Ccalculos.xls

Costos de Operación VehicularEn Soles a Precios Sociales

Año Sin ProyectoCon ProyectoAlternativa 1

Normal Generado1 434,330.43 250,755.60 37,669.192 443,164.14 255,803.47 38,428.053 452,182.71 260,955.51 39,202.584 461,390.16 266,213.93 39,993.125 470,790.60 271,581.02 40,800.026 480,388.22 277,059.09 41,623.617 490,187.32 282,650.52 42,464.278 500,192.29 288,357.74 43,322.359 519,602.25 299,482.24 44,995.21

10 530,228.62 305,539.55 45,905.99

4782456.75054

Beneficios IncrementalesEn Soles a Precios Sociales

Año Alternativa 1 Año Beneficio0 0 01 202,409.43 1 7,557.602 206,574.70 2 7,557.603 210,828.50 3 7,557.604 215,172.79 4 7,557.605 219,609.58 5 7,557.606 224,140.93 6 7,557.607 228,768.93 7 7,557.608 233,495.73 8 7,557.609 242,617.62 9 7,557.60

10 247,642.07 10 7,557.60

EVALUACION ECONOMICA

La metodología de evaluación para PIP de mejoramiento es la de COSTO/BENEFICIO

EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA UNICA

Beneficos generados por ahorro en mantenimiento

(En Nuevos Soles)

Año Inversión Beneficios Flujo Neto

0 1,304,217.11 -1,304,217.111 -8,313.36 202,409.43 210,722.792 -8,313.36 206,574.70 214,888.063 -11,109.57 210,828.50 221,938.074 -8,313.36 215,172.79 223,486.155 -8,313.36 2,949,148.53 2,957,461.896 -11,109.57 224,140.93 235,250.507 -8,313.36 228,768.93 237,082.298 -8,313.36 233,495.73 241,809.099 -11,109.57 242,617.62 253,727.19

10 -130,421.71 -8,313.36 247,642.07 386,377.14

Tasa de De 9.00% VAN 1,993,174.04TIR 32.84%B/C 2.34

Costo de Operación y

Mantenimiento

Análisis de SensibilidadÍndice medio diario anual 100.00%

Costos de Inversión 100.00%VAN 1,993,174.04TIR 33%

202409.430978497206574.696416782210828.495784137215172.789399382219609.583103051224140.929369245

228768.92844599233495.729524875242617.621558529247642.065381731

S/. 1,993,174.04

Beneficio ActualizadoCosto Actualizado B/CS/. 3,183,833.38 S/. 1,362,683.34 S/. 2.34

1

CONTEO DEL TRANSITO DIARIO Y TIPO DE VEHICULO

TIPO DE VEHICULO

AUTO 26 26 22 24 29 23

STATION WAGON 53 46 45 43 41 46

PICK UP 31 35 27 29 28 32

CAMIONETA PANEL 24 25 26 23 21 26

CAMINONETA RURAL (COMBI) 56 56 55 58 63 65

MICRO 2 0 2 2 1 3

BUS 2E 0 0 0 0 0 0

BUS 3E 0 0 0 0 0 0

CAMION 2E 4 3 5 5 5 3

TOTAL 196 191 182 184 188 198

LUNES 17/12/2012

MARTES 18/12/2012

MIERCOLES 19/12/2012

JUEVES 20/12/2012

VIERNES 21/12/2012

SABADO 22/12/2012


22

48

26

29

67

3

0

0

4

199

DOMINGO 23/12/2012

datos trabajados

TIPO VEHICULAR

RESUMEN IDM-DIA 17/12/2012

CARACUCHO total

AUTO 26 26

STATION WAGON 53 53

PICK UP 31 31

CAMIONETA PANEL 24 24

CAMIONETA RURAL (COMBI) 56 56

MICRO 2 2

BUS 2E 0 0

BUS 3E 0 0

CAMION 2E 4 4

TOTAL 196 196

TIPO VEHICULAR RESUMEN IDM-DIA 18/12/2012

CARACUCHO TOTAL

AUTO 26 26

STATION WAGON 46 46

PICK UP 35 35


CAMINONETA RURAL (COMBI) 56 56

MICRO 0 0

BUS 2E 0 0

BUS 3E 0 0

CAMION 2E 3 3

TOTAL 191 191

TIPO VEHICULAR


CARACUCHO TOTAL

AUTO 22 22

STATION WAGON 45 45

PICK UP 27 27



MICRO 2 2

BUS 2E 0 0

BUS 3E 0 0

CAMION 2E 5 5

TOTAL 182 182

TIPO VEHICULAR


CARACUCHO TOTAL

AUTO 24 24

STATION WAGON 43 43

PICK UP 29 29



MICRO 2 2

BUS 2E 0 0

BUS 3E 0 0

CAMION 2E 5 5

TOTAL 184 184

TIPO VEHICULAR


CARACUCHO TOTAL

AUTO 29 29

STATION WAGON 41 41

PICK UP 28 28



MICRO 1 1

BUS 2E 0 0

BUS 3E 0 0

CAMION 2E 5 5

TOTAL 188 188

TIPO VEHICULAR


CARACUCHO TOTAL

AUTO 23 23

STATION WAGON 46 46

PICK UP 32 32



MICRO 3 3

BUS 2E 0 0

BUS 3E 0 0

CAMION 2E 3 3

TOTAL 198 198

TIPO VEHICULAR


CARACUCHO TOTAL

AUTO 22 22

STATION WAGON 48 48

PICK UP 26 26



MICRO 3 3

BUS 2E 0 0

BUS 3E 0 0

CAMION 2E 4 4

TOTAL 199 199

TIPO VEHICULAR

RESUMEN GENERAL - IDM - DIARIO

12/17/2012 12/18/2012 12/19/2012 12/20/2012 12/21/2012 12/22/2012

AUTO 26 26 22 24 29 23

STATION WAGON 53 46 45 43 41 46

PICK UP 31 35 27 29 28 32

CAMIONETA PANEL 24 25 26 23 21 26

CAMIONETA RURAL (COMBI) 56 56 55 58 63 65

MICRO 2 0 2 2 1 3

BUS 2E 0 0 0 0 0 0

BUS 3E 0 0 0 0 0 0

CAMION 2E 4 3 5 5 5 3

TOTAL 196 191 182 184 188 198

TIPO VEHICULAR RESUMEN IDM DISTRIBUCION

CARACUCHO %je

AUTO 19 13

STATION WAGON 36 24

PICK UP 23 15 191



MICRO 1 1

BUS 2E 0 0

BUS 3E 0 0

CAMION 2E 4 2 2

TOTAL 151 100

0

RESUMEN GENERAL - IDM - DIARIO

TOTAL PROMED/7 IMDaX FC12/23/2012

22 172 25 0.7854 19

48 322 46 0.7854 36

26 208 30 0.7854 23

29 174 25 0.7854 20

67 420 60 0.7854 47

3 13 2 0.7854 1

0 0 0 0.7854 0

0 0 0 0.7854 0

4 29 4 0.9068 4

199 1338 191 151

124.877805

0.79 150.0114

FACTOR CORRECION

Factores de corrección promedio para vehículos pesados (2000-2010)Código Peaje

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Pesados Pesados Pesados Pesados Pesados Pesados

