Bussines Plan De Feria Vina Terra Mar2008

F i Viñ d l MFeria Viña del Mar

DESCRIPCION GENERAL

Empresa gestionadora de un espacio físico para i li bi i icomercializar y promover bienes y servicios

agromaritimoculturales

La FeriaLa feria libre es un sistema de comercio informal, espontáneo que modifica el espacio que habita. p qPenetra con sus colores, sonidos, aromas y recorridos, haciendo propio y particular el espacio público dejando una huella en el inconsciente colecti o

1

RA

CT colectivo.

Esto refleja el impacto de la feria dentro de la población, que no es sólo otra alternativa de abastecimiento, consiste en una respuesta, como en sus orígenes, en la lucha por satisfacer las necesidades de un pueblo que busca subsistir “la

LSP

01A

BS

TR en la lucha por satisfacer las necesidades de un pueblo que busca subsistir, la esencia del mensaje es que muestra la realidad social del país.” Deja de ante mano expresada su intención de apoderarse del espacio publico, que es propio del “Hacer Territorio”.

Comportamiento actual de la feriaComportamiento actual de la feria• Actualmente la “Feria de Viña” o “Feria de los camiones” como la conoce mucha gente, está

emplazada en una superficie de 8 ha. En el lecho seco del estero Marga Marga entre el los puentes mercado y cancha.

• Cuenta con una organización gremial que administra y vela por el adecuado funcionamiento de los puestos de venta.

• Comercializa Frutas y Verduras en dos etapas horariasComercializa Frutas y Verduras en dos etapas horarias.– Madrugada: mercado mayorista venta desde el camión.– Mañana y tarde: público en general, venta al detalle

• La operación de la feria sólo se realiza los días miércoles y sábado.• En la operación de la actividad, la feria posee un sector de pasillos y puestos donde se

comercializa al detalle los productos. Un sector de estacionamientos para los clientes, y un container donde se ubica la administración.

• Las superficies se reparten en 6500 mts2 para la feria y 2000 mts2 aprox. Para estacionamiento de camiones y automóviles de clientes.

• Como servicios existentes se observa la presencia de guardias, cuidadores de autos y cargadores de apoyo para los clientes.

Hipótesis de proyectoHipótesis de proyecto• El horario actual de funcionamiento de la feria es de 12 horas el día miercoles y 12 horas el día

sabado esto corresponde a un 29% de tiempo total de horario en días hábiles (84 horas) ¿Qué sabado, esto corresponde a un 29% de tiempo total de horario en días hábiles (84 horas). ¿Qué hacer en ese espacio físico con el 71% de tiempo distante?

• Ante el riesgo de perder el espacio, por el crecimiento natural de la ciudad o el nuevo destino urbanístico del marga marga, ¿está dispuesta la organización a administrar ese 71% de tiempo en el mismo l ga ?en el mismo lugar?

• Si no se hace cargo del uso de ese tiempo, ¿será sustentable continuar con la exclusividad (control) en el uso del espacio de la feria?

• Ante escenarios de nuevas urbanizaciones, nuevas formas de consumo, alta demanda por uso de espacios urbanos, concentración de espacios públicos de consumos, aumento de exigencias de calidad de servicio por los clientes: ¿Es sustentable este modo de operar en el tiempo?

PropuestaPropuesta

Localización de la feria: Porque, Dónde y CóCómo.• La localización proyectada de la feria es la actual en el mediano plazo yen el

futuro se recoge la propuesta del municipio de 6000 metros cuadrados en elfuturo se recoge la propuesta del municipio de 6000 metros cuadrados en el largo plazo.

• Paralelamente se propone que la venta que se realiza desde el camión se traslade a la ubicación que el municipio propone como alternativa 2.

