En nuestro medio es muy común verdaderamente un “plan de parte de estas carencias, a través de la hablar sobre obras de infraestructura desarrollo sostenible enmarcado en difusión de cómo se invierten los pública que deben realizar los una estrategia global.” recursos provenientes del canon gobiernos locales y el Gobierno minero que reciben los gobiernos Regional de Cajamarca, desde diversas Existen “proyectos de desarrollo locales de Cajamarca y Los Baños del perspectivas, de acuerdo al nivel s o s t e n i b l e s ” e n d i f e r e n t e s Inca, generando así corrientes de cultural, social y económico de los organizaciones públicas y privadas, opinión y conciencia en la ciudadanía ciudadanos. ¿En qué invertir?, se aplicados a lo largo de muchos años, sobre el gasto público y la calidad de constituye en la gran interrogante en sin embargo, no han rendido los frutos este gasto, vale decir, si éste es estas épocas de bonanza. esperados, sino meros paliativos oportuno y responde a las necesidades

coyunturales que se han apagado con reales de la población mayoritaria.Nuestras autoridades locales, también el tiempo. se plantean esta misma interrogante, y Arq. Julio César La Torre.hasta ahora, aparentemente, no tienen A los gobiernos locales y a la Región Director del MIMuna brújula que les indique qué Cajamarca les compete elaborar este Representante del Colegio de

Arquitectos de Cajamarcacamino tomar: se habla de mega “plan de desarrollo sostenible proyectos de gran invers ión, enmarcado en una estrategia global”; simplemente proyectos y/o mini con mucha imaginación e innovación, proyectos. No existe luz al final del no detrás de un camino ya trazado sino túnel y la población así lo percibe. No abriendo nuevos senderos que nos importa sean mega proyectos o mini dejen ver una luz al final del túnel.proyectos, grandes inversiones o inversiones atomizadas, y esto ¿Cómo generar conciencia en los simplemente es por falta de visión de ciudadanos sobre estos retos, para que qué es lo que se quiere para nuestra tengan herramientas que les permitan población. Un Estado que tenga un participar e involucrarse en su propio plan a largo plazo y no de corte desarrollo?inmediatista. Que rinda frutos para las próximas generaciones y no soluciones El MECANISMO INDEPENDIENTE DE c o y u n t u r a l e s y q u e s e a MONITOREO (MIM), pretende cubrir

MECANISMO INDEPENDIENTE DE MONITOREO

Una Mirada Independiente al Canon Minero y a la Inversión Municipal

Datos al 31 de marzo de 2007 - Cajamarca, Perú

BOLETÍNNº

Cumbemayo Ventanillas de Otuzco

E D I T O R I A LE D I T O R I A L

Editorial 1Resumen ejecutivo 2De la población a las autoridades 2Sobre canon minero 3Fotografía canon minero 4Inversión municipal 5Fotografía de la inversiónmunicipal 6Para tomar en cuenta 10Pizarra de opinión 11Info mim 12

ÍNDICE DE CONTENIDOS:

MECANISMO INDEPENDIENTE DE MONITOREOCAJAMARCA

RESUMEN EJECUTIVO

En el Boletín Nro. 4 se pone a disposición Con la desaparición del Consejo han reprogramado proyectos del de la ciudadanía, información sobre el Nacional de Descentralización (CND), la programa de inversiones 2006 que canon minero e inversión de las información sobre transferencias de los quedaron pendientes para su ejecución. munic ipal idades; Provincia l de r e c u r s o s d e l c a n o n a l a s Por tanto cuando hablemos de ejecución Cajamarca (MPC) y Distrital de los Baños municipalidades, se obtiene del portal en este boletín, nos estamos refiriendo a del Inca (MDLBI), correspondiente al de internet del Ministerio de Economía y ejecución de proyectos y actividades primer trimestre-2007. A diferencia de Finanzas (MEF). Relacionado a (mantenimientos) del 2006 que han sido los números anteriores, en este boletín inversiones, las fuentes principales reprogramados para el 2007.no se consideran a las secciones de las siguen siendo las oficinas técnicas de la Los hallazgos que se informan muestran Libretas de Calificación Ciudadana y MPC y de la MDLBI, y el portal que en la MPC existe la tendencia a la Cuánto Saben los Ciudadanos, las cuales electrónico del Sistema Nacional de priorización de proyectos en: Pistas, serán expuestas en el Boletín Nº 5. En Inversión Pública (SNIP). veredas, plataformas y electrificación este número se exponen los resultados Hasta fines del primer trimestre-2007 la urbana, así como, en Infraestructura en de la consulta a los ciudadanos sobre MPC y la MDLBI recibieron por canon educación, salud y saneamiento. En la canon minero e inversión municipal minero S/. 45.37 millones y S/. 17.93 MDLBI se han priorizado proyectos en el recogidas a través de una campaña millones, respectivamente. La ejecución sec tor : Desar ro l lo económico -reciente realizada por el MIM. Además, de las inversiones se ha visto afectada por productivo y electrificación rural. De los se incluye la colaboración del Gerente el proceso de adaptación al cambio de proyectos iniciados en gasto la mayor Municipal MPC y del Sub Gerente de autoridades y funcionarios, y por la parte tienen un presupuesto inferior a S/. Tributación e Infraestructura de la escasa disposición de perfiles y 500 mil, esto es válido para ambas MDLBI, sobre las perspectivas de la e x p e d i e n t e s t é c n i c o s . A m b a s municipalidades y se detalla en el inversión de las municipalidades. municipalidades durante este periodo contenido del boletín.

DE LA POBLACIÓN A LAS AUTORIDADES

n“Carreteras para el turismo ¿En qué deben concentrarse los (Cumbe Mayo)”.e s f u e r z o s d e n u e s t r a s

autoridades municipales para ¿Qué información quisiera hacer un buen uso del Canon obtener de sus municipalidades Minero?

n“Ahorrar para hacer obras que sobre canon minero e inversión transformen la vida de la gente, municipal?

