AURREKONTUA -KONTABILITATEA CONTABILIDAD … · diruzaintzako gerakina/remanente de tesoreria ekit....

AURREKONTUAAURREKONTUA--KONTABILITATEAKONTABILITATEA

CONTABILIDAD PRESUPUESTARIACONTABILIDAD PRESUPUESTARIA

KOPURUAKAP/CAP IZENDAPENA/ DENOMINACION IMPORTE

1.- LANGILERI GASTUAK/GASTOS DE PERSONAL 10.256.913,31

2.- OND.ARR.ETA ZERB.EROSK./C. BIENES CTES.SERV. 3.700.924,72

6.- INBERTSIO ERREALAK/INVERSIONES REALES 2.374.018,82

8.- FINANTZA AKTIBOAK/ACTIVOS FINANCIEROS 52.648,95

GUZTIRA / TOTAL 16.384.505,80

3.- TASAK ETA BEST. SARRERAK/TASAS Y O. INGRESOS 1.493.942,45

4.- TRANSF. ARRUNTAK/TRANSF. CORRIENTES 12.775.650,00

5.- ONDAREZKO SARRERAK/INGRESOS PATRIMONIALES 191.609,60

7.- KAPITALAREN TRANSF./TRANSF. DE CAPITAL 919.705,00

8.- FINANTZA-AKTIBOEN ALD./VAR.ACTIVOS FINANC. 28.299,25

GUZTIRA / TOTAL 15.409.206,30

AURREKONTU EMAITZA / RESULTADO PRESUPUESTARIO (975.299,50)

Kaudimengabezietarako hornidura/Provisión para insolvencias (6.621,24)

Epez amaituriko onartutako eskubideak / Derechos reconocidos vencidos 9.586,93

FINANTZA DOIKUNTZA / AJUSTE FINANCIERO 2.965,69

ITXITAKO EKITALDIEN EMAITZA / RDO PRESUPUESTO CERRADOS (9.586,93)

EKITALDIKO EMAITZA / RESULTADO DEL EJERCICIO (981.920,74)

AURREKONTUEN GAUZATZE LABURPENARESUMEN DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO

2008 EKITALDIA / EJERCICIO

"ULIAZPI FUNDAZIOA" FORU ERAKUNDE AUTONOMOA / ORGANISMO AUTONOMO "FUNDACION ULIAZPI"

2008KO AURREKONTUAREN EMAITZA EKITALDIKO ERAGIKETEN ARABERA

RESULTADO PRESUPUESTARIO POR OPERACIONES DEL EJERCICIO 2008

SARRERAK / INGRESOS

KAPITULUA / CAPITULO HAS. AURREK. EKIT. ALDAK. B.-BET. AURR. ONART. ESK. SARTUTAKOA

PPTO. INIC. MOD. EJERC. PPTO. DEF. DCHOS. REC. INGR. REALIZ.

TASAK ETA BEST. SARRERAK/TASAS Y O. INGRESOS 1.463.872,00 0,00 1.463.872,00 1.493.942,45 1.363.551,07

TRANSF. ARRUNTAK/TRANSF. CORRIENTES 12.775.657,00 0,00 12.775.657,00 12.775.650,00 12.775.650,00

ONDAREZKO SARRERAK/INGRESOS PATRIMONIALES 80.000,00 0,00 80.000,00 191.609,60 99.164,13

KAPITALAREN TRANSF./TRANSF. DE CAPITAL 919.705,00 0,00 919.705,00 919.705,00 919.705,00

FINANTZA-AKTIBOEN ALD./VAR.ACTIVOS FINANC. 175.000,00 2.394.720,64 2.569.720,64 28.299,25 26.727,25

GUZTIRA / TOTAL 15.414.234,00 2.394.720,64 17.808.954,64 15.409.206,30 15.184.797,45

GASTUAK / GASTOS

KAPITULUA / CAPITULO HAS. AURREK. EKIT. ALDAK. B.-BET. AURR. ONART. OBL. ORDAINDUT.

PPTO. INIC. MOD. EJERC. PPTO. DEF. OBLIG. REC. PAGOS REAL.

LANGILERI GASTUAK/GASTOS DE PERSONAL 10.618.354,00 0,00 10.618.354,00 10.256.913,31 9.487.742,61

OND.ARR.ETA ZERB.EROSK./C. BIENES CTES.SERV. 3.701.175,00 0,00 3.701.175,00 3.700.924,72 2.999.597,92

INBERTSIO ERRELAKA/INVERSIONES REALES 919.705,00 2.394.720,64 3.314.425,64 2.374.018,82 1.853.721,03

FINANTZA AKTIBOAK/ACTIVOS FINANCIEROS 175.000,00 0,00 175.000,00 52.648,95 52.648,95

GUZTIRA / TOTAL 15.414.234,00 2.394.720,64 17.808.954,64 16.384.505,80 14.393.710,51

EKITALDIKO EMAITZA AURR. KUTXAKO MUGIM.

RESULT. PRESUPUEST. MOV.CAJA PRESUPUEST.

-975.299,50 791.086,94

EMAITZA ITXITAKO EKITALDIEN ERAGIKETEN ARABERA/RESULTADO POR OPERACIONES DE EJERCICIOS CERRADOS

ONART. ESK. DEUS. ESK. ONART.ESK.G. SARTUTAKOA

DCHOS.RECON. DCHOS.ANUL. DCHOS.REC.N. INGR. REAL.

SARREREN HONDARRAK/ RESIDUOS DE INGRESO 169.465,25 9.586,93 159.878,32 75.211,37

ONART. OBL. DEUS. OBL. ONART.OBL.G. ORDAINDUT.

OBLIG.RECON. OBLIG.ANUL. OBLIG.REC.N. PAGOS REAL.

GASTUEN HONDARRAK/ RESIDUOS DE GASTO 1.580.826,48 0,00 1.580.826,48 1.580.057,18

EKITALDIKO EMAITZA AURR. KUTXAKO MUGIM.

RESULT. PRESUPUEST. MOV.CAJA PRESUPUEST.

-9.586,93 -1.504.845,81

AURREKONTUAREN EMAITZA/RESULTADO PRESUPUESTARIO

EKIT. EMAITZA/RESULT.EJERC.

AURREKONTUAREN EMAITZA/RESULTADO PRESUPUESTARIO -975.299,50

ITXITAKO EKIT. EMAITZA/RESULTADO EJERCICIOS CERRADOS -9.586,93

FINANTZA DOIKUNTZA/ AJUSTE FINANCIERO 2.965,69

GUZTIRA/TOTAL -981.920,74

DIRUZAINTZAKO GERAKINA/REMANENTE DE TESORERIA


DIRUZAINTZ. FONDO LIKIDOAK/FONDOS LIQUIDOS TESORERIA 4.435.003,10

KOBRATZ. DAUDEN ESKUBIDEAK/DCHOS PEND.DE COBRO 278.982,25

ORDAINTZ. DAUDEN OBLIG./OBLIG. PEND. DE PAGO 2.008.299,84

DIRUZKO GERAKINAK / REMANENTE DE TESORERIA 2.705.685,51

EKITALDI ITXIETAKO HONDARRAK/RESIDUOS DE EJERCICIOS CERRADOS


KOBRATZEKO DAUDEN AURREKONTUKO ESKUBIDE ONARTUAK/

DERECHOS RECONOCIDOS PENDIENTES DE COBRO DEL PRESUPUESTO 309.075,80

ORDAINTZEKO DAUDEN AURREKONTUKO OBLIGAZIO ONARTUAK/

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PENDIENTES DE PAGO DEL PRESUPUESTO 1.991.564,59

KREDITU TXERTAKETEN ESKAERA / SOLICITUD DE INCORPORACIONES DE CRÉDITOS

Ategorrieta Zentroa / Centro Ategorrieta 925.200

Aplikazio Informatikoak. Giza Baliabideak / Aplicaciones informaticas. Recursos humanos 15.100

940.300

PARTIDA 0101.010.610.02

GASTU AZALPENA / EXPLICACIÓN DEL GASTO Eraikinak eraikitzea / Construcción de edificios

EURO KOPURU OSOA / IMPORTE TOTAL EUROS 477.696,64

KONTABILITATE ALDEA / FASE CONTABLE Erabilia / Dispuesto

EKITALDIA / EJERCICIO 2007

PARTIDA 0101.010.610.04

GASTU AZALPENA / EXPLICACIÓN DEL GASTO Inbertsio proiektuak/Proyectos de inversión




PARTIDA 0101.010.610.04

GASTU AZALPENA / EXPLICACIÓN DEL GASTO Inbertsio proiektuak/Proyectos de inversión




PARTIDA 0101.010.610.09

GASTU AZALPENA / EXPLICACIÓN DEL GASTO Eraikinak besteak/Otros de edificios




PARTIDA 0101.010.610.09





PARTIDA 0101.010.610.09



KONTABILITATE ALDEA / FASE CONTABLE Baimendua / Autorizado


PARTIDA 0101.010.620.00

GASTU AZALPENA / EXPLICACIÓN DEL GASTO Makineria / maquinaria




PARTIDA 0101.010.640.00

GASTU AZALPENA / EXPLICACIÓN DEL GASTO Altzariak / Mobiliario




PARTIDA 0101.010.651.00

GASTU AZALPENA / EXPLICACIÓN DEL GASTO Aplikazio informatikoak / Aplicaciones informáticas




DIRUZKO GERAKINAK / REMANENTE DE TESORERIA 2.705.685,51

KREDITU TXERTAKETEN ESKAERA / SOLICITUD DE INCORPORACIONES DE CRÉDITOS 940.300,00

DIRUZKO GERAKIN ERABILGARRIA / REMANENTE DE TESORERIA DISPONIBLE 1.765.385,51

2008 KO BALANTZEA, GASTUEN AURREKONTUKO KONTZEPTU EKONOMIKOEN ARABERA

BALANCE POR CONCEPTOS ECONOMICOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL 2008

SAILK. EKON. GASTUAREN KONTZEPTUA ETA AZALPENA GUZTIRA/TOTAL GUZTIRA/TOTAL

CLAS. ECON. CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO KON-AZP/CON-SUB KAP-ART/CAP-ART

1. KAPITULUA: LANGILERI GASTUAK/CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL 10.256.913,31

13. ART.: LAN KONTRATUDUNAK/ARTICULO 13: LABORALES 7.709.993,18

130 FINKOAK/LABORALES FIJOS 6.515.546,20

01 Oinarrizko lansariak / Retribuciones básicas 6.405.562,57

02 Bestelako osagarriak / Otros complementos 109.983,63

131 BEHIN-BEHINEKOAK/LABORALES EVENTUALES 1.194.446,98

01 Behin-behinko langileak/Personal laboral eventual 727.863,51

02 Lan jakinetarako behin-behineko langileak/Personal laboral para trabajos específicos 466.583,47

16. ART.: ENPL. EMAIL. KARGURA DOAZEN KUOTAK, PREST. ETA GASTU SOZ. 2.546.920,13

ARTICULO 16: CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES

160 KUOTA SOZIALAK/CUOTAS SOCIALES 2.509.056,72

01 Gizarte Seg.ko kuota sozialak/Cuotas sociales de la Seguridad Social 2.365.081,67

02 Elkarkidetza/Elkarkidetza 143.975,05

162 GASTU SOZIALAK/GASTOS SOCIALES 37.863,41

02 Aseg. prib/Seguros privados 34.157,52

09 Bestel.gastu sozialak/Otros gastos sociales 3.705,89

2. KAP.: OND. ARR. ETA ZERB. EROSK./CAPITULO 2: COMPRA B. CTES. Y S. 3.700.924,72

20. ART.: ALOKAIRUAK / ARRENDAMIENTOS 0,00

210.00 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZAK/DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 0,00

21. ART.: KONPONTZEA ETA ARTATZEA/ARTICULO 21: REPAR. Y CONSERV. 370.122,20

210.00 TERRENOAK ETA NATUR ONDAS./DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 8.327,06

211.00 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZAK/DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 153.299,38

212.00 MAKINERIA, INSTALAZ. ETA LANAB./DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL. 81.885,52

213.00 GARRAIO MATERIALA/DE MATERIAL DE TRANSPORTE 21.958,46

214.00 ALTZARIAK ETA TRESNAK/DE MOBILIARIO Y ENSERES 30.409,71

215.00 INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK/DE EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. 0,00

216.00 ERREP., BIDE ETA BASOBID./DE CARRETERAS, CAMINOS Y PISTAS FOR. 0,00

219.00 BESTE IBILGETU BATZUK/DE OTRO INMOVILIZADO 74.242,07

22. ART.: MATER., HORNIG. ETA B./ARTICULO 22: MATERIAL, SUM. Y OTROS 3.312.249,94

220 BULEGOKO MATERIALA/MATERIAL DE OFICINA 32.169,39

01 Material arrunt inbentariaezina/Material ordinario no inventariable 25.167,19

02 Liburuak eta beste argitarapen batzuk/Libros y otras publicaciones 5.513,81

03 Informatikako materiala/Material informático 1.488,39

221 HORNIGAIAK/SUMINISTROS 1.080.557,42

01 Erregaiak eta gasa/De Combustible y gas 180.911,80

02 Energia elektrikoa/De energía electrica 177.532,65

03 Ura/De agua 39.391,27

04 Jantziak eta uniformeak/De vestuario y uniformes 1.707,74

05 Elikagaiak/De productos alimenticios 490.247,10

06 Etxeko ostilamendua/De menaje doméstico 21.806,56

07 Tresnak eta erremintak/ De útiles y herramientas 0,00

08 Botikako produktuak eta material sanitarioa/Prod.farmaceút.y mat.sanitario 27.607,07

09 Garbiketarako produktuak/ Productos de limpieza y aseo 91.795,68

10 Inprimakiak/ Impresos 0,00

11 Material bereziak/ Materiales especiales 7.607,11

99 Bestelako produktuak/ De otros productos 41.950,44

222 KOMUNIKAZIOAK/COMUNICACIONES 53.697,08

01 Komunikazio telefonikoak/Comunicaciones telefónicas 30.768,03

03 Teleprozesua/ Teleproceso 15.816,60

04 Mezularitza/ Mensajería 3.987,69

09 Komunikazioko beste gastu batzuk/Otros gastos de comunicación 3.124,76

223 GARRAIOAKTRANSPORTES 259.451,33

01 Uliazpiren ibilgailuak/Vehículos propios 19.891,15

02 Kanpoko kontratuak/Contratos exteriores 239.560,18





224 ASEGURU PRIMAK/PRIMAS DE SEGUROS 31.549,46

01 Eraikin eta lokalak/ De edificios y locales 1.389,59

02 Ibilgailuak/ De vehículos 23.372,35

05 Erantzunkizun zibilekoak/ De Responsabilidad Civil 5.863,30

09 Beste arrisku batzuk/Otros riesgos 924,22

225.01 UDAL ZERGAK/TRIBUTOS LOCALES 7.418,82

226 BESTE GASTU BATZUK/OTROS GASTOS DIVERSOS 159.284,34

02 Iragarkiak/ Anuncios 3.219,71 03 Gastu eta kostu judizialak/ Gastos y Costas Judiciales 6.860,00

04 Langileen prestakuntza/Gastos de formación del personal 23.937,60

05 Komunitate gastuak eta edifizio propioen beste hainbat gastu/De comunidad y otros gastos de edificios propios1.120,46

09 Beste batzuk/Otros gastos diversos 124.146,57

227 PROFES. EDO ENPRESA BER. LANAK/TRABAJOS REALIZ. PROF. O EMPR. ESPEC. 1.688.122,10

01 Azterlanak eta irizpenak/Estudios y dictámenes 0,00

02 Argitalpenak/ Publicaciones 0,00

03 Publizitatea eta propaganda/ Publicidad y propaganda 0,00

04 Erakusketak eta lehiaketak/Exposiciones y certámenes 0,00

05 Informatika zerbitzuak/ Servicios informáticos 88.887,21

06 Datuen grabaketa/ Grabación de Datos 0,00

07 Dokumentazio eta informazio zerbitzua/Servicios de información y docum. 0,00

08 Garbiketa/ Limpieza 405.591,97

11 Balorazioak, peritajeak, egiaztapenak eta gastu erregistralak/Valoraciones,peritajes, vertificaciones y gastos registrales0,00

12 Kultur, gizarte eta kirol alorreko kontratuak/Contratos socio-cult. y deport. 53.446,65

13 Medikuntza eta asistent.arloko zerb./Servicios médico asistenciales 58.073,07

14 Segurtasuna/Seguridad 0,00

16 Itzulpen zerbitzuak/Servicios de traducción 6.167,72

17 Laguntza serbitzuak / Servicios asistenciales 134.146,88

99 Bestelako lanak/ Otros trabajos 941.808,60

23. ART.: KALTEORD. ZERBITZ./ARTICULO 23: INDEMN. POR RAZON SERVICIO 18.552,58

230.00 DIETAK, GARRAIOAK ETA LEKUALD./DIETAS, LOCOM. Y TRASLADOS 18.552,58

6. KAP.: INBERTSIO ERREALAK/CAPITULO 6: INVERSIONES REALES 709.034,81

61. ART.: ERAIK. ETA BESTE ERAIK. BATZ./ARTICULO 61: EDIFIC. Y OTR. CONSTR. 40.083,21

610 ERAIKINAK/EDIFICIOS 40.083,21

01 Eraikinak erostea/Adquisición de edificios 0,00

02 Eraikinak egitea/Construcción de edificios 0,00

03 Ondasun eta zerb.hobetu eta gehitzea/Mejora e incorp. bienes y servicios 0,00

04 Eraikinetarako inbertsio proiektua/Proyectos de inversión 0,00

09 Eraikinen inbertsioen bestelako gastuak/Otros gastos de inversión 40.083,21

62. ART.: MAKINERIA, INSTALAKUNTZAK ETA TRESNERIA / MAQ., INST. Y UT. 184.790,75

620.00 MAKINERIA / MAQUINARIA 125.211,03

621.00 BESTE INSTALAKUNTZA BATZUK / OTRAS INSTALACIONES 58.360,61

622.00 TRESNERIA / UTILLAJE 0,00

623.00 SEGURTASUNERAKO EKIPAMENDU ETA ELEMENTUAK / EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD1.219,11

63. ART.: IBILGAILUAK/ARTICULO 63: VEHÍCULOS 86.948,06

630.00 IBILGAILUAK / VEHÍCULOS 86.948,06

64. ART.: ALTZARIAK ETA GAINERAKOAK / MOBILIARIO Y ENSERES 340.800,38

640.00 ALTZARIAK/MOBILIARIO 340.800,38

641.00 BULEGOKO EKIPAMENDUA / EQUIPOS DE OFICINA 0,00

65. ART.: INFOR. PROZESATZEKO EKIPA./ART. 65: EQUIP.PROCE. INFORMACION 56.412,41

650.00 INFOR. PROZESATZEKO EKIPAMENDUA/ EQUIP.PROCESOS DE INFORMACION 8.476,16

651.00 APLIKAZIO INFORMATIKOAK / APLICACIONES INFORMÁTICAS 47.936,25

651.01 ULIAZPI KANPORATZEA / EXTERNALIZACIÓN 0,00

67 ART: IBILGETU INMATERIALA / INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00

670.03 JABEGO INDUSTRIALA ETA INTELEKTUALA / PROPIEDAD INDUSTR. E INTELEC. 0,00





8. KAP.: FINANTZA-AKTIBOAK/CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS 52.648,95

82. ART.:EPE LABURRERA EMANDAKO KREDITU ETA MAILEGUAK/ 1.965,00

CONCESIÓN DE CREDITOS A CORTO PLAZO

826.00 FAMILIEI/A FAMILIAS 1.965,00

83. ART.:EPE LUZERA EMANDAKO KREDITU ETA MAILEGUAK/ 50.683,95

CONCESIÓN DE CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

836.00 FAMILIEI/A FAMILIAS 50.683,95

GUZTIRA/T O T A L 14.719.521,79 14.719.521,79

2008 KO BALANTZEA, SARREREN AURREKONTUKO KONTZEPTU EKONOMIKOEN ARABERA

BALANCE POR CONCEPTOS ECONOMICOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 2008

SAILK. EK. SARREREN KONTZEPTUA ETA AZALPENA GUZTIRA/TOTAL GUZTIRA/TOTAL

CLAS. ECON. CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO KON-AZP/CON-SUB KAP-ART/CAP-ART

3. KAP.: TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS 1.493.942,45

34. ART.: PREZIO PUBLIKOAK ZERBITZUAK EMATEAGATIK/ART 34: PRECIOS PUBLICOS PRESTACION SERVICIOS 1.477.577,67

346.03 EGONALDIAK UDALEKU ETA KANPALEKUETAN / ESTANCIAS EN COLONIAS Y CAMPAMENTOS 11.292,56

346.04 IKASTAROAK, MINTEGIAK ETA IHARDUNALDIAK / REALIZACIÓN DE CURSOS, SEMINARIOS Y JORNADAS 1.801,48

346.09 BESTE ZERBITZU KOMUNITARIOAK ETA SOZIALAK/OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES 1.464.483,63

39. ART.: BESTE SARRERA BATZUK/ARTICULO 39: OTROS INGRESOS 16.364,78

394.00 ASEGURUAK / SEGUROS 0,00

399.01 BESTE SARRERA BATZUK/OTROS INGRESOS DIVERSOS 16.364,78

4. KAP.: TRANSF. ARRUNTAK/CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.775.650,00

46. ART.: GIPUZKOAKO LH/ARTICULO 46: DEL TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA 12.775.650,00

460.00 FORU ERAKUNDEEN TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES FORALES 12.775.650,00

461.00 UDALEN TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS 0,00

48. ART.: IRABAZI ASMORIK GABEKO ERAKUN./ARTICULO 48: DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00

481.00 IRABAZI ASMORIK GABEKO ERAKUNDEAK/ DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00

5. KAP.: ONDAREZKO SARRERAK/CAPITULO 5: INTERESES PATRIMONIALES 191.609,60

54 ART.: GORDAILUEN INTERESAK/ARTICULO 54: INTERESES DE DEPOSITOS 191.609,60

540.00 FINANTZA ENTITATEETAKO KONTUEN INTERESAK/INTERESES DE CUENTAS DE ENTIDADES FINANCIERAS 191.609,60

7. KAP.: KAPITALAREN TRANSF./CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 919.705,00

76. ART.: GIPUZKOAKO LH/ARTICULO 76: DEL TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA 919.705,00

760.00 FORU ERAK.EN TRANF./TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES FORALES 919.705,00

8. KAP.: FINANTZA-AKTIBOAK/CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS 28.299,25

82. ART.: MAILEGUAK ITZULTZEA EPE MOTZERA/ARTICULO 82: REINTEGRO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO 1.965,00

826.00 EPE LABURR.KRED.ETA MAILEG.ITZULT.FAMILIEN./REINTEG. DE CRED.Y PREST. A C.P DE FAMILIAS 1.965,00

83. ART.: MAILEGUAK ITZULTZEA EPE LUZERA/ARTICULO 82: REINTEGRO DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO 26.334,25

836.00 EPE LUZER..KRED.ETA MAILEG.ITZULT.FAMILIEN./REINTEG. DE CRED.Y PREST. A L.P DE FAMILIAS 26.334,25

GUZTIRA / T O T A L 15.409.206,30 15.409.206,30

2008 KO BALANTZEA, GASTUEN AURREKONTUKO KONTZEPTU EKONOMIKOEN ARABERA / BALANCE POR CONCEPTOS ECONOMICOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL 2008

SAILK. EKON. GASTUAREN KONTZEPTUA ETA AZALPENA HAS. AURRE. EKI. ALDAK. B.-BET. AURR. BAIMENDUA ERABILIA ONARTUTAK ORDAINDUTAK.

