Base de Proceso de Compra Producto

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

BASES DEL PROCESO DE COMPRA COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PROVISIN DEL SERVICIO

ALIMENTARIO 2015 PARA LOS USUARIOS DEL PNAEQW

1

NDICE I. GENERALIDADES .............................................................................................................................3

II. CALENDARIO Y ETAPAS DEL PROCESO DE COMPRA .........................................................9

III. CONTENIDO Y EVALUACIN DE PROPUESTAS ................................................................... 13

IV. NOTIFICACIN DE RESULTADOS ............................................................................................. 23

V. FIRMA DE CONTRATO .................................................................................................................. 23

VI. EJECUCIN CONTRACTUAL ...................................................................................................... 26

VI.1 Obligaciones del Proveedor ....................................................................................................... 26

VI.2 Aspectos Contractuales.............................................................................................................. 26

VI.3 Modificaciones Contractuales y Contratos Complementarios .............................................. 28

VI.4 Prohibicin de Cesin de Posicin Contractual y Restricciones a la Sub Contratacin .. 29

VI.5 Supervisin de la Prestacin ..................................................................................................... 30

VI.6 Conformidad de la Prestacin ................................................................................................... 31

VI.7 Aplicacin de Penalidades ......................................................................................................... 32

VI.8 Causales de Resolucin Contractual ....................................................................................... 34

VI.9 Ejecucin de Garantas .............................................................................................................. 35

VI.10 Solucin de Controversias ....................................................................................................... 36

VII. FORMA DE PAGO .......................................................................................................................... 36

Anexo N 01 ............................................................................................................................................. 37

Relacin de Instituciones Pblicas ....................................................................................................... 37

Anexo N 02 ............................................................................................................................................. 38

Valor Referencial ..................................................................................................................................... 38

Anexo N 03-A ......................................................................................................................................... 39

Fichas Tcnicas de Alimentos Modalidad Productos ....................................................................... 39

Anexo N 03-B ......................................................................................................................................... 40

Tabla de Alternativas para la provisin de Alimentos para la Modalidad Productos .................... 40

Anexo N 04-A ......................................................................................................................................... 41

Requerimiento de Volumen de Productos por tem ........................................................................... 41

Anexo N 04-B ......................................................................................................................................... 42

Anexo N 05 ............................................................................................................................................. 43

Acta de Entrega Recepcin de Productos ....................................................................................... 44

Anexo N 06 ............................................................................................................................................. 45

Carta de Autorizacin del CCI ............................................................................................................... 45

Anexo N 07-A ......................................................................................................................................... 46

Ficha de Supervisin Inicial Modalidad Productos y Anexo N 01 .................................................. 46

Anexo N 07-B ......................................................................................................................................... 47

Ficha de Supervisin de Seguimiento Modalidad Productos ........................................................... 47

Formato N 01 .......................................................................................................................................... 48




2

Presentacin de Consulta ...................................................................................................................... 48

Formato N 02 .......................................................................................................................................... 49

Declaracin Jurada de Informacin del Postor ................................................................................... 49

Formato N 03 .......................................................................................................................................... 50

Declaracin Jurada ................................................................................................................................. 50

Formato N 04 .......................................................................................................................................... 51

Promesa Formal de Consorcio .............................................................................................................. 51

Formato N 05 .......................................................................................................................................... 52


Formato N 06 .......................................................................................................................................... 53


Formato N 07 .......................................................................................................................................... 54


Formato N 08 .......................................................................................................................................... 55


Formato N 09 .......................................................................................................................................... 56

Carta de Autorizacin ............................................................................................................................. 57

Formato N 10 .......................................................................................................................................... 58

Carta de Compromiso ............................................................................................................................. 58

Formato N 11 .......................................................................................................................................... 59

Plan de Rutas para la Distribucin de Productos ............................................................................... 59

Formato N 12 .......................................................................................................................................... 60


Formato N 13 .......................................................................................................................................... 61

Propuesta Econmica ............................................................................................................................. 61

Formato N 14 .......................................................................................................................................... 62

Modelo de Contrato ................................................................................................................................. 62




3

PROCESO DE COMPRA N XXX-2015-CC--

PRODUCTOS

COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PROVISIN DEL SERVICIO ALIMENTARIO 2015 DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIN ESCOLAR QALI WARMA

I. GENERALIDADES

1.1 Datos de Identificacin del Comit de Compra

Comit de Compra Nombre y N del Comit de Compra

RDE N (Reconocimiento) XXXX-201X-MIDIS/PNAEQW

Domicilio Legal del Comit de Compra XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Domicilio de Presentacin de Consultas y Propuestas

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RUC N XXXXXXXXXXX

1.2 Objeto de la Convocatoria

Convocar a las personas naturales y jurdicas dedicadas a Operaciones Logsticas y/o Distribucin de alimentos y/o venta al por mayor de alimentos y/o Fabricacin de alimentos dentro del territorio nacional, al proceso de compra de productos, para la provisin del servicio alimentario de los usuarios de los niveles Inicial y Primaria y secundaria bsica (DS N 006-204-MIDIS) de las Instituciones Educativas Publicas del mbito del Comit de Compra , de acuerdo a los requerimientos establecidos en el Anexo N 03-A Fichas Tcnicas de Alimentos Modalidad Productos, Anexo N 03-B Tabla de Alternativas para la provisin de Alimentos para la Modalidad Productos, Anexo N 04-A Requerimiento de Volumen de Productos por tem y Anexo N 04-B Requerimiento de Volumen de Productos por Institucin Educativa, en el marco de las disposiciones establecidas por el Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma, en adelante PNAEQW. Para efectos de la presente convocatoria, segn el numeral 4) del Manual de Compras, se entiende por productos a los alimentos no perecibles primarios, procesados o industrializados adquiridos de acuerdo a las especificaciones tcnicas aprobadas por el PNAEQW, que sern empleados por el Comit de Alimentacin Escolar para la preparacin de desayunos y/o almuerzos. En la modalidad productos se contempla la entrega de productos a las Instituciones

Educativas, en adelante IIEE, del nivel inicial, primario y secundario, para que los

desayunos y/o almuerzos sean preparados por los Comits de Alimentacin Escolar

(CAE) de las IIEE.

Los postores debern ofertar sus productos de acuerdo a la Lista de alimentos

establecida para cada Unidad Territorial, segn el Anexo N 03-B Tabla de

alternativas para la provisin de alimentos para la Modalidad Productos.

A continuacin se detalla la lista general de alimentos.

SUB-GRUPO ALIMENTOS




4

ACEITE Aceite vegetal

AZCAR Azcar rubia

CEREAL 1 Arroz pilado

CEREAL 2 Fideo pasta corta

Fideo pasta larga

CEREAL 3 Trigo entero pelado

CHOCOLATE Chocolate para taza

DERIVADO LACTEO (UNTABLE) Mantequilla

FRUTA Aceituna

GALLETERIA

Galleta de agua

Galleta de kiwicha

Galleta de quinua con o sin semillas

Galleta de soda

Galletas de cereales con o sin semillas

Galletas Integrales con o sin semillas

GRANO ANDINO Quinua entera

HARINA DE CEREAL

Almidn de maz (maicena)

Harina de arroz extruida

Harina de cebada extruida

Harina de maz extruida

Harina de trigo extruida

Harina de maz morado

Harina de siete semillas

Harina de trigo

Smola

Harina de caihua extruida

Harina de kiwicha extruida

Harina de quinua extruida

HARINA DE FRUTA Harina de pltano

HARINA DE MENESTRA Harina de arveja extruda

Harina de haba extruida

HARINA DE TUBERCULO Harina de maca extruida

HOJUELAS DE CEREAL

Hojuelas de avena

Hojuelas de avena con kiwicha

Hojuelas de avena con maca

Hojuelas de avena con quinua

Hojuelas de kiwicha

Hojuelas de quinua

LECHE Leche entera evaporada

Leche entera UHT

MENESTRA

Arveja seca partida

Frijol

Haba seca entera o partida




5

Lenteja

Pallar seco

PRODUCTO DE ORIGEN ANIMAL (POA)

Conserva de pescado (excepto grated) en aceite vegetal

Conserva de pescado (excepto grated) en agua y sal

Conserva de pescado (excepto grated) en salsa de tomate

Conserva de albndigas de pescado en salsas

Conserva de pescado en aceite vegetal en envase flexible

Conserva de pescado en agua y sal en envase flexible

Conserva de trucha en aceite vegetal

Conserva de trucha en agua y sal

Conserva de carne de pollo

Conserva de carne de res

Conserva de bofe de res

PRODUCTO DE ORIGEN ANIMAL (POA) DESHIDRATADO

Chalona de ovino sin hueso

Charqui sin hueso

Tortilla de huevo deshidratado

TUBERCULO Papa seca

Nota: Durante la ejecucin contractual, el proveedor podr proponer un alimento que se

encuentre en el mercado y que no est considerado en la lista precedente, siempre que cuente

con similares caractersticas y especificaciones a las establecidas en las fichas tcnicas de

alimentos del PNAEQW. La Unidad de Prestaciones del PNAEQW realizar la evaluacin y de

proceder, aprobar su incorporacin en las Fichas Tcnicas de Alimentos. Queda

expresamente establecido que la presentacin de una propuesta de producto no exime al

proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales ni autoriza la suspensin y/o

ampliacin de los plazos de entrega a las instituciones educativas.