“ ¿ C u á n t o d i n e r o r e c i b e no gastar en obras pequeñas que n

mensualmente?”no ayudan mucho. Se podrían “ ¿ Q u é p l a n e s t i e n e l a de sa r ro l l a r p royec to s de n

municipalidad para gastar ese mejoramiento de suelos”.dinero?”n“Habilitación Urbana para evitar “¿En que se invierte el dinero que el uso de áreas verdes”. n

recibe la municipalidad de Baños n“Necesitamos proyectos de del Inca?”desarrollo integral que abarque “Los ingresos mensuales y los manejo del medio ambiente, n

gastos mensuales que se tienen (agua, suelo, reforestación) no con plata del canon minero. obras faraónicas que les permita Deberían llegar con los recibos de robar a los corruptos”.

? agua o luz.”

El MIM, en su reciente campaña de difusión de información sobre Canon Minero e Inversión Municipal, recogió las perspectivas e inquietudes de la población Cajamarquina y Bañosina a través de una pizarra de participación ciudadana, en la que se formularon preguntas referenciales sobre el conocimiento del canon minero e inversión municipal; considerándose en ésta sección las opiniones más representativas. Estas opiniones no necesariamente reflejan la posición del MIM, quien tampoco se hace responsable por las mismas.

2

SOBRE EL CANON MINERO

Si ya tenemos claro el concepto de canon, gracias a la información de los boletines MIM anteriores, informémonos ahora sobre su distribución. Si aún persisten tus dudas sobre el canon minero, accede a nuestra página Web: www.mim.org.pe¿Cómo se distribuye el canon minero?Las transferencias por Canon Minero a los Gobiernos Locales y Regionales se realizan de acuerdo a porcentajes establecidos en la Ley del Canon Minero (Ley Nº 28322).

ASPECTOS BÁSICOS

Año Provincia Distrito

2004 2005 2006

CAJAMARCA 9,508,778.91 48,635,294.05 50,239,652.95

ASUNCION 4,015,541.94 3,982,343.50 3,725,661.41

CHETILLA 1,930,969.94 2,048,596.49 2,797,960.11

COSPAN 3,120,088.17 2,553,436.77 5,005,672.02

ENCAÑADA

5,821,111.61

19,058,872.96

24,959,743.61

JESUS

5,844,629.34

5,822,011.73

7,603,154.74

LLACANORA

2,333,297.45

2,143,249.78

2,177,243.45

BAÑOS DEL INCA

5,939,978.38

18,182,844.37

24,226,158.44

MAGDALENA

4,006,869.92

4,184,979.42

4,616,234.80

MATARA

2,133,359.44

1,892,738.13

1,583,814.45

NAMORA 3,643,330.85 4,028,590.01 5,956,863.01

CAJAMARCA

SAN JUAN 1,923,713.42 1,867,442.15 2,247,880.69

TOTAL 50,221,669.37 114,400,399.36 135,140,039.68

DISTRIBUCIÓN DEL CANON MINERO 2004, 2005 Y 2006 POR DISTRITOS (En Nuevos Soles)

Porcentaje Criterios de distribuciónBeneficiarios

10%

25%

25%

Municipalidades Distritales donde se exploten los recursos

Municipalidades de la provincia donde se explota el recurso natural incluyendo aldistrito (s) productor (es)

Gobierno Regional: 80% para elGobierno Regional y 20% para lasuniversidades públicas dentro de este.

40%

Municipalidades del departamento donde se exploten los recursos naturales, incluyendo al distrito (s)productor (es)

Población

Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas

Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas

CAN

ON

MIN

ERO

Población

Fuente: MEF / Elaboración: Equipo MIM

El año 2006 se ha transferido a los 12 distritos de la provincia de Cajamarca S/. 135'140,039.68 millones por concepto de canon minero. Debemos recordar que las transferencias por canon minero inician al año siguiente de recaudado el impuesto a la renta (IR), es por eso que desde junio del 2006 hasta mayo del 2007 se culminará con las transferencias del canon minero 2005 en doce cuotas mensuales.Los tres distritos con mayor monto de transferencias por canon minero son: Cajamarca, con una transferencia de S/. 50' 239,652.95 millones; en segundo lugar el distrito de La Encañada con S/. 24' 959,743.61 millones y el tercer lugar lo ocupa del distrito de Los Baños del Inca con S/. 24' 226,158.44 millones.

DISTRIBUCIÓN DEL CANON MINERO

3

FOTOGRAFÍA DEL CANON MINERO - MPC Y MDLBI(Primer trimestre, enero-marzo, 2007)

Municipalidad Provincial de Cajamarca¿Qué sucedió con el canon minero durante este periodo?

De los S/. 49.70 millones de ingresos acumulados por canon minero, la MPC ha utilizado S/. 4.33 millones, aproximadamente el 9%.La MPC durante este primer trimestre del año ha incluido en su programa de inversiones proyectos del PIM 2006, que quedaron pendientes en su ejecución. La ejecución realizada hasta fines de marzo corresponde a este tipo de proyectos ya que no se han realizado adjudicaciones en este primer periodo.

FOTOGRAFÍA DEL CANON MINERO(En millones de Nuevos Soles a marzo 2007)

Flujos del canon minero

Canon acumulado a diciembre del 2006 36.67 +Ingresos primer trimestre 2007 12.65 Intereses generados (Enero-marzo) 0.38

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas; Portal de transparencia del MEF: http://ofi.mef.gob.pe/transferencias/gl/Municipalidad Provincial de Cajamarca; Gerencia de Planificación y Oficina de Contabilidad, Informes SIAF y Estados Financieros 2006.

Total de ingresos 49.70 -Monto utilizado en el primer trimestre 2007 4.33

Saldo disponible a marzo 2007 45.37

¿En qué se han utilizado estos S/. 4.33 millones de canon minero?

1En proyectos adjudicados en el 2006, incluidos en el programa de inversiones 2007, se han invertido S/. 4.16 millones. El saldo de S/. 0.17 millones se ha distribuido en mantenimiento de las infraestructuras generadas por los proyectos existentes y operativos S/. 0.08 millones, y en estudios de pre-inversión S/. 0.09 millones.

Usos del canon minero

En proyectos adjudicados en el 2006 4.16 +En mantenimiento de infraestructura y perfiles de pre-inversión 0.17

(En millones de Nuevos Soles a marzo 2007)

Monto total utilizado en el primer trimestre 4.33

¿Qué parte de la inversión municipal financió el canon minero?