CLAS. ECON. CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO PPTO. INICIAL MOD. EJERC. PPTO. DEFINIT. AUTORIZADO DISPUESTO ORDENADO PAGADO

1. KAPITULUA: LANGILERI GASTUAK/CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL 10.618.354,00 0,00 10.618.354,00 10.256.913,31 10.256.913,31 10.256.913,31 9.487.742,61

13. ART.: LAN KONTRATUDUNAK/ARTICULO 13: LABORALES 7.885.769,00 0,00 7.885.769,00 7.709.993,18 7.709.993,18 7.709.993,18 7.196.235,79

130 FINKOAK/LABORALES FIJOS 6.654.004,00 0,00 6.654.004,00 6.515.546,20 6.515.546,20 6.515.546,20 6.191.169,88

01 Oinarrizko lansariak / Retribuciones básicas 6.289.627,00 0,00 6.289.627,00 6.405.562,57 6.405.562,57 6.405.562,57 6.109.405,64

02 Bestelako osagarriak / Otros complementos 364.377,00 0,00 364.377,00 109.983,63 109.983,63 109.983,63 81.764,23

131 BEHIN-BEHINEKOAK/LABORALES EVENTUALES 1.231.765,00 0,00 1.231.765,00 1.194.446,98 1.194.446,98 1.194.446,98 1.005.065,91

01 Behin-behineko langileak/Personal laboral eventual 0,00 0,00 0,00 727.863,51 727.863,51 727.863,51 613.630,49

02 Lan jakinetarako behin-behineko langileak/Personal laboral para trabajos específicos 1.231.765,00 0,00 1.231.765,00 466.583,47 466.583,47 466.583,47 391.435,42

16. ART.: ENPL. EMAIL. KARGURA DOAZEN KUOTAK, PREST. ETA GASTU SOZ. 2.732.585,00 0,00 2.732.585,00 2.546.920,13 2.546.920,13 2.546.920,13 2.291.506,82

ARTICULO 16: CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES

160 KUOTA SOZIALAK/CUOTAS SOCIALES 2.661.854,00 0,00 2.661.854,00 2.509.056,72 2.509.056,72 2.509.056,72 2.255.431,12

01 Gizarte Seg.ko kuota sozialak/Cuotas sociales de la Seguridad Social 2.510.993,00 0,00 2.510.993,00 2.365.081,67 2.365.081,67 2.365.081,67 2.132.056,67

02 Elkarkidetza/Elkarkidetza 150.861,00 0,00 150.861,00 143.975,05 143.975,05 143.975,05 123.374,45

162 GASTU SOZIALAK/GASTOS SOCIALES 70.731,00 0,00 70.731,00 37.863,41 37.863,41 37.863,41 36.075,70

02 Aseg. prib/Seguros privados 68.905,00 0,00 68.905,00 34.157,52 34.157,52 34.157,52 34.157,52

09 Bestel.gastu sozialak/Otros gastos sociales 1.826,00 0,00 1.826,00 3.705,89 3.705,89 3.705,89 1.918,18

2. KAP.: OND. ARR. ETA ZERB. EROSK./CAPITULO 2: COMPRA B. CTES. Y S. 3.701.175,00 0,00 3.701.175,00 3.700.924,72 3.700.924,72 3.700.924,72 2.999.597,92

21. ART.: KONPONTZEA ETA ARTATZEA/ARTICULO 21: REPAR. Y CONSERV. 326.987,00 0,00 326.987,00 370.122,20 370.122,20 370.122,20 226.482,02

210.00 TERRENOAK ETA NATUR ONDAS./DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 692,00 0,00 692,00 8.327,06 8.327,06 8.327,06 2.689,46

211.00 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZAK/DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 20.983,00 0,00 20.983,00 153.299,38 153.299,38 153.299,38 75.738,68

212.00 MAKINERIA, INSTALAZ. ETA LANAB./DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL. 59.458,00 0,00 59.458,00 81.885,52 81.885,52 81.885,52 57.922,23

213.00 GARRAIO MATERIALA/DE MATERIAL DE TRANSPORTE 9.974,00 0,00 9.974,00 21.958,46 21.958,46 21.958,46 17.613,59

214.00 ALTZARIAK ETA TRESNAK/DE MOBILIARIO Y ENSERES 30.425,00 0,00 30.425,00 30.409,71 30.409,71 30.409,71 20.179,36

215.00 INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK/DE EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. 498,00 0,00 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00

216.00 ERREP., BIDE ETA BASOBID./DE CARRETERAS, CAMINOS Y PISTAS FOR. 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

219.00 BESTE IBILGETU BATZUK/DE OTRO INMOVILIZADO 204.947,00 0,00 204.947,00 74.242,07 74.242,07 74.242,07 52.338,70

22. ART.: MATER., HORNIG. ETA B./ARTICULO 22: MATERIAL, SUM. Y OTROS 3.346.969,00 0,00 3.346.969,00 3.312.249,94 3.312.249,94 3.312.249,94 2.756.844,12

220 BULEGOKO MATERIALA/MATERIAL DE OFICINA 27.398,00 0,00 27.398,00 32.169,39 32.169,39 32.169,39 26.351,90

01 Material arrunt inbentariaezina/Material ordinario no inventariable 20.397,00 0,00 20.397,00 25.167,19 25.167,19 25.167,19 20.294,84

02 Liburuak eta beste argitarapen batzuk/Libros y otras publicaciones 4.675,00 0,00 4.675,00 5.513,81 5.513,81 5.513,81 5.067,83

03 Informatikako materiala/Material informático 2.326,00 0,00 2.326,00 1.488,39 1.488,39 1.488,39 989,23




221 HORNIGAIAK/SUMINISTROS 948.099,00 0,00 948.099,00 1.080.557,42 1.080.557,42 1.080.557,42 898.031,85

01 Erregaiak eta gasa/De Combustible y gas 134.465,00 0,00 134.465,00 180.911,80 180.911,80 180.911,80 151.930,04

02 Energia elektrikoa/De energía electrica 165.648,00 0,00 165.648,00 177.532,65 177.532,65 177.532,65 160.281,14

03 Ura/De agua 35.827,00 0,00 35.827,00 39.391,27 39.391,27 39.391,27 32.798,09

04 Jantziak eta uniformeak/De vestuario y uniformes 2.352,00 0,00 2.352,00 1.707,74 1.707,74 1.707,74 1.575,00

05 Elikagaiak/De productos alimenticios 447.148,00 0,00 447.148,00 490.247,10 490.247,10 490.247,10 410.427,52

06 Etxeko ostilamendua/De menaje doméstico 7.931,00 0,00 7.931,00 21.806,56 21.806,56 21.806,56 14.201,56

07 Tresnak eta erremintak/ De útiles y herramientas 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Botikako produktuak eta material sanitarioa/Prod.farmaceút.y mat.sanitario 24.282,00 0,00 24.282,00 27.607,07 27.607,07 27.607,07 15.557,20

09 Garbiketarako produktuak/ Productos de limpieza y aseo 91.527,00 0,00 91.527,00 91.795,68 91.795,68 91.795,68 74.273,55

10 Inprimakiak/ Impresos 168,00 0,00 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Material bereziak/ Materiales especiales 6.328,00 0,00 6.328,00 7.607,11 7.607,11 7.607,11 6.919,20

99 Bestelako produktuak/ De otros productos 32.413,00 0,00 32.413,00 41.950,44 41.950,44 41.950,44 30.068,55

222 KOMUNIKAZIOAK/COMUNICACIONES 59.606,00 0,00 59.606,00 53.697,08 53.697,08 53.697,08 45.076,66

01 Komunikazio telefonikoak/Comunicaciones telefónicas 33.456,00 0,00 33.456,00 30.768,03 30.768,03 30.768,03 28.072,13

03 Teleprozesua/ Teleproceso 17.310,00 0,00 17.310,00 15.816,60 15.816,60 15.816,60 10.544,40

04 Mezularitza/ Mensajería 4.929,00 0,00 4.929,00 3.987,69 3.987,69 3.987,69 3.335,37

09 Komunikazioko beste gastu batzuk/Otros gastos de comunicación 3.911,00 0,00 3.911,00 3.124,76 3.124,76 3.124,76 3.124,76

223 GARRAIOAKTRANSPORTES 307.663,00 0,00 307.663,00 259.451,33 259.451,33 259.451,33 217.505,30

01 Bertako ibilgailuak/Vehículos propios 19.456,00 0,00 19.456,00 19.891,15 19.891,15 19.891,15 19.891,15

02 Kanpoko kontratuak/Contratos exteriores 288.207,00 0,00 288.207,00 239.560,18 239.560,18 239.560,18 197.614,15

224 ASEGURU PRIMAK/PRIMAS DE SEGUROS 35.541,00 0,00 35.541,00 31.549,46 31.549,46 31.549,46 31.118,52

01 Eraikin eta lokalak/ De edificios y locales 1.387,00 0,00 1.387,00 1.389,59 1.389,59 1.389,59 1.389,59

02 Ibilgailuak/ De vehículos 21.512,00 0,00 21.512,00 23.372,35 23.372,35 23.372,35 23.372,35

05 Erantzunkizun zibilekoak/ De Responsabilidad Civil 12.642,00 0,00 12.642,00 5.863,30 5.863,30 5.863,30 5.863,30

09 Beste arrisku batzuk/Otros riesgos 0,00 0,00 0,00 924,22 924,22 924,22 493,28

225.01 UDAL ZERGAK/TRIBUTOS LOCALES 6.000,00 0,00 6.000,00 7.418,82 7.418,82 7.418,82 7.418,82

226 BESTE GASTU BATZUK/OTROS GASTOS DIVERSOS 167.453,00 0,00 167.453,00 159.284,34 159.284,34 159.284,34 129.601,73

02 Iragarkiak/ Anuncios 576,00 0,00 576,00 3.219,71 3.219,71 3.219,71 3.219,71 03 Gastu eta kostu judizialak/ Gastos y Costas Judiciales 10,00 0,00 10,00 6.860,00 6.860,00 6.860,00 0,00

04 Langileen prestakuntza/Gastos de formación del personal 32.113,00 0,00 32.113,00 23.937,60 23.937,60 23.937,60 15.554,98

05 Komunitate gastuak eta edifizio propioen beste hainbat gastu/De comunidad y otros gastos de edificios propios10,00 0,00 10,00 1.120,46 1.120,46 1.120,46 1.120,46

09 Beste batzuk/Otros gastos diversos 134.744,00 0,00 134.744,00 124.146,57 124.146,57 124.146,57 109.706,58




227 PROFES. EDO ENPRESA BER. LANAK/TRABAJOS REALIZ. PROF. O EMPR. ESPEC. 1.795.209,00 0,00 1.795.209,00 1.688.122,10 1.688.122,10 1.688.122,10 1.401.739,34

01 Azterlanak eta irizpenak/Estudios y dictámenes 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Argitalpenak/ Publicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Publizitatea eta propaganda/ Publicidad y propaganda 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Erakusketak eta lehiaketak/Exposiciones y certámenes 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Informatika zerbitzuak/ Servicios informáticos 82.748,00 0,00 82.748,00 88.887,21 88.887,21 88.887,21 86.988,45

06 Datuen grabaketa/ Grabación de Datos 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Dokumentazio eta informazio zerbitzua/Servicios de información y docum. 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Garbiketa/ Limpieza 397.368,00 0,00 397.368,00 405.591,97 405.591,97 405.591,97 338.014,19

11 Balorazioak, peritajeak, egiaztapenak eta gastu erregistralak/Valoraciones, peritajes, vertificaciones y gastos registrales10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Kultur, gizarte eta kirol alorreko kontratuak/Contratos socio-cult. y deport. 49.294,00 0,00 49.294,00 53.446,65 53.446,65 53.446,65 53.446,65

13 Medikuntza eta asistent.arloko zerb./Servicios médico asistenciales 59.511,00 0,00 59.511,00 58.073,07 58.073,07 58.073,07 49.867,04

14 Segurtasuna/Seguridad 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Itzulpen zerbitzuak/Servicios de traducción 6.524,00 0,00 6.524,00 6.167,72 6.167,72 6.167,72 5.948,48

17 Laguntza serbitzuak / Servicios asistenciales 48.865,00 0,00 48.865,00 134.146,88 134.146,88 134.146,88 113.801,70

99 Bestelako lanak/ Otros trabajos 1.150.829,00 0,00 1.150.829,00 941.808,60 941.808,60 941.808,60 753.672,83

23. ART.: KALTEORD. ZERBITZ./ARTICULO 23: INDEMN. POR RAZON SERVICIO 27.219,00 0,00 27.219,00 18.552,58 18.552,58 18.552,58 16.271,78

230.00 DIETAK, GARRAIOAK ETA LEKUALD./DIETAS, LOCOM. Y TRASLADOS 27.219,00 0,00 27.219,00 18.552,58 18.552,58 18.552,58 16.271,78

6. KAP.: INBERTSIO ERREALAK/CAPITULO 6: INVERSIONES REALES 919.705,00 0,00 919.705,00 919.748,17 724.134,81 709.034,81 208.138,39

61. ART.: ERAIK. ETA BESTE ERAIK. BATZ./ARTICULO 61: EDIFIC. Y OTR. CONSTR. 133.000,00 0,00 133.000,00 132.996,57 40.083,21 40.083,21 0,00

610 ERAIKINAK/EDIFICIOS 133.000,00 0,00 133.000,00 132.996,57 40.083,21 40.083,21 0,00

01 Eraikinak erostea/Adquisición de edificios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Eraikinak egitea/Construcción de edificios 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Ondasun eta zerb.hobetu eta gehitzea/Mejora e incorp. bienes y servicios 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Eraikinetarako inbertsio proiektua/Proyectos de inversión 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Eraikinen inbertsioen bestelako gastuak/Otros gastos de inversión 103.000,00 0,00 103.000,00 132.996,57 40.083,21 40.083,21 0,00

62. ART.: MAKINERIA, INSTALAKUNTZAK ETA TRESNERIA / MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE204.399,00 0,00 204.399,00 204.390,75 184.790,75 184.790,75 20.052,57

620.00 MAKINERIA / MAQUINARIA 139.040,00 0,00 139.040,00 144.811,03 125.211,03 125.211,03 1.547,27

621.00 BESTE INSTALAKUNTZA BATZUK / OTRAS INSTALACIONES 18.404,00 0,00 18.404,00 58.360,61 58.360,61 58.360,61 17.286,19

622.00 TRESNERIA / UTILLAJE 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

623.00 SEGURTASUNERAKO EKIPAMENDU ETA ELEMENTUAK / EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD34.955,00 0,00 34.955,00 1.219,11 1.219,11 1.219,11 1.219,11

63. ART.: IBILGAILUAK/ARTICULO 63: VEHÍCULOS 106.000,00 -19.050,00 86.950,00 86.948,06 86.948,06 86.948,06 86.948,06

630.00 IBILGAILUAK / VEHÍCULOS 106.000,00 -19.050,00 86.950,00 86.948,06 86.948,06 86.948,06 86.948,06

64. ART.: ALTZARIAK ETA GAINERAKOAK./ MOBILIARIO Y ENSERES 404.943,00 19.050,00 423.993,00 423.900,38 340.800,38 340.800,38 60.705,51

640.00 ALTZARIAK/MOBILIARIO 333.000,00 19.050,00 352.050,00 423.900,38 340.800,38 340.800,38 60.705,51

641.00 BULEGOKO EKIPAMENDUA / EQUIPOS DE OFICINA 71.943,00 0,00 71.943,00 0,00 0,00 0,00 0,00




65. ART.: INFOR. PROZESATZEKO EKIPA./ART. 65: EQUIP.PROCE. INFORMACION 71.363,00 0,00 71.363,00 71.512,41 71.512,41 56.412,41 40.432,25

650.00 INFOR. PROZESATZEKO EKIPAMENDUA/ EQUIP.PROCESOS DE INFORMACION 11.363,00 0,00 11.363,00 8.476,16 8.476,16 8.476,16 4.421,00

651.00 APLIKAZIO INFORMATIKOAK / APLICACIONES INFORMÁTICAS 60.000,00 0,00 60.000,00 63.036,25 63.036,25 47.936,25 36.011,25

651.01 ULIAZPI KANPORATZEA / EXTERNALIZACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 ART: IBILGETU INMATERIALA / INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

670.03 JABEGO INDUSTRIALA ETA INTELEKTUALA / PROPIEDAD IND. E INTELEC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. KAP.: FINANTZA-AKTIBOAK/CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS 175.000,00 0,00 175.000,00 52.648,95 52.648,95 52.648,95 52.648,95

82. ART.:EPE LABURRERA EMANDAKO KREDITU ETA MAILEGUAK, CONCESION DE CREDITOS Y PRESTAMOS A CORTO PLAZO50.000,00 0,00 50.000,00 1.965,00 1.965,00 1.965,00 1.965,00

826.00 FAMILIEI/A FAMILIAS 50.000,00 0,00 50.000,00 1.965,00 1.965,00 1.965,00 1.965,00

83. ART.:EPE LUZERA EMANDAKO KREDITU ETA MAILEGUAK, CONCESION DE CREDITOS Y PRESTAMOS A LARGO PLAZO125.000,00 0,00 125.000,00 50.683,95 50.683,95 50.683,95 50.683,95

836.00 FAMILIEI/A FAMILIAS 125.000,00 0,00 125.000,00 50.683,95 50.683,95 50.683,95 50.683,95

GUZTIRA/T O T A L 15.414.234,00 0,00 15.414.234,00 14.930.235,15 14.734.621,79 14.719.521,79 12.748.127,87

2008 KO BALANTZEA, SARREREN AURREKONTUKO KONTZEPTU EKONOMIKOEN ARABERA / BALANCE POR CONCEPTOS ECONOMICOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 2008

SAILK. EK. SARREREN KONTZEPTUA ETA AZALPENA HAS. AURRE. EKI. ALDAK. B-BET. AURREK. ONA. ESK. GARB. KOBRUACLAS. ECON. CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO PPTO. INICIAL MOD. EJERC. PPTO DEFINIT. DCHOS REC.NETOS COBRO

3. KAP.: TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS 1.463.872,00 0,00 1.463.872,00 1.493.942,45 1.363.551,07

34. ART.: PREZIO PUBLIKOAK ZERBITZUAK EMATEAGATIK/ARTICULO 34: PRECIOS PUBLICOS PRESTACION SERVICIOS 1.432.807,00 0,00 1.432.807,00 1.477.577,67 1.347.845,43

346.03 EGONALDIAK UDALEKU ETA KANPALEKUETAN / ESTANCIAS EN COLONIAS Y CAMPAMENTOS 10.000,00 0,00 10.000,00 11.292,56 11.098,27

346.04 IKASTAROAK, MINTEGIAK ETA IHARDUNALDIAK / REALIZACIÓN DE CURSOS, SEMINARIOS Y JORNADAS 3.000,00 0,00 3.000,00 1.801,48 1.801,48

346.09 BESTE ZERBITZU KOMUNITARIOAK ETA SOZIALAK/OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES 1.419.807,00 0,00 1.419.807,00 1.464.483,63 1.334.945,68

