Avance de Gestión Financiera 2011 12 Educación

8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 12 Educacin

1/13


2/13

2010 Real 2010Ejercido Modificado Ejercido Absoluta Relativa Relativa

3,411,611,068 3,708,446,710 3,474,945,127 233,501,583 6.30% -1.37%

26,374,615 27,773,523 2,688,641 25,084,882 90.32% -90.13%

376,897 1,029,273 391,217 638,056 61.99% 0.51%

3,438,362,580 3,737,249,507 3,478,024,985 259,224,522 6.94% -2.05%

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr.IV inciso a), 12 y 13. 140

Fomento para el Desarrollo Profesional Docente

TOTALES

Con la actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.

Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Comportamiento del Presupuesto Variacin del Presupuesto Ejercido con Respecto a:

Comportamiento del Gasto Pblico Programable del Sector Educativo

Modificado 2011

Infraestructura Educativa

Concepto 2011

Calidad en la Educacin


3/13

Gobierno del Estado de Zacatecas

Histrica Factor Actualizada

3 ,438 ,362 ,580 1 .0327 3 ,550 ,797 ,036 3 ,478 ,024 ,985

3,411,611,068 1.0327 3,523,170,750 3,474,945,127

26,374,615 1.0327 27,237,065 2,688,641

376,897 1.0327 389,221 391,217

2010 2011Calidad en la 3,523,170,750 3,474,945,127 0.999Infraestructu 27,237,065 2,688,641 0.001Fomento p/e 389,221 391,217 0.000

3,478,024,985 1

141

Secretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Comportamiento Presupuestal por Subprograma del Sector Educativo

Concepto

Calidad en la Educacin

20102011


Infraestructura Educativa

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr.IV inciso a), 12 y 13.

Fomento para el Desarrollo Profesional Docente

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

4,000,000,000

Calidad en la Educacin Infraestructura Educativa Fomento p/el DesarrolloProfesional Docente

2010

2011

Calidad en laEducacin

99.9%

InfraestruturaEducativa.

0.1%

Fomento p/elDesarrollo

Profesional Docente0%

Gasto Pblico Programable del Sector Educativo 2011


4/13

2010 Real 2010

Ejercido Modificado Ejercido Absoluta Relativa Relativa

2,986,498,112 3,131,852,907 3,095,892,350 35,960,557 1.15% 0.38%

10,328,772 53,700,241 11,494,691 42,205,550 78.59% 7.76%

28,470,910 45,961,044 23,413,548 22,547,496 49.06% -20.37%

402,808,805 495,029,845 346,828,454 148,201,391 29.94% -16.62%

10,255,980 10,705,470 395,943 10,309,528 96.30% -96.26%

3,438,362,580 3,737,249,507 3,478,024,985 259,224,522 6.94% -2.05%

142

2011 Modificado 2011

Servicios Personales

Concepto

Servicios Generales



Bienes Muebles e Inmuebles

Materiales y Suministros

Ayudas, Subsidios y Transferencias

TOTALES


Comportamiento del Presupuesto Variacin del Presupuesto Ejercido conRespecto a:

Comportamiento del Presupuesto por Objeto del Gasto del Sector Educativo


5/13

Concepto


3 ,438 ,362 ,580 1.0327 3,550 ,797 ,036 3,478 ,024 ,985

2,986,498,112 1.0327 3,084,156,601 3,095,892,350

10,328,772 1.0327 10,666,523 11,494,691

28,470,910 1.0327 29,401,909 23,413,548

402,808,805 1.0327 415,980,653 346,828,4542010 2011

10,255,980 1.0327 10,591,350 395,943 Servicios P 3,084,156,601 ######## 0.89Materiales 10,666,523 11,494,691 0.00

Servicios G 29,401,909 23,413,548 0.01Ayudas, Su 415,980,653 346,828,454 0.10Bienes Mu 10,591,350 395,943 0.00