1.3 Marco Legal

- Ley N 29951, que aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2013.

- Decreto Supremo N 008-2012-MIDIS, que dispone la Creacin del Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma.

- Decreto Supremo N 001-2013-MIDIS, que establece Disposiciones para la transferencia de Recursos financieros a los Comits u organizaciones que se constituyan para proveer los bienes y servicios del Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma.

- DS N 006-204-MIDIS que aprueba la modificacin de la norma de creacin del Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma, incorporando la atencin de los escolares del nivel de educacin secundaria de los pueblos indgenas ubicados en la Amazona Peruana.

- Ley N 28044, que aprueba la Ley General de Educacin. - Decreto Legislativo N 295, que aprueba el Cdigo Civil. - Ley N 29675, que aprueba la Ley que modifica diversos artculos del Cdigo

Penal sobre Delitos contra La Salud Pblica. - Ley N 29571, que aprueba el Cdigo de Proteccin y Defensa del

Consumidor.




6

- Resolucin Ministerial N 174-2012-MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma.

- Resolucin Ministerial N 016-2013-MIDIS, que aprueba la Directiva N 001-2013-MIDIS Procedimientos Generales para la Operatividad del Modelo de Cogestin del Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma y sus modificatorias.

- Resolucin de Direccin Ejecutiva N 7344-2014-MIDIS-PNAEQW, de fecha 19 de diciembre del 2014 que aprueba el Manual de Compras del Modelo de Cogestin para la Atencin del Servicio Alimentario del PNAE Qali Warma.

- Ley N 26842, que aprueba la Ley General de Salud. - Decreto Legislativo N 1062, que aprueba la Ley de Inocuidad de los

Alimentos. - Decreto Supremo N 034-2008-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley de

Inocuidad de los Alimentos. - Decreto Supremo N 004-2011-AG, que aprueba el Reglamento de Inocuidad

Agroalimentaria. - Decreto Supremo N 007-98-SA, que aprueba el Reglamento para la Vigilancia

y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas. - Resolucin Ministerial N 591-2008/MINSA, que aprueba los Criterios

Microbiolgicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y Bebidas de Consumo Humano.

- Resolucin Ministerial N 449-2006-MINSA, que aprueba la Norma Sanitaria para la aplicacin del sistema HACCP en la fabricacin de alimentos y bebidas.

- Resolucin Suprema N 0019-81-SA/DVM, que aprueba la Norma para el establecimiento y funcionamiento de servicios de alimentacin colectivos.

- Cdigo de Prcticas de Higiene para los Alimentos Precocinados y Cocinados utilizados en los Servicios de Comidas para Colectividades (CAC/RPC 39-1993 del Codex Alimentarius).

- Principios Generales de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1-1969, Enmienda 1999, Revisiones 1997 y 2003) del Codex Alimentarius.

- Resolucin Ministerial N 1020-2010/MINSA, que aprueba la Norma Sanitaria para la Fabricacin, Elaboracin y Expendio de Productos de Panificacin, Galletera y Pastelera y su rectificatoria segn R. M. N 315-2012/MINSA.

- Resolucin Ministerial N 451-2006-MINSA, que aprueba la Norma Sanitaria para la fabricacin de alimentos a base de granos y otros, destinados a Programas Sociales de Alimentacin y sus modificatorias mediante R. M. N 860-2007/MINSA y 774-2012/MINSA.

- Resolucin Ministerial N 461-2007/MINSA, que aprueba la Gua Tcnica para el Anlisis Microbiolgico de Superficies en contacto con Alimentos y Bebidas.

- Resolucin Ministerial N 495-2008/MINSA, que aprueba la Norma Sanitaria aplicable a la fabricacin de alimentos envasados de baja acidez y acidificados destinados al consumo humano.

- Decreto Supremo N 025-2005-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de la Ley del Servicio Nacional de Sanidad Pesquera SANIPES.

- Decreto Supremo N 040-2001-PE, que aprueba la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acucolas.

- Ley N 30063, que aprueba la Ley de Creacin del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES).

- Norma General para el Etiquetado de Alimentos Pre envasados (Codex Stan 1-1985 del Codex Alimentarius), Adoptada 1985, enmendada 1991, 1999, 2001, 2003, 2005, 2008 y 2010.

- NTP ISO/IEC 2859-1 2013 Procedimientos de Muestreo para Inspeccin por Atributos.




7

- Decreto Supremo N 022-2001-SA, que aprueba el Reglamento Sanitario para las actividades de Saneamiento Ambiental de Viviendas y Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios.

- Resolucin Ministerial N 449-2001-SA/DM, que aprueba la Norma Sanitaria para Trabajos de Desinsectacin, Desratizacin, Desinfeccin, Limpieza y Desinfeccin de Reservorios de Agua, Limpieza de Ambientes y de Tanque Spticos.

- Decreto Supremo N 031-2010-SA, que aprueba el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

- Decreto Supremo N 009-2009-MINAM, que aprueba las Medidas de Eco eficiencia para el Sector Pblico y su modificatoria segn D.S. N 009-2009-MINAM.

- Decreto Supremo N 004-2014-SA, que modifica e incorpora algunos artculos del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto Supremo N 007-98-SA.

1.4 Cobertura de Atencin

La compra de productos tiene como finalidad la provisin del servicio alimentario para los usuarios de las IIEE de los niveles Inicial y Primaria y Secundaria Bsica (DS N 006-2014-MIDIS) considerados en el Anexo N 01 Relacin de Instituciones Educativas del mbito del Comit de Compra.

1.5 Valor Referencial

- El valor referencial se determina para cada tem y se presenta en el Anexo N

02 Valor Referencial. - El valor de la oferta debe incluir los gastos de fletes, gastos administrativos y

operativos e impuestos (salvo lo establecido en la Ley N 27037, Ley de Promocin de la Inversin en la Amazona), que inciden en la provisin de los mismos, puestos en las IIEE.

- La oferta no podr exceder el valor referencial. En caso una oferta exceda el valor referencial, la misma ser considerada como no presentada y dar lugar a la descalificacin del postor.

1.6 tems para el Proceso de Compra

El presente proceso de compra se realizar por tems, con los valores referenciales por cada tem, los cuales se mencionan en el Anexo N 02 Valor Referencial.

El postor que se presente a un tem, se compromete a la provisin del servicio alimentario de todos los usuarios de todas las IIEE segn el Anexo N 01 Relacin de Instituciones Educativas.

1.7 Comit de Compra El presente proceso de compra estar a cargo del Comit de Compra , que est integrado por: el Gerente de Desarrollo Social o quien haga sus veces de la Municipalidad Provincial, el Director de la Red de Salud, el Gobernador Provincial y dos (2) padres de familia de los niveles inicial y primaria de las IIEE, de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N 001-2013-MIDIS.




8

Los miembros del Comit de Compra cumplen sus funciones de acuerdo a lo establecido en el Manual de Compras, en el Convenio de Cooperacin suscrito con el PNAEQW y dems normas del Sector.

1.8 Postores

1.8.1 Podrn ser postores las personas naturales y jurdicas dedicadas a

Operaciones Logsticas y/o Distribucin de Alimentos y/o Venta al Por Mayor de Alimentos y/o Fabricacin de Alimentos dentro del territorio nacional.

1.8.2 El (los) representante (s) legal (es) de una empresa que participa en el presente proceso de compra, no podr participar como persona natural ni en consorcio en el presente proceso de compra.

1.8.3 Las personas naturales y jurdicas que conforman un Consorcio, no podrn presentarse independientemente o conformando otro Consorcio en el mismo proceso de compra. Se entiende por proceso de compra aquel que se realiza para la atencin de los usuarios de las IIEE de un tem.

1.8.4 Las personas naturales y jurdicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitacin temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos, se encuentran impedidas para participar en los procesos de compra regulados por el Manual de Compras.

1.8.5 De acuerdo al numeral 11), del Manual de Compras aprobado mediante la

Resolucin de Direccin Ejecutiva N 7344-2014-MIDIS/PNAEQW, estn impedidos de ser postores hasta doce (12) meses despus de haber dejado el cargo: 1.8.5.1 El Presidente y los Vicepresidentes de la Repblica, los

Congresistas de la Repblica, los Ministros y Viceministros de Estado, los Jueces Supremos de la Corte Suprema de Justicia de la Repblica, los titulares y los integrantes del rgano colegiado de los Organismos Constitucionales Autnomos.

1.8.5.2 En el mbito regional, los Presidentes, Vicepresidentes y los Consejeros de los Gobiernos Regionales.

1.8.5.3 En el mbito de su jurisdiccin, los Jueces Superiores de las Cortes Superiores de Justicia, los Alcaldes y Regidores.

1.8.5.4 En el mbito nacional, los funcionarios y trabajadores del Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma; y, en el mbito de la Unidad Territorial, los integrantes del Comit de Compra, Comit de Alimentacin Escolar y Veedores en el marco del modelo de cogestin.

1.8.5.5 El cnyuge, conviviente o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de las personas sealadas en los literales precedentes.

1.8.5.6 Las personas sealadas en los literales precedentes que participen como socios, asociados, integrantes de los rganos de administracin, representantes legales y/o apoderados de una persona jurdica.




