31.791 30.082 (-) Gastos corrientes (Cap. 1,2 y 4) 22.462 24.109 25.780 (=) Ahorro bruto Absoluto 7.921 7.682 4.302 (-) Gastos financieros (Cap. 3) 215 232 195 (=) Resultado corriente 7.706 7.450 4.107 (-) Amort de prést sin udalkutxa (Cap. 9) 1.000 934 923 (=) Ahorro neto absoluto 6.706 6.516 3.184 Inversiones (Capítulo 6, 7 netas) 19.190 13.933 14.424 Endeudamiento (a 31 Diciembre) 4.496 3.563 4.232 Remanente de tesorería 19.132 15.802 12.366 R. T. neto 3.177 1.868 3.368 INDICADORES GENERALES Ingresos por habitante 1.359,04 1.551,48 1.618,52 Ingresos corrientes por hab. 1.105,56 1.298,86 1.229,04 Presión fiscal por habitante 400,99 492,32 535,50 Gasto corriente por habitante 825,16 994,48 1.061,24 Inversion por habitante 698,28 569,25 589,31 Indice de ahorro bruto 26,07% 24,16% 14,30% Indice de ahorro neto 22,07% 20,50% 10,58% Liquidez 6,30 6,10 4,93 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO Endeudamiento (m) 4.496,00 3.563,00 4.232,00 Endeudamiento por habitante 163,60 145,57 172,90 Carga financiera por intereses 0,00% 0,00% 0,00% Carga financiera por amortización 0,00% 0,00% 0,00% Carga financiera global 0,00% 0,00% 0,00% Carga financiera por hab. (por intereses) 7,82 9,48 7,97 Carga financiera por hab. (por amortiz.) 36,39 38,16 37,71 Carga financiera por habitante (global) 44,21 47,64 45,68 Coef. nuevo endeudamiento (max 125%) 14,80% 11,21% 14,07% DATOS habitantes 27.482 24.476 24.476 derechos reconocidos 37.349 37.974 39.615 DR para presion fiscal (cap 1 3) 11.020 12.050 13.107 obligaciones reconocidas (6,7 neto) 19.190 13.933 14.424 gasto corriente 22.677 24.341 25.975 gastos financeros 3 215 232 195 amortizaciones 9 1.000 934 923 derechos reconocidos corrientes 30.383 31.791 30.082 Pendiente de cobro 6953 9.209 11.469 Tesorería 19842 11.725 9.474 Pendiente de pago 4255 3.432 4.249

Ahorro - miles de euros.

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2005 2006 2007 2008 2009

Ahorro Bruto Ahorro Neto

Ingreso y gasto corriente por habitante

-

500,00

1.000,00

1.500,00

2005 2006 2007 2008 2009

Ingresos corrientes por hab.

Gasto corriente por habitante

Inversion por habitante

-

200,00

400,00

600,00

800,00

2005 2006 2007 2008 2009

Inversion por habitante

Coeficiente de Liquidez

-

2,00

4,00

6,00

8,00

2005 2006 2007 2008 2009

Liquidez

Endeudamiento por habitante

-

50,00

100,00

150,00

200,00

2005 2006 2007 2008 2009

Endeudamiento por habitante

AURREKONTUA BETEARAZTEKO OINARRIAK NORMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Presupuestos 2011

Aurrekontua betearazteko oinarriak / Norma de ejecución presupuestaria

39

AURREKONTUA BETEARAZTEKO OINARRIAK / NORMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DURANGOKO UDALAREN ETA BERE ADMINISTRAZIO ERAKUNDE AUTONOMOEN AURREKONTUA BETEARAZTEKO OINARRIAK 1. KAPITULUA. ARAU OROKORRAK LEHEN ATALA. Oinarri Nagusiak eta aplikazio esparruak.1. BASEA. Oinarri orokorrak Aurrekontua onartzeko, kudeatzeko eta zuritzeko orduan honako lege-testuak hartuko dira kontuan: 1. Toki Araubideko oinarriak arautzen dituen 7/1985

Legea 2. Toki Ogasunen Foru Araua (9/2005 Foru Araua,

abenduaren 1akoa) 3. 39/1988 Legea, Toki Ogasunak arautzen dituena

(VI Tituluaren I. Kapitulua) 4. 10/2003 Foru Agindua, abenduaren 2koa, Bizkaiko

Lurralde Historikoaren toki erakundeen aurrekontuei buruzkoa.

5. Aurrekontu egituraren foru dekretua eta kontabilitateko plan orokorra (235/2004 Foru Dekretua).

6. Aplikagarri izan daitekeen Foru Arauaren gainerako guztia.

Udal Aurrekontuak honako printzipioak bete beharko ditu:

1. Finantza orekaren printzipioa. 2. Unibertsaltasun printzipioa 3. Afektazio ezaren printzipioa 4. Bateratasun printzipioa 5. Lehiakortasun printzipioa 6. Publizitate printzipioa 7. Kaxa unitatearen printzipioa

2. BASEA. Aplikazio esparrua. 1. Durangoko Udalaren aurrekontu orokorraren

onarpen, kudeaketa eta likidazioa bat etorriko dira base hauekin eta Lehen Basean zehaztutako arauekin.

2. Arau hau Durangoko Udalaren aurrekontuaren exekuzioari dagokio eta, halaber, bere Erakunde Autonomo eta Elkarte Publikoei.

3. Durangoko Udaleko Aurrekontua Betearazteko Base hauek (ABB) indarrean dagoen araudiaren arabera egin dira, eta aurrekontuak duen indarraldi bera izango dute. Horregatik, aurrekontua luzatzen bada, urte osoan izango dira indarrean ABB hauek.

3. BASEA. Indarraldia 1. Durangoko Udalaren aurrekontuen indarraldia

abenduaren 28ko 39/1988 Legearen 144.

BASES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL AYUNTAMIENTO DE DURANGO Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS. CAPITULO I NORMAS GENERALES SECCIÓN PRIMERA. Principios generales y ámbito de aplicación. BASE 1. Principios generales La aprobación, gestión y liquidación del presupuesto habrá de ajustarse a lo dispuesto por: 1. La Ley de Bases de Régimen Local (Ley 7/85) 2. La Norma Foral reguladora de las Haciendas

Locales (Norma Foral 9/2005 de 16 de dic.) 3. La Ley 39/1988 de Haciendas Locales (Título VI,

Capítulo I.) 4. La Norma Foral 10/2003 de 2 de Diciembre,

presupuestaria de entidades locales del T.H.B. 5. El Decreto Foral de estructura presupuestaria y

plan general de contabilidad (Decreto Foral 255/2007).

6. Resto de normativa Foral que pudiera ser de aplicación.

El Presupuesto Municipal debe cumplir los siguientes principios presupuestarios:

1. Principio de equilibrio financiero 2. Principio de universalidad 3. Principio de no afectación 4. Principio de integridad 5. Principio de competencia 6. Principio de publicidad 7. Principio de unidad de caja

BASE 2. Ámbito de aplicación. 1. La aprobación, gestión y liquidación del

Presupuesto General del Ayuntamiento de Durango (en adelante, AD) habrán de sujetarse a las presentes bases y, en su defecto, a las normas especificadas en la Base primera.

2. La presente Norma se aplicará con carácter general a la ejecución del Presupuesto del AD, sus Organismos Autónomos (en adelante, OO.AA.) y en las Sociedades Públicas (en adelante SS.PP.), en los términos que les sean de aplicación.

3. Las presentes bases de ejecución presupuestaria (en adelante BEP) del AD, se han realizado al amparo de la normativa vigente, siendo su vigencia, la misma que la del Presupuesto. Por ello, y en caso de prórroga del presupuesto, estas BEP regirán durante dicho período

BASE 3. Vigencia 1. La vigencia del los Presupuestos del AD será la

regulada en el artículo 4 de la NF 10/2003, de 2

Presupuestos 2011


40

artikuluak arautuko du. 2. Enpresa publikoen urtealdia bat etorriko da urte

naturalarekin, eta sortzapen-data kontuan izango da kontabilitate-eragiketak egiteko.

3. Urtealdia hasitakoan urte horretako Aurrekontu Orokorrak oraindik indarrean sartu barik badaude, automatikoki, aurreko urtekoak luzatuko dira, 39/1988 Legearen 150.6 artikuluak eta 500/1990 Errege Dekretuaren 21. artikuluak adierazten dutenarekin bat etorriz edo, bien artean diferentziarik balego, kontuan hartuta gai horri buruz Foru Araudiak ezartzen duena.

BIGARREN ATALA. Aurrekontu Orokorraren edukia eta egitura 4. BASEA. Edukia Durangoko Udaleko aurrekontuen informazioa bat etorriko da abenduaren 2ko 10/2003 Foru Aginduaren 6.artikuluarekin, Bizkaiko Lurralde Historikoko toki erakundeen aurrekontuak arautzen dituena. 5. BASEA. Sarreren orria. 1. Aurrekontuen sarreren orriek, kontzeptu guztien

zioz, Entitate ukituek aurrekontu ekitaldian likidatzen aurreikusten dituzten finantza baliabideen zenbateko bilduko dute.

2. Sarreren orrien barruko zenbatekoak gutxi gora beherakoak izango dira, beraien zenbatekoa Aurrekontua egitean zehatz-mehatz ezagutzen denean izan ezik, orduan bereziki eta bere zenbateko zehatzean jarri beharko dira.

3. Erakunde Autonomoek jasoko dituzten dirulaguntza edo kapitalaren transferentziak, kapital eragiketen finantzaketa egiteko erabiliko dira, eta balantzearen parte izango dira. Nolanahi ere, jasotako fondoak pertsona edota erakundeei kapitalaren transferentziak emateko badira, fondo hauek diru-sarrera modura sartuko dira Emaitzen Kontuan.

4. Kontu-hartzailearen eskumena da diru-sarreren partida berriak sortzea, aurrekontuen diru-sarreren egoeran zuzenki sartzeko. Ondoren, hiru hilabeteko likidazioetan zabaldu diren kontu berrien berri emango du.

6. BASEA. Gastuen orria. Aurrekontuen gastuen orriak honakoak bilduko ditu: 1. Ordainketa kredituak, aurrekontu urtealdiaren

kargura aitortutako gastuei aurre egiteko behar direnak.

2. Konpromisozko kredituak, beste urtealdi batzuetara luzatuko diren obligazioei aurre egiteko

de Diciembre, de Presupuestaria de las entidades locales del THB.

2. El ejercicio de las empresas públicas municipales coincidirá con el año natural, atendiendo a la fecha de devengo para la aplicación contable de las operaciones realizadas.

3. Si al iniciarse en ejercicio no hubiese entrado en vigor los Presupuestos Generales correspondientes a dicho ejercicio se entenderán automáticamente prorrogados los del ejercicio anterior de acuerdo con lo indicado en el artículo 50 de la NF 10/2003, de 2 de Diciembre, de Presupuestaria de las entidades locales del THB.

SECCIÓN SEGUNDA. Contenido y estructura del Presupuesto General. BASE 4. Contenido. Los presupuestos del AD presentarán la información presupuestaria de acuerdo a lo establecido en el art. 6 de la NF 10/2003, de 2 de Diciembre, de Presupuestaria de las entidades locales del THB. BASE 5. Los estados de ingresos. 1. Los estados de ingresos de los Presupuestos

recogerán el importe de los recursos financieros que, por todos los conceptos, se prevean liquidar en el ejercicio presupuestario por las entidades a que se refieran aquellos.

2. Los importes incluidos en los estados de ingresos tendrán valor estimativo, salvo que su importe se conozca con exactitud en el momento de realizar el presupuesto, en cuyo caso deberá consignarse específicamente y por su cuantía exacta.

3. Las subvenciones o transferencias de capital que perciban los Organismos Autónomos, constituyen para los mismos recursos destinados a la financiación de operaciones de capital y formarán parte de su Balance. No obstante lo anterior, cuando los fondos percibidos lo sean con la finalidad de conceder, a su vez, transferencias de capital a otras personas o Entes se incluirán como ingresos en su Cuenta de Resultados.

4. La creación de nuevas partidas de ingresos, a fin de imputar correctamente éstos en el Estado de ingresos del Presupuesto, será competencia del Interventor, dándose cuenta en las liquidaciones trimestrales de las cuestas nuevas que han sido necesarias abrir.

BASE 6. Los estados de gastos. Los estados de gastos de los presupuestos respectivos recogerán: 1. Los créditos de pago necesarios para atender los

gastos susceptibles de ser reconocidos con cargo al ejercicio presupuestario.

2. Los créditos de compromiso destinados a hacer frente a las obligaciones cuya ejecución debe prolongarse a ejercicios posteriores a aquel en que tales créditos se aprueben, y a cuyo efecto esté dotado el correspondiente crédito de pago.

Presupuestos 2011


41

7. BASEA. Gastuen eta sarreren egitura Hau da gastuaren egitura: 1. Hiru irizpideren arabera egituratzen da: organikoa

(sailari dagokio), funtzionala (funtzio, azpi-funtzio eta programa) eta ekonomikoa (kapitulua, artikulua, kontzeptua eta azpi-kontzeptua).

2. Aurrekontu partida klasifikazio organiko, funtzional eta ekonomikoaren arabera definitzen da, berau delarik gastu-eragiketak egingo direneko kontabilitate-erregistroa. Kontrol fiskala ABUA honetan ezartzen den binkulazio juridikoaren arabera egingo da.

3. Binkulazio-mailen barruan, alkatearen dekretu bidez, gastuei aurre egiteko behar diren aurrekontu-partidak sortu ahal dira.

4. Programa funtzional bakoitzaren helburuak, ahal izan den neurrian, jarraitzeko moduko terminoetan zehaztu dira. Diru-sarreren egoera ekonomia irizpidearen arabera zedarritzen da (kapitulua, artikulua, kontzeptua eta azpi-kontzeptua bereiztuz). Klasifikazio ezberdinen kodifikazioa zedarritzeko Durangoko Udalaren Udaleko Aurrekontu Kontabilitatearen Plan Nagusira igorri behar dira.

8. BASEA. Ordainketa kredituak 1. Aurrekontuaren gastuen egoeran sarturiko

ordainketa-kredituak, aurrekontuetan eta Arau honen araberako aldaketetan baimenduak izan zireneko helburuetarako erabiliko dira. Izaera mugatua izango dute, eta ez da konprometituko ezta ordainduko ere bere zenbatekoa gainditzen duen gasturik. Gastuaren zenbatekotzat kreditu horretarako hasiera batean onartu zena hartuko da, Arau honetan bilduriko xedapenekin bat etorriz. Ordainketa-kredituak konpromiso-kreditu batez hornitutako obligazioei dagokienean, zenbateko bat konprometitu ahal da kreditu bien dotazioen batuketaren parekoa.

2. Udaleko Sozietate Publikoei dagokienez, izaera murriztailea izaera izango dute transferentzia eta ohiko eta kapitaleko dirulaguntzen ordainketa-kredituek.

3. Gastuen 11.1111.22699 diru-partidak kreditu global izaera izango du, eta beste ordainketa-kredituen gabeziak edo dotaziorik ez duten beharrizan berriei aurre egiteko erabiliko da, hau guztia, 10/2003 Foru Arauaren 23. artikuluak ezarritakoa aintzat hartuz.

BASE 7. Estructura de gastos e ingresos. El gasto se estructura bajo la siguiente estructura: 1. Se estructura con los criterios orgánico

(distinguiéndose el área), funcional (distinguiéndose grupo de función, función, subfunción y programa) y económico (distinguiéndose capítulo, artículo, concepto y subconcepto).

2. La partida presupuestaria se define, en consecuencia, por la conjunción de las clasificaciones orgánica, funcional y económica, y constituye la unidad sobre la que se efectuará el registro contable de las operaciones de ejecución del gasto además de la expresión cifrada del presupuesto. El control fiscal se realizará al nivel de vinculación jurídica establecida en esta NMEP.

3. Dentro de los niveles de vinculación podrán crearse mediante Decreto del Alcalde, durante la ejecución del presupuesto, las partidas presupuestarias que resulten precisas para la correcta imputación de gastos.

4. Los objetivos perseguidos por cada programa funcional se han concretado, en la medida de lo posible, en términos susceptibles de seguimiento. El estado de ingresos se delimita según el criterio económico (distinguiéndose capítulo, artículo, concepto y subconcepto). Para delimitar la codificación de las diferentes clasificaciones deberán remitirse al Plan General de Contabilidad Presupuestaria Municipal (en adelante PGCPM) del AD.

BASE 8. Los créditos de pago. 1. Los créditos de pago incluidos en el estado de

gastos del Presupuesto se aplicarán al cumplimiento de las finalidades para las que fueron autorizados por los Presupuestos y por las modificaciones practicadas conforme a la presente Norma. Tendrán carácter limitativo, no pudiendo comprometerse ni pagarse gasto alguno que exceda su importe, entendiendo por tal el originalmente aprobado para dicho crédito o, en su caso, el importe modificado de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta Norma. Cuando los créditos de pago se refieran a obligaciones respecto de las que también esté dotado un crédito de compromiso, podrá comprometerse el importe equivalente a la suma de las dotaciones de ambos créditos.

2. En las Sociedades Públicas Municipales solo tendrán carácter limitativo los créditos de pago destinados a transferencias y subvenciones corrientes y de capital.

3. La partida de gastos 11.1111.22699 tendrá naturaleza de crédito global, para atender las insuficiencias en las dotaciones de otros créditos de pago o para hacer frente a nuevas necesidades para las que no existe dotación, todo ello de acuerdo con lo indicado en el art. 23 de la N.F.

Presupuestos 2011


42

9. BASEA. Konpromiso-kredituak 1. Konpromiso-kredituak izaera plurianuala duten

gastuek osatzen dute, baldin eta urtealdian zehar eta hurrengo urteetarako konprometitu izan badira. Berauek formalizatu ahal izateko legez ezarrita dauden baldintzak bete behar dira.

2. Konpromiso-kredituen egoerak zenbateko osoa adierazi behar du eta zenbat urtetan exekutatuko diren ere bai.

3. Konpromiso-kredituei jarraipen egokia eta indibiduala egingo zaie, eta kontabilitate independentea ere bai.

4. Udalaren eta Erakunde Autonomoen aurrekontuetan sarturiko konpromiso-kredituak gerora esleitutako eragiketei dagokienean eta, beraz, berauen zenbatekoa zehazteko zaila bada, Erakundearen Plenoak baimena eman dezake aldez aurretik onartutako kontratuei %20ko igoera aplikatzeko, eta hasiera batean aurreikusitako denbora baino urtebete gehiagorako. Igoera, zenbateko bereko beste konpromiso-kreditu batzuen minorazio korrelatiboaren kontra egiten bada, aldez aurretik, udaleko finantza-baliabideen nahikotasuna aztertu beharko da konpromiso-kredituen bolumen berriari aurre egiteko.

10. BASEA. Pertsonalaren kredituak 1. Pertsonalaren gastuetarako diren ordainketa-

kredituek ondorengo izaera dute: a) Udal Erakundearen Administrazioan eta

administrazio izaera duen Erakunde Autonomoan, izaera murriztailea izango dute kredituaren zenbatekoari zein plantilari dagokionez, legez baimendu daitezkeen aldaketak izan ezik.

b) Sozietate Publikoek izaera estimatiboa izango dute.

2. Pertsonalaren plantila eta lan eskaintza aurrekontuen eranskinetan zehaztuko dira.

11. BASEA. Gastu kofinantzatuak Zenbait kreditu finantzatzeko errekurtsoen eboluzioa aurreikusita dagoena baino txikiagoa bada, Gobernu Batzordeak dagozkion egokitzapenak onetsi ahal ditu Aurrekontuaren gastuei dagokienez. Egokitzapenak apirilaren 20ko 500/1990 Errege Dekretuaren 49tik 51ra arteko artikuluek arautua egongo dira. 12. BASEA. Kreditu hedagarriak 1. Kreditu hedagarriak dira, hasiera batean izaera

10/2003. BASE 9. Créditos de compromiso 1. El estado de créditos de compromiso está

compuesto por el conjunto de gastos de carácter plurianual que se comprometen durante el ejercicio y para ejercicios futuros, autorizándose a la formalización de los mismos en las condiciones legalmente establecidas.

2. El estado de créditos de compromiso indica para cada uno de ellos su cuantía total y los ejercicios previstos para su ejecución.

3. Los créditos de compromiso serán objeto de un adecuado e individualizado seguimiento, así como de una contabilización independiente.

4. En el supuesto de que los créditos de compromiso incluidos en los presupuestos de la administración de la EL y de los OO.AA. se refieran a operaciones con adjudicación posterior y, por tanto, de cuantía no prefijable con exactitud, el Pleno de la entidad podrá autorizar que los contratos respectivos se formalicen con un incremento del 20% sobre la cuantía inicialmente prevista y/o aprobada, y por un periodo que exceda en un año al previsto originalmente, a tales efectos, y salvo que el incremento se realice contra la minoración correlativa de otros créditos de compromiso por el mismo importe, deberá analizarse previamente la suficiencia de los recursos financieros municipales para hacer frente al nuevo volumen de créditos de compromiso.

BASE 10. Créditos de personal 1. Los créditos de pago para gastos de personal

recogidos en los estados de gastos de los presupuestos tienen el siguiente carácter:

a) En la Administración de la Entidad Municipal y en el Organismo Autónomo de carácter administrativo, tendrán carácter limitativo tanto en lo relativo a la cuantía del crédito como en lo concerniente a la plantilla, salvo las modificaciones que legalmente se autoricen.

b) En el caso de las Sociedades Públicas tendrán carácter estimativo.

2. La plantilla de personal y la oferta de empleo serán las determinadas en los anexos de la documentación presupuestaria.

BASE 11. Gastos cofinanciados Cuando la evolución de recursos afectados a la financiación de determinados créditos sea inferior a la realmente prevista, el Alcalde podrá acordar los correspondientes ajustes en los estados de Gastos del Presupuesto. BASE 12. Créditos ampliables 1. Recibirán la calificación de ampliables aquellos

Presupuestos 2011


43

murriztailea izan arren, euren zenbatekoa handitu dezaketen ordainketa-kredituak, arauek ezartzen dituzten baldintzak bete eta gero.

2. Durangoko Udaleko aurrekontuaren partida guztiak dira hedagarriak.

13. BASEA. Binkulazio juridikoak. 1. Gastuetarako kredituak Erakundearen Aurrekontu

Orokorrean edo behin betiko onetsitako beronen aldarazpenengatik baimendutako helburu berezitako bakarrik jarriko dira, eta muga eta lotura izaera izango dute. Honen ondorioz, gastu konpromisoen zenbatekoa kredituena baino txikiagoa beharko da izan. Arau hau hausten duten akordio, ebazpen edo administrazio ekintzak indarrik gabe geratuko dira, izan daitezkeen erantzukizunen kaltetan izan gabe. Binkulazioaren konpromisoa hurrengo koadroan aipatzen den binkulazio juridikoaren arabera egiaztatuko da.

2. Aurrekontu Orokor honen binkulazio juridikoaren mailan hauexek dira

KAP. BINKULAZIOA I KAPITULUA II FUNTZIO PROGRAMA ETA KAPITULUA III KAPITULUA IV FUNTZIO PROGRAMA ETA KAPITULUA VI FUNTZIO PROGRAMA ETA KAPITULUA VII FUNTZIO PROGRAMA ETA KAPITULUA VIII FUNTZIO PROGRAMA ETA KAPITULUA IX KAPITULUA

3. Gastu batek bere aurrekontu partidaren diru-kopurua gainditzen duenean, eta base honetan ezarritako binkulazio juridikoa gainditzen ez badu, posible izango da gastu hori egitea baldin eta gastu eskaerak diligentzia bat agertzen badu gastu proposamenean. Nolanahi ere, nahikoa izango da gastu proposamenean, behar bezala izenpetua eta ikuskatua, binkulazioaren saldoa agertzea proposamena egin aurretik eta baita egin ostean ere. Binkulazio juridiko bera duten kudeaketa gunearen azpi-sailkapenik egonez gero, eurak kudeatutako partidetan egingo diren gastuen berri emango zaie, baldin eta gastu horiek onartzen badira. Kasu honetan, ez dago zertan kreditu transferentziarik tramitatu

HIRUGARREN ATALA. Aurrekontu orokorrari buruz 14. BASEA. Aurrekontu Orokorrak honakoak biltzen ditu:

créditos de pago que teniendo en principio carácter limitativo, su cuantía pueda ser incrementada, previo cumplimiento de las formalidades que reglamentariamente se establezcan.

2. Se declaran ampliables todas las partidas del Presupuesto del AD.

BASE 13. Vinculaciones jurídicas. 1. Los créditos para gastos se destinarán

exclusivamente a la finalidad para la cual hayan sido autorizados en el PG de la entidad o por sus modificaciones previamente aprobadas, teniendo un carácter limitativo y vinculante. En consecuencia, no podrán adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior al importe de dichos créditos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. El compromiso de tal vinculación se verificará al nivel de la vinculación jurídica que se expresa en el apartado siguiente.

2. Los niveles de vinculación jurídica en el presente PG son los siguientes

CAP. VINCULACIÓN I CAPITULO II PROGRAMA FUNCIONAL Y CAPITULO III CAPITULO IV PROGRAMA FUNCIONAL Y CAPITULO VI PROGRAMA FUNCIONAL Y CAPITULO VII PROGRAMA FUNCIONAL Y CAPITULO VIII PROGRAMA FUNCIONAL Y CAPITULO IX CAPITULO

3. Efectos de la vinculación jurídica. Cuando sea necesaria la realización de un gasto que exceda de la consignación de la partida presupuestaria, sin superar el nivel de vinculación jurídica establecido en la presente base, podrá realizarse sin más trámite que la solicitud de gasto tenga una diligencia en la propuesta de gasto, indicando tal circunstancia por parte de quien haya realizado el gasto. No obstante, es suficiente que en la propia propuesta de gasto, debidamente firmada e intervenida, aparezca el saldo de la vinculación, antes y después de realizada la propuesta. En el caso de que existan subdivisiones del centro Gestor (o diferentes programas de actuación) sujetos al mismo nivel de vinculación jurídica, habrán de ser informados de la aplicación de aquellos gastos que vayan a ser realizados con cargo a las partidas por ellos gestionadas, en caso de ser aceptado dicho gasto. En este caso, no es necesario tramitar una transferencia de crédito

SECCIÓN TERCERA. Del presupuesto general BASE 14. El PG del ejercicio está integrado por: 1. El presupuesto de la Corporación, cuyo montante,

Presupuestos 2011


44

1. Udalbatzaren aurrekontua. Gastu eta sarreren zenbateko orekatuak aurrekontu honetan zehaztutakoa da.

2. Erakunde Autonomoen aurrekontuak. Gastu eta sarreren zenbateko orekatuak aurrekontu honetan zehaztutakoa da.

3. Sozietate Publikoen urteko kontuen egoeren aurreikuspenak.

15. BASEA. Aurrekontua Betearazteari buruzko informazioa Hiru hilabete natural bakoitza iraungi ondorengo hilabetearen barruan aurrekontuaren egoera aurkeztuko da dagokion informazio osagarriekin batera. Informe hau Gobernu Batzordeari igorriko zaio, Hazienda eta Barne Erregimen Batzordeak bere irizpena eman eta gero. II. KAPITULUA. KREDITU ALDAKETAK.

LEHEN ATALA. Aurrekontuaren aldaketak 16. BASEA. Kredituaren aldaketak 1. Kontsignaziorik ez duen gastu bat egin behar

denean, eta 6. BASEAN ezarritako binkulazio juridikoa gainditzen bada, aurrekontua aldatzeko espedientea tramitatu beharko da, beti ere Legeak eta Oinarri hauen aurreikusten dutenaren arabera.

2. Aurrekontu aldaketaren bat egin nahi denean, lehenik eta behin, proposamen arrazoitua aurkeztu beharko da.

3. Kontu-hartzaileak espediente hauen berri izan behar du, eta Oinarriotan arautzen diren onarpen tramiteen menpe egongo dira espedienteok.

4. Aurrekontuetako gastuen aldaketak bi motakoak izan daitezke:

a) Gastuen zenbateko osoari eragiten ez dioten aldaketak eta, aldez aurretik onartuak izan direla kontuan izanda, kreditu-transferentzien erregimenari egokituko zaizkionak (2. atalean zehazten da.)

b) Hasiera batean onartutako gastuen zenbateko osoa aldatzen dutena (3. atalean zehazten da), eta ondorengo erregimenen arabera daudenak: Kreditu gehigarriak (18. basea) Kredituak egokitzea (19. basea) Bajak baliogabetzearen ondorioz (20.

basea) Kredituak gehitzea (21. basea) Hitzarmenak (22. basea)

BIGARREN ATALA. Kreditu transferentziak 17. BASEA. Kreditu transferentzien erregimena 1. Kreditu transferentziak gastuen aurrekontuaren

aldaketak dira, aurrekontuaren zenbatekoa aldatzen

nivelado en gastos e ingresos asciende a lo indicado en este presupuesto

2. Los presupuestos de los organismos autónomos administrativos, cuyo montante tienen perfectamente nivelados los gastos e ingresos tal y como se indica en el presente Presupuesto.

3. Las previsiones de los estados de cuentas anuales de las sociedades públicas

BASE 15. Información sobre ejecución presupuestaria. Dentro del mes siguiente al vencimiento de cada trimestre natural, se presentará el estado de ejecución del presupuesto junto con la información complementaria necesaria que permita valorar el nivel de ejecución. Dicho estado se elevará al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior, para su conocimiento y efectos. CAPITULO II. MODIFICACIONES DE CRÉDITO.

SECCIÓN PRIMERA. Modificaciones presupuestarias. BASE 16. Modificaciones de crédito. 1. Cuando haya de realizarse un gasto para el que no

exista consignación y exceda del nivel de vinculación jurídica, según lo establecido en la BASE 6, se tramitará el expediente de modificación presupuestaria que proceda de acuerdo con la ley y con lo previsto en las presentes Bases.

2. Toda modificación presupuestaria exige propuesta razonada justificada de la misma, que valorará la incidencia que pueda tener en la consecución de los objetivos fijados en el momento de su aprobación.

3. Los expedientes que habrán de ser previamente informados por el órgano interventor, se someterán a los trámites de aprobación que se regulan en las siguientes Bases.

4. Las modificaciones en los estados de gastos integrantes del PG podrán ser de dos tipos: a) Modificaciones que no afecten al importe

total del estado de gastos tal y como hayan sido aprobados inicialmente, que se acomodarán al régimen de transferencias de créditos (indicado en la sección 2ª).

b) Modificación en la cuantía global de los estados de gastos aprobados inicialmente (indicado en la sección 3ª), y que se sujetarán a los siguientes regímenes: De créditos adicionales (base 18) De habilitación de créditos (base 19) De bajas por anulación (base 20) De incorporación de créditos (base 21) De convenios (base 22)

SECCIÓN SEGUNDA. Transferencias de crédito BASE 17. Régimen de transferencia de crédito. 1. Se entiende por transferencia de crédito aquella

modificación del presupuesto de gastos que, sin

Presupuestos 2011


45

ez dutena, eta kredituaren zenbateko osoa edo zati bat lotura juridiko desberdina duten beste aurrekontu partidei atxikitzen diena.

2. Programa funtzional ezberdinen arteko transferentziak Alkatearen eskumenekoak izango dira, baldin eta inbertsioetarako aldez aurretik jarritako diru-zenbatekoak gutxitzen ez badute.

3. Edozein kasuetan, programa funtzional desberdinen arteko transferentziak Toki Erakundeko presidenteak onartuko ditu, aldaera %25a baino txikiagoa denean, eta transferentziok inbertsioetarako kopuruak gutxitzen ez badituzte. Gainerako kasuetan, akordioa Udaleko Osoko Bilkurak hartuko du.

4. Edozein eratako kreditu transferentziek ondorengo mugak izango dituzte: a) Ez dira gutxituko transferentzia edo kreditu

gehigarrien bidez handitutako ordainketa-kredituak, ezta ere konpromiso-kreditua handitua izan denean 9.4. baseak ezartzen duenaren arabera.

b) Ez dira gehituko beste transferentzia batzuen ondorioz gutxitu diren kredituak.

c) Kreditu handigarriak gutxitu egin daitezke kalifikazio hori galtzen badute, eta ezingo dute gero igoerarik izan.

Mugaketa hauek ez dute eraginik izango pertsonalaren kreditu transferentzietan, ezta ere Durangoko Udaleko Osoko Bilkurak onartutako berregitura administratiboetarako transferentziei dagokienez.

5. Nolanahi ere, kreditu transferentziak egiterakoan honakoa bete behar da: ohiko eragiketen diru-sarrerak, gutxienez, ohiko gastuak gehi zorra amortizatzeko gastuen bestekoak izatea.

6. Kreditu-transferentzien espedienteak Hazienda, Ondare eta Aurrekontuen Departamentuak bideratuko ditu, eta beharrezkoa izango da Kontu-hartzailetzaren informea izatea bertan. Espedienteok dagokion Departamentuaren eskariari jarraituz bideratu daitezke, eta honek informe bat igorriko dio Hazienda eta Ondare Departamentuari transferentzia zertarako den adieraziz eta dirua zein partidatik hartuko den eta zein partidatara joango den azalduz. Edozein kasutan, espedientea ebazteko proposamena alkateak sinatuko du, egin dezakeen delegazioaren kaltetan izan gabe.

7. Durangoko Udaleko presidenteak onarturiko kreditu transferentziak (Udalbatza eta Erakunde Autonomoak barne) gauzatu egingo dira onarpena egiten den unetik aurrera.

alterar la cuantía total del mismo, traslada el importe total o parcial de un crédito entre partidas presupuestarias correspondientes a diferentes niveles de vinculación jurídica, pudiendo implicar dicha transferencia la creación de nuevas partidas presupuestarias.

2. Las transferencias dentro de un programa funcional serán competencia del Alcalde, salvo aquellas que minoren consignaciones previstas para inversiones reales que serán aprobadas por el Pleno.

3. Las transferencias entre diferentes programas funcionales serán aprobadas por el Presidente del EL cuando la variación acumulada de aquellas en los programas funcionales de origen y destino no supere el 25 % de sus consignaciones iniciales previstas y salvo que minoren consignaciones para inversiones reales. En los restantes casos, el acuerdo será adoptado por el Pleno de la Corporación o la Junta Rectora del Organismo Autónomo correspondiente.

4. Las transferencias de crédito de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes limitaciones: a) No minorarán los créditos de pago

incrementados en función del régimen de transferencias o mediante créditos adicionales, ni aquellos que los que el correspondiente crédito de compromiso haya sido incrementado de acuerdo con lo dispuesto en la base 9.4.

b) No aumentarán los créditos que hayan sido minorados como consecuencia de otras transferencias.

c) Podrán minorar los créditos calificados como ampliables con la pérdida de esta calificación, no pudiendo, por tanto, ser susceptibles de incremento posterior.

Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se refieran a los créditos de personal, ni serán de aplicación cuando se trate de transferencias motivadas por reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno del AD.

5. No obstante, las transferencias de crédito deberán hacerse de manera que se cumpla que los ingresos por operaciones corrientes serán como mínimo iguales a los gastos corrientes más los gastos de amortización por endeudamiento.

6. Los expedientes de transferencias de crédito serán instruidos por el Departamento de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, siendo preceptivo en los mismos la existencia del informe de legalidad emitido por la Intervención General. Los citados expedientes podrán iniciarse a instancias del Departamento interesado, quien remitirá al de Hacienda y Patrimonio un informe en el que constará el objeto de la transferencia, así como las partidas de origen y destino. La propuesta de resolución del expediente será firmada en todo caso por el Alcalde o presidente del Organismo

Presupuestos 2011


46

HIRUGARREN ATALA. Kreditu-aldaketak, ordainketa-kredituen batuketaren zenbateko osoa aldatzen dutenak

18. BASEA. Kreditu gehigarriak 1. Kreditu gehigarriak, aurretik ordainketa-krediturik ez

dagoenean eta gastu urgente bat egin behar den kasuetarako aurreikusten dira. Halaber, ordainketa-kreditua lehendik egon arren, berau behar bestekoa ez denean eta ezin handitu daitekeenean eta ezinezkoa bada bere kobertura egitea base hauetan aurreikusitako aldaketa-erregimenaren arabera.

2. Kreditu gehigarriaren espedientea ondorengo dokumentazioaren arabera tramitatuko da: a) Beharrizana edo urgentzia justifikatuz. b) Proposatutako gastua finantzatuko duen

errekurtsoa eta gehituko den aurrekontu-partida zehaztu behar dira.

c) Kontu-hartzailetzaren informea 3. Finantzaketaz hartuko da:

a) Diru-zaintzaren soberakina. b) Ohiko aurrekontuan aurreikusitako guztirakoen

arabera zuritutako diru-sarrera berriak eta handiak, baldin eta egiaztatzen bada diru-sarrerok normaltasunez egiten direla, eta izaera finalista ez badute edo izan behar ez badute.

c) Ordainketa-kreditua baliogabetu izanaren ondorioz gertatutako bajak.

4. Salbuespen modura, eta apirilaren 2ko 7/85 Legearen 47.3 artikuluak ezartzen duen quorumarekin onartutako akordioei dagokienez, gastu berriak edo handiak finantzatzeko errekurtso erabilgarritzat hartuko dira, aldez aurretik premiazkoak eta urgenteak deklaratu direnak, kreditu-eragiketatik datozenak eta ondorengo baldintzak betetzen dituztenak: a) Urteko zenbatekoa osoa Durangoko Udalaren

aurrekontuaren ohiko eragiketen errekurtsoen %5a gainditzen ez duenean.

b) Erakundearen finantza-karga osoa, aurreikusitako eragiketak barne, aipatutako errekurtsoen %25a gainditzen ez duenean.

c) Eragiketak baliorik gabe geratu daitezela Udalbatza berriztatu baino lehen.

5. Udalbatzako Osoko Bilkurak du kreditu gehigarrien espedienteak onartzeko eskumena. Kreditu gehigarriaren aldaketa onartzen den egunean indarrean dagoen gastuen aurrekontuaren %5eko igoera gainditzen ez bada, Udalbatzako presidenteak ahalmena izango du berau onartzeko. Edozein kasutan, aplikagarri izango dira Aurrekontu Orokorren informazio, erreklamazio, publizitate eta errekurtsoei buruzko Arauak.

6. Zorigaitz kasuetan edo interes orokorreko antzekoetan kreditu gehigarriak emateko hartzen

Autónomo, sin perjuicio de la delegación que conceda.

7. Las trasferencias de crédito aprobadas por el Presidente del AD o del Organismo Autnónomo serán ejecutivas desde su aprobación.

SECCIÓN TERCERA. Modificaciones de crédito que implica variación en la cuantía global del sumatorio de créditos de pago. BASE 18. Créditos adicionales. 1. Los créditos adicionales están previstos para los

casos en que haya de realizarse algún gasto urgente e inaplazable para el que no exista crédito de pago consignado, o si el que existe es insuficiente y no ampliable y no fuese posible su cobertura en virtud del régimen de modificaciones previsto en estas bases.

2. El expediente de crédito adicional se tramitará con la siguiente documentación: a) La justificación de la necesidad o urgencia. b) Especificación del recurso que ha de financiar

el gasto propuesto y de la partida presupuestaria, debidamente detallada a incrementar.

c) Informe de la Intervención General 3. A estos efectos se considerará financiación:

a) El remanente de tesorería. b) Los nuevos y mayores ingresos liquidados

sobre los totales previstos en el Presupuesto corriente, siempre que se acredite que éstos vienen efectuándose con normalidad, salvo que deban tener o tengan carácter finalista.

c) Las bajas por anulación de crédito de pago. 4. Excepcionalmente y por acuerdos adoptados con

el quórum establecido en el Art. 47.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, se considerarán recursos efectivamente disponibles para financiar nuevos o mayores gastos, por operaciones corrientes, que expresamente sean declarados necesarios y urgentes, los procedentes de operaciones de crédito en los que se den conjuntamente las siguientes condiciones: a) que su importe total anual no exceda del 5%

de los recursos por operaciones corrientes del presupuesto del AD

b) que la carga financiera total de la entidad, incluida la derivada de las operaciones proyectadas no supere el 25% de los expresados recursos.

c) que las operaciones queden canceladas antes de que se proceda a la renovación de la Corporación que la concierne.

5. Corresponde al Pleno de la Corporación, o a las Juntas Rectoras en caso de los Organismos Autónomos, la competencia para la aprobación de expedientes de crédito adicionales. En el supuesto de que no supongan acumulativamente un incremento superior al 5% del Presupuesto total de gastos vigente a la fecha de aprobación de la modificación del crédito adicional será

Presupuestos 2011


47

diren akordioak, besterik gabe, exekutiboak izango dira, beraien kontra aurkeztu daitezkeen erreklamazioen kaltetan izan gabe. Erreklamazioak, hurrengo zortzi lanegunen barruan aurkeztu behar dira, eta gaitzetsitzat joko dira errekurtsoa jarri duenari jakinarazpena bidaltzen ez bazaio epe barruan.

19. BASEA. Kredituak egokitzea 1. Aurrekontu-kredituak egokitu ahal dira dagokion

gastu-egoeran baldin eta urtealdian lortutako diru-sarrerak aurreikusi gabe egon baziren Durangoko Udaleko aurrekontuen diru-sarreren egoeran, edo euren zenbatekoa bertan aurreikusitakoa gainditzen badute.

2. Kreditu berrien, programa funtzionalaren edo lehendik daudenak egokitu ahal dira baldin eta eragiketa hauetatik ateratzen badira: a) Pertsona natural edo juridikoen ekarpenak edo

ekarpen-konpromisoak, baldin eta, Durangoko Udalarekin batera (Udalbatza edo Erakunde Autonomoak), Udalaren helburuetan bilduriko gastuak finantzatzeko badira.

b) Ondare-ondasunak besterentzea, kapitaleko eragiketak finantzatzeko badira.

c) Zerbitzuak eskaintzea. d) Maileguak itzultzea. e) Beste Erakunde publikoek aurrekontu orokorrei

egindako diru-ekarpenak (ohiko dirulaguntzak, kapitalekoak, e.a.), edo pertsona edo entitate pribatuek egindakoak.

f) Gaizki egindako ordainketak itzultzea edo amaitutako urtealdiei dagozkienak.

g) Udaletik edo bere erakunde autonomoetatik jasotako tasen eta prezio publikoen diru-sarrerek xede-izaera izango dute, hortaz, kontzeptu berarekin zerikusi zuzena duen partidara joan daitezke.

3. Egokitzapena egin ahal izateko baldintzak: a) Aurreko puntuko a, b eta e ataletan

ezarritakoari dagokionez, ekarpen-konpromisoaren aitortza edo egiaztagiria.

b) Aurreko puntuko c eta d ataletan ezarritakoari dagokionez, eskubideen aitortza beharko da egin; nahiz eta kreditu horiek erabili ahal izateko ezinbestekoa den eskubideen diru-bilketa egitea.

4. Helburu finalista duten kredituak egokitzeko Udalbatzaren presidentearen baimena behar da.

competente para su aprobación el Presidente de la Corporación o el Presidente del Organismo Autónomo. En todo caso al le serán de aplicación las Normas sobre información, reclamaciones, publicidad y recursos de los Presupuestos Generales.

6. Los acuerdos que tengan por objeto la concesión de créditos adicionales en caso de calamidad pública u otros supuestos análogos de excepcional interés general, serán inmediatamente ejecutivos sin perjuicio de las reclamaciones que contra los mismos se promovieran, las cuales, deberán substanciarse dentro de los ocho días siguientes a la presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al recurrente dentro de dicho plazo.

BASE 19. Habilitación de créditos 1. Podrán habilitarse créditos presupuestarios en el

correspondiente estado de gastos, si los ingresos obtenidos en el ejercicio no hubieran sido previstos en los estados de ingresos de los Presupuestos del AD, o cuya cuantía superase la prevista en los mismos.

2. Se considerarán ingresos susceptibles de habilitación de nuevos créditos, o programas funcionales, o ampliación de los ya existentes, los derivados de las siguientes operaciones: a) Aportación o compromisos firmes de

aportación, de personas naturales o jurídicas para financiar conjuntamente con el AD (sea EL o OO.AAs), gastos que por su naturaleza estén comprendidos en sus fines u objetivos respectivos.

b) Enajenación de bienes patrimoniales, exclusivamente para financiar operaciones de capital.

c) Prestación de servicios. d) Reembolsos de préstamos. e) Otras aportaciones que, en su caso, se

reciban con cargo a los presupuestos generales de otros entes públicos (subvenciones corrientes, de capital, etc.) o procedan de personas o entidades privadas.

f) Los reintegros de pagos realizados indebidamente y correspondientes a ejercicios cerrados.

g) Los mayores ingresos procedentes de Tasas y Precios Públicos tanto del Ayuntamiento como de sus Organismos Autónomos tendrán carácter finalista, pudiendo habilitarse en aquélla partida directamente relacionada con el concepto del que proceda.

3. Para proceder a la habilitación será requisito indispensable: a) En los supuestos establecidos en los

apartados a, b y e del punto anterior el reconocimiento del derecho o la existencia

Presupuestos 2011


48

Gainerako egokitzapenei baimena ematea Osoko Bilkuraren eskumena da. Edozein kasutan, Hazienda Departamentuak bideratuko du aurrekontua aldatzeko espedientea, eta Kontu-hartzailetza Nagusiak beronen berri emango du.

20. BASEA. Baliogabetzearen ziozko baxak 1. Baliogabetzearen ziozko baxa Gastuen

Aurrekontuaren aldaketa da, beti ere, aurrekontuko partidaren bati esleitutako kreditua guztiz edo zati batez gutxitzen duenean.

2. Gastu aurrekontuetako edozein kredituri eman ahal zaio baliogabetze baxa, kreditu erabilgarriaren saldoaren mugarekin, baldin eta murrizpen horrek ez baitio arazo larririk sortzen dagokion funtzionalari.

3. Kredituen baxaren sortzaile honako hauek izan daitezke: a) Diruzaintzaren soberakin negatiboen

finantzaketa. b) Kreditu gehigarrien finantzaketa. c) Durangoko Udalaren beste akordio batzuek

betearaztea. 4. Aurrekontuan aurreikusitako kredituen

baliogabetze baxa Durangoko Udalak onartu beharko du.

21. BASEA. Kredituak gehitzea (diru-soberakinak gehitzea) 1. Durangoko Udalaren aurrekontura aurreko

urteetako ordainketa-kredituak gehitu daitezke, baldin eta lehendik aitortutako obligazioak bete behar ez badituzte eta ondorengo kasuren bati badagokie:

a) Transferentzia baimendu baten bidez egindako kredituak eta emandako kreditu gehigarriak eta, kasu bietan, urteko azken hiru hilabetean.

b) Erabakitako gastuei dagozkien kredituak, baldin eta, arrazoi justifikatuak tarteko, ezin izan bada obligazioa aitortu.

c) Kreditu egokituak eta diru-sarrerei lotutako bestelako kredituak.

d) Kapital-eragiketako kredituak. 2. Kredituen soberakinak gehitu ahal izateko

ezinbestekoa da ondorengo baldintza hauek betetzea: a) Kreditu gehituak aurrekontuetan

aurreikusitako helburuetarako bakarrik erabiltzea.

b) Finantza baliabide nahikoak izatea. Finantza

formal del compromiso firme de aportación b) en los supuestos establecidos en los

apartados c y d del punto anterior el reconocimiento de los derechos; si bien la disponibilidad de dichos créditos estará condicionada a la efectiva recaudación de los derechos.

4. La habilitación de créditos de carácter finalista será autorizada por el Presidente de la Corporación, correspondiendo al Pleno la competencia para autorizar el resto de las habilitaciones. En todo caso, al efecto, se instruirá el oportuno expediente de modificación presupuestaria por el Departamento de Hacienda que será informado por la Intervención General.

BASE 20. Bajas por anulación. 1. Es la modificación del Presupuesto de gastos que

supone una disminución total o parcial en crédito asignado a una partida del Presupuesto.

2. Puede darse de baja por anulación cualquier crédito del presupuesto de gastos, con el límite del saldo de crédito disponible, siempre que dicha reducción no suponga perturbación grave del servicio del programa funcional al que está asignado.

3. Podrán dar lugar a la baja de créditos: a) La financiación de remanentes de tesorería

negativos b) La financiación de créditos adicionales c) La ejecución de otros acuerdos del Pleno del

AD. 4. La baja por anulación de créditos previstos en el

presupuesto, será acordada por el Pleno del AD. BASE 21. Incorporación de créditos (incorporación de remanentes). 1. Se podrán incorporar al Presupuesto del AD los

créditos de pago del ejercicio anterior que no estuviesen afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas y que se correspondan a alguno de los siguientes casos:

a) Créditos que hayan sido objeto de transferencia autorizada y créditos adicionales concedidos, en ambos casos, en el último trimestre del ejercicio.

b) Créditos correspondientes a gastos dispuestos y para los que, por causas justificadas, no haya podido reconocerse la obligación.

c) Créditos habilitados y otros créditos vinculados a ingresos afectados.

d) Créditos por operaciones de capital. 2. Para que la incorporación de remanentes de

créditos sea posible, se habrán de cumplir las siguientes condiciones: a) Que los créditos incorporados sólo puedan

ser aplicados a la finalidad prevista en el

Presupuestos 2011


49

baliabidetzat hartuko dira: • Diruzaintza soberakin likidoa • Aurrekontuetako zor ez formalizatua edo

aurreko urtealdian ezarri ez dena. • Ohiko aurrekontuan aurreikusitako

zenbatekoen gaineko diru-sarrera berriak edo handiagoak.

3. Kreditu-gehitzeak programa funtzionaletan sartuko dira baldin eta, programa funtzionalak, hurrengo urtealdiko dagozkien aurrekontuen gastuen egoeran sartuta izanik, gehitu nahi diren kredituen jarraipena badira exekutatzerako orduan. Hala beharko balitz, programa funtzionalari alta emango zaio indarrean dagoen aurrekontuan.

4. Kreditu-gehitzeak gehikuntza hau burutzen den urtealdiaren barruan egin behar dira, eta aurrerantzean ezingo da gehikuntza gehiago egin, diru-sarrera finalistak finantzatzeko diren kapital-eragiketen kasuan izan ezik.

Halaber, Arau honetako xedapenek ezartzen dutena kontuan izanda, ekainaren 30erako egin ez diren kreditu-gehitzeak baliorik gabe geratuko dira.

5. Kreditu-soberakinak gehitzeko eskumena Durangoko Udaleko presidenteari dagokio

22. BASEA. Hitzarmen Erregimena 1. Durangoko Udalak, bere konpetentziak hobeto

bideratzeko edo inbertsio-egitasmoak burutzeko, beste udal erakunde batzuekin, Lurralde Historikoekin, Euskal Autonomia Erkidegoarekin edo Estatuko Administrazioarekin dituen hitzarmenen ondorioz aurreikusi gabeko fondoak jasoko balitu, dagozkion ordainketa-kredituak, Durangoko Udaleko presidenteak gehituko ditu programa funtzionaletan eta horretarako sortuko diren bestelakoetan.

2. Aurreko puntuak aipatzen dituen hitzarmenen ondorioz konpromisoak hartuko balira hurrengo urtealdietarako, eta hauen finantzaketa dena delako Erakundearen (Udalbatza edo Erakunde Autonomoak) aurrekontuan bilduriko ordainketa-kredituen %5a gaindituko balu, konpromiso hau hartzeko Udaleko Osoko Bilkuraren baimena behar da.

23. BASEA. Aldaketen erregimena Erakunde Autonomoetan 1. Durangoko Udaleko Erakunde Autonomoen

ejercicio presupuestario en que se acordó su aplicación

b) Que existan suficientes recursos financieros, considerándose éstos: • el remanente líquido de tesorería • el endeudamiento presupuestado y no

formalizado o no dispuesto en el ejercicio anterior.

• nuevos o mayores ingresos liquidados sobre los totales previstos en el Presupuesto corriente.

3. La incorporación de créditos se llevará a cabo mediante la integración en los programas funcionales que, incluidos en los estados de gastos de los respectivos presupuestos del siguiente ejercicio, sean continuación, en su ejecución, de aquellos en que figuraban los créditos objeto de incorporación. En caso necesario el programa funcional será dado de alta, en el presupuesto vigente.

4. Los créditos incorporados deberán ser realizados dentro del ejercicio en que se produce la incorporación, no procediendo incorporaciones sucesivas salvo en el caso de operaciones de capital que se financien con ingresos finalistas.

Asimismo, los créditos susceptibles de incorporación que al 30 de junio no hubieran sido incorporados en virtud de las disposiciones contenidas en esta Norma quedarán anulados.

5. La competencia para llevar a efecto la incorporación de remanentes de crédito será del Presidente del AD y de los Presidentes de los Organismos Autónomos.

BASE 22. Régimen de convenio. 1. Si como consecuencia de los convenios que

celebre el AD con otras entidades municipales, con los Territorios Históricos, con la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi o con la Administración del Estado, para el mejor desenvolvimiento de sus competencias o para la realización conjunta de proyectos concretos de inversión, se recibiesen fondos adicionales a los inicialmente previstos, los correspondientes créditos de pago se incorporarán por el Presidente del AD en los programas funcionales y estados respectivos o en los nuevos que a tal efecto se creen.

2. Si de los convenios a que se refiere el punto anterior se derivase la adquisición de compromisos para futuros ejercicios cuya financiación supusiese un importe superior al 5% del conjunto de créditos de pago incluidos en el Presupuesto del ente de que se trate (Corporación o OO.AA.), la adquisición del citado compromiso requerirá autorización del Pleno de la Corporación.

BASE 23. Régimen de modificaciones en los OO.AAs. 1. Las modificaciones en los presupuestos del los

OO.AAs del AD, serán autorizadas por el

Presupuestos 2011


50

aurrekontuetako aldaketak Erakunde Autonomoko presidenteak baimenduko ditu, edo beronek delegaturiko pertsonak, eta, beti ere, aldaketa horrek Erakunde Autonomoaren %5a gainditzen ez badu. Ostantzean, Osoko Bilkurari dagokio baimena ematea.

2. Erakunde Autonomoen gastuen aldaketak dagokion espedientearen bidez tramitatuko dira, eta bertan hauxe agertuko da: a) Beharrizanaren justifikazioa edo urgentzia. b) Gastua edo inbertsioa eta gehitu beharreko

zenbatekoa. c) Proposatzen den finantzaketa.

3. Proposatutako aldaketak diru-sarrera propioekin finantzatu nahi diren ordainketa-kredituei badagozkie, Udal Erakundeko presidenteak onartu behar ditu edo beronek delegaturiko pertsonak eta, beti ere, aldaketak ez badu hasierako kredituen zenbateko osoaren %5a gainditzen.

4. Proposamena bada transferentziak gehitzea Aurrekontu Orokorretik Erakunde Autonomoko aurrekontuetara, onarpena aurrekontua aldatzeko onarpenarekin batera egingo da.

5. Gastua aurreikusi gabeko eragiketa baten bidez finantzatu nahi bada, onarpena Udaleko Osoko Bilkurari dagokion.

III. KAPITULUA. AURREKONTUAK BETEARAZTEA.

LEHEN ATALA. Gastua betearaztea 24. BASEA. Urteroko aurrekontua 1. Gastu orrien kredituen kargura urtealdian egindako

gastuetatik datozen obligazioak baino ezingo dira hartu.

2. Nolanahi ere, eta salbuespen modura, indarrean dagoen aurrekontuaren kredituei honako obligazioak aplikatuko zaizkie: a) Pertsonalaren atzerapenen zuriketatik

datozenak. Kasu honetan, eskumena, Durangoko Udaleko lehendakariari dagokio.

b) Aurreko urtealdietan hartutako gastuen konpromisoetatik datozenak, dagozkion kredituak erantsi eta gero.

c) Udaleko Osoko Bilkuraren aitormen estrajudizialetik datozenak, aurreko urtealdietan hartutako obligazioei dagokienak eta derrigorrezko tramiteak jarraitu ez dutenak.

25. BASEA. Aurrekontu Orokorraren gestioaren faseak. 1. Aurrekontuaren erregulazioa, gastuei dagokienez,

ondorengo printzipioen arabera egingo da: a) Administrazio-kontrol jarraikiaren printzipioa:

Prozedurako egintza guztiak aurreko eragiketak zuzenki bete ostean egingo dira. Hala ere, eta puntu honi dagokionez, gerora egin daitezkeen

Presidente del OO.AA o persona en quien delegue, siempre que dicha variación acumulada en el ejercicio no supere el 5% del Presupuesto del OO.AA. En otro caso corresponderá al Pleno.

2. Las modificaciones que alteren el nivel de gasto en los Presupuestos de los OO.AAs serán tramitadas mediante el correspondiente expediente en el que se detallarán: a) La justificación o urgencia de las necesidades, b) El gasto o inversión afectados y la cuantía a

incrementar, y c) La financiación propuesta.

3. Si las modificaciones propuestas se refieren a créditos de pago que se prevén financiar con mayores ingresos propios, su aprobación corresponderá al Presidente de la entidad municipal o persona en quien delegue, siempre que la variación acumulada no supere el 5% del importe global de los créditos iniciales.

4. Si la propuesta supone incrementar las transferencias desde el Presupuesto General al OO.AA, su aprobación será simultánea a la de la modificación presupuestaria que comporta.

5. En caso de que el mayor nivel de gasto se proponga financiar mediante una operación de endeudamiento no prevista, la aprobación corresponderá al Pleno de la Corporación.

CAPITULO III. LA EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS.

SECCIÓN PRIMERA. Ejecución del gasto. BASE 24. Anualidad presupuestaria. 1. Con cargo a los créditos del estado de gastos sólo

podrán contraerse obligaciones derivadas de gastos realizados en el ejercicio.

2. No obstante, y con carácter de excepcionalidad, se aplicarán a los créditos del Presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes: a) Las que resulten de la liquidación de atrasos

al personal, siendo el órgano competente para el reconocimiento el Presidente del AD.

b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, previa incorporación de los correspondientes créditos.

c) Los correspondientes al reconocimiento extrajudicial por el Pleno de la Corporación, de obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores, sin el cumplimiento de los trámites preceptivos.

BASE 25. Fases de la gestión del Presupuesto General. 1. La regulación de la ejecución presupuestaria en su

vertiente de gastos se acomodará a los siguientes principios: a) Principio de control administrativo sucesivo,

de modo que todo acto integrante del

Presupuestos 2011


51

xedapenen bidez, erregulatu egin daiteke ikuskatzea teknika estimatibo eta estatistikoak erabiliz.

b) Dokumentuak egiaztatzeko printzipioa, prozeduran parte hartzen duten eragiketa guztiak ziurtatzeko.

c) Idatzizko egiaztatze printzipioa, erantzukizuna dutenek eragiketak betetzen dituztela ziurtatzen duena.

2. Durangoko Udalaren gastuen aurrekontuen gestioak (Udalbatza eta EE.AA) fase hauek izango ditu: a) Gastua baimentzea (A fasea) b) Gastua erabiltzea edo konprometitzea (D fasea) c) Obligazioa aitortzea eta likidatzea (O fasea) d) Ordainketa agintzea (P fasea) e) Ordainketa

3. Nolanahi ere, eta horrela adieraziko den kasuetan, gastuen aurrekontuaren kudeaketaren administrazio ekintza batek aipatutako fase bat baino gehiago bildu dezake. Faseak batera zein banan-banan egin, eragina berdina izango da. Aukera hauek baino ezin dira eman:

a) AD b) ADO c) ADOP d) DO e) DOP

Kasu honetan, akordioa hartuko duen organoak edo agintedunak eskumena izan beharko du bertan bildutako fase guztiak ebazteko.

26. BASEA. Gastu proposamena 1. Gastu faseak egin aurretik ezinbestekoa da

dagokion departamentuak gastu proposamena egitea.

2. Proposamenean hauxe zehaztuko da: a) Aurrekontu partida, kreditu erabilgarria et

behin-betikoa (gastua egin aurretik eta ostean). Halaber, binkulazio juridikoaren zenbatekoak.

b) Onarpena eskatzen den gastuaren fasea. c) Gastu proposamenaren zenbatekoa. d) Kontratazio mota. e) Erabakia behin-betiko hartzeko beharrezko diren

agiriak. 3. Gastu proposamena egin ondoren, Lehendakariak

edo dagokion organoak eskatutako fasea onartu eta ukatu egingo du.

4. Hemen zehaztutako prozedura jarraitu ezik, Fondoen kontu-hartzailetzak ez ditu gastuaren hurrengo faseak bideratuko ezta ordainketa burutuko.

procedimiento se lleve a cabo previa comprobación del correcto cumplimiento de las operaciones precedentes. No obstante respecto a este punto, podrá normativizarse en posteriores disposiciones la comprobación por técnicas estimativas y estadísticas.

b) Principio de justificación documental de todas las operaciones integrantes del procedimiento.

c) Principio de constancia escrita del cumplimiento de las operaciones por parte de los responsables.

2. La gestión de los Presupuestos de gastos del AD (incluida la Corporación y los OO.AAs) se realizarán a través de las siguientes fases: a) Autorización del gasto (fase A) b) Disposición o compromiso del gasto (fase D) c) Reconocimiento y liquidación de la obligación

(fase O) d) Ordenación del pago (fase P) e) Pago

3. No obstante, y en determinados casos en que expresamente así se establezca, un mismo acto administrativo de gestión del Presupuesto de gastos podrá abarcar más de una fase de ejecución de las enumeradas, produciendo el acto acumulativo que las acumule los mismos efectos que si se acordasen en actos administrativos separados. Pueden darse exclusivamente los siguientes supuestos: a) AD b) ADO c) ADOP d) DO e) DOP En este caso, el Órgano o Autoridad que adopte el acuerdo deberá tener competencia para acordar todas y cada una de las fases que en aquel se incluyan.

BASE 26. Propuesta de gasto. 1. Como requisito previo a las fases del gasto, será

precisa la cumplimentación por el área correspondiente de la propuesta de gasto.

2. En dicha propuesta se especificará: a) partida presupuestaria, crédito disponible y

definitivo (antes y después de efectuado el gasto, respectivamente), así como los importes de la vinculación jurídica.

b) fase del gasto de la que se pide aprobación. c) especificación del importe propuesto de

gasto. d) forma de contratación. e) cuantos documentos legales o de gestión

fuesen necesarios para tomar la decisión de forma definitiva.

3. Cumplimentada la propuesta de gasto el Presidente u órgano que corresponda procederá a la aprobación o denegación de la fase que se solicite.

4. La intervención de fondos no dará trámite a las

Presupuestos 2011


52

27. BASEA. Kreditu ez erabilgarriak 1. Plenoak, alkatetzak hala proposatuta, aurrekontu-

kredituen erabilgarritasuna onetsi ahal du, baita erabilgarri moduan jartzea ere.

2. Kreditu baten erabilgarritasun ezak suposatzen du bere kontra ezingo dela gastu-baimenik onartu, ezta ere transferentziarik edota kreditu-gehitzerik egin hurrengo urteko aurrekontuan.

3. Beste Erakunde batzuetako dirulaguntza edo ekarpen bidez finantzatuko diren gastuak, kreditu ez erabilgarri egoeran geratuko dira harik eta dirulaguntza edo ekarpena emango duten Erakundeek konpromisoa era fidagarrian formalizatu arte.

28. BASEA. Gastua baimentzea (A) 1. Egintza honen bidez baimena ematen da gastua

egiteko aurrekontu zehatz edo gutxi gorabeherakoaren arabera, eta kopuru guztia edo zati bat gordeko da helburu horretarako.

2. Alkatearen eskumena da obra, zerbitzu eta horniketa-gastuak baimentzea, halaxe ezartzen baitu apirilaren 2ko 7/85 Legearen 21.1.ñ artikuluak.

3. Erakunde Autonomoetako lehendakariak Udaleko lehendakariak dituen konpetentzia berak izango ditu, Plenokoak, aldiz, dagokion organoari dagozkio.

4. Kontratazio gastuei dagokienez, nahiz eta kontratazio zuzena izan, espedientearekin hasitakoan egingo da tramitazioa (A dokumentua) eta dagokion zerbitzuak prestaturiko proiektuaren edo aurrekontuaren kostuaren zenbateko bera jarriaz. Urgentzia handiko kasuetan bakarrik egingo dira enkarguak baimen-tramite barik. Nolanahi ere, holako kasuetan, espedientea tramitatzeko dokumentazioa prestatuko da, eta kontu-hartzailetzri igorriko zaio lehenengo lanegunean, kontuan hartuta, beti ere, gastua egiteko kapazitatea dagoela.

29. BASEA. Gastua konprometitzea (D) 1. Gastuen konpromisoaren bidez aurretik

baimendutako gastu bat burutzea erabakitzen da. Garrantzi juridikoa du hirugarrenentzat, eta ADa gastu konkretu bati lotzen dio, zenbatekoari zein baldintzei dagokienez.

2. D fasea onartzeko organo eskudunak A fasea

siguientes fases de ejecución del gasto, ni contribuirá a la posterior cumplimentación del libramiento que permita el pago de aquellas acciones de contenido económico que no hubieran seguido el procedimiento aquí señalado, debiendo subsanarse tal omisión para su consecución.

BASE 27. Créditos no disponibles 1. El Pleno, a propuesta de la Alcaldía, podrá acordar

la no disponibilidad de créditos presupuestarios, así como su reposición a disponible.

2. La no disponibilidad de un crédito supone que contra el mismo no se podrán acordar autorizaciones de gasto, transferencias ni incorporaciones de crédito en el presupuesto del ejercicio siguiente.

3. Los gastos que hayan de financiarse totalmente mediante subvenciones o aportaciones de otras Instituciones, quedarán en situación de créditos no disponibles hasta que se formalice el compromiso de manera fehaciente por parte de las Entidades que concedan la subvención o aportación.

BASE 28. Autorización del gasto (A). 1. La autorización del gasto es el acto por el cual se

acuerda su realización por importe cierto o aproximado con cargo a un crédito reservando a tal fin la totalidad o una parte disponible del mismo.

2. Es competencia del Alcalde la autorización de gastos derivados de la contratación y concesión de obras, servicios y suministros de acuerdo con lo señalado en el Art. 21.1.ñ de la ley 7/85 de 2 de abril.

3. En los OO.AAs, las competencias atribuidas al Presidente de la Corporación serán atribuidas por el Presidente del mismo, en tanto que las del Pleno lo serán por el Órgano rector respectivo.

4. En todos aquellos gastos que han de ser objeto de expediente de contratación, aunque sea contratación directa, se tramitará al inicio del expediente, el documento A, por importe igual al coste del proyecto o presupuesto elaborado por el correspondiente servicio. Sólo en casos de extremada urgencia se formularán encargos prescindiendo del trámite de autorización. Pero en tales casos, se preparará la documentación para la tramitación del expediente, y se pasará a la intervención en el primer día hábil siguiente, siempre y cuando exista capacidad para consignar el gasto.

BASE 29. Disposición del gasto (D). 1. Disposición de gastos es el acto mediante el que

se acuerda la realización de un gasto previamente autorizado. Tiene relevancia jurídica para con terceros, y vincula al AD a la realización de un gasto concreto y determinado, tanto en su cuantía como en las condiciones de su ejecución.

Presupuestos 2011


53

onartzeko eskudunak izandako berak dira, edo organo honek delegaturikoak.

3. Gastuaren espedientearen hasieran zenbateko zehatza eta hartzailearen izena ezagutzen badira, baimentze eta konprometitze faseak elkartu eta AD fasea tramitatuko da era bateratuan.

30. BASEA. Obligazioa aitortzea (O) 1. Egintza honen bidez erakundearen kontrako kreditu

baten existentzia aitortzen da, gastu baimendu eta konprometitu batetik datorrena, beti ere, dagokion eskudun organoari ziurtagiri dokumentalak aurkeztu eta gero, eta gastua baimendu eta konprometitu zen unean hartutako akordioekin bat etorriz.

2. Obligazioak aitortzeko faseak O tramitazioa eskatzen du. Nolanahi ere, horniketa edo zerbitzuen fakturak aurkezterakoan, faktura horiek, ADO moduan kontabilizatuko dira.

3. Obligazioa aitortu izanaren egiaztagiriak era honetakoak izan daitezke: a) 1. Kapituluko gastuei dagokienez, hauexek:

Nominen laburpenaren zerrenda, pertsonal buruak sinatua.

Farmazia eta gastu medikoei dagozkien faktura, pertsonal buruak behar bezala baimenduak.

Konpentsazio fondoa kobratu ahal izateko fakturak edo egiaztagiriak.

Prestakuntza gastuei eta desplazamendu gastuei dagozkien fakturak, beti ere, saileko buruak sinatuta eta justifikazio guztiak aurkeztuta.

b) II. eta VI. Kapituluetako gastuei dagokienez, hauexek: Zerbitzua eman izanaren albarana, balego Obligazioari dagozkion faktura, egiaztagiri

eta gainerako dokumentazioa, datu hauek erantsiz: (1) Zordunaren identifikazio argi eta osoa (2) Hartzailearen identifikazio argi eta osoa (3) Fakturaren zenbakia eta data. (4) Zerbitzuaren zehazpena.

Aurreko paragrafoan aipatutako dokumentua jaso ondoren, sail bakoitzari igorriko zaio oniritzia eman dezaten. Argi eta garbi geratu behar da zerbitzua kontratu baldintzen arabera egin dela.

Arduradunak dokumentuari oniritzia eman ondoren, Durangoko Udaleko Fondoen Kontu-hartzailetzari igorriko dio fiskalizazioa egin dezan. Tramitazioa eskudun organoak egingo du, zenbatekoen arabera. Aurretik beste fase batzuk egon badira, bere momentuan gastua onartu zuen organoak onartu beharko ditu edo, bestela, honek delegaturikoak. Tramite hau, fakturen onarpenaren prozesuarekin batera, a

2. Son órganos competentes para aprobar de la D los que tuvieran la competencia para su A (autorización), o en quien dicho órgano hubiera delegado.

3. Cuando en el inicio del expediente de gasto se conozca su cuantía exacta y el nombre del perceptor, se acumularán las fases de autorización y disposición tramitándose conjuntamente la fase AD.

BASE 30. Reconocimiento de la obligación (O). 1. Es el acto mediante el cual se declara la existencia

de un crédito exigible contra el AD, derivado de un gasto autorizado y comprometido, previa la acreditación documental, ante el órgano competente, de la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día se autorizaron y comprometieron el gasto.

2. La fase de reconocimiento de obligaciones exige la tramitación contable O, si bien en el caso de presentación de facturas para la adquisición de suministros o prestación e servicios, dichas facturas serán contabilizadas como documentos ADO.

3. Los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación deberán ser del siguiente tipo. a) En caso de gastos referentes al Cap. I lo

serán: el listado resumen de nóminas, firmadas

por el jefe de personal las facturas correspondientes a farmacia

y gastos médicos en su caso, debidamente autorizados por el jefe de personal.

las facturas o justificantes de gastos para poder acceder al cobro del fondo de compensación.

las facturas procedentes de gastos de formación, así como el documento de gastos de desplazamiento adscritos a la formación debidamente firmado por el jefe respectivo y con la totalidad de las justificaciones.

b) En caso de gastos de los Cap. II y VI lo serán: Albarán, si lo hubiere, de prestación del

servicio las facturas o certificaciones y demás

documentos justificativos del reconocimiento de la obligación, que deberán contener como mínimo los siguientes datos: (1) identificación clara y completa del EL

en calidad de deudor (2) identificación clara y completa del

acreedor (3) número y fecha de factura. (4) descripción del bien o servicio de

forma suficiente. una vez recibido el documento aludido en

Presupuestos 2011


54

posteriori eta dena batera egingo da. Behin onartu ondoren, behin betiko

kontabilizazioa egingo da. c) IV. Kapituluari dagokionez, Durangoko Udalaren

dirulaguntzak emateko ordenantzak esaten duena beteko da eta, halaber, dirulaguntza-programa bakoitzaren garapenean esandakoa.

31. BASEA. Erabilpena.(AD) 1. Durangoko Udalak hartutako konpromisoei

dagozkien gastuak AD dokumentuaren tramitazioa ekarriko dute, eta konpromiso hori hartu izan deneko aldiari ezarri dakiokeen zenbatekoagatik.

2. Talde honetakoak dira: a) Urte askotako gastuak, konpromisoa hartu

den urtearen zenbatekoagatik. b) Alokairuak eta finantza alokairuak. c) Hainbat kontratu (garbiketa, alokairua,

lankidetza hitzarmenak, e.a.) d) Hitzartutako maileguen interesak, baldin eta

interesa fixoa bada. e) Hitzartutako maileguen amortizazio kuotak,

baldin eta fixoak badira. 3. O dokumentua obra, zerbitzua edo dena delakoa

egingo denean tramitatuko da. Kontabilitaterako nahikoa izango 21. BASEAN aipaturiko obligazioaren aitortza-agiria aurkeztea, beti ere, kontratu ikuskatzen duen arduradun tekniko edo politikoaren oniritziaz. Aipatutako onarpena alkateari edo Gobernu Batzordeari dagokio.

32. BASEA. Baimena – Erabilpena - Obligazioa.(ADO)

el párrafo anterior, se remitirán a cada área para que dé el visto bueno preceptivo, implicando dicho acto que el servicio se ha efectuado de acuerdo con las condiciones contractuales.

tras el acto por el que el responsable pertinente da el visto bueno al documento, se traslada a la Intervención de fondos del AD para su fiscalización y anotación contable, tramitándose su aprobación por el órgano competente, en función de los importes, o de si han existido fases anteriores de gasto, en cuyo caso deben ser aprobadas por el órgano que en su momento las aprobó o el que esté delegado para dicha aprobación. Este trámite, con el actual proceso de aprobación de facturas, en relaciones mensuales globales, se realizará a posteriori y en bloque.

una vez realizada la aprobación, se realizará la contabilización definitiva.

c) En lo referente al Capítulo IV se estará a lo establecido en la ordenanza de concesión de subvenciones que a al efecto tiene el AD y a lo indicado en el desarrollo normativo de cada uno de los programas de subvención.

BASE 31. Autorización-Disposición.(AD) 1. Aquellos gastos que corresponden a compromisos

legalmente adquiridos por el AD originarán la tramitación de documento AD por el importe del gasto imputable al período por el que se ha adquirido dicho compromiso.

2. Pertenecen a este grupo los que se detallan: a) Gastos plurianuales, por el importe de la

anualidad comprometida. b) Arrendamientos y arrendamientos financieros. c) Contratos de tracto sucesivo (limpieza,

arrendamiento, convenios de colaboración, etc.)

d) Intereses de préstamos concertados, siempre que éste sea fijo.

e) Cuotas de amortización de préstamos concertados, siempre que sean fijas.

f) Los contrato menores, por un importe inferior a 4.000 Euros.

3. Los documentos O se tramitarán cuando sea efectiva la realización de la obra, la prestación del servicio, o la adquisición del bien contratado, siendo suficiente para la realización del trámite contable que supone dicha fase, la presentación del documento de reconocimiento de la obligación expresado en la BASE 21 debidamente visado por el responsable técnico o político del área que supervisa el contrato. La aprobación mencionada será competencia del Alcalde o del Presidente del Organismo Autónomo correspondiente.

BASE 32. Autorización-Disposición-Obligación.(ADO)

Presupuestos 2011


55

1. Ondasunak eskuratzea, eta kontratazio-prozesuari lotuta ez dauden gastuak, ADO dokumentuaren tramitazioa ekarriko dute.

2. Talde honetakoak dira epigrafe hauei dagozkienak: a) Joan-etorri dietak eta gastuak, kalte-ordainak

eta zinegotzien eta lanpostuen zerrendan agertzen den pertsonalaren asistentziak eta ordainketak.

b) Kutxa finkoko aurrerapenak. c) Berandutze interesak d) Gas, argindarra, telefonoa, e.a. e) Udal langileen konpentsazio fondoa, osasun

asistentzia, farmazia, e.a. Eta, halaber, aurrerapen itzulgarriak.

f) Material txikia eskuratzea, iragarkiak, harpidetzak, e.a. Gastu hauen errebisioa fakturen hileroko zerrendan egingo da, eta Alkateak onartuko ditu Gobernu Batzordearen edo dagozkion argibide Batzordeen oniritzia izan eta gero.

g) Finantza gastuetan eta mailegu eta kredituen amortizazioetan (III. eta IX. Kapituluak) honakoa bete beharko da: Bankuaren kontuan kargatzen diren interes

eta amortizazio-gastuak Kontu-hartzaileak onartuko ditu aurrekontuan onartutako finantza-kargen koadroarekin bat etorriz. Maileguak interes-tipo aldakorrekoak izateagatik diru-kopuruak ez baletoz bat amortizazio-koadroan agertzen direnekin, alkateak onartuko ditu.

33. BASEA. Ekarpenen eta dirulaguntzen tramitazioa. 1. Mankomunitate eta Partzuergoei eman beharreko

ekarpenak, ADO dokumentuaren bidez tramitatuko dira kontsignatuta dagoen zenbatekoagatik. Ordainketa aginduan diruzaintzak duen planaren arabera libratuko dira.

2. Durangoko Udaleko Erakunde Autonomoei eman beharreko ekarpenak, ADO dokumentuaren bidez tramitatuko dira, aurrekontuaren onarpenarekin batera. Ordainketa aginduak diruzaintzak duen planaren arabera libratuko dira. Ekarpenak gutxitu beharko balira Gobernu Batzordeak hartuko luke honi buruzko erabakia, eta Osoko Bilkurari jakinaraziko dio.

3. Erakunde Autonomoentzako kapitaleko ekarpenak ADO fasean tramitatuko dira, inbertsioaren

1. La adquisición de bienes concretos, así como otros gastos no sujetos a proceso de contratación en los que la exigibilidad de la obligación pueda ser inmediata, originarán la tramitación del documento ADO.

2. Pertenecen a este grupo, los correspondientes a los siguientes epígrafes: a) Dietas y gastos de locomoción,

indemnizaciones, asistencias y retribuciones de los miembros corporativos y del personal de toda clase cuyas plazas figuren en el cuadro de puestos de trabajo aprobado conjuntamente con el Presupuesto.

b) Anticipos de caja fija. c) Intereses de demora d) Suministros como gas, electricidad, teléfono,

etc. e) Fondo de compensación, asistencia sanitaria,

farmacia, etc. de los empleados municipales, así como los anticipos reintegrables.

f) Adquisición de pequeño material, anuncios, suscripciones, etc. La revisión de estos gastos se realizará en la relación mensual de facturas que será aprobada por la Alcalde Presidente o el Presidente del Organismo Autónomo, previo acuerdo de la comisión de gobierno o comisiones informativas a que hubiere lugar.

g) En los gastos financieros y amortizaciones de préstamos y créditos(Capítulos III y IX), la regla a considerar será: los gastos por intereses y amortización

que originen un cargo directo en cuenta bancaria se habrán de conformar por parte del Interventor de acuerdo con el cuadro de cargas financieras aprobadas en el Presupuesto. Si como consecuencia de que los préstamos son a tipo de interés variable, los importes no coincidiesen con los recogidos en el cuadro de amortización, se aprobarán por el Alcalde o el Presidente del Organismo Autónomo.

BASE 33. Tramitación de aportaciones y subvenciones. 1. En caso de aportaciones obligatorias a

mancomunidades y Consorcios a los que esté adscrito el AD, se tramitará documento ADO por el importe consignado y previsto aportar. Las órdenes de pago se librarán en función del plan de tesorería existente.

2. En caso de aportaciones corrientes por parte de la Corporación a los OO.AAs y sociedades públicas del AD, se tramitará documento ADO, con la aprobación del Presupuesto. Las órdenes de pago se librarán en función del plan de tesorería existente. Las minoraciones en las aportaciones a que pudiera haber lugar a lo largo del ejercicio deberán ser acordadas por la Comisión de

Presupuestos 2011


56

egiaztagiriak aurkeztu eta gero. 4. Gainerako dirulaguntzei dagokienez, Durangoko

Udalak onarturiko dirulaguntzen araudia hartuko da kontuan, ABA honen eranskinean biltzen dena. Jarraituko den prozedura hauxe: a) A fasea: dirulaguntza-programa bakoitza

onartzen den unean kontabilizatuko da dagokion partidan eta dirulaguntza-programari dagokion zenbateko handienarekin.

b) D, DO edo DOP fasea: programa bakoitzeko onuradun bakoitzari dirulaguntza ematen zaionean kontabilizatuko da. Beti ere, Durangoko Udalaren dirulaguntzen ordenantzarekin bat etorriz.

5. Dirulaguntzaren onuradunak zorren bat balu Udalarekin, Durangoko Udaleko diruzainak konpentsazioa agindu dezake ebazpen baten bidez.

BIGARREN ATALA. Ordainketa burutzea. 34. BASEA. Ordainketa agintzea. 1. Ordainketa-agintzaileak dagokion ordainketa-

agindua luzatzen du. 2. Durangoko Udalean ordainketak agintzeko ahalmena

alkateak du, nahiz eta delegatu egin ditzakeen berauek egitea. Erakunde Autonomoei dagokienez, presidenteak izango du ordainketa egiteko eskumena edo, bestela, beronek delegaturiko pertsonak.