La mayor parte de la inversión se financió con estos recursos (90%). Las otras fuentes (FONCOMUN y Recursos Directamente Recaudados) participaron con el 10%.

Canon minero en el financiamiento del programade inversion municipal(En millones de Nuevos Soles a marzo 2007)

Proyectos financiados con canon minero 4.16 90% +Proyectos financiados con otras fuentes 0.47 10%

Inversión total ejecutada en elprimer trimestre

100%4.63

Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca¿Qué sucedió con el canon minero durante este periodo?

De los S/. 19.97 millones de ingresos acumulados por canon minero, la MDLBI ha utilizado S/ 2.04 millones, aproximadamente el 10%.Al igual que en el caso de la MPC, la MDLBI también ha reprogramado durante este primer trimestre del año algunos proyectos del 2006, que quedaron pendientes en su ejecución. Hasta fines de marzo se han ejecutado proyectos de este tipo, ya que en este primer periodo no se realizaron adjudicaciones.

FOTOGRAFÍA DEL CANON MINERO(En millones de Nuevos Soles a marzo 2007)

Flujos del canon minero

Canon acumulado a diciembre del 2006 13.42 +Ingresos primer trimestre 2007 6.55Intereses generados (Enero-marzo) 0.00

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas; Portal de transparencia del MEF: http://ofi.mef.gob.pe/transferencias/gl/Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca; Oficinas de Presupuesto y Administración, Informes SIAF y Estados Financieros 2006.

Total de ingresos 19.97 - Monto utilizado en el primer trimestre 2007 2.04

Saldo disponible a marzo 2007 17.93

¿En qué se han utilizado estos S/. 2.4 millones de canon minero?

En proyectos adjudicados en el 2006, incluidos en el programa de inversiones 2007, se han invertido S/. 1.94 millones. El saldo de S/. 0.10 millones se ha distribuido en mantenimiento de las infraestructuras generadas por los proyectos existentes y operativos, así como, en estudios de pre-inversión.

Usos del canon minero

En proyectos adjudicados en el 2006 1.94 +En mantenimiento de infraestructura y perfiles de pre-inversión 0.10

(En millones de Nuevos Soles a marzo 2007)

Monto total utilizado en el primer trimestre 2.04

¿Qué parte de la inversión municipal financió el canon minero?

La totalidad de la inversión se financió con estos recursos (100%). Esto muestra la importancia que este recurso representa en el programa de inversiones de esta municipalidad.

Canon minero en el financiamiento del programade inversion municipal(En millones de Nuevos Soles a marzo 2007)

Proyectos financiados con canon minero 1.94 100% +Proyectos financiados con otras fuentes 0.00 0.00%

Inversión total ejecutada en elprimer trimestre

100%1.94

1- Estos proyectos corresponden al ejercicio presupuestal 2006 quedando pendiente su ejecución para el presente año.

4

SOBRE LA INVERSIÓN MUNICIPALASPECTOS BÁSICOS

En el marco de la Ley de Bases de la Descentralización (Ley conformidad con la constitución y la ley de la materia, la Nº 27783) los proyectos de inversión se programan, participación de los ciudadanos se canaliza a través de los presupuestan y ejecutan en concordancia con los planes de espacios de consulta, coordinación, concertación y desarrollo concertados, diseñados por cada gobierno local vigilancia existentes, y los que los gobiernos regionales y con la participación ciudadana. locales establescan de acuerdo a ley

Los proyectos de inversión programados se rigen a los LEY Nº 27783presupuestos participativos anuales fijados por los Capítulo IV: Participación Ciudadanagobiernos locales y su ejecución se sujeta a las normas Artículo 17.- Participación Ciudadanatécnicas del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP. 17.2

Por ley los nuevos proyectos, previo a su ejecución deben Presupuesto Institucional.- Es la previsión de Ingresos y provenir del proceso participativo y contar con la Gastos, debidamente equilibrada, que las municipalidades respectiva declaratoria de viabilidad otorgada en el marco aprueban para un ejercicio determinado. del SNIP de conformidad con la ley 27293.

PIA.- El Presupuesto Institucional de Apertura es el A continuación mencionaremos algunas definiciones para Presupuesto Inicial aprobado por el Alcalde Municipal de entender la inversión municipal: acuerdo a los montos establecidos para la Municipalidad

por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público. Plan de Desarrollo Concertado.- Instrumento de gestión

PIM.- El Presupuesto Institucional Modificado es el municipal, orientador del desarrollo regional o local y del Presupuesto Actualizado de la Municipalidad. proceso del presupuesto participativo. Se desarrolla

siguiendo los planes nacionales y sectoriales.Comprende el Presupuesto Institucional de Apertura PIA así como las modificaciones presupuestarias que puedan DGPM- MEFdarse de acuerdo a la Ley de Gestión Presupuestaria del Mayo 2005Estado y demás normatividad correspondiente.

Participación Ciudadana.- Que sin perjuicio de los derechos políticos que asisten a todos los ciudadanos de

Demolición y reconstrucción de loza multifuncional I.E. Nº 83006 Andrés Avelino Cáceres

Distrito de Los Baños del Inca

Ampliación y mejoramiento ColegioJulio Ramón Riveiro, IV Etapa

La Paccha - Cajamarca

Construcción I.E. Nº 82042 Huayrapongo Chico I Etapa – Distrito de Los Baños del Inca.

¿Cómo se Programan y Presupuestan los proyectos de inversión Municipal?

5

FOTOGRAFÍA DE LA INVERSIÓN MUNICIPAL – MPC (Primer trimestre, enero-marzo, 2007)

La inversión municipal ¿Cómo estamos?

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la MPC de enero a marzo de 2007 considera 162 proyectos, incluido los saldos de balance 2006, con un monto programado para la inversión de S/. 69.56 millones.

Del total de la inversión ejecutada (S/.4.63 millones), el 52% se concentró en dos sectores: a) pistas, veredas, plataformas y electrificación urbana; y, b) infraestructura en educación, salud y saneamiento, con una participación de 26% cada uno. Los 4 sectores restantes representan el 48% de la participación en la ejecución. Durante este periodo, 80 proyectos adjudicados en el año 2006 se están ejecutando financieramente y 8 se llegaron a concluir.