9

Las propuestas que contravengan estas disposiciones hasta antes de la firma del

contrato, se tendrn por no presentadas. En caso que se haya suscrito contrato, el

mismo es nulo.

II. CALENDARIO Y ETAPAS DEL PROCESO DE COMPRA

2.1 Calendario del Proceso de Compra

Fases Calendario (Hasta 30 das hbiles)

Convocatoria y Distribucin de Bases Del XX al XX de XXXXXXXXXXXXXX del 201X

Formulacin de Consultas Del XX al XX de XXXXXXXXXXXXXXX del 201X

Revisin de Consultas Del XX al XX de XXXXXXXXXXXXXX del 201X

Publicacin de Absolucin de Consultas El XX de XXXXXXXXXXXXXXXX del 201X

Integracin de Bases El XX de XXXXXXXXXXXXXXXX del 201X

Conocimiento de las Bases integradas por parte de los postores

Del XX al XX de XXXXXXXXXXXXXXX del 201X

Presentacin de Propuestas El XX de XXXXXXXXXXXXXXXX del 201X

Evaluacin de Propuestas Tcnicas y Econmicas


Seleccin de Propuestas (postor con mayor puntaje tcnico y econmico.


Supervisin inicial de Plantas y/o Almacenes


Notificacin a Postores Ganadores Del XX al XX de XXXXXXXXXXXXXXX del 201X

Firma de Contrato Del XX al XX de XXXXXXXXXXXXXXXX del 201X

2.2 Etapas del Proceso de Compra

2.2.1 Convocatoria y Distribucin de Bases

La convocatoria es la invitacin que realiza el Comit de Compra a las personas naturales y jurdicas dedicadas a Operaciones Logsticas y/o Distribucin de alimentos y/o venta al por mayor de alimentos y/o Fabricacin de alimentos dentro del territorio nacional para la provisin del servicio alimentario de los usuarios de los niveles Inicial y Primaria y secundaria bsica (DS N 006-204-MIDIS) de las IIEE del mbito del Comit de Compra. La convocatoria y la distribucin de Bases se realizarn del XX al XX de XXXXXXXXXXX del 201X. Las Bases, sus anexos y formatos son de acceso pblico a travs de la pgina web del PNAEQW (www.qw.gob.pe), de la cual podrn descargarse gratuitamente. Adicionalmente, los postores podrn solicitar un ejemplar de las Bases, durante las fechas establecidas para su distribucin, en la Unidad Territorial XXXXXXXXXXXXXXXXX, ubicada en XXXXXXXXXXXXX, de lunes a viernes de 08:30 a 17:00 horas.




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2.2.2 Formulacin y Absolucin de Consultas

a) Formulacin de Consultas

Las consultas formuladas por los interesados debern presentarse por escrito al Comit de Compra, de acuerdo al Formato N 01 Presentacin de Consulta, en la direccin que se indica en el numeral 1.1 de las presentes Bases, en las fechas establecidas en el cronograma del proceso de compra, en el horario de atencin de 08:30 a 17:00 horas. Adicionalmente el Formato N 01 se remitir en formato word al correo electrnico: [email protected].

El plazo para la presentacin de consultas es de XX das hbiles, del XX al XX de XXXXXXXXXX del 201X. Las consultas presentadas fuera de dicho plazo no sern absueltas.

b) Absolucin de Consultas Revisin de Consultas

La Unidad de Prestaciones del PNAEQW en el plazo de XX das hbiles, del XX al XX de XXXXXXXXXX del 201X, realizar la revisin de las consultas formuladas por los postores, en las fechas establecidas en el cronograma del proceso de compra.

Publicacin de Absolucin de Consultas

La Unidad de Prestaciones del PNAEQW en el plazo de XX da hbil, el XX de XXXXXXXXXX del 201X, publicar la absolucin de las consultas, la cuales sern publicada en la pgina web institucional (www.qw.gob.pe).

c) Integracin de Bases

En el plazo de XX da hbil, el XX de XXXXXXXXXX del 201X, la Unidad de Prestaciones del PNAEQW realizar la integracin de Bases, la cual ser publicada en la pgina web del PNAEQW (www.qw.gob.pe) y podrn descargarse gratuitamente.

Adicionalmente, los postores podrn solicitar un ejemplar de las Bases integradas, el XX de XXXXXXXXXX del 201X, en la Unidad Territorial XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ubicada en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de lunes a viernes de 08:30 a 17:00 horas.

2.2.3 Presentacin de Propuestas

a) Conocimiento de las Bases Integradas por parte de los Postores

Los postores, en el plazo de XX das hbiles, del XX al XX del 201X, deber tomar conocimiento de las Bases Integradas, a fin de adecuar sus propuestas.




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b) Presentacin de Propuestas

En el plazo de XX da hbil, el da XX de XXXXXXXXXX del 201X, en la direccin indicada en el numeral 1.1 de las presentes Bases, en el horario de atencin de 08:30 a 16:00 horas, los postores podrn presentar sus propuestas a travs de una carta simple dirigida al Comit de Compra. La presentacin de propuestas se realiza de acuerdo con el cronograma del proceso de compra, en el lugar, forma y horario establecido en las presentes Bases.

Los interesados deben presentar en un sobre cerrado la propuesta tcnica, indicando el o los tems a los que se presenta; en caso se presente a ms de un tem, el interesado debe presentar, en un sobre cerrado, una propuesta econmica por cada tem al que postula, conforme a la descripcin siguiente:

Las propuestas deben estar debidamente foliadas (numeradas) y firmadas en todas sus pginas tiles (a excepcin de aquellas que se encuentren en blanco). La documentacin presentada no podr tener borrones, tachaduras, enmendaduras, impresiones y copias ilegibles u otros similares. El Comit de Compra verificar que los sobres se encuentren cerrados, separados y claramente identificados conforme a lo establecido en el Manual de Compras y las presentes Bases. En caso que las propuestas no cumplan con lo sealado, se tendr por no presentadas. Culminada la presentacin de propuestas, el Comit de Compra elaborar un Acta de cierre con el listado de la totalidad de propuestas presentadas, a

SEORES: SOBRE N 01

COMIT DE COMPRA (identificacin del Comit de Compra)

PROCESO DE COMPRA N (Cdigo)

SOBRE N 1: PROPUESTA TCNICA PROCESO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PROVISIN DEL SERVICIO ALIMENTARIO PARA LOS USUARIOS DEL PNAEQW [NOMBRE / RAZN SOCIAL DEL POSTOR] TELEFONOS Y CORREO DE CONTACTO ITEM O ITEMS A LOS QUE POSTULA: (indicar todos los tems a los que se presenta) N DE FOLIOS: ..

SEORES SOBRE N 02 COMIT DE COMPRA (identificacin del Comit de Compra)

PROCESO DE COMPRA N (Cdigo)

SOBRE N 2: PROPUESTA ECONOMICA PROCESO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PROVISIN DEL SERVICIO ALIMENTARIO PARA LOS USUARIOS DEL PNAEQW [NOMBRE / RAZN SOCIAL DEL POSTOR] TELEFONOS Y CORREO DE CONTACTO ITEM AL QUE POSTULA: (Es necesario que se presente un sobre por cada tem al que se postula) N DE FOLIOS: ..




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fin de ser remitida a la Unidad de Prestaciones de PNAEQW para su publicacin en la pgina web (www.qw.gob.pe). Al trmino de la firma del Acta de cierre, se iniciar la apertura de las propuestas tcnicas, las mismas que sern firmadas en su totalidad por el Notario Pblico o Juez de Paz, a quien se le entregarn las propuestas econmicas para su custodia hasta el da o el momento de la evaluacin econmica, mientras el Comit de Compra revisa, verifica y evala la documentacin de las propuestas tcnicas.

Los documentos presentados deben estar en idioma castellano. De existir documentacin en otro idioma, deber acompaarse la correspondiente traduccin simple. El postor ser responsable, en su integridad, de la veracidad de los documentos. La propuesta econmica que oferte el postor debe realizarse por tem al que postula y de acuerdo a los formatos establecidos en las presentes Bases. El valor de la oferta debe incluir los gastos de fletes, gastos administrativos y operativos e impuestos (salvo lo establecido en la Ley N 27037, Ley de Promocin de la Inversin en la Amazona).

2.2.4 Evaluacin y Seleccin de Propuestas

Comprende las fases siguientes:

2.2.4.1 Evaluacin de Propuestas Tcnica y Econmica a) Evaluacin de Propuesta Tcnica

En el plazo de XX das hbiles, del XX al XX de XXXXXXXXXX del 201X, el Comit de Compra realizar la evaluacin de propuestas, de acuerdo al cronograma aprobado por el Comit de Compra. El Comit de Compra deber revisar primero la propuesta tcnica y verificar que contenga todos los documentos exigidos en las presentes Bases, caso contrario el Comit de Compra desestimar la propuesta.

b) Evaluacin de Propuesta Econmica En el plazo de XX das hbiles, del XX al XX de XXXXXXXXXX del 201X, el Comit de Compra realizar la evaluacin y seleccin de propuestas, de acuerdo al cronograma aprobado por el Comit de Compra. La evaluacin econmica consistir en asignar el puntaje mximo establecido a la propuesta econmica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignar un puntaje inversamente proporcional, de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases.




