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CENTRO ANN SULLIVAN PANAMÁ

TERCER INFORME DE GESTIÓN

(JULIO-SEPTIEMBRE)

2018

I n f o r m e d e G e s t i ó n A b r i l a J u n i o 2 0 1 8 Página2

CONTENIDO

Fundamento Legal del Informe de Gestión

Nivel Asesor: Relaciones Públicas

Nivel Auxiliar de Apoyo: Coordinación Administrativa

Coordinación Regional

Nivel Operativo: Coordinación Técnica Educativa

Nivel Técnico: Coordinación de Investigación, Capacitación e Innovación


Distinguidos miembros del Patronato del Centro Ann Sullivan Panamá:

Cumpliendo con lo establecido en la ley y en nombre de todo el equipo técnico y

administrativo del CASPAN, presentamos el tercer informe trimestral del año 2018.

Según lo establecido en la programación aprobada por el Patronato del Centro Ann Sullivan

como máxima autoridad institucional, todas las coordinaciones de la institución ha

mantenido una ejecución física y presupuestaria, esta última alcanzando un 63%.

Gracias a la ejecución del Convenio de Cooperación entre el Centro Ann Sullivan Panamá

y el Centro Ann Sullivan Perú, hemos iniciado formalmente la implementación del

Programa de Entrenamiento Laboral y Empleo con Apoyo, se ha fortalecido el Programa de

Inclusión Escolar y en estos momentos dos especialistas se capacitan para implementar el

Programa de Encuentro de Hermanos.

Haciendo énfasis en el rol de la familia y sustentándonos den el Principio 70/30, hemos

logrado un significativo aumento en la participación en las Escuelas de Familias, las cuales

son obligatorias. Habiéndose celebrado doce (12) de las catorce (14) Escuelas de Familias

del año 2018, el porcentaje de asistencia es de 82%. Para lograr esta cifra hemos girado las

instrucciones para que se lleve un seguimiento permanente a cada una de las familias en

este aspecto.

También estamos cumpliendo con la misión de educar mediante Conferencias Abiertas a la

Comunidad, resaltando que la última de ella se realizó en la ciudad de David, provincia de

Chiriquí, y transmitida en vivo por redes sociales, gracias al apoyo de la Universidad

Católica Santa María La Antigua y como ejecución de la Dirección Regional.

También seguimos evaluando a nuevas familias en las provincias de Herrera, Los Santos y

Veraguas, implementando la modalidad de Escuela Intensiva.

Esperamos que el presente informe les sea satisfactorio y reiteramos nuestra disposición a

recibir de ustedes críticas, recomendaciones y aportes que nos permitan seguir mejorando

en beneficio de nuestra población objetivo.

Atentamente,

Aníbal Miranda

Director General


FUNDAMENTO LEGAL

Ley 68 del 11 de octubre de 2012 que crea y organiza el Centro Ann Sullivan Panamá.

Artículo No. 14: El patronato tendrá los siguientes deberes y atribuciones: Remitir

trimestralmente al Ministerio de Educación los informes financieros y de gestión.

Artículo No.18: El Director General ejercerá las siguientes funciones: Rendir al patronato

un informe trimestral de gestión.

PPAATTRROONNAATTOO

DDiirreecccciióónn GGeenneerraall

- AAsseessoorrííaa LLeeggaall

- RReellaacciioonneess PPúúbblliiccaass

- PPllaanniiffiiccaacciióónn

- AAuuddiittoorriiaa IInntteerrnnaa

- OOffiicciinnaa ddee

FFiissccaalliizzaacciióónn

Nivel Auxiliar de Apoyo

Coordinación Administrativa

Departamento de: Contabilidad Bienes Patrimoniales Presupuesto Tesorería Compras Almacén Servicios Generales Transporte Seguridad Informática RRHH y Planilla

NNiivveell TTééccnniiccoo

CCoooorrddiinnaacciióónn ddee

CCaappaacciittaacciióónn -Departamento de Capacitación -Investigación -Proyectos Estadísticas Innovación Educativa

Nivel Operativo

Coordinación Técnica Educativa

-Departamento de Inclusión

- Escuela Intensiva

CCoooorrddiinnaacciióónn RReeggiioonnaall

- Escuela Intensiva

Decreto Ejecutivo No.695 del 4 de Diciembre de 2012, Artículo No. 12 que describe cómo

se compone administrativamente el Centro Ann Sullivan Panamá. Con base a la


estructura organizativa se presenta el informe de gestión correspondiente al Tercer

Trimestre de la Vigencia Fiscal 2018.

NIVEL ASESOR

Oficina de Relaciones Públicas

En el mes de agosto y por tres semanas asistimos al curso de Lenguaje de Señas dictado

por la SENADIS y la Asociación Nacional de Sordos.

Realizamos contacto con la empresa MEDCOM, para que los competidores del

programa Calle 7 compartieran con nuestros jóvenes por la celebración

Juventud, que se llevó a cabo en el Centro.

del día de la


Asistimos al Primer Aniversario de la Fundación Autism

Wave en representación del Director.

Posteriormente nos reunimos con la Directora de la

Fundación, quien está interesada en realizar actividades

conjuntamente con los estudiantes de CASPAN y los niños

y jóvenes que asisten a la fundación que ella dirige.

Logramos concretar la asistencia de la instructora del Municipio de Panamá, para la

enseñanza a las madres de familia de los estudiantes del Centro de talleres y cursos de

manualidades. Al finalizar los talleres se les entregará un carnet que las acreditara como

artesanas y podrán asistir a las ferias que realicen en la Alcaldía.

.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA

ENERO – SEP´TIEMBRE 2018

Descipción

Presupuesto 2018

Modificado

Ejecución Enero - Marzo

Ejecución

Abril-Junio

Ejecución Julio-Sept.

TOTAL

Saldo

% de Ejec.

Presup.