Número de proyectos (PIM a fines de marzo) 162Monto programado para inversión en millones de Nuevos Soles 69.56

Número de obras iniciadas en gastoNúmero de obras concluidas

Composición del programa de inversión (Participación por sector en la ejecución)

Avance Financiero del Programa de Inversión

Tamaño del Programa de Inversión

Pistas, veredas, plataformas y electrificación urbana 1.19 26%Infraestructura en educación, salud ysaneamiento 1.23 26%Desarrollo económico-productivo y electrificación rural 0.59 13%Fortalecimiento institucional ymejora de servicios 0.57 12%Infraestructura en ornato 0.56 12%Infraestructura en medio ambiente y prevención de desastres 0.49 11%

Monto ejecutado en inversión 4.63 100%

Valores Absolutos(Millones de soles)

ValoresRelativos

Fuente: Municipalidad Provincial de Cajamarca; Informe SIAF Ejecución Compromisos Vs Marco 2007 y Relación de Proyectos Priorizados en el Proceso de Presupuesto Participativo 2007 de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, Informe de Ejecución de obras del Programa de Inversiones 2007 de la Oficina de Estudios y Proyectos; y, Clasificador de Proyectos de Inversión Pública MIM.

FOTOGRAFÍA DE LA INVERSIÓN MUNICIPAL

(De enero a marzo del 2007)

COMPOSICIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONESPARTICIPACIÓN POR SECTOR EN LA EJECUCIÓN

Pistas, veredas, plataformas y electrificación urbana 48% 26%Infraestructura en educación, salud y saneamiento 11% 26%Desarrollo económico-productivo y electrificación rural 2% 13%Fortalecimiento institucional y mejora de servicios 9% 12%Infraestructura en ornato 5% 12%Infraestructura en medio ambiente y prevención de desastres 25% 11%

TOTAL 100% 100%

TIPO DE PROYECTOS año 2006 año 2007

Del programa de inversiones: ¿Cuánto se invirtió en proyectos del presupuesto participativo y cuánto en proyectos definidos por la municipalidad en el primer trimestre 2007?

De la inversión total ejecutada durante el primer trimestre del año (S/. 4.63 millones), se invirtieron en proyectos del presupuesto participativo 2006 S/. 0.70 millones. El resto financió proyectos definidos por la municipalidad S/. 3.93 millones.

PROGRAMA DE INVERSIONES EJECUTADAS(Enero a marzo 2007)

S/. 0.70 millones S/. 3.93 millones

¿De qué tamaño son los proyectos?

La inversión se concentra en proyectos con presupuestos inferiores a los S/.500 mil solesDe los 88 proyectos que se encontraban ejecutándose en el primer trimestre de este año, pero que fueron adjudicados en el 2006, cuarenta y seis tienen un presupuesto inferior o igual S/. 100 mil, y cuarenta y uno tienen un presupuesto superior a S/. 100 mil y menor o igual a S/. 500 mil. Sólo un proyecto tiene un presupuesto mayor a S/. 500 mil y menor o igual a S/. 2 millones.

¿Cómo ha evolucionado el programa de inversiones?

Comparativamente a su similar del 2006, en el primer trimestre de este año continúa la tendencia a priorizar la ejecución de proyectos en los sectores: a) pistas, veredas, plataformas y electrificación urbana; y, b) infraestructura en educación, salud y saneamiento. El primer sector ha registrado una disminución de 48% a 26%; así mismo, el segundo sector muestra un incremento de 11% a 26%.

NÚMERO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN AGRUPADOSPOR TAMAÑO DE INVERSIÓN

(De enero a marzo del 2007, Adjudicados en el 2006)

808

Proyectos del presupuestoparticipativo

Proyectos definidospor la municipalidad

6

50

40

30

20

10

0

46

41

1 0

menos de100 mil

de 101 a500 mil

de 501 mil a2 millones

de más de 2millones

FOTOGRAFÍA DE LA INVERSIÓN MUNICIPALAvances Municipalidad Provincial de Cajamarca

El programa de inversiones 2007, hasta fines de marzo, está conformado por 162 proyectos de los cuales 44 cuentan con declaratoria de viabilidad.

En el primer trimestre de este año, se han programado 162 proyectos (159 proyectos menos que su similar del año anterior). Esta diferencia se debe a que durante el primer trimestre del año pasado ya se habían incorporado la totalidad de saldos de balance del año anterior (2005) lo que no ha ocurrido este año, en el cual sólo se ha incluido una parte. Como puede observarse, el número de obras concluidas en el primer trimestre del año es muy bajo; esto se debe principalmente al cambio de autoridades y funcionarios municipales quienes se están adaptando a la administración municipal, así como a la falta de perfiles y expedientes técnicos.

FOTOGRAFÍA DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPALContraste primer trimestre 2006 – primer trimestre 2007

(En número de proyectos)

er1 trimestre 2006

SNIP Ejecución

PIM Incorp. Viables Exp. Tec Concluidos

er1 trimestre 2007

321 5 142 95 6

162 4 44 80 8

Fuente: Municipalidad Provincial de Cajamarca; Informe SIAF Ejecución Compromisos Vs Marco 2007 y Relación de Proyectos Priorizados en el Proceso de Presupuesto Participativo 2007 de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, Informe de Ejecución de obras del Programa de Inversiones 2007 y Resoluciones de Aprobación de Expediente Técnico de la Oficina de Estudios y Proyectos; y, SNIPNET: http://www.mef.gob.pe/DGPMSP/snipnet.php (consulta 2 de abril del 2007).

El programa de inversiones 2007 incluye 23 proyectos que fueron tomados del proceso participativo 2006, de los cuales 7 cuentan con declaratoria de viabilidad.

Estos 23 proyectos representan alrededor de la sétima parte de la programación total hasta fines de marzo. De estos proyectos, siete cuentan con declaratoria de viabilidad en el SNIP y dieciocho con Resolución de aprobación del expediente técnico respectivo. En comparación con su similar del 2006 se observa un avance de este tipo de proyectos en las fases de pre inversión y ejecución.