39. ART.: BESTE SARRERA BATZUK/ARTICULO 39: OTROS INGRESOS 31.065,00 0,00 31.065,00 16.364,78 15.705,64

394.00 ASEGURUAK / SEGUROS 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00

399.01 BESTE SARRERA BATZUK/OTROS INGRESOS DIVERSOS 31.055,00 0,00 31.055,00 16.364,78 15.705,64

4. KAP.: TRANSF. ARRUNTAK/CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.775.657,00 0,00 12.775.657,00 12.775.650,00 12.775.650,00

46. ART.: GIPUZKOAKO LH/ARTICULO 46: DEL TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA 12.775.657,00 0,00 12.775.657,00 12.775.650,00 12.775.650,00

460.00 FORU ERAKUNDEEN TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES FORALES 12.775.657,00 0,00 12.775.657,00 12.775.650,00 12.775.650,00

461.00 UDALEN TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48. ART.: IRABAZI ASMORIK GABEKO ERAKUN./ARTICULO 48: DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

481.00 IRABAZI ASMORIK GABEKO ERAKUNDEAK/ DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. KAP.: ONDAREZKO SARRERAK/CAPITULO 5: INTERESES PATRIMONIALES 80.000,00 0,00 80.000,00 191.609,60 99.164,13

54 ART.: GORDAILUEN INTERESAK/ARTICULO 54: INTERESES DE DEPOSITOS 80.000,00 0,00 80.000,00 191.609,60 99.164,13

540.00 FINANTZA ENTITATEETAKO KONTUEN INTERESAK/INTERESES DE CUENTAS DE ENTIDADES FINANCIERAS 80.000,00 0,00 80.000,00 191.609,60 99.164,13

7. KAP.: KAPITALAREN TRANSF./CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 919.705,00 0,00 919.705,00 919.705,00 919.705,00

76. ART.: GIPUZKOAKO LH/ARTICULO 76: DEL TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA 919.705,00 0,00 919.705,00 919.705,00 919.705,00

760.00 FORU ERAK.EN TRANF./TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES FORALES 919.705,00 0,00 919.705,00 919.705,00 919.705,00

8. KAP.: FINANTZA-AKTIBOAK/CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS 175.000,00 2.394.720,64 2.569.720,64 28.299,25 26.727,25

82. ART.: MAILEGUAK ITZULTZEA EPE MOTZERA/ARTICULO 82: REINTEGRO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO 50.000,00 0,00 50.000,00 1.965,00 393,00

826.00 EPE LABURR.KRED.ETA MAILEG.ITZULT.FAMILIEN./REINTEG. DE CRED.Y PREST. A C.P DE FAMILIAS 50.000,00 0,00 50.000,00 1.965,00 393,00

83. ART.: MAILEGUAK ITZULTZEA EPE LUZERA/ARTICULO 82: REINTEGRO DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO 125.000,00 0,00 125.000,00 26.334,25 26.334,25

836.00 EPE LUZER..KRED.ETA MAILEG.ITZULT.FAMILIEN./REINTEG. DE CRED.Y PREST. A L.P DE FAMILIAS 125.000,00 0,00 125.000,00 26.334,25 26.334,25

87. ART.: DIRUZAINTZA GERAKINA/ARTICULO 87: REMANENTE DE TESORERÍA 0,00 2.394.720,64 2.394.720,64 0,00 0,00

870.00 DIRUZAINTZA GERAKINA / REMANENTE DE TESORERÍA 0,00 2.394.720,64 2.394.720,64 0,00 0,00

GUZTIRA / TOTAL 15.414.234,00 2.394.720,64 17.808.954,64 15.409.206,30 15.184.797,45

KREDITU TXERTATUAKKREDITU TXERTATUAK

CRCRÉÉDITOS INCORPORADOSDITOS INCORPORADOS

2,?&4b,, %-i.-', ='* o- eta Fmantza Departamenlua G $ ~ k t ~ a k o Fom Aidunctia

Departamento de Hacienda y ~~ *tación Foral de Gipdcoa - . - - Gi~uzhuakli Por. Aldundle -1

I)f@ufeci6n Fum' de GIpu~k~, , Deasun cta F l a n h bparhmcnnin Depnnamenfa dc H s ~ t ~ ~ i o Y PI,,-~

Honekin batera jakinarazten dut, behar diren ondorioetarako, Diputatuen Kontseiluak 2008ko maitzaren 27ko bileran hartutako erabakia. Horretarako, bidali dut Gipuzkoako Foru Aldundiko Lehendakaritzako eta Foru Administrazioko Departamentuko diputatua eta Diputatuen ' Kontseiluko idazkaria denak 2008ko ekainaren 3an egindako ziurtagiriaren kopia.

Donostia, 2008ko ekainaren 30a

Adjunto notifico a los efectos oportunos, mediante copia de la certificación expedida el 3 de junio de 2008 por la Diputada Foral del Departamento de Presidencia y Administración Foral y Secretaria del Consejo de Diputados en la Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa, de acuerdo adoptado en la sesión celebrada el 27 de mayo de 2008.

San Sebastián, 30 de junio de 2008

Idazkari teknikoa 1 La Secretaria Técnica

Izp. 1 Fdo.:

IduLariw Rlroih~a ! k c e t a r i ~ Tecnica

Donos~ta : San ‘;ehu~iai.. EKA, JUi\'.

ZIURTATZEN DUT: CERTIFICO:'

Foru aldundi honetako Diputatuen Que el Consejo de Diputados de Kontseiluak, 2008ko maiatzaren 27an esta Excma. Diputación Foral, en sesión batzarraldian, ondoko erabakia hartu ,de 27 de mayo de 2008 adoptó el zuela : siguiente Acuerdo:

"Martxoaren 27ko 412007 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Finantza eta Aurrekontu Araubideari buruzkoak, bere 59. artikuluan, eta abenduaren 27ko 10f2007 Foru Arauak, Gipuzkoako 2008ko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituenak, 13. artikuluan, aurrekontuan kredituak txertatzeko araubidea ezartzen dute.

"La Norma Foral4f2007, de 27 de mano, de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio, Histórico de Gipuzkoa en su articulo 59, junto con el artículo 13 de la Norma Foral 1012007, de 27 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el afio 2008, establece el régimen de incorporación de créditos al presupuesto.

Uliazpi' Fundazioa Foru Organismo Habiéndose procedido a la aprobación de la Autonomoaren 2007ko Aurrekontuaren liquidación del presupuesto de 2007, del likidazioa onartua izanik, Diputatuen Organismo Aut6nomo Foral Fundación Kontseiluaren eskumena da 2008ko Uliazpi, compete al Consejo de Diputados la Aurrekontuan dagozkion kreditu txertaketak aprobación de las incorporaciones de onartzea. créditos que procedan al Presupuesto del

ejercicio 2008.

3 Hau dena kontuan izanik, Diputatuen Kontseiluak, Ogasuneko eta Finantzetako foru diputatuaren proposamenez, eztabaidatu ondoren,

E R A B A K I DLb

Lehenena.- Onartzea . Uliazpi ~un'dazioa Foru Organismo Autonomoaren 2008ko Aurrekontuan txertatzea 2.394.720,64 euroko kreditu gerakinak, jarraian aipatzen

Por todo ello, el Consejo de propuesta del Diputado Foral Finanzas, previa deliberación, { . 5 :

5 ;

I . ,

A C U E R D A . . c . . .;. > . . , ' 1 '

Primero.- Aprobar la ~ n c o r ~ o r a c i á n - ~ % ~ ~ ~ + - ' Presupuesto del año 2008, del Organismo Autónomo Foral Fundación Uliazpi, de remanentes de crédito, por importe de

diren zenbakien arabera eta Eranskinean 2.394.720,64 euros, de acuerdo con las azaltzen den xehetasunarekin. cuantías que se señalan a continuación y

con el detalle que se adjunta en el Anexo.

Baimendutako gastuak erabili gabel Gastos autorizados pendientes de disposición

Erabilitako gastuak agiridu gabel Gastos dispuestos pendientes de ordenación

GUZTBRA 1 TOTAL

Bigarrena.- . 2008ko Aurrekontuan Segundo.- Los remanentes de crédito txertatutako kreditu gerakinak finantzatzen incorporados al Presupuesto del ario 2008 se dira erabili gabeko diruzaintzako gerakinen financian con cargo al Remanente de gain, 2.394.720,64 euroko kopuruan." , Tesorería. disponible, por importe de

.2.394.720,64 euros."

Eta horrela jasota gera dadin, Y para que conste, extiendo la ziurtagiri hau egiten dut Donostian, 2008ko presente certificación en San Sebastián, a 3 de ekainaren 3an. Iunio de 2008.

Sin :Fdo. 3- :

ORGANISMO AUT~NOMO, FMUL . *FUNDACI~N . UUAZPi*O

. . ARO BE PaPOCEDEMC~ : . .

PAFtTlDA WUEaUPUESTAW- 1 EXP&ICACIOM DEL GASTC '

ANEXO nQ2 . Armnm:. 4.1.- .

. .

i. :'.

.( -S - . , .'.< :

. . . . . .

. . . .

CREDITOS INCORPORADOS ANO 2007 Y ANTERIORES ' .

ORGAMISMO AW~NOMO FORAL *FUNDACIÓN U ~ ~ A Z P I ~ .- . .

. . AÑO QE PROCEDENCIA .: , - 2.000, . . . .

. .

. .

; .

I , .

. . . ' ' . .

. . . . ., . .. . . S .. . . ' . . . . . . . ' . . . . .

. - . . . . .

A : . . .. . .. - . . . .

, . . . . . . .. . . . , . .' .. . .

, . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . : _ . . . . . . .. .

CREQITOS INCORPORADOS AÑO 2007 Y ANTERIORES . .

ORGANISMO AUT~NOMO FORAL -FUNDACI~N ULWPI.

AAO DE PRBCEDENClA :

de inversión . .

.~ ~ . ~ ~-

. .. . . I ' ; , . ' , . TO.TAL.., ....

2008 KO BALANTZEA, AURREKONTURA TXERTATUTAKO KREDITUAK KONTZEPTU EKONOMIKOEN ARABERA

BALANCE POR CONCEPTOS ECONOMICOS DE CREDITOS INCORPORADO AL PRESUPUESTO DE 2008



6. KAP.: INBERTSIO ERREALAK/ 0,00 2.394.720,64 2.394.720,64 2.394.570,65 2.394.570,65 1.664.984,01 1.645.582,64

CAP. 6: INVERSIONES REALES

61. ART.: ERAIK. ETA BESTE ERAIK. BATZ./ 0,00 2.379.720,64 2.379.720,64 2.379.720,64 2.379.720,64 1.650.134,00 1.630.732,63

ART. 61: EDIFIC. Y OTR. CONSTR.

610 ERAIKINAK/EDIFICIOS 0,00 2.379.720,64 2.379.720,64 2.379.720,64 2.379.720,64 1.650.134,00 1.630.732,63

01 Eraikinak erostea/Adquisición de edificios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Eraikinak egitea/Construcción de edificios 0,00 2.105.830,64 2.105.830,64 2.105.830,64 2.105.830,64 1.628.134,00 1.628.134,00

03 Ondasun eta zerb.hobetu eta gehitzea/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mejora e incorp. bienes y servicios

04 Eraikinetarako inbertsio proiektua/ 0,00 153.209,00 153.209,00 153.209,00 153.209,00 0,00 0,00

Proyectos de inversión

09 Eraikinen inbertsioen bestelako gastuak/ 0,00 120.681,00 120.681,00 120.681,00 120.681,00 22.000,00 2.598,63

Otros gastos de inversión

63. ART.: IBILGAILUAK/ARTICULO 63: VEHÍCULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

630.00 IBILGAILUAK / VEHÍCULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65. ART.: INFOR. PROZESATZEKO EKIPA./ 0,00 15.000,00 15.000,00 14.850,01 14.850,01 14.850,01 14.850,01

ART. 65: EQUIP.PROCE. INFORMACION

650.00 INFOR. PROZESATZEKO EKIPAMENDUA/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EQUIP.PROCESOS DE INFORMACION

651.00 APLIKAZIO INFORMATIKOAK / 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

APLICACIONES INFORMÁTICAS

651.01 ULIAZPI KANPORATZEA / EXTERNALIZACIÓN 0,00 15.000,00 15.000,00 14.850,01 14.850,01 14.850,01 14.850,01

GUZTIRA/T O T A L 0,00 2.394.720,64 2.394.720,64 2.394.570,65 2.394.570,65 1.664.984,01 1.645.582,64

KREDITUKREDITU--ALDAKETAKALDAKETAK

MODIFICACIONES DE CRMODIFICACIONES DE CRÉÉDITODITO

Ogasun e$ Finantza Depaitamentua Gipuzkoako Foru Mdundia Departamento de Hacienda y Finanzas Dipntaci6n Foral de Gipuzkoa

UI-?t.': ' . Furu Al.', i . 1 . l . 8 . z de:,. . .

.-, clu m I

Finantza e& Aunrekontuetako zuzendari nagusiak, El Director General de Finanzas y Presupuestos, en el data honetan honako ebazpen hau eman du: . áía de hoy ha dictíldo la siguiente Resolución:

Visto el informe elaborado por el Servicio de Presupuestos, con relación a la transferencia de créditos (Ref. H.T. 14912008) por importe de 19.050 euros en el Organismo Autónomo Fundación Uliazpi, y de conformidad a lo establecido en,el artículo 56, apartados 1, 3 y 5.d) de la Norma Foral412007, de 27 de marzo, de Régimen Financiero y Presupuestario de! Territol-;o Histórico de Gipuzkoa.

RESUELVO

Aprobar la Transferencia de Créditos (Ref. H.T. 14912008) en el Organismo Autónomo Fundación Uliazpi por la que se aumenta por importe de 19.050 euros la partida 640.00 -Mobiliario -procediendo la financiación de la disminución de la partida 630.01 - Automóviles de turismo -.

J a h dezanin eta bidezko ondorioetarako igorízen dizudana.

Lo que le traslado a Vd. para su conocimiento y efectos.

Departamentuko idazkari teknikoa / La Secretaria Técnica del Departamento,

i / , j. L .- ' .,.

,*/" ..... - - , . -.-.-- -

Sin. fldo.: M" Je& Pérez hciarena

Ogasun eta Finantza Depmentua Gip&&o Fom M d d a Deparbmento de Hacienda y finanzas Diptaci6n Foral &Y Gpnzksa

Kredituen aldaketa-proposamena Aurrekontua Propuesta de modificación de créditos en el Presupuesto de

Aldaketa Mota TRANSFERENCIA DE CR~DITOS --- Tipo de Modificación

Aldaketa Kodec MDTR Código .Modificación

~e~artamentua Departamento

ORGP;NISMO AUTONOMO FUNDACION ULlAZPl -a -.--

Aurrekontu Saila - Sección Presupuestaria

Proposamen zenbakia ~,íiziendako err 14912008 Propuesta número Ref.Hacienda

GEHITZEA PROPOSATZEN DIREN KONTU-SAILAK PARTIDAS QUE SE PROPONE AUMENTAR

Aurrekontu-Arauean xedatutakoaren legez ematen zaio onespena proposamen honi. Se informa favorablemente la presente propuesta a efectos de lo previsto en la Norma Presupuestaria

Donostia-San Sebastián 24de noviembre de 2008

Behinbetiko Kreditua Cr6dito

Definitivo

352.050,OO

352.050,OO

Kontu-saila 1 lzendapena Partida 1 Denominación

640.00 Mobiliario

TOTAL

Ogasuna eta Finantza Departamentua Departamento de Hacienda y Finanzas

Hasieran Baimendutakoa

Autorizado Inicial

333.000,OO

333.000,OO

Ekitaldian Zgindako aldaket Modificaciones en el ejercicio

0,OO

0,OO

Proposatutako Gehitzea Aumento Propuesto

19.050,OO

19.050,OO

Ogasun eta Fitza Deparüunenhia G i p & h Biom Ahh5& Depertamento de Hacienda y Fianzas Diputación Ford de G i p d o a

'Kredituen aldaketa-proposamena Aurrekontua Propuesta de modificación de créditos en el Presupuesto de

Aldaketa Mota TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS ---m

Tipo de Modificación Aldaketa Kode; MDTR Cbdigo Modificación

ORGANISMO AUTONOMO FUNDACION ULlAZPl Departamentua - Departamento

~urrekontu Saila -- . . -..a- -.- u- -

Sección Presupuestaria .

Proposamen zenbakia Propuesta número

----pppp-p-----

Haziendako eri - 14912008 RefM&& - - - - -

Aurrekontu-Arauean xedatwtakoaren legez ematen zaio onespena proposamen honi. Se informa favorablemente la presente propuesta, a efectos de lo previsto en la Norma Presupuestaria

Donostia-San Sebastián

-- -

24de noviembre de 2008

Behinbetiko Kreditua Crddito

Definitivo

86.950,OO

- -

. 86.950,OO

Kontursaila I lzendapena Partida 1 Denominación

630.01 Automóviles de turismo

--

TOTAL



Autorizado Inicial

106.000,OO

- -- - ~

106.000,00

Ekitaldian Egindako aldaket.

Modificaciones en el ejercicio

0,OO

- - - -

0,00

Proposatutako Gutxiizea

Minoración Propuesta

19.050,OO

- -- - -

19.050,00

GIPUZKOmO FORU NaDUNDZA OGMUJNA ETA jFlINmTW DEBARTMNgUA Coro

2008. ekitaldi honi dagozkion kreditu- De acuerdo a las Normas Forales 412007 aldaketak egin aha. izateko, besteak beste y 1012007 por el que se regula entre otros Aurrekontu-lredituen eti horien el régimen general de créditos aldaketen erregimen orokorra arautzen presupuestarios y sus modificaciones duten 42007, eta 1012007 Fom Arauekin adjunto le remito documentación bat etomta, beharrezkoak diren agiriak necesaria para la realización de bidaltzen dizkizut. modificaciones de crédito

correspondiente al presente ejercicio 2008.

Adeitasunez,

Donostia, 2008ko miaren 30a. Uliazpiko Administrazioko Arduraduna, Tomas Murua Eizagirre.

Atentamente,

San Sebastián, a 30 de octubre de 2008. El Responsable de Administración de Uliazpi, Tomas Murua Eizagirre

A~urekontu-kredituen eta horien aldaketen erregimen orokorra, besteak beste, arautzen duten 4/2007 eta 10/2007 Foru Arauekin bat etonita honekin batera doan agirian adierazten diren a~mekonhiko kontu-sailetan 19.050.- ewoko kredituak gaitzeko proposamena egiten da.

Proposamen honekin batera honako agiriak aurkezten dira:

- Egin nah den gastu horren zioa eta ei-agindako kontu-sailetan ekitaldiaren amaiera arte beharrezkoak izango diren baliabideen aurreltontu-aurreikuspena.

- Gizarte PoliWco Departamentuko Fom Diputatu eta Uliazpiko Lehendakari denaren onespena.

Proposamen honek Aurrekontua onesten duen Arauan ezarritako baldintzak betatzen ditu.

Donostia, 2008ko umaren 30% Uliazpiko gerentea, Arantza Aguinano Beitia.

De acuerdo a las Nomas Forales 4/2007 y 10/2007 por el que se regula entre otros el régimen general de créditos presupuestarios y sus modificaciones se formula propuesta de habilitación de créditos en las partidas del presupuesto que se señalan en el documento anexo, cuyo importe asciende a 19.050.- euros.

Se adjunta a la presente propuesta la siguiente documentación:

- Justificación del gasto que se pretende realizar y estimación presupuestaria de los recursos precisos hasta la finalización del ejercicio en las partidas afectadas.

- Autorización de la Diputada Foral del Departamento de Política Social -

Presidenta de Uhazpi.

La presente propuesta cumple las condiciones establecidas en la Noma aprobatoria del Presupuesto.

San Sebastiáq a 30 de octubre de 2008, la gerente de Uliazpi, Arantza Aguiriano Beitia.

Honekin batera doan txostenean zehazten diren premiei aurre egin ahal izateko "Uliazpi Fundazioa", Gipuzkoako Fom Aldundiko Erakunde Autonomoak proposatutalco eskaera ikusita, eta a~urekontuko kredituen . .eta horien aldaketen erregimen orokorrk bunizko 412007 eta 1012007 Foru Arauetan aurreik~lsitakoarekin bat etomta

Uliazpik 19.050.- eurolco kopuruz aurkeztu duen kreditu-transferentziarako espedientea abian jar dadila onestea, eranskin gisa doan alta eta bajen zerrendarekin bat etomta.

Donostia, 20081to miaren 30a, Uliazpilto Lehendakana, Maite Etxaniz Balentziaga.

Vista la solicitud planteada por el Organismo Autónomo de la Diputación Foral de Gip~ukoa "Fundación Uliazpi" referente a las necesidades que se detallan en el informe que se adjunta y en virtud de lo previsto a las Normas Forales 412007 y 1012007 en lo referente al régimen general de créditos presupuestarios y sus modificaciones

DISPONGO

Autorizar la iniciación del expediente de transferencia de créditos que por importe de 19.050.- €. presenta Uliazpi según la relación de altas y bajas que se acompaña como anexo.

San Sebastián, a 30 de octubre de 2008. La Presidenta de Uliazpi, Maite Etxaniz Balentziaga.

Aurten aurreikusita zegoen Ategometa zentroa irekitzea. Horretarako beharrezkoa zen bertan kakatuko den eraikina erabenitzea. Nolmahi ere eraberritze obra hauek atzeratzen ari dira eta honek ekarri 5.1 aurten zentroa osorik ezin izango dugula ireki.