• La razón de esta determinación, es que se toma en cuenta que el proyecto Margamar tiene a su vez dos etapas, siendo sólo en la segunda donde la ubicación de la feria se ve afectada. Hemos calculado además, que la feria posee actualmente una superficie de uso real de 8500 metros cuadradosposee actualmente una superficie de uso real de 8500 metros cuadrados, donde la distribución de cada “punto de venta” puede ser más eficiente llegando en el largo plazo a cumplir con las expectativas de la municipalidad de cubrir sólo 6000 metros cuadrados. Otra de las razones por la cuales consideramos que la localización de la feria debe estar en el mismo lugar actual es que, efectivamente, está en un eje del territorio que es de carácteractual es que, efectivamente, está en un eje del territorio que es de carácter estratégico para el acceso de todos lo públicos de la feria.

Localización proyectada deproyectada de la feria

Corto y mediano plazoLargo plazo

Largo plazo

Solución de Proyecto: TítuloSolución de Proyecto: Título

• TítuloTítuloProyecto TERRAMAR: Nutrición

Cultural

Estructura de la FeriaDirectorio:

ON

• 1 representante Municipalidad de Viña del Mar

• 1 representante empresa privada financista (Marga-Mar)

1

3 RIP

CIO

ER

AL

• 1 representante cooperativa Feria Viña del Mar

Equipo Gerencial:

LSP

03

DE

SC

GE

NE Equipo Gerencial:

• Gerente General

G t C i l• Gerente Comercial

• Gerente Operaciones

Recursos Feria Viña del MarMateriales:

Infraestructura

S

Infraestructura

6.000 metros cuadrados de superficie, sobre los cuales se circunscriben y distribuyen:

3 UR

SO

S 250 locales de venta1 CDT (Centro de Documentación Terramar) Unidad de AdministraciónServicios Higiénicos

LSP

03

RE

CU Servicios Higiénicos

260 Estacionamientos2100 m2 de circulaciónEnfermería1 centro de comidas1 local de información1 guardería infantil.

SEstructura Administrativa

MA

NO

S1 Gerente General1 Gerente Operaciones1 Gerente Comercial

S H

UM Personal administrativo

AdministradorPersonal de mantención y aseo Guardias y Seguridad

3

UR

SO

S Guardias y SeguridadCargador de bolsasGuías de Áreas de servicio

LSP

03

RE

CU

Feria Viña del MarVendedoresAgricultoresIntermediariosTransportistas

NTE

S

TransportistasPescadoresArtesanosFloristasE l i

3 ER

CIA

N EcologistasAmbientalistasPaisajistasVeterinarios

LSP

03C

OM

E VeterinariosAgrónomoMédicos alternativosReflexólogoM t tMasoterapeutasYerbateroManicero, Motemei, Cuchufli, Chinchinero, Organillero, etc.g

PLAN ESTRATEGICOG

ICO

Visión:

RAT

EG

Patiocamiones

Feria Viña Terramar quiere ser un hito urbano, reconocido nacional e internacionalmente por su identidad, caracterizada por el intercambio comercial, cultural y educacional, donde convergen el mundo

l l í i b

3 ES

TR

Feria

agrocultural, turístico y urbano.

Misión:

LSP

03

PLA

N Misión:

Feria Viña Terramar ofrece productos y servicios de alto contenido agrocultural, propios del territorio y busca vincular directamente al li t id l d tcliente consumidor con los productores.

FeriaViñaAnálisis del Ambiente:Viña

PEST

Patiocamiones

POLÍTICAECONOMÍA

3

ISIS Feria

ECONOMÍASOCIEDADTECNOLOGÍA

LSP

03A

NA

LI TECNOLOGÍA

A

Políticos• Estabilidad política óptima, existen altos índices de continuidad en la

dirección comunal.• Política impositiva es regulada y permanente, con tasas definidas, no existen p g y p

poyectos gubernamentales que indiquen algún cambio en este aspecto.• Políticas de seguridad social, que nos van a implicar normar ciertas

obligaciones por parte de la administración (contratos, seguros, cotizaciones)

3

cotizaciones)• De liberarse políticas sobre regulación de alimentos transgénicos y el uso de

pesticidas, deberemos tomar las medidas de resguardo para cumplir lo normado.

