Bizkaiko Lurralde Historikoaren · 3.2.2. Kobratu beharreko eskubideen bilakaera eta egoera...

BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN KONTU OROKORRA CUENTA GENERAL DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA 2017

Bizkaiko Lurralde Historikoaren Kontu Orokorra

Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia

2017

BIZKAIKO FORU ALDUNDIADIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

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BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN KONTU OROKORRA CUENTA GENERAL DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

2017

B. Eranskinaren aurkibidea / Indice anexo B

2. Bizkaiko Foru Aldundiako kontua Cuenta de la Diputación Foral de Bizkaia

2.1. Ekitaldi arruntaren likidazioaren kontua

Cuenta Liquidación del Ejercicio Corriente

2.1.1. Ekitaldiko emaitzak Resultados del Ejercicio ................................................................................................................................................ 13

2.1.2. Sarreren laburpen orokorra

Resumen General de Ingresos .................................................................................................................................... 15

2.1.3. Sarreren aurrekontuaren betearazpena

Ejecución del Presupuesto de Ingresos

– Sarreren aurrekontu arruntaren ekonomi garapena Desarrollo Económico del Presupuesto Corriente de Ingresos .................................................................. 18

– Jasotako diru-laguntza eta transferentziak Subvenciones y Transferencias recibidas ........................................................................................................ 28

2.1.4. Jasotako fidantzak

Fianzas Recibidas .......................................................................................................................................................... 29

2.1.5. Gastuen laburpen orokorra

Resumen General de Gastos ....................................................................................................................................... 30

2.1.6. Kreditu aldarazpenak gastuen aurrekontuan

Modificaciones de Crédito en el Presupuesto de Gastos

– Garapena kapituluka Desarrollo por Capítulos ...................................................................................................................................... 34

– Garapena sail eta kapituluka Desarrollo por Departamentos y Capítulos .................................................................................................... 36

– Garapena sailka Desarrollo por Departamentos .......................................................................................................................... 49

– Garapena sail, sekzio eta egitarauka, lotutako kredituei dagokienez Desarrollo por Departamento, Sección y Programas de los Créditos Vinculados ................................ 51

2.1.7. Gastuen aurrekontuaren betearazpena

Ejecución del Presupuesto de Gastos




3

– Garapena kontzeptu eta azpikontzeptuka Desarrollo por Conceptos y Subconceptos ..................................................................................................... 121

– Ekonomi garapena sailka Desarrollo Económico por Departamentos .................................................................................................... 134

– Garapena sail, sekzio eta egitarauka Desarrollo por Departamentos, Sección y Programas ................................................................................. 180

– Garapena sail, sekzio eta egitarauka, lotutako kredituei dagokienez Desarrollo por Departamentos, Sección y Programas de los Créditos Vinculados .............................. 354

– Garapena eginkizun eta azpieginkizunka Desarrollo por Funciones y Subfunciones ....................................................................................................... 417

– Garapena sailka eta egitarauen taldeka Desarrollo por Departamentos y Grupos de Programas ............................................................................. 420

– Garapena sail eta egitarauka Desarrollo por Departamentos y Programas ................................................................................................. 424

– Garapena sail, egitarau eta kapituluka Desarrollo por Departamentos, Programas y Capítulos ............................................................................. 430

– Garapena sail, proiektu eta egitarauka Desarrollo por Departamentos, Proyectos y Programas ............................................................................ 437

2.1.8. 2015–2016ko urteetako betearazpen alderatua

Ejecución comparada años 2015-2016




2.2. Aurreko ekitaldietako hondarrak

Residuos de Ejercicios Anteriores

2.2.1. Kobratu beharreko eskubideen eta ordaindu beharreko betebeharren betearazpena erakusten duen egoera orria

Estado demostrativo de la Ejecución de los Derechos a Cobrar y de las Obligaciones a pagar ................ 511

2.2.2. Kobratu beharreko eskubideen bilakaera eta egoera

Evolución y situación de los Derechos a Cobrar


– Garapena kontzeptuka Desarrollo por Conceptos .................................................................................................................................... 519

