Cédulas sumarias Auditoría Industrial Azteca S.a. 3

7/18/2019 Cédulas sumarias Auditoría Industrial Azteca S.a. 3

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Cia Industrial Azteca, S.A. Elaboró: NMSL

Auditoría al 31 de Diciembre del 20YY Superviso CAF

Resumén de Cédulas Sumarias Fecha: 23/06/20ZZ

ACI!" 20## 20YY $ASI!" 20## 20YY

Efectivo !2"300#00 2"6$%"$&%#6' (asivo a corto pla*o 20"6!&"036#00 2%"!%0"!&+#+&

Cue,tas por cobrar 2''"&+!#00 $"622"30&#60 (asivo a lar-o pla*o 3''"66$#00 '+'"'&+#00

.,ve,tarios 6"623"0&&#00 &"'%3"+&%#00 "A% $ASI!" &21,033,'01.00 &22,2(),3*+.'*

Activo Fio 20"!&%"!3%#$& 20"++&"2$!#$& CA$IA%

(a-os a,ticipaos +3!"03%#!! 6+'"3+&#!! Capital co,table %0"$!$"+0!#'+ 23"6+2"+6+#0+

Car-os iferios 3"03&"%6&#00 6"!%6"!3%#%$ "A% CA$IA% &10,)(),'0(.+' &23,'2,''.0'

"A% ACI!" &31,1*,+0*.+' &+),*)(,11.( "A% $ Y C &31,1*,+0*.+' &+),*)(,11.(




AAuditoría al 31 de Diciembre del 20YY Superviso: CAF

Cédula Sumaria de -ecti/o Fecha: 0&/0+/20ZZ

1 Cta# Nobre efere,cia Austes eclasificació,

4ebe 5aber 4ebe 5aber 789A9%

%0% Fo,o Fio '%"$00#00 '%"$00#00 A9%

%02 7a,cos '0"!00#00 &6'"%60#00 A92

%03 0#00 %"6'$"&3%#6' A93

"A%-S &(2,300.00 &2,)1,)*1.+

Salo al

3%/%2/20

Salo al

3%/%2/20;;

Salo

Austaor

Salos

Fi,ales

.,versio,es"accio,es <

valores




Auditoría al 31 de Diciembre del 20YY Superviso: CAF

Cédula Sumaria de Ctas. or Cobrar Fecha: 0&/0+/20ZZ

1 Cta# Nobre Salo al 3%/%2/20;; efere,cia Austes eclasificació,


%%0 Clie,tes !0$"+&%#00 '"%6+"%!6#60 79%

%%% 4ocue,tos por cobrar 302"'++#00 %"'&0"630#00 792

%%3 4euores iversos 6!"000#00 '%2"%2+#00 793

%%3 .=A por Acreitar 0#00 %02"6&3#00 79'

%%' '3%"2&0#00 3%6"!0+#00 79$

%%$ $00"000#00 233"$20#00 796

"A%-S &2++,*'(.00 &),22,30*.0

Salo al

3%/%2/20

Salo

Austaor

Salos

Fi,ales

Estiació, para ctas# ecobro uoso

4ocue,tos esco,taos




CAuditoría al 31 de Diciembre del 20YY Superviso: CAF

Cédula Sumaria de In/entarios Fecha: 0&/0+/20ZZ

1 Cta# Nobre Salo al 3%/%2/20 Salo al 3%/%2/20;; efere,cia Austes eclasificació,

4ebe 5aber 4ebe 5aber

789A9%

%20 Materia (ria 2"!2!"%'&#00 '"$&3"$0$#00 C9%

%2% (roucció, e, (roceso %"'$'"'+$#00 %"'%&"&&$#00 C92

%22 Art>culos ?eri,aos 3"0!+"++$#00 3"+00"2&%#00 C93

%2' +'+"300#00 300"000#00 C9'