P001 Aguas Calientes 1.152056 0.983990 1.013858 1.017953 1.070015 1.106987

P002 Aguas Claras 1.115155 1.063206 1.013084 1.026083 0.960271 0.922331

P003 Ambo 0.975396 1.001856 0.990894 1.022654 1.064697 1.062693

P004 Atico 1.002637 0.967990 1.001283 1.003859 1.053150 1.101172

P005 Ayaviri 1.111406 1.020008 1.264724 1.017185 1.063508 1.094743

P006 Bagua 1.037192 1.038676 1.064756 1.480583 1.035709 0.969377

P007 Bujama 1.023799 0.990646 1.008912 1.029835 1.062501 1.084767

P008 Camaná 0.987878 0.918781 0.980818 1.024526 1.076158 1.138937

P009 Cancas 1.003327 0.966822 0.999436 1.052351 1.154232 1.039043

P010 Caracoto 1.088225 0.962206 1.025379 1.037511 1.060026 1.058077

P011 Casaracra 1.017211 0.989811 0.972089 1.014503 0.975861 1.016677

P012 Casinchihua 1.228084 1.107520 1.095992 1.081502 1.052918 1.013756

P013 Catac 1.004148 1.032875 1.148238 1.065226 1.068467 0.997205

P014 Cerro de Pasco 1.566990 0.900925 0.978369 1.147177

P015 Chalhuanca 1.112331 1.074472 1.080783 1.114410 1.118050 0.986149

P016 Chalhuapuquio (El P 1.070696 1.105668 1.127595 1.025655 0.950560 0.942942

P017 Chicama 0.995423 0.990930 1.050979 1.071837 1.069606 1.027862

P018 Chilca 0.924254 0.893745 0.965260 1.010401 1.138275 1.170316

P019 Chullqui 0.968934 1.020285 1.016843 1.072139 1.119779 1.066516

P020 Chulucanas 0.999638 1.010383 1.157890 1.160212 1.091797 1.031974

P021 Ciudad de Dios 1.008812 0.960739 1.080950 1.057941 1.106456 1.087975

P022 Corcona 1.051301 1.018810 1.012837 0.949320 0.967974 1.005690

P023 Cruce Bayóvar 0.937815 0.951394 1.025536 1.141136 1.061117 1.037478

P024 Cuculí 0.950059 0.984751 1.402962 1.517595 1.246496 0.969531

P025 Desvío Olmos 1.017454 1.033046 1.049123 2.271120 1.097925 1.035464

P026 Desvío Talara 1.048883 1.003056 1.019170 1.030528 1.033714 1.021900

P027 El Fiscal 1.038485 0.906822 1.083871 1.080024 1.066607 1.184776

P028 El Paraíso 0.973067 0.994277 1.057835 1.057798 1.059652 1.044482

P029 Huacrapuquio 1.152575 1.115503 1.029777 1.001784 0.947483 0.960152

P030 Huarmey 0.933535 0.942690 1.010130 1.088803 1.123693 1.087517

P031 Huillque 1.078885 1.082401 1.122024 1.134512 1.072256 0.904700

P032 Ica 1.024076 1.011173 1.029908 1.022044 1.068010 1.079791

P033 Ilave 1.098290 1.036475 1.042219 1.643594 1.074546 1.072822

P034 Ilo 1.014983 0.977024 0.976785 1.069421 1.036196 1.093447

P035 Jahuay Chincha 1.044326 1.016959 1.028146 1.000172 1.035235 1.059892

P036 Lunahuaná 1.117705 1.074653 1.072419 1.064922 0.861465 1.070093

P037 Marcona 1.049281 0.999218 0.968928 1.065838 1.084418 1.012221

P038 Matarani 0.844686 0.760509 0.932370 1.136254 1.155390 1.188635

P039 Mocce 0.999739 1.029667 1.110047 1.122763 1.035493 0.963260

P040 Montalvo 1.018973 0.986837 1.004121 1.020575 1.025752 1.081602

P041 Mórrope 0.949054 0.951983 1.014531 1.078873 1.068757 1.029589

P042 Moyobamba 1.100681 0.996518 1.015998 1.076312 1.055468 0.988711

P043 Nazca 0.956162 1.083271 1.105598 1.098732 1.134869 1.145323

P044 Pacanguilla 0.949198 0.953274 1.018721 1.338946 1.173096 1.019806

P045 Pacra 1.118314 1.067730 1.065327 0.948125 0.990753 0.959127

P046 Paita 1.018951 0.952383 0.942930 1.041141 1.032175 1.028817

P047 Pampa Cuéllar 1.112577 1.075219 1.080287 1.072265 1.018126 1.112320

P048 Pampa Galera 1.104728 1.114355 1.130416 1.078073 0.945893 1.034742

P049 Patahuasi 1.089206 1.044719 1.059195 1.025297 1.062170 1.085018

P050 Pedro Ruiz 1.003620 0.964426 1.013598 3.570378 1.043144 1.114995

P051 Piura Sullana 0.971908 0.945697 1.017677 1.050156 1.041486 0.998695

P052 Pomalca 1.028688 0.984591 0.915422 0.911452 0.875076 0.853631

P053 Pomahuanca 0.979519 1.011112 1.012354

P054 Pozo Redondo 0.965093 0.959281 1.000901 1.017464 0.993529 1.123378

P055 Pucará 1.067441 1.057953 1.116125 1.051319 1.066838 1.004507

P056 Punta Perdida 1.123175 0.974032 1.114108 1.100241 1.054507 1.150030

P057 Quiulla 1.094620 1.028769 0.994728 0.898368 0.932131 0.980860

P058 Ramiro Prialé 1.292422 0.939355 0.907594 1.086915 1.034067 0.973959

P059 Rumichaca 1.162753 1.022717 1.033297 0.941196 0.983642 0.934395

P060 Santa Lucía 1.089248 1.031527 1.091317 1.097922 1.103856 0.987479

P061 Saylla 1.033154 1.002258 1.048227 1.197009 1.087123 1.085906

P062 Serpentín de Pasam 0.984569 1.000589 1.044372 1.053622 1.046078 1.026596

P063 Sicuyani 1.062581 0.970722 1.036539 1.034068 1.039184 1.279381

P064 Simbila

P065 Socos 1.146400 1.017059 1.019566 0.938151 0.980499 0.950679

P066 Tambo Grande 0.679286 0.793920 1.111716 1.336768 1.248861 1.105966

P067 Tomasiri 1.028449 0.994837 1.008505 1.027927 1.032552 1.091474

P068 Tunan 0.931964 1.004743 1.110132 1.079956 1.030331 0.962541

P069 Variante de Pasama 1.547650 1.297654 1.613231 1.442094 1.176629 1.026730

P070 Variante de Uchuma 0.991809 0.957938 1.049206 1.109913 1.136320 0.982197

P071 Vesique 0.935848 0.938301 0.989097 1.093545 1.098104 1.454017

P072 Virú 0.965911 0.947022 1.001504 1.074519 1.095366 1.012392

P073 Yauca 1.028696 0.991589 1.031376 1.028534 1.081314 1.020634

P074 Zarumilla 0.951598 0.871844 0.961710 0.977700 1.136449 0.959047

Fuente: Unidades Peaje PVN_OGPP

Elaboración: OGPP

Factores de corrección promedio para vehículos ligeros (2000-2010)Código Peaje

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Ligeros Ligeros Ligeros Ligeros Ligeros Ligeros

P001 Aguas Calientes 0.992382 0.920195 1.068743 1.075160 1.169200 1.184254

P002 Aguas Claras 1.120729 1.160006 1.095403 1.045593 0.973398 0.953971

P003 Ambo 1.035571 1.102719 1.094765 1.028035 1.011158 1.047825

P004 Atico 0.934263 0.764183 1.000100 1.047885 1.162355 1.221341

P005 Ayaviri 1.036650 0.967293 1.509918 1.121253 1.191289 1.173181

P006 Bagua 1.056196 1.109595 1.169597 1.102517 1.074476 1.024215

P007 Bujama 0.619687 0.582335 0.689777 1.018653 1.661345 1.793992

P039 Mocce 0.988368 0.962589 1.015888 1.097568 1.088704 1.041461

P040 Montalvo 0.952951 0.982183 1.081383 1.089070 1.116355 1.120768

P041 Mórrope 0.882757 0.924620 1.070067 1.124741 1.150790 1.169035

P042 Moyobamba 1.178276 1.138916 1.113240 1.051469 1.033499 0.926456

P043 Nazca 0.998482 0.968412 1.029348 1.054918 1.108427 1.123463

P044 Pacanguilla 0.951242 0.972866 1.068221 1.033149 1.067478 1.103852

P045 Pacra 1.110540 1.116333 1.032097 0.874611 1.126100 1.055529

P046 Paita 0.888620 0.846215 0.955639 1.036748 1.152649 1.146220

P047 Pampa Cuéllar 1.049977 0.941641 1.121317 1.130921 1.165483 1.203320

P048 Pampa Galera 1.049449 1.115322 1.189206 1.141811 0.953547 1.044147

P049 Patahuasi 1.154511 0.945466 1.168618 1.091643 1.128276 1.126704

P050 Pedro Ruiz 0.993233 1.029596 1.080265 1.209410 1.101453 1.037956

P051 Piura Sullana 0.920508 0.918587 1.012812 1.067426 1.079278 1.051401

P052 Pomalca 0.769321 0.749243 0.782892 0.831381 0.786013 1.014466

P053 Pomahuanca 0.906348 1.043085 1.080231

P054 Pozo Redondo 0.918618 0.883502 0.989741 1.057258 1.050785 1.191273

P055 Pucará 0.929663 0.968912 1.081974 1.106895 1.118226 1.060810

P056 Punta Perdida 1.016504 0.741978 1.141825 1.231290 1.206355 1.190819

P057 Quiulla 1.054813 1.085522 1.094876 0.922164 1.007071 1.060803

P058 Ramiro Prialé 0.993362 0.998265 1.019429 1.028051 1.032356 1.019612

P059 Rumichaca 1.313437 1.023745 0.995061 0.826767 1.198725 1.183175

P060 Santa Lucía 1.265383 0.949992 1.293140 1.239950 1.301753 1.048459

P061 Saylla 1.012254 0.962672 1.064325 1.292215 1.179586 1.171810

P062 Serpentín de Pasam 1.095463 1.007880 1.022644 1.013634 0.978524 0.993843

P063 Sicuyani 0.971417 0.758596 1.068523 1.111396 1.229779 1.311310

P064 Simbila

P065 Socos 1.208747 1.059142 0.999469 0.877132 1.075259 1.064181

P066 Tambo Grande 0.883966 0.939828 1.044692 1.119472 1.138508 1.082810

P067 Tomasiri 1.040521 1.044316 1.084451 1.073745 1.064572 1.071234

P068 Tunan 1.010867 1.060881 1.108091 0.966025 1.086967 1.037544

P069 Variante de Pasama 0.958010 0.941581 0.982048 0.963565 1.072566 1.124447

P070 Variante de Uchuma 0.806582 0.620889 0.956525 1.121810 1.146576 1.198611

P071 Vesique 0.814895 0.841455 0.958830 1.068780 1.118806 1.523528

P072 Virú 0.944645 0.927037 0.998822 1.021412 1.100525 1.062779

P073 Yauca 0.920191 0.837839 1.027747 1.055378 1.212323 1.080176

P074 Zarumilla 1.065796 0.985743 1.057975 1.062092 1.208126 1.037788

Fuente: Unidades Peaje PVN

Elaboración: OGPP

Factores de corrección promedio para vehículos pesados (2000-2010)Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Pesados Pesados Pesados Pesados Pesados Pesados

1.066392 0.916331 0.917894 0.969064 0.893941 0.936015

0.937617 0.980422 1.028749 1.038681 1.028577 1.013063

1.084708 1.012073 1.023322 0.979103 0.967478 0.903952

1.037379 0.991104 1.041947 1.015129 0.997863 0.893016

1.004545 0.957472 0.973269 0.988975 0.952043 0.872650

0.989694 0.951046 1.010844 1.004341 1.005912 0.935287

1.057903 1.020938 1.063802 1.008891 1.009929 1.060760

1.059435 0.986145 1.048190 1.025378 1.012327 0.919004

1.003725 1.005452 1.017838 1.003000 0.978151 0.923694

1.033234 0.913116 1.006702 0.981624 1.016104 0.935704

1.024040 1.012504 1.055118 1.014133 1.018031 0.969961

0.956503 0.892909 0.951161 0.933450 0.951626 0.919227

0.974436 0.926999 0.998365 0.955673 0.978974 0.921448

0.983858 0.938133 0.953677 0.948843 0.983575 0.948397

0.920036 0.948340 0.981226 0.956729 1.027332 1.008267

0.998617 0.971290 1.014403 1.045753 1.027710 0.936320

1.112000 1.104425 1.085696 1.019542 1.000055 0.947991

1.079471 0.974897 0.974932 0.946290 0.932717 0.873061

0.991163 0.942327 0.967505 0.969838 0.956877 0.879145

1.097579 0.958345 0.940683 0.943467 0.968021 0.974525

1.066033 0.989782 1.044532 1.011459 1.034433 0.977987

1.013926 0.996825 1.027720 1.051864 1.039579 0.923090

1.009785 1.004337 0.920463 0.986391 0.907746 0.880555

0.990143 0.934863 0.987011 0.981228 0.964788 0.990910

1.026971 1.017993 1.042366 0.992930 0.957055 0.895397

1.103372 1.061418 1.105289 1.083050 1.068755 0.950544

1.006399 1.002848 1.044331 0.992956 0.977690 0.881354

0.961270 0.955024 0.957631 0.972342 1.050900 0.991492

1.029852 1.007590 1.065906 1.008860 1.010062 0.894778

0.988543 0.962398 0.960562 0.968604 0.946657 0.927700

1.043697 1.002446 0.991907 0.944277 0.997216 0.891610

0.974334 0.861489 1.014579 0.989874 0.999383 0.886819

1.019384 1.045911 0.991919 1.027302 0.989154 0.883206

1.016620 1.004540 1.012376 0.970028 1.011518 0.897131

1.031545 1.036390 0.998830 0.907237 0.935730 1.045576

1.025558 1.108298 0.974742 0.978969 0.932855 1.025148

1.161362 1.144690 1.132786 1.090607 1.133596 1.338546

0.993512 0.915971 1.082418 1.019173 1.003934 0.917786

1.033640 0.996394 1.049480 1.025485 1.010318 0.880087

1.013005 0.994290 1.043866 1.056761 1.045365 0.906838

0.990681 0.944552 0.961954 0.980645 0.964170 0.987785

1.086919 1.031972 1.094248 1.058282 1.052412 0.971032

0.993534 0.963591 1.027556 1.056321 1.032569 0.924794

0.958425 0.980288 1.021957 1.005330 1.031313 0.976288

1.379026 1.027868 0.995480 1.018765 0.990450 0.904840

0.965437 0.914365 1.024142 0.999119 0.963115 0.886168

1.067603 0.916792 0.963632 0.943888 0.936628 0.941910

1.026730 0.916007 0.971307 0.926516 0.941959 0.945931

0.956615 0.944312 0.988379 1.017231 0.987071 1.136902

0.991567 1.005043 1.029725 1.076486 1.047890 0.961201

1.121234 1.174516 1.012305 0.999812 1.069298 1.056931

1.026023 0.989466 1.049956 1.021359 1.014444 0.935085

0.951360 0.946114 0.972668 1.003390 0.970048 0.959383

0.912521 0.824565 0.999358 0.996328 1.036562 1.009794

0.969740 1.010022 1.032476 1.041747 1.038144 1.036301

1.026707 0.935233 0.971744 0.907958 0.997630 1.055491

0.918484 0.947720 1.154767 0.990122 1.044174 1.052340

1.049061 0.923008 0.988300 0.979695 0.951238 0.898871

1.026910 0.967106 0.969674 0.996550 0.959322 0.913599

1.012132 1.011370 1.030776 0.984974 0.975315 0.911831

1.026615 0.894581 1.453616 0.980164 0.945178 0.905259

0.981700 0.975897 1.036117 1.011057 1.063374 1.020175

1.196294 1.225046 1.254410 1.069327 1.005585 0.729283

1.378336 0.981490 0.928631 1.005755 1.004334 0.878170

0.954718 0.958826 0.934054 0.903903 0.924840 0.848276

0.966506 0.998111 1.022116 0.857908 0.931199 0.984059

1.096105 1.041322 1.076587 1.025323 1.035436 0.976793

1.045259 1.008173 1.062021 1.020666 0.998231 0.906764

1.042734 1.006210 6.945909 0.999724 0.998837 0.906233

1.048597 0.993168 1.040947 1.005764 0.996853 0.892818

0.988594 1.046416 1.012343 1.085088 1.196038 1.754950

Factores de corrección promedio para vehículos ligeros (2000-2010)Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ligeros Ligeros Ligeros Ligeros Ligeros Ligeros