2.2.3. Ordaindu beharreko betebeharren bilakaera eta egoera

Evolución y situación de las Obligaciones a Pagar


4


– Garapena ekitaldika Desarrollo por Ejercicios ...................................................................................................................................... 536


– Garapena sail eta ekitaldika Desarrollo por Departamentos y Ejercicios .................................................................................................... 549

2.2.4. 2017ko ekitaldiko gastuen hondarren aurrekontuaren osaera

Composición del Presupuesto de Residuos de gastos del ejercicio 2017



– Garapena ekitaldika Desarrollo por Ejercicios ....................................................................................................................................... 570

2.3. Aurrekontu bateginaren likidazioa Liquidación del Presupuesto Refundido ................................................................................................................. 571

2.4. Diruzaintzaren kontu orokorra Cuenta General de Tesorería

2.4.1. Diruzaintzaren kontua

Cuenta de Tesorería ....................................................................................................................................................... 576

2.4.2. Aurrekontuetako sarreren kontua

Cuenta de Ingresos Presupuestarios ......................................................................................................................... 577

2.4.3. Aurrekontuetako ordainketen kontua

Cuenta de Pagos Presupuestarios .............................................................................................................................. 584

2.4.4. Aurrekontuetatik ateko eragiketen kontua

Cuenta de Operaciones Extrapresupuestarias ....................................................................................................... 585

2.4.5. Foru Aldundiaren toki zergen ziozko sarreren kontua

Cuenta de Ingresos de Tributos Locales de Gestión Foral

– Foru Aldundiaren toki zergen kontabilitatearen laburpena Resumen Contable de Tributos Locales de Gestión Foral ........................................................................... 587

– Urteko likidazioa udalerrika Liquidación Anual por Municipios ..................................................................................................................... 588

– EJZren urteko likidazioa (estatukoa-probintziakoa) udalerrika Liquidación anual del I.A.E. (estatal-provincial) por Municipios ............................................................... 594

2.5. Etorkizuneko ekitaldien pentzuan eskuratutako gastuen konpromisoak Compromisos de Gastos adquiridos con cargo a Ejercicios Futuros ..................................................... 597

5

3. Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea Cuenta del Instituto Foral de Asistencia Social

3.1. Ekitaldi arruntaren likidazioaren kontua Cuenta de Liquidación del ejercicio corriente

3.1.1. Ekitaldiko emaitzak

Resultados del Ejercicio .............................................................................................................................................. 650

3.1.2. Diruzaintzaren kontua

Cuenta de Tesorería ..................................................................................................................................................... 651

3.1.3. Sarreren aurrekontuaren betearazpen egoera

Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos

– Garapena kapituluka Desarrollo por Capítulos ..................................................................................................................................... 652

– Garapena azpikontzeptuka Desarrollo por Subconceptos ............................................................................................................................ 653

3.1.4. Kreditu aldarazpenak gastuen aurrekontuan

Modificaciones de Crédito en el Presupuesto de Gastos

– Garapena erakunde eta kapituluka Desarrollo por Organismos y Capítulos .......................................................................................................... 656

– Kreditu transferentziak Transferencias de Crédito .................................................................................................................................. 658

– Lotutako kredituen aldarazpenak gastuen aurrekontuan Modificaciones de Créditos Vinculados en el Presupuesto de Gastos ................................................... 660

3.1.5. Gastuen aurrekontuaren betearazpena

Ejecución del Presupuesto de Gastos


– Garapena Egitarauka Desarrollo por Programas ................................................................................................................................. 673

– Garapena programa eta kapituluka. Kreditu osoak Desarrollo por Programas y Capítulos. Créditos totales ............................................................................ 716

– Garapena programa eta kapituluka. Aintzatetsitako betebeharrak Desarrollo por Programas y Capítulos. Obligaciones reconocidas ......................................................... 718

– Ekonomi garapena erakundeka Desarrollo Económico por Organismos .......................................................................................................... 720

– Lotutako kredituen betearazpena gastuen aurrekontuan Ejecución de los Créditos Vinculados en el Presupuesto de Gastos ........................................................ 725