"A%-S &,23,0**.00 &*,+13,'*1.00

Salo Austaor

SalosFi,ales

Estiació, para i,ve,t#e le,to ov#




DAuditoría al 31 de Diciembre del 20YY Superviso: CAF

Cédula Sumaria de Acti/o io Fecha: 0&/0+/20ZZ

1 Cta# Nobre Salo al 3%/%2/20 Alta 7aa Salo al 3%/%2/20;; efere,cia

Austes

Salo Austaor

eclasificació,


In/ersi4n

200 ?erre,os %2"000"000#00 %2"000"000#00 49%

20% Eificios 2"++!"2$0#00 2"++!"2$0#00 492

202 M@ui,aria < euipo +"2&+"$3!#00 $"6%6"&!$#00 493

203 Euipo e ofici,a &0%"2%0#00 %"0'0"$$$#00 49'

20' Euipo e tra,sporte $6%"3$0#00 2"%&2"0$0#00 49$

20$ Euipo e cóputo 2"3$6"!00#00 2"3$6"!00#00 496

"A% &2),(*),1+(.00 &2),*(+,+0.00

Dereciaci4n

206 4ep# Acu# Eificios !'$"!%%#$0 &!'"+%%#$0 49+

20+ 4ep# Acu# e Ma# < E# 2"!0'"2&3#3$ 2"000"!%3#3$ 49!

20! 4ep# Acu# e E# e Bfici,a $66"2%%#$6 60&"2$6#$6 49&

20& +30"000#00 %"3''"%'0#00 49%0

2%0 $+"000#00 266"'60#00 49%%

"A% &),003,31.+1 &),20),3(1.+1

5-" &20,(*1,(31.)* &20,''*,2)(.)*

Salos

Fi,ales

4ep# Acu# e E# eCóputo

4ep# Acu# e E# e?ra,sporte




-Auditoría al 31 de Diciembre del 20YY Superviso CAF

Cédula Sumaria de $a6os Anticiados Fecha: 0&/0+/20ZZ

1 Cta# Nobre Salo al 3%/%2/20 Salo al 3%/%2/20;; efere,cia Austes

Salo Austaor eclasificació,


%30 Se-uros pa-aos por A,ticip# 2'%"+&&#00 %2+"+$0#00 E9%

%3% .,tereses pa-aos por A,ticip# '&6"232#!! $'6"62&#!! E92

%32 (a-os provisio,ales e .S 0#00 0#00 E93

"A%-S &'3(,031.(( &'+,3'*.((

SalosFi,ales



Cia Industrial Azteca, S.A. Auditoría al 31 de Diciembre del 20YY

Cédula Sumaria de Car6os Dieridos

1 Cta# Nobre Salo al 3%/%2/20 .,versió, 4isi,ució, Salo al 3%/%2/20;; efere,cia Austes

4ebe 5aber

789A9%

In/ersi4n

2%% 8astos e i,stalació, 0#00 $!%"%30#00 F9%

2%2 8astos e or-a,i*ació, 22'"0'$#00 22'"0'$#00 F92

"A% &22+,0+).00 &(0),1').00

Disminuci4n

2%3 Aort# Acu# e 8tos# e Br-a,i*ació, !&"600#00 %%2"00'#00 F93

2%' Aort# Acu# e 8tos# e .,stalació, 0#00 %$"&06#00 F9'

"A% &(*,00.00 &12',*10.00

2%$ .S 4iferio '+!"300#00 '+!"300#00 F9$

2%6 Btros activos 2"'26"'2'#00 $"66%"266#%$

5-" &3,03*,1*.00 &,(1,(31.1)




AAAuditoría al 31 de Diciembre del 20YY Superviso CAF

Cédula Sumaria de $asi/o a Corto $lazo Fecha: 0&/0+/20ZZ




789A9%

'00 4ocue,tos por pa-ar %"$00"000#00 '"000"000#00 AA9%

'0% (roveeores %$"$'&"0&'#00 %%"!++"202#!0 AA92

'02 Acreeores iversos %"033"0$3#00 &&%"'6&#%$ AA93

'03 .puestos por pa-ar %"36&"02&#00 2"36+"022#00 AA9'

'$0 .S por pa-ar !&0"6+$#00 2+6"3$+#00 AA9$

'$$ (? por pa-ar 3'+"%!$#00 2"2&!"!'6#!' AA96

"A%-S &20,(*,03.00 &21,(10,(*'.'*

SaloFi,ale





Cédula Sumaria de $asi/o a %ar6o $lazo Fecha: 0&/0+/20ZZ




!00 eserva para la pria e a,ti-Dea 3''"66$#00 '+'"'&+#00 779%

"A%-S &3++,).00 &+'+,+*'.00

SalosFi,ales





Cédula Sumaria de Caital Fecha: 0&/0+/20ZZ

Nobre e la cue,ta Capital Social eserva Le-al tilia el eercicio otal

Nero e la cue,ta 449% 4492 4493 449'