FOTOGRAFÍA DE LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTOPARTICIPATIVO

Contraste primer trimestre 2006 – primer trimestre 2007(En número de proyectos)

er1 trimestre 2006

SNIP Ejecución

PIM Incorp. Viables Exp. Tec Concluidos

er1 trimestre 2007

63 5 3

23 7 18

Estos no han superado la fase de planificación.

En el primer trimestre de este año, se ha programado la ejecución de seis proyectos de mayor tamaño (con presupuestos superiores a S/. 2 millones). Los seis proyectos de mayor tamaño programados por esta municipalidad son: Desarrollo de Capacidades, Construcción de defensas ribereñas, Construcción de locales comunales, Mejoramiento de centros educativos, Construcción de vías urbanas y Pavimentación de calles; todos son financiados con recursos de canon minero excepto el primero que es financiado con el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN).

Cuánto avanzó el programa de inversiones en la Municipalidad Provincial de Cajamarca?

¿Cuánto avanzaron los proyectos del presupuesto participativo?

FOTOGRAFÍA DE LOS PROYECTOS DE MAYOR TAMAÑOContraste primer trimestre 2006 – primer trimestre 2007

(En número de proyectos)

er1 trimestre 2006

SNIP Ejecución

PIM Incorp. Viables Exp. Tec Concluidos

er1 trimestre 2007

2

6

¿Cuánto avanzaron los proyectos de mayor tamaño?

Hay mucha suspicacia alrededor de los presupuestos participativos, donde se ponen recursos públicos a disposición de estos procesos. Se convoca a la institucionalidad de cada población para que participe dando sus ideas sobre qué piensa y qué es mejor ejecutar, se reúnen por espacio de 6 a 7 meses y elaboran un listado de proyectos. La suspicacia es que una vez que se presenta a la municipalidad, esta decide hacer sus propias ideas, y olvida y margina los proyectos del presupuesto participativo. Luis Enrique Becerra Jáuregui

Universidad Nacional de Cajamarca

7

22

3 0

menos de100 mil

de 101 a500 mil

de 501 mil a2 millones

de más de 2millones

FOTOGRAFÍA DE LA INVERSIÓN MUNICIPAL - MDLBI(Primer trimestre, enero-marzo, 2007)

La inversión municipal ¿Cómo estamos?

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la MDLBI de enero a marzo de 2007 incluyó 98 proyectos, con un monto programado para la inversión de S/. 24.57 millones.

Del total de la inversión ejecutada (S/.1.94 millones), el 76% se concentró en dos sectores: a) desarrollo económico-productivo y electrificación rural, y b) infraestructura en educación, salud y saneamiento; con una participación de 51% y 25% respectivamente. Los 4 sectores restantes representan el 24% de la participación en la ejecución. Durante este periodo, 48 proyectos adjudicados en el año 2006 se están ejecutando financieramente y 8 se llegaron a concluir.

Número de proyectos (PIM a fines de marzo) 98Monto programado para inversión en millones de Nuevos Soles 24.57

Número de obras iniciadas en gastoNúmero de obras concluidas

Composición del programa de inversión (Participación por sector en la ejecución)

Avance Financiero del Programa de Inversión

Tamaño del Programa de Inversión

Pistas, veredas, plataformas y electrificación urbana 0.13 7%Infraestructura en educación, salud ysaneamiento 0.48 25%Desarrollo económico-productivo y electrificación rural 0.99 51%Fortalecimiento institucional ymejora de servicios 0.26 13%Infraestructura en ornato 0.03 1%Infraestructura en medio ambiente y prevención de desastres 0.05 3%

Monto ejecutado en inversión 1.94 100%

Valores Absolutos(Millones de soles)

ValoresRelativos

Fuente: Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca; Informe SIAF Ejecución Compromisos Vs Marco 2007 de la Oficina de Presupuesto, Informe de Ejecución de obras del Programa de Inversiones 2007 de la Oficina de Supervisión de Obras, Relación de Proyectos Priorizados en el Proceso de Presupuesto Participativo 2007 de la Oficina de Programación de Inversiones y Clasificador de Proyectos de Inversión Pública MIM.

FOTOGRAFÍA DE LA INVERSIÓN MUNICIPAL

(De enero a marzo del 2007)

COMPOSICIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONESPARTICIPACIÓN POR SECTOR EN LA EJECUCIÓN

Pistas, veredas, plataformas y electrificación urbana 8% 7%Infraestructura en educación, salud y saneamiento 51% 25%Desarrollo económico-productivo y electrificación rural 14% 51%Fortalecimiento institucional y mejora de servicios 23% 13%Infraestructura en ornato 2% 1%Infraestructura en medio ambiente y prevención de desastres 2% 3%

TOTAL 100% 100%

TIPO DE PROYECTOS año 2006 año 2007

Del programa de inversiones: ¿Cuánto se invirtió en proyectos del presupuesto participativo y cuánto en proyectos definidos por la municipalidad en el primer trimestre 2007?

De la inversión total ejecutada durante el primer trimestre del año (S/. 1.94 millones), se invirtieron en proyectos del presupuesto participativo S/. 0.60 millones y en proyectos definidos por la municipalidad S/. 1.34 millones.

PROGRAMA DE INVERSIONES EJECUTADAS(Enero a marzo 2007)

S/. 0.60 millones S/. 1.34 millones

¿De qué tamaño son los proyectos?

La inversión se concentra en proyectos con presupuestos inferiores a los S/. 500 mil soles

De los 56 proyectos que se encontraban ejecutándose en el primer trimestre de este año, pero que fueron adjudicados en el 2006, veintidós tienen un presupuesto inferior o igual S/. 100 mil; treinta y uno tienen un presupuesto superior a S/. 100 mil y menor o igual a S/. 500 mil; y tres proyectos tienen un presupuesto mayor a S/. 500 mil y menor o igual a S/. 2 millones.

¿Cómo ha evolucionado el programa de inversiones?

Comparativamente a su similar del 2006, en el primer trimestre de este año continúa la tendencia a priorizar proyectos de los sectores: a) desarrollo económico-productivo y electrificación rural, y b) infraestructura en educación, salud y saneamiento. El primer sector ha registrado un considerable incremento de 14% a 51%, por el contrario el segundo sector ha disminuido de 51% a 25%.