3. Ordainketak agintzea, orokorrean, Durangoko Udaleko kontu-hartzailetzak eta Diruzaintzak egindako ordainketa aginduen arabera egingo da, beti ere, fondoen planarekin bat etorriz eta hurrengo puntuan ezartzen denarekin.

4. Durangoko Udalaren ordainketen eskema bat etorriko da ABA-ren eranskinean ezartzen denarekin.

HIRUGARREN ATALA. Obra eta horniketen kontratazioa 35. BASEA. Inbertsio gastuak 1. Obra berriei dagozkien gastuen baimena, eta

azpiegiturak edo erabilpen orokorreko ondasunen konponketari dagozkionak, espedientea bidez tramitatuko dira, eta ondorengo dokumentazio hau erantsiko zaie: a) Memoria, planoak eta proiektua. b) Aurrekontua, kostu osoa bilduko duena.

Hirigintza-lanak egin beharko balira, berauen kostua ebaluatuko da.

Gobierno, dándose cuenta al Pleno. 3. Las aportaciones en capital a los OO.AA.AA. y

Sociedades Públicas se tramitarán en fase AD con la aprobación del Presupuesto y la O, una vez justificada la inversión.

4. Por lo que se refiere resto de subvenciones se estará a lo establecido en la ordenanza correspondiente de subvenciones aprobada por el AD. El procedimiento a seguir sería: a) Se contabilizará la fase A en el momento en

que se apruebe cada uno de los programas de subvención, en la partida correspondiente y por el importe máximo de dotación del programa de subvenciones respectivo.

b) Se contabilizará la fase D, DO ó DOP, según corresponda, en el momento de la concesión de las subvenciones de cada uno de los programas a cada uno de los beneficiarios, según el tipo de subvención y/o ayuda de que se trate. Todo ello de acuerdo con la Ordenanza de subvenciones y ayudas del Ayuntamiento de Durango.

5. Cuando el beneficiario sea deudor con motivo de una deuda vencida, líquida y exigible, de forma directa o subsidiaria, el Tesorero del AD podrá acordar la compensación, mediante resolución dictada al efecto.

SECCIÓN SEGUNDA. Ejecución del pago. BASE 34. Ordenación del pago. 1. La ordenación del pago es el acto por el cual el

Ordenador de Pagos, en base a una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago

2. La ordenación de pagos del AD es competencia del Alcalde, sin perjuicio de las delegaciones que confiera. En los OO.AAs, la competencia para efectuar al pago corresponderá al Presidente o persona delegada por éste.

3. La ordenación de pagos, con carácter general, se efectuará en base a relaciones de órdenes de pago que elaborará la Intervención-tesorería del AD, de conformidad con el plan de disposición de fondos y de acuerdo con lo indicado en el punto siguiente.

4. El esquema de pagos del AD se ajustará de forma general conforme a lo establecido en el anexo de la NEP.

SECCIÓN TERCERA. Inversiones y proyectos de gasto. BASE 35. Gastos de inversión 1. La autorización de gastos de nueva inversión, los

de ampliación y mejora, y la reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general o asociada al funcionamiento de servicios, precisará de la tramitación del expediente que proceda, al que se incorporará en todo caso, la siguiente documentación: a) Memoria, planos y proyecto.

Presupuestos 2011


57

c) Baldintza-plegua. d) Amortizazioa, aurreikusten den erabilera-

denbora arrazoituz. e) Hurrengo urteetako funtzionamendu eta

zainketa-gastuen aurreikuspena. Zenbateko hauek Kontu-hartzailetzak jakinaraziko ditu hurrengo urteetan koberturak egin ote daitezkeen ikusteko.

f) Aurrekontua aplikatzeko proposamena. g) Aktuazioak eragina izango balu hurrengo

urteetako inbertsio-konpromisoei dagokienez, Kontu-hartzailetzaren aldeko informea beharko da konpromisoaren gastuak erregulatzen dituzten arauak betetzeari buruz.

h) (PERT) proiektua egiteko egutegia 36. BASEA. Gastu proiektuak. 1. Durangoko Udaleko Osoko Bilkurak helburu zehatz

bat lortzeko izendaturiko kreditu multzoa hartzen da gastu proiektutzat. Gastu proiektuak aurrekontuaren bilduko dira edo, a posteriori, Osoko Bilkuraren onarpena beharko dute.

2. Gastu proiektu guztiek zenbaki aldaezin bat izango du prozesu osoan zehar. Zenbaki honek hasierako urtea, tipoa eta proiektuaren nondik norakoa agertuko ditu.

37. BASEA. Fidantzak eratzea Udalak fidantzaren bat eman beharko balu, dagokion kontabilitate eragiketak aurrekontuz kanpoko izaera izango du. LAUGARREN ATALA. Kreditu eragiketak eta zorpetze maila 38. BASEA. Kreditu eragiketak, zorraren maila eta bermeak emateko maila gorena 1. Diruzaintzako kredituak:

a) Erakunde Autonomoak eta Elkarte Publikoak: Diruzaintzako kredituak, era zuzenean, 60.101,21 eurotako gehieneko mugarekin. Kreditua urtealdia amaitu baino lehen kitatu beharko da, eta dagokion zuzendaritza batzarraren onarpena beharko du.

b) Kreditua eskatzeko maila altuena indarrean dagoen araudiak markatuko du.

2. Zorpetze maila: a) DU: Araudi orokorrak ezartzen duena,

aurrekontu-aldaketa egin ostean indarrean dagoen araudiarekin bat etorriz.

b) Erakunde Autonomoak eta Sozietate Publikoak: Bat ere ez (Durango Eraikitzen, S.A. izan ezik)

c) Durango Eraikitzen, S.A.: 7.000.000 € 3. Garantiak ematea:

b) Presupuesto, que contendrá la totalidad del coste. Si se precisara de la ejecución de obras de urbanización, se evaluará el coste de las mismas.

c) Pliego de condiciones. d) Amortización, razonando la vida útil estimada. e) Estimación de los gastos de funcionamiento y

conservación en ejercicios futuros, cuantías que serán informadas por la Intervención en cuanto a posibilidad de cobertura en años sucesivos.

f) Propuesta de aplicación presupuestaria. g) En caso de que la actuación comporte

compromisos de inversión para ejercicios futuros, deberá constar informe favorable de a Intervención relativo al cumplimiento de las normas que regulan los gastos de compromiso.

h) Calendario de realización del proyecto (PERT) BASE 36. Proyectos de gasto. 1. Tienen la consideración de proyectos de gasto el

conjunto de créditos destinados a la consecución de una finalidad determinada, si han sido calificados como tales por el Pleno del AD. Los proyectos de gasto deberán enumerarse en cada caso con la aprobación del Presupuesto, o a posteriori, con la aprobación del Pleno.

2. Todo proyecto de gasto estará identificado por un número que se mantendrá invariable a lo largo de toda su ejecución y que hará referencia al año de inicio, al tipo y a la identificación del proyecto dentro de los iniciados en el mismo ejercicio.

BASE 37. Constitución de fianzas. Si la Corporación se viera obligada a constituir alguna fianza la operación contable correspondiente tendrá el carácter de no presupuestaria. SECCIÓN CUARTA. Operaciones de crédito y nivel de endeudamiento BASE 38. Operaciones de crédito, nivel de endeudamiento y nivel máximo de prestación de garantías. 1. Créditos de tesorería:

a) OO.AA.: Créditos de tesorería de forma directa hasta un límite máximo de 200.000,00 euros que deberá ser cancelado antes de finalizar el ejercicio presupuestario, y deberá contar con la aprobación de la junta rectora respectiva.

b) El nivel máximo de petición de crédito de AD, Corporación, sería el conforme a la legislación vigente.

2. Nivel de endeudamiento: a) AD: el marcado por la legislación general,

previa modificación presupuestaria conforme a la normativa vigente.

b) OO.AA. y Sociedades Públicas: Ninguno. (Salvo LESA: 1.000.000,00 euros.)

Presupuestos 2011


58

a) DU: 601.012,10 euro arte. b) Erakunde Autonomoak eta Sozietate Publikoak:

60.101,21 euro. (Durango Eraikitzen, S.A. izan ezik)

c) Durango Eraikitzen, S.A.: 1.000.000 € Nolanahi ere, diruzaintza arloko formulak jarriko dira martxan, eta berauen bitartez, Udalak unean uneko ekarpenak egin diezazkieke Erakunde Autonomo eta Elkarte Publikoei. IV. KAPITULUA. JUSTIFIKATU BEHARREKO ORDAINKETAK ETA KUTXA FINKOKO AURRERAPENAK

39. BASEA. Justifikatu beharreko gastuak 1. Eskuraketak direla edo zerbitzuak eskaintzeagatik

justifikatu beharreko ordainketa aginduak luzatuko dira, baldin eta ordainketa kutxa finkoko aurrerapenen kargura egin ahal denean eta ezinezkoa denean aurretiaz egiaztagiriak aurkeztu.

2. Edozein kasutan, baimena ematea Durangoko Udaleko alkateari dagokio. Ordainketa aginduak “justifikatu beharrekoa” adieraziko du.

3. Hiru hilabeteko epean, gehienez ere, dirua jaso duenak ordainketaren justifikazio agiriak aurkeztu beharko ditu, eta gastatu gabekoa itzuli.

4. Justifikazioaren modu eta edukiari dagokionez, beharrezkoak dira ondorengo instrukzioak: a) Fondoak, bere egunean emandako

helburuetarako baino ezingo dira erabili. b) Egiaztagiriak agiri originalak beharko dira izan.

5. Fondoen gordailuaren ardura hartzekodunak du. 40 BASEA. Kutxa finkoko aurrerapenak 1. Kutxa finkoko aurrerapenen izaerarekin, Diruzainak

proposaturikoen aldeko fondo probisioak egin ahalko dira, jarraian zehazten diren ohiko gastuei aurre egiteko. a) I. Kap: 16006, 16007, 16008, 161, 162 y

163. b) II. Kap: 20, 21, 22, 23.

2. Mugimendu bakoitzeko gastuak, gehienez ere, 300,51 € izango dira. Baimena zerbitzu ekonomikoetako arduradunak emango du, eta hiru hilean behin Durangoko Udaleko alkateak edo beronek delegaturiko pertsonak onartuko ditu.

3. Kutxa finkoko gastuak, Erakunde Autonomoetan, gehienez ere, 300,51 € izango dira. Baimena Erakunde Autonomoko zuzendariak emango du, eta hileroko likidazioaren sendespena lehendakariak edo beronek delegaturiko pertsonak egingo du.

4. Ezin da kutxa finkoko gasturik egin baldin eta dagokion aurrekontu-esleipenik ez badago.

5. Bigarren eta hirugarren puntuek aipatzen dituzten kontuak onartu ondoren, fondoak berritzeko

c) Landako Erakustazoka, S.A.: 6.000.000� 3. Prestación de garantías:

a) AD: hasta 601.012,10 euros. b) OO.AA. y Sociedades Públicas: 60.101,21

euros. (Salvo Landako Erakustazoka, S.A.) c) Landako Erakustazoka, S.A.: 1.000.000�

No obstante, se habilitarán fórmulas de tesorería, por las cuales La propia Corporación podrá realizar aportaciones puntuales de tesorería reintegrables a los OO.AA y SS.PP. CAPITULO IV. PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA

BASE 39. Pagos a justificar. 1. Sólo se expedirán órdenes de pago a justificar con

motivo de adquisiciones o servicios necesarios, cuyo pago sólo pueda realizarse con cargo a los anticipos de caja fija y en los que no sea posible disponer de comprobantes con anterioridad a su realización.

2. La autorización corresponderá en todo caso al Presidente del AD, debiendo identificarse la orden de pago como "a justificar".

3. En un plazo máximo de tres meses los perceptores habrán de aportar los documentos justificativos del pago reintegrando las cantidades no gastadas.

4. Respecto a la forma y contenido de la justificación, es preciso que ajusten a las siguientes instrucciones: a) los fondos sólo pueden destinarse a la

finalidad para la cual se entregaron. b) los comprobantes deben ser documentos

originales correctamente expedidos. 5. De la custodia de los fondos se responsabilizará el

perceptor. BASE 40. Anticipos de caja fija 1. Con carácter de anticipos de caja fija se podrán

efectuar provisiones de fondos a favor de los habilitados que proponga el Tesorero, para atender los gastos corrientes que se relacionan a continuación: a) Cap I: 16006, 16007, 16008, 161, 162 y

163. b) Cap. II: 20, 21, 22, 23.

2. Los gastos unitarios por movimiento, en ningún caso, podrán exceder de 300,51 euros y su autorización provisional se realizará por parte del responsable de los servicios económicos y de gestión, siendo aprobado periódicamente (máximo de tres meses) por el Presidente del AD o persona delegada.

3. Los gastos unitarios mediante caja fija, no podrán exceder en los OO.AAs, de 300,51 euros Su autorización provisional la realizará el Director del OO.AA, siendo ratificada su liquidación mensual por el Presidente, o persona en quien delegue.

4. No es posible realizar un gasto mediante caja fija

Presupuestos 2011


59

aginduak luzatuko dira. V. KAPITULUA. SARREREN AURREKONTUA BETEARAZTEA

LEHEN ATALA. Diruzaintza. 41. BASEA. Diruzaintza Udalbatzaren eta Erakunde Autonomoen finantza baliabide guztiak sartzen dira Erakundearen diruzaintzan, aurrekontu eragiketak izan edo ez izan, eta kutxa bakarreko printzipioaren arabera. Diruzaintzaren koadroak, gutxienez ere, hiru hilabeteko epean bideratuko dira. 42. BASEA. Ordainketak Durangoko Udalak bere hartzaileei egingo dizkien ordainketak ABA honen eranskinean ezartzen denaren arabera egongo dira, nahiz eta alkateak eskema hori alda dezakeen fondoak sortzeko eguneroko politikan oinarrituz. Durangoko Udalak ordainketak aurreratu diezazkieke hartzekodunei, ordainketa arineko deskontua eginez. Deskontu hau bat etorriko da merkatuaren interes-tipoekin. BIGARREN ATALA. Sarreren aurrekontua betearaztea

43. BASEA. Eskubideak aitortzea 1. Durangoko Udalaren alde likidazioa egin dela jakin

bezain laster, eskubideak aitortuko dira. Ondorioz, onarpena egingo da eta, aldi berean, kontabilitatea ere bai, ondorengo arauekin bat etorriz. a) Aurretik hitzartutako sarrera zuzenen likidazioei

dagokienez, likidazioa onartutakoan kontabilizatuko da eskubidearen aitortza.

b) Errezibo bidezko sarrera zuzenen likidazioei dagokienez, errolda onartzerakoan kontabilizatuko da.

c) Aurretik hitzartu gabeko auto-likidazioei dagokienez, berauek aurkeztutakoan eta diru-zenbatekoa sartzerakoan kontabilizatuko da.

d) Beste Erakunde eta partikularrengandik jaso beharreko dirulaguntza edo transferentziei dagokienez, Durangoko Udalari konpromisoa jakinarazi ondoren kontabilizatuko da.

e) Udalkutxako fondoetako partehartzeari dagokionez, Durangoko Udalari urteko kontzesioa jakinarazitakoan kontabilizatuko da.

f) Estatuko tributuetako partehartzeari dagokionez, aitortza eta kobrantza zenbateko garbiaren arabera kontabilizatuko dira.

g) Hitzartutako maileguei dagokienez, eskubideen aitortza eta zenbatekoen kobrantza

si no existiese la consignación presupuestaria preceptiva.

5. Aprobadas las cuentas a que se refieren los puntos dos y tres, se expedirán las órdenes para la reposición de fondos con aplicación a los conceptos presupuestarios que correspondan las cantidades justificadas.

CAPITULO V. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

SECCIÓN PRIMERA. La tesorería. BASE 41. La tesorería. Constituye la tesorería de la entidad el conjunto de recursos financieros de la Corporación y de los OO.AAs, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias, rigiéndose por el principio de caja única. Los cuadros de tesorería serán confeccionados con un horizonte mínimo de ejecución de tres meses. BASE 42. Los pagos Los pagos que el AD realice a sus acreedores, seguirán el esquema recogido en los anexos de la presente NEP, si bien el Presidente del AD podrá variar dicho esquema en función de la política diaria de generación de fondos. El AD podrá adelantar los pagos a los acreedores aplicando un descuento por pronto pago que estará en consonancia con los tipos de interés de mercado. SECCIÓN SEGUNDA. Ejecución del presupuesto de ingresos. BASE 43. Reconocimiento de derechos. 1. Tan pronto como se conozca que ha existido una

liquidación a favor del AD, procederá el reconocimiento de derechos. A estos efectos, se procederá a su aprobación y, simultáneamente, a su asiento en contabilidad, de conformidad con las siguientes reglas: a) En las liquidaciones de contraído previo e

ingreso directo, se contabilizará el reconocimiento del derecho cuando se apruebe la liquidación de que se trata.

b) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso por recibo, se contabilizará en el momento de la aprobación del padrón respectivo.

c) En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, cuando se presenten y se haya ingresado su importe.

d) En el supuesto de subvenciones o transferencias a percibir de otras administraciones, Entidades o particulares, condicionadas al cumplimiento de ciertos requisitos, se contabilizará el compromiso una vez haya sido concedida nominalmente y comunicada el AD.

e) En la participación en los fondos de

Presupuestos 2011


60

kontabilizatuko dira. h) Interesen eta bestelako errentei dagokienez,

eskubidearen aitortza sortzapena egindakoan gauzatuko da (urtealdia itxi osteko sarrerak salbu).

i) Lurra aprobetxatzeari buruzko koefizienteei dagokienez, sortzapena lizentzia emandakoan egingo da.

44. BASEA. Diru-bilketaren kontrola. 1. Diru-bilketaren kontrola diruzaintzaren ardura da,

eta honek, diru-bilketa arloan indarrean dagoen araudiaren aplikazioa egiaztatuko du eta, halaber, baloreen zenbaketa.

2. Ordainketen baliogabetze, luzatze eta zatitzeei dagokienez, ordenantza fiskalek eta indarrean dauden xedapenek bildutako araudia aplikatuko da.

3. Diru-biltzaileak egindako kobrantzen aplikazioak egunero egingo dira

45. BASEA. Kobrantzen kontabilitatea. 1. Diru-bilketatik ateratzen diren sarrerak diru-bilketa

kontuan sartuko dira, kutxa bakarraren kontzeptupean. Aplikazioak egunero egingo dira, eta guztirako zenbatekoa behar bezala justifikatuko da.

2. Gainerako sarrerak dagokion aginduaren bidez bideratuko dira sarrera gertatzen den unean bertan.

3. Zentro kudeatzaileek dirulaguntza emateari buruzko informazioa dutenean, zerbitzu ekonomikoei jakinarazi beharko diete berauen jarraipena egin dezaten.

4. Diruzaintza arduratuko da kontu bankarietan kontabilizatu gabeko ordainketari gauzatu ez dadin

46. BASEA. Fidantzak, gordailuak eta jasotako maileguak. 1. Durangoko Udalaren alde kontratistak edo

gainerako pertsonak jarri behar dituzten fidantzak eta gordailuak eragiketa ez aurrekontuzko izaera izango dute.

2. Halaber, aurrekontuetan biltzen ez diren Udalak jasotako edo emandako maileguek eragiketa ez

Udalkutxa, se contabilizará en el momento en que se comunique al AD la concesión anual.

f) En la participación en Tributos del Estado se contabilizará, en forma simultánea el reconocimiento y el cobro de la entrega, por su importe neto.

g) En los préstamos concertados, a medida que tengan lugar las sucesivas disposiciones, se contabilizará el reconocimiento de derechos y el cobro de las cantidades correspondientes.

h) En los supuestos de intereses y otras rentas, el reconocimiento del derecho se originará en el momento del devengo (salvo en lo referente a ingresos diferidos por cierre de ejercicio).

i) En los coeficientes de aprovechamiento de suelo, se devengará en el momento de la concesión de la licencia.

BASE 44. Control de la recaudación. 1. El control de la recaudación corresponde a la

tesorería, que deberá establecer el procedimiento para verificar la aplicación de la normativa vigente en materia recaudatoria, así como el recuento de valores.

2. En materia de anulaciones, suspensiones, aplazamientos y fraccionamientos de pago se aplicará la normativa contenida en las ordenanzas fiscales y disposiciones legales vigentes.

3. Las aplicaciones de los cobros realizados por el recaudador se efectuarán diariamente.

BASE 45. Contabilización de los cobros. 1. Los ingresos procedentes de la Recaudación se

realizarán en la cuenta de recaudación (c/c) abierta a tal efecto, integrándose dentro del concepto de caja única. Las aplicaciones serán diarias, debiendo quedar el importe total plenamente justificado.

2. Los restantes ingresos se formalizarán mediante el correspondiente mandamiento, aplicado al concepto presupuestario que proceda, en el momento de producirse el ingreso.

3. Cuando los centros gestores tengan información sobre la concesión de subvencione, habrán de comunicarlo de inmediato a los servicios económicos, para que pueda efectuarse el seguimiento de las mismas.

4. Tesorería es responsable de la vigilancia de que no exista ningún abono en cuentas bancarias pendiente de formalización contable.

BASE 46. Fianzas, depósitos y préstamos recibidos. 1. Las fianzas y depósitos que, a favor del

ayuntamiento, deban constituir los contratistas u otras personas interesadas, tendrán carácter de operación no presupuestaria.

2. Así mismo, los préstamos que recibiera o concediera la Corporación no previstos en el presupuesto tendrán el carácter de operación no

Presupuestos 2011


61

aurrekontuzko izaera izango dute. VI. KAPITULUA. AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

47. BASEA. Gastu orrietan aurreikusitako eragiketak 1. Urtealdia amaitutakoan, obligazioa aitortzeko

derrigortasuna duten Udalaren akordio guztiek “O” fasean eginak direla egiaztatu beharko da. Urtealdi amaieran ordainketa-agindurik ez duten dirulaguntzak, O fasean kontabilizatuko dira, nahiz eta fondoak jasotzea zenbait baldintza betetzeko kondiziopean egon.

2. Kudeaketa zerbitzuek urtearen barruan fakturak aurkeztea eskatuko diete kontratista eta hartzekodunei. Honen kaltetan izan gabe, abenduaren 31n fakturak aurkeztu gabe egoteagatik formalizatu gabe dauden zenbait gastu edo zerbitzuen egoera egiaztatuko.

3. Urtearen azken egunean zenbait obligazio betetzeko derrigortasuna ez duten ordainketa kredituek, baliorik gabe geratuko dira. Salbuespen bakarrak aurreko puntuetatik datozenak dira eta, halaber, 17. BASEKO soberakinak.

48. BASEA. Sarreren orriaren aurreko eragiketak. 1. Abenduaren 31 arte izandako kobrantza guztiak

urte horretako aurrekontuaren itxialdiari aplikatuko zaizkio, eta horretarako, behar besteko aginduak emango zaizkio diru-bilketa zerbitzuari.

2. Eskubideen aitormenaren kontabilitate sarrera kontzeptu guztiagatik egiaztatuko da.

49. BASEA. Aurrekontua ixtea 1. Durangoko Udaleko eta Erakunde Autonomoetako

aurrekontuak bakoitza bere aldetik likidatuko dira. Likidazioa eta soberakinak eransteko proposamena hurrengo urteko otsailaren azken eguna baino lehen egingo dira.

2. Durangoko Udalaren aurrekontuaren likidazioa Alkateak onartuko du, eta honen berri emango du egingo den lehen Osoko Bilkuran.

3. Diruzaintzako soberakinak zehazteko asmoz, urte bete baino antzinatasun handiagoa duten diru-sarrerak kobragaitzat hartuko dira, eskubidearen edo zordunaren ezaugarriak kontrakoa erakusten ez duten kasuetan izan ezik.

VII. KAPITULUA. KONTROLA ETA FISKALIZAZIOA

50. BASEA. Barruko kontrola 1. Fondoen Kontu-hartzailetza Nagusiak barruko

kontrolak egingo ditu ondorengo funtzioak kontuan hartuz: kontu-hartzailetza, finantza kontrola eta eraginkortasunaren kontrola.

presupuestaria. CAPITULO VI. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.

BASE 47. Operaciones previas al estado de gastos. 1. A fin de ejercicio, se verificará que todos los

acuerdos municipales que implican reconocimiento de la obligación han tenido su reflejo contable en la fase "O". En particular las subvenciones concedidas cuyo pago no haya sido ordenado al final del ejercicio, se contabilizarán en la fase O, aún cuando la efectiva percepción de fondos esté condicionada al cumplimiento de algunos requisitos.

2. Los servicios gestores recabarán de los contratistas y acreedores en general la presentación de facturas dentro del ejercicio. Sin perjuicio de lo cual, se verificará el estado de determinados gastos por consumos o servicios imputables al ejercicio y cuyo reconocimiento de obligaciones no ha llegado a formalizarse por no disponer el 31 de Diciembre de facturas.

3. Los créditos de pago que el último día del ejercicio no estén afectados al cumplimiento de obligaciones determinadas, quedarán anulados, sin más excepciones que las derivadas de lo indicado en los puntos anteriores y de la incorporación de remanentes.

BASE 48. Operaciones previas al estado de ingresos. 1. Todos los cobros habidos hasta el 31 de

Diciembre deben ser aplicados en el presupuesto que se cierra.

2. Se verificará la contabilización del reconocimiento de derechos en todos los conceptos de ingreso.

BASE 49. Cierre del Presupuesto. 1. Los presupuestos del AD y de los OO.AAs se

liquidarán por separado, elaborándose los estados demostrativos de la liquidación y la propuesta de incorporación de remanentes antes del último día de Febrero del año natural siguiente a aquel que se cierra.

2. La liquidación del PG del AD será aprobada por el Presidente, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.

3. A efectos de determinar el remanente de tesorería se considerarán ingresos de difícil recaudación los de antigüedad superior a un año, salvo que las especiales características del derecho, o del deudor, justifiquen otra consideración.

CAPITULO VII. CONTROL Y FISCALIZACIÓN.

BASE 50. Control interno. 1. Se ejercerán directamente por la Intervención

General de Fondos las funciones de control interno, en su triple acepción de función interventora, función de control financiero y

Presupuestos 2011


62

2. Erakunde Autonomoetan ere gauza bera egingo du Kontu-hartzailetza Nagusiak

51. BASEA. Fiskalizazio Arau Bereziak. 1. Horniketa txikien edo ohizko gastuen A eta D

faseak ez dira fiskalizaziopean egongo.Ohiko gastuei dagokienez, II. Kapitulukoak, fiskalizazio mugatua egingo da, 39/88 Legearen 200. artikuluak bilduriko terminoetan.

2. Mostra bidezko fiskalizazioa kasu hauetan egin daiteke: a) Pertsonalaren ordainsariak. b) Tasa eta prezio publikoen likidazioa. c) Erroldetan sarturiko tributuak. Fiskalizazioa mostra bidez egin denean, zirkunstantzia hau informean agertuko da.

Xedapen gehigarria. ORDAINKETEN GUTXI GORA BEHERAKO KOADROA. 2011. URTEA

ORDAINKETA MOTA ORDAINKETEN GUTXI GORABEHERAKO DATA

NOMINAK HILAREN 26an TRANSFERENTZIAK ERAKUNDE AUTONOMO, MANKOMUNITATE, ETA ANTZEKOEI

EKARPENAREN EGUTEGIAREN ARABERA

DIRULAGUNTZAK HORNITZAILE/HARTZEKODUNEI (KONTZEPTU GUZTIAK)

HILAREN AZKEN LANEGUNEAN HILAREN 15a BAINO LEHEN TRAMITATU DIREN FACTUREN KASUAN (GEHIENEKO EPEA)

GIZARTE ASEGURUAK eta IRPF

ZERGAREN ARAUDIAREN ARABERA

ORDAINKETARAKO EPEAK KOPURUAK ≤ 12.020,24 euro

Dirutan. Hilaren azken lanegunean

KOPURUAK > 12.020,24 euro

50 egun. Hilaren azken lanegunean

KONTRATUAK KONTRATUAREN ARABERA

función de control de eficacia, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

2. En los OO.AAs dicha función será realizada de forma idéntica por la Intervención General.

BASE 51. Normas especiales de fiscalización. 1. No estarán sujetas a fiscalización previa las fases

de A y D de gastos que correspondan a suministros menores o gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al acto o contrato inicial.

2. Se podrá ejercer la fiscalización por técnica de muestreo en los siguientes casos: a) Remuneraciones del personal. b) Liquidación de tasas y precios públicos. c) Tributos periódicos incorporados en padrones. Cuando la fiscalización se haya realizado por muestreo, esta circunstancia se hará constar expresamente en el informe.

Disposición adicional. CUADRO ORIENTATIVO DE PAGOS. EJERCICIO 2011

TIPO DE PAGO FECHA DE PAGO ORIENTATIVA

NÓMINAS 26 DE CADA MES TRANSF. A OO.AAs, MANCOMUNIDADES, ETC.

SEGÚN CALENDARIO DE LA APORTACIÓN

PROVEEDORES/ACREEDORES SUBVENCIONES (TODOS LOS CONCEPTOS)

ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES DE FACTURAS TRAMITADAS CON ANTERIORIDAD AL 15 DE CADA MES (PERIODO MÁXIMO)

SEGUROS SOCIALES E IRPF

SEGÚN REGLAMENTO DEL IMPTO

PLAZOS DE PAGO IMPORTES ≤ 12.020,24 euros

Contado. Último día hábil del mes

IMPORTES > 12.020,24 euros

50 días. Último día hábil del mes

CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO

SEGÚN CONTRATO

Aurrekontu orokorra Presupuesto general

2011

UDALBATZA CORPORACIÓN

SARRERAK INGRESOS

Aurrekontuak / Presupuestos 2011

SARRERAK / INGRESOS

67

Sarrerak / Ingresos

1. ZERGA ZUZENAK 11. KAPITALEN GAINEKO ZERGAK 112. ONDASUN MUGIEZINEN GAINEKO ZERGA 112.01. HIRI IZAERADUN ONDASUN MUGIEZINEN GAINE-KO ZERGA 2010ko errolda 3.688.095,37Koefiziente zuzentzailea %95,00Incremento previsto del nº de unidades durante el ejercicio 2011

%0,20

Erregularizazioak 30.000Egokitu gabeko aurreikuspena 3.550.000

Aurreikuspena: 3.550.000 113. .TRAKZIO MEKANIKODUN IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA 113.01 TRAKZIO MEKANIKODUN IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA

corrección 0,94MOTA UNITATEAK ZENBAT./UNIT. ZENBATEKOA GUZT. GUZTIRAKO GARBIA

A-1 64 24,32 1.556,48 1.463,09 A-2 3.892 68,87 268.042,04 251.959,52 A-3 5.887 132,22 778.379,14 731.676,39 A-4 575 160,22 92.126,50 86.598,91 A-5 646 179,18 115.750,28 108.805,26 A-6 100 222,88 22.288,00 20.950,72 B-1 2 163,00 326,00 306,44 B-2 1 228,09 228,09 214,40 B-3 3 288,97 866,91 814,90 C-1 1.047 87,62 91.738,14 86.233,85 C-2 281 167,68 47.118,08 44.291,00 C-3 87 234,02 20.359,74 19.138,16 C-4 52 293,12 15.242,24 14.327,71 D-1 38 37,19 1.413,22 1.328,43 D-2 8 55,68 445,44 418,71 D-3 63 162,69 10.249,47 9.634,50 E-1 8 38,39 307,12 288,69 E-2 26 60,36 1.569,36 1.475,20 E-3 80 167,68 13.414,40 12.609,54 F-1 346 9,72 3.363,12 3.161,33 F-2 183 9,72 1.778,76 1.672,03 F-3 119 15,92 1.894,48 1.780,81 F-4 73 31,73 2.316,29 2.177,31 F-5 276 63,61 17.556,36 16.502,98 F-6 50 123,08 6.154,00 5.784,76

Autoliquid. 35.000,00 35.000,00 GUZTIRA 13.907 1.549.483,66 1.458.614,64

AURREIKUSPENA 1.480.000,00 114. HIRI IZAERADUN TERRENOEN BALIOAREN IGOERAREN GAINEKO ZERGA 114.01 HIRI IZAERADUN TERRENOEN BALIOAREN IGOERA-REN GAINEKO ZERGA Lurren transmisioen kalkulua, lur eta higiezinei dagokiena, plangintza urbanistikoen arabera kalkulatuta eta, halaber, aurreikusitako transmisioen arabera (obra berria, higiezinen transmisioa).

Aurreikuspena: 350.000,00- 13. EKONOMIA JARDUEREN GAINEKO ZERGAK 130. EKONOMIA JARDUEREN GAINEKO ZERGAK 130.01 EKONOMIA JARDUEREN GAINEKO ZERGAK 2010ko errolda 433.441,88 €2010ko kobrantzaren koefizientea 86,32%Altak EJZ-n 10.000,00 €

Aurreikuspena ≈ 430.000

1. IMPUESTOS DIRECTOS 11. IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL 112. IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 112.01. IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES RÚSTICA Y URBANA Padrón 2010 3.688.095,37Coeficiente corrector 95,00%Incremento previsto del nº de unidades durante el ejercicio 2011

0,20%

Regularizaciones 30.000Previsión sin ajustar 3.550.000

Previsión: 3.550.000 113. IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁ-NICA SUBCONCEPTO. 113.01. IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

corrección 0,94TIPO Nº UNIDADES IMPORTE/UNIT 10 IMP. TOTAL IMP. TOTAL NETOA-1 64 24,32 1.556,48 1.463,09 A-2 3.892 68,87 268.042,04 251.959,52 A-3 5.887 132,22 778.379,14 731.676,39 A-4 575 160,22 92.126,50 86.598,91 A-5 646 179,18 115.750,28 108.805,26 A-6 100 222,88 22.288,00 20.950,72 B-1 2 163,00 326,00 306,44 B-2 1 228,09 228,09 214,40 B-3 3 288,97 866,91 814,90 C-1 1.047 87,62 91.738,14 86.233,85 C-2 281 167,68 47.118,08 44.291,00 C-3 87 234,02 20.359,74 19.138,16 C-4 52 293,12 15.242,24 14.327,71 D-1 38 37,19 1.413,22 1.328,43 D-2 8 55,68 445,44 418,71 D-3 63 162,69 10.249,47 9.634,50 E-1 8 38,39 307,12 288,69 E-2 26 60,36 1.569,36 1.475,20 E-3 80 167,68 13.414,40 12.609,54 F-1 346 9,72 3.363,12 3.161,33 F-2 183 9,72 1.778,76 1.672,03 F-3 119 15,92 1.894,48 1.780,81 F-4 73 31,73 2.316,29 2.177,31 F-5 276 63,61 17.556,36 16.502,98 F-6 50 123,08 6.154,00 5.784,76

Autoliquid. 35.000,00 35.000,00 TOTALES 13.907 1.549.483,66 1.458.614,64

ESTIMACION 1.480.000,00 114. IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 114.01. IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA El cálculo de transmisiones de terrenos, tanto en lo referente a terrenos como a los inmuebles con los terrenos afectos, todo ello calculado tanto en función de los planes urbanísti-cos, como las transmisiones previstas (obra nueva, transmi-siones de inmuebles).

Previsión: 350.000,00- 13. IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 130. IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 130.01 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Padrón 2010 433.441,88 €Coeficiente cobro 2010 86,32%Altas IAE 10.000,00 €

Previsión ≈ 430.000,00


SARRERAK / INGRESOS

68

2. ZERGA EZ ZUZENAK 28. BESTE ZENBAT ZERGA EZ ZUZEN 282. IRAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA 282.01 ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA Relación de obras nuevas en 2011

Obras menores Fco. Ibarra, 13 UE-7 Txori Zoro EU-5 (6 viviendas) F.J. Zumárraga, 25 (9 viviendas) Cons. Durango. San Roke Odi Bakar (58 viviendas)

Aurreikuspena: 1.250.000,00 3. TASAK ETA BESTE SARRERA BATZUK 31. TASAK 310. ZERBITZU OROKORRAK 310.01 ESTOLDERIA ETA ZABOR-BILKETA ETA DEUSEZ-TATZEA . unidades est. importe bruto importe neto1. Por cada vivienda unifamiliar o bifamil 42,91 26 2.320,57 2.250,96 1.b. Por el resto de viviendas 39,03 11.410 890.664,60 863.944,66 2. Locales sin actividad comercial 38,94 931 72.506,28 70.331,09 3. Comercios, locales comerciales -

3.1 91,75 185 33.947,50 32.929,08 3.2 114,69 119 27.295,63 26.476,76 3.3 137,63 98 26.974,50 26.165,27 3.4 160,56 68 21.836,50 21.181,41 3.5 183,50 54 19.818,00 19.223,46 3.6 275,25 30 16.515,00 16.019,55

4. Oficinas comerciales, profesionales4.1 103,11 57 11.754,54 11.401,90 4.2 128,89 34 8.764,35 8.501,42 4.3 154,67 24 7.423,92 7.201,20 4.4 180,44 13 4.691,51 4.550,76 4.5 206,22 15 6.186,60 6.001,00 4.6 309,33 1 618,66 600,10

5.Almacenes, Bancos, Cajas y Entidades 444,69 48 42.690,24 41.409,53

6.Negocios de hostelería y similares6.1. 248,92 25 12.446,00 12.072,62 6.2. 497,78 63 62.720,28 60.838,67 6.3. 553,05 12 13.273,20 12.875,00 6.4 644,92 5 6.449,20 6.255,72 6.5 553,05 36 39.819,60 38.625,01 6.6 567,16 1 1.134,32 1.100,29 6.7 739,12 2 2.956,48 2.867,79 6.8 918,81 1 1.837,62 1.782,49

7.Garajes y lugares de guarda de vehículos7.1. 34,74 237 16.466,76 15.972,76 7.2. 58,02 36 4.177,44 4.052,12 7.3. 81,20 39 6.333,60 6.143,59 7.4. 127,72 73 18.647,12 18.087,71

8.Industrias, fabricas Instituciones Públicas y talleres de todas clases8.1. 146,23 22 6.434,12 6.241,10 8.2. 249,87 8 3.997,92 3.877,98 8.3. 399,18 7 5.588,52 5.420,86 8.4. 594,00 2 2.376,00 2.304,72 8.5. 911,86 3 5.471,16 5.307,03

9.Supermercados, hipermercados y grandes almacenes con más de 100 m 29.1. 1.030,73 2 4.122,92 3.999,23 9.2. 1.970,23 - - 9.3. 3.940,61 2 15.762,44 15.289,57 9.4. 7.399,67 3 44.398,02 43.066,08 9.5. 18.495,31 1 36.990,62 35.880,90

TOTALES 13.693 1.505.411,73 1.460.249,38 ESTIMACION 1.460.000,00

Aurreikuspena: 1.450.000,00-

310.03 HILETA ZERBITZUAK

Aurreikuspena: 35.000,00 310.04 AGIRIAK ETA ANTZERAKOAK Azpi-kontzeptu honen diru-bilketa gutxi gorabehera kalkulatu behar da, iazko proiekzioa kontuan hartuta beti ere. Aurreiku-sitako diru-sarrerak:

Aurreikuspena: 5.000,00- 310.06 ANIMALIAK BATZEKO ZERBITZUA Azpi-kontzeptu honegatik bilduko dugun dirua gutxi gorabe-hera kalkulatu behar dugu, iazko kopurua harturik erreferen-tzia gisa. Espero ditugun diru-sarrerak hauexek dira:

Aurreikuspena: 2.000,00-

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 28. OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 282. IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIO-NES Y OBRAS 282.01. IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALA-CIONES Y OBRAS Relación de obras nuevas en 2011

Obras menores Fco. Ibarra, 13 UE-7 Txori Zoro EU-5 (6 viviendas) F.J. Zumárraga, 25 (9 viviendas) Cons. Durango. San Roke Odi Bakar (58 viviendas)

Previsión: 1.250.000,00 3. TASAS Y OTROS INGRESOS 31. TASAS 310. SERVICIOS GENERALES 310.01. ALCANTARILLADO Y RECOGIDA Y ELIMINACIÓN DE BASURAS . unidades est. importe bruto importe neto1. Por cada vivienda unifamiliar o bifamil 42,91 26 2.320,57 2.250,96 1.b. Por el resto de viviendas 39,03 11.410 890.664,60 863.944,66 2. Locales sin actividad comercial 38,94 931 72.506,28 70.331,09 3. Comercios, locales comerciales -

3.1 91,75 185 33.947,50 32.929,08 3.2 114,69 119 27.295,63 26.476,76 3.3 137,63 98 26.974,50 26.165,27 3.4 160,56 68 21.836,50 21.181,41 3.5 183,50 54 19.818,00 19.223,46 3.6 275,25 30 16.515,00 16.019,55

4. Oficinas comerciales, profesionales4.1 103,11 57 11.754,54 11.401,90 4.2 128,89 34 8.764,35 8.501,42 4.3 154,67 24 7.423,92 7.201,20 4.4 180,44 13 4.691,51 4.550,76 4.5 206,22 15 6.186,60 6.001,00 4.6 309,33 1 618,66 600,10

5.Almacenes, Bancos, Cajas y Entidades 444,69 48 42.690,24 41.409,53

6.Negocios de hostelería y similares6.1. 248,92 25 12.446,00 12.072,62 6.2. 497,78 63 62.720,28 60.838,67 6.3. 553,05 12 13.273,20 12.875,00 6.4 644,92 5 6.449,20 6.255,72 6.5 553,05 36 39.819,60 38.625,01 6.6 567,16 1 1.134,32 1.100,29 6.7 739,12 2 2.956,48 2.867,79 6.8 918,81 1 1.837,62 1.782,49

7.Garajes y lugares de guarda de vehículos7.1. 34,74 237 16.466,76 15.972,76 7.2. 58,02 36 4.177,44 4.052,12 7.3. 81,20 39 6.333,60 6.143,59 7.4. 127,72 73 18.647,12 18.087,71

8.Industrias, fabricas Instituciones Públicas y talleres de todas clases8.1. 146,23 22 6.434,12 6.241,10 8.2. 249,87 8 3.997,92 3.877,98 8.3. 399,18 7 5.588,52 5.420,86 8.4. 594,00 2 2.376,00 2.304,72 8.5. 911,86 3 5.471,16 5.307,03

9.Supermercados, hipermercados y grandes almacenes con más de 100 m 29.1. 1.030,73 2 4.122,92 3.999,23 9.2. 1.970,23 - - 9.3. 3.940,61 2 15.762,44 15.289,57 9.4. 7.399,67 3 44.398,02 43.066,08 9.5. 18.495,31 1 36.990,62 35.880,90

TOTALES 13.693 1.505.411,73 1.460.249,38 ESTIMACION 1.460.000,00

Previsión: 1.450.000,00-

310.03 SERVICIOS FUNERARIOS

Previsión: 35.000,00 310.04. EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS Y VARIOS El nivel de recaudación en este subconcepto debiéramos calcularlo por aproximación, suponiendo una proyección similar a la del año anterior. Esperamos obtener unos ingre-sos de:

Previsión: 5.000,00- 310.06. SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES. El nivel de recaudación en este subconcepto debiéramos calcularlo por aproximación, suponiendo una proyección similar a la del año anterior. Esperamos obtener unos ingre-sos de:

Previsión: 2.000,00-


SARRERAK / INGRESOS

69

310.09 UR HORNIKETA

Aurreikuspena: 1.030.000,00- 311. EKONOMIA JARDUEREN GAINEKOA 311.01 IREKITZE-LIZENTZIAK Aurreko urteotako estrapolazioa kontuan izanik, estimazio hau ateratzen zaigu:

Aurreikuspena: 55.000,00 311.02 TAXI LIZENTZIAK ETA ALOIRUKO IBILGAILUAK Basea 800,00Urteko igoera 1,03%

Aurreikuspena: 824,00- 311.03 AZOKA (ASTEKO POSTUAK) Hileko erroldaren bataz bestekoa 3000Hilabete kop. (merkatu gabeko larunbatak kontuan izanik.) Zuzendua (0,96) 11

Aurreikuspena: 35.000,00 311.04 TAOren TASAK Txartel kopurua 1.796 unidadesTxartelaren prezioa 56,00 Euros

Aurreikuspena: 105.000-- 312. JABEGO HIGIEZINARI BURUZKOA 312.01 HIRIGINTZA LIZENTZIAK ICIO apartatuan esandakoan oinarrituz eta kontzeptu linea berriak gehituz, diru-sarreren aurreikuspena ondorengoa izango litzateke:

Aurreikuspena: 150.000,00 312.02 ERA GUZTIETAKO LIZENTZIAK EMATEA Jasoko den diruaren kalkulua gutxi gora behera behar da egin, kontuan izanda beti ere aurreko urteotako diru sarrerak.

Aurreikuspena: 5.000,00- 32. UDAL JABARI PUBLIKOA ERABILI EDO APROBETXAT-ZEAGATIKO TASAK 321. JARDUERA EKONOMIKOENTZAKO ONURA SUPOSAT-ZEN DUTENAK 321.03 HESIAK, ALDAMIOAK, KONTAINERRAK E.A. Tarifak, jarduerak eta ikuskapenak kontuan hartuta, diru-sarrera hauek aurreikusten dira:

Aurreikuspena: 25.000,00- 321.04 HAINBAT INSTALAZIO (MARKESINAK, MAHAIT-XOAK, ERAKUSLEIHOAK, E.A.) Diru-sarrera hauek aurreikusten dira:

Aurreikuspena: 70.000,00- 321.05 POSTUAK, FERIAK, JAIETAKO MERKATUAK Aurreko urteetako ibilbidea kontuan hartuta, diru-sarrera hauek aurreikusten dira:

Aurreikuspena: 600,00- 321.09 HORNIKETA ENPRESEN ALDE Kalkulua egiteko Iberdrolaren eta Telefonikaren tarifa jaitsie-rak hartu dira kontuan. Halaber, Euskaltel, Iberdrola eta Gas de Euskadi-ren igoerak ere bai:

310.09. SUMINISTRO MUNICIPAL DE AGUA

Previsión: 1.030.000,00 311. SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 311.01. LICENCIAS DE APERTURAS En función de lo difícil que resulta hacer una estimación, se calcula que los ingresos una vez extrapolados los de años anteriores, serían.

Previsión: 55.000,00 311.02. LICENCIAS DE TAXIS Y VEHÍCULOS DE ALQUILER Base Incremento para el año

Previsión: 824,00- 311.03. MERCADO (PUESTOS SEMANALES) Media de padrón mensual Nº de meses (considerando sábados sin mercado coef.) Corregido (0,96)

Previsión: 35.000,00 311.04 TASAS OTA Nº de Tarjetas Importe de la tarjeta

Previsión: 105.000-- 312. SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 312.01. LICENCIAS URBANÍSTICAS Basado en lo indicado en el apartado del ICIO la previsión de ingresos en esta tasa sería:

Previsión: 150.000,00 312.02. CONCESION DE LICENCIAS DE TODAS CLASES El nivel de recaudación en este subconcepto debiéramos calcularlo por aproximación, suponiendo una proyección similar a años anteriores, esperamos obtener unos ingresos de:

Previsión: 5.000,00- 32. TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVE-CHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL 321. QUE BENEFICIEN O AFECTEN A ACTIVIDADES ECO-NÓMICAS 321.03. VALLAS, ANDAMIOS, PUNTALES, CONTENEDO-RES, ETC. En función del ajuste de tarifas, la previsión de actividad y las actuaciones inspectoras previstas, se estiman unos ingresos de:

Previsión: 25.000,00- 321.04. INSTALACIONES DIVERSAS (MARQUESINAS, VELADORES, ESCAPARATES, ETC.) Tomando como fundamento la recaudación por este subcon-cepto y sobre todo teniendo en cuenta la nueva normativa de veladores, se estima en:

Previsión: 70.000,00- 321.05 PUESTOS, FERIAS, MERCADILLOS EN FESTEJOS Evaluando la trayectoria de este subconcepto tanto en años anteriores como en el actual, el ingreso se estima en:

Previsión: 600,00- 321.09. EN FAVOR DE EMPRESAS DE SUMINISTROS El cálculo se realiza teniendo en cuenta la previsión de tarifas tanto en Iberdrola como en Telefónica, así como el mayor negocio de Euskaltel, Iberdrola y de Gas de Euskadi, y el


SARRERAK / INGRESOS

70

Iberdrolaren urteko bataz bestekoa 35.000,00Iberdrolaren urteko bataz bestekoa, banaketa 81.000,00Telefonikaren urteko bataz bestekoa (B.F.A.) 48.000,00Euskaltelen urteko bataz bestekoa (B.F.A.) 38.000,00Gas Euskadiren urteko bataz bestekoa (B.F.A.)

48.000,00

Aurreikuspena: 250.000,00- 322. JABEGO HIGIEZINENTZAKO ONURA SUPOSATZEN DUTENAK 322.01 IBILGAILUEN SARRERAK, ZAMAKETA LANETARA-KO ERRESERBAK Aurreko urteetako erroldak kontuan hartuta:

Aurreikuspena: 210.000,00- 38. ITZULKETAK 380. ITZULKETAK 380.03 IGUALATORIOA Partida honetako dirua hemendik ateratzen da: Gizarte Segu-rantza duten funtzionarioen familiartekoen igualatorio medi-koaren kuoten zenbatekoa itzultzeagatik. 25 pertsonen itzul-keta espero da, halaxe adierazi baitigute Pertsonal Sailetik. Hileko kuota 46,72 EURO da unitateko (ikus, gastu finkoen memoria).

Aurreikuspena: 14.000,00- 39. BESTE SARRERA BATZUK 391.ISUNAK 391.01 TRAFIKO ISUNAK Udaltzaingoaren aurreikuspenaren arabera:

Aurreikuspena: 1.000,00- 391.02 ORDENANTZETAKO ISUNAK Udaltzaingoaren aurreikuspenaren arabera:

Aurreikuspena 5.000,00- 391.04 TAO-ISUNAK- UDAL GARABIAK IBILGAILUAK ER-RETIRATZEA Udaltzaingoaren aurreikuspenaren arabera,

Aurreikuspena 175.000,00- 392. PREMIAMENDUZKO ERREKARGUAK 392.01 PREMIAMENDUZKO ERREKARGUAK

Aurreikuspena: 75.000,00- 392.02 KOSTUAK

Aurreikuspena: 10.000,00- 393. BERANDUTZE ETA LUZAPEN INTERESAK 393.01 BERANDUTZE ETA LUZAPEN INTERESAK

Aurreikuspena: 25.000,00- 399. BESTE SARRERA BATZUK 399.02 PAPER-SALMENTA Aurreikusitako paper-berreskuraketa: 350 Tm. Kartoi-enpresaren eta ECOINVESen ekarpenak kontuan hartu-ta:

Aurreikuspena: 30.000,00-

menor negocio de Telefónica, así como la actividad prevista para el año. Estimación anual Iberdrola, S.A. 35.000,00Estimación anual Iberdrola distribución S.A. 81.000,00Estimación anual Telefónica (B.F.A.) 48.000,00Estimación anual Euskaltel (B.F.A.) 38.000,00Estimación anual de Gas de Euskadi, S.A. 48.000,00

Previsión: 250.000,00- 322. QUE BENEFICIEN O AFECTEN A LA PROPIEDAD INMO-BILIARIA 322.01. ENTRADAS DE VEHÍCULOS, RESERVAS PARA CARGA Y DESCARGA En función del padrón existente en los ejercicios anteriores, con el consiguiente incremento de unidades (incremento de garajes comunitarios e individuales en la zona de Erretxu), junto con la recaudación neta del mismo.

Previsión: 210.000,00- 38. REINTEGROS 380. REINTEGROS 380.03. IGUALATORIO El importe previsto en esta partida como ingreso es conse-cuencia de la devolución de importes de las cuotas del igua-latorio médico, de los familiares de los funcionarios que tienen a su vez Seguridad Social. Según los datos aportados por el área de personal se prevén reintegros de 25 personas, siendo la cuota mensual de 46,72 euros/unidad (véase me-moria de gastos fijos).

Previsión: 14.000,00- 39. OTROS INGRESOS 391. MULTAS 391.01. MULTAS DE TRÁFICO Según la previsión de la Policía Municipal:

Previsión: 1.000,00- 391.02. MULTAS DE ORDENANZAS Según la previsión de la Policía Municipal, se cifraría en

Previsión 5.000,00- 391.04. MULTAS OTA - RETIRADA DE VEHICULOS POR LA GRUA MUNICIPAL Según la previsión se cifraría en

Previsión 175.000,00- 392. RECARGOS DE APREMIO 392.01. RECARGOS DE APREMIO

Previsión: 75.000,00- 392.02. COSTAS

Previsión: 10.000,00- 393. INTERESES DE DEMORA Y APLAZAMIENTO 393.01. INTERESES DE DEMORA Y APLAZAMIENTO

Previsión: 25.000,00- 399. OTROS INGRESOS DIVERSOS 399.02 VENTA DE PAPEL Recuperación de papel esperada= 350 Tms. En función de la aportación que tanto la empresa de cartona-je como de ECOINVES y presuponiendo la estabilidad en el precio del papel

Previsión: 30.000,00-


SARRERAK / INGRESOS

71

399.20 UDA TOPERA EKIMENAGATIKO DIRU-SARRERAK UDA TOPERA umeei zuzenduta dago, eta uda partean egiten da. Udalak matrikula bat kobratzen du, eta honenbeste es-pero du biltzea:

Aurreikuspena: 24.000,00- 399.21 GAZTE EKINTZAK Kontzeptu honetan gazteei zuzendutako hainbat ekintza biltzen dira. Esaterako, euskara eta ikastolak sustatzeko jardunaldietara joatea, e.a.

Aurreikuspena: 15.000,00- 399.27 BESTELAKO JARDUERAK

Aurreikuspena: 1.500,00- 4. OHIKO TRANSFERENTZIAK 40. ESTATUARENA 400. ESTATUKO ADMINISTRAZIOARENA 400.01 AZPI. ESTATUKO DIRULAGUNTZAK

Aurreikuspena: 41. EUSKAL HERRIKO AUTONOMIA ERKIDEARENA 410 ADMINISTRAZIO OROKORRARENA 410.01 EUSKO JAURLARITZAREN DIRULAGUNTZAK

Bide hezkuntza pista dela-eta, Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Sailarekin izenpetutako hitzarmena: .................7.000,00 Inmigrazioa................................... 50.000,00 EBPNrako dirulaguntza ................... 20.000,00 Beste dirulaguntza batzuk .............. 10.000,00

Aurreikuspena: 42.000,00 42. LURRALDE HISTORIKOARENA 420. FORU ALDUNDIARENA ETA BESTE ERAKUNDE BAT-ZUENA 420.01 UDALKUTXA Esta previsión se realiza con los datos provisionales de Udal-net para el año 2011. Los cálculos realizados son: Previsión de BFA para el ejercicio 2011: 16.178.431 Importe a devolver correspondiente al ejercicio 2009 para este ejercicio: 868.497

Aurreikuspena: 15.148.163,70- 420.03 HITZARTU GABEKO TRIBUTUAK Kontzertu Ekonomikoaren negoziaketaren arabera eta bost urterako egin den akordioan oinarrituz, eta kontuan izanda hitzartu gabeko antzinako zerkak hitzartu egin zirela (tabakoa, alkohola, e.a.) 2.200 Euro/hileko aurreikuspena egiten da 2011. urterako.

Aurreikuspena: 21.600,00- 420.04 FORU ALDUNDIARENA Gazteria programak: .................................. 8.000,00 Kirolak: .................................................... 9.000,00 Turismoa: .............................................. 15.000,00 Euskara zerbitzuaren dirulaguntza: ............ 20.000,00 Beste dirulaguntza batzuk: ....................... 10.000,00

Aurreikuspena: 62.000,00

399.20 INGRESOS UDA TOPERA El conjunto de actividades UDA TOPERA, programa destina-do a los niños en el periodo estival y por el que el Ayunta-miento cobra una matrícula prevé, si se mantienen los ratios de este ejercicio (ratios que se esperan mantener),un ingreso de

Previsión: 24.000,00- 399.21 ACTIVIDADES JUVENILES En este concepto se recogen los ingresos obtenidos como consecuencia de las diferentes actividades que se desarrollan en el municipio y que están dirigidas a jóvenes de forma especial. Por ejemplo, las actividades relacionadas con la asistencia a jornadas de apoyo a euskera e ikastolas, etc.

Previsión: 15.000,00- 399.27 ACTIVIDADES DIVERSAS

Previsión: 1.500,00- 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40. DEL ESTADO 400. DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 400.01. SUBVENCIONES DEL ESTADO

Previsión: 41. DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 410. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 410.01. SUBVENCIONES EUSKO JAURLARITZA

Convenio de sostenimiento de la pista de educación vial, firmado con el De-partamento de Interior del Gobierno Vasco: .......................................... 7.000,00 Inmigración .................................. 25.000,00 Plan Gral del Uso del Euskera (EBPN)20.000,00 Otras Subvenciones ...................... 10.000,00

Previsión: 62.000,00 42. DEL TERRITORIO HISTÓRICO 420. DE LA DIPUTACIÓN FORAL Y OTRAS INSTITUCIONES 420.01. UDALKUTXA Esta previsión se realiza con los datos provisionales de Udal-net para el año 2011. Los cálculos realizados son: Previsión de BFA para el ejercicio 2011: 16.178.431 Importe a devolver correspondiente al ejercicio 2009 para este ejercicio: 868.497

Previsión: 15.148.163,70- 420.03. TRIBUTOS NO CONCERTADOS En función de la negociación del concierto económico, y como consecuencia, del acuerdo al que se ha llegado quin-quenalmente, y teniendo en cuenta que los antiguos tributos no concertados (tabaco, alcohol, etc.) pasaron a tener régi-men de concertación, realizamos un previsión mensual de 2.200� para el ejercicio 2011

Previsión: 21.600,00- 420.04. SUBVENCIONES DIPUTACIÓN Programas de Juventud:................................8.000,00 Deportes: ....................................................9.000,00 Turismo:....................................................15.000,00 Subvención servicio de euskera:...................20.000,00 Otras subvenciones: ...................................10.000,00

Previsión: 62.000,00


SARRERAK / INGRESOS

72

5. Ondare sarrerak 540.06 ALOKAIRUAK

Aurreikuspena: 60.000,00- 540.06 KANONAK

Aurreikuspena: 25.000,00- 55 APROBETXAMENDU BEREZIAK EMATEAGATIK 550. KONTZESIO ADMINISTRATIBOAK 550.O1 NITXOAK ETA PANTEOIAK.

Aurreikuspena: 50.000,00

56. MAILEGU ETA EPE LABURREKO GORDAILUEN INTERE-SAK 560. ENPRESA PRIBATUEN MAILEGUEN INTERESAK 560.01. BANKU ETA AURREZKI KUTXEN INTERESAK

Aurreikuspena: 15.000,00- 8. FINANTZA AKTIBOAK 83. EPE LUZEKO AURRERAPEN ETA MAILEGUEN ITZULKE-TAK 833. SEKTORE PUBLIKOTIK KANPOKOAZ 833.01 LANGILEENTZAKO MAILEGUAK

Aurreikuspena: 70.000,00- 9. FINANTZA PASIBOAK 93 EPE LUZERAKO MAILEGUAK 933. BANKUEN MAILEGUAK 933.01 BANKUEN MAILEGUAK

Aurreikuspena: 2.533.000,00-

5. INGRESOS PATRIMONIALES 540.03. ALQUILERES

Previsión: 60.000,00- 540.06. CANONES

Previsión: 25.000,00- 55. PRODUCTO DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 550. CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 550.01. CONCESION TEMPORAL DE USO DE NICHOS Y PANTEONES.

Previsión: 50.000,00

56. INTERESES DE PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS A CORTO PLAZO. 560. INTERESES DE PRÉSTAMOS DE EMPRESAS PRIVADAS 560.01. INTERESES BANCARIOS Y DE CAJAS DE AHO-RROS

Previsión: 15.000,00- 8. ACTIVOS FINANCIEROS 83. REINTEGROS DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 833. DEL INTERIOR FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 833.01. PRÉSTAMOS AL PERSONAL

Previsión: 70.000,00- 9. PASIVOS FINANCIEROS 93. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 933. PRÉSTAMOS BANCARIOS 933.01. PRÉSTAMOS BANCARIOS

Previsión: 2.533.000,00-

GASTUAK GASTOS


1111 Kargu gorenak / Altos cargos

75

1111 Kargu gorenak / Altos cargos

Programa zehaztea · zerbitzuak Programa honetan alkatearen eta alkateordearen dedikazio esklusiboari dagozkion gastuak sartzen dira eta, halaber, Udalaren gainerako ordezkaritza-gastuak, protokolo izaerakoak, publizitatekoak eta propagandakoak. Alkatetzari laguntzeko kabinetea ere sartzen da: prentsa eta idazkaria Helburuak 1. Zuzendaritza politikoa egitea dedikazio osoa duten

gobernu taldeko bi kideekin (*). 2. Zinegotziek eta Udalbatzan diren alderdi politikoek

egindako lana konpentsatzea 3. Erakunde Autonomoetako zinegotzien lana

konpentsatzea 4. Udal erakunde bati dagozkion protokolo kontuak

eramatea 5. Herritarrei informazio zuzena eskaintzea 6. Udalez gaindiko erakundeei diru-ekarpenak egitea

Descripción del programa / servicios En este programa se incluyen los gastos correspondientes a la dedicación exclusiva del Alcalde y Teniente de Alcalde, así como los gastos correspondientes a tareas de representación, atenciones protocolarias, publicidad y propaganda del Ayuntamiento. También se incluye el gabinete de apoyo a la Alcaldía: prensa y secretaría. Objetivos 1. Desarrollar la función de dirección política con dos

miembros del equipo de Gobierno con dedicación plena.

2. Compensar el trabajo desarrollado por los concejales y concejalas, así como el de los Grupos políticos presentes en la Corporación municipal.

3. Compensar el trabajo desarrollado por los concejales y concejalas en los Organismos Autónomos

4. Ofrecer atenciones protocolarias propias de una Institución municipal.

5. Ofrecer información adecuada a la ciudadanía. 6. Realizar aportaciones a los Organismos

supramunicipales en los que interviene el Ayuntamiento de Durango.

Aurrekontua / Presupuesto Econ. Descripción 2010 2011

22603 PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 40.000,00 35.000,00

22607 KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS 151.000,00 62.500,00

22699 BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS 10.000,00 10.000,00

22707 IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - ALTOS CARGOS

18.000,00

23101 KARGU GORENEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DE ALTOS CARGOS 2.500,00 2.500,00

22602 PROTOKOLOA ETA ORDEZKARITZA - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 50.000,00 30.000,00

Total Cap. 2 253.500,00 158.000,00

48101 IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 25.000,00 73.000,00

Total Cap. 4 25.000,00 73.000,00Total programa 1111 278.500,00 231.000,00

Dirulaguntza izendunak / Subvenciones Nominales

Asociación de comerciantes 12.000,00

Pueblo Saharaui 3.000,00

Patrocinio Club Tabirako (Liga EBA) 30.000,00

Durango Rugby Taldea (25 urte) 18.000,00


1112 Gobernu Organoak / Órganos de gobierno

76

1112 Gobernu Organoak / Órganos de gobierno

Programa Zehaztea / zerbitzuak Programa honetan Durangoko Udaleko hainbat organoren gastuak biltzen dira. Halaber, honakoak ere sartzen dira: Udaleko organo ezberdinen gastuak, Alberdi politikoei eginiko ekarpenak eta beste erakunde batzuei egiten zaizkienak. Aurrekontua Zinegotzien ordezkaritza (23102 ekonomikoa) Dietak: Argibide batzordeak, gobernu batzordea, osoko bilkura, aukeraketa epaimahaiak, e.a. Ordezkaritza politikoa (48106 ekonomikoa). Alderdi politiko bakoitzari diru-kopuru bat emango zaio dauzkaten ordezkarien arabera. Diru-ekarpen hau 7/85 Legeak arautzen du, (11/99 Legea aldatzen duena, 73. artikuluan 3. apartatuan. Bertan esaten denez, alderdi politiko guztiek beren kontabilitate propioa izan behar dute, eta Herri Erakundeak horri buruzko zehazpenak eskatu diezazkieke. Halaber, aintzat hartuko da 2006ko urtarrilaren 26ko Udaleko osoko bilkurak hartutako akordioa (5. puntua) Bestelako gastuak: Zinegotzien bizitza, istripu eta elbarritasun aseguruak: Ikus gastuen koadroa. Zinegotzien prestakuntzarako partida bat sartzen da, 2.500 eurorekin.

Descripción del programa / servicios Este programa recoge los gastos originados por los órganos de gobierno del E.L., así como los gastos originados por los diferentes órganos del Ayuntamiento, las aportaciones a grupos políticos y las aportaciones a diversos Organismos. Presupuesto Representación de los corporativos (económico 23102) Dietas de asistencia a comisiones informativas, gobierno, pleno, etc. Representación política (económico 48106), aportando unas cantidades monetarias a cada grupo político en función de unos baremos directamente proporcionales al número de representantes. Esta aportación estará regulada por la ley 7/85 (modificada por la Ley 11/99) art. 73 apartado 3 por el que se indica que los grupos políticos deberán tener contabilidad propia sobre las mencionadas aportaciones, pudiéndose pedir por parte del E.L. detalle de las mismas, y por el acuerdo plenario de 26 de enero de 2006 (punto 5) Gasto ocasionado por seguros de vida, accidente e invalidez de los corporativos: Véase el cuadro de gastos fijos. Se incluye una partida de formación de los corporativos dotada con 2.500 Euros


23102 KARGU GORENEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DE ALTOS CARGOS 85.000,00 45.000,00

22490 BIZITZA ETA ISTRIPU ASEGURUAK. ZINEGOTZIAK - SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES. CORPORATIVOS 7.313,66 7.349,79


22707 IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 2.000,00 2.000,00

Total Cap. 2 96.813,66 56.849,7948106 ALDERDI POLITIKOAK - PARTIDOS POLITICOS 94.145,07 96.100,00 Total Cap. 4 94.145,07 96.100,00 Total programa 1112 190.958,73 152.949,79


1217-1218 Informatika eta komunikazioak / Informática y Comunicaciones

77


Programaren deskribapena / zerbitzuak Udalaren Menpean dauden Zerbitzu informatiko eta Komunikazio guztiei. Eskaintzen diren zerbitzuak Kudeaketa, eskuratzeen kontrola, ezarpena, martxan jartzea, formazioa, mantentzea eta estudioa eta beha-rrizan berrien proposamena; sistema informatiko eta komunikazioen, ahotsen, datuen eta irudien; hardware, software eta zerbitzuei dagokiena. Material tekniko eta berezien hornikuntza; Erabiltzaileei arreta; Intzidentzien ebazpena, Hardware ekipamen-duak (Ordenagailu eta Periferikoak, Komunikazio Sis-temak – antenak, kableatuak, eta abar-) eta Softwa-reak (Programa informatikoak), Informatika eta Komu-nikazioei buruz den guztia barruan hartzen duelarik. 2011 aurrekontuaren helburuak: Gastu arrunten 2. kapitulua Informatika eta Komuni-kazioko aurrekontu barruan garrantzitsuena da; infor-matika eta komunikazio programa guztien erabilpena eta mantentzea kudeatzea uzten duelako, hala nola, parke informatiko guztiaren mantentzea ere, zerbi-tzari, ordenagailu eta periferiei dagokienez. Partida ezberdinen aurrekontuetan desglosatutako kontzeptuek, hurrengo helburuak dituzte: ■ Hainbat mantentze kontratu eduki programa in-

formatikoak erabiltzeko, zerbitzari korporatiboe-tan instalatuta, Udaleko erabiltzaileek erabiltzen dituztenak.

■ Hainbat mantentze kontratu eduki, ordenagailue-tako eta periferietako hardware sistemak erabil-tzeko, udalerriko eraikin korporatiboetan instala-tuta daudenak, Udaleko erabiltzaileek erabiltzen dituztenak.

■ Ordezko materialak eskuratu, kableatuak, txarte-lak, memoriak, kontrolagailuak, periferikoak, eta abar. Hondatzen direnak aldatzeko eta behar di-renean instalatzeko.

■ Ahotsen eta datuen kableatu, komunikazio, zerbi-tzari, ordenagailu pertsonalen parkeak, udalerri irratiaren eta abarren hainbat sistemen mantentze lanak egiten dituzten enpresen ordu zerbitzuen poltsa kontratatu.

■ Aurreko urteetan eskuratutako sistemen manten-tze kontzeptu berriak ezarri dira, garantia amaitu zaienei y mantentzea behar dutenei; Departa-menduko beste edozein elementu teknologikok eta Hiritarrentzako Informazio Guneak bezalaxe, edukien kudeatzailearen erabilerari eta in-situ arretei dagokionez, Durango Irratiako komunika-zio sistemak, Alde Zaharrerako sarreraren kontro-lerako pilonen sistemak. Softwaren kudeaketari eta komunikazioari dagokionez, ibutton sistema, udalerriko hainbat dependentziatarako sarrera, eta abar.

Azken paragrafoan aipatu den bezala, mantentze sis-tema berriak eta orduen poltsa kontratatuko dira, pasa den urteko aurrekontua handitzen dutelarik. Gainon-

Descripción del programa / servicios Servicios informáticos y de Comunicaciones corres-pondientes a todas las Dependencias Municipales. Servicios que se prestan Gestión, control de la adquisición, implantación, pues-ta en marcha, formación, mantenimiento y estudio y propuesta de nuevas necesidades, en todo lo concer-niente al hardware, software y servicios, de los siste-mas informáticos y de comunicaciones, de voz, datos e imágenes. Suministro de material técnico y especial, Atención a los usuarios, Resolución de incidencias, Equipamiento de hardware (Ordenadores y Periféricos, Sistemas de Comunicaciones – Antenas, cableado, etc.) y softwa-re (Programas Informáticos), que incluye todo lo relati-vo a Informática y Comunicaciones Objetivos presupuesto 2011: El capítulo 2 de gasto corriente es el más importante dentro de los presupuestos de Informática y Comuni-caciones, ya que permite gestionar la explotación y mantenimiento de todos los programas informáticos y de comunicaciones, así como el mantenimiento de todo el parque informático en cuanto a servidores, ordenadores y periféricos se refiere. Los conceptos presupuestados en el desglose de las distintas partidas, tienen los siguientes objetivos: ■ Disponer de diversos contratos de mantenimiento,

para la explotación de programas informáticos, instalados en los servidores corporativos, que eje-cutan, los usuarios y usuarias del Ayuntamiento.

■ Disponer de diversos contratos de mantenimiento, para la explotación de sistemas hardware de or-denadores y periféricos, instalados en los edificios corporativos municipales, que ejecutan, los usua-rios y usuarias del Ayuntamiento.

■ Adquisición de pequeño material de repuesto, tanto de elementos de cableado, tarjetas, memo-rias, controladores, periféricos, etc, que sustitu-yan a los que se estropeen o se precisen instalar.

■ Contratar diversas bolsas de horas de servicios a empresas que realizan los mantenimientos de los distintos sistemas de cableado de voz y datos, comunicaciones, servidores, parque de ordenado-res personales, sistema de radio municipal, etc.

■ Se introducen nuevos conceptos de mantenimien-to de sistemas adquiridos en años anteriores, a los que les ha finalizado la garantía y precisan tener mantenimiento, como cualquier otro elemento tecnológico del Departamento, como los Puntos de Información Ciudadana, en cuanto a la explo-tación del gestor de contenidos y de las atencio-nes in-situ, los sistemas de comunicaciones de Durango Irratia, los sistemas de pilonas de control de accesos al Casco Histórico, en el apartado de software de gestión y de comunicaciones, el sis-tema ibutton, de accesos a distintas dependencias municipales, etc.

Tal y como se relaciona en el último párrafo, se con-



78

tzeko kontzeptuak mantenduko dira, Udaleko Zerbitzu Ekonomikoek zehaztutako KPIren igoerarekin. Inbertsioen atalean, ondoren desglosaturik ikusi dai-tezke: 1. Hardware informatikoen eskuratzea (20.000):

Parke informatikoaren erabilpen zuzena, zerbitza-rien, ordenagailuen eta periferikoen berriztatzea behar du, beharrizanak handitzen diren heinean edo zaharkituta gelditzean ordezkatzea behar du-tenean.

2. Bideo Zaintza proiektua (50.000) Bideo zaintza sistema handitu nahi da hainbat le-kutan; Oinezkoen Gunerako sarreran, toki publiko-etara sartzeko ateetan, Lariz Torreko pasabidea, Azokara sartzeko ate mekanizatuan, Uribarritik, Etxezarreta parke publikora sartzeko burdin hesia, eta abar. Kasu batzuetan sistema berriak ezarriz eta beste batzuetan digitalean teknologia analogi-koa integratuz.

3. Web Proiektua: (50.000) Mantendu eta handitu modulu berriak sartuz, era-bileraren itzulkortasuna potentziatuz, SMS mezuak bidaltzeko gunea adibidez, hiritarren karpeta, 2.0 web elementuak eta abar. Hiritarrekin komunika-zioa bideak handitzeko asmoarekin.

4. Esplotazio lizentziak eta hainbat programa infor-matikoen erabilera (50.000): Hainbat aplikazio informatikoren lizentzia korpora-tiboak eskuratu.

5. Zuntz optiko korporatiboen sareen ezartze ikerke-taren proiektua (30.000): Zuntz optiko sareak instalatzea ahalbideratzen duen proiektuaren garapena, herriaren zati bate-tan, komunikazioen eragile neutro bat sortzeko helburuarekin, internet eta beste batzuetarako sa-rrera hobetzea ahalbideratuz, abiadura handian. Lehenengo fasea, Herriko oinezkoen guneko etxe-bizitza eta komertzioetako 3000 unitaterentzat kalkulatua.

Programaren jokabide eragile nabarmenak Hardwarearen martxan jartzea eta hornikuntza, soft-warea eta informatika zein komunikazio zerbitzuak, goian aipatutako helburuak betetzeko.

tratan nuevos sistemas de mantenimiento y bolsas de horas, lo que incrementa el presupuesto con respecto al ejercicio anterior, manteniendo el resto de concep-tos, con la subida de IPC indicada por los Servicios Económicos del Ayuntamiento. En el apartado de inversiones, se prestan varias parti-das, que se desglosan a continuación: 1. Adquisición de hardware informático(20.000):

La explotación correcta del parque informático, precisa la renovación de servidores, ordenadores y periféricos, conforme aumentan las necesidades o se necesitan sustituir por obsoletos.

2. Proyecto Video Vigilancia (50.000) Se pretende ampliar los sistemas de video-vigilancia, en distintas ubicaciones, como son los accesos a la Zona Peatonal, verjas o puertas de acceso a lugares públicos, como pasarela de Lariz Torre, puerta mecanizada de acceso a Azoka, por Uribarri, Verja de acceso a parque público de Etxezarreta, etc., implantando nuevos sistemas, en algunos casos, e integrando la tecnología analógica en digital, en otros.

3. Proyecto Web: (50.000) Mantener y ampliar dicho proyecto, con la inclu-sión de nuevos módulos, que potencien su versa-tilidad de su uso, como el centro emisor de men-sajes SMS, carpeta ciudadana, elementos de web 2.0, etc, con la idea de seguir potenciando los ca-nales de comunicación con la ciudadanía.

4. Licencias de explotación y uso de diversos pro-gramas informáticos (50.000): Adquisición de licencias corporativas de diversos aplicativos informáticos

5. Proyecto estudio de implantación de redes de fibra óptica corporativa(30.000): Desarrollo del proyecto que permita la instalación de redes de fibra óptica, en parte del municipio, con el fin de generar un operador neutro de co-municaciones, que permitan la excplotación de servicios de acceso a internet y otros, a grandes velocidades. Primera fase, estimada para 3.000 unidades de viviendas y comercios de la Zona Peatonal del municipio.

Actuaciones operativas relevantes del programa Suministro y puesta en marcha de hardware, software y servicios informáticos y de comunicaciones corres-pondientes, para el cumplimiento de los objetivos arriba señalados.

1217 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Aurrekontua / Presupuesto Econ. Descripción 2010 2011

22110 MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPE-CIAL

15.700,00 10.000,00

22703 KONTRATUAK - CONTRATOS 0,00 80.000,00

22707 IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNI-COS

65.000,00 0,00

21501 INFORMATIKA PROZESUETARAKO MAKINARIA KONPONDU MAN-TENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EQUIPOS PARA PROC. DE INF.

94.000,00 110.000,00



79

22004 FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS 7.500,00 8.000,00 Total Cap. 2 182.200,00 208.000,00 Total programa 1217 182.200,00 208.000,001218 COMUNICACIONES Aurrekontua / Presupuesto Econ. Descripción 2010 2011

21501 INFORMATIKA PROZESUETARAKO MAKINARIA KONPONDU MAN-TENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EQUIPOS PARA PROC. DE INF.

9.500,00 17.100,00

22110 MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPE-CIAL

20.000,00 20.000,00

22201 TELEFONOA - TELEFONO 100.000,00 130.000,0022703 KONTRATUAK - CONTRATOS 0,00 3.000,00 Total Cap. 2 129.500,00 170.100,00 Total programa 1218 129.500,00 170.100,00


1219 Gastu orokorrak / Gastos generales

80


Programaren zehazpena / Zerbitzuak Udaleko gastu mankomunatuak biltzen dira programa honetan, ondasun arrunten gastuak eta gastu sozialak barne.

Descripción del programa / servicios Este programa recoge todos los gastos comunes a las distintas áreas del Ayuntamiento, incluyendo gastos sociales y gastos en bienes corrientes


16009 BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SE-GUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ

42.500,00 40.133,40

16201 LANGILEEN PRESTAKUNTZA- FORMACION DEL PERSONAL 12.000,00 12.000,0016007 ASISTENTZIA MEDIKU-FARMAZIAKOA 40.000,00 40.000,0016005 IGUALATORIO MEDIKOA - IGUALATORIO MEDICO 90.000,00 76.260,00 Total Cap. 1 184.500,00 168.393,40

22403 ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

65.520,00 61.800,00


22707 IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

96.000,00 12.669,00

22701 GARBIKETA - LIMPIEZA 263.639,08 260.914.5022699 BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS 10.000,00 10.000,0022604 GASTU JURIDIKOAK - GASTOS JURIDICOS 50.000,00 50.000,00

22603 PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PRO-PAGANDA

5.000,00 5.000,00

22501 ZERGAK - TRIBUTOS 1.000,00 1.000,00

23001 LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL

12.000,00 12.000,00

22301 GARRAIOA - TRANSPORTES 9.000,00 9.000,0022202 POSTAK - POSTALES 70.000,00 70.000,00

22110 MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL

1.500,00 1.500,00

22103 ERREGAIAK (GASA, FUELA,…) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)

16.461,81 16.480,00

22102 UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA 4.000,00 4.000,0022101 ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA 33.068,83 128.750,00

22002 PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES

10.000,00 10.000,00

22001 BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE

25.000,00 25.000,00

22401 ERAIKINEN ETA LOKALEN ASEGURUAK - SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES

15.000,00 14.088,34

Total Cap. 2 687.189,72 713.831,84

42101 MANKOMUNITATE ETA PARTZUERGOEI - A MANCOMUNI-DADES Y CONSORCIOS

189.073,95 189.319,75

Total Cap. 4 189.073,95 189.319,75


3.496,34 3.500,89

Total Cap. 7 3.496,34 3.500,89

83301 LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE AN-TICIPOS AL PERSONAL

70.000,00 70.000,00

Total Cap. 8 70.000,00 70.000,00 Total programa 1219 1.134.260,01 1.145.613,65



81

Durangoko udalerrien Amankomunazgoari egingo zaiz-kion diru-ekarpenen eranskina gehitzen da.

Añadimos un anexo de aportaciones generales a la mancomunidad de Municipios del Duranguesado

Zehazpena / Descripción Org. Fun. Econ. Kopurua/Importe Administración gral 21 1219 42101 189.319,75Bienestar Social 51 3131 42101 932.159,39Formación ocupacional 41 4234 42101 176.039,98Deportes (pista, trinkete y velódromo) 41 4525 42101 137.391,57Dinamización euskera 61 4542 42101 35.036,35Udaltalde 81 4421 42101 17.748,56Administración gral 21 1219 72101 3.500,89Bienestar Social 51 3131 72101 2.604,32Formación ocupacional 41 4234 72101 1.732,78Deportes (pista, trinkete y velódromo) 41 4525 72101 541,49Udaltalde 81 4421 72101 145,38

Guztira / Totales 1.496.220,46


1220 Herritarren Arreta / Atención Ciudadana

82

1220 Herritarren Arreta / Atención Ciudadana

Programa zehazpena / Zerbitzuak Epigrafe honetan Herritarren Arreta Zerbitzuko gastuak sartzen dira

Descripción del programa / servicios En este epígrafe se recogen todos los gastos referentes al servicio de atención ciudadana (SAC)


20101 ETXEBIZITZEN ETA BESTE ERAIKIN BATZUEN ALOKAIRUA - ARREND. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.

40.000,00 41.867,44

22701 GARBIKETA - LIMPIEZA 12.637,74 13.111,15 Total Cap. 2 52.637,74 54.978,59 Total programa 1220 52.637,74 54.978,59


1221 Erakunde Autonomo Gerentzia / Gerencia de OO.AA.

104

1221 Erakunde Autonomo Gerentzia / Gerencia de OO.AA.

Programa / Zerbitzuak Epigrafe honetan erakunde autonomoen gerentziako gastuak sartzen dira

Descripción del programa / servicios En este epígrafe se recogen todos los gastos referentes a la gestión municipal de los OO.AA.