Salos al 3%/%2/20 !"000"000#00 &2"'3'#'0 %"%!&"6&3#%6 %"303"$!0#&% &10,)(),'0(.+'?raspaso e la utilia el e# A,terior

Aue,to e Capital Social

tilia el eercicio

Salos al 3%/%2/20;; %3"!00"000#00 %$+"6%3#'$ 3"6%+"+!!#%! 6"0&+"36$#'' &23,'2,''.0'

esultao e Eerc# A,teriores




R7171Auditoría al 31 de Diciembre del 20YY Superviso CAF

Cédula Sumaria de !entas Fecha: 0&/0+/20ZZ




789A9%!00 =e,tas '$"03$"'00#6! 6'"+32"6'$#+2 9%9%9%

!02 4escue,tos sobre ve,tas +62"6%$#00 &62"6%$#00 9%9%92

!03 4evolucio,es sobre ve,tas '+3"+&6#00 6+3"+&6#00 9%9%93

"A%-S &+3,'*(,*(*.( &3,0*,23+.'2

SalosFi,ales





Cédula Sumaria de Costo de !entas Fecha: 0&/0+/20ZZ




789A9%

&00 Costo e ve,tas %"3&3"$&!#00 2"+&0"6&2#00 929%

002 Copras !"&6$"63!#00 &"'%3"+&%#00 9292

003 8astos e fabricació, +"$0%"'!!#%2 %'"$'3"$%0#%! 9293

00' Ma,o e obra 3"!$6"%!0#00 +"++$"'02#%6 929'

"A%-S &1(,*2*,'0(.12 &2(,*+2,011.3+

SalosFi,ales





Cédula Sumaria de 8astos de "eraci4n Fecha: 0&/0+/20ZZ




789A9%&%0 8astos e Ai,istració, %3"!$+"6%'#!2 %+"$+$"%+%#!' 939%

&20 8astos e =e,tas +"%'!"$66#!3 &"6&!"$+0#+6 9392

"A%-S &21,00,1(1.) &2',2'3,'+2.0

SalosFi,ales




R7)Auditoría al 31 de Diciembre del 20YY Superviso CAF

Cédula Sumaria de "tros 8astos 9 "tros $roductos Fecha: 2&/0+/20ZZ




789A9%&%0 Btros -astos 0#00 $2$"000#00 9$9%

&20 Btros prouctos +!"%30#00 !"&6&"266#$0 9$92

"A%-S &'(,130.00 &(,+++,2.)0

SalosFi,ales




IAuditoría al 31 de Diciembre del 20YY Superviso CAF

Cédula Sumaria de Imuestos a la :tilidad Fecha: 0&/0+/20ZZ



&!0 (rovisio,es e .S !&0"6+$#00 +"32%"&'6#00 .9%

&!% .S 4iferio a resultaos 6$"!&0#00 0#00 .92

&&0 (rovisio,es e (? 3'+"%!$#00 %"2&!"!'6#!' .93

"A%-S &1,1'1,*'0.00 &(,20,'*2.(+

Salo Austaor

SalosFi,ales





Cédula An;litica de 8astos de Administraci4n Fecha: 0&/0+/20ZZ



789A9%

&%0 8astos e Ai,istració, 9392

00% Suelo &"$0!"%06#00 %0"6%&"+$%#3& 93929%

002 8ratificacio,es +0%"%+'#00 !'0"'%6#00 939292

003 (ria vacacio,al '0"%3'#00 6$"'%2#00 939293

00' Se-uro social !62"$0!#00 2"0!6"!66#0! 93929'

00$ .NFBNA=.? $!6"'2!#00 &3$"3!0#%2 93929$006 SA 2'6"'!&#00 3!0"+3%#36 939296

00+ 2#$ Sobre ,ói,as 4#F# 2'$"6!&#00 22&"36!#03 93929+

00! Capacitació, < cursos %0%"%'2#00 %2&"33+#00 93929!

