OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

AVANCES PLAN

ESTRATÉGICO 2011 - 2013

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE CHACAO

SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO 2011 - 2013

EL PLAN ESTRATÉGICO 2011 – 2013 DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE CHACAO,

APROBADO MEDIANTE PUNTO DE CUENTA Nº 006 DEL 22/02/2011, CONTEMPLA

OBJETIVOS QUE SERÁN POSIBLES, SÓLO SI LOGRAMOS CONTAR CON LA

PARTICIPACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS COLABORADORES QUE

CONFORMAN ESTA CONTRALORÍA MUNICIPAL.

A FIN DE FACILITAR SU SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN, EL COMITÉ DE

GESTIÓN INSTITUCIONAL CONSIDERÓ CONVENIENTE COMUNICAR EL

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y EVALUACIÓN GLOBAL SOBRE EL

DESARROLLO DEL PLAN.

FACTORES CLAVE DEL ÉXITO

MEJORAMIENTO CONTINUO EN LOS PROCESOS

CAPACITACIÓN PERMANENTE DEL TALENTO HUMANO DE LA CMCH

CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA ATRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓNCIUDADANA

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

1. FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL FISCAL EN EL AMBITO DEL MUNICIPIO CHACAO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.1 REAFIRMAR EL EJERCICIO DEL CONTROL DE GESTIÓN Y LA EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO

LOGROS

REGLAMENTO INTERNO DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

SISTEMA DE CORRESPONDENCIA

EN PROCESO

AUDITORÍA DE LAS DIRECCIONES DE CONTROL

PROYECTO “SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD”, APLICADO ALOS PROCESOS DE AUDITORÍA

PROYECTO DE VALORACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA

ELABORACIÓN DE LOS MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS EINSTRUCTIVOS

SISTEMA DE FORMAS

ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN “CURSO DE AUDITORÍA” QUE DICTARÁ LACGR A LAS CONTRALORÍAS MUNICIPALES DEL ÁREA METROPOLITANA YUNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DEL MUNICIPIO CHACAO.

PROYECTO A CORTO PLAZO

AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS MEDULARES (AUDITORÍA, POTESTAD YDETERMINACIÓN)

1.2 CONTRIBUIR EN LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS ENTESCENTRALIZADOS Y DESCENTRALIZADOS DEL MUNICIPIO

IMPACTO DE LA GESTIÓN FISCALIZADORA

MEJORAS EN LA VIALIDAD DEL MUNICIPIO

DEPURACIÓN DE LOS SALDOS DEL BALANCE DE LA HACIENDA PÚBLICAMUNICIPAL (FONDOS A TERCEROS).

AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DEADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA ALCALDÍA

1.3 FOMENTAR EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO E IDEAS PRODUCTIVASCON LOS REPRESENTANTES DE LOS ENTES CENTRALIZADOS YDESCENTRALIZADOS DEL MUNICIPIO.

2. FORTALECER EL RECURSO HUMANO DEL ÓRGANO CONTRALOR

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.1 DISEÑAR PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO E INCENTIVOS CONTINUOS PARA EL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

LOGROS

CHARLAS DE POTESTAD INVESTIGATIVA Y AUDITORÍA DE SISTEMAS (CGR)

DIPLOMADO EN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (UCV)

EVENTO FORMATIVO SOBRE PERSPECTIVAS Y ALCANCE DE LAS LEYES DEL PODER POPULAR (OAC DE LA CMCH)

CURSOS SOBRE POTESTAD INVESTIGATIVA Y DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES (SUNAI)

CHARLA SOBRE EL HALLAZGO DE AUDITORÍA (CONTRALOR MUNICIPAL)

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN, RECREACIÓN Y MOTIVACIÓN, LLEVADA A CABO EN EL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO PROVINCIAL

MEJORA DE LOS BENEFICIOS SOCIOENÓMICOS

EN PROCESO

QPP (MEJORAMIENTO PERSONAL Y PROFESIONAL)

3. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL QUE RIGE EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y DEL CONTROL FISCAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.1 REFORZAR LOS PROCESOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRALORA.

ENCUENTRO CON LOS TÍTULARES DE AUDITORÍA INTERNA DEL MUNICIPIO CHACAO

3.2. APLICAR DE FORMA OPORTUNA LOS PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS ESTABLECIDOS EN LALOCGSNCF.

EN RELACIÓN A ESTE OBJETIVO, ES IMPORTANTE DESTACAR QUE SEINICIARON PROCEDIMIENTOS PARA LA DETERMINACIÓN DERESPONSABILIDAD, ES DECIR, FUERON VALORADOS LOS INFORMES DE

RESULTADO REMITIDOSS POR LAS DIRECCIONES DE CONTROL E INICIADAS LASACTIVIDADES CORRESPONDIENTES.

4. CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACÍA A TRAVÉS DEL INCENTIVO A LA PARTICIPACIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4.1 FOMENTAR LA CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA

LOGROS

REUNIÓN ENTRE LOS CONTRALORES DE LA JUVENTUD PROLONGADA Y LA OAC.

PROGRAMA CONTRALOR DE LA JUVENTUD PROLONGADA.

REUNIONES CON LOS INTEGRANTES DE LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS YCONSEJOS COMUNALES, ASÍ COMO CON LAS DIFERENTES OFICINAS DEATENCIÓN AL CIUDADANO QUE HACEN VIDA EN EL MINICIPIO.

5. CONSOLIDAR LA IMAGEN DEL ÓRGANO CONTRALOR

OBJETIVO ESPECÍFICO

5.1 DIVULGAR LAS ACTIVIDADES Y LOGROS DEL ÓRGANO DE CONTROL FISCAL

LOGROS

PUBLICACIÓN DE LA REVISTA.

TRIPTICOS – DIVULGACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2011 – 2013.

PÁGINA WEB (ACTIVIDADES, INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTARÍA, ENTRE OTROS).

ASISTENCIA AL SIMPOSIO EL CONTROL FISCAL PARA UNA EFICIENTE ADMINISTRACIÓN ACTIVA.

REUNIÓN CON LAS COMUNIDADES.

REUNIONES CON LAS EMPRESAS SEGUROS CARACAS (PROYECTO SAC).

EVENTO FORMATIVO “HACIA UN NUEVO PARADIGMA EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA” SUNAI, ENTRE OTRAS.

AVANCE

DESARROLLO DEL INFORME DE GESTIÓN ANUAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE CHACAO