22602 PROTOKOLOA ETA ORDEZKARITZA - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

5.000,00 5.000,00


20.000,00 20.000,00


2.000,00 2.000,00

Total Cap. 2 27.000,00 27.000,00 Total programa 1221 27.000,00 27.000,00


1222 Multen kudeaketa / Gestión de multas

84

1222 Multen kudeaketa / Gestión de multas

Programa / Zerbitzuak Epigrafe honetan multen kudeaketaren gastuak sartzen dira

Descripción del programa / servicios En este epígrafe se recogen todos los gastos referentes al contrato para la gestión de multas.


22707 IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 75.000,00 0,00

Total Cap. 2 75.000,00 0,00 Total programa 1222 75.000,00 0,00


2221 Udaltzaingoa / Policía Municipal

85


Programa zehaztea Herritarren babesa eta segurtasuna Eskaintzen diren zerbitzuak • Udaleko kargu publikoak babestea. • Udal eraikinak babestea. • Udal Ordenantzak bete daitezen zaintzea. • Indarrean dagoen araudia betearaztea. • Zirkulazioa kontrolatzea. • Udaltzaingoaren eginkizunak hobetzeko

proposamenak egitea. • Urteko memoria argitaratuko da 2011ko helburuen deskribapena: • 2008an plantilan hutsik geratutako lanpostuak

hornitzea. • Errutina prebentiboak ezartzea. • Gau-giro guneetako segurtasuna areagotuko da

asteburuetan. • Udal Ordenantzak betetzen direla ikuskatzea. • Alkoholemia-kontrolak areagotzea 3303 FLZ RENAULT SCENIC ibilgailua berriztatu egingo da Kontuan izan datorren urtean 9 udaltzain hasiko direla akademian Gaitasun Ikastaroa egiten. Hortaz, diru-partida bat aurreikusi beharko da, ikastaroak dirauen bitartean (4 hilabete), gutxienez, aldi baterako 6 udaltzain kontratatzeko.

Descripción del programa Servicio de Protección y Seguridad Ciudadana. Servicios que se prestan • Protección de Cargos Públicos Municipales • Protección de Edificios de Titularidad Municipal • Aplicación de Ordenanzas Municipales. • Aplicación de la Legislación vigente en el área de

influencia de la vida Municipal. • La Gestión de la Circulación en el ámbito del

Municipio • Elaboración de Propuestas de Mejora relacionadas

con las labores propias de la Policía Municipal. • El Servicio publicará una Memoria Anual. Descripción de objetivos 2011: • Cumplimentar los procesos de cobertura de

vacantes de agentes producida durante el año 2008. y los de nueva creación.

• Establecer rutinas preventivas. • Incidir en la seguridad de las zonas de ambiente

especialmente durante los fines de semana. • Potenciar el grado de cumplimiento de las

diferentes Ordenanzas Municipales. • Potenciar los controles de alcoholemia. Se procederá a la renovación del vehículo 3303 FLZ RENAULT SCENIC Tener presente que el año próximo 9 agentes se incorporarán a la academia para realizar el curso de capacitación, por lo que habrá que tener en cuenta partida presupuestaría para que mientras dure el curso (4 meses), poder contratar al menos 6 agentes interinos.


16201 LANGILEEN PRESTAKUNTZA- FORMACION DEL PERSONAL

1.830,75 3.500,00

Total Cap. 1 1.830,75 3.500,00


15.000,00 15.000,00


7.500,00 7.000,00



31.650,00 0,00

22105 LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO 12.000,00 34.500,0022104 ERREGAIAK - CARBURANTES 6.000,00 6.000,00


0,00 600,00

21301 GARRAIO MATERIALA KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MATERIAL DE TRANSPORTE

10.000,00 3.500,00

21201 MAKINARIA ETA INSTALAZIOAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALAC.

1.000,00 1.000,00

22402 IBILGAILUEN ASEGURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS 2.640,00 2.078,25



86



3130. Pertsona adinduak / Personas mayores

87


Programaren deskribapena / Zerbitzuak eta ekintzak XX. mendearen bigarren erdialdean, Bizkaiko pertso-nen bizi-itxaropena batez beste 20 urte gehiago area-gotu da, eta gainera 60 urtetik gorako pertsonen ko-puruak gorakada handia egin du. Beharrezkoa da datu hauek kontutan izatea, (Durangoko udalerrian 6.154 pertsonek 60 urte edo gehiago dituzte –biztanleria osoko %21,68a- eta 1.414 pertsonek 80 urte edo gehiago –biztanleria osoko %4,98a-). Bizi-itxaropenaren gorakada dela eta zaharren adina inoiz baino gehiago luzatu da eta egoera honek per-tsona nagusien behar eta eskakizunak ugariagoak eta ezberdinagoak izatea eragin du. Nagusia, 60 urte di-tuen pertsona da, 85 urte dituena ere. Adin kronologi-koa soilik kontutan izan gabe, bai batzuen eta bai besteen premiak ez dira berdinak, eta horrela, taldea-ren heterogeneotasuna handituz doa. Horregatik, he-rriko pertsona nagusien beharrak, eskaerak eta ezau-garriak bete daitezen jarduera anitzak antolatu behar dira. Adinekoen Udal Sailetik gure nagusien eskakizun ezberdinei aurre egiteko asmoz bost programa gara-tzen dira. EKINTZAK A. Zahartze aktiborako programa Helburu nagusia Aisialdi aktibo eta partehartzailearen pedagogia suta-tzeko ekintzak antolatzen dira gure udalerriko pertsona adinduen artean, jarrera prebentibo, prestakuntzazko, kultural, besteganakakoak, afektiboak eta partehartzai-leak ahalbidetuz zahartzaro aktibo eta osasungarriaz gozatzeko. Jarduera fisikoa mantentzea, oroimena eta ahalmen kognitiboak suspertzea, bizi osoan etengabe ikastea, giza harremanak edukitzea eta bizitzako den-boraldi hau jarrera positibo eta poztasunaz bizi-tzeak norberaren autonomiari mesede handia egiten dio, duda barik, eta osagarri garrantzitsu bi uztartzen ditu: zahartzaroa eta bizitza kalitatea. Helburu zehatzak ■ Adinekoak eskatzen duen informazioa ematea, edo

bestela bideratzea. ■ Adinekoaren prestakuntza hobetzea bere

ongizateari begira. ■ Jarduera gehiago eskaintzea adinekoari, nagusien

eskariei aurre egiteko. ■ Ariketa fisikoa bultzatzea. ■ Adinduen auto-estimua indartzea. ■ Taldetako partehartzaileen arteko komunikazioa

eta harremana bultzatzea. ■ Adinduek kultura eta gizarte ekitaldietan parte hartu

dezaten ahalbidetzea. ■ Hirugarren adinekoen benetako irudia zabaltzea,

estereotipoak alde batera utzita.

Descripción del programa / servicios y actividades En la segunda mitad del siglo XX, la esperanza de vida de las personas de Bizkaia se ha incrementado en más de 20 años de vida, experimentado la población de 60 y más años de edad, además, un importante creci-miento que es necesario tener presente (6.154 perso-nas >/ 60 años -21,68% de la población total- y 1.414 >/ 80 años -4,98% de la población total-, en el municipio de Durango). La amplitud cronológica referida a la tercera edad provocada por este aumento de la esperanza de vida no ha tenido hasta ahora precedentes, generando una diversidad y disparidad de necesidades y demandas en el colectivo de personas mayores. Es mayor una per-sona de 60 años, y es también mayor una persona de 85. Evidentemente y sin caer en la determinación de la edad cronológica, las necesidades de unas y otras no son iguales, aumentando cada vez más, la heteroge-neidad del colectivo. En este sentido, se hace necesa-rio diseñar intervenciones que respondan a las necesi-dades y especificidades de todo el grupo de personas mayores del municipio. Desde el Área de personas mayores se desarrollan cinco programas que preten-den responder a las demandas de nuestros/as mayo-res. ACTIVIDADES A. Programa para el envejecimiento activo Objetivo general Desarrolla las acciones necesarias para proporcionar una pedagogía de ocio activo y participativo en las personas mayores de nuestro municipio, posibilitando actitudes preventivas, formativas, culturales, interper-sonales, afectivas y participativas adecuadas para gozar de un envejecimiento activo y saludable. El man-tenimiento de la actividad física, el entrenamiento de la memoria y de las capacidades cognitivas, la forma-ción a lo largo de toda la vida, preservar las relaciones sociales y una actitud positiva e ilusionante hacia este periodo, favorecen sin duda la autonomía personal aunando dos elementos esenciales: envejecimiento y calidad de vida. Objetivos específicos ■ Facilitar a la persona mayor toda la información

solicitada, o derivarla en su caso. ■ Incrementar su formación en todas aquellas áreas

que repercuten en su bienestar. ■ Ofrecer un variado abanico de actividades, que

responda a la pluralidad de la demanda de toda la población mayor.

■ Potenciar la realización de ejercicio físico. ■ Favorecer la autoestima de las personas. ■ Favorecer la comunicación y la relación entre las

personas. ■ Fomentar la participación de la persona mayor en

los eventos culturales y sociales del municipio. ■ Contribuir a la difusión de una imagen de la tercera



88

Ekintzak ■ Urte guztiko ikastaroak: psikomotrizitate ikasta-

roa, oroimena suspertzeko ikastaroa, irakurmen eta idazmen tailerra, euskara ikastaroa, antzerki tailerra, literatura-jokoen tailerra, dantza eta mu-gimendua ikastaroa, bizkarreko jarrera berrezitzea ikastaroa ...

■ Ikastaro laburrak: osasuna hobetzeko baliabide naturalak tailerra, ofimatikarako sarrera ikastaroa, bizikidetza hobetu gure komunikazio-trebetasunak garatuz tailerra. loaren desorekan eskuartzea (loe-zina) ikastaroa, oinetako reflexologia ikastaroa, baikortasuna eta adimen emozionalari buruzko ikastaroa, artisau xaboien elaborazioari buruzko tailerra, argazkiak ukitu eta moldatzeko ikastaroa, ogigintza eta gozogintza ikastaroa, elikadura eta nutrizioa pertsona nagusientzako ...

■ Beste ekintza batzuek: dantza-dantza programa (neguko eta udako dantzaldiak), irteera kulturalak, urte bukaerako dantzaldia, inauteriko egitaraua, antzerki jardunaldiak...

B. Autonomia pertsonala mantentzeko programa: Tai-ler psikosozialak Adinekoen taldean barneko zahartzearen fenomenoak, “zahartzearen zahartzea” izenekoa, hau da, 75-80 urteko pertsonen kopuruaren handitze ikaragarriak tailer psikosozialak antolatzera bultzatzen du. Hauskor-tasun egoeran dauden adin handiko pertsonei, hau da, bakarrik edo beste pertsona nagusi bataz bizi direnak edo/eta eguneroko bizitzarako behar diren egin ekin-tzetan arazotxoak daukatenei (baina ez dute galtze kognitibo edo fisiko larririk) zuzenduta daude tailer hauek.

Helburu nagusia Pertsona nagusien autonomia bultzatu, mendekota-suna egoerak atzeratuz eta etxean jarraitzeko denbora luzatuz. Helburu zehatzak ■ Adineko pertsonen ahalmen fisiko, psikiko eta

kognitiboak bultzatzea. ■ Ongizate psikoafektiboa eta emozionala sustatzea. ■ Harreman sarea mantentzea eta indartzea. Ekintzak Ariketa fisikoak eta luzatze suabeak muskuluak indar-tzeko, jarrera, koordinazio eta oreka hobetzeko… Bu-ruzko ariketak, toki-denbora orientazioa, arreta-kontzentrazioa, oroimena, objektu eta pertsonak igar-tzea, ahozko ulermena eta adierazpena… mantendu-hobetzeko. Talde harremanak eta ongizate sentimen-

edad real, alejada de estereotipos negativos erróneos.

Actividades ■ Cursos Anuales: curso de psicomotricidad, curso

de estimulación de la memoria, taller de lectura y escritura, curso de euskara, taller de teatro, curso de reeducación postural global (streching global activo –SGA-), curso de danza y movimiento …

■ Cursos breves: curso sobre uso de recursos natu-rales para mejorar la salud, cursos de ofimática, curso sobre mejorar la convivencia desarrollando nuestras habilidades comunicativas, taller de in-tervención en los trastornos del sueño (insomnio), curso de reflexología podal, curso sobre optimis-mo y educación emocional, taller de elaboración artesana de jabones, curso sobre retoque fotográ-fico, taller de risoterapia, curso de panadería y re-postería, curso sobre alimentación y nutrición para las personas mayores …

■ Otras actividades: programa dantzazdantza (baila-bles en invierno y udako dantzaldiak), salidas cul-turales, bailes de fin de año, programación de car-naval, jornadas de teatro…

B. Programa para el mantenimiento de la autonomía personal: talleres psicosociales El fenómeno de envejecimiento interno en la población mayor, el llamado “envejecimiento del envejecimien-to”, esto es, un aumento considerable del número de personas mayores de 75-80 años con niveles acepta-bles de autonomía y salud, propician la organización de talleres psicosociales. Están dirigidos a aquellas personas de edad avanzada (mayores de 80 años aproximadamente) que se encuentran en situación de fragilidad; viven solos/as ó en compañía de otra per-sona mayor y/o presentan alguna/s dificultad/es para realizar actividades de la vida diaria (pero no sufren deterioro cognitivo ó físico grave). Objetivo general Favorecer la autonomía de las personas de edad avan-zada, retrasando las posibles situaciones de depen-dencia y posibilitando su permanencia en el domicilio durante el mayor tiempo posible. Objetivos específicos ■ Favorecer la estimulación de las capacidades físi-

cas, psíquicas y cognitivas de las personas mayo-res.

■ Fomentar su bienestar psicoafectivo y emocional. ■ Mantener y reforzar la red de relaciones sociales. Actividades que se desarrollan Ejercicios físicos y estiramientos suaves para ejercitar el tono muscular, la postura, la coordinación, el equili-brio, etc. Ejercicios mentales para mantener-mejorar la orientación espacio-temporal, la atención-concentración, memoria, el reconocimiento de objetos y personas, la comprensión y la expresión verbal.



89

dua sakontzeko ariketak. C. Esperientzia Institutua Helburu nagusia Durangaldeko 55 urtetik gorako pertsonei elkarketa-rako gune bat eskaini, hainbat arlo interesgarritan hezi eta esperientziak elkarri emateko, gizartean parte-hartze gogotsu bat eduki dezaten. Durangoko Manko-munitatearekin batera antolatzen da. Helburu zehatzak ■ Norberaren garapen egokia, osasungarria eta arra-

kastatsua sustatzea maila fisiko, psikiko eta sozia-lean.

■ Aurre-jubilatu eta pertsona nagusiak prestatzea gaurko gizartea hobeto ulertu dezaten, aldaketa sozial, ekonomiko, teknologiko eta ingurumene-koei egokitzeko.

■ Adin talde honek gizartean paper aktiboa, baliaga-rria eta onuragarria izan dezala sustatzea, gizarte ekintzako proiektuen bidez.

Ekintzak Helburuekin zerikusirik duten heziketa moduluak anto-latzen dira: “XXI. Mendean nagusi izatea”, “Beste mundu batzuk ezagutzea” ... D. Zaindu programa. Mendekotasuna duten adinekoen senide jagoleentzako laguntza eta arreta zerbitzua. Helburu nagusia Pertsona nagusiak zaintzean familiak betetzen duen zaintzaile zereginari laguntzea, gizartearen oinarrizko bitartekoa delako.Horretarako, senide zaintzaileei ba-besa, arreta, informazioa, orientazioa eta formazioa eskaintzen zaie. Durangoko Udalak eta Durangaldeko Mankomunitateak sustatua da. Helburu zehatzak ■ Mendekotasuna duten adinekoen senide zaintzai-

leei laguntza, arreta, informazioa eta orientazioa eskaini.

■ Dementzia edo mendekotasuna duten nagusien senide jagoleei prestakuntza, (gaixotasunaren ga-rapena, zainketarako trebetasuna) norberaren zainketaren garrantzia eta baliabideei buruzko ikastaroak antolatu.

■ Gai zehatzei buruzko heziketa mintegiak. ■ Senide jagoleei zuzendutako emozioen zama arin-

tzeko jarduerak antolatu. ■ Mendekotasunari buruzko sentsibilizazio progra-

mak garatu.

Ejercicios para mejorar los vínculos grupales y crear un sentimiento de bienestar. C. Instituto de la experiencia (DEI) Objetivo general Ofrecer a las personas mayores de 55 años un espacio de encuentro en el que pueden formarse en diferentes áreas de interés e intercambiar experiencias, con el objetivo de promover su participación activa en la sociedad. Se realiza en colaboración con la Mancomu-nidad de la Merindad. Objetivos específicos ■ Promover el desarrollo personal, competente,

saludable y exitoso a nivel físico, psíquico y so-cial.

■ Formar a las personas mayores y prejubiladas para que adquieran y amplíen su nivel de conocimien-tos, permitiéndoles comprender la sociedad actual y adaptarse de forma óptima a los cambios socia-les, económicos, tecnológicos y medioambienta-les.

■ Promover que este colectivo pueda incidir en la sociedad con un papel activo, útil y satisfactorio, mediante el desarrollo de proyectos de acción en la comunidad.

Actividades que se desarrollan Se desarrollan módulos formativos acordes a la conse-cución de los objetivos señalados: “Ser mayor en el Siglo XXI”, “Conocer nuevos mundos” ... D. Programa Zaindu. Apoyo y atención a familias cuidadoras de personas mayores dependientes. Objetivo general Atender en lo posible, el recurso básico que para la sociedad supone la familia como principal cuidador de las personas mayores, apoyándolo, potenciándolo y asesorándolo. Se realiza en colaboración con la Man-comunidad de la Merindad. Objetivos específicos ■ Ofrecer un servicio de apoyo, atención,

información y orientación a las familias cuidadoras de personas mayores dependientes.

■ Formar a familiares cuidadores de personas mayores con demencia y dependencia sobre el desarrollo de la enfermedad, la adquisición de destrezas para el cuidado, la importancia del autocuidado y los recursos socio-sanitarios existentes.

■ Organizar seminarios periódicos de formación sobre aspectos concretos relativos al cuidado y cuidador/a.

■ Desarrollar acciones de apoyo y descarga emocional para las personas cuidadoras.

■ Sensibilizar a la sociedad sobre la dependencia y el cuidado de las personas mayores.



90

Ekintzak Mintegiak: “Eskualdeko baliabide sozialak”, “Alzheimer gaixotasuna eta beste dementzia batzuk”, “Mobilizazio eta transferentziak” ... Ikastaroak: “internet bidezko zainketarako tresnak”, “Mendekotasuna duten adinekoen senide zaintzaileen-tzat heziketa ikastaroa”... Antsietatea zaintzan, kontrolatzeko baliabideei buruzko tailerrak, erlaxazioa... Ezgaitze prozesuari buruzko hitzaldiak… Sentsibilizazio kanpainak komunikabidetan… ZERBITZUAK ■ Ekintza, zerbitzu eta adinekoen eskubideari bu-

ruzko arreta eta informazioa. ■ Sailetik antolatutako ikastaro eta tailer ezberdine-

tarako izena emateak. ■ Adinekoen elkarte mugimenduari laguntza. ■ Kafetegia, podologia, irakurketa gela, jolas gela ... ZAHARTZARO AKTIBORAKO PROGRAMA 226 HAINBAT GASTU / 22607 KULTUR EKITAL-DIAK - IKASTAROAK ETA TAILERRAK: idazteko eta ira-

kurtzeko tailerra, oroimena suspertzeko ikasta-roak, antzerki tailerra, euskera ikastaroak (Udaleko Euskera sailaz batera), irakurmen eta idazmen tai-lerra, literatura-jokoen tailerra (udal liburutegiare-kin batera), dantza eta mugimendua ikastaroa, bizkarreko jarrera berrezitzea ikastaroak, osasuna hobetzeko baliabide naturalak ikastaroa, informa-tikarako ikastaroak, bizikidetza hobetu gure ko-munikazio-trebetasunak garatuz ikastaroa, loaren desorekari buruzko ikastaroak, telefono mugiko-rrari buruzko ikastaroak, oinetako reflexologiari buruzko ikastaroak, baikortasuna eta adimen emo-zionalari buruzko tailerrak, argazkiak ukitu eta moldatzeko ikastaroak, barre-terapia tailerra...

- PROGRAMAK: dantzaz-dantza programa (azaro-ekaina), “udako dantzaldiak” programa, inauterie-tako programa, urte amaierako dantzaldia, txango kulturalak, museoetara bisitak “museoak barrutik”, hitzaldiak eta ikastaroak, pertsona helduek antzez-tutako antzerki jardunaldiak ...

- BESTEAK: karten erosketak, chi-kung, tailerretan, zerbitzu eta ekintzetan erabiltzeko materiala, kur-tso amaierako luntxa…

AUTONOMIA PERTSONALA MANTENTZEKO PROG-RAMA: TAILER PSIKOSOZIALAK 226 HAINBAT GASTU / 22607 HAINBAT KULTUR EKINTZA - Adin handiko pertsonei zuzendutako ahalmen

kognitiboak eta psikomotrizak mantentzeko eta estimulatzeko tailerra; tailerra emateko pertsonal

Actividades que se desarrollan Seminarios: “Recursos sociales comarcales”, “Enfer-medad de Alzheimer y otras demencias”, “Moviliza-ciones y transferencias”… Cursos: “Herramientas para el cuidado a través de internet”, “Formación para familiares cuidadores de personas mayores dependientes” … Talleres de apoyo sobre la ansiedad en el cuidado y el aprendizaje de su control, cursos de relajación… Conferencias sobre el proceso de incapacitación… Campañas de sensibilización en los medios de comu-nicación… SERVICIOS ■ Atención e información sobre actividades, servi-

cios y derechos de las personas mayores ■ Inscripciones a los diferentes cursos y talleres

organizados desde el área ■ Apoyo al movimiento asociativo de personas ma-

yores ■ Cafetería, podología, prensa diaria, salas de jue-

gos… PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN DEL ENVEJECI-MIENTO ACTIVO 226 GASTOS DIVERSOS / 22607 ACTIVIDADES CUTURALES VARIAS - CURSOS Y TALLERES: taller de lecto-escritura,

cursos de estimulación de la memoria, taller de teatro, cursos de euskera (junto al Área Municipal de euskera), taller de lectura y escritura, taller so-bre juegos literarios (junto a la Biblioteca munici-pal), curso de danza y movimiento, cursos de re-educación postural, curso sobre la mejora de la salud a través de recursos naturales, cursos de in-formática, curso sobre habilidades comunicativas, cursos sobre trastornos del sueño, curso sobre el manejo del teléfono móvil, taller de reflexología podal, curso sobre optimismo y educación emo-cional, curso sobre retoque fotográfico, taller de risoterapia, taller de aromaterapia y cosmética na-tural ….

- PROGRAMAS: programa dantzazdantza (noviem-bre-junio), programa “udako dantzaldiak”, progra-ma de carnaval, baile fin de año, excursiones cul-turales, visitas museos “museoak barrutik”, confe-rencias y cursos, jornadas de teatro protagoniza-das por personas mayores…

- VARIOS: compra de cartas, chi-kung, material diverso para talleres, servicios y actividades, lunch fin de curso, material para los diversos jue-gos…

PROGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA AU-TONOMÍA PERSONAL: TALLERES PSICOSOCIALES 226 GASTOS DIVERSOS / 22607 ACTIVIDADES CUTURALES VARIAS - Taller para el mantenimiento y estimulación de las

capacidades cognitivas y psicomotrices de perso-nas de edad avanzada: contratación del personal



91

teknikoa. DURANGALDEKO ESPERIENTZIAREN INSTITUTUA 226 HAINBAT GASTU / 22607 HAINBAT KULTUR EKINTZA - Formakuntzaren kontratazioa (%50a Udaletxeak/

%50a Mankomunitateak- Adinekoen dinamizazio-rako sailak)

ZAINDU PROGRAMA. MENPEKOTASUNA DUTEN PERTSONA NAGUSIEN ZAINTZAILEENTZAKO AR-RETA ETA LAGUNTZA ZERBITZUA 226 HAINBAT GASTU / 22607 HAINBAT KULTUR EKINTZA - ZAINDU PROGRAMA: prestakuntzarako ekintzak,

mendetasunari buruzko sentsibilizazioa herritarren artean, senide jagoleen emozioen zama arintzeko jarduerak, (erlaxazio tailerrak, antsietatea kontro-latzeko baliabideei buruzko tailerrak...).

48101 IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - ZAINDU PROGRAMA: zerbitzurako eta programen

koordinazioa garatzeko pertsonaren kontratazioa. %50a Udaletxeak / %50a Mankomunitateak- Adinekoen dinamizaziorako sailak). Mankomunita-teari ordaintzeko.

técnico para la impartición del taller. INSTITUTO DE LA EXPERIENCIA DE DURANGALDEA 226 GASTOS DIVERSOS / 22607 ACTIVIDADES CUTURALES VARIAS - Financiación del 50% de los programas formativos

(50% Ayto. / 50% Mancomunidad de la Merin-dad-Área de Personas Mayores)

PROGRAMA ZAINDU. APOYO Y ATENCIÓN A FAMILIAS CUIDADORAS DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES 226 GASTOS DIVERSOS / 22607 ACTIVIDADES CUTURALES VARIAS - PROGRAMA ZAINDU: Acciones formativas, cam-

pañas de sensibilización sobre el cuidado de per-sonas mayores dependientes, talleres de apoyo y descarga emocional dirigidos al cuidador/a (talle-res de relajación, cursos sobre el control de la an-siedad y las emociones…).

48101 FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO - PROGRAMA ZAINDU: Contratación personal para

el servicio y coordinación de los programas. Fi-nanciación del 50% del coste. Abono a Manco-munidad.



3.500,00 4.000,00

22707 IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC-NICOS

6.500,00 6.666,25

22701 GARBIKETA - LIMPIEZA 76.322,53 79.089,3422607 KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS 45.000,00 52.000,00

22603 PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPA-GANDA

2.500,00 5.000,00


1.500,00 1.500,00

22101 ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA 17.318,25 22.145,00

21401 HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO

1.000,00 1.000,00

22102 UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA 500,00 500,0022699 BESTE GASTU BATZUK - GASTOS DIVERSOS 0,00 25.000,00 Total Cap. 2 154.140,78 196.900,59

48101 IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FA-MILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

10.830,00 11.100,75



3131 Gizarte lagunaza / Asistencia social

92

3131 Gizarte lagunaza / Asistencia social

Deskribapena • Programa honetako helburua honako hau da: baz-

terketa sozialean bizi diren edo bizitzeko arriskua duten pertsonei laguntzea. Pertsona hauen beharrizanei aurre egiten zaie eu-ren gizarteratzea lortzeko asmoz. Programak udalak berak kudeatzen ditu zuzenean edo/eta irabazi asmorik gabeko elkarteekin sinatu-tako lankidetza hitzarmenen bide. Honela bolunta-rioak sustatzen dira eta gizarte sareak sortzen.

• Bestalde, zerbitzu asistentzialak ere egiten dira larrialdi sozialean bizi diren pertsonei zuzenduta.

Helburuak 1. Oinarrizko beharrizanei aurre egitea eta bazterketa

jasateko arriskua daukaten pertsonei laguntzea. 2. Udal mailan martxan dauden ekimenei laguntzea:

Jaed, Caritas 3. Baliabideak ahalbidetzea pertsonen oinarrizko be-

harrizanei aurre egiteko: Euren bizilekua abandonatu behar du-

ten emakumeak genero-indarkeria egoera baten ondorioz.

Gizarte larrialdian eta ostaturik gabe aur-kitzen diren pertsonak

Descripción • Este programa dirige su intervención a las perso-

nas que por diferentes razones se encuentran en situación de marginación o de riesgo social. Desarrolla actuaciones de índole asistencial con el objetivo de atender las necesidades básicas de las personas y facilitar su inserción social. Los programas son gestionados directamente por el Ayuntamiento y/ o mediante convenios de co-laboración con asociaciones sin ánimo de lucro, potenciando de esta forma el voluntariado social y la creación de redes sociales.

• Por otro lado, se desarrollan servicios asistencia-les residenciales, dirigidos a la atención de dife-rentes colectivos de personas en situaciones de emergencia social.

Objetivos 1. Atender las necesidades básicas y facilitar la

integración social de aquellas personas que se en-cuentren en situación o riesgo de exclusión social.

2. Apoyar las iniciativas sociales de las asociaciones que trabajan en el municipio contra la exclusión social. Jaed y Caritas.

3. Propiciar recursos asistenciales para atender de forma temporal e inmediata a :

Las mujeres que se ven obligas a aban-donar su domicilio habitual ante una si-tuación de violencia de género.

Las personas que se encuentran en situa-ción de emergencia social carentes de alojamiento.

Aurrekontua / Presupuesto Econ. Descripción 2010 2011 22699 BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000,00 15.000,00


2.000,00 2.000,00

22607 KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS 500,00 500,00 Total Cap. 2 3.500,00 17.500,00


933.949,16 932.159,39

48102 GIZARTE EKINTZA - ACCION SOCIAL 196.000,00 240.000,00 Total Cap. 4 1.129.949,16 1.172.159,39


2.600,94 2.604,32

Total Cap. 7 2.600,94 2.604,32 Total programa 3131 1.136.050,10 1.192.263,72

Dirulaguntza izendunak / Subvenciones nominativas

JAED 91.117,95

CARITAS 48.432,05

UMEZAIN 18.000,00


3132 Gizarte ekintza / Acción social

93

3132 Gizarte ekintza / Acción social

Deskribapena: • Programa honetan Durangoko Udalak gizarte ongi-

zatearen esparruan lanean ari diren herriko taldeei ematen dizkien urteko dirulaguntzak sartzen dira, kolektibo ezberdinen beharrizan eta eskakizunei au-rre egiteko asmoz.

• Halaber, beharrizan bereziak dituzten kolektiboak gizarteratzeko ekintzak ere biltzen ditu.

Helburuak: 1. Elkarteei laguntzea eta boluntarioak sustatzea. 2. Herritarren parte hartzea bultzatzea gizartean

dauden arazoak definitzeko eta irtenbideak aurki-tzeko.

3. Elkarteek aurkezten duten programei laguntzea, batez ere, honakoak ukitzen dituztenean: bazter-keta, kolektiboen gizarteratzea, ezinduen bizitza kalitatea hobetzea, sentsibilizazioa eta preben-tzioa.

Gizarte Ekintzako dirualaguntzak ■ Norgehiagoka bidezko dirulaguntzak: 52.000,00 ■ Hitzarmena Institutuko Gurasoen Elkartarekin:

2.000,00 ■ Hitzarmena GEU BE elkartearekin: 20.500,00

Descripción • Este programa recoge las aportaciones que el

Ayuntamiento de Durango realiza a las diferentes asociaciones y entidades de la villa que trabajan en el ámbito de la acción social para el desarrollo de sus programas de intervención, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades y demandas de los diferentes colectivos.

• Asimismo recoge el conjunto de acciones tenden-tes a favorecer la integración de colectivos con necesidades especiales.

Objetivos 1. Apoyar el tejido asociativo y potenciar el volunta-

riado existente en el municipio. 2. Favorecer la participación de la sociedad civil en la

definición y resolución de los problemas sociales existentes en su seno.

3. Cooperar en el mantenimiento de los programas que presentan las asociaciones, que por la natu-raleza de los mismos se cumplen diferentes tipos de objetivos, desde la prevención de la exclusión, la inserción social de colectivos, hasta la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad.

Subvenciones de Acción Social ■ Subvenciones en concurrencia: 52.000,00 ■ Convenio con Institutuko Gurasoen Elkartarekin:

2.000,00 ■ Convenio con GEU BE: 20.500,00



20.000,00 0,00

22103 ERREGAIAK (GASA, FUELA,…) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) 2.500,00 0,0022699 BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000,00 1.000,00


15.000,00 26.500,00

Total Cap. 2 38.500,00 27.500,00

48101 IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMI-LIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

64.000,00 52.000,00

48102 GIZARTE EKINTZA - ACCION SOCIAL 32.000,00 22.500,00 Total Cap. 4 96.000,00 74.500,00 Total programa 3132 134.500,00 102.000,00


3133 Heldu ezinduentzako zerbitzua / Servicio para personas adultas con discapacidad

94

3133 Heldu ezinduentzako zerbitzua / Servicio para personas adultas con discapacidad

Deskribapena: Programa honetan ezindu psikikoentzako zerbitzuaren aurrekontua biltzen da. Helburuak: 1. Eskolaldia amaitu eta lan ezan dauden ezintasun

psikikoa duten helduei arreta eskaintzea. 2. Erabiltzaileen bizitza-kalitatea hobetzea, euren

autonomia indartuz eta harreman sozialak susta-tuz.

3. Ezinduen gizarteratzea sustatzea. 4. Familia zaintzaileei laguntzea.

Descripción Este programa recoge el presupuesto correspondiente al servicio de atención ocupacional para adultos con discapacidad intelectual. Servicio que ofrece una atención diurna durante los días laborables Objetivos 1. Prestar atención asistencial al colectivo de adultos

con discapacidad intelectual, que terminada su etapa escolar no accede al ámbito laboral.

2. Mejorar la calidad de vida de sus usuarios, fomen-tando su autonomía y estimulando las relaciones sociales, a través de una atención personalizada e integral.

3. Apoyar su integración en el medio social. 4. Proporcionar apoyo a las familias cuidadoras.


22707 IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNI-COS

28.646,52 0,00

Total Cap. 2 28.646,52 0,0048102 GIZARTE EKINTZA - ACCION SOCIAL 0,00 30.000,00 Total Cap. 4 0,00 30.000,00 Total programa 3133 28.646,52 30.000,00

Dirulaguntza izendunak / Subvenciones nominales

AKANA 30.000,00


3134 Inmigrazioa / Inmigración

95

3134 Inmigrazioa / Inmigración

Programa zehaztea · Zerbitzuak Programa honek etorkinak gizarteratzeko ekintza eta neurriei dagokien gastua biltzen du. Helburuak 1. Etorkinen bazterketa soziala prebenitzea. 2. Kultura arteko guneak sustatzea. 3. Inmigrazioa, gizarteratze eta kultura artekotasu-

nari buruzko sentsibilizazioa sustatzea.

Descripción del programa / Servicios Este programa recoge el presupuesto correspondiente a las acciones y medidas que tengan como objeto favorecer la integración de las personas inmigrantes en el Municipio Objetivos 1. Prevención de la exclusión social de los y las

inmigrantes. 2. Promoción de espacios de interculturalidad. 3. Fomentar la sensibilización sobre el fenómeno de

la inmigración, la integración y la interculturali-dad.

Subvención solicitada al Gobierno Vasco 2010: 25.000.

Aurrekontua / Presupuesto Econ. Descripción 2010 2011 22699 BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS 3.000,00 3.000,0022607 KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS 50.000,00 38.000,00

22603 PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGAN-DA

4.000,00 3.000,00


30.000,00 35.000,00

Total Cap. 2 87.000,00 79.000,0062201 BESTE ERAIKIN BATZUK - OTRAS CONSTRUCCIONES 60.000,00 0,00 Total Cap. 6 60.000,00 0,00 Total programa 3134 147.000,00 79.000,00


3135 Garapenerako laguntza / Cooperación al desarrollo

96

3135 Garapenerako laguntza / Cooperación al desarrollo

Deskribapena: Programa honen bidez Durangoko Udalak

garapen bidean dauden herrialdeei begira egiten diren lankidetza eta elkartasun programak laguntzen dira. Helburua da herri hauetako biztanleen bizitza kalitatea hobetzea eta baliabide natural, tekniko eta giza mailakoak garatzea eta, halaber, giza eskubideak eta oinarrizko askatasunak sustatzea.

Sentsibilizatze programak sustatzea arazoak dituzten pertsonen eta herrialdeen konpromisoa eta elkartasuna lortze aldera. Helburuak: 1. Udalerriko GKE-ekin lankidetzan jardutea gizarte

zibilaren indarra sustatzeko. Honetarako, garapen bidean dauden herrialdeetako prozesuak bultzatu eta lagunduko dira.

2. Euskal Fondoan sartuta egonik, erakunde honek bultzatu eta ikuskatzen dituen proiektuak finantzatuko dira.

3. Udalerriko GKE-ekin lankidetzan jardutea premia larrian bizi diren herrialdeen egoera ezagutarazteko.

4. Durangoko familiei diruz laguntzea umeak etxean jasotzen dituztenean aldi baterako.

5. Larrialdi sozialeko egoeretan laguntzea (zoritxarrak, hondamendiak…)

Descripción Este programa recoge las aportaciones que el

Ayuntamiento de Durango realiza a proyectos de cooperación y solidaridad en los países en vías de desarrollo y con los pueblos mas desfavorecidos, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes; impulsando el desarrollo de sus propios recursos naturales, técnicos y humanos, así como la defensa y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Fomentar programas de sensibilización con el objetivo de promover valores de compromiso y solidaridad con las personas y países empobrecidos. Objetivos 1. Colaborar con las ONGDs del municipio para

fomentar el fortalecimiento de la sociedad civil, promoviendo y apoyando los procesos de desarrollo de los pueblos en vías de desarrollo.

2. Como entidad asociada a Euskal Fondoa (Asociación de Entidades Vascas) financiar proyectos impulsados y supervisados por el mencionado Organismo.

3. Colaborar con s ONGDs del municipio para desarrollar acciones dirigidas a crear una mayor conciencia social sobre la situación de los pueblos más desfavorecidos.

4. Ayudar económicamente a las familias de Durango en el acogimiento temporal de niños.

5. Colaborar ante posibles situaciones de emergencia social (catástrofes…)


22603 PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

2.000,00 2.000,00

22699 BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS 5.000,00 20.000,00 Total Cap. 2 7.000,00 22.000,0048102 GIZARTE EKINTZA - ACCION SOCIAL 206.000,00 185.000,00 Total Cap. 4 206.000,00 185.000,00 Total programa 3135 213.000,00 207.000,00


Bateginez 20.500,00

Euskal Fondoa 91.000,00

Herria Auzo Elkartea 35.875,00

Kainabera 6.500,00

R.P. Jesuitas (Ost. Panamá) 25.000,00


3136 Berdintasuna / Igualdad

97

3136 Berdintasuna / Igualdad

22607 Ekintzak *Jabekuntza ikastaroak (Irakasleak, publizitatea eta materialak, sistematizazio proiektua) *Gizonentzako ikastaroak *Martxoaren 8a * Zinegoak. Ezagutzera eman “Festival Internacional de cine gay/lesbo/trans” eta San Agustineko pertsonalaren gastuak * Indarkeria (azaroaren 25a, Emakumearen kontrako biolentziaren aurkako Nazioarteko Eguna). * Gay harrotasunaren eguna * San Fausto jaiak * Andragune ekintzak 22699 Hainbat gastu *Ekintzen publizitatea *Behar diren materialak leku batetik bestera eramatea 22707 Azterketan eta lan teknikoak *Udalaz gaindiko protokoloa biolentzia domestikoaren eta eraso sexualen kontra. * Berdintasun planaren exekuzioa 48101 Irabazi asmorik gabeko familia eta erakundeei *Genero bortizkeriaren biktimei laguntzeko programa

22607 Actividades *Cursos para empoderamiento (profesorado, materiales, sistematización). *Cursos para hombres. *8 de Marzo * Extensión del “Festival Internacional de cine gay/lesbo/trans *Violencia de género (25 de Noviembre, Día internacional contra la violencia hacia las mujeres). * Día del orgullo gay. * Fiestas de San Fausto. * Actividades de Andragunea. *Varios. 22699 Gastos varios *Publicidad de las acciones. *Traslados demateriales paralas acciones. 22707 Servicios y Trabajos técnicos *Protocolo de coordinación interinstitucional para la mejora en la atención a las víctimas de violencia de género * Desarrollo del Plan de Igualdad 48101 A familias e instituciones sin ánimo de lucro. i *Programa de ayuda para víctimas de violencia de género.


Bizitzen Fundazioa, hitzarmenaren zenbatekoaren maximoa 35.000,00


22707 IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 42.000,00 30.000,00

22607 KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS 70.000,00 77.000,0022699 BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS 12.000,00 8.000,00 Total Cap. 2 124.000,00 115.000,00




3138 PROMOCIÓN DEL COMERCIO

98

3138 Promoción del comercio

Programa zehaztea · Zerbitzuak Programa honetan Durangoko denda txikiak sustatzeko baliabideak biltzen dira eta, halaber, Durango Uriko merkatarien elkarteentzako dirulaguntzak ere bai Helburuak 1. Durangoko merkataritza txikia sustatzea. 2. Denda txikien inguruan jarduerak egitea, erosleak

erakartzeko asmoz. 3. Merkatarien elkarteei laguntzea antolatzen

dituzten ekitaldietan

Descripción del programa / servicios En este programa se recogen los recursos para la promoción del pequeño comercio de Durango, así como las ayudas destinadas a las Asociaciones de Comerciantes de la villa. Objetivos 1. Promocionar el pequeño comercio de Durango. 2. Realizar actividades, en torno, a las zonas del

pequeño comercio para atraer a potenciales compradores y compradoras.

3. Colaborar con las Asociaciones de Comerciantes de la villa en aquellas actividades que organicen

Aurrekontua / Presupuesto Econ. Descripción 2010 2011 22699 BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS 30.000,00 30.000,00 Total Cap. 2 30.000,00 30.000,00




4223 HHI / EPA

99

4223 HHI / EPA

Programa zehaztea · Zerbitzuak Helduen Heziketa Iraunkorreko datuak Intxaurrondo Ikastetxeari dagozkie Helburuak: HHIko ikasgelen mantenua

Descripción del programa / servicios Gastos correspondientes al mantenimiento de la Educación Permanente de Adultos sita en las Aulas del Colegio Intxaurrondo Objetivos Mantenimiento de las aulas EPA

Aurrekontua / Presupuesto Econ. Descripción 2010 2011 22701 GARBIKETA - LIMPIEZA 19.373,31 20.099,46


6.449,37 5.871,00

21101 ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS

3.000,00 0,00

22101 ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA 4.659,99 6.180,00 Total Cap. 2 33.482,67 32.150,46 Total programa 4223 33.482,67 32.150,46


4224 LANDAKO IKASTETXEA / COLEGIO LANDAKO

100

4224 Landako Ikastetxea / Colegio Landako

Programa zehaztea · Zerbitzuak Heziketaren programazioan parte hartzea eta Ikastetxearen mantenuari eta bere hobekuntzari laguntzea Helburuak Honakoei aurre egitea: 1. Garbiketa gastuak 2. Argindarra 3. Mantenua eta konponketa txikiak

Descripción del programa / servicios Participar en la programación de la enseñanza y cooperar en el sostenimiento del centro docente a fin de facilitar y contribuir a un óptimo funcionamiento del mismo Objetivos Hacer frente a: 1. Gastos de limpieza 2. Suministros de energía 3. Mantenimiento y pequeñas reparaciones ordinarias

Aurrekontua / Presupuesto Econ. Descripción 2010 2011 22701 GARBIKETA - LIMPIEZA 218.492,24 249.194,29 Total Cap. 2 218.492,24 249.194,2948103 HEZKUNTZA - EDUCACION 116.160,00 116.160,00 Total Cap. 4 116.160,00 116.160,00 Total programa 4224 334.652,24 365.354,29


4225 Bide hezkuntza / Educación Vial

101


IKASTETXEETAN PROGRAMAK DUEN HARRERA Seigarren ikasturtea da Bitakak Durangoko Bide Hezkuntza programaren ardura duena, eta ikastetxeen jarrera programarekiko orokorrean ona izan dela aipa dezakegu. Horren adierazle izan daitekeen adibide legez zera esan dezakegu: Bide Hezkuntzako begiraleak ikastetxeek eskatutako aldaketak egiterakoan izan duen malgutasuna. BIDE-HEZKUNTZA BEGIRALEAREN DEDIKAZIOA Bide Hezkuntza programa honetan bi pertsona aritu dira lanean, bata aurreko urteetan Durangoko Bide Hezkuntza programaren arduraduna izan dena, eta bestea begirale bezala. Bide Hezkuntza programan, etengabe berrikuntzak eta hobekuntzak burutu dira: ■ Haurdunei zuzendutako saioak ematea. ■ Pista mugikorrerako materialeen erosketa eta

horniduraren kudeaketaren ardura. ■ LESAko kudeatzaileekin batera bide hezkuntza saioen

koordinaketa egitea: LESAri egutegi bereziak, ordutegiak, muntaia eta desmuntaiaren ardura hartu, etab.

■ Eusko Jaurlaritzatik bultzaturiko bide hezkuntza proiektuan aktiboki parte-hartzea.

■ Aurreko urteetako programazioak berraztertu eta programazio berriak sortu Mugikortasun Segururako gidan agertzen diren konpetentzietan oinarrituz.

■ Kirol Heziketako Zikloko hitzaldirako materiala sortu. ■ Mugikortasun zailtasun eta HPB-ak dituztenentzako

materiala sortu. ■ Pistarako oinezkoen guneen prestaketaren ardura

hartzea. ■ Bidegorriko ibilbidearen ekintza prestatzea. ■ Etab. BITAKAREN KONPROMISOA Txosten hau bukatzeko, gure konpromisoa dauka Durangoko Udalak hurrengo gaietarako : ■ Bide hezkuntza arloan lanean jarraitzea. Gaur egun

ematen den zerbitzuetan oinarrituta egoteaz gainera, programaren hartzaile berriak izatea, hala nota, umeen gurasoak, nerabeak, etab.

■ Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzarekin Udalak zuen hitzarmena bukatua denez, Durangoko Bide Hezkuntza programak aurrera jarraitu dezan, diru laguntzen eskaeran eta egin beharreko lanetan gure laguntaza osoa eskeintzea.

ACOGIDA DEL PROGRAMA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Bidean ta Kalean ha ejecutado por 6º curso consecutivo el programa de educación vial de Durango, y podemos afirmar que en general la acogida del mismo ha sido muy buena. Como prueba de esta acogida podemos citar la flexibilidad y colaboración que han mostrado los centros y que hemos mostrado nosotros cuando se nos han planteado cambios de calendarios y de sesiones. DEDICACIÓN DE LA MONITORA DE EDUCACIÓN VIAL En el programa de Educación Vial han trabajado 2 personas, la coordinadora y la profesora de Educación Vial. Creemos que la flexibilidad, mostrada por los centros educativos, se debe en parte a la flexibilidad horaria que hemos ofrecido, desde Bidean ta Kalean. En dicho programa se ha intentado en todo momento implantar mejoras e innovar en la medida de lo posible. Para muestra: ■ Sesiones dirigidas a mujeres embarazadas. ■ Gestión de pedidos y suministros destinados a la

pista de educación vial. ■ Coordinación con responsables de LESA:

proporcionar calendarios especialmente diseñados a LESA para que la gestión fuera lo más visual posible, responsabilizarse de la coordinación del montaje y desmontaje de la pista, etc.

■ Participar activamente en la propuesta sobre educación vial del Gobierno Vasco.

■ Revisar, las programaciones de años anteriores y crear nuevos materiales basándonos en la Guía de Competencias.

■ Crear material para la impartición de la charla al alumnado del Modulo Profesional de Deportes.

■ Crear material para la. impartición de las sesiones para el colectivo de movilidad reducida y Necesidades Educativas Especiales.

■ Preparación de las áreas para peatones de la pista, junto con dos personas de Bitaka (corte, ensamblaje, etc.)

■ Preparación de recorrido y de la actividad por el bidegorri e impartición para el alumnado del tercer ciclo de la Ikastola.

■ Etc. COMPROMISO DE BITAKA Para concluir con esta memoria, mostramos nuestra entera disposición para: ■ Seguir trabajando en el programa de educación vial y

ampliar las acciones a otros colectivos del municipio, como por ejemplo a los padres y madres de los niños y niñas en edad escolar, adolescentes, etc.

■ Ante el nuevo contexto en el que nos hallamos donde se ha resuelto el Convenio suscrito con el Gobierno Vasco, colaborar en la elaboración de la propuesta dirigida a la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco para la solicitud de subvenciones para programas de



102

■ Mugikortasunari eta Bide hezkuntzari buruz gure esku dagoen guztian. Udalari laguntza eskeintzea.

educación vial. ■ Ayudar al ayuntamiento en lo que nos sea posible en

temas sobre Movilidad y Educación Vial.


21101 ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS 1.000,00 0,00

22110 MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL 4.317,11 0,00

22607 KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS 6.163,79 10.480,90

22704 KONTRATU SOZIO-KULTURALAK - CONTRATOS SOCIO- CULTURALES 27.159,01 25.272,00



4227 JULENE AZPEITIA HAURRESKOLA

103

4227 Julene Azpeitia Haurreskola

Programa zehaztea · Zerbitzuak

Heziketaren programazioan parte hartzea eta Ikastetxearen mantenuari eta bere hobekuntzari laguntzea.

helburuak

Honakoei aurre egitea:

1. Garbiketa gastuak

2. Argindarra

3. Mantenua eta konponketa txikiak

Descripción del programa / servicios

Participar en la programación de la enseñanza y cooperar en el sostenimiento del centro docente a fin de facilitar y contribuir a un óptimo funcionamiento del mismo.

Objetivos

Hacer frente a:

1. Gastos de limpieza

2. Suministros de energía

3. Mantenimiento y pequeñas reparaciones ordinarias



10.000,00 10.000,00

22101 ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA 2.344,44 3.296,0022103 ERREGAIAK (GASA, FUELA,…) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) 4.250,07 2.060,00 22701 GARBIKETA - LIMPIEZA 23.537,08 24.419,03 Total Cap. 2 40.131,59 39.775,03

48101 IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

1.900,00 0,00

Total Cap. 4 1.900,00 0,00 Total programa 4227 42.031,59 39.775,03


4228 ZABALARRA ESKOLA

104

4228 Zabalarra Eskola

Programa zehaztea · Zerbitzuak Heziketaren programazioan parte hartzea eta Ikastetxearen mantenuari eta bere hobekuntzari laguntzea. helburuak Honakoei aurre egitea: 1. Garbiketa gastuak 2. Argindarra 3. Mantenua eta konponketa txikiak

Descripción del programa / servicios Participar en la programación de la enseñanza y cooperar en el sostenimiento del centro docente a fin de facilitar y contribuir a un óptimo funcionamiento del mismo Objetivos Hacer frente a: 1. Gastos de limpieza 2. Suministros de energía 3. Mantenimiento y pequeñas reparaciones ordinarias

Aurrekontua / Presupuesto Econ. Descripción 2010 2011 22701 GARBIKETA - LIMPIEZA 46.844,28 82.895,92


5.000,00 5.000,00

Total Cap. 2 51.844,28 87.895,9248103 HEZKUNTZA - EDUCACION 26.000,00 26.000,00 Total Cap. 4 26.000,00 26.000,00 Total programa 4228 77.844,28 113.895,92


4234 Eskola Konseilua / Consejo Escolar

105

4234 Eskola Konseilua / Consejo Escolar

Programa zehaztea · Zerbitzuak Ikastetxe publiko zein pribatuetako Gurasoen elkarteak bultzaturiko ekimenei laguntzea,

Descripción del programa / servicios Impulsar las actividades promovidas por las Asociaciones de Madres y Padres de los centros escolares existentes en la Villa, tanto centros públicos como privados


42101 MANKOMUNITATE ETA PARTZUERGOEI - A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS 175.811,43 176.039,98

48101 IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 18.000,00

Total Cap. 4 175.811,43 194.039,98




4321 Bulego Teknikoa / Oficina técnica

106

4321 Bulego Teknikoa / Oficina técnica

Programa zehaztea · Zerbitzuak Programa honetan Bulego Teknikoaren gastuak sartzen dira. “Hirigintza eta generoa”-ri buruzko azterketa bat egingo da. Bulego Teknikoko langile guztiak sartzen dira bertan (arkitektoak, arkitekto teknikoak, ingeniariak, adminis-trariak, e.a.). Egiten dutena hauxe: ■ Hirigintza planeamendua egin eta bultzatu ■ Diziplina urbanistikoa ■ Udal eraikinen mantenua eta inbertsioa ■ Obren gestioa ■ Zerbitzu kontratatuen gestioa ■ Basoen kontrola

Descripción del programa / servicios En este programa se recogen los gastos inherentes a la oficina técnica, y que aparecen en el referencial contable del grupo funcional. Aparecen en él toda la estructura de empleados de la misma (arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros, administrativos, etc) que contribuyen a: ■ realizar e impulsar el planeamiento urbanístico ■ la disciplina urbanística ■ el mantenimiento e inversión en edificios munici-

pales ■ la gestión de obras ■ la gestión de servicios subcontratados ■ control de montes


21201 MAKINARIA ETA INSTALAZIOAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINA-RIA E INSTALAC.

0,00 20.000,00


110.000,00 100.000,00



1.500,00 1.500,00


60.000,00 95.000,00


60.000,00 87.508,80

22402 IBILGAILUEN ASEGURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS 375,00 398,69 Total Cap. 2 240.375,00 321.407,49


44.500,00 44.500,00



4323 Parkeak eta lorategiak / Parques y jardines

107

4323 Parkeak eta lorategiak / Parques y jardines

Programa zehaztea · zerbitzuak Programa honetan Durangoko parke eta lorategien mantenua eta egokitzapena biltzen dira et, halaber, gune berriak egitea Mantenu-lanak: Lan-brigadak eta azpi-kontrata batek egiten ditu man-tenu-lanak. Batari zein besteari parke eta lorategien mapa ematen zaie. 2005. urtean zehar, iaz egin zen bezala, gune gehiago izango dira mantenu-lanetarako. Egin beharreko garrantzitsuenak dira: ■ Ureztatzea ■ Belarra moztea: Belarra moztu orduko, hondakin

guztiak kenduko dira: paperak, plastikoak eta bes-telakoak. Honetarako, kale garbiketa zerbitzua erabili ahal da.

■ Belar-ertzak moztea: Helburua: belar-guneak behar bezala mugatzea. Belar-ertza era bertikalean moz-tuko da, ilargi-erdiko moztailea erabiliz.

■ Jorraketa: Helburua: belar txarrak kentzea. Eskuz edo produktu kimikoen bidez egin daiteke.

■ Ongarri mineralak ■ Tratamendu fitosanitarioak: Tratamendu fitosani-

tarioak produktu egoki eta toxikoak ez direnekin egingo dira, batez ere A-A-A- kategoriakoak.

■ Zuhaitz-enborrak, zuhaiztiak eta bestelakoak ai-tzurtzea: Zuhaitzak eta zuhaiztiak udaberrian eta udazkenean aitzurtuko dira. 8zm-ko sakoneraz landatuko dira. Honela ez zaie kalterik egiten zuz-tarrei. Helburua: zuhaitz eta zuhaiztien oina garbi izatea eta, honela, hobeto hartuko dituzte ura eta ongarriak.

■ Seto eta zuhaiztien mozketa: Mozketa egiteko kontuan izango da zein espezietan egingo den eta, halaber, irizpide teknikoak ere gogoan izango dira. Indusketak garbiak izango dira. Moztutako arrama-ren diametroa handia denean zauria ixteko produk-tuak erabiliko dira.

Descripción del programa / servicios En este programa se recoge el gasto global de mante-nimiento y rehabilitación de los parques y jardines de Durango, así como la creación de nuevos espacios. Tareas de mantenimiento: Se realizan tanto por la brigada municipal de obras como por una subcontrata externa mediante asigna-ción de un parte del mapa municipal de parques y jardines a cada uno de ellos. Durante este ejercicio se incorporarán numerosas áreas nuevas para su mantenimiento. Las tareas más importantes serían: ■ Riegos ■ Siega: Con anterioridad a la ejecución de esta

tarea, se realizará una limpieza de desechos: obje-tos, plásticos, papeles, etc.; que deberá ser po-tenciada por la contrata de limpieza viaria.

■ Recorte de bordes perfilados: Estas operaciones tienen como finalidad el delimitar perfectamente las zonas cubiertas por el césped. El borde del césped se cortará de forma vertical con un bor-deador en forma de media luna.

■ Escarda: Consiste en la eliminación de malas hier-bas cuando éstas resulten visibles y hagan desme-recer el aspecto del césped. Podrá ser manual o químico.

■ Abono mineral ■ Tratamientos fitosanitarios: Se realizarán oportu-

namente los tratamientos aconsejables con los productos más adecuados y menos tóxicos, prin-cipalmente los de categoría A-A-A.

■ Cavado de base de árboles, arbustos, macizos y parterres: La finalidad de esta operación es la de mantener limpia la base de los árboles y arbustos, a la vez que facilitar la absorción de agua y nu-trientes.

■ Poda de setos y arbustos: Se hará según las es-pecies y en el momento oportuno según criterio técnico, pero siempre en época adecuada. Los cortes deberán ser limpios y tratados con cicatri-zantes en los casos en que el diámetro de la rama cortada sea de grandes dimensiones.

Aurrekontua / Presupuesto Econ. Descripción 2010 2011 22402 IBILGAILUEN ASEGURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS 3.440,00 3.520,25


20.000,00 10.000,00



209.925,26 0,00

22104 ERREGAIAK - CARBURANTES 2.000,00 2.000,00


20.000,00 30.000,00



4324 Argi sare publikoa / Alumbrado público

108

4324 Argi sare publikoa / Alumbrado público

Programa zehaztea · zerbitzuak Epigrafe honetan argi-sareari dagozkion gastu guztiak sartzen dira, kontsumoari dagozkionak eta instalazioen mantenukoak ere bai.

Descripción del programa / servicios En este epígrafe se recogen todos los gastos referentes al alumbrado público, tanto en consumos energéticos como en el mantenimiento de las instalaciones luminarias y los alquileres para alumbrado navideño.


20201 MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEN ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

20.000,00 21.749,70


70.000,00 70.000,00

22101 ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA 300.000,00 340.000,00


28.000,00 28.000,00

Total Cap. 2 418.000,00 459.749,70


18.000,00 18.000,00



4325 Bide-seinaleak / Señalización de vías públicas

109

4325 Bide-seinaleak / Señalización de vías públicas

Programa zehaztea · zerbitzuak Programa honetan herriko bide seinale bertikalak eta horizontalak sortzen dituzten gastuak biltzen dira.

Descripción del programa / servicios En este programa recoge los gastos ocasionados con motivo del mantenimiento y mejora de la señalización viaria vertical y horizontal del municipio.



20.000,00 25.000,00


6.000,00 22.000,00



16.872,98 6.500,00



4326 Bide publikoen mantenua / Mantenimiento de vías públicas

110

4326 Bide publikoen mantenua / Mantenimiento de vías públicas

Programa zehaztea · zerbitzuak Programa honetan herriko kaleak zaintzeko gastuak aurreikusten dira. Leku batzuetan, asfaltoa aldatu beharko da, beste batzuetan, munarriak, hesiak, ban-kuak eta antzerakoak konpondu edo berriak jarriko dira. Honez gain, Lan brigadaren gastuak ere sartzen dira. Honek, ezaguna denez, elektrikariak, igeltseroak, iturginak, eta abarrekoak dauzka

Descripción del programa / servicios Este programa recoge los diferentes gastos previstos en el mantenimiento de vías públicas del municipio, de cara a mantener un aspecto decoroso, reponiendo para ello, tanto el asfalto de las zonas más deteriora-das, como mojones, vallas y bancos, tanto a nivel de reposición, como de nueva implantación. Así mismo se recogen los gastos ocasionados por el manteni-miento de una brigada de obras municipal, que man-tiene en su plantilla a electricistas, albañiles, fontane-ros, etc..

Aurrekontua / Presupuesto Econ. Descripción 2010 2011 22105 LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO 6.000,00 6.000,00


45.000,00 90.000,00

22402 IBILGAILUEN ASEGURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS 2.640,00 2.711,7321901 BIDE PUBLIKOEN MANTENUA - MANTENIM. VIAS PUBLICAS 275.000,00 160.000,00


12.000,00 12.000,00

21301 GARRAIO MATERIALA KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MATERIAL DE TRANSPORTE

10.000,00 25.000,00

20201 MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEN ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

35.000,00 50.000,00

22104 ERREGAIAK - CARBURANTES 7.000,00 12.000,00 Total Cap. 2 392.640,00 357.711,7362501 ALTZARIAK - MOBILIARIO 12.000,00 0,00 Total Cap. 6 12.000,00 0,00 Total programa 4326 404.640,00 357.711,73


4328 Biltegia / Almacén de la Brigada

111

4328 Biltegia / Almacén de la Brigada

Programa zehaztea - zerbitzuak Programa honetan udal biltegiak sortutako gastuak sartzen dira.

Descripción del programa / servicios Este programa recoge los gastos que de forma directa ocasiona el mantenimiento de un almacén municipal, para el posterior suministro de bienes a las diferentes secciones de las brigadas operativas técnicas y para el propio uso de las mencionadas brigadas.

Aurrekontua / Presupuesto Econ. Descripción 2010 2011 22103 ERREGAIAK (GASA, FUELA,…) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) 4.863,93 3.605,0022701 GARBIKETA - LIMPIEZA 13.167,65 13.661,0022101 ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA 6.018,63 5.150,00 Total Cap. 2 24.050,21 22.416,00 Total programa 4328 24.050,21 22.416,00


4411 Ur-zerbitzua / Servicio de aguas

112

4411 Ur-zerbitzua / Servicio de aguas

Programa zehaztea · Zerbitzuak Programa honetan ur-zerbitzuaren kostu osoa sartzen da. Une honetan sarearen altaren gestioa Bilbao Biz-kaia Uren Partzuergoak darama. Bajaren gestioa Du-rangoko Udalak darama

Descripción del programa / servicios Este programa recoge el coste global del servicio de aguas. Actualmente la gestión de la red en alta la realiza Bil-bao Bizkaia Ur Partzuergoa. La red en baja está ges-tionada por el Ayuntamiento de Durango.



1.000,00 1.000,00

22101 ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA 0,00 103,00


22.000,00 24.000,00

22402 IBILGAILUEN ASEGURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS 500,00 476,9922703 KONTRATUAK - CONTRATOS 0,00 950.000,00


1.000.000,00 0,00

Total Cap. 2 1.023.500,00 975.579,99 Total programa 4411 1.023.500,00 975.579,99


4421 Ingurumena eta garapen iraunkorra / Medio ambiente y desarrollo sostenible

113

4421 Ingurumena eta garapen iraunkorra / Medio ambiente y desarrollo sostenible

Programaren deskribapena / Zerbitzuak 2007. urtetik honak TOKI AGENDA 21 (2007-2010) Ekintza Plana burutu dugu aldez aurretik aurreikusitako epe eta konpromisoak betez. Hortaz, kontuan izanda TOKI AGENDA 21 prozesua indartuta dagoela bai udal mailan bai herritarren partehartzeari dagokionez, une honetan behar beharrezkoa da Plana bera errebisatzea eta Plan Estrategiko berria onartzea. Era berean, beste ekimen batzuk ere bideratuko di-tugu: Toki Agenda 21eko Foroak eta, herriko jaien barruan, Mugikortasun Iraukorraren eta Ingurumenaren Astea. Halaber, udal eraikinen argindan-kontsumoa egokitu egingo ditugu Toki Agenda 21eko Planean ezartzen diren jasangarritasun irizpideekin.

Descripción del programa / servicios Desde el año 2007 se ha venido ejecutando el Plan de Acción de AGENDA LOCAL 21 (2007-2010). Dicho Plan viene ejecutándose en los plazos y compromisos previstos, por lo que, y dada la consolidación del pro-ceso de AGENDA LOCAL 21, tanto internamente co-mo a nivel de participación ciudadana, se hace precisa la revisión del Plan con el objetivo de elaborar y apro-bar un nuevo Plan Estratégico de Agenda Local 21 para Durango. Asimismo, se prevé continuar con los Foros de Agen-da Local 21, la organización de la Semana de Movili-dad Sostenible y Día del Medio Ambiente en fiestas patronales. Además, de adecuar los consumos energé-ticos de los edificios municipales a los criterios de sostenibilidad que se establecen en el Plan de Agenda Local 21

Econ. Descripción 2010 2011

22110 MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ES-PECIAL

5.000,00 20.800,00


100.000,00 224.000,00


130.000,00 0,00

Total Cap. 2 235.000,00 244.800,0047101 ENPRESA PRIBATUEI - A EMPRESAS PRIVADAS 10.000,00 0,00

48101 IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMI-LIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

163.200,00 37.000,00

42101 MANKOMUNITATE ETA PARTZUERGOEI - A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS

17.725,52 17.748,56

Total Cap. 4 190.925,52 54.748,56

72101 MANKOMUNITATE ETA PARTZUERGOEI - A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS

145,19 145,38

Total Cap. 7 145,19 145,38 Total programa 4421 426.070,71 299.693,94

Aurrekontua / Presupuesto

Descripción 2011

Revisión y adecuación sonómetros 10.800€Equipos sonógrafos online 10.000€Revisión del PAL21 60.000€Asistencia Técnica Foros y mantenimiento plataforma participación 2.0 35.000€Proyecto camino Escolar 30.000€Proyecto energía sostenible edificios públicos 60.000€Fiestas – Día del Medio Ambiente 5.000€Semana de Movilidad Sostenible 30.000€Mediciones ruido en viviendas 4.000€Convenio Udalsarea 21 1.000€Subvención bicicletas sostenibles 6.000€


4431 Hilerria / Cementerio

114

4431 Hilerria / Cementerio

Programa zehaztea · Zerbitzuak Programa honetan Durangoko kanposantuaren gastuak sartzen dira.

Descripción del programa / servicios Este programa recoge el coste global en el cementerio de Durango.



1.000,00 1.000,00


500,00 500,00

22701 GARBIKETA - LIMPIEZA 2.843,72 2.831,57


3.500,00 3.500,00

22109 GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

100,00 100,00

22105 LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO 200,00 200,0022101 ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA 4.605,87 3.296,00


5.000,00 5.000,00

22104 ERREGAIAK - CARBURANTES 400,00 400,00 Total Cap. 2 18.149,59 16.827,57 Total programa 4431 18.149,59 16.827,57


4511 Gazteria / Juventud

115

4511 Gazteria / Juventud

Programa zehaztea · Zerbitzuak Programa honetan gazteria arloko politikak aurrera eramateko gastua biltzen da, uriko gazteen inguruan egindako diagnostikotik abiatuta. Halaber, zenbait ekitaldi egingo dira aisialdiari begira. Helburuak ■ Gazteria arloko elkartegintza indartzea. ■ Aisialdiko ekimenak prestatzea inauteri, uda eta

gabonetan. ■ Etxebizitzak alokatzeko politika indartzea gazteen

artean. ■ Durango sustatzea gazteentzat erakargarriak diren

ekintzen bidez. ■ Berdintasuneko politikak bultzatzea Aukera

Berdintasunerako Zinegotzigoarekin batera. ■ Musika kontzertuak antolatzea ■ Gazteen informazio sarea bultzatzea. KULTUR EKINTZAK Udan Topera Gabonak Inauteriak Gazteen informazio sarea Haur eta gazteentzako ekimenak Gazte elkarteentzako lokalen alokairua IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA INSTITUZIOEI Haur eta gazte taldeentzat Etxebizitzen alokairua Bestelakoak Ideia lehiaketa gaueko aisialdirako irtenbideak bilatzeko Bigarren kapitulutik (22607) Skate txapelketa 29.000,00Dirulaguntza deialdia Gazteen alokairua 78.000,00Gazteria jarduerak 18.000,00

Descripción del programa / servicios En este programa se incluyen los gastos y ayudas necesarias para desarrollar políticas de Juventud que se extraen del diagnóstico realizado sobre la situación de la juventud en la villa. Asimismo se organizarán importantes eventos destinados al ocio de los jóvenes. Objetivos ■ Participar en la potenciación del tejido asociativo

entre la juventud. ■ Desarrollar actividades de ocio en carnaval,

verano y navidad. ■ Promocionar y potenciar la política de alquileres

de viviendas entre los y las jóvenes. ■ Promocionar Durango mediante actividades

atractivas para la juventud. ■ Potenciar políticas activas de igualdad en

colaboración con la Comisión de Igualdad de Oportunidades.

■ Coorganizar varios conciertos musicales a lo largo del ejercicio.

■ Potenciar la red de información juvenil. ACTIVIDADES CULTURALES Programa Udan Topera Actividades de Navidad Actividades de Carnaval Red de información juvenil Actividades de interés para la infancia y juventud Alquiler de locales para asociaciones juveniles A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A grupos de infancia y juventud Alquileres de viviendas Varios Concurso de ideas para buscar alternativas al modelo actual de ocio nocturno Concepto a pagar por la partida 22607 Campeonato de Skate 29.000,00Subvenciones en concurrencia 2011 Alquiler joven 78.000,00Actividades juveniles 18.000,00


22499 BESTE ARRISKUETARAKO ASEGURUAK - SEGUROS PARA OTROS RIESGOS

3.600,00 3.708,00

22607 KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS 180.000,00 219.000,00 Total Cap. 2 183.600,00 222.708,00


125.000,00 100.000,00



4512 PINONDO ETXEA

116

4512 Pinondo Etxea

Programa zehaztea · zerbitzuak Pinondo Etxearen mantenu-gastuak biltzen dira.

Descripción del programa / servicios Gastos correspondientes al mantenimiento de la Casa de Cultura de Pinondo Etxea

Aurrekontua / Presupuesto Econ. Descripción 2010 2011 22101 ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA 4.773,57 5.356,00


7.649,71 3.914,00

22701 GARBIKETA - LIMPIEZA 55.708,40 57.795,63 Total Cap. 2 68.131,68 67.065,63 Total programa 4512 68.131,68 67.065,63


4514 Ezkurdi Aretoa / Sala Ezkurdi

117

4514 Ezkurdi Aretoa / Sala Ezkurdi

Programa zehaztea · zerbitzuak Ezkurdi Aretoetako mantenu-gastuak biltzen dira.

Descripción del programa / servicios Gastos correspondientes al mantenimiento de las instalaciones de las Sala Municipal de Ezkurdi

Aurrekontua / Presupuesto Econ. Descripción 2010 2011 22701 GARBIKETA - LIMPIEZA 9.509,45 9.963,64 Total Cap. 2 9.509,45 9.963,64 Total programa 4514 9.509,45 9.963,64


4516 Turismoa / Turismo

118


HELBURUAK, EKINTZEN MEMORIA ETA AURREKON-TUAREN AURREIKUSPENA – TURISMO BULEGOA 2011 1. HELBURU OROKORRA: PERTSONALA: Turismo

Bulegoa bere funtzioak bete ahal izateko giza-baliabide nahikoez hornitzea 1.1. HELBURU ZEHATZA: GIZA BALIABIDEAK: Tu-

rismo Bulegoak arreta zerbitzua bete ahal iza-teko langile nahikoez hornitzea, bereziki kasu hauetan: oporrak, bajak, azokak eta ekitaldiak, jardunaldi teknikoak edota kongresuak

1.1.1. EKINTZAK: Behean zehazten diren azo-ketan parte hartzea. Kasuan-kasu honako kontratazioa aurreikusten da: informatzaile 1 lanaldi osoan (6 hilabete zatituak) edota 2 informatzaile turistiko lanaldi osoan (3 hilabete zatituak). Abiapuntu moduan 2010eko ohiz kanpoko kontratazioa erabili daiteke, 2010eko abendura artekoa kontu-tan hartuta

2. HELBURU OROKORRA: PROMOZIO TURISTIKOA:

Durango jomuga turistiko bezala Durangotik eta kan-poaldean sustatzea. Durangoko irudi positiboa islada-tzea. Durangoko interes-puntu turistikoei, eskaintza gastronomikoari, alojamenduei, ekintza kulturalei eta bestelako zerbitzuei buruzko informazioa eman ahal izateko baliabide material nahikoak izatea. Bisitariek eta turistek gehien eskatutako merchandising ele-mentuak eskuragarri izatea 2.1. HELBURU ZEHATZA: AZOKA ETA EKINTZE-

TAN PARTE HARTZEA: Durango jomuga turis-tiko bezala sustatzea Azoka eta jarduera turisti-koetan, edota turismorako interes bereziko alo-rretan, eta Durangon ospatzen diren eta eragin turistikoa duten beste zenbait jardueretan parte hartzea.

2.1.1. EKINTZAK: Aurreikuspena: Ardo Sal-tsan (Durango), SITC (Bartzelona), Donos-tiako Natura eta Aisialdi Azoka (Donostia), Euskal Harley (Durango), Expogays (Ma-laga), Auto Klasikoak (Durango), Nazioar-teko Txakurren Erakusketa (Durango), Er-kidegoen Jaialdia (Durango).

AURREKONTUA: 6000 2.2. HELBURU ZEHATZA: PUBLIZITATEA: Durango

jomugaturistiko bezala sustatzea interes turisti-koa duten aldizkarietan eta turismoan espeziali-zatutako web guneetan iragarkiak ipiniz.

2.2.1. EKINTZAK: Publizitate-iragarkien txer-taketa

AURREKONTUA: 6000 2.3. HELBURU ZEHATZA: LIBURUXKA ETA MATE-

RIAL TURISTIKOAREN ARGITALPENA banaketa egiteko

2.3.1. EKINTZAK: Poltsak, gida turistikoa, plano turistikoa, abenturazko eta gastro-nomiako programa turistikoak

AURREKONTUA: 15000 2.4. HELBURU ZEHATZA: MERCHANDISING: mer-

OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y PREVISION PRESUPUES-TARIA OFICINA DE TURISMO 2011 1. OBJ. GENERAL: PERSONAL: Dotar a la Oficina de

Turismo de los recursos humanos suficientes para el desarrollo de sus funciones. 1.1. OBJ. ESPECIFICO: RECURSOS HUMANOS: Do-

tar a la Oficina de Turismo del personal necesa-rio para cubrir la atención al público de la Ofici-na de Turismo en los siguientes casos: vaca-ciones, bajas, ferias y eventos, asistencia a cursos, jornadas técnicas y/o congresos

1.1.1. ACTIVIDADES: Asistencia a Ferias que se especifican abajo. En función de cada caso se calcula la contratación de: 1 in-formador turístico a tiempo completo (6 meses partidos) o dos informadores turís-ticos a tiempo completo (3 meses parti-dos). Se puede tomar como referencia las contrataciones extras del año 2010, te-niendo en cuenta lo pendiente hasta di-ciembre

2. OBJ. GENERAL: PROMOCION TURISTICA: Promo-

cionar Durango como destino turístico desde Duran-go y en el exterior. Proyectar una imagen positiva de Durango. Disponer de los medios materiales suficien-tes para informar sobre Durango y sus puntos turísti-cos de interés, oferta gastronómica, de alojamiento, cultural, y de otro tipo de servicios. Disponer de los elementos de merchandising más solicitados por los visitantes y turistas 2.1. OBJ. ESPECIFICO: ASISTENCIA A FERIAS Y

EVENTOS: Promocionar Durango como destino turístico a través de la asistencia a Ferias y eventos turísticos o de sectores específicos de interés para el Turismo y en eventos de reper-cusión turística exterior que tengan lugar en Durango

2.1.1. ACTIVIDADES: Previsión: Ardo Saltsan (Durango), SITC (Barcelona), Salón del Ocio y la Naturaleza (Donostia), Euskal Harley (Durango), Expogays (Málaga), Co-ches Clásicos (Durango), Exhibición Inter-nacional Canina (Durango), Festival de las Comunidades (Durango). PRESUPUESTO ESTIMADO: 6000

2.2. OBJ. ESPECIFICO: PUBLICIDAD: Promocionar Durango como destino turístico a través de anuncios publicitarios en revistas de interés turístico y sitios web especializados en turismo.

2.2.1. ACTIVIDADES: Inserciones de anuncios publicitarios PRESUPUESTO ESTIMADO: 6000

2.3. OBJ. ESPECIFICO: EDICION DE FOLLETOS Y MATERIAL TURÍSTICO para su distribución.

2.3.1. ACTIVIDADES: Bolsas, guía turística, plano turístico, programas turísticos de aventura y gastronomía PRESUPUESTO ESTIMADO: 15000

2.4. OBJ. ESPECIFICO: MERCHANDISING: Desarro-



119

chandising-aren garapena 2.4.1. EKINTZAK: Merkaturatzeko merchandi-

sing-a AURREKONTUA: 3000

3. HELBURU OROKORRA: DINAMIZAZIOA ETA MER-KATURATZE TURISTIKOA: Durangoko ondarea, his-toria, artea eta pertsonaia garrantzitsuak aintzat har-tzea eta duten balorea eman, programa ezberdinak abian jarriz. Turismoan eragin zuzena duten propo-samenen garapenean parte hartze aktiboa. Produktu turistikoen merkaturatzea 3.1. HELBURU ZEHATZA: JARDUERETAKO PRO-

DUKTU TURISTIKOA: Durangon ospatzen diren eta kanpoaldean eragin turistikoa duten jardue-retan produktu turistikoak eskaintzea

3.1.1. EKINTZAK: Durangon ospatzen diren eta turismoan eragina duten jardueretan eskaintzeko programa turistiko bereziak antolatzea. Programa horien publizitatea. Aurreikuspena: Ardo Saltsan, Durangoko Pasioa, Auto Klasikoak, Euskal Harley, etab.

AURREKONTUA: 8000 3.2. HELBURU ZEHATZA: PRODUKTU TURISTI-

KOAK: bisitariei eta turistei produktu turistikoak eskaintzea, bai jadanik eskuragarri ditugunak eta baita etorkizunean abian jarriko direnak ere, hauen guztien bitartez aisialdi-eskaintza oso bat lotu ahal izateko

3.2.1. EKINTZAK: "Bisita Gidatuak", "Irtenaldi Laburrak", "Arrastoa jarraituz Durango ezagutu", "Sartu zaitez lur azpiaren ba-rrena", "Zaldi munduan murgiltzea" eta "Produktu gastronomikoa" produktu be-rria. Fam Trip-ak.

AURREKONTUA: 15000 3.3. HELBURU ZEHATZA: AUDIOGIDAK: Bisita au-

togidatuen bitartez Durangoko ondareari, histo-riari, arteari, pertsonai garrantzitsuei eta pasadi-zoei duten balioa ematea.

3.3.1. EKINTZAK: AUDIOGIDAK: Edukiak, di-seinua, ibilbidearen diseinua, grabaketak, aparailuak, ibilibidea seinaleztatzeko bal-dosak

AURREKONTUA: 15000 3.4. HELBURU ZEHATZA: ONDAREAREN JARDU-

NALDIAK: BFAk antolatzen dituen Europako Ondarearen Jardunaldietarako planteiatzen den programaren bitartez, Durangoko ondarea, his-toria, artea eta pertsonai garrantzitsuak aintzak hartzea eta duten balioa ematea.

3.4.1. EKINTZAK: ONDAREAREN JARDU-NALDIAK: programaren garapena.

AURREKONTUA: 3500

4. HELBURU OROKORRA: HITZARMENAK: SOCIEDAD CICLISTA DURANGUESArekin elkarlaguntzarako tes-tuinguru egonkor bat ezartzea 4.1. HELBURU ZEHATZA: SOCIEDAD CICLISTA

DURANGUESArekin HITZARMENA: SOCIEDAD CICLISTA DURANGUESArekin elkarlaguntza-rako testuinguru egonkor bat ezartzea, bai txi-rrindurlaritzarekin erlazionatutako beraiek anto-latzen dituzten jarduerak laguntzeko, eta baita

llo de merchandising 2.4.1. ACTIVIDADES: Realización de mer-

chandising para su venta al público PRESUPUESTO ESTIMADO: 3000

3. OBJ. GENERAL: DINAMIZACION Y COMERCIALIZA-CION TURISTICA: Puesta en valor de recursos patri-moniales, históricos, artísticos, personajes ilustres de Durango a través de la organización de distintos pro-gramas. Participar activamente en el desarrollo de propuestas que tengan una incidencia directa en el turismo. Comercialización de los productos turísticos 3.1. OBJ. ESPECIFICO: PRODUCTO TURISTICO

EVENTO: Ofertar producto turístico en los días en que se celebran eventos en Durango de re-percusión turística exterior

3.1.1. ACTIVIDADES: Organización de paque-tes turísticos específicos en las fechas de eventos de repercusión turística exterior que tienen lugar en Durango. Publicidad de dichos paquetes. Previsión: Ardo Salt-san, La Pasión, Coches Clásicos, Euskal Harley, etc. PRESUPUESTO ESTIMADO: 8000

3.2. OBJ. ESPECIFICO: PRODUCTOS TURISTICOS: Ofertar productos turísticos a los visitantes y Turistas, los existentes y los de nueva creación con objeto de mantener viva una oferta de ocio completa

3.2.1. ACTIVIDADES: Realización de: "Visitas Guiadas", "Pequeñas Salidas-Irtenaldi La-burrak", "Tras la Pista de Durango", "Descubre la Mitología", "Sumérgete en el Mundo Subterráneo", "Toma de Contacto con el Mundo Ecuestre" y nuevo producto "Producto Gastronómico".Realización de Fam Trips. PRESUPUESTO ESTIMADO: 15000

3.3. OBJ. ESPECIFICO: AUDIOGUÍAS: Puesta en va-lor de los recursos patrimoniales, históricos, artísticos, personajes de Durango y anécdotas a través de visitas audio guiadas

3.3.1. ACTIVIDADES: AUDIOGUIAS: Conteni-dos, diseño de ruta, grabaciones, apara-tos, baldosas para señalizar el recorrido PRESUPUESTO ESTIMADO: 15000

3.4. OBJ. ESPECIFICO: JORNADAS DEL PATRIMO-NIO: Puesta en valor de los recursos patrimo-niales, históricos, artísticos, personajes ilustres de Durango y anécdotas a través de las activi-dades que se planteen para el programa de las Jornadas Europeas del Patrimonio organizadas por la D.F.B.