0.936857 0.879831 0.867443 1.050135 1.040737 1.010235

0.890315 0.923189 1.050493 1.033557 1.008857 0.932598

1.020222 0.979908 1.031114 0.982223 0.952948 0.861338

1.023835 0.999045 1.141732 1.095546 1.105757 0.864690

0.957975 0.883276 0.880329 0.996700 0.985409 0.865891

0.969664 0.949647 0.955497 1.009393 1.038757 0.876256

1.366112 1.514720 1.653584 1.297168 1.217959 1.012960

1.020978 0.914061 1.042163 1.045342 1.020761 0.906705

0.979418 0.915982 1.020771 1.048732 1.025820 0.868989

0.882586 0.979860 1.183850 1.101693 1.140363 0.785395

0.937374 0.928181 0.968301 0.971935 0.942950 0.938618

0.924936 0.902211 1.026323 1.026347 1.095925 0.896682

0.890865 0.949958 1.131137 1.130123 1.126137 0.839516

0.916323 0.999696 1.066166 1.025252 1.005852 0.966826

1.350730 1.066184 1.026845 1.105145 1.089163 0.791592

0.967152 0.740558 1.051413 1.022972 1.039633 0.914584

0.968588 0.820661 1.029797 1.005944 1.030903 0.927163

0.924874 0.767332 0.989006 0.952423 1.006260 0.952658

0.924837 0.913536 0.982339 1.028582 1.004107 0.997269

0.996521 0.994501 1.034053 1.082971 1.066464 0.939187

1.793785 0.974946 0.991258 1.017340 1.051915 0.998837

1.046164 1.000733 1.103416 1.048364 1.036116 0.848653

0.923353 0.909883 1.036513 1.071227 1.030331 0.937501

0.886978 0.597177 1.158515 1.107127 1.283573 1.123881

0.857949 0.958452 1.045872 1.058378 1.023853 0.930233

0.965779 0.941970 1.024400 0.996099 1.016927 0.965203

0.864668 0.951512 1.214331 1.028613 1.086110 1.047318

1.093066 0.840069 1.165849 1.130071 1.155767 0.847905

1.045055 0.979378 0.931480 1.056679 1.067440 0.987959

0.984806 1.037533 1.080017 0.895230 0.886778 0.852263

1.031490 0.683282 1.384191 1.019804 1.119919 0.978667

0.972343 0.965082 1.033340 0.996466 1.008091 0.997567

1.093651 1.062226 1.074473 0.953255 0.961313 0.829641

1.333246 0.957206 0.855623 1.033469 1.028658 0.844004

0.817707 0.878406 0.969556 0.927743 1.001607 0.880768

0.939651 1.019935 1.135207 1.051909 1.075789 0.877645

1.096166 1.089260 1.171095 1.233508 1.129518 0.938597

1.020828 1.066687 1.146105 1.100048 1.096971 0.875895

0.964774 1.053462 1.140958 1.072133 1.092897 0.861916

1.007029 1.015024 1.119397 1.099244 1.177167 0.866008

0.997303 0.955574 0.976400 0.987004 1.011604 1.555471


RESULTADO DEL CONTEO DE TRAFICOFORMATO DE CONTEO MVC TRAFICO VEHICULAR EN DOS SENTIDOS POR DIA

CATEGORTIPO DE VEHICULO

VE

HIC

ULO

S L

IGE

RO

S

AUTO

26 26 22 24 29 23 22 172

STATION WAGON

53 46 45 43 41 46 48 322

PICK UP

31 35 27 29 28 32 26 208

CAMIONETA PANEL

24 25 26 23 21 26 29 174

CAMIONET RURAL (CO

56 56 55 58 63 65 67 420

VE

HIC

ULO

S P

ES

AD

OS MICRO

2 0 2 2 1 3 3 13

CAMION 2E

4 3 5 5 5 3 4 29

TOTAL 196 191 182 184 188 198 199 1338

VARIACION PORCENTAJE 14.65% 14.28% 13.60% 13.75% 14.05% 14.05% 14.87% 100.00%

196 191 182 184 188 198 199 13381338

TOTAL SEMANAL

LUNES 17/12/2012

MARTES 18/12/2012

MIERCOLES 19/12/2012

JUEVES

20/12/2012

VIERNES

21/12/2012SABADO 22/12/2012

DOMINGO

23/12/2012

RESULTADO DEL CONTEO DE TRAFICO DETERMINACION EL TANSITO ACTUALFORMATO DE CONTEO MVC

IMDs

CATEGORIA TIPO DE VEHICULO

12.86%

VE

HIC

ULO

S L

IGE

RO

S

AUTO

172 25 0.7854

24.07%

STATION WAGON

322 46 0.7854

15.55%

PICK UP

208 30 0.7854

13.00%

CAMIONETA PANEL

174 25 0.7854

31.39%

CAMIONET RURAL (

420 60 0.7854

0.97%

VE

HIC

ULO

S P

ES

AD

OS MICRO

13 2 0.7854

2.17%

CAMION 2E

29 4 0.9068

100.00% TOTAL 1,338 191

VARIACI %

TOTAL SEMANAL

FACTOR DE CORRECCION

DETERMINACION EL TANSITO ACTUAL TRAFICO ACTUAL POR TIPO DE VEHICULO

IMDa

FORMATO DE CONTEO MVC

IMDa

CATEGORIA TIPO DE VEHICULO

19

VE

HIC

ULO

S L

IGE

RO

S

AUTO

19

36

STATION WAGON

36

23

PICK UP

23

20

CAMIONETA PANEL

20

47

CAMIONET RURAL (COMBI)

47

1

VE

HIC

ULO

S P

ES

AD

OS MICRO

1

4

CAMION 2E

4

151 TOTAL 151

TRAFICO ACTUAL POR TIPO DE VEHICULO

IMDa

13% 19

24% 36

15% 23

13% 20

31% 47

1% 1

3% 4

100% 150

1.91% TASA DE CRECIMIENTO ANUAL POBLACIONAL DIST. MORROPE

0.0191 1 1.0191 0.03 1 1.03

1

TIPO DE VEHICULO/AÑO0 0 1 2 3 4 5 6 7 8

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

AUTO

19 19 19 20 20 20 21 21 22 22

STATION WAGON

36 36 36 37 38 38 39 40 40 41

PICK UP

23 23 23 24 24 25 25 26 26 27

CAMIONETA PANEL

20 20 20 20 20 21 21 21 22 22

CAMIONET RURAL (COM

47 47 47 48 49 50 51 52 53 54

MICRO

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

CAMION 2E

4 4 4 4 4 4 5 5 5 5

TOTAL 151 151 151 154 157 160 163 166 169 173

T.C.anual de la poblacion de Morrope 1.91 Para Vehículos de pasajeros

Variación Porcentual del PBI: Regional 3 Para Vehículos de carga

TIPO DE VEHICULO/AÑO

IMD

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

AUTO NORMAL 19 19 19 20 20 20 21 21 22 22

GENERADO 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3

STATION WAGON NORMAL 36 36 36 37 38 38 39 40 40 41

(FUENTE: Plan de Desarrollo Concertado Lambayeque 2010 -INEI - Censos Nacionales de Población 2007)

STATION WAGON

GENERADO 0 0 5 6 6 6 6 6 6 6

PICK UP NORMAL 23 23 23 24 24 25 25 26 26 27

GENERADO 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4

CAMIONETA PANEL NORMAL 20 20 20 20 20 21 21 21 22 22

GENERADO 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3

CAMIONET RURAL (COMBI) NORMAL 47 47 47 48 49 50 51 52 53 54

GENERADO 0 0 7 7 7 7 8 8 8 8

MICRO NORMAL 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

GENERADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAMION 2E NORMAL 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5

GENERADO 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL 0 151 151 174 178 181 184 188 191 194 198

0 0 23 24 24 24 25 25 25 25

151 174 178 181 184 188 191 194 198

TIPO DE VEHICULO/AÑO

IMD

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

TRANSITO NORMAL

AUTO NORMAL 19 19 19 20 20 20 21 21 22 22

STATION WAGON NORMAL 36 36 36 37 38 38 39 40 40 41

PICK UP NORMAL 23 23 23 24 24 25 25 26 26 27

CAMIONETA PANEL NORMAL 20 20 20 20 20 21 21 21 22 22

CAMIONET RURAL (COMBI) NORMAL 47 47 47 48 49 50 51 52 53 54

MICRO NORMAL 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

CAMION 2E NORMAL 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5

TOTAL (A ) 0 151 151 151 154 157 160 163 166 169 173

TRANSITO GENERADO

AUTO GENERADO 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3

STATION WAGON GENERADO 0 0 5 6 6 6 6 6 6 6

PICK UP GENERADO 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4

CAMIONETA PANEL GENERADO 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3

CAMIONET RURAL (COMBI) GENERADO 0 0 7 7 7 7 8 8 8 8

MICRO GENERADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAMION 2E GENERADO 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL (A ) 0 0 0 23 24 24 24 25 25 25 25

TOTAL (A+B) 151 151 174 178 181 184 188 191 194 198

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL POBLACIONAL DIST. MORROPE

9 10

2022 2023

23 23 22

43 44 40

28 28 26

23 24 22

56 57 54

2 2 2

5 5 5

179 183 171

9 10

Nro AÑO

TRAFICO TOTAL AL AÑO 2022

2022 2023 TRAFICO NORMAL TRAFICO GENERADO

23 23 23 3 Veh/dia Veh/dia

3 3 0 0 0 2012 151 043 44 43 6 0 2013 151 0

6 7 0 0 2 2014 151 23

28 28 28 4 3 2015 154 24

4 4 0 0 4 2016 157 24

23 24 23 3 5 2017 160 24

3 4 0 0 6 2018 163 25

56 57 56 8 7 2019 166 25

8 9 0 0 8 2020 169 25

2 2 2 0.3 9 2021 173 25

0 0 0 0 10 2022 179 25

5 5 5 0.75 11 2023 183 28

1 1 0 0

204 211 180 25.05 2,204204

25 28

204 211

9 10

2022 2023

TRANSITO NORMAL

23 23

43 44

28 28

23 24

56 57

2 2

5 5

179 183

TRANSITO GENERADO

3 3

6 7

4 4

3 4

8 9

0 0

1 1

25 28

204 211 2,205

TRAFICO TOTAL AL AÑO 2022

TOTAL VEH/DIA

151151

174178181184188191194198204

211

Presupuesto

Presupuesto 0205002

Subpresupuesto 001

Cliente MUNICIPALIDAD DE MORROPE Costo al 13/02/2013

Lugar LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - MORROPE

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 AFIRMADO

01.01 OBRAS PROVISIONALES 44,233.44

01.01.01 CARTEL DE OBRA de 2.40 mts x 3.60mts und 1.00 2,096.44 2,096.44

01.01.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE 40X40 M m2 1,600.00 23.54 37,664.00

01.01.03 CASETA RPOVICIONAL PARA GUARDIANIA m2 60.00 74.55 4,473.00

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 48,543.87

01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO est 1.00 2,516.74 2,516.74

01.02.02 DESVIO DE TRAANSITO glb 1.00 700.00 700.00

01.02.03 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO m2 53,460.00 0.75 40,095.00

01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO km 5.94 880.83 5,232.13

01.03 EXPLANACIONES 364,574.60

01.03.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO CON EQUIPO m3 4,217.31 8.45 35,636.27