3.1.6. ABLLko saldoak

Saldos de V.I.A.P ........................................................................................................................................................... 738

6

3.2. Aurreko ekitaldietako hondarrak

Residuos de Ejercicios Anteriores

3.2.1. Itxitako ekitaldietako hondarren likidazioa

Liquidación de Residuos de Ejercicios Cerrados .................................................................................................. 740

3.2.2. Kobratu beharreko eskubideen bilakaera eta egoera

Evolución y situación de los Derechos a Cobrar

– Garapena kapituluka Desarrollo por Capítulos

– Garapena azpikontzeptuka Desarrollo por Subconceptos

3.2.3. Ordaindu beharreko betebeharren bilakaera eta egoera Evolución y situación de las Obligaciones a Pagar


– Garapena kontzeptuka Desarrollo por Conceptos ................................................................................................................................... 746

7


2017

2. Bizkaiko Foru Aldundiako kontua

Cuenta de la Diputación Foral de Bizkaia

9


2017

2.1. Ekitaldi arruntaren likidazioaren kontua

Cuenta Liquidación del Ejercicio Corriente

11


2017

2.1.1. Ekitaldiko emaitzak

Resultados del ejercicio

13

2.1.1.1 2017ko aurrekontu arruntaren likidazioa Liquidación del presupuesto corriente 2017

(Euros / Euroak)

A B C D=B+C E F G=E-F H=E-D

Hasierako Aldarazpenak Behin betiko Likidatu Bilkin Kobrakizun Betearazpen

Sarreren kapituluak aurreikuspena aurreikuspena eskubideak likidoa dagoena egoera

Capítulos de Ingresos Previsión Modificac. Previsión Derechos Recaudación Pendiente Estado

inicial definitiva liquidados liquida de cobro de ejecución

1 Zuzeneko zergak

Impuestos Directos 3.424.394.940,00 565.481.590,82 3.989.876.530,82 3.462.053.553,52 3.394.485.415,28 67.568.138,24 (527.822.977,30)

2 Zeharkako zergak

Impuestos Indirectos 3.594.636.500,00 3.594.636.500,00 3.926.632.283,81 3.825.821.237,35 100.811.046,46 331.995.783,81

3 Tasak eta bestelako sarrerak

Tasas y Otros Ingresos 147.600.157,00 26.508,63 147.626.665,63 205.221.068,74 138.505.397,61 66.715.671,13 57.594.403,11

4 Transferentzia arruntak

Transferencias Corrientes 74.403.622,00 3.902.481,83 78.306.103,83 233.884.829,85 162.869.243,86 71.015.585,99 155.578.726,02

5 Ondare sarrerak

Ingresos Patrimoniales 1.246.254,00 144.809,06 1.391.063,06 523.621,13 521.117,54 2.503,59 (867.441,93)

6 Benetako inbertsioen besterentzea

Enajenación Inversiones Reales 900.000,00 75.000,00 975.000,00 443.960,52 443.960,52 (531.039,48)

7 Kapital transferentziak

Transferencias de Capital 4.410.000,00 331.904,49 4.741.904,49 5.035.364,60 5.002.050,00 33.314,60 293.460,11

8 Finantza-aktiboen aldakuntza

Variación Activos Financieros 800.000,00 13.507.712,44 14.307.712,44 2.246.120,89 2.246.120,89 (12.061.591,55)

9 Finantza-pasiboen aldakuntza

Variación Pasivos Financieros 146.288.000,00 146.288.000,00 146.288.000,00 146.288.000,00

Sarrerak guztira / Total ingresos 7.394.679.473,00 583.470.007,27 7.978.149.480,27 7.982.328.803,06 7.676.182.543,05 306.146.260,01 4.179.322,79

A B C D=B+C E F G=E-F H=D-E

Hasierako Aldarazpenak Behin betiko Likidatu Ordainketa Ordainkizun Betearazpen

Gastuen kapituluak aurreikuspena aurreikuspena betebeharrak likidoak dagoena egoera