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2.2.4.2 Seleccin de Propuestas (Postor con mayor puntaje tcnico y econmico) Se declara ganador del proceso de compra a la propuesta que obtenga el mayor puntaje total ponderado, de conformidad con la frmula establecida en el numeral 3.3.3 de las presentes Bases.

2.2.4.3 Supervisin Inicial de Almacenes En el plazo de XX das hbiles, del XX al XX de XXXXXXXXXX del 201X, el Comit de Compra realizar la supervisin inicial de alimentos, de acuerdo al cronograma aprobado por el Comit de Compra. La supervisin ser realizada por el PNAEQW al establecimiento del postor con mayor puntaje, a travs de sus Supervisores de Almacenes.

2.2.4.4 Notificacin a Postores Ganadores

Concluida la etapa de seleccin de propuestas, el Comit de Compra deber remitir el acta respectiva a la Unidad de Prestaciones de Qali Warma para la publicacin de los resultados en la pgina web del PNAEQW: www.qw.gob.pe. El Comit de Compra en el plazo mximo de XX das hbiles, del XX al XX de XXXXXXXXXX del 201X, notificar va carta notarial, los resultados del proceso de compra a los postores adjudicados en los tems correspondientes, indicndoles la fecha y lugar para la firma del contrato.

2.2.5 Notificacin a Postores Ganadores

Concluida la etapa de seleccin de propuestas, el Comit de Compra deber remitir el acta respectiva a la Unidad de Prestaciones del PNAEQW para la publicacin de los resultados en la pgina web del PNAEQW: www.qw.gob.pe. El Comit de Compra en el plazo mximo de XX das hbiles, del XX al XX de XXXXXXXXXX del 201X, notificar va carta notarial, los resultados del proceso de compra a los postores adjudicados en los tems correspondientes, indicndoles la fecha y lugar para la firma del contrato.

2.2.6 Firma de Contrato

En el plazo mximo de XX das hbiles, del XX al XX de XXXXXXXXXX del 201X, el Comit de Compra y el postor ganador suscribirn el Contrato. Los postores ganadores debern presentar obligatoriamente los requisitos exigidos en las presentes Bases, sin los cuales, no podrn firmar el Contrato respectivo.

III. CONTENIDO Y EVALUACIN DE PROPUESTAS




14

3.1 Contenido de la Propuesta Tcnica (Sobre N 01)

Los interesados a travs de una carta simple dirigida al Comit de Compra, debern presentar la propuesta tcnica en un sobre cerrado, indicando el o los tems a los que postulan. La presentacin de propuestas se realiza de acuerdo con el cronograma del proceso de compra, en el lugar, forma y horario establecido en la presentes Bases. Para postular al proceso de compra, los postores deben presentar obligatoriamente los documentos siguientes:

Requisitos Obligatorios

Persona Natural

Persona Jurdica

1 Declaracin Jurada (Formato N 2) de datos de informacin del Postor. En caso de

consorcio debe ser presentado por cada consorciado. X X

2 Fotocopia de DNI o carnet de extranjera vigente del Postor. En caso de persona jurdica corresponde el DNI del representante legal. En caso de consorcio el DNI de cada consorciado o del representante legal.

X X

3

Fotocopia de la licencia municipal de funcionamiento de los almacenes del postor donde se almacenarn los productos, cuyo giro especfico sea para el almacenamiento y/o operaciones logsticas y/o distribucin de alimentos y/o venta al por mayor de alimentos y/o fabricacin de alimentos, la cual debe estar vigente como mnimo hasta la suscripcin del contrato. Durante la ejecucin contractual la licencia municipal de funcionamiento deber mantenerse vigente.

X X

4

Copia simple de la partida registral de la propiedad inmueble del o de los almacenes en los que se almacenen los productos, en caso sea propio, con una antigedad no mayor a treinta (30) das, emitida por la Oficina de Registros Pblicos. En caso sea alquilado, copia legalizada notarialmente del contrato de alquiler de los almacenes, el cual debe tener una vigencia mayor al perodo de ejecucin contractual.

X X

5

Copia simple de la partida registral o ficha electrnica de constitucin de la persona jurdica, emitida por la Oficina de Registros Pblicos, con una antigedad no mayor a treinta (30) das, en la cual se acredite la actividad de Operaciones Logsticas y/o Distribucin de alimentos y/o venta al por mayor de alimentos y/o Fabricacin de alimentos.

En caso de consorcio, podrn ser Operadores Logsticos y/o Distribucin de alimentos y/o venta al por mayor de alimentos y/o Fabricacin de alimentos.

X

6

Certificado de vigencia de poder del representante legal de la persona jurdica con una antigedad no mayor a treinta (30) das, emitido por la oficina de registros pblicos. En caso de consorcio, cada persona jurdica integrante del consorcio debe presentar este requisito. Los poderes deben contemplar la facultad para delegar su propia representacin y formar consorcios, de ser el caso.

X

7 Fotocopia de la Ficha del Registro nico del Contribuyente (RUC) en estado Activo y Habido, del postor.

X X

8

Declaracin Jurada (Formato N 3) de no encontrarse impedido y/o inhabilitado para

contratar con el Estado ni para participar como postor en el proceso de compra conforme al Manual de Compras. La Unidad Territorial verificar antes de la suscripcin del contrato que el postor no se encuentra impedido y/o inhabilitado en la pgina web del OSCE y comunicar al Comit de Compra los resultados de la verificacin.

X X

9

Original del Formato de Promesa de consorcio, de ser el caso, suscrita por todos sus integrantes, donde se establecern las obligaciones de los integrantes del consorcio, porcentaje de participacin, representante comn, domicilio comn y la informacin empresarial, con firmas legalizadas notarialmente (Formato N 4).

X X

10

Declaracin Jurada (Formato N 5) del postor indicando que el almacn (s) cumple

con las condiciones higinico sanitarias requeridas por el PNAEQW y contenidas en las Bases del proceso.

X X




15

Antes de la adjudicacin, el PNAEQW, a travs de su personal o terceros, realizar la supervisin del cumplimiento de las Buenas Prcticas de Almacenamiento, y condiciones de higiene, as como capacidad de almacenamiento en cada uno de los almacenes donde se almacenarn los alimentos. Producto de esta supervisin se dar un calificativo de acuerdo con lo establecido en la Ficha de Supervisin inicial del PNAEQW, que se encuentra adjunta como parte de las bases de compra. El almacn no podr obtener un calificativo de satisfactorio cuando se advirtiera

alguna de las siguientes observaciones: a) Encontrarse productos vencidos, infestados, en mal estado o sin rotulado, en los

almacenes en los que se almacenan los alimentos. b) Presencia de algn animal, tales como: roedor, perro, gato, ave, cucaracha,

mosca, entre otros, o evidencia de excremento, orina u otros, en las instalaciones del almacn o almacenes.

c) Si el almacn no cuenta con agua potable de la red pblica o agua tratada. d) Si existe evidencia de contaminacin cruzada por flujo de proceso, personal y

equipos, materias primas, productos, etc. e) Si el almacn se encuentra ubicado a una distancia menor de 150 metros de

fuentes de contaminacin: basurales, camales, pantanos, cementerios, aserraderos, entre otros.

f) Si el almacn no es de uso exclusivo de almacenamiento de alimentos para consumo humano.

g) Otros que revistan riesgos de contaminacin a los alimentos. El postor se compromete que al momento de la supervisin inicial del PNAEQW, a travs de su personal o terceros, el almacn se encontrar disponible para verificar la capacidad de almacenamiento; as como, el cumplimiento de las condiciones de higiene y las Buenas Prcticas de Almacenamiento. El postor se compromete a que los almacenes se destinan al uso exclusivo de almacenamiento de alimentos para consumo humano. En los casos en que el almacn no obtenga el calificativo mnimo de satisfactorio, se

desestimar la propuesta no pudiendo ser adjudicado, ni suscribir los contratos respectivos.

11

Declaracin Jurada (Formato N 6) de contar con los manuales de: 1) Buenas

Prcticas de Almacenamiento y 2) Programa de Higiene y Saneamiento, de cada uno de los almacenes en los que se almacenan los productos, desarrollado e implementado como un sistema de control bajo la responsabilidad de un profesional de la rama alimentaria, colegiado y habilitado. El PNAEQW verificar el cumplimiento de los manuales de Buenas Prcticas de Almacenamiento y Programa de Higiene y Saneamiento, a travs de las acciones de supervisin que realice el PNAEQW. En caso que la Autoridad Sanitaria emita Norma sobre almacenes, el PNAEQW, podr solicitar durante la etapa de postulacin o ejecucin contractual, la Certificacin Sanitaria que se establezca, y dentro de los plazos regulados para su emisin.