PRESUPUESTO TOTAL 2018 1,748,887.44 505,829.26 295,872.36 304,063.24 1,105,764.86 643,122.58 63%

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Total por Coordinación………....B/. 512,413.68 194,247.24 96,739.49 103,137.11 394,123.84 118,289.84 77%

Administración General 416,748.40 124,882.29 91,093.59 96,734.61 312,710.49 104,037.91 75%

Planilla 352,383.00 90,068.63 84,266.83 89,195.46 263,530.92 88,852.08 75%

Servicios Generales, abastecimiento

almacén, etc. 51,500.00

28,395.02 6,457.48 5,885.57 40,738.07 10,761.93 79%

Pólizas 3,000.00 2,758.66 47.77 0.00 2,806.43 193.57 94%

Mantenimiento Vehicular 4,000.00 1,269.36 266.51 878.58 2,414.45 1,585.55 60%

Fortalec. Imagen Institucional y Comunicación

Masiva 3,865.40

2,390.62 55.00 775.00 3,220.62 644.78 83%

Adquisición de Mobiliario 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0%

Programa de Accesibilidad Integral al

Entorno 75,665.28

59,988.89 2,380.83 4,211.60 66,581.32 9,083.96 88%

Pintura Interior y Exterior 3,000.00 149.57 0.00 75.00 224.57 2,775.43 7%

Programa de Mantenimientos a la

Infraestructura 68,665.28

59,839.32 0.00 4,053.44 63,892.76 4,772.52 93%

Adquisición Herramientas 4,000.00 0.00 2,380.83 83.16 2,463.99 1,536.01 62%

Informática, Procesos, Sistemas

20,000.00

9,376.06

3,265.07

2,190.90

14,832.03

5,167.97

74% Suministros y adquisición de equipos 11,000.00 6,032.31 3,265.07 0.00 9,297.38 1,702.62 85%

Mant. y reparación de maquinaria y equipo 5,000.00 3,343.75 0.00 400.73 3,744.48 1,255.52 75%

Suministro de Tintas 4,000.00 0.00 1,790.17 1,790.17 2,209.83 45%

COORDINACIÓN TÉCNICA EDUCATIVA

Presupuesto Modificado

2018

Ejecución Enero - Marzo

Ejecución Abril-Junio

Ejecución Julio-

Septiembre

TOTAL

Saldo

% de Ejec.

Presup.

Total por Coordinación………....B/. 772,274.64 131,693.58 133,566.56 138,338.61 403,598.75 368,675.89 52%

Programas Educativos 767,463.16 131,693.58 132,782.03 138,141.67 402,617.28 364,845.88 52%

Planilla

Ejecución Programas por Grupo de Edad

Entrenamientos a Casa

Equipamientos de Aula

Equipamiento CASPAN para Entrenamiento Laboral

748,274.64 130,072.33 127,589.23 135,872.97 393,534.53 354,740.11 53%

10,000.00 0.00 449.80 2,268.70 2,718.50 7,281.50 27%

5,000.00 0.00 2,554.48 0.00 2,554.48 2,445.52 51%

2,000.00 1,621.25 0.00 0.00 1,621.25 378.75 81%

2,188.52

0.00

2,188.52

0.00

2,188.52

0.00

100%

Inclusión Escolar 2,000.00 0.00 784.53 196.94 981.47 1,018.53 49%

Seguimiento al estudiantes, familia y docentes 2,000.00 0.00 784.53 196.94 981.47 1,018.53 49%

Escuela Intensiva de Familia 1,811.48 0.00 0.00 0.00 0.00 1,811.48 0%

Servicios y Recursos en Herrera, Chiriquí. 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0%

Bienestar para todos 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0%

Programa de Bienestar Estudiantil

1,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0%

COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN

Presupuesto Modificado

2018

Ejecución Enero -Marzo


Ejecución Julio-

Septiembre

TOTAL

SALDO % de Ejec.

Presup.

Total por Coordinación………....B/.

330,500.29

147,925.16

40,447.69

37,791.54

226,164.39

104,335.90

68%

Programa de Capacitación 327,500.29 147,925.16 40,447.69 37,791.54 226,164.39 101,335.90 69%

Planilla

Consultoría con el CASP-Perú

Plan Capacitación centrado en Fortalezas del CFN

Acciones Perfeccionamiento Personal

91,376.88 22,478.61 18,856.96 17,625.09 58,960.66 32,416.22 65%

213,623.41 123,970.00 20,755.73 5,600.00 150,325.73 63,297.68 70%

12,000.00 920.88 835.00 4,806.94 6,562.82 5,437.18 55%

10,500.00 555.67 0.00 9,759.51 10,315.18 184.82 98%

Innovación Educativa, Tecnología y Recursos 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0%

Voluntariado

Robótica

2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0%

1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0%

COORDINACIÓN REGIONAL Presupuesto Modificado

2018

Ejecución Enero -Marzo


Ejecución Julio-

Septiembre

TOTAL

SALDO % de Ejec.

Presup.

Total por Coordinación….………..B/.

133,698.83

31,963.28

25,118.62

24,795.98

81,877.88

51,820.95

61%

Administración General 127,198.83 28,967.28 24,973.62 24,795.98 78,736.88 48,461.95 62%

115,845.88 26,913.59 24,005.42 24,432.42 75,351.43 40,494.45 65%

5,352.95 2,053.69 968.20 84.69 3,106.58 2,246.37 58%

6,000.00

0.00

0.00

278.87

278.87

5,721.13

5%

1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0%

1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0%

3,000.00 2,996.00 0.00 0.00 2,996.00 4.00 100%

3,000.00

2,996.00

0.00

0.00

2,996.00

4.00

100%

2,000.00 0.00 145.00 0.00 145.00 1,855.00 7%

2,000.00 0.00 145.00 0.00 145.00 1,855.00 7%

500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0%

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

0%

Planilla

Servicios Generales y Administrativos

Convenio Club Activo 20-30 Chitré, Luz, Agua y Cable

Programa de Accesibilidad Integral al Entorno

Mantenimientos a la Infraestructura

Informática, Procesos, Sistemas

Adquisición de dos computadoras, una impresora a color, pantalla y retroproyector.