Horrekin batera me, beharrezkoak diren bi ibilgailuetatik bakarra erostea aurtengo nahikoa izango dela-eta hurrengo urterako utzi dugu bigarren ibilgailuaren erosketa.

Honek, aurtengo ibilgailuak erosteko Iaedituen zuzkidura gehiezkoa izatea ekani du.

Bestalde, eraikina altzariz-eta hornikeko aurreikusi genituen kreditu nizládurak ez direla nahikoak konturatu gara.

Azkenik, Uliazpiren Sarrera Aurrekontua eta bere gaur egungo gauzatzea ihsita, aurreikuspena beteko dela adierazten da.

Hori guztia kontuan izanda, jarraian datorren taulan zehaztutako kreditu- transferentzia egitea eskatzen da.

Donostia, 2008ko d a

Para este año estaba prevista la apertura del nuevo centro Ategorrieta. Para ello era necesario rehabilitar el edificio pero debido a los retrasos que se estan acumulando en las obras no va a ser posible abrir el centro en su totalidad.

Debido a la apertura parcial del centro no va a ser necesario adquirir este año los dos vehículos que habían sido previstos dejando el segundo de ellos para el año siguiente.

Ello hace que exista un excedente en la dotació económica para la adquisició de vehículos.

Asimismo, vemos necesaria una dotación adicional para la amueblar y decorar el centro.

Por otro lado, se informa que la materialización del Presupuesto de Ingresos de Uliazpi se está llevando de acuerdo a lo previsto.

Es por ello por lo que se solicita la correspondiente transferencia de créditos que se detalla en la tabla adjunta.

Donostia, octubre de 2008

OGASWA ETA jV'liNMm D E P ~ T ~ N T B J A PROPOSAMENA

DEPARTAMENTQ DE HACIENDA Y FINANZAS PROPUESTA DE MODIFICACI~N DE CRÉDITOS

Aaarrekonatu Ekitalldia 1 Ejercicio Presupuestario: 2008 Aldaketa-mota: R U - ~ S F E ~ ~ S F E R E N C I A DE CRÉDITOS Depsnni&ramenha: c6ULHAZPH IBA" IERAWNIlDiE AUTCDNOMOA Proposaxneaa-zenbakid Propuesta número: 2008102

ALDATZEA PlROPOSATZEW DIIRIEN KONTBJ-SMlLAK PARTIDAS QUE SE F;cLOPONE MODIFICAR

GEHHTUJI AUMENTAR

I

Partida/Denominación Konataa-sailaIIzena

GATUAK / GASTOS

630.01 Turismo autoak. Automóviles turismo

TOTALlGUZTm

Autorizado Inicial

Hasieran oniarha

106.000

606.000

Partida/Denominación Koaatun-sailldHzena

GATUAK / GASTOS

640.00 Altzariakímobiliario

TOTALlGUZTIIU

Modificación en el ejercicio Ekitddiko aldaketak

O

O

Autorizado Inicia!

Hasieran oniairtiuiaa

333.000

333.000

Modificación en el ejercicio EMtaldiko aldaketak

O

8

Importe Aumento

Gehitiatako zenabatekoa

19.050

19.050

Importe Disminución Giatxlmtako zeaabatekoa

19.050

19.050

Crédito Defínitivo

Behiai betiko

Bureditusa

352.050

352.050

Crédito Definitivo

Behh betfko

kseditna -

86.950

$6.950

Ogasun eta Finantza Departamentua Departamento de Hacienda y Finanzas

Gipuzkoako Fom Aldundia Diputación Ford de Gipnzkoa

Finantza eta Aurrekontuetako zuzendari nagus* El Director General de Finanzas y Presupuestos, en el data honetan honako ebazpen hau eman du: día de hoy ha dictado la siguiente Resolución:

Visto el informe elaborado por el Servício de Presupuestos, con relación a una habilitación de créditos (Ref. H.H.C. 1712008) en el Organismo Autónomo Uliazpi, por importe de 800.000,00 euros, la modificación presupuestaria propuesta cumple con los artículos 58, apartados 23; 3; y 11 y no cumple con el artículo 41, todos elios de la Norma Foral412007, de 27 de marzo, de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Visto el Azuerdo del Consejo de Diputados de 16 de diciembre de 2008 y de conformidad a lo establecido en el articulo 58 apartado 10. de la Norma Foral 412007, de 27 de marzo, de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

R E S U E L V O

1 .- Aprobar la Habilitación de Créditos (Ref. H.H.C. 1712008) en el Organismo autónomo Uliazpi por la que se aumenta la partida 2.0101.010.760.00.00.2008-GFA- Transferencias de capital de instituciones forales- por un importe de 800.000,OO euros del presupuesto de ingresos, que financia la partida de gasto 1 .0101.010.610.01.00.2008-GFA- Edificios. Adquisición y Mejora -, por un importe de 800.000,OO euros.

2.- La aprobación de esta Habilitación queda condicionada a la aprobación por parte del Consejo de Diputados de la Transferencia de Créditos de Referencia H.T. 17612008.

Jakin dezazun eta bidezko ondonoetarako igortzen dizudana.


nn s ~ e Donostia-San Sebastuin, no ,,i !, o. : 2 2

B.O. /P.A. Sin. /Fdo.: &ura Galiastegui Arniama

Kredityen aldaketa-proposamena Aurrekontcia. . ---........ 1. 2.008 .. iu...........,.....i....i.i....~.~............-.--.i............i..... Propuesta de modificación de créditos en:el Presupuese de

: ~ldaketa Mota ...,. HABILITACION .............. "..... ........ ... DE CREDCTOS , - ..........m ""#...W ............a. ..-s.-- ........m..

Tipo de Modificacibn MDHC Ndaketa KocteE ...................... " ..... " .....

Código Modifieaci6n

Departamentua . ' ............ lJLI.qPI .....N ...... ' . ......... "..........."h...... ".." ....S.. "....."."..." ....... " .".... " " ........."...... .................................................................. - .....

Departamento . .

Aurrekontu saila ...... S... ".........S.... " .............m. M... m... "... ..........a. " .............m .m" ..........m "O..."" " ..........S ".m..-..a- ...................... ...... ".~~---~~.~~~~~-~-~."---- Secci6n Presupuestaria ' .

. <

pmpbsamen enbakia ...Y.....,.~.............. . m: ....S "......iiiu" ..... Propuesta n i i k ro

Hariendako err . ' 17/2008 .".",.......U...-""...-".

Ref.Hacienda

GEHITZEA PROPOSATEEN DlREN KONTUSAllAK PARTIDAS QUE SE PROPONE AUMENTAR

~urrekontu-~rauean xedatutakoaren iegezarnaten zaio onespena proposamen honi., Se informa favorablemente la presente propuesta a efectos de lo previsto en la Norma Presupuestaria

. .

Donostia-San ~ebastihn 18 de diciembre de 2008 . .

- Behinbetlko. ; KcedMia..

ci.edp' .

. : Defintüvo

801.000,oo

. " 80i.eo0,eo

Ogasuna etq Finantza üepartarnentua Departamento de Hacienda y Finanzas

Prgpcisatútako Oehitrea .

. ~umbnto Propuesto.

~OO.OOO,OO

'8gaooo,o~

- 'EkYta@n ' '

aldakel Modiñcaciones en .el ejercicio

O,OO

. .

. . .

. .

~ , b o

. ~ontu:saila / lzend&ena, '

Partlda 1 Denominación

í .oío~.o1o.616.oí.oo.~oo8 ~dificios. Adquisición y Mejora

O .

. . . . .

. .

TOTAL - ~.. ~. .

- . 'Haslemi Baimendutak~a.Zglndako

'Autorirado Inicial ,

, . 1.000,oo:

. . .

- : ;i.ooo;eo

.kedituen aldaketa-proposamena Aurrekontua .I__.........~..... 2.008 ............._..... -...-.---"-.."-.m.. ...................... Propuesta de modificación de créditos en el Presupuesto de . . .

' HABlLlTAClON DE CREDITOS , ' . Aldaketa Mota ............................. ".....""...U....... ..s. ",.Y..Y"Y ......................... Y.. .... Tipo de ~odifimción

k4Jdtlketa K0d."....."_MDHL_..". C6digo Modificación

Departamentua ,.. YLIAZPI ~...rrkrrk..........rrk..rrk.rrk.U.....~~.,U """..".....U..."".. "...,,.U.."." U." ".".d.....U.~-..-.--....-.""" ................" U..... U.... U..... U... ....

~eiartamento . . .

-AlJl=rekontQ Salla . i" .... ..",.." ........ ",." .... " .......... ".".".,"."."&".L ...... " ..... " ...... ".....,......"............"."............."........*"..""" ...." ............." ........................ Se~ción Presupuestaria . .

Proposamen zenbakia. "...","." ...,..... m ....."..... ""......"""."""... . Propuesta nomero .

GEHITZEA PROPOSATZEN blREN ,!CONTU-SAILAK "

PARTIDAS QUE SE PROPONE AUMENTAR

Aurreltontu-Arauean xedatutakoaren legez ematen zaio onéspena proposamen honi. Se informa favorablemente la presente propuesta a.efectos de lo previsto en. la Norma Presupuestaria

Donostia-San SebastiBn 18 de diciembre de 2008

'~iehinbetiko Kreditua cl&m

: beffiiM!t~

1.719.705,00

1.719.705,QO.

Ogasuna eta Finantza Departamentua Departamento de Hacienda y '.Finanzas

~roposátutako GBhlkea .&mento hpueslg

' 800.600;00

.

800.000,Ob

' . . ~kltaldlari'. Zbindako aldake . Mod¡ficgd~ntW

en.,el.ejeiddo

.: 0,OO

. .

.. 8

.

. .

' . 0,00.

. . .

Kontu-salla / bndapena . . Partida / Denominación

$ . . .

2.01 01~010.76~00.00.2008 ' GFA- ~rdisferencias de capital de instituciones

. .

. , .

.TOTAL

' Hasieran . Baimendutakoa

~utorizado. . Iddal.

91 9.705;00 forales . .

. .

91 9.705,OO

GEBTZK0MO YQXU IhP,DUNDKA OGPBSmA ETA Ií?INm'W DEPAJRTAJME~YA Coso IlUiARTE ~ ~ I á D I L A ~ e ~ a t z a i t

3 008. ehtaldi honi dagozkion kreditu- De acuerdo a las Normas Forales 412007 ~ildaketak egin ahal izateko, besteak beste y 1012007 por el que se regula.entl-e otros .~urrekontu-kredituen eta horien el régimen general de créditos ;ildaketen erregimen orokka arautzen presupuestarios y sus modificaciones d~iten 412007, eta 1012007 Foru Arauekiu adjunto le remito documentación b:it etomta, beharrezkoak diren aghiak necesaria para la realización de bidaltzen dizkizut. modificaciones de crédito

correspondiente al presente ejercicio 2008.

Adeitasunez,

Doiiostia, 2008ko urriaren 30a. Uliazpiko Administrazioko Arduraduna, Toinas Murua Eizagirre.

Atentamente,

San Sebastián, a 30 de octubre de 2008. El Respmable de Administración de Uliazpi, Tomas M m a Eizagirre

Gipuzkmko Foni Aldundia. Gizarte Politikaka lkptmmtua. Emkmde Autonomoa ULIAZPI üipu$ci611 Fod de G'rpuzkoa. Departamento de PoUtica SociaL Organismo Auiómmo

GIPUZKOAKO PORU ALDUNDIA OGASUNA ETA FINANTZAK DEPARTAMENTUA Coro IRIARTE MENDIOLArentzat

2008. ekitaldi honi dagozkion kreditu- aldaketak egin ahal izateko, besteak beste Aurrekontu-kredituen eta horien aldaketen erregimen orokorra arautzen duten 412007, eta 10/2007 Foni Arauekin bat etonita, beharrezkoak diren aginak bidalkm clizkizut.

Adeitasunez,

Donostia, 2008ko urriaren 30a. Uliazpiko Adminisirazioko Arduraduna, Tomas M m a Eizagirre.

De acuerdo a las ~ o r m & Forales 412007 y 10/2007 por el que se regula entre otros el régimen general de créditos presupuestarios y sus modificaciones adjunto le remito documentación necesaria para la realización de modificaciones de crédito correspondiente al presente ejercicio 2008.

Atentamente,

San Sebastián, a 30 de octubre de 2008. El Responsable de Administración de Uliazpi, Tomas Munisl Eizagirre

OIHENART, 2 (Entrada por José M" Sert) 2001 8 DONOSTIA - SAN SEBAS- Tel.: 943 00 50 90 943 00 50 96 [email protected]

Gipudcdo Fom A l d d i a Gizarte Politikako Deprkaentua. Erakunde Antouomoa ULIAZPI = aputaci~n ~ o m i de ~ i p u z i a , mamen,

*.r de Poiftica Social Orgdncmio Autónomo

KREDITU-GATKUNTZARAKO PROPOSAMENA

2008KO AURREKONTUAN

Aurrekontu-kredituen eta horien aldaketen erregimen orokorra, besteak beste, arautzen duten 412007 eta 1012007 Foru Arauekin bat etomta honekin batera doan agirian adierazten &en aurrekontuko kontu-sailetan 800.000.- euroko kredituak gaitzeko proposamena egiten da.

Proposamen honekin batera honako aguiak aurkezten dira:

- Egin nahi den gastu horren zioa eta eragindako kontu-sailetan ekitaldiaren amaiera arte beharrezkoak izango diren baliabideen aurrekontu-aurrehspena.

- Gizarte Politikako Departamentuko Foru Diputatu eta Uliazpiko Lehendakari denaren onespena.

Proposamen honek Aurrekontua onesten duen Arauan ezanitako baldintzak betetzen ditu.

Donostia, 2008ko urriaren 30% Uliazpiko gerentes, Arantza Aguiriano Beitia.

PROPUESTA DE HABILITACI~N DE CRÉDITOS

EN EL PRESUPUESTO DE 2008

De acuerdo a las Normas Forales 412007 y 10/2007 por el que se regula entre otros el régimen general de créditos presupuestarios y sus modificaciones se formula propuesta de habilitación de créditos en las partidas del presupuesto que se señalan en el documento anexo, cuyo importe asciende a 800.000.- euros.

Se adjunta a la presente propuesta la siguiente documentación:

- Justificación del gasto que se pretende realizar y estimación presupuestaria de los recursos precisos hasta la finalización del ejercicio en las partidas afectadas.

- Autorización de la Diputada Foral del Departamento de Política Social -

Presidenta de Uliazpi.

La presente propuesta cumple las condiciones establecidas en la Norma aprobatoria del Presupuesto.

San Sebastián, a 30 de octubre de 2008, la gerente de Uliazpi, Arantza Aguiriano Beitia.

OIHENART, 2 (Entrada por José M" Sert) 200 18 DONOSTIA - SAN SEBASTIAN Tel.: 943 00 50 90 943 00 50 96 [email protected]

EBAZPENA

Honekh batera doan txostenean zehazten diren premiei aurre egin ahal izateko "Uhazpi Fundazioa", GipuSroako Foru Aldundiko Erakunde Autonornoak proposatutako eskaera ikusita, eta aurrekontuko kredituen eta horien aldaketen erregimen orokofiati b d o 412007 eta 1012007 Foru Arauetan aurreikusitakoarekin bat etorrita

XEDATU DUT

Uliazpik 800.000.- euroko kopuruz aurkeztu duen kreditu-gaikuntzarako espedientea abian j a r dadila onestea, eranskin gisa doan alta eta bajen zerrendarekin bat etorrita.

Donostia, 2008ko uniaren 30% Uliazpiko Lehendakaria, Maite Etxaniz Balentziaga

Vista la solicitud planteada por el Organismo Autónomo de la Diputación Foral de Gipuzkoa "Fundación Uliazpi" referente a las necesidades que se detallan en el informe que se adjunta y en virtud de lo previsto a las Normas Forales 412007 y 1012007 en lo referente al régimen general de créditos presupuestarios y sus modificaciones

DISPONGO

Autorizar la iniciación del expediente de habilitación de créditos que por importe de 800.000.- € presenta Uliazpi según la relación de altas y bajas que se acompaña como anexo.

San Sebastián, a 30 de octubre de 2008. La Presidenta de Uliazpi, Maite Etxaniz Balentziaga.

OMENART, 2 (Entrada por Jos6 M" Sert) 200 18 DONOSTIA - SAN SEBASTIAN Tel.: 943 00 50 90 943 00 50 96 [email protected]

Gipudroako Foni Aldundia. Gime Politikako Depatamentía Erahnde Autorno8 IJLIAzPI .putac, Fomi, G i p u z h üqatmcnto * de PoMca Sociil. Organismo Autónomo

TXOSTENA: LOIOLAKO ERRIBERAJY LOKAL BAT

EROSTEA

Gizarte Politikako Depjutamentuak atzeman duenez, beharrezkoa ,da adirnen- urritasuna duten haur eta nerabeentzako etxebizitza-zerbitzu berezi bat hbiaraztea, batez ere egoitza-babes iraunkorraren edo aldi baterakoaren beharra dutenentzat, horien gurasoei nolabait ere laguntzearren, eta halaber, adin txikikoa babesik gabeko egoeran aurkitzen den kasuetarako edo Adrninistrazioak horien zaintza aldi batez bere gain hartzen duen kasuetarako.

Uliazpi Gipuzkoako Fom Aldundiko Erakunde Autonomoaren eginkinuia, hain zuzen ere, adimen-urritasun lania duten Gipuzkoako pertsonei laguntzea da, bera arduratuko da unitate hori 2009. urteaz geroztik abian jartzeaz eta, halaber, 2008ko urtean bere gain hartuko ditu premia handiena duten kasuak.

Uliazpik duen esperientzian oinarrituta, egokiagoa dirudi etxebizitza hori Donostialdean kokatzea, pertsona horientzat laguntza maila handiagoak edukitzearren. Planteamendu hori dela eta, beharrezkoa da etxebizitza-altematiba bat topatzea une honetan egoitza- baliabide horretan bizi diren Uliazpiko 6 erabiltzaileentzat. Beharrezkoa da, halaber, egun itxarote-zerrendetan gero eta eskaera handiagoa dagoelako, egoitza- plazen kopurua 4 gehago izatea, eta horrenbestez, etxebizitza-zerbitzu horren erabiltzaile kopurua 1 Oera iritsiko litzateke.

INFORME: COMPRA DE UN LOCAL EN RIBERAS DE LOYOLA

Desde el Departamento de Política Social se ha detectado la necesidad de la puesta en marcha de un servicio de vivienda específico para niños y adolescentes con discapacidad intelectual que requieran de un acogimiento residencial permanente o temporal como apoyo a sus padres y para aquellos casos en que el menor se encuentre en situación de desamparo o que la Administración asuma temporalmente la guarda.

Uliazpi, Organismo Autónomo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, cuya misión es la de atender a las personas con discapacidad intelectual grave de Gipuzkoa, va a ser la encargada de la puesta en marcha de esta unidad a partir del 2009, asumiendo durante el 2008 los casos más urgentes.

Desde la experiencia de Uliazpi, se considera más conveniente ubicar esta vivienda en Donostialdea, con el fin de disponer de mayores niveles de apoyo para estas personas. Este planteamiento requiere buscar una alternativa de vivienda a un grupo de 6 usuarios de Uliazpi que en estos momentos vive en dicho recurso residencial. Además se hace necesario, por el incremento de la demanda existente actualmente en las listas de espera, ampliar en 4 el número de plazas residenciales, lo que aumentaría a 10 el número de usuarios de dicha vivienda.

OIHENART, 2 (Entrada por José M" Sert) 20018 DONOSTIA - SAN SEBASTIAN Tel.: 943 00 50 90 943 00 50 96 [email protected]

ULIAZPI

Zerbitzu horri oso irtenbide egokia ernan diezaiokeen ekipamendu bat topatu da Loiolako Erriberetan; kontuan ha& behar da, gainera, erabiít&leen profila dela eta, ekipamendu horrek ezaugarri berezi batzuk eduki behar dituela.

Horrelako inbertsio bati hasiera emateko beharrezkoa da aurten behar diren pausoak a t e a eta eskatzen.den kredito gailcuntza egitea. Halaber, hurrengo ekitaldiko Aurrekontu Aurreproiektuan guztiz inbertsioa gauzatzeko kredituak zuzkitu ditu Uliazpiko Gobernu Batzordeak.

Bestalde, Uliazpiren Sarrera Aurrekontua eta bere gaur egungo gauzatzea ikusita, aurreikuspena beteko dela adierazten da.

Hori guztia kontuan izanda, j arraian datorren taulan zehaztutako kreditu- transfer;;ntzia egitea esbtzen da.

Donostia, 2008ko unia

En Riberas de Loyola se ha localizado un equipamiento que podría dar una respuesta muy satisfactoria al servicio que, por el perfil de usuarios que acoge, debe de tener unas especiales características.

Para dar inicio a esta inversión es preciso realizar la habilitación de créditos que se solicita. Asimismo, la Junta de Gobierno de Uliazpi ha aprobado en su Anteproyecto de Presupuestos para el año siguiente las dotaciones presupuestarias necesarias para realizar totalmente la inversión.

Por otro lado, se informa que la materialización del Presupuesto de Ingresos de Uliazpi se está llevando de acuerdo a lo previsto.

Es por ello por lo que se solicita la correspondiente habilitación de créditos que se detalla en la tabla adjunta.