X X

12

Declaracin Jurada (Formato N 7) de Compromiso de entrega al PNAEQW, como

mnimo 10 das hbiles antes del inicio de la prestacin del servicio, copia legalizada notarialmente del Certificado de Servicios de Saneamiento Ambiental, cuyo giro corresponda al objeto materia de convocatoria, de cada uno de los almacenes en los que se almacenan los alimentos industrializados de presentacin individual, con una antigedad no mayor a 30 das de emitido por una empresa autorizada por la Autoridad de Salud (adjuntar copia de Resolucin de autorizacin respectiva), segn las condiciones establecidas en el D.S. N 022-2001-SA y R.M. N 449-2001-SA/DM, que certifique haber realizado los siguientes tratamientos: Desinfeccin (obligatorio), Desinsectacin (obligatorio), Desratizacin (obligatorio), Limpieza y desinfeccin de reservorios de agua (obligatorio) y, Limpieza de tanques spticos (opcional, en caso de tenerlo)

La frecuencia del Saneamiento Ambiental, deber realizarse como mnimo cada tres

X X




16

(3) meses, durante la ejecucin contractual, debiendo cumplir con los requisitos sealados en los prrafos precedentes. El Original del Certificado deber estar a disposicin en el almacn.

13

Declaracin Jurada (Formato N 8) del postor indicando que:

a) Los productos sern adquiridos directamente del fabricante o procesador o distribuidores autorizados y debern contar con la documentacin que acredite su procedencia (factura o boleta), en la que deber figurar el nombre del producto, marca, cantidad y otros datos que permitan la descripcin del producto.

b) Para el caso de productos hidrobiolgicos que se adquieran debern ser de fabricantes cuyas plantas cuenten con Protocolo Tcnico de habilitacin o Registro de Planta de procesamiento Industrial, emitidos por SANIPES.

Para el caso de productos industrializados, diferentes a los hidrobiolgicos, que se adquieran debern ser de fabricantes cuyos plantas cuenten con Validacin Tcnica Oficial del Plan HACCP o Certificacin de Principios Generales de Higiene (PGH), emitidos por DIGESA. Para el caso de productos de procesamiento primario que se adquieran debern ser de fabricantes cuyos establecimientos cuenten con Autorizacin Sanitaria de Establecimiento, emitida SENASA. En todos los casos, de acuerdo a la normativa sanitaria vigente.

c) Que los alimentos y bebidas se transportarn de manera que se prevenga su contaminacin o alteracin, para tal propsito se cumplir lo establecido en los artculos 75, 76 y 77 del Decreto Supremo N 007-98-SA. El PNAEQW verificar el cumplimiento a travs de las Fichas de Supervisin, las que son parte de las Bases del Proceso de Compra.

X X

14

Carta de autorizacin (Formato N 9) al PNAEQW para realizar supervisiones

inopinadas (inspeccin, muestreo o anlisis, entre otros) durante la ejecucin contractual, a travs de su personal o terceros designados por el PNAEQW, con la finalidad de verificar las condiciones de almacenamiento, transporte y cumplimiento de las Fichas Tcnicas de Alimentos. La autorizacin comprende el recojo de informacin fotogrfica y/o audiovisuales.

X X

15

Carta de Compromiso (Formato N 10) del proveedor de realizar controles mdicos a

su personal manipulador de alimentos, como requisito indispensable antes del inicio de la prestacin del servicio alimentario y deber realizarlos de manera semestral; as como, en caso que renueve personal, se compromete a realizar el control mdico antes que inicie su labor en almacn. Los exmenes incluirn cuando menos los siguientes exmenes clnicos: Baciloscopa, coprocultivo. Realizados en establecimientos de salud a partir del nivel II del MINSA o ESSALUD, o clnicas afiliadas al sistema EPS. El proveedor se compromete a proporcionar al PNAEQW los resultados de los exmenes de los controles mdicos realizados a su personal cuando sean solicitados durante la supervisin del almacn.

X X

16

Copia simple de la tarjeta de propiedad del o de los vehculos a nombre del postor, que se utilizarn para la distribucin de los alimentos. En caso que los vehculos no se encuentren a nombre del postor o no sean de su propiedad, deber presentar : a) Declaracin jurada de compromiso de presentar la tarjeta de propiedad en caso

que este adquiriendo los vehculos, adjuntando copia del contrato de compra o el trmite de la tarjeta de propiedad.

b) Copia simple del contrato o promesa de alquiler de vehculos o del contrato o promesa de servicio de transporte, con una vigencia igual o mayor al periodo de

atencin, adjuntando copia de la tarjeta de propiedad de los vehculos a nombre de los contratantes o promitentes.

X X




17

El o los vehculos propuestos para un tem, no podrn ser propuestos para otro tem o proceso de compra; en caso contrario, se descalificar la totalidad de propuestas presentadas.

17

Plan de rutas (Formato N 11) de los vehculos a utilizar en la distribucin de

productos por cada tem, detallando las caractersticas del mismo y su capacidad de carga, en toneladas mtricas de cada uno de ellos. El Plan debe considerar la distancia aproximada y tiempo de desplazamiento hacia las Instituciones Educativas Pblicas. En caso de que los productos se almacenen en ms de un almacn o cuenten con almacenes de trnsito, el proveedor deber declarar las IIEE que sern atendidas con los productos de cada almacn.

X X

18 Plan de rastreabilidad y retiro de los productos de las Instituciones Educativas Pblicas en caso de alerta sanitaria y/o presentarse no conformidades. El PNAEQW verificar, cuando corresponda, el cumplimiento del referido Plan.

X X

19

Plan de recojo de desperdicios o residuos slidos generados en la IIEE a consecuencia de la entrega de productos. La ejecucin de este plan ser verificado durante las supervisiones que realizar el PNAEQW.

X X

20

Declaracin Jurada (Formato N 12) de compromiso del postor indicando que la

provisin del Servicio Alimentario cumplir con las Fichas Tcnicas de Alimentos y dems condiciones establecidas en las Bases del proceso de compra.

X X

Toda la documentacin presentada, declaraciones juradas y compromisos asumidos, podrn ser verificados por

el PNAEQW, cuando lo considere necesario.

3.2 Contenido de la Propuesta Econmica (Sobre N 02)

La propuesta econmica deber presentarse en un sobre cerrado, por cada tem al que postula el postor. El monto total de la propuesta econmica por tem y de los subtotales que lo componen (en caso de diferentes niveles educativos), as como los precios unitarios por usuario, deben ser redondeados y expresados en nuevos soles con dos (2) decimales. El monto total de la oferta del tem no podr exceder el valor referencial del tem. La propuesta econmica se presentar en el Formato N 13.

A la propuesta econmica se acompaa una garanta equivalente al 1% del valor referencial del tem al que se postula, la cual constituir un respaldo de la seriedad de oferta mientras dure el proceso de compra. Esta garanta puede consistir en una carta fianza (original) a nombre del PNAEQW, con una vigencia no menor de treinta (30) das posteriores al trmino del proceso de compra, o en un depsito (voucher original) identificando el nombre o razn social y/o nmero de DNI o RUC del postor, en la cuenta corriente N XXXXXXXXXXXX del Banco de la Nacin. La carta fianza presentada como garanta de seriedad de oferta tendr las mismas caractersticas que las establecidas para la garanta de fiel cumplimiento, conforme a lo dispuesto en el numeral 59) del Manual de Compras, la misma que ser devuelta al postor luego de la firma del contrato por el postor ganador. La carta fianza deber ser expedida por una entidad financiera dentro del mbito de supervisin de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones o estar considerada en la ltima lista de bancos extranjeros de primera categora que peridicamente publica el Banco Central de Reserva del Per. La garanta debe ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacin automtica al slo requerimiento del PNAEQW. La carta fianza recibida por la Unidad Territorial correspondiente, deber ser enviada a la Unidad de Administracin del PNAEQW para su custodia.




18

La carta fianza deber presentarse en una mica, independientemente dentro del sobre de la propuesta econmica, y no deber tener borrones, tachaduras, enmendaduras, impresin ilegible u otros similares. En caso que la presentacin de la Garanta e Fiel cumplimiento no cumplan con lo sealado, se tendr por no presentada.

3.3 Evaluacin y Seleccin de Propuestas

La evaluacin de propuestas comprende la revisin de los documentos obligatorios y facultativos y la calificacin respectiva, la cual se realizar asignando puntajes de acuerdo con los factores establecidos en las presentes Bases. No ser evaluada ni admitida la propuesta tcnica que no cuente con los requisitos obligatorios exigidos en las Bases del presente proceso de compra. El puntaje mximo que se asigna a las propuestas es el siguiente: - Evaluacin Tcnica: 100 puntos. - Evaluacin Econmica: 100 puntos. 3.3.1 Evaluacin Tcnica

En la evaluacin de la propuesta tcnica, los postores debern alcanzar un puntaje mnimo de sesenta (60) puntos, para acceder a la etapa de la evaluacin econmica. La propuesta del postor que no alcance el puntaje mnimo ser desestimada. El Comit de Compra en funcin a los documentos presentados en la propuesta tcnica, determinar los puntajes para cada postor, de acuerdo a los siguientes factores de calificacin:

Factores de evaluacin Puntaje mximo

a) Experiencia del Postor. 35

b) Cumplimiento de la prestacin. 35

c) Promesa de Consorcio con el distribuidor autorizado u operador logstico de alimentos para el consumo humano.

20

d) Promesa de compra de alimentos a productores locales. 10 Total 100

a) Experiencia del Postor (mximo 35 puntos)

Criterio Se evaluar considerando el monto facturado acumulado por el postor por la venta y/o distribucin de alimentos (productos no perecibles) a entidades pblicas y/o privadas durante un perodo mximo de cuatro (04) aos previos a la presentacin de propuestas, el cual ser evaluado segn el siguiente detalle:

1 Monto facturado acumulado por ventas que representa ms del el 25% y hasta el 50% del valor referencial del tem al que se presenta el postor.