3.4.1. ACTIVIDADES: JORNADAS DEL PA-TRIMONIO: Desarrollo del Programa PRESUPUESTO ESTIMADO: 3500

4. OBJ. GENERAL: CONVENIOS: Establecer un marco estable de colaboración con la SOCIEDAD CICLISTA DURANGUESA 4.1. OBJ. ESPECIFICO: CONVENIO CON LA SOCIE-

DAD CICLISTA DURANGUESA: Establecer un marco estable de colaboración con la SOCIE-DAD CICLISTA DURANGUESA, en aras de la consecución del interés concurrente de la pro-



120

hauen bitartez Durango jomuga turistiko bezala sustatzeko.

4.1.1. EKINTZAK: DIRULAGUNTZAK AURREKONTUA: 3500

SARRERAK: Bizkaiko Foru Aldundiko dirulanguntzak eta Souvenir-en salmenta AURREKONTUA: 15000

moción de la actividad ciclista que desarrolla y para la promoción de Durango a través de las actividades que desarrolla

4.1.1. ACTIVIDADES: SUBVENCION PRESUPUESTO ESTIMADO: 38000

INGRESOS: Ayudas/Subvenciones Diputación Foral de Bizkaia y Venta de Souvenirs ESTIMACIÓN: 15000


SOCIEDAD CICLISTA DURANGUESA 38.000,00



1.500,00 0,00


4.000,00 0,00

22701 GARBIKETA - LIMPIEZA 47.000,00 27.075,3622607 KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS 20.000,00 67.000,00

22603 PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PRO-PAGANDA

25.000,00 6.000,00


1.000,00 0,00

22101 ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA 3.000,00 309,00 Total Cap. 2 101.500,00 100.384,36


38.000,00 38.000,00



4518 Ludoteka / Ludoteca

121

4518 Ludoteka / Ludoteca

Programa / zerbitzuak Programa honetan udal ludoteka erabiltzeagatiko gas-tuak sartzen dira. Helburuak 1. Jolasen bitartez honakoak landu nahi dira: ume

eta gazteen garapen kognitiboa, psikomotorea, afektibitate soziala, sormena eta nortasunaren ga-rapena.

2. Euskararen erabilera bultzatu. 3. Gune bat eskaini jolasetan eta jostailuetan espe-

zializatua, jolasen bitartez ikasteko, ondo pasa-tzeko eta irudimena eta sormena garatzeko.

4. Heziketa berezia behar duten umeen integrazioa eta garapena erraztu.

5. Ondo pasatzea eta parte hartzea bultzatzea, adin bereko lagunekin elkartzeko guneak eskainiz.

6. Ingurumenarekiko errespetua bultzatu. 7. Heziketa ez-sexista bultzatu.

Descripción del programa / servicios Este programa incluye todos los gastos derivados del funcionamiento de la infraestructura de la ludoteca municipal. Objetivos 1. Favorecer el desarrollo cognitivo, psicomotor,

afectivo-social, creativo y de la personalidad en todas sus dimensiones de los/as niños/as y jóve-nes a través del juego.

2. Fomentar el uso del euskera. 3. Proporcionar un espacio especializado en el juego

y los juguetes, donde aprender jugando, divertirse y desarrollar la imaginación y creatividad.

4. Facilitar la integración y el desarrollo de los/as niños/as con necesidades educativas especiales.

5. Fomentar el disfrute y la participación activa pro-porcionando espacios para el encuentro con per-sonas de la misma edad.

6. Fomentar el respeto del medio ambiente. 7. Promover la educación no sexista.

Aurrekontua / Presupuesto Econ. Descripción 2010 2011 22701 GARBIKETA - LIMPIEZA 22.000,00 23.031,1522607 KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS 52.891,88 42.534,75


28.000,00 29.169,60


1.000,00 1.000,00



4525 Kirola / Deporte

122


Programa / Zerbitzuak Durangoko Udalaren kirol sailaren helburu nagusia da kirolaren modalitate guztiak sustatzea. Bai eskoletan egiten dena eta baita ere Uriko kirol talde ezberdinek egiten dutena. Honekin, durangar gehienek kirola egin dezatela lortu nahi dugu, eta eskola kirolari dagokienez, heziketa-kirola sustatu nahi dugu lehiaketa-kirolaren ordez. Ikuskizun-kirola ere sustatu nahi da, Durango Urira jendea erakartzeko eta herriko merkataritza indartzeko Helburuak 1. Eskola kirola bultzatzea ikastetxeetako gurasoen

elkarteekin batera, beti ere, hezkuntza kirolaren ikuspegitik bideratuta.

2. Guztiontzako kirol-programak egitea. 3. Kirol federatua bultzatzea kirol-ikuskizunaren ikus-

pegitik eta herriko kirol taldeak kontuan hartuta. 4. Euskal kultur ondarea direla kontuan izanda, men-

digoizaletasuna, pilota eta herri kirolak bultzatzea kirol estrategiko moduan.

Kirol jarduera interesgarriak Durango sustatzeko ekimenak Dirulaguntzak kirol taldeei Dirulaguntzak emakumezkoen kirolari Dirulaguntzak kirolari indibidualei

Descripción del programa / servicios El objetivo del Área de deportes del Ayuntamiento de Durango es la promoción del deporte en todas sus modalidades. Tanto el practicado en los diferentes centros escolares así como las realizadas en los dife-rentes clubes existentes en la villa. Con este programa el Ayuntamiento pretende que la mayoría de la sociedad duranguesa realice deporte como hábito normal, con la peculiaridad que en el ámbito escolar, se desarrolle el denominado deporte educación en detrimento del deporte competición. De cualquier modo, a través de este programa se fi-nancia una buena parte del deporte federado, tan arraigado en nuestra sociedad. También la promoción del deporte espectáculo, como foco de atracción a la villa y reactivación del comercio local. Objetivos 1. Potenciar en colaboración con las A.M.P.A.S. de

los centros escolares el deporte escolar, enfocán-dolo como deporte educación.

2. Desarrollar programas de deporte para todos/as. 3. Potenciar el deporte federado en sus vertientes de

deporte espectáculo y el desarrollado por los clu-bes locales.

4. Promocionar como deportes estratégicos, el mon-tañismo, la pelota vasca y herri kirolak, como re-flejo del acervo cultural vasco.

Actividades deportivas de interés Actividad promoción Durango Subvenciones a clubes deportivos Subvenciones al deporte femenino Subvenciones a deportistas individuales


Federación Vizcaína de Pelota 53.000,00Cultural 20.000,00Tabirako 20.000,00Alpino TAbira 15.000,00Club de Rugby 20.000,00Emakumeen Saria (Sociedad Ciclista Duranguesa para la organización del premio) 15.600,00Fundación Baqué 42.000,00Club Sasikoa 10.000,00Federación Vasca de Gimnasia 8.000,00Atletas Veteranos 5.000,00Clásicos Durango 6.000,00Mugarra Triatloi Taldea 15.000,00Sporting Extremeño 6.000,00Norgehiagoka bidezko dirulaguntzak / Subvenciones en concurrencia Actividades deportivas 25.000,00Fichas y arbitrajes 19.000,00



123

Aurrekontua / Presupuesto Econ. Descripción 2010 2011 22607 KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS 12.256,57 12.256,57 Total Cap. 2 12.256,57 12.256,57


137.213,19 137.391,57


242.000,00 279.600,00

Total Cap. 4 379.213,19 416.991,57


540,79 541,49

Total Cap. 7 540,79 541,49 Total programa 4525 392.010,55 429.789,63


4532 Garai Jauregia / Palacio Garai

124

4532 Garai Jauregia / Palacio Garai

Aurrekontua / Presupuesto Econ. Descripción 2010 2011 22201 TELEFONOA - TELEFONO 2.500,00 2.500,0022701 GARBIKETA - LIMPIEZA 50.000,00 50.000,0022101 ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA 15.000,00 15.000,00


8.000,00 8.000,00

22102 UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA 600,00 600,00 Total Cap. 2 76.100,00 76.100,0062201 BESTE ERAIKIN BATZUK - OTRAS CONSTRUCCIONES 80.000,00 0,00 Total Cap. 6 80.000,00 0,00 Total programa 4532 156.100,00 76.100,00


4542 EUSKERA

125

4542 Euskera

Programa zehaztea / zerbitzuak Euskararen ezagutza eta erabilera sustatzea eta indartzea Udal eta herri mailan Helburuak 1. EUSKARA SUSTATZEA UDAL ADMINISTRAZIOAN Kontratu zerbitzuak darama atal honetako diru-kopururik handiena. Kontratu honen xedea da euskara zerbitzua sendotzea eta merkataritza eta elkarteetako kanpainak egitea. Euskararen Erabilera Planak eta Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiak berebiziko lekua daukate atal honetan. EBPN, lau urterako da, 2005-2008rako. Lau urtekoa amaitzen dela eta, 2009-2012 Plan Estrategiko berriari ekiteko asmo dauka Udalak. 2. EUSKARA SUSTATZEA HERRIAN Aurreko urteetako ekimenekin jarraituko dugu: Sentsibilizazio kanpainak, ikastaro bereziak, Berbalagun, Julene Azpeitia Lehiaketa, AISA, ume etorkinentzako euskara errefortzuak, Aisialdia, Kirola, Zinea Euskaraz, Euskal Astea, Bertsolaritza, Haur Literatura Aretoa eta Umeen Gabonetako Parkea. EUSKARA BIZIBERRITZEKO PLAN NAGUSIA (EBPN) 1. Zerbitzuak akuratzeko kontratua 2. Euskara Plana 3. Dirulaguntza-deialdiak:

3.1. Merkataritzako errotuluak eta web guneak 3.2. Euskara sustatzeko ekimenetarako 3.3. Euskara ikasteko beka-deialdia 3.4. Euskarazko argitalpenetarako

4. Ondarea: 4.1. Toponimia weba 4.2. Durangokoko ahotsak

5. Hitzarmenak: 5.1. Berbalagun proiektua 5.2. DHK-Anboto astekaria

6. Sentsibilizazio kanpainak 6.1. Esadazu euskaraz, euskararen transmisioa 6.2. D ereduaren aldeko matrikulazioa 6.3. Euskara ikasteko eskaintza 6.4. Etorkinentzako programa 6.5. Euskara indartzeko saioak etorkinekin 6.6. Bertso-saioak

7. Julene Azpeitia Lehiaketa 8. Zinea Euskaraz 9. Kirola eta aisialdia 10. Ikastaro bereziak 11. Euskal Astea 12. Iragarkia euskararen sustapenenaren inguruan 13. Standa Euskal Liburu eta Disko Azokan

Definición del Programa Fomentar el conocimiento y el uso del euskera en la Administración así como entre los diferentes agentes sociales del municipio Objetivos 1. FOMENTO DEL EUSKERA EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Contrato de Servicios. La Complementación del Servicio de Euskera y la Campaña de Normalización Lingüística en los Comercios y Asociaciones suponen la partida más sustancial de este apartado. El Plan de Uso del Euskera y el Plan General de Promoción del Uso del Euskera ocupan un lugar muy importante. Este último abarcará el período 2005-2008. Finalizado este periodo, el Ayuntamiento prevé aprobar una nuevo Plan Estratégico para el periodo 2009-2012. 2. FOMENTO DEL EUSKERA EN EL MUNICIPIO Seguiremos con las actividades iniciadas en años anteriores: campañas de sensibilización, cursos específicos, Berbalagun, Julene Azpeitia, AISA refuerzo del euskera dirigido a alumnos inmigrantes, Tiempo Libre, Deporte, Zinea Euskaraz, Euskal Astea, Taller de Literatura Infantil y PIN. PLAN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL USO DEL EUSKERA (EBPN) 1. Contrato de Arrendamiento de Servicios 2. Plan de Uso del Euskera 3. Convocatorias de subvenciones: 3.1. Rótulos en euskera y páginas web 3.2. Actividades de fomento del euskera 3.3. Becas para estudiar euskera 3.4. Ayudas para publicaciones en euskera 4. Becas: 4.1. Beca Pablo Pedro Astarloa 5. Convenios: 5.1. Berbalagun 5.2. DHK-Anboto 6. Campañas de sensibilización: 6.1. Esadazu euskaraz 6.2. Campaña a favor del modelo D 6.3. Oferta para aprender euskera 6.4. Programa para inmigrantes 6.5. Refuerzo de euskera para alumnos emigrantes 6.6. Bertsolaris 7. Julene Azpeitia Lehiaketa 8. Zinea Euskaraz 9. Deporte y tiempo libre 10. Cursos específicos 11. Euskal Astea 12. Anuncios para la promoción del euskera 13. Stand en la Feria del Libro y Disco Vascos


4542 EUSKERA

126

Ekonomikoa: 22607 Zerbitzuak Akuratzeko Kontratua: EBPN eta Euskara Plana 72.106,18 Funtzionamendu gastuak: itzulpenak, argitalpenak,… 7.000,00 Euskara Sailaren web orria: mantenua eta ostaratzea 4.000,00 Toponimia weba 6.000,00 Durangoko ahotsak proiektua 6.000,00 Esadazu euskaraz kanpaina 2.000,00 D ereduan matrikulatzearen aldeko kanpaina Euskara ikasteko eskaintzaren berri ematea Etorkinentzako programa 2.000,00 Euskara indartzeko saioak ume etorkinekin 3.000,00 Zinea Euskaraz 5.000,00 Julene Azpeitia Lehiaketa 15.000,00 Iragarkiak euskararen sustapenaren inguruan 1.500,00 Bertso Jaialdiak 6.000,00 Liburu Azokako standa 2.000,00 Kirola eta aisialdia 1.000,00 Ikastaro bereziak 2.000,00 Guztira 134.606,18Ekonomikoa: 48101 Dirulaguntza deialdia: errotuluak eta web guneak 10.000,00 Dirulaguntza deialdia: euskara sustatzeko ekimenetarako 40.000,00 Dirulaguntza deialdia: euskarazko argitalpenetarako 15.000,00 Dirulaguntza-deialdia: euskara ikasteagatik 13.000,00 Dirulaguntza izenduna: Hitzarmena AEKrekin Berbalagun programarako 10.000,00 Dirulaguntza izenduna: Hitzarmena DHK-Anbotorekin 40.000,00 Guztira 128.000,00

DIRU-SARRERAK Bizkaiko Foru Aldundia: 20.000 euro Eusko Jaurlaritza: 20.000 euro

Económico: 22607 Contrato de Arrendamiento de Servicios: EBPN y Plan de Euskera 72.106,18 Gastos de funcionamiento: traducciones, publicaciones,… 7.000,00 Página web del Área de Euskera: mantenimiento y alojamiento 4.000,00 Web sobre la toponimia de Durango 6.000,00 Proyecto “Durangoko ahotsak” 6.000,00 Campaña Esadazu euskaraz 2.000,00 Campaña a favor del modelo D Oferta para aprender euskera Programa para inmigrantes 2.000,00 Refuerzo de euskera para niños/as inmigrantes 3.000,00 Zinea Euskaraz 5.000,00 Certamen Julene Azpeitia 15.000,00 Anuncios para la promoción del euskera 1.500,00 Festivales de Bertsolaris 6.000,00 Stand Feria del Libro 2.000,00 Deporte y tiempo libre 1.000,00 Cursos específicos 2.000,00 Total 134.606,18Económico: 48101 Convocatoria de subvenciones: rótulos y páginas web 10.000,00 Convocatoria subvenciones: Actividades de fomento del euskera 40.000,00 Convocatoria de subvenciones: publicaciones en euskera 15.000,00 Convocatoria de subvenciones: por aprender euskera 13.000,00 Convenio: Subvención nominativa a AEK para el programa Berbalagun 10.000,00 Convenio: Subvención nominativa a DHK-Anboto 40.000,00 Total 128.000,00 INGRESOS Diputación Foral de Bizkaia: 20.000 euros Gobierno Vasco: 20.000 euros

Aurrekontua / Presupuesto Econ. Descripción 2010 2011 22607 KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS 115.006,00 134.606,18 Total Cap. 2 115.006,00 134.606,18





4561 Kultura / Cultura

127


Programa Euskal kultura Euskal kultura bultzatu behar dugu, gurea delako, Euskal Herriaren kultura delako; baina neurriz bultzatu behar dugu, gure herrian beste kultura batzuk ere badaudelako eta guztien arteko elkarbizitza indartu behar dugu. Durango Uria, azken baten, aniztasun kultural eta sozialaren fruitua baita. Beste kultura batzuk Aurreko atalean esan dugun bezala, politika kulturala egiterako orduan kontuan izango ditugu Gaz-telako, Andaluziako, Extremadurako eta duela gutxi gurera etorri diren beste zenbait herrialdetako kulturak. Durangoko Udala kultur adierazpen hauen aldeko izan da beti. Lehendik ere kultura-aniztasuna sustatzen jardun izan du, eta aurrerantzean ere jardungo du. helburuak Aurreko urteetan urratu dugun ildoari ekinez, Udaleko Kultura sailak helburu nagusi hauek ezarria ditu 2010. urteari begira: 1. Elkarteek egiten dituzten ekimenak bultzatzea,

dirulaguntzak eta azpiegiturak eskainiz. 2. Kultur ekintza finkatuen proiekzio egokia lortzea,

programazio erakargarri, iraunkor eta kalitatezko baten barruan.

3. Uriaren kultur baliabideen aprobetxamendua hobe-tzea urtean zehar, herritarrek ezagutu eta erabili ditzaten, subsidiarioa izatearen ikuspegitik.

4. Sinergiak sortzea beste erakunde eta kultur eragi-leekin batera Uriaren kultur eskaintza aberasteko.

5. Udaleko lokalen sarea mantentzea, herriko kultur taldeen jarduerak babesteko eta errazteko.

6. Ekintza espezifikoen bidez, kultur kontsumoaren ohiturak indartzea herriko haur eta gazteen artean.

7. Lankidetza eta babeserako formulak bilatzea eki-men pribatuarekin.

8. Kultur egitasmoak sustatzea zenbait arte esparru-tan.

9. Auzoetako jaien barruan antolatzen diren ekitaldiei laguntzea.

Programaren lehentasunezko ekintza aipagarriak:

Lankidetza eta babeserako formulak bilatzea ekimen pribatuarekin.

Auzoetako jaietarako dirulaguntzak. San Agustin kultur gunea erabiltzea. Gerra Zibilaren, Durangon eta Iurretan, iker-

keta (1936-1945) Euskal Astea. Ikastaroak. Gabonetako egitaraua. Inauteriak.

Descripción del programa / servicios Cultura vasca Promocionar la cultura vasca, entendida como impulso, preservación y renovación de los rasgos cul-turales autóctonos, siempre desde una postura inte-gradora y respetuosa con la pluralidad sociocultural de nuestra villa. Otras culturas En línea con el espíritu antedicho, las culturas andaluza, castellana, extremeña y otras de reciente incorporación, con significativa presencia en nuestra comunidad, serán objeto de atención desde las instan-cias culturales del Ayuntamiento, como aporte enri-quecedor al acervo cultural común. Objetivos Siguiendo la línea marcada los años precedentes, el Área de Cultura se ha fijado para el año 2011 los siguientes objetivos: 1. Potenciar la oferta de actividades generada por el

tejido asociativo, mediante el apoyo en los ámbi-tos económicos y de infraestructuras.

2. Obtener una adecuada proyección de los actos culturales consolidados, integrados dentro de una programación atractiva, estable y de calidad.

3. Optimizar el aprovechamiento de los recursos culturales de la villa a lo largo del año, así como su conocimiento y disfrute por la ciudadanía, des-de una perspectiva de subsidiariedad.

4. Crear sinergias con otras instituciones y agentes culturales que permitan enriquecer la oferta cultu-ral de la villa.

5. Mantener la red de locales municipales que alber-gan y facilitan la actividad de los grupos culturales locales.

6. Estimular hábitos de consumo cultural entre los sectores infantiles y juveniles de población me-diante actividades específicas.

7. Buscar fórmulas de colaboración y patrocinio con la iniciativa privada.

8. Apoyar y fomentar la creación y el desarrollo de proyectos culturales en diferentes campos artísti-cos.

9. Apoyar económica los eventos y actividades en-marcadas en las fiestas de los barrios del munici-pio.

Actuaciones operativas relevantes del programa:

Subvenciones para las actividades promovi-das por las asociaciones culturales de Duran-go.

Subvenciones para fiestas de barrios. Subvenciones destinadas a sufragar el gasto

por la utilización del espacio cultural San Agustín.

Investigación en relación a la Guerra Civil en Durango y Iurreta (1936-1945).

Programa “Euskal Astea”.



128

Musika dinamizazioa (kontzertu didaktikoa). Txiki Park-aren antolaketa. Martxoak 31.

Atal honetan Kultura Sailaren gastuak sartzen dira (fakturak); halaber urtean zehar egiten diren eki-taldienak. Garatzeko programak:

Gabonak Inauteriak “Martxoak 31 Euskal Astea

Tailerrak ere sartzen dira. Kontzertu didaktikoak: Udalak musikarako gogoa

neska-mutilen artean pizteko egingo dituen ekin-tzak (Durangoko Ikastetxeen laguntzaz) jasotzen dira programa honetan. Horretarako, hainbat kon-tzertu didaktiko prestatuko ditu, Banda, Orkestra eta monitoreen partaidetzarekin, neska-mutilen inplikazioa bultzatzeko asmoz.

Auzoetako jaien barruan egiten diren ekintzak bultzatzea eta laguntzea.

Kultur elkarteen egitarauan aurreikusten diren ekintzak bideratzeko dirulaguntzak

“Euskal Astea”aren egitarauan aurreikusten diren ekintzak bideratzeko dirulaguntzak.

“Martxoak 31” egitarauan aurreikusten diren ekin-tzak bideratzeko dirulaguntzak.

San Agustin Kultur Gunea erabiltzeko dirulagun-tzak

Talleres-Cursos. Programa de Navidad. Programa de Carnavales. Dinamización musical (conciertos didácticos). Organización del espacio denominado “Txiki

Park”. Programa “Martxoak 31”.

Se incluyen los gastos que se devengan desde el

Área de Cultura (facturas), así como aquellos otros que se originan con motivo de la realización desde el área, a lo largo del año, de las activida-des incluidas en los programas que habitualmente se vienen desarrollando. Especificación de los programas desarrollados:

Navidad Carnavales Actividades bombardeo (“Martxoak 31”) Euskal Astea

Asimismo se incluyen en este capítulo los gastos derivados de los talleres.

Conciertos didácticos: programa que refleja las actividades que el Ayuntamiento realizará, en co-laboración con los Centros escolares de Durango, para desarrollar el gusto musical entre los niños y las niñas. Se realizan varios conciertos con parti-cipación de bandas y orquestas y la colaboración de monitores y monitoras especializadas para in-centivar la participación de las y los menores.

Apoyo para las actividades incluidas en la progra-mación de las fiestas de los barrios del municipio.

Subvenciones para las actividades promovidas desde las asociaciones culturales e incluidas en su programación.

Subvenciones para las actividades promovidas desde las asociaciones culturales e incluidas en el programa “Euskal Astea”.

Subvenciones para las actividades promovidas desde las asociaciones culturales e incluidas en el programa “Martxoak 31”.

Subvención para la utilización del Espacio Cultural San Agustín por las asociaciones culturales.

Informazio gehigarria / Información adicional

4. Kapituloa / Capítulo 4 2009 2010 2011 Banda de Música Tabira 35.880 35.880 35.880Asociación Artística del Duranguesado-eskolak 2.500 5.310 5.310Asociación Artística del Duranguesado-villa Durg 2.810 Asociación Juan de Iciar 32.330 32.330 32.330Kriskitin Dantza Taldea 6.500 6.500 6.500Kafe Antzokia 40.000 40.000 40.000Arandoño: Homenaje a Félix Aretxaga 2.500 2.500 2.500Durango 1936 K.E. 10.720 10.720 10.720Convenios Programa Martxoak 31 Gerediaga 7.320 7.320 7.320



129

*Cuota Gerediaga Elkartea 2.000 2.000 2.000Actividades Culturales Extraordinarias 9.900 7.000 6.600Gastos San Agustin Kultur Gunea 9.000 8.000 6.000Actividades Culturales Ordinarias 71.400 71.440 71.440Convenios Programa Euskal Astea** 17.382 **Silboberri. Composiciones para txistu 3.650**Tronperri dantza taldea 3.890**Escuela de Cesta Punta Ezkurdi Jai Alai 1.460**Durangoko Pilotazale elkartea 1.700CUANTÍAS TOTALES 250.242 250.000 252.300

*Gerediaga kuota ez da agertzen aurrekontuetan baina urtero ordaintzen da, beraz kontutan hartzekoa da. ** Euskal Asteko hitzarmenak.

*La cuota de Gerediaga es una aportación que se realiza anualmente pero que no aparece en las nomina-tivas pero se descuenta. Hay que tener en cuenta para que el presupuesto sea real. ** Convenios Euskal Astea.


22403 ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RES-PONSABILIDAD CIVIL

7.000,00 7.000,00

22607 KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS 130.000,00 157.000,0022701 GARBIKETA - LIMPIEZA 34.825,86 36.130,83 Total Cap. 2 171.825,86 200.130,83


250.000,00 237.300,00



4564 Jaiak / Festejos

130

4564 Jaiak / Festejos

Programa zehaztea / zerbitzuak Programa honetan San Fausto Jaietako gastuak biltzen dira, ezohiko garbiketa eta erantzukizun zibilaren ase-guruak barne. Helburuak 1. Udaleko Jaietako Kontseiluak aurkezturiko pro-

grama garatzea. 2. Beste Elkarte batzuk aurkezten duten programei

laguntza eskaintzea. 3. Erakunde pribatuen babesa lortzeko ekitaldi kon-

kretuetarako.

Descripción del programa / servicios Este programa incluye todos los gastos derivados de las Fiestas Patronales de San Fausto. Objetivos 1. Desarrollar el programa de Fiestas que plantee el

Consejo Municipal de Festejos. 2. Colaborar en el programa de Fiestas que diseñen

otras asociaciones. 3. Conseguir patrocinios de entidades privadas para

eventos puntuales.

Aurrekontua / Presupuesto Econ. Descripción 2010 2011 22607 KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS 271.250,00 271.250,0022101 ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA 0,00 2.060,00

22499 BESTE ARRISKUETARAKO ASEGURUAK - SEGUROS PARA OTROS RIESGOS 7.000,00 7.000,00

Total Cap. 2 278.250,00 280.310,00




4565 IRRATIA / Radio

131

4565 Irratia / Radio

Aurrekontua / Presupuesto Econ. Descripción 2010 2011 22707 IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 110.000,00 110.000,00 Total Cap. 2 110.000,00 110.000,00 Total programa 4565 110.000,00 110.000,00

Kopuruak Cifras

SARRERAK INGRESOS

Presupuesto de Ingresos - ComparativoDURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

2011 2010Inc. 2011/2010

1 IMPUESTOS DIRECTOS 5.810.000,00 5.825.000,00 -0,26%2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.250.000,00 1.070.000,00 16,82%3 TASAS Y OTROS INGRESOS 3.813.924,00 3.915.124,00 -2,58%4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.293.763,70 15.093.022,00 1,33%5 INGRESOS PATRIMONIALES 150.000,00 202.210,00 -25,82%6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 2.223.064,00 -100,00%8 ACTIVOS FINANCIEROS 70.000,00 70.000,00 0,00%9 PASIVOS FINANCIEROS 3.016.000,00 4.881.541,23 -38,22%

29.403.687,70Totales 33.279.961,23 -11,65%

26.317.687,70 26.105.356,00Ingresos corrientes

3.086.000,00 7.174.605,23Ingresos de capital

0,81%

-56,99%

135

2011Presupuesto de Ingresos - Desarrollo - Comparado

DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

2010Inc.

2011/2010

1 IMPUESTOS DIRECTOS 5.810.000,00

19,76%% sobre total

5.825.000,00 -0,26%

11 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL 5.380.000,005.390.000,00 -0,19%

112 IMPUESTO BIENES INMUEBLES 3.550.000,003.700.000,00 -4,05%

11201 3.550.000,00BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 3.700.000,00 -4,05%

113 IMPUESTO VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 1.480.000,001.470.000,00 0,68%

11301 1.480.000,00VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 1.470.000,00 0,68%

114 IMPUESTO EL INCR. VALOR TERRENOS NAT. URB.

350.000,00220.000,00 59,09%

11401 350.000,00INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS 220.000,00 59,09%

13 IMPUESTOS SOBRE ACTIV. ECONOM. 430.000,00435.000,00 -1,15%

130 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 430.000,00435.000,00 -1,15%

13001 430.000,00IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 435.000,00 -1,15%

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.250.000,00

4,25%% sobre total

1.070.000,00 16,82%

28 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 1.250.000,001.070.000,00 16,82%

282 IMPUESTO CONST., INSTALAC. Y OBRAS 1.250.000,001.070.000,00 16,82%

28201 1.250.000,00CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 1.070.000,00 16,82%

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 3.813.924,00

12,97%% sobre total

3.915.124,00 -2,58%

31 TASAS 2.872.824,002.949.524,00 -2,60%

310 TASAS. SERVICIOS GENERALES 2.522.000,002.500.700,00 0,85%

31001 1.450.000,00ALCANTARILLADO Y RECOGIDA Y ELIMINACIÓN DE BASURAS

1.450.000,00 0,00%

31003 35.000,00CEMENTERIOS (SERVICIOS DE ENTERRAMIENTO)

40.000,00 -12,50%

31004 5.000,00EXPEDICION DE DOCUMENTOS Y VARIOS 9.200,00 -45,65%

31006 2.000,00SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES 1.500,00 33,33%

31009 1.030.000,00SUMINISTRO DE AGUA MUNICIPAL 1.000.000,00 3,00%

311 TASAS. SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 195.824,00193.824,00 1,03%

31101 55.000,00LICENCIAS DE APERTURA 60.000,00 -8,33%

31102 824,00LICENCIAS DE TAXIS Y VEH. ALQUILER 824,00 0,00%

31103 35.000,00MERCADO, PUESTOS SEMANALES 33.000,00 6,06%

31104 105.000,00OTA 100.000,00 5,00%

312 TASAS. SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 155.000,00255.000,00 -39,22%

31201 150.000,00LICENCIAS URBANISTICAS 250.000,00 -40,00%

31202 5.000,00CONCESION DE LICENCIAS DE TODAS CLASES 5.000,00 0,00%

32 TASAS 555.600,00579.600,00 -4,14%

321 UTILIZ.PRIVAT. QUE BENEFICIE O AFECTE A ACTIV. ECON.

345.600,00399.600,00 -13,51%

32103 25.000,00VALLAS, ANDAMIOS, PUNTALES, CONTENEDORES, ETC.

15.000,00 66,67%

32104 70.000,00MARQUESINAS, ESCAPARATES, TOLDOS, ... 150.000,00 -53,33%

32105 600,00PUESTOS, FERIAS, MERCADILLOS EN FESTEJOS 600,00 0,00%

32109 250.000,00TELEFONICA, IBERDROLA, NATURGAS, ,,, 234.000,00 6,84%

322 UTILIZ.PRIVAT. QUE BENEFICIE O AFECTE A LA PROP. INMOBILIARIA

210.000,00180.000,00 16,67%

32201 210.000,00ENTRADAS DE VEHICULOS, RESERVA DE CARGA Y DESCARGA

180.000,00 16,67%

38 REINTEGROS 24.000,0029.000,00 -17,24%

380 REINTEGROS 24.000,0029.000,00 -17,24%

38003 14.000,00IGUALATORIO MEDICO 14.000,00 0,00%

38004 10.000,00VALORACION DE DAÑOS 15.000,00 -33,33%

39 OTROS INGRESOS 361.500,00357.000,00 1,26%

391 MULTAS 181.000,00171.000,00 5,85%

39101 1.000,00MULTAS DE TRAFICO 1.000,00 0,00%

39102 5.000,00MULTAS ORDENANZAS 60.000,00 -91,67%

39104 175.000,00MULTAS OTA 110.000,00 59,09%

392 RECARGO DE APREMIO 85.000,0062.000,00 37,10%

39201 75.000,00RECARGO DE APREMIO 60.000,00 25,00%

136



2010Inc.

2011/2010

39202 10.000,00COSTAS 2.000,00 400,00%

393 INTERESES DE DEMORA 25.000,0020.000,00 25,00%

39301 25.000,00INTERESES DE DEMORA 20.000,00 25,00%

399 OTROS INGRESOS DIVERSOS 70.500,00104.000,00 -32,21%

39902 30.000,00VENTA DE PAPEL 45.000,00 -33,33%

39920 24.000,00ACTIVIDADES. UDA TOPERA 25.000,00 -4,00%

39921 15.000,00ACTIVIDADES VARIAS. INFANCIA Y JUVENTUD 20.000,00 -25,00%

39927 1.500,00ACTIVIDADES DIVERSAS 14.000,00 -89,29%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.293.763,70

52,01%% sobre total

15.093.022,00 1,33%

40 DEL ESTADO 0,00315.023,00 -100,00%

400 DE LA ADMÓN GRAL DEL ESTADO 0,00315.023,00 -100,00%

40001 0,00DEL ESTADO. DE LA ADMON GENERAL 315.023,00 -100,00%

41 DE LA C. AUT. DEL PAIS VASCO 62.000,0042.000,00 47,62%

410 DE LA ADMON GRAL DE LA COM. AUT. 62.000,0042.000,00 47,62%

41001 62.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES EUSKO JAURLARITZA

42.000,00 47,62%

42 DEL TERRITORIO HISTORICO 15.231.763,7014.735.999,00 3,36%

420 DE LA DIP. FORAL E INST. FORALES 15.231.763,7014.735.999,00 3,36%

42001 15.148.163,70TRANSFERENCIAS CORRIENTES UDALKUTXA 14.659.399,00 3,33%

42003 21.600,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRIBUTOS NO CONCERTADOS

21.600,00 0,00%

42004 62.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES DIPUTACION 55.000,00 12,73%

5 INGRESOS PATRIMONIALES 150.000,00

0,51%% sobre total

202.210,00 -25,82%

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 85.000,0075.000,00 13,33%

540 ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS 85.000,0075.000,00 13,33%

54003 60.000,00ALQUILERES 50.000,00 20,00%

54006 25.000,00CANONES 25.000,00 0,00%

55 CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES 50.000,0027.210,00 83,76%

550 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 50.000,0027.210,00 83,76%

55001 50.000,00CONCESION USO DE NICHOS Y PANTEONES 27.210,00 83,76%

56 INTERESES DE DEPOSITOS 15.000,00100.000,00 -85,00%


56001 15.000,00INTERESES BANCARIOS Y DE CAJAS DE AHORRO

100.000,00 -85,00%

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00

0,00%% sobre total

2.223.064,00 -100,00%

60 ENAJENACION DE TERRENOS 0,002.223.064,00 -100,00%

600 ENAJENACION DE SOLARES SIN EDIFICAR 0,002.223.064,00 -100,00%

60001 0,00SOLARES MUNICIPALES 2.223.064,00 -100,00%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 70.000,00

0,24%% sobre total

70.000,00 0,00%

83 REINT. ANTICIPOS Y PREST. A LARGO PLAZO 70.000,0070.000,00 0,00%

833 REINT. ANTICIPOS Y PRESTAMOS 70.000,0070.000,00 0,00%

83301 70.000,00PRESTAMOS AL PERSONAL 70.000,00 0,00%

9 PASIVOS FINANCIEROS 3.016.000,00

10,26%% sobre total

4.881.541,23 -38,22%

93 PRESTAMOS 3.016.000,004.881.541,23 -38,22%

933 PRESTAMOS BANCARIOS 3.016.000,004.881.541,23 -38,22%

93301 3.016.000,00PRESTAMOS BANCARIOS 4.881.541,23 -38,22%

29.403.687,70Totales

26.317.687,70

3.086.000,00

Ingresos corrientes

Ingresos de capital

33.279.961,23 -11,65%

26.105.356,00

7.174.605,23

0,81%

-56,99%

137

2011Presupuesto de Ingresos - Comparativo

2010 2009 2008 2007Inc.

2011/2010


1 IMPUESTOS DIRECTOS 5.810.000,00 5.825.000,00 5.818.185,70 5.117.000,00 5.117.000,00 -0,26%

11 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL 5.380.000,00 5.390.000,00 5.206.185,70 4.667.000,00 4.667.000,00 -0,19%

13 IMPUESTOS SOBRE ACTIV. ECONOM. 430.000,00 435.000,00 612.000,00 450.000,00 450.000,00 -1,15%

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.250.000,00 1.070.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 16,82%

28 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 1.250.000,00 1.070.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 16,82%

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 3.813.924,00 3.945.124,00 3.785.711,01 3.738.024,79 3.502.177,18 -3,33%

31 TASAS 2.872.824,00 2.949.524,00 2.865.256,49 2.685.784,50 2.685.784,50 -2,60%

32 TASAS 555.600,00 579.600,00 546.990,06 481.600,00 481.600,00 -4,14%

38 REINTEGROS 24.000,00 29.000,00 32.875,69 139.133,61 14.018,00 -17,24%

39 OTROS INGRESOS 361.500,00 387.000,00 340.588,77 431.506,68 320.774,68 -6,59%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.293.763,70 15.093.022,00 14.404.488,10 13.637.418,13 13.555.708,84 1,33%

40 DEL ESTADO 0,00 315.023,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%

41 DE LA C. AUT. DEL PAIS VASCO 62.000,00 42.000,00 0,00 554.866,77 473.157,48 47,62%

42 DEL TERRITORIO HISTORICO 15.231.763,70 14.735.999,00 14.404.488,10 13.082.551,36 13.082.551,36 3,36%

5 INGRESOS PATRIMONIALES 150.000,00 202.210,00 893.619,40 391.888,00 391.888,00 -25,82%

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 85.000,00 75.000,00 33.061,90 24.678,00 24.678,00 13,33%

55 CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES 50.000,00 27.210,00 133.557,50 127.210,00 127.210,00 83,76%

56 INTERESES DE DEPOSITOS 15.000,00 100.000,00 727.000,00 240.000,00 240.000,00 -85,00%

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

0,00 2.223.064,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%

60 ENAJENACION DE TERRENOS 0,00 2.223.064,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 5.171.882,45 6.522.800,00 0,00%

71 DE LA ADMON. GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 542.800,00 0,00%

77 EMPRESAS PRIVADAS 0,00 0,00 0,00 5.171.882,45 5.980.000,00 0,00%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 70.000,00 70.000,00 69.468,23 69.468,23 69.468,23 0,00%

83 REINT. ANTICIPOS Y PREST. A LARGO PLAZO

70.000,00 70.000,00 69.468,23 69.468,23 69.468,23 0,00%

9 PASIVOS FINANCIEROS 3.016.000,00 4.881.541,23 0,00 0,00 7.760.405,87 -38,22%

93 PRESTAMOS 3.016.000,00 4.881.541,23 0,00 0,00 7.760.405,87 -38,22%

29.403.687,70Totales 33.309.961,23 25.921.472,44 29.075.681,60 37.869.448,12 -11,73%

26.317.687,70 26.105.356,00 25.719.997,21 22.882.038,33 22.703.201,04Ingresos corrientes

3.086.000,00 7.174.605,23 69.468,23 69.468,23 263.786,96Ingresos de capital

0,81%

-56,99%

Estructura porcentual de financiación 2011 2010 2009 2008 2007

1 19,76% 17,49% 22,45% 17,60% 13,51%IMPUESTOS DIRECTOS2 4,25% 3,21% 3,66% 3,27% 2,51%IMPUESTOS INDIRECTOS3 12,97% 11,84% 14,60% 12,86% 9,25%TASAS Y OTROS INGRESOS4 52,01% 45,31% 55,57% 46,90% 35,80%TRANSFERENCIAS CORRIENTES5 0,51% 0,61% 3,45% 1,35% 1,03%INGRESOS PATRIMONIALES6 0,00% 6,67% 0,00% 0,00% 0,00%ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES7 0,00% 0,00% 0,00% 17,79% 17,22%TRANSFERENCIAS DE CAPITAL8 0,24% 0,21% 0,27% 0,24% 0,18%ACTIVOS FINANCIEROS9 10,26% 14,65% 0,00% 0,00% 20,49%PASIVOS FINANCIEROS

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

89,50% 78,46% 99,73% 81,97% 62,10%

10,50% 21,54% 0,27% 18,03% 37,90%

Total

Corrientes

Capital

Estructura porcentual de financiación sobre presupuesto corriente

2011 2010 2009 2008 2007

22,08%4,75%

14,49%58,11%

22,29%4,09%

15,09%57,75%

22,51%3,67%

14,64%55,72%

21,47%3,99%

15,68%57,22%

21,76%4,04%

14,89%57,64%

1 IMPUESTOS DIRECTOS2 IMPUESTOS INDIRECTOS3 TASA Y OTROS INGRESOS4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0,57% 0,77% 3,46% 1,64% 1,67%5 INGRESOS PATRIMONIALES

138

Presupuesto de IngresosComparativo

Gráficos

DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURA

INGRESOS - Cap. I

4.600.000

4.800.000

5.000.000

5.200.000

5.400.000

5.600.000

5.800.000

6.000.000

2007 2008 2009 2010 2011

INGRESOS - Cap. II

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2007 2008 2009 2010 2011

INGRESOS - Cap. III

3.200.000

3.300.000

3.400.000

3.500.000

3.600.000

3.700.000

3.800.000

3.900.000

4.000.000

2007 2008 2009 2010 2011

INGRESOS - Cap. IV

12.500.000

13.000.000

13.500.000

14.000.000

14.500.000

15.000.000

15.500.000

2007 2008 2009 2010 2011

INGRESOS - Cap. V

- 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000

1.000.000

2007 2008 2009 2010 2011

INGRESOS - Ingresos de capital

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

2007 2008 2009 2010 2011

139

Kopuruak Cifras

GASTUAK GASTOS

GASTUAK – EKONOMIKO SAILKAPENA GASTOS – CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

2011 2010Inc.

2011/2010

Comparativo de gastos - Clasificación económicaDURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

1 GAST0S DE PERSONAL 8.565.513,69 8.457.234,42 1,28%2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 9.424.144,66 9.549.270,53 -1,31%3 GASTOS FINANCIEROS 34.411,34 133.648,03 -74,25%4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.267.093,14 7.986.689,23 3,51%6 INVERSIONES REALES 3.016.000,00 7.086.605,23 -57,44%7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26.524,86 26.513,79 0,04%8 ACTIVOS FINANCIEROS 70.000,00 70.000,00 0,00%9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00%

29.403.687,70 33.309.961,23 -11,73%Totales

26.291.162,84 26.126.842,21Gastos Corrientes 0,63%3.112.524,86 7.183.119,02Gastos de Capital -56,67%

145

2011Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado


2010 Inc. 2011/2010

1 GAST0S DE PERSONAL 8.565.513,69 1,28%29,13%% sobre total 8.457.234,42

10 ALTOS CARGOS 245.714,16 -3,57%254.822,75

100 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS 245.714,16 -3,57%254.822,75

10001 245.714,16GOI KARGUAK - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - ALTOS CARGOS -3,57%254.822,7512 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 5.483.481,18 -4,57%5.745.975,10

120 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS 2.824.849,06 -2,62%2.900.806,79

12001 2.824.849,06FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS

-2,62%2.900.806,79

121 RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS 2.658.632,12 -6,56%2.845.168,30

12101 2.658.632,12FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS

-6,56%2.845.168,30

13 PERSONAL LABORAL 787.415,97 63,43%481.814,72

130 PERSONAL LABORAL FIJO 716.122,42 75,44%408.181,63

13001 716.122,42PERTSONAL LABORALA - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL LABORAL

75,44%408.181,63

131 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 71.293,55 -3,18%73.633,09

13101 71.293,55ALDI BATERAKO LABORALA - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL EVENTUAL

-3,18%73.633,09

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 2.048.902,39 3,76%1.974.621,86

160 CUOTAS SOCIALES 2.033.402,39 3,70%1.960.791,11

16001 248.276,03GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - LABORALES

96,18%126.554,53

16002 1.405.432,73GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS

-2,97%1.448.481,18

16003 86.019,68GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - EVENTUALES

-0,22%86.210,47

16004 136.712,77ELKARKIDETZA 7,61%127.044,9316005 76.632,00IGUALATORIO MEDIKOA - IGUALATORIO MEDICO -14,85%90.000,0016007 40.000,00ASISTENTZIA MEDIKU-FARMAZIAKOA 0,00%40.000,0016009 40.329,18BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE

VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ-5,11%42.500,00

162 GASTOS SOCIALES DE FUNC. Y PERSONAL NO LABORAL 15.500,00 12,07%13.830,75

16201 15.500,00LANGILEEN PRESTAKUNTZA- FORMACION DEL PERSONAL 12,07%13.830,75

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

9.424.144,66 -1,31%32,05%% sobre total 9.549.270,53

20 ARRENDAMIENTOS 230.295,54 13,45%203.000,00

201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 158.545,84 7,13%148.000,00

20101 158.545,84ETXEBIZITZEN ETA BESTE ERAIKIN BATZUEN ALOKAIRUA - ARREND. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.

7,13%148.000,00

202 ARREND. DE MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE 71.749,70 30,45%55.000,00

20201 71.749,70MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEN ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

30,45%55.000,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 569.100,00 -22,83%737.500,00

211 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 124.000,00 33,33%93.000,00

21101 124.000,00ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS

33,33%93.000,00

212 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 128.000,00 13,27%113.000,00

21201 128.000,00MAKINARIA ETA INSTALAZIOAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALAC.

13,27%113.000,00

213 MATERIAL DE TRANSPORTE 29.000,00 41,46%20.500,00

21301 29.000,00GARRAIO MATERIALA KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MATERIAL DE TRANSPORTE

41,46%20.500,00

214 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000,00 -99,25%132.500,00

21401 1.000,00HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO

-99,25%132.500,00

215 EQUIPAMIENTO PARA PROC. INFORMACION 127.100,00 22,80%103.500,00

21501 127.100,00INFORMATIKA PROZESUETARAKO MAKINARIA KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EQUIPOS PARA PROC. DE INF.

22,80%103.500,00

219 MANTENIM. VIAS PUBLICAS 160.000,00 -41,82%275.000,00

21901 160.000,00BIDE PUBLIKOEN MANTENUA - MANTENIM. VIAS PUBLICAS -41,82%275.000,0022 MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS 8.546.249,12 0,67%8.489.770,53

220 MATERIAL DE OFICINA 47.600,00 1,28%47.000,00

22001 25.000,00BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE

0,00%25.000,00

146



2010 Inc. 2011/2010

22002 14.600,00PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES

0,69%14.500,00

22004 8.000,00FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS 6,67%7.500,00

221 SUMINISTROS 906.119,00 34,39%674.226,23

22101 536.280,00ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA 34,10%399.896,2222102 5.100,00UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA 0,00%5.100,0022103 32.239,00ERREGAIAK (GASA, FUELA,…) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) -25,05%43.012,9022104 20.900,00ERREGAIAK - CARBURANTES 31,45%15.900,0022105 41.700,00LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO 117,19%19.200,0022109 100,00GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 0,00%100,0022110 269.800,00MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y

ESPECIAL41,24%191.017,11

222 COMUNICACIONES 202.500,00 17,39%172.500,00

22201 132.500,00TELEFONOA - TELEFONO 29,27%102.500,0022202 70.000,00POSTAK - POSTALES 0,00%70.000,00

223 TRANSPORTES 9.000,00 0,00%9.000,00

22301 9.000,00GARRAIOA - TRANSPORTES 0,00%9.000,00

224 PRIMAS DE SEGUROS 110.363,29 -4,23%115.243,58

22401 14.088,34ERAIKINEN ETA LOKALEN ASEGURUAK - SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES

-6,08%15.000,00

22402 9.417,16IBILGAILUEN ASEGURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS -4,00%9.809,9222403 68.800,00ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE

RESPONSABILIDAD CIVIL-5,13%72.520,00

22490 7.349,79BIZITZA ETA ISTRIPU ASEGURUAK. ZINEGOTZIAK - SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES. CORPORATIVOS

0,49%7.313,66

22499 10.708,00BESTE ARRISKUETARAKO ASEGURUAK - SEGUROS PARA OTROS RIESGOS

1,02%10.600,00

225 TRIBUTOS 1.000,00 0,00%1.000,00

22501 1.000,00ZERGAK - TRIBUTOS 0,00%1.000,00

226 GASTOS DIVERSOS 1.477.840,13 -12,32%1.685.538,77

22602 35.000,00PROTOKOLOA ETA ORDEZKARITZA - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

-36,36%55.000,00

22603 56.000,00PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -28,66%78.500,0022604 50.000,00GASTU JURIDIKOAK - GASTOS JURIDICOS 0,00%50.000,0022607 1.144.128,40KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS 3,63%1.104.068,2422699 192.711,73BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS -51,58%397.970,53

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 5.791.826,71 0,11%5.785.261,95

22701 3.810.309,77GARBIKETA - LIMPIEZA 2,76%3.708.123,1022703 1.315.409,69KONTRATUAK - CONTRATOS 0,00%0,0022704 25.272,00KONTRATU SOZIO-KULTURALAK - CONTRATOS SOCIO-CULTURALES -6,95%27.159,0122707 640.835,25IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS -68,74%2.049.979,84

23 INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO 78.500,00 -34,03%119.000,00

230 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL 31.000,00 -1,59%31.500,00

23001 31.000,00LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL

-1,59%31.500,00

231 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DE ALTOS CARGOS 47.500,00 -45,71%87.500,00

23101 2.500,00KARGU GORENEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DE ALTOS CARGOS

0,00%2.500,00


-47,06%85.000,00

3 GASTOS FINANCIEROS 34.411,34 -74,25%0,12%% sobre total 133.648,03

33 DE DEUDA A LARGO PLAZO 34.411,34 -74,25%133.648,03

330 PRESTAMOS DEL EXTERIOR 34.411,34 -74,25%133.648,03

33001 34.411,34INTERESAK - INTERESES -74,25%133.648,03

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.267.093,14 3,51%28,12%% sobre total 7.986.689,23

42 AL TERRITORIO HISTORICO 1.594.195,91 -0,26%1.598.374,12

420 A LA DIPUTACION FORAL E INSTIT. FORALES 101.500,31 -2,97%104.610,01

42001 101.500,31FORU ALDUNDIARI ETA BESTE FORU INSTITUZIOEI - A LA DIPUTACION Y OTRAS INSTITUCIONES FORALES

-2,97%104.610,01

421 A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS 1.487.695,60 -0,07%1.488.764,11

42101 1.487.695,60MANKOMUNITATE ETA PARTZUERGOEI - A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS

-0,07%1.488.764,11

422 OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES 5.000,00 0,00%5.000,00

42201 5.000,00BESTE UDAL ERAKUNDEEI - A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES 0,00%5.000,0043 AL MUNICIPIO 4.796.136,48 7,01%4.482.080,04

431 ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS 4.407.601,41 7,91%4.084.436,84

147



2010 Inc. 2011/2010

43101 166.210,31U.A.E. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA

-5,99%176.802,16

43102 654.247,60U.A.E. "B. ERTZILLA" MUSIKA ESKOLA - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA "B. ERTZILLA"

4,08%628.603,11

43103 1.272.066,71U.A.E. ARTE ETA HISTORIA MUSEOA - O.A.A. MUSEO DE ARTE E HISTORIA

0,15%1.270.134,93

43105 2.315.076,79U.A.E. UDAL KIROL ERAKUNDEA - O.A.A. INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

15,24%2.008.896,64

433 A SOC. PÚBLICAS DE LA ENTIDAD 388.535,07 -2,29%397.643,20

43301 388.535,07SOZIETATE PUBLIKOEI EGINDAKO UDAL EKARPENA - APORT. MUNICIPAL A SOCIEDADES PUBLICAS

-2,29%397.643,20

47 A EMPRESAS PRIVADAS 0,00 -100,00%10.000,00


47101 0,00ENPRESA PRIBATUEI - A EMPRESAS PRIVADAS -100,00%10.000,0048 A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO 1.876.760,75 -1,03%1.896.235,07

481 A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO 1.876.760,75 -1,03%1.896.235,07

48101 1.161.000,75IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

-5,30%1.225.930,00

48102 477.500,00GIZARTE EKINTZA - ACCION SOCIAL 10,02%434.000,0048103 142.160,00HEZKUNTZA - EDUCACION 0,00%142.160,0048106 96.100,00ALDERDI POLITIKOAK - PARTIDOS POLITICOS 2,08%94.145,07

6 INVERSIONES REALES 3.016.000,00 -57,44%10,26%% sobre total 7.086.605,23

60 INVERSIONES EN INFRAEST. Y BIENES 2.747.000,00 -43,80%4.887.725,23

601 INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION 2.747.000,00 -43,59%4.869.725,23

60101 2.747.000,00URBANIZAZIOA (BIALAK) - URBANIZACION (VIALES) -43,59%4.869.725,23

602 PATRIMONIO HISTORICO 0,00 -100,00%18.000,00

60201 0,00ERABILERA OROKORREKO ONDARE HISTORIKOA - PATRIMONIO HISTÓRICO DE USO GENERAL

-100,00%18.000,00

62 INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO 269.000,00 -86,13%1.938.880,00

622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 200.000,00 -87,66%1.620.480,00

62201 200.000,00BESTE ERAIKIN BATZUK - OTRAS CONSTRUCCIONES -45,12%364.400,0062203 0,00KIROL ERAIKUNTZAK - CONSTRUCCIONES. DEPORTIVAS -100,00%441.080,0062204 0,00HEZKUNTZA ERAIKUNTZAK - CONSTRUCCIONES. EDUCATIVAS -100,00%815.000,00

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00 -100,00%45.000,00

62302 0,00INSTALAZIOAK - INSTALACIONES -100,00%45.000,00

624 MATERIAL DE TRANSPORTE 61.000,00 0,00%0,00

62401 61.000,00GARRAIO MATERIALA - MATERIAL DE TRANSPORTE 0,00%0,00


62501 8.000,00ALTZARIAK - MOBILIARIO -97,07%273.400,0064 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 0,00 -100,00%260.000,00

643 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 0,00 -100,00%260.000,00

64301 0,00IKERKETAK ETA PROIEKTUAK - ESTUDIOS Y PROYECTOS -100,00%260.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26.524,86 0,04%0,09%% sobre total 26.513,79

72 A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS 8.524,86 0,13%8.513,79


72101 8.524,86MANKOMUNITATE ETA PARTZUERGOEI - A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS

0,13%8.513,79

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO 18.000,00 0,00%18.000,00

780 A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 18.000,00 0,00%18.000,00

78001 18.000,00IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

0,00%18.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 70.000,00 0,00%0,24%% sobre total 70.000,00

83 CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS 70.000,00 0,00%70.000,00

833 AL INTERIOR FUERA DEL SECTOS PUBLICO 70.000,00 0,00%70.000,00

83301 70.000,00LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL

0,00%70.000,00

29.403.687,70Totales -11,73%

26.291.162,84 0,63%

3.112.524,86 -56,67%

Gastos corrientes

Gastos de capital

33.309.961,23

26.126.842,21

7.183.119,02

148

2011 2010 2009 2008 2007Inc.

2011/2010

Comparativo de gastos - Clasificación económica


1 GAST0S DE PERSONAL 8.565.513,69 8.457.234,42 7.617.038,20 6.818.552,19 7.085.734,76 1,28%

245.714,16 254.822,75 135.815,82 135.815,82 135.815,7810 ALTOS CARGOS -3,57%

5.483.481,18 5.745.975,10 4.365.653,60 4.403.506,23 4.761.128,1412 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO -4,57%

787.415,97 481.814,72 1.423.504,60 587.165,99 498.706,6713 PERSONAL LABORAL 63,43%

2.048.902,39 1.974.621,86 1.692.064,18 1.692.064,15 1.690.084,1616 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 3,76%

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIO 9.424.144,66 9.549.270,53 9.062.847,48 9.241.387,79 7.623.888,45 -1,31%

230.295,54 203.000,00 109.037,36 132.607,36 53.950,0020 ARRENDAMIENTOS 13,45%

569.100,00 737.500,00 586.114,10 543.290,83 335.527,0021 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

-22,83%

8.546.249,12 8.489.770,53 8.186.534,54 8.380.670,51 7.030.492,3622 MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS 0,67%

78.500,00 119.000,00 181.161,48 184.819,09 203.919,0923 INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO

-34,03%

3 GASTOS FINANCIEROS 34.411,34 133.648,03 231.374,59 213.276,51 306.704,49 -74,25%

34.411,34 133.648,03 214.473,08 213.276,51 306.704,4933 DE DEUDA A LARGO PLAZO -74,25%

0,00 0,00 16.901,51 0,00 0,0036 DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS 0,00%


1.594.195,91 1.598.374,12 1.435.946,58 1.203.232,68 1.167.096,9342 AL TERRITORIO HISTORICO -0,26%

4.796.136,48 4.482.080,04 4.355.515,02 3.857.792,22 3.592.317,7243 AL MUNICIPIO 7,01%

0,00 10.000,00 45.000,00 45.000,00 96.505,0047 A EMPRESAS PRIVADAS -100,00%

1.876.760,75 1.896.235,07 1.486.109,96 1.384.569,20 1.501.571,1248 A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO -1,03%

6 INVERSIONES REALES 3.016.000,00 7.086.605,23 648.297,15 5.242.402,78 15.482.149,47 -57,44%

2.747.000,00 4.887.725,23 0,00 928.799,79 2.077.065,0060 INVERSIONES EN INFRAEST. Y BIENES -43,80%

269.000,00 1.938.880,00 648.297,15 4.313.602,99 12.975.084,4762 INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO -86,13%

0,00 260.000,00 0,00 0,00 430.000,0064 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

-100,00%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26.524,86 26.513,79 47.071,80 0,00 56.629,00 0,04%

8.524,86 8.513,79 47.071,80 0,00 30.000,0072 A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS 0,13%

0,00 0,00 0,00 0,00 26.629,0073 AL MUNICIPIO 0,00%

18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,0078 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO

0,00%


70.000,00 70.000,00 69.468,23 69.468,23 69.468,2383 CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS 0,00%

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 922.803,43 1.000.000,00 887.382,95 0,00%

0,00 0,00 922.803,43 1.000.000,00 887.382,9593 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0,00%

29.403.687,70 33.309.961,23 25.921.472,44 29.075.681,60 37.869.448,12 -11,73%Totales

26.291.162,84 26.126.842,21 24.233.831,83 22.763.810,59 21.373.818,47Gastos Corrientes 0,63%

3.112.524,86 7.183.119,02 1.687.640,61 6.311.871,01 16.495.629,65Gastos de Capital -56,67%

Estructura porcentual 2011 2010 2009 2008 2007

1 29,13% 25,39% 29,39% 23,45% 18,71%GAST0S DE PERSONAL2 32,05% 28,67% 34,96% 31,78% 20,13%GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC3 0,12% 0,40% 0,89% 0,73% 0,81%GASTOS FINANCIEROS4 28,12% 23,98% 28,25% 22,32% 16,79%TRANSFERENCIAS CORRIENTES6 10,26% 21,27% 2,50% 18,03% 40,88%INVERSIONES REALES7 0,09% 0,08% 0,18% 0,00% 0,15%TRANSFERENCIAS DE CAPITAL8 0,24% 0,21% 0,27% 0,24% 0,18%ACTIVOS FINANCIEROS9 0,00% 0,00% 3,56% 3,44% 2,34%PASIVOS FINANCIEROS

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

89,41% 78,44% 93,49% 78,29% 56,44%

10,59% 21,56% 6,51% 21,71% 43,56%

Total

Corrientes

Capital

Estructura porcentual sobre presupuesto corriente

2011 2010 2009 2008 2007

32,58%35,85%0,13%

31,44%

32,37%36,55%0,51%

30,57%

31,43%37,40%0,95%

30,22%

29,95%40,60%0,94%

28,51%

33,15%35,67%1,43%

29,74%

1 GASTOS DE PERSONAL

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES3 GASTOS FINANCIEROS4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

149


Gráficos de Gastos Clasificación económica

Distribución por capítulos

129,13%

232,05%

30,12%

428,12%

610,26%

70,09%

80,24%

90,00%

Comparativo por capítulos

02000000400000060000008000000

1000000012000000140000001600000018000000

1 2 3 4 6 7 8 9

20072008200920102011

Incremento actual s/anterior

-80,00%-70,00%-60,00%-50,00%-40,00%-30,00%-20,00%-10,00%

0,00%10,00%

1 2 3 4 6 7 8

150

GASTUAK – FUNTZION SAILKAPENA GASTOS – CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

2011 2010Inc.

2011/2010

Comparativo de gastos - Clasificación funcionalDURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

0 DEUDA PUBLICA 34.411,34 133.648,03 -74,25%

1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 4.784.488,43 5.125.277,11 -6,65%

2 PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

2.992.684,14 2.911.147,72 2,80%

3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

2.724.265,17 2.698.408,79 0,96%

4 PRODUCCIÓN DE BIENES DE CARÁCTER SOCIAL

15.904.000,56 17.178.379,95 -7,42%

5 PRODUCCIÓN DE BIENES DE CARÁCTER ECONÓMICO

2.947.000,00 5.203.525,23 -43,37%

6 REGULACIÓN ECON. DE CARÁCTER GENERAL

11.838,05 54.574,40 -78,31%

9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS

5.000,00 5.000,00 0,00%

29.403.687,70 33.309.961,23 -11,73%Totales

153

Desarrollo funcional - Comparado


20112010 Incr. 2011/2010

0 DEUDA PUBLICA 34.411,34 -74,25%

0,12%% sobre total

133.648,03

01 DEUDA PUBLICA 34.411,34 -74,25%133.648,03

011 DEUDA PUBLICA 34.411,34 -74,25%133.648,03

PRÉSTAMO 20100110 0,00 -100,00%5.000,00PRESTAMO AZPIEGITURA0111 34.411,34 -73,25%128.648,03

1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 4.784.488,43 -6,65%

16,27%% sobre total

5.125.277,11

11 ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO 753.270,35 -11,40%850.220,93


ALTOS CARGOS1111 437.560,70 -11,11%492.263,31ORGANOS DE GOBIERNO1112 303.709,65 -12,21%345.957,61PARTICIPACION CIUDADANA1115 12.000,00 0,00%12.000,00

12 ADMINISTRACION GENERAL 3.989.006,35 0,73%3.960.085,66


SECRETARÍA GENERAL1211 593.636,23 -0,08%594.092,59TRADUCTOR DE EUSKERA1212 118.947,24 -2,70%122.250,53NOTIFICADORES1213 91.876,60 -0,60%92.428,58RECURSOS HUMANOS1214 176.241,74 -1,25%178.465,31ECONOMÍA1215 548.610,40 -7,86%595.400,40ESTADISTICA1216 105.553,49 8,29%97.472,25TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN1217 396.047,03 5,53%375.279,74COMUNICACIONES1218 170.100,00 31,35%129.500,00ADMINISTRACIÓN GENERAL1219 1.145.613,65 1,00%1.134.260,01

122 ADMINISTRACIÓN GENERAL 642.379,98 0,23%640.936,25

SERVICIO ATENCION CIUDADANA1220 345.495,80 1,45%340.558,40GERENCIA ORGANISMOS AUTÓNOMOS1221 212.749,91 -5,60%225.377,85GESTIÓN DE MULTAS1222 84.134,27 12,18%75.000,00

19 IMPREVISTOS 42.211,73 -86,60%314.970,53

191 IMPREVISTOS 42.211,73 -86,60%314.970,53

CREDITO GLOBAL1911 42.211,73 -86,60%314.970,53

2 PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA 2.992.684,14 2,80%

10,18%% sobre total

2.911.147,72

22 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2.992.684,14 2,80%2.911.147,72

222 SEGURIDAD 2.891.183,83 3,02%2.806.537,71

POLICIA MUNICIPAL2221 2.891.183,83 3,02%2.806.537,71

223 PROTECCION CIVIL 101.500,31 -2,97%104.610,01

SERVICIO CONTRA INCENDIOS2231 101.500,31 -2,97%104.610,01

3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2.724.265,17 0,96%

9,27%% sobre total

2.698.408,79

31 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL 2.724.265,17 0,96%2.698.408,79

313 ACCION SOCIAL 2.724.265,17 0,96%2.698.408,79

PERSONAS MAYORES3130 287.738,70 28,68%223.601,07ASISTENCIA SOCIAL3131 1.328.369,49 4,13%1.275.659,47ACCIÓN SOCIAL3132 148.616,42 -17,90%181.016,81PSICOMOTRICIDAD3133 30.000,00 4,72%28.646,52INMIGRACION3134 130.906,71 -34,38%199.486,53COOPERACIÓN AL DESARROLLO3135 207.000,00 -2,82%213.000,00IGUALDAD3136 249.324,65 -3,24%257.671,47LANDAKO ERAKUSTAZOKA, S.A.3137 234.809,21 2,61%228.826,93PROMOCIÓN DEL COMERCIO3138 107.500,00 18,78%90.500,00

4 PRODUCCIÓN DE BIENES DE CARÁCTER SOCIAL 15.904.000,56 -7,42%

54,09%% sobre total

17.178.379,95

41 SANIDAD 4.944,00 -95,50%109.944,65

412 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD 4.944,00 -95,50%109.944,65

ANTIGUO MONASTERIO SAN AGUSTIN4121 4.944,00 -95,50%109.944,65

42 EDUCACION 905.906,94 -43,69%1.608.843,12

422 ENSEÑANZA 710.134,17 -50,39%1.431.301,16

154



20112010 Incr. 2011/2010

E.P.A.4223 32.150,46 -3,98%33.482,67COLEGIO LANDAKO4224 449.351,80 14,03%394.052,62EDUCACIÓN VIAL4225 35.752,90 -7,47%38.639,91JULENE AZPEITIA HAUR ESKOLA4227 39.775,03 -5,37%42.031,59ZABALARRA ESKOLA4228 153.103,98 41,64%108.094,37LANDAKO HAURRESKOLA4229 0,00 -100,00%815.000,00

423 CONSEJO DE EDUCACION 195.772,76 10,27%177.541,96

CONSEJO ESCOLAR4234 195.772,76 10,27%177.541,96

43 VIVIENDA Y URBANISMO 3.632.417,43 3,95%3.494.341,76

432 URBANISMO Y ARQUITECTURA 3.478.691,57 4,61%3.325.525,49

OFICINA TECNICA4321 1.189.484,91 4,87%1.134.286,89PARQUES Y JARDINES4323 399.353,78 4,56%381.945,71ALUMBRADO PUBLICO4324 477.749,70 9,58%436.000,00SEÑALIZACION DE VÍAS PÚBLICAS4325 70.905,00 65,38%42.872,98MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS4326 1.273.439,71 1,01%1.260.747,19ALMACEN4328 67.758,46 -2,75%69.672,72

433 CASCO HISTÓRICO 153.725,86 -8,94%168.816,27

DURANGO ERAIKITZEN, S.A.4331 153.725,86 -8,94%168.816,27

44 BIENESTAR COMUNITARIO 4.349.718,44 -2,96%4.482.357,45

441 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA 975.579,99 -4,68%1.023.500,00

SERVICIO DE AGUAS4411 975.579,99 -4,68%1.023.500,00

442 MEDIO AMBIENTE, TRATAMIENTO DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA 3.247.640,27 -2,51%3.331.267,70

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE4421 411.599,86 -24,09%542.233,71LIMPIEZA VIARIA4422 1.695.644,08 3,01%1.646.127,01RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE R.S.U.4423 1.140.396,33 -0,22%1.142.906,98

443 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS 114.279,75 -1,32%115.812,55

CEMENTERIO4431 114.279,75 -1,32%115.812,55

447 EVACUATORIOS 12.218,42 3,75%11.777,20

EVACUATORIO PÚBLICO4471 12.218,42 3,75%11.777,20

45 CULTURA 7.011.013,76 -6,31%7.482.892,97

451 PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA 3.153.190,56 7,01%2.946.714,20

JUVENTUD4511 432.583,55 2,97%420.122,64PINONDO ETXEA4512 67.065,63 -1,56%68.131,68SALAS DE EZKURDI4514 9.963,64 4,78%9.509,45O.A.A. INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES4515 2.315.076,79 15,24%2.008.896,64DESARROLLO DEL TURISMO4516 232.765,45 -1,44%236.161,90LUDOTECA4518 95.735,50 -7,85%103.891,88CASA DE CULTURA4519 0,00 -100,00%100.000,00

452 EDUCACION FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS 429.789,63 -58,40%1.033.090,55

ZONA DEPORTIVA TABIRA4521 0,00 -100,00%200.000,00CAMPO DE RUGBY4522 0,00 -100,00%441.080,00DEPORTES4525 429.789,63 9,64%392.010,55

453 ARQUEOLOGIA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO

1.348.166,71 -5,47%1.426.234,93

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA4531 1.272.066,71 0,15%1.270.134,93BIBLIOTECA4532 76.100,00 -51,25%156.100,00

454 EUSKERA 463.852,84 0,23%462.799,02

O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA4541 166.210,31 -5,99%176.802,16EUSKERA4542 297.642,53 4,07%285.996,86

455 MUSICA 654.247,60 -2,87%673.603,11

O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO4551 654.247,60 -2,87%673.603,11

456 COMISIÓN DE CULTURA 961.766,42 2,27%940.451,17

CULTURA4561 541.456,42 3,69%522.201,17FESTEJOS4564 310.310,00 0,67%308.250,00RADIO4565 110.000,00 0,00%110.000,00

5 PRODUCCIÓN DE BIENES DE CARÁCTER ECONÓMICO 2.947.000,00 -43,37%

10,02%% sobre total

5.203.525,23

51 INFRAESTUCTURA BASICA Y TRANSPORTES 2.472.000,00 2,13%2.420.400,00

511 INFRAESTUCTURA BASICA Y TRANSPORTES 0,00 -100,00%250.000,00

155



20112010 Incr. 2011/2010

ROTONDA LANDAKO-FCO IBARRA5113 0,00 -100,00%250.000,00


DERRIBO EDIFICIO CORREOS5134 0,00 -100,00%94.400,00


ESCULTURA ASOC. 19365145 0,00 -100,00%18.000,00


OBRAS SAN FAUSTO5150 1.472.000,00 39,13%1.058.000,00CONEXIÓN URKI-HEGOALDE5155 1.000.000,00 0,00%1.000.000,00

52 INFRAESTUCTURA BASICA Y TRANSPORTES 475.000,00 -56,82%1.100.000,00


ROTONDA FRAY JUAN ZUMARRAGA5200 275.000,00 0,00%0,00DERRIBOS5201 200.000,00 0,00%0,00ACCESO SAN ROKE5205 0,00 -100,00%1.100.000,00

56 INFRAESTUCTURA BASICA Y TRANSPORTES 0,00 -100,00%1.683.125,23


ACCESIBILIDAD JUAN DE ICIAR5616 0,00 -100,00%236.341,23ADECENTAMIENTO CARCAVAS5617 0,00 -100,00%219.120,00COLUMPIOS EZKURDI5618 0,00 -100,00%121.400,00REPARCELACIÓN5619 0,00 -100,00%935.464,00


ACERA EN MOTORRETAS5620 0,00 -100,00%70.800,00MURUETA TORRE5621 0,00 -100,00%100.000,00

6 REGULACIÓN ECON. DE CARÁCTER GENERAL 11.838,05 -78,31%

0,04%% sobre total

54.574,40

62 REGULACIÓN COMERCIAL 11.838,05 -78,31%54.574,40

622 COMERCIO INTERIOR 11.838,05 -78,31%54.574,40

MERCADO6221 11.838,05 -51,83%24.574,40PROYECTO CIVICO MATADERO6222 0,00 -100,00%30.000,00

9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS 5.000,00 0,00%

0,02%% sobre total

5.000,00

91 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS 5.000,00 0,00%5.000,00


E.U.D.E.L.9112 5.000,00 0,00%5.000,00

29.403.687,70 -11,73%33.309.961,23

156

Desarrollo funcionalDURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programas funcionales20112010

0110 PRÉSTAMO 2010 0,000,00%% sobre total

5.000,00 -100,00%

3 GASTOS FINANCIEROS 0,00% s/Programa #¡Núm!

5.000,00 -100,00%

INTERESAK - INTERESES33001 0,005.000,00 -100,00%

0111 PRESTAMO AZPIEGITURA 34.411,340,12%% sobre total

128.648,03 -73,25%

3 GASTOS FINANCIEROS 34.411,34% s/Programa 100,00%

128.648,03 -73,25%

INTERESAK - INTERESES33001 34.411,34128.648,03 -73,25%

1111 ALTOS CARGOS 437.560,701,49%% sobre total

492.263,31 -11,11%

1 GAST0S DE PERSONAL 206.560,70% s/Programa 47,21%

213.763,31 -3,37%

GOI KARGUAK - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - ALTOS CARGOS

10001 132.049,16137.212,25 -3,76%

ALDI BATERAKO LABORALA - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL EVENTUAL

13101 37.311,5339.193,81 -4,80%

GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - EVENTUALES

16003 37.200,0137.357,25 -0,42%

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 158.000,00% s/Programa 36,11%

253.500,00 -37,67%

PROTOKOLOA ETA ORDEZKARITZA - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

22602 30.000,0050.000,00 -40,00%

PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

22603 35.000,0040.000,00 -12,50%

KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS

22607 62.500,00151.000,00 -58,61%

BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS

22699 10.000,0010.000,00 0,00%

IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

22707 18.000,000,00

KARGU GORENEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DE ALTOS CARGOS

23101 2.500,002.500,00 0,00%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 73.000,00% s/Programa 16,68%

25.000,00 192,00%

IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

48101 73.000,0025.000,00 192,00%

1112 ORGANOS DE GOBIERNO 303.709,651,03%% sobre total

345.957,61 -12,21%


154.998,88 -2,73%

GOI KARGUAK - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - ALTOS CARGOS

10001 113.665,00117.610,50 -3,35%


16003 37.094,8637.388,38 -0,79%


96.813,66 -41,28%

BIZITZA ETA ISTRIPU ASEGURUAK. ZINEGOTZIAK - SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES. CORPORATIVOS

22490 7.349,797.313,66 0,49%


22699 2.500,002.500,00 0,00%


22707 2.000,002.000,00 0,00%

KARGU GORENEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DE ALTOS CARGOS

23102 45.000,0085.000,00 -47,06%


94.145,07 2,08%

ALDERDI POLITIKOAK - PARTIDOS POLITICOS

48106 96.100,0094.145,07 2,08%

1115 PARTICIPACION CIUDADANA 12.000,000,04%% sobre total

12.000,00 0,00%


12.000,00 0,00%


22707 12.000,0012.000,00 0,00%

1211 SECRETARÍA GENERAL 593.636,232,02%% sobre total

594.092,59 -0,08%

157




594.092,59 -0,08%

FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS

12001 250.137,88254.383,56 -1,67%

FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS

12101 219.092,75217.678,65 0,65%

GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS

16002 113.800,25111.425,04 2,13%

ELKARKIDETZA16004 10.605,3510.605,35 0,00%

1212 TRADUCTOR DE EUSKERA 118.947,240,40%% sobre total

122.250,53 -2,70%


122.250,53 -2,70%


12001 58.206,8061.513,45 -5,38%


12101 41.311,7441.308,37 0,01%


16002 19.428,7019.428,70 0,00%

1213 NOTIFICADORES 91.876,600,31%% sobre total

92.428,58 -0,60%


90.213,66 -0,62%


12001 37.882,8638.760,47 -2,26%


12101 29.871,4229.656,86 0,72%


16002 20.970,5720.862,60 0,52%

ELKARKIDETZA16004 933,74933,74 0,00%


2.214,92 0,14%

GARRAIO MATERIALA KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MATERIAL DE TRANSPORTE

21301 500,00500,00 0,00%

ERREGAIAK - CARBURANTES22104 500,00500,00 0,00%

LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO

22105 1.000,001.000,00 0,00%

IBILGAILUEN ASEGURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS

22402 218,01214,92 1,44%

1214 RECURSOS HUMANOS 176.241,740,60%% sobre total

178.465,31 -1,25%


168.465,31 -1,32%


12001 71.742,1674.350,00 -3,51%


12101 57.661,4757.681,21 -0,03%


16002 32.936,0432.532,04 1,24%

ELKARKIDETZA16004 3.902,073.902,07 0,00%


10.000,00 0,00%

LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL

23001 10.000,0010.000,00 0,00%

1215 ECONOMÍA 548.610,401,87%% sobre total

595.400,40 -7,86%


545.679,16 -4,04%


12001 223.761,64239.195,09 -6,45%


12101 199.812,41205.967,08 -2,99%


16002 92.721,4792.957,41 -0,25%

ELKARKIDETZA16004 7.314,887.559,58 -3,24%

158




49.721,24 -49,72%


22707 25.000,0049.721,24 -49,72%

1216 ESTADISTICA 105.553,490,36%% sobre total

97.472,25 8,29%


97.472,25 -0,94%


12001 40.972,4742.067,61 -2,60%


12101 32.206,0032.085,27 0,38%


16002 22.257,8422.202,18 0,25%

ELKARKIDETZA16004 1.117,191.117,19 0,00%


0,00


22699 9.000,000,00

1217 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 396.047,031,35%% sobre total

375.279,74 5,53%


193.079,74 -2,61%


12001 88.916,5593.849,51 -5,26%


12101 65.157,4365.257,17 -0,15%


16002 31.188,1831.188,18 0,00%

ELKARKIDETZA16004 2.784,882.784,88 0,00%


182.200,00 14,16%

INFORMATIKA PROZESUETARAKO MAKINARIA KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EQUIPOS PARA PROC. DE INF.

21501 110.000,0094.000,00 17,02%

FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS22004 8.000,007.500,00 6,67%

MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL

22110 10.000,0015.700,00 -36,31%

KONTRATUAK - CONTRATOS22703 80.000,000,00


22707 0,0065.000,00 -100,00%

1218 COMUNICACIONES 170.100,000,58%% sobre total

129.500,00 31,35%


129.500,00 31,35%

INFORMATIKA PROZESUETARAKO MAKINARIA KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EQUIPOS PARA PROC. DE INF.

21501 17.100,009.500,00 80,00%


22110 20.000,0020.000,00 0,00%

TELEFONOA - TELEFONO22201 130.000,00100.000,00 30,00%


1219 ADMINISTRACIÓN GENERAL 1.145.613,653,90%% sobre total

1.134.260,01 1,00%


184.500,00 -8,42%

IGUALATORIO MEDIKOA - IGUALATORIO MEDICO

16005 76.632,0090.000,00 -14,85%

ASISTENTZIA MEDIKU-FARMAZIAKOA16007 40.000,0040.000,00 0,00%

BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ

16009 40.329,1842.500,00 -5,11%

LANGILEEN PRESTAKUNTZA- FORMACION DEL PERSONAL

16201 12.000,0012.000,00 0,00%


687.189,72 3,88%

BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE

22001 25.000,0025.000,00 0,00%

PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES

22002 10.000,0010.000,00 0,00%

159



ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA22101 128.750,0033.068,83 289,34%

UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA22102 4.000,004.000,00 0,00%

ERREGAIAK (GASA, FUELA,…) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)

22103 16.480,0016.461,81 0,11%


22110 1.500,001.500,00 0,00%

POSTAK - POSTALES22202 70.000,0070.000,00 0,00%

GARRAIOA - TRANSPORTES22301 9.000,009.000,00 0,00%

ERAIKINEN ETA LOKALEN ASEGURUAK - SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES

22401 14.088,3415.000,00 -6,08%

ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

22403 61.800,0065.520,00 -5,68%

ZERGAK - TRIBUTOS22501 1.000,001.000,00 0,00%


22603 5.000,005.000,00 0,00%

GASTU JURIDIKOAK - GASTOS JURIDICOS22604 50.000,0050.000,00 0,00%


22699 10.000,0010.000,00 0,00%

GARBIKETA - LIMPIEZA22701 260.914,50263.639,08 -1,03%



22707 12.669,0096.000,00 -86,80%


23001 12.000,0012.000,00 0,00%


189.073,95 0,13%

MANKOMUNITATE ETA PARTZUERGOEI - A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS

42101 189.319,75189.073,95 0,13%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.500,89% s/Programa 0,31%

3.496,34 0,13%


72101 3.500,893.496,34 0,13%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 70.000,00% s/Programa 6,11%

70.000,00 0,00%

LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL

83301 70.000,0070.000,00 0,00%

1220 SERVICIO ATENCION CIUDADANA 345.495,801,18%% sobre total

340.558,40 1,45%


287.920,67 0,90%


12001 118.408,51117.296,73 0,95%


12101 108.801,92108.824,40 -0,02%


16002 57.476,1355.968,88 2,69%

ELKARKIDETZA16004 5.830,655.830,65 0,00%


52.637,74 4,45%

ETXEBIZITZEN ETA BESTE ERAIKIN BATZUEN ALOKAIRUA - ARREND. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.