48

8

NÚMERO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN AGRUPADOSPOR TAMAÑO DE INVERSIÓN

(De enero a marzo del 2007, Adjudicados en el 2006)

8

40

30

20

10

0

41

FOTOGRAFÍA DE LA INVERSIÓN MUNICIPALAvances Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca

Cuánto avanzó el programa de inversiones en la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca

De los 98 proyectos del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), sólo 1 se encuentra en espera de viabilidad.

En el primer trimestre de este año, se han programado 98 proyectos (53 proyectos menos que su similar del año anterior). Esta diferencia se debe a que durante el primer trimestre del año pasado ya se habían incorporado los saldos de balance del año anterior (2005) lo que no ha ocurrido este año. Al igual que en el caso de Cajamarca, el cambio de autoridades y funcionarios, acompañada de la falta de perfiles y expedientes técnicos afectan la celeridad de ejecución en los primeros meses del año.

FOTOGRAFÍA DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPALContraste primer trimestre 2006 – primer trimestre 2007

(En número de proyectos)

er1 trimestre 2006

SNIP Ejecución

PIM Incorp. Viables Exp. Tec Concluidos

er1 trimestre 2007

151 No procede 75 26

98 1 49 8

Fuente: Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca; Informe SIAF Ejecución Compromisos Vs Marco 2007 de la Oficina de Presupuesto, Informe de Ejecución de obras del Programa de Inversiones 2007 de la Oficina de Supervisión de Obras, Relación de Proyectos Priorizados en el Proceso de Presupuesto Participativo 2007 de la Oficina de Programación de Inversiones, Resoluciones de Aprobación de Exped ien te Técn ico de l a Gerenc ia Mun ic ipa l ; y, SNIPNET: http://www.mef.gob.pe/DGPMSP/snipnet.php (consulta 2 de abril del 2007).

La municipalidad durante el primer trimestre del año incluyó dentro de su programa de inversión 31 proyectos identificados en el ejercicio del presupuesto participativo 2006.

Esto representa menos de la tercera parte de la programación total hasta fines de marzo. Durante este periodo se llegaron a concluir dos de estos proyectos: a) Construcción Casa Comunal Luichupucro Alto Centro Poblado de Otuzco, y b) Demolición y reconstrucción de losa multifuncional I.E. Nº 83006 Andrés Avelino Cáceres. Hasta el final del primer trimestre del 2006 no se contó con información sobre este.

FOTOGRAFÍA DE LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTOPARTICIPATIVO

Contraste primer trimestre 2006 – primer trimestre 2007(En número de proyectos)

er1 trimestre 2006

SNIP Ejecución

PIM Incorp. Viables Exp. Tec Concluidos

er1 trimestre 2007

No se obtuvo información

31 0 3

¿Cuánto avanzaron los proyectos del presupuesto participativo?

1 2

En el primer trimestre de este año se ha programado la ejecución de tres proyectos de mayor tamaño (con presupuestos superiores a S/. 2 millones): Construcción de estación termal - el Ushnu, Construcción de Centro Materno Infantil Baños del Inca, Proyecto PIASA (Proyecto integral de agua y Saneamiento Alto Andino). Estos tres Proyectos de Inversión Pública son financiados con recursos de canon, y para el tercero se ha planificado su co-ejecución con otros distritos de la provincia. De estos proyectos ninguno ha superado la fase de planificación. En comparación con su similar del 2006 se observa un avance de este tipo de proyectos en la fase pre inversión.

FOTOGRAFÍA DE LOS PROYECTOS DE MAYOR TAMAÑOContraste primer trimestre 2006 – primer trimestre 2007

(En número de proyectos)

er1 trimestre 2006

SNIP Ejecución

PIM Incorp. Viables Exp. Tec Concluidos

er1 trimestre 2007 3

¿Cuánto avanzaron los proyectos de mayor tamaño?

No se obtuvo información

La inversión en otros distritos depende de las gestiones que sus autoridades hagan para conseguir recursos y que los proyectos se enmarquen dentro de la política de desarrollo de la Provincia.

Víctor Montenegro Díaz.Jefe Unidad de Planeamiento

Municipalidad Provincial de Cajamarca.

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PARA TOMAR EN CUENTA

¿Cuáles son las competencias municipales?

Según la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972), las competencias municipales son de tres tipos: exclusivas, compartidas y delegables.

Competencias exclusivas, son aquellas que le otorgan la autonomía a cada gobierno local con respecto a otros tipos de gobierno regional o nacional. Competencias compartidas, son aquellas en las que intervienen dos o más niveles de gobierno y como su nombre lo indica comparten fases como por ejemplo las de un proceso de inversión.Funciones delegables, son aquellas en las que un gobierno puede delegar funciones a otro gobierno de distinto nivel absteniéndose el primero de tomar decisiones sobre la materia delegada. La entidad que delega mantiene la titularidad de la competencia, y la entidad que la recibe ejerce la delegación durante el periodo acordado; es decir la delegación es temporal.

Constituyen algunas de las competencias compartidas las siguientes:

Las municipalidades provinciales, pueden compartir funciones con las municipalidades distritales y las municipalidades provinciales contiguas a través de la ejecución directa o al proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural de carácter multidistrital, tales como corredores viales, vías

¿Cuál fue la distribución geográfica de la inversión?

De la inversión total ejecutada durante el primer trimestre del año (S/. 1.94 millones), S/. 0.35 millones se han invertido en diez proyectos de la capital del distrito; es decir, en el área urbana. Los S/. 1.59 millones restantes fueron invertidos en cuarenta y seis proyectos de diversos caseríos y centros poblados de la zona rural.

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EJECUTADA - MDLBI(De enero a marzo del 2007)

Zona urbana Zona rural

S/. 0.35 millones S/. 1.59 millones

¿Cuál fue la distribución geográfica de la inversión?

De la inversión total ejecutada durante el primer trimestre del año (S/. 4.63 millones), S/. 4.53 millones se ejecutaron en la capital de la provincia de Cajamarca (distrito de Cajamarca) y sólo S/. 0.10 millones fueron invertidos en los distritos de La Encañada (Chanta Alta) y Los Baños del Inca (Shaullo Chico). La baja o nula inversión en los otros distritos se debe a que cada municipalidad es autónoma y la transferencia de recursos se hace directamente desde el gobierno central; sin embargo, la MPC puede co-ejecutar proyectos gestionados por los distritos.