20ptos.




19

2 Monto facturado acumulado por ventas que representa ms del 50% y hasta el 100% del valor referencial del tem o tems al que se presenta el postor.

30ptos.

3 Monto facturado acumulado por ventas que representa ms del 100% del valor referencial del tem o tems al que se presenta el postor.

35ptos.

Acreditacin de la Experiencia del Postor La experiencia se acreditar mediante copia simple de comprobantes de pago adjuntado el Voucher de depsito, reporte de estado de cuenta, cancelacin en el documento, entre otros, que correspondan con un mximo de 10 contratos y/o rdenes de Compra u rdenes de Servicio Asimismo, el postor deber acreditar que el 25% del monto facturado acumulado que presenta para acreditar su experiencia a que se refiere el prrafo anterior, corresponde a los doce meses anteriores a la presentacin de la propuesta. Solo se considerar como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacin de propuestas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago. En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, deber presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumi en el contrato presentado; de lo contrario, no se computar la experiencia proveniente de dicho contrato. En caso que en la promesa formal de consorcio o en el contrato de consorcio no se consigne el porcentaje de participacin, se presumir que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. Para efectos de acreditar el presente factor de evaluacin, slo se evaluar la documentacin presentada por el o los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria, de acuerdo con lo declarado en la promesa formal del consorcio. En tal sentido, para evaluar dicha experiencia no se tomar en cuenta la documentacin presentada por el o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades: 1. Actividades de carcter administrativo o de gestin como facturacin,

financiamiento, aporte de cartas fianzas o plizas de caucin, entre otras. 2. Actividades relacionadas con asuntos de organizacin interna, tales como

representacin, u otros aspectos que no se relacionan con la ejecucin de las prestaciones, entre otras.

Los integrantes del consorcio que se hubieren comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria, indistintamente, podrn presentar contrataciones para acreditar su experiencia. Los postores debern llenar y presentar el formato adjunto en las bases, referido a la experiencia del postor.




20

b) Cumplimiento de la prestacin (mximo 35 puntos)

Criterio:

Se evaluar el nivel de cumplimiento del postor, respecto de los contratos y/o rdenes de compra y/u rdenes de servicio presentados para acreditar la experiencia del postor durante un perodo mximo de cuatro (04) aos previos a la presentacin de la propuesta, el cual ser evaluado de acuerdo al siguiente detalle:

1 Constancias de prestacin sin incurrir en penalidades, por un total que representante ms del 25% y hasta el 50% del valor referencial del tem o tems al que se presenta el postor.

20ptos.

2 Constancias de prestacin sin incurrir en penalidades, que acumulen montos mayores a 50% y hasta 100% del valor referencial del tem o tems al que se presenta el postor.

30ptos.

3 Constancias de prestacin sin incurrir en penalidades, que acumulen montos mayores al 100% del valor referencial del tem o tems al que se presenta el postor.

35ptos

Acreditacin del cumplimiento de la prestacin Mediante la presentacin de constancias de prestacin de servicio o cualquier otro documento que, independientemente de su denominacin, indique, como mnimo, lo siguiente: 1. La identificacin del contrato y/u rdenes de compra y/u rdenes de servicio

indicando como mnimo su objeto. 2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato

y/o rdenes de compra u rdenes de Servicio, comprendiendo las variaciones por adicionales y reducciones, que se hubieran aplicado durante la ejecucin contractual.

3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecucin de dicho contrato o comprobante de pago.

c) Acreditacin como distribuidor autorizado u operador logstico en

distribucin de alimentos para consumo humano (20 puntos).

Carta o Documento en original o copia legalizada notarialmente, otorgada por la empresa productora o importadora de uno o ms alimentos requeridos por el PNAEQW, que lo acredite como distribuidor autorizado u operador logstico.

20Ptos.

d) Promesa de compra de alimentos a productores locales (10 puntos).

Promesa de compra de alimentos a productores locales. 10Ptos.

Se aplica puntaje negativo en la evaluacin tcnica a los postores que se encuentren en los supuestos siguientes:

SUPUESTO

PUNTAJE NEGATIVO




21

1 Postor al que un Comit de Compra del PNAEQW haya penalizado durante el ao 2014 sin generar resolucin contractual.

- 05 puntos

2 Postor que habiendo sido adjudicado no suscribi contrato con un Comit de Compra del PNAEQW durante el ao 2014.

- 10 puntos

3 Postor con contrato resuelto por un Comit de Compra del PNAEQW durante el ao 2014 por mora o por razones distintas a temas de inocuidad.

- 20 puntos

4

Postor al que un Comit de Compra del PNAEQW, durante el 2013, haya resuelto Contrato por incumplimiento de condiciones de inocuidad, de acuerdo a las clausulas 11.3 y 14.2 de los contratos suscritos en dicho ao.

- 30 puntos

5

Postor al que un Comit de Compra del PNAEQW, durante el 2014, haya resuelto Contrato o cuyo Contrato haya sido suspendido por el PNAEQW por incumplimiento de condiciones de inocuidad, de acuerdo a las clausulas 13.2, 13.4 y 16 de los contratos suscritos en dicho ao.

- 30 puntos

6 Postor que durante la ejecucin de un contrato suscrito con un Comit de Compra del PNAEQW haya presentado certificado no emitido por la autoridad sanitaria.

- 40 puntos

7 Postor que durante la ejecucin de un contrato suscrito con un Comit de Compra del PNAEQW haya presentado documentos no emitidos por la autoridad oficial competente.

- 40 puntos

8 Postor al que un Comit de Compra del PNAEQW haya resuelto Contrato o cuyo Contrato haya sido suspendido por afectacin a la salud de los usuarios del PNAEQW.

- 50 puntos

La aplicacin del puntaje negativo, es un criterio que se realiza con posterioridad

a la asignacin del puntaje obtenido en la evaluacin tcnica, y es solo

acumulativo entre los diferentes supuestos.

Tratndose de consorcios, sin perjuicio de lo expuesto en el prrafo precedente,

el puntaje negativo es acumulable en caso que dos o ms integrantes del

consorcio se encuentren inmersos en un mismo supuesto.

El Comit de Compra se encuentra obligado a aplicar el puntaje negativo, en

caso que no lo haga y que con esa accin se permita que se adjudique a dicho

postor, el contrato es nulo y no genera obligacin alguna de pago.

El PNAEQW publicar la relacin de sus proveedores que se encuentren en

alguno de los supuestos de asignacin de puntaje negativo.

3.3.2 Evaluacin Econmica La evaluacin econmica consistir en asignar el puntaje mximo establecido a la propuesta econmica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignar un puntaje inversamente proporcional, segn la siguiente frmula:




22

Ppex = Rm x 100

Pex Dnde: x = Postor x Ppex = Puntaje de la propuesta econmica del postor x Pex = Propuesta econmica del postor x Rm = Propuesta econmica de precio ms bajo

3.3.3 Seleccin de Propuestas

Para la determinacin del puntaje total de cada propuesta, se proceder a la suma de los puntajes ponderados de las propuestas tcnica y econmica. Los coeficientes de ponderacin en el presente proceso de compra son: 0.60 para la evaluacin tcnica y 0.40 para la evaluacin econmica. El Comit de Compra aplica los coeficientes a los puntajes tcnicos y econmicos, respectivamente y el resultado de la ponderacin es sumada, a fin de obtener el puntaje total, de acuerdo a la siguiente frmula:

PUNTAJE TOTAL = (PET x 0.60) + (PEE x 0.40)

Dnde: PET = Puntaje de Evaluacin Tcnica

PEE = Puntaje de Evaluacin Econmica

El Comit de Compra determinar el postor con el mayor puntaje total y el cuadro con el orden de prelacin respectivo. En el supuesto que dos (02) o ms propuestas empaten en el mayor

puntaje, se notificar notarialmente a los postores respectivos indicando la

fecha, lugar y hora para la realizacin del desempate, conforme a lo

siguiente:

a) Los postores empatados en el proceso de compra podrn presentar una Promesa de Consorcio en la que se comprometan a la constitucin de un Consorcio para atender el tem o tems en los cuales hayan obtenido el mismo puntaje, en cuyo caso, el Comit de Compra asignar el primer lugar del tem o tems al nuevo Consorcio.

b) En caso que los postores empatados no presenten la Promesa de Consorcio, el primer lugar del tem o tems, ser asignado a travs de sorteo en el mismo acto entre todos los postores empatados y en presencia de notario pblico o Juez de Paz.

El Comit de Compra proceder a notificar en el mismo acto, al postor que

ocupa el primer lugar la fecha en la que se realizar la Supervisin Inicial del

almacn. En caso de estar ausente, se proceder a notificarlo por va

notarial.