20101 41.867,4440.000,00 4,67%

GARBIKETA - LIMPIEZA22701 13.111,1512.637,74 3,75%

1221 GERENCIA ORGANISMOS AUTÓNOMOS 212.749,910,72%% sobre total

225.377,85 -5,60%


198.377,85 -6,37%


12001 57.987,7869.467,25 -16,53%


12101 58.093,8658.747,78 -1,11%


13101 33.982,0234.439,28 -1,33%


16002 21.176,5621.473,83 -1,38%


16003 11.724,8111.464,84 2,27%

ELKARKIDETZA16004 2.784,882.784,88 0,00%


27.000,00 0,00%

160




22602 5.000,005.000,00 0,00%


22707 20.000,0020.000,00 0,00%


23001 2.000,002.000,00 0,00%

1222 GESTIÓN DE MULTAS 84.134,270,29%% sobre total

75.000,00 12,18%


0,00


12001 33.171,960,00


12101 32.206,000,00


16002 16.705,380,00

ELKARKIDETZA16004 2.050,930,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 0,00% s/Programa 0,00%

75.000,00 -100,00%


22707 0,0075.000,00 -100,00%

1911 CREDITO GLOBAL 42.211,730,14%% sobre total

314.970,53 -86,60%


314.970,53 -86,60%


22699 42.211,73314.970,53 -86,60%

2221 POLICIA MUNICIPAL 2.891.183,839,83%% sobre total

2.806.537,71 3,02%

1 GAST0S DE PERSONAL 2.771.652,88% s/Programa 95,87%

2.720.747,71 1,87%


12001 1.010.417,44903.127,92 11,88%


12101 1.124.714,211.204.739,89 -6,64%


16002 582.914,64568.663,99 2,51%

ELKARKIDETZA16004 50.106,5942.385,16 18,22%


16201 3.500,001.830,75 91,18%


85.790,00 9,02%

MAKINARIA ETA INSTALAZIOAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALAC.

21201 1.000,001.000,00 0,00%


21301 3.500,0010.000,00 -65,00%


22002 600,000,00

ERREGAIAK - CARBURANTES22104 6.000,006.000,00 0,00%


22105 34.500,0012.000,00 187,50%


22110 15.000,0015.000,00 0,00%


22402 2.078,252.640,00 -21,28%



22707 0,0031.650,00 -100,00%


23001 7.000,007.500,00 -6,67%

6 INVERSIONES REALES 26.000,00% s/Programa 0,90%

0,00

GARRAIO MATERIALA - MATERIAL DE TRANSPORTE

62401 26.000,000,00

2231 SERVICIO CONTRA INCENDIOS 101.500,310,35%% sobre total

104.610,01 -2,97%


104.610,01 -2,97%

161



FORU ALDUNDIARI ETA BESTE FORU INSTITUZIOEI - A LA DIPUTACION Y OTRAS INSTITUCIONES FORALES

42001 101.500,31104.610,01 -2,97%

3130 PERSONAS MAYORES 287.738,700,98%% sobre total

223.601,07 28,68%


58.630,29 36,00%

PERTSONAL LABORALA - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL LABORAL

13001 53.856,2845.008,80 19,66%

GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - LABORALES

16001 24.519,1912.259,60 100,00%

ELKARKIDETZA16004 1.361,891.361,89 0,00%


154.140,78 27,74%

HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO

21401 1.000,001.000,00 0,00%


22002 4.000,003.500,00 14,29%


UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA22102 500,00500,00 0,00%


22110 1.500,001.500,00 0,00%


22603 5.000,002.500,00 100,00%


22607 52.000,0045.000,00 15,56%


22699 25.000,000,00



22707 6.666,256.500,00 2,56%


10.830,00 2,50%


48101 11.100,7510.830,00 2,50%

3131 ASISTENCIA SOCIAL 1.328.369,494,52%% sobre total

1.275.659,47 4,13%


139.609,37 -2,51%


12001 31.343,7632.901,66 -4,74%


12101 19.218,2119.193,99 0,13%


13001 58.800,9660.770,88 -3,24%


16001 12.259,6012.259,60 0,00%


16002 11.759,4711.759,47 0,00%

ELKARKIDETZA16004 2.723,772.723,77 0,00%


3.500,00 400,00%


22110 2.000,002.000,00 0,00%


22607 500,00500,00 0,00%


22699 15.000,001.000,00 1400,00%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.172.159,39% s/Programa 88,24%

1.129.949,16 3,74%


42101 932.159,39933.949,16 -0,19%

GIZARTE EKINTZA - ACCION SOCIAL48102 240.000,00196.000,00 22,45%


2.600,94 0,13%


72101 2.604,322.600,94 0,13%

3132 ACCIÓN SOCIAL 148.616,420,51%% sobre total

181.016,81 -17,90%

162




46.516,81 0,21%


12001 18.913,5219.007,73 -0,50%


12101 17.270,2917.256,84 0,08%


16002 9.315,429.135,05 1,97%

ELKARKIDETZA16004 1.117,191.117,19 0,00%


38.500,00 -28,57%


20101 0,0020.000,00 -100,00%


22103 0,002.500,00 -100,00%


22699 1.000,001.000,00 0,00%


22707 26.500,0015.000,00 76,67%


96.000,00 -22,40%


48101 52.000,0064.000,00 -18,75%

GIZARTE EKINTZA - ACCION SOCIAL48102 22.500,0032.000,00 -29,69%

3133 PSICOMOTRICIDAD 30.000,000,10%% sobre total

28.646,52 4,72%

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 0,00% s/Programa 0,00%

28.646,52 -100,00%


22707 0,0028.646,52 -100,00%


0,00

GIZARTE EKINTZA - ACCION SOCIAL48102 30.000,000,00

3134 INMIGRACION 130.906,710,45%% sobre total

199.486,53 -34,38%


52.486,53 -1,10%


12001 22.597,8223.219,56 -2,68%


12101 18.232,6518.190,73 0,23%


16002 9.714,359.714,35 0,00%

ELKARKIDETZA16004 1.361,891.361,89 0,00%


87.000,00 -9,20%


22603 3.000,004.000,00 -25,00%


22607 38.000,0050.000,00 -24,00%


22699 3.000,003.000,00 0,00%


22707 35.000,0030.000,00 16,67%

6 INVERSIONES REALES 0,00% s/Programa 0,00%

60.000,00 -100,00%

BESTE ERAIKIN BATZUK - OTRAS CONSTRUCCIONES

62201 0,0060.000,00 -100,00%

3135 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 207.000,000,70%% sobre total

213.000,00 -2,82%


7.000,00 214,29%


22603 2.000,002.000,00 0,00%


22699 20.000,005.000,00 300,00%


206.000,00 -10,19%

GIZARTE EKINTZA - ACCION SOCIAL48102 185.000,00206.000,00 -10,19%

163



3136 IGUALDAD 249.324,650,85%% sobre total

257.671,47 -3,24%


98.671,47 0,66%


12001 42.824,8342.227,29 1,42%


12101 37.190,1037.162,73 0,07%


16002 19.309,7219.281,45 0,15%


124.000,00 -7,26%


22607 77.000,0070.000,00 10,00%


22699 8.000,0012.000,00 -33,33%


22707 30.000,0042.000,00 -28,57%


35.000,00 0,00%


48101 35.000,0035.000,00 0,00%

3137 LANDAKO ERAKUSTAZOKA, S.A. 234.809,210,80%% sobre total

228.826,93 2,61%


228.826,93 2,61%

SOZIETATE PUBLIKOEI EGINDAKO UDAL EKARPENA - APORT. MUNICIPAL A SOCIEDADES PUBLICAS

43301 234.809,21228.826,93 2,61%

3138 PROMOCIÓN DEL COMERCIO 107.500,000,37%% sobre total

90.500,00 18,78%


30.000,00 0,00%


22699 30.000,0030.000,00 0,00%


60.500,00 28,10%


48101 77.500,0060.500,00 28,10%

4121 ANTIGUO MONASTERIO SAN AGUSTIN 4.944,000,02%% sobre total

109.944,65 -95,50%


9.944,65 -50,28%

ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA22101 4.635,009.106,64 -49,10%


22103 309,00838,01 -63,13%


100.000,00 -100,00%

IKERKETAK ETA PROIEKTUAK - ESTUDIOS Y PROYECTOS

64301 0,00100.000,00 -100,00%

4223 E.P.A. 32.150,460,11%% sobre total

33.482,67 -3,98%


33.482,67 -3,98%

ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS

21101 0,003.000,00 -100,00%



22103 5.871,006.449,37 -8,97%


4224 COLEGIO LANDAKO 449.351,801,53%% sobre total

394.052,62 14,03%


59.400,38 41,41%


13001 62.009,8743.654,98 42,05%


16001 19.979,9913.877,92 43,97%

ELKARKIDETZA16004 2.007,661.867,48 7,51%

164




218.492,24 14,05%



116.160,00 0,00%

HEZKUNTZA - EDUCACION48103 116.160,00116.160,00 0,00%

4225 EDUCACIÓN VIAL 35.752,900,12%% sobre total

38.639,91 -7,47%


38.639,91 -7,47%


21101 0,001.000,00 -100,00%


22110 0,004.317,11 -100,00%


22607 10.480,906.163,79 70,04%

KONTRATU SOZIO-KULTURALAK - CONTRATOS SOCIO-CULTURALES

22704 25.272,0027.159,01 -6,95%

4227 JULENE AZPEITIA HAUR ESKOLA 39.775,030,14%% sobre total

42.031,59 -5,37%


40.131,59 -0,89%


21101 10.000,0010.000,00 0,00%



22103 2.060,004.250,07 -51,53%


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00% s/Programa 0,00%

1.900,00 -100,00%


48101 0,001.900,00 -100,00%

4228 ZABALARRA ESKOLA 153.103,980,52%% sobre total

108.094,37 41,64%


30.250,09 29,61%


13001 28.945,4322.244,74 30,12%


16001 9.328,887.071,60 31,92%

ELKARKIDETZA16004 933,74933,74 0,00%


51.844,28 69,54%


21101 5.000,005.000,00 0,00%



26.000,00 0,00%

HEZKUNTZA - EDUCACION48103 26.000,0026.000,00 0,00%

4229 LANDAKO HAURRESKOLA 0,000,00%% sobre total

815.000,00 -100,00%

6 INVERSIONES REALES 0,00% s/Programa #¡Núm!

815.000,00 -100,00%

HEZKUNTZA ERAIKUNTZAK - CONSTRUCCIONES. EDUCATIVAS

62204 0,00815.000,00 -100,00%

4234 CONSEJO ESCOLAR 195.772,760,67%% sobre total

177.541,96 10,27%


175.811,43 10,37%


42101 176.039,98175.811,43 0,13%


48101 18.000,000,00


1.730,53 0,13%


72101 1.732,781.730,53 0,13%

4321 OFICINA TECNICA 1.189.484,914,05%% sobre total

1.134.286,89 4,87%

165




849.411,89 -3,04%


12001 364.240,76389.426,33 -6,47%


12101 292.657,54294.191,04 -0,52%


16002 149.525,37148.640,77 0,60%

ELKARKIDETZA16004 17.153,7417.153,74 0,00%


240.375,00 33,71%


20101 87.508,8060.000,00 45,85%


21101 95.000,0060.000,00 58,33%


21201 20.000,000,00


22110 1.500,001.500,00 0,00%


22402 398,69375,00 6,32%


22699 17.000,008.500,00 100,00%


22707 100.000,00110.000,00 -9,09%


44.500,00 0,00%


48101 44.500,0044.500,00 0,00%

4323 PARQUES Y JARDINES 399.353,781,36%% sobre total

381.945,71 4,56%


126.580,45 6,11%


13001 97.482,8392.036,01 5,92%


16001 34.027,4931.743,22 7,20%

ELKARKIDETZA16004 2.801,222.801,22 0,00%


255.365,26 3,79%


21201 10.000,0020.000,00 -50,00%



22110 30.000,0020.000,00 50,00%


22402 3.520,253.440,00 2,33%



22707 0,00209.925,26 -100,00%

4324 ALUMBRADO PUBLICO 477.749,701,62%% sobre total

436.000,00 9,58%


418.000,00 9,99%

MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEN ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

20201 21.749,7020.000,00 8,75%


21201 70.000,0070.000,00 0,00%



22110 28.000,0028.000,00 0,00%


18.000,00 0,00%


78001 18.000,0018.000,00 0,00%

4325 SEÑALIZACION DE VÍAS PÚBLICAS 70.905,000,24%% sobre total

42.872,98 65,38%

166




42.872,98 65,38%


21201 25.000,0020.000,00 25,00%


22110 22.000,006.000,00 266,67%



22707 6.500,0016.872,98 -61,48%

4326 MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS 1.273.439,714,33%% sobre total

1.260.747,19 1,01%


856.107,19 1,94%


12001 199.298,41344.165,69 -42,09%


12101 171.465,37297.322,93 -42,33%


13001 268.919,250,00


16001 97.662,160,00


16002 125.848,73205.097,73 -38,64%

ELKARKIDETZA16004 9.520,849.520,84 0,00%


392.640,00 -8,89%


20201 50.000,0035.000,00 42,86%


21301 25.000,0010.000,00 150,00%

BIDE PUBLIKOEN MANTENUA - MANTENIM. VIAS PUBLICAS

21901 160.000,00275.000,00 -41,82%



22105 6.000,006.000,00 0,00%


22110 90.000,0045.000,00 100,00%


22402 2.724,962.640,00 3,22%


22707 12.000,0012.000,00 0,00%


12.000,00 258,33%

GARRAIO MATERIALA - MATERIAL DE TRANSPORTE

62401 35.000,000,00

ALTZARIAK - MOBILIARIO62501 8.000,0012.000,00 -33,33%

4328 ALMACEN 67.758,460,23%% sobre total

69.672,72 -2,75%


45.622,51 -0,61%


12001 18.976,2819.417,64 -2,27%


12101 14.935,7114.828,43 0,72%


16002 10.496,7310.442,71 0,52%

ELKARKIDETZA16004 933,74933,74 0,00%


24.050,21 -6,79%



22103 3.605,004.863,93 -25,88%


4331 DURANGO ERAIKITZEN, S.A. 153.725,860,52%% sobre total

168.816,27 -8,94%


168.816,27 -8,94%

167



SOZIETATE PUBLIKOEI EGINDAKO UDAL EKARPENA - APORT. MUNICIPAL A SOCIEDADES PUBLICAS

43301 153.725,86168.816,27 -8,94%

4411 SERVICIO DE AGUAS 975.579,993,32%% sobre total

1.023.500,00 -4,68%


1.023.500,00 -4,68%


21201 1.000,001.000,00 0,00%

ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA22101 103,000,00


22110 24.000,0022.000,00 9,09%


22402 476,99500,00 -4,60%



22707 0,001.000.000,00 -100,00%

4421 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 411.599,861,40%% sobre total

542.233,71 -24,09%


116.163,00 -3,66%


12001 49.023,3850.551,16 -3,02%


12101 40.730,0643.459,36 -6,28%


16002 19.428,7019.428,70 0,00%

ELKARKIDETZA16004 2.723,772.723,77 0,00%


235.000,00 4,17%


21401 0,00130.000,00 -100,00%


22110 20.800,005.000,00 316,00%


22707 224.000,00100.000,00 124,00%


190.925,52 -71,32%


42101 17.748,5617.725,52 0,13%

ENPRESA PRIBATUEI - A EMPRESAS PRIVADAS

47101 0,0010.000,00 -100,00%


48101 37.000,00163.200,00 -77,33%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 145,38% s/Programa 0,04%

145,19 0,13%


72101 145,38145,19 0,13%

4422 LIMPIEZA VIARIA 1.695.644,085,77%% sobre total

1.646.127,01 3,01%

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.695.644,08% s/Programa 100,00%

1.646.127,01 3,01%

GARBIKETA - LIMPIEZA22701 1.695.644,081.646.127,01 3,01%

4423 RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE R.S.U. 1.140.396,333,88%% sobre total

1.142.906,98 -0,22%


1.142.906,98 -0,22%

GARBIKETA - LIMPIEZA22701 1.140.396,331.142.906,98 -0,22%

4431 CEMENTERIO 114.279,750,39%% sobre total

115.812,55 -1,32%


97.662,96 -0,22%


13001 68.831,5269.211,39 -0,55%


16001 26.753,1926.584,09 0,64%

ELKARKIDETZA16004 1.867,481.867,48 0,00%


18.149,59 -7,28%

168




21101 5.000,005.000,00 0,00%


21201 1.000,001.000,00 0,00%


ERREGAIAK - CARBURANTES22104 400,00400,00 0,00%


22105 200,00200,00 0,00%

GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

22109 100,00100,00 0,00%


22110 3.500,003.500,00 0,00%



22707 500,00500,00 0,00%

4471 EVACUATORIO PÚBLICO 12.218,420,04%% sobre total

11.777,20 3,75%


11.777,20 3,75%


4511 JUVENTUD 432.583,551,47%% sobre total

420.122,64 2,97%


111.522,64 -1,48%


12001 22.980,8323.931,34 -3,97%


12101 20.887,6220.909,27 -0,10%


13001 41.554,0842.229,01 -1,60%


16001 12.259,6012.259,60 0,00%


16002 9.714,359.714,35 0,00%

ELKARKIDETZA16004 2.479,082.479,08 0,00%


183.600,00 21,30%

BESTE ARRISKUETARAKO ASEGURUAK - SEGUROS PARA OTROS RIESGOS

22499 3.708,003.600,00 3,00%


22607 219.000,00180.000,00 21,67%


125.000,00 -20,00%


48101 100.000,00125.000,00 -20,00%

4512 PINONDO ETXEA 67.065,630,23%% sobre total

68.131,68 -1,56%


68.131,68 -1,56%



22103 3.914,007.649,71 -48,83%


4514 SALAS DE EZKURDI 9.963,640,03%% sobre total

9.509,45 4,78%


9.509,45 4,78%


4515 O.A.A. INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES 2.315.076,797,87%% sobre total

2.008.896,64 15,24%


2.008.896,64 15,24%

U.A.E. UDAL KIROL ERAKUNDEA - O.A.A. INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

43105 2.315.076,792.008.896,64 15,24%

4516 DESARROLLO DEL TURISMO 232.765,450,79%% sobre total

236.161,90 -1,44%


96.661,90 -2,36%

169




12001 39.123,5838.015,46 2,91%


12101 36.227,7439.797,04 -8,97%


16002 19.029,7718.849,40 0,96%


101.500,00 -1,10%


21401 0,001.500,00 -100,00%


22002 0,001.000,00 -100,00%

ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA22101 309,003.000,00 -89,70%


22603 6.000,0025.000,00 -76,00%


22607 67.000,0020.000,00 235,00%



22707 0,004.000,00 -100,00%


38.000,00 0,00%


48101 38.000,0038.000,00 0,00%

4518 LUDOTECA 95.735,500,33%% sobre total

103.891,88 -7,85%


103.891,88 -7,85%


20101 29.169,6028.000,00 4,18%


21101 1.000,001.000,00 0,00%


22607 42.534,7552.891,88 -19,58%


4519 CASA DE CULTURA 0,000,00%% sobre total

100.000,00 -100,00%


100.000,00 -100,00%


64301 0,00100.000,00 -100,00%

4521 ZONA DEPORTIVA TABIRA 0,000,00%% sobre total

200.000,00 -100,00%


200.000,00 -100,00%

ALTZARIAK - MOBILIARIO62501 0,00140.000,00 -100,00%


64301 0,0060.000,00 -100,00%

4522 CAMPO DE RUGBY 0,000,00%% sobre total

441.080,00 -100,00%


441.080,00 -100,00%

KIROL ERAIKUNTZAK - CONSTRUCCIONES. DEPORTIVAS

62203 0,00441.080,00 -100,00%

4525 DEPORTES 429.789,631,46%% sobre total

392.010,55 9,64%


12.256,57 0,00%


22607 12.256,5712.256,57 0,00%


379.213,19 9,96%


42101 137.391,57137.213,19 0,13%


48101 279.600,00242.000,00 15,54%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 541,49% s/Programa 0,13%

540,79 0,13%

170




72101 541,49540,79 0,13%

4531 O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA 1.272.066,714,33%% sobre total

1.270.134,93 0,15%


1.270.134,93 0,15%

U.A.E. ARTE ETA HISTORIA MUSEOA - O.A.A. MUSEO DE ARTE E HISTORIA

43103 1.272.066,711.270.134,93 0,15%

4532 BIBLIOTECA 76.100,000,26%% sobre total

156.100,00 -51,25%


76.100,00 0,00%


21101 8.000,008.000,00 0,00%






80.000,00 -100,00%


62201 0,0080.000,00 -100,00%

4541 O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA 166.210,310,57%% sobre total

176.802,16 -5,99%


176.802,16 -5,99%

U.A.E. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA

43101 166.210,31176.802,16 -5,99%

4542 EUSKERA 297.642,531,01%% sobre total

285.996,86 4,07%


115.006,00 17,04%


22607 134.606,18115.006,00 17,04%


170.990,86 -4,65%


42101 35.036,3534.990,86 0,13%


48101 128.000,00136.000,00 -5,88%

4551 O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO 654.247,602,23%% sobre total

673.603,11 -2,87%


628.603,11 4,08%

U.A.E. "B. ERTZILLA" MUSIKA ESKOLA - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA "B. ERTZILLA"

43102 654.247,60628.603,11 4,08%


45.000,00 -100,00%

INSTALAZIOAK - INSTALACIONES62302 0,0045.000,00 -100,00%

4561 CULTURA 541.456,421,84%% sobre total

522.201,17 3,69%


100.375,31 3,64%


12001 23.919,8423.931,34 -0,05%


12101 20.887,6220.909,27 -0,10%


13001 35.722,2033.025,81 8,16%


16001 11.485,9410.498,91 9,40%


16002 9.714,359.714,35 0,00%

ELKARKIDETZA16004 2.295,632.295,63 0,00%


171.825,86 16,47%


22403 7.000,007.000,00 0,00%


22607 157.000,00130.000,00 20,77%

171





250.000,00 -5,08%


48101 237.300,00250.000,00 -5,08%

4564 FESTEJOS 310.310,001,06%% sobre total

308.250,00 0,67%


278.250,00 0,74%

ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA22101 2.060,000,00

BESTE ARRISKUETARAKO ASEGURUAK - SEGUROS PARA OTROS RIESGOS

22499 7.000,007.000,00 0,00%


22607 271.250,00271.250,00 0,00%


30.000,00 0,00%


48101 30.000,0030.000,00 0,00%

4565 RADIO 110.000,000,37%% sobre total

110.000,00 0,00%


110.000,00 0,00%


22707 110.000,00110.000,00 0,00%

5113 ROTONDA LANDAKO-FCO IBARRA 0,000,00%% sobre total

250.000,00 -100,00%


250.000,00 -100,00%

URBANIZAZIOA (BIALAK) - URBANIZACION (VIALES)

60101 0,00250.000,00 -100,00%

5134 DERRIBO EDIFICIO CORREOS 0,000,00%% sobre total

94.400,00 -100,00%


94.400,00 -100,00%


62201 0,0094.400,00 -100,00%

5145 ESCULTURA ASOC. 1936 0,000,00%% sobre total

18.000,00 -100,00%


18.000,00 -100,00%

ERABILERA OROKORREKO ONDARE HISTORIKOA - PATRIMONIO HISTÓRICO DE USO GENERAL

60201 0,0018.000,00 -100,00%

5150 OBRAS SAN FAUSTO 1.472.000,005,01%% sobre total

1.058.000,00 39,13%

6 INVERSIONES REALES 1.472.000,00% s/Programa 100,00%

1.058.000,00 39,13%


60101 1.472.000,001.058.000,00 39,13%

5155 CONEXIÓN URKI-HEGOALDE 1.000.000,003,40%% sobre total

1.000.000,00 0,00%

6 INVERSIONES REALES 1.000.000,00% s/Programa 100,00%

1.000.000,00 0,00%


60101 1.000.000,001.000.000,00 0,00%

5200 ROTONDA FRAY JUAN ZUMARRAGA 275.000,000,94%% sobre total

0,00


0,00


60101 275.000,000,00

5201 DERRIBOS 200.000,000,68%% sobre total

0,00


0,00


62201 200.000,000,00

5205 ACCESO SAN ROKE 0,000,00%% sobre total

1.100.000,00 -100,00%


1.100.000,00 -100,00%

172




60101 0,001.100.000,00 -100,00%

5616 ACCESIBILIDAD JUAN DE ICIAR 0,000,00%% sobre total

236.341,23 -100,00%


236.341,23 -100,00%


60101 0,00236.341,23 -100,00%

5617 ADECENTAMIENTO CARCAVAS 0,000,00%% sobre total

219.120,00 -100,00%


219.120,00 -100,00%


60101 0,00219.120,00 -100,00%

5618 COLUMPIOS EZKURDI 0,000,00%% sobre total

121.400,00 -100,00%


121.400,00 -100,00%

ALTZARIAK - MOBILIARIO62501 0,00121.400,00 -100,00%

5619 REPARCELACIÓN 0,000,00%% sobre total

935.464,00 -100,00%


935.464,00 -100,00%


60101 0,00935.464,00 -100,00%

5620 ACERA EN MOTORRETAS 0,000,00%% sobre total

70.800,00 -100,00%


70.800,00 -100,00%


60101 0,0070.800,00 -100,00%

5621 MURUETA TORRE 0,000,00%% sobre total

100.000,00 -100,00%


100.000,00 -100,00%


62201 0,00100.000,00 -100,00%

6221 MERCADO 11.838,050,04%% sobre total

24.574,40 -51,83%


24.574,40 -51,83%



22707 0,0013.163,84 -100,00%

6222 PROYECTO CIVICO MATADERO 0,000,00%% sobre total

30.000,00 -100,00%


30.000,00 -100,00%


62201 0,0030.000,00 -100,00%

9112 E.U.D.E.L. 5.000,000,02%% sobre total

5.000,00 0,00%


5.000,00 0,00%

BESTE UDAL ERAKUNDEEI - A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES

42201 5.000,005.000,00 0,00%

29.403.687,70Totales 33.309.961,23 -11,73%

173

2011 2010 2009 2008 2007Inc.

2011/2010

Comparativo de gastos - Clasificación funcional


0 DEUDA PUBLICA 34.411,34 133.648,03 1.137.276,51 1.213.276,51 1.194.087,44 -74,25%

01 DEUDA PUBLICA 34.411,34 133.648,03 1.137.276,51 1.213.276,51 1.194.087,44 -74,25%

1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 4.784.488,43 5.125.277,11 5.292.073,75 4.481.759,43 4.445.111,64 -6,65%

11 ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO

753.270,35 850.220,93 900.304,69 1.091.385,49 658.770,59 -11,40%

12 ADMINISTRACION GENERAL 3.989.006,35 3.960.085,66 4.389.194,49 3.390.373,94 3.786.341,05 0,73%

19 IMPREVISTOS 42.211,73 314.970,53 2.574,57 0,00 0,00 -86,60%

2 PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADAN 2.992.684,14 2.911.147,72 2.136.443,20 2.172.927,35 2.466.449,87 2,80%

22 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2.992.684,14 2.911.147,72 2.136.443,20 2.172.927,35 2.466.449,87 2,80%

3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SO 2.724.265,17 2.698.408,79 2.550.128,68 2.376.265,33 9.547.609,67 0,96%

31 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL 2.724.265,17 2.698.408,79 2.550.128,68 2.376.265,33 9.547.609,67 0,96%

4 PRODUCCIÓN DE BIENES DE CARÁCTER SOCI 15.904.000,56 17.178.379,95 14.774.593,93 16.159.686,63 17.620.243,12 -7,42%

41 SANIDAD 4.944,00 109.944,65 12.000,00 12.000,00 12.000,00 -95,50%

42 EDUCACION 905.906,94 1.608.843,12 910.885,28 1.735.337,30 1.910.729,35 -43,69%

43 VIVIENDA Y URBANISMO 3.632.417,43 3.494.341,76 3.160.002,83 3.216.272,12 3.587.273,64 3,95%

44 BIENESTAR COMUNITARIO 4.349.718,44 4.482.357,45 4.215.051,67 4.329.300,67 4.251.099,93 -2,96%

45 CULTURA 7.011.013,76 7.482.892,97 6.476.654,15 6.866.776,54 7.859.140,20 -6,31%

5 PRODUCCIÓN DE BIENES DE CARÁCTER ECON 2.947.000,00 5.203.525,23 0,00 2.632.157,86 2.557.065,00 -43,37%

51 INFRAESTUCTURA BASICA Y TRANSPORTES 2.472.000,00 2.420.400,00 0,00 2.632.157,86 2.557.065,00 2,13%

52 INFRAESTUCTURA BASICA Y TRANSPORTES 475.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 -56,82%

56 INFRAESTUCTURA BASICA Y TRANSPORTES 0,00 1.683.125,23 0,00 0,00 0,00 -100,00%

6 REGULACIÓN ECON. DE CARÁCTER GENERAL 11.838,05 54.574,40 25.956,37 34.608,49 33.881,38 -78,31%

62 REGULACIÓN COMERCIAL 11.838,05 54.574,40 25.956,37 34.608,49 33.881,38 -78,31%

9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PU 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00%


5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00%

29.403.687,70 33.309.961,23 25.921.472,44 29.075.681,60 37.869.448,12 -11,73%Totales


0 0,12% 0,40% 4,39% 4,17% 3,15%DEUDA PUBLICA1 16,27% 15,39% 20,42% 15,41% 11,74%SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL2 10,18% 8,74% 8,24% 7,47% 6,51%PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADAN3 9,27% 8,10% 9,84% 8,17% 25,21%SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SO4 54,09% 51,57% 57,00% 55,58% 46,53%PRODUCCIÓN DE BIENES DE CARÁCTER SOCI5 10,02% 15,62% 0,00% 9,05% 6,75%PRODUCCIÓN DE BIENES DE CARÁCTER ECO6 0,04% 0,16% 0,10% 0,12% 0,09%REGULACIÓN ECON. DE CARÁCTER GENERAL7 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%REGULACIÓN ECON. DE SECTORES PRODUCT9 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01%TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PU

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Total

174


Gráficos de Gastos Clasificación funcional

Distribución por grupos de función

115,39%

28,74%

38,10%

451,57%

00,40%

70,00%

90,02%

515,62%

60,16%

Comparativo por grupos de función

02000000400000060000008000000

100000001200000014000000160000001800000020000000

0 1 2 3 4 5 6 7 9

20072008200920102011


-400,00%-350,00%-300,00%-250,00%-200,00%-150,00%-100,00%-50,00%

0,00%50,00%

0 1 2 3 4 5 6 7 9

175

GASTUAK – ORGANIKO SAILKAPENA GASTOS – CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Distribución orgánica - Comparado


20112010Inc.

2011/2010

11 GOBIERNO 42.211,73% s/total: 0,14% 314.970,53 -86,60%

1911 42.211,73CREDITO GLOBAL 314.970,53 -86,60%

14 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 249.324,65% s/total: 0,85% 257.671,47 -3,24%

3136 249.324,65IGUALDAD 257.671,47 -3,24%

21 HACIENDA, PERSONAL Y POLICÍ 7.696.121,84% s/total: 26,17% 7.786.436,37 -1,16%

0110 0,00PRÉSTAMO 2010 5.000,00 -100,00%0111 34.411,34PRESTAMO AZPIEGITURA 128.648,03 -73,25%1111 437.560,70ALTOS CARGOS 492.263,31 -11,11%1112 303.709,65ORGANOS DE GOBIERNO 345.957,61 -12,21%1115 12.000,00PARTICIPACION CIUDADANA 12.000,00 0,00%1211 593.636,23SECRETARÍA GENERAL 594.092,59 -0,08%1213 91.876,60NOTIFICADORES 92.428,58 -0,60%1214 176.241,74RECURSOS HUMANOS 178.465,31 -1,25%1215 548.610,40ECONOMÍA 595.400,40 -7,86%1216 105.553,49ESTADISTICA 97.472,25 8,29%1217 396.047,03TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 375.279,74 5,53%1218 170.100,00COMUNICACIONES 129.500,00 31,35%1219 1.145.613,65ADMINISTRACIÓN GENERAL 1.134.260,01 1,00%1220 345.495,80SERVICIO ATENCION CIUDADANA 340.558,40 1,45%1221 212.749,91GERENCIA ORGANISMOS AUTÓNOMOS 225.377,85 -5,60%1222 84.134,27GESTIÓN DE MULTAS 75.000,00 12,18%2221 2.891.183,83POLICIA MUNICIPAL 2.806.537,71 3,02%2231 101.500,31SERVICIO CONTRA INCENDIOS 104.610,01 -2,97%4121 4.944,00ANTIGUO MONASTERIO SAN AGUSTIN 9.944,65 -50,28%4225 35.752,90EDUCACIÓN VIAL 38.639,91 -7,47%9112 5.000,00E.U.D.E.L. 5.000,00 0,00%

31 URBANISMO, OBRAS Y VIVIEND 6.693.800,19% s/total: 22,77% 8.743.679,54 -23,44%

4321 1.189.484,91OFICINA TECNICA 1.134.286,89 4,87%4323 399.353,78PARQUES Y JARDINES 381.945,71 4,56%4324 477.749,70ALUMBRADO PUBLICO 436.000,00 9,58%4325 70.905,00SEÑALIZACION DE VÍAS PÚBLICAS 42.872,98 65,38%4326 1.273.439,71MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS 1.260.747,19 1,01%4328 67.758,46ALMACEN 69.672,72 -2,75%4331 153.725,86DURANGO ERAIKITZEN, S.A. 168.816,27 -8,94%4411 103,00SERVICIO DE AGUAS 0,00 0,00%4431 114.279,75CEMENTERIO 115.812,55 -1,32%5113 0,00ROTONDA LANDAKO-FCO IBARRA 250.000,00 -100,00%5134 0,00DERRIBO EDIFICIO CORREOS 94.400,00 -100,00%5145 0,00ESCULTURA ASOC. 1936 18.000,00 -100,00%5150 1.472.000,00OBRAS SAN FAUSTO 1.058.000,00 39,13%5155 1.000.000,00CONEXIÓN URKI-HEGOALDE 1.000.000,00 0,00%5200 275.000,00ROTONDA FRAY JUAN ZUMARRAGA 0,00 0,00%5201 200.000,00DERRIBOS 0,00 0,00%5205 0,00ACCESO SAN ROKE 1.100.000,00 -100,00%5616 0,00ACCESIBILIDAD JUAN DE ICIAR 236.341,23 -100,00%5617 0,00ADECENTAMIENTO CARCAVAS 219.120,00 -100,00%5618 0,00COLUMPIOS EZKURDI 121.400,00 -100,00%5619 0,00REPARCELACIÓN 935.464,00 -100,00%5620 0,00ACERA EN MOTORRETAS 70.800,00 -100,00%6222 0,00PROYECTO CIVICO MATADERO 30.000,00 -100,00%

41 JUVENTUD, DEPORTE Y EDUCAC 5.030.863,04% s/total: 17,11% 6.009.741,87 -16,29%

4223 32.150,46E.P.A. 33.482,67 -3,98%4224 449.351,80COLEGIO LANDAKO 394.052,62 14,03%4227 39.775,03JULENE AZPEITIA HAUR ESKOLA 42.031,59 -5,37%4228 153.103,98ZABALARRA ESKOLA 108.094,37 41,64%4229 0,00LANDAKO HAURRESKOLA 815.000,00 -100,00%4234 195.772,76CONSEJO ESCOLAR 177.541,96 10,27%4511 432.583,55JUVENTUD 420.122,64 2,97%4512 67.065,63PINONDO ETXEA 68.131,68 -1,56%4515 2.315.076,79O.A.A. INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES 2.008.896,64 15,24%4518 95.735,50LUDOTECA 103.891,88 -7,85%4521 0,00ZONA DEPORTIVA TABIRA 200.000,00 -100,00%4522 0,00CAMPO DE RUGBY 441.080,00 -100,00%4525 429.789,63DEPORTES 392.010,55 9,64%4541 166.210,31O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA 176.802,16 -5,99%4551 654.247,60O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE G 628.603,11 4,08%

51 ACCIÓN SOCIAL, COOPERACIÓN 2.132.631,32% s/total: 7,25% 2.221.410,39 -4,00%

3130 287.738,70PERSONAS MAYORES 223.601,07 28,68%3131 1.328.369,49ASISTENCIA SOCIAL 1.275.659,47 4,13%3132 148.616,42ACCIÓN SOCIAL 181.016,81 -17,90%3133 30.000,00PSICOMOTRICIDAD 28.646,52 4,72%3134 130.906,71INMIGRACION 199.486,53 -34,38%

179

Distribución orgánica - Comparado


20112010Inc.

2011/20103135 207.000,00COOPERACIÓN AL DESARROLLO 213.000,00 -2,82%4121 0,00ANTIGUO MONASTERIO SAN AGUSTIN 100.000,00 -100,00%

61 EUSKERA Y CULTURA 2.736.486,54% s/total: 9,31% 3.029.442,94 -9,67%

1212 118.947,24TRADUCTOR DE EUSKERA 122.250,53 -2,70%4514 9.963,64SALAS DE EZKURDI 9.509,45 4,78%4519 0,00CASA DE CULTURA 100.000,00 -100,00%4531 1.272.066,71O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA 1.270.134,93 0,15%4532 76.100,00BIBLIOTECA 156.100,00 -51,25%4542 297.642,53EUSKERA 285.996,86 4,07%4551 0,00O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE G 45.000,00 -100,00%4561 541.456,42CULTURA 522.201,17 3,69%4564 310.310,00FESTEJOS 308.250,00 0,67%4565 110.000,00RADIO 110.000,00 0,00%5621 0,00MURUETA TORRE 100.000,00 -100,00%

81 DESARROLLO SOSTENIBLE 4.822.248,39% s/total: 16,40% 4.946.608,13 -2,51%

3137 234.809,21LANDAKO ERAKUSTAZOKA, S.A. 228.826,93 2,61%3138 107.500,00PROMOCIÓN DEL COMERCIO 90.500,00 18,78%4411 975.476,99SERVICIO DE AGUAS 1.023.500,00 -4,69%4421 411.599,86MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 542.233,71 -24,09%4422 1.695.644,08LIMPIEZA VIARIA 1.646.127,01 3,01%4423 1.140.396,33RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE R.S.U. 1.142.906,98 -0,22%4471 12.218,42EVACUATORIO PÚBLICO 11.777,20 3,75%4516 232.765,45DESARROLLO DEL TURISMO 236.161,90 -1,44%6221 11.838,05MERCADO 24.574,40 -51,83%

29.403.687,70Totales 33.309.961,23 -11,73%

180

ERANSKINAK ANEXOS


Índice de revisiónPrev. incr.Base

Importe

Previsión de gastos fijos

76.632,0016005 IGUALATORIO MEDIKOA - IGUALATORIO MEDICOEconómico:

21 1219 16005 Igualatorio Estimación por consulta 3,00%74.400,00 76.632,00

40.329,1816009 BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES EEconómico:

21 1219 16009 Vida. Empleados Estimación 3,00%30.500,00 31.415,00

21 1219 16009 Accidentes. Empleados Estimación 3,00%8.654,54 8.914,18

158.545,8420101 ETXEBIZITZEN ETA BESTE ERAIKIN BATZUEN ALOKAIRUA - ARREND. DE EDIFICIOS Y OEconómico:

21 1220 20101 Arrendamiento Locales Andra Mari

Datos contractual 3,00%40.648,00 41.867,44

31 4321 20101 Arrandamiento Locales Azterlan

Datos contractual 3,00%84.960,00 87.508,80

41 4518 20101 Arrendamiento Local Ludoteka

Dato contractual 3,00%28.320,00 29.169,60

521.280,0022101 ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICAEconómico:

21 1219 22101 Consumo edificios municipales

Estimación por extrapolación 3,00%125.000,00 128.750,00

51 3130 22101 Consumo locales de Acción Social


21 4121 22101 Antiguo Monasterio San Agustín


41 4223 22101 Consumo EPA Estimación por extrapolación 3,00%6.000,00 6.180,00

41 4227 22101 consumo Julene Azpeitia Haurreskola


31 4324 22101 Consumo alumbrado público

Estimación de OT 0,00%340.000,00 340.000,00

31 4328 22101 Consumo almacén de la brigada de obras


31 4411 22101 Consumo Bº Sarria Estimación por extrapolación 3,00%100,00 103,00

31 4431 22101 Consumo cementerio Estimación por extrapolación 3,00%3.200,00 3.296,00

41 4512 22101 Consumo Pinondo Etxea Estimación por extrapolación 3,00%5.200,00 5.356,00

81 4516 22101 Consumo Oficina de Turismo

Estimación por extrapolación 3,00%300,00 309,00

61 4564 22101 Consumo San Fausto Jaiak Estimación por extrapolación 3,00%2.000,00 2.060,00

4.000,0022102 UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUAEconómico:

21 1219 22102 Recibos a cargo del Ayto. estimación 0,00%4.000,00 4.000,00

32.239,0022103 ERREGAIAK (GASA, FUELA,…) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)Económico:

21 1219 22103 Consumo de casa consistorial y otros edificios


21 4121 22103 Antiguo Monasterio San Agustín

Estimación por extrapolación 3,00%300,00 309,00

41 4223 22103 Consumo E.P.A. Estimación 3,00%5.700,00 5.871,00

41 4227 22103 Consumo Julene Azpeitia Haurreskola


31 4328 22103 Consumo almacén de la brigada de obras


41 4512 22103 Consumo Pinondo Etxea Estimación por extrapolación 3,00%3.800,00 3.914,00

14.088,3422401 ERAIKINEN ETA LOKALEN ASEGURUAK - SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALESEconómico:

21 1219 22401 Patrimonio. + Pol. Landako y Rugby

Estimación por consulta 3,00%13.678,00 14.088,34

9.417,1622402 IBILGAILUEN ASEGURUAK - SEGUROS DE VEHICULOSEconómico:

21 1213 22402 13-Notificadores. Moto. C4264BSX

Estimación por consulta 3,00%211,66 218,01

21 2221 22402 9-Vehículos.PM. Toyota Prius 0852-GFV


21 2221 22402 1-Vehículos.PM. Megane 3303 FLZ


21 2221 22402 5-Vehículos.PM. Megane 8278BZP


31 4321 22402 7-Vehículos.O. Técnica 2149CSF


31 4323 22402 4-Vehículos.Jardinería.Furgoneta 3799BGS


31 4323 22402 2-Vehículo 3129FWS Estimacion por consulta 3,00%550,00 566,50

31 4323 22402 2-Vehículo 1391FVX Estimacion por consulta 3,00%500,00 515,00




31 4326 22402 10-Vehículos.Vías Públicas.Dumper 2 BI13034VE


183



Importe


31 4326 22402 12-Vehículos.Vías Públicas.Mini Excavadora


31 4326 22402 6-Vehículos.Vías Públicas. Renault Kangoo BI9633CJ


31 4326 22402 14-R.C. Grúa BI7518CP Estimacion por consulta 3,00%142,62 146,90

31 4326 22402 12-Vehículos.Vías Públicas.Dumper E1996BCB


31 4326 22402 8-Vehículos.Vías Públicas.Camión con grua. BI7518CP

Estimación por consulta 3,00%1.484,70 1.529,24

81 4411 22402 3-Vehículos. Aguas. Renault expres BI6909BN


68.800,0022403 ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVILEconómico:

21 1219 22403 Responsabilidad civil Estimación por consulta 3,00%60.000,00 61.800,00

61 4561 22403 Cultura Estimación por consulta 0,00%7.000,00 7.000,00

7.349,7922490 BIZITZA ETA ISTRIPU ASEGURUAK. ZINEGOTZIAK - SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES. CEconómico:

21 1112 22490 Vida. Corporativos Estimación por consulta 3,00%5.000,00 5.150,00

21 1112 22490 Accidentes. Corporativos Estimación por consulta 3,00%2.135,72 2.199,79

10.708,0022499 BESTE ARRISKUETARAKO ASEGURUAK - SEGUROS PARA OTROS RIESGOSEconómico:

41 4511 22499 Infancia y juventud Estimación 3,00%3.600,00 3.708,00

61 4564 22499 Festejos Estimación por consulta 0,00%7.000,00 7.000,00

114.640,9322607 KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIASEconómico:

41 4518 22607 Ludoteka (ENE-JUN) Dato contractual 0,00%28.075,74 28.075,74

41 4518 22607 Ludoteka (OCT-DIC) IPC establecido 3,00%14.037,87 14.459,01

61 4542 22607 Normalización euskera IPC previsto 3,00%70.006,00 72.106,18

3.760.309,7722701 GARBIKETA - LIMPIEZAEconómico:

81 4423 22701 Recogida de cartón y papel puerta a puerta(sin IVA)


81 4423 22701 Recogida textil IPC establecido 3,00%13.898,47 14.315,42

81 4423 22701 Recogida RSU y muebles (EST. 8500 TN * 64,45 €/TN)

IPC establecido 3,00%513.000,00 528.390,00

81 4423 22701 tratamiento de las basuras Estimación 3,00%455.333,92 468.993,94

81 4423 22701 Recogida de cartón y papel (sin IVA)


81 4423 22701 Recogida, transporte y reciclado de aceites dom.


81 4422 22701 Limpieza viaria Dato contractual 3,00%1.646.256,39 1.695.644,08

21 1219 22701 Limpiezas varias afectas al Ayuntamiento fuera del contrato

Estimación 0,00%0,00 0,00

21 1219 22701 Casa Consistorial IPC establecido 3,00%175.541,10 180.807,33

21 1219 22701 Aula de astronomia IPC establecido 3,00%4.122,83 4.246,51

21 1219 22701 Casa Consistorial (cristales) IPC establecido 3,00%55.310,66 56.969,98

21 1219 22701 Konekta zaitez IPC establecido 3,00%9.072,03 9.344,19

21 1219 22701 Laubideta, 6º B IPC establecido 3,00%1.221,16 1.257,79

21 1219 22701 Durango Irratia IPC establecido 3,00%6.184,38 6.369,91

21 1219 22701 Matxinestarta, 12 1º A IPC establecido 3,00%1.862,89 1.918,78

21 1220 22701 SAC IPC establecido 3,00%12.729,27 13.111,15

51 3130 22701 Casa social IPC establecido 3,00%76.785,77 79.089,34

41 4223 22701 Educación especial de adultos

IPC establecido 3,00%19.514,04 20.099,46

41 4224 22701 Colegio público Landako Dato contractual 3,00%241.936,20 249.194,29

41 4227 22701 Julene Azpeitia Haurreskola IPC establecido 3,00%23.707,80 24.419,03

41 4228 22701 Zabalarra Eskola Estimación 3,00%80.481,48 82.895,92

31 4328 22701 Almacén de la brigada de obras

IPC establecido 3,00%13.263,11 13.661,00

31 4431 22701 Cementerio IPC establecido 3,00%2.749,10 2.831,57

81 4471 22701 Evacuatorios públicos IPC establecido 3,00%11.862,54 12.218,42

41 4512 22701 Pinondo Etxea IPC establecido 3,00%56.112,26 57.795,63

61 4514 22701 Salas de Ezkurdi IPC establecido 3,00%9.673,44 9.963,64

81 4516 22701 Oficina de Turismo Estimación 3,00%26.286,76 27.075,36

41 4518 22701 Ludoteca Estimación 3,00%22.360,34 23.031,15

61 4561 22701 Sotanos Landako IPC establecido 3,00%35.078,48 36.130,83

81 6221 22701 Mercado IPC establecido 3,00%11.493,25 11.838,05

282.409,6922703 KONTRATUAK - CONTRATOSEconómico:

21 2221 22703 Recogida y alojamiento de animales (MAY-DIC)

Contrato 3,00%15.590,00 16.057,70

184



Importe


21 2221 22703 Recogida y alojamiento de animales (ENE-ABRIL)

Contrato 0,00%7.795,00 7.795,00

31 4323 22703 Contrato de mantenimiento de jardines

Contrato 3,00%108.138,91 111.383,08

31 4323 22703 Contrato de mantenimiento de jardines (ENE-JUN)

Contrato 0,00%108.138,91 108.138,91

31 4323 22703 Mantenimiento de jardines. Otras distintas al contrato

Estimación 0,00%0,00 0,00

31 4325 22703 Contrato semafórico Dato contractual 0,00%17.405,00 17.405,00

81 6221 22703 Apertura y cierre mercado IPC previsto 0,00%0,00 0,00

21 1219 22703 Concierto áreas técnicas IPC previsto 3,00%21.000,00 21.630,00

25.272,0022704 KONTRATU SOZIO-KULTURALAK - CONTRATOS SOCIO-CULTURALESEconómico:

21 4225 22704 Contrato de dinamización Contrato 0,00%25.272,00 25.272,00

12.669,0022707 IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOSEconómico:

21 1219 22707 Vigilancia de la salud IPC previsto 3,00%12.300,00 12.669,00

101.500,3142001 FORU ALDUNDIARI ETA BESTE FORU INSTITUZIOEI - A LA DIPUTACION Y OTRAS INSTIEconómico:

21 2231 42001 Coste anual del servicio Estimación 0,00%101.500,31 101.500,31

1.487.695,6042101 MANKOMUNITATE ETA PARTZUERGOEI - A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOSEconómico:

21 1219 42101 Administración gral Presup. Manc. 2010 0,13%189.073,95 189.319,75

51 3131 42101 Bienestar Social Presup. Manc. 2010 0,13%930.949,16 932.159,39

41 4234 42101 Formación ocupacional Presup. Manc. 2010 0,13%175.811,43 176.039,98

81 4421 42101 Udaltalde Presup. Manc. 2010 0,13%17.725,52 17.748,56

41 4525 42101 Deportes (pista, trinkete y velódromo)

Presup. Manc. 2010 0,13%137.213,19 137.391,57

61 4542 42101 Dinamización euskera Presup. Manc. 2010 0,13%34.990,86 35.036,35

5.000,0042201 BESTE UDAL ERAKUNDEEI - A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALESEconómico:

21 9112 42201 Aportación anual Estimación Tramo de 20 a 50.000 habi 0,00%5.000,00 5.000,00

8.524,8672101 MANKOMUNITATE ETA PARTZUERGOEI - A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOSEconómico:

21 1219 72101 Administración gral Presup. Manc. 2010 0,13%3.496,34 3.500,89

51 3131 72101 Bienestar Social Presup. Manc. 2010 0,13%2.600,94 2.604,32

41 4234 72101 Formación ocupacional Presup. Manc. 2010 0,13%1.730,53 1.732,78

81 4421 72101 Udaltalde Presup. Manc. 2010 0,13%145,19 145,38

41 4525 72101 Deportes (pista, trinkete y velódromo)

Presup. Manc. 2010 0,13%540,79 541,49

6.741.411,46Total Gastos Fijos

185

DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO6.516.611,30 1.739.728,44 136.712,77Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Resumen de personal

1111 ALTOS CARGOS169.360,69 37.200,01 0,00Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:

Laborales 132.049,16 24.519,19 0,00Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Temporales 37.311,53 12.680,82 0,00Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:1112 ORGANOS DE GOBIERNO

113.665,00 37.094,86 0,00Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Laborales 113.665,00 37.094,86 0,00Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:1211 SECRETARÍA GENERAL

469.230,62 113.800,25 10.605,35Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Funcionarios 215.297,09 65.938,72 5.219,05Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Funcionarios Nuevos 253.933,53 47.861,54 5.386,30Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:1212 TRADUCTOR DE EUSKERA

99.518,54 19.428,70 0,00Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Funcionarios Nuevos 99.518,54 19.428,70 0,00Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:1213 NOTIFICADORES

67.754,28 20.970,57 933,74Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Funcionarios 67.754,28 20.970,57 933,74Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:1214 RECURSOS HUMANOS

129.403,63 32.936,04 3.902,07Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Funcionarios 77.962,02 23.221,69 2.234,38Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Funcionarios Nuevos 51.441,61 9.714,35 1.667,69Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:1215 ECONOMÍA

423.574,05 92.721,47 7.314,88Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Funcionarios 177.197,53 35.278,42 1.117,19Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Funcionarios Nuevos 246.376,52 57.443,05 6.197,69Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:1216 ESTADISTICA

73.178,47 22.257,84 1.117,19Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Funcionarios 73.178,47 22.257,84 1.117,19Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:1217 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

154.073,98 31.188,18 2.784,88Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Funcionarios 42.712,81 11.759,47 1.117,19Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Funcionarios Nuevos 111.361,17 19.428,70 1.667,69Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:1220 SERVICIO ATENCION CIUDADANA

227.210,43 57.476,13 5.830,65Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Funcionarios Nuevos 227.210,43 57.476,13 5.830,65Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:1221 GERENCIA ORGANISMOS AUTÓNOMOS

150.063,66 32.901,37 2.784,88Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Funcionarios 36.743,25 11.462,21 1.117,19Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Funcionarios Nuevos 79.338,39 9.714,35 1.667,69Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Temporales 33.982,02 11.724,81 0,00Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:1222 GESTIÓN DE MULTAS

65.377,96 16.705,38 2.050,93Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Funcionarios Nuevos 65.377,96 16.705,38 2.050,93Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:2221 POLICIA MUNICIPAL

2.135.131,65 582.914,64 50.106,59Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Funcionarios 1.174.661,49 329.705,20 25.895,31Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Funcionarios Nuevos 960.470,15 253.209,45 24.211,28Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:3130 PERSONAS MAYORES

53.856,28 24.519,19 1.361,89Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Laborales 53.856,28 24.519,19 1.361,89Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:3131 ASISTENCIA SOCIAL

109.362,93 24.019,07 2.723,77Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Funcionarios 50.561,97 11.759,47 1.361,89Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Laborales 58.800,96 12.259,60 1.361,89Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:3132 ACCIÓN SOCIAL

36.183,81 9.315,42 1.117,19Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Funcionarios Nuevos 36.183,81 9.315,42 1.117,19Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:3134 INMIGRACION

40.830,47 9.714,35 1.361,89Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Funcionarios Nuevos 40.830,47 9.714,35 1.361,89Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:3136 IGUALDAD

80.014,93 19.309,72 0,00Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Funcionarios Nuevos 80.014,93 19.309,72 0,00Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:4224 COLEGIO LANDAKO

62.009,87 19.979,99 2.007,66Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Laborales 62.009,87 19.979,99 2.007,66Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:4228 ZABALARRA ESKOLA

28.945,43 9.328,88 933,74Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Laborales 28.945,43 9.328,88 933,74Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:4321 OFICINA TECNICA

656.898,30 149.525,37 17.153,74Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Funcionarios 297.458,97 81.907,46 8.309,72Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Funcionarios Nuevos 359.439,34 67.617,91 8.844,02Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:4323 PARQUES Y JARDINES

97.482,83 34.027,49 2.801,22Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:

186

Laborales 97.482,83 34.027,49 2.801,22Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:4326 MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS

639.683,03 223.510,88 9.520,84Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Funcionarios 166.279,50 60.267,50 2.801,22Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Funcionarios Nuevos 204.484,28 65.581,23 5.602,43Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Laborales 268.919,25 97.662,16 1.117,19Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:4328 ALMACEN

33.911,99 10.496,73 933,74Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Funcionarios 33.911,99 10.496,73 933,74Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:4421 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

89.753,44 19.428,70 2.723,77Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Funcionarios Nuevos 89.753,44 19.428,70 2.723,77Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:4431 CEMENTERIO

68.831,52 26.753,19 1.867,48Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Laborales 68.831,52 26.753,19 1.867,48Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:4511 JUVENTUD

85.422,53 21.973,95 2.479,08Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Funcionarios Nuevos 43.868,45 9.714,35 1.361,89Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Laborales 41.554,08 12.259,60 1.117,19Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:4516 DESARROLLO DEL TURISMO

75.351,32 19.029,77 0,00Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Funcionarios Nuevos 75.351,32 19.029,77 0,00Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:4561 CULTURA

80.529,66 21.200,29 2.295,63Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Funcionarios Nuevos 44.807,46 9.714,35 1.361,89Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Laborales 35.722,20 11.485,94 933,74Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:

187


Gráficos de personal

Distribución del gasto de personal por conceptos

Retribuciones77,64%

Elkarkidetza1,63%

Seguridad Social20,73%

Distribución por áreas

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000

ACCIÓN SOCIAL

ALM ACEN

ALTOS CARGOS

ASISTENCIA SOCIAL

CEM ENTERIO

COLEGIO LANDAKO

CULTURA

DESARROLLO DEL TURISM O

ECONOM ÍA

ESTADISTICA

GERENCIA ORGANISM OS AUTÓNOM OS

GESTIÓN DE M ULTAS

IGUALDAD

INM IGRACION

JUVENTUD

M ANTENIM IENTO DE VIAS PUBLICAS

M EDIO AM BIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

NOTIFICADORES

OFICINA TECNICA

ORGANOS DE GOBIERNO

PARQUES Y JARDINES

PERSONAS M AYORES

POLICIA M UNICIPAL

RECURSOS HUM ANOS

SECRETARÍA GENERAL

SERVICIO ATENCION CIUDADANA

TECNOLOGÍAS DE INFORM ACIÓN

TRADUCTOR DE EUSKERA

ZABALARRA ESKOLA

188

DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO6.516.611,30 1.739.728,44 136.712,77Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:

1111 ALTOS CARGOS169.360,69 37.200,01 0,00Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:

Laborales132.049,16 24.519,19 0,00Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:

Alcalde 14/06/2003 Z Z

75.216,66

0,002,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

01113

3.213,69 758,433.213,69 263,20

0,000,00 0,00

Z

0,00

12.259,60

Antigüedad: Convenio:Efectivo:Perfil:

Grupo S.S.:Epígrafe:

Retribuciones Básicas: Retribuciones Complementarias:C.Específico:Salario + C.Destino:

Trienios: Dedicación:C. Servicio:

Festivos:Nocturnos:Fest./Noct.:

Total Retribuc.: 75.216,66Seg. Social: Conting.:AT y EP:Ded.Asist.:Comp.Func.:

Total Seg.Soc.:Elkarkidetza:

(Mes)

1592Teniente de Alcalde T T

56.832,50

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

01113

3.213,69 758,433.213,69 263,20

0,000,00 0,00

T

0,00

12.259,60








(Mes)

1592Temporales

37.311,53 12.680,82 0,00Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Adminisrativo Alcaldía C 22K

18.354,08

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.174,33 749,143.174,33 307,59

0,000,00 0,00

22K

18.957,45

12.680,82








(Mes)

15921112 ORGANOS DE GOBIERNO

113.665,00 37.094,86 0,00Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:


Liberado 1 W W

28.416,25

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

01113

2.430,98 573,712.430,98 199,10

0,000,00 0,00

W

0,00

9.273,72








(Mes)

1592Liberado 2 W W

28.416,25

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

01113

2.430,98 573,712.430,98 199,10

0,000,00 0,00

W

0,00

9.273,72








(Mes)

1592Liberado 3 W W

28.416,25

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

01113

2.430,98 573,712.430,98 199,10

0,000,00 0,00

W

0,00

9.273,72








(Mes)

1592

189

Liberado 4 W W

28.416,25

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

01113

2.430,98 573,712.430,98 199,10

0,000,00 0,00

W

0,00

9.273,72








(Mes)

15921211 SECRETARÍA GENERAL


Funcionarios215.297,09 65.938,72 5.219,05Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:

Administrativo Información y Registro 01/07/1990 C 22MTres

18.354,08

0,006,50 3.637,13 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

93,10263,52 1.117,19

22M

17.270,29

11.759,47








(Mes)

1592Administrativo Secretaría 05/11/1981 C 22M

Tres

18.354,08

0,009,15 5.120,79 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

93,10263,52 1.117,19

22M

17.270,29

11.759,47








(Mes)

1592Conserje SAC 18/04/1983 E 16B

Uno

13.361,46

0,009,00 3.572,10 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

10058

2.561,19 604,442.561,19 107,57

81,88210,02 933,74

16B

13.383,08

10.081,78








(Mes)

1592Aux. administrativo 05/11/1981 D 18A

Dos

14.817,88

0,009,15 4.158,40 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07113

2.868,60 676,992.868,60 45,61

83,10235,23 0,00

18A

14.935,71

10.496,73








(Mes)

1592Bedel PINONDO 18/04/1983 E 16B

Uno

13.361,46

0,009,00 3.572,10 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

10058

2.561,19 604,442.561,19 107,57

81,88210,02 933,74

16B

13.383,08

10.081,78








(Mes)


Tres

18.354,08

0,009,15 5.120,79 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

93,10263,52 1.117,19

22M

17.270,29

11.759,47








(Mes)

1592Funcionarios Nuevos


190

Adminisrativo Secretaría 24/07/1999 D 22MDos

18.354,08

0,003,44 1.562,05 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07113

3.171,14 748,393.171,14 50,42

0,000,00 933,74

22M

17.270,29

9.585,72








(Mes)


Tres

18.354,08

0,001,00 559,44 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.081,72 727,293.081,72 49,00

0,000,00 1.117,19

22M

17.270,29

9.315,42








(Mes)

1592Adm.Pinondo Etxea 19/01/2000 D 22M

Dos

18.354,08

0,003,00 1.362,90 0,00 0,00

5,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07113

3.153,27 744,173.153,27 50,14

0,000,00 0,00

22M

17.270,29

9.531,70








(Mes)

1592Secretario General 02/09/1986 A 30A

Cuatro

34.057,78

0,008,00 5.942,72 0,25 15.121,68

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

01113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

0,000,00 1.667,69

30A

26.428,94

9.714,35








(Mes)

1592Técnico secretaría, contratación y pa 13/10/2003 A 27B

Cuatro

28.320,72

0,002,00 1.485,68 0,17 8.574,23

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

01113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

0,000,00 1.667,69

27B

23.644,29

9.714,35








(Mes)

15921212 TRADUCTOR DE EUSKERA


Funcionarios Nuevos99.518,54 19.428,70 0,00Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:

Traductor - Dinam. Euskera 03/09/1989 B 23BCuatro

21.979,16

0,007,00 4.330,62 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

0,000,00 0,00

23B

18.232,65

9.714,35








(Mes)

1592Técnico Traductor Euskera 03/09/1989 A 26A

Cuatro

26.697,14

0,007,00 5.199,88 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

0,000,00 0,00

26A

23.079,09

9.714,35








(Mes)

15921213 NOTIFICADORES


191

Funcionarios67.754,28 20.970,57 933,74Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:

Notificador 25/02/1983 D 18ADos

14.817,88

0,009,00 4.088,70 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07113

2.862,35 675,512.862,35 45,51

82,92234,71 933,74

18A

14.935,71

10.473,84








(Mes)

1592Notificador 05/11/1981 D 18A

Uno

14.817,88

0,009,15 4.158,40 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07113

2.868,60 676,992.868,60 45,61

83,10235,23 0,00

18A

14.935,71

10.496,73








(Mes)

15921214 RECURSOS HUMANOS



Adminisrativo Recursos humanos 01/03/1980 C 22MTres

18.354,08

0,0010,00 5.594,40 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

93,10263,52 1.117,19

22M

17.270,29

11.759,47








(Mes)

1592Administrativo Recursos Humanos 28/11/2003 C 22M

Dos

18.354,08

0,002,00 1.118,88 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07113

3.132,46 739,263.132,46 49,81

90,74256,86 1.117,19

22M

17.270,29

11.462,21








(Mes)


51.441,61 9.714,35 1.667,69Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Téc. Gestión de Recursos Humanos A 27C

Tres

28.320,72

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

02113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

0,000,00 1.667,69

27C

23.120,89

9.714,35








(Mes)

15921215 ECONOMÍA



Adminisrativo Intervención 01/03/1980 C 22MDos

18.354,08

0,0010,00 5.594,40 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

93,10263,52 1.117,19

22M

17.270,29

11.759,47








(Mes)

1592

192

Interventor General 21/01/2002 A 30ACuatro

34.057,78

0,002,94 2.185,78 0,25 15.121,68

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

03113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

93,10263,52 0,00

30A

26.428,94

11.759,47








(Mes)

1592Tesorero A 29A

Cuatro

31.892,54

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

03113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

93,10263,52 0,00

29A

26.292,04

11.759,47








(Mes)


246.376,52 57.443,05 6.197,69Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:TAG de Recaudación 23/09/2010 A 27C

Tres

28.320,72

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

03113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

0,000,00 1.667,69

27C

23.120,89

9.714,35








(Mes)

1592Administrativo Intervención 09/07/1990 C 22M

Dos

18.354,08

0,006,48 3.624,86 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

0,000,00 0,00

22M

17.270,29

9.714,35








(Mes)

1592Adminisrativo Rentas y Recaudación 21/01/2002 D 22M

Dos

18.354,08

0,002,94 1.336,76 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07113

3.150,92 743,623.150,92 50,10

0,000,00 933,74

22M

17.270,29

9.524,61








(Mes)

1592Administrativo Recaudación 21/01/2002 C 22M

Dos

18.354,08

0,002,94 1.646,13 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.180,27 750,543.180,27 50,57

0,000,00 1.117,19

22M

17.270,29

9.613,34








(Mes)

1592Administrativo de Contabilidad C 22M

Dos

18.354,08

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.030,98 715,313.030,98 48,19

0,000,00 1.117,19

22M

17.270,29

9.162,04








(Mes)

1592

193

Técnico Medio de Contabilidad B 25CTres

23.332,26

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

0,000,00 1.361,89

25C

22.497,41

9.714,35








(Mes)

15921216 ESTADISTICA



Adminisrativo Estadística y Cementer 01/07/1990 C 22MDos

18.354,08

0,006,50 3.637,13 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

93,10263,52 1.117,19

22M

17.270,29

11.759,47








(Mes)

1592Aux. administrativo 01/11/1981 D 18A

Dos

14.817,88

0,009,16 4.163,38 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07113

2.869,05 677,102.869,05 45,62

83,11235,26 0,00

18A

14.935,71

10.498,36








(Mes)

15921217 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN



Técnico Proceso de Datos X XTres

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

03113

0,00 0,000,00 0,00

0,000,00 0,00

X

0,00

0,00






Total Retribuc.: 0,00Seg. Social: Conting.:AT y EP:Ded.Asist.:Comp.Func.:


(Mes)

1592Dinamizador Informática 06/05/1981 C 22K

Dos

18.354,08

0,009,65 5.401,28 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

93,10263,52 1.117,19

22K

18.957,45

11.759,47








(Mes)


111.361,17 19.428,70 1.667,69Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Técnico Proceso de datos 09/09/1998 A 26A

Tres

26.697,14

0,004,00 2.971,36 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

02113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

0,000,00 1.667,69

26A

23.079,09

9.714,35








(Mes)

1592

194

Resp. Informatica - Comunicaciones 06/05/1981 A 27CCuatro

28.320,72

0,009,65 7.171,97 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

03113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

0,000,00 0,00

27C

23.120,89

9.714,35








(Mes)

15921220 SERVICIO ATENCION CIUDADANA


Funcionarios Nuevos227.210,43 57.476,13 5.830,65Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:

Adminisrativo SAC 02/05/1989 D 22MTres

18.354,08

0,007,00 3.180,10 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

0,000,00 0,00

22M

17.270,29

9.714,35








(Mes)

1592Administrativo 25/02/2007 C 22M

Tres

18.354,08

0,001,00 559,44 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.081,72 727,293.081,72 49,00

0,000,00 1.117,19

22M

17.270,29

9.315,42








(Mes)


Tres

18.354,08

0,003,12 1.747,29 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.189,45 752,713.189,45 50,71

0,000,00 1.117,19

22M

17.270,29

9.641,07








(Mes)


Tres

18.354,08

0,003,00 1.678,32 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.183,19 751,233.183,19 50,61

0,000,00 1.117,19

22M

17.270,29

9.622,16








(Mes)


Tres

18.354,08

0,002,00 1.118,88 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.132,46 739,263.132,46 49,81

0,000,00 1.117,19

22M

17.270,29

9.468,79








(Mes)

1592Técnico medio SAC B 22H

Tres

18.354,08

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

0,000,00 1.361,89

22H

22.450,47

9.714,35








(Mes)

15921221 GERENCIA ORGANISMOS AUTÓNOMOS


195


Administrativo 01/10/2004 C 22MTres

18.354,08

0,002,00 1.118,88 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.132,46 739,263.132,46 49,81

90,74256,86 1.117,19

22M

17.270,29

11.462,21








(Mes)


79.338,39 9.714,35 1.667,69Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Gerente OO.AA. 01/03/1992 A 30B

Cuatro

34.057,78

0,006,00 4.457,04 0,25 14.976,27

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

0,000,00 1.667,69

30B

25.847,30

9.714,35








(Mes)

1592Temporales

33.982,02 11.724,81 0,00Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Técnico Calidad 26/03/2007 B 22E

21.329,56

0,001,00 618,66 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

2.935,02 692,662.935,02 284,40

0,000,00 0,00

22E

12.033,80

11.724,81








(Mes)

15921222 GESTIÓN DE MULTAS



Administrativo de Multas C 22MDos

18.354,08

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.030,98 715,313.030,98 48,19

0,000,00 1.117,19

22M

17.270,29

9.162,04








(Mes)

1592Aux. administrativo de multas D 18A

Dos

14.817,88

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07113

2.495,48 588,932.495,48 39,68

0,000,00 933,74

18A

14.935,71

7.543,33








(Mes)

15922221 POLICIA MUNICIPAL

2.135.131,65 582.914,64 50.106,59Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:

Funcionarios1.174.661,49 329.705,20 25.895,31Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:

Agente seguridad ciudadana 09/01/2001 C 22DDos

18.354,08

0,003,00 1.678,32 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07116

3.213,69 758,433.213,69 163,90

106,07263,52 1.117,19

22D

21.639,49

12.957,42








(Mes)

1592

196

Responsable de seguridad ciudadana 25/10/1982 D 19ADos

18.354,08

0,009,00 4.088,70 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07116

3.213,69 758,433.213,69 163,90

106,07263,52 933,74

19A

29.842,08

12.957,42








(Mes)

1592Responsable de seguridad ciudadana 05/11/1981 D 19A

Dos

18.354,08

0,009,15 4.158,40 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07116

3.213,69 758,433.213,69 163,90

106,07263,52 933,74

19A

29.842,08

12.957,42








(Mes)


Dos

18.354,08

0,009,00 4.088,70 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07116

3.213,69 758,433.213,69 163,90

106,07263,52 933,74

19A

29.842,08

12.957,42








(Mes)

1592Agente seguridad ciudadana 04/03/2010 C 22D

Dos

18.354,08

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07116

3.213,69 758,433.213,69 163,90

106,07263,52 1.117,19

22D

21.639,49

12.957,42








(Mes)


Dos

18.354,08

0,009,00 5.034,96 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07116

3.213,69 758,433.213,69 163,90

106,07263,52 1.117,19

22D

21.639,49

12.957,42








(Mes)

1592Suboficial 01/08/1991 C 22F

Dos

18.354,08

0,006,00 3.356,64 0,20 8.828,49

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

93,10263,52 1.117,19

22F

25.788,35

11.759,47








(Mes)


Dos

18.354,08

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

93,10263,52 1.117,19

22D

21.639,49

11.759,47








(Mes)

1592

197


18.354,08

0,009,00 5.034,96 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07116

3.213,69 758,433.213,69 163,90

106,07263,52 1.117,19

22D

21.639,49

12.957,42








(Mes)


Dos

18.354,08

0,003,00 1.678,32 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07116

3.213,69 758,433.213,69 163,90

106,07263,52 1.117,19

22D

21.639,49

12.957,42








(Mes)


Dos

18.354,08

0,009,00 5.034,96 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

93,10263,52 1.117,19

22D

21.639,49

11.759,47








(Mes)


Dos

18.354,08

0,009,00 5.034,96 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07116

3.213,69 758,433.213,69 163,90

106,07263,52 1.117,19

22D

21.639,49

12.957,42








(Mes)


Dos

18.354,08

0,009,00 4.088,70 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07116

3.213,69 758,433.213,69 163,90

106,07263,52 933,74

19A

29.842,08

12.957,42








(Mes)

1592Oficial Jefe de la P.M. A 26B

Tres

26.697,14

0,000,00 0,00 0,20 9.621,05

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

03113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

93,10263,52 0,00

26B

21.408,12

11.759,47








(Mes)


Dos

18.354,08

0,009,00 5.034,96 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07116

3.213,69 758,433.213,69 163,90

106,07263,52 1.117,19

22D

21.639,49

12.957,42








(Mes)

1592

198


18.354,08

0,009,00 5.034,96 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07116

3.213,69 758,433.213,69 163,90

106,07263,52 1.117,19

22D

21.639,49

12.957,42








(Mes)


Dos

18.354,08

0,009,00 5.034,96 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

93,10263,52 1.117,19

22D

21.639,49

11.759,47








(Mes)


Dos

18.354,08

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07116

3.213,69 758,433.213,69 163,90

106,07263,52 1.117,19

22D

21.639,49

12.957,42








(Mes)


Dos

18.354,08

0,008,48 3.850,97 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

93,10263,52 933,74

19A

29.842,08

11.759,47








(Mes)


Dos

18.354,08

0,001,16 649,87 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07116

3.213,69 758,433.213,69 163,90

106,07263,52 1.117,19

22D

21.639,49

12.957,42








(Mes)


Dos

18.354,08

0,001,00 559,44 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07116

3.213,69 758,433.213,69 163,90

106,07263,52 1.117,19

22D

21.639,49

12.957,42








(Mes)


Dos

18.354,08

0,001,00 559,44 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07116

3.213,69 758,433.213,69 163,90

106,07263,52 1.117,19

22D

21.639,49

12.957,42








(Mes)

1592

199


18.354,08

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07116

3.213,69 758,433.213,69 163,90

106,07263,52 1.117,19

22D

21.639,49

12.957,42








(Mes)

1592Agente seguridad ciudadana C 22D

Dos

18.354,08

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07116

3.213,69 758,433.213,69 163,90

106,07263,52 1.117,19

22D

21.639,49

12.957,42








(Mes)

1592Auxiliar de movilidad 05/11/1981 D 22N

Dos

18.354,08

0,009,15 4.158,40 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07116

3.213,69 758,433.213,69 163,90

106,07263,52 0,00

22N

15.802,82

12.957,42








(Mes)


Dos

18.354,08

0,001,40 781,68 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07116

3.213,69 758,433.213,69 163,90

106,07263,52 1.117,19

22D

21.639,49

12.957,42








(Mes)


960.470,15 253.209,45 24.211,28Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Agente seguridad ciudadana 07/01/2002 C 22D

Dos

18.354,08

0,002,98 1.667,59 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07116

3.213,69 758,433.213,69 163,90

0,000,00 1.117,19

22D

21.639,49

11.067,96








(Mes)


Dos

18.354,08

0,006,42 3.589,61 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07116

3.213,69 758,433.213,69 163,90

0,000,00 1.117,19

22D

21.639,49

11.067,96








(Mes)


Dos

18.354,08

0,002,00 1.118,88 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07116

3.213,69 758,433.213,69 163,90

0,000,00 1.117,19

22D

21.639,49

11.067,96








(Mes)

1592

200


18.354,08

0,005,75 3.217,16 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07116

3.213,69 758,433.213,69 163,90

0,000,00 1.117,19

22D

21.639,49

11.067,96








(Mes)


Dos

18.354,08

0,002,00 1.118,88 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07116

3.213,69 758,433.213,69 163,90

0,000,00 1.117,19

22D

21.639,49

11.067,96








(Mes)


Dos

18.354,08

0,005,00 2.797,20 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07116

3.213,69 758,433.213,69 163,90

0,000,00 1.117,19

22D

21.639,49

11.067,96








(Mes)


Dos

18.354,08

0,003,96 2.214,77 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07116

3.213,69 758,433.213,69 163,90

0,000,00 0,00

22D

21.639,49

11.067,96








(Mes)


Dos

18.354,08

0,002,00 1.118,88 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07116

3.213,69 758,433.213,69 163,90

0,000,00 1.117,19

22D

21.639,49

11.067,96








(Mes)


Dos

18.354,08

0,000,47 260,56 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07116

3.213,69 758,433.213,69 163,90

0,000,00 1.117,19

22D

21.639,49

11.067,96








(Mes)


Dos

18.354,08

0,002,98 1.667,59 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07116

3.213,69 758,433.213,69 163,90

0,000,00 1.117,19

22D

21.639,49

11.067,96








(Mes)

1592

201


18.354,08

0,000,52 292,75 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07116

3.213,69 758,433.213,69 163,90

0,000,00 1.117,19

22D

21.639,49

11.067,96








(Mes)


Dos

18.354,08

0,002,58 1.442,28 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07116

3.213,69 758,433.213,69 163,90

0,000,00 1.117,19

22D

21.639,49

11.067,96








(Mes)

1592Agente seguridad ciudadana (2. Act) 02/05/1983 D 19E

Dos

15.250,62

0,009,00 4.088,70 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07116

3.213,69 758,433.213,69 163,90

0,000,00 933,74

19E

19.032,27

11.067,96








(Mes)


Dos

18.354,08

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07116

3.213,69 758,433.213,69 163,90

0,000,00 1.117,19

22D

21.639,49

11.067,96








(Mes)


Dos

18.354,08

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07116

3.213,69 758,433.213,69 163,90

0,000,00 1.117,19

22D

21.639,49

11.067,96








(Mes)


Dos

18.354,08

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07116

3.213,69 758,433.213,69 163,90

0,000,00 1.117,19

22D

21.639,49

11.067,96








(Mes)

1592Agente seguridad ciudadana (2. act) 01/11/1989 D 19E

Dos

15.250,62

0,007,00 3.180,10 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07116

3.213,69 758,433.213,69 163,90

0,000,00 933,74

19E

19.032,27

11.067,96








(Mes)

1592

202


18.354,08

0,001,93 1.082,09 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07116

3.213,69 758,433.213,69 163,90

0,000,00 1.117,19

22D

21.639,49

11.067,96








(Mes)


Dos

18.354,08

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07116

3.213,69 758,433.213,69 163,90

0,000,00 1.117,19

22D

21.639,49

11.067,96








(Mes)

1592Oficial P.M. 01/04/1982 C 25A

Tres

23.332,26

0,009,00 5.034,96 0,20 9.503,68

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

03113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

0,000,00 1.117,19

25A

24.186,14

9.714,35








(Mes)


Dos

18.354,08

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07116

3.213,69 758,433.213,69 163,90

0,000,00 1.117,19

22D

21.639,49

11.067,96








(Mes)


Dos

18.354,08

0,001,00 559,44 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07116

3.213,69 758,433.213,69 163,90

0,000,00 1.117,19

22D

21.639,49

11.067,96








(Mes)


Dos

18.354,08

0,001,00 559,44 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07116

3.213,69 758,433.213,69 163,90

0,000,00 1.117,19

22D

21.639,49

11.067,96








(Mes)

15923130 PERSONAS MAYORES


Laborales53.856,28 24.519,19 1.361,89Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:

Técnico 3ª Edad 07/09/1992 B 23BTres

21.979,16

0,006,00 3.711,96 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 263,20

0,000,00 1.361,89

23B

18.232,65

12.259,60








(Mes)

1592

203

Técnico 3ª Edad 07/09/1992 B 23BTres

4.970,16

0,006,00 839,39 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 263,20

0,000,00 0,00

23B

4.122,96

12.259,60








(Mes)

3603131 ASISTENCIA SOCIAL



Trabajadora social 01/10/1968 B 24BTres

22.682,52

0,0014,00 8.661,24 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

93,10263,52 1.361,89

24B

19.218,21

11.759,47








(Mes)

1592Laborales

58.800,96 12.259,60 1.361,89Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Resp. Acción Social e Inmigración 26/12/1988 B 25D

Tres

23.332,26

0,007,00 4.330,62 0,20 9.078,39

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 263,20

0,000,00 1.361,89

25D

22.059,69

12.259,60








(Mes)

15923132 ACCIÓN SOCIAL



Administrativo Políticas Públicas 01/06/2006 C 22MTres

18.354,08

0,001,00 559,44 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.081,72 727,293.081,72 49,00

0,000,00 1.117,19

22M

17.270,29

9.315,42








(Mes)

15923134 INMIGRACION



Técnico de Inmigración 01/03/2006 B 23BTres

21.979,16

0,001,00 618,66 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

0,000,00 1.361,89

23B

18.232,65

9.714,35








(Mes)