Capítulos de Gastos Previsión Modificac. Previsión Obligaciones Pagos Pendiente Estado

inicial definitiva liquidadas líquidos de pago de ejecución

1 Langileen ordainsariak

Remuneraciones Personal 198.742.823,00 198.742.823,00 194.000.694,01 190.898.591,95 3.102.102,06 4.742.128,99

2 Gastu arruntak

Gastos Corrientes 448.713.733,00 (8.019.828,13) 440.693.904,87 428.413.730,78 363.615.356,29 64.798.374,49 12.280.174,09

3 Finantza gastuak

Gastos Financieros 49.294.201,00 (17.090.862,00) 32.203.339,00 27.381.205,62 27.380.900,06 305,56 4.822.133,38


Transferencias Corrientes 6.283.567.207,00 596.432.854,37 6.880.000.061,37 6.866.156.574,80 6.798.606.662,15 67.549.912,65 13.843.486,57

5 Ordainketa globaleko kreditua

Fondo de crédito de pago global 1.010.000,00 (925.983,72) 84.016,28 84.016,28

6 Benetako inbertsioak

Inversiones Reales 63.260.400,00 13.008,51 63.273.408,51 60.471.085,49 45.685.291,05 14.785.794,44 2.802.323,02


Transferencias de Capital 99.282.109,00 12.778.498,24 112.060.607,24 99.853.897,89 91.959.269,53 7.894.628,36 12.206.709,35


Variación Activos Financieros 104.521.000,00 282.320,00 104.803.320,00 104.646.564,80 104.646.564,80 156.755,20



Gastuak guztira / Total gastos 7.394.679.473,00 583.470.007,27 7.978.149.480,27 7.927.211.753,39 7.769.080.635,83 158.131.117,56 50.937.726,88

Hasierako Aldarazpenak Behin betikoa Likidatua Fondoen Zordunak / Betearazpen

Ekonomi egoera aurreikuspena mugimendua Hartzekodunak egoera

Situación Económica Previsión Modificac. Definitiva Liquidado Movimiento de Deudores/ Estado

inicial fondos Acreedores de ejecuciónSarrerak guztira / Total ingresos 7.394.679.473,00 583.470.007,27 7.978.149.480,27 7.982.328.803,06 7.676.182.543,05 306.146.260,01 4.179.322,79

Gastuak guztira / Total gastos 7.394.679.473,00 583.470.007,27 7.978.149.480,27 7.927.211.753,39 7.769.080.635,83 158.131.117,56 50.937.726,88

Emaitza / Resultado 55.117.049,67 (92.898.092,78) 148.015.142,45 55.117.049,67

Fiantza-doikuntza

Ajuste Financiero (98.091.239,90) (98.091.239,90) (98.091.239,90)

Zerga itunduen kobrantzaren doikuntza

Ajuste cobro tributos concertados (106.424.036,21) (106.424.036,21) (106.424.036,21)

Beste motatako doikuntzak

Otros ajustes (20.797.794,35) (20.797.794,35) (20.797.794,35)

Emaitza doitua / Resultado ajustado (0,00) (170.196.020,79) (92.898.092,78) (77.297.928,01) (170.196.020,79)

Esangura Superabita Mentsa

Significado Superávit Déficit

2017


14

BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN KONTU OROKORRA CUENTA GENERAL DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA 2017

2.1.2. Sarreren laburpen orokorra

Resumen general de ingresos

15

Bizkaiko Foru Aldundiaren 2017ko sarreren aurrekontu arruntaren likidazioa

Liquidación del presupuesto corriente de Ingresos de 20176 de la Diputación Foral

(Euros / Euroak )

A B C D=B+C E F G=E-F H=E-D

Hasierako Aldarazpenak Behin betiko Likidatu Bilkin Kobrakizun Betearazpen

Sarreren kapituluak aurreikuspena aurreikuspena eskubideak likidoa dagoena egoera

Capítulos de Ingresos Previsión Modificac. Previsión Derechos Recaudación Pendiente Estado

inicial definitiva liquidados liquida de cobro de ejecución1 Zuzeneko zergak

Impuestos Directos 3.424.394.940,00 565.481.590,82 3.989.876.530,82 3.462.053.553,52 3.394.485.415,28 67.568.138,24 (527.822.977,30)