LSP

03P

ES

T • Contar con certificaciones pertinentes para el funcionamiento y comercialización de alimentos, artesanías y otros por parte de los organismos gubernamentales (SSVQ, SAG, SII, Municipalidad, etc.)

• Es necesario contar con el municipio como aval para poder usar un espacio s ecesa o co a co e u c p o co o a a pa a pode usa u espac opúblico (destinado al lucro) financiado por privados

• Juntas de vecinos, grupos ecologistas

Económicos

• Ciclos económicos estables que permiten proyectar un negocio a largo plazo sin grandes variaciones

• Tendencias del PNB al crecimiento con un porcentaje estable

• Inflación marcada en el último ejercicio por una fuerte alza en los precios de los alimentos

3

los alimentos

• Influencia de asuntos climáticos con fuerza en el alza de precios de algunos productos y en la baja de asistencia de público y en la existencia de otros según su estacionalidad

LSP

03P

ES

T

según su estacionalidad

• La relación costo-calidad, es una ventaja respecto de los competidores directos, lo que motiva la afluencia de público

Socio culturales• Demográficamente, el proyecto por su ubicación y tradición considera flujos• de públicos estables (abarca una población de +- 300.000 habitantes)• Actitudes Consumistas, podrían afectar nuestro proyecto en la medida que• el público consumidor prefiriera centros comerciales, supermercados por lap p , p p• alta frecuencia de publicidad (ofertas) que estos ofrecen por sobre la nuestra• Existe una tradición de consumo en ferias, lo que garantiza una estabilidad• mínima de concurrencia• Al tratarse de un proyecto de impacto social y urbano va a existir una difusión

3

p y p y• y presencia en todos los medios• Al estructurar el proyecto en torno a una marca e imagen y un soporte• arquitectónico y tecnológico diferente al actual, generará una voz• comunicacional mas relevante que la actual

LSP

03P

ES

T

q• La tendencia actual a consumir productos naturales y vinculados a la ecología• puede influir positivamente en aumentar la demanda de productos• agroalimentarios y culturales

TecnológicosTecnológicos• El nuevo desarrollo de un canal navegable, impactará necesariamente por• ser una apuesta novedosa en la forma de acceder y circular por la ciudad,p y p ,• el proyecto se ubica en límite de la ribera del canal navegable proyectado• Las nuevas tecnologías en la forma de comunicarse nos van a implicar• Usar todos los medios que surgan a futuro (web, msn, TV digital, etc.), a

3

q g ( g )• modo de informar sobre la nueva experiencia que se propone la Feria de• Viña Terramar

LSP

03P

ES

T

Actores 5 F5

3 RE

S 5

ZAS

LSP

03

AC

TOFU

ER

ZA

COMPETIDORES

Análisis de PorterR

ZAS

COMPETIDORESLos competidores más directos son los Hipermercados y Supermercados.Tienen como ventajas la atención diaria, con horario extendido hasta la nochePor el tipo de Infraestructura, no lo afectan las inclemencias del climaPoseen una infraestructura de comunicaciones para hacer campañas y promociones

FUE

R

Patiocamiones

Poseen una infraestructura de comunicaciones para hacer campañas y promocionesPoseen infraestructura de cadenas de frío

PROVEEDORESPoseen un alto grado de concentración con fuerte poder de negociación con

3

ISIS

5

Feria

Poseen un alto grado de concentración, con fuerte poder de negociación, conimportante tamaño de los pedidos

SUSTITUTOSNo existen sustitutos (Tipo de alimentos que no son reemplazables)

LSP

03A

NA

LI No existen sustitutos. (Tipo de alimentos que no son reemplazables)

COMPRADORESTienen un bajo nivel de negociación, al ser compradores unitarios y atomizadosA