Programa de Escuela Intensiva de Familia

Servicios y Recursos en Provincias

Bienestar para Todos

Programa de Evaluación y Atención Integral en Salud


NIVEL FISCALIZADOR

La Oficina de Fiscalización de la Contraloría General de la República instalada en el Hospital del Niño,

brinda los servicios de fiscalización al CASPAN.

NIVEL AUXILIAR DE APOYO

Coordinación Administrativa

El Nivel Auxiliar de Apoyo está conformado por la Coordinación Administrativa y los Departamentos

que la integran. La tarea principal es la de planificar, dirigir, coordinar y controlar los servicios

administrativos y financieros que se realizan en la Institución.

El Artículo No.24 de la Ley 68 de 2012, por la cual se crea el Centro Ann Sullivan Panamá, establece

que una de la fuentes de financiamiento provienen de los recursos que se le asignen en el

Presupuesto General del Estado; mientras que el Artículo No.1 del Decreto Ejecutivo 695 del 4 de

Diciembre de 2012 establece que CASPAN está representado ante el órgano Ejecutivo por el

Ministerio de Educación; siendo esta la razón por la cual los fondos para la operación del Centro,

provienen de dicho Ministerio.

El presupuesto de funcionamiento modificado para la vigencia fiscal 2018, fue aprobado por el

Patronato por la suma de B/. 1,574,887.66, que incluye 1,050,000.00 aprobado por el Ministerio de

Educación, compromisos adquiridos en el 2017 por la suma de B/. 335,189.13 y reserva de saldo por

la suma de B/. 189,698.53 contemplado en acta 001-18. En el mes de Agosto el Ministerio de

Economía y Finanzas, nos aprobó un crédito extraordinario por la suma de B/. 174,000.00 para el

incremento salarial a las especialistas de aulas que pertenecen a CONAGREPROTSA, obteniendo un

Presupuesto Modificado total por el monto de B/. 1,748,887.44

La Gestión de Cobro al Ministerio de Educación se refleja en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 1 Programación de la Gestión de Cobro al Ministerio de Educación

Vigencia Fiscal 2017-2018

Año 2017 Año 2018

Fecha

Solicitud de

Transfer.

No. Recibo

Fecha

Recepción

de Transfer.

Valor

B/.

Fecha

Solicitud de

Transfer.

No. Recibo

Fecha

Recepción

de Transfer.

Valor B/.

21/02/2017

20170316

19/04/2017

525,000.00

15/02/2018

20180287

26/03/2018

525,000.00

11/07/2017

20171657

10/08/2017

525,000.00

27/06/2018

20181409

23/07/2018

525,000.00

27/08/2018

20181999

13/09/2018

174,000.00

Total

1,050,000.00

Total

1,224,000.00


Cuadro N°2 Ejecución Presupuestaria de Enero a Septiembre

Cuadro Comparativo Vigencia Fiscal 2017-2018

Año Presupuesto Aprobado Ejecución Anual % de Ejec.

2017 2,011,257.00 1,152,306.03 52%

2018 1,748,887.44 1,105,764.86 63%

La ejecución presupuestaria en comparación con el año anterior, para el tercer trimestre 2018, se

refleja en el siguiente cuadro:

Cuadro N°3 Ejecución Presupuestaria correspondiente al Tercer Trimestre

Vigencia Fiscal 2017 - 2018

Descripción Vigencia Fiscal 2017 Vigencia Fiscal 2018

Ejecución del Presupuesto del III Trimestre

Presupuesto Asignado

Presupuesto Ejecutado

707,798.78 453,655.99

421,079,89 304,063.24

% de Ejecución 60% 67%

Total Mes de Julio

Presupuesto Asignado 165,058.37 102,325.70

Presupuesto Ejecutado 160,250.58 88,178.03

Porcentaje de Ejecución

.

97% 87%

Total Mes de Agosto



Porcentaje de Ejecución 33% 82%

Total Mes de Septiembre



Porcentaje de Ejecución 92% 49%


La Ejecución Presupuestaria según objeto de gastos se presenta a continuación. El cuadro refleja el

comportamiento del I, II y III Trimestre de 2018.

Cuadro N° 4 Detalle del Comportamiento del Gasto según Grupo de Cuenta por

Trimestre de la Vigencia Fiscal 2018

Grupo de Cuenta I Trimestre II Trimestre III Trimestre

Total 505,829.26 295,872.36 304,063.24

Servicios Personales 269,533.16 254,718.22 266,562.51

Servicios no Personales 205,827.71 25,640.10 25,124.06

Materiales y suministros 25,107.93 14,066.23 9,537.25

Maquinaria y equipo 4,985.46 1,447.81 1,514.42

Transferencias corrientes 375.00 0.00 1,325.00

En cuanto a la estructura de los gastos, se ejecuto en el tercer trimestre la suma de B/.304,063.24 de

los cuales representa el 63% del presupuesto total asignado. El 88% de los gastos equivalen al pago

de servicios personales que incluyen los sueldos del personal fijo, décimo tercer mes y contribuciones

a la seguridad social entre otros.

El Siguiente cuadro refleja la asignación presupuestaria según objeto de gasto y la ejecución del

Tercer Trimestre de la Vigencia Fiscal 2018 de la cuenta Fondo de Gestión.

Cuadro N° 5 Fondo de Gestión

Ejecución por Programa de Enero a Septiembre 2018

PROGRAMA O ACTIVIDAD

Asignado

Ejecutado

Saldo

Materiales, Insumos y Mobiliario para Estudiantes 36,000.00 25,096.63 10,903.37

Programa de Música Para Aprender 3,500.00 2,996.00 504.00

Ejecución de Programas Educativos, 7,000.00 1,860.00 5,140.00

Entrenamientos en Casa y Escuelas de Familia


Actividades Estudiantiles 10,000.00 4,012.50 5,987.50

Mantenimiento y Adecuación de Aulas 48,000.00 47,532.77 467.23

Total del Fondo de Gestión 2018 104,500.00 81,497.90 23,002.10

En el Centro Ann Sullivan Panamá se manejan tres cuentas bancarias. A continuación los

movimientos de estas cuentas, según libros, correspondientes a los meses de julio a septiembre de

2018.

Cuadro N° 6

Movimientos en las Cuentas Bancarias, según libros, Correspondiente al Tercer Trimestre de 2018

Descripción Jul-18 Ago.-18 Sept.-18

Fondo de General

Saldo Inicial 416,751.00 809,698.00 724,325.00

Ingresos Recibidos Ck Anul2157 del

MEF B/174,000.00 + 385.00

525,028.00 0.00 174,385.00

Desembolsos efectuados 132.081.00 85,373.00 96,144.00

Saldo Bancario Final del Mes 809,698.00 724,325.00 802,566.00

Fondo de Gestión

Saldo Inicial 51,106.00 47,014.00 47,014.00

Ingresos Recibidos(artículos Prom.) 283.00 0.00 18.50

Desembolsos / Transferencia 4,374.00 0.00 7,815.00


Fondo de Planilla

Saldo Inicial 12,411.00 56,237.00 35,982.00

Ingresos Recibidos / Transferencia 100,000.00 50,000.00 50,000.00

Desembolsos efectuados por ACH 56,174.00 70,255.00 61,791.00



Cuadro N° 7 Reporte de Bienes Patrimoniales, Según

libro, al 30 de Septiembre 2018

El Centro posee bienes por un monto de B/.147,630.00 suma que corresponde al registro del saldo

según sistema al 30 de septiembre de 2018, clasificados por inmuebles, maquinaria, equipo,

semoviente y bienes no depreciables. Es importante señalar que se entrego de manera satisfactoria el

inventario codificado del I semestre 2018 de los activos de cuenta financiera de menor y mayor de

B/. 100.00 al Ministerio de Economía y Finanzas.

Cuenta Descripción de cuenta Monto Depreciación Acumulada

Saldo

según

sistema

23303 Terrestre 92,391.00 59,965.00 32,426.00

23403 Calculadora y Sumadora 207.00 67.00 140.00

23405 Fotocopiadora 4,280.00 2,212.00 2,068.00

23406 Reloj de Control 1,209.00 362.00 847.00

23407 Caja Fuerte 2,408.00 983.00 1,425.00

23499 Otros 2,660.00 1,392.00 1,268.00

23501 Equipo de Informática 111,381.00 93,179.00 18,202.00

23503 Equipo de Comunicación 4,756.00 1,786.00 2,970.00

23515 Equipo de Fotografía y

Proyección

29,325.00 12,674.00 16,651.00

23517 Unidad de Aire Acondicionado 44.243.00 28,973.00

15,270.00

23599 Otros 13,665.00 7,331.00 6,334.00

23601 Muebles y enseres de oficina 69,993.00 27,622.00 42,371.00

23603 Aparatos e Implementos 770.00 250.00 520.00

23604 Muebles y enseres Diversos 319.00 112.00 207.00

23605 Muebles y enseres de uso escolar 5,362.00 2,627.00 2,735.00

24502 Aplicaciones Informáticas 5,460.00 1,264.00 4,196.00

Total de Bienes Patrimoniales. 388,429.00 240,799.00 147,630.00


Cuadro N° 8 Movimiento de inventario mensual de bienes consumo de Almacén

Correspondiente al tercer trimestre vigencia fiscal 2018

En este trimestre se registro un inventario inicial de bienes por la suma de B/. 61,222.88 y finalizamos

custodiando en el departamento de almacén un monto de B/. 55,739.51.

El Departamento de Compras ha culminado procesos de adquisición en el tercer trimestre por el orden

de B/.17,279.33. El siguiente cuadro refleja las compras mensuales, según tipo de transacción:

En las Compras Menores Directas se adquirieron: artículos para aulas, mantenimiento de

dispensadores de agua, alquiler de camiones para botar basura de tala, sillas para estudiantes,

piezas para mantenimiento técnico del elevador entre otros.

Podemos mencionar entre las órdenes de compras anuladas: la O/C 108 se anulo porque se

cambiaron las cantidades de los artículos solicitados.

Y por compras por catalogo podemos mencionar las siguientes: Se compraron los artículos para

abastecer almacén (garrafones de agua, pasajes aéreos para capacitaciones en Perú, Paraguay,

Chiriquí, artículos de oficinas y aulas, impresoras.

Cuadro No.9

Compras Mensuales Según Tipo de Transacción Tercer trimestre 2018

MES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Inventario Inicial 61,222.88 59,061.96 57,091.18

Entrada 4,649.05 3,736.51 1,833.14

Salida -6,809.97 -5,707.29 -3,184.81

TOTAL 59,061.96 57,091.18 55,739.51


Julio Agosto Septiembre

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

COMPRAS REALIZADAS EN EL TERCER

TRIMESTRE Detalle O/C

Emitidas Monto

B/. O/C Emitidas

Monto B/.

O/C Emitidas

Monto B/.

O/C Emitidas

Monto B/.

Compras Menores Directas

8

5,822.47

6

3,296.95

1

374.50

15

9,493.92

Ordenes

Compras Anuladas

1

0.00

0

0.00

0

0.00

1

0

Ajuste de Órdenes de

Compra

0

0.00

1

0.00

0

0.00

1

0

Compras Por

Catálogo

16

3,348.19

1

180.83

6

4,256.39

23

7,785.41

Acto Publico/Compra

Menor Hasta 50,000.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0

TOTAL 25 9,170.66 8 3477.78 7 4,630.89 40 17,279.33

Las principales actividades realizadas en el Departamento de Tesorería durante el tercer trimestre que

comprende de julio a septiembre del año en curso son las siguientes:

Total

(50) Cheques pagados a proveedores de la cuenta de fondo general correspondientes a los

meses de julio a septiembre de 2018, asciendo por el monto de B/.93,781.47

(10) Cheques pagados a proveedores de la cuenta de gestión correspondientes a los meses de

abril a junio de 2018, asciendo por el monto de B/.9,317.90.

Se hicieron efectivos cuatro (8) reembolsos de caja menuda por un monto de B/.5,121.00 que

contempla gastos operativos, mantenimiento, pago de viáticos y alimentación/transporte en

general entre otro del de CASPAN.

Cuadro N°10 Detalle del Reembolso de Caja Menuda,

correspondientes de Julio a Septiembre del año 2018.

N° Cheque

N° Reembolso

Valor B/.

2137

009-18

692.21

2144

010-18

590.72

2155

011-18

746.14

2158

012-18

670.02

2192

013-18

486.39

2169

014-18

634.44

2200

015-18

756.10

2206

016-18

544.98

Total

B/. 5,121.00


Igualmente en este trimestre se realizaron pagos correspondientes a viáticos para la atención a los

Centros de Recursos en las provincias de Chiriquí y Herrera, jornadas extraordinarias,

videoconferencias, entrenamiento a casa, escuelas de familias y viáticos al exterior por la suma de

B/. 3,524.20

En el área de proyectos se culmino y se adelantaron las siguientes adecuaciones y mantenimientos

“Mantenimiento de Ascensor”

Estatus: 60%

Suministro e Instalación de Piso de Panel de madera en PVC, mas Estructura.

Estatus: 100%

“Suministro de material y mano de Obra para el tapizado de los Sillones de Sala de Espera”

Estatus: 100%

“Mantenimiento de Techo de Lobby y Ascensor”.

Estatus: 100%

“Mantenimiento de Techo de Lobby y Ascensor”.


“Servicio de de Mantenimiento Preventivo de a 34 unidades de aire acondicionado Split y 2 Central de 7.5 toneladas y ductos”

Estatus: 60 %

Apoyo de Servicios Generales de

Presidencia

“Instalación de Luces para el y limpieza

de breaker y cambio de Tomacorriente de Aula de Música y Voluntariado”

Apoyo Tala, Ornato y Aseo Municipio de Panamá.

Realizan trabajo de limpieza en toda el área perimetral del Centro (áreas verdes) los días lunes, martes y viernes.

Mantenimiento de Pintura de Cielo Raso y paredes de Casa de Respiro y Garita


Mantenimiento de Pinturas de Paredes de Salón de Reuniones.

Mantenimiento de Pinturas de Paredes y Molduras en Aulas.

Mantenimiento de Limpieza en Voluntariado-Música e Inclusión Laboral.

Mantenimiento de Pintura en Escaleras Interior y exterior.

Mantenimiento de Pinturas de paredes en

Pasillo y Comedor

Limpieza de Foso de Ascensor y Mantenimiento de Pintura en Paredes

Limpieza y mantenimiento de Aula de


Informática y Salón de Padres.

Mantenimiento de Mobiliario de las Aulas Nivel 100 y 200.

Mantenimiento del área Exterior del Edificio por Tala.

Actualmente el Centro Ann Sullivan Panamá (CASPAN) cuenta

con un equipo de trabajo de 54 colaboradores, de las cuales 26 25 20

personas integran la coordinación técnica educativa, 21 15 10

colaboradores pertenecen a la coordinación administrativa, 3 5

integran el equipo de capacitación y la coordinación regional 0

contamos con 5 colaboradores.


El desembolso por servicios personales (planilla, cuotas patronales y XIII Mes), correspondientes a los

meses julio a septiembre de 2018 se presenta a continuación:

Cuadro N° 11

Pago de la planilla, según coordinación, Correspondiente al Tercer Trimestre de la Vigencia Fiscal 2018

III Trimestre 2017

III Trimestre 2018

Total 274,915.00 220,978.28

Salario 274,915.00 211,443.58 XIII MES 0.00 9,534.70

Bonos Técnicos 0.00 0.00

Coordinación Administrativa 87,039.00 73,141.48

Salario 87,039.00 69,221.27

XIII MES 0.00 3,920.21

Dirección y Coordinación Técnica Educativa 141,376.00 113,025.60

Salario 141,376.00 108,877.75

Bonos Técnicos 0.00 0.00

XIII MES 0.00 4,147.85

Coordinación de Innovación, Capacitación,

Investigación

25,569.00 14,650.00

Salario 22,569.00 14,100.01

XIII MES 0.00 549.99

Coordinación Regional 23,931.00 20,161.020

Salario 23,931.00 19,244.55

XIII MES 0.00 916.65


COORDINACIÓN REGIONAL

PROVINCIA DE CHIRIQUÍ:

Gestión de la Sede CASPAN – CHIRIQUÍ:

El pasado 12 de julio el Licenciado Aníbal Miranda-Director General, recibió de manos del Ing. Alexander Chavarría – contratista de Fundación Activo 20-30, las llaves

Chiriquí. de la sede de CASPAN

De esta forma se inicial las labores de limpieza y acondicionamiento de las instalaciones que serán cedidas a CASPAN para la atención de personas con Trastorno del Espectro Autista, otras condiciones cognitivas y sus familias.

Posterior a recibir las instalaciones se han realizado 3 jornadas de limpieza de las áreas verdes del Centro.

Limpieza del patio de la sede CASPAN Chiriquí.


Limpieza del exterior de la sede CASPAN Chiriquí.