01.03.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE m2 35,640.00 4.23 150,757.20

01.03.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 847.74 66.04 55,984.75

01.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 5,271.63 23.18 122,196.38

01.04 PAVIMENTOS 748,440.00

01.04.01 BASE GRANULAR E= 0.20 M COMPACTADO m2 35,640.00 21.00 748,440.00

01.05 SEÑALIZACION VERTICAL 11,822.45

01.05.01 SEÑAL PREVENTIVA und 6.00 888.67 5,332.02

01.05.02 SEÑAL IMFORMATIVA 0.70X1.20M und 7.00 812.21 5,685.47

01.05.03 POSTES KILOMETRICOS und 6.00 134.16 804.96

02 OBRAS DE ARTE Y MITIGACION DE RIESGOS 99,790.84

02.01 ALCANTARIILLA DE CONCRETO

02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 56.00 3.00 168.00

02.01.03 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO m3 19.80 93.41 1,849.52

02.01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.05 EXCAVACION DE ZANJA PARA ESTRUCTURAS m3 22.46 44.85 1,007.33

02.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 83.81 15.55 1,303.25

02.01.07 CONCRETO SIMPLE

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE HORNITO- SANTA ISABEL - CARACUCHO- CRUCE MORALES DISTRITO DE MORROPE -LAMBAYEQUE- LAMBAYEQUE


02.01.08 m2 23.52 23.35 549.19

02.01.09 CONCRETO ARMADO

02.01.11 m2 327.46 67.13 21,982.39

02.01.12 CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 Para obras de Arte m3 45.48 413.45 18,803.71

02.01.13 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 4,170.51 5.06 21,102.78

02.01.14 JUNTAS FLEXIBLES

02.01.15 JUNTA WATERS STOP DE 6" m 19.20 31.04 595.97

02.01.16 PINTURAS

02.01.17 PINTURA PARA ALCANTARILLA m2 12.00 86.85 1,042.20

02.02 BADEN DE CONCRETO

02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES

02.02.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 160.00 3.00 480.00

02.02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,467.66

02.02.03.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL m3 62.00 37.36 2,316.32

m2 186.00 6.19 1,151.34

02.02.04 CONCRETO SIMPLE 23,238.84

02.02.04.01 CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 EN BADENES m3 56.20 408.62 22,964.44

02.02.04.02 JUNTAS ASFALTICAS m 40.00 6.86 274.40

02.03 CUNETAS TRIANGULARES EN TIERRA NATURAL 4,200.00

02.03.01 CUNETA TRIANGULAR EN TERRENO NATURAL mll 1,500.00 2.80 4,200.00

´02.04.00 MITIGACION AMBIENTAL

2.04.01 MITIGACION AMBIENTAL GBL 1 7500

Costo Directo 1,324,905.20

1332405.2

CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON e=0.10 m.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA CARAVISTA

PERFILADO, COMPACTADO Y CONFORMACION DE SUBRASANTE Y BASES

Presupuesto

13/02/2013

Parcial S/. p.total S/.1,217,614.36

44,233.44

2,096.44

37,664.00

4,473.00

48,543.87

2,516.74

700.00

40,095.00

5,232.13

364,574.60

35,636.27

150,757.20

55,984.75

122,196.38

748,440.00

748,440.00

11,822.45

5,332.02

5,685.47

804.96

99,790.84

68,404.34

168.00

1,849.52

1,007.33

1,303.25



549.19

21,982.39

18,803.71

21,102.78

595.97

1,042.20

27,186.50

480480.00

3,467.66

2,316.32

1,151.34

23,238.84

22,964.44

274.40

4,200.00 4,200.00 99,790.844,200.00

7,500.00

7500

1,324,905.20 1,324,905.20

ALTERNATIVA UNICA MONTO

OBRAS PROVISIONALES 44,233.44

TRABAJOS PRELIMINARES 48,543.87

EXPLANACIONES 364,574.60

PAVIMENTOS 748,440.00

SEÑALIZACION VERTICAL 11,822.45

OBRAS DE ARTE Y MITIGACION DE RIESGOS 99,790.84

Mitigacion Ambiental 7,500.00

COSTO DIRECTO 1,324,905.20

GASTOS GENERALES 8.7% 115,266.75

UTILIDAD 7% 92,743.36

SUB TOTAL GENERAL 1,532,915.32

SUPERVISION 4% 52,996.21

IMPACTO AMBIENTAL 12,000.00

ESTUDIOS DEFINITIVOS 4% 52,996.21

TOTAL DE INVERSION 1,650,907.73 mercadosocial

El IGV se esta considerando en los PRECIOS Unitarios de cada insumo

1403271.5725247636.159861650907.7324


ppto riegos sin riesgoss99,790.84 1,225,114.36 1,324,905.20

8681.80308 106584.94932

6985.3588 85758.0052

115,458.00 1,417,457.313991.6336 49004.5744

3000 90003991.6336 49004.5744

126,441.27 1,524,466.46 1,650,907.7399888.6025732 1204328.5060228 1304217.109

1204328.506

ALTERNATIVA UNICA MONTOOctubre Noviembre

OBRAS PROVISIONALES 44,233.44 0.00 0.00

TRABAJOS PRELIMINARES 48,543.87 0.00 0.00

EXPLANACIONES 364,574.60 0.00 0.00

PAVIMENTOS 748,440.00 0.00 0.00

SEÑALIZACION VERTICAL 11,822.45 0.00 0.00

OBRAS DE ARTE Y MITIGACION DE RIESGOS 99,790.84 0.00 0.00

MITIGACION AMBIENTAL 7,500.00 0.00 0.00

COSTO DIRECTO 1,324,905.20 0.00 0.00

GASTOS GENERALES 8.7% 115,266.75 0.00 0.00

UTILIDAD 7% 92,743.36 0.00 0.00

SUB TOTAL GENERAL 1,532,915.32 0.00 0.00

SUPERVISION 4% 52,996.21 0.00 0.00

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 12,000.00 9,000.00 3,000.00

ESTUDIOS DEFINITIVOS 4% 52,996.21 39,747.16 13,249.05

TOTAL DE INVERSION 1,650,907.73 48,747.16 16,249.05

GASTOS GENERALES + UTILIDAD 208,010.12 0.00 0.00

0% 0%

ALTERNATIVA UNICA MONTOOctubre Noviembre

OBRAS PROVISIONALES 44,233.44

TRABAJOS PRELIMINARES 48,543.87

EXPLANACIONES 364,574.60

PAVIMENTOS 748,440.00

SEÑALIZACION VERTICAL 11,822.45

OBRAS DE ARTE Y MITIGACION DE RIESGOS 99,790.84


COSTO DIRECTO 1,324,905.20

GASTOS GENERALES 8.7% 115,266.75

UTILIDAD 7% 92,743.36

SUB TOTAL GENERAL 1,532,915.32

SUPERVISION 4% 52,996.21

IMPACTO AMBIENTAL 12,000.0075% 25%

ESTUDIOS DEFINITIVOS 4% 52,996.2175% 25%

TOTAL DE INVERSION 1,650,907.73

Diciembre Enero Febrero Marzo

44,233.44 0.00 0.00 0.00

36,407.90 12,135.97 0.00 0.00

0.00 273,430.95 91,143.65 0.00

0.00 374,220.00 374,220.00 0.00

0.00 0.00 0.00 11,822.45

0.00 49,895.42 49,895.42 0.00

1,875.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00

82,516.34 711,557.34 517,134.07 13,697.45

28,816.69 28,816.69 28,816.69 28,816.69

23,185.84 23,185.84 23,185.84 23,185.84

134,518.87 763,559.87 569,136.60 65,699.98

13,249.05 13,249.05 13,249.05 13,249.05

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

147,767.92 776,808.92 582,385.65 78,949.03

52,002.53 52,002.53 52,002.53 52,002.53

25% 25% 25% 25%

Diciembre Enero Febrero Marzo

100%

75% 25%

75% 25%

50% 50%

100%

50% 50%

25% 25% 25% 25%

25% 25% 25% 25%

25% 25% 25% 25%

25% 25% 25% 25%

Costos de mantenimiento rutinario y periódico en situación SIN Proyecos

Item Actividad Und Cantidad

1 Mantenimiento Rutinario 30,230.40

1.1 Mantenimiento de Plataforma de camino km 5.94 29,390.40

1.1.1 Riego de la Vía 29,390.40

1.1.1.1 Equipo para riego (Cisterna 2500 gln) hm 120 68.08 8,169.60

1.1.2 Cargador Frontal hm 120 176.84 21,220.80

1.2 Mantenimiento de las obras de arte 840.00

1.2.1 und 7 120 840.00

2 Mantenimiento Periódico 49,758.04

2.1 km 5.94 49,758.04

2.1.1 Bacheo de vía 48,918.04

2.1.1.1.1 Colocacion de afrimado y compactacion km 5.94 8,235.36 48,918.04


2.2.1 und 7 120 840.00

Fuente: Equipo formulador

Los costos unitarios se estan anexando al pip

Costos de mantenimiento rutinario y periódico en situación con proyecto

Item Actividad Und Cantidad

1 Mantenimiento Rutinario 20,153.60

1.1 Mantenimiento de Plataforma de camino km 5.94 19,593.60

1.1.1 Riego de la Vía 19,593.60

1.1.1.1 Equipo para riego (Cisterna 2500 gln) hm 80 68.08 5,446.40

Cargador Frontal hm 80 176.84 14,147.20


1.2.1 und 7 80 560.00

2 Mantenimiento Periódico 37,704.19

Costo Unitario

Costo a precios de mercado

Descolmatacion de las obras de arte (07 alcantarillas rectangulares tipo ponton)

Mantenimiento de la plataforma de camino (desencalaminado de la plataforma del camino al 5%).

Descolmatacion de alcantarillas (07 alcantarillas rectangular de concreto tipo ponton

Costo Unitario

Costo a precios de mercado

Descolmatacion de las obras de arte (07 alcantarillas rectangulares tipo ponton)

2.1 km 5.94 37,704.19

2.1.1 Bacheo de vía 37,144.19

2.1.1.1.1 escariificado, colocacion y compactacion de afirmado km 5.94 6,253.23 37,144.19


2.2.1 und 7 80 560.00


Mantenimiento de la plataforma de camino (desencalaminado de la plataforma del camino al 5%).