0.00######## 1

143

Concepto

Servicios Generales








20102011

Comparativo Grfico del Presupuesto del Sector Educativo por Objeto del Gasto

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

ServiciosPersonales

Materiales ySuministros

ServiciosGenerales

Ayudas, Subsidiosy Transferencias

Bienes Muebles eInmuebles

2010

2011

Servicios Personales89%

Materiales ySum.inistros

0%

Servicios Generales1%

Ayudas, Subsidios yTransferencias

10%

Bienes Muebles eInmuebles

0%

Presupuesto del Sector Educativo por Objeto del Gasto2011


6/13

2010 Real 2010

Ejercido Modificado Ejercido Absoluta Relativa Relativa

113,083,627 98,160,361 89,160,361 9,000,000 9.17% -23.65%

126,732,304 164,032,564 163,444,624 587,940 0.36% 24.88%

130,796,479 167,218,104 60,216,425 107,001,679 63.99% -55.42%

0 33,022,622 1,410,850 31,611,772 95.73% 100.00%

21,100,070 21,022,803 21,022,803 0 0.00% -3.52%

11,096,326 11,573,391 11,573,391 0 0.00% 0.997%

402,808,805 495,029,845 346,828,454 148,201,391 29.94% -16.62%

144


Educacin Tecnolgica CONALEP


Apoyo a Instituciones de Educacin (Estatal)

TOTALES

Educacin para Adultos IZEA

Apoyo a Instituciones de Educacin (Federal)

Apoyo a Programas Educativos

Programas Institucionales


Comportamiento del Presupuesto Variacin del Presupuesto Ejercido conRespecto a:

2011 Modificado 2011

Comportamiento de Ayudas, Subsidios y Transferencias del Sector Educativo

Concepto


7/13

Concepto


113,083,626 1.0327 116,781,461 89,160,361

5,069,937 1.0327 5,235,724 3,518,7725,162,557 1.0327 5,331,373 3,688,1414,341,319 1.0327 4,483,280 2,983,3991,836,728 1.0327 1,896,789 1,340,2142,630,018 1.0327 2,716,020 1,538,9241,318,872 1.0327 1,361,999 879,6761,264,533 1.0327 1,305,883 1,705,6685,646,662 1.0327 5,831,308 6,071,193

18,819,416 1.0327 19,434,811 10,656,053 2010 201161,977,910 1.0327 64,004,588 45,826,014 I.T.Fresnillo 5,235,724 3,518,772 0.04

4,065,674 1.0327 4,198,622 9,690,017I.T.Ro Grande 5,331,373 3,688,141 0.04950,000 1.0327 981,065 1,262,290 I.T.Tlaltenango 4,483,280 2,983,399 0.03I.T.Nochistln 1,896,789 1,340,214 0.02I.T.Sombrerete 2,716,020 1,538,924 0.02I.T.Loreto 1,361,999 879,676 0.01I.T.Jerez 1,305,883 1,705,668 0.02Univ. Tec. Zac. 5,831,308 6,071,193 0.07Col. Est. Cient.Y T 19,434,811 10,656,053 0.12COBAEZ 64,004,588 45,826,014 0.51Univ. Pol. de Zac. 4,198,622 9,690,017 0.11Univ. Pol. del Sur 981,065 1,262,290 0.01

89,160,361 1

145Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr.IV inciso a), 12 y 13.

Instituto Tecnolgico de SombrereteInstituto Tecnolgico de LoretoInstituto Tecnolgico de JerezUniversidad Tecnolgica de ZacatecasColegio de Estudios Cientficos y TecnolgicosCOBAEZ

Instituto Tecnolgico de Nochistln

Universidad Politcnica del Sur


2010

Universidad Politcnica de Zacatecas

2011

Instituto Tecnolgico de Tlaltenango

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Grfica de los Apoyos a Instituciones de Educacin (Estatal)

Concepto

Instituto Tecnolgico de FresnilloInstituto Tecnolgico de Ro Grande

Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de Finanzas

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

2010

2011

I.T.Fresnillo4%

I.Tec.Rio Gde.4%

I.T.Tlaltenango3%

I.T.Nochistln2%

I.T.Sombrerete2%

I.T.Loreto1%

I.T.Jerez2% Univ. Tec. Zac.