Donostia, octubre de 2008

OIHENART, 2 (Entrada por José M" Sert) 200 18 DONOSTIA - SAN S E B A S T I ~ Tel.: 943 00 50 90 943 00 50 96 [email protected]

OGASUNA ETA FINANTZAK DEPARTAMENTUA KREDITU-ALDAI(ETARAK0 PROPOSAMENA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS PROPUESTA DE MODIFICACI~N DE CRÉDITOS

Aurrekontu Ekitaldia / Ejercicio Presupuestario: 2008 Aldaketa-mota: KREDITU-GAIKUNTZA/HABILITACIÓN DE CRÉDITOS Departamentua: "ULIAZPI RJNDAZIOA" ERAKUNDE AUTONOMOA Proposamen-zenbakid Propuesta número: 2008101

ALDATZEA PROPOSATZEN DIREN KONTU-SAILAK PARTIDAS QUE SE PROPONE MODIFICAR

GEHITUI AUMENTAR

Partida/Denominación Kontu-saila/Izena

SARRERAK 1 INGRESOS

760.00 Fom Erakundeen Kapitalaren Transferentzia. Transferencias de capital de Instituciones Forales

GASTUAK 1 GASTOS

61 0.01 Eraikinen erosketa eta hobekuntza. Adquisición y mejora de edificios

TOTALJGUZTIRA

Autorizado Inicial

Hasieran onartua

919.705

1 .O00

920.705

Modificación en el ejercicio Ekitaldiko aldaketak

O

Importe Aumento

Gehitutako zenbatekoa

800.000

800.000

1.600.000

Crédito Dejinitivo

Behin betiko

kreditua

1.719.705

801 .O00

2.520.705

Ogasun eta Finantza Departamentua Gipdcoako Fom Aldundia Departamento de Hacienda y Finanzas Diputación Foral de Gipdoa


Aldaketa Mota HABlLlTAClON DE CREDITOS -m.m..--

Tipo de Modificación Aldaketa Kodeé MDHC .-.--

Código Modificación

Departamentua Departamento

Aurrekontu Saila -- - -- Sección Presupuestaria

Proposamen zen bakia . , - Propuesta número

Haziendako err 1712008 .- Ref. Hacienda

GEHITZEA PROPOSATZEN DlREN KONTU-SAILAK PARTIDAS QUE SE PROPONE AUMENTAR



2.01 01 .O1 0.760.00.00.2008 GFA- Transferencias de capital de instituciones

TOTAL

Donostia-San Sebastián 18 de diciembre de 2008

Hasieran. Baimendutakoa

Autorizado Inicial

91 9.705.00 forales

91 9.705,OO.


Ekitaldifin Egindako aldaket Modificaciones en el ejercicio

0,OO

ii,OO.


800.000,OO

800.000,OO~

Behinbetiko Kreditua Crédito

Definitivo

1.719.705,OO

1.71 9.705,OO

Ogasun eta Finantza Departamentua Gipwkoako Foru Aldnndia Departimento de Hacienda y Fmanuis Diputaci6n Foral de Gipuzkoa


Aidaketa Mota HABlLlTAClON DE CREDITOS Tipo de Modificación


Aldaketa Kodez MDHC --- Código Modificación

Aurrekontu Saila -.w- ---

Sección presupuestaria-'

Proposamen zenbakia Haziendako err 1712008 - - Propuesta número Ref.Hacienda

GEHITZEA PROPOSATZEN DlREN KONTU-SAILAK PARTIDAS QUE SE PROPONE AUMENTAR


Donostia-San Sebastián

Kontu-saila 1 lzendapena Partida 1 Denominacidn

1 .O1 01 .O1 0.61 0.03.00.2008 Edificios. Mejora e incorporación de bienes y servicios.

TOTAL

18 de diciembre de 2008

Ekitaldian Zgindako aldaket Modificaciones en el ejercicio

0,OO

0,OO.


Autorizado Inicial

1.000,OO

1.000,OO.



800.000,OO

800.000,OO.

Behinbetiko Kreditua CrAdito

Definitivo

801 .OOO,OO

801 .OOU,OO

Ogasun eta Finantza Depariamentua Gipuzkoako Foru Aldundia Departamento de Hacienda y Finanzas Diputadi511 Foral de Gipuzkoa

E-.; a Zk. / N . O

Finantza eta Aurrekontuetako zuzendari nagusiak, El Director General de Finanzas y Presupuestos, en el data honetan honako ebazpen b u eman du: día de hoy ha dictado la siguiente Resolución:

I r

Visto el ínforrne elaborado por el Servicio de Presupuestos, con relación a la transferencia de créditos (Ref. H.T. 17612008) por importe de 3.196.800 euros en el Departamento de Política Social, la modificación presupuestaria propuesta cumple con los artículos 56, apartados 1 ,3 y no cumple con el artículo 41, todos ellos de la Norma Foral 4/2007, de 27 de mamo, de Régimen Financiero y ~resu~uestario del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Visto el Acuerdo del Consejo de Diputados de 16 de diciembre de 2008 y de conformidad a lo establecido en el artículo 56, apartado 5.d) de la Norma Foral 412007, de 27 de marzo, de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

R E S U E L V O

Aprobar la Transferencia de Créditos (Ref. H.T. 17612008) en el Departamento de Política Social por la que se crean y se aumenta, o solamente se aumentan, partidas de diversos programas presupuestarios de este Departamento financiándose con excedentes del mismo Departamento, tal y como se detalla en el Anexo adjunto.

Jakin dezazun eta bidezko ondorioetarako igortzen Lo que le traslado a Vd. para su conocimiento y diaidana. efectos.

Donostia-San Sebastián, .2008 678,: 1 8 '

Departamentuko idazkari teknikoa / La Secretaria 'Técnica del Dep

.- Sin. Fdo.: M" Jesús Pérez Garciarena

DPTO DE POL~TICA SOCIAL - ST

Ogasun eta Finantza Departamentua Cipiirkoab F'oru Aldundin Departamento de Hacienda y Finanzas Diptitnothii Ford de Gipuzkoa


Aldaketa Mota --. TRANSFERENCIA DE CRÉDITB - Tipo de Modificación


Aldaketa Kode, MDTR .-... C6dlgo ~odificación

POL~TICA SOCIAL , m m m P - . " - - -...-.----

Aurrekontu Saila -- . - ---,""n"-a-- .... ..,. Sección Presupuestaria

Proposamen zenbakia - ---a-

Propuesta número Haziendako eri 17612008

---S-""

~ef .~ac ienda

GUTXITZEA PROPOSATZEM DIREN-K0.N.Tl.J-SAILAK PARTIDAS QUE SE PROPONE DISMINUIR

Aurrekontu-Arauean xedatutakoaren legez ematen zaio onespena proposamen hqni. Se informa favorablemente la presente propuesta a efectos de lo previsto en la Norma Presu~uestaria

Donostia-San Sebastián 17 de diciembre de 2008 Onasuna eta Finantza Departamentua Departamento de Hacienda v Finanzas

Ekitaldian Egindako aldaket.

Modificaciones en el ejercicio

1.000.000,00

200.000,OO

350.000,OO.

200.000,OO

2.000.000,00

3.750.000,OO

Proposatutako Gutxikea

Minoración Propuesta

1.000.000,00

200.000,OO

350.000,OO

200.000,OO

1.446.800,OO

3.1 96.800,OO


1 .O81 0.631.600.00.01.2008 Creación de espacios para empresas de insercidn

1.0810.631.610.03.01.2008 Diseño y puesta en marcha de piso para menores con autismo

1 .O81 0.631.610.03.02.2008 Recurso baja exigencia y larga estancia

~.0830.632.610.03.03.2008 Centro de atención a jóvenes menores con problemas de conducta . 1,0830,633.480,00.02.2008 Complemento prestaciones económicas

TOTAL -

Behinbetiko Kredltua Crddlto

Definitivo

0,OO

0,OO

0,OO

0,OO

553.200,OO

553.200,OO

Hasleran Balmendutakoa

Autorizado Inicial

0,OO

0,OO

0.00

0,OO

0,OO

0,OO

Ogasun d a Finantza Departamentua Gfp&ako Forn Aldunrlia Depariamento de Hacienda y ~ i p ~ h ~ ~ ~ ~4 do c i p d n

Kredituen aldaketa-proposamena Aurrekontua . 2.008 .................................................... Propuesta de modificación de créditos en el Presupuesto de

~ldaketa Mota TRANSFERENCIA DE CREDITOS . - - - - - - - - - - - - . m - - - - - - - - . - . . - - - - . - - - - - - - - - . - - - - . . - -

Tipo'de Modificación Aldaketa Kodeé MDTR

m..---------

Código Modificacibn

Departamentua . POLITICA SOCIAL i-iii-iii.---ii-iii--------------*.----------.------------- :-----------------------........-.--.-.....-. Departamento

Aurrekontu Saila .-------------------.---.----------------------------------------------------.------------...--..-....-- Sección Presupuestaria

Proposamen zenbakia .----------------.-----------.-. Propuesta número

Haziendako err 17612008 .--.-..-..-....--- Ref. Hacienda

GEHITZEA PROPOSATZEN DlREN KONTU-SAUK PARTIDAS QUE SE PROPONE AUMENTAR

Aurrekontu-Arauean xedatutakoaren lecrez ematen zaio onespena proposamen honi. Se informa favorablemente la presente propuesta a efectos de lo previsto en la Norma Presupuestaria

Donostia-San Sebastián 17 de diciembre de 2008 Onasuna eta Finantza Departamentua Departamento de Hacienda v Finanzas

Kontu-saila 1 lzendapena Partida 1 Denominacián

1 .O81 0.631.610.01 .01.2008 Aquisición de viviendas para menores

1 .O81 0.631.762.01 .01.2008 T- Fundación Ulipzpi - Adquisición y Acondicionamiento de local

TOTAL

Ekitaldian Igindako aldaket Modificaciones en e! ejercicio


Autorizado Inicial

0,OO

0,OO

0,001


0,OO

0,OO

0,00

Behinbetiko Kreditua Crddito

Definitivo

2.396.800,OO

80O.O(rO,OO

3.196.800,OO

2.396.800,OO

800,000,OO

3.196.800,OO.

Ogasun eta Finantza Departamentua . . . . .- .

Gipuzkoako ]Foi-u Aidundia . .

-. ... DFi,-fa$mf@m Fioanzes :,r <:! . . - . . .

Qiputaei6n Foral de Gipiizkoa i !'

1:' I 1 I --

Finantza eta Aunekontuetako nizendari nagusiak, El Director General de Finanzas y Presupuestos, en el data honetan honako ebazpen hau ernan du: día de hoy ha dictado la siguiente Resolución:

.e

Visto que el Consejo de Diputados, en su sesión de fecha 23 de diciembre de 2008, no aprobó la creación de la subvención, de importe, 800.000,OO euros, a favor del organismo autónomo Uliazpi

R E S U E L V O

Dejar sin efecto la Habilitación de Créditos (Ref. H.H.C. 1712008) en el Organismo autónomo Uliazpi por la que se pretendía aumentar la partida 2.0 101 .O 10.760.00.00.2008-GFA- Transferencias de capital de instituciones forales- por un importe de 800.000,OO euros del presupuesto de ingresos, que, a su vez, pretendía financiar la partida de gasto 1 .O 101.010.610.01.00.2008-GFA- Edificios. Adquisición y Mejora -, por un importe de 800.000,OO euros.

' Jakin dezazun eta bidezko ondoriijetarako igortzen dizudana.


Donostia-San Sebastián,

Departamentuko idazkari teknikoa 1 La Secretaria Técnica del Departamento;

> /

Sin íFdo.: -6- JvP:J&-P - é'r=zz~arciarena

EKITALDI ITXIAKEKITALDI ITXIAK

EJERCICIOS CERRADOSEJERCICIOS CERRADOS

AURRE EKITALDIEN GASTUEN GAUZATZE EGOERA 2008. URTEANESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL 2008

Sail GASTUAREN KONTZEPTUA ETA AZALPENA Onartua Aldaketa On. Garbia Ordaindua Ordaintzeko

Clas. CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO Ordenado Modificación Ord neto Realizado Pendiente

1. KAPITULUA: LANGILERI GASTUAK/CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL 677.845,29 0,00 677.845,29 677.845,29 0,00

13. ART.: LAN KONTRATUDUNAK/ARTICULO 13: LABORALES 457.372,45 0,00 457.372,45 457.372,45 0,00

130.00 FINKOAK/LABORALES FIJOS 287.352,93 0,00 287.352,93 287.352,93 0,00 01 Oinarrizko lansariak / Retribuciones básicas 262.229,01 0,00 262.229,01 262.229,01 0,00 02 Bestelako osagarriak / Otros complementos 25.123,92 0,00 25.123,92 25.123,92 0,00

131.00 BEHIN-BEHINEKOAK/LABORALES EVENTUALES 170.019,52 0,00 170.019,52 170.019,52 0,00 01 Behin-behinko langileak/Personal laboral eventual 102.365,33 0,00 102.365,33 102.365,33 0,00 02 Lan jakinetarako behin-behineko langileak/Personal laboral para trabajos específicos 67.654,18 0,00 67.654,18 67.654,18 0,00

16. ART.: ENPL. EMAIL. KARGURA DOAZEN KUOTAK, PREST. ETA GASTU SOZ. 220.472,84 0,00 220.472,84 220.472,84 0,00 ARTICULO 16: CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES

160.00 KUOTA SOZIALAK/CUOTAS SOCIALES 219.900,92 0,00 219.900,92 219.900,92 0,00 01 Gizarte Seg.ko kuota sozialak/Cuotas sociales de la Seguridad Social 200.519,79 0,00 200.519,79 200.519,79 0,00 02 Elkarkidetza/Elkarkidetza 19.381,13 0,00 19.381,13 19.381,13 0,00

163.00 GASTU SOZIALAK/GASTOS SOCIALES 571,92 0,00 571,92 571,92 0,00 02 Aseg. prib/Seguros privados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Bestel.gastu sozialak/Otros gastos sociales 571,92 0,00 571,92 571,92 0,00




2. KAP.: OND. ARR. ETA ZERB. EROSK./CAPITULO 2: COMPRA B. CTES. Y S. 552.377,96 0,00 552.377,96 551.608,66 769,30

20. ART.: ALOKAIRUAK / ARRENDAMIENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

210.00 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZAK/DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21. ART.: KONPONTZEA ETA ARTATZEA/ARTICULO 21: REPAR. Y CONSERV. 112.988,59 0,00 112.988,59 112.988,59 0,00

210.00 TERRENOAK ETA NATUR ONDAS./DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 6.702,48 0,00 6.702,48 6.702,48 0,00211.00 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZAK/DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 59.518,59 0,00 59.518,59 59.518,59 0,00212.00 MAKINERIA, INSTALAZ. ETA LANAB./DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL. 22.585,63 0,00 22.585,63 22.585,63 0,00213.00 GARRAIO MATERIALA/DE MATERIAL DE TRANSPORTE 5.445,51 0,00 5.445,51 5.445,51 0,00214.00 ALTZARIAK ETA TRESNAK/DE MOBILIARIO Y ENSERES 5.142,34 0,00 5.142,34 5.142,34 0,00215.00 INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK/DE EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00216.00 ERREP., BIDE ETA BASOBID./DE CARRETERAS, CAMINOS Y PISTAS FOR. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00219.00 BESTE IBILGETU BATZUK/DE OTRO INMOVILIZADO 13.594,04 0,00 13.594,04 13.594,04 0,00

22. ART.: MATER., HORNIG. ETA B./ARTICULO 22: MATERIAL, SUM. Y OTROS 435.923,37 0,00 435.923,37 435.154,07 769,30

220.00 BULEGOKO MATERIALA/MATERIAL DE OFICINA 3.505,37 0,00 3.505,37 3.505,37 0,00 01 Material arrunt inbentariaezina/Material ordinario no inventariable 2.709,30 0,00 2.709,30 2.709,30 0,00 02 Liburuak eta beste argitarapen batzuk/Libros y otras publicaciones 517,93 0,00 517,93 517,93 0,00 03 Informatikako materiala/Material informático 278,14 0,00 278,14 278,14 0,00




221.00 HORNIGAIAK/SUMINISTROS 139.749,71 0,00 139.749,71 139.749,71 0,00 01 Erregaiak eta gasa/De Combustible y gas 30.881,17 0,00 30.881,17 30.881,17 0,00 02 Energia elektrikoa/De energía electrica 6.430,40 0,00 6.430,40 6.430,40 0,00 03 Ura/De agua 3.304,69 0,00 3.304,69 3.304,69 0,00 04 Jantziak eta uniformeak/De vestuario y uniformes 215,08 0,00 215,08 215,08 0,00 05 Elikagaiak/De productos alimenticios 74.597,46 0,00 74.597,46 74.597,46 0,00 06 Etxeko ostilamendua/De menaje doméstico 1.934,32 0,00 1.934,32 1.934,32 0,00 07 Tresnak eta erremintak/ De útiles y herramientas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Botikako produktuak eta material sanitarioa/Prod.farmaceút.y mat.sanitario 3.147,26 0,00 3.147,26 3.147,26 0,00 09 Garbiketarako produktuak/ Productos de limpieza y aseo 14.205,38 0,00 14.205,38 14.205,38 0,00 10 Inprimakiak/ Impresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Material bereziak/ Materiales especiales 254,28 0,00 254,28 254,28 0,00 99 Bestelako produktuak/ De otros productos 4.779,67 0,00 4.779,67 4.779,67 0,00

222.00 KOMUNIKAZIOAK/COMUNICACIONES 7.722,67 0,00 7.722,67 7.722,67 0,00 01 Komunikazio telefonikoak/Comunicaciones telefónicas 1.959,32 0,00 1.959,32 1.959,32 0,00 03 Teleprozesua/ Teleproceso 5.220,00 0,00 5.220,00 5.220,00 0,00 04 Mezularitza/ Mensajería 543,35 0,00 543,35 543,35 0,00 09 Komunikazioko beste gastu batzuk/Otros gastos de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

223.00 GARRAIOAK/TRANSPORTES 36.258,29 0,00 36.258,29 36.258,29 0,00 01 Uliazpiren ibilgailuak/Vehículos propios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Kanpoko kontratuak/Contratos exteriores 36.258,29 0,00 36.258,29 36.258,29 0,00

224.00 ASEGURU PRIMAK/PRIMAS DE SEGUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Eraikin eta lokalak/ De edificios y locales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Ibilgailuak/ De vehículos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Erantzunkizun zibilekoak/ De Responsabilidad Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Beste arrisku batzuk/Otros riesgos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

225.00 UDAL ZERGAK/TRIBUTOS LOCALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




226.00 BESTE GASTU BATZUK/OTROS GASTOS DIVERSOS 12.985,52 0,00 12.985,52 12.985,52 0,00 02 Iragarkiak/ Anuncios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Gastu eta kostu judizialak/ Gastos y Costas Judiciales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Langileen prestakuntza/Gastos de formación del personal 3.604,51 0,00 3.604,51 3.604,51 0,00 05 Komunitate gastuak eta edifizio propioen beste hainbat gastu/De comunidad y otros gastos de edificios propios265,59 0,00 265,59 265,59 0,00 09 Beste batzuk/Otros gastos diversos 9.115,42 0,00 9.115,42 9.115,42 0,00

227.00 PROFES. EDO ENPRESA BER. LANAK/TRABAJOS REALIZ. PROF. O EMPR. ESPEC. 235.701,81 0,00 235.701,81 234.932,51 769,30 01 Azterlanak eta irizpenak/Estudios y dictámenes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Argitalpenak/ Publicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Publizitatea eta propaganda/ Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Erakusketak eta lehiaketak/Exposiciones y certámenes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Informatika zerbitzuak/ Servicios informáticos 3.783,01 0,00 3.783,01 3.783,01 0,00 06 Datuen grabaketa/ Grabación de Datos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Dokumentazio eta informazio zerbitzua/Servicios de información y docum. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Garbiketa/ Limpieza 64.916,06 0,00 64.916,06 64.916,06 0,00 11 Balorazioak, peritajeak, egiaztapenak eta gastu erregistralak/Valoraciones, peritajes, vertificaciones y gastos registrales0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Kultur, gizarte eta kirol alorreko kontratuak/Contratos socio-cult. y deport. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Medikuntza eta asistent.arloko zerb./Servicios médico asistenciales 6.452,71 0,00 6.452,71 6.452,71 0,00 14 Segurtasuna/Seguridad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Itzulpen zerbitzuak/Servicios de traducción 1.430,28 0,00 1.430,28 1.430,28 0,00 17 Laguntza serbitzuak / Servicios asistenciales 10.770,90 0,00 10.770,90 10.770,90 0,00 99 Bestelako lanak/ Otros trabajos 148.348,85 0,00 148.348,85 147.579,55 769,30