Estas limpiezas se han realizado con el apoyo de dos unidades de la Primera Región Aeronaval – Chiriquí. Se estima que al mes deben realizarse mínimo tres jornadas de limpieza. Los gastos incurridos por limpieza consisten en cubrir la alimentación de las unidades de la aeronaval.

En el mes de Julio se realizó una limpieza al techo del edificio debido a que por razón del diseño

de la estructura, hojas de los árboles caen al canal y lo tapan. Esto provoca que el agua se desborde y se filtre por el techo hacia el interior del edificio. La recomendación del personal que limpió es que periódicamente se realice la limpieza de esta canal para evitar el desbordamiento y la filtración del agua.

Limpieza de la canal del techo sede CASPAN Chiriquí

En una primera etapa, se espera habilitar dos aulas, el área de la cocina – comedor, la habitación, baños, área de recepción y oficina. A solicitud de la Fundación Club Activo 20-30 se preparó, cotizó y entregó la lista de mobiliario y equipo necesario para habilitar estas áreas y se está a la espera de los comentarios por parte de la Fundación.

El día 21 de septiembre se informa que el saldo moroso por los servicios de agua y aseo han

sido cancelados por Fundación 20-30; y el servicio fue reconectado. Actualmente se realizan los

trámites para cambiar el nombre del contrato a Fundación Activo 20-30.

En cuanto a la instalación del servicio de energía eléctrica, a continuación se detalla el estatus de los documentos que deben entregarse para dicho trámite:


Certificación de Registro Público de la propiedad -vigente a 6

meses, certificado por ANATI.

Pendiente

Certificado de Registro Público vigente de la sociedad - vigente 6

meses.

Pendiente

Copia de cédula del representante legal Entregado

Permiso de ocupación del Municipio Entregado

Copia de cédula de las personas autorizadas a realizar los

trámites: nota de autorización notariada

Entregado

Permiso de seguridad eléctrico del Cuerpo de Bomberos Entregado

Copia del plano revisado por Unión Fenosa Pendiente

Número de medidor más cercano - referencia. Entregado

Para la formalización del Convenio CASPAN - Fundación Activo 20-30 se requieren los siguientes documentos:

o Acta de Reunión de la Fundación Activo 20 - 30, donde se aprueba la firma del Convenio con CASPAN.

o Certificación de Registro Público de la Fundación Activo 20 - 30

Es oportuno señalar que CASPAN Chiriquí cuenta con el apoyo incondicional del Club Activo 20- 30 de David, quienes desde marzo de 2017 has cedido un espacio para que CASPAN atienda a los estudiantes que asisten con sus familias al Programa de Escuela Intensiva y Escuela de Familias.

Escuela Intensiva de Familia

En el siguiente resume la matricula de estudiantes y sus familias en la Regional de Chiriquí I, II y III Trimestre del año 2018.

Cuadro N° 12

Estudiantes Matriculados por Programa Escuela Intensiva de Familia

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre 33 32 29

Entre algunas de las actividades que podemos mencionar que se realizaron en este trimestre podemos mencionar: los estudiantes de CASPAN cuidarán de las plantas que han sido sembradas por ellos y que serán colocadas en nuestra nueva sede. Se realizaron actividades relacionadas con preparar alimentos, meriendas, galletas y productos para vender. Los mayores de 12 años tuvieron su fiesta del día de la juventud y salidas programadas al cine, igualmente que tuvieron un conversatorio sobre lo que hicieron durante el receso escolar, y desarrollo de actividades deportivas.


Los objetivos para las familias se mantienen igual durante el II Trimestre del Año Escolar. De acuerdo a la lista de habilidades funcionales naturales de la familia, se trabajan principalmente los siguientes objetivos:

Cuadro N° 13 Lista de Habilidades Funcionales Naturales de la Familia

Porcentaje de Trabajo del Objetivo con las Familias

Enseñanza de habilidades

Trátame como a

cualquier persona

Enseñanza de conductas

apropiadas.

Presenta situación

7%

Concéntrate en mis

habilidades

11%

Usa tono de voz

apropiado y con

seguridad

11%

Da instrucción máximo

2 veces

17%

Déjame ser como

otros de mi edad

2%

Se muestra relajado

7%

Espera respuesta

3%

Enséñame y

déjame ser

7%

Usa re-dirección en

situación apropiada

2%


independiente.

Usa modelo antes que

ayuda física

7%

Déjame ayudar a

otros

3%

Aplica la Ley de la

Abuelita

2%

Da sólo las ayudas

necesarias

9%

Aliéntame…

tú puedes!

3%

Enseña conductas

alternativas

3%

Refuerza

descriptivamente

habilidades apropiadas

2%

Analiza Mensajes de

la Conducta

Inapropiada

2%

Escuela de Familia y Videoconferencias:

El programa de educación para padres se desarrolla a través de las Escuelas de Familia, que se realizan cada 15 días. En el tercer trimestre se desarrollan 6 escuelas de familia. Los temas desarrollados en las escuelas son:

Julio

8° Escuela:

Hijos Independientes, Productivos Y Felices

9° Escuela:

¿Qué puedo hacer para que mi hijo se comunique más

conmigo?

Agosto

10° Escuela:

¿Cómo enseñar conductas apropiadas a mi hijo /a con

habilidades diferentes?

11° Escuela:

¿Cómo trato a mi hijo /a con habilidades diferentes?

Septiembre

12° Escuela:

Videoconferencia con Perú: ¿Cómo le explico a mi hijo que

tiene habilidades diferentes?

13° Escuela:

CONFERENCIA ABIERTA A LA COMUNIDAD: El Poder de

2: Padres y Profesionales trabajando en equipo.

Las Escuelas de Familia son parte fundamental del programa de capacitación a padres, para que se conviertan en los mejores

maestros de sus hijos.

Conferencia Abierta A La Comunidad: El Poder de 2: Padres y Profesionales trabajando en equipo. En conjunto con la USMA –Sede Chiriquí, CASPAN Regional realiza la primera Conferencia Abierta a la Comunidad que contó como expositoras las expositoras: Dionicia Wright de la Coordinación de Capacitación de Caspan y la Sra. Benigna Lozada mamá de Juan y de Ángel Rodríguez –alumno de CASPAN, quien compartió con los presentes su testimonio. A esta conferencia asistieron 50 personas. Se unieron a través de Facebook Live alrededor de 15 – 18 personas.


Como parte del plan de trabajo de la Coordinación de Capacitación de CASPAN, se implementó desde el mes de julio un programa de seguimiento en provincias. Para la región de Chiriquí se programaron las siguientes visitas:

Semana del 9 al 13 de julio:

Observación en aula de vespertino.

los grupos que asisten en horario

Recomendaciones a las especialistas para implementen en sus aulas de clase.

Capacitación al equipo de la Regional sobre temas del CFN. Revisión de casos de estudiantes, solicitados por las especialistas. Monitoreo para la ubicación de espacios de aula en la nueva sede

CASPAN.

Semana del 17 al 21 de septiembre:

Observación en aula de los grupos que asisten en horario diurno.

Seguimiento a las recomendaciones realizadas a las especialistas en la visita anterior.

Capacitación al equipo relacionados al CFN.

de la Regional sobre temas

Seguimiento a la implementación de recomendaciones de los casos consultados en la visita anterior y presentación de nuevos casos.

Visita a los medios de comunicación para la promoción y divulgación de la Conferencia Abierta a la Comunidad y de las acciones que realiza CASPAN en la Provincia.

J u n o 2 0 1 8 Página29

Provincia de Herrera:

Gestión de la Sede CASPAN – HERRERA:

Luego del refrendo del CONVENIO CASPAN –CLUB ACTIVO 20- 30 DE Chitré por parte de la Contraloría General de la República,

CASPAN se reúne con la directiva del Club para coordinar

acciones encaminadas a hacer efectivo el Convenio. Los puntos sobresalientes acordados de esta reunión son:

Metodología de trabajo para el trámite y gestión de pago de los servicios básicos: luz, agua y aseo, teléfono, entre otros.

Gestión para la limpieza acondicionados.

y mantenimiento de los aires

Instalación de un teléfono y un router por parte de CASPAN, ya que se encuentra disponible la línea. Gestión para la instalación de una puerta de hierro y refuerzo de hierro en las ventanas, para la

seguridad de los bienes que se encuentran en estas instalaciones. Revisión de la plomería y cambio de piezas de ser necesario. Solicitud de cambio de puerta de vidrio por una de madera o vidrio de seguridad. Traslado del mobiliario del aula de clases: televisor y refrigeradora.


A partir de este agosto de este año, se ajustará el número de estudiantes que se encuentren en el aula: de uno a tres. Con este cambio se espera incrementar la matricula de estudiantes que asisten a la Regional de Herrera de 9 a 36.

El siguiente cuadro refleja los ajustes y los espacios disponibles para el ingreso de nuevos estudiantes y sus familias:

Cuadro N° 14 Estudiantes Matriculados por Programa


Segundo Trimestre Tercer Trimestre 9 9

Los días 17 y 18 de septiembre en la ciudad de Santiago se realizó con el apoyo de la SENADIS – Regional Veraguas, la primera jornada de evaluación a niños que provienen de la

Provincia de Veraguas y que temporalmente a Chitré.

están dispuestos a viajar

Una vez realizada esta Jornada, de los 10 estudiantes evaluados tienen un pre-ingreso 8 aspirantes entre las edades de 4 a 10 años.

La programación educativa mensual para el I y II trimestre del año escolar se recopila en las siguientes líneas:

La meta es completar un grupo de 18 estudiantes que provienen de Veraguas y 18 estudiantes de Herrera y Los

I n f o r m e d e G e s t i ó n A b r i l a i


Santos. Por lo que se ha programado para el III trimestre completar con otra jornada de evaluación en Santiago, el número de aspirantes para ingreso. De esta forma damos respuesta a la población de las tres provincias.

Entre algunas de las actividades que podemos mencionar que se realizaron en este trimestre podemos mencionar: Actividades deportivas y seguimiento a la adquisición de habilidades de la vida diaria, preparación y celebración de la semana del folklore, Reforzamos la comunicación sobre lo que hicimos durante las vacaciones del receso escolar.

Escuela de Familia y Videoconferencias:

CASPAN –HERRERA se une a la Videoconferencia con Perú

celebrada el pasado 15 de septiembre: ¿Cómo le explico a mi hijo que tiene habilidades diferentes?. Total de asistentes: 100% de las familias.

Semana del 27 al 29 de agosto:

Observación en aula de los grupos que asisten. A partir de la fecha se trabaja con grupos de tres estudiantes y no de forma individual como hasta ese momento.

Recomendaciones a los especialistas para que implementen en

sus aulas de clase.

Capacitación al equipo de la Regional sobre temas del CFN.

Revisión de casos de especialistas.

estudiantes, solicitados por los

Monitoreo del espacio de aula, mobiliario y equipo de trabajo en el área de la cocina.


NIVEL OPERATIVO

Coordinación Técnica Educativa

Las actividades de esta coordinación en el tercer trimestre del año 2018 estuvieron enfocadas en la

enseñanza de habilidades, trato como a cualquier persona y enseñanza de conductas apropiadas. Se

continúo con la aplicación del Curriculum Funcional-Natural de la Familia a los padres del Centro y se

realizaron las actividades del día del Niño y como también la del Día de la Juventud.

PROGRAMAS

1. PROGRAMA EDUCACIÓN TEMPRANA

Seguimos enseñando a las familias a cómo estimular las diferentes áreas del desarrollo de su hijo de

acuerdo a su Plan Educativo Individual.