NUEVOS COMPETIDORES (Barreras de Entrada) No existe gran complejidad para entrar al mercado.Hay espacios para ofertas alternativas hortofrutícolas (Verdulerías Boutiques)

CompetenciaN

CIA

Los principales competidores son los Supermercados

PE

TEN

Patiocamiones

Poseen una oferta amplia de productos y servicios

Productos procesados por medio de Cadena de Frío

3

ISIS

A

CO

MP

Feria

Productos procesados por medio de Cadena de Frío

Personal de Asistencia al Cliente (Servicios)

H i t did t d l dí

LSP

03A

NA

LID

E L

A Horario extendido todos los días

EL CLIENTE ELIJE EL PRODUCTO DIRECTAMENTE

A

EAnálisis del Cliente/Usuario

IEN

TE Caracterización del Usuario

EL

CL

Patiocamiones

Público objetivo del proyecto parte de la base actual de clientes que posee la feria, integrado principalmente por personas que buscan productos alimenticios agrícolas de calidad a bajo precio (Inferior al Supermercado)

3

ISIS

D

Feria

(Inferior al Supermercado)Desde un punto de vista geográfico pertenecen al territorio conformado por las comunas de Viña del Mar, Concón y Quilpué

LSP

03A

NA

LIA

Descripción de Productos y p yServicios

OS

Y Orden diario

3

DU

CTO

ICIO

S

LSP

03P

RO

DS

ER

V

3

TAS

LSP

03P

LAN

T

Plan de MarketingTI

NG

Públicos

gA

RK

ET

• El público objetivo del proyecto parte de la base actual de clientes que posee

3 DE

MA actual de clientes que posee

la feria, integrado principalmente por personas que buscan productos

LSP

03P

LAN

agroalimentarios de calidad, a bajo precio (menor al del supermercado), de las poblaciones de Viña del Marpoblaciones de Viña del Mar, ConCón y Quilpué.

TargetTI

NG

TargetEste amplio grupo se separa en dos:

1 G A

AR

KE

T 1. Grupo A: Estratificado como hombres y mujeres de entre 18 y 70 años, de todos los estratos sociales (ABC1C2C3 y D) residentes del eje

3 DE

MA ( y ) jViña del Mar - ConCon; y del eje Viña del Mar - Quilpué.

2 Grupo B:

LSP

03P

LAN

2. Grupo B:Profesionales, distribuidores e intermediaros relacionados con la industria alimenticia del territorio en el eje Viña del Mar - ConCon.

Target ProyectadoTI

NG

g y

• En función de la ampliación de servicios se

AR

KE

T definen así mismo los siguientes públicos:

• TP-1: Alianzas con Establecimientos de

3 DE

MA enseñanza Básica, Media, Universitaria y

Formación Técnica

TP 2: Dueñas de casa (subgrupo del Grupo A)

LSP

03P

LAN

• TP-2: Dueñas de casa (subgrupo del Grupo A)

• TP-3: Publico de nicho: consumidores de bienes y servicios de Artesanía Flores Plantasbienes y servicios de Artesanía, Flores, Plantas y Jardinería, Mascotas, Tecnologías Agrícolas, Educación Medioambiental, Gastronomía y Arte Culinario (regional, nacional, internacional).

TIN

GA

RK

ET

3 DE

MA

LSP

03P

LAN

La mayor parte de la población de esta región –un 44%- ha alcanzado a cursar sólo la educación media, el porcentaje más alto del país. Sin embargo, después de la región Metropolitana, esta es la región en que mayor cantidad de personas ha accedido a educación universitaria con un 12,1% y es también la segunda región con mayor f ió té i 9 2% Ad á i t í l t j dformación técnica con un 9,2%. Además, existe aquí el mayor porcentaje de personas que ha recibido instrucción especial o diferencial, un 0,5 %.

