SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ENVASES, EMPAQUES Y EMBALAJES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO PARA LOGÍSTICA

Revisión 00 Procedimiento CA-AEPR-03 PÁGINA DE

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CONTROL DE CAMBIOS

REVISIÓN PÁRRAFOS MODIFICADOS OBSERVACIONES VIGENCIA

00 Nuevo Mejora de proceso Diciembre 2009

ELABORÓ

Ing. Jorge Gutierrez Navarro Logística y Almacén PT

REVISÓ APROBÓ

Lic. Agustin Riva Palacio S. Dirección General C.P. Edgar Santander Arroyo

Coordinación administrativa J. Luis García Hernández

Gestión de la Calidad

GC-GCFO-01-R00

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INDICE

SECCIÓN PÁG.

1.0 OBJETIVO...………………………………………………………………………………......... 3

2.0 ALCANCE…...………………………………………………………………….……………….. 3

3.0 TÉRMINOS Y DEFINICIONES…...…………………………………………………………... 3

4.0 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD….…………………………………………………….. 3

5.0 DESARROLLO.……………………………………………………….……………………….. 5

6.0 ANEXOS………………………………………………………………………………………… 4

7.0 REFERENCIAS.………………………………………………………………………………… 4

8.0 REGISTROS……………………………………………………………………………………. 4

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1.0 OBJETIVO Supervisar que las entradas, salidas y entregas de producto terminado estén de acuerdo a los procedimientos establecidos. 2.0 ALCANCE Aplica para todas las áreas de almacén y embarque de producto terminado. 3.0 TÉRMINOS Y DEFINICIONES

3.1 Great Plains: sistema electrónico de Microsoft que auxilia en la administración y control de la empresa,

se abrevia GP. 3.2 EMMO: programa de pedidos pendientes y remisiones capturadas donde se baja el programa de

embarques. 3.3 Guía Maestra: nombre de la hoja de Excel en donde esta el concentrado total de los pedidos y de

donde se extrae la información para elaborar el programa de embarques se abrevia GM. 3.4 EEISA: Envases, Empaques y Embalajes Internacionales, S.A. de C.V.

4.0 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 4.1 Es responsabilidad del Jefe de logística y almacén de producto terminado

4.1.1 Cumplir con los lineamientos establecidos en el presente procedimiento. 4.1.2 Controlar este procedimiento de acuerdo con los lineamientos establecidos en el “procedimiento para

control de documentos” GC-GCPR-02. 4.1.3 Mantener actualizado el presente procedimiento de acuerdo a las actividades realizadas y a las

necesidades de EEEISA. 4.1.4 Supervisar que se cumplen los procedimientos del personal a cargo. 4.1.5 Verificar que exista rotación en el equipo de transporte disponible que da servicio a EEEISA, y

desarrollar nuevos de proveedores de transporte en conjunto con el departamento de compras. 4.1.6 Armar la logística y consolidación de cargas foráneas. 4.1.7 Supervisar el envío de inventarios. 5.0 DESARROLLO 5.1 El Jefe logística debe supervisar que las actividades del personal a su cargo se llevan a cabo conforme

a los procedimientos, para lo cual se revisarán diariamente los siguientes controles:

a) Con el inventario diario que emite el Recepcionista, se corroborará el cumplimiento de las entradas y salidas a través de inventarios físicos aleatorios, que representen mínimo un 10% del inventario que tuvo movimiento, una vez por día; en este punto se evaluará el cumplimiento de las actividades realizadas por el Recepcionista, Montacarguista y Acomodador de tapas.

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b) Con el reporte de “control de remisiones” formato CA-AEFO-09, el Jefe de área tiene que dar

seguimiento para que todas las entregas se apeguen a las políticas y procedimientos de EEEISA, en caso de que algún documento se salga de política o procedimiento deberá emitir un memorándum a Coordinación administrativa y a compras para aplicar las sanciones correspondientes a cada caso.

c) Cumplimiento del “programa de embarques” formato CA-AEFO-01; reportar el incumplimiento y las causas a Planeación, Troqueles, Líneas de ensamble, Litografia y Coordinación administrativa.

5.2 Cada mes el Jefe de área debe entregar un inventario al 100% agregando la fecha de fabricación de

cada producto a Gestión de la calidad, Planeación, Ventas y Coordinación administrativa, para definir la situación de los inventarios de lento movimiento.

5.3 Establecer indicadores para el proceso de recepción de PT, elaboración de remisiones y embarques. 5.4 Informar a la Coordinación administrativa, Troqueles, Líneas de ensamble, Litografia, Planeación los

inventarios faltantes para el programa de embarques; dicha información debe ser vía correo electrónico e informar de forma personal.

5.5. La plantilla de personal y la lista de asistencia debe ser enviada semanalmente los días lunes antes de

las 10:00 hrs. a Nóminas, Recursos humanos, Coordinación administrativa y Dirección General. 5.6 El personal que este ocupando un cargo y no cumpla con el perfil del puesto, el jefe de área debe

realizar un programa de capacitación donde indique el tiempo que va a durar dicho programa, número de sesión y horas por sesión; dicho programa debe ser enviado y aprobado por la Coordinación administrativa o Dirección General.

5.7 Realizar la evaluación del personal a cargo cada tres meses, de cuerdo a la hoja “evaluación de

personal” formato CA-AEFO-10. 6.0 ANEXOS Sin anexos 7.0 REFERENCIAS Este procedimiento está elaborado para cumplir con los requisitos establecidos en:

NMX-CC-9001-IMNC-2008 Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos. GC-GCMN-01 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad.

8.0 REGISTROS Los registros generados a partir de este procedimiento son los siguientes:

• CA-AEFO-01 Programa de embarques • CA-AEFO-09 Control de remisiones • CA-AEFO-10 Evaluación de personal