2 Zeharkako zergak

Impuestos Indirectos 3.594.636.500,00 3.594.636.500,00 3.926.632.283,81 3.825.821.237,35 100.811.046,46 331.995.783,81


Tasas y Otros Ingresos 147.600.157,00 26.508,63 147.626.665,63 205.221.068,74 138.505.397,61 66.715.671,13 57.594.403,11


Transferencias Corrientes 74.403.622,00 3.902.481,83 78.306.103,83 233.884.829,85 162.869.243,86 71.015.585,99 155.578.726,02

5 Ondare sarrerak

Ingresos Patrimoniales 1.246.254,00 144.809,06 1.391.063,06 523.621,13 521.117,54 2.503,59 (867.441,93)


Enajenación Inversiones Reales 900.000,00 75.000,00 975.000,00 443.960,52 443.960,52 (531.039,48)


Transferencias de Capital 4.410.000,00 331.904,49 4.741.904,49 5.035.364,60 5.002.050,00 33.314,60 293.460,11


Variación Activos Financieros 800.000,00 13.507.712,44 14.307.712,44 2.246.120,89 2.246.120,89 (12.061.591,55)



Sarrerak guztira / Total ingresos 7.394.679.473,00 583.470.007,3 7.978.149.480,27 7.982.328.803,06 7.676.182.543,05 306.146.260,01 4.179.322,79

Miloiak / Millones

2017

3.990

3.595

394

3.462

3.927

594

3.394

3.826

456

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

Zuzen.Zer.-Imp.Direc. Zehar.Zer.-Imp.Indir. Beste Sar.-Otros Ing.

SARRERAK- INGRESOS

Aurreikuspena-Previsión

Eskubideak-Derechos

Bikina-Recaudación


16

2017ko Foru Aldundiaren sarreren aurrekontuaren likidazioa

Liquidación Presupuesto Ingresos de la Diputación Foral de 2017

(Euros / Euroak )

Aurrekontuko

Aurreikuspena Aintzatetsitako Eskubideak Bilkina

Kapituluak Previsión Derechos reconocidos Recaudación

Capitulos Presupuestaria

% S / (1) % S / (1) % S / (2)

(1) (2)

1 Zuzeneko zergak

Impuestos Directos 3.424.394.940,00 3.462.053.553,52 101,1% 3.394.485.415,28 99,1% 98,0%

2 Zeharkako zergak

Impuestos Indirectos 3.594.636.500,00 3.926.632.283,81 109,2% 3.825.821.237,35 106,4% 97,4%


Tasas y Otros Ingresos 147.600.157,00 205.221.068,74 139,0% 138.505.397,61 93,8% 67,5%


Transferencias Corrientes 74.403.622,00 233.884.829,85 314,3% 162.869.243,86 218,9% 69,6%

5 Ondare sarrerak

Ingresos Patrimoniales 1.246.254,00 523.621,13 42,0% 521.117,54 41,8% 99,5%


Enajenación Inversiones Reales 900.000,00 443.960,52 49,3% 443.960,52 49,3% 100,0%


Transferencias de Capital 4.410.000,00 5.035.364,60 114,2% 5.002.050,00 113,4% 99,3%

Finantzaz besteko eragiketak guztira

Total operaciones no financieras 7.247.591.473,00 7.833.794.682,17 108,1% 7.527.648.422,16 103,9% 96,1%


Variación Activos Financieros 800.000,00 2.246.120,89 280,8% 2.246.120,89 280,8% 100,0%


Variación Pasivos Financieros 146.288.000,00 146.288.000,00 100,0% 146.288.000,00 100,0% 100,0%

Finantza eragiketak guztira

Total operaciones financieras 147.088.000,00 148.534.120,89 101,0% 148.534.120,89 101,0% 100,0%

Sarrerak guztira / Total ingresos 7.394.679.473,00 7.982.328.803,06 107,9% 7.676.182.543,05 103,8% 96,2%

2017

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Bizkaiko Lurralde Historikoaren · 3.2.2. Kobratu beharreko eskubideen bilakaera eta egoera...

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