De estos datos se puede concluir que nos encontramos en un territorio dispuesto al conocimiento, con interés por la cultura y la valorización de sus tradiciones., p y

1. Procedencia público que acude a la FeriaTI

NG

Forestal, 7 Hermanas, Achupallas, Agua SectorNºZona%

Forestal, 7 Hermanas, Achupallas, Agua SectorNºZona%

AR

KE

T

Gómez Carreño, Limonares, Olivar, Nueva Aurora, Pobl. Riesco, Recreo, Reñaca Alto, Santa Inés.

Santa, Canal Beagle, Glorias Navales, 307Cerros de Viña39%39%Gómez Carreño, Limonares, Olivar, Nueva Aurora, Pobl. Riesco, Recreo, Reñaca Alto, Santa Inés.

Santa, Canal Beagle, Glorias Navales, 307Cerros de Viña39%39%

3 DE

MA

Q il é C Có Li h Q i t

Caleta Abarca, Los Castaños, Pobl. Vergara. 153Plan de Viña20%20%

Chorrillos, Curauma, Miraflores, Reñaca. 162Localidades de Viña21%21%

Q il é C Có Li h Q i t

Caleta Abarca, Los Castaños, Pobl. Vergara. 153Plan de Viña20%20%

Chorrillos, Curauma, Miraflores, Reñaca. 162Localidades de Viña21%21%

LSP

03P

LAN

No Contestadas.45No Contestadas6%6%

Quilpué, Con Cón, Limache, Quintero, Quillota, Valparaíso, Villa Alemana.102Otras Comunas14%14%

No Contestadas.45No Contestadas6%6%

Quilpué, Con Cón, Limache, Quintero, Quillota, Valparaíso, Villa Alemana.102Otras Comunas14%14%

Total Muestra.781

Santiago.1Otras Regiones0,1%0,1%

Total Muestra.781

Santiago.1Otras Regiones0,1%0,1%

2. Frecuencia de público a la FeriaTI

NG

50.0%

AR

KE

T

47.4% 46.4%40.0% 370

363

3 DE

MA

20.0%

30.0%19

9

LSP

03P

LAN

2.4% 1,2%0 0%

10.0%

0.0%1x Semana 2x Semana 2x Mes 3x Mes

Necesidad frecuente y alternativa de alta convenienciay

3. Movilización del público a la feriaTI

NG

52%

AR

KE

T

45% 40535015

3 DE

MA

74

LSP

03P

LAN

2% 0,5%1%

Auto Micro / A Pie Taxi MetroTren No Resp.

Lugar Céntrico, de Esparcimiento, Económico,de Cómoda Ubicación y Movilizacióny

4. Cual es el destino de las compras f t d l úbli l f i

TIN

Gefectuadas por el público en la feria

AR

KE

T

Negocio

Casa 79% 619 Personas

3 DE

MA

Si R

Negocio 20% 154 Personas

LSP

03P

LAN

Sin Resp 1%

0% 20% 40% 60% 80%

8 Personas

0% 20% 40% 60% 80%

La feria, un medio para el sustento familiar y laboral., p y

Plan de MarketingTI

NG

Perfil del target

Plan de MarketingA

RK

ET • Perfil del target

• Tamaño target

3 DE

MA

• Proyección de mercado potencial

LSP

03P

LAN

y p

• Descripción del mix• Descripción del mix

7 P’s MarketingTI

NG

7 P s Marketing

• Producto

AR

KE

T

– Arriendo espacios– Charlas Educación– Eventos

3 DE

MA – Eventos

– Granja educativa

P i

LSP

03P

LAN

M

IX

• Precio– Arriendo espacios: $120.000 y $60.000– Charlas Educación: $15.000Charlas Educación: $15.000– Eventos: $5.000.000– Granja educativa: Contratos anuales por auspicio y

presencia de marcapresencia de marca

ComunicaciónDefinición del concepto de comunicación:

TIN

G Definición del concepto de comunicación:

Nutrición-Cultural / Ecologicamente amigable• Discurso CorporativoSe propone desarrollar un discurso que exponga los atributos de identidad conocimiento y

AR

KE

T Se propone desarrollar un discurso que exponga los atributos de identidad, conocimiento y territorialidad con el objetivo de vincular a los distintos públicos una oferta de servicios y productos integral (Campo y mar)

.• Concepto a comunicar:

3 DE

MA

Ver, vivir, aprender…Feria Viña Terramar: encuentra el origen de lo natural

Canales y medios de comunicación:

LSP

03P

LAN

M

IX

• Canales y medios de comunicación:– Desarrollo de sitio web– Mailing con ofertas para clientes inscritos en la web– Bolsas– Carro– Desarrollo de flyer para volantéoDesarrollo de flyer para volantéo– Prensa– Radio– Folleto– Guia turñistica de la V Región– Afiche

TIN

G

Distribución– En el mismo local ubicado en

AR

KE

T En el mismo local, ubicado enAv. Marina con Puente Mercado, Viña del Mar.

3 DE

MA

Personas– Uniformes Aseadores

LSP

03P

LAN

M

IX

– Uniformes Seguridad– Uniformes Cargadores

Uniforme Personal de servicios educacionales– Uniforme Personal de servicios educacionales

Evidencia físicaTI

NG

Evidencia física

• Cartel gigantografía exterior

AR

KE

T g g g• Totem directorio con aplicación de marca• Señalética interna y en la ciudad

3 DE

MA

• Módulos Estandarizados con colores corporativa• Música ambiental

Ubi ió d l f d d

LSP

03P

LAN

M

IX

• Ubicación de la oferta de productos por aromas• Carros-bicicleta• Camiones con imagen Feria• Camiones con imagen Feria

Marketing Operacional

• Action boardTIN

G Marketing Operacional

• Action board

AR

KE

TO

3 DE

MA

RAT

IVO

LSP

03P

LAN

O

PE

R

Flujo de operaciones de trabajo.N

AL Cliente Accede a la Feria

RA

CIO

N

Tótem deInformación(Orientación) Servicios

Complementarios

3 OP

ER

Servicios de Apoyo

Complementarios•Alimentación•Educación•Información

TomaServicio

LSP

03P

LAN

Recorrido Compra

Apoyo Traslado

Se Retira

No tomaServicio de

Apoyo TrasladoApoyo Traslado

Oportunidades

• Oportunidad de proyecto de inversión y desarrollo territorial con actores locales. (Organización Feria, Municipalidad, Organizaciones ( g , p , gde fomento).

• Crear el primer mercado mayorista hortofrutícola (ejemplo “lo valledor”) (con gestión y administración de recinto Feria ) ( g yMargaMarga), en el sector de Miraflores-El Salto.

• Crear un nuevo concepto para la feria de viña ampliando la oferta de productos y servicios adecuando el modelo de negocios a los p y gnuevos comportamientos de consumo y mercado, manteniendo el control administrativo del mercado.

• Declaración de CORFO sobre sus prioridades, donde el sector p ,Agroalimentario es uno de ellos, lo cual abre la posibilidad de financiar parte del proyecto con fondos públicos.

Plan FinancieroO

• Descripción de inversionesInversiones DepreciaciónModulos 250000 250 62,500,000$ 12,500,000$ Señalética $

NC

IER Señalética -$

Señaletica Direccional 1,500,000$ 300,000$ Gigantografía 500,000$ 100,000$ Totem 300,000$ 60,000$ Pendones 800,000$ 160,000$

-$ Mobiliario 1 500 000$ 300 000$

3 FIN

AN Mobiliario 1,500,000$ 300,000$

Equipos comp 500000 10 5,000,000$ 1,000,000$ Wi Fi 100000 1 100,000$ 20,000$ Sonido 5,000,000$ 1,000,000$ Cámaras de Vigilancias 600,000$ 120,000$ Equipo de comunicación 200,000$ 40,000$ Enfermería 1 500 000$ 300 000$