7%

Col. Est. Cient.Y Tecn.12%

COBAEZ51%

Univ. Pol. de Zac.11%

Univ.Pol. del

Sur

Instituciones de Educacin (Estatal) 2011


8/13


126,732,304 1.0327 130,876,450 163,444,624

80,475,272 1.0327 83,106,813 98,704,639

29,810,544 1.0327 30,785,348 51,864,575

Universidad Politcnica de Zacatecas 13,306,718 1.0327 13,741,848 9,533,4102010 2011

Universidad Politcnica del Sur 3,139,770 1.0327 3,242,440 3,342,000 COBAEZ 83,106,813 98,704,639 0.60

CECYTEZ 30,785,348 51,864,575 0.32Universida 13,741,848 9,533,410 0.06Universida 3,242,440 3,342,000 0.02

163,444,624 1.00

146Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr.IV inciso a), 12 y 13.

COBAEZ


20112010

CECYTEZ


Grfica de los Apoyos a Instituciones de Educacin (Federales)

Concepto

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

100,000,000

COBAEZ CECYTEZ UniversidadPolitcnica de

Zacatecas

UniversidadPolitcnica del

Sur

2010

2011

COBAEZ60%

CECYTEZ32%

UniversidadPolitcnica de

Zacatecas6%

UniversidadPolitcnica del Sur

2%

Instituciones de Educacin (Federales) 2011


9/13


10/13

Concepto


0 1.0327 0 1,410,850

0 1.0327 0 909,300

0 1.0327 0 501,550

2010 2011Becas de Apoyos 0 909,300 0.64Becas para Madre 0 501,550 0.36

1,410,850 1

148


Grfica de los Programas Institucionales

20102011

Concepto

Becas de Apoyos a la Prctica Intensiva y al Servicio Social

Becas para Madres Jvenes y Jvenes Embarazadas



0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

Becas de Apoyos a la Prctica Intensiva y alServicio Social

Becas para Madres Jvenes y JvenesEmbarazadas

2010

2011

Becas de Apoyos ala Prctica

Intensiva y alServicio Social

64%

Becas para MadresJvenes y Jvenes

Embarazadas36%

Programas Institucionales 2011


11/13

2010 Real 2010Transferido Modificado Transferido Absoluta Relativa Relativa

21,100,070 21,022,803 21,022,803 0 0.00% -3.52%

11,096,326 11,573,391 11,573,391 0 0.00% 1.00%

32,196,395 32,596,194 32,596,194 0 0.00% -1.96%

149

Colegio de Educacin Profesional Tcnica del Estado de Zacatecas

TOTALES



Instituto Zacatecano de Educacin para Adultos


Comportamiento del Presupuesto Variacin del Presupuesto Ejercido conRespecto a:2011 Modificado 2011Concepto

Gasto Transferido a la Educacin Tecnolgica y de Adultos


12/13

2010 Real 2010

Ejercido Transferido Ejercido* Absoluta Relativa Relativa

10,188,232 11,729,833 11,000,882 728,951 6.21% 4.56%

216,146 607,039 92,903 514,136 84.70% -58.38%

4,087,335 3,969,729 6,910,654 (2,940,925) -74.08% 63.72%

1,638,041 4,716,202 1,594,593 3,121,609 66.19% -5.73%

0 0 0 0 0.00% 0.00%

16,129,754 21,022,803 19,599,032 1,423,771 6.77% 17.66%

150


TOTALES



Concepto

Gasto Ejercido en la Educacin para Adultos por Objeto del Gasto



* Informacin proporcionada por el IZEA segn oficio DG/-OFICIO-429/07/2011.



Comportamiento del Presupuesto Variacin del Presupuesto Ejercido conRespecto a:2011 Transferido 2011

Servicios Generales


13/13

2010 Real 2010Ejercido Transferido Ejercido* Absoluta Relativa Relativa

10,523,253 10,995,567 10,995,567 0 0.00% 1.18%

96,902 100,053 67,415 32,638 32.62% -32.63%

464,092 477,771 477,440 331 0.07% -0.38%

0 0 0 0 0.00% 0.00%

11,084,247 11,573,391 11,540,422 32,969 0.28% 0.82%

151


Servicios Generales

Ayudas Subsidios y Transferencias


Concepto



Comportamiento del Presupuesto Variacin del Presupuesto Ejercido conRespecto a:2011 Transferido 2011

Gasto Ejercido en la Educacin Tecnolgica por Objeto del Gasto

* Informacin proporcionada por el CONALEP segn oficio DGEZ/0786.


TOTALES

Avance de Gestión Financiera 2011 12 Educación

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