23. ART.: KALTEORD. ZERBITZ./ARTICULO 23: INDEMN. POR RAZON SERVICIO 3.466,00 0,00 3.466,00 3.466,00 0,00

230.00 DIETAK, GARRAIOAK ETA LEKUALD./DIETAS, LOCOM. Y TRASLADOS 3.466,00 0,00 3.466,00 3.466,00 0,00




6. KAP.: INBERTSIO ERREALAK/CAPITULO 6: INVERSIONES REALES 348.092,63 0,00 348.092,63 348.092,63 0,00

61. ART.: ERAIK. ETA BESTE ERAIK. BATZ./ARTICULO 61: EDIFIC. Y OTR. CONSTR. 203.993,95 0,00 203.993,95 203.993,95 0,00

610.00 ERAIKINAK/EDIFICIOS 203.993,95 0,00 203.993,95 203.993,95 0,00 01 Eraikinak erostea/Adquisición de edificios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Eraikinak egitea/Construcción de edificios 200.101,25 0,00 200.101,25 200.101,25 0,00 03 Ondasun eta zerb.hobetu eta gehitzea/Mejora e incorp. bienes y servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Eraikinetarako inbertsio proiektua/Proyectos de inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Eraikinen inbertsioen bestelako gastuak/Otros gastos de inversión 3.892,70 0,00 3.892,70 3.892,70 0,00

62. ART.: MAKINERIA, INSTALAKUNTZAK ETA TRESNERIA / MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE71.433,89 0,00 71.433,89 71.433,89 0,00

620.00 MAKINERIA / MAQUINARIA 53.486,55 0,00 53.486,55 53.486,55 0,00621.00 BESTE INSTALAKUNTZA BATZUK / OTRAS INSTALACIONES 17.947,34 0,00 17.947,34 17.947,34 0,00622.00 TRESNERIA / UTILLAJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00623.00 SEGURTASUNERAKO EKIPAMENDU ETA ELEMENTUAK / EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63. ART GARRAIO MATERIALA / ELEMENTOS TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

630.00 GARRAIO MATERIALAMATERIAL DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64. ART.: ALTZARIAK ETA GAINERAKOAK./ MOBILIARIO Y ENSERES 48.260,79 0,00 48.260,79 48.260,79 0,00

640.00 ALTZARIAK/MOBILIARIO 48.260,79 0,00 48.260,79 48.260,79 0,00641.00 BULEGOKO EKIPAMENDUA / EQUIPOS DE OFICINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




65. ART.: INFOR. PROZESATZEKO EKIPA./ART. 65: EQUIP.PROCE. INFORMACION 24.404,00 0,00 24.404,00 24.404,00 0,00

650.00 INFOR. PROZESATZEKO EKIPAMENDUA/ EQUIP.PROCESOS DE INFORMACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00651.00 APLIKAZIO INFORMATIKOAK / APLICACIONES INFORMÁTICAS 18.662,00 0,00 18.662,00 18.662,00 0,00651.01 ULIAZPI KANPORATZEA / EXTERNALIZACIÓN 5.742,00 0,00 5.742,00 5.742,00 0,00

67 ART: IBILGETU INMATERIALA / INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

670.03 JABEGO INDUSTRIALA ETA INTELEKTUALA / PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. KAP.: FINANTZA-AKTIBOAK/CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS 2.510,60 0,00 2.510,60 2.510,60 0,00

82. ART.:EPE LABURRERA EMANDAKO KREDITU ETA MAILEGUAK, CONCESION DE CREDITOS Y PRESTAMOS A CORTO PLAZO0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

826.00 FAMILIEI/A FAMILIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83. ART.:EPE LUZERA EMANDAKO KREDITU ETA MAILEGUAK, CONCESION DE CREDITOS Y PRESTAMOS A LARGO PLAZO2.510,60 0,00 2.510,60 2.510,60 0,00

836.00 FAMILIEI/A FAMILIAS 2.510,60 0,00 2.510,60 2.510,60 0,00

G U Z T I R A / T O T A L 1.580.826,48 0,00 1.580.826,48 1.580.057,18 769,30

AURRE EKITALDIEN SARREREN GAUZATZE EGOERA 2007 URTEANESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL 2008

Sail SARREREN KONTZEPTUA ETA AZALPENA Onartuak Baliogatetu On. Garbiak Bildua Biltzeko

Clas. CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO Reconocidos Anulados Recon. netos Recaudado Pendiente

3. KAP.: TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS 96.176,57 9.586,93 86.589,64 1.922,69 84.666,95

34. ART.: PREZIO PUBLIKOAK ZERBITZUAK EMATEAGATIK/ARTICULO 34: PRECIOS PUBLICOS PRESTACION SERVICIOS 95.002,59 9.586,93 85.415,66 1.748,71 83.666,95

346.03 EGONALDIAK UDALEKU ETA KANPALEKUETAN / ESTANCIAS EN COLONIAS Y CAMPAMENTOS 143,73 0,00 143,73 143,73 0,00346.04 IKASTAROAK, MINTEGIAK ETA IHARDUNALDIAK / REALIZACIÓN DE CURSOS, SEMINARIOS Y JORNADAS 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00346.09 BESTE ZERBITZU KOMUNITARIOAK ETA SOZIALAK/OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES 93.858,86 9.586,93 84.271,93 604,98 83.666,95

39. ART.: BESTE SARRERA BATZUK/ARTICULO 39: OTROS INGRESOS 1.173,98 0,00 1.173,98 173,98 1.000,00

394.00 ASEGURUAK / SEGUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00399.01 BESTE SARRERA BATZUK/OTROS INGRESOS DIVERSOS 1.173,98 0,00 1.173,98 173,98 1.000,00

4. KAP.: TRANSF. ARRUNTAK/CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 835,30 0,00 835,30 835,30 0,00

46. ART.: GIPUZKOAKO LH/ARTICULO 46: DEL TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

460.00 FORU ERAKUNDEEN TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES FORALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00461.00 UDALEN TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48. ART.: IRABAZI ASMORIK GABEKO ERAKUN./ARTICULO 48: DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 835,30 0,00 835,30 835,30 0,00

481.00 IRABAZI ASMORIK GABEKO ERAKUNDEAK/ DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 835,30 0,00 835,30 835,30 0,00

5. KAP.: ONDAREZKO SARRERAK/CAPITULO 5: INTERESES PATRIMONIALES 71.692,10 0,00 71.692,10 71.692,10 0,00

54 ART.: GORDAILUEN INTERESAK/ARTICULO 54: INTERESES DE DEPOSITOS 71.692,10 0,00 71.692,10 71.692,10 0,00

540.00 FINANTZA ENTITATEETAKO KONTUEN INTERESAK/INTERESES DE CUENTAS DE ENTIDADES FINANCIERAS 71.692,10 0,00 71.692,10 71.692,10 0,00

7. KAP.: KAPITALAREN TRANSF./CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76. ART.: GIPUZKOAKO LH/ARTICULO 76: DEL TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760.00 FORU ERAK.EN TRANF./TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES FORALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. KAP.: FINANTZA-AKTIBOAK/CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS 761,28 0,00 761,28 761,28 0,00

82. ART.: MAILEGUAK ITZULTZEA EPE MOTZERA/ARTICULO 82: REINTEGRO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO 761,28 0,00 761,28 761,28 0,00

826.00 EPE LABURR.KRED.ETA MAILEG.ITZULT.FAMILIEN./REINTEG. DE CRED.Y PREST. A C.P DE FAMILIAS 761,28 0,00 761,28 761,28 0,00

83. ART.: MAILEGUAK ITZULTZEA EPE LUZERA/ARTICULO 82: REINTEGRO DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

836.00 EPE LUZER..KRED.ETA MAILEG.ITZULT.FAMILIEN./REINTEG. DE CRED.Y PREST. A L.P DE FAMILIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G U Z T I R A / T O T A L 169.465,25 9.586,93 159.878,32 75.211,37 84.666,95

DIRUZAINTZADIRUZAINTZA

TESORERTESORERÍÍAA

HASERAKO DIRUZAINTZA GERAKINA / SALDO INICIAL TESORERÍA 5.155.675,12

SARTUAK / COBROS

Zerga zuzenak / Impuestos directos 0,00

Zeharkako zergak / Impuestos indirectos 0,00

Tasak eta beste sarrerak / Tasas y otros ingresos 1.365.473,76

Transferentzi arruntak / Transferencias corrientes 12.776.485,30

Ondarezko Sarrerak / Ingresos patrimoniales 170.856,23

Benetako inbertsioen salmentak / Enajenación de inversiones reales 0,00

Kapital Transferentziak / Transferencias de capital 919.705,00

Aktibo finantzieroak / Activos financieros 27.488,53

Pasibo finantzieroak / Pasivos financieros 0,00

Aurrekontuetatik kanpo / No presupuestarios 0,00

SARTUTAKO GUZTIA / TOTAL COBROS 15.260.008,82

ORDAINKETAK /PAGOS

Langile gastoak / Gastos de personal 10.165.587,90

Ondare arrunten erosketak eta zerbitzuak / Compra de bienes corrientes y servicios 3.551.206,58

Finantza gastoak / Gastos financieros 0,00

Transferentzi arruntak / Transferencias corrientes 0,00

Kapitaleko transferentziak / Transferncias de capital 0,00

Benetako inbertsioak / Inversiones reales 2.201.813,66

Aktibo finantzieroak / Activos financieros 55.159,55

Pasibo finantzieroak / Pasivos financieros 0,00

Aurrekontuetatik kanpo / No presupuestarios 6.913,15

ORDAINKETAK GUZTIRA / TOTAL PAGOS 15.980.680,84

DIRUZAINTZAREN AZKEN GERAKINA / SALDO FINAL TESORERÍA 4.435.003,10

DIRUZAINTZA AURREKONTUAREN GAUZATZE EGOERAESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA

2008 EKITALDIA / EJERCICIO

Kutxan Izakia / Existencia en Caja 4.435.003,10

Zordunak / Deudores 335.607,64

Gauzatze-zalantzazko zordunak / Deudores de dudosa realización (56.625,39)

Hartzekoduna /Acreedores (2.008.299,84)

DIRUZAINTZA GERAKINA / REMANENTE DE TESORERIA 2.705.685,51

2007/12/31ko Diruzaintza Gerakina / Remanente de Tesorería a 31/12/2007 3.687.606,25

Urteko Aurrekontuaren Emaitza / Resultado presupuesto corriente (981.920,74)

DIRUZAINTZA GERAKINA / REMANENTE DE TESORERIA 2.705.685,51

2009KO AURREKONTURA ESKATUTAKO KREDITU TXERTAKETAINCORPORACIÓN DE CREDITOS AL PRESUPUESTO DE 2009

KAP/CAP IZENDAPENA/ DENOMINACION

6.- INBERTSIO ERREALAK/INVERSIONES REALES

ERAIKINAK. Ategorrieta Zentroa 925.200,00

EDIFICIOS. Centro Ategorrieta

APLIKAZIO INFORMATIKOAK. Uliazpi kanporatzea 15.100,00

APLICACIONES INFORMATICAS. Externalización Uliazpi

GUZTIRA / TOTAL 940.300,00

DIRUZAINTZA GERAKIN ERABILGARRIA 1.765.385,51REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE

REMANENTE DE TESORERIADIRUZAINTZA GERAKINA

2008 / 12 / 31

HURRENGO EKITALDIRA KREDITU HURRENGO EKITALDIRA KREDITU

TXERTAKETA ESKAERATXERTAKETA ESKAERA

SOLICITUD INCORPORACISOLICITUD INCORPORACIÓÓN DE CRN DE CRÉÉDITOS DITOS

AL EJERCICIO SIGUIENTEAL EJERCICIO SIGUIENTE

DEPARTAMENTUA:

DEPARTAMENTO:

PARTIDA 0101.010.610.02 Eraikinak eraikitzea/Construcción de edificios

0101.010.610.09 Eraikinak besteak/Otros de edificios

0101.010.610.04 Inbertsio proiektuak/Proyectos de inversión

0101.010.620.00 Makineria/maquinaria

0101.010.640.00 Altzariak/mobiliario

KODIFIKAZIO BERRIA (2009ko

Aurrekontua): NUEVA CODIFICACIÓN (Presup. 2009,):

ZENBATEKO OSOA:

IMPORTE TOTAL 925.200,00

KONTABILITATE FASEA: FASE CONTABLE A / D

EKITALDIA:

EJERCICIO2006/2007/2

008

GASTUAREN AZALPENA : EXPLICACIÓN DEL GASTO:

PROPOSATUTAKO BEHIN-BEHINEKO KONTABILIZAZIOAREN JUSTIFIKAZIOA:

JUSTIFICACIÓN DE LA CONTABILIZACIÓN PROVISIONAL PROPUESTA:

II. ERANSKINA / ANEXO II

2009KO AURREKONTUAN KREDITUAK BEHIN-BEHINIK KONTABILIZATZEKO ESKAERA

ULIAZPI, GFAko Erakunde Autonomoa

SOLICITUD DE CONTABILIZACIÓN PROVISIONAL DE CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO 2009

- Zioa: San Jose Zentroaren zaharberritzea

- Erabakiak:

- Uliazpiko Gobernu Batzordeak 2006ko ekainaren

28an San Jose Zentroa eraberritzearen obra

kontratatzearen lehiaketa onartu zuen.

- Lurralde Antolaketa eta Sustapenerako

Departamentuak Donostiako Udalari obra egiteko

baimena izapidetu zuen.

- 2007ko uztailean obra hasi zen.

- 2008ko bukaeran ezin daiteke obra bukatutzat

eman, nahiz eta berez hala egon beharko lukeen.

Lurralde Antolaketa eta Sustapenerako Departamentuak

onartutako azken obra agiria irailakoa da.

- Objetivo: Remodelación del Centro San Jose

- Acuerdos:

- La Junta de Gobierno de Uliazpi aprobó el inicio de

expediente de contratación de las obras de

remodelación del Centro San Jose el 28 de junio de

2006.

- El Departamento para la Ordenación y Promoción

Territorial tramitó ante el Ayuntamiento de Donostia el

permiso para la realización de la obra.

- La obra se inició en julio de 2007.

- A finales del 2008 no puede darse por finalizada la

obra aunque, en principio, debiera estarlo. La última

certificación de obra aceptada por el Departamento para

la Ordenación y Promoción Territoriales de septiembre.

Obra ia amaituta dago baina ez da azken zertifikazioa

onartu. Honek fakturazioa atzeratzea dakar.

Zentroaren ekipamenduaren parte bat atzeratu egin

behar izan da.

6

Si bien la obra está casi finalizada no se ha aprobado la

certificación de fin obra. Ello ha ocasinado el retraso de

la facturación.

Parte del equipamiento del centro ha tenido que ser

retrasada.

DEPARTAMENTUA:

DEPARTAMENTO:

PARTIDA (2008ko Aurr.):

PARTIDA (Presup. 2008)

KODIFIKAZIO BERRIA (2009ko

Aurrekontua): NUEVA CODIFICACIÓN (Presup. 2009,):

ZENBATEKO OSOA:

IMPORTE TOTAL 15.100,00

KONTABILITATE FASEA: FASE CONTABLE D

EKITALDIA:

EJERCICIO 2008

GASTUAREN AZALPENA : EXPLICACIÓN DEL GASTO:

PROPOSATUTAKO BEHIN-BEHINEKO KONTABILIZAZIOAREN JUSTIFIKAZIOA:

JUSTIFICACIÓN DE LA CONTABILIZACIÓN PROVISIONAL PROPUESTA:

(Zein inbertsio proiektu, hitzarmen, xedapen edo erabakiri dagokion, eta zein egoeratan dagoen

(Proyecto de inversión, Convenio, Disposición o Acuerdo al que corresponde y situación del mismo)

II. ERANSKINA / ANEXO II

2009KO AURREKONTUAN KREDITUAK BEHIN-BEHINIK KONTABILIZATZEKO ESKAERA

ULIAZPI, GFAko Erakunde Autonomoa

0101.010.651.00 Aplikazio informatikoak/aplicaciones informaticas

SOLICITUD DE CONTABILIZACIÓN PROVISIONAL DE CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO 2009

- Helburua: Giza baliabideen eta pertsonalaren

kudeaketa aplikazioa egitea.

- 3200790011 zenbakidun hitzarmena Uliazpi - Izfe

- Objeto: Realizar una aplicación informatica para la gestión de

personal y recursos humano.

- Contratto Uliazpi-Izfe nº 3200790011

- Giza baliabideen eta pertsonalaren kudeaketa

erraztuko duen aplikazio informatiko bat garatzen ari da

Izfe baina ezin izan du aurten amaitu.

- Izfe está desarrollollando una aplicación informatica para la

gestión de personal y recursos humanos pero no lo ha

podido finalizar este año.

JATORRI URTEAKAPIT. PARTIDAREN IZENA (2008ko Aurrekontua) GOIBURUKO ERREF. KONTABIL. ERREF. HIRUGARR. ZENBATEKOA FASEA

AÑO PROCED.CAP. PARTIDA - DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 REF. CABECERA REF. CONTABLE TERCERO IMPORTE FASE

2007 6 0101.010.610.02 Eraikinak eraikitzea/Construcción de edificios 200800007356001 200800007356 Constr. Amenabar 477.696,64 D

2006 6 0101.010.610.04 Inbertsio proiektuak/Proyectos de inversión 200800007357001 200800007357 Jorge Caballero Bustamante 109.209,00 D

2007 6 0101.010.610.04 Inbertsio proiektuak/Proyectos de inversión 200800007358001 200800007358 Jorge Caballero Bustamante 44.000,00 D

2006 6 0101.010.610.09 Eraikinak besteak/Otros de edificios 200800007359001 200800007359 Donostiako Udala/Ayto SnSn 48.681,00 D

2007 6 0101.010.610.09 Eraikinak besteak/Otros de edificios 200800007360001 200800007360 Donostiako Udala/Ayto SnSn 50.000,00 D

2008 6 0101.010.610.09 Eraikinak besteak/Otros de edificios 200800007361001 200800007361 - 92.913,36 A

2008 6 0101.010.620.00 Makineria/maquinaria 200800007362001 200800007362 - 19.600,00 A

2008 6 0101.010.640.00 Altzariak/mobiliario 200800007363001 200800007363 - 83.100,00 A

2008 6 0101.010.651.00 Aplikazio informatikoak/aplicaciones informaticas 200800007364001 200800007364 Izfe 15.100,00 D

2009KO AURREKONTUAN BEHIN-BEHINIK KONTABILIZATU BEHARREKO KATE ZERRENDA

III. ERANKSINA / ANEXO III

RELACIÓN DE CADENAS A CONTABILIZAR PROVISIONALMENTE EN EL PRESUPUESTO 2009

ONDAREONDARE--KONTABILITATEAKONTABILITATEA

CONTABILIDAD PATRIMONIALCONTABILIDAD PATRIMONIAL

E G O E R A R E N B A L A N T Z E A / B A L A N C E D E S I T U A C I O N

A K T I B O A / A C T I V O P A S I B O A / P A S I V O

KONTUAK IZENA 08/12/31 07/12/31 KONTUAK IZENA 08/12/31 07/12/31

CUENTAS DENOMINACION 31/12/08 31/12/07 CUENTAS DENOMINACION 31/12/08 31/12/07

A) IBILGETUA/INMOVILIZADO A) FONDO PROPIOAK/FONDOS PROPIOS

II) INMATERIALA/INMATERIAL

212 Jabetza industriala eta intelekt./Propiedad ind. e intelectual 1.392,00 1.392,00 100 Ondarea/Patrimonio 79.934,61 79.934,61

215 Aplikazio informatikoak/Aplicaciones informáticas 800.111,09 622.432,61 101 Adskribatzen hasitako ondarea/Patrimonio en adscripción 5.754.850,31 4.637.504,86

219 Ibilgetze inmaterialetarako aurrerakinak/Anticipos inmovilización inmaterial 0,00 114.892,22 120 Itxitako ekitaldien emaitza positiboak/Resultados positivos ejercicio cerrados 8.775.138,52 7.824.119,21

(281) Amortizazioak/Amortizaciones (581.723,20) (520.876,94) 129 Galera edo irabaziak (M. edo G.)/Pérdidas o ganancias (Bº o Pª) (139.695,65) 951.019,31

III) MATERIALA/MATERIAL

220 Orubeak/Solares 308.252,17 308.252,17

221 Eraikuntzak/Construcciones 9.357.099,35 9.295.016,14

223 Makineria/Maquinaria 824.773,21 793.893,02

224 Tresneria/Utillaje 3.223,74 3.223,74

225 Bestelako instalazioak/Otras instalaciones 303.072,48 260.778,95

226 Altzariak/Mobiliario 1.475.035,21 1.193.896,59

227 Informazio-prozesatzeko ekipoak/Equipos procesos información 121.769,19 136.943,03

228 Garraio-elementuak/Elementos de transporte 355.577,41 268.629,35

(282) Amortizazioak/Amortizaciones (3.175.943,65) (2.992.920,72)

IV) ARIBIDEKO MATERIALA/MATERIAL EN CURSO

239 Ibilgetze materialetarako aurrerakinak/Anticipos inmov materiales 1.926.351,36 298.217,36

V) FINANTZARIOA/FINANCIERO

254 Pertsonalari emandako epe luzeko kredituak/Créditos a l/p al personal 12.820,39 3.793,04

D) ZORDUNAK/DEUDORES E) EPE LABURRERAKO HARTZEKODUNAK/

ACREEDORES A CORTO PLAZO

I) ZORDUNAK/DEUDORES

430 Zordunak eskubide onartuengatiko zordunak. Aribideko ekitaldia/Deudores dchos. rec. Ej. cte.224.408,85 89.010,83 400 Obligazio onartuengatiko Hartzekodunak. Aribideko ekitaldia/Acreedores oblig.rec. Ej.cte.1.990.795,29 1.580.057,18

431 Zordunak eskubide onartuengatiko zordunak. Itxitako ekitaldiak/Deudores dchos. rec. Ej. Cerrados84.666,95 80.454,42 401 Obligazio onartuengatiko Hartzekodunak. Itxitako ekitaldiak/Acreedores oblig.rec. Ej.cerrados769,30 769,30

44 Hainbat zordun/Deudores varios 26.531,84 19.285,20 419 Aurrekontuz kanpoko bestelako hartzekodunak/Otros acreedores no presupuestarios11.220,11 13.946,22

(490) Hornidurak/Provisiones (56.625,39) (59.591,08)

E) FINANTZA-KONTUAK/CUENTAS FINANCIERAS

I) ALDIBATERAKO FINANTZA-INBERTSIOAK/INVER. FINANC. TEMP.