15923136 IGUALDAD



204

Dinamizador Igualdad de Oportunidad 01/01/2010 C 22KTres

18.354,08

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.174,33 749,143.174,33 50,47

0,000,00 0,00

22K

18.957,45

9.595,37








(Mes)

1592Técnico medio Igualdad de Oportunid 21/12/1996 B 23B

Tres

21.979,16

0,004,03 2.491,59 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

0,000,00 0,00

23B

18.232,65

9.714,35








(Mes)

15924224 COLEGIO LANDAKO



Conserje (a funcionarizar) 01/09/1975 E 14AUno

14.496,09

0,0011,33 5.172,66 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

10113

2.529,31 596,922.529,31 207,15

0,000,00 1.073,92

14A

14.686,43

11.097,33








(Mes)

1831Conserje 02/04/1993 E 14A

Uno

12.603,92

0,005,75 2.281,36 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

10113

2.328,47 549,522.328,47 190,70

0,000,00 933,74

14A

12.769,41

8.882,66








(Mes)

15924228 ZABALARRA ESKOLA



Conserje 11/01/1983 E 14AUno

12.603,92

0,009,00 3.572,10 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

10113

2.445,45 577,132.445,45 200,28

0,000,00 933,74

14A

12.769,41

9.328,88








(Mes)

15924321 OFICINA TECNICA



Delineante-Topógrafo 03/07/1972 C 22LDos

18.354,08

0,0012,50 6.990,70 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

93,10263,52 1.117,19

22L

17.611,09

11.759,47








(Mes)

1592

205

Técnico de Servicios 06/07/1981 B 24ADos

22.682,52

0,009,49 5.869,64 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

93,10263,52 1.361,89

24A

20.887,62

11.759,47








(Mes)

1592Delineante-Topógrafo 06/03/1967 C 22L

Dos

18.354,08

0,0014,00 7.832,16 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

93,10263,52 1.117,19

22L

17.611,09

11.759,47








(Mes)


Dos

18.354,08

0,009,00 5.034,96 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

93,10263,52 1.117,19

22M

17.270,29

11.759,47








(Mes)


Dos

18.354,08

0,002,00 1.118,88 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.132,46 739,263.132,46 49,81

90,74256,86 1.117,19

22M

17.270,29

11.462,21








(Mes)


Dos

18.354,08

0,003,00 1.678,32 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.183,19 751,233.183,19 50,61

92,21261,02 1.117,19

22M

17.270,29

11.647,87








(Mes)

1592Ingeniero técnico Obras Públicas 10/04/2008 B 25B

Tres

23.332,26

0,000,73 449,16 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

93,10263,52 1.361,89

25B

22.779,29

11.759,47








(Mes)


359.439,34 67.617,91 8.844,02Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Arquitecto Jefe 14/01/1980 A 30A

Cuatro

34.057,78

0,0010,00 7.428,40 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

03113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

0,000,00 0,00

30A

26.428,94

9.714,35








(Mes)

1592

206

Jefe Edif. Municipales 10/01/2005 B 25ATres

23.332,26

0,001,97 1.220,37 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

0,000,00 1.361,89

25A

24.186,14

9.714,35








(Mes)

1592Arq. Técn. de equipamientos municip 03/04/2008 B 25A

Tres

23.332,26

0,000,75 461,03 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

0,000,00 1.361,89

25A

24.186,14

9.714,35








(Mes)

1592Arquitecto de disciplina urbanística 13/06/2000 A 27B

Cuatro

28.320,72

0,003,00 2.228,52 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

02113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

0,000,00 1.667,69

27B

23.644,29

9.714,35








(Mes)

1592Asesor Jurídico Urbanismo 30/04/2003 A 27C

28.320,72

0,002,00 1.485,68 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

0,000,00 1.667,69

27C

23.120,89

9.714,35








(Mes)

1592Ingeniero de caminos A 27C

Cuatro

28.320,72

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

02113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

0,000,00 1.667,69

27C

23.120,89

9.714,35








(Mes)

1592Inspector Obras 22/11/2005 C 22M

Dos

18.354,08

0,001,11 619,22 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.087,14 728,563.087,14 49,09

0,000,00 1.117,19

22M

17.270,29

9.331,80








(Mes)

15924323 PARQUES Y JARDINES



Oficial Jardinero 25/01/2002 D 18AUno

14.817,88

0,002,93 1.331,78 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

08020

2.614,98 617,132.614,98 284,77

0,000,00 933,74

18A

14.935,71

10.822,86








(Mes)

1592

207

Oficial Jardinero 18/05/1983 D 18AUno

14.817,88

1.400,799,00 4.088,70 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

08020

2.986,74 704,872.986,74 325,26

0,000,00 933,74

19G

14.935,71

12.361,52








(Mes)

1592Oficial jefe Jardinería D 19G

Uno

15.250,62

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

08020

2.619,87 618,292.619,87 285,30

0,000,00 933,74

19G

15.903,76

10.843,11








(Mes)

15924326 MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS



Oficial Albañil 05/11/1981 D 18AUno

14.817,88

0,009,15 4.158,40 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

08097

2.868,60 676,992.868,60 235,51

104,94235,23 933,74

18A

14.935,71

12.513,48








(Mes)

1592Oficial Fontanero 01/03/1980 D 18A

Uno

14.817,88

0,0010,00 4.543,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

08097

2.903,11 685,132.903,11 238,35

106,20238,06 933,74

18A

14.935,71

12.664,02








(Mes)

1592Conductor Brigada 01/08/1982 D 18A

Uno

14.817,88

0,009,00 4.088,70 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

08108

2.862,35 675,512.862,35 133,10

92,99234,71 933,74

18A

14.935,71

11.404,03








(Mes)

1592Operario obras 18/04/1983 E 16B

Uno

13.361,46

0,009,00 3.572,10 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

10097

2.561,19 604,442.561,19 210,27

93,69210,02 0,00

16B

13.383,08

11.172,50








(Mes)

1592Oficial Electricista 05/11/1981 D 18A

Uno

14.817,88

0,009,15 4.158,40 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

08097

2.868,60 676,992.868,60 235,51

104,94235,23 0,00

18A

14.935,71

12.513,48








(Mes)



208

Operario obras E 16BUno

13.361,46

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

10097

2.237,48 528,052.237,48 183,70

0,000,00 933,74

16B

13.383,08

8.540,91








(Mes)


Uno

13.361,46

0,007,00 2.778,30 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

10097

2.489,26 587,462.489,26 204,37

0,000,00 933,74

16B

13.383,08

9.501,99








(Mes)

1592Oficial Albañil 02/06/1997 D 18A

Uno

14.817,88

0,004,00 1.817,20 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

08097

2.658,53 627,412.658,53 218,27

0,000,00 933,74

18A

14.935,71

10.148,15








(Mes)


Uno

14.817,88

0,002,67 1.211,05 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

08097

2.604,14 614,582.604,14 213,80

0,000,00 0,00

18A

14.935,71

9.940,54








(Mes)


Uno

13.361,46

0,001,00 396,90 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

10097

2.273,45 536,532.273,45 186,65

0,000,00 933,74

16B

13.383,08

8.678,20








(Mes)


Uno

13.361,46

0,004,00 1.587,60 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

10097

2.381,35 562,002.381,35 195,51

0,000,00 933,74

16B

13.383,08

9.090,10








(Mes)


Uno

14.817,88

0,001,00 454,30 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

08097

2.536,24 598,552.536,24 208,23

0,000,00 933,74

18A

14.935,71

9.681,34








(Mes)

1592Laborales


209

Capataz 08/05/1989 C 22HDos

18.354,08

0,007,00 3.916,08 0,20 8.160,91

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05097

3.213,69 758,433.213,69 475,95

0,000,00 1.117,19

22H

22.450,47

14.812,55








(Mes)


Uno

14.817,88

0,006,25 2.839,06 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

08097

2.750,22 649,052.750,22 407,31

0,000,00 0,00

18A

14.935,71

12.676,32








(Mes)

1592Operario obras 01/11/1986 E 16A

Uno

13.361,46

0,008,00 3.175,20 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

10097

2.649,62 625,312.649,62 392,41

0,000,00 0,00

16A

14.838,67

12.212,62








(Mes)

1592Oficial Mantenimiento 21/04/1984 D 17A

Dos

14.438,34

0,008,70 3.950,54 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

08076

2.716,35 641,062.716,35 354,48

0,000,00 0,00

17A

13.738,69

11.946,49








(Mes)

1592Oficial Mantenimiento 23/07/1982 D 17A

Dos

14.438,34

0,009,00 4.088,70 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

08076

2.728,74 643,982.728,74 356,10

0,000,00 0,00

17A

13.738,69

12.001,01








(Mes)


Uno

13.361,46

0,007,00 2.778,30 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

10097

2.489,26 587,462.489,26 368,66

0,000,00 0,00

16B

13.383,08

11.473,49








(Mes)

1592Operario Obras 17/05/2005 E 16B

Uno

13.361,46

0,001,62 644,83 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

10097

2.295,92 541,842.295,92 340,03

0,000,00 0,00

16B

13.383,08

10.582,33








(Mes)

1592

210

Operario Maquinista 16/07/1990 E 16AUno

13.361,46

0,006,46 2.564,08 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

10097

2.594,24 612,242.594,24 384,21

0,000,00 0,00

16A

14.838,67

11.957,35








(Mes)

15924328 ALMACEN



Almacenero 05/11/1981 D 18AUno

14.817,88

0,009,15 4.158,40 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07113

2.868,60 676,992.868,60 45,61

83,10235,23 933,74

18A

14.935,71

10.496,73








(Mes)

15924421 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE



Ingeniero técnico Medio Ambiente 16/09/2000 B 25CTres

23.332,26

0,003,00 1.855,98 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

0,000,00 1.361,89

25C

22.497,41

9.714,35








(Mes)

1592Técnico Agenda Local XXI 12/04/2001 B 23B

Tres

21.979,16

0,003,00 1.855,98 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

0,000,00 1.361,89

23B

18.232,65

9.714,35








(Mes)

15924431 CEMENTERIO



Enterrador 01/07/1987 D 18AUno

14.817,88

0,007,50 3.407,87 0,00 0,00

24,00 1.822,480,00 0,000,00 0,00

08097

2.953,13 696,942.953,13 437,36

0,000,00 933,74

18A

14.935,71

13.611,58








(Mes)

1592Enterrador 01/12/1994 D 18A

Uno

14.817,88

0,005,00 2.271,50 0,00 0,00

24,00 1.822,480,00 0,000,00 0,00

08097

2.851,17 672,882.851,17 422,26

0,000,00 933,74

18A

14.935,71

13.141,61








(Mes)

15924511 JUVENTUD


211


Técnico de cultura, juventud, deporte 08/07/2008 B 24ATres

22.682,52

0,000,48 298,31 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

02113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

0,000,00 1.361,89

24A

20.887,62

9.714,35








(Mes)

1592Laborales

41.554,08 12.259,60 1.117,19Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Dinamizador Juventud, Deportes y C 01/06/1987 C 22K

Tres

18.354,08

0,007,58 4.242,55 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.213,69 758,433.213,69 263,20

0,000,00 1.117,19

22K

18.957,45

12.259,60








(Mes)

15924516 DESARROLLO DEL TURISMO



Dinamizador de Turismo 28/01/2001 B 22KTres

18.354,08

0,003,00 1.855,98 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

0,000,00 0,00

22K

18.957,45

9.714,35








(Mes)

1592Informador de Turismo 05/08/2007 C 22M

Tres

18.354,08

0,001,00 559,44 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.081,72 727,293.081,72 49,00

0,000,00 0,00

22M

17.270,29

9.315,42








(Mes)

15924561 CULTURA



Técnico de cultura, juventud, deporte 18/11/2004 B 24ATres

22.682,52

0,002,00 1.237,32 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

02113

3.213,69 758,433.213,69 51,10

0,000,00 1.361,89

24A

20.887,62

9.714,35








(Mes)

1592Laborales

35.722,20 11.485,94 933,74Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Subalterno 05/09/1988 E 17A

Dos

14.438,34

0,007,00 2.778,30 0,00 0,00

66,00 4.766,870,00 0,000,00 0,00

07113

3.010,89 710,573.010,89 246,59

0,000,00 933,74

17A

13.738,69

11.485,94








(Mes)

1592

212

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK ELKARTE PUBLIKOAK·

ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS SOCIEDADES PÚBLICAS

·

BARTOLOME ERTZILLA FUNDAZIOA FUNDACIÓN BARTOLOMÉ ERTZILLA

Presupuestos 2011

4551 Bartolomé Ertzilla

217

4551 Bartolomé Ertzilla PLAN ANUAL: Curso 2010-2011 OE 1- SATISFACCIÓN DEL ÓRGANO RECTOR

ACCIÓN 1.1 Facilitar el acceso a la información a los miembros de la Junta Rectora REF. FASES RESPONSABLE PROCESO F. PREVISTA F.CIERRE

1.1.1

Incorporar a la Web el apartado dedicado a los miembros de la Junta Rectora en la que tendrán toda la información necesaria para poder realizar su labor

Josema

DMP08- Gestión de

la información

Curso 10-11

OE 3- EDUCACIÓN Y FORMACIÓN MUSICAL ADECUADA

ACCIÓN 3.1 Revisión y adaptación del programa CODEX para una mejor gestión de datos REF. FASES RESPONSABLE PROCESO F.PREVISTA F.CIERRE

3.1.1 Realizar un informe que recoja todos los datos que necesitamos

Alfredo sep-10

3.1.2 Comprobar que datos nos da o nos pudiera dar CODEX

Alfredo oct-10

3.1.3 Adaptar los formatos a las necesidades de cada proceso

Alfredo

DMP03- Enseñanza y aprendizaje

dic-10

ACCIÓN 3.2 Cambiar el número de evaluaciones del conservatorio de 3 a 2 REF. FASES RESPONSABLE PROCESO F.PREVISTA F.CIERRE

3.2.1 Modificar el calendario de clases y de evaluación

Ana Tere sep-10

3.2.2 Adaptar el programa a los actividades de evaluación cuatrimestrales

Responsable de cada

departamento

DMP03- Enseñanza y aprendizaje sep-10

ACCIÓN 3.3 Incorporar al plan pedagógico del centro las decisiones del proceso de enseñanza y aprendizaje, adaptándolo de acuerdo con la MVV del Centro

REF. FASES RESPONSABLE PROCESO F.PREVISTA F.CIERRE

3.3.1

Concretar las definiciones de músico amateur y músico profesional, estableciendo qué niveles competenciales se quieren alcanzar en cada intinerario educativo…

curso 10-11

3.3.2

Incorporar las decisiones relativas a la evaluación (nº de evaluaciones, acciones de evaluación, sistemas de recogida de información, almacenamiento de datos…)

curso 10-12

3.3.3 Incorporar la estructura educativa (módulos, niveles, refuerzos…)

Comisión Pedagógica


curso 10-13

ACCIÓN 3.4 Poner un día oficial para que todas las mejoras de programación se recojan y se documenten REF. FASES RESPONSABLE PROCESO F.PREVISTA F.CIERRE

3.4.1 Poner un día oficial para que todas las mejoras de programación se recojan y se documenten

Alfredo y Ana Tere


jun-11

OE 4-EXCELENCIA EN LA GESTIÓN

ACCIÓN 4.1 Realizar el procedimiento de Información general del centro REF. FASES RESPONSABLE PROCESO F.PREVISTA F.CIERRE 4.1.1 Diseñar ficha de proceso y sus anexos Inés Párbole dic-10

4.1.2 Poner en marcha el procedimiento Inés Párbole

MP01- Política y

Estratégica curso 10-11

ACCIÓN 4.2 Participar en el programa Humanitates para la difundir la cultura musical REF. FASES RESPONSABLE PROCESO F.PREVISTA F.CIERRE

4.2.1 Participar en el programa Humanitates para la difundir la cultura musical

Alfredo MP01-

Política y Estratégica

curso 10-11

ACCIÓN 4.3 Implantación de las 5S digitales REF. FASES RESPONSABLE PROCESO F.PREVISTA F.CIERRE 4.3.1 Limpieza Sergio MP01- ene-11

Presupuestos 2011


218

4.3.2 Organización y traspaso de información a las nuevas carpetas

Irati Política y Estratégica

may-11

ACCIÓN 4.4 Implantación de las 5S físicas REF. FASES RESPONSABLE PROCESO F.PREVISTA F.CIERRE 4.4.1 Administración-Auditoria interna Mentxu jun-11 4.4.2 Dirección-Auditoria interna Aldfredo jun-11 4.4.3 Sala de profesores-Auditoría interna Inés Sarobe jun-11 4.4.4 Armarios de las aulas Inés Sarobe

MP01- Política y

Estratégica jun-11

ACCIÓN 4.4 Terminar de implantar el proceso de política y estratégia en la Escuela de Música REF. FASES RESPONSABLE PROCESO F.PREVISTA F.CIERRE

4.4.1 Terminar de implantar el proceso de política y estratégia en la Escuela de Música

Jose Manuel MP01-

Política y Estratégica

dic-10

OE 5- IMAGEN POSITIVA

ACCIÓN 5.1 Iniciar una nueva fase de conciertos didácticos REF. FASES RESPONSABLE PROCESO F.PREVISTA F.CIERRE

5.1.1 Iniciar una nueva fase de conciertos didácticos

Ana Tere Enseñanza Aprendizaje

curso 10-11

OE 6-SATISFACCIÓN DE LA PERSONA USUARIA (ALUMNADO) Y DEL CLIENTE (FAMILIAS)

ACCIÓN 6.1 Incidir en la difusión del protocolo de préstamo de instrumentos REF. FASES RESPONSABLE PROCESO F.PREVISTA F.CIERRE

6.1.1 Comunicar de nuevo en el claustro el protocolo de préstamo de insturmentos e incorporarlo en el cuaderno del profesor.

Ana Tere sep-10

6.1.2

Comunicar de nuevo a las familias el protocolo de préstamo de intrumento, por medio del documento de cuaderno de familias, y en las reuniones de principio de curso con los alumnos que empiezan por primera vez con intrumento.

Ana Tere

DMP03-Enseñanza y aprendizaje

sep-10

ACCIÓN 6.2 Revisión de la carta de servicios REF. FASES RESPONSABLE PROCESO F.PREVISTA F.CIERRE 6.2.1 Revisar la carta de servicios Inés Párbole mar-11

6.2.2 Completar la información de cara a alumnos potenciales

Inés Párbole

DMP04- Atención al

cliente mar-11

ACCIÓN 6.3 Programar una clase conjunta con padres y alumnos de nivel 1 REF. FASES RESPONSABLE PROCESO F.PREVISTA F.CIERRE

6.3.1 Programar una clase conjunta con padres y alumnos de nivel 1

Isabel nov-10

6.3.2 Realizar la clase Isabel

DMP04- Atención al

cliente dic-10 OE 7-SATISFACCIÓN DEL PERSONAL

ACCIÓN 7.1 Trabajar y desarrollar el campo de capacidades y competencias REF. FASES RESPONSABLE PROCESO F.PREVISTA F.CIERRE

7.1.1

Definir la ficha de competencias y capacidades: director; jefe de estudios; profesor (diferentes tipologías); administrativo; conserje.

Director y Jefa de Estudios

7.1.2 Realizar la ficha de competencias y capacidades para cada persona

Director y Jefa de Estudios

7.1.3 Adecuación del plan de formación Director y Jefa

de Estudios

DMP02- Gestión de Personas

ACCIÓN 7.2 Puesta en marcha de un taller continuo que permita a las personas autogestionarse emocionalmente REF. FASES RESPONSABLE PROCESO F.PREVISTA F.CIERRE

7.2.2 Busca a la formación adecuada y adaptada a las necesidades de la escuela

Alfredo Ana Tere

dic-10

7.2.3 Puesta en marcha Alfredo

Ana TEre

Presupuestos 2011


219

ACCIÓN 7.3 Compartir el conocimiento REF. FASES RESPONSABLE PROCESO F.PREVISTA F.CIERRE

7.3.1 Definir qué es compartir el conocimiento, qué tipologia de conocimiento se comparte, y planificar las acciones.

Alfredo DMP02-

Gestión de Personas

Curso 10-11

OE 8- DIFUSIÓN DE LA CULTURA MUSICAL ENTRE LA CIUDADANÍA

ACCIÓN 8.1

Sacar los conciertos de la escuela a Kurutze Santu y a la Biblioteca


8.1.1 Revisar el repertorio, los interpretes, obras preparadas

nov-10

8.1.2 Hacer un programa

Comisión Pedagógica

curso 10-11

CUADRO DE MANDO 2010-2011 (ME)

11/12 09/10 OE

Indicador

Objetivo Objetivo

OE 1 SATISFACCIÓN DE LA JR 1 1.1 Resultado global de satisfacción de la Junta Rectora

8,0

2 2.1 Aportación municipal 50% 50% OE 2 EQUILIBRIO ECONOMICO

3 2.2 Nivel de ejecución del Presupuesto de gastos 97% 97%

4 3.1 Porcentaje de alumnado que está en un ratio de promoción inferior o igual a 1,5 en el sexto año de instrumento

80,0%

5 3.2 Percepción del alumnado sobre la calidad de la enseñanza

>= 8,5 >= 8,5

6 3.3 Percepción de las familias sobre la orientación tutorial

7,50 7,40

7 3.4 Porcentaje de alumnado que dispone de historial académico

100% 100%

8 3.5 Número de materias impartidas 40 35

OE 3 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN MUSICAL ADECUADA

9 3.6 Porcentaje de alumnos que en el grado medio proceden de nuestra escuela de música

>=95% >=95%

10 4.1 Puntuación en la evaluación en el modelo EFQM

400-420 OE4 GESTIÓN EXCELENTE

11 4.2 Grado de desarrollo del mapa de procesos 100% 80% 12 5.1 Fidelidad del alumnado 8,2 8,2 13 5.2 Fidelidad de las familias 8,1 8,1

OE5 PROYECTAR UNA BUENA IMAGEN

14 5.3 Número de apariciones en medios gráficos 45 40

15 6.1 Percpción global del alumnado sobre el servicio que ofrece la escuela de música

8,2 8,0

16 6.2 Percepción global de las familias sobre el servicio que ofrece la escuela de música

8,0 7,7

17 6.3 Percepción por parte de las familias de la información recibida

8,0 7,9

18 6.4 Número de alumnos >=770 >=770

OE 6 SATISFACCIÓN DE LA PERSONA USUARIA (ALUMNADO) Y DEL CLIENTE (FAMILIAS)

19 6.5 Número de matriculaciones 1.280 1.280

20 7.1 Resultado de la encuesta de satisfacción de personas

7,6 Bianual

21 7.2 % de personas satisfechas 100% Bianual OE 7 SATISFACCIÓN DEL PERSONAL

22 7.3 Número de bloques de indicadores de la encuesta de satisfacción de personas por debajo de 7 puntos

1 Bianual

23 8.1 Número de eventos de carácter general 30 30 OE 8 DIFUSIÓN DE LA CULTURA MUSICAL ENTRE LA CIUDADANIA 24 8.2 Número de asistentes (acumulativo) 5.000 5.000

MEMORIA DE INGRESOS - 2011

Presupuestos 2011


220

ECONOMICO 34102. PRECIOS PUBLICOS ASIGNATURA Nº ALUMNOS Nº ALUMNOS IMPORTE IMPORTE/mes TOTAL DURANGO OTROS mensual OTROS ANUAL MUNICIPIOS DURANGO MUNICIPIOS 10 mensual. Lenguaje Musical 397 38 8.654,60 € 1.569,40 € 102.240,00 €Piano 102 7 3.886,20 € 456,75 € 43.429,50 €Piano (Reforzado) 1 0 45,70 € - € 457,00 €Violín 50 3 1.905,00 € 195,75 € 21.007,50 €Violín (Reforzado) 3 0 137,10 € - € 1.371,00 €Viola 5 0 190,50 € - € 1.905,00 €Viola (Reforzado) 0 0 - € - € - €Violoncello 22 1 838,20 € 65,25 € 9.034,50 €Violoncello (clase compartida) 2 0 63,00 € - € 630,00 €Violoncello (Reforzado) 0 0 - € - € - €Flauta 30 1 1.143,00 € 65,25 € 12.082,50 €Flauta (clase compartida) 2 0 63,00 € - € 630,00 €Flauta (Reforzado) 1 0 45,70 € - € 457,00 €Oboe 8 0 304,80 € - € 3.048,00 €Clarinete 29 0 1.104,90 € - € 11.049,00 €Clarinete (Reforzado) 0 0 - € - € - €Saxofón 30 3 1.143,00 € 195,75 € 13.387,50 €Saxofón (Reforzado) 0 0 - € - € - €Txistu 23 1 876,30 € 65,25 € 9.415,50 €Txistu (clase compartida) 8 1 252,00 € 428,80 € 6.808,00 €Txistu (Reforzado) 0 0 - € - € - €Percusión 10 1 381,00 € 65,25 € 4.462,50 €Contrabajo 13 0 495,30 € - € 4.953,00 €Trompeta 7 1 266,70 € 65,25 € 3.319,50 €Trompeta (Reforzado) 1 0 45,70 € - € 457,00 €Guitarra eléctrica 12 0 457,20 € - € 4.572,00 €Conj. Instrum. 4 1 87,20 € 41,30 € 1.285,00 €Pre-Instrumento 46 4 1.002,80 € 165,20 € 9.344,00 €Audición comentada 20 0 436,00 € - € 4.360,00 €Coro 33 2 214,50 € 17,20 € 2.317,00 €Técnica Vocal 13 1 283,40 € 41,30 € 3.247,00 €Canto 25 0 952,50 € - € 9.525,00 €Jazz 1 1 21,80 € 41,30 € 631,00 €Combo 5 1 109,00 € 41,30 € 1.503,00 €Combo complementario 12 1 188,40 € 29,70 € 2.181,00 €Composición 0 0 - € - € - €Informática musical 8 0 174,40 € - € 1.744,00 €Agrup. Instrumentales (Orquesta,Banda) 44 3 286,00 € 25,80 € 3.118,00 €Opera 0 0 - € - € - €Percusión Etnica 16 1 348,80 € 41,30 € 3.901,00 €CONSERVATORIO- (1º curso) 11 1 1.466,30 € 199,95 € 16.662,50 €CONSERVATORIO- (2º curso) 5 2 666,50 € 399,90 € 10.664,00 €CONSERVATORIO- (3º curso) 9 0 1.407,60 € - € 14.076,00 €CONSERVATORIO- (4º curso) 10 0 1.564,00 € - € 15.640,00 €CONSERVATORIO- (5º curso) 3 0 469,20 € - € 4.692,00 €CONSERVATORIO- (6º curso) 1 0 156,40 € - € 1.564,00 € 1022 75 32.133,70 € 4.216,95 € 361.170,50 €Bajas de alumnos (media aprox. del curso: 2,80%) 10.112,77 € 351.057, 73 €Deducciones aplicables a alumnos de Durango 48.639,00 € 302.418,73 €

Presupuestos 2011


221

MEMORIA DE GASTOS - 2011

Cap. Partida ( Código + Concepto) Importe 1 61-4551-16009 (Seguros de Vida, Accidentes e invalidez) 8.326.00

Notas: Seguro de Vida ……………………. 6.297,00 Seguro de Accidentes ……………. 2.029,00

Prima de 2010 + incremento 2% Cap. Partida ( Código + Concepto) Importe

2 61-4551-21101 Reparación, mantenimiento y conservación edificio 6.000.00Notas: ■ Mantenimiento extintores ………. 82,00 ■ Mantenimiento calefacción……… 648,00 ■ Mantenimiento ascensor ……….. 3.031,00 ■ Reparaciones diversas ………….. 2.239,00 Estimación del gasto + incremento 2% Cap. Partida ( Código + Concepto) Importe

2 61-4551-21401 Reparación, mantenimiento. y conservación mobiliario 2.100,00Notas: Mantenimiento de instrumentos musicales y de mobiliario (se mantiene la consignación) Cap. Partida ( Código + Concepto) Importe

2 61-4551-22001 Material de oficina no inventariable 1.540,00Notas: Se mantiene la consignación Cap. Partida ( Código + Concepto) Importe

2 61-4551-22002 Prensa, revistas y otras publicaciones 2.680,51Notas: Se mantiene la consignación Cap. Partida ( Código + Concepto) Importe

2 61-4551-22003 Material informático no inventariable 330,00Notas: Se mantiene la consignación Cap. Partida ( Código + Concepto) Importe

2 61-4551-22004 Fotocopiadoras 1.125,00Notas: Estimación de consumo 2010 + incremento 2% Cap. Partida ( Código + Concepto) Importe

2 61-4551-22101 Energía eléctrica 6.901,00Notas: Estimación de consumo 2010 + incremento 2% Cap. Partida ( Código + Concepto) Importe

2 61-4551-22102 Suministro de agua 660,00Notas: Estimación de consumo 2010 + incremento 2% Cap. Partida ( Código + Concepto) Importe

2 61-4551-22103 Combustibles 6.000,00Notas: Se cambia el antiguo sistema de calefacción con gasóleo, pasando a gas natural con la nueva instalación. Se desconoce exactamente el gasto con esta nueva versión, si bien los técnicos calculan que puede ser muy aproximado al registrado anteriormente, por lo que se mantiene la consignación. Cap. Partida ( Código + Concepto) Importe

2 61-4551-22109 Productos de limpieza y aseo 135,00Notas: Se mantiene la consignación Cap. Partida ( Código + Concepto) Importe

2 61-4551-22110 Material técnico y especial 1.600,00Notas:

Presupuestos 2011


222

Se mantiene la consignación Cap. Partida ( Código + Concepto) Importe

2 61-4551-22201 Teléfono 768,00Notas: Estimación de gasto 2010 + incremento 2% Cap. Partida ( Código + Concepto) Importe 2 61-4551-22301 Transportes 240,00Notas: Estimación de gasto 2010 + incremento 2% Cap. Partida ( Código + Concepto) Importe 2 61-4551-22403 Seguros de Responsabilidad Civil 1.062,36Notas: Prima de 2010 + incremento 2% Cap. Partida ( Código + Concepto) Importe 2 61-4551-22603 Publicidad y Propaganda 3.370,00Notas: Se mantiene la consignación Cap. Partida ( Código + Concepto) Importe 2 61-4551-22607 Actividades culturales varias 42.000,00Notas: Se mantiene la consignación Cap. Partida ( Código + Concepto) Importe

2 61-4551-22699 Otros gastos diversos 834,40Notas: Se mantiene la consignación Cap. Partida ( Código + Concepto) Importe

2 61-4551-22701 Limpieza 53.324,65Notas: ■ Limpieza edificio ……………… 48.776,89 ■ Limpieza de patios ……………. 2.547,76 ■ Limpieza extra (por obras) …… 2.000,00 Incremento 2% para 2011 Cap. Partida ( Código + Concepto) Importe 2 61-4551-22702 Seguridad 454,00Notas: Estimación gasto 2010 + incremento 2% Cap. Partida ( Código + Concepto) Importe 2 61-4551-22707 Estudios y trabajos técnicos 5.000,00Notas: Estimación gasto 2011 Cap. Partida ( Código + Concepto) Importe 2 61-4551-23001 Dietas, locomoción y traslados del personal 300,00Notas: Se mantiene la consignación Cap. Partida ( Código + Concepto) Importe 4 61-4551-48101 A familias e instituciones sin fines de lucro 48.639,00Notas: Reducciones aplicables en las tasas de alumnado empadronado en Durango, por diferentes conceptos Estimación en base a matriculación de alumnado para curso 2010-2011 Cap. Partida ( Código + Concepto) Importe

4 61-4551-48105 Becas 3.000,00Notas: Se mantiene la consignación

Presupuesto de Ingresos - ComparativoBARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERT

2011 2010Inc. 2011/2010

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 351.057,73 350.543,15 0,15%4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 958.747,60 933.103,11 2,75%5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.300,00 1.500,00 -13,33%8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.315,29 6.315,29 0,00%

1.317.420,62Totales 1.291.461,55 2,01%


6.315,29 6.315,29Ingresos de capital

2,02%

0,00%

223


BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERTZILLA

2010Inc.

2011/2010

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 351.057,73

26,65%% sobre total

350.543,15 0,15%

34 TASAS 351.057,73350.543,15 0,15%

341 ACTIVIDADES ECONOMICAS 351.057,73350.543,15 0,15%

34102 351.057,73Matrículas 350.543,15 0,15%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 958.747,60

72,77%% sobre total

933.103,11 2,75%



41001 295.000,00Subvención G.V. 295.000,00 0,00%

42 DEL TERRITORIO HISTORICO 6.000,006.000,00 0,00%

420 DE LA DIP. FORAL E INST. FORALES 6.000,006.000,00 0,00%

42004 6.000,00DIPUTACION 6.000,00 0,00%

43 DEL MUNICIPIO 654.247,60628.603,11 4,08%

430 DEL MUNICIPIO 654.247,60628.603,11 4,08%

43001 654.247,60Aportación Municipal 628.603,11 4,08%

47 DE EMPRESAS PRIVADAS 3.500,003.500,00 0,00%


47101 3.500,00DE EMPRESAS 3.500,00 0,00%


0,10%% sobre total

1.500,00 -13,33%



56001 1.300,00Ingresos finacieros 1.500,00 -13,33%


0,48%% sobre total

6.315,29 0,00%



83301 6.315,29Reintegro préstamos 6.315,29 0,00%

1.317.420,62Totales

1.311.105,33

6.315,29

Ingresos corrientes

Ingresos de capital

1.291.461,55 2,01%

1.285.146,26

6.315,29

2,02%

0,00%

224


2010 2009 2008 2007Inc.

2011/2010


3 TASAS Y OTROS INGRESOS 351.057,73 350.543,15 317.686,05 317.686,05 317.686,05 0,15%

34 TASAS 351.057,73 350.543,15 317.686,05 317.686,05 317.686,05 0,15%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 958.747,60 933.103,11 868.730,79 812.459,36 812.459,36 2,75%

41 DE LA C. AUT. DEL PAIS VASCO 295.000,00 295.000,00 166.100,00 190.000,00 190.000,00 0,00%

42 DEL TERRITORIO HISTORICO 6.000,00 6.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00%

43 DEL MUNICIPIO 654.247,60 628.603,11 690.130,79 609.959,36 609.959,36 4,08%

47 DE EMPRESAS PRIVADAS 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00%





6.315,29 6.315,29 6.315,29 6.315,29 6.315,29 0,00%

1.317.420,62Totales 1.291.461,55 1.198.732,13 1.142.460,70 1.142.460,70 2,01%


6.315,29 6.315,29 6.315,29 6.315,29 6.315,29Ingresos de capital

2,02%

0,00%


3 26,65% 27,14% 26,50% 27,81% 27,81%TASAS Y OTROS INGRESOS4 72,77% 72,25% 72,47% 71,11% 71,11%TRANSFERENCIAS CORRIENTES5 0,10% 0,12% 0,50% 0,53% 0,53%INGRESOS PATRIMONIALES8 0,48% 0,49% 0,53% 0,55% 0,55%ACTIVOS FINANCIEROS

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

99,52% 99,51% 99,47% 99,45% 99,45%

0,48% 0,49% 0,53% 0,55% 0,55%

Total

Corrientes

Capital


2011 2010 2009 2008 2007

0,00%0,00%

26,78%73,13%

0,00%0,00%

27,28%72,61%

0,00%0,00%

26,64%72,85%

0,00%0,00%

27,96%71,51%

0,00%0,00%

27,96%71,51%



225


Gráficos

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDA

INGRESOS - Cap. I

-

0

0

1

1

1

1

2007 2008 2009 2010 2011

INGRESOS - Cap. II

-

0

0

1

1

1

1

2007 2008 2009 2010 2011

INGRESOS - Cap. III

300.000

310.000

320.000

330.000

340.000

350.000

360.000

2007 2008 2009 2010 2011

INGRESOS - Cap. IV

700.000

750.000

800.000

850.000

900.000

950.000

1.000.000

2007 2008 2009 2010 2011

INGRESOS - Cap. V

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2007 2008 2009 2010 2011


-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2007 2008 2009 2010 2011

226

2011 2010Inc.

2011/2010

Comparativo de gastos - Clasificación económicaBARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOL

1 GAST0S DE PERSONAL 1.122.045,32 1.103.255,05 1,70%2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 137.421,01 131.460,51 4,53%4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51.639,00 50.430,70 2,40%8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.315,29 6.315,29 0,00%

1.317.420,62 1.291.461,55 2,01%Totales

1.311.105,33 1.285.146,26Gastos Corrientes 2,02%6.315,29 6.315,29Gastos de Capital 0,00%

227



2010 Inc. 2011/2010


12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 30.712,45 0,23%30.642,61

120 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS 17.329,37 -0,37%17.393,22

12001 17.329,37FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS

-0,37%17.393,22

121 RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS 13.383,08 1,01%13.249,39

12101 13.383,08FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS

1,01%13.249,39

13 PERSONAL LABORAL 779.271,50 -1,63%792.175,69

130 PERSONAL LABORAL FIJO 704.494,87 -2,73%724.247,39


-2,73%724.247,39

131 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 74.776,63 10,08%67.928,30


10,08%67.928,30

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 312.061,37 11,28%280.436,75

160 CUOTAS SOCIALES 285.561,37 4,24%273.936,75


3,21%212.930,84

16002 10.222,98GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS

1,70%10.051,70


12,80%22.204,07

16004 22.124,64ELKARKIDETZA 2,97%21.486,0416009 8.407,63BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE

VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ15,74%7.264,10

161 PRESTACIONES SOCIALES 20.000,00 0,00%0,00

16103 20.000,00KALTEORDAINAK ALDEZ AURREKO ERRETIROAGATIK - INDEMNIZACIONES POR JUBILACION ANTICIPADA

0,00%0,00




137.421,01 4,53%10,43%% sobre total 131.460,51


211 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.000,00 -0,66%6.040,00


-0,66%6.040,00



-0,04%2.100,85

22 MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS 129.021,01 4,88%123.019,66



0,00%1.540,00


0,00%2.680,51

22003 330,00INFORMATIKAKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

0,00%330,00

22004 1.136,09FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS 14,42%992,94

221 SUMINISTROS 15.371,42 10,49%13.911,73

22101 6.968,98ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA 30,84%5.326,5022102 667,44UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA -21,50%850,2322103 6.000,00ERREGAIAK (GASA, FUELA,…) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) 0,00%6.000,0022109 135,00GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 0,00%135,0022110 1.600,00MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y

ESPECIAL0,00%1.600,00

222 COMUNICACIONES 775,54 51,91%510,54

22201 775,54TELEFONOA - TELEFONO 51,91%510,54

223 TRANSPORTES 240,00 9,09%220,00

22301 240,00GARRAIOA - TRANSPORTES 9,09%220,00

224 PRIMAS DE SEGUROS 1.072,78 7,46%998,30

22403 1.072,78ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

7,46%998,30

226 GASTOS DIVERSOS 46.204,40 0,00%46.204,40

22603 3.370,00PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00%3.370,0022607 42.000,00KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS 0,00%42.000,0022699 834,40BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00%834,40

228



2010 Inc. 2011/2010

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 59.670,27 7,26%55.631,24

22701 54.211,82GARBIKETA - LIMPIEZA 9,88%49.337,3322702 458,45SEGURITATEA - SEGURIDAD 33,31%343,9122707 5.000,00IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS -15,97%5.950,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO 300,00 0,00%300,00

230 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL 300,00 0,00%300,00

23001 300,00LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL

0,00%300,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51.639,00 2,40%3,92%% sobre total 50.430,70

48 A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO 51.639,00 2,40%50.430,70



2,55%47.430,70

48105 3.000,00BEKAK - BECAS 0,00%3.000,00





0,00%6.315,29

1.317.420,62Totales 2,01%

1.311.105,33 2,02%

6.315,29 0,00%

Gastos corrientes

Gastos de capital

1.291.461,55

1.285.146,26

6.315,29

229

2011 2010 2009 2008 2007Inc.

2011/2010



1 GAST0S DE PERSONAL 1.122.045,32 1.103.255,05 1.014.316,42 958.044,99 968.044,99 1,70%

30.712,45 30.642,61 0,00 0,00 0,0012 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 0,23%

779.271,50 792.175,69 765.576,46 709.305,03 719.305,0413 PERSONAL LABORAL -1,63%

312.061,37 280.436,75 248.739,96 248.739,96 248.739,9616 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 11,28%

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIO 137.421,01 131.460,51 135.531,12 135.531,12 125.531,12 4,53%


-0,50%

129.021,01 123.019,66 130.499,01 130.499,01 120.499,0122 MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS 4,88%

300,00 300,00 417,20 417,20 417,2023 INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO

0,00%


51.639,00 50.430,70 42.569,30 42.569,30 42.569,3048 A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO 2,40%



1.317.420,62 1.291.461,55 1.198.732,13 1.142.460,70 1.142.460,70 2,01%Totales


6.315,29 6.315,29 6.315,29 6.315,29 6.315,29Gastos de Capital 0,00%


1 85,17% 85,43% 84,62% 83,86% 84,73%GAST0S DE PERSONAL2 10,43% 10,18% 11,31% 11,86% 10,99%GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC4 3,92% 3,90% 3,55% 3,73% 3,73%TRANSFERENCIAS CORRIENTES8 0,48% 0,49% 0,53% 0,55% 0,55%ACTIVOS FINANCIEROS

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

99,52% 99,51% 99,47% 99,45% 99,45%

0,48% 0,49% 0,53% 0,55% 0,55%

Total

Corrientes

Capital


2011 2010 2009 2008 2007

85,58%10,48%0,00%3,94%

85,85%10,23%0,00%3,92%

85,06%11,37%0,00%3,57%

84,32%11,93%0,00%3,75%

85,20%11,05%0,00%3,75%



230

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ E



185,17%

210,43%

43,92%

80,48%


0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1 2 4 8

20072008200920102011


0,00%0,50%1,00%1,50%2,00%2,50%3,00%3,50%4,00%4,50%5,00%

1 2 4 8

231

Desarrollo funcionalBARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERTZILLA


4551 O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO 1.317.420,62100,00%% sobre total

1.291.461,55 2,01%

1 GAST0S DE PERSONAL 1.122.045,32% s/Programa 85,17%

1.103.255,05 1,70%


12001 17.329,3717.393,22 -0,37%


12101 13.383,0813.249,39 1,01%


13001 704.494,87724.247,39 -2,73%


13101 74.776,6367.928,30 10,08%


16001 219.760,00212.930,84 3,21%


16002 10.222,9810.051,70 1,70%


16003 25.046,1222.204,07 12,80%

ELKARKIDETZA16004 22.124,6421.486,04 2,97%


16009 8.407,637.264,10 15,74%

KALTEORDAINAK ALDEZ AURREKO ERRETIROAGATIK - INDEMNIZACIONES POR JUBILACION ANTICIPADA

16103 20.000,000,00


16201 6.500,006.500,00 0,00%


131.460,51 4,53%


21101 6.000,006.040,00 -0,66%


21401 2.100,002.100,85 -0,04%


22001 1.540,001.540,00 0,00%


22002 2.680,512.680,51 0,00%

INFORMATIKAKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

22003 330,00330,00 0,00%

FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS22004 1.136,09992,94 14,42%


UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA22102 667,44850,23 -21,50%


22103 6.000,006.000,00 0,00%


22109 135,00135,00 0,00%


22110 1.600,001.600,00 0,00%

TELEFONOA - TELEFONO22201 775,54510,54 51,91%

GARRAIOA - TRANSPORTES22301 240,00220,00 9,09%


22403 1.072,78998,30 7,46%


22603 3.370,003.370,00 0,00%


22607 42.000,0042.000,00 0,00%


22699 834,40834,40 0,00%


SEGURITATEA - SEGURIDAD22702 458,45343,91 33,31%


22707 5.000,005.950,00 -15,97%


23001 300,00300,00 0,00%


50.430,70 2,40%


48101 48.639,0047.430,70 2,55%

232

Desarrollo funcionalBARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERTZILLA


BEKAK - BECAS48105 3.000,003.000,00 0,00%


6.315,29 0,00%


83301 6.315,296.315,29 0,00%

1.317.420,62Totales 1.291.461,55 2,01%

233

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOM


Importe



61 4551 16009 Seguros de vida, accid. e inv. Conservatorio

Primas 2010 + 3% 3,00%8.162,75 8.407,63

6.000,0021101 ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDEconómico:

61 4551 21101 Rep.mant. y cons.edificios Conservatorio

Estimación 0,00%6.000,00 6.000,00

2.100,0021401 HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBEconómico:

61 4551 21401 Rep.mant. y cons.mobiliario Conservatorio

Se mantiene la consignación 0,00%2.100,00 2.100,00

1.136,0922004 FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORASEconómico:

61 4551 22004 Fotocopiadoras, Conservatorio

Estimación 2010 + 3% 3,00%1.103,00 1.136,09


61 4551 22101 Energía eléctrica, Conservatorio

Estimación consumo 2010 + 3% 3,00%6.766,00 6.968,98

667,4422102 UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUAEconómico:

61 4551 22102 Suministro de agua, Conservatorio

Estimación consumo 2010 + 3% 3,00%648,00 667,44


61 4551 22103 Combustibles (gas, fuel..) Conservatorio


775,5422201 TELEFONOA - TELEFONOEconómico:

61 4551 22201 Teléfono Conservatorio Estimación consumo 2010 + 3,% 3,00%752,95 775,54

1.072,7822403 ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVILEconómico:

61 4551 22403 Seguro responsabilidad civil Conservat.

Prima 2010 + 3% 3,00%1.041,53 1.072,78

3.370,0022603 PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDAEconómico:

61 4551 22603 Publicidad y propaganda Conservatorio


54.211,8222701 GARBIKETA - LIMPIEZAEconómico:

61 4551 22701 Limpieza Conservatorio Gasto 2010 + 3,% + limpieza extra o 54.211,82 54.211,82

458,4522702 SEGURITATEA - SEGURIDADEconómico:

61 4551 22702 Seguridad Conservatorio Gasto 2010 + 3% 3,00%445,10 458,45


61 4551 22707 Estudios y trabajos técnicos Se mantiene la consignación 0,00%5.000,00 5.000,00

96.168,73Total Gastos Fijos

234

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERTZILLA809.983,95 255.029,10 22.124,64Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:

4551 O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO809.983,95 255.029,10 22.124,64Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:


Conserje 01/01/1981 E 16BUno

13.361,46

0,0010,00 3.967,91 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

10058

2.597,06 612,912.597,06 109,08

83,03212,96 933,74

16B

13.383,08

10.222,98








(Mes)

1592Laborales

704.494,87 219.760,00 19.065,94Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Profesor 01/10/1986 B 22C

Tres

21.329,56

0,008,00 4.949,28 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 263,20

0,000,00 1.361,89

22C

14.053,91

12.259,60








(Mes)


Dos

10.491,34

0,006,00 1.918,68 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07113

3.213,69 758,433.213,69 263,20

0,000,00 638,59

22M

9.871,84

7.007,68








(Mes)

910Profesor 07/01/2002 B 22C

Tres

21.329,56

0,002,98 1.844,12 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 263,20

0,000,00 0,00

22C

14.053,91

12.259,60








(Mes)

1592Jefa de estudios 06/01/1989 B 22C

Tres

17.698,71

2.468,797,00 3.593,44 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 263,20

0,000,00 1.361,89

22A

11.661,57

10.172,69








(Mes)

1321Profesor 13/02/1997 B 22C

Tres

21.329,56

0,004,00 2.474,64 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 263,20

0,000,00 0,00

22C

14.053,91

12.259,60








(Mes)

1592

235

Director 21/03/1995 B 23ATres

21.979,16

0,005,00 3.093,30 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 263,20

0,000,00 1.361,89

23A

18.622,16

12.259,60








(Mes)

1592Profesor Viola 25/07/1998 B 22C

Tres

2.987,75

0,004,00 346,64 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 263,20

0,000,00 0,00

22C

1.968,61

1.717,27








(Mes)

223Profesor 15/09/2000 B 22C

Tres

21.329,56

0,003,00 1.855,98 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 263,20

0,000,00 0,00

22C

14.053,91

12.259,60








(Mes)

1592Profesor 05/11/1984 B 22C

Tres

3.202,11

0,008,15 757,26 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 263,20

0,000,00 204,45

22C

2.109,85

1.840,48








(Mes)

239Profesor 15/11/1982 B 22C

Tres

21.329,56

0,009,00 5.567,94 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 263,20

0,000,00 1.361,89

22C

14.053,91

12.259,60








(Mes)

1592Profesor 15/11/1982 B 22C

Tres

21.329,56

0,009,00 5.567,94 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 263,20

0,000,00 1.361,89

22C

14.053,91

12.259,60








(Mes)

1592Profesor 01/12/1982 B 22C

Tres

21.329,56

0,009,00 5.567,94 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 263,20

0,000,00 1.361,89

22C

14.053,91

12.259,60








(Mes)

1592

236

Profesor 01/11/1985 B 22CTres

21.329,56

0,008,00 4.949,28 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 263,20

0,000,00 1.361,89

22C

14.053,91

12.259,60








(Mes)

1592Profesor 01/10/1984 B 22C

Tres

21.329,56

0,008,25 5.103,52 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 263,20

0,000,00 1.361,89

22C

14.053,91

12.259,60








(Mes)

1592Profesor 01/10/1986 B 22C

Tres

10.664,78

0,008,00 2.474,64 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 263,20

0,000,00 1.361,89

22C

7.026,96

6.129,80








(Mes)

796Profesor 07/01/1999 B 22C

Tres

21.329,56

0,003,98 2.462,78 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 263,20

0,000,00 1.361,89

22C

14.053,91

12.259,60








(Mes)

1592Profesor 11/05/2000 B 22C

Tres

21.329,56

0,003,00 1.855,98 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 263,20

0,000,00 1.361,89

22C

14.053,91

12.259,60








(Mes)

1592Profesor 16/05/1998 B 22C

Tres

21.329,56

0,004,00 2.474,64 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 263,20

0,000,00 1.361,89

22C

14.053,91

12.259,60








(Mes)

1592Profesor Percusión 07/09/2004 B 22C

Tres

5.975,49

0,002,00 346,64 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.163,89 746,683.163,89 259,12

0,000,00 381,53

22C

3.937,21

3.381,31








(Mes)

446

237

Contrabajo 28/11/2004 B 22CTres

5.975,49

0,002,00 346,64 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.163,89 746,683.163,89 259,12

0,000,00 381,53

22C

3.937,21

3.381,31








(Mes)

446Profesor Trompeta B 22C

Tres

5.975,49

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.050,70 719,973.050,70 249,85

0,000,00 0,00

22C

3.937,21

3.260,34








(Mes)

446Administrativo C 22M

Dos

18.354,08

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07113

3.030,98 715,313.030,98 248,24

0,000,00 1.117,19

22M

17.270,29

11.562,58








(Mes)

1592Profesor 21/08/2005 B 22C

Tres

21.329,56

0,001,36 842,39 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.127,76 738,153.127,76 256,16

0,000,00 0,00

22C

14.053,91

11.931,79








(Mes)

1592Temporales

74.776,63 25.046,12 2.124,95Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Relevo Barrenetxea 12/03/1999 B 22C

Tres

18.127,45

0,003,81 2.000,86 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 311,41

0,000,00 0,00

22C

11.944,06

10.910,74








(Mes)

1353Sustituto del director B 23A

Tres

10.989,58

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 311,41

0,000,00 680,94

23A

9.311,08

6.419,03








(Mes)

796Profesor Guitarra eléctrica B 22C

tres

5.118,02

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.050,70 719,973.050,70 295,61

0,000,00 0,00

22C

3.372,23

2.924,25








(Mes)

382

238

Profesor B 22CTres

7.100,92

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.050,70 719,973.050,70 295,61

0,000,00 1.361,89

22C

4.678,75

4.057,21








(Mes)

530Profesor Alemán B 22C

tres

1.286,20

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.050,70 719,973.050,70 295,61

0,000,00 82,12

22C

847,47

734,89








(Mes)

96

239

UDAL EUSKALTEGIA EUSKALTEGI MUNICIPAL

Presupuestos 2011

4541 DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA

243

4541 Durangoko Udal Euskaltegia PLAN ANUAL : DUE CURSO 2010-2011 HE OE

1- ZUZENDARITZA-ORGANOAREN ASEBETETZEA 1- SATISFACCIÓN DEL ÓRGANO RECTOR

1.1 EKINTZA ACCIÓN 1.1

Zuzendaritza Batzordeko Kideei informaziorako sarbidea erraztea Facilitar el acceso a la información a los miembros de la Junta Rectora

ERREF. REF.

FASEAK FASES

ARDURADUNA RESPONSABLE

PROZESUA PROCESO

DATA FECHA

1.1.1

Web-gunean Zuzendaritza Batzordeko kideen atala gehitzea, euren lana betetzeko beharrezko informazioa jaso ahal izateko.

Incorporar a la Web el apartado dedicado a los miembros de la Junta Rectora en la que tendrán toda la información necesaria para poder realizar su labor.

JM. Rodríguez

EP 07- Informazioaren

Kudeaketa EP 07-

Gestión de la información

Eka-11

Jun-11

HE OE

2-ERABILTZAILEAREN ASEBETETZEA 2- SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS


Geletan arbel digital bana ipini Incorporar pizarras digitales a cada aula

ERREF. REF.

FASEAK FASES


PROZESUA PROCESO

DATA FECHA

2.1.1 Gela bakoitzean arbel digital bat ipini

Incorporar pizarras digitales a cada aula JM. Rodríguez

EP04- Bezeroaren kudeaketa

EP03-Irakaskuntza

eta ikaskuntza

Urr-10

Oct-10


Landakon, 100 orduko modulua, 200 ordura luzatu Pasar de un módulo de 100 horas a un módulo de 200 horas en Landako

ERREF. REF.

FASEAK FASES


PROZESUA PROCESO

DATA FECHA

2.2.1

Taldea eratu eta egutegia egokitu euren umeen eskola egutegira.

Formar el grupo y adaptar el calendario al calendario escolar de sus hijos/hijas.

Zuzendaria Maite Euba

EP05- Euskararen

normalizazioa eta difusioa

EP03-Irakaskuntza

eta ikaskuntza

Ira-10

Sep-10

HE OE

3- EUSKARAREN KALITATEZKO IRAKASKUNTZA 3- ENSEÑANZA DE CALIDAD DE EUSKERA

3.1EKINTZA ACCIÓN 3.1

Gizarte sareak bultzatu irakaskuntza tresna bizia eta erabilgarria izan dadin Impulsar las redes sociales como instrumento activo en el proceso de aprendizaje.

ERREF. REF.

FASEAK FASES


PROZESUA PROCESO

DATA FECHA

3.1.1

Blogaren erabilera bultzatu.Hiruhileko bakoitzean maila batek kudeatu(ikasle+irakasle)

Impulsar la utilización del blog. Cada trimestre lo gestionará el responsable de nivel (1.,2.;3. mailak)

Mailakako arduradunaResponsable de nivel

3.1.2 Facebookaren erabilera bultzatu. Impulsar la utilización del Facebook.

Irakaslea Profesora

EP 03- Irakaskuntza

EP 03- Enseñanza

10-11 Ikasturtea

Curso 10-11

Presupuestos 2011


244


Euskal Kulturaren arloa landu Insertar y trabajar la cultura vasca dentro del proceso de aprendizaje

ERREF. REF.

FASEAK FASES


PROZESUA PROCESO

DATA FECHA

3.2.1

Gutxienez mailako bi unitate didaktiko egoki erabaki eta materiala eratu eta programazioan txertatu.

Preparar un mínimo de dos unidades didácticas adecuadas a cada nivel e incluirlas en la programación

3.2.2

Maila bakoitzean prestatutako unitate didaktikoa landu

Trabajar la unidad didáctica preparada en cada grupo

Mailakako arduraduna Responsable de nivel

EP 03- Irakaskuntza

EP 03- Enseñanza

10-11 Ikasturtea

Curso 10-11

HE OE

4-LANGILEEN ASEBETETZEA 4- SATISFACCIÓN DEL PERSONAL


Langileen arteko ezagutza partekatu Compartir el conocimiento entre los trabajadores del centro

ERREF. REF.

FASEAK FASES


PROZESUA PROCESO

DATA FECHA

4.1.1

Moodle, Outlook, Excel eta Word saio bereziak antolatu

Organizar sesiones de Moodle, Outlook, Excel y Word

Maite Euba 10-11

Ikasturtea Curso 10-11

4.1.2

Ikasturtean zehar beharrezko batzar kopurua antolatu, ohikoak izaten diren konfliktoak tratatu eta irtenbidea proposatzeko (adimen emozionalaren praktika)

Organizar las reuniones necesarias durante el curso, para tratar conflictos comunes y plantear soluciones (práctica inteligencia emocional)

Maite Euba

EP 02 - Pertsonen kudeaketa

EP 02- Gestión de personas

10-11 Ikasturtea

Curso 10-11


Batzar orokorrak batzen dituen egutegia konsolidatu Consolidar el calendario de reuniones a nivel global

ERREF. REF.

FASEAK FASES


PROZESUA PROCESO

DATA FECHA

4.2.1

Batzar orokorrak batzen dituen egutegia konsolidatu

Consolidar el calendario de reuniones a nivel global

Urr-10

Oct-10

4.2.2

Maila bakoitzean prestatutako unitate didaktikoa landu.

Trabajar la unidad didáctica preparada en cada grupo.

Mailakako arduraduna Responsable de nivel

EP 03- Irakaskuntza

EP 03- Enseñanza 10-11

Ikasturtea

Curso 10-11

Presupuestos 2011


245

HE OE

6-IRUDI POSITIBOA 6-IMAGEN POSITIVA


Paperik ez: kontsumoa murriztu. (EKOSCAN) Cero papel: reducir el consumo de papel

ERREF. REF.

FASEAK FASES


PROZESUA PROCESO

DATA FECHA

6.1.1

Materiala formatu digitalean helarazi. Enviar los cuadernillos escolares en formato digital ( en caso de requerirse el papel se cobrará su coste)

Mailako arduraduna Responsable de nivel

Urr-10

Oct-10

6.1.2

Deialdi eta batzar agiriak formatu digitalean egin. Realizar las convocatorias de reunión y los documentos a tratar de manera digital

Prozesuen arduradunak

Responsable de proceso

EP 01- Politika eta estrategia EP 01- Política y Estrategia

10-11 Ikasturtea

Curso 10-11

HE OE

7- EUSKARAREN HEDAPENA ETA NORMALIZAZIOA 7- NORMALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL EUSKERA


Maila ezberdinetako ikasleak elkarrekin berbetan jartzea -MINTZODROMOA Trabajar la destreza oral entre personas de diferentes niveles de euskera-MINTZODROMOA

ERREF. REF.

FASEAK FASES


PROZESUA PROCESO

DATA FECHA

7.1.1 Mintzodromoa egiteko egutegia eratu Definir un calendario para realizar la actividad

Urr-10

Oct-10

7.1.2 Mintzodromoan landuko diren gaiak aukeratu Seleccionar los temas que se van a tratar en el Mintzodromo

Mailako arduraduna Responsable de nivel

EP05- Euskararen


EP 05 - Normalización y difusión del

euskera

10-11 Ikasturtea

Curso 10-11


Normalizaziorako kanpo ekintzak eguneratu Renovar actividades en el exterior para la normalización

7.2.1

Bertsolariren batekin solasaldia antolatu (Igor Elortza; Amuriza; Unai Iturriaga;Miren Amuriza) Organizar un coloquio con un bertsolari del Duranguesado (Igor Elortza; Amuriza; Unai Iturriaga)

Abe-10

Dic-10

7.2.2

Kriskitin taldearen lana ezagutzeko hitzaldia antolatu Organizar una charla con el grupo Kriskitin para conocer su trabajo

Mar-11

Mar-11

7.2.3 Kurutze Santura joan eta hitzaldia antolatu Organizar una visita y una charla explicativa a la Kurutze Santu

Izaskun

EP05- Euskararen



euskera Mai-11

May-11


Liburutegia kudeatzeko programa informatikoa eguneratu eta egokitu Renovar y adaptar el programa informático para gestionar la biblioteca

7.3.1

Gure beharrizanetara egokitzen den programa aukeratu Decidir cuál es el programa más adecuado a nuestras necesidades

Abe-10

Dic-10

7.3.2 Datu baseak inportatu Traspasar las bases de datos

Mar-11

Mar-11

7.3.3 Funtzionamendua txekeatu Puesta en marcha

Izaskun

EP05- Euskararen



euskera Eka-11

Jun-11

Presupuestos 2011


246

HE OE

8-KUDEAKETAREN BIKAINTASUNA 8- EXCELENCIA EN LA GESTIÓN


5S ren ezarpena %100ean burutzea eta horren kanpoko auditoria egitea Implantar al 100% las 5S y realizar la auditoria exterior

ERREF. REF.

FASEAK FASES


PROZESUA PROCESO

DATA FECHA

8.1.1 5Sren ezarpena euskaltegi osoan burutu Implantar la metodología 5S en todo en Euskaltegi

Garbiñe

EP 01- Politika eta Estrategia

EP 01- Política y Estrategia

Api-11

Abr-11


5S digitala bultzatzea Impulsar las 5S digitales

ERREF. REF.

FASEAK FASES


PROZESUA PROCESO

DATA FECHA

8.2.1 5 S digitala burutu

Implantar las 5S digitales Maripa

EP08- Informazioaren

Kudeaketa EP 08-

Gestión de la información

10-11 Ikasturtea

Curso 10-11


EP 02- Pertsonen kudeaketa prozesua erabat ezartzea Terminar de implantar el proceso EP 02-Gestión de personas

8.3.1 Komunikazioa prozedimentua aztertu eta egokituRevisar y adecuar el procedimiento de "Comunicación"

Maite Euba

EP02-Pertsonen kudeketa

EP02-Gestion de personas

Abe-10

Dic-10

Presupuestos 2011


247

CUADRO DE MANDO 2010/2011 (DUE)

10/11 Histórico HE OE

Adierazlea Indicador

Objetivo 2012

Obj.

Total 09/10

Total 08/09

Total 07/08

1 HE ZBren ASETASUNA

OE 1 SATISFACCIÓN DE LA JR

1

1.1. Zuzendaritza Batzordearen gogobetetze-inkestaren emaitza orokorra 1.1. Resultado global de la encuesta de satisfacción de la Junta Rectora

8,50 8,00

7,79 7,63 7,11

2

2.1. Erabiltzaileen gogobetetasunaren pertzepzio orokorra 2.1. Percepción global de la satisfacción de las personas usuarias

8,70 8,60

8,26 8,49 8,61

3

2.2 a- Helburu maila lortutako ikasle presentzialen ehunekoa 2.2a-Porcentaje de alumnos presénciales que han obtenido el nivel a conseguir

60% 55%

54,76%

49,49% ____

2 HE ERABILTZAILEAREN ASETASUNA OE 2 SATISFACCIÓN DE LA PERSONA USUARIA

4

2.2 b-Helburu maila lortutako autoikasketa ikasleen ehunekoa 2.2b-Porcentaje de alumnos de autoikasketa que han obtenido el nivel a conseguir

48% 48%

50,83%

40% ____

5

3.1. Jasotako irakaskuntzaren kalitateari buruz ikasleek duten pertzepzioa 3.1. Percepción del alumnado sobre la calidad de la enseñanza recibida

8,70 8,70

8,42 8,35 8,46

6

3.2 Talde presentzialen asistentziaren ehunekoa 3.2 Porcentaje de asistencia en los grupos presenciales

80% 80%

81,73% 78,20% ____

3 HE KALITATEKO EUSKARA-IRAKASKUNTZA OE 3 ENSEÑANZA DE CALIDAD DEL EUSKERA

7

3.3 Autoikasketako asistentziaren ehunekoa 3.3 Porcentaje de asistencia en autoaprendizaje

73% 73%

83,06% 68,26% ____

8

4.1. Pertsonen gogobetetze-inkestaren emaitza orokorra 4.1. Resultado global de la encuesta de satisfacción de personas

8,50 8,50

8,55 7,92 7,53

9 4.2. Pozik dauden langileen %4.2. % de empleados satisfechos

100% 100%

100% 77,7% 75%

4 HE PERTSONEN ASETASUNA OE 4 SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS

10

4.3. 8 puntutik behera dauden HEen adierazle-multzoen (guztira 11) kopurua 4.3. Número de bloques de indicadores de OE (en total 11) por debajo 8,4 puntos

0 0

2 10 11

11 5.1. Udalaren ekarpena 5.1. Aportación municipal

50% 45%

45,59% 48,25% 44,88%5 HE OREKA EKONOMIKOA OE 5 EQUILIBRIO

12 5.2. Gastuen aurrekontuaren betetze maila 5.2. Nivel de ejecución del

>97% >97%

80,31% 97,29% 91,90%

Presupuestos 2011


248

ECONÓMICO presupuesto de gastos

Presupuestos 2011


249

6 HE IRUDI POSITIBOA OE 6 IMAGEN POSITIVA

13 6.1. Ikasleen leialtasuna 6.1. Fidelidad del alumnado

8,70 8,50

8,28 8,41 8,44

14 7.1. Kanpo ekintzen kopurua 7.1. Número de actividades extraescolares realizadas

32 30

30 16 16

15

7.2. Kanpo ekintzetan parte hartzen duten ikasle kopurua 7.2 Número de asistentes o participantes en las actividades extraescolares

900 700

1.014 632 390

16

7.3. Talde espezifikoen kopurua 7.3 Número de grupos específicos

4 3

3 6 5

7 HE EUSKARAREN HEDAPENA ETA NORMALIZAZIOA OE 7 DIFUSIÓN Y NORMALIZACIÓN DEL EUSKERA

17

7.4. Euskara normalizatzeko eta hedatzeko antolatutako jarduerei buruz ikasleek duten pertzepzioa 7.4. Percepción del alumnado sobre las actividades organizadas para la normalización y difusión del euskera

8,40 8,00

7,96 7,81 7,76

18

8.1. Prozesuen maparen garapen maila 8.1.Grado de desarrollo del mapa de procesos

100% 100%

82% 62% 55,55%8 HE KUDEAKETAREN BIKAINTASUNA OE 8 EXCELENCIA EN LA GESTIÓN

19

8.2. EFQM ereduaren ebaluazioaren puntuazioa 8.2.Puntuación en la evaluación en el modelo EFQM

401 300-350

250-300 200 ____

Presupuesto de Ingresos - ComparativoDURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

2011 2010Inc. 2011/2010

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 53.500,00 67.650,00 -20,92%4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 430.501,92 449.498,51 -4,23%5 INGRESOS PATRIMONIALES 700,00 2.000,00 -65,00%8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.346,87 6.346,87 0,00%

491.048,79Totales 525.495,38 -6,56%

484.701,92 519.148,51Ingresos corrientes


-6,64%

0,00%

250


DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

2010Inc.

2011/2010


10,90%% sobre total

67.650,00 -20,92%

34 TASAS 53.500,0067.650,00 -20,92%

341 ACTIVIDADES ECONOMICAS 53.500,0067.650,00 -20,92%

34101 53.500,00Matrículas 67.650,00 -20,92%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 430.501,92

87,67%% sobre total

449.498,51 -4,23%

41 DE LA C. AUT. DEL PAIS VASCO 264.291,61272.696,35 -3,08%

411 DE ORG. AUTÓNOMOS ADMON. GRAL 264.291,61272.696,35 -3,08%

41101 264.291,61Subvención HABE 272.696,35 -3,08%

43 DEL MUNICIPIO 166.210,31176.802,16 -5,99%

430 DEL MUNICIPIO 166.210,31176.802,16 -5,99%

43001 166.210,31Aportación Municipal 176.802,16 -5,99%

5 INGRESOS PATRIMONIALES 700,00

0,14%% sobre total

2.000,00 -65,00%

56 INTERESES DE DEPOSITOS 700,002.000,00 -65,00%

560 INTERESES DE DEPOSITOS 700,002.000,00 -65,00%

56001 700,00Ingresos financieros 2.000,00 -65,00%


1,29%% sobre total

6.346,87 0,00%




491.048,79Totales

484.701,92

6.346,87

Ingresos corrientes

Ingresos de capital

525.495,38 -6,56%

519.148,51

6.346,87

-6,64%

0,00%

251


2010 2009 2008 2007Inc.

2011/2010


3 TASAS Y OTROS INGRESOS 53.500,00 67.650,00 54.725,00 54.725,00 54.725,00 -20,92%

34 TASAS 53.500,00 67.650,00 54.725,00 54.725,00 54.725,00 -20,92%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 430.501,92 449.498,51 418.792,04 362.273,37 387.273,37 -4,23%

41 DE LA C. AUT. DEL PAIS VASCO 264.291,61 272.696,35 189.582,30 202.434,50 202.434,50 -3,08%

43 DEL MUNICIPIO 166.210,31 176.802,16 229.209,74 159.838,87 184.838,87 -5,99%

5 INGRESOS PATRIMONIALES 700,00 2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 -65,00%

56 INTERESES DE DEPOSITOS 700,00 2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 -65,00%



6.346,87 6.346,87 6.315,29 6.315,29 6.315,29 0,00%

491.048,79Totales 525.495,38 481.332,33 424.813,66 449.813,66 -6,56%

484.701,92 519.148,51 475.017,04 418.498,37 443.498,37Ingresos corrientes


-6,64%

0,00%


3 10,90% 12,87% 11,37% 12,88% 12,17%TASAS Y OTROS INGRESOS4 87,67% 85,54% 87,01% 85,28% 86,10%TRANSFERENCIAS CORRIENTES5 0,14% 0,38% 0,31% 0,35% 0,33%INGRESOS PATRIMONIALES7 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%TRANSFERENCIAS DE CAPITAL8 1,29% 1,21% 1,31% 1,49% 1,40%ACTIVOS FINANCIEROS

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

98,71% 98,79% 98,69% 98,51% 98,60%

1,29% 1,21% 1,31% 1,49% 1,40%

Total

Corrientes

Capital


2011 2010 2009 2008 2007

0,00%0,00%

11,04%88,82%

0,00%0,00%

13,03%86,58%

0,00%0,00%

11,52%88,16%

0,00%0,00%

13,08%86,57%

0,00%0,00%

12,34%87,32%



252


Gráficos

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI

INGRESOS - Cap. I

-

0

0

1

1

1

1

2007 2008 2009 2010 2011

INGRESOS - Cap. II

-

0

0

1

1

1

1

2007 2008 2009 2010 2011

INGRESOS - Cap. III

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2007 2008 2009 2010 2011

INGRESOS - Cap. IV

- 50.000

100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000

2007 2008 2009 2010 2011

INGRESOS - Cap. V

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2007 2008 2009 2010 2011


6.295 6.300 6.305 6.310 6.315 6.320 6.325 6.330 6.335 6.340 6.345 6.350

2007 2008 2009 2010 2011

253

2011 2010Inc.

2011/2010

Comparativo de gastos - Clasificación económicaDURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

1 GAST0S DE PERSONAL 430.027,29 465.452,04 -7,61%2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 53.874,63 52.696,47 2,24%4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 800,00 1.000,00 -20,00%8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.346,87 6.346,87 0,00%

491.048,79 525.495,38 -6,56%Totales

484.701,92 519.148,51Gastos Corrientes -6,64%6.346,87 6.346,87Gastos de Capital 0,00%

254



2010 Inc. 2011/2010

1 GAST0S DE PERSONAL 430.027,29 -7,61%87,57%% sobre total 465.452,04




0,85%310.164,81

131 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 13.412,36 -68,25%42.238,14


-68,25%42.238,14

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 103.820,53 -8,16%113.049,09

160 CUOTAS SOCIALES 100.320,53 -8,42%109.549,09


0,00%85.817,17


-68,65%13.660,60



163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL 3.500,00 0,00%3.500,00

16301 3.500,00LAN HITZARMENEKO LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL

0,00%3.500,00


53.874,63 2,24%10,97%% sobre total 52.696,47


211 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 500,00 -28,57%700,00

21101 500,00ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS

-28,57%700,00

214 MOBILIARIO Y ENSERES 750,00 -22,68%970,00

21401 750,00HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO

-22,68%970,00

22 MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS 52.124,63 3,16%50.526,47



0,00%2.000,00


25,00%2.000,00


221 SUMINISTROS 5.050,00 -9,82%5.600,00

22101 3.500,00ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA -7,89%3.800,0022102 250,00UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA 0,00%250,0022109 500,00GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO -9,09%550,0022110 800,00MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y

ESPECIAL-20,00%1.000,00

223 TRANSPORTES 100,00 0,00%100,00

22301 100,00GARRAIOA - TRANSPORTES 0,00%100,00

224 PRIMAS DE SEGUROS 405,00 0,00%405,00

22403 405,00ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

0,00%405,00

226 GASTOS DIVERSOS 7.700,00 -3,75%8.000,00

22603 5.000,00PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00%5.000,0022607 1.500,00KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS 0,00%1.500,0022699 1.200,00BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS -20,00%1.500,00


22701 31.969,63GARBIKETA - LIMPIEZA 5,09%30.421,4723 INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO 500,00 0,00%500,00

230 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL 500,00 0,00%500,00

23001 500,00LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL

0,00%500,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 800,00 -20,00%0,16%% sobre total 1.000,00

48 A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO 800,00 -20,00%1.000,00

481 A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO 800,00 -20,00%1.000,00

48105 800,00BEKAK - BECAS -20,00%1.000,00





0,00%6.346,87

255



2010 Inc. 2011/2010

491.048,79Totales -6,56%

484.701,92 -6,64%

6.346,87 0,00%

Gastos corrientes

Gastos de capital

525.495,38

519.148,51

6.346,87

256

2011 2010 2009 2008 2007Inc.

2011/2010



1 GAST0S DE PERSONAL 430.027,29 465.452,04 406.393,88 363.175,21 391.175,21 -7,61%


103.820,53 113.049,09 104.108,93 104.108,93 104.108,9316 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES -8,16%



-25,15%

52.124,63 50.526,47 64.331,34 51.031,34 48.031,3422 MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS 3,16%

500,00 500,00 700,00 700,00 700,0023 INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO

0,00%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 800,00 1.000,00 1.657,73 1.657,73 1.657,73 -20,00%

800,00 1.000,00 1.657,73 1.657,73 1.657,7348 A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO -20,00%



491.048,79 525.495,38 481.332,33 424.813,66 449.813,66 -6,56%Totales

484.701,92 519.148,51 475.017,04 418.498,37 443.498,37Gastos Corrientes -6,64%

6.346,87 6.346,87 6.315,29 6.315,29 6.315,29Gastos de Capital 0,00%


1 87,57% 88,57% 84,43% 85,49% 86,96%GAST0S DE PERSONAL2 10,97% 10,03% 13,91% 12,63% 11,26%GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC4 0,16% 0,19% 0,34% 0,39% 0,37%TRANSFERENCIAS CORRIENTES6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%INVERSIONES REALES8 1,29% 1,21% 1,31% 1,49% 1,40%ACTIVOS FINANCIEROS

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

98,71% 98,79% 98,69% 98,51% 98,60%

1,29% 1,21% 1,31% 1,49% 1,40%

Total

Corrientes

Capital


2011 2010 2009 2008 2007

88,72%11,12%0,00%0,17%

89,66%10,15%0,00%0,19%

85,55%14,10%0,00%0,35%

86,78%12,82%0,00%0,40%

88,20%11,42%0,00%0,37%



257




187,57%

210,97%

40,16%

60,00%

81,29%


050000

100000150000200000250000300000350000400000450000500000

1 2 4 6 8

20072008200920102011


-25,00%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

1 2 4 8

258

Desarrollo funcionalDURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL


4541 O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA 491.048,79100,00%% sobre total

525.495,38 -6,56%


465.452,04 -7,61%


13001 312.794,40310.164,81 0,85%


13101 13.412,3642.238,14 -68,25%


16001 85.817,1785.817,17 0,00%


16003 4.282,0413.660,60 -68,65%

ELKARKIDETZA16004 8.171,328.171,32 0,00%


16009 2.050,001.900,00 7,89%

LAN HITZARMENEKO LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL

16301 3.500,003.500,00 0,00%


52.696,47 2,24%


21101 500,00700,00 -28,57%


21401 750,00970,00 -22,68%


22001 2.000,002.000,00 0,00%


22002 2.500,002.000,00 25,00%





22109 500,00550,00 -9,09%


22110 800,001.000,00 -20,00%



22403 405,00405,00 0,00%


22603 5.000,005.000,00 0,00%


22607 1.500,001.500,00 0,00%


22699 1.200,001.500,00 -20,00%



23001 500,00500,00 0,00%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 800,00% s/Programa 0,16%

1.000,00 -20,00%

BEKAK - BECAS48105 800,001.000,00 -20,00%


6.346,87 0,00%


83301 6.346,876.346,87 0,00%

491.048,79Totales 525.495,38 -6,56%

259



Importe



61 4541 22701 LIMPIEZA 3,00%31.038,48 31.969,63


260

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL326.206,76 90.099,21 8.171,32Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:

4541 O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA326.206,76 90.099,21 8.171,32Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:


Zuzendaria 09/08/1987 B 23BCuatro

21.979,16

5.180,147,39 4.574,69 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 263,20

0,000,00 1.361,89

25D

18.232,65

12.259,60








(Mes)


Tres

18.354,08

0,006,19 3.462,40 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07113

3.213,69 758,433.213,69 263,20

0,000,00 0,00

22M

17.270,29

12.259,60








(Mes)

1592Profesor 13/12/1987 B 23B

Cuatro

21.979,16

0,007,05 4.361,13 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 263,20

0,000,00 1.361,89

23B

18.232,65

12.259,60








(Mes)

1592Profesor 07/09/1981 B 23B

Cuatro

21.979,16

0,009,32 5.762,86 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 263,20

0,000,00 1.361,89

23B

18.232,65

12.259,60








(Mes)

1592Profesor 01/09/1986 B 23B

Cuatro

21.979,16

0,008,00 4.949,28 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 263,20

0,000,00 1.361,89

23B

18.232,65

12.259,60








(Mes)

1592Profesor 01/01/1989 B 23B

Cuatro

21.979,16

0,007,00 4.330,62 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 263,20

0,000,00 1.361,89

23B

18.232,65

12.259,60








(Mes)

1592Profesor 13/09/1993 B 23B

Cuatro

21.979,16

0,005,30 3.278,05 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 263,20

0,000,00 1.361,89

23B

18.232,65

12.259,60








(Mes)

1592

261

Temporales13.412,36 4.282,04 0,00Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:

Profesor B 23BCuatro

7.330,99

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 311,41

0,000,00 0,00

23B

6.081,37

4.282,04








(Mes)

531

262

ASTARLOA KULTURGINTZA

Presupuestos 2011


265

4531 Astarloa Kulturgintza PLAN ANUAL : ASTARLOA KULTURGINTZA CURSO 2010-2011

OE 1-SATISFACCIÓN DEL PERSONAL

ASTARLOA KULTURGINZTA

ACCIÓN 1.1 Realizar un curso de inteligencia emocional para el personal de Astarloa Kulturgintza (junto con el personal de otros OOAA)

REF. FASES RESPONSABLE PROCESO FECHA

1.1.1 Realizar un curso de inteligencia emocional para el personal de Astarloa Kulturgintza (junto con el personal de otros OOAA)

Arantza AK_P02-

Gestión de personas

Jun-11

ACCIÓN 1.2 Hacer el plan de formación a partir de las fichas de competencias REF. FASES RESPONSABLE PROCESO FECHA

1.2.1 Hacer el plan de formación a partir de las fichas de competencias

Arantza

Joseba

Xabier

AK_P02-Gestión de personas

Jun-11

SAN AGUSTIN KULTUR GUNEA ACCIÓN 1.3 Implantar la solución definitiva para eliminar el frío en SAKG


1.3.1 Implantar la solución definitiva para eliminar el frío en SAKG

Arantza AK_P02-


Ene-11

BIBLIOTECA

ACCIÓN 1.4 Acondicionar un espacio para office en la salida del ascensor de la planta -1 REF. FASES RESPONSABLE PROCESO FECHA

1.4.1 Acondicionar un espacio para office en la salida del ascensor de la planta -1

Xabier AK_P02-


Ene-11

OE 2- EQUILIBRIO ECONÓMICO


ACCIÓN 2.1 Hacer una normativa pública de los precios de taquilla


2.1.1 Redactar la normativa Mar-11

2.1.2 Aprobar en junta

Arantza - José Manuel

SA_P03-Gestión de Actividades Jun-11

OE 3- SATISFACCIÓN DE LA JUNTA RECTORA

ACCIÓN 3.1 Facilitar el acceso a la información a los miembros de la Junta Rectora 3- SATISFACCIÓN DE LA JUNTA RECTORA



3.1.1


José Manuel AK_P01-Política y Estrategia

Jun-11

Presupuestos 2011


266

OE 4- SATISFACCIÓN DEL PERSONAL


ACCIÓN 4.1 Puesta en marcha del proceso de política y estrategia como elemento impulsor del resto de procesos


4.1.1 Revisar el proceso y adaptarlo a la realidad de Astarloa Kulturgintza

Feb-11

4.1.2 Implantar el proceso

José Manuel AK_P01-Política y Estrategia Mar-11

ACCIÓN 4.2 5s digitales


4.2.1 Conocimiento de la metodología Feb-11

4.2.2 Implantación

Arantza

Joseba

Xabier

AK_P01-Política y Estrategia Jun-11

MUSEO DE ARTE E HISTORIA

ACCIÓN 4.3 Puesta en marcha del proceso de política y estrategia como elemento impulsor del resto de procesos


4.3.1 Redactar el proceso Mar-11

4.3.2 Implantar el proceso Joseba

AK_P01-Política y Estrategia Jun-11

SAN AGUSTIN KULTUR GUNEA

ACCIÓN 4.4 Implantar el proceso de Gestión de la Información


4.4.1 Conocer el proceso Mar-11

4.4.2 Implantar el proceso Arantza

AK_P01-Política y Estrategia Abr-11

BIBLIOTECA

ACCIÓN 4.5 Implantar el proceso Programación de actividades de Animación


4.5.1 Redactar el proceso Feb-11

4.5.2 Implantar el proceso Xabier

AK_P01-Política y Estrategia Abr-11

OE 5- FOMENTAR LOS USOS CULTURALES


ACCIÓN 5.1 Utilizar Kurutzesantu Museoa como espacio cultural polivalente, con actividades de pequeño formato


5.1.1 Elaborar un programa de actividades musicales (tríos, cuartetos de cuerda, etc.) , teatrales (monólogos, diálogos dramáticos…).

