CENTRO DE HABILITACION DEL NIÑO - CEHANI ESE · 2018-11-28 · histórica de la entidad y...

CEHANI E.S.E.

CENTRO DE HABILITACION DEL NIÑO – CEHANI – E.S.E.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL2012 – 2016

“Un equipo comprometido con su salud”

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SAN JUAN DE PASTO, SEPTIEMBRE DE 2012

Dr. RAUL DELGADO GUERREROGobernador de Nariño

JUNTA DIRECTIVA

Dra. ADRIANA OVIEDORepresentante Gobernación de Nariño

Dra. ELIZABETH TRUJILLO M.Directora Instituto Departamental de Salud de Nariño

Dra. CONSTANZA CAMARGO SANTACRUZRepresentante de las Asociaciones Científicas

Dra. ROSARIO CUARAN PEREZRepresentante de los Trabajadores del área de la Salud

Dra. DORA INES CASTRO Representante de los Gremios de la producción

Sra. LOIRA OBANDO LEYTONRepresentante de los usuarios de la Salud

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Dr. RODRIGO GERMÁN ERAZO JURADOGerente

GRUPO DE COLABORADORES

ISABEL CABRERA CALVACHESubgerente Administrativa

ESPERANZA PORTILLA CABRERA Subgerente Técnica

JULIAN ALBERTO NARVAEZ PALACIOSJefe Oficina de Control Interno

MAGALY PEÑA CAICEDOProfesional Universitario - Finanzas

Personal administrativo y asistencial

Asociación de usuarios

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TABLA DE CONTENIDO

Pág.LISTA DE CUADROS 7LISTA DE FIGURAS 9PRESENTACION 10INTRODUCCION 111. MARCO JURIDICO 122. DIAGNOSTICO SITUACIONAL EXTERNO 152.1. PLAN DE GOBIERNO NACIONAL 152.1.1. Visión 2010-2014 152.1.2. Datos generales entre departamentos 162.1.3. Sector salud 202.1.4. Plan Plurianual Nacional de Inversiones 222.2. PLAN DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL 232.2.1. Ejes estratégicos 232.2.2. Datos generales del departamento 242.2.3. Sector salud 252.2.4. Plan plurianual departamental de inversiones 292.3. PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL 302.3.1. Lineas estratégicas 302.3.2. Plan plurianual municipal de inversiones 332.4. ESTADISTICAS EN DISCAPACIDAD 342.5. ASPECTOS GEOGRAFICOS 403. DIAGNOSTICO SITUACIONAL INTERNO 433.1. RESEÑA HISTORICA 433.2. ESTRUCTURA ORGANICA Y TALENTO HUMANO 443.2.1. Estructura orgánica 443.2.2. Talento humano 463.3. POBLACION OBJETO 473.4. PERFIL EPIDEMIOLOGICO 493.5. PORTAFOLIO DE SERVICIOS, CAPACIDAD INSTALADA E INDICAD. 503.6. SITUACIÓN FINANCIERA 553.6.1. Balance general comparativo 553.6.2. Estado de actividad económica, financiera y social comparativo 573.6.3. Análisis financiero 593.6.4. Presupuesto 603.7. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD 623.7.1. Habilitación 623.7.2. Acreditación 623.7.3. Auditoría para el mejoramiento de la calidad 623.7.4. Sistema de información 643.8. MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO 65

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3.9. NECESIDADES DE LOS GRUPOS DE INTERES 66

3.9.1. Participación de usuarios 663.9.2. Participación del talento humano 684. ANALISIS SITUACIONAL DOFA 694.1. DEBILIDADES 694.2. OPORTUNIDADES 694.3. FORTALEZAS 694.4. AMENAZAS 695. PLATAFORMA ESTRATEGICA 735.1. MISIÓN 735.2. VISIÓN 735.3. PRINCIPIOS CORPORATIVOS 735.4. PRINCIPIOS CORPORATIVOS 745.5. POLÍTICA ORGANIZACIONAL 745.6. POLÍTICAS DE GESTIÓN 745.7. OBJETIVOS CORPORATIVOS 755.8. MODELO DE GESTION ESTRATEGICA 765.8.1. DOFA asignado a perspectivas de BSC 765.8.2. Determinación de objetivos estratégicos 775.8.3. Mapa estratégico 795.9. MATRIZ DE DIRECCIONAMIENTO 816. PLAN DE INVERSIONES 85

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LISTA DE CUADROS

Pág.Cuadro 1: Detalle normativo aplicable al CEHANI E.S.E 12Cuadro 2: Financiación de programas por fuentes periodo 2011-2014, Eje estratégico: Igualdad de oportunidades para la prosperidad social 22Cuadro 3: Aseguramiento en Nariño 25Cuadro 4: Prestación de Servicios en Nariño 25Cuadro 5: Indicadores de Salud Pública en Nariño, 26Cuadro 6: Metas de resultado y de producto 2012-2015 Departamento de Nariño, Eje Estratégico: Nariño solidario, incluyente y gestor de capacidades para el buen vivir Programa: Salud para el Buen Vivir 27Cuadro 7: Metas de resultado y de producto 2012-2015 Departamento de Nariño, Eje Estratégico: Nariño solidario, incluyente y gestor de capacidades para el buen vivir Programa: Inclusión Social de Grupos Poblacionales 29Cuadro 8: Financiación de Programas por fuentes periodo 2012-2016, Eje Estratégico: Nariño solidario, incluyente y gestor de capacidades para el buen vivir 30Cuadro 9: Indicadores y Metas en Salud Pública, periodo 2012-2015 31Cuadro 10: Indicadores y Metas en Discapacidad, periodo 2012-2015 32Cuadro 11: Financiación de Programas por fuentes periodo 2012-2015. Línea Estratégica: Progreso Social Incluyente 33Cuadro 12: Estadísticas por genero, según grupos de edad 34Cuadro 13: Estadísticas por genero, según origen de la discapacidad 34Cuadro 14: Estadísticas por genero, según actividades en las que participa 35Cuadro 15: Estadísticas por genero, según estrato de la vivienda 35Cuadro 16: Estadísticas por grupos de edad, según principal estructura o función corporal afectada 35Cuadro 17: Estadísticas por genero, según tipo de afiliación 36Cuadro 18: Estadísticas por grupos de edad y genero, según tipo de rehabilitación ordenada 36Cuadro 19: Estadísticas por condición de afiliación a salud y genero, según municipio 36Cuadro 20: Estadísticas por genero, según municipios 38Cuadro 21: Caracterización regional de Nariño 41Cuadro 22: Composición personal vinculado CEHANI E.S.E. 46Cuadro 23, Nariño: Población con alteración en funciones o estructuras Corporales 47Cuadro 24: Principales Morbilidades por tipo de diagnóstico CEHANI E.S.E. 49Cuadro 25: Producción anual por servicios 50Cuadro 26: Actividades complementarias por servicios 52Cuadro 27: Evolución planes de tratamiento 2010 53Cuadro 28: Evolución planes de tratamiento 2011 53

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Cuadro 29: Resultados indicadores de oportunidad años 2008-2011 54Cuadro 30: Balance General Comparativo CEHANI E.S.E. 55Cuadro 31: Estado de Actividad Económica, financiera y social CEHANI E.S.E. 57Cuadro 32: Indicadores financieros 2008-2011 59Cuadro 33: Resultados avance de implementación MECI 65Cuadro 34: Matriz DOFA 70Cuadro 35: Priorización de estrategias CEHANI E.S.E. 71Cuadro 36: Análisis DOFA asignado a perspectivas de BSC 76Cuadro 37: Objetivos estratégicos 78

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LISTA DE FIGURAS

Pág.Figura 1: Ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 16Figura 2: NBI, CENSO 2005 17Figura 3: PIB departamental 18Figura 4: Organigrama CEHANI E.S.E. 45Figura 5: Población atendida por régimen 48Figura 6: Usuarios atendidos por E.A.P.B. 48Figura 7: Producción anual servicios de terapia 51Figura 8: Evolución de los Plantes de Tratamiento 2008 52Figura 9: Evolución de los Plantes de Tratamiento 2009 52Figura 10: Evolución de los Plantes de Tratamiento 2010 53Figura 11: Evolución de los planes de tratamiento 2011 54Figura 12: Resultados indicadores de oportunidad 2008-2011 55Figura 13: Reconocimientos y compromisos presupuestales CEHANI E.S.E. 61Figura 14: Mapa de procesos CEHANI E.S.E. 63Figura 15: Mapa Estratégico CEHANI E.S.E. 80

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PRESENTACION

El Plan de Desarrollo del Centro de Habilitación del Niño CEHANI E.S.E para el cuatrienio 2012-2016, es una necesidad institucional para la formulación e implementación de planes y proyectos en las diferentes áreas funcionales con que cuenta la institución, como herramienta de gestión en pro del mejoramiento de la competencia institucional.

Parte del diagnóstico de las necesidades del usuario, identificado éste como nuestra razón de ser institucional, y de la interacción de los diferentes funcionarios de la E.S.E, integrantes de un colectivo armonizado en sus acciones, actitudes y pensamientos individuales. Lo anterior aunado al conocimiento y reconocimiento del entorno, potencializa nuestras acciones y nos compromete en la búsqueda del mejoramiento continuo.

Se objetivisa con la consolidación de una herramienta de gestión que permita programar el desarrollo social y financiero constante y progresivo del CEHANI E.S.E. durante el periodo 2012 - 2016, garantizando la articulación de políticas estatales e institucionales. Estableciendo estrategias de acción con proyección futura las cuales sean congruentes con el logro de la visión institucional.

Para brindar a nuestros usuarios no solo mejores instalaciones físicas y el equipamiento necesario, más y mejores servicios, el cumplimiento de las estándares del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, sino la calidez y la sensibilidad necesaria para la superación de sus padecimientos.

De allí nuestro eslogan “Un equipo comprometido con su salud” que nos involucra a todos, las instituciones gubernamentales del orden Nacional y departamental, los aseguradores, el equipo directivo de la institución, los trabajadores, los usuarios, y la comunidad, en pro de servicios de salud de mayor capacidad, resolutividad y en u n solo sentido de la mejor calidad.

Propuesta la anterior soñadora, pero no imposible, si concebimos que el ser humano parte de sus sueños, en la concepción de procesos y en la capacidad creadora y los hace realidad con esfuerzo y propósitos unificados, de los cuales USTED…………. Si USTED hace parte.

RODRIGO GERMAN ERAZO JURADOGerente

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INTRODUCCION

En cumplimiento a la normatividad vigente, se elabora el Plan de Desarrollo del Centro de Habilitación del Niño E.S.E., entendido como el instrumento de planeación para impulsar el progreso de la entidad.

El eje central del presente plan es el Diagnóstico, es así como luego de identificar el marco jurídico aplicable a la E.S.E., se determina el diagnóstico situacional externo e interno de la empresa. En el primero, se analizan los planes de gobierno nacional, departamental y municipal, haciendo énfasis en los ejes que incorporan el tema de salud. Así mismo, se presentan las estadísticas del departamento en discapacidad, así como la descripción de los aspectos geográficos de Nariño. En el segundo, se describe la reseña histórica de la entidad y enseguida se analiza la estructura orgánica, talento humano, población objeto, perfil epidemiológico, portafolio de servicios, capacidad instalada e indicadores, situación financiera, sistema obligatorio de garantía de la calidad, modelo estándar de control interno y la participación de los usuarios.