544 Pertsonalari emandako kredituak/Créditos al personal 32.731,53 17.409,18

565 Epe laburrerako eratutako fidantza eta gordailuak / Fianzas y depósitos constituídos a corto plazo0,00 0,00

Vll) BESTELAKO ZORRAK/OTRAS DEUDAS

57 III) DIRUZAINTZA/TESORERIA 4.435.003,10 5.155.675,12 560 Jasotako fidantza eta gordailuak/Finanzas y depósitos recibidos 5.515,14 2.455,54

AKTIBOA, GUZTIRA / TOTAL ACTIVO 16.478.527,63 15.089.806,23 PASIBOA, GUZTIRA / TOTAL PASIVO 16.478.527,63 15.089.806,23

ORDENA KONTUAK / CUENTAS DE ORDEN ORDENA-KONTUAK / CUENTAS DE ORDEN

052 Jasotako abalak/Avales recibidos 0,00 0,00 057 Abalemaileak/Avalistas 0,00 0,00

060 Gordailuko baloreak/Valores en depósito 189.505,84 136.088,55 065 Baloreen gordailugileak/Depositantes de valores 189.505,84 136.088,55

ORDENA-KONTUAK, GUZTIRA / TOTAL CUENTAS DE ORDEN 189.505,84 136.088,55 ORDENA-KONTUAK, GUZTIRA / TOTAL CUENTAS DE ORDEN 189.505,84 136.088,55

GALERA ETA IRABAZIEN KONTUA / CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

KONTUA/CTA Z O R R A / D E B E 2008 2007 KONTUA/CTA H A R T Z E K O A / H A B E R 2008 2007

A) G A S T U A K / G A S TO S B) S A R R E R A K / I N G R E S O S

640,641 Pertsonal-gastuak/Gastos de personal Negozio zifraren zenbateko netoa/

642,643 a) Soldata eta alokairuak/Sueldos y salarios 7.934.321,82 7.420.844,48 Importe neto de la cifra de negocios

649 b) Gizarte-kargak/Cargas sociales 2.365.081,67 2.269.369,70

706 b) Zerbitzugintza/ 1.477.577,67 1.377.147,82

Prestaciones de servicios

690,691 Ibilgetua amortizatzeko egindako zuzkidurak/ 438.797,99 423.019,79 75 Transferentzia eta subentzio arruntak/ 12.775.650,00 11.786.292,30

Dotaciones para amortizaciones de inmovil. Transferencias y subvenciones corrientes

696 Horniduren eta kobratu ezineko kredituengatiko galeren aldaketa/ 6.621,24 8.498,20

Variación de provisiones y perdidas de créditos incobrables

Bestelako ustiapen-gastuak/ Bestelako kudeaketa-sarrera arruntak/

Otros gastos de explotación Otros ingresos de gestión corriente

62 a) Kanpoko-zerbitzuak/Servicios exteriores 3.651.015,72 3.332.147,83 74 a) Kudeaketa-sarrera gehigarriak/ 16.364,78 14.706,30

631 b) Tributuak/Tributos 7.418,82 6.514,05 Ingresos accesorios de gestión

I. USTIAPEN MOZKINAK/ I. USTIAPEN GALERAK/ 133.664,81 282.247,63

BENEFICIOS DE EXPLOTACION PERDIDAS DE EXPLOTACION

Finantza-gastuak eta gastu asimilatuak/ Balore negoziagarri eta kredituengatiko sarrerak/

Gastos financieros y gastos asimilados Ingresos de valores negociables y de créditos

669 a) Interesengatik/Por intereses 0,00 0,00 769 a) Interesengatik/Por intereses 191.609,60 110.026,55

II. FINANTZA EMAITZA POSITIBOAK/

RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 191.609,60 110.026,55

654 Emandako kapital-transferentziak 1.117.345,44 1.712.160,61 755 Jasotako kapital-transferentziak/ 919.705,00 2.835.401,00

Transferencias de capital concedidas Transferencias de capital recibidas

III. KAPITAL-SUBENTZIOAK III. KAPITAL-SUBENTZIOAK

SUBVENCIONES DE CAPITAL SUBVENCIONES DE CAPITAL 197.640,44 1.123.240,39

IV JARDUERA ARRUNTENGATIKO MOZKINAK/ 0,00 951.019,31 IV JARDUERA ARRUNTETAKO GALERAK/ 139.695,65 0,00

BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

68 Aurreko ekitaldietako gastu eta galerak/ 0,00 0,00 78 Aurreko ekitaldietako sarrera eta mozkinak/ 0,00 0,00

Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores

V. AURREKO EKITALDIETAKO MOZKINAK/ V. AURREKO EKITALDIETAKO GALERAK/

BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00

671 Ibilgetu inmaterial eta materialean sortutako galerak 0,00 0,00

Pérdidas procedentes del inmovilizado material e inmaterial

VI. APARTEKO EMAITZA POSITIBOAK/ VI. APARTEKO EMAITZA NEGATIBOAK/

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS 0,00 0,00

VII. EKITALDIKO EMAITZA (MOZKINA) 951.019,31 Vll EKITALDIKO EMAITZA(GALERA) 139.695,65

RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDA)

FINANTZAKETA TAULA / CUADRO DE FINANCIACION

HELBURUAK / APLICACIONES 2008 2007 JATORRIAK / ORIGENES 2008 2007

3. Ibilgetu-eskuraketak/ 1. Eragiketetan sortutako baliabideak/ 496.742,78 250.798,71

Adquisición de inmovilizado Recursos procedentes de las operaciones

b) Ibilgetze inmaterialak/ 62.786,26 109.729,00 2. Kapital-subentzioak/ 919.705,00 2.835.401,00

Inmovilizaciones inmateriales Subvenciones de Capital

c) Ibilgetze materialak/ 2.311.232,56 681.012,99 5. Finantza-ibilgetzeak 1.117.345,44 1.712.160,61

Inmovilizaciones materiales Inmovilizaciones financieras

d) Finantza-ibilgetzeak/ 1.126.372,79 1.709.274,15

Inmovilizaciones financieras

5. Arriskuetarako hornidurak/Provisiones para riesgos 2.965,69 -1.821,95

APLIKAZIOAK GUZTIRA 3.503.357,30 2.498.194,19 JATORRIAK GUZTIRA 2.533.793,22 4.798.360,32

TOTAL APLICACIONES TOTAL ORIGENES

APLIKAZIOEN GAINEKO JATORRI SOBERA 2.300.166,13 JATORRIEN GAINEKO APLIKAZIO SOBERA 969.564,08

EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES

(KAPITAL IBILKORRAREN GEHIKUNTZA) (KAPITAL IBILKORRAREN MURRIZKETA)

(AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE) (DISMINUCION DEL CAPITAL CIRCULANTE)

KAPTIAL IBILKORRAREN BARIAZIOA GEHIKUNTZAK MURRIZKETAK GEHIKUNTZAK MURRIZKETAK

VARIACION DE CAPITAL CIRCULANTE AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES

2. Zordunak/Deudores 162.179,54 12.229,43

3. Hartzekodunak/Acreedores 411.071,60 43.366,41

5. Diruzaintza/Tesorería 720.672,02 2.244.570,29

6. Aldizkapenagatiko doikuntzak/Ajustes por periodificación

G U Z T I R A / T O T A L 162.179,54 1.131.743,62 2.300.166,13

KAPITAL IBILKORRAREN ALDAKETA

VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE 969.564,08 2.300.166,13

2008 2007

AURREKONTU ETA ONDARE ARLOETAKO AURREKONTU ETA ONDARE ARLOETAKO

KONTABILITATEA BATERATZEAKONTABILITATEA BATERATZEA

CONCILIACICONCILIACIÓÓN CONTABILIDAD N CONTABILIDAD

PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIA -- PATRIMONIALPATRIMONIAL

URTEKO AURREKONTUAREN EMAITZA / RDO PRESUPUESTO CORRIENTE (981.920,74)

Amortizazioak / Amortizaciones (438.797,99)

Benetako Inbertsioak / Inversiones Reales 2.374.018,82

Emandako Kapital-Transferenciak / Transferencias de Capital concedidas (1.117.345,44)

Aktibo Finantzieroak - Sarrerak- / Activos Financieros -Ingresos- (28.299,25)

Aktibo Finantzieroak - Gastoak- / Activos Financieros -Gastos- 52.648,95

Ibilgetuan irteerak / Salidas de inmovilizado 0,00

ONDARE EMAITZA / RESULTADO PATRIMONIAL (139.695,65)

ONDARE - AURREKONTU KONTABILITATEEN BATERATZEA

2008 EKITALDIA / EJERCICIOCONCILIACIÓN DE LA CONTABILIDAD PATRIMONIAL-PRESUPUESTARIA

TXOSTENA

MEMORIA

"Uliazpi Fundazioa" Gipuzkoako Foru

Aldundiaren Erakunde Autonomoa da eta

Gizarte Politikako Departamentura atxikia dago.

La “Fundación Uliazpi” es un Organismo

Autónomo de la Diputación Foral de

Gipuzkoa que está adscrito al Departamento

de Política Social.

Bere helburua “ongizate orokorra sustatzea eta

urritasun intelektuala duten edo laguntza-premia

garrantzitsuak dituzten gipuzkoarren bizi

kalitatea hobetzea da; eta baita beren familiena

ere”.

Su misión es la de “Promover el bienestar

general y mejora de la calidad de vida de las

personas guipuzcoanas que presentan

discapacidad intelectual y necesidades de

apoyo importantes; así como el de sus

familias”.

Gaur egun, hainbat eratako laguntzak eta

zerbitzuak eskaintzen ditu, adimen urritasuna eta

laguntza-premia garrantzitsuak dituzten

pertsonen behar eta nahietara egokituak eta

malguak.

2008ko ekitaldian, eta kontuan izanik adimen-

urritasuna duten pertsonek gero eta gehiago

eskatzen ari direla egoitzak eta eguneko arretak,

handitu egin da pertsona horiei zuzendutako

plaza kopurua .

Plaza kopuruaren handitze hori sendotu egin da

2009ko ekitaldian, Donostiako udalerrian

Ategorrieta Zentroa behin betiko eta osorik ireki

denez gero.

Etxebizitza Zerbitzuak 224 plaza ditu eguneko

24 orduetan, eta Uliazpiren menpeko zuzenak

diren arreta espezializatuko bost zentroren

bitartez estaltzen dira. Zentro horiek, hain zuzen

ere, Donostia (66 plaza), Fraisoro (66 plaza),

Zubieta (72 plaza), Bergaran kokatuta dagoen

Zubillaga Dk. Zentroa (10 plaza), eta

Ategorrieta Zentroa (10 plaza) dira.

Etxebizitza-zerbitzu honetan pertsona bakoitzak

banakako arreta jasotzen du, “pertsonarengan

zentratutako plangintza” batean oinarritua, eta

horren bidez, bizi-kalitatearen dimentsio

desberdinak lehenetsi eta zehazten dira, beren

premia eta lehentasunen arabera. Horrela,

eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak

eskaintzen dira: medikuntza-arreta,

farmakologia-arreta, odontologia-arreta, familia-

laguntza, jarduera terapeutikoak (fisioterapia,

musika-terapia, hidroterapia, medikuntza-

zainketa, zentzumen-estimulazioa), heziketa-

jarduerak eta laguntza psikologikoa (jokabide-

Actualmente proporciona un conjunto de

apoyos y servicios diversos y flexibles y

adaptados a las necesidades y deseos de las

personas con discapacidad intelectual y

necesidades de apoyo importantes.

En el ejercicio 2008, y debido al aumento de

la demanda residencial y de atención diurna

de personas con discapacidad intelectual, se

ha incrementado el número de plazas

destinadas a estas personas.

Este aumento de plazas se verá consolidado en

el ejercicio 2009, con la apertura definitiva y

completa del Centro Ategorrieta en el

municipio de Donostia.

El Servicio de vivienda dispone de 224 plazas

durante 24 horas al día, a través de cinco

centros de atención especializada

dependientes directamente de Uliazpi. Son los

centros de Donostia (66 plazas), Fraisoro (66

plazas) Zubieta (72 plazas), el Centro Dr.

Zubillaga en Bergara (10 plazas), y el Centro

Ategorrieta (10 plazas).

En este servicio de vivienda, cada persona

recibe una atención individualizada basada en

una “planificación centrada en la persona”

mediante la cual se priorizan y concretan las

diversas dimensiones de calidad de vida, en

función de sus necesidades y preferencias. Así

se prestan actividades básicas de la vida

diaria, atención médica, atención

farmacológica, atención odontológica, apoyo

familiar, actividades terapéuticas (fisioterapia,

músico-terapia, hidroterapia, cuidados

médicos, estimulación sensorial), actividades

formativas y apoyo psicológico (problemas de

arazoak, komunikazio-gaitasunak, auto-

zainketa, gizarte-gaitasunak, etxe-gaitasunak,

lanbide-gaitasunak eta lan-aurrekoak, kirol-

jarduerak, aisialdikoak, eta abar.

comportamiento, habilidades de

comunicación, auto-cuidado, habilidades

sociales, habilidades domésticas, actividades

ocupacionales y pre-laborales, actividades

deportivas, recreativas y de ocio.

Lau zerbitzu horietako bakoitzak bere arreta-

programak ditu, eta horiek beste zerbitzu eta lan

nahiz aisialdi-programekin koordinatzen dira,

arreta eskaintzen zaien pertsonen adinaren eta

beharren arabera.

Cada uno de estos cuatro servicios mantiene

sus propios programas asistenciales, los cuales

se coordinan con otros servicios y programas

de tipo laboral y recreativo, en función de las

edades y necesidades de las personas que son

atendidas.

Osagarri gisa, beste zerbitzu batzuk ere badaude,

hala nola, Eguneko zerbitzua eta Familiari

Laguntzeko zerbitzua edo Atsedenaldi

Zerbitzua. Eguneko Zerbitzuan arreta eskaintzen

zaie Egoitza Zerbitzuan daudenei, eta gainera 65

plaza ditu guztira (15 Zubietako zentroan, 20

Donostia Zentroan, 10 Fraisoro Zentroan, 10 Dr.

Zubillaga zentroan eta 10 Eibarko Egogain

Zentroan); bertan 7 orduko zerbitzua eskaintzen

da astelehenetik ostiralera.

Zerbitzu hori ere hobetu egin da 2008. urtean,

eskaerak ere handitu egin direnez gero, eta hain

zuzen ere, eskualde mailako baliabideen bitartez

eman zaio irtenbidea.

Complementariamente existen los

denominados servicios de Día y de Apoyo

Familiar o Respiro. El Servicio de Día además

de dar servicio a las personas atendidas en el

Servicio Residencial, dispone de un total de

65 plazas (15 en el Centro Zubieta, 20 en el

Centro Donostia, 10 en el Centro Fraisoro, 10

en el Centro Dr. Zubillaga, y 10 en el Centro

Egogain de Eibar), con una atención

aproximada de 7 horas diarias de lunes a

viernes.

Este servicio también se ha visto

incrementado en el 2008, debido al

incremento de la demanda, y que se ha

resuelto a través de dispositivos comarcales.

Abuzturako 20 plazako Eguneko Zerbitzua

prestatu da, eta era horretan familiei laguntza

eman nahi izan zaie pertsona ezgaituak etxean

dauden garaian.

Para el mes de agosto se ha dispuesto de otro

Servicio de Día para 20 plazas, con el que se

ha dado soporte a las familias en el período en

el que las personas con discapacidad están en

el hogar familiar.

Atsedenaldi zerbitzuari dagokionez, egonaldi

laburretan eskaini da arreta, hala nola,

asteburuetan, edo 15 egun nahiz hilabeteko

epean, urtean zehar eta abuztuan, gaueko 3143

egonaldi eginez.

En cuanto al servicio de Respiro, se ha dado

asistencia durante estancias cortas, como por

ejemplo, durante los fines de semana, o

períodos de 15 días o un mes, a lo largo del

año y durante el mes de agosto, 3143 estancias

de noche.

1999. urteaz geroztik, laguntza teknikoa

eskaintzen diogu Txara Ieko hiru bizikidetza

unitateetako bati; bertan urritasun intelektuala

duten eta laguntza orokorraren beharrean

dauden 6 pertsona bizi dira, eta orain arte

Uliazpiko egoitza-zerbitzuak eskaintzen zien

arreta.

Desde el año 1.999, venimos proporcionando

apoyo técnico a una de las tres unidades de

convivencia de Txara I, donde viven 6


necesidades de apoyo generalizado, que hasta

la fecha estaban atendidas en el Servicio

Residencial de Uliazpi.

Urte honetan zehar familiei laguntzeko

programa garatzen jarraitu da; programa horri

Durante este año se ha seguido desarrollando

un programa de apoyo a familias, que atienden

esker arreta eskaintzen zaio urritasun

intelektualen bat duen edo laguntza orokorra

behar duen senideari, eta baita portaera arazoak

dituztenei ere. Programa hau Uliazpiren eta

EHUren arteko hitzarmen bati esker garatu da.

en el hogar a un familiar con discapacidad

intelectual y necesidades de apoyo

generalizadas, así como problemas de

comportamiento. Este programa se desarrolla

a través de un convenio de colaboración entre

Uliazpi y la U.P.V.

Eskaintzen den laguntza hori arreta programak

deiturikoetatik bideratzen da. Aipatu programak

kasu bakoitzean lortu nahi diren helburuen

arabera diseinatzen dira, baina edonola ere,

guztiek dituzte helburu komun batzuk: urritasun

intelektuala dutenei eta laguntza orokorra behar

duten pertsonei arreta eskaintzea, garapenerako

beharrezko entrenamendua, bakoitzaren

autonomia mantendu, handitu eta maximizatzea;

eta horretaz guztiaz gain pertsona horiek

eguneroko bizitzako egoera desberdinetan

aukeratu ahal izatea bilatuko da.

La atención dispensada se enmarca a través de

los denominados programas de atención. Estos

se diseñan en función de los objetivos

perseguidos en cada caso, si bien todos tienen

como común denominador la aportación, a las


necesidades de apoyo generalizado, del

entrenamiento necesario para el desarrollo,

mantenimiento, incremento y maximación de

su propia autonomía, procurando además que

dichas personas puedan elegir en las diferentes

situaciones de la vida cotidiana.

Uliazpin 260 pertsona baino gehiagok lan egiten

du, eta horien artean daude lanaldi partzialeko

langileak; guztiak ere arreta zuzeneko sei

zentroen eta Zerbitzu Zentralen artean banatuak.

En Uliazpi trabajan más de 260 personas,

entre las que se incluye el personal a tiempo

parcial; repartidas entre los seis centros de

atención directa y los servicios centrales.

Arestian aipatu legez Uliazpiren eginkizun

zehatza arreta eskaintzen diegun pertsonen

"bizi-kalitatea hobetuko duten zerbitzuak

eskaintzea" da. Ildo horretatik Uliazpik bere

Kudeaketa Planaren barruan, burutu beharreko

ekintza eta helburu desberdinak jasotzen ditu;

horiek guztiak, hain zuzen ere, prozesuko talde

desberdinek garatuko dituzte.

Prozesu horiek hiru sistematan bildu ditzakegu:

1.- Erabiltzaileen kudeaketa-area.

Bizi-kalitatearen kontzeptua urritasuna duten

pertsonen arretaren ardatz nagusia dugu.

Arrazoiak era askotakoak izan daitezke, baina

bat azpimarratuko genuke batik bat; ongizate-

gizarteetan bizi-kalitatea bera helburu bat den

bezalaxe Erkidego bateko herritar guztientzat,

urritasunak dituzten pertsonentzat ere halaxe

izan behar du, eta kasu honetan, adimen-

urritasuna duten pertsonentzat ere bai, jakina.

Arestian aipatu dugunez, 2008. urtean garrantzi

berezia izan dute bai egoitza-zerbitzuen

Como hemos señalado anteriormente, la

misión de Uliazpi expresa de forma explícita

“la prestación de los servicios que mejoren la

calidad de vida” de las personas a las que

atendemos. En esta línea Uliazpi, dentro de su

Plan de Gestión, recoge los diferentes

objetivos y acciones a llevar a cabo y que se

desarrollan desde los diferentes equipos de

proceso.

Estos procesos podríamos agruparlos en tres

áreas:

1.- Area de gestión de usuarios.

El concepto de calidad de vida es el eje clave

en la atención de las personas con

discapacidad. Las razones son variadas pero

resaltaríamos una; en la medida en que la

calidad de vida es una finalidad en sí misma

en las sociedades del bienestar con relación a

todos los ciudadanos de una Comunidad,

también lo debe de ser para las personas con

discapacidades y en este caso, para las

personas con discapacidad intelectual.

Como hemos mencionado antes, la ampliación

de los servicios residenciales y de atención de

hedapenak eta bai eguneko arretarenak ere.

Handipen hori 2009ko ekitaldian amaituko da.