00& E,er->a electrica '%"%!'#00 2"!00#00 93929&

0%0 Se-uros < fia,*as '!"%30#00 $$"20!#!6 93929%0

0%% ?elGfo,os < correos 6%"6'%#00 +6"$'3#00 93929%%

0%2 8astos e viae %%+"'!2#00 203"&3&#00 93929%2

0%3 5o,orarios e (# F>sicas &0"000#00 '$0"000#00 93929%3

0%' Eolue,tos 60"000#00 !0"000#00 93929%'

0%$ (apeler>a < e# e escritorio %$&"6%+#00 2$!"+6$#00 93929%$

0%6 Suscip#" e-istraos a Ca# !"000#00 %"000#00 93929%60%+ Mtto e e# e Bfici,a 60"6$'#$0 %&+"02!#$0 93929%+

0%! (ria e a,ti-Dea $0"%2$#00 +6"2+!#00 93929%!

0%& Aseo < lipie*a %$"!%6#00 %6"%20#00 93929%&

020 Cobustible 20"0%6#00 !$0#00 9392920

022 Coias al perso,al '"!%0#00 $"6'2#00 9392922

023 Aort# e -astos e or-a,i*# %%"202#2$ 22"'0'#00 9392923

02' ecar-os e co,trib# $2"!'&#00 3%"000#00 939292'

02$ 4ep# e Eificios %+"+3&#&% %3"!!0#00 939292$

026 4ep# e E# e Bfici,a +%"&%6#$6 3'"'36#00 9392926

02+ 4ep# e E# e Cóputo 6%+"0''#00 630"000#00 939292+02! 4ep# e E# e ?ra,sporte 20"20!#60 62"!3!#00 939292!

02& Servicio e .,ter,et $"$!&#00 23"2!+#$0 939292&

030 8astos ,o eucibles 3%"&20#00 '$"!&0#00 9392930

"A%-S &13,()',1+.(2 &1',)'),1'1.(+

Salo Austaor

SalosFi,ales





Cédula An;litica de 8astos de !entas Fecha: 0&/0+/20ZZ



&20 8astos e =e,tas 939%

00% Suelo '"3'$"3+2#00 $"%6&"22$#!3 939%9%

002 8ratificacio,es %00"%+$#00 2%0"620#00 939%92003 (ria vacacio,al 20"'20#00 2!"%36#00 939%93

00' Se-uro social %"3&0"$%&#0' %"6$&"3&+#33 939%9'

00$ .NFBNA=.? 220"%30#00 '+!"660#32 939%9$006 SA !'"$&6#00 %&$"'!'#2! 939%9600+ 2#$ Sobre ,ói,as 4#F# !$"&60#00 %+0"!+!#00 939%9+

00! Foras ipresas 3%"020#00 $3"+&0#00 939%9!

00& Se-uros < fia,*as !%"%'+#00 %2!"&00#00 939%9&

0%0 .,e,i*acio,es 3!"%%%#00 %$0"000#00 939%9%00%% ?elGfo,os +0"%6&#00 6$"'3$#00 939%9%%

0%2 8astos e viae %'3"320#00 %!6"000#00 939%9%2

0%3 Cobustibles < lubrica,tes 0#00 %%$"6!&#00 939%9%3

0%' Mtto < co,serv# e e# e ?ra,sp# !%"36&#00 %%2"3'$#00 939%9%'

0%$ Estiació, para ctas# i,cobrables 3+"%20#00 %2+"&+0#00 939%9%$

0%6 Arre,aie,to e (# F>sicas 0#00 300"000#00 939%9%60%+ (ublicia %0%"%26#00 %!%"%'!#00 939%9%+

0%! (rias e a,ti-Dea 2+"%3$#00 33"%6'#00 939%9%!

0%& (asaes '%"%'0#00 %0"36'#00 939%9%&020 Fletes %+$"!'$#00 %20"&!+#00 939%920

02% Aort# e -astos e i,stalació, 0#00 %$"&06#00 939%92%

022 4ep# e E# e ?ra,sporte 60"%&'#'0 %'6"622#00 939%922

023 4ep# e E# e Bfici,a %3"6&!#3& !"60&#00 939%92302' 8astos ,o eucibles 0#00 2&"2'0#00 939%92'

"A%-S &',1+(,).(3 &*,*(,)'0.'