Cospán

Asunción

Magdalena

Chetilla

Cajamarca

Encañada

Los Baños del Inca

Llacanora Namora

Matara

Jesús

San Juan

Cospán

Asunción

Magdalena

Chetilla

Cajamarca

Encañada

Los Baños del Inca

Llacanora Namora

Matara

Jesús

San Juan

Ejecutado en otrosdistritos de laprovinciaS/. 0.10 millones

Ejecutado en elDistrito deCajamarca

S/. 4.53 millones

Elaboración: Equipo Técnico MIM

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EJECUTADA - MPC(De enero a marzo del 2007)

A continuación veamos como se ha dado la distribución geográfica de la inversión de las municipalidades en el primer trimestre del año. En el caso de la MPC analizamos la distribución distrital; por el contrario en el caso de la MDLBI la distinción geográfica que se hace es entre área urbana y rural.

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Para estar adecuadamente informados sobre gestión municipal, en esta oportunidad repasamos sobre las competencias de las municipalidades:

troncales, puentes, parques, embarcaderos, terminales terrestres, y similares, en coordinación con las municipalidades distritales o las provinciales contiguas, según sea el caso. En el aspecto de salud, es competencia compartida de nuestros municipios el construir y equipar postas médicas, botiquines y puestos de salud en los centros poblados que los necesiten, en coordinación con las municipalidades distritales delegadas o los centros poblados y los organismos regionales y nacionales pertinentes. En el aspecto de educación y deportes: construir equipar y mantener, dentro de sus posibilidades, centros educativos en los niveles inicial, primaria, secundaria y especial; con el acuerdo de las municipalidades distritales en las que estos se ubiquen y con las autoridades regionales y nacionales. Construir equipar y mantener, dentro de sus posibilidades, campos y losas deportivas, para la práctica de los deportes en el distrito. Son competencias compartidas el Abastecimiento y comercialización de productos y servicios entre los que se incluye construir, equipar y mantener mercados de abastos al mayoreo o vecinales, coordinando con las municipalidades distritales en las que estuvieran ubicados. Promover la construcción equipamiento y mantenimiento de camales, silos, terminales pesqueros, etc.; en apoyo a los productores y pequeños empresarios locales.

PIZARRA DE OPINIÓNPerspectivas sobre Inversión Municipal

El acierto de la actual gestión, en primer lugar, es el autoridades, se ha ido generado más recursos, cambio de rumbo: la democratización de las inversiones especialmente con el canon minero que se inicia en con la participación de la ciudadanía. Estamos visitando 1994) a contar con 78 millones de soles en el 2003. centros poblados y junto a ellos revisamos sus obras, las Debemos prepararnos constantemente y proyectar necesidades que tienen e impulsando el presupuesto escenarios mucho más grandes. En los años 90 ya participativo para el 2008. En la zona urbana, se está teníamos propuestas, que ascendían a 80, 60 y 100 ordenando el trabajo social con juntas vecinales, que millones de soles de inversiones, en ese entonces eso nos responden a diversos intereses. parecía inalcanzable, pero se perdió en el camino el

trabajo de querer hacer gestión, de hacer desarrollo y no Al diagnosticar los asuntos acuciantes de la ciudad como: solamente obras de infraestructura para cubrir inseguridad ciudadana, comercio ambulatorio, limpieza necesidades básicas o cubrir situaciones de coyuntura.pública, el botadero municipal, parques y jardines, áreas verdes, áreas de recreaciones; nos hemos propuesto Tenemos que ir alcanzando la legitimidad para cubrir la hacer de Cajamarca una ciudad atractiva donde se pueda necesidad de los servicios básicos como: agua, desagüe, vivir con el apoyo de las juntas vecinales y de grupos luz, seguridad, teléfono y después los aspectos sociales organizados. En la institución edilicia estamos productivos, como caminos, canales, reservorios, la trabajando con este propósito; se ha hecho limpieza a la reforestación misma que protege a nuestro planeta y a plaza de armas, el trabajo en parques y jardines con el nuestra región. Entonces la legitimación pasa por la ánimo de preservarlos y dar un poco de esparcimiento a satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas y la población. Tenemos reducidas áreas verdes, las que políticas para generar empleo; porque el tema del suman 13 hectáreas de un total de 900 hectáreas del empleo es importantísimo. Los gobiernos locales casco urbano, es decir, un pedacito de área verde. debemos de convertirnos en promotores del desarrollo y

generadores de empleo.La Municipalidad ha pasado por un proceso traumático; de tener 3 millones de soles de manejo presupuestario en Eco. Lelio Sáenz Vargas

Gerente Municipalidad Provincial de Cajamarcael año 1993 (producto de una serie de gestiones de las

Durante los últimos años se puede observar un notorio también exigen la atención a sus demandas propias, y es crecimiento urbano de la Ciudad de Los Baños del Inca y allí entonces donde entra a tallar la Municipalidad como así como crece la capital de este Distrito, también sucede ente regulador para una equitativa y responsable lo mismo con cuatro de los seis Centros Poblados distribución de la economía municipal que proviene influenciados por lo cercano a la capital, como son: Tartar acumuladamente por FONCOMUN y en mayor Chico, Puylucana, Santa Bárbara y Otuzco. Este porcentaje por CANON MINERO.crecimiento en su mayor parte se viene dando como

La Política económica del actual gobierno edil, producto de las lotizaciones clandestinas, tal como se encabezada por el Alcalde Sr. Julio Dávila Silva, tiene aprecia en zonas urbano marginales de la Ciudad como principio cubrir racionalmente las demandas Bañosina (Baños Punta, Shaullo Chico, La Esperanza) y enumeradas anteriormente, con la ejecución de en zonas rurales como Moyococha, Venecia, Santa proyectos de infraestructura Vial, de Saneamiento, Bárbara, El Triunfo, Tartar Grande, Tartar Chico, Otuzco y Educación, Electrificación Rural entre otros, pero con Puylucana.mayor incidencia está orientada a generar proyectos

Como consecuencia, se tiene que permanentemente productivos tales como: Mejoramiento Integral hay un flujo de población que emigra a la zona urbana de Agropecuario, fortalecimiento a Actividades Artesanales Los Baños del Inca, fenómeno que sumado a una alta tasa e impulso al Turismo, para cuyo logro es imprescindible de crecimiento poblacional, genera una abultada el tema de fortalecimiento de capacidades; la cual es demanda de servicios públicos y equipamiento urbano fundamental para poder ejecutar los proyectos de tales como ampliaciones de Agua potable, alcantarillado, manera responsable y sin salir del marco legal vigente.energía eléctrica, infraestructura educativa, vial, etc.