Descolmatacion de alcantarillas (07 alcantarillas rectangular de concreto tipo ponton

Cuadro Nº 66: Costos de mantenimiento rutinario y periódico en situación SIN Proyecos A PRECIOS PRIVADOS

Tipo de mantenimiento

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Manteniemimiento Rutinario 30,230.40 30,230.40 30,230.40 30,230.40

Manteniemimiento Periódico 49,758.04 49,758.04

0

Cuadro Nº 66: Costos de mantenimiento rutinario y periódico en situación SIN Proyecos A PRECIOS SOCIALES



2014 2015 2016 2017 2018 2019


Manteniemimiento Periódico 37318.53

Total

17319.515

Cuadro Nº 67: Proyección de los costos de OyM en el horizonte de evaluación del proyecto a Precios Privados CON PROYECTO



2014 2015 2016 2017 2018 2019



Total

42022168.96

Cuadro Nº 67: Proyección de los costos de OyM en el horizonte de evaluación del proyecto a Precios Sociales CON PROYECTO



2014 2015 2016 2017 2018 2019



Total

420

Cuadro Nº 66: Costos de mantenimiento rutinario y periódico en situación SIN Proyecos A PRECIOS PRIVADOS

Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Total2020 2021 2022 2023

30,230.40 30,230.40 30,230.40 211,612.80

49,758.04 149,274.12

360,886.92

Cuadro Nº 66: Costos de mantenimiento rutinario y periódico en situación SIN Proyecos A PRECIOS SOCIALES


Total2020 2021 2022 2023

22,672.80 22,672.80 136,036.80

37,318.53 37,318.53 111,955.59

Total 247,992.39

Cuadro Nº 67: Proyección de los costos de OyM en el horizonte de evaluación del proyecto a Precios Privados CON PROYECTO


Total2020 2021 2022 2023

20,153.60 20,153.60 20,153.60 120,921.60

37,704.19 113,112.56

234,034.16

Cuadro Nº 67: Proyección de los costos de OyM en el horizonte de evaluación del proyecto a Precios Sociales CON PROYECTO


Total2020 2021 2022 2023

15,115.20 15,115.20 15,115.20 90,691.20

28,278.14 84,834.42

175,525.62

Cuadro Nº 55: Análisis de la oferta en situación sin proyecto

Progresivas (km) 0+000 al 5+940

1. Características de la Vía y Pavimento

Longitud (km) 5.94

IMD (Veh./día) 151

Velocidad de diseño (km/h) 20

Tipo de Material de Superficie

Ancho de Calzada (m) 6

Ancho de Berma (m) 0

Peralte Máximo (%) 0

Pendiente Máxima (%) 2.97%

Bombeo (%) 0

Plazoletas 0

Taludes 0

Señalización (Unid.) 0

Informatrivo 0

Preventivas 0

Normativas 0

Hitos kilometricos 0

2. Curvas horizontales

. Nº de Curvas 16

Radio de Curva (m)

1º curva en prog. 0+505 Radio de 17 m






7º curva en prog. 2+080 Radio de 50m

8º curva en progresiva 2+357 Radio de 50 m


10º curva en progresiva 2+794 Radio de 50m







2. Obras de Arte.

. Nº. Puentes y luz (m) 0

Estado de Conservación -

.Nº Pontones - y luz(m) 04 Ponton de 6.10 metros de Luz

Arena Mal Gradada,areana arcillosa de baja plasticidad

Estado de Conservación bueno

.Nº Badenes (km 1+353) de tierra natural 1

Estado de Conservación malo

.Nº Muro de Sostenimiento (h<4m) 0

3. Drenaje

.Nº Alcantarillas de concreto armado sec. Rectangular 3

Material Concreto

Seccion Rectangular

Estado de Conservación malo

.Nº Tajeas 0

Estado de Conservación

.Nº Cunetas sin revestir 0


..Nº Canaleta de Coronación 0

4. Impacto Ambiental

. Campamento NO

. Patio de Maquinaria NO

. Zona de Botaderos NO

Cuadro Nº 56: Análisis de la oferta en situación con proyecto

CARRETERA TRAMO I

Progresivas 0 + 0.00 a 5+940


Longitud (km) 5.94

IMD (Veh./día) 211

Velocidad de diseño (km/h) 40

Tipo de material de Superficie Afirmado e = 0.20 m

Ancho de Calzada (m) 5

Ancho de Berma (m) 0.5

Peralte Máximo (%) 3

Pendiente Máxima (%) 2.95%

Bombeo (%) 3

Plazoletas 0

Taludes 0

Señalización (Unid.) 19

Informatrivo 7

Preventivas 6

Normativas 0

Hitos kilometricos 6


. Nº de Curvas 16

Radio de Curva (m)







7º curva en prog. 2+080 Radio de 50m










2. Obras de Arte.

. Nº. Puentes y luz (m) 0

Estado de Conservación -

.Nº Pontones - y luz(m) Prog. 1 + 164.56 04 Ponton / ancho 6.10 m

Estado de Conservación Bueno

.Nº Badenes 1.00 de concreto

Estado de Conservación bueno


3. Drenaje

.Nº Alcantarillas de concreto armado sec. Rectangular 3

Material Concreto Armado

Tipo Losa CºF'c=175kg/cm2

Seccion Rectangular/0.60*0.60

Estado de Conservación Bueno

.Nº Tajeas 0






. Campamento SI

. Patio de Maquinaria SI

. Zona de Botaderos SI


Cuadro Nº 57: Balance de oferta demanda tramo Nº 01.

CARRETERA TRAMO I (Via Actual)

Progresivas 0 + 0.00 a 5+940 0 + 0.00 a 5+940


Longitud (km) 5.94 5.94

IMD (Veh./día) 151 151

Velocidad de diseño (km/h) 20 40

Tipo de Material de Superficie Afirmado e = 0.20 m

Ancho de Calzada (m) 6 5

Ancho de Berma (m) 0 0.5

Peralte Máximo (%) 0 3

Pendiente Máxima (%) 2.97% 2.95%

Bombeo (%) 0 3

Plazoletas 0 0

Taludes 0 0

Señalización (Unid.) 0 19

Informatrivo 0 7

Preventivas 0 6

Normativas 0 0

Hitos kilometricos 0 6


. Nº de Curvas 16 16

Radio de Curva (m)

1º curva en prog. 0+505 Radio de 17 m Radio de 17 m






7º curva en prog. 2+080 Radio de 50m Radio de 50m

8º curva en progresiva 2+357 Radio de 50 m Radio de 50 m


10º curva en progresiva 2+794 Radio de 50m Radio de 50m


12º curva en progresiva 2+402 Radio de 20m Radio de 20m





2. Obras de Arte.

. Nº. Puentes y luz (m) 0 0

TRAMO I (Propuesto)

Arena Mal Gradada,areana arcillosa de baja plasticidad

Estado de Conservación - 0

.Nº Pontones - y luz(m) 04 Ponton de 6.10 metros de Luz Bueno

Estado de Conservación bueno de concreto

.Nº Badenes (km 1+353) 01 de tierra natural 01 de concreto

Estado de Conservación malo bueno


3. Drenaje

.Nº Alcantarillas de concreto armado sec. Rectangular 3 3

Material Concreto en mal estado Concreto Armado

Seccion Rectangular Losa CºF'c=175kg/cm2

Estado de Conservación malo bueno

.Nº Tajeas 0 0

Estado de Conservación 0


Estado de Conservación 0


0


. Campamento NO SI

. Patio de Maquinaria NO SI

. Zona de Botaderos NO SI

Deficit

Deficit

Deficit

Si cumple

Deficit

Deficit

Deficit

Deficit

Deficit

Deficit

Deficit

Deficit

Deficit

Si cumple

Si cumple

Si cumple

Si cumple

Si cumple

Si cumple

Si cumple

Si cumple

Si cumple

Si cumple

Si cumple

Si cumple

Si cumple

Si cumple

Si cumple

Si cumple

Si cumple

Balance Deficit /Super

avit

si cumple

si cumple

Deficit

Deficit

Deficit

Deficit

Deficit

Deficit

Cuadro Nº 31 sin proyecto

COSTOS TOTALES SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

COSTOS TOTALES SIN PROYECTO (a precios privados)

RUBRO

AÑOS

0 1 2 3 4 5 6

A) COSTOS DE INVERSIÓN 0

1. Intangibles

2. Obras Civiles

0 33,253 33,253.44 54,733.84 33,253 33,253.44 54,733.84

1. Mantenimiento 0 33,253 33,253 54,734 33,253 33,253 54,734

C) TOTAL COSTOS SIN PRO 0 33,253 33,253 54,734 33,253 33,253 54,734

Cuadro Nº 32 - Alternativa Nº 01 24940.1

COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS

COSTOS TOTALES CON PROYECTO ( a precios privados)

RUBRO

AÑOS

0 1 2 3 4 5 6

A) COSTOS DE INVERSIÓN 1,650,907.73

1. Obras Provicionales 44,233.44

2. Obras Preliminares 48,543.87

3. Explanaciones 364,574.60

4. Pavimentacion 748,440.00

5. Señalizacion Vertical 11,822.45

6.-Obras de arte y Mitigacion d 99,790.84


8.-Gastos Generales y Utilidad 99,790.84

10.-Estudios Definitivos 52,996.21

11.-Supervicion 52,996.21

12.Impacto Ambiental 12,000.00

22,168.96 22,168.96 39,921.08 22,168.96 22,168.96 39,921.08

1. Mantenimiento 22,168.96 22,168.96 39,921.08 22,168.96 22,168.96 39,921.08

C) TOTAL CON PROYECTO 1,650,907.73 22,168.96 22,168.96 39,921.08 22,168.96 22,168.96 39,921.08

Cuadro Nº 34 sin proyecto

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMENTO CON PROYECTO

COSTOS TOTALES SIN PROYECTO A PRECIOS sociales

COSTOS TOTALES SIN PROYECTO (a precios sociales)

RUBRO

AÑOS

0 1 2 3 4 5 6

A) COSTOS DE INVERSIÓN 0

1. Intangibles

2. Obras Civiles

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO SIN PROYECT 24,940 24,940 41,050 24,940 24,940 41,050

1. Mantenimiento 0 24,940 24,940 41,050 24,940 24,940 41,050

C) TOTAL COSTOS SIN PROYEC 0 24940 24940 41050 24940 24940 41050

Cuadro Nº 35 - Alternativa Nº 01

COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES

COSTOS TOTALES CON PROYECTO ( a precios sociales)

RUBRO

AÑOS

0 1 2 3 4 5 6







6.-Obras de arte y Mitigacion de Ri 78,834.76


8.-Gastos Generales y Utilidad 78834.7636



12.- Impacto Ambiental 9,480.00

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO CON PROYEC

1. Mantenimiento 16,626.72 16,626.72 29,940.81 16,626.72 16,626.72 29,940.81

C) TOTAL CON PROYECTO 1,304,217.11 16,626.72 16,626.72 29,940.81 16,626.72 16,626.72 29,940.81

COSTOS TOTALES SIN PROYECTO (a precios privados)

AÑOS

7 8 9 10

33,253 33,253.44 54,733.84 33,253

33,253 33,253 54,734 33,253 0.00 1.1

33,253 33,253 54,734 33,253

537399.86


AÑOS

7 8 9 10

22,168.96 22,168.96 39,921.08 22,168.96

22,168.96 22,168.96 39,921.08 22,168.96

22,168.96 22,168.96 39,921.08 22,168.96

COSTOS TOTALES SIN PROYECTO (a precios sociales)

AÑOS

7 8 9 10

24,940 24,940 41,050 24,940

24,940 24,940 41,050 24,940

24940 24940 41050 24940

COSTOS TOTALES CON PROYECTO ( a precios sociales)

AÑOS

7 8 9 10

16,626.72 16,626.72 29,940.81 16,626.72

16,626.72 16,626.72 29,940.81 16,626.72

Cuadro Nº 37 - Alternativa Nº 01

COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS


RUBRO

AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7







6.-Obras de arte y Mitigacion de Riesgos 99,790.84


8.-Gastos Generales y Utilidad 208,010.12




1,650,907.73 22,168.96 22,168.96 39,921.08 22,168.96 22,168.96 39,921.08 22,168.96

1.-Costos de Operación y Mantenimiento 22,168.96 22,168.96 39,921.08 22,168.96 22,168.96 39,921.08 22,168.96

33,253.44 33,253.44 54,733.84 33,253.44 33,253.44 54,733.84 33,253.44

2.-Cosotos de Operación y Mantenimiento 33,253 33,253 54,734 33,253 33,253 54,734 33,253

E) COSTOS INCREMENTALES 1,650,907.73 -11,084.48 -11,084.48 -14,812.76 -11,084.48 -11,084.48 -14,812.76 -11,084.48

29,928 29,928 49,260 29,928 29,928 49,260 29,928

3,325 3,325 5,473 3,325 3,325 5,473 3,325

24940

19,952.06 19,952.06 35,928.97 19,952.06 19,952.06 35,928.97 19,952.06

Cuadro Nº 39 - Alternativa Nº 01 2,217 2,217 3,992 2,217 2,217 3,992 2,217

COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES

COSTOS TOTALES CON PROYECTO ( a precios Sociales)