Una vez formulado el diagnóstico, se realiza un análisis situacional DOFA determinado las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la entidad, el cual se considera insumo para la definición de una nueva plataforma estratégica del CEHANI E.S.E. Así mismo, se fijan las políticas de gestión de la administración, para luego establecer los Objetivos Estratégicos para el cuatrienio.

Posteriormente se construye el modelo de gestión estratégica a partir de la metodología de Balanced Score Card – BSC (Tablero de mando integral) el cual traduce los componentes de la plataforma estratégica en un conjunto claro y coherente de objetivos e indicadores con enfoque de acción con el fin de lograr un círculo virtuoso para alcanzar valor empresarial. Es así como se establece el correspondiente mapa estratégico institucional.

En este sentido, el plan de desarrollo finaliza con la formulación de una matríz de direccionamiento por medio de la cual se fijan los programas, proyectos, indicadores y metas para el cuatrienio; y posteriormente se elabora el Plan de Inversiones indicando los recursos económicos necesarios para cada proyecto y su fuente de financiación.

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1. MARCO JURIDICO

Cuadro 1: Detalle normativo aplicable al CEHANI E.S.E

NORMA DETALLEConstitución Política Colombiana de 1991

LEYES

Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones"

Ley 152 de 1994 "Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”

Ley 1122 de 2007 "Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones".

Ley 1438 de 2011 "Por la cual se reforma el Sistema General Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones".

Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"

Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones"

Ley 134 de 1994 "Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana"

Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”.

Ley 594 de 2000 "Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones"

Ley 715 de 2001

"Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.

Ley 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones"

Ley 1010 de 2006 "Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo".

Ley 1145 de 2007 “Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y se dictan otras disposiciones”.

Ley 1150 de 2007“Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos”.

Ley 1450 de 2011 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014”

Ley 1474 de 2011“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos deprevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”

DECRETOS

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Decreto 2358 de 1981 Ministerio de Salud “Por el cual se crea el Sistema Nacional de Rehabilitación”.

Decreto 1757 de 1994Presidencia

“Por el cual se organizan y se establecen las modalidades y formas de participación social en la prestación de servicios de salud…”

Decreto 1876 de 1994 Ministerio de Salud

"Por el cual se reglamentan los artículos 96o, 97o y 98o del Decreto Ley 1298 de 1994 en lo relacionado con las Empresas Sociales del Estado"

Decreto 111 de 1996Ministerio de Hacienda y Crédito Público

"Por el cual se conforma el Estatuto Orgánico del Presupuesto".

Decreto 139 de 1996Ministerio de Salud

"Por el cual se establecen los requisitos y funciones para los Gerentes de Empresas Sociales del Estado...."

Decreto 2145 de 1999 Departamento Administrativo de la Función Pública

"Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones".

Decreto 2193 de 2004Ministerio de la Protección Social

"Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 42 de la Ley 715 de 2001 y 17 de la Ley 812 de 2003".

Decreto 785 de 2005Departamento Administrativo de la Función Pública

“Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004”

Decreto 1599 de 2005 Departamento Administrativo de la Función Pública

"Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005"

Decreto 2200 de 2005Ministerio de Protección Social

"Por el cual se reglamenta el servicio farmacéutico y se dictan otras disposiciones"


"Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud".

Decreto 4747 de 2007 Ministerio de Protección Social

"Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones"


“Por el cual se establecen disposiciones relacionadas con la conformación y funcionamiento de la junta directiva de las Empresas Sociales del Estado de nivel territorial (municipal, departamental o distrital)…”.

RESOLUCIONESResolución 1995 de 1999 – Ministerio de Salud "Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica"

Resolución 048 de 2004 - Contaduría General de la Nación

“Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el Control Interno Contable”

Resolución 1043 de 2006 del Ministerio de la protección social

"Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones".


“Por la cual se definen las funciones de la Entidad Acreditadora y se adoptan otras disposiciones”

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"Por la cual se define el Sistema de Información para la Calidad y se adoptan los indicadores de monitoría del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud".


“Por medio de la cual se definen los formatos, mecanismos de envío, procedimientos y términos a ser implementados en las relaciones entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables del pago de servicios de salud, definidos en el Decreto 4747 de 2007”

Resolución 0123 de 2012 - Ministerio de Salud y Protección Social.

“Modificatoria del artículo 2 de la Resolución 1445 de 2006, la cual adopta los Manuales de Estándares de Acreditación”.

Resolución 710 de 2012 - Ministerio de Salud y Protección Social.

"Por medio de la cual se adoptan las condiciones y metodología para la elaboración y presentación del plan de gestión por parte de los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial, su evaluación por parte de la Junta Directiva y se dictan otras disposiciones”

CIRCULARESCircular 030 de 2006, Superintendencia Nacional de Salud

"Instrucciones en materia de indicadores de calidad…"

Circular única 062 de 2010 Superintendencia Nacional de Salud

“Adiciones, modificaciones y exclusiones de la circular 47 de 2007modificada por las circulares 48, 49, 50, 51, 52 de 2008, 57, 58 de2009, 059, 060 y 061 de 2010”.

ACUERDOS C.R.E.S.

027 DE 2011

“ Por el cual se unifican los Planes Obligatorios de Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado a nivel nacional, para las personas de sesenta (60) y más años de edad y se modifica la Unidad de Pago por Capitación UPC del Régimen Subsidiado”

029 DE 2011“Por el cual se sustituye el Acuerdo 028 de 2011 que define, aclara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio de Salud”.

032 DE 2012

“Por el cual se unifican los Planes Obligatorios de Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado a nivel nacional, para las personas de dieciocho (18) a cincuenta y nueve (59) años de edad y se define la Unidad de Pago por Capitación UPC del Régimen Subsidiado”

NORMAS COMPLEMENTARIAS Norma Técnica de Calidad en la Gestión Publica - NTCGP 1000:2004

Ordenanza Nro. 031 de 1997 de la Asamblea de Nariño – Reorganización de la entidad como E.S.E.

Planes de Gobierno Departamental y Municipal Régimen de Contabilidad Pública

Actos administrativos expedidos por el Instituto Departamental de Salud de Nariño

Actos administrativos expedidos por la Entidad Deberes y Derechos de los Usuarios Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad - PAMEC -

Fuente: Normograma Institucional

2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL EXTERNO14

2.1. PLAN DE GOBIERNO NACIONAL

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014 “Prosperidad para Todos” (Ley 1450 del 16 de Junio de 2011)

2.1.1. Visión 2010-2014

El contexto histórico que enmarca el Plan Nacional de Desarrollo está planteado con grandes expectativas de crecimiento para los próximos años pero enfrentando grandes retos como los de consolidar la seguridad, disminuir el desempleo, eliminar la pobreza, y enfrentar los desafíos del cambio climático.

El Plan está previsto como un sueño de un país seguro y en paz, con bajos índices de pobreza y con una población educada y trabajando para hacer parte del selecto club de países desarrollados.

El sueño de un país con empresas pujantes, social y ambientalmente responsables, que conquistan los mercados internacionales con bienes y servicios de alto valor agregado e innovación. Un país integrado a la economía mundial con una infraestructura y un entorno de competitividad que transforma las ideas en negocios, los negocios en empleo, el empleo en más ingresos, y por ende, en menor pobreza y mayor bienestar y progreso social.

Un país que confía y siente orgullo por las instituciones del Estado. Unas instituciones guiadas bajo los postulados del Buen Gobierno que cumplen a cabalidad compromisos ineludibles de gestión pública como la transparencia, la equidad, el pluralismo, la eficiencia, la eficacia, la austeridad, y la intolerancia absoluta con la corrupción. Un estado que procura la convergencia de las capacidades de desarrollo regional y abre y consolida espacios en que los ciudadanos participan en la construcción del bienestar de la sociedad.

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, que el Gobierno presenta a consideración de toda la sociedad colombiana y sus distintos estamentos, se constituye en el mapa y la brújula para abordar y resolver las necesidades apremiantes de la nación y aprovechar sus potencialidades, pero sobre todo para sentar las bases que permitan alcanzar las metas y garantizar el cumplimiento de la visión de país y los compromisos del programa de gobierno. Para cumplir el objetivo, se identificó ocho grandes ejes transversales que se resumen en la figura 1.

• Innovación en las actividades productivas nuevas y existentes, en los procesos sociales de colaboración entre el sector público y el sector privado, en el diseño y el desarrollo institucional, en la adaptación al cambio climático y la gestión del desarrollo sostenible.

• Buen gobierno como principio rector en la ejecución de las políticas públicas, en la

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ejecución de los programas sociales, y en la relación entre el Gobierno y el ciudadano.

• Relevancia internacional de Colombia en los mercados internacionales, en las relaciones internacionales, y en la agenda multilateral del desarrollo y de la cooperación.

• Sostenibilidad ambiental la cual debe ser una prioridad y una práctica para la sociedad, como elemento esencial del bienestar y como principio de equidad con las futuras generaciones.

• Crecimiento sostenido basado en una economía más competitiva, más productiva y más innovadora, y con sectores dinámicos que jalonen el crecimiento.

• Igualdad de oportunidades que garantice que cada colombiano tenga acceso a las herramientas fundamentales que le permitirán labrar su propio destino, independientemente de su género, etnia, posición social o lugar de origen.

• Consolidar la paz en todo el territorio, con la consolidación de la Seguridad, la plena vigencia de los Derechos Humanos y el funcionamiento eficaz de la Justicia.

• Convergencia regional, por una reducción de las desigualdades regionales y de las brechas de oportunidades que existen en Colombia.

Figura 1. Ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014

2.1.2. Datos generales entre departamentos

La figura 2 representa las NBI donde se identifican patrones diferenciados en los niveles de pobreza, tanto a nivel agregado como a nivel de cabeceras y áreas rurales. Las heterogeneidades entre departamentos son evidentes y también entre municipios de cada

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departamento. Los mayores rezagos en pobreza son evidentes en los departamentos de Chocó, Cauca, Nariño, Guajira, Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar, Cesar, Amazonas, Vaupés, Vichada, Guaviare, Caquetá y Guainía.

A su vez, se observan conglomerados de municipios al interior de algunos departamentos con altos niveles de pobreza, tales como el Urabá Antioqueño, los municipios costaneros del Pacífico, los municipios de La Mojana, los municipios de la zona oriental de Boyacá, nororiente de Casanare, Sur de Bolívar, la región del Ariari en el Meta, el Sur del Tolima y parte del Huila.

En la mayoría de los municipios de Cundinamarca, Boyacá, Santander, Eje cafetero, Valle del Cauca, Antioquia, Meta, Santander y los petroleros del Piedemonte Llanero, están los porcentajes de pobreza más bajos, toda vez que allí se concentran importantes actividades industriales, comerciales y de servicios y se ubican los principales desarrollos minero- energéticos.

Figura 2: NBI, CENSO 2005

De acuerdo con la figura 3, la brecha de pobreza urbana rural es alta en la mayoría de

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departamentos, siendo los casos más críticos los de Boyacá, Santander y Antioquia, donde la pobreza rural es tres veces más alta que la urbana. Asimismo, la pobreza de 23 departamentos es superior a la pobreza nacional y los casos donde mayor pobreza hay corresponden a Chocó, Vichada, Guajira, Guainía, Córdoba, Sucre y Vaupés, donde la población pobre supera la mitad de su población total.