Antes de la adjudicacin del proceso de compra, el PNAEQW a travs de su personal y/o terceros realizar la supervisin higinica sanitaria y de capacidad de almacenamiento de (l) (los) almacn(es) sealado (s) en la




23

propuesta tcnica del postor que ocupa el primer lugar en el cuadro del orden de prelacin. La Unidad Territorial comunicar al Comit de Compra los resultados de la supervisin inicial, y el Comit de Compra notificar, va carta notarial, la adjudicacin del tem o tems para la firma del contrato o, de ser el caso, los resultados negativos de la supervisin y la consiguiente desestimacin de la propuesta. En este ltimo supuesto el Comit de Compra notificar, va carta notarial, al postor que ocupe el segundo lugar en el cuadro del orden de prelacin, comunicando fecha en la que se realizar la supervisin inicial respectiva. De ser el caso se proceder de la misma manera con los dems postores en el orden de prelacin determinado por el Comit de Compra. La supervisin que realiza el PNAEQW a travs de sus Supervisores de Almacenes a los establecimientos durante el proceso de compra, se realiza al postor con el mayor puntaje. En caso que durante la supervisin se verifique que el almacn no cumple con las condiciones higinicas sanitarias, no se proceder a suscribir el contrato y la adjudicacin del tem se har al siguiente postor en orden de prelacin, previa supervisin inicial. Concluida la etapa de evaluacin, seleccin de propuestas y supervisin inicial de almacenes, en caso de existir tems no adjudicados, el Comit de Compra deber realizar un nuevo proceso de compra, segn lo dispuesto en el numeral 6), del Manual de Compras, para ello solicita a la Unidad Territorial que evale las razones o supuestos por los que no se realiz la adjudicacin y si estos podran ser superados en la nueva convocatoria. La Unidad Territorial remite el informe y autoriza la nueva convocatoria en caso de mantenerse las mismas condiciones, caso contrario la Unidad Territorial solicitar autorizacin a la Unidad de Prestaciones.

El acta de evaluacin y seleccin de propuestas incluir la seleccin de los ganadores por tems adjudicados, y la identificacin de los tems no adjudicados.

IV. NOTIFICACIN DE RESULTADOS

Concluida la etapa de seleccin y adjudicacin de proveedores, la Unidad Territorial deber remitir las actas respectivas, debidamente firmadas, a la Unidad de Prestaciones del PNAEQW para la publicacin de los resultados en el portal web del PNAEQW: www.qw.gob.pe.

El Comit de Compra notificar va carta notarial, los resultados del proceso de compra a los postores adjudicados en los tems correspondientes, indicndoles la fecha y lugar para la firma del contrato.

V. FIRMA DE CONTRATO

Una vez notificado a los postores ganadores, se procede con la firma del contrato (Formato N 14), dentro de un plazo mximo de XXXXXXXXX (XX) das hbiles posteriores a la notificacin, de acuerdo a las condiciones establecidas por el Comit de Compra.




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Para suscribir el contrato, el postor ganador deber presentar mediante una carta dirigida al Comit de Compra, en el plazo establecido en el cronograma, los siguientes documentos obligatorios: a) Copia de DNI vigente del postor ganador; en caso de persona jurdica corresponde

presentar el DNI del representante legal o apoderado y en caso de consorcio el DNI del representante comn. El DNI deber encontrarse vigente y con todas las votaciones.

b) Garanta de Fiel Cumplimiento por el 10% del valor adjudicado del tem, la misma que ser materializada a travs de una carta fianza. La Garanta de Fiel Cumplimiento ser emitida a favor del PNAEQW y deber ser expedida por una entidad financiera dentro del mbito de supervisin de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones o estar considerada en la ltima lista de bancos extranjeros de primera categora que peridicamente publica el Banco Central de Reserva del Per. La garanta debe ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacin automtica al slo requerimiento del PNAEQW. La garanta debe extender su vigencia hasta 30 das posteriores a la culminacin del periodo de atencin. El proveedor remitir la carta fianza de manera formal (por escrito), a la Jefatura de

la Unidad Territorial correspondiente, el que deber enviarla a la Unidad de

Administracin del PNAEQW para su custodia. En el caso especfico de las MYPE,

podrn solicitar acogerse al mecanismo de retencin de dicho porcentaje de acuerdo

a lo establecido en el contrato, para lo cual debern presentar su Constancia de

REMYPE, expedida por el Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo. En caso de

consorcio, cada consorciado deber contar con la respectiva constancia.

El Supervisor de Compras verificar la veracidad de la Constancia de REMYPE a

travs de la pgina web del Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo,

comunicando los resultados de su verificacin al Comit de Compra.

c) De ser el caso, Contrato de consorcio con firmas legalizadas notarialmente por cada uno de los representantes legales y/o titulares de los consorciados, precisando el porcentaje de participacin, el integrante que asumir la facturacin, las obligaciones de cada consorciado (conforme la promesa de consorcio, presentada en el proceso de compra), designacin del representante comn y el domicilio comn.

d) Lista de alimentos a entregar, de acuerdo a las alternativas de alimentos establecidos en la Tabla de alternativas para la provisin de alimentos Modalidad Productos, conteniendo la marca (hasta 5 marcas), cantidad, presentacin y unidad de medida.

e) Relacin de almacenes donde se almacenarn los productos, indicando la direccin y adjuntando el croquis de ubicacin de cada uno de ellos, identificando las IIEE que recibirn los productos de cada almacn.

f) Copia legalizada notarialmente de la licencia municipal de funcionamiento de los almacenes en los que se almacenarn los productos.

El contrato se perfecciona con la firma del documento que lo contiene y ser suscrito por triplicado entre el Presidente del Comit de Compra y el postor ganador, a quien luego




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de la firma se le denominar proveedor. El postor ganador podr firmar el contrato segn detalle:

a) La persona natural, a travs del titular o apoderado designado notarialmente. b) La persona jurdica, a travs del representante legal o apoderado designado

notarialmente. c) El consorcio, a travs del representante comn, designado en el contrato de

consorcio con firmas legalizadas.

Los contratos que se suscriban como resultado de la Convocatoria General y

Complementaria debern iniciar su atencin el primer da del ao escolar, de acuerdo a

los plazos establecidos por la autoridad del sector educacin y previstos en el contrato.

Para los contratos celebrados una vez iniciado el ao escolar o suscrito en un perodo

menor a quince das calendario del inicio del ao escolar, los perodos mximos, en das

calendario, entre la fecha de suscripcin del contrato y la fecha de inicio de la provisin

del servicio alimentario, sern de quince das calendarios.

En las Unidades Territoriales donde existan zonas de difcil acceso, dichos perodos de

tiempo pueden ampliarse, previa solicitud del proveedor antes de la firma del contrato e

informe del Supervisor de Compras y del Jefe de la Unidad Territorial, que sustente dicha

situacin. La Unidad Territorial informar en el plazo de 48 horas a la Unidad de

Prestaciones que ampli o deneg la solicitud del proveedor.

Un ejemplar del contrato y, de ser el caso las adendas que se suscriban, quedar en

poder del Comit de Compra, el segundo ejemplar ser entregado al proveedor, y el

tercer ejemplar quedar en poder de la Unidad Territorial, responsable de su custodia,

debiendo escanearlo y remitir el archivo al PNAEQW en un plazo no mayor de dos (02)

das hbiles de suscrito.

Forma parte integrante del contrato, el documento que lo contiene, los anexos, las

propuestas tcnica y econmica, las Bases y los requerimientos tcnicos mnimos, as

como las disposiciones establecidas en el Manual de Compras y la normativa

complementaria. En caso exista una contradiccin y/o incongruencia entre los

documentos previamente citados, las Bases tienen prevalencia sobre los dems

documentos.

El contrato tiene vigencia a partir del da siguiente de su firma hasta la liquidacin del mismo. Cuando el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado para la firma del contrato o manifieste su decisin de no suscribirlo, el Comit de Compra deber adjudicar al siguiente postor de acuerdo al cuadro de orden de prelacin, siempre que haya obtenido el puntaje mnimo requerido, obtenido del resultado final de la evaluacin del mismo proceso y de acuerdo con las reglas establecidas en las Bases, sin perjuicio de aplicar las acciones que correspondan respecto al postor que no suscribi el contrato.




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Al nuevo postor adjudicado se le aplican los plazos y condiciones establecidos para la

suscripcin del contrato.

Firmado el contrato, a solicitud de los proveedores, la Unidad Territorial requerir la garanta de seriedad de oferta a la sede central para su devolucin correspondiente.

VI. EJECUCIN CONTRACTUAL

VI.1 Obligaciones del Proveedor

EL PROVEEDOR se sujetar a las siguientes obligaciones:

a) Cumplir con lo dispuesto en el Manual de Compras, Bases y los procedimientos

operativos que le sean aplicables, aprobados por el PNAEQW. b) Entregar a las IIEE los productos en las cantidades exactas, ntegras y oportunas,

respetando estrictamente las condiciones contractuales. c) Proporcionar a la Unidad Territorial las Actas de Entrega y Recepcin de Productos

y toda la documentacin requerida para el pago en las oportunidades establecidas en el Contrato.

d) Brindar todas las facilidades necesarias para que el PNAEQW, pueda ejercer su

derecho a verificar el cumplimiento de todas y cada una de las prestaciones a cargo del proveedor, incluyendo aquellas obligaciones relativas a la calidad y cantidad de productos materia del contrato. En consecuencia, el PNAEQW queda autorizado a apersonarse a las instalaciones del proveedor, a travs de representantes acreditados o de terceros contratados para dichos efectos, con la finalidad de verificar el estricto cumplimiento de lo pactado. El ejercicio de este derecho de verificacin podr ser ejecutado por el PNAEQW, en presencia de un representante del proveedor, o ante un notario pblico o juez de paz, en ausencia del representante del proveedor.

e) Est prohibido de: (i) ceder su posicin contractual, o (ii) subcontratar total o

parcialmente la prestacin principal, que es la provisin de productos. En caso que el proveedor considere necesario durante la ejecucin contractual, reemplazar o subcontratar el servicio de transporte de los alimentos y/o recojo de desperdicios o residuos slidos, deber cumplir con lo dispuesto en los requisitos obligatorios.

f) Es el nico responsable administrativo, civil y penal del cumplimiento idneo de sus

prestaciones. g) Es el nico responsable de la inocuidad y calidad de los productos que entrega o

distribuye.