RUBRO

AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7







6.-Obras de arte y Mitigacio 78,834.76


8.-Gastos Generales y Utilid 78,834.76


B.- COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

C) COSTO DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO



1,304,217.11 16,626.72 16,626.72 29,940.81 16,626.72 16,626.72 29,940.81 16,626.72

1. Cosots de Operación y Mantenimiento 16,626.72 16,626.72 29,940.81 16,626.72 16,626.72 29,940.81 16,626.72

24,940.08 24,940.08 41,050.38 24,940.08 24,940.08 41,050.38 24,940.08

2.- Costos de Operación y Mantenimiento 24,940.08 24,940.08 41,050.38 24,940.08 24,940.08 41,050.38 24,940.08

E) COSTOS INCREMENTALES 1,304,217.11 -8,313.36 -8,313.36 -11,109.57 -8,313.36 -8,313.36 -11,109.57 -8,313.36

se esta considerando los costos de operación y mantenimiento Rutinario y periodico de acuerdo a la guia MEF SNIP

###-85,493.23

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

D) COSTO DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO


AÑOS

8 9 10

22,168.96 39,921.08 22,168.96

22,168.96 39,921.08 22,168.96

33,253.44 54,733.84 33,253.44

33,253 54,734 33,253

-11,084.48 -14,812.76 -11,084.48

29,928 49,260 29,928

3,325 5,473 3,325

19,952.06 35,928.97 19,952.06

2,217 3,992 2,217

COSTOS TOTALES CON PROYECTO ( a precios Sociales)

AÑOS

8 9 10

16,626.72 29,940.81 16,626.72

16,626.72 29,940.81 16,626.72

24,940.08 41,050.38 24,940.08

24,940.08 41,050.38 24,940.08

-8,313.36 -11,109.57 -8,313.36

se esta considerando los costos de operación y mantenimiento Rutinario y periodico de acuerdo a la guia MEF SNIP

CUADRO Nº 41COSTO MODULAR DE OPERACIÓN VEHICULAR A PRECIOS ECONOMICOS

US $/Veh/Km

A precios de Noviembre del 2010

REGION TOPOGRAF. SUPERF. ESTADO AUTO CAMTA CAMTA RURAL MICRO BUS B2E B3E

COSTA LLANO AFI B 0.269 0.285 0.285 0.584 0.63 0.63

COSTA LLANO AFI M 0.431 0.374 0.374 0.87 0.821 0.821

COSTA LLANO

COSTO MODULAR DE OPERACIÓN VEHICULAR A PRECIOS ECONOMICOS

REGION TOGRAFIA SUPERFICIE ESTADO

CAM 2E CAM 3E ARTICULADO Costa L AFI B

0.854 1.086 1.326 Costa L AFI M

1.517 1.74 1.915 Costa L AFI R

AUTO CAMTA BUS MED BUS GRAN CAM 2E CAM 3E ARTICULADO

0.269 0.285 0.584 0.630 0.845 1.086 1.326

0.431 0.374 0.870 0.821 1.517 1.740 1.915

0.293 0.301 0.646 0.663 1.003 1.235 1.459

CUADRO Nº 42

COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR (US$ por Km.) SEGÚN TIPO DE VEHICULO (ALTERNATIVA 1)

ESCENARIO REGION TOPOG. SUPERFICIE ESTADO AUTOMOVIL CAMIONETA

Sin Proyecto Costa Llano Trocha Malo 0.513 0.448

Con Proyecto Costa Llano Afirmado Bueno 0.269 0.285

LONGITUD DE LA CARRETERA 5.94 Km.1.0191

CUADRO Nº 43 0 1 2 3 4 5

PROYECCION DE TRAFICO NORMAL (IMD)

VEHÍCULO 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Automovil 19 19 20 20 20 21Satation Wagon 36 36 37 38 38 39

Pick Up 23 23 24 24 25 25Camioneta Panel 20 20 20 20 21 21Caminoeta Rural 47 47 48 49 50 51

Microbus 1 1 2 2 2 2Camion 2E 4 4 4 4 4 5Articulado 0 0 0 0 0 0

SUB-TOTAL 151 151 154 157 160 163

PROYECCION DE TRAFICO GENERADO

Automovil 3 3 3 3 3 3Satation Wagon 5 5 6 6 6 6

Pick Up 4 4 4 4 4 4Camioneta Panel 3 3 3 3 3 3Caminoeta Rural 7 7 7 7 7 8

Microbus 0 0 0 0 0 0Camion 2E #REF! 1 1 1 1 1Articulado #REF! 0 0 0 0 0

TOTAL 151 174 177 180 184 188

CUADRO Nº 44BENEFICIOS (AHORROS DE COV PARA LA ALTERNATIVA SIN PROYECTO)

CALCULO DE BENEFICIOS DEL PROYECTO (US$)

VEHÍCULO 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Automovil - 21,528.54 21,939.74 22,358.79 22,785.84 23,221.05

Satation Wagon - 40,168.93 40,936.15 41,718.03 42,514.85 43,326.88

Pick Up - 22,652.69 23,085.36 23,526.29 23,975.64 24,433.58

Camioneta Panel - 18,949.85 19,311.79 19,680.65 20,056.55 20,439.63

Caminoeta Rural - 45,741.01 46,614.67 47,505.01 48,412.35 49,337.03

Microbus - 3,223.80 3,320.51 3,420.13 3,522.73 3,628.41

Camion 2E - 15,884.78 16,361.33 16,852.17 17,357.73 17,878.46

Articulado - - - - - -

SUB-TOTAL - 168,149.61 171,569.55 175,061.06 178,625.69 182,265.04

CUADRO Nº 44BENEFICIOS (AHORROS DE COV PARA LA ALTERNATIVA 1)

CALCULO DE BENEFICIOS DEL PROYECTO (US$)

BENEFICIO DEL TRAFICO NORMAL

VEHÍCULO 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Automovil - 11,276.86 11,492.24 11,711.75 11,935.44 12,163.41

Satation Wagon - 21,040.87 21,442.75 21,852.30 22,269.68 22,695.03

Pick Up - 14,415.35 14,690.68 14,971.28 15,257.23 15,548.64

Camioneta Panel - 12,058.99 12,289.32 12,524.05 12,763.26 13,007.03

Caminoeta Rural - 29,107.92 29,663.88 30,230.46 30,807.86 31,396.29

Microbus - 1,847.79 1,903.22 1,960.32 2,019.13 2,079.70

Camion 2E - 7,331.44 7,551.38 7,777.92 8,011.26 8,251.60


SUB-TOTAL - 97,079.21 99,033.48 101,028.07 103,063.85 105,141.70

BENEFICIO DEL TRAFICO GENERADO

Automovil 0 1,691.53 1,723.84 1,756.76 1,790.32 1,824.51

Satation Wagon 0 3,156.13 3,216.41 3,277.85 3,340.45 3,404.25

Pick Up 0 2,162.30 2,203.60 2,245.69 2,288.58 2,332.30

Camioneta Panel 0 1,808.85 1,843.40 1,878.61 1,914.49 1,951.06

Caminoeta Rural 0 4,366.19 4,449.58 4,534.57 4,621.18 4,709.44

Microbus 0 298.79 307.75 316.99 326.50 336.29

Camion 2E 0 1,099.72 1,132.71 1,166.69 1,201.69 1,237.74

Articulado 0 - - - - -

TOTAL - 111,662.71 113,910.77 116,205.22 118,547.06 120,937.30

Tasa de cambio(US$ a S./) 2.583

BENEFICIOS (AHORROS DE COV EN NUEVOS SOLES PARA LA ATERNATIVA SIN PROYECTO

CALCULO DE BENEFICIOS DEL PROYECTO (EN NUEVOS SOLES)


VEHÍCULO 0 2014 2015 2016 2017 2018

Automovil - 55,608.23 56,670.35 57,752.75 58,855.83 59,979.97

Satation Wagon - 103,756.34 105,738.08 107,757.68 109,815.85 111,913.34

Pick Up - 58,511.90 59,629.48 60,768.41 61,929.08 63,111.93

Camioneta Panel - 48,947.46 49,882.36 50,835.11 51,806.06 52,795.55

Caminoeta Rural - 118,149.04 120,405.69 122,705.43 125,049.11 127,437.55

Microbus - 8,327.07 8,576.88 8,834.18 9,099.21 9,372.19

Camion 2E - 41,030.40 42,261.31 43,529.15 44,835.02 46,180.07

Articulado

SUB-TOTAL - 434,330.43 443,164.14 452,182.71 461,390.16 470,790.60

CUADRO Nº 45BENEFICIOS (AHORROS DE COV EN NUEVOS SOLES PARA LA ALTERNATIVA UNICA

CALCULO DE BENEFICIOS DEL PROYECTO (EN NUEVOS SOLES)


VEHÍCULO 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Automovil - 29,128.12 29,684.47 30,251.44 30,829.24 31,418.08

Satation Wagon - 54,348.56 55,386.62 56,444.50 57,522.59 58,621.27

Pick Up - 37,234.85 37,946.03 38,670.80 39,409.42 40,162.14

Camioneta Panel - 31,148.38 31,743.32 32,349.61 32,967.49 33,597.17

Caminoeta Rural - 75,185.75 76,621.80 78,085.28 79,576.70 81,096.62

Microbus - 4,772.83 4,916.02 5,063.50 5,215.40 5,371.86

Camion 2E - 18,937.11 19,505.22 20,090.38 20,693.09 21,313.88


SUB-TOTAL - 250,755.60 255,803.47 260,955.51 266,213.93 271,581.02


Automovil 0.00 4,369.22 4,452.67 4,537.72 4,624.39 4,712.71

Satation Wagon 0.00 8,152.28 8,307.99 8,466.67 8,628.39 8,793.19

Pick Up 0.00 5,585.23 5,691.91 5,800.62 5,911.41 6,024.32

Camioneta Panel 0.00 4,672.26 4,761.50 4,852.44 4,945.12 5,039.58

Caminoeta Rural 0.00 11,277.86 11,493.27 11,712.79 11,936.51 12,164.49

Microbus 0.00 771.78 794.93 818.78 843.34 868.64

Camion 2E 0.00 2,840.57 2,925.78 3,013.56 3,103.96 3,197.08

Articulado 0.00 - - - - -

TOTAL - 37,669.19 38,428.05 39,202.58 39,993.12 40,800.02

250,755.60 37,669.19

BENEFICIOS POR AHORRO DE RECURSOS DE MANTENIMIENTO2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ahorro Mantenimiento 7557.60 7557.60 7557.60 7557.60 7557.60

Se procede a realizar los calculos de acuerdo al aplicativo de la guia simplificada caminos vecinales

TIPO VEHICULAR RESUMEN IDM

CAMTA RURAL MICROBUS OMNIBUS 2E CAMION 2E CARACUCHO

0.448 1.019 0.945 1.832 AUTO 19

0.285 0.584 0.630 0.845 STATION WAGON 36

PICK UP 23

CAMIONETA PANEL 20

0 1 CAMIONETA RURAL (C 47

MICRO 1

BUS 2E 0

BUS 3E 0

6 7 8 9 10 CAMION 2E 4

PROYECCION DE TRAFICO NORMAL (IMD) TOTAL 1512019 2020 2021 2022 2023

21 22 22 23 2340 40 41 43 4426 26 27 28 28 201321 22 22 23 24 19 19

52 53 54 56 57 36 36

2 2 2 2 2 23 23

5 5 5 5 5 1 1

0 0 0 0 0

166 169 173 179 183 4 4

PROYECCION DE TRAFICO GENERADO 151 151

3 3 3 3 36 6 6 6 74 4 4 4 43 3 3 3 48 8 8 8 90 0 0 0 01 1 1 1 10 0 0 0 0

191 195 199 206 210

2019 2020 2021 2022 2023

23,664.57 24,116.57 24,577.19 25,046.62 25,525.01

44,154.43 44,997.77 45,857.23 47,625.71 48,535.36

24,900.26 25,375.85 25,860.53 26,857.84 27,370.82

20,830.02 21,227.88 21,633.33 22,467.61 22,896.75

50,279.37 51,239.70 52,218.38 54,232.17 55,268.01

3,737.26 3,849.38 3,964.86 4,206.32 4,332.51

18,414.82 18,967.26 19,536.28 20,726.04 21,347.82

- - - - -

185,980.73 189,774.42 193,647.81 201,162.31 205,276.28

2019 2020 2021 2022 2023

12,395.73 12,632.49 12,873.77 13,119.66 13,370.24

23,128.51 23,570.26 24,020.45 24,946.80 25,423.28

15,845.62 16,148.27 16,456.70 17,091.35 17,417.80

13,255.47 13,508.65 13,766.66 14,297.57 14,570.66

31,995.96 32,607.08 33,229.88 34,511.38 35,170.55

2,142.09 2,206.35 2,272.54 2,410.94 2,483.27

8,499.15 8,754.12 9,016.75 9,565.86 9,852.84

- - - - -

107,262.52 109,427.23 111,636.76 115,943.57 118,288.64

1,859.36 1,894.87 1,931.07 1,967.95 2,005.54 ###

3,469.28 3,535.54 3,603.07 3,742.02 3,813.49

2,376.84 2,422.24 2,468.51 2,563.70 2,612.67

1,988.32 2,026.30 2,065.00 2,144.64 2,185.60

4,799.39 4,891.06 4,984.48 5,176.71 5,275.58

346.38 356.77 367.48 389.85 401.55

1,274.87 1,313.12 1,352.51 1,434.88 1,477.93

- - - - -

123,376.97 125,867.13 128,408.86 133,363.32 136,060.99


2019 2020 2021 2022 2023

61,125.59 62,293.09 63,482.89 64,695.41 65,931.09

114,050.88 116,229.25 118,449.23 123,017.20 125,366.83

64,317.37 65,545.83 66,797.75 69,373.79 70,698.83

53,803.95 54,831.61 55,878.89 58,033.85 59,142.29

129,871.60 132,352.15 134,880.08 140,081.70 142,757.26

9,653.35 9,942.95 10,241.24 10,864.93 11,190.88

47,565.48 48,992.44 50,462.21 53,535.36 55,141.42

480,388.22 490,187.32 500,192.29 519,602.25 530,228.62 4782457


2019 2020 2021 2022 2023

32,018.17 32,629.71 33,252.94 33,888.07 34,535.34

59,740.94 60,881.99 62,044.84 64,437.58 65,668.34

40,929.23 41,710.98 42,507.66 44,146.96 44,990.17

34,238.88 34,892.84 35,559.29 36,930.63 37,636.01

82,645.57 84,224.10 85,832.78 89,142.90 90,845.53

5,533.02 5,699.01 5,869.98 6,227.46 6,414.29

21,953.30 22,611.90 23,290.25 24,708.63 25,449.89

- - - - -

277,059.09 282,650.52 288,357.74 299,482.24 305,539.55


4,802.73 4,894.46 4,987.94 5,083.21 5,180.30

8,961.14 9,132.30 9,306.73 9,665.64 9,850.25

6,139.38 6,256.65 6,376.15 6,622.04 6,748.53

5,135.83 5,233.93 5,333.89 5,539.59 5,645.40

12,396.83 12,633.61 12,874.92 13,371.44 13,626.83

894.70 921.54 949.19 1,006.99 1,037.20

3,292.99 3,391.78 3,493.54 3,706.29 3,817.48

- - - - -

41,623.61 42,464.27 43,322.35 44,995.21 45,905.99

2019 2020 2021 2022 20237557.60 7557.60 7557.60 7557.60 7557.60

%je REGIONTOPOGRAF. SUPERF. ESTADO AUTO CAMTACAMTA RURALMICRO BUS B2E

13 COSTA LLANO AFI B 0.269 0.285 0.285 0.584 0.630

24 COSTA LLANO TRO M 0.513 0.448 0.448 1.019 0.945

15 COSTA LLANO

13

31

1

0

0

2

100

2014 ### 2016 2017 2018 ### 2020 2021 2022 202319 20 20 20 21 21 22 22 23 23

36 37 38 38 39 40 40 41 43 44

23 24 24 25 25 26 26 27 28 28

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 4 4 4 5 5 5 5 5 5

151 154 157 160 163 166 169 173 179 183

DISTRIBUCION

Costa L AFI B 0.269 0.285 0.584 0.630 0.845

Costa L AFI M 0.431 0.374 0.870 0.821 1.517

B3E CAM 2E CAM 3E ARTICULADO

0.630 0.845 1.086 1.326

0.945 1.832 2.055 2.205

1.086 1.326

1.740 1.915

Costos de Operación VehicularEn Soles a Precios Sociales

BENEFICIOS SIN PROYECTO Y CON PROYECTO

Año Sin ProyectoCon ProyectoAlternativa 1

Normal Generado1 434,330.43 250,755.60 37,669.192 443,164.14 255,803.47 38,428.053 452,182.71 260,955.51 39,202.584 461,390.16 266,213.93 39,993.125 470,790.60 271,581.02 40,800.026 480,388.22 277,059.09 41,623.617 490,187.32 282,650.52 42,464.278 500,192.29 288,357.74 43,322.359 519,602.25 299,482.24 44,995.21

10 530,228.62 305,539.55 45,905.99

4782456.75054

Beneficios IncrementalesEn Soles a Precios Sociales

Año Alternativa 1 Año Beneficio0 0 01 202,409.43 1 7,557.602 206,574.70 2 7,557.603 210,828.50 3 7,557.604 215,172.79 4 7,557.605 219,609.58 5 7,557.606 224,140.93 6 7,557.607 228,768.93 7 7,557.608 233,495.73 8 7,557.609 242,617.62 9 7,557.60

10 247,642.07 10 7,557.60

EVALUACION ECONOMICA

La metodología de evaluación para PIP de mejoramiento es la de COSTO/BENEFICIO

EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA UNICA

Beneficos generados por ahorro en mantenimiento

(En Nuevos Soles)

Año Inversión Beneficios Flujo Neto

0 1,204,328.51 -1,204,328.511 -8,313.36 202,409.43 210,722.792 -8,313.36 206,574.70 214,888.063 -11,109.57 210,828.50 221,938.074 -8,313.36 215,172.79 223,486.155 -8,313.36 219,609.58 227,922.946 -11,109.57 224,140.93 235,250.507 -8,313.36 228,768.93 237,082.298 -8,313.36 233,495.73 241,809.099 -11,109.57 242,617.62 253,727.19

10 -120,432.85 -8,313.36 247,642.07 376,388.28

Tasa de De 9.00% VAN 314,830.21TIR 14.25%B/C 1.12

9%

Año Inversión Beneficios flujo Neto

0 99,888.60 -102,689.8451 420.00 -420.0002 420.00 -420.0003 420.00 -420.0004 420.00 -420.0005 420.00 2,729,538.91 2,728,978.9136 420.00 -420.0007 420.00 -420.0008 420.00 -420.0009 420.00 -420.000

10 420.00 -420.000


Mantenimiento


Mantenimiento

Análisis de SensibilidadÍndice medio diario anual 100.00%

Costos de Inversión 100.00%VAN 314,830.21TIR 14.25%

202409.430978497206574.696416782210828.495784137215172.789399382219609.583103051224140.929369245

228768.92844599233495.729524875242617.621558529247642.065381731

1,104,439.90

S/. 314,830.21

Beneficio Actualizado Costo Actualizado B/CS/. 1,409,820.35 S/. 1,262,794.73 S/. 1.12

VASC

1 -102689.840.91743119266055 -385.320.84167999326656 -353.51

0.772183480061064 -324.320.708425211065196 -297.540.649931386298345 1773649.050.596267326879216 -250.430.547034244843317 -229.750.501866279672768 -210.780.460427779516301 -193.380.422410806895689 -177.41

1

Factor de Actualizacion

102,108.77


0 1,304,217.11 -1,304,217.109

1 -8,313.36 202,409.43 210,722.791

2 -8,313.36 206,574.70 214,888.056

3 -11,109.57 210,828.50 221,938.066

4 -8,313.36 215,172.79 223,486.1495 -8,313.36 2,949,148.50 2,957,461.8566 -11,109.57 224,140.93 235,250.4997 -8,313.36 228,768.93 237,082.2888 -8,313.36 233,495.73 241,809.0909 -11,109.57 242,617.62 253,727.192

10 -8,313.36 247,642.07 255,955.425VAN S/. 1,938,082.48TIR 33%


0 1,304,217.11 -1,304,217.1091 -8,313.36 202,409.43 210,722.7912 -8,313.36 206,574.70 214,888.0563 -11,109.57 210,828.50 221,938.0664 -8,313.36 215,172.79 223,486.1495 -8,313.36 2,211,861.37 2,220,174.7326 -11,109.57 224,140.93 235,250.4997 -8,313.36 228,768.93 237,082.2888 -8,313.36 233,495.73 241,809.0909 -11,109.57 242,617.62 253,727.192

10 -8,313.36 247,642.07 255,955.425VAN S/. 1,458,896.43TIR 28%

Costo de Operación y Mantenimie

nto


nto


0 1,304,217.11 -1,304,217.1091 -8,313.36 202,409.43 210,722.7912 -8,313.36 206,574.70 214,888.0563 -11,109.57 210,828.50 221,938.0664 -8,313.36 215,172.79 223,486.1495 -8,313.36 1,474,574.25 1,482,887.6086 -11,109.57 224,140.93 235,250.4997 -8,313.36 228,768.93 237,082.2888 -8,313.36 233,495.73 241,809.0909 -11,109.57 242,617.62 253,727.192

10 -8,313.36 247,642.07 255,955.425VAN S/. 979,710.39TIR 23%


0 1,304,217.11 -1,304,217.1091 -8,313.36 202,409.43 210,722.7912 -8,313.36 206,574.70 214,888.0563 -11,109.57 210,828.50 221,938.0664 -8,313.36 215,172.79 223,486.1495 -8,313.36 737,287.12 745,600.4846 -11,109.57 224,140.93 235,250.4997 -8,313.36 228,768.93 237,082.2888 -8,313.36 233,495.73 241,809.0909 -11,109.57 242,617.62 253,727.192

10 -8,313.36 247,642.07 255,955.425VAN S/. 500,524.35TIR 17%


nto


nto

VAN TIR1,938,082.48 32.66%

100% 1,938,082.48 32.66%75% 1,458,896.43 28.12%50% 979,710.39 22.87%25% 500,524.35 16.71%

2211861.37212964

Escenarios inundación en el

año 5

1474574.24808643

737287.124043213

variacion de los costos variacion de los costosVARIACION 0% VARIACION +5%

Año Inversión Beneficios Flujo Neto Año Inversión

0 1,204,328.51 -1,204,328.51 0 1,264,544.931 -8,313.36 202,409.43 210,722.79 12 -8,313.36 206,574.70 214,888.06 23 -11,109.57 210,828.50 221,938.07 34 -8,313.36 215,172.79 223,486.15 45 -8,313.36 219,609.58 227,922.94 56 -11,109.57 224,140.93 235,250.50 67 -8,313.36 228,768.93 237,082.29 78 -8,313.36 233,495.73 241,809.09 89 -11,109.57 242,617.62 253,727.19 9

10 -120,432.85 -8,313.36 247,642.07 376,388.28 10 -126,454.49

Tasa de Desc 9.00% VAN 314,830.21 Tasa de Descue 9.00%TIR 14.25%

variacion de los costos variacion de los costosVARIACION 0% VARIACION -5%

Año Inversión Beneficios Flujo Neto Año Inversión

0 1,204,328.51 -1,204,328.51 0 1,144,112.081 -8,313.36 202,409.43 210,722.79 12 -8,313.36 206,574.70 214,888.06 23 -11,109.57 210,828.50 221,938.07 34 -8,313.36 215,172.79 223,486.15 45 -8,313.36 219,609.58 227,922.94 56 -11,109.57 224,140.93 235,250.50 67 -8,313.36 228,768.93 237,082.29 78 -8,313.36 233,495.73 241,809.09 89 -11,109.57 242,617.62 253,727.19 9