Ene-11

5.1.2 Ejecución del programa

Joseba

MU_P03-Programación y desarrollo de

actividades Feb-Dic 2011

ACCIÓN 5.2 Publicación del Manual de Historia de Durango


5.2.1 Entrega de los trabajos Sep-11

5.2.2 Edición de la obra Joseba


actividades Dic-11

ACCIÓN 5.3 Diseño y puesta en marcha de un proyecto para recoger la memoria oral y/o escrita de la ciudadanía Duranguesa (en todos los ámbitos)


5.3.1 Diseñar un proyecto (viabilidad, canales, formas…)

Dic-11

5.3.2 Puesta en marcha de las primeras aportaciones

Joseba


actividades Dic-11

Presupuestos 2011


267


ACCIÓN 5.4 Contratar 5 espectáculos de danza a lo largo de año pertenecientes al Circuito de danza del Gobierno Vasco


5.4.1 Seleccionar los espectáculos del Catalogo del Gobierno Vasco

Mar-11

5.4.2 Realización de las funciones

Arantza SA_P03-

Gestión de Actividades Dic-11

ACCIÓN 5.5 Aplicar formulas de teatro-forum a 2 espectáculos


5.5.1 Seleccionar lo espectáculos adecuados Ene-11

5.5.2 Poner en marcha el teatro-forum Arantza

SA_P03-Gestión de Actividades Dic-11

ACCIÓN 5.6 Conveniar la relación con Karrika Antzerki Taldea


5.6.1 Preparar un documento con para regular la utilización de la Sala por parte de Karrika Jul-11

5.6.2 Presentar en Junta

Arantza SA_P01-Política y Estrategia Sep-11

BIBLIOTECA

ACCIÓN 5.7 Dinamización del Auditorio


5.7.1 Diseñar y planificar la programación Ene-11

5.7.2 Puesta en marcha

Xabier

BI_P04-Programación de actividades de animación Mar-11

ACCIÓN 5.8 Puesta en marcha del proyecto de libros electrónicos


5.8.1 Poner en marcha el proyecto de préstamo de libros electrónicos

Xabier

BI_P05-Atención a la

persona usuaria

Ene-11

ACCIÓN 5.9 Realizar un estudio sobre la posibilidad de poner en marcha una biblioteca virtual


5.9.1 Realizar un estudio sobre la posibilidad de poner en marcha una biblioteca virtual

Xabier


persona usuaria

Mar-11

OE 6- SATISFACCIÓN DE LA PERSONA USUARIA


ACCIÓN 6.1 Nueva rotulación de las distintas plantas del Museo (acción extraída de las encuestas de los usuarios)


6.1.1 Contratación de la empresa Abr-11

6.1.2 Instalación de los rótulos Joseba Aizpurua

MU_P05-Gestión de Clientes Jun-11

ACCIÓN 6.2 Contratar un espectáculo de Teatro Clásico (por petición de los socios en las encuestas)


6.2.1 Selección de las fechas posibles y espectáculo Mar-11

6.2.2 Realización del espectáculo Arantza

SA_P03-Gestión de Actividades Jun-11

Presupuestos 2011


268

BIBLIOTECA

ACCIÓN 6.3 Gestionar los puntos de lectura de una manera eficaz


6.3.1 Marcar los criterios y realizar un procedimiento Xabier Ene-11

6.3.2 Elegir los puntos adecuados y consensuarlos con las entidades seleccionadas Mar-11

6.3.3 Colocar un punto

Auxiliar de Biblioteca

BI_P03-Gestión de

fondos Jun-11

ACCIÓN 6.4 Completar el sistema de autopréstamo


6.4.1 Colocación de una segunda maquina de autopréstamo. Xabier Ene-11

6.4.2 Formar a los usuarios en la utilización del sistema para alcanzar el 100 % de prestamos y devoluciones automáticas.


BI_P03-Gestión de

fondos Mar-11

OE 7-PROYECTAR UNA BUENA IMAGEN


ACCIÓN 7.1 Creación de réplicas de la cruz de Kurutziaga para su venta en la tienda de Kurutzesantu Museoa


7.1.1 Diseño de la réplica de la cruz Jul-11

7.1.2 Elaboración de la cruz Joseba

MU_P05-Gestión de Clientes Dic-11


ACCIÓN 7.2 Cambiar el folleto de publicación del "Uda Kalean Bizi"


7.2.1 Seleccionar el nuevo folleto Jun-11

7.2.2 Publicar el nuevo programa Arantza

SA_P04-Difusión de actividades Jul-11

ACCIÓN 7.3 Afincar la difusión en Facebbok, Twiter y agendas virtuales como "Noiz"


7.3.1 Formación personal Mar-11

7.3.2 Puesta en marcha Maider

SA_P04-Difusión de actividades Jun-11

BIBLIOTECA

ACCIÓN 7.4 Realización de guías de lectura


7.4.1 Seleccionar la temática en base a talleres realizados en la biblioteca Ene-11

7.4.2 Publicarlas



persona usuaria Mar-11

ACCIÓN 7.5 Utilizar las redes sociales de Internet como escaparate REF. FASES RESPONSABLE PROCESO FECHA

7.5.1 Formación Mar-11

7.5.2 Puesta en marcha Estibaliz / Susana

BI_P06-Difusión de las

actividades Jun-11

ACCIÓN 7.6 Puesta en marcha de un tablón de anuncios digital (TV 50 pulgadas)


7.6.1 Colocar la TV en la entrada de la biblioteca ____

7.6.2 Diseñar el formato en el que plasmar los contenidos a publicar

Estibaliz / Xabier BI_P06-

Difusión de las actividades ____

Presupuestos 2011


269

CUADRO DE MANDO 2010/2011 (ASTARLOA KULTURGINTZA)

ASTARLOA KULTURGINTZA Histórico

OE Indicador Objetivo

2012 Obj. 2011

Total 2010

Total 2009

1 1.1 Resultado global de la encuesta de satisfacción de personas.

7,80 bianual

7,42 7,28

2

1.2. Número de bloques de indicadores de la encuesta de satisfacción de personas (un total de 11 bloques) por debajo de 7,5 puntos

3 bianual

7,0 9 OE 1 SATISFACCIÓN DEL PERSONAL

3 1.3. Porcentaje de empleados satisfechos. 100% bianual

100% 93,75%

OE 2 EQUILIBRIO ECONÓMICO 5

2.2 Nivel de ejecución del presupuesto corriente. 97% 8,00

Final del

ejercicio

OE 3 SATISFACCIÓN DE LA JUNTA RECTORA 6

3.1. Satisfacción de la Junta Rectora

8,50 250

En proceso

7 4.1. Puntuación de la evaluación EFQM. 401 bianual

200-300

200-300 OE 4 EXCELENCIA EN

LA GESTIÓN 8

4.2. Grado de desarrollo del mapa de procesos. 100% ___

MUSEO DE ARTE E HISTORIA Histórico


2012 Obj. 2011

Total 2010

Total 2009

9 5.1. Evolución de las ofertas culturales anuales DATO DATO

OE 5 FOMERNTAR LOS USOS CULTURALES DE LA POBLACIÓN Y GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL A LA INFORMACIÓN Y A LA CULTURA

10 5.2. % de visitantes al museo respecto a la ciudadanía de Durango.

24% 21%

21%

OE 6 SATISFACCIÓN DE LA PERSONA USUARIA 11

6.1. Percepción general de las personas usuarias sobre el museo.

8,00 8,00

OE 7 PROYECTAR UNA BUENA IMAGEN 12

7.1. % de personas que se muestran satisfechas con las infraestructuras e instalaciones.

95%

SAN AGUSTIN KULTUR GUNEA Histórico


2012 Obj. 2011

Total 2010

Total 2009

9 5.1. Número de espectáculos ofrecidos desde SAKG. (DATO) DATO DATO

10 5.2. % de ocupación en los espectáculos ofrecidos desde SAKG.

60% 57%

OE 5 FOMERNTAR LOS USOS CULTURALES DE LA POBLACIÓN Y GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL A LA INFORMACIÓN Y A LA CULTURA 11

5.3. Grado de utilización de la sala (tanto para funciones como para alquileres y ensayos)

mín.60% >=60

12 6.1. Percepción general de las personas socias de SAKG. 8,40 no se

hará Bianual

13 6.2. Percepción general de las personas usuarias de SAKG. 8,50 8

8,14 OE 6 SATISFACCIÓN DE

LA PERSONA USUARIA

14 6.3. Percepción general de las entidades arrendatarias.

superar 9

no se hará

Bianual

Presupuestos 2011


270

15

7.1. Alcanzar un mínimo socios y socias de SAKG acorde al foro de la sala (adulto e infantil).

min.

250-300

275

268 OE 7 PROYECTAR UNA BUENA IMAGEN

16 7.2. Alcanzar un mínimo de amigos y amigas de SAKG acorde al aforo de la sala.

superar 320 300

291

BIBLIOTECA Histórico


2012 Obj. 2011

Total 2010

Total 2009

9 5.1. Número de fondos por habitante. 2,4 2,00

1,57

10 5.1. Evolución de tipo de actividades. 20 18

13

11 5.1. % de personas socias, en relación a la población de municipio.

30% 25%

21%

OE 5 FOMERNTAR LOS USOS CULTURALES DE LA POBLACIÓN Y GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL A LA INFORMACIÓN Y A LA CULTURA

12 5.4. Número de préstamos, en relación a la población del municipio.

2,5 2,4%

2,16

OE 6 SATISFACCIÓN DE LA PERSONA USUARIA 13

6.1. Percepción general de las personas usuarias de la Biblioteca.

8,50 8,00

Bianual

14

7.1. Percepción de las personas usuarias sobre las actividades programadas en la biblioteca.

8,00 7,30 BianualOE 7 PROYECTAR UNA BUEAN IMAGEN

15 7.2. % del aumento de préstamos anuales.

min. 15%

min. 15% 1,06%

Presupuestos 2011


271

6 HE IRUDI POSITIBOA OE 6 IMAGEN POSITIVA

13

14 15 16

7 HE EUSKARAREN HEDAPENA ETA NORMALIZAZIOA OE 7 DIFUSIÓN Y NORMALIZACIÓN DEL EUSKERA

17

18 8 HE KUDEAKETAREN BIKAINTASUNA OE 8 EXCELENCIA EN LA GESTIÓN

19

Presupuesto de Ingresos - ComparativoASTARLOA KULTURGINTZA

2011 2010Inc. 2011/2010

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 30.000,00 41.200,00 -27,18%4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.329.066,71 1.340.876,93 -0,88%5 INGRESOS PATRIMONIALES 3.123,00 3.122,88 0,00%

1.362.189,71Totales 1.385.199,81 -1,66%


Ingresos de capital

-1,66%

272



2010Inc.

2011/2010


2,20%% sobre total

41.200,00 -27,18%

34 TASAS 26.000,0038.500,00 -32,47%

341 ACTIVIDADES ECONOMICAS 26.000,0038.500,00 -32,47%

34101 6.000,00MATRÍCULAS / ESTANCIAS 3.500,00 71,43%

34108 20.000,00Venta de entradas. S. Agustín 35.000,00 -42,86%

39 OTROS INGRESOS 4.000,002.700,00 48,15%

399 OTROS INGRESOS DIVERSOS 4.000,002.700,00 48,15%

39921 4.000,00Actividades. Talleres y cursos. Museo 2.700,00 48,15%


97,57%% sobre total

1.340.876,93 -0,88%

41 DE LA C. AUT. DEL PAIS VASCO 15.000,0015.742,00 -4,71%

410 DE LA ADMON GRAL DE LA COM. AUT. 15.000,0015.742,00 -4,71%

41001 15.000,00Subvención G.V. 15.742,00 -4,71%

42 DEL TERRITORIO HISTORICO 42.000,0055.000,00 -23,64%

420 DE LA DIP. FORAL E INST. FORALES 42.000,0055.000,00 -23,64%

42001 17.000,00Subvención Diputación Museo 20.000,00 -15,00%

42004 25.000,00Subvención Diputación. San Agustín 35.000,00 -28,57%

43 DEL MUNICIPIO 1.272.066,711.270.134,93 0,15%

430 DEL MUNICIPIO 1.272.066,711.270.134,93 0,15%

43001 1.272.066,71Aportación Municipal 1.270.134,93 0,15%


0,23%% sobre total

3.122,88 0,00%

56 INTERESES DE DEPOSITOS 3.123,003.122,88 0,00%


56001 3.123,00Ingresos financieros 3.122,88 0,00%

1.362.189,71Totales

1.362.189,71Ingresos corrientes

Ingresos de capital

1.385.199,81 -1,66%

1.385.199,81 -1,66%

273


2010 2009 2008 2007Inc.

2011/2010


3 TASAS Y OTROS INGRESOS 30.000,00 41.200,00 37.633,13 44.495,29 2.750,00 -27,18%

34 TASAS 26.000,00 38.500,00 37.633,13 44.495,29 2.750,00 -32,47%

39 OTROS INGRESOS 4.000,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 48,15%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.329.066,71 1.340.876,93 1.221.121,88 1.182.942,23 1.118.683,60 -0,88%

41 DE LA C. AUT. DEL PAIS VASCO 15.000,00 15.742,00 52.449,63 52.449,63 13.191,00 -4,71%

42 DEL TERRITORIO HISTORICO 42.000,00 55.000,00 77.000,00 77.000,00 52.000,00 -23,64%

43 DEL MUNICIPIO 1.272.066,71 1.270.134,93 1.091.672,25 1.053.492,60 1.053.492,60 0,15%

5 INGRESOS PATRIMONIALES 3.123,00 3.122,88 1.824,90 1.824,90 1.824,90 0,00%

56 INTERESES DE DEPOSITOS 3.123,00 3.122,88 1.824,90 1.824,90 1.824,90 0,00%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 26.629,00 0,00%

73 DEL MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 26.629,00 0,00%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 62.546,96 0,00 0,00%

87 INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE TESORERÍA

0,00 0,00 0,00 62.546,96 0,00 0,00%

1.362.189,71Totales 1.385.199,81 1.260.579,91 1.291.809,38 1.149.887,50 -1,66%


Ingresos de capital

-1,66%


3 2,20% 2,97% 2,99% 3,44% 0,24%TASAS Y OTROS INGRESOS4 97,57% 96,80% 96,87% 91,57% 97,29%TRANSFERENCIAS CORRIENTES5 0,23% 0,23% 0,14% 0,14% 0,16%INGRESOS PATRIMONIALES7 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,32%TRANSFERENCIAS DE CAPITAL8 0,00% 0,00% 0,00% 4,84% 0,00%ACTIVOS FINANCIEROS

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 95,16% 97,68%

0,00% 0,00% 0,00% 4,84% 2,32%

Total

Corrientes

Capital


2011 2010 2009 2008 2007

0,00%0,00%2,20%

97,57%

0,00%0,00%2,97%

96,80%

0,00%0,00%2,99%

96,87%

0,00%0,00%3,62%

96,23%

0,00%0,00%0,24%

99,59%



274


Gráficos


INGRESOS - Cap. I

-

0

0

1

1

1

1

2007 2008 2009 2010 2011

INGRESOS - Cap. II

-

0

0

1

1

1

1

2007 2008 2009 2010 2011

INGRESOS - Cap. III

- 5.000

10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000

2007 2008 2009 2010 2011

INGRESOS - Cap. IV

1.000.000

1.050.000

1.100.000

1.150.000

1.200.000

1.250.000

1.300.000

1.350.000

1.400.000

2007 2008 2009 2010 2011

INGRESOS - Cap. V

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2007 2008 2009 2010 2011


-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2007 2008 2009 2010 2011

275

2011 2010Inc.

2011/2010

Comparativo de gastos - Clasificación económicaASTARLOA KULTURGINTZA

1 GAST0S DE PERSONAL 638.354,43 678.999,08 -5,99%2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 711.085,28 693.450,74 2,54%3 GASTOS FINANCIEROS 500,00 500,00 0,00%4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.250,00 12.250,00 0,00%6 INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00%

1.362.189,71 1.385.199,81 -1,66%Totales

1.362.189,71 1.385.199,81Gastos Corrientes -1,66%0,00 0,00Gastos de Capital 0,00%

276



2010 Inc. 2011/2010

1 GAST0S DE PERSONAL 638.354,43 -5,99%46,86%% sobre total 678.999,08


130 PERSONAL LABORAL FIJO 444.935,04 -7,52%481.094,68


-7,52%481.094,68



4,18%30.879,67

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 161.249,15 -3,46%167.024,73

160 CUOTAS SOCIALES 156.449,15 -3,56%162.224,73


-4,59%143.620,52


3,89%6.450,17





0,00%4.800,00


711.085,28 2,54%52,20%% sobre total 693.450,74

20 ARRENDAMIENTOS 15.000,00 0,00%15.000,00



0,00%15.000,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 41.988,04 113,52%19.664,99



133,15%16.764,99

214 MOBILIARIO Y ENSERES 2.900,00 0,00%2.900,00


0,00%2.900,00

22 MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS 644.797,24 -0,72%649.485,75

220 MATERIAL DE OFICINA 56.699,55 -16,38%67.803,00


0,00%4.520,00


-18,22%60.360,00

22003 1.820,00INFORMATIKAKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

0,00%1.820,00

22004 999,55FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS -9,38%1.103,00

221 SUMINISTROS 81.919,69 36,34%60.086,66

22101 69.888,56ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA 56,79%44.575,1322102 1.401,83UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA -19,48%1.741,0522103 9.129,30ERREGAIAK (GASA, FUELA,…) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) -25,60%12.270,4822110 1.500,00MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y

ESPECIAL0,00%1.500,00

222 COMUNICACIONES 3.262,75 -18,58%4.007,38

22201 3.012,75TELEFONOA - TELEFONO -19,82%3.757,3822202 250,00POSTAK - POSTALES 0,00%250,00

223 TRANSPORTES 6.700,00 0,00%6.700,00

22301 6.700,00GARRAIOA - TRANSPORTES 0,00%6.700,00


22403 600,00ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

0,00%600,00

226 GASTOS DIVERSOS 250.221,91 -9,81%277.423,42

22603 47.000,00PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00%47.000,0022607 199.621,91KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS -11,99%226.823,4222699 3.600,00BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00%3.600,00


22701 128.507,70GARBIKETA - LIMPIEZA 10,80%115.979,6522707 116.885,64IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 0,00%116.885,64

23 INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO 9.300,00 0,00%9.300,00

230 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL 9.300,00 0,00%9.300,00


0,00%9.300,00

277



2010 Inc. 2011/2010

3 GASTOS FINANCIEROS 500,00 0,00%0,04%% sobre total 500,00

36 DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS 500,00 0,00%500,00

369 OTROS GASTOS FINANCIEROS 500,00 0,00%500,00

36901 500,00GORDAILU, FIDANTZAK ETA BESTE BATZUK - DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS

0,00%500,00




48105 12.250,00BEKAK - BECAS 0,00%12.250,00

1.362.189,71Totales -1,66%

1.362.189,71 -1,66%

0,00 0,00%

Gastos corrientes

Gastos de capital

1.385.199,81

1.385.199,81

0,00

278

2011 2010 2009 2008 2007Inc.

2011/2010



1 GAST0S DE PERSONAL 638.354,43 678.999,08 578.304,47 540.124,82 570.124,83 -5,99%


161.249,15 167.024,73 145.326,96 145.326,96 145.326,9616 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES -3,46%


15.000,00 15.000,00 750,00 750,00 750,0020 ARRENDAMIENTOS 0,00%


113,52%

644.797,24 649.485,75 634.926,42 697.255,54 506.784,6622 MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS -0,72%


0,00%

3 GASTOS FINANCIEROS 500,00 500,00 1.500,00 1.500,00 500,00 0,00%

500,00 500,00 1.500,00 1.500,00 500,0036 DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS 0,00%


12.250,00 12.250,00 12.250,00 19.330,00 12.250,0048 A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO 0,00%

6 INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 26.629,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 26.629,0062 INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO 0,00%

1.362.189,71 1.385.199,81 1.260.579,91 1.291.809,38 1.149.887,50 -1,66%Totales

1.362.189,71 1.385.199,81 1.260.579,91 1.291.809,38 1.123.258,50Gastos Corrientes -1,66%

0,00 0,00 0,00 0,00 26.629,00Gastos de Capital 0,00%


1 46,86% 49,02% 45,88% 41,81% 49,58%GAST0S DE PERSONAL2 52,20% 50,06% 53,03% 56,58% 46,99%GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC3 0,04% 0,04% 0,12% 0,12% 0,04%GASTOS FINANCIEROS4 0,90% 0,88% 0,97% 1,50% 1,07%TRANSFERENCIAS CORRIENTES6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,32%INVERSIONES REALES

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,68%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,32%

Total

Corrientes

Capital


2011 2010 2009 2008 2007

46,86%52,20%0,04%0,90%

49,02%50,06%0,04%0,88%

45,88%53,03%0,12%0,97%

41,81%56,58%0,12%1,50%

50,76%48,11%0,04%1,09%



279




146,86%

252,20%

30,04%

40,90%

60,00%


0

100000200000

300000

400000

500000600000

700000

800000

1 2 3 4 6

20072008200920102011


-7,00%-6,00%-5,00%-4,00%-3,00%-2,00%-1,00%0,00%1,00%2,00%3,00%

1 2 3 4

280

Desarrollo funcionalASTARLOA KULTURGINTZA


4531 O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA 232.054,5917,04%% sobre total

226.187,72 2,59%


117.368,20 0,69%


13001 78.838,8378.139,08 0,90%


13101 11.846,5311.867,11 -0,17%


16001 23.608,3323.482,43 0,54%


16003 2.769,372.762,39 0,25%

ELKARKIDETZA16004 1.117,191.117,19 0,00%


108.819,53 4,65%


21101 11.944,118.100,30 47,45%


21401 500,00500,00 0,00%


22001 1.320,001.320,00 0,00%


22002 360,00360,00 0,00%


22003 960,00960,00 0,00%




22103 3.059,104.508,67 -32,15%


22110 600,00600,00 0,00%


POSTAK - POSTALES22202 150,00150,00 0,00%



22403 600,00600,00 0,00%


22603 7.000,007.000,00 0,00%


22607 27.621,9127.621,91 0,00%


22699 600,00600,00 0,00%



22707 36.030,0036.030,00 0,00%

4532 BIBLIOTECA 583.814,3542,86%% sobre total

608.327,57 -4,03%


390.111,16 -11,62%


13001 248.073,29287.201,46 -13,62%


13101 9.822,328.494,50 15,63%


16001 78.039,5385.817,17 -9,06%


16003 1.688,561.450,25 16,43%

ELKARKIDETZA16004 7.147,777.147,77 0,00%


218.216,41 9,54%


21101 18.960,374.743,87 299,68%


21401 900,00900,00 0,00%


22001 2.000,002.000,00 0,00%

281




22002 49.000,0060.000,00 -18,33%


22003 500,00500,00 0,00%

FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS22004 500,00500,00 0,00%



TELEFONOA - TELEFONO22201 309,00500,00 -38,20%

POSTAK - POSTALES22202 50,0050,00 0,00%



22603 7.000,007.000,00 0,00%


22607 29.000,0033.885,51 -14,42%


22699 600,00600,00 0,00%



22707 3.015,003.015,00 0,00%

4533 SAN AGUSTIN 409.729,8130,08%% sobre total

423.319,71 -3,21%


97.628,31 4,45%


13001 77.923,0374.633,25 4,41%


16001 23.114,4822.061,32 4,77%

ELKARKIDETZA16004 933,74933,74 0,00%


325.191,41 -5,51%


20201 15.000,0015.000,00 0,00%


21101 4.281,523.920,82 9,20%


21401 1.500,001.500,00 0,00%


22001 1.200,001.200,00 0,00%


22003 360,00360,00 0,00%




22103 6.070,207.761,81 -21,79%


22110 900,00900,00 0,00%

TELEFONOA - TELEFONO22201 1.205,102.196,29 -45,13%

POSTAK - POSTALES22202 50,0050,00 0,00%



22603 30.000,0030.000,00 0,00%


22607 135.000,00155.716,00 -13,30%


22699 600,00600,00 0,00%



22707 63.356,6463.356,64 0,00%


23001 3.600,003.600,00 0,00%

3 GASTOS FINANCIEROS 500,00% s/Programa 0,12%

500,00 0,00%

GORDAILU, FIDANTZAK ETA BESTE BATZUK - DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS

36901 500,00500,00 0,00%

4534 CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DISIDENCIA MEDIEVAL 26.834,001,97%% sobre total

28.434,00 -5,63%


24.684,00 -6,48%

282




22603 3.000,003.000,00 0,00%


22607 8.000,009.600,00 -16,67%


22707 8.484,008.484,00 0,00%


23001 3.600,003.600,00 0,00%


3.750,00 0,00%

BEKAK - BECAS48105 3.750,003.750,00 0,00%

4535 ADMINISTRACION MUSEO ARTE E HISTORIA 79.586,435,84%% sobre total

80.138,82 -0,69%


61.135,82 -0,73%


13001 40.099,8941.120,89 -2,48%


16001 12.259,6012.259,60 0,00%

ELKARKIDETZA16004 1.117,191.117,19 0,00%


16009 2.410,201.838,15 31,12%


16301 4.800,004.800,00 0,00%


10.503,00 -0,98%

FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS22004 499,55603,00 -17,16%


22699 1.800,001.800,00 0,00%


22707 6.000,006.000,00 0,00%


23001 2.100,002.100,00 0,00%


8.500,00 0,00%

BEKAK - BECAS48105 8.500,008.500,00 0,00%

4536 VERACRUZ 30.170,532,21%% sobre total

18.791,99 60,55%


12.755,60 -0,09%


13101 10.501,3910.518,06 -0,16%


16003 2.243,192.237,53 0,25%


6.036,39 188,68%


21101 3.902,040,00





1.362.189,71Totales 1.385.199,81 -1,66%

283



Importe



61 4535 16009 3,00%2.340,00 2.410,20

39.088,0421101 ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDEconómico:

61 4531 21101 3,00%109,65 112,94

61 4532 21101 3,00%109,65 112,94

61 4533 21101 3,00%109,65 112,94

61 4536 21101 3,00%109,65 112,94

61 4532 21101 Maquina autoprestamo y dos estaciones conservación de etiquetas

3,00%2.215,66 2.282,13

61 4532 21101 Conteo de personas. Biblioteca

3,00%3.658,00 3.767,74

61 4531 21101 3,00%2.125,00 2.188,75

61 4532 21101 Archivo/Biblioteca 3,00%2.604,00 2.682,12

61 4532 21101 3,00%239,00 246,17

61 4533 21101 3,00%418,00 430,54

61 4532 21101 0,00%0,00 0,00

61 4531 21101 Robo 3,00%107,58 110,81

61 4532 21101 Mantenimiento climatizacion. Biblioteca

3,00%2.296,80 2.365,70

61 4532 21101 Robo 3,00%107,58 110,81

61 4533 21101 Robo 3,00%107,58 110,81

61 4536 21101 Robo 3,00%107,58 110,81

61 4531 21101 3,00%1.214,00 1.250,42

61 4532 21101 0,00%0,00 0,00

61 4533 21101 3,00%1.139,00 1.173,17

61 4531 21101 3,00%3.349,00 3.449,47

61 4532 21101 3,00%3.349,00 3.449,47

61 4536 21101 3,00%3.349,00 3.449,47

61 4531 21101 3,00%222,16 228,82

61 4532 21101 3,00%222,16 228,82

61 4532 21101 3,00%222,16 228,82

61 4536 21101 3,00%222,16 228,82

61 4531 21101 0,50%4.580,00 4.602,90

61 4532 21101 Mantenimiento alfombra de la Biblioteca

0,50%194,88 195,85

61 4532 21101 0,50%2.780,00 2.793,90

61 4532 21101 Mantenimiento montacargas. Biblioteca

3,00%481,44 495,88

61 4533 21101 0,50%2.441,85 2.454,06

499,5522004 FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORASEconómico:

61 4535 22004 3,00%485,00 499,55


61 4531 22101 20,00%6.154,89 7.385,87

61 4532 22101 Estimación 20,00%40.913,06 49.095,67

61 4533 22101 20,00%9.455,85 11.347,02

61 4536 22101 3,00%2.000,00 2.060,00

1.401,8322102 UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUAEconómico:

61 4531 22102 3,00%404,00 416,12

61 4532 22102 3,00%500,00 515,00

61 4533 22102 3,00%257,00 264,71

61 4536 22102 3,00%200,00 206,00


61 4531 22103 0,00%0,00 0,00

61 4531 22103 3,00%2.970,00 3.059,10

61 4532 22103 0,00%0,00 0,00

61 4533 22103 3,00%5.893,40 6.070,20

3.012,7522201 TELEFONOA - TELEFONOEconómico:

61 4531 22201 3,00%555,00 571,65

61 4532 22201 3,00%300,00 309,00

61 4533 22201 3,00%1.170,00 1.205,10

61 4536 22201 3,00%900,00 927,00


61 4531 22701 Museo 3,00%13.160,76 13.555,58

61 4532 22701 Estimación 3,00%74.852,28 77.097,85

284



Importe


61 4533 22701 3,00%26.721,72 27.523,37

61 4536 22701 Estimación 3,00%10.030,00 10.330,90


61 4532 22707 0,50%3.000,00 3.015,00

61 4533 22707 0,50%63.041,43 63.356,64


285

ASTARLOA KULTURGINTZA477.105,28 143.723,06 10.315,89Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:

4531 O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA90.685,36 26.377,70 1.117,19Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:


Coordinador Museo 01/12/1984 C 22ITres

18.354,08

0,008,08 4.521,50 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 263,20

0,000,00 1.117,19

22I

20.637,95

12.259,60








(Mes)

1592Subalterno 15/09/1992 E 17A

Dos

14.438,34

0,006,00 2.381,40 0,00 0,00

66,00 4.766,870,00 0,000,00 0,00

07113

2.974,92 702,082.974,92 243,65

0,000,00 0,00

17A

13.738,69

11.348,73








(Mes)

1592Temporales

11.846,53 2.769,37 0,00Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Subalterno E 17A

Dos

3.627,72

0,000,00 0,00 0,00 0,00

66,00 4.766,870,00 0,000,00 0,00

07113

2.759,11 651,152.759,11 267,36

0,000,00 0,00

17A

3.451,93

2.769,37








(Mes)

4004532 BIBLIOTECA



Auxiliar de biblioteca y archivo 15/09/1987 C 22MDos

18.354,08

0,007,29 4.080,08 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 263,20

0,000,00 1.117,19

22M

17.270,29

12.259,60








(Mes)

1592Auxiliar de biblioteca 01/01/1995 D 19D

Dos

15.250,62

0,005,00 2.271,50 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

2.948,10 695,752.948,10 241,45

0,000,00 933,74

19D

17.355,95

11.246,42








(Mes)


Dos

15.250,62

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

2.744,28 647,652.744,28 224,76

0,000,00 933,74

19D

17.355,95

10.468,90








(Mes)

1592

286

Auxiliar de biblioteca 08/09/2007 D 19DDos

15.250,62

0,001,00 454,30 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

2.785,05 657,272.785,05 228,10

0,000,00 933,74

19D

17.355,95

10.624,40








(Mes)


Dos

15.250,62

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

2.744,28 647,652.744,28 224,76

0,000,00 933,74

19D

17.355,95

10.468,90








(Mes)


Dos

15.250,62

0,001,56 709,45 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

2.807,94 662,672.807,94 229,97

0,000,00 933,74

19D

17.355,95

10.711,74








(Mes)

1592Responsable Biblioteca-Archivo 11/04/2009 B 24B

Dos

22.682,52

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 263,20

0,000,00 1.361,89

24B

19.218,21

12.259,60








(Mes)

1592Temporales

9.822,32 1.688,56 0,00Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Auxiliar de Biblioteca D 19D

Dos

2.011,70

0,000,00 0,00 0,00 0,00

66,00 5.521,200,00 0,000,00 0,00

07113

3.204,38 756,233.204,38 310,50

0,000,00 0,00

19D

2.289,42

1.688,56








(Mes)

2104533 SAN AGUSTIN



Auxiliar de dinamización 08/07/2002 D 19DTres

15.250,62

0,002,48 1.127,66 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

07113

2.845,47 671,532.845,47 233,04

0,000,00 933,74

19D

17.355,95

10.854,89








(Mes)

1592Coordinador San Agustín 01/01/2007 B 24A

Tres

22.682,52

0,001,00 618,66 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.213,69 758,433.213,69 263,20

0,000,00 0,00

24A

20.887,62

12.259,60








(Mes)

1592

287

4535 ADMINISTRACION MUSEO ARTE E HISTORIA40.099,89 12.259,60 1.117,19Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:


Administrativo 18/12/1985 C 22MDos

18.354,08

0,008,00 4.475,52 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 263,20

0,000,00 1.117,19

22M

17.270,29

12.259,60








(Mes)

15924536 VERACRUZ


Temporales10.501,39 2.243,19 0,00Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:

Subalterno E 17ADos

2.938,46

0,000,00 0,00 0,00 0,00

66,00 4.766,870,00 0,000,00 0,00

07113

2.759,11 651,152.759,11 267,36

0,000,00 0,00

17A

2.796,07

2.243,19








(Mes)

324

288

DURANGO KIROLAK

Presupuestos 2011

4515 Durango Kirolak

291

4515 Durango Kirolak PLAN ANUAL : DK CURSO 2010-2011 OE 1- SATISFACCIÓN DEL ÓRGANO RECTOR

ACCIÓN 1.1 Facilitar el acceso a la información a los miembros de la Junta Rectora REF. RESPONSABLE PROCESO F. PREVISTA F.CIERRE

1.1.1


J.M. Rodríguez

DKP08- Gestión de

la información

jun-11

OE 2-SATISFACCIÓN DEL USUARIO

ACCIÓN 2. 1

Disponer en la web y en la máquina de autovending de nuevas operaciones

REF. FASES RESPONSABLE PROCESO F.PREVISTA F.CIERRE 2.1.1 Abonos piscina I.Inza jun-11

2.1.2 Cursos de natación I.Inza

DKP04- Gestión de Clientes jun-11

ACCIÓN 2.2 Organizar la atención a los usuarios tanto a nivel presencial como telefónica y telemática REF. FASES RESPONSABLE PROCESO F.PREVISTA F.CIERRE 2.2.1 Seguimiento tareas recepcion. M. Elexpe dic-10

2.2.2 Definir y poner en marcha la atención telemática (teléfono, e-mail)

M. Elexpe

DKP04- Gestión de Clientes dic-10

ACCIÓN 2.3 Poner en marcha las pantallas LCD

REF. FASES RESPONSABLE PROCESO F.PREVISTA F.CIERRE 2.3.1 Adoptar la solución tecnológica adecuada. I.Inza dic-10

2.3.2 Realizar protocolo. I.Inza

DKP04- Gestión de Clientes dic-10

OE 3-SATISFACCIÓN DEL PERSONAL

ACCIÓN 3.1 Trabajar y desarrollar el campo de capacidades y competencias REF. FASES RESPONSABLE PROCESO F.PREVISTA F.CIERRE

3.1.1

Definir la ficha de competencias y capacidades: técnico de deportes, técnico de instalaciones, administrativo, personal de recepción, personal de mantenimiento, monitores

nov-10

3.1.2 Realizar la ficha de competencias y capacidades para cada persona

feb-11

3.1.3 Adecuación del plan de formación

Responsable Sectorial

DKP02- Gestión de Personas

mar-11 ACCIÓN 3.2 Calendarios laborales y Reloj


3.2.1 Adecuar calendarios a la prestación del servicio.

A. Bilbao/I.Inza nov-10

3.2.2 Traer reloj fichaje de P. Tabira e instalarlo en Landako II.

A. Bilbao

DKP02-Gestión de Personas nov-10

ACCIÓN 3.3 Elaborar un calendario de reuniones a nivel global dentro de Durango Kirolak REF. FASES RESPONSABLE PROCESO F.PREVISTA F.CIERRE

3.3.1 Elaborar un calendario de reuniones a nivel global dentro de cada OA para implicar a las personas.

Responsable Sectorial

DKP02- Gestión de Personas

dic-10

ACCIÓN 3.4 Instalación de líneas de vida en Landako II REF. FASES RESPONSABLE PROCESO F.PREVISTA F.CIERRE

3.4.1 Instalarlas. A. Bilbao DKP05-

Instalaciones

2010-2011

Presupuestos 2011


292

OE 5-IMAGEN POSITIVA DK ACCIÓN 5.1 Imagen Durango Kirolak

REF. FASES RESPONSABLE PROCESO F.PREVISTA F.CIERRE 5.1.1 Piscinas de verano A. Bilbao jun-11 5.1.2 Frontones A. Bilbao

DKP02-Instalaciones jun-11

ACCIÓN 5.2 Obtención de la certificación EKOSCAN Landako II REF. FASES RESPONSABLE PROCESO F.PREVISTA F.CIERRE

5.2.1 Obtener certificado. A. Bilbao/J.Peláez

DKP02-Instalaciones

jun-10

ACCIÓN 5.3 Realización del catalogo de servicios de Durango Kirolak REF. FASES RESPONSABLE PROCESO F.PREVISTA F.CIERRE

5.3.1 Realizar el catalogo de servicios de Durango Kirolak.

I. Inza DKP03-

Gestión de Servicios

jun-10

ACCIÓN 5.4 Mejorar la urbanización existente entre el campo de hierba artificial y el polideportivo de Tabira REF. RESPONSABLE PROCESO F.PREVISTA F.CIERRE

5.4.1 Seguir los planes propuestos. A. Bilbao DKP02-

Instalaciones jun-10

ACCIÓN 5.5 Actualización de la Carta de servicios REF. RESPONSABLE PROCESO F.PREVISTA F.CIERRE

5.5.1 Actualizar la Carta de servicios (servicios, indicadores e imagen corporativa).

M. Elexpe DKP03-

Gestión de Servicios

jun-10

OE 6-SERVICIO DEPORTIVO EXCELENTE

ACCIÓN 6.1 Completar el servicio de la sala fitness REF. FASES RESPONSABLE PROCESO F.PREVISTA F.CIERRE

6.1.1 Incorporar programa de gestión deportiva de rutinas a la sala fitness

I. Inza dic-10

6.1.2 Evaluar y complementar el material de la sala fitness

I. Inza

DKP04- Gestión de Clientes oct-10

ACCIÓN 6.2 Incorporar actividad de artes marciales en la oferta deportiva. REF. FASES RESPONSABLE PROCESO F.PREVISTA F.CIERRE 6.2.1 Estudiar el proyecto. I. Inza oct-10

6.2.2 Incorporarlo. I. Inza

DKP04- Gestión de Clientes nov-10

OE 7-EXCELENCIA EN LA GESTIÓN

ACCIÓN 7.1 Proyecto 5-S REF. FASES RESPONSABLE PROCESO F.PREVISTA F.CIERRE 7.1.1 Implantación Landako II may-11 7.1.2 Auditoria interna Landako II

I.Izaga/J.PeláezO.Zuriturriza may-11

7.1.3 Auditoria externa Landako I I. Lerma

DKP01-Política y Estrategia jun-11

ACCIÓN 7.2 5-S digitales REF. FASES RESPONSABLE PROCESO F.PREVISTA F.CIERRE

7.2.1 Completar la implantación de las 5-S digitales

M. Elexpe DKP01-Política y Estrategia

may-11

ACCIÓN 7.3 Puesta en marcha del proceso de política y estrategia como elemento impulsor del resto de procesos REF. FASES RESPONSABLE PROCESO F.PREVISTA F.CIERRE

7.3.1 Puesta en marcha del proceso de política y estrategia como elemento impulsor del resto de procesos

J.M. RodríguezDKP01-Política y Estrategia

dic-10

ACCIÓN 7.4 Tomar medidas tendentes al ahorro energético en Landako I REF. FASES RESPONSABLE PROCESO F.PREVISTA F.CIERRE

7.4.1 Realizar el cambio de luminarias. (Sala Baloncesto).

A. Bilbao 2010-2011

7.4.2 Instalar detectores de presencia. (Vestuarios y Baños).

A. Bilbao 2010-2011

7.4.3 Inst. ventanas con rotura térmica. (Sala D) A. Bilbao

DKP05- Instalacione

s 2010-2011

Presupuestos 2011


293

CUADRO DE MANDO 2010/2011 (DK)

10/11 Histórico


2012 Obj.

Total 09/10

Total 08/09

Total 07/08

OE 1 SATISFACCIÓN DE LA JR

1 1.1 Satisfacción de la Junta Rectora

8,50 8,50

7,59 7,32

2 2.1 Satisfacción con el servicio prestado

8,50 8,00

7,79 7,46 7,81

3

2.2 Percepción que las personas usuarias tienen sobre la relación calidad/precio del servicio prestado

7,50 7,50

7,37 7,31 7,46

OE 2 USUARIOS PLENAMENTE SATISFECHOS

4 2.3 Grado de continuidad de las personas usuarias

90% 80%

69% 60%

5 3.1 Satisfacción de las personas

7,50 Bianual

6,48 6,92 5,93

6 3.2 Porcentaje de personas que están satisfechas

100% Bianual

84,30% 95% 68,50%OE 3 PERSONAL SATISFECHO

7

3.3 Bloques de la encuesta de satisfacción en los que la puntuación está por debajo de 6 puntos.

0 Bianual

9 7 10

8 4.1 Coeficiente de cobertura de gastos.

40% 30%

24,46% 23,35% 23,91%OE 4 EQUILIBRIO ECONÓMICO 9

4.2 Nivel de ejecución del presupuesto de gastos

97% 97%

99,72% 96,96% 95,53%

10 5.1 Fidelidad 8,50 8,00 7,5 7,16 7,75 OE 5 IMAGEN POSITIVA 11

5.2 Percepción de las personas usuarias sobre la información y trato recibido

8,50 8,50

8,52 7,86 8,06

12 6.1 Percepción de las personas usuarias sobre el desarrollo de la clase

8,50 8,50

8,29 8,03 8,50

13

6.2 Porcentaje de personas duranguesas que practican deporte en las instalaciones de DK

30,00% 28%

26,00% 12,45% 13,03%

14

6.3 Número de personas (duranguesas o no) que practican deporte en las instalaciones de DK.

10.000 9.500

8.388 4.291 4262

15 6.4 Percepción de las personas usuarias sobre la oferta de servicios

8,00 7,50

6,71 6,66 7,03

16

6.5 Percepción de las personas usuarias sobre las instalaciones de Durango Kirolak

7,50 7,50

6,87 6,49 6,97

OE 6 SERVICIO DEPORTIVO EXCELENTE

17 6.6 Número de actividades deportivas

20 23

21 15 14

18 7.1 Puntuación en la evaluación EFQM

400 300-350

250-300 OE 7 EXCELENCIA EN LA GESTIÓN 19

7.2 Grado de implantación de la gestión por procesos

100% 40%

29% 27%

Presupuestos 2011


294

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011

CAPÍTULO 3. TASAS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO 34. PRECIOS PÚBLICOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS O LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA COMPETENCIA LOCAL

CONCEPTO 341. QUE BENEFICIEN A ACTIVIDADES ECONÓMICAS

341.03. POLIDEPORTIVO TABIRA. PISCINAS VERANO Previsión: 30.000,00

341.04. PISCINAS LANDAKO II Previsión: 220.000,00

341.06. GRUPO NATACION. Previsión: 3.000,00

341.07. ALQUILER PISTA TABIRA. Previsión: 10.000,00

341.08. LANDAKO II. CURSOS DE NATACION Previsión: 00,00

341.10. GIMNASIA MANTENIMIENTO Previsión: 30.000,00

341.11. GIMNASIA TERCERA EDAD Previsión: 3.000.00

341.12. AEROBIC Previsión: 10.000,00

341.13. ALQUILER SALAS Y PISTAS LANDAKO I Previsión: 2.500,00

341.14. CONFECCION DE CARNETS Previsión: 1,00

341.15. ALQUILERES FRONTONES SAN FAUSTO Y EZKURDI Previsión: 3.000,00

341.16. YOGA. Previsión: 32.000,00

341.17. MASAJE Previsión: 10,00

341.19 FITNES. Previsión: 150.000,00

341.20 ROCODROMO. Previsión: 14.000,00

341.21 ESCALADA (CURSOS). Previsión: 10,00

341.22 AQUAGYM Previsión: 32.000,00

341.23 ALQUILER PISTAS DE TENIS Previsión: 5.000,00

341.24 CURSOS DE TENIS Previsión: 20.000,00

341.25 BODY WEIGHT Previsión: 5.500,00

341.26 AQUABIKE Previsión: 30.000,00

341.27 BATUKA Previsión: 5.000,00

341.28 ALQUILER PISTAS PADEL Previsión: 9.000,00

341.29 CURSOS DE PADEL Previsión: 13.000,00

341.30 PATINAJE Previsión: 3.000,00

341.31 SPINBIKE Previsión: 80.000,00

341.32 PILATES Previsión: 30.000,00

341.33 GAP Previsión: 10.000,00

341.34 ALQUILER CAMPOS FUTBOL / RUGBY Previsión: 100,00

341.36 BAILES DE SALON Previsión: 3.000,00

341.37 STRECHING Previsión: 3.000,00

341.38 MULTIACTIVIDAD Previsión: 70.000,00

341.40 CIRCUITO SPRESS Previsión: 4.000,00

CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO 83. REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

CONCEPTO 833. DEL INTERIOR FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

833.01. PRESTAMOS AL PERSONAL Previsión: 6.631,05

Presupuestos 2011


295

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 Al margen del cuadro explicativo de los diferentes funcionales, en este texto vamos a incorporar una explicación de las principales variaciones de los diferentes funcionales.

El funcional 4517 (administración general) .

• Un incremento de la partida de material de oficina en 3.000,00 Euros

• La creación de una partida en seguros de vehículo sport un importe de 700,00 Euros que anteriormente se imputaba al campo de rugby pero que realmente presta servicio a todos los centros.

• En la partida de estudios y trabajos técnicos se incluye la vigilancia de los Colegios Landako, Ikastola Kurutziaga e Instituto de Bachiller

El funcional 4521 aumenta sus costes debido a la unificación de las instalaciones del Polideportivo de Tabira y del Campo de Fútbol de Tabira ( 4528 ):

El funcional 4522 y 4523 están incluidos en el funcional 4529 Landako II

El funcional 4524 (landako gunea) disminuye su aportación.

• Debido que varias de las actividades deportivas se han trasladado a las instalaciones de Landako II ( 22707 )

NOTAS AL FUNCIONAL 4517 ( ADMINISTRACION DEPORTES )

227,07 Estudios y trabajos técnicos

Vigilancia Colegios fines de semana. BIZALA ( 13.866,67 x 1.02 ) 14.144,00

448,01 Convenios instal. municipales, centros escolares y entidades.

Convenio utilización instalac. COLEGIO JESUITAS 6.388,00

NOTAS AL FUNCIONAL 4521 ( Zona Deportiva Tabira )

221,10 Hipoclorito, acido clorhídrico, oxigeno, incendios,………. 5.000,00

227,01 Limpieza. EULEN Campo de Fútbol Tabira ( 3.432,16 x 1'02 x 12 ) 42.009,64

227,07 Mantenimiento instalaciones. Zona Deportiva Tabira 94.330,68

Mantenimiento instalaciones. Temporada Verano. ( 64.000,00 x 1,02 )

65.280,00 Mantenimiento clorometros GUILLIAM ( 699,97 x 1,02 ) 713,97

Mantenimiento preventivo. GIROA ( 519,24 x 1,02 x 4 ) 2.118,50

Tratamientos D.D.D. COMINSER ( 1.062,24 x 1,02 ) 1.083,89

Seguimiento autocontrol sanitario LABAQUA Verano y pista multideport. 1.000,00

Control superficies y legionelósis LABAQUA Verano y pista multideportiva 1.000,00

Tratamiento contra la legionella I.S.S. ( 2.688,06 x 1,02 ) 2.741,82

Mantenimiento Jardinería LANTEGI BATUAK ( 473,68 x 1,02 x 12 ) 5.797,60

Podas, reposiciones de arbustos, etc...... 3.500,00

Control higiénico de superficies. LABAQUA Campo ( 122,01 x 1,02 x 12) 1.493,40

Tratamiento contra la legionella. I.S.S. Campo ( 123,17 x 1,02 x12) 1.507,60

Mantenimiento Campo SPORT INSTALL ( 2.643,21 x 1,02 ) 2.696,07

Mantenimiento ascensor. OTIS Campo ( 2.638,01 x 1,02 ) 2.690,77

Mantenimiento preventivo Climatiz.. Campo KAENER ( 2.653,98 x 1,02) 2.707,06

NOTAS AL FUNCIONAL 4524 ( Polideportivo de Landako I )

221,10 Material técnico y especial 6.000,00 6.000,00

227,01 Limpieza. FUNDACIÓN LANTEGI BATUAK ( 5.420,72 x 1,02 x 12 ) 66.349,61 67.749,61

Limpieza cristales FUNDACIÓN LANTEGI BATUAK; 1.400,00 1.400,00

227,07 Estudios y trabajos técnicos.

Vigilancia rocodromo. SPORT STUDIO ( 2.969,60 x 1,02 x 10 ) 30.290,53 44.665,93

Control higiénico de superficies. LABAQUA ( 220,05 x 1,02 x 10 ) 2.244,51

Presupuestos 2011


296

Tratamiento contra la legionella I.S.S. ( 100,88 x 1,02 x 12 ) 1.234,77

Mantenimiento preventivo. GIROA ( 355,85 x 1,02 x 12 ) 4.355,60

Mantenimiento preventivo climatizadora KAENER ( 2.406,79 x 1,02) 2.454,93

Tratamientos D.D.D. COMINSER ( 1.064,30 x 1,02 ) 1.085,59

Varios…………. 3.000,00

NOTAS AL FUNCIONAL 4526 ( Frontón San Fausto )

227,01 Limpieza. LANTEGI BATUAK ( 833,31 x 1.02 x 12) 10.199,71 11.399,71

Limpieza cristales más alquiler de plataforma. 1.200,00

227,07 Estudios y trabajos técnicos. 1.181,77

Control higiénico de superficies LABAQUA ( 47,04 x 1.02 x 12 ) 575,77

Tratamiento contra la legionella I.S.S. ( 49,51 x 1.02 x12) 606,00

NOTAS AL FUNCIONAL 4527 ( Frontón Ezkurdi )

227,01 Limpieza. LANTEGI BATUAK ( 1.140,25 x 1,02 x 12) 13.956,66 16.956,66

Extras 3.000,00

227,07 Estudios y trabajos técnicos. 2.909,41

Control higiénico de superficies. LABAQUA ( 47,04 x 1.02 x 12) 575,77

Tratamiento contra la legionella I.S.S. ( 123,17 x 1.02 x 12) 1.507,60

Mantenimiento preventivo. GIROA ( 202,46 x 1.02 x 4) 826,04

NOTAS AL FUNCIONAL 4529 ( Landako II )

221,10 Hipoclorito, acido clorhídrico, bromo……, 14.000,00

227,01 Limpieza . ( 22.688,10 x 12 ) 277.702,34

227,07 Estudios trabajos técnicos. COMPLEJO LANDAKO II 340.349,10

Mantenimiento preventivo rugby GIROA ( 202,60 x 1,02 x 4) 826,61

Mantenimiento campos hierba artificial SPORT INSTALL ( 4.720 x 1,02 ) 4.814,40

Control higiénico superf. vestuarios rugby LABAQUA ( 190,63 x1,02 x12 ) 2.333,31

Tratamiento contra la legionella rugby I.S.S. ( 125,94 x 1,02 x 12 ) 1.541,51 Manten, Preventivo, filtros, bombas, tuberías,…… URSA 4.896,00 Manten, Preventivo, Climatizadora, Placas Solares,…. ONDOAN 10.515,24

Manten, Preventivo, Telegestión, Sistema regulación…… CEFALUX 7.264,43

Manten, Preventivo Tratamiento Osmosis URAK 2.874,45

Control sanitario de superficies, legionella, riego e incendios. LABAQUA 2.696,08

Control sanitario del agua de los vasos. LABAQUA 3.555,15

Tratamiento contra la legionella URQUIMIA 3.450,00

Mantenimiento ascensor. SCHINDLER 2.946,75

Mantenimiento montacargas bar. SCHINDLER 1.142,40

Mantenimiento extintores y bies. ICEBA 701,92

Manten. bacteriostaticos, alfombras, contenedores higiene. SERKONTEN 3.157,92

Contrato Revisiones periodicas, Alta Tensión. ELDU 632,93

Mantenimiento cámaras de vigilancia y alarmas de robos. SABICO 3.000,00

Prestación Servicios Deportivos. 284.000,00

Presupuesto de Ingresos - ComparativoDURANGO KIROLAK

2011 2010Inc. 2011/2010

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 891.121,00 634.560,00 40,43%4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.315.076,79 2.008.896,64 15,24%5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.300,00 2.300,00 0,00%8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.631,05 6.631,05 0,00%

3.215.128,84Totales 2.652.387,69 21,22%



21,27%

0,00%

297


DURANGO KIROLAK

2010Inc.

2011/2010


27,72%% sobre total

634.560,00 40,43%

34 TASAS 887.121,00626.600,00 41,58%

341 ACTIVIDADES ECONOMICAS 887.121,00626.600,00 41,58%

34103 30.000,00Polideportivo Tabira. Piscinas Verano 65.000,00 -53,85%

34104 220.000,00Piscinas Landako II 200.000,00 10,00%

34107 10.000,00Polideportivo Tabira. Alquiler Pista 17.000,00 -41,18%

34108 60.000,00Cursos de natación. Landako II 0,00

34110 30.000,00Polideportivo Landako. Gimnasia Mantenimiento. 35.000,00 -14,29%

34111 3.000,00Polideportivo Landako. Gim 3 edad 3.000,00 0,00%

34112 10.000,00Polideportivo Landako. Aerobic 15.000,00 -33,33%

34113 2.500,00Polideportivo Landako. Alquiler Pista 1.500,00 66,67%

34114 1,00Confección de carnets. IMD 100,00 -99,00%

34115 3.000,00ALQUILER FRONTONES SAN FAUSTO Y EZKURDI 2.000,00 50,00%

34116 32.000,00YOGA 27.000,00 18,52%

34117 10,00MASAJES 1.000,00 -99,00%

34119 150.000,00FITNESS. 100.000,00 50,00%

34120 14.000,00ROCODROMO 8.000,00 75,00%

34121 10,00ESCALADA 500,00 -98,00%

34122 32.000,00AQUAGYM 30.000,00 6,67%

34123 5.000,00PISTAS DE TENIS. 7.000,00 -28,57%

34124 20.000,00CURSOS DE TENIS 22.000,00 -9,09%

34125 5.500,00BODY WEIGHT 5.000,00 10,00%

34126 30.000,00AQUABIKE 0,00

34127 5.000,00BATUKA 10.000,00 -50,00%

34128 9.000,00ALQUILER PISTAS PADEL 6.000,00 50,00%

34129 13.000,00CURSOS DE PADEL 7.000,00 85,71%

34130 3.000,00PATINAJE 4.500,00 -33,33%

34131 80.000,00SPINBIKE 40.000,00 100,00%

34132 30.000,00PILATES 20.000,00 50,00%

34133 10.000,00GAP 0,00

34134 100,00ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL/RUGBY 0,00

34136 3.000,00BAILES DE SALON 0,00

34137 3.000,00STRECHING 0,00

34138 70.000,00MULTIACTIVIDAD 0,00

34140 4.000,00CIRCUITO EXPRESS 0,00

39 OTROS INGRESOS 4.000,007.960,00 -49,75%


39905 3.000,00PUBLICIDAD Y ESPONSORIZACION 6.960,00 -56,90%

39912 1.000,00Polideportivo Landako. Bebidas, snacks... 1.000,00 0,00%


72,01%% sobre total

2.008.896,64 15,24%

43 DEL MUNICIPIO 2.315.076,792.008.896,64 15,24%

430 DEL MUNICIPIO 2.315.076,792.008.896,64 15,24%

43001 2.315.076,79APORTACIÓN MUNICIPAL 2.008.896,64 15,24%


0,07%% sobre total

2.300,00 0,00%

55 CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES 300,00300,00 0,00%

553 PRODUCTO DE CONCESIONES Y EXPLOTACIONES 300,00300,00 0,00%

55301 300,00Polideportivo Tabira. Bar 300,00 0,00%



56001 2.000,00Intereses 2.000,00 0,00%


0,21%% sobre total

6.631,05 0,00%




298


DURANGO KIROLAK

2010Inc.

2011/2010

3.215.128,84Totales

3.208.497,79

6.631,05

Ingresos corrientes

Ingresos de capital

2.652.387,69 21,22%

2.645.756,64

6.631,05

21,27%

0,00%

299


2010 2009 2008 2007Inc.

2011/2010

DURANGO KIROLAK

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 891.121,00 685.510,00 317.988,55 337.167,75 337.167,75 29,99%

34 TASAS 887.121,00 676.600,00 308.438,55 327.617,75 327.617,75 31,11%

39 OTROS INGRESOS 4.000,00 8.910,00 9.550,00 9.550,00 9.550,00 -55,11%


43 DEL MUNICIPIO 2.315.076,79 2.008.896,64 1.683.941,29 1.348.940,44 1.348.940,44 15,24%

5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.300,00 2.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 0,00%

55 CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00%

56 INTERESES DE DEPOSITOS 2.000,00 2.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00%



6.631,05 6.631,05 6.315,29 6.315,29 6.315,29 0,00%

3.215.128,84Totales 2.703.337,69 2.016.545,13 1.700.723,48 1.700.723,48 18,93%



21,27%

0,00%


3 27,72% 25,36% 15,77% 19,82% 19,82%TASAS Y OTROS INGRESOS4 72,01% 74,31% 83,51% 79,32% 79,32%TRANSFERENCIAS CORRIENTES5 0,07% 0,09% 0,41% 0,49% 0,49%INGRESOS PATRIMONIALES7 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%TRANSFERENCIAS DE CAPITAL8 0,21% 0,25% 0,31% 0,37% 0,37%ACTIVOS FINANCIEROS9 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%PASIVOS FINANCIEROS

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

99,79% 99,75% 99,69% 99,63% 99,63%

0,21% 0,25% 0,31% 0,37% 0,37%

Total

Corrientes

Capital


2011 2010 2009 2008 2007

0,00%0,00%

27,77%72,15%

0,00%0,00%

25,42%74,49%

0,00%0,00%

15,82%83,77%

0,00%0,00%

19,90%79,61%

0,00%0,00%

19,90%79,61%



300


Gráficos

DURANGO KIROLAK

INGRESOS - Cap. I

-

0

0

1

1

1

1

2007 2008 2009 2010 2011

INGRESOS - Cap. II

-

0

0

1

1

1

1

2007 2008 2009 2010 2011

INGRESOS - Cap. III

- 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000

1.000.000

2007 2008 2009 2010 2011

INGRESOS - Cap. IV

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2007 2008 2009 2010 2011

INGRESOS - Cap. V

- 1.000

2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000

2007 2008 2009 2010 2011


6.150 6.200 6.250 6.300 6.350 6.400 6.450 6.500 6.550 6.600 6.650 6.700

2007 2008 2009 2010 2011

301

2011 2010Inc.

2011/2010

Comparativo de gastos - Clasificación económicaDURANGO KIROLAK

1 GAST0S DE PERSONAL 1.431.839,95 1.169.177,34 22,47%2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 1.763.857,85 1.515.529,30 16,39%3 GASTOS FINANCIEROS 800,00 0,00 0,00%4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.000,00 12.000,00 0,00%8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.631,05 6.631,05 0,00%

3.215.128,84 2.703.337,69 18,93%Totales

3.208.497,79 2.696.706,64Gastos Corrientes 18,98%6.631,05 6.631,05Gastos de Capital 0,00%

302


DURANGO KIROLAK

2010 Inc. 2011/2010


12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 35.609,04 3,43%34.428,69

120 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS 18.981,34 -2,01%19.370,21

12001 18.981,34FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS

-2,01%19.370,21

121 RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS 16.627,70 10,42%15.058,48

12101 16.627,70FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS

10,42%15.058,48

13 PERSONAL LABORAL 1.019.581,15 23,53%825.394,59



22,71%703.707,71



28,26%121.686,89

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 376.649,75 21,75%309.354,06

160 CUOTAS SOCIALES 373.649,75 21,97%306.354,06


22,65%227.287,60

16002 12.568,75GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS

4,92%11.979,20


26,28%42.716,51





0,00%3.000,00


1.763.857,85 16,39%54,86%% sobre total 1.515.529,30

20 ARRENDAMIENTOS 0,00 -100,00%3.500,00

204 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 -100,00%3.500,00

20401 0,00HIGIEZINEN ALOKAIRUA - ARREND. DE MOBILIARIO -100,00%3.500,0021 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 313.400,00 20,23%260.658,96



19,94%180.931,12



21,21%74.827,84

214 MOBILIARIO Y ENSERES 5.700,00 16,33%4.900,00


16,33%4.900,00

22 MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS 1.447.457,85 15,95%1.248.370,33



14,29%3.500,00


0,00%1.000,00


221 SUMINISTROS 479.687,00 50,66%318.387,21

22101 229.387,00ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA 86,97%122.687,0022102 46.800,00UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA -0,85%47.200,0022103 148.000,00ERREGAIAK (GASA, FUELA,…) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) 44,39%102.500,0022104 2.000,00ERREGAIAK - CARBURANTES -44,44%3.600,0022105 8.000,00LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO 33,33%6.000,0022108 1.500,00FARMAZIA PRODUKTUA ETA HEMODERIBATUAK - PRODUCTOS

FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS50,00%1.000,00

22109 5.000,00GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 0,00%0,0022110 39.000,00MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y

ESPECIAL10,17%35.400,21

222 COMUNICACIONES 4.300,00 -10,42%4.800,00

22201 4.300,00TELEFONOA - TELEFONO -10,42%4.800,00

223 TRANSPORTES 150,00 -50,00%300,00

22301 150,00GARRAIOA - TRANSPORTES -50,00%300,00


303


DURANGO KIROLAK

2010 Inc. 2011/2010

22402 700,00IBILGAILUEN ASEGURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS 0,00%0,00

226 GASTOS DIVERSOS 6.500,00 -7,14%7.000,00


0,00%2.000,00

22603 3.000,00PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00%3.000,0022699 1.500,00BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS -25,00%2.000,00


22701 435.090,10GARBIKETA - LIMPIEZA -17,75%528.996,6322702 5.400,00SEGURITATEA - SEGURIDAD 0,00%5.400,0022707 509.130,74IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 34,70%377.986,50

23 INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO 3.000,00 0,00%3.000,00

230 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL 3.000,00 0,00%3.000,00


0,00%3.000,00

3 GASTOS FINANCIEROS 800,00 0,00%0,02%% sobre total 0,00

36 DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS 800,00 0,00%0,00

369 OTROS GASTOS FINANCIEROS 800,00 0,00%0,00

36901 800,00GORDAILU, FIDANTZAK ETA BESTE BATZUK - DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS

0,00%0,00





0,00%12.000,00





0,00%6.631,05

3.215.128,84Totales 18,93%

3.208.497,79 18,98%

6.631,05 0,00%

Gastos corrientes

Gastos de capital

2.703.337,69

2.696.706,64

6.631,05

304

DURANGO KIROLAK



144,53%

254,86%

30,02%

40,37%

60,00%

80,21%

90,00%


0200000400000600000800000

100000012000001400000160000018000002000000

1 2 3 4 6 8 9

20072008200920102011


0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

1 2 4 8

305

Desarrollo funcionalDURANGO KIROLAK


4517 ADMINISTRACIÓN DEPORTES 244.837,907,62%% sobre total

380.436,10 -35,64%


186.265,05 -1,87%


13001 136.275,72139.801,82 -2,52%


16001 36.468,8836.433,66 0,10%

ELKARKIDETZA16004 3.029,573.029,57 0,00%


16009 4.000,004.000,00 0,00%


16301 3.000,003.000,00 0,00%


175.540,00 -75,71%


22001 4.000,003.500,00 14,29%


22002 1.000,001.000,00 0,00%



22105 8.000,006.000,00 33,33%


22110 3.000,000,00

GARRAIOA - TRANSPORTES22301 150,00300,00 -50,00%


22402 700,000,00


22602 2.000,002.000,00 0,00%


22603 3.000,003.000,00 0,00%


22699 1.500,002.000,00 -25,00%


22707 14.782,67153.740,00 -90,38%


23001 3.000,003.000,00 0,00%

3 GASTOS FINANCIEROS 800,00% s/Programa 0,33%

0,00

GORDAILU, FIDANTZAK ETA BESTE BATZUK - DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS

36901 800,000,00


12.000,00 0,00%


48101 12.000,0012.000,00 0,00%


6.631,05 0,00%


83301 6.631,056.631,05 0,00%

4521 ZONA DEPORTIVA TABIRA 450.683,3214,02%% sobre total

285.377,85 57,93%


164.403,40 10,63%


13001 55.221,270,00


13101 78.871,49121.686,89 -35,18%


16001 18.529,550,00


16003 27.702,6642.716,51 -35,15%

ELKARKIDETZA16004 1.556,040,00


120.974,45 122,20%

HIGIEZINEN ALOKAIRUA - ARREND. DE MOBILIARIO

20401 0,003.500,00 -100,00%

306




21101 36.500,0018.000,00 102,78%


21201 6.500,004.000,00 62,50%


21401 2.200,001.000,00 120,00%




22103 21.000,006.000,00 250,00%

FARMAZIA PRODUKTUA ETA HEMODERIBATUAK - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS

22108 500,00500,00 0,00%


22109 3.000,000,00


22110 10.000,006.000,00 66,67%

TELEFONOA - TELEFONO22201 0,00500,00 -100,00%




22707 101.180,8132.719,05 209,24%

4524 POLIDEPORTIVO LANDAKO 412.122,5312,82%% sobre total

504.062,10 -18,24%


189.390,19 -26,31%


12001 0,0019.370,21 -100,00%


12101 0,0015.058,48 -100,00%


13001 101.663,19103.601,97 -1,87%


16001 34.904,5835.461,92 -1,57%


16002 0,0011.979,20 -100,00%

ELKARKIDETZA16004 2.984,673.918,41 -23,83%


314.671,91 -13,38%


21101 50.000,0050.000,00 0,00%


21201 3.000,003.000,00 0,00%


21401 1.500,001.500,00 0,00%




22103 26.000,0026.000,00 0,00%


22110 6.000,006.000,00 0,00%





22707 45.019,6140.831,96 10,26%

4526 POLIDEPORTIVO SAN FAUSTO 22.305,360,69%% sobre total

23.690,36 -5,85%


23.690,36 -5,85%


21101 4.500,004.500,00 0,00%




22110 0,003.400,21 -100,00%

307






22707 2.505,642.289,22 9,45%

4527 FRONTON EZKURDI 45.418,421,41%% sobre total

45.116,06 0,67%


45.116,06 0,67%


21101 6.000,007.000,00 -14,29%


21201 1.200,00200,00 500,00%




22103 5.000,005.000,00 0,00%




22707 4.937,935.317,98 -7,15%

4528 CAMPO DE FUTBOL TABIRA 0,000,00%% sobre total

206.333,89 -100,00%

1 GAST0S DE PERSONAL 0,00% s/Programa #¡Núm!

86.778,25 -100,00%


13001 0,0063.309,12 -100,00%


16001 0,0021.601,65 -100,00%

ELKARKIDETZA16004 0,001.867,48 -100,00%

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 0,00% s/Programa #¡Núm!

119.555,64 -100,00%


21101 0,0015.000,00 -100,00%


21201 0,002.500,00 -100,00%


21401 0,001.200,00 -100,00%

ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA22101 0,0015.000,00 -100,00%

UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA22102 0,003.600,00 -100,00%


22103 0,0011.000,00 -100,00%

ERREGAIAK - CARBURANTES22104 0,00600,00 -100,00%


22110 0,006.000,00 -100,00%

GARBIKETA - LIMPIEZA22701 0,0040.367,35 -100,00%

SEGURITATEA - SEGURIDAD22702 0,00600,00 -100,00%


22707 0,0023.688,29 -100,00%

4529 PISCINAS LANDAKO II 2.039.761,3263,44%% sobre total

1.258.321,33 62,10%


542.340,45 71,04%


12001 18.981,340,00


12101 16.627,700,00


13001 570.348,43396.994,80 43,67%


13101 77.201,050,00


16001 188.865,88133.790,36 41,17%


16002 12.568,750,00


16003 26.239,410,00

308



ELKARKIDETZA16004 16.799,7511.555,29 45,39%


715.980,88 55,33%


21101 120.000,0086.431,12 38,84%


21201 80.000,0065.127,84 22,84%


21401 2.000,001.200,00 66,67%




22103 96.000,0054.500,00 76,15%

ERREGAIAK - CARBURANTES22104 2.000,003.000,00 -33,33%

FARMAZIA PRODUKTUA ETA HEMODERIBATUAK - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS

22108 1.000,00500,00 100,00%


22109 2.000,000,00


22110 20.000,0014.000,00 42,86%



SEGURITATEA - SEGURIDAD22702 3.000,003.000,00 0,00%


22707 340.704,08119.400,00 185,35%

3.215.128,84Totales 2.703.337,69 18,93%

309

DURANGO KIROLAK


Importe


0,0022104 ERREGAIAK - CARBURANTESEconómico:

41 4529 22104 P.LANDAKO II. Carburantes.

Carburantes. 0,00%0,00 0,00

0,0022109 GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOEconómico:

41 4529 22109 P.LANDAKO II. Productos limpieza y aseo. Rugby

0,00%0,00 0,00

3.000,0022110 MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIALEconómico:

41 4521 22110 P.TABIRA. Hipoclorito, ácidos, oxígeno, etc.

0,00%0,00 0,00

41 4521 22110 C.F.TABIRA. Material técnico.

Anual. 0,00%0,00 0,00

41 4524 22110 P.LANDAKO I. Material técnico y especial.

Anual. 0,00%3.000,00 3.000,00


41 4521 22701 C.TABIRA. Limpieza. EULEN. Anual 3,00%41.185,92 42.421,50

41 4524 22701 P.LANDAKO I. Limpieza. LANTEGI BATUAK.

Anual. 3,00%65.048,64 67.000,10

41 4526 22701 F.S.FAUSTO. Limpieza cristales + alquiler plataforma.

0,00%1.200,00 1.200,00

41 4526 22701 F.S.FAUSTO. Limpieza. LANTEGI BATUAK.

Anual. 3,00%9.999,72 10.299,71

41 4527 22701 F.EZKURDI. Limpieza. LANTEGI BATUAK.

Anual. 3,00%13.683,00 14.093,49

41 4529 22701 LANDAKO II. Limpieza. EULEN

Anual. 3,00%272.257,20 280.424,92

41 4524 22701 P.LANDAKO I. Limpieza cristales. LANTEGI BATUAK.

0,00%1.400,00 1.400,00

41 4527 22701 F.EZKURDI. Limpiezas extraordinarias. LANTEGI BATUAK.

Anual. 0,00%3.000,00 3.000,00


41 4521 22707 P.TABIRA. Limpieza y Mantenimiento piscinas. EULEN.

Verano 3,00%64.000,00 65.920,00

41 4517 22707 IMD. Vigilancia colegios fin semana. BIZALA.

10 meses. 3,00%13.866,67 14.282,67

41 4521 22707 P.TABIRA. Mantenimientos varios.

0,00%0,00 0,00

41 4521 22707 P.TABIRA. Tratamiento D.D.D. COMINSER

3 meses. 3,00%1.062,64 1.094,52

41 4521 22707 P.TABIRA. Podas. LANTEGI. Anual. 0,00%3.500,00 3.500,00

41 4521 22707 C.F.TABIRA. Mantenimiento ascensor. ZARDOYA OTIS.

Anual 3,00%2.638,01 2.717,15

41 4521 22707 C.F.TABIRA. Mantenimiento campo. SPORT INSTALL.

Semestral. 3,00%2.643,21 2.722,51

41 4521 22707 C.F.TABIRA. Tratamiento legionela. ISS.

Anual. 3,00%1.478,04 1.522,38

41 4521 22707 C.F.TABIRA. Otros. 0,00%0,00 0,00

41 4521 22707 C.F.TABIRA. Control higiénico superficies. LABAQUA.

Anual. 3,00%1.464,12 1.508,04

41 4521 22707 P.TABIRA. Mantenimiento jardinería. LANTEGI BATUAK.

Anual. 3,00%5.683,92 5.854,44

41 4521 22707 P.TABIRA. Seguimiento autocontrol. I.S.S.

Anual 3,00%2.688,06 2.768,70

41 4521 22707 P.TABIRA. Control lsuperficies. LABAQUA.

Mensual 0,00%2.000,00 2.000,00

41 4521 22707 P.TABIRA. Mantenimiento preventivo. GIROA.

Anual. 0,00%2.118,50 2.118,50

41 4521 22707 C.F.TABIRA. Mantenimiento ascensor KAENER

Anual 3,00%2.653,98 2.733,60

41 4521 22707 P.TABIRA. Mantenimiento clorómetros GILLIAM.

Anual. 3,00%699,97 720,97

41 4524 22707 P.LANDAKO I. Tratamiento legionela. ISS.

Anual. 0,00%1.234,77 1.234,77

41 4524 22707 P.LANDAKO I. Mantenimiento preventivo. GIROA.

Trimestral. 0,00%4.355,60 4.355,60

41 4524 22707 P.LANDAKO I. Control higiénico superficies. LABAQUA.

Anual. 3,00%2.200,50 2.266,52

310

DURANGO KIROLAK


Importe


41 4524 22707 P.LANDAKO I. Control y vigilancia rocodromo. SPORT STUDIO.

10 meses. 3,00%29.696,60 30.587,50

41 4524 22707 P.LANDAKO I. Mantenimientos varios.

Anual. 0,00%3.000,00 3.000,00

41 4524 22707 P.LANDAKO I. Mantenimiento preventivo climatizadora. KAENER

3,00%2.406,79 2.478,99

41 4524 22707 P.LANDAKO I. Tratamiento D.D.D. COMINSER.

Anual. 3,00%1.064,30 1.096,23

41 4526 22707 F.S.FAUSTO. Tratamiento legionela. ISS.

Anual. 0,00%606,00 606,00

41 4526 22707 F.S.FAUSTO. Control higiénico superficies. LABAQUA.

Anual. 3,00%564,48 581,41

41 4527 22707 F.EZKURDI. Mantenimiento preventivo. GIROA.

Trimestral. 3,00%809,84 834,14

41 4527 22707 F.EZKURDI. Control higiénico superficies. LABAQUA.

Anual. 3,00%564,48 581,41

41 4527 22707 F.EZKURDI. Tratamiento legionela. ISS.

Anual. 3,00%1.478,04 1.522,38

41 4529 22707 Landako II. Alfombras, bacteriostaticos, conten. Hig. SERKONTEN

Landako II 0,00%3.157,92 3.157,92

41 4529 22707 Landao II. Control higienico de superficies. LABAQUA

Landako II 0,00%2.696,08 2.696,08

41 4529 22707 Landako II. Mantenimiento extintores y bies. ICEBA

Landako II 0,00%701,92 701,92

41 4529 22707 Landako II. Mantenimiento Alta Tensión. ELDU

Landako II 0,00%632,93 632,93

41 4529 22707 Landako II. Control sanitario. LABAQUA

Landako II 0,00%3.555,15 3.555,15

41 4529 22707 Landako II. Tratamiento osmosis. URAK

Landako II 3,00%2.818,09 2.902,63

41 4529 22707 Landako II. Telegestión, sistema informatico, filtros. CEFALUX

Landako II 3,00%7.121,99 7.335,65

41 4529 22707 Landako II. Climatizadora y Placas solares. ONDOAN

Landako II 3,00%10.309,06 10.618,33

41 4529 22707 Landako II. Mantenimiento fontanería piscinas URSA

Landako II 3,00%4.800,00 4.944,00

41 4529 22707 Rugby. Tratamiento legionelosis. ISS

Rugby 3,00%1.511,28 1.556,62

41 4529 22707 Rugby. Control higienico de superficies. LABAQUA

Rugby 3,00%2.287,56 2.356,19

41 4529 22707 LANDAKO II. Mantenimiento preventivo. GIROA

Rugby 3,00%810,40 834,71

41 4529 22707 LANDAKO II. Mantenimiento campos. SPORT INSTALL.