LSP

03P

LAN

Enfermería 1,500,000$ 300,000$ Carros transp 200000 10 2,000,000$ 400,000$ Carritos client 20000 100 2,000,000$ 400,000$ Sitio web 2,000,000$ Uniformes 60000 30 1,800,000$ 360,000$ Plasmas 600000 3 1,800,000$ 360,000$ Sillas centro d 20000 40 800 000$ 160 000$Sillas centro d 20000 40 800,000$ 160,000$ datashow 800000 2 1,600,000$ 320,000$ telon 500000 1 500,000$ 100,000$ Equipamiento 1000000 1 1,000,000$ 200,000$ Ambientación 5000000 1 5,000,000$ 1,000,000$

98 000 000$ 19 200 000$98,000,000$ 19,200,000$

Plan FinancieroO

• Proyección de resultados (plazo de 2 a 5 años)

• Ingresos arriendos

NC

IER cantidad mensual

Productos precio mensual anual anual totalArriendo espacios Feriantes 50,000$ 600,000$ 150,000,000$ Otros 25 000$ 100 000$ 210 000 000$

Ingresos arriendos

3 FIN

AN Otros 25,000$ 100,000$ 210,000,000$

360,000,000$

• Ingresos otros

LSP

03P

LAN

cantidad precio cantidad mensualCharlas Educación 20 350$ 8 56,000$ 672,000$ Eventos 1 5,000,000$ 0.5 2,500,000$ 30,000,000$ Granja educativa 200 1,300$ 4 1,040,000$ 12,480,000$

43,152,000$

• Flujo periodo 0 periodo 1 periodo 2 periodo 3 periodo 4 periodo 5Ingresos x venta $ 403,152,000 $ 403,152,000 $ 403,152,000 $ 403,152,000 $ 403,152,000

Venta anual arriendo $ 360,000,000 $ 360,000,000 $ 360,000,000 $ 360,000,000 $ 360,000,000Charlas Educación $ 672,000 $ 672,000 $ 672,000 $ 672,000 $ 672,000

Eventos $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000Granja educativa $ 12,480,000 $ 12,480,000 $ 12,480,000 $ 12,480,000 $ 12,480,000

Oj

Costo de Venta $ 58,000,000 $ 58,000,000 $ 58,000,000 $ 58,000,000 $ 58,000,000Arriendo $ 28,600,000 $ 28,600,000 $ 28,600,000 $ 28,600,000 $ 28,600,000

Charlas Educación $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000Eventos $ 21,000,000 $ 21,000,000 $ 21,000,000 $ 21,000,000 $ 21,000,000

Granja educativa $ 7,200,000 $ 7,200,000 $ 7,200,000 $ 7,200,000 $ 7,200,000

NC

IER Gastos de adm y vtas $ 151,967,800 $ 151,967,800 $ 151,967,800 $ 151,967,800 $ 151,967,800

Gastos no desembolsablesDepreciación $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000Amortización intangibles

Utilidad o perdidad antes de impuestos $ 173 984 200 $ 173 984 200 $ 173 984 200 $ 173 984 200 $ 173 984 200

3 FIN

AN Utilidad o perdidad antes de impuestos $ 173,984,200 $ 173,984,200 $ 173,984,200 $ 173,984,200 $ 173,984,200

Impuestos (17%) $ 29,577,314 $ 29,577,314 $ 29,577,314 $ 29,577,314 $ 29,577,314

Utilidad o perdida después de impuestos $ 144,406,886 $ 144,406,886 $ 144,406,886 $ 144,406,886 $ 144,406,886

Ajustes por gastos no desembolsables $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000

LSP

03P

LAN

Egresos no afectos a impInversión K de trabajo

Beneficios no afectos a imp

Inversión inicial $ 98,000,000

Utilidad o perdida Neta -$ 98,000,000 $ 163,606,886 $ 163,606,886 $ 163,606,886 $ 163,606,886 $ 163,606,886