Ing. Alfredo VillanuevaSub Gerente de Tributación e Infraestructura.Por otra parte, las comunidades rurales del Distrito

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INVERSIONES EN LOS BAÑOS DEL INCA

EL ACIERTO DE LA GESTIÓN…ES EL CAMBIO DE RUMBO

MIMInfo

¿Cuál es la Visión del MIM?

¿Cuál es la Misión del MIM?¿Cuál son los Objetivos del MIM?

vigilancia efectiva en la gestión de los recursos general, generando una dinámica ciudadana municipales, a través de la sistematización de de vigilancia que contribuya a la buena

Contribuir a mejorar la utilidad de canon información sobre los recursos y la gestión gestión de los recursos municipales, minero y de los recursos de inversión municipal, mejorando la utilización del canon permitiendo una fiscalización efectiva por municipal en general, en municipalidades minero y de los recursos de inversión en parte de la sociedad civil organizada.dentro de cuyas circunscripciones se exploten general, en los municipios dentro de cuyas o utilicen los recursos naturales, a fin de que la Objetivos específicos:circunscripciones se exploten o utilicen los

Informar adecuada y oportunamente a la inversión municipal tenga el mayor impacto recursos naturales, teniendo como ciudadanía sobre la naturaleza y uso de los posible. experiencia inicial a las Municipalidades de recursos municipales.Cajamarca y Los Baños del Inca.

Reducir los costos que enfrentan la sociedad El Mecanismo Independiente de Monitoreo – civil organizada, las organizaciones de base y MIM – es un Organismo Privado de utilidad la población en general para acceder a Objetivo general:pública y sin fines de lucro que tiene como Mejorar la utilización del canon minero y de información sobre la gestión municipal y propósito generar una dinámica ciudadana de los recursos de inversión municipal en hacerse escuchar por el Gobierno Municipal.

¿Qué actividades ha realizado el MIM recientemente?En el cumplimiento de nuestros objetivos, el MIM ha desarrollado en el mes de abril campañas de difusión de información sobre Canon Minero e Inversión Municipal en los Distritos de Cajamarca y de Los Baños del Inca. En el mes de mayo se ha desarrollado “Cuarto Taller de Validación de Datos sobre Canon Minero e Inversión Municipal”. Estamos brindando un espacio de participación a la población para hacer llegar sus comentarios y percepciones sobre estos temas a sus autoridades locales.

Ciudadanos de Los Baños del Inca Ciudadanos de Cajamarca

CUARTO TALLER DE VALIDACIÓN DE DATOS SOBRE CANON MINERO E INVERSIÓN MUNICIPALPIZARRA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Funcionarios de la MPC y de la MDLBI e invitado

PÍLDORAS EDUCATIVAS – MIM temporal, con recursos provenientes del prioritaria la ejecución de los proyectos sobre canon y sobrecanon. construcción y mejoramiento de carreteras;

¿Sabías que a través del Decreto de ¿Sabías que a través del Decreto de infraestructura y equipamiento de salud; Urgencia Nº 013-2007 se autoriza a los Urgencia Nº 014-2007 se va a facilitar a los electrificación rural, pequeñas y medianas gobiernos regionales la contratación de gobiernos regionales o municipales obras de irrigación, centrales hidroeléctricas y docentes con recursos provenientes del ejecutar obras en forma inmediata? concesiones de obras de infraestructura y

El gobierno declaró en emergencia la canon y sobrecanon? servicios públicos. Esta medida, aprobada El gobierno autoriza para el presente año fiscal ejecución de diversos proyectos de inversión mediante decreto de urgencia por el Consejo a los gobiernos regionales realizar a fin de que los gobiernos regionales y locales de Ministros, permitirá reducir de 202 a 50 ó modificaciones presupuestarias con el objeto ejecuten las inversiones con celeridad y se 60 días el tiempo para la aprobación de los de habilitar plazas docentes en los gobiernos agilicen los trámites de las licitaciones de las proyectos.regionales, para contratos de naturaleza obras públicas. Asimismo, se declaró como

Cámara de Comercio y Producción de

CAJAMARCA

Colegio de Ingenierosde Cajamarca

Universidad Nacionalde Cajamarca

Colegio deArquitectos del PerúRegional Cajamarca

Colegio deEconomistasde Cajamarca

DIRECTORIO DEL MIM:

CONSEJO CONSULTIVO:

EQUIPO TÉCNICO:

Pedro Yañez Alvarado y José Dávila Cisneros - UNC; José Romero Rojas - UPAGU; Homero Salazar Chávez Cámara de Comercio; Andrés Gil Jáuregui - Colegio de Economistas; Iván Uribe Hoyos y Oscar Amorós Delgado - Colegio de Ingenieros; Julio La Torre - Colegio de Arquitectos; Hugo Díaz León y Raquel Membrillo Llanos - Colegio de Sociólogos.

Elfer Miranda Valdivia, Pablo Sánchez , Rvdo. P. José Jiménez, Rvdo. P. Miguel Garnett, Marcela Olivas, Luis Enrique Becerra, Jorge Luis Puerta.

Hugo Salazar Bazán, Angela Torres Cueva

Via e-mail: informes@mim.org.pe. Vía teléfono: 076-342681 / 076-9314250. Visitándonos en el Centro de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Nacional de Cajamarca, Av. Atahualpa 1050 Pabellón 1O – Of. 307 ó en nuestra página web www.mim.org.pe

-

CONTÁCTENOS:

Colegio de Sociologos deCajamarca

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Miembros del Directorio y Consejo Consultivo MIM