C.Rugby + Tenis/Padel. 3,00%4.720,00 4.861,60

41 4529 22707 Landako II. Tratamiento legionelosis. URQUIMIA

Landako II 0,00%3.450,00 3.450,00

41 4529 22707 Landako II. Mantenimiento ascensor. SCHINDLER

Landako II 0,00%2.946,75 2.946,75

41 4529 22707 Landako II. Mantenimiento montacargas bar. SCHINDLER

LandakoII 3,00%1.120,00 1.153,60

41 4529 22707 Landako II. SABICO Landako II 0,00%3.000,00 3.000,00

6.388,0048101 IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES Económico:

41 4517 48101 UTILIZACION OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

Convenio Colegio Jesuitas 0,00%6.388,00 6.388,00


311

DURANGO KIROLAK1.055.190,20 345.279,73 24.370,02Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:

4517 ADMINISTRACIÓN DEPORTES136.275,72 36.468,88 3.029,57Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:


Técnico de instalaciones 01/11/1986 B 24BDos

22.682,52

0,008,00 4.949,28 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 263,20

0,000,00 1.361,89

24B

19.218,21

12.259,60








(Mes)

1592Técnico de Deportes y coordinador s 01/02/1999 A 26A

Tres

26.697,14

0,003,91 2.906,23 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

04113

3.213,69 758,433.213,69 263,20

0,000,00 1.667,69

26A

23.079,09

12.259,60








(Mes)

1592Administrativo IMD 07/06/2003 C 22M

Tres

18.354,08

0,002,00 1.118,88 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.132,46 739,263.132,46 256,55

0,000,00 0,00

22M

17.270,29

11.949,69








(Mes)

15924521 ZONA DEPORTIVA TABIRA



Operario Mant./Limpieza Campo fútb 24/05/1987 E 16B

8.904,84

0,007,61 2.011,78 0,00 0,00

40,00 2.732,830,00 0,000,00 0,00

08076

2.738,77 646,352.738,77 357,41

0,000,00 622,30

16B

8.919,25

8.027,56








(Mes)

1061Operario Mant./Limpieza Campos Fút 01/04/1985 E 16B

Dos

13.361,46

0,008,00 3.175,20 0,00 0,00

40,00 2.732,830,00 0,000,00 0,00

06113

2.752,96 649,702.752,96 225,47

0,000,00 933,74

16B

13.383,08

10.502,00








(Mes)

1592Temporales

78.871,49 27.702,66 0,00Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Recepción/Mantenimiento verano 1 D 17A

3.809,11

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

08076

2.361,87 557,402.361,87 343,65

0,000,00 0,00

17A

3.624,53

2.852,58








(Mes)

420

312

Recepción/Mantenimiento verano 2 D 17A

3.809,11

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

08076

2.361,87 557,402.361,87 343,65

0,000,00 0,00

17A

3.624,53

2.852,58








(Mes)

420Socrrista verano 1 C 22M

Dos

4.842,16

0,000,00 0,00 0,00 0,00

18,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.030,98 715,313.030,98 293,70

0,000,00 0,00

22M

4.556,23

3.194,36








(Mes)


Dos

4.842,16

0,000,00 0,00 0,00 0,00

18,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.030,98 715,313.030,98 293,70

0,000,00 0,00

22M

4.556,23

3.194,36








(Mes)


Dos

4.842,16

0,000,00 0,00 0,00 0,00

18,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.030,98 715,313.030,98 293,70

0,000,00 0,00

22M

4.556,23

3.194,36








(Mes)


Dos

4.842,16

0,000,00 0,00 0,00 0,00

18,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.030,98 715,313.030,98 293,70

0,000,00 0,00

22M

4.556,23

3.194,36








(Mes)


Dos

4.842,16

0,000,00 0,00 0,00 0,00

18,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.030,98 715,313.030,98 293,70

0,000,00 0,00

22M

4.556,23

3.194,36








(Mes)

420Oper. Mant/Limpieza Campo Fútbol T E 16B

DOS

7.133,95

0,000,00 0,00 0,00 0,00

40,00 2.732,830,00 0,000,00 0,00

08076

2.465,21 581,792.465,21 358,69

0,000,00 0,00

16B

7.145,49

6.025,69








(Mes)

8504524 POLIDEPORTIVO LANDAKO



313

Monitora Educación Física. Landako I 01/10/1989 C 20ADos

17.163,80

0,007,00 3.916,08 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.099,45 731,473.099,45 253,85

0,000,00 1.117,19

20A

15.085,50

11.823,79








(Mes)

1592Recepción-Mantenimiento Landako I 13/12/2005 D 17A

14.438,34

0,001,05 476,70 0,00 0,00

40,00 2.889,010,00 0,000,00 0,00

08076

2.645,40 624,312.645,40 345,22

0,000,00 933,74

17A

13.738,69

11.634,45








(Mes)


7.219,17

0,000,00 0,00 0,00 0,00

40,00 2.889,010,00 0,000,00 0,00

08076

2.602,62 614,222.602,62 339,64

0,000,00 466,87

17A

6.869,35

5.723,17








(Mes)


7.219,17

0,000,00 0,00 0,00 0,00

40,00 2.889,010,00 0,000,00 0,00

08076

2.602,62 614,222.602,62 339,64

0,000,00 466,87

17A

6.869,35

5.723,17








(Mes)

7964529 PISCINAS LANDAKO II



Limpieza-Mantenimiento Rugby Land 23/04/1980 D 17AUno

14.438,34

0,0010,00 4.543,00 0,00 0,00

40,00 2.889,010,00 0,000,00 0,00

08076

3.010,26 710,423.010,26 194,16

104,03246,84 933,74

17A

13.738,69

12.568,75








(Mes)

1592Laborales

570.348,43 188.865,88 15.866,01Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Recepcion Atención Cliente Landako 03/05/1997 C 22M

Tres

18.354,08

0,004,00 2.237,76 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

08076

3.213,69 758,433.213,69 419,39

0,000,00 1.117,19

22M

17.270,29

14.133,82








(Mes)

1592Monitor-Socorrista Landako II 03/05/1999 C 22M

Dos

12.243,74

0,003,66 1.367,02 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.213,69 758,433.213,69 263,20

0,000,00 745,26

22M

11.520,76

8.178,20








(Mes)

1062

314

Limpieza-Mantenimiento Rugby Land 18/01/2003 E 16B

13.361,46

0,002,00 793,80 0,00 0,00

40,00 2.732,830,00 0,000,00 0,00

08076

2.537,15 598,772.537,15 331,10

0,000,00 933,74

16B

13.383,08

11.158,39








(Mes)

1592Oficial Mantenimiento Landako II 05/09/1988 D 17A

14.438,34

0,007,00 3.180,10 0,00 0,00

40,00 2.889,010,00 0,000,00 0,00

08076

2.887,97 681,562.887,97 376,88

0,000,00 933,74

17A

13.738,69

12.701,28








(Mes)


14.438,34

0,002,00 908,60 0,00 0,00

40,00 2.889,010,00 0,000,00 0,00

08076

2.684,15 633,462.684,15 350,28

0,000,00 933,74

17A

13.738,69

11.804,89








(Mes)


Dos

18.354,08

0,005,00 2.797,20 0,00 0,00

20,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.213,69 758,433.213,69 263,20

0,000,00 1.117,19

22M

17.270,29

12.259,60








(Mes)

1592Recepcion Atención Cliente Landako 04/04/1997 C 22M

Dos

18.354,08

0,004,00 2.237,76 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

06113

3.213,69 758,433.213,69 263,20

0,000,00 1.117,19

22M

17.270,29

12.259,60








(Mes)


14.438,34

0,002,00 908,60 0,00 0,00

40,00 2.889,010,00 0,000,00 0,00

08076

2.684,15 633,462.684,15 350,28

0,000,00 933,74

17A

13.738,69

11.804,89








(Mes)


Dos

12.232,21

0,002,00 745,69 0,00 0,00

24,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.132,46 739,263.132,46 256,55

0,000,00 744,56

22M

11.509,91

7.963,96








(Mes)

1061

315

Recepcion Atención Cliente Landako 25/05/2005 C 22MDos

18.354,08

0,001,60 896,64 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

06113

3.112,30 734,503.112,30 254,90

0,000,00 1.117,19

22M

17.270,29

11.872,80








(Mes)


Dos

18.354,08

0,005,00 2.797,20 0,00 0,00

20,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.213,69 758,433.213,69 263,20

0,000,00 1.117,19

22M

17.270,29

12.259,60








(Mes)

1592Monitor/Socorrista Landako II C 22F

Dos

18.354,08

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.213,69 758,433.213,69 263,20

0,000,00 1.117,19

22F

25.788,35

12.259,60








(Mes)


Dos

18.354,08

0,001,00 559,44 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.081,72 727,293.081,72 252,39

0,000,00 1.117,19

22M

17.270,29

11.756,14








(Mes)


Dos

18.354,08

0,002,64 1.476,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.164,84 746,903.164,84 259,20

0,000,00 1.117,19

22M

17.270,29

12.073,25








(Mes)

1592Monitor / SOS 8 Landako II 06/11/2008 C 22F

Dos

18.354,08

0,000,15 84,30 0,00 0,00

40,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.213,69 758,433.213,69 263,20

0,000,00 1.117,19

22F

25.788,35

12.259,60








(Mes)

1592SOCORRISTA C 22M

DOS

11.528,94

0,000,00 0,00 0,00 0,00

40,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.030,98 715,313.030,98 248,24

0,000,00 0,00

22M

10.848,17

7.262,93








(Mes)

1000

316

Recepción-Mant. (fines de semana) L D 17A

9.069,31

0,000,00 0,00 0,00 0,00

20,00 1.444,510,00 0,000,00 0,00

08076

2.482,25 585,812.482,25 323,93

0,000,00 586,52

17A

8.629,83

6.857,36








(Mes)

1000Temporales

77.201,05 26.239,41 0,00Retribuciones: Seg. Social: Elkarkidetza:Monitor 9 C 22M

Dos

18.354,08

0,000,00 0,00 0,00 0,00

40,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.030,98 715,313.030,98 293,70

0,000,00 0,00

22M

17.270,29

12.108,16








(Mes)

1592Monitor / S.O.S. Landako II C 22M

DOS

6.121,87

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.030,98 715,313.030,98 293,70

0,000,00 0,00

22M

5.760,38

4.038,59








(Mes)

531MONITOR / S.O.S. C 22M

DOS

6.121,87

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

05113

3.030,98 715,313.030,98 293,70

0,000,00 0,00

22M

5.760,38

4.038,59








(Mes)

531Recepcion Fin de Semana C 22M

9.177,04

0,000,00 0,00 0,00 0,00

40,00 0,000,00 0,000,00 0,00

06113

3.030,98 715,313.030,98 293,70

0,000,00 0,00

22M

8.635,15

6.054,08








(Mes)

796

317

DURANGO ERAIKITZEN, S.A.U.

Dok. 2. Doc. 2

DURANGO ERAIKITZEN

2011. Aurrekontuak

Presupuestos 2011


MEMORIA MEMORIA

1 Sarrera 1 Introducción

2002ko urriaren 31n, Durangoko Udalbatzak egindako ohiko bileran, DURANGO ERAIKITZEN, S.A., kide bakarrekoa, eratzeko akordioa hartu zen.

El día 31 de Octubre de 2002, en sesión ordinaria celebrada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Durango, adoptó el acuerdo de constituir DURANGO ERAIKITZEN, S.A. unipersonal.

Helbide soziala da: Durango (Bizkaia), Lariz Torre kalea, 2

El domicilio social y fiscal se fija en Durango (Bizkaia), Torre Lariz nº 2.

Sozietatearen estatutuetako 2. artikuluak xedatzen duenez, bere helburu soziala da:

Tal y como determina el artículo 2 de sus estatutos sociales, la Sociedad tiene por objeto social:

a) Durango Uriko ondare urbanizatua eta eraikia

zaharberritzeko ekimen babestuak garatzea, Eusko Jaurlaritzako abenduaren 26ko 308/2000 Dekretuan bildutakoak, eta, bereziki, Durangoko Uri Historikoaren Zaharberritze Plana kudeatzea eta aurrera eramatea.

a) El desarrollo de las actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado en la Villa de Durango contenidas en el Decreto 308/2000 de 26 de Diciembre del Gobierno Vasco, y en particular la gestión y ejecución del Plan de Rehabilitación del Casco Histórico de la Villa de Durango.

b) Babes ofizialeko etxebizitzak eta prezio

tasatua dutenak sustatzea eta eraikitzea. Halaber, lurzoru industriala sustatzea eta kudeatzea Durango Uriaren eta bere herritarren onurarako.

b) Promover y construir viviendas de protección oficial y de viviendas a un precio tasado, así como promover y gestionar suelo industrial, en beneficio de la Villa de Durango y sus habitantes

c) Ekonomia jardueretarako lurzorua sustatzea

prezio egokian, baliabideak martxan jarri ahal izateko Durangarrentzako enplegua eta aberastasuna sortzeko.

c) Promover la creación de suelo para actividades económicas, a precios razonables, de forma que puedan implantarse usos capaces de crear empleo y riquezas para los habitantes de Durango

Sozietatea Udal Enpresa Publikoa da, bertako akzio guztien jabe den Durangoko Udalaren menpekoa

La Sociedad es una Empresa Pública Municipal dependiente del Excmo. Ayuntamiento de Durango, titular de todas sus acciones.

Aurrenkontuak | Presupuestos 2

2 2010ean egindako ekintza nagusiak 2 Principales realizaciones durante 2010

Hona hemen zein izan diren sozietatearen jarduerak:

Las actuaciones de la Sociedad se han centrado en:

Informatu: Informar:

- Berregokitze lan motei eta finantziaziorako laguntzei buruz, Durangoko Alde Zaharreko etxebizitzetarako dauden laguntza-programei buruzko informazio-zerbitzu zehatza emanez.

- Sobre el tipo de obras de rehabilitación y las ayudas disponibles para su financiación, con servicio específico de información sobre programas de ayudas para las viviendas del Casco Histórico de Durango.

- Udal etxebizitza babestua eskuratzeari eta udal etxebizitza babestuaren eskaintza eta eskuragarritasunari buruz (inskripzioak Etxebiden).

- Sobre el acceso a vivienda protegida municipal, así como de la oferta y disponibilidad de vivienda protegida municipal (inscripción en Etxebide)

- 18-35 urte bitarteko gazteek Durangon etxebizitza alokatzeko dituzten diru-laguntzei buruz

- Sobre ayudas económicas existentes en Durango para el alquiler de vivienda dirigidas a jóvenes de 18-35 años.

- Bizigune programaren barruan, Etxebizitza Hutsen inskripzioa egiteari buruz, udalerrian etxebizitza hutsen jabe diren partikularrei zerbitzu pertsonalizatua eskainiz eta Bizigune Programaren abantaila eta onurei buruz.

- Sobre la inscripción de Vivienda Vacía en el programa Bizigune ofreciendo un servicio personalizado a los particulares propietarios de viviendas vacías en el municipio sobre las ventajas y beneficios del Programa Bizigune.

Kudeatu: Tramitar:

- Eusko Jaurlaritzak eskaintzen dituen Berregokitzeetarako Laguntzen espedienteak, herriko Alde Zaharrak mugatzen duen gunean bizi direnei izapideetarako berariazko zerbitzua eskainiz

- Ayudas de Rehabilitación que ofrece el Gobierno Vasco, con servicio específico de tramitación para los residentes del área delimitada por el Casco Histórico de la Villa

- Eraikinak, estaldurak eta fatxadak berregokitzeko eta igogailuak instalatzeko asmoz, Durangoko Udalak ematen dituen laguntzak.

- Ayudas para la rehabilitación de edificios, cubiertas, fachadas e instalación de ascensores que ofrece el Ayuntamiento de Durango.

- Durangon dauden etxebizitza hutsak Bizigune Programan sartzeko inskripzioa eta izapidetzea.

- El acceso de viviendas vacías, situadas en Durango, en el Programa Bizigune.

- Udaleko Gazteria Sailak 18-35 urte bitarteko gazteei eskaintzen dien etxebizitza-alokairurako laguntza-eskaerak.

- Ayudas de alquiler de vivienda para jóvenes entre 18-35 que ofrece el área de juventud del ayuntamiento.

3 2011rako helburu orrokorrak 3 Objetivos generales para el 2011

- 2010ean egindako jarduerak jarraitu eta

sendotzea - Continuación y refuerzo de las actividades

realizadas en 2010 - Durangoko herritarrentzako Udal Etxebizitza

Publikoa, gure Sozietatearen bitartez Sustatzea

- Promoción de Vivienda Pública Municipal para la ciudadanía Duranguesa a través de nuestra Sociedad


3. 2011 urterako aurrekontua 3. Presupuesto para el 2011 3.1 Ustiakuntza aurrekontua 3.1 Presupuesto de Explotación Ustiaketarako aurrekontuak diru-sarreren

atalean Durangoko Udalaren ustiaketarako diru-laguntza ofizialak hartzen ditu, bai eta sarrera finantzarioak ere.

El prepuesto de explotación recoge en el capítulo de ingresos las subvenciones oficiales a la explotación procedentes del Ayuntamiento de Durango, así como los ingresos financieros.

Gastuen atalean, erakundearen jarduerak

aurrera jarraitzeko behar direnak daude jasota.

El apartado de gastos refleja los necesarios para el desarrollo de las actividades de la entidad.

Langile gastuak 3.3 atalean daude zehaztuta. Gastuen atala egiteko, behar-beharrezkoa baino ez denaren gastua murriztu edota eustearen politikarekin jarraituko da, banakapenean islatuta dagoen bezala.

Los gastos de personal se detallan en el apartado 3.3. Se ha elaborado el capítulo de gastos continuando con la política de reducción y/o contención del gasto a lo meramente imprescindible como así se refleja en el desglose.

Arau edo irizpide orokor legez, BEZa puntu

2 igoko dela dago aurreikusita, aurreikuspenen eta gastuen doiketaren arabera.

Como norma o criterio general, se ha tenido en cuenta el incremento del IVA en 2 puntos y se ha previsto una subida de IPC nominal del 2%.

Hauxe dira partida garrantzitsuenen

azterketak: El análisis de las partidas más importantes

son las siguientes: 3.2 Zorpetzea 3.2 Endeudamiento Ez dago aurreikusita inongo zorpetzerik No se prevé ningún nivel de endeudamiento 3.3 Langileak 3.3 Plantilla 2011n ez da aurreikusi inor gehitzea

plantillara; guztira, 2 langile izango dira. En 2011 no se prevé incorporar personal a la

plantilla manteniéndose el número total de empleados en 2 trabajadores.

2011rako abenduaren 31rako aurreikusita dagoen langileen zerrenda, kategorien arabera sailkatuta, honakoa izango da:

La composición de la plantilla por categorías quedaría a 31 de diciembre de 2011 de la siguiente manera:

- Teknikari 1 - 1 Técnica - Administrari-laguntzaile 1 - 1 Auxiliar Administrativa

Aurreikusitakoaren arabera, langileekin

izango den gastuan soldatak eta sordainsariak, karga sozialak eta Elkarkidetzaren kuotak sartuta daude.

El importe total de los gastos de personal incluye Sueldos y salarios, cargas sociales y las cuotas Elkarkidetza.

Administrazio Batzordearen bilerei

dagokienez, 10 bilera egingo direla aurreikusten da, eta, dieta legez, guztira 3.420,00 eurokoa egongo da.

En cuanto a las reuniones del Consejo de Administración, se prevén 10 reuniones con un costo de 3.420,00 € de dietas totales.

Langileen gastuen kopuru orokorra datorren

urtean 107.702,48 eurokoa izango da. El importe total de los gastos de personal del

ejercicio se estima ascenderá a 107.702,48 euros.



AURREIKUSITAKO BALANTZEA / BALANCE PREVISIONAL (eurotan adierazia / expresado en euros)

ekitaldia /ejercicio AKTIBOA / ACTIVO 2011 2010

A) AKTIBO EZ-KORRONTEA / ACTIVO NO CORRIENTE 8.268,88 11.458,50 I. Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible 0,00 0,00 II. Ibilgetu materiala / Inmovilizado material 8.268,88 11.458,50

2.

Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario, y otro inmovilizado material

8.268,88 11.458,50

III. Ondasun higiezinetako inbertsioak / Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00

IV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe luzeko inbertsioak Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00

B) AKTIBO KORRONTEA / ACTIVO CORRIENTE 64.541,81 100.013,50

I. Saltzeko mantendutako aktibo ez-korronteak Activos no corrientes disponibles para la venta 0,00 0,00

II. Izakinak / Existencias 0,00 0,00

III Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 312,74 197,74

6 Administrazio Publikoekiko bestelako hartzekoak / Hacienda Pública retenciones y pagos a cuenta 312,74 197,74

VI. Epe laburreko periodifikatzeak / Periodificaciones a corto plazo --- ---

VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 64.229,07 99.815,76

1. Diruzaintza / Tesorería 64.229,07 99.815,76

AKTIBOA GUZTIRA / TOTAL ACTIVO (A+B) 72.810,69 111.472,00



AURREIKUSITAKO BALANTZEA / BALANCE PREVISIONAL

(eurotan adierazia / expresado en euros)

ekitaldia /ejercicio ONDARE GARBIA ETA PASIBOA / PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2011 2010

A) ONDARE GARBIA / PATRIMONIO NETO 60.500,00 60.500,00 A1 Fondo Propioak / Fondos propios 60.500,00 60.500,00 I. Kapitala / Capital 60.500,00 60.500,00

1. Kapital Eskrituratua / Capital escriturado 60.500,00 60.500,00 C) PASIBO KORRONTEA / PASIVO CORRIENTE 12.310,69 50.972,00

V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak / Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 12.310,69 50.972,00

1. Talde eta elkartuko enpreseekiko zorral / Deudas con empresas del grupo y asociadas --- 20.077,42

3. Hainbat hartzekodun / Acreedores varios 5.965,04 14.435,71

6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak / Otras deudas con las Administraciones Públicas 6.345,65 16.458,87

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA / TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 72.810,69 111.472,00



AURREIKUSITAKO GALEREN ETA IRABAZIEN KONTUA/ CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

(eurotan adierazia / expresado en euros)

ekitaldia /ejercicio GALDU-IRABAZIEN KONTUA / CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2011 2010

A) ERAGIKETA JARRAITUAK / OPERACIONES CONTINUADAS Hornikuntzak / Aprovisionamientos -20.714,29 -17.072,60

c) Beste enpresa batzuek egindako lanak / Trabajos realizados por otras empresas -20.714,29 -17.072,60 Ustiapeneko bestelako sarrerak / Otros ingresos de explotación 153.725,86 147.320,54

b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak / Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 153.725,86 147.320,54

Pertsonal-gastuak / Gastos de personal -107.702,48 -122.629,40

a) Soldatak, lansariak eta antzekoak / Sueldos, salarios y asimilados -83.578,86 -98.978,79b) Karga sozialak / Cargas sociales -24.123,62 -23.650,61

Ustiapeneko bestelako gastuak / Otros gastos de explotación -22.811,62 -7.528,65

a) Kanpoko zerbitzuak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk / Servicios exteriores y otros gastos de gestión corriente -22.811,62 -7.528,65

Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado -3.189,62 -768,50 A.1) USTIAPENEKO EMAITZA / RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -692,15 -678,61 Sarrera finatzarioak / Ingresos financieros 692,15 678,61

b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak / De valores negociables y otros instrumentos financieros 692,15 678,61

b 2) Hirugarren enpresetakoak / De terceros 692,15 678,61 A.2) EMAITZA FINANTZARIOA / RESULTADO FINANCIERO 692,15 678,61 A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA ( A.1 + A.2) / RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A.1 + A.2) 0,00 0,00

A 4) ERAGIKETA JARRAITUEN EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 0,00 0,00 A.5) EKITALDIKO EMAITZA / RESULTADO DEL EJERCICIO 0,00 0,00

FINKATUA CONSOLIDADO

2011Presupuesto de IngresosComparativo 2010

Inc. 2011/2010

Consolidado

1 IMPUESTOS DIRECTOS 5.810.000,00 5.825.000,00 -0,26%2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.250.000,00 1.070.000,00 16,82%3 TASAS Y OTROS INGRESOS 5.428.802,73 5.379.227,15 0,92%4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.919.555,31 15.740.960,35 1,13%5 INGRESOS PATRIMONIALES 161.115,15 214.132,88 -24,76%6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 2.223.064,00 -100,00%7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00%8 ACTIVOS FINANCIEROS 89.293,21 89.293,21 0,00%9 PASIVOS FINANCIEROS 3.016.000,00 4.881.541,23 -38,22%

31.674.766,40Totales 35.423.218,82 -10,58%


3.105.293,21 7.193.898,44Ingresos de capital

1,20%

-56,83%

331


Consolidado

2010

1 IMPUESTOS DIRECTOS 5.810.000,00

18,34%% sobre total

5.825.000,00 -0,26%

11 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL 5.380.000,005.390.000,00 -0,19%

112 IMPUESTO BIENES INMUEBLES 3.550.000,003.700.000,00 -4,05%

11201 3.550.000,00I.B.I. 3.700.000,00 -4,05%

113 IMPUESTO VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 1.480.000,001.470.000,00 0,68%

11301 1.480.000,00I. VEHICULOS T.M. 1.470.000,00 0,68%

114 IMPUESTO EL INCR. VALOR TERRENOS NAT. URB. 350.000,00220.000,00 59,09%

11401 350.000,00I. INCR. VALOR TERRENOS URB. 220.000,00 59,09%

13 IMPUESTOS SOBRE ACTIV. ECONOM. 430.000,00435.000,00 -1,15%

130 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 430.000,00435.000,00 -1,15%

13001 430.000,00I.A.E. 435.000,00 -1,15%

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.250.000,00

3,95%% sobre total

1.070.000,00 16,82%

28 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 1.250.000,001.070.000,00 16,82%

282 IMPUESTO CONST., INSTALAC. Y OBRAS 1.250.000,001.070.000,00 16,82%

28201 1.250.000,00I.C.I.O. 1.070.000,00 16,82%

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 5.428.802,73

17,14%% sobre total

5.379.227,15 0,92%

31 TASAS 2.872.824,002.949.524,00 -2,60%

310 TASAS. SERVICIOS GENERALES 2.522.000,002.500.700,00 0,85%

31001 1.450.000,00RECOGIDA Y ELIMINAC.BASURA Y ALCANTARIL. 1.450.000,00 0,00%

31003 35.000,00CEMENTERIOS (SERVICIOS DE ENTERRAM.) 40.000,00 -12,50%

31004 5.000,00EXPEDICION DE DOCUMENTOS Y VARIOS 9.200,00 -45,65%

31006 2.000,00SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES 1.500,00 33,33%

31009 1.030.000,00SUMINISTRO MUNICIPAL DE AGUA 1.000.000,00 3,00%

311 TASAS. SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 195.824,00193.824,00 1,03%

31101 55.000,00LICENCIAS DE APERTURA 60.000,00 -8,33%

31102 824,00LICENCIAS DE TAXIS Y VEH. ALQUILER 824,00 0,00%

31103 35.000,00MERCADO, PUESTOS SEMANALES 33.000,00 6,06%

31104 105.000,00OTA 100.000,00 5,00%

312 TASAS. SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 155.000,00255.000,00 -39,22%

31201 150.000,00LICENCIAS URBANISTICAS 250.000,00 -40,00%

31202 5.000,00LICENCIAS DE TODA CLASE 5.000,00 0,00%

32 TASAS 555.600,00579.600,00 -4,14%

321 UTILIZ.PRIVAT. QUE BENEFICIE O AFECTE A ACTIV. ECON.

345.600,00399.600,00 -13,51%

32103 25.000,00VALLAS, ANDAMIOS, PUNTALES, CONT. 15.000,00 66,67%

32104 70.000,00INSTALAC. DIVERSAS (MARQ. ESCAP. ) 150.000,00 -53,33%

32105 600,00PUESTOS, FERIAS, MERCADILLOS EN FESTEJOS 600,00 0,00%

32109 250.000,00EN FAVOR DE EMPRESAS (IBERDROLA, TELEF.) 234.000,00 6,84%

322 UTILIZ.PRIVAT. QUE BENEFICIE O AFECTE A LA PROP. INMOBILIARIA

210.000,00180.000,00 16,67%

32201 210.000,00ENTRADAS DE VEHICULOS, RESERVA DE CARGA 180.000,00 16,67%

34 TASAS 1.317.678,731.133.293,15 16,27%

341 ACTIVIDADES ECONOMICAS 1.317.678,731.133.293,15 16,27%

34101 59.500,00MATRÍCULAS / ESTANCIAS 71.150,00 -16,37%

34102 351.057,73MATRÍCULAS 350.543,15 0,15%

34103 30.000,00POLIDEPORTIVO TABIRA. PISICINAS VERANO 65.000,00 -53,85%

34104 220.000,00PISCINAS LANDAKO II 200.000,00 10,00%

34107 10.000,00POLIDEPORTIVO TABIRA. PISTA 17.000,00 -41,18%

34108 80.000,00ACTIVIDADES VARIAS 35.000,00 128,57%

34109 0,00POLIDEPORTIVO TABIRA. CURSOS NATACIÓN 35.000,00 -100,00%

34110 30.000,00POL. LANDAKO. GIMNASIA ORDINARIA 35.000,00 -14,29%

34111 3.000,00POLIDEPORTIVO LANDAKO. GIMNASIA 3ª EDAD 3.000,00 0,00%

332


Consolidado

2010

34112 10.000,00POLIDEPORTIVO LANDAKO. OTROS CURSOS 15.000,00 -33,33%

34113 2.500,00POLIDEPORTIVO LANDAKO. USO 1.500,00 66,67%

34114 1,00CONFECCION CARNETS. IMD 100,00 -99,00%

34115 3.000,00ALQUILER FRONTONES SAN FAUSTO Y EZKURDI 2.000,00 50,00%

34116 32.000,00YOGA Y RELAJACIÓN 27.000,00 18,52%

34117 10,00MASAJES 1.000,00 -99,00%

34118 0,00SALA CARDIO CON MONITORA 15.000,00 -100,00%

34119 150.000,00FITNESS 100.000,00 50,00%

34120 14.000,00ROCODROMO 8.000,00 75,00%

34121 10,00ESCALADA 500,00 -98,00%

34122 32.000,00AQUAGYM 30.000,00 6,67%

34123 5.000,00PISTAS DE TENIS-PADEL 7.000,00 -28,57%

34124 20.000,00CURSOS DE TENIS 22.000,00 -9,09%

34125 5.500,00BODY WEIGHT 5.000,00 10,00%

34126 30.000,00AQUABIKE 0,00 0,00%

34127 5.000,00BATUKA 10.000,00 -50,00%

34128 9.000,00ALQUILER PISTAQ PADEL 6.000,00 50,00%

34129 13.000,00CURSOS DE PADEL 7.000,00 85,71%

34130 3.000,00PATINAJE 4.500,00 -33,33%

34131 80.000,00CYCLING 40.000,00 100,00%

34132 30.000,00PILATES 20.000,00 50,00%

34133 10.000,00GAP 0,00 0,00%

34134 100,00ALQUILER INSTALACIONES CAMPO DE FUTBOL / RUGBY

0,00 0,00%

34136 3.000,00BAILES DE SALON 0,00 0,00%

34137 3.000,00STRECHING 0,00 0,00%

34138 70.000,00MULTIACTIVIDAD 0,00 0,00%

34140 4.000,00CIRCUITO EXPRESS 0,00 0,00%

38 REINTEGROS 24.000,0029.000,00 -17,24%

380 REINTEGROS 24.000,0029.000,00 -17,24%

38003 14.000,00IGUALATORIO MEDICO 14.000,00 0,00%

38004 10.000,00VALORACION DE DAÑOS 15.000,00 -33,33%

39 OTROS INGRESOS 658.700,00687.810,00 -4,23%

391 MULTAS 181.000,00171.000,00 5,85%

39101 1.000,00MULTAS DE TRAFICO 1.000,00 0,00%

39102 5.000,00MULTAS ORDENANZAS 60.000,00 -91,67%

39104 175.000,00MULTAS OTA 110.000,00 59,09%

392 RECARGO DE APREMIO 85.000,0062.000,00 37,10%

39201 75.000,00RECARGO DE APREMIO 60.000,00 25,00%

39202 10.000,00COSTAS 2.000,00 400,00%

393 INTERESES DE DEMORA 25.000,0020.000,00 25,00%

39301 25.000,00INTERESES DE DEMORA 20.000,00 25,00%

394 PRESTACION PERSONAL 0,0030.000,00 -100,00%

39401 0,00PERSONAL TRASPASADO AL CONSORCIO 30.000,00 -100,00%


39901 289.200,00IMPREVISTOS 289.200,00 0,00%

39902 30.000,00VENTA DE PAPEL 45.000,00 -33,33%

39905 3.000,00PUBLICIDAD Y ESPONSORIZACION 6.960,00 -56,90%

39909 0,00POL. LANDAKO. TELEFONOS PUBLICOS 250,00 -100,00%

39910 0,00POLIDEPORTIVO TABIRA. TELEFONOS PUBLICOS 200,00 -100,00%

39911 0,00POLIDEPORTIVO TABIRA. BEBIDAS, SNACKS,... 500,00 -100,00%

39912 1.000,00POL. LANDAKO. BEBIDAS, SNACKS,... 1.000,00 0,00%

39920 24.000,00ACTIVIDADES. UDA TOPERA 25.000,00 -4,00%

39921 19.000,00ACTIVIDADES VARIAS. INFANCIA Y JUVENTUD 22.700,00 -16,30%

39927 1.500,00ACTIVIDADES DIVERSAS 14.000,00 -89,29%


50,26%% sobre total

15.740.960,35 1,13%

40 DEL ESTADO 0,00315.023,00 -100,00%

333


Consolidado

2010

400 DE LA ADMÓN GRAL DEL ESTADO 0,00315.023,00 -100,00%

40001 0,00DEL ESTADO. DE LA ADMON GENERAL 315.023,00 -100,00%



41001 372.000,00EUSKO JAURLARITZA 352.742,00 5,46%

411 DE ORG. AUTÓNOMOS ADMON. GRAL 264.291,61272.696,35 -3,08%

41101 264.291,61SUBVENCIONES HABE 272.696,35 -3,08%

42 DEL TERRITORIO HISTORICO 15.279.763,7014.796.999,00 3,26%

420 DE LA DIP. FORAL E INST. FORALES 15.279.763,7014.796.999,00 3,26%

42001 15.165.163,70UDALKUTXA 14.679.399,00 3,31%

42003 21.600,00TRIBUTOS NO CONCERTADOS 21.600,00 0,00%

42004 93.000,00DIPUTACION 96.000,00 -3,13%



47101 3.500,00DE EMPRESAS 3.500,00 0,00%


0,51%% sobre total

214.132,88 -24,76%

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 85.000,0075.000,00 13,33%

540 ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS 85.000,0075.000,00 13,33%

54003 60.000,00ALQUILERES VARIOS 50.000,00 20,00%

54006 25.000,00CANON OTA 25.000,00 0,00%

55 CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES 50.300,0027.510,00 82,84%

550 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 50.000,0027.210,00 83,76%

55001 50.000,00USO DE NICHOS Y PANTEONES 27.210,00 83,76%

553 PRODUCTO DE CONCESIONES Y EXPLOTACIONES 300,00300,00 0,00%

55301 300,00POLIDEPORTIVO TABIRA. BAR 300,00 0,00%



56001 25.815,15INGRESOS FINANCIEROS 111.622,88 -76,87%

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00

0,00%% sobre total

2.223.064,00 -100,00%

60 ENAJENACION DE TERRENOS 0,002.223.064,00 -100,00%

600 ENAJENACION DE SOLARES SIN EDIFICAR 0,002.223.064,00 -100,00%

60001 0,00SOLARES MUNICIPALES 2.223.064,00 -100,00%


0,28%% sobre total

89.293,21 0,00%



83301 89.293,21PRESTAMOS AL PERSONAL 89.293,21 0,00%

9 PASIVOS FINANCIEROS 3.016.000,00

9,52%% sobre total

4.881.541,23 -38,22%

93 PRESTAMOS 3.016.000,004.881.541,23 -38,22%

933 PRESTAMOS BANCARIOS 3.016.000,004.881.541,23 -38,22%

93301 3.016.000,00PRESTAMOS BANCARIOS 4.881.541,23 -38,22%

31.674.766,40Totales

28.569.473,19

3.105.293,21

Ingresos corrientes

Ingresos de capital

35.423.218,82 -10,58%

28.229.320,38

7.193.898,44

1,20%

56,83%

334

2011Presupuesto de IngresosComparativo 2010 2009 2008 2007

Inc. 2011/2010

Consolidado

1 IMPUESTOS DIRECTOS 5.810.000,00 5.825.000,00 5.818.185,70 5.117.000,00 5.117.000,00 -0,26%

11 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL 5.380.000,00 5.390.000,00 5.206.185,70 4.667.000,00 4.667.000,00 -0,19%

13 IMPUESTOS SOBRE ACTIV. ECONOM. 430.000,00 435.000,00 612.000,00 450.000,00 450.000,00 -1,15%

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.250.000,00 1.070.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 16,82%

28 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 1.250.000,00 1.070.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 16,82%

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 5.428.802,73 5.379.227,15 4.762.339,98 4.781.298,88 4.503.705,98 0,92%

31 TASAS 2.872.824,00 2.949.524,00 2.865.256,49 2.685.784,50 2.685.784,50 -2,60%

32 TASAS 555.600,00 579.600,00 546.990,06 481.600,00 481.600,00 -4,14%

34 TASAS 1.317.678,73 1.133.293,15 718.482,73 744.524,09 702.778,80 16,27%

38 REINTEGROS 24.000,00 29.000,00 32.875,69 139.133,61 14.018,00 -17,24%

39 OTROS INGRESOS 658.700,00 687.810,00 598.735,01 730.256,68 619.524,68 -4,23%


40 DEL ESTADO 0,00 315.023,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%

41 DE LA C. AUT. DEL PAIS VASCO 636.291,61 625.438,35 408.131,93 999.750,90 878.782,98 1,74%

42 DEL TERRITORIO HISTORICO 15.279.763,70 14.796.999,00 14.490.488,10 13.168.551,36 13.143.551,36 3,26%

47 DE EMPRESAS PRIVADAS 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00%


54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 85.000,00 75.000,00 33.061,90 24.678,00 24.678,00 13,33%

55 CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES 50.300,00 27.510,00 133.857,50 127.510,00 127.510,00 82,84%


6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

0,00 2.223.064,00 0,00 0,00 0,00-100,00%

60 ENAJENACION DE TERRENOS 0,00 2.223.064,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 5.171.882,45 6.522.800,00 0,00%

71 DE LA ADMON. GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 542.800,00 0,00%

77 EMPRESAS PRIVADAS 0,00 0,00 0,00 5.171.882,45 5.980.000,00 0,00%



89.293,21 89.293,21 88.414,10 88.414,10 88.414,10 0,00%

87 INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE TESORERÍA

0,00 0,00 0,00 62.546,96 0,00 0,00%

9 PASIVOS FINANCIEROS 3.016.000,00 4.881.541,23 0,00 0,00 7.760.405,87 -38,22%

93 PRESTAMOS 3.016.000,00 4.881.541,23 0,00 0,00 7.760.405,87 -38,22%

31.674.766,40Totales 35.423.218,82 27.440.845,64 30.755.916,30 39.381.131,94 -10,58%


3.105.293,21 7.193.898,44 88.414,10 5.322.843,51 14.371.619,97Ingresos de capital

4,45%

3412,21%


1 18,34% 16,44% 21,20% 16,64% 12,99%IMPUESTOS DIRECTOS2 3,95% 3,02% 3,46% 3,09% 2,41%IMPUESTOS INDIRECTOS3 17,14% 15,19% 17,35% 15,55% 11,44%TASAS Y OTROS INGRESOS4 50,26% 44,44% 54,31% 46,08% 35,62%TRANSFERENCIAS CORRIENTES5 0,51% 0,60% 3,35% 1,34% 1,05%INGRESOS PATRIMONIALES6 0,00% 6,28% 0,00% 0,00% 0,00%ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES7 0,00% 0,00% 0,00% 16,82% 16,56%TRANSFERENCIAS DE CAPITAL8 0,28% 0,25% 0,32% 0,49% 0,22%ACTIVOS FINANCIEROS9 9,52% 13,78% 0,00% 0,00% 19,71%PASIVOS FINANCIEROS

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

90,20% 79,69% 99,68% 82,69% 63,51%

9,80% 20,31% 0,32% 17,31% 36,49%

Total

Corrientes

Capital


2011 2010 2009 2008 2007

20,34%4,38%

19,00%55,72%

20,63%3,79%

19,06%55,76%

21,27%3,47%

17,41%54,48%

20,12%3,74%

18,80%55,72%

20,46%3,80%

18,01%56,08%



335

Presupuesto de IngresosComparativo Gráficos

Consolidado

INGRESOS - Cap. I

4.600.000

4.800.000

5.000.000

5.200.000

5.400.000

5.600.000

5.800.000

6.000.000

2007 2008 2009 2010 2011

INGRESOS - Cap. III

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2007 2008 2009 2010 2011

INGRESOS - Cap. II

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2007 2008 2009 2010 2011

INGRESOS - Cap. IV

13.000.000

13.500.000

14.000.000

14.500.000

15.000.000

15.500.000

16.000.000

16.500.000

2007 2008 2009 2010 2011


-

2.000.0004.000.000

6.000.0008.000.000

10.000.000

12.000.00014.000.000

16.000.000

2007 2008 2009 2010 2011

INGRESOS - Cap. V

- 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000

1.000.000

2007 2008 2009 2010 2011

336

Capítulo 2011 2010

Inc. 2011/2010

Comparativo de gastos - Clasificación económicaConsolidado

1 GAST0S DE PERSONAL 12.481.183,61 12.166.367,35 2,59%2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER 12.425.111,34 12.271.019,57 1,26%3 GASTOS FINANCIEROS 35.711,34 134.148,03 -73,38%4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.547.645,66 3.580.289,89 -0,91%6 INVERSIONES REALES 3.016.000,00 7.086.605,23 -57,44%7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26.524,86 26.513,79 0,04%8 ACTIVOS FINANCIEROS 142.589,58 158.274,96 -9,91%9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00%

31.674.766,40 35.423.218,83 -10,58%Totales28.489.651,96 28.151.824,85Gastos Corrientes 1,20%

3.185.114,44 7.271.393,98Gastos de Capital -56,20%

337


Consolidado

2010Inc.

2011/2010

1 GAST0S DE PERSONAL 12.481.183,61 2,59%

39,40%% sobre total

12.166.367,35

10 ALTOS CARGOS 245.714,16 -3,57%254.822,75

100 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS 245.714,16 -3,57%254.822,75

10001 245.714,16GOI KARGUAK - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - ALTOS CARGOS

-3,57%254.822,75

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 5.549.802,67 -4,50%5.811.046,39

120 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS 2.861.159,77 -2,60%2.937.570,22

12001 2.861.159,77FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS

-2,60%2.937.570,22

121 RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS 2.688.642,90 -6,43%2.873.476,17

12101 2.688.642,90FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS

-6,43%2.873.476,17

13 PERSONAL LABORAL 3.618.726,48 13,44%3.189.972,64

130 PERSONAL LABORAL FIJO 3.271.001,17 14,63%2.853.606,55

13001 3.271.001,17PERTSONAL LABORALA - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL LABORAL

14,63%2.853.606,55



3,38%336.366,09

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 3.066.940,31 5,37%2.910.525,57

160 CUOTAS SOCIALES 3.013.640,31 4,68%2.878.894,82

16001 1.033.901,16GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - LABORALES

20,06%861.171,80

16002 1.428.224,46GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS

-2,88%1.470.512,07


2,77%171.241,83

16004 201.694,64ELKARKIDETZA 7,63%187.388,93

16005 76.632,00IGUALATORIO MEDIKOA - IGUALATORIO MEDICO -14,85%90.000,00

16007 40.000,00ASISTENTZIA MEDIKU-FARMAZIAKOA -2,62%41.077,94

16009 57.197,01BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ

-0,53%57.502,24

161 PRESTACIONES SOCIALES 20.000,00 0,00%0,00

16103 20.000,00KALTEORDAINAK ALDEZ AURREKO ERRETIROAGATIK - INDEMNIZACIONES POR JUBILACION ANTICIPADA

0,00%0,00





0,00%11.300,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 12.425.111,34 1,26%

39,23%% sobre total

12.271.019,57

20 ARRENDAMIENTOS 252.295,54 10,41%228.500,00

201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 158.545,84 7,13%148.000,00

20101 158.545,84ETXEBIZITZEN ETA BESTE ERAIKIN BATZUEN ALOKAIRUA - ARREND. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.

7,13%148.000,00



21,75%77.000,00

204 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 -100,00%3.500,00

20401 0,00HIGIEZINEN ALOKAIRUA - ARREND. DE MOBILIARIO -100,00%3.500,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 954.838,04 -10,48%1.066.634,80



21,15%336.436,11



16,44%187.827,84

213 MATERIAL DE TRANSPORTE 29.000,00 41,46%20.500,00

338


Consolidado

2010Inc.

2011/201021301 29.000,00GARRAIO MATERIALA KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA -

REP., MANT. Y CONSERV. DE MATERIAL DE TRANSPORTE41,46%20.500,00



-91,32%143.370,85

215 EQUIPAMIENTO PARA PROC. INFORMACION 127.100,00 22,80%103.500,00

21501 127.100,00INFORMATIKA PROZESUETARAKO MAKINARIA KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EQUIPOS PARA PROC. DE INF.

22,80%103.500,00

219 MANTENIM. VIAS PUBLICAS 160.000,00 -41,82%275.000,00

21901 160.000,00BIDE PUBLIKOEN MANTENUA - MANTENIM. VIAS PUBLICAS -41,82%275.000,00

22 MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS 11.126.377,76 2,62%10.842.784,77

220 MATERIAL DE OFICINA 123.386,15 -8,16%134.346,45


-5,12%39.060,00


-12,91%80.540,51

22003 2.150,00INFORMATIKAKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

0,00%2.150,00


221 SUMINISTROS 1.488.147,11 38,79%1.072.211,83

22101 846.024,54ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA 46,81%576.284,85

22102 54.219,27UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA -1,67%55.141,28

22103 195.368,30ERREGAIAK (GASA, FUELA,…) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) 19,28%163.783,38

22104 22.900,00ERREGAIAK - CARBURANTES 17,44%19.500,00

22105 49.700,00LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO 97,22%25.200,00

22108 1.500,00FARMAZIA PRODUKTUA ETA HEMODERIBATUAK - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS

50,00%1.000,00

22109 5.735,00GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

630,57%785,00

22110 312.700,00MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL

35,65%230.517,32

222 COMUNICACIONES 210.838,29 14,95%183.417,92

22201 140.588,29TELEFONOA - TELEFONO 24,89%112.567,92

22202 70.250,00POSTAK - POSTALES -0,85%70.850,00

223 TRANSPORTES 16.190,00 -0,80%16.320,00

22301 16.190,00GARRAIOA - TRANSPORTES -0,80%16.320,00

224 PRIMAS DE SEGUROS 113.141,06 -3,50%117.246,88

22401 14.088,34ERAIKINEN ETA LOKALEN ASEGURUAK - SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES

-6,08%15.000,00

22402 10.117,16IBILGAILUEN ASEGURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS 3,13%9.809,92

22403 70.877,78ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

-4,89%74.523,30

22490 7.349,79BIZITZA ETA ISTRIPU ASEGURUAK. ZINEGOTZIAK - SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES. CORPORATIVOS

0,49%7.313,66

22499 10.708,00BESTE ARRISKUETARAKO ASEGURUAK - SEGUROS PARA OTROS RIESGOS

1,02%10.600,00

225 TRIBUTOS 1.000,00 0,00%1.000,00

22501 1.000,00ZERGAK - TRIBUTOS 0,00%1.000,00

226 GASTOS DIVERSOS 1.811.278,06 -10,52%2.024.166,59


-35,09%57.000,00

22603 114.370,00PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

-16,44%136.870,00

22604 50.000,00GASTU JURIDIKOAK - GASTOS JURIDICOS 0,00%50.000,00

22607 1.387.250,31KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS 0,94%1.374.391,66

22699 222.657,75BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS -45,15%405.904,93

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 7.362.397,09 0,94%7.294.075,10

22701 4.460.089,03GARBIKETA - LIMPIEZA 0,61%4.432.858,18

22702 5.858,45SEGURITATEA - SEGURIDAD 1,99%5.743,91

22703 1.315.409,69KONTRATUAK - CONTRATOS 0,00%0,00

22704 25.272,00KONTRATU SOZIO-KULTURALAK - CONTRATOS SOCIO-CULTURALES

-6,95%27.159,01

22707 1.292.565,92IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

-49,92%2.581.112,00

22799 263.202,00KAPOKO BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS EXTERIORES 6,47%247.202,00

339


Consolidado

2010Inc.

2011/2010

23 INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO 91.600,00 -31,18%133.100,00

230 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL 44.100,00 -3,29%45.600,00


-3,29%45.600,00

231 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DE ALTOS CARGOS 47.500,00 -45,71%87.500,00


0,00%2.500,00


-47,06%85.000,00

3 GASTOS FINANCIEROS 35.711,34 -73,38%

0,11%% sobre total

134.148,03

33 DE DEUDA A LARGO PLAZO 34.411,34 -74,25%133.648,03

330 PRESTAMOS DEL EXTERIOR 34.411,34 -74,25%133.648,03

33001 34.411,34INTERESAK - INTERESES -74,25%133.648,03

36 DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS 1.300,00 160,00%500,00

369 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.300,00 160,00%500,00

36901 1.300,00GORDAILU, FIDANTZAK ETA BESTE BATZUK - DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS

160,00%500,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.547.645,66 -0,91%

11,20%% sobre total

3.580.289,89

42 AL TERRITORIO HISTORICO 1.594.195,91 -0,26%1.598.374,12

420 A LA DIPUTACION FORAL E INSTIT. FORALES 101.500,31 -2,97%104.610,01

42001 101.500,31FORU ALDUNDIARI ETA BESTE FORU INSTITUZIOEI - A LA DIPUTACION Y OTRAS INSTITUCIONES FORALES

-2,97%104.610,01

421 A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS 1.487.695,60 -0,07%1.488.764,11

42101 1.487.695,60MANKOMUNITATE ETA PARTZUERGOEI - A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS

-0,07%1.488.764,11

422 OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES 5.000,00 0,00%5.000,00

42201 5.000,00BESTE UDAL ERAKUNDEEI - A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES 0,00%5.000,00



47101 0,00ENPRESA PRIBATUEI - A EMPRESAS PRIVADAS -100,00%10.000,00



48101 1.221.639,75IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

-4,96%1.285.360,70

48102 477.500,00GIZARTE EKINTZA - ACCION SOCIAL 10,02%434.000,00

48103 142.160,00HEZKUNTZA - EDUCACION 0,00%142.160,00

48105 16.050,00BEKAK - BECAS -1,23%16.250,00

48106 96.100,00ALDERDI POLITIKOAK - PARTIDOS POLITICOS 2,08%94.145,07

6 INVERSIONES REALES 3.016.000,00 -57,44%

9,52%% sobre total

7.086.605,23

60 INVERSIONES EN INFRAEST. Y BIENES 2.747.000,00 -43,80%4.887.725,23

601 INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION 2.747.000,00 -43,59%4.869.725,23

60101 2.747.000,00URBANIZAZIOA (BIALAK) - URBANIZACION (VIALES) -43,59%4.869.725,23

602 PATRIMONIO HISTORICO 0,00 -100,00%18.000,00

60201 0,00ERABILERA OROKORREKO ONDARE HISTORIKOA - PATRIMONIO HISTÓRICO DE USO GENERAL

-100,00%18.000,00

62 INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO 269.000,00 -86,13%1.938.880,00

622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 200.000,00 -87,66%1.620.480,00

62201 200.000,00BESTE ERAIKIN BATZUK - OTRAS CONSTRUCCIONES -45,12%364.400,00

62203 0,00KIROL ERAIKUNTZAK - CONSTRUCCIONES. DEPORTIVAS -100,00%441.080,00

62204 0,00HEZKUNTZA ERAIKUNTZAK - CONSTRUCCIONES. EDUCATIVAS -100,00%815.000,00

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00 -100,00%45.000,00

62302 0,00INSTALAZIOAK - INSTALACIONES -100,00%45.000,00

624 MATERIAL DE TRANSPORTE 61.000,00 0,00%0,00

62401 61.000,00GARRAIO MATERIALA - MATERIAL DE TRANSPORTE 0,00%0,00


340


Consolidado

2010Inc.

2011/201062501 8.000,00ALTZARIAK - MOBILIARIO -97,07%273.400,00

64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 0,00 -100,00%260.000,00

643 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 0,00 -100,00%260.000,00

64301 0,00IKERKETAK ETA PROIEKTUAK - ESTUDIOS Y PROYECTOS -100,00%260.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26.524,86 0,04%

0,08%% sobre total

26.513,79



72101 8.524,86MANKOMUNITATE ETA PARTZUERGOEI - A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS

0,13%8.513,79

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO 18.000,00 0,00%18.000,00

780 A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 18.000,00 0,00%18.000,00


0,00%18.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 142.589,58 -9,91%

0,45%% sobre total

158.274,96




0,00%89.293,21

88 OPERACIONES DE NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA 53.296,37 -22,74%68.981,75

880 OPERACIONES DE NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA 53.296,37 -22,74%68.981,75

88001 53.296,37AURREKONTUA BERDINTZEA-AMORTIZAZIOAK - NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA - AMORTIZACIONES

-22,74%68.981,75

31.674.766,40Totales -10,58%

28.489.651,96 1,20%

3.185.114,44 -56,20%

Gastos corrientes

Gastos de capital

35.423.218,83

28.151.824,85

7.271.393,98

341

Capítulo 2011 2010 2009 2008 2007Inc.

2011/2010

Comparativo de gastos - Clasificación económica Consolidado

1 GAST0S DE PERSONAL 12.481.183,61 12.166.367,35 10.953.743,25 9.867.872,71 10.280.376,63 13,94%

245.714,16 254.822,75 135.815,82 135.815,82 135.815,7810 ALTOS CARGOS 80,92%

5.549.802,67 5.811.046,39 4.430.035,43 4.467.888,06 4.825.509,9712 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 25,28%

3.618.726,48 3.189.972,64 3.874.691,04 2.750.967,90 2.807.829,9413 PERSONAL LABORAL -6,61%

3.066.940,31 2.910.525,57 2.513.200,96 2.513.200,93 2.511.220,9416 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES

22,03%

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIO 12.425.111,34 12.271.019,57 11.170.913,09 11.221.263,65 9.308.972,07 11,23%

252.295,54 228.500,00 118.587,36 142.157,36 63.500,0020 ARRENDAMIENTOS 112,75%

954.838,04 1.066.634,80 918.729,05 729.849,97 482.219,8421 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

3,93%

11.126.377,76 10.842.784,77 9.935.918,00 10.147.920,03 8.542.815,9422 MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS 11,98%


-53,66%

3 GASTOS FINANCIEROS 35.711,34 134.148,03 232.874,59 214.776,51 307.204,49 -84,66%

34.411,34 133.648,03 214.473,08 213.276,51 306.704,4933 DE DEUDA A LARGO PLAZO -83,96%

1.300,00 500,00 18.401,51 1.500,00 500,0036 DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS -92,94%


1.594.195,91 1.598.374,12 1.435.946,58 1.203.232,68 1.167.096,9342 AL TERRITORIO HISTORICO 11,02%

0,00 10.000,00 45.000,00 45.000,00 96.505,0047 A EMPRESAS PRIVADAS -100,00%

1.953.449,75 1.971.915,77 1.563.474,99 1.480.126,23 1.604.048,1548 A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO 24,94%

6 INVERSIONES REALES 3.016.000,00 7.086.605,23 648.297,15 5.242.402,78 15.508.778,47 365,22%

2.747.000,00 4.887.725,23 0,00 928.799,79 2.077.065,0060 INVERSIONES EN INFRAEST. Y BIENES 0,00%

269.000,00 1.938.880,00 648.297,15 4.313.602,99 13.001.713,4762 INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO -58,51%

0,00 260.000,00 0,00 0,00 430.000,0064 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

0,00%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26.524,86 26.513,79 47.071,80 0,00 30.000,00 -43,65%

8.524,86 8.513,79 47.071,80 0,00 30.000,0072 A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS -81,89%

18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,0078 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO

0,00%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 142.589,58 158.274,96 420.720,76 456.241,74 190.767,24 -66,11%


53.296,37 68.981,75 332.306,66 367.827,64 102.353,1488 OPERACIONES DE NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA

-83,96%

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 922.803,43 1.000.000,00 887.382,95 -100,00%

0,00 0,00 922.803,43 1.000.000,00 887.382,9593 AMORTIZACION DE PRESTAMOS -100,00%

31.674.766,40 35.423.218,83 27.440.845,64 30.730.916,30 39.381.131,94 15,43%Totales


3.185.114,44 7.271.393,98 2.038.893,14 6.698.644,52 16.616.928,66Gastos de Capital 56,22%


1 39,40% 34,35% 39,92% 32,11% 26,10%GAST0S DE PERSONAL2 39,23% 34,64% 40,71% 36,51% 23,64%GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVI3 0,11% 0,38% 0,85% 0,70% 0,78%GASTOS FINANCIEROS4 11,20% 10,11% 11,09% 8,88% 7,28%TRANSFERENCIAS CORRIENTES6 9,52% 20,01% 2,36% 17,06% 39,38%INVERSIONES REALES7 0,08% 0,07% 0,17% 0,00% 0,08%TRANSFERENCIAS DE CAPITAL8 0,45% 0,45% 1,53% 1,48% 0,48%ACTIVOS FINANCIEROS9 0,00% 0,00% 3,36% 3,25% 2,25%PASIVOS FINANCIEROS

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

89,94% 79,47% 92,57% 78,20% 57,80%

10,06% 20,53% 7,43% 21,80% 42,20%

Total

Corrientes

Capital


2011 2010 2009 2008 2007

43,81%43,61%0,13%

12,45%

43,22%43,59%0,48%

12,72%

43,12%43,98%0,92%

11,98%

41,06%46,69%0,89%

11,35%

45,16%40,89%1,35%

12,60%



342

ConsolidadoGráficos de GastosClasificación económica


139,40%

239,23%

30,11%

411,20%

69,52%

70,08%

80,45%

90,00%


02000000400000060000008000000

1000000012000000140000001600000018000000

1 2 3 4 6 7 8 9

20072008200920102011


-80,00%-70,00%-60,00%-50,00%-40,00%-30,00%-20,00%-10,00%

0,00%10,00%

1 2 3 4 6 7 8

343

2011 2010Inc.

2011/2010Comparativo de gastos - Clasificación funcional Consolidado

0 DEUDA PUBLICA 34.411,34 133.648,03 -74,25%

1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 4.784.488,43 5.125.277,11 -6,65%

2 PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

2.992.684,14 2.911.147,72 2,80%

3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

3.016.465,17 2.990.608,79 0,86%

4 PRODUCCIÓN DE BIENES DE CARÁCTER SOCIAL

17.882.879,26 18.999.437,54 -5,88%

5 PRODUCCIÓN DE BIENES DE CARÁCTER ECONÓMICO

2.947.000,00 5.203.525,23 -43,37%

6 REGULACIÓN ECON. DE CARÁCTER GENERAL

11.838,05 54.574,40 -78,31%


5.000,00 5.000,00 0,00%

31.674.766,40 35.423.218,83 -10,58%Totales

344

Desarrollo funcional - ComparadoConsolidado

20112010 Incr. 2011/2010

0 DEUDA PUBLICA 34.411,34 -74,25%0,11%% sobre total

133.648,03

01 DEUDA PUBLICA 34.411,34 -74,25%133.648,03

011 DEUDA PUBLICA 34.411,34 -74,25%133.648,03

PRÉSTAMO 20100110 0,00 -100,00%5.000,00

PRESTAMO AZPIEGITURA0111 34.411,34 -73,25%128.648,03

1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 4.784.488,43 -6,65%15,11%% sobre total

5.125.277,11



ALTOS CARGOS1111 437.560,70 -11,11%492.263,31

ORGANOS DE GOBIERNO1112 303.709,65 -12,21%345.957,61

PARTICIPACION CIUDADANA1115 12.000,00 0,00%12.000,00



SECRETARÍA GENERAL1211 593.636,23 -0,08%594.092,59

TRADUCTOR DE EUSKERA1212 118.947,24 -2,70%122.250,53

NOTIFICADORES1213 91.876,60 -0,60%92.428,58

RECURSOS HUMANOS1214 176.241,74 -1,25%178.465,31

ECONOMÍA1215 548.610,40 -7,86%595.400,40

ESTADISTICA1216 105.553,49 8,29%97.472,25

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN1217 396.047,03 5,53%375.279,74

COMUNICACIONES1218 170.100,00 31,35%129.500,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL1219 1.145.613,65 1,00%1.134.260,01

122 ADMINISTRACIÓN GENERAL 642.379,98 0,23%640.936,25

SERVICIO ATENCION CIUDADANA1220 345.495,80 1,45%340.558,40

GERENCIA ORGANISMOS AUTÓNOMOS1221 212.749,91 -5,60%225.377,85

GESTIÓN DE MULTAS1222 84.134,27 12,18%75.000,00

19 IMPREVISTOS 42.211,73 -86,60%314.970,53

191 IMPREVISTOS 42.211,73 -86,60%314.970,53

CREDITO GLOBAL1911 42.211,73 -86,60%314.970,53

2 PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA 2.992.684,14 2,80%9,45%% sobre total

2.911.147,72

22 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2.992.684,14 2,80%2.911.147,72

222 SEGURIDAD 2.891.183,83 3,02%2.806.537,71

POLICIA MUNICIPAL2221 2.891.183,83 3,02%2.806.537,71

223 PROTECCION CIVIL 101.500,31 -2,97%104.610,01

SERVICIO CONTRA INCENDIOS2231 101.500,31 -2,97%104.610,01

3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 3.016.465,17 0,86%9,52%% sobre total

2.990.608,79

31 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL 3.016.465,17 0,86%2.990.608,79

313 ACCION SOCIAL 3.016.465,17 0,86%2.990.608,79

PERSONAS MAYORES3130 287.738,70 28,68%223.601,07

ASISTENCIA SOCIAL3131 1.328.369,49 4,13%1.275.659,47

ACCIÓN SOCIAL3132 148.616,42 -17,90%181.016,81

PSICOMOTRICIDAD3133 30.000,00 4,72%28.646,52

INMIGRACION3134 130.906,71 -34,38%199.486,53

COOPERACIÓN AL DESARROLLO3135 207.000,00 -2,82%213.000,00

IGUALDAD3136 249.324,65 -3,24%257.671,47

LANDAKO ERAKUSTAZOKA, S.A.3137 527.009,21 1,15%521.026,93

PROMOCIÓN DEL COMERCIO3138 107.500,00 18,78%90.500,00

345


20112010 Incr. 2011/2010

4 PRODUCCIÓN DE BIENES DE CARÁCTER SOCIAL 17.882.879,26 -5,88%56,46%% sobre total

18.999.437,54

41 SANIDAD 4.944,00 -95,50%109.944,65

412 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD 4.944,00 -95,50%109.944,65

ANTIGUO MONASTERIO SAN AGUSTIN4121 4.944,00 -95,50%109.944,65

42 EDUCACION 905.906,94 -43,69%1.608.843,12

422 ENSEÑANZA 710.134,17 -50,39%1.431.301,16

E.P.A.4223 32.150,46 -3,98%33.482,67

COLEGIO LANDAKO4224 449.351,80 14,03%394.052,62

EDUCACIÓN VIAL4225 35.752,90 -7,47%38.639,91

JULENE AZPEITIA HAUR ESKOLA4227 39.775,03 -5,37%42.031,59

ZABALARRA ESKOLA4228 153.103,98 41,64%108.094,37

LANDAKO HAURRESKOLA4229 0,00 -100,00%815.000,00

423 CONSEJO DE EDUCACION 195.772,76 10,27%177.541,96

CONSEJO ESCOLAR4234 195.772,76 10,27%177.541,96

43 VIVIENDA Y URBANISMO 3.633.109,58 3,97%3.494.341,76

432 URBANISMO Y ARQUITECTURA 3.478.691,57 4,61%3.325.525,49

OFICINA TECNICA4321 1.189.484,91 4,87%1.134.286,89

PARQUES Y JARDINES4323 399.353,78 4,56%381.945,71

ALUMBRADO PUBLICO4324 477.749,70 9,58%436.000,00

SEÑALIZACION DE VÍAS PÚBLICAS4325 70.905,00 65,38%42.872,98

MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS4326 1.273.439,71 1,01%1.260.747,19

ALMACEN4328 67.758,46 -2,75%69.672,72

433 CASCO HISTÓRICO 154.418,01 -8,53%168.816,27

DURANGO ERAIKITZEN, S.A.4331 154.418,01 -8,53%168.816,27

44 BIENESTAR COMUNITARIO 4.349.718,44 -2,96%4.482.357,45

441 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA 975.579,99 -4,68%1.023.500,00

SERVICIO DE AGUAS4411 975.579,99 -4,68%1.023.500,00

442 MEDIO AMBIENTE, TRATAMIENTO DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA

3.247.640,27 -2,51%3.331.267,70

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE4421 411.599,86 -24,09%542.233,71

LIMPIEZA VIARIA4422 1.695.644,08 3,01%1.646.127,01

RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE R.S.U.4423 1.140.396,33 -0,22%1.142.906,98

443 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS 114.279,75 -1,32%115.812,55

CEMENTERIO4431 114.279,75 -1,32%115.812,55

447 EVACUATORIOS 12.218,42 3,75%11.777,20

EVACUATORIO PÚBLICO4471 12.218,42 3,75%11.777,20

45 CULTURA 8.989.200,31 -3,38%9.303.950,57

451 PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA 1.082.951,67 -17,85%1.318.253,66

JUVENTUD4511 432.583,55 2,97%420.122,64

PINONDO ETXEA4512 67.065,63 -1,56%68.131,68

SALAS DE EZKURDI4514 9.963,64 4,78%9.509,45

DESARROLLO DEL TURISMO4516 232.765,45 -1,44%236.161,90

ADMINISTRACIÓN DEPORTES4517 244.837,90 -35,64%380.436,10

LUDOTECA4518 95.735,50 -7,85%103.891,88

CASA DE CULTURA4519 0,00 -100,00%100.000,00

452 EDUCACION FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS 3.400.080,57 1,31%3.355.992,14

ZONA DEPORTIVA TABIRA4521 450.683,32 -7,15%485.377,85

CAMPO DE RUGBY4522 0,00 -100,00%441.080,00

POLIDEPORTIVO LANDAKO4524 412.122,53 -18,24%504.062,10

DEPORTES4525 429.789,63 9,64%392.010,55

346


20112010 Incr. 2011/2010

POLIDEPORTIVO SAN FAUSTO4526 22.305,36 -5,85%23.690,36

FRONTON EZKURDI4527 45.418,42 0,67%45.116,06

CAMPO DE FUTBOL TABIRA4528 0,00 -100,00%206.333,89

PISCINAS LANDAKO II4529 2.039.761,32 62,10%1.258.321,33

453 ARQUEOLOGIA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO

1.438.289,71 -6,68%1.541.299,81

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA4531 232.054,59 2,59%226.187,72

BIBLIOTECA4532 659.914,35 -13,67%764.427,57

SAN AGUSTIN4533 409.729,81 -3,21%423.319,71

CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DISIDENCIA MEDIEVAL4534 26.834,00 -5,63%28.434,00

ADMINISTRACION MUSEO ARTE E HISTORIA4535 79.586,43 -0,69%80.138,82

VERACRUZ4536 30.170,53 60,55%18.791,99

454 EUSKERA 788.691,32 -2,81%811.492,24

O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA4541 491.048,79 -6,56%525.495,38

EUSKERA4542 297.642,53 4,07%285.996,86

455 MUSICA 1.317.420,62 -1,42%1.336.461,55

O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO

4551 1.317.420,62 -1,42%1.336.461,55

456 COMISIÓN DE CULTURA 961.766,42 2,27%940.451,17

CULTURA4561 541.456,42 3,69%522.201,17

FESTEJOS4564 310.310,00 0,67%308.250,00

RADIO4565 110.000,00 0,00%110.000,00

5 PRODUCCIÓN DE BIENES DE CARÁCTER ECONÓMICO 2.947.000,00 -43,37%9,30%% sobre total

5.203.525,23



ROTONDA LANDAKO-FCO IBARRA5113 0,00 -100,00%250.000,00


DERRIBO EDIFICIO CORREOS5134 0,00 -100,00%94.400,00


ESCULTURA ASOC. 19365145 0,00 -100,00%18.000,00


OBRAS SAN FAUSTO5150 1.472.000,00 39,13%1.058.000,00

CONEXIÓN URKI-HEGOALDE5155 1.000.000,00 0,00%1.000.000,00



ROTONDA FRAY JUAN ZUMARRAGA5200 275.000,00 0,00%0,00

DERRIBOS5201 200.000,00 0,00%0,00

ACCESO SAN ROKE5205 0,00 -100,00%1.100.000,00



ACCESIBILIDAD JUAN DE ICIAR5616 0,00 -100,00%236.341,23

ADECENTAMIENTO CARCAVAS5617 0,00 -100,00%219.120,00

COLUMPIOS EZKURDI5618 0,00 -100,00%121.400,00

REPARCELACIÓN5619 0,00 -100,00%935.464,00


ACERA EN MOTORRETAS5620 0,00 -100,00%70.800,00

MURUETA TORRE5621 0,00 -100,00%100.000,00

6 REGULACIÓN ECON. DE CARÁCTER GENERAL 11.838,05 -78,31%0,04%% sobre total

54.574,40

62 REGULACIÓN COMERCIAL 11.838,05 -78,31%54.574,40

622 COMERCIO INTERIOR 11.838,05 -78,31%54.574,40

347


20112010 Incr. 2011/2010

MERCADO6221 11.838,05 -51,83%24.574,40

PROYECTO CIVICO MATADERO6222 0,00 -100,00%30.000,00

9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS 5.000,00 0,00%0,02%% sobre total

5.000,00



E.U.D.E.L.9112 5.000,00 0,00%5.000,00

31.674.766,40 -10,58%35.423.218,83

348

ConsolidadoGráficos de GastosClasificación funcional

Distribución por grupos de función

114,47%

28,22%

38,44%

453,64%

514,69%

00,38%

70,00% 9

0,01%60,15%

Comparativo por grupos de función

02000000400000060000008000000

100000001200000014000000160000001800000020000000

0 1 2 3 4 5 6 7 9

20072008200920102011


-90,00%-80,00%-70,00%-60,00%-50,00%-40,00%-30,00%-20,00%-10,00%

0,00%10,00%

0 1 2 3 4 5 6 7 9

349

Distribución orgánica - ComparadoConsolidado 20112010

Inc. 2011/2010

11 GOBIERNO 42.211,73

% s/total: 0,13%

314.970,53 -86,60%

1911 42.211,73CREDITO GLOBAL 314.970,53 -86,60%

14 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 249.324,65

% s/total: 0,79%

257.671,47 -3,24%

3136 249.324,65IGUALDAD 257.671,47 -3,24%

21 HACIENDA, PERSONAL Y POLICÍA MUNICIPAL 7.696.121,84

% s/total: 24,30%

7.786.436,37 -1,16%

0110 0,00PRÉSTAMO 2010 5.000,00 -100,00%

0111 34.411,34PRESTAMO AZPIEGITURA 128.648,03 -73,25%

1111 437.560,70ALTOS CARGOS 492.263,31 -11,11%

1112 303.709,65ORGANOS DE GOBIERNO 345.957,61 -12,21%

1115 12.000,00PARTICIPACION CIUDADANA 12.000,00 0,00%

1211 593.636,23SECRETARÍA GENERAL 594.092,59 -0,08%

1213 91.876,60NOTIFICADORES 92.428,58 -0,60%

1214 176.241,74RECURSOS HUMANOS 178.465,31 -1,25%

1215 548.610,40ECONOMÍA 595.400,40 -7,86%

1216 105.553,49ESTADISTICA 97.472,25 8,29%

1217 396.047,03TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 375.279,74 5,53%

1218 170.100,00COMUNICACIONES 129.500,00 31,35%

1219 1.145.613,65ADMINISTRACIÓN GENERAL 1.134.260,01 1,00%

1220 345.495,80SERVICIO ATENCION CIUDADANA 340.558,40 1,45%

1221 212.749,91GERENCIA ORGANISMOS AUTÓNOMOS 225.377,85 -5,60%

1222 84.134,27GESTIÓN DE MULTAS 75.000,00 12,18%

2221 2.891.183,83POLICIA MUNICIPAL 2.806.537,71 3,02%

2231 101.500,31SERVICIO CONTRA INCENDIOS 104.610,01 -2,97%

4121 4.944,00ANTIGUO MONASTERIO SAN AGUSTIN 9.944,65 -50,28%

4225 35.752,90EDUCACIÓN VIAL 38.639,91 -7,47%

9112 5.000,00E.U.D.E.L. 5.000,00 0,00%

31 URBANISMO, OBRAS Y VIVIENDA 6.694.492,34

% s/total: 21,14%

8.743.679,54 -23,44%

4321 1.189.484,91OFICINA TECNICA 1.134.286,89 4,87%

4323 399.353,78PARQUES Y JARDINES 381.945,71 4,56%

4324 477.749,70ALUMBRADO PUBLICO 436.000,00 9,58%

4325 70.905,00SEÑALIZACION DE VÍAS PÚBLICAS 42.872,98 65,38%

4326 1.273.439,71MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS 1.260.747,19 1,01%

4328 67.758,46ALMACEN 69.672,72 -2,75%

4331 154.418,01DURANGO ERAIKITZEN, S.A. 168.816,27 -8,53%

4411 103,00SERVICIO DE AGUAS 0,00 0,00%

4431 114.279,75CEMENTERIO 115.812,55 -1,32%

5113 0,00ROTONDA LANDAKO-FCO IBARRA 250.000,00 -100,00%

5134 0,00DERRIBO EDIFICIO CORREOS 94.400,00 -100,00%

5145 0,00ESCULTURA ASOC. 1936 18.000,00 -100,00%

5150 1.472.000,00OBRAS SAN FAUSTO 1.058.000,00 39,13%

5155 1.000.000,00CONEXIÓN URKI-HEGOALDE 1.000.000,00 0,00%

5200 275.000,00ROTONDA FRAY JUAN ZUMARRAGA 0,00 0,00%

5201 200.000,00DERRIBOS 0,00 0,00%

5205 0,00ACCESO SAN ROKE 1.100.000,00 -100,00%

5616 0,00ACCESIBILIDAD JUAN DE ICIAR 236.341,23 -100,00%

5617 0,00ADECENTAMIENTO CARCAVAS 219.120,00 -100,00%

5618 0,00COLUMPIOS EZKURDI 121.400,00 -100,00%

5619 0,00REPARCELACIÓN 935.464,00 -100,00%

5620 0,00ACERA EN MOTORRETAS 70.800,00 -100,00%

6222 0,00PROYECTO CIVICO MATADERO 30.000,00 -100,00%

41 JUVENTUD, DEPORTE Y EDUCACIÓN 5.110.457,19

% s/total: 16,13%

5.898.777,65 -13,36%

4223 32.150,46E.P.A. 33.482,67 -3,98%

4224 449.351,80COLEGIO LANDAKO 394.052,62 14,03%

4227 39.775,03JULENE AZPEITIA HAUR ESKOLA 42.031,59 -5,37%

4228 153.103,98ZABALARRA ESKOLA 108.094,37 41,64%

4229 0,00LANDAKO HAURRESKOLA 815.000,00 -100,00%

4234 195.772,76CONSEJO ESCOLAR 177.541,96 10,27%

4511 432.583,55JUVENTUD 420.122,64 2,97%

350

Distribución orgánica - ComparadoConsolidado 20112010

Inc. 2011/2010

4512 67.065,63PINONDO ETXEA 68.131,68 -1,56%

4517 244.837,90ADMINISTRACIÓN DEPORTES 380.436,10 -35,64%

4518 95.735,50LUDOTECA 103.891,88 -7,85%

4521 450.683,32ZONA DEPORTIVA TABIRA 485.377,85 -7,15%

4522 0,00CAMPO DE RUGBY 441.080,00 -100,00%

4524 412.122,53POLIDEPORTIVO LANDAKO 504.062,10 -18,24%

4525 429.789,63DEPORTES 392.010,55 9,64%

4526 22.305,36POLIDEPORTIVO SAN FAUSTO 23.690,36 -5,85%

4527 45.418,42FRONTON EZKURDI 45.116,06 0,67%

4528 0,00CAMPO DE FUTBOL TABIRA 206.333,89 -100,00%

4529 2.039.761,32PISCINAS LANDAKO II 1.258.321,33 62,10%

51 ACCIÓN SOCIAL, COOPERACIÓN E INMIGRACIÓN 2.132.631,32

% s/total: 6,73%

2.221.410,39 -4,00%

3130 287.738,70PERSONAS MAYORES 223.601,07 28,68%

3131 1.328.369,49ASISTENCIA SOCIAL 1.275.659,47 4,13%

3132 148.616,42ACCIÓN SOCIAL 181.016,81 -17,90%

3133 30.000,00PSICOMOTRICIDAD 28.646,52 4,72%

3134 130.906,71INMIGRACION 199.486,53 -34,38%

3135 207.000,00COOPERACIÓN AL DESARROLLO 213.000,00 -2,82%

4121 0,00ANTIGUO MONASTERIO SAN AGUSTIN 100.000,00 -100,00%

61 EUSKERA Y CULTURA 4.635.078,95

% s/total: 14,63%

4.961.464,75 -6,58%

1212 118.947,24TRADUCTOR DE EUSKERA 122.250,53 -2,70%

4514 9.963,64SALAS DE EZKURDI 9.509,45 4,78%

4519 0,00CASA DE CULTURA 100.000,00 -100,00%

4531 232.054,59O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA 226.187,72 2,59%

4532 659.914,35BIBLIOTECA 764.427,57 -13,67%

4533 409.729,81SAN AGUSTIN 423.319,71 -3,21%

4534 26.834,00CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DISIDENCIA MEDIEVAL

28.434,00 -5,63%

4535 79.586,43ADMINISTRACION MUSEO ARTE E HISTORIA 80.138,82 -0,69%

4536 30.170,53VERACRUZ 18.791,99 60,55%

4541 491.048,79O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA 525.495,38 -6,56%

4542 297.642,53EUSKERA 285.996,86 4,07%

4551 1.317.420,62O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO

1.336.461,55 -1,42%

4561 541.456,42CULTURA 522.201,17 3,69%

4564 310.310,00FESTEJOS 308.250,00 0,67%

4565 110.000,00RADIO 110.000,00 0,00%

5621 0,00MURUETA TORRE 100.000,00 -100,00%

81 DESARROLLO SOSTENIBLE 5.114.448,39

% s/total: 16,15%

5.238.808,13 -2,37%

3137 527.009,21LANDAKO ERAKUSTAZOKA, S.A. 521.026,93 1,15%

3138 107.500,00PROMOCIÓN DEL COMERCIO 90.500,00 18,78%

4411 975.476,99SERVICIO DE AGUAS 1.023.500,00 -4,69%

4421 411.599,86MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 542.233,71 -24,09%

4422 1.695.644,08LIMPIEZA VIARIA 1.646.127,01 3,01%

4423 1.140.396,33RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE R.S.U. 1.142.906,98 -0,22%

4471 12.218,42EVACUATORIO PÚBLICO 11.777,20 3,75%

4516 232.765,45DESARROLLO DEL TURISMO 236.161,90 -1,44%

6221 11.838,05MERCADO 24.574,40 -51,83%

31.674.766,40Totales 35.423.218,83 -10,58%

351

INBERTSIOAK INVERSIONES

Inv. TotalPrevista

1 Sustitución vehículo Brigada 35.000,00 35.000,00 2 Coche Policía Municipal 26.000,00 26.000,00 3 San Fausto 4.030.000,00 1.472.000,00 1.500.000,00 4 Juegos infantiles S. Ignacio 8.000,00 8.000,00 5 Rotonda Fray Juan Zumarraga 275.000,00 275.000,00 6 Derribo Edificios varios 200.000,00 200.000,00 6 conexión Urki-Hegoalde 4.384.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 904.000,00

Total de inversiones 8.958.000,00 3.016.000,00 2.500.000,00 904.000,00 -

PLAN DE INVERSIONES PLURIANUAL

Descripción de la inversión Inversión 2014Inversión 2013Inversión 2011 Inversión 2012

355

KARGA FINANTZARIOEN ERANSKINA ANEXO DE CARGAS FINANCIERAS

Previsión Euribor 2,00%Hipótesis de crec.de ingresos 1,00%

Previsión Ingresos consolidados 28.151.163,22

ENTIDAD CAPITAL INICIAL CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021AZPIEGITURA 7.566.087,14 Amortiz. 922.803,43 922.803,43 922.803,43 Interés EURIBOR+0% Intereses 34.411,34 34.411,34 22.940,89 11.470,45 Prestamo 2009 1.602.675,00 Amortiz. 185.562,47 189.602,24 193.729,97 197.947,56 202.256,97 206.660,19 211.159,28 215.756,31 Interés EURIBOR+1,25% Intereses 32.721,37 28.681,59 24.553,86 20.336,27 16.026,86 11.623,64 7.124,55 2.527,52 Prestamo 2010 3.563.230,96 Amortiz. 400.117,00 412.286,94 424.827,05 437.748,57 451.063,11 464.782,63 478.919,43 493.486,23 Interés EURIBOR+1,75% Intereses 101.425,08 89.255,14 76.715,04 63.793,52 50.478,98 36.759,46 22.622,65 8.055,86 Prestamo 2011 3.016.000,00 Amortiz. 338.668,16 348.969,08 359.583,31 370.520,38 381.790,11 393.402,62 405.368,34 417.698,00 Interés EURIBOR+1,75% Intereses 85.848,50 75.547,59 64.933,36 53.996,29 42.726,56 31.114,05 19.148,33 6.818,66

Capital vivo 31/12 10.950.316,24 9.841.950,34 8.329.427,67 6.461.939,16 5.490.195,47 4.490.606,63 3.462.362,95 2.404.630,93 1.316.552,56 417.697,99 0,01 - TOTAL Amortización - 1.108.365,90 1.512.522,68 1.867.488,51 971.743,69 999.588,84 1.028.243,68 1.057.732,02 1.088.078,37 898.854,57 417.698,00

TOTAL Intereses 34.411,34 67.132,71 153.047,56 211.127,96 172.598,90 144.753,74 116.098,90 86.610,57 56.264,22 27.204,19 6.818,66 Total Amort.+Interes 34.411,34 1.175.498,60 1.665.570,24 2.078.616,47 1.144.342,59 1.144.342,59 1.144.342,59 1.144.342,59 1.144.342,59 926.058,75 424.516,67 Ing. Cor. consolidados 28.151.163,22 28.432.674,85 28.717.001,60 29.004.171,62 29.294.213,33 29.587.155,47 29.883.027,02 30.181.857,29 30.483.675,86 30.788.512,62 31.096.397,75

%por los intereses 0,12% 0,24% 0,53% 0,73% 0,59% 0,49% 0,39% 0,29% 0,18% 0,09% 0,02%por la amortización de capital contractual 0,00% 3,90% 5,27% 6,44% 3,32% 3,38% 3,44% 3,50% 3,57% 2,92% 1,34%

TOTAL 0,12% 4,13% 5,80% 7,17% 3,91% 3,87% 3,83% 3,79% 3,75% 3,01% 1,37%

endeudamiento a 31-12/ingresos corrientes (máximo 110%) 38,90% 34,61% 29,01% 22,28% 18,74% 15,18% 11,59% 7,97% 4,32% 1,36% 0,00%

DURANGOKO UDALA

CUADRO DE CARGAS FINANCIERAS 2011

COEFICIENTES DE ENDEUDAMIENTO Y AMORTIZACIONES

NUEVO COEFICIENTE DE ENDEUDAMIENTO

CORPORACION

359

Aurrekontu orokorra Presupuesto general 2011 · nacionales que realizan previsiones económicas....

Documents

Transcript of Aurrekontu orokorra Presupuesto general 2011 · nacionales que realizan previsiones económicas....