VAN $ 391,284,739TIR 166%Tasa de descuento 20%

PayBack $ 489,284,739 $ 136,339,072 $ 113,615,893 $ 94,679,911 $ 78,899,926 $ 65,749,938PayBack se genera en el período 3 Año 3

• Sensibilización al 20% de los ingresos

80%periodo 0 periodo 1 periodo 2 periodo 3 periodo 4 periodo 5

Ingresos x venta $ 322,521,600 $ 322,521,600 $ 322,521,600 $ 322,521,600 $ 322,521,600Venta anual arriendo $ 288,000,000 $ 288,000,000 $ 288,000,000 $ 288,000,000 $ 288,000,000

Charlas Educación $ 537,600 $ 537,600 $ 537,600 $ 537,600 $ 537,600Eventos $ 24,000,000 $ 24,000,000 $ 24,000,000 $ 24,000,000 $ 24,000,000

Granja educativa $ 9 984 000 $ 9 984 000 $ 9 984 000 $ 9 984 000 $ 9 984 000O

ingresos Granja educativa $ 9,984,000 $ 9,984,000 $ 9,984,000 $ 9,984,000 $ 9,984,000




G $ $ $ $ $

NC

IER Gastos de adm y vtas $ 151,967,800 $ 151,967,800 $ 151,967,800 $ 151,967,800 $ 151,967,800


Utilidad o perdidad antes de impuestos $ 93,353,800 $ 93,353,800 $ 93,353,800 $ 93,353,800 $ 93,353,800

3 FIN

AN impuestos $ 93,353,800 $ 93,353,800 $ 93,353,800 $ 93,353,800 $ 93,353,800

Impuestos (17%) $ 15,870,146 $ 15,870,146 $ 15,870,146 $ 15,870,146 $ 15,870,146


Ajustes por gastos no $ 19 200 000 $ 19 200 000 $ 19 200 000 $ 19 200 000 $ 19 200 000

LSP

03P

LAN

desembolsables $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000





VAN $ 191,143,30995%

T d d t 20%Tasa de descuento 20%


• Sensibilización al 40% de los ingresos

60%periodo 0 periodo 1 periodo 2 periodo 3 periodo 4 periodo 5

Ingresos x venta $ 241,891,200 $ 241,891,200 $ 241,891,200 $ 241,891,200 $ 241,891,200Venta anual arriendo $ 216,000,000 $ 216,000,000 $ 216,000,000 $ 216,000,000 $ 216,000,000

Charlas Educación $ 403,200 $ 403,200 $ 403,200 $ 403,200 $ 403,200Eventos $ 18 000 000 $ 18 000 000 $ 18 000 000 $ 18 000 000 $ 18 000 000

Oingresos Eventos $ 18,000,000 $ 18,000,000 $ 18,000,000 $ 18,000,000 $ 18,000,000





NC

IER

j $ , , $ , , $ , , $ , , $ , ,

Gastos de adm y vtas $ 151,967,800 $ 151,967,800 $ 151,967,800 $ 151,967,800 $ 151,967,800


$ 12 23 400 $ 12 23 400 $ 12 23 400 $ 12 23 400 $ 12 23 400

3 FIN

AN Utilidad o perdidad antes de impuestos $ 12,723,400 $ 12,723,400 $ 12,723,400 $ 12,723,400 $ 12,723,400

Impuestos (17%) $ 2,162,978 $ 2,162,978 $ 2,162,978 $ 2,162,978 $ 2,162,978


Ajustes por gastos no desembolsables $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000

LSP

03P

LAN





VAN -$ 8,998,12116%

Tasa de descuento 20%


03LS

P0

Gracias

Eduardo AlbornozEduardo Albornoz Alejandro CavalloClaudio DaveggioDiego RodríguezFernando SandovalEnrique Vicuña

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