Jarraian, gaur egun erabiltzen den Bizi

Kalitatearen kontzeptuaren inguruan 2008.

urtean zehar azpimarratu diren jardueretako

batzuk aipatuko ditugu

Azpimarratu behar dugun beste jarduera bat,

hain zuzen ere, aurten horrelakoen beharra

agertu duten adin txikikoei arreta eskaintzen

hasi izana da. Jarduera honek ere garapen

bereziagoa izango du 200. ekitaldiaren hasieran.

- Arreta jasotzen dutenei komunikazio-

sistema alternatiboak eskaintzea.

Komunikazioa funtsezko elementua da

guztiontzat gure bizitzetan, eta geure

eguneroko bizitzako gai garrantzitsu

askotan aukeraketak egiteko ezinbesteko

tresna bilakatzen da.

- Adimen-atzerapena duten pertsonei

eskaintzen zaien arreta hobetzen du,

okerrerako prozesu batean badaude.

- Familiarren eta erabiltzaileen arteko

harremanak.

día han tenido durante el 2008 un

protagonismo importante. Esta ampliación

culminará en el ejercicio 2009.

A continuación señalamos algunas de las

actuaciones que durante el 2008 han intentado

poner el acento en relación al concepto de

Calidad de Vida manejado en la actualidad.

Otra actuación que debemos resaltar es el

inicio de una atención especial a aquellos

menores que lo han requerido en este año.

Esta actuación también se desarrollará más

específicamente en los inicios del ejercicio

2009.

- Proporcionar a las personas atendidas

sistemas alternativos de comunicación.

La comunicación supone para todos un

elemento clave en nuestras vidas,

convirtiéndose en una herramienta

necesaria para realizar elecciones en

aspectos relevantes de la vida cotidiana.

- Mejora de la atención a las personas

con retraso mental que se encuentran en

proceso de deterioro.

- Relaciones familiares y usuarios.

Uliazpik ahalegin berezia egin du senideek

harremana izan dezaten bai erabiltzailearekin eta

baita Zerbitzuko profesionalekin ere. Eta

horretarako talde topaketak nahiz indibidualak

antolatu dira.

Era horretan, guztira 272 familietatik 258rekin

banakako topaketa formalak izan ditugu gure

zentroetan.

Etxeko egonaldien erregulartasuna neurtzeko

adierazleetako bat urtean 50 gau baino gehiago

etxean igarotzen dituztela adierazten diguna da,

eta datu horren arabera, 2008an % 39k baino

gehiagok izan dute.

Desde Uliazpi se ha puesto un especial

empeño en que se mantenga la relación de los

familiares con el usuario y con los distintos

profesionales del Servicio. Para ello se han

organizado encuentros formales grupales o

individuales que ayuden a su mantenimiento.

Así se han mantenido encuentros individuales

formales con 258 familias de un total de 272,

en propios centros.

Un indicador que nos mide la regularidad de

las estancias en el hogar familiar es el que

señala el número de usuarios que están en su

hogar familiar más de 50 noches al año, que

ha resultado en el año 2008 más de un 39%.

- Sendiarentzako laguntza.

Familiei eskaintzen zaien laguntzen artean

Atsedenaldi Zerbitzua dago. Zerbitzu honi

dagokionez, okupazio nabarmen hasi da, eta

- Apoyo familiar.

Entre los diferentes apoyos a las familias, se

encuentra el Servicio de Respiro. El nivel de

ocupación de este servicio se ha incrementado

eskaera guztiei erantzuna ematea lortu da.

2008. urteko abuztuan Donostia, Fraisoro eta

Zubietako zentroak irekita egon dira, opor-

garaian babes handiagoa eta hobea eskaintzeko.

Abuztuko Atsedenaldi zerbitzuan 18 plaza

eskaini dira hilabete osoan.

ostensiblemente, dando respuesta a la

totalidad de las demandas.

En el año 2008, durante el mes de agosto, han

permanecido abiertos los centros de Donostia,

Fraisoro y Zubieta para dar un mayor y mejor

apoyo familiar en periodos vacacionales.

El número de plazas de todo el mes ofertadas

en el servicio de Respiro de Agosto ha sido de

18.

- Banakako Programak

Arreta eskaintzen zaien pertsona guztiek dute

bere banakako programa, eta bertan bakoitzaren

beharrak eta helburuak zehazten dira.

2008. urtean programa indibidualei buruzko 86

programa aztertu dira ikuspegi formaletik, eta

beraz, horrek esan nahi du hiru urtetan

programen %100 aztertuko direla.

- Programas individualizados.

Todas las personas atendidas disponen de un

programa individualizado donde se

contemplan las necesidades y los objetivos de

las mismas.

Durante el año 2008, se han revisado desde el

punto de vista formal, 86 planes de programas

individuales, que supone superar en tres años

el 100% de los programas revisados.

- Ohiko zerbitzuen erabilera.

2008. urtean zehar erabiltzaileetatik %65k

komunitate-jardueretan parte hartu dute

gizartean behar bezala txertatutako guneetan.

- Utilización de servicios ordinarios.

Durante el 2008, el 65% de los usuarios han

participado en actividades comunitarias en

lugares socialmente integrados.

- Osasuna eta ongizatea.

Urtero bezala ongizatea bermatzea helburu

duten azterketa eta terapiak burutu dira.

Fisioterapeuten ohiko ekintzez gain, igerileku

nahiz hidroterapiako jarduerak mantendu dira.

- Salud y bienestar.

Se ha procedido al igual que cada año, a las

revisiones y terapias encaminadas a garantizar

el mejor bienestar.

Además de las intervenciones habituales de

los fisioterapeutas, se han mantenido las

actividades de piscina e hidroterapia.

2.- Politika eta estrategia sistema.

Gure kudeaketa-sistema osatzen duten

elementuen garapenari dagokionez, honako

hauek nabarmen ditzakegu 2008an:

a) Hausnarketa Estrategikoaren Prozesua

amaitzea.

b) 2008-2009rako Kudeaketa Plana prestatzea.

c) Uliazpin lidergoari buruzko eskumenak

prestatzea.

2.- Sistema de política y estrategia.

Dentro del desarrollo de los diferentes

elementos que forman parte de nuestro

sistema de gestión, resaltaríamos durante el

año 2008:

a) Finalización del Proceso de Reflexión

Estratégica.

b) Elaboración del Plan de Gestión2008-

2009.

c) Elaboración de las competencias sobre

liderazgo en Uliazpi.

d) Kudeaketa-sistemaren dokumentazioa

hobeto aztertzeko aukera emango digun

tresna informatikoa garatzea.

d) Desarrollo de herramienta informática que

nos permite un mejor tratamiento de la

documentación del sistema de gestión.

Bizi Kalitatea eta kalitatea bermatzen duten

sistemak hobetzeaz gain, Uliazpik beste erronka

bati aurre egin behar dio: zerbitzuak eskaintzea

indarrean dauden esparru eta irizpide

ekonomikoen barruan.

Era horretan, 2008an eskainitako zerbitzuen

igoera zehaztu dezakegu.

Además de la mejora en la Calidad de vida y

de los sistemas de aseguramiento de la

calidad, Uliazpi debe asumir el reto de

proporcionar servicios dentro del marco y de

los criterios económicos vigentes.

Así, podemos indicar el aumento de los

servicios prestados durante el año 2008.

2005

Urtea

2006

Urtea

2007

Urtea

2008

Urtea Año

2005

Año

2006

Año

2007

Año

2008

Egoitza-

plazak

213 213 213 224 Plazas

residenciales

213 213 213 224

Eguneko

Zentroa

213+50 213+50 213+50 224+65 Centro de Día 213+50

213+50 213+50 224+65

Eguneko

Zentroa

(abuztua)

20 20 20 20 Centro de Día

(agosto)

20 20 20 20

Atsedenaldi Zerbitzua

(abuztua)

18 18 18 18 Servicio de Resp.(agosto)

18 18 18 18

Atsedenaldi egonaldiak

urtean zehar

(egunetan)

2.428 2.439 2.720 3143 Estancias Resp. Durante

el año (en días)

2.428 2.439 2.720 3143

Erabiltzaileengandik datorren finantzazioa

hurrengo bilakaera

La financiación proveniente de los usuarios

siguiente evolución

2005 urtea

2006 Urtea

2007 Urtea

2008 Urtea

Año 2005

Año 2006

Año 2007

Año 2008

Erabiltzaile

en

finantzazioa €tan

1198610 1313053 1373394 1493.942 Financiación

de los

usuarios en €

1198610 1313053 1373394 1493.942

- Aurten Gipuzkoako Foru Aldunditik

jasotako transferentzia arruntak 12.775.650€

izan dira.

- Beste datu aipagarria absentismo mailaren

bilakaera da.

- Absentismo maila (lizentziak, lanez

kanpoko istripuak eta gaixotasun arrunta).

- Las transferencias corrientes provenientes

de la Diputación Foral de Gipuzkoa han

sido este año 12.775.650€.

- Otro elemento a resaltar es la evolución

del nivel de absentismo.

- Nivel de absentismo (licencias, accidentes

no laborales y enfermedad común).

2005

urtea

2006

urtea

2007

urtea

2008

urtea

Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008

% 6,27 6,27 8,11 7,8 % 6,27 6,27 8,11 7,8

2008. urtean ere Prestakuntza Planarekin aurrera

jarraitu da, eta jarduera-maila ere altua izan da,

bai orain hainbat urte Uliazpin ezarri eta garatu

den auto-prestakuntza sistemari dagokionez, eta

baita prestakuntza jarraituko sistema

tradizionalagoari dagokionez ere. Plantillako

257 pertsonatik 217k, hau da, %92,6k

prestakuntza jasotzen dute. Heziketa-ekintzetan

parte hartu dutenak 266 izan dira.

Durante el 2008 se ha seguido desarrollando

el Plan de Formación, con un nivel de

actividad alto, tanto en lo referido al sistema

de autoformación propio instaurado y

desarrollado en la Fundación desde hace

varios años, como el sistema de Formación

continuada más tradicional. El número de

participantes en acciones formativas ha sido

de 266.

Laburbilduz, esan dezakegu 2008. urtea jauzi

handi bat egin dugula, bai kualitatiboki eta bai

kuantitatiboki, Gipuzkoan adimen-urritasuna eta

laguntza-premiak dituzten pertsonei eskainitako

arretan.

En resumen, podríamos destacar que el año

2008 ha supuesto un salto cuantitativo y

cualitativo en la atención de las personas con

discapacidad intelectual y necesidades de

apoyo en Gipuzkoa.

Donostia, 2009ko apirila. San Sebastián, abril de 2009

01 Departamentua. "Uliazpi Fundazioa" Foru ErakundeAutonomoa

010. Programa. "ULIAZPI FUNDAZIOA" Foru ErakundeAutonomoa

Departamento 01.Organismo Autónomo Foral "FundaciónUliazpi"

Programa 010. Organismo Autónomo Foral "FUNDACIÓNULIAZPI"

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programaDepartamentua 01 Sekzioa 01 Programa kodea 010 Funtzioa 311Departamento Sección Código programa Función

Helburuak / Objetivos

01 Erabiltzaileen bizi-kalitatea hobetzea eta haiek gustura egotea.Mejora de la calidad de vida y satisfacción de los usuarios.

Ekintzak / AccionesIndikatzaileak

Indicadores

Aurreikusia

Previsión

Egina

Realización

Burutua

Ejecución

01.1 Egoitza Zerbitzua (24 ordu/365 egun) Plaza kopuruaNº de plazas 215 224 104,19%Atención residencial (24 horas/365 días)

01.2 Eguneko Zerbitzua Plaza kopuruaNº de plazas 270 289 107,04%Atención Centro de Día

01.3 Beren eguneroko bizitzan hautapen esanguratsuak egitendituzten erabiltzaileen kopurua guztien artean.

Erabiltzaile %% de usuarios % 95 % 90 % 95

Nº de usuarios que realizan elecciones significativas de suvida cotidiana respecto al total.

01.4 D bitaminaren plasma-tasaren zehaztapena egiten zaienpertsonen kopurua.

Erabiltzaile %% usuarios % 75 % 82 %109

Número de personas a las que se les realiza unadeterminación de tasas plasmáticas de vitamina D.

01.5 Komunikazio plan bat abian duten erabiltzaileen kop.Ehunekotan.


Nº de usuarios que tienen un plan de comunicación enmarcha respecto del total.

01.6 Jokabide-arazo larriak dituzten erabiltzaileen artetikbeharrezko aurrerapen-txostena duten erabiltzaileen kop.Ehunekotan.


Nº de usuarios que disponen de un informe de progresorespecto del total de usuarios con graves problemas deconducta que lo requieran .







01 Erabiltzaileen bizi-kalitatea hobetzea eta haiek gustura egotea.Mejora de la calidad de vida y satisfacción de los usuarios.


Indicadores

Aurreikusia

Previsión

Egina

Realización

Burutua

Ejecución

01.7 Zainketa eta arretarako eta osasuna eta segurtasunerakoprozedura aplikatzea beharrezkoa izanik, ekintza guztiakabian dituzten erabiltzaileen kop. Ehunekotan. Erabiltzaile %

% de usuarios % 98 % 100 % 102Nº de usuarios que, requiriendo la aplicación delprocedimiento de cuidado y atención, salud y seguridad,tienen en marcha la totalidad de las acciones con respecto altotal.

01.8 Programa Indibidualen Plan berrikusien kop ErabiltzaileUsuarios 85 86 101,18%Nº de Planes de Programas Individuales revisados

01.9 Urteko azterketa medikoa egin zaien erabiltzaileenportzentajea, analisi orokorrak barne.

Erabiltzaile %% usuarios % 100 % 100 % 100

Porcentaje de usuarios al que se ha aplicado la revisiónmédica anual, incluida la analítica general.

01.10Arriskuagatik edo narriadura-prozesuagatik jarraipen bereziaegiten zaien pertsonen kopurua.

Pertsonen kopuruanºde personas 65 80 123,08%

Numero de personas a las que se realiza un seguimientoespecial por riesgo o proceso de deterioro

01.11Gizarte mailan txertatutako kirol guneetan jarduerakomunitarioak hilero egiten dituzten erabiltzaileen kop.Ehunekotan.

Erabiltzaile %% usuarios % 47 % 65 % 138

Nº de usuarios que mensualmente realiza actividadescomunitarias en lugares deportivos socialmente integradoscon respecto al total

01.12Ategorrieta proiektuaren gauzatzea Obraren %gauzatua% ejecución deobra

% 100 % 100 % 100Ejecución del Proyecto Ategorrieta







02 Senideen gogobetetzeaSatisfacción familiar


Indicadores

Aurreikusia

Previsión

Egina

Realización

Burutua

Ejecución

02.1 Familia-batzordeekin egindako bilera kop. Bilera kop.Nº de reuniones 6 10 166,67%Nº de reuniones celebradas con las comisiones familiares

02.2 Zentroetako profesionalekin harreman indibidual batgutxienez izan duten familien % familia guztien artean

Senitartekoekinerlazionatutako %%familias con uncontacto

% 90 % 95 % 106% de familias que han mantenido al menos un contactoindividual con profesionales de los Centros respecto al totalde las familias.

02.3 Jasotako kexen eta iradokizunen artetik ekintzazuzentzaileak xedatu zaizkienen ehunekoa

Ekintzazuzentzaileen %% accionescorrectoras

% 100 % 100 % 100Porcentaje de quejas, reclamaciones y sugerencias recibidaspara las que se han implantado acciones correctoras.

02.4 Familia-inkestan oinarrituta kalkulatutakogogobetetasun-indizea

Familien batezbesteko balorazioa10 punturengainean.Valoración mediafamiliar sobre 10puntos.

7 8,6 122,86%

Indice de satisfacción calculado a partir de la encuestafamiliar.

02.5 Etxeko Laguntza Programarekin loturik familiek dutengogobetetasun-indizea

Familien batezbesteko balorazioa10 punturengainean.Valoración mediafamiliar sobre 10puntos.

6,5 6,6 101,54%

Indice de satisfacción de las familias en relación al Programade Apoyo en el hogar.

02.6 Jarrera-arazoak dituzten eta egoitzan arreta eskaintzen zaienpertsonen urteko kopurua.

Pertsonen kopuruaNº de personas 8 6 75%

Número de personas con problemas de conducta atendidasanualmente en el hogar.







03 Kalitateko zerbitzu bat eskaintzeko euskarriak hobetzea.Mejora de los soportes para la prestación de un servicio de calidad.


Indicadores

Aurreikusia

Previsión

Egina

Realización

Burutua

Ejecución

03.1 Instalazioetan garbiketa, dekorazio, altzarien egoera eta bestegauza batzuei dagokienez egindako berrikuspen kop.

Berrikuspenenkop.Nº de revisiones 170 141 82,94%Nº de revisiones realizadas a las instalaciones sobre la

limpieza, decoración, estado del mobiliario y otros.

03.2 Kontratazio berriko espediente kop. Espediente kop.Nº expedientes 2 1 50%Nº de expedientes de nueva contratación.

03.3 Azpikontratutako zerbitzuen berrikuspen kop. Berrikuspen kopNº revisiones 60 62 103,33%Nº de revisiones de los servicios subcontratados.

03.4 Unitateko Arduradun bakoitzak Villa talde osoarekinegindako bilera kop.

Bilera kop.Nº reuniones 60

Nº de reuniones de cada Responsable de Unidad con todo elgrupo Villa.

03.5 Unitateko Arduradun bakoitzak gaueko pertsonalarekinegindako bilera kop.

Bilera kopNº reuniones 500

Nº de reuniones de cada Responsable de Unidad con elpersonal de noche.

03.6 Unitateko Arduradun bakoitzak medikuarekin egindakobilera kop.

Bilera kop.Nº reuniones 200

Nº reuniones de cada Responsable de Unidad con el médico.

03.7 Atzemandako pertsona-familia potentzial berrien kopurua.ErabiltzailekopuruaNº usuarios 30 20 66,67%

Número de personas-familias potenciales nuevas detectadas.







03 Kalitateko zerbitzu bat eskaintzeko euskarriak hobetzea.Mejora de los soportes para la prestación de un servicio de calidad.

04 Barne-prozesuak etengabe hobetzeaMejora continua de los procesos internos


Indicadores

Aurreikusia

Previsión

Egina

Realización

Burutua

Ejecución

03.8 Atsedenerako erabilgarri dauden gaueko egonlekuenokupazio maila

gau %%noches % 70 % 91,64 % 131

Grado de ocupación de las estancias de noche disponiblespara respiro.

04.1 Helburu estrategikoekin bat datozen programen kopuruaKudeaketa Planeko programa guztien artean.

Programen %% de programa % 70 % 100 % 143

Número de programas alineados con los objetivosestratégicos del total de programas del Plan de Gestión.

04.2 Kudeaketa Planaren barruan amaitutako jardueren kopuruaguztien artean (bi urteko kudeaketa-plana).

Abian jarritakoekintzen %% accionespuestas en marcha

% 45 % 82 % 182Número de actuaciones finalizadas del Plan de Gestión sobreel total (plan de gestión bianual)

04.3 Kudeaketa plana egitea Plan Kopuruanºde planes 1 1 100%Elaboración del Plan de Gestión

04.4 Heziketa-partidaren exekuzio-maila,1.Kapituluan ordu %% horas % 85 % 104 % 122Grado de ejecución de la partida de formación,Capítulo 1.

04.5 Aisialdi eta denbora libreko partidaren exekuzio-maila. aurrekontu %% presupuestos % 95 % 104,61 % 110Grado de ejecución de la partida de ocio y tiempo libre.

04.6 Desbideratze-portzentajea 1. Kapituluan aurrekontu %% presupuestos % 1,8 % 3,4 % 189Porcentaje de desviación en el capítulo 1

04.7 Desbideratze-portzentajea 2. Kapituluan. aurrekontu %% presupuestos % 0,1 % 0,1 % 100Porcentaje de desviación en el capítulo 2.

04.8 Desbideratze-portzentajea 6. Kapituluan. aurrekontu %% presupuestos % 5 % 28,36 % 567Porcentaje de desviación en el capítulo 6.







05 Giza Baliabideen kudeaketa hobetzeaMejora de la gestión de Recursos Humanos


Indicadores

Aurreikusia

Previsión

Egina

Realización

Burutua

Ejecución

05.1 Absentismo-maila Hitzarmen arrazoiengatik (LEI, lanekoakez diren istripuak eta senide baten gaixotasun larria)

Ordu %% de horas % 6,8 % 7,8 % 115

Indice de absentismo por motivos Convenio (ILT, accidentesno laborales y enfermedad grave pariente).

05.2 Jasotako heziketarekin zenbateraino gustura dagoen Gustura daudenpertsonen %% personas que síestán satisfechas

% 60 % 85 % 142Grado de satisfacción de la formación recibida

05.3 Ezbeharra gertatuz gero jokatzeko moduari buruzko heziketajaso duten plantilako pertsonen kop.

pertsonen %% de personas % 80

Nº de personas de la plantilla que ha recibido formaciónsobre cómo actuar en caso de siniestro.

05.4 Lanaren berrikuspen-prozedura egin zaien plantilakopertsonen kopurua guztien artean.

PertsonenKopuruaNºde personas % 90 % 75 % 83Número de personas de la plantilla que han pasado el

procedimiento de revisión del trabajo respecto al total.

AURREKONTUA -KONTABILITATEA CONTABILIDAD … · diruzaintzako gerakina/remanente de tesoreria ekit....

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