2. INCLUSIÓN A LA VIDA

3 a 5 años

Gira Educativa- Valle de Antón Enseñanza en Albrook Mall


12 a 14

años

Gira Educativa al Smithsonians

113 P

Preparación de Refrescos para actividad del aula de 6 a 8 (cine simulado)

Venta de Legumbres

9 a 11 años


Limpieza del patio CASPAN

Gira Educativa Aeronaval

Enseñanza en la Cinta Costera

15 a 17 años

18 y más años

Limpieza área de la antigua piscina Preparando la merienda

Todas estas actividades permiten enseñarles a los estudiantes tomando en cuenta su Plan Educativo

Individual de forma funcional y natural.


1. ESCUELA INTENSIVA A FAMILIAS

Seguimos con la capacitan a las familias modelando procedimientos para que luego lo practiquen con

su hijo en las diferentes situaciones o actividades naturales planificadas para la enseñanza de

habilidades funcionales, el trato como a cualquier otra persona y el manejo de conductas inapropiadas,

como también en la enseñanza de los objetivos de las familias IPEIF.

Enseñanza en el supermercado Confección de Receta

PROGRAMA INCLUSIÓN ESCOLAR

Seguimientos a Colegios.

Durante este trimestre y como parte de nuestro compromiso continuamos con los seguimientos y

monitoreo a nuestros estudiantes, los docentes y sus compañeros de aula regular.

Este trimestre realizamos 59 seguimientos

Se realizaron 9 Reuniones de Equipo: Especialista, maestros y familias para ver avances, dificultades,

compromisos garantizando una verdadera inclusión a nuestros estudiantes


Capacitación a Docentes

Este trimestre se realizó la II capacitación a maestros de los colegios regulares bajo el tema “Cómo

enseñar conductas apropiadas a mi alumno”, se le enseño la importancia del análisis de la conducta:

antes-conducta-después.

Encuentro Amigo Tutor

El sábado 29 de septiembre se realizó el II Encuentro de Amigo Tutor bajo el tema “Descubriendo las

habilidades de mi amigo”, cuyo objetivo fue capacitar a los amigos tutores de nuestros estudiantes

haciendo énfasis en: concéntrate en mis habilidades, enséname y déjame ser independiente,

refuérzame cuando lo haga bien y cuando lo esté intentando motívame para lograrlo.

1. Organización y Ejecución


ENTRENAMIENTO EN AULA

Como parte de las capacitaciones a las familias este trimestre las especialistas continúan entrenando

a los padres poniendo en práctica la aplicación del (CFNF) con la finalidad de fortalecer su manejo en

los procedimientos de enseñanza específicos, aprendan sus objetivos individuales para seguir con

nuestra meta y tener estudiantes independientes, productivos y felices.

ENSEÑANZA EN LA COMUNIDAD

Dentro de las actividades realizadas por el equipo técnico seguimos con nuestro compromiso de

enseñar a nuestros estudiantes a generalizar, dándoles la oportunidad de realizar actividades fuera del

salón (otros ambientes, otros materiales, otras personas).

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO

Este trimestre los niños disfrutaron de la celebración del Día del Niño con juegos inflables junto a la

presencia del payasito Palito. Los niños se mostraron muy contentos con esta actividad quienes

disfrutaron junto a sus padres de familia.


DÍA DE LA JUVENTUD

El miércoles 8 de agosto tuvimos la celebración del Día de la Juventud, en donde los estudiantes

disfrutaron de una tarde de discoteca. Esta actividad contó con la presencia de cuatro de los

participantes del programa de producción nacional Calle 7.

Entrenamientos a Casa

Como parte de nuestro compromiso de capacitar a las

familias en su hogar, se realizó el tercer entrenamiento en

Casa a todas las familias de CASPAN donde tuvimos la

oportunidad de observar el medio en que se desenvuelve

nuestro estudiante, entrenar a las familias brindándoles las

herramientas para que sigamos con nuestra meta de que


nuestros estudiantes sean independientes, productivos y felices.

II. REVISIÓN DE PLANES EDUCATIVOS INDIVIDUALES

Este trimestre iniciamos la segunda revisión de Planes Educativos Individuales (PEI) con el objetivo

de informar a las familias sobre los avances y cambios de objetivos en su hijo, garantizando el trabajo

en equipo y la consistencia en la enseñanza.

SEGUIMIENTO EN CASPAN

1. En Aula

Revisión de documentación, programación, Planes educativos

especialistas

Individuales con las

.

2. Seguimiento durante las clases a Especialistas y Estudiantes


Iniciamos el entrenamiento a los estudiantes de manera interna en e CASPAN y el M

Market La Boquería. Todo esto en base al perfi del estudiante y las habilidades necesari

para realizar una actividad con miras a una inclusión laboral Actualmente tenemos

estudiantes seleccionados.

PROGRAMA EMPLEO CON APOYO Y ENTRENAMIENTO LABORAL

1. Presentación del Programa a los padres de las aula de 12 a 14, 15 a 17 y 18 años y más para

que conocieran el rol que como familia juegan en tan importante proyecto.

2. l , ini

l as

. 15

3. Entrenamiento a las especialistas y asistentes de aula

Se entrenan en el uso y manejo del documento PRID (Precisión-Rapidez-Independencia-

Duración), la labor como couch para los alumnos mientras esten realizando las actividades.


Programa

Cantidad de Estudiantes

Educ. Temprana

25

3 a 5 a 20

6 a 8 a 18

9 a 11 a 15

12 a 14 a 15

15 a 17 a 16

18 y más 19 Esc. Intensiva F.

15

I. Escolar 13

4. Participación en el Congreso Empleo con Apoyo en Panamá

MATRÍCULA CASPAN

Actualmente contamos con 156 alumnos y sus familias.

Estudiantes por Aula

8%

10%

12%

16%

13%

Educ. Temprana

3 a 5 a

6 a 8 a

9 a 11 a

12 a 14 a

15 a 17 a

10%

10%

10%

11%

18 y más

Esc, Intensiva F.

I. Escolar

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