Salo Austaor

SalosFi,ales




R7+71Auditoría al 31 de Diciembre del 20YY Superviso CAF

Cédula An;litica de 8astos inancieros Fecha: 0&/0+/20ZZ



&30 8astos Fi,a,cieros 9'9%

00% .,tereses %"'++"2+3#00 $$&"$&6#00 9'9%9%

002 Coisio,es e cheues evueltos 6"'2'#6& %0"%$3#2$ 9'9%92

003 Coisio,es e cheues eHpeios +"6+0#3% +0"&%0#+$ 9'9%93

"A%-S &1,+*1,3(.00 &+0,0.00

Salo Austaor

SalosFi,ales




Auditoría al 31 de Diciembre del 20YY Superviso: CAF<oa de rabao de Acti/o Fecha: 0&/0+/20ZZ

= Cta. 5ombre Saldos al 31>12>20## Saldos al 31>12>20YY ReerenciaAustes Reclasiicaciones

otalDebe <aber Debe <aber

ACI!" CIRC:%A5-

%0% Fo,o fio '%"$00#00 '%"$00#00 A9%

%02 7a,cos '0"!00#00 &6'"%60#00 A92

%03 .,versio,es 0#00 %"6'$"&3%#6' A93

%%0 Clie,tes !0$"+&%#00 '"%6+"%!6#60 79%

%%% 4ocue,tos por cobrar 302"'++#00 %"'&0"630#00 792

%%3 4euores iversos 6!"000#00 $%'"!20#00 793

%%3 .=A por acreitar 0#00 %02"6&3#00 79'

%%'Estació, para ctas# e cobro uoso '3%"2&0#00 3%6"!0+#00 79$

%%$ 4oc# esco,taos $00"000#00 233"$20#00 796

%20 Materia pria 2"!2!"%'&#00 '"$&3"$0$#00 C9%

%2% (roucció, e, (roceso %"'$'"'+$#00 %"'%&"&&$#00 C92

%22 Art>culos teri,aos 3"0!+"++$#00 3"+00"2&%#00 C93

%2'Esti# para i,ve,tario e le,to ov# +'+"300#00 300"000#00 C9'

"A% ACI!" CIRC:%A5- &,*)0,3''.00 &1','*0,3().2+

ACI!" 5" CIRC:%A5-200 ?erre,os %2"000"000#00 %2"000"000#00 49%

20% Eificios 2"++!"2$0#00 2"++!"2$0#00 492

202 M@ui,aria < euipo +"2&+"$3!#00 $"6%6"&!$#00 493

203 Euipo e Bfici,a &0%"2%0#00 %"0'0"$$$#00 49'

20' Euipo e ?ra,sporte $6%"3$0#00 2"%&2"0$0#00 49$20$ Euipo e Cóputo 2"3$6"!00#00 2"3$6"!00#00 496

"A% ACI!" 5" CIRC:%A5-&2),(*),1+(.00 &2),*(+,+0.00

Dereciaci4n Acumulada206 4ep# Acu# Eificios !'$"!%%#$0 &!'"+%%#$0 49+

20+ 4ep# Acu# e Ma# < E# 2"!0'"2&3#3$ 2"000"!%3#3$ 49!

20! 4ep# Acu# e E# e Bfici,a $66"2%%#$6 60&"2$6#$6 49&

20& 4ep# Acu# e E# e Cóputo +30"000#00 %"3''"%'0#00 49%0

2%0 4ep# Acu# e E# e ?ra,sporte $+"000#00 266"'60#0049%%

"A% D- D-$R-CIACI"5 &),003,31.+1 &),20),3(1.+1

"A% ACI!" 5" CIRC:%A5- &20,(*1,(31.)* &20,''*,2)(.)*

ACI!" DI-RID"

%30 Se-uros pa-aos por a,ticipao 2'%"+&&#00 %2+"+$0#00 E9%%3% .,tereses pa-aos por a,ticipao '&6"232#!! $'6"62&#!! E92

%32 (a-os provisio,ales e .S 0#00 0#00 E93

Car6os Dieridos2%% 8astos e i,stalació, 0#00 $!%"%30#00 F9%

2%2 8astos e or-a,i*ació, 22'"0'$#00 22'"0'$#00 F92

SaldosAustados



Cia Industrial Azteca, S.A. Elaboró: NMSLAuditoría al 31 de Diciembre del 20YY Superviso: CAF<oa de rabao de $asi/o 9 Caital Fecha: 0&/0+/20ZZ