VI.2 Aspectos Contractuales

El proveedor debe tener en cuenta durante la ejecucin contractual de la provisin del servicio alimentario lo siguiente:




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a) El proveedor durante la etapa de postulacin podr ofertar para el cumplimiento de la prestacin del servicio alimentario hasta cinco marcas de productos en cualquiera de las presentaciones consideradas en sus respectivos Registros Sanitarios. El proveedor, al momento de la suscripcin del contrato, para la primera entrega, deber indicar la marca y la presentacin de cada producto con los que atender el servicio alimentario durante dicha entrega.

b) El periodo de atencin del servicio alimentario para el presente proceso de compra se ha establecido en das lectivos, que inician el 9 de marzo de 2015, conforme a lo dispuesto por el Sector Educacin. Para el 2015 ser ciento ochenta y nueve (189) das de atencin.

c) El clculo de los volmenes se determina sobre la base de un periodo de 20 das de atencin. La Unidad Territorial debe realizar el reajuste del volumen de los productos respecto a los das de atencin efectiva los meses de junio y noviembre del ao escolar.

d) La programacin del volumen se determina por tem, por kilos o litros, y de acuerdo al grupo de alimentos con dosificaciones estandarizadas. Procede el intercambio de productos de acuerdo a la Tabla de Alternativas para la provisin de Alimentos Modalidad Productos, debiendo el proveedor cumplir con las condiciones establecidas para su utilizacin y con la comunicacin respectiva a la Unidad Territorial, previamente a la liberacin de los productos.

e) La frecuencia de entrega es mensual y, en casos excepcionales, la Unidad Territorial podr proponer periodos mayores de entrega a la Unidad de Prestaciones para su aprobacin, dependiendo de la complejidad de las vas de acceso y/o el nmero de usuarios por IIEE y la dispersin de las mismas u otros factores. La frecuencia de la entrega debe estar expresamente contemplada en el contrato y corresponde al PNAEQW su determinacin.

f) Previamente a la distribucin y entrega de los productos a las instituciones educativas, el PNAEQW realizar la verificacin de la documentacin y de los productos; as como, las condiciones higinicas sanitarias de los almacenes del proveedor, a travs del procedimiento denominado liberacin de productos. El proveedor debe proporcionar a la Unidad Territorial, dentro de los primeros cinco das calendarios del mes anterior al mes de atencin, la documentacin que acredita el cumplimiento de los requisitos obligatorios detallados en las presentes Bases y/o en el Manual de Compra, los que son indispensables para la liberacin de los productos; as como, poner a disposicin los productos a entregarse para su verificacin, a partir del sexto da calendarios del mes anterior al mes de atencin de entrega, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Unidad de Supervisin y Monitoreo.

g) Durante la actividades de liberacin, el PNAEQW podr de manera aleatoria realizar, a travs de las autoridades sanitarias, CENAN o terceros contratados, anlisis Fsico Qumicos y/o microbiolgicos a uno o ms de los productos a entregar.

h) El proveedor deber iniciar la distribucin de los alimentos liberados, a ms tardar el da 25 del mes anterior al mes de atencin. En casos excepcionales, la Unidad Territorial podr proponer periodos mayores de entrega a la Unidad de Prestaciones para su aprobacin, dependiendo de la complejidad de las vas de acceso y/o el nmero de usuarios por IIEE y la dispersin de las mismas u otros factores. La frecuencia de la entrega debe estar expresamente contemplada en el contrato y corresponde al PNAEQW su determinacin.

i) Durante la ejecucin contractual el proveedor puede desarrollar y solicitar a la Unidad Territorial la incorporacin de un nuevo producto para brindar el servicio de atencin alimentaria, siempre que el mismo cumpla con los aportes y parmetros nutricionales y requisitos establecidos por el PNAEQW. La Unidad Territorial,




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previo informe favorable, remitir a la Sede Central del PNAEQW, para su evaluacin. para dar cumplimento a su prestacin.

VI.3 Modificaciones Contractuales y Contratos Complementarios

a) Por disposicin formal (por escrito) de la Unidad de Prestaciones del PNAEQW y

con opinin favorable de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del PNAEQW, el Comit de Compra notificar al proveedor la necesidad de ejecutar prestaciones adicionales hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto contratado para brindar atencin en el tem adjudicado. El costo de los adicionales se determinar sobre la base de las condiciones y precios pactados en el contrato.

b) En caso de ser necesario, el proveedor y el Comit de Compra, de mutuo acuerdo, previo informe de la Unidad Territorial, aprobacin de la Unidad de Prestaciones y opinin favorable de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, podrn suscribir una adenda para la ejecucin de prestaciones adicionales superiores al 25% del monto del contrato.

c) De manera excepcional, a fin de garantizar la prestacin del servicio alimentario de un tem o tems no adjudicado (s) o cuyos contratos hayan sido resueltos, suspendidos o declarados nulos, el PNAEQW podr autorizar la suscripcin de adendas con un proveedor de otro tem del mismo Comit de Compra que garantice el suministro de alimentos. De no ser posible la atencin con proveedores del mismo Comit de Compra, la Unidad Territorial deber evaluar la viabilidad de su atencin a travs de un proveedor de otro Comit de Compra y, de ser el caso, solicitar a la Direccin Ejecutiva que los usuarios no atendidos se incorporen al mbito de cobertura del otro Comit con la finalidad de asegurar su atencin en un breve plazo. Esta medida es de carcter temporal.

d) Sin perjuicio de lo sealado en el numeral anterior, en los casos en los que no se haya adjudicado el tem, o se haya resuelto o declarado nulo el contrato, el Comit de Compra deber convocar al proceso de compra para el suministro de alimentos. En caso de tratarse de la atencin alimentaria del ltimo trimestre, la Unidad Territorial deber evaluar el costo beneficio de realizar una nueva convocatoria.

e) Las adendas suscritas en el marco de lo dispuesto en los prrafos precedentes, deben mantener las condiciones (precio y productos) del contrato objeto de adenda y deben corresponder con las prestaciones alimentarias (desayuno y/o almuerzo) previstas para los usuarios del tem no adjudicado, con contrato resuelto, suspendido o declarado nulo.

En caso existiera alguna variacin en el precio de los productos previstos para el tem no adjudicado o cuyos contratos han sido suspendidos, resueltos o declarados nulos, la Unidad Territorial deber remitir un Informe sustentatorio a la Unidad de Prestaciones, solicitando la autorizacin respectiva, indicando de manera expresa que es la alternativa ms viable para garantizar el servicio alimentario en breve plazo. En este caso, el Comit de Compra deber convocar a proceso de compra incluso cuando la situacin se presente en el ltimo trimestre del ao.

f) La Unidad Territorial deber disponer, bajo responsabilidad, la reduccin de las prestaciones del contrato hasta por el porcentaje que corresponda, cuando tome




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conocimiento de la disminucin de usuarios, IIEE, das de atencin u otras causas que ameriten dicha reduccin.

g) En caso de adicionales o reducciones, el proveedor aumentar o reducir de forma

proporcional las garantas que hubiere otorgado.

h) En caso de desabastecimiento de productos u otros casos debidamente sustentados que no posibiliten el intercambio de productos de acuerdo a la Tabla de Equivalencias Nutricionales por grupo de Alimentos, el proveedor podr solicitar a la Unidad Territorial antes del inicio de la distribucin, el intercambio de productos con igual o mayor valor nutricional, al mismo o menor valor adjudicado. La aprobacin del intercambio est a cargo de la Unidad Territorial con sujecin a las disposiciones emitidas por el PNAEQW sobre la materia. La Unidad Territorial deber comunicar a la Unidad de Prestaciones, mediante informe tcnico los intercambios autorizados durante el mes, en los plazos establecidos por el PNAEQW. La Unidad Territorial evaluar si procede el intercambio por un plazo correspondiente a una entrega, en cuyo supuesto solicitar mediante informe tcnico la aprobacin de la Unidad de Prestaciones.

i) Excepcionalmente, se podrn celebrar contratos complementarios, previa opinin

favorable de las Unidades de Prestaciones, Transferencias y Rendicin de Cuentas, Supervisin y Monitoreo y Planificacin y Presupuesto de PNAEQW, en las que se evalu el costo beneficio de la continuidad de dicha contratacin. Los contratos podrn celebrarse hasta por un periodo similar, mantenindose las condiciones contractuales, as como las formalidades previstas para la celebracin del contrato primigenio y de acuer

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