Figura 3: PIB departamental

En términos de ingreso, las disparidades se hacen evidentes. En efecto, Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Cundinamarca, Atlántico, Bolívar, Casanare, Boyacá, Tolima y Córdoba generan el 80% del ingreso nacional. Por su parte, los PIB percápita de Casanare y Bogotá son 4,3 y 1,6 veces el de Chocó, cuyo ingreso percápita es el más bajo en el país. Estas diferencias económicas indican que para lograr la convergencia en las condiciones básicas para el desarrollo es necesario impulsar más aceleradamente las potencialidades económicas de los departamentos rezagados. Las brechas más significativas entre departamentos se presentan en los procesos productivos, los departamentos más competitivos se concentran en el centro del país.

Las diferencias y similitudes anteriores pueden ser explicadas por razones diversas, pero principalmente porque las capacidades de desarrollo son desiguales entre territorios y el crecimiento ha sido desequilibrado entre zonas. En algunas áreas de la zona Andina y del Caribe se han desarrollado procesos de urbanización y economías de aglomeración y se cuenta con ventajas competitivas, mientras que en otras las actividades económicas han sido más bien aisladas, con bajo valor agregado y con dificultades para la integración con el resto del territorio.

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Las capacidades institucionales (entendida como las posibilidades para dirigir y gobernar su propio desarrollo) son variadas entre municipios y entre departamentos, siendo más elevadas en Bogotá y los municipios de Cundinamarca, Quindío, Nariño y otros 11 departamentos, donde las capacidades institucionales se encuentran por encima del promedio nacional. Los casos más preocupantes ocurren en Guaviare, Guainía, Magdalena, Putumayo, Guajira, Sucre, Córdoba, Bolívar, Vichada y Amazonas, donde la calificación de las capacidades institucionales municipales están por debajo de 50 puntos de un máximo de 100, lo que indica la necesidad de fortalecerlos, para mejorar la eficacia y eficiencia del gasto público y reducir las disparidades regionales.

El análisis intra-departamental arroja evidencia sobre las disparidades en capacidades institucionales; comparados los niveles de pobreza y las capacidades institucionales a nivel nacional, se evidencia que los municipios más pobres presentan menores capacidades institucionales, lo que sugiere fortalecer la institucionalidad en estos municipios como condición para alcanzar los logros en convergencia social. Las mejores capacidades institucionales municipales se concentran en el centro del país especialmente en Bogotá, y el departamento de Cundinamarca, parte de Antioquia y el sur de Boyacá y en los departamentos que conforman el eje cafetero y el departamento del Valle. Igualmente con menor grado de concentración pero con capacidades institucionales altas se encuentran el distrito de Barranquilla y la zona de influencia que ejerce el municipio de Pasto en el departamento de Nariño. Estos territorios de mejores capacidades institucionales contrastan con el resto de entidades territoriales del país, donde el desempeño en el manejo de los planes de desarrollo, las inversiones públicas, la sostenibilidad financiera, el cumplimiento de los requisitos legales de presupuestación y ejecución de los recursos del SGP y las capacidades administrativas, se ven comprometidos.

La mayor parte de los departamentos presentan municipios con capacidades institucionales bajas relacionadas directamente con altos niveles de pobreza. Hay zonas del país en las cuales las tendencias en los niveles de capacidad institucional municipal son uniformes, caracterizando departamentos donde el común denominador son indicadores de pobreza preocupantes y niveles de capacidad institucional bajos. Este es el caso en Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada, a los cuales se les suma la mayoría de municipios de la costa pacífica, especialmente los del departamento del Chocó y algunos del Cauca y Nariño.

Así mismo, la mayor parte de los municipios del Caribe presentan bajos niveles de capacidad institucional igualmente relacionada con altos indicadores de pobreza, acentuándose esta condición en los municipios del departamento de la Guajira, Magdalena, Sucre, Córdoba, con excepción de las capitales de departamento que presentan mejores capacidades institucionales y del Distrito de Barranquilla cuya capacidad ya está en un nivel superior, similar al de las grandes ciudades del país.

El grado de importancia de municipios que tienen altos niveles de capacidad institucional tales como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Pasto, Armenia, Pereira y Manizales se

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extiende a los municipios cercanos a su área de influencia haciendo que estos igualmente presenten niveles de capacidad institucional iguales o similares y que los demás indicadores de analfabetismo, e ingreso sean equivalentes generando condiciones de desarrollo similares gracias a su proximidad. Ello revela la importancia de aprovechar las relaciones de vecindad geográficas para irradiar mejores capacidades institucionales entre municipios cercanos.

2.1.3. Sector Salud

A partir de las disparidades municipales y departamentales que el Gobierno Nacional incorporó en el Plan de Desarrollo y que fueron resumidas en el punto anterior; en el mismo Plan se plantean algunos lineamientos estratégicos para lograr desarrollo regional; uno de ellos es la contenida en el capítulo IV, denominada IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, dentro de la cual se encuentra la POLITICA INTEGRAL DE DESARROLLO Y PROTECCION SOCIAL (Literal A del Plan). Esta hace referencia, entre otras, al ACCESO Y CALIDAD EN SALUD; a través de ella, el Gobierno pretende contribuir al mejor estado de salud posible para toda la población, y de cada persona, en condiciones de calidad, eficiencia, equidad y sostenibilidad. Para ello, se han fijado las siguientes metas de gestión en salud.

INDICADOR LÍNEA DE BASE META 2014Unificación de los planes de beneficios 63% 90%Afiliados al Régimen Contributivo 18.116.769 19.593.047Cobertura del Régimen Subsidiado 90,27% 100%Tasa de mortalidad infantil ajustada 20,6 por 1000 nacidos vivos. 17,15 Tasa de mortalidad en la niñez ajustada 24,89 por 1000 nacidos vivos. 19,61 Razón de mortalidad materna 75,6 muertes por 100.000 nacidos

vivos 48,8

Cobertura de vacunación en niños y niñas de 1 año

Triple viral: 95.2% DPT: 92.2%

95% anual

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más controles prenatales

83.6% 89%

Porcentaje de atención institucional de parto 98.1% 98.1% Porcentaje de niños con bajo peso al nacer 8.5% <10% Tasa ajustada por edad de mortalidad asociada a cáncer de cuello uterino

8,8 por 100.000 mujeres 7.08

Prevalencia de VIH en población de 15 a 49 años

0.59% <1% anual

Porcentaje de transmisión materno infantil del VIH

2.9% < 2%

Cobertura de tratamiento antirretroviral 71% 88.5% Mortalidad por malaria 53 casos 46 casos Mortalidad por dengue 74 casos 57 casos Letalidad por dengue 1,57 muertes por casos graves < 2% Oportunidad en la detección de cáncer de cuello uterino

58.3% casos detectados in situ 80%

Prevalencia de enfermedad renal crónica estadío 5

45,1 por 100.000 habitantes Reducir 10% en el Cuatrienio

20

Proporción de pacientes que se mantienen son enfermedad renal o en estadio temprano a pesar de tener enfermedades precursoras

54% 85%

Porcentaje de captación en los servicios de salud de los pacientes existentes con HTA en la población BDUA

38% 70%

Porcentaje de la población que percibe como bueno su estado de salud

795 90%

Inscripción de las personas con discapacidad en el Registro Nacional de Discapacidad actualizado, ampliado, y funcionado.

967.297 personas registradas Alcanzar 2 millones de personas registradas

Fuente: Plan de Desarrollo “Prosperidad para Todos”.

Así mismo, dentro del capítulo IV también se encuentran definidas las POLITICAS DIFERENCIADAS PARA LA INCLUSION SOCIAL (Literal C del Plan), donde se destaca el numeral 3 correspondiente a:

DISCAPACIDAD

El Plan de Desarrollo propende por el fortalecimiento institucional del SND, el MPS coordinará y articulará la reformulación e implementación de la Política de Discapacidad, la formulación e implementación del Plan decenal de accesibilidad y realizará gestiones para que se promueva la empleabilidad de las personas con Discapacidad.

La política consultará, entre otras, a las federaciones y organizaciones de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores. Por otra parte, con el fin de lograr una representación organizada de las personas con discapacidad en el Consejo Nacional de Discapacidad, conforme a la Ley 1145 de 2007, el Gobierno nacional en cabeza del MPS o quien haga sus veces, promoverá la conformación de federaciones u organizaciones de personas con discapacidad a nivel nacional y territorial según corresponda.

La política será intersectorial y propenderá por la articulación de estrategias, acciones e instrumentos del nivel nacional y territorial en la materia; entre otros en los siguientes aspectos:

1. La identificación de los riesgos de adquirir una discapacidad y el diseño e implementación de programas de prevención, así como de alternativas que posibiliten la adecuada protección de personas con discapacidad permanente y severa que hacen parte de núcleos familiares con mayor vulnerabilidad socioeconómica.

2. La valoración de las competencias de las personas con discapacidad, con el fin de diseñar, mantener, modificar o implementar programas que permitan mejorar su empleabilidad y sus posibilidades de generar ingresos autónomamente.

3. El fortalecimiento del deporte paralímpico en el ámbito recreativo, competitivo y de alto rendimiento.

21

4. La promoción de la actividad física, cultural y recreativa de las personas con discapacidad en los ámbitos sociales y comunitarios.

5. El acceso, la atención y la formación pertinente y con calidad de las personas con discapacidad en el sistema educativo;

6. El fortalecimiento de las capacidades y competencias de las personas con discapacidad.

7. La promoción de la igualdad de condiciones, por competencia e idoneidad, en la contratación o vinculación de personas con discapacidad en establecimientos públicos y privados.

8. La coordinación por parte de las entidades territoriales en su financiamiento y gestión y con las organizaciones sociales para su desarrollo e implementación.

El MPS y la CRES evaluarán y desarrollarán las alternativas que permitan la prevención y el acceso progresivo en la atención integral en salud de la condición de discapacidad.

2.1.4. Plan Plurianual Nacional de Inversiones

En términos de los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, los recursos del PPI equivalentes a $564 billones, los cuales se distribuyen para los ejes, así: un 47% para Crecimiento Sostenible y Competitividad, un 30% para Igualdad de Oportunidades para la Prosperidad Social, un 14% para Consolidación de la Paz, un 6% para sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo (donde se incluye la respuesta del Gobierno nacional a la ola invernal) y un 4% para Soportes Transversales de la Prosperidad Democrática (donde se incluye Buen Gobierno, Relevancia Internacional y Apoyos transversales al desarrollo regional).

Cuadro 2: Financiación de programas por fuentes periodo 2011-2014Eje estratégico: Igualdad de oportunidades para la prosperidad social

(Millones de pesos constantes de 2010)

FUNTES DE FINANCIACION

OBJETIVO / ESTRATEGIA CENTRAL

DESCEN-TRALIZADO

E. TERRI- TORIALES PRIVADO SGP TOTAL

Eje: Igualdad de oportunidades para la prosperidad social

53,976,213 13,158

18,212,902

14,337,007

81,541,990 168,081,270

Política Integral de Desarrollo y Protección Social

39,525,624 13,158

15,772,803

13,703,221

81,037,388 150,052,194

Primera infancia 8,489,181 591,070 9,080,251

Niñez, adolescencia y juventud

4,431,889

4,431,889

22

Formación de capital humano

7,785,883

8,407,343

2,244,186

56,763,658

75,201,070

Acceso y calidad en salud: universal y sostenible

12,243,028 13,158

5,620,282

11,459,035

22,926,222

52,261,725

Empleabilidad, emprendimiento y generación de ingresos

5,664,404

5,664,404

Promoción de la cultura 385,9

78 781,21

3 324,18

8 1,491,37

9 Deporte y recreación 525,261 963,965 432,250 1,921,476 Promoción social 8,352,653 - 2,440,099 633,786 - 11,426,538

Red para la superación de la pobreza extrema

3,330,237

144,230

3,474,467

Política para la población victima del desplazamiento forzado por la violencia

5,022,416

2,295,869

633,786

7,952,071

Políticas diferenciadas para la inclusión social

293,754 -

-

-

504,602

798,356

Grupos étnicos 255,230 504,602 759,832 Genero 38,524 38,524

Acceso social a servicios

5,804,182 -

-

-

-

5,804,182

Fuente: Plan Plurianual de Inversiones, 2011-2014 – Nación.