$ASI!" A C"R" $%A?"'00 4ocue,to por pa-ar %"$00"000#00 '"000"000#00 AA9%

'0% (roveeores %$"$'&"0&'#00 %%"!++"202#!0 AA92

'02 Acreeores iversos %"033"0$3#00 &&%"'6&#%$ AA93

'03 .puestos por pa-ar %"36&"02&#00 2"36+"022#00 AA9'

'$0 .S por pa-ar !&0"6+$#00 2+6"3$+#00 AA9$

'$$ (? por pa-ar 3'+"%!$#00 2"2&!"!'6#!' AA96

"A% $ASI!" A C"R" $%A?" &20,(*,03.00 &21,(10,(*'.'*

$ASI!" A %AR8" $%A?"!00 eserva para la pria e a,ti-Dea 3''"66$#00 '+'"'&+#00 779%

"A% $ASI!" A %AR8" $%A?" &3++,).00 &+'+,+*'.00

"A% $ASI!" &21,033,'01.00 &22,2(),3*+.'*

CA$IA% C"5A%-+00 Capital social !"000"000#00 %3"!00"000#00 449%

+03 eserva Le-al &2"'3'#'0 %$+"6%3#'$ 4492

+0' esultao e eercicios a,teriores %"%!&"6&3#%6 3"6%+"+!!#%! 4493

+0$ tilia el eercicio %"303"$!0#&% &,0*',3).++ 449'

"A% CA$IA% C"5A%- &10,)(),'0(.+' &23,'2,''.0'

"A% $ASI!" Y CA$IA% &31,1*,+0*.+' &+),*)(,11.(

SaldosAustados




Auditoría al 31 de Diciembre del 20YY Superviso: CAF

<oa de rabao de Resultados Fecha: 0&/0+/20ZZ



!00 .,-resos por ve,tas '$"03$"'00#6! 6'"+32"6'$#+2 9%9%9%

!02 .,-resos por coisio,es +62"6%$#00 &62"6%$#00 9%9%92

!03 .,-resos por servicios '+3"+&6#00 6+3"+&6#00 9%9%93

!-5AS 5-AS &+3,'*(,*(*.( &3,0*,23+.'2

&00 Costo e ve,tas %"3&3"$&!#00 2"+&0"6&2#00 929%

002 Copras !"&6$"63!#00 &"'%3"+&%#00 9292

003 8astos e fabricació, +"$0%"'!!#%2 %'"$'3"$%0#%! 9293

00' Ma,o e obra 3"!$6"%!0#00 +"++$"'02#%6 929'

C"S"S 5-"S &1(,*2*,'0(.12 &2(,*+2,011.3+

:I%IDAD R:A &2+,(*,2(1.) &3+,1)+,223.3(

8AS"S D- "$-RACI@5&%0 8astos e Ai,istració, %3"!$+"6%'#!2 %+"$+$"%+%#!' 939%

&20 8astos e =e,tas +"%'!"$66#!3 &"6&!"$+0#+6 9392

:I%IDAD "$-RACI"5A% 3"!63"0&&#&% 6"!!0"'!0#+!

R.I..&30 8astos Fi,a,cieros %"'&%"36!#00 6'0"660#00 9'9%

&60 (rouctsos Fi,a,cieros 2$"6!&#00 3'"0+%#00 9'92

"R"S 8AS"S>$R"D:C"S&%0 Btros -astos 0#00 $2$"000#00 9$9%

&20 Btros prouctos +!"%30#00 !"&6&"266#$0 9$92

:tilidad neta &2,+'),))0.*1 &1+,'1(,1)(.2(

&!0 (rovisio,es e .S !&0"6+$#00 +"32%"&'6#00 .9%

&!% .S 4iferio a resultaos 6$"!&0#00 0#00 .92

&&0 (rovisio,es e (? 3'+"%!$#00 %"2&!"!'6#!' .93

:tilidad del eercicio &1,303,)(0.*1 &,0*',3).++

SaldosAustados

Cédulas sumarias Auditoría Industrial Azteca S.a. 3

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