10 -120,432.85 -8,313.36 247,642.07 376,388.28 10 -114,411.21


nto


nto

Tasa de Desc 9.00% VAN 314,830.21 Tasa de Descue 9.00%TIR 14.25%

Analisis de SensibilidadIndice medio diario anual 100.00%

Costos de Inversiòn 100.00%VAN 314,830.21

TIR 14%

CUADRO Nº 075-VALOR DEL INDICE MEDIO DIARIO ANUAL CUADRO Nº 076- VARIACION DEL COSTO DE INVERSION DEL PIP

Variación del Índice Medio diario Anual Variación del Costo de Inversión

%% VAN TIR

%% VAN

314,830.21 14.25% 314,830.2125.00% 75.00% 133,294.08 6.80% 25.00% 75.00% 603,194.3020.00% 80.00% 62,803.06 7.98% 20.00% 80.00% 545,521.4815.00% 85.00% 7,687.95 9.12% 15.00% 85.00% 487,848.6610.00% 90.00% 78,178.97 10.25% 10.00% 90.00% 430,175.84

5.00% 95.00% 148,669.99 11.35% 5.00% 95.00% 372,503.02100.00% 100.00% 314,830.21 14.25% 100.00% 100.00% 314,830.21

5.00% 105.00% 289,652.02 13.49% 5.00% 105.00% 257,157.3910.00% 110.00% 360,143.04 14.53% 10.00% 110.00% 199,484.5715.00% 115.00% 430,634.06 15.56% 15.00% 115.00% 141,811.7520.00% 120.00% 501,125.08 16.58% 20.00% 120.00% 84,138.9325.00% 125.00% 571,616.09 17.58% 25.00% 125.00% 26,466.11

Fuente : Equipo FormuladorFuente : Equipo Formulador

variacion de los costos variacion de los costosVARIACION +10%

Beneficios Flujo Neto Año Inversión

-1,264,544.93 0 1,324,761.36-8,313.36 202,409.43 210,722.79 1 -8,313.36-8,313.36 206,574.70 214,888.06 2 -8,313.36

-11,109.57 210,828.50 221,938.07 3 -11,109.57-8,313.36 215,172.79 223,486.15 4 -8,313.36-8,313.36 219,609.58 227,922.94 5 -8,313.36

-11,109.57 224,140.93 235,250.50 6 -11,109.57-8,313.36 228,768.93 237,082.29 7 -8,313.36-8,313.36 233,495.73 241,809.09 8 -8,313.36

-11,109.57 242,617.62 253,727.19 9 -11,109.57-8,313.36 247,642.07 382,409.92 10 -132,476.14 -8,313.36

VAN 257,157.39 Tasa de Descuento 9.00%TIR 13.12%

variacion de los costos variacion de los costosVARIACION -10%

Beneficios Flujo Neto Año Inversión

-1,144,112.08 0 1,083,895.66-8,313.36 202,409.43 210,722.79 1 -8,313.36-8,313.36 206,574.70 214,888.06 2 -8,313.36

-11,109.57 210,828.50 221,938.07 3 -11,109.57-8,313.36 215,172.79 223,486.15 4 -8,313.36-8,313.36 219,609.58 227,922.94 5 -8,313.36

-11,109.57 224,140.93 235,250.50 6 -11,109.57-8,313.36 228,768.93 237,082.29 7 -8,313.36-8,313.36 233,495.73 241,809.09 8 -8,313.36

-11,109.57 242,617.62 253,727.19 9 -11,109.57-8,313.36 247,642.07 370,366.63 10 -108,389.57 -8,313.36


Mantenimiento


nto


Mantenimiento


nto

VAN 372,503.02 Tasa de Descuento 9.00%TIR 15.48%

CUADRO Nº 076- VARIACION DEL COSTO DE INVERSION DEL PIP

Variación del Costo de InversiónTIR

14.25%21.70%19.90%18.28%16.81%15.48%14.25%13.12%12.08%11.11%10.21%

9.37%

Fuente : Equipo Formulador

variacion de los costos variacion de los costosVARIACION +15%

Beneficios Flujo Neto Año Inversión Beneficios Flujo Neto

-1,324,761.36 0 1,384,977.78 -1,384,977.78202,409.43 210,722.79 1 -8,313.36 202,409.43 210,722.79206,574.70 214,888.06 2 -8,313.36 206,574.70 214,888.06210,828.50 221,938.07 3 -11,109.57 210,828.50 221,938.07215,172.79 223,486.15 4 -8,313.36 215,172.79 223,486.15219,609.58 227,922.94 5 -8,313.36 219,609.58 227,922.94224,140.93 235,250.50 6 -11,109.57 224,140.93 235,250.50228,768.93 237,082.29 7 -8,313.36 228,768.93 237,082.29233,495.73 241,809.09 8 -8,313.36 233,495.73 241,809.09242,617.62 253,727.19 9 -11,109.57 242,617.62 253,727.19247,642.07 388,431.56 10 -138,497.78 -8,313.36 247,642.07 394,453.20

VAN 199,484.57 Tasa de Desc 9.00% VAN 141,811.75TIR 12.08% TIR 11.11%

variacion de los costos variacion de los costosVARIACION -15%

Beneficios Flujo Neto Año Inversión Beneficios Flujo Neto

-1,083,895.66 0 1,023,679.23 -1,023,679.23202,409.43 210,722.79 1 -8,313.36 202,409.43 210,722.79206,574.70 214,888.06 2 -8,313.36 206,574.70 214,888.06210,828.50 221,938.07 3 -11,109.57 210,828.50 221,938.07215,172.79 223,486.15 4 -8,313.36 215,172.79 223,486.15219,609.58 227,922.94 5 -8,313.36 219,609.58 227,922.94224,140.93 235,250.50 6 -11,109.57 224,140.93 235,250.50228,768.93 237,082.29 7 -8,313.36 228,768.93 237,082.29233,495.73 241,809.09 8 -8,313.36 233,495.73 241,809.09242,617.62 253,727.19 9 -11,109.57 242,617.62 253,727.19247,642.07 364,344.99 10 -102,367.92 -8,313.36 247,642.07 358,323.35


nto


nto

VAN 430,175.84 Tasa de Desc 9.00% VAN 487,848.66TIR 16.81% TIR 18.28%

variacion de los costos variacion de los costosVARIACION +20% VARIACION +25%

Año Inversión Beneficios Flujo Neto Año

0 1,445,194.21 -1,445,194.21 01 -8,313.36 202,409.43 210,722.79 12 -8,313.36 206,574.70 214,888.06 23 -11,109.57 210,828.50 221,938.07 34 -8,313.36 215,172.79 223,486.15 45 -8,313.36 219,609.58 227,922.94 56 -11,109.57 224,140.93 235,250.50 67 -8,313.36 228,768.93 237,082.29 78 -8,313.36 233,495.73 241,809.09 89 -11,109.57 242,617.62 253,727.19 9

10 -144,519.42 -8,313.36 247,642.07 400,474.85 10

Tasa de Desc 9.00% VAN 84,138.93 Tasa de DescTIR 10.21%

variacion de los costos variacion de los costosVARIACION -20% VARIACION -25%

Año Inversión Beneficios Flujo Neto Año

0 963,462.80 -963,462.80 01 -8,313.36 202,409.43 210,722.79 12 -8,313.36 206,574.70 214,888.06 23 -11,109.57 210,828.50 221,938.07 34 -8,313.36 215,172.79 223,486.15 45 -8,313.36 219,609.58 227,922.94 56 -11,109.57 224,140.93 235,250.50 67 -8,313.36 228,768.93 237,082.29 78 -8,313.36 233,495.73 241,809.09 89 -11,109.57 242,617.62 253,727.19 9

10 -96,346.28 -8,313.36 247,642.07 352,301.71 10


nto


nto

Tasa de Desc 9.00% VAN 545,521.48 Tasa de DescTIR 19.90%

variacion de los costosVARIACION +25%

Inversión Beneficios Flujo Neto

1,505,410.63 -1,505,410.63-8,313.36 202,409.43 210,722.79-8,313.36 206,574.70 214,888.06

-11,109.57 210,828.50 221,938.07-8,313.36 215,172.79 223,486.15-8,313.36 219,609.58 227,922.94

-11,109.57 224,140.93 235,250.50-8,313.36 228,768.93 237,082.29-8,313.36 233,495.73 241,809.09

-11,109.57 242,617.62 253,727.19-150,541.06 -8,313.36 247,642.07 406,496.49

9.00% VAN 26,466.11TIR 9.37%

variacion de los costosVARIACION -25%

Inversión Beneficios Flujo Neto

903,246.38 -903,246.38-8,313.36 202,409.43 210,722.79-8,313.36 206,574.70 214,888.06

-11,109.57 210,828.50 221,938.07-8,313.36 215,172.79 223,486.15-8,313.36 219,609.58 227,922.94

-11,109.57 224,140.93 235,250.50-8,313.36 228,768.93 237,082.29-8,313.36 233,495.73 241,809.09

-11,109.57 242,617.62 253,727.19-90,324.64 -8,313.36 247,642.07 346,280.06


nto


nto

9.00% VAN 603,194.30TIR 21.70%

Cuadro Nº 78: Cronograma d ejecución del proyecto

# Fase de inversión Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13

15 d 15 d 15 d 15 d 15 d 15 d 15 d 15 d 15 d 15 d

1

Elaboración de TdR

Proceso de contratación

Evaluación de Expediente técnico

2 Organo resolutivo aprueba expediente técnico

3

Venta de bases

Proceso de licitación

Inpugnación

Contratación de la obra

4 Ejecución

Expediente técnico

Estudio de impacto ambiental

Mejoramiento del camino vecinal

C1: Adecuada plataforma del camino vecinal

Mejoramiento de la rasante y subrasante de la vía

Señalización de la vía

C3: Suficientes obras de arte y drenaje


Elaboración del

expediente técnico

Aprobación del

expediente técnico

Proceso de licitación

Mejoramiento del estándar de la vía en Bermas y calzada (cambio de superficie de tierra por

afirmado)

Demolición y construcción de infraestructura complementaria (Obras de arte con fines de

protección de la vía)

Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 01/012014 Feb-14 Mar-14 Responsables Recursos

15 d 15 d 15 d 15 d 15 d 15 d 15 d 15 d 15 d 15 d 15 d 15 d 15 d 15 d

Organo Resolutivo

Gerencia de

Infraestructura/

Gerencia de

Administración

falta falta

Gerencia de

Infraestructura/

Gerencia deAdministración

Recursos de gestión.

Contrata

Contrata

Contrata

Contrata

Contrata

Contrata

Contrata


Gerencia de infraestructura

Equipo de profesionales

Gerencia de infraestructura



Gerencia de Administración



Municipalidad de Morrope








PRESUPUESTO DE ACCIONES DE MITIGACIÓN RUBRO UNID.

REACONDIC. DEL AREA OCUPADA POR CAMP. m2

REACONDIC. DEL AREA OCUPADA POR MAQ. m2

MANEJO DE CANTERAS M3

PROTECCION DEL ENTORNO AMBIENTAL GLB

SEÑALIZACION GLB

HABILITACION DE DESVIOS GLB

COSTO DIRECTO

PRESUPUESTO DE ACCIONES DE MITIGACIÓN

1,450.00

2,100.00

490.00

850.00

810.00

1,800.00

7,500.00

C. PARCIAL

Ccalculos.xls

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Transcript of Ccalculos.xls