2.2. PLAN DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL

PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 “Nariño Mejor” (Ordenanza 004 del 28 Mayo 2012)

2.2.1. Ejes Estratégicos

El plan describe la situación actual del Departamento a partir de los siguientes factores estratégicos de desarrollo, donde se concibe a Nariño como:

1. Seguro y en convivencia pacifica.2. Solidario, incluyente y generador de oportunidades para el buen vivir.3. Sostenible.4. Productivo y competitivo.5. Cultural y deportivo.6. Gobernable.7. Unido, integrado al país y en hermandad con el ecuador y otros pueblos del

mundo.

23

2.2.2. Datos generales del departamento

• El pueblo de Nariño ha sido reconocido por su vocación de paz; sin embargo, en los últimos años, a la situación de pobreza, aislamiento geográfico y abandono por parte del Estado colombiano que históricamente ha vivido el Departamento, se han sumado las consecuencias del conflicto armado que sufre el país desde hace varias décadas, así mismo, los efectos de una creciente y ostensible presencia e incidencia del narcotráfico. La situación es más preocupante al constatar que la vida y la integridad de los nariñenses se ven afectadas no sólo por la violencia de tipo político y económico sino también por la de carácter social e intrafamiliar.

• Las grandes posibilidades y potencialidades económicas, especialmente en las áreas agroindustrial y de turismo, no se expresan en el nivel de empleo y de ingresos de los nariñenses que no alcanzan el 50% de los que, en promedio, perciben los colombianos; el desempleo golpea especialmente a los jóvenes y a las mujeres jefes de hogar.

• Si se comparan las estadísticas de los dos últimos censos, se evidencia un mejoramiento lento pero sostenido en el nivel de NBI y de condiciones de vida de los nariñenses; sin embargo el Departamento se ubica entre los de mayor pobreza.

• Uno de los importantes activos es su biodiversidad que, a pesar de ello, se ve afectada por crecientes prácticas y actividades económicas que atentan contra la sostenibilidad de los recursos ambientales.

• Una fortaleza de Nariño es su carácter pluriétnico y cultural, pero apenas se comienza a romper la marginalidad y la exclusión de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes.

• Al tiempo que se comprueba un importante avance en el nivel de formación de educación superior de las mujeres nariñenses y en su participación en el mercado laboral, es fácil constatar que se mantienen actitudes de discriminación de tipo político, cultural y social hacia ellas.

• La existencia de un gran número de organizaciones étnicas, cívicas, gremiales y comunitarias, lo mismo que los avances en el terreno de la participación ciudadana y la movilización popular por la inclusión y la equidad, contrasta con la fragmentación social que dificulta la búsqueda de objetivos comunes.

• Nariño se destaca en el país por ser pionero en la búsqueda de caminos políticos alternativos para encontrar salidas a problemas acumulados por décadas; a la par, se mantienen con fuerza posiciones opuestas a la innovación y a los cambios culturales y sociales.

• El Departamento, a partir del año 2001, avanza en la recuperación de sus finanzas después de estar al borde de la quiebra fiscal; esto ha permitido generar nuevamente recursos para inversión que, sin embargo, son insuficientes comparados con los requeridos para la solución de necesidades acumuladas históricamente.

24

2.2.3. Sector Salud

El Plan de Desarrollo Departamental incorporó el tema de la Salud en el eje estratégico NARIÑO SOLIDARIO, INCLUYENTE Y GESTOR DE CAPACIDADES PARA EL BUEN VIVIR, cuyo objetivo planeado es: Contribuir a mejorar el nivel de salud de los nariñenses mediante un conjunto de acciones implementadas bajo los principios de intersectorialidad y complementariedad relacionadas con: aseguramiento, prestación de servicios de salud y salud pública.

Cuadro 3: Aseguramiento en Nariño

Ítem% de

afiliados a algún

régimen de seguridad

social

Afiliados al Régimen

Subsidiado

Afiliados al Régimen

Contributivo

En condición de pobreza y vulnerabilidad no afiliada

Población en general

85.5 % 1.117.587 240.792 128.000

Población indígena

90.36 %

Población en situación de

desplazamiento

52.06 %

Fuente: Plan de Desarrollo “Nariño Mejor”

Cuadro 4: Prestación de Servicios en Nariño

DetalleNivel de

ComplejidadBAJA

Nivel de Complejidad

MEDIA

Totales

Empresa Social del Estado

64 4 68

Institución Prestadora de Servicios de Salud

13 13

Unidades de Atención 303 303Ambulatoria

Especializada1 1

Totales 380 5 385Fuente: Plan de Desarrollo “Nariño Mejor”

La red de prestadores de servicios habilitada, según nivel de complejidad está conformada por 385 IPS.

Cuadro 5: Indicadores de Salud Pública en Nariño

25

Indicador Resultado Año deresultado

Tasa de mortalidad en menores de 1 año x 1.000 nacidos vivos

40.56 (el doble de la nacional que para el mismo año estaba en 20.13 x 1.000 nacidos vivos)

2011

Tasa de mortalidad por dificultad respiratoria del recién nacido

46.11 x 100.000 nacidos vivos 2010

Tasa de mortalidad por neumonía 20.5 x 100.000 nacidos vivos 2010Tasa de mortalidad por diarreas 23.06 x 100.000 menores de 5

años2010

Tasa de mortalidad por infección respiratoria aguda

13.43 x 100.000 menores de 5 años

2011

Tasa de mortalidad por enfermedad diarreica aguda

3,66 x 100.000 menores de 5 años

2011

Mortalidad materna 112.5 x 100.000 nacidos vivos (supera la del país que se ubicó

en 72.88)

2008

Cobertura del tamizaje para VIH en gestantes captadas en control prenatal

99% 2010

Porcentaje de recién nacidos con infección perinatal del VIH

3.2% (representado por infección por VIH en (2) recién nacidos, de 61 gestantes diagnosticadas con

VIH en el periodo) (A nivel nacional la tasa de transmisión materno infantil del VIH es de

5.9%)

2006 a 2010

Porcentaje de embarazo en adolescentes 24,6% (promedio nacional 19,5%,)

2009

Casos de malaria 1.669 (el menor en los últimos 20 años)

2011

Mortalidad por malaria 10

20092010

Desnutrición crónica 16% (%, frente a un promedio nacional de 12%)

2010

Desnutrición aguda 5% (superando ampliamente el promedio nacional, 1,3%)

2010


Se evidencia en general, que Nariño presenta indicadores de salud pública desfavorables comparados con los del país.

Es así como el Gobierno Departamental ha fijado el alcance de las siguientes metas para contrarrestar los resultados negativos del departamento, haciendo énfasis en la salud de la población más vulnerable para reducir: las muertes maternas y en menores de cinco años, mejorar la salud sexual y reproductiva y combatir el VIH sida, el paludismo y otras enfermedades producto del subdesarrollo.

26

Cuadro 6: Metas de resultado y de producto 2012-2015 Departamento de NariñoEje Estratégico: Nariño solidario, incluyente y gestor de capacidades para el buen vivir

Programa: Salud para el Buen Vivir

METAS DE RESULTADO METAS DE PRODUCTO

SUBPROGRAMAS (SALUD) INDICADOR

META2012-2015 INDICADOR

META 2012-2015

Aseguramiento en salud

% de la población afiliada al SGSSS 96% % de asignación de recursos de cofinanciación 96%

% de Instituciones objeto Inspección Vigilancia y Control en aseguramiento evaluadas

100%

% de verificación de circularización de cartera 100% % de Aseguradoras vigiladas en el cumplimiento de las actividades de P y P programadas 100% Nivel de implementación del Sistema de Gestión del Riesgo en las Aseguradoras 50%

Prestación del servicio de salud

% de prestadores de servicios de salud cumpliendo con los estándares de habilitación

90%

% de autorizaciones de servicios de salud de manera oportuna 96% % de recursos distribuidos 100% N° de IPS acreditadas 3 % de satisfacción de los usuarios 80% % de prestadores de servicios de salud con visitas de verificación y modelos de atención 100% % de Gerentes de las ESE evaluados 100%

N° de proyectos gestionados y/o cofinanciados Al menos 10

Promoción social % de los grupos especialmente protegidos constitucionalmente con conocimiento y acceso a las rutas de atención

80%

N° de municipios priorizados con Población en Situación de Desplazamiento con asistencia técnica, implementación de la estrategia Información, Educación y Comunicación, y con visitas de Inspección, Vigilancia y Control 58 % de proyectos implementados 90% % de implementación de sistemas de salud propios 60%

Gestión del riesgo en salud

N° de Municipios con Planes de Respuesta del Sector Salud formulados y revisados 50

% de DLS, IPS y ESE con asistencia técnica en formulación de planes de respuesta 80%

Salud publica

Tasa de mortalidad en menores de 1 año x 1.000 nacidos vivos 36.4

Tasa de mortalidad por EDA x 100.000 menores de 5 años 2.66 Tasa de mortalidad por IRA x 100.000 menores de 5 años 9.85 % de coberturas de vacunación 95% % de desnutrición global en menores de 5 años 8% % de bajo peso al nacer 8% Tasa de incidencia de Sifilis Congénita x 1.000 nacidos vivos 2

Razón de mortalidad materna x 100.000 nacidos vivos 72.88

% de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales 83.8 Tasa de letalidad materna (número de muertes maternas / MME x 100) 0.8 - 8.23

Tasa de prevalencia de VIH/SIDA en población de 15 a 49 años

0.091 % de transmisión vertical de VIH/SIDA 0%

27

% de gestantes adolescentes (menores de 20 años) 15%

Tasa de Fecundidad Global en mujeres de 15 a 49 años (número de hijos por mujer) 2.35

N° de casos de mortalidad por malaria - Tasa de incidencia de malaria (índice parasitario anual) x 1000 habitantes 6.36

% de casos de tuberculosis pulmonar con curación 87.8

Tasa de curación de casos de TBC pulmonar con basiloscopia positiva 87.8

Tasa de Suicidios * 100.000 habitantes 3.8 N° de municipios con vigilancia 64

Prevalencia (%) de hipertensión arterial, diabetes y obesidad en menores de 40 años

HTA: 4,1 DM: 0.51 OBES:

0.2 (Proyecciones

sobre población de 16 a 69 años)

% de adultos de 18 a 64 años con sobrepeso 34.5

Prevalencia (%) de actividad física en adultos de 18 a 64 años

Mantener por

encima del 70%

Edad promedio de inicio del consumo de cigarrillo en población menor de 18 años 15.7 N° de municipios con modelo implementado 64

Fuente: Plan de Desarrollo “Nariño Mejor”.

Se observa que para el Gobierno Departamental será una prioridad la gestión y ejecución de proyectos para construcción y mejoramiento de infraestructura en salud con enfoque de gestión del riesgo.

Así mismo, realizará un esfuerzo importante consistente en el apoyo a las Empresas Sociales del Estado que presentan mayores debilidades para que mejoren la prestación de servicios a través de asistencia técnica y la implementación del plan de auditoría para el mejoramiento de la calidad (PAMEC).

DISCAPACIDAD

De igual manera, dicho eje estratégico el detalla la conformación de GRUPOS POBLACIONALES entre los que se encuentra la POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD. Al respecto, el plan cita que “… las condiciones sociales, económicas, políticas e incluso demográficas de Nariño, incluidas el conflicto armado, la violencia, los niveles de pobreza, el desplazamiento y el envejecimiento de la población, hacen que la discapacidad física, mental y sensorial se convierta cada vez más en un fenómeno complejo que afecta a un grupo importante de personas, para quienes es necesario garantizar un acceso equitativo a la atención de los servicios de salud, educación, recreación, igualdad de condiciones y oportunidades laborales y una plena participación en la sociedad que les permita contribuir a su propio desarrollo y al de su comunidad…”

“…Los estudios indican que existe una relación directa entre la prevalencia de la discapacidad y la edad, de tal forma que ésta se va incrementando conforme aumenta el número de años vividos. En el caso de Nariño, mientras 10.8 de cada 1.000 personas de cero a 4 años están en situación de discapacidad, en las personas mayores de 80 años la tasa de prevalencia sube a 255,6 por cada mil. En promedio las personas menores de 60 años presentan una prevalencia del 88.3 por cada mil personas, mientras que la prevalencia en las personas mayores de 60 años sube a 124.4…”

Cuadro 7: Metas de resultado y de producto 2012-2015 Departamento de Nariño

28

Eje Estratégico: Nariño solidario, incluyente y gestor de capacidades para el buen vivirPrograma: Inclusión Social de Grupos Poblacionales

METAS DE RESULTADO METAS DE PRODUCTO

SUBPROGRAMAS (DISCAPACIDAD) INDICADOR

META 2012-2015 INDICADOR

META 2012-2015

Población en situación de

discapacidad

Nro. De procesos de organización y participación activa de la población con discapacidad en la vida social, política y cultural, implementados.

3

Política pública departamental para personas con discapacidad formulada y en implementación 1 % de ejecución del plan de acción del Comité Deptal de Discapacidad 90% Nro. De Asociaciones Municipales de población con discapacidad apoyadas 13

Nro. De municipios apoyados en planes estratégicos de prevención, con articulación intersectorial e interinstitucional

26

Estrategia comunicativa para promocionar la prevención de discapacidad, diseñada e implementada 1 Nro. De actores (líderes, docentes, etc) formados en detección de factores de riesgos para la remisión y atención oportuna 600

Nro. De procesos de mejoramiento de la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad con enfoque diferencial, implementados

6

Nro. De municipios apoyados 13 Nro. De ayudas técnicas entregadas 5.041 Nro. De procesos de formación para el trabajo y generación de ingresos, implementados 3 Estrategia de promoción de la ley de "primer empleo", diseñada e implementada 1 Reconocimiento anual institucionalizado 4 Nro. De proyectos para la atención integral de personas en situación de desplazamiento y con discapacidad, gestionados. 1

Fuente: Plan de Desarrollo “Nariño Mejor”.

Es iniciativa Departamental la gestión e implementación de una Política Pública con enfoque diferencial para la población en situación de discapacidad en la que se incluirán componentes de prevención, cuidados en salud y sicológicos, habilitación, rehabilitación, educación, orientación, integración laboral y de garantías de los derechos fundamentales económicos, culturales, recreativos y sociales, agenciada por los respectivos comités municipal y departamental de discapacidad, conforme a la Ley 1145 del 2009.

2.2.4. Plan Plurianual Departamental de Inversiones

El PPDI para el período 2012-2015 del plan “Nariño Mejor” se ha valorado y proyectado en la suma de tres billones, treinta y un mil cincuenta y tres millones ($3.031.053.000.000oo millones), el cual recoge la estimación de los recursos para la implementación de los ejes, objetivos y estrategias descritos a lo largo del Plan de Desarrollo.

Las fuentes que financian el PPDI para el período son los recursos propios del departamento, los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, los provenientes de regalías, los recursos de la nación, otros recursos y los recursos de cofinanciación.

Cuadro 8: Financiación de Programas por fuentes periodo 2012-2016Eje Estratégico: Nariño solidario, incluyente y gestor de capacidades para el buen vivir

29

(Millones de pesos)


PROGRAMA / SUBPROGRAMA

RECURSOS PROPIOS SGP

REGALIAS

RECURSOS DE LA

NACION COFINANCI

ACION OTROS

RECURSOS TOTAL

Salud para el buen vivir 18,286 268,2

98 28,851 - - 199,307 514,742 Aseguramiento en salud 70,830 70,830

Prestación del servicio de salud 18,286

268,298 28,851 63,567 379,002

Promoción social 9,521 9,521

Gestión del riesgo en salud 488 488 Salud publica 25,271 25,271 Riesgos profesionales 1,090 1,090

Fortalecimiento institucional 28,540 28,540

Inclusión social de grupos poblacionales 14,040

- - 339 3,000 - 17,379

Primera infancia, infancia, adolescencia y juventud 5,150 1,500 6,650 Equidad entre géneros 3,300 1,500 4,800 Adulto mayor 2,790 2,790

Población en situación de discapacidad 2,800 339 3,139

Fuente: Plan Plurianual de Inversiones, 2012-2016 – Departamento.

2.3. PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL

En este contexto se considera valido referenciar el plan de desarrollo del municipio de Pasto dado que la gran mayoría de los usuarios de la entidad, residen en la capital del departamento de Nariño.

PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 “Pasto: Transformación Productiva” (Acuerdo 008 del 31 Mayo 2012)

2.3.1. Líneas Estratégicas

1. Medio ambiente, el problema ambiental y la gestión integral del riesgo.2. Espacio público y el problema urbano.3. Cultura, comportamiento ciudadano y cambio cultural.4. Productividad y competitividad urbana y rural.5. Progreso social incluyente.6. Convivencia, seguridad, justicia y atención a victimas.7. Institucionalidad pública

30

Las estrategias municipales para mejorar la calidad y cobertura en Salud están integradas en la Línea PROGESO SOCIAL INCLUYENTE, que apunta entre otras, a: reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna y combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; haciendo especial énfasis en la atención de la población pobre y vulnerable.

Es así como dentro de esta línea estratégica se encuentran los siguientes programas relacionados con el rol de los prestadores de servicios de salud y la atención a población en condición de discapacidad.

• Programa: Transformando la cultura de la salud.

Cuadro 9: Indicadores y Metas en Salud Pública, periodo 2012-2015

Indicadores Metas delCuatrienio

Tasa de mortalidad materna evitable por cada 100.000 niñosnacidos vivos.

18

Tasa de mortalidad infantil x 1000 nacidos vivos. 23Tasa de mortalidad de niños, niñas de 0 a 5 años x cien mil niños menores de 5 años <221,1Tasa de mortalidad de 0 a 17 años por causas externas (homicidio, suicidio, accidentes, violencia intrafamiliar).

-1%

Tasa de mortalidad por EDA X 100.000 en menores de 5 años. 0Tasa de mortalidad por IRA X 100.000 en menores de 5 años. 0Porcentaje de niños, niñas menores de dos años identificados con Desnutrición Global. <3%Porcentaje de niños, niñas entre 0-6 meses que reciben lactancia materna exclusiva 80%Porcentaje de niños, niñas con bajo peso al nacer. <9%Porcentaje de cobertura de niños, niñas menores de un año con vacunación BCG 95%Porcentaje de cobertura de niños y niñas menores de un año con dosis completa de vacunación VOP (Poliomielitis).

95%

Porcentaje de cobertura de niños y niñas menores de 1 años con tercera dosis de vacunación contra DPT.

95%

Porcentaje de cobertura de niños y niñas menores de 1 año con las tres dosis de vacunación contra Hepatitis B.

95%

Porcentaje de cobertura de niños y niñas de un año con las dos dosis de vacunación contra el Rotavirus

95%

Porcentaje de cobertura de niños y niñas de 1 año con las tres dosis de vacunación contra el Neumococo.

95%

Porcentaje de cobertura de niños y niñas de un año con la dosis de vacunación Triple Viral.

95%

Porcentaje de cobertura de niños y niñas menores de 1 año con las tres dosis de vacunación contra la Influenza

95%

Porcentaje de mujeres gestantes que asistieron a control prenatal y que se practicaron la prueba de Elisa.

100%

Tasa de transmisión materno infantil de VIH. 0Porcentaje de partos en mujeres adolescentes menores de 18 años <9%Porcentaje de mujeres gestantes con sífilis que han sido diagnosticadas y tratadas antes de la semana 17.

100%

Porcentaje de niños, niñas entre 0 y 10 años que asisten a controles de crecimiento y desarrollo.

80%

Porcentaje de captación de sintomáticos respiratorios. 80%

31

Prevalencia de actividad física global en adolescentes entre 13 y 17 Años >26%Prevalencia de actividad física mínima en adultos entre 18 y 64 años. >42,6%Edad promedio de inicio del consumo de cigarrillos en población menor de 18 años >14Porcentaje de establecimientos especiales y de alimentos libres de humo de cigarrillo. 80%Porcentaje de niños, niñas menores de 7 años atendidos en IPS públicas de bajo nivel de complejidad con un modelo de atención preventivo en salud oral.

100%

Plan municipal de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional formulado e implementado

1

Porcentaje de establecimientos especiales y de alimentos libres de humo de cigarrillo. 100%Seguimiento y vigilancia a la Operatividad de un Plan de seguridad 100% alimentaria y nutricional.

100%

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más controles prenatales 80%Porcentaje de atención institucional del parto. 99%Tasa ajustada por edad de mortalidad asociada a cáncer de cuello uterino por 100.000 mujeres

< ó = 6.7%

Prevalencia de VIH en población de 15 a 49 años de edad. <1%Cobertura de citología cervico-uterina en mujeres de 25 a 69 años. Primera vez. 25%Porcentaje de partos en mujeres adolescentes menores de 18 años. <10%% de población canina y felina vacunada >90%% de establecimientos especiales priorizados con visita de inspección. 100%% de establecimientos especiales priorizados con visita de control. 100%% de establecimientos de alimentos priorizados con visita de inspección. 100%% de establecimientos de alimentos priorizados con visita de control 100%% de acueductos, pequeños abastos, localidades con recolección de basura, relleno sanitario con inspección, vigilancia y control

100%

Instituciones educativas municipales que implementan un plan de promoción y prevención en salud para sus estudiantes

2

Fuente: Plan de Desarrollo: “Pasto: Transformación Productiva”

• Programa: Corresponsabilidad social.

Cuadro 10: Indicadores y Metas en Discapacidad, periodo 2012-2015

Indicadores Metas delCuatrienio

Población en condición de discapacidad con acceso a ayudas técnicas y tecnológicas en salud

120

Cupos anuales rotativos para atención de población en condición de discapacidad 60Personas capacitadas en lengua de señas colombianas y manejo de ábaco y Braille 200Registro y Caracterización de la población en condición de discapacidad actualizado 1Talleres productivos implementados para población con discapacidad apta para aprendizaje

4

Talleres culturales implementados para población en condición de discapacidad 4Política pública para población en condición de discapacidad construida e implementada 1Sistema municipal de información virtual para población en situación de discapacidad implementado

1

Plan municipal para población en situación de discapacidad elaborado e implementado concertadamente

1

Gestión para la implementación de aulas móviles en la formación para el trabajo con énfasis en el sector rural

Si


32

2.3.2. Plan Plurianual Municipal de Inversiones

El PPMI para el período 2012-2015 del plan “Pasto: Transformación Productiva” se ha valorado y proyectado en $ 1.77 billones, el cual se financia a través de recursos de: El nivel central municipal con la suma de $ 1.1 billones, las Empresas industriales y comerciales del orden municipal con $ 359 millones y de Establecimientos públicos y fondos especiales con $ 314 millones.

Cuadro 11: Financiación de Programas por fuentes periodo 2012-2015Línea Estratégica: Progreso Social Incluyente

(Miles de pesos)


PROGRAMA SGP RECURSOS PROPIOS

SOBRETASA

RENDIMIENT. FINANCIEROS

RECURSOS ESTABLECIM.

Y F. ESPECIAL

ESTAMPILLA

PROADULTO MAYOR

EMPRESAS

COFINANCIA. Y OTRAS

TRANSFEREN. TOTAL Educación con calidad y equidad para la transformación social

552,954,849 100,000 200,000 - 6,000,000

559,254,849

Aseguremos nuestra salud

165,576,734 - 2,317,244

95,509,156 95,908,067

359,311,201

Transformando la cultura de la salud 7,330,746

13,045,554 106,846 112,501 1,326,667

21,922,314

Desarrollo nutricional 5,685,100 - 5,685,100 Corresponsabilidad social 1,400,000 1,610,201 4,350,972 7,361,173 Arteria juvenil 835,000 400,000 1,235,000 Desarrollo humano integral y sostenible para las mujeres del municipio de Pasto 835,000 400,000 1,235,000 Vivir con propiedad -

12,135,686 2,567,033

14,702,719

Pasto se mueve con cultura deportiva, física y recreativa 5,676,000 1,650,000 210,000 2,032,419 3,063,000

12,631,419


2.4. ESTADISTICAS EN DISCAPACIDAD

33

A continuación se presentan algunos cuadros estadísticos de población con deficiencias, en el departamento de Nariño.

Cuadro 12: Estadísticas por genero, según grupos de edadGrupos de Edad (años) Total Hombres Mujeres

Total 58.564 26.725 31.839Menores de tres 831 447 384De 3 a 4 915 509 406De 5 a 9 2.920 1.614 1.306De 10 a 14 3.224 1.754 1.470De 15 a 19 2.682 1.371 1.311De 20 a 24 2.326 1.178 1.148De 25 a 29 2.326 1.089 1.237De 30 a 34 2.498 1.166 1.332De 35 a 39 2.734 1.288 1.446De 40 a 44 3.128 1.338 1.790De 45 a 49 3.692 1.594 2.098De 50 a 54 3.864 1.540 2.324De 55 a 59 4.147 1.690 2.457De 60 a 64 4.697 2.056 2.641De 65 a 69 4.726 1.976 2.750De 70 a 74 4.929 2.130 2.799De 75 a 79 4.090 1.864 2.226De 80 a 84 2.684 1.267 1.417De 85 y más 2.151 854 1.297

Fuente: DANE Marzo de 2010, Dirección de censos y demografía

Cuadro 13: Estadísticas por genero, según origen de la discapacidadOrigen de la discapacidad Total Hombres Mujeres

Total 58.564 26.725 31.839No sabe cual es el origen 29.115 12.370 16.745Condiciones de salud de la madre durante el embarazo 2.425 1.223 1.202Complicaciones en el parto 790 370 420Enfermedad general 10.080 3.975 6.105Alteración genética, hereditaria 4.642 1.944 2.698Lesión autoinfligida 338 179 159Enfermedad professional 827 494 333Consumo de psicoactivos 220 189 31Desastre natural 63 37 26Accidente 6.190 3.982 2.208Victima de violencia 771 536 235Conflicto armado 196 145 51Dificultades en la prestación de servicios de salud 505 242 263Otra causa 2.402 1.039 1.363

Fuente: DANE Marzo de 2010, Dirección de censos y demografíaCuadro 14: Estadísticas por genero, según actividades en las que participa

Actividades en las que participa

Total Hombres Mujeres

34

Total 109.690 50.250 59.440Con la familia 31.690 14.133 17.557Con la comunidad 18.244 8.554 9.690Religiosas o espirituales 26.222 10.864 15.358Productivas 2.847 1.657 1.190Deportivas o de recreación 4.599 2.936 1.663Culturales 4.965 2.407 2.558Educación no formal 534 270 264Ciudadanas 5.391 2.474 2.917Otras 926 466 460Ninguna 13.539 6.153 7.386Sin Información 733 336 397Fuente: DANE Marzo de 2010, Dirección de censos y demografía

Cuadro 15: Estadísticas por genero, según estrato de la viviendaEstrato Total Hombres Mujeres

Total 58.564 26.725 31.839Estrato 1 44.083 20.239 23.844Estrato 2 9.425 4.006 5.419Estrato 3 846 329 517Estrato 4 14 10 4Estrato 6 1 1 0Sin Estrato 4.195 2.140 2.055


Cuadro 16: Grupos de edad, según principal estructura o función corporal afectadaPrincipal estructura o

función corporal afectadaTotal De 0 a

4 añosDe 5 a

14 añosDe 15 a44 años

De 45 a59 años

De 60 añosy más

Total 58.564 1.746 6.144 15.694 11.703 23.277El sistema nervioso 10.505 336 1.485 3.854 1.920 2.910Los ojos 11.042 181 1.419 2.830 2.200 4.412Los oidos 4.140 78 428 690 735 2.209Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto, gusto)

410 25 72 164 67 82

La voz y el habla 3.227 169 599 904 882 673El sistema cardiorrespiratorio y las defensas

7.205 359 678 1.399 1.374 3.395

La digestión, el metabolismo, las hormonas

2.935 92 174 965 706 998

El sistema genital y reproductivo

985 33 75 299 170 408

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas

17.161 405 1.033 4.234 3.510 7.979

La piel 764 56 150 276 108 174Otra 190 12 31 79 31 37


Cuadro 17: Estadísticas por genero, según tipo de afiliaciónTipo de afiliación Total Hombres MujeresTotal 47.723 21.340 26.383

35

Contributivo 3.493 1.441 2.052Subsidiado 43.371 19.521 23.850Régimen especial 626 271 355No sabe 31 13 18Sin información 202 94 108


Cuadro 18: Grupos de edad y genero, según tipo de rehabilitación ordenadaTipo de rehabilitación ordenada Total Hombres MujeresTotal 72.795 33.656 39.139Medicina física y de rehabilitación 5.511 2.603 2.908Psiquiatría 1.477 739 738Fisioterapia 5.386 2.701 2.685Fonoaudiología 2.293 1.273 1.020Terapia ocupacional 3.212 1.652 1.560Optometría 5.361 2.508 2.853Psicología 1.909 1.045 864Trabajo social 495 278 217Medicamentos 20.591 8.237 12.354Otro tipo 5.234 2.533 2.701Ninguno 20.059 9.520 10.539Sin Información 1.267 567 700Fuente: DANE Marzo de 2010, Dirección de censos y demografía

Cuadro 19: Por Condición de afiliación a salud y genero, según municipio

Municipios Total Con afiliación Sin afiliacióna salud a salud

Total 58.564 47.723 10.82652 001 PASTO 9.817 8.051 1.76652 019 ALBÁN 2.027 1.996 3052 022 ALDANA 125 118 752 036 ANCUYÁ 1.326 1.301 2552 051 ARBOLEDA 59 53 652 079 BARBACOAS 470 350 12052 083 BELÉN 250 208 4252 110 BUESACO 698 399 29952 203 COLÓN 613 499 11452 207 CONSACÁ 320 267 5352 210 CONTADERO 45 44 152 215 CÓRDOBA 247 211 3652 224 CUASPUD 822 784 3752 227 CUMBAL 463 258 20552 233 CUMBITARA 895 656 23852 240 CHACHAGUÍ 637 549 8852 250 EL CHARCO 354 195 15752 254 EL PEÑOL 971 865 10652 256 EL ROSARIO 607 529 78

36

52 258 EL TABLON DE GÓMEZ 1.503 1.113 38952 260 EL TAMBO 1.328 1.277 5152 287 FUNES 813 772 4152 317 GUACHUCAL 1.682 1.585 9552 320 GUAITARILLA 1.492 1.398 9452 323 GUALMATÁN 125 111 1452 352 ILES 135 122 1352 354 IMUES 714 645 6852 356 IPIALES 1.085 599 48652 378 LA CRUZ 1.179 813 36652 381 LA FLORIDA 150 142 852 385 LA LLANADA 653 629 2452 390 LA TOLA 406 317 8952 399 LA UNIÓN 1.496 1.018 47852 405 LEÍVA 194 150 4452 411 LINARES 2.364 2.206 15552 418 LOS ANDES 593 548 4552 427 MAGUÍ 128 19 10952 435 MALLAMA 350 331 1952 473 MOSQUERA 438 340 9852 480 NARIÑO 692 648 4452 490 OLAYA HERRERA 492 314 17852 506 OSPINA 124 112 1252 540 POLICARPA 721 597 12352 560 POTOSÍ 369 336 3352 565 PROVIDENCIA 514 485 2952 573 PUERRES 195 163 3252 585 PUPIALES 308 221 8752 612 RICAURTE 460 426 3252 621 ROBERTO PAYÁN 90 53 3752 678 SAMANIEGO 849 762 8752 683 SANDONÁ 1.286 1.050 23652 685 SAN BERNARDO 828 780 4852 687 SAN LORENZO 959 663 29652 693 SAN PABLO 697 587 11052 694 SAN PEDRO DE CARTAGO 1.032 932 10052 696 SANTA BÁRBARA 270 171 9952 699 SANTACRUZ 402 360 4252 720 SAPUYES 571 524 4752 786 TAMINANGO 1.455 1.005 45052 788 TANGUA 1.125 1.082 4352 835 SAN ANDRÉS DE TUMACO 5.403 3.329 2.07452 838 TÙQUERRES 1.540 1.065 47552 885 YACUANQUER 608 590 18


Cuadro 20: genero, según municipios

37

Municipios Total Hombres Mujeres

38

Total 58.564 26.725 31.83952 001 PASTO 9.817 4.023 5.79452 019 ALBÁN 2.027 898 1.12952 022 ALDANA 125 51 7452 036 ANCUYÁ 1.326 604 72252 051 ARBOLEDA 59 25 3452 079 BARBACOAS 470 257 21352 083 BELÉN 250 118 13252 110 BUESACO 698 358 34052 203 COLÓN 613 295 31852 207 CONSACÁ 320 161 15952 210 CONTADERO 45 24 2152 215 CÓRDOBA 247 105 14252 224 CUASPUD 822 350 47252 227 CUMBAL 463 230 23352 233 CUMBITARA 895 416 47952 240 CHACHAGUÍ 637 295 34252 250 EL CHARCO 354 194 16052 254 EL PEÑOL 971 456 51552 256 EL ROSARIO 607 282 32552 258 EL TABLON DE GÓMEZ 1.503 750 75352 260 EL TAMBO 1.328 669 65952 287 FUNES 813 368 44552 317 GUACHUCAL 1.682 711 97152 320 GUAITARILLA 1.492 697 79552 323 GUALMATÁN 125 60 6552 352 ILES 135 79 5652 354 IMUES 714 299 41552 356 IPIALES 1.085 498 58752 378 LA CRUZ 1.179 540 63952 381 LA FLORIDA 150 77 7352 385 LA LLANADA 653 330 32352 390 LA TOLA 406 191 21552 399 LA UNIÓN 1.496 742 75452 405 LEÍVA 194 109 8552 411 LINARES 2.364 1.087 1.27752 418 LOS ANDES 593 253 34052 427 MAGUÍ 128 66 6252 435 MALLAMA 350 176 17452 473 MOSQUERA 438 210 22852 480 NARIÑO 692 310 38252 490 OLAYA HERRERA 492 263 22952 506 OSPINA 124 55 6952 540 POLICARPA 721 351 37052 560 POTOSÍ 369 179 19052 565 PROVIDENCIA 514 235 27952 573 PUERRES 195 84 11152 585 PUPIALES 308 169 13952 612 RICAURTE 460 237 223

39

52 621 ROBERTO PAYÁN 90 52 3852 678 SAMANIEGO 849 423 42652 683 SANDONÁ 1.286 629 65752 685 SAN BERNARDO 828 405 42352 687 SAN LORENZO 959 490 46952 693 SAN PABLO 697 355 34252 694 SAN PEDRO DE CARTAGO 1.032 454 57852 696 SANTA BÁRBARA 270 141 12952 699 SANTACRUZ 402 179 22352 720 SAPUYES 571 225 34652 786 TAMINANGO 1.455 702 75352 788 TANGUA 1.125 514 61152 835 SAN ANDRÉS DE TUMACO 5.403 2.241 3.16252 838 TÙQUERRES 1.540 715 82552 885 YACUANQUER 608 263 345Fuente: DANE Marzo de 2010, Dirección de censos y demografía

ANALISIS:o A marzo de 2010, Nariño presenta un total de 58.564 personas con algún tipo de

deficiencia, es decir, caracterizados. De ellos, 26.725 son hombres y 31.839 son mujeres, con prevalencia entre los 70 y 74 años y concentrados principalmente en los municipios de Pasto, Tumaco, Linares y Albán.

o Dentro de la estructura o función corporal con alteraciones, 17.161 personas padecen deficiencias en el movimiento del cuerpo, las manos, brazos y piernas; seguido de los ojos y el sistema nervioso con 11.042 y 10.505 personas, respectivamente.

o 29.115 personas, equivalentes al 49.7%, no saben cual es la causa que origina la discapacidad.

o Los medicamentos son el tipo de rehabilitación que mas se ordenan en el Departamento, seguido de la medicina física y la rehabilitación.

o La mayoría de las personas que padecen alguna deficiencia participan en actividades con la familia, religiosas y espirituales.

o El 75% de las personas con deficiencias, es decir 44.083, pertenecen al estrato 1.o De este tipo de población (58.564), 47.723 personas están afiliadas a salud

(81.4%); de ellas, 43.371 se encuentran afiliadas al régimen subsidiado y 3.493 al contributivo.

Los anteriores datos evidencian la necesidad de formular un plan departamental que involucre a varios sectores, tales como: gubernamentales, políticos, sociales, IPS, usuarios y comunidad; con el fin de caracterizar el resto de la población con discapacidad, que permita el establecimiento de estrategias para el logro del reestablecimiento de sus derechos.

2.5. ASPECTOS GEOGRÁFICOS

El Departamento de Nariño es un territorio de 33.093 Km2, ubicado al suroccidente

40

del país, tiene una excelente ubicación geoestratégica porque en él confluyen el Pacífico, la Amazonía, los Andes y la frontera internacional de Colombia con Suramérica.

La riqueza hidrográfica hace que el Departamento sea una despensa significativa de recursos hídricos por tener origen importantes ríos, sistemas lagunares y cuerpos de agua que irrigan todo el territorio.

La existencia de distintas formaciones vegetales, sumados a la variedad topográfica y climática, contribuyen a la caracterización de una gran diversidad y riqueza florística y faunística.

Por todo esto se puede afirmar que uno de los grandes activos del Departamento para su desarrollo lo constituye su enorme riqueza natural; sin embargo, hay que anotar que, sus recursos ambientales muestran signos de grave deterioro debido al aprovechamiento inadecuado y al uso irracional de los mismos.Su desarrollo económico se basa en el comercio, la agricultura y la ganadería. Los principales productos de la región son las hortalizas, papa, cebolla, cebada, maíz y trigo. En la parte pecuaria, se caracteriza por la cría y comercio de ganado bovino, porcino y de cuyes. El comercio es una actividad desarrollada y gira en torno a la prestación de servicios, textiles, alimentos y bebidas. Las artesanías también son un renglón importante de la economía del municipio, destacándose el trabajo en tamo, cuero y cerámica.

La Cultura está basada en el regionalismo y carácter conservador, donde todavía se cultiva el honor y los valores. Se mantiene valores como el respeto al adulto mayor, respeto al pudor. Su esencia es básicamente trabajador, serio, responsable, religioso y conservador.

Al respecto, el Plan de Desarrollo Departamental “Nariño Mejor” ha configurado a Nariño como un Departamento de costa, sierra y pie de monte costero, caracterizado por la interrelación ambiental y cultural e integrado por 13 subregiones; una de ella corresponde a la Zona centro, en la cual se encuentra ubicado el centro de Habilitación del Niño CEHANI E.S.E, entidad que acorde al Documento de Red del Instituto Departamental de Salud de Nariño, se caracteriza por ser la única Institución prestadora de servicios de salud, pública que presta servicios de rehabilitación a la población con discapacidad o en riesgo de padecerla, constituyéndose en este orden de ideas como la IPS de referencia en la subregión Centro, así como para las diferentes subregiones en las cuales se ha subdividido el departamento, garantizando la atención para la demanda departamental en servicios ambulatorios de Neuropediatría, rehabilitación y diagnostico a un grupo especifico de la población considerada especial. Sin embargo, las Entidades Promotoras de Salud cuentan con una red propia para la prestación de servicios de salud en rehabilitación con enfoque hacia la ortopedia dejando de lado la población con compromiso neurológico en razón a que este tipo de atención requiere mayores costos, no siendo rentables para estas entidades.

41

Cuadro 21: Caracterización regional de Nariño

CARACTERISTICAS

NRO REGION MUNICIPIOS

EXTENSION APROX.

(km2) POBLACIONANALFABETISMO

POBLACION

DISCAPACIDAD DANE 2010

ASEGURAMIENTO

REGIMEN SUBSIDIADO

INDICE NBI

INDICE CALIDAD

VIDA

1

SANQUIANGA

El Charco, La Tola, Mosquera, Olaya Herrera y Santa Bárbara 5.844 101.713 14% 1.960 76% 81% 46%

2PACIFICO SUR

Tumaco y Francisco Pizarro 4.734 196.316 21% 5.403 80% 50% 58%

3TELEMBI

Barbacoas, Roberto Payan y Magüí Payan 6.206 74.581 26% 688 76% 76% 49%

4

PIE DE MONTE COSTERO Ricaurte y

Mallama 2.953 25.428 22% 810 93% 59% 53%

5

EXPROVINCIA DE OBANDO

Ipiales, Aldana, Guachucal, Cumbal, Cuaspud, Pupiales, Puerres, Córdoba, Potosí, El Contadero, Iles, Gualmatán y Funes 4.894 273.776 9% 6.414 96% 40% 67%

6

SABANA

Túquerres, Imués, Guaitarilla, Ospina y Sapuyes 643 75.692 6% 4.441 95% 46% 65%

7

ABADES Samaniego, Santacruz y Providencia 1.362 87.436 5% 1.765 94% 61% 56%

8

OCCIDENTE Sandoná, Linares, Consacá y Ancuya 452 53.837 14% 5.296 94% 48% 63%

9

COORDILLERA

Taminango, Policarpa, Cumbitara, El Rosario y Leiva 1.959 72.025 12% 3.872 92% 67% 59%

10

CENTRO

Pasto, Nariño, La Florida, Yacuanquer, Tangua y Chachagüí. 1.878 466.331 9% 13.029 94% 20% 82%

42

11

JUANAMBU

La Unión, San Pedro de Cartago, San Lorenzo, Arboleda y Buesaco. 1.219 84.828 13% 4.244 94% 54% 57%

12

RIO MAYO

El Tablón de Gómez, Albán, San Bernardo, Belén, Colon-Génova, La Cruz y San Pablo. 864 104.262 9% 7.097 94% 50% 59%

13

GUAMBUYACO

Los Andes Sotomayor, La Llanada, El Tambo, El Peñol 1.764 43.859 10% 3.545 93% 42% 60%


3. DIAGNOSTICO SITUACIONAL INTERNO

3.1. RESEÑA HISTORICA

EL CENTRO DE HABILITACION DEL NIÑO “CEHANI”, con sede en Pasto, en el mes de Marzo de 1970 se inició como una entidad de derecho privado con el nombre de CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL - CEDES, fundado por la Fonoaudióloga María Isabel Arroyo de Fijten y un grupo de colaboradores. En ese entonces, el enfoque de la prestación de los servicios era Educativo. En sus inicios funcionó en un aula cedida por el Instituto Nacional para ciegos - INCI en donde se atendían 7 niños sordos quienes, podría decirse son los usuarios fundadores de esta entidad.

43

A medida que la comunidad fue conociendo los servicios que prestaba, empezaron a llegar varios niños con discapacidad auditiva quienes llevaban la esperanza de encontrar una solución a su discapacidad. Es así como creció paulatinamente hasta que se vio la necesidad de buscar una sede que le permita atender la mayor afluencia de usuarios que día a día llegaban a esta entidad.

En ese entonces la fonoaudióloga Arroyo, quien estaba a la cabeza de esta naciente obra, busca el apoyo de las autoridades departamentales y un año después de haber iniciado sus labores y tras demostrar la importancia de este servicio, logró su departamentalización mediante Decreto 964 de diciembre 15 de 1971.

Una vez el CEDES transformado en entidad del orden departamental y viendo la necesidad de un espacio mas amplio para su funcionamiento, se le asigno en comodato, una de las propiedades del departamento situada en la calle 14 con carrera 24, en la cual funcionó por mas de 10 años. Es así como a través de la Gestión se logró que el gobierno departamental le asignara recursos por 10 millones de pesos. Estos recursos fueron capitalizados para la adquisición de un lote en la zona de Torobajo y mas tarde construir la sede en donde actualmente funciona el CEHANI.

Hasta 1988 el CEDES, funciona como una entidad perteneciente al sector educativo, sin embargo dadas las características de la población atendida y las necesidades que ella presenta, se presenta ante el gobierno departamental la justificación requerida para que se transforme en una entidad de salud, fue así como en dicho año se transforma en entidad del sector salud y cambia su razón social como CENTRO DE HABILITACION DEL NIÑO – CEHANI. Posteriormente en el año 1997, mediante Ordenanza 031 del 9 de Agosto, en cumplimiento de lo ordenado por la ley 100 de 1993, el CEHANI se reorganiza como Empresa Social del Estado de segundo nivel de atención en salud, adscrita a la Secretaría Departamental de Salud e integrante del Sistema General de Seguridad Social en Salud y funciona como entidad descentralizada del orden departamental con patrimonio propio y autonomía administrativa.

3.2. ESTRUCTURA ORGANICA Y TALENTO HUMANO

3.2.1. Estructura Orgánica

La estructura básica de la Empresa está conformada por tres áreas conforme a lo establecido en la Ordenanza de Nariño Nro. 031 de 1997, así:

a). DIRECCION: Conformada por la Junta Directiva y la Gerencia; con el cargo de mantener la unidad de objetivos e intereses de la organización en torno a la misión y objetivos empresariales, e institucionales; identificar las necesidades, expectativas y objetivos de los usuarios; determinar los mercados y atender, definir la estrategia del

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servicio, asignar recursos, adoptar y adaptar las normas de eficiencia y calidad controlando su aplicación en la gestión institucional y las demás funciones de dirección que exija el normal desenvolvimiento de la Empresa

b). ATENCION AL CLIENTE: Conformada por la Subgerencia Técnica con sus divisiones encargadas de todo el proceso de producción y prestación de servicios de salud con sus respectivos procedimientos y actividades incluyendo la atención administrativa demandada por el usuario

Incluye las siguientes áreas funcionales: Consulta medica especializada, Terapia Ocupacional, Terapia del Lenguaje, Terapia Física, Psicología, Trabajo Social, Educación Especial, Audiología y Electroencefalografía.

c). LOGISTICA: Comprende la Subgerencia Administrativa con sus divisiones encargadas de ejecutar, en coordinación con las demás áreas, los procesos de planeación, adquisición, manejo, utilización, optimización y control de los recursos humanos, financieros, físicos y de información.

Incluye las siguientes áreas funcionales: Recursos Humanos, Recursos Físicos, Recursos Financieros, Recursos de Información, Atención al usuario y Servicios básicos.

ORGANIGRAMA

Figura 4: Organigrama CEHANI E.S.E.

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La actual estructura organizacional de la Entidad es coherente con la realidad, lo cual refleja que las áreas tienen claro la jerarquía existente y que por lo tanto no afectan el proceso de comunicación y de toma de decisiones. Sin embargo, se puede considerar que dicha estructura es relativamente pequeña o limitada, puesto que no cuenta con oficinas importantes como lo son, por ejemplo, la de planeación y de calidad, las cuales contribuyen en el desarrollo de la Institución.3.2.2. Talento Humano

Cuadro 22: Composición personal vinculado CEHANI E.S.E.46

PNAS CARGO FORMA DE VINCULACIÓN

TIPO DE CARGO

ADMINISTRACIÓN1 Gerente Planta Periodo1 Subgerente Administrativa Planta Libre nombramiento y remoción1 Profesional Universitario – Finanzas Planta Provisionalidad1 Jefe Oficina de Control Interno Planta Periodo1 Técnico Administrativo - Tesorería Planta Libre nombramiento y remoción1 Técnico Administrativo – Almacén Planta Libre nombramiento y remoción1 Secretaria Planta Carrera Administrativa1 Auxiliar de Servicios generales Planta Trabajador oficial

8 SUBTOTAL ASISTENCIAL

1 Sugerente Técnica Planta Libre nombramiento y remoción1 Profesional Especializado – Neuropsicología Planta Provisionalidad1 Profesional Universitario – Consulta Externa Planta Provisionalidad2 Profesional Universitario – Psicología Planta Uno en Carrera Administrativa y

otro en Provisionalidad 5 SUBTOTAL

CONTRATISTASADMINISTRACION

1 Contadora CPS (*)1 Asesor Jurídico CPS1 Ingeniero de sistemas CPS1 Auxiliar de archivo CPS1 Conductor CPS3 Servicios generales CPS1 Atención al usuario CPS1 Apoyo Unidad médica CPS1 Asignación de citas CPS

ASISTENCIAL1 Neuropediatra CPS 1 Medico General (apoyo neuropediatría) CPS1 Audióloga CPS1 Otorrinolaringólogo CPS1 Psicología CPS1 Educador físico CPS4 Fisioterapeuta CPS5 Terapeuta Ocupacional CPS1 Educadora Especial CPS6 Fonoaudióloga CPS2 Apoyo en Electroencefalografía CPS

35 SUBTOTAL48 TOTAL

(*) Contrato de Prestación de Servicios.

Nota: La entidad tiene tercerizado el servicio de vigilancia privada con la empresa Águilas de Oro de Colombia Ltda.; empresa que asignó 3 vigilantes.

3.3. POBLACION OBJETO

De acuerdo a la investigación adelantada por el DANE en Marzo de 2010, la población 47

con registro de alguna limitación en el Departamento de Nariño asciende a 139.298.

Cuadro 23, Nariño: Población con alteración en funciones o estructuras corporales

ALTERACION EN: POBLACION DE NARIÑO

El movimiento del cuerpo (manos, brazos) 27,745Los ojos 26,568El sistema nervioso 24,743El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 15,807Los oídos 14,612La digestión, el metabolismos, las hormonas 8,831La voz y el habla 8,273El sistema genital y reproductivo 3,308La piel 3,017Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto, gusto) 2,079Otras 4,315

TOTAL 139,298Fuente: DANE Marzo 2010 - Dirección de Censos y Demografía

El Centro de Habilitación del Niño E.S.E, dirige su quehacer hacia la atención de población infantil y adulta dentro de las fases de evaluación, diagnóstico y tratamiento a través de los diferentes servicios ofertados, siendo el grupo poblacional beneficiario más numeroso el de menores de 18 años (76%); sin embargo, la atención a población adulta se ha venido incrementando durante los últimos dos años, especialmente en los servicios de Otorrinolaringología y Fisioterapia debido, en el primer caso, al incremento en la consulta de pacientes con pérdida auditiva, posibles beneficiarios de audífonos y en el segundo, a la oferta de rehabilitación ortopédica y de hidroterapia.

La población beneficiaria de CEHANI, accede a los servicios ya sea a través del régimen subsidiado (79%), contributivo (14%), Población Pobre no asegurada (7%) o de manera particular (1%). En el caso del régimen subsidiado, la población atendida pertenece a los niveles 1 y 2 del SISBEN, y es Emssanar EPS la empresa con un porcentaje de usuarios significativo dentro de nuestra Institución (61%). En cuanto a régimen contributivo el mayor número de usuarios es remitido por Saludcoop EPS y Sánitas EPS con un 46%.

Es pertinente indicar que la mayor parte de la población beneficiaria de los servicios de la entidad proviene de los diferentes municipios del departamento, caracterizada por altos índices de necesidades básicas insatisfechas, circunstancia que afecta la continuidad de los proceso clínicos que definen los diferentes profesionales de la Institución que redundan en el no cumplimiento de los planes de tratamiento y por ende, del objetivo planteado por ellos. Es decir, los escasos recursos económicos se convierten en barrera de acceso a los servicios de salud.

Figura 5: Población atendida por régimen

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Figura 6: Usuarios atendidos por E.A.P.B.

3.4. PERFIL EPIDEMIOLOGICO

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Cuadro 24: Principales Morbilidades por tipo de diagnóstico CEHANI E.S.E.

Nro. Código Diagnóstico Casos Participación(%)

1 R620 RETARDO EN DESARROLLO 478 12.21

2 G430 MIGRAÑA SIN AURA [MIGRAÑA COMUN] 462 11.80

3 J310 RINITIS CRONICA 397 10.14

4 G403 EPILEPSIA Y SINDROMES EPILEPTICOS IDIOPATICOS GENERALIZADOS

377 9.63

5 F900 PERTURBACION DE LA ACTIVIDAD Y DE LA ATENCION 278 7.10

6 H919 HIPOACUSIA* NO ESPECIFICADA 231 5.90

7 G401 EPILEPSIA Y SINDROMES EPILEPTICOS SINTOMATICOS RELACIONADOS CON LOCALIZACIONES (FOCALES) (PARCIALES) Y CON ATAQUES PARCIALES SIMPLES

229 5.85

8 F809 TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO

211 5.39

9 F700 RETRASO MENTAL LEVE: DETERIORO DEL COMPORTAMIENTO NULO O MINIMO

193 4.93

10 F808 OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE

143 3.65

12 F82X TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ

108 2.76

13 H669 OTITIS MEDIA* NO ESPECIFICADA 105 2.68

14 J304 RINITIS ALERGICA* NO ESPECIFICADA 85 2.17

15 G800 PARALISIS CEREBRAL ESPASTICA 69 1.76

16 OTRAS 548 14.03

Fuente: RIPS Sistema de información CEHANI 2011

La información que se presenta en el cuadro anterior, se encuentra acorde a los reportes de los RIPS (Registros Individuales de Prestación de Servicios) correspondientes al año 2011, en el cual se puede evidenciar que las patologías que afectan el neurodesarrollo son las causas principales de consulta, seguidas por la epilepsias, lo que denota la necesidad de hacer intervenciones tempranas para evitar deterioro de los usuarios y por ende situaciones que impliquen mayor limitación en su funcionalidad; a quienes y acorde a la característica de nuestra institución y a la capacidad instalada, es posible brindar procesos de atención integral en el sector salud.

Es relevante que a partir de la habilitación de los servicios de otorrinolaringología, los diagnósticos relacionados con oído y vías respiratorias altas se han convertido en prevalentes, siendo necesario un mayor desarrollo en la atención integral de estas patologías.

3.5. PORTAFOLIO DE SERVICIOS, CAPACIDAD INSTALADA E INDICADORES

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La planta física está ubicada en la calle 18 No 45 - 49 barrio Torobajo de la ciudad de Pasto, fue diseñada especialmente para la atención adecuada de la población beneficiada y con ambientes que contribuyen a la satisfacción de los usuarios.

Para garantizar comodidad y bienestar a los usuarios la Institución cuenta con: Un salón múltiple para el desarrollo de actividades con los usuarios, padres de familia, comunidad y otros eventos, con capacidad para 400 personas, un comedor con dotación, con capacidad para 200 usuarios, amplias áreas de circulación que cumplen con normas de accesibilidad, zonas lúdico-recreativas, amplias zonas verdes y jardines. Así mismo, dispone de áreas adecuadas para la gestión administrativa.

De igual modo, dispone de áreas complementarias a sus servicios, como son: 10 salones para la atención integral grupal con capacidad para 120 usuarios por jornada (240 usuarios diarios), 6 salas de espera, 32 baterías sanitarias y una buseta para el servicio de transporte con capacidad para 25 pasajeros, cuyo diseño esta dado para usuarios con discapacidad.

A continuación se relacionan los servicios prestados en la empresa con su correspondiente capacidad de oferta y de resolutividad, debidamente habilitados por el IDSN.

• MEDICINA ESPECIALIZADA: 2 consultorios compartidos: Neuropediatría (C. Hab. 388), Otorrinolaringología (C. Hab. 340) y Dermatología (C. Hab. 308) para la atención de 64 usuarios día con contratación para 29 usuarios diarios.

• APOYOS DIAGNOSTICOS (C. Hab. 710): 1 consultorio equipado para la toma de electroencefalogramas y video telemetría, con capacidad para 32 EEG diarios. 2 consultorios equipados para la realización de pruebas audiológicas, con capacidad para 16 audiometrías, impedanciometrías y logoaudiometrías y 8 pruebas electrofisiológicas diarias.

• PSICOLOGÍA (C. Hab. 344): 3 consultorios con capacidad para la realización de 48 sesiones diarias y 1 consultorio para Neuropsicología con capacidad para 8 sesiones diarias.

• TRABAJO SOCIAL (N.A.): 1 consultorio para la atención de 16 usuarios día y 8 por contratación.

• EDUCACIÓN ESPECIAL (N.A.): 1 consultorio adecuado para la atención en el área con capacidad para 25 usuarios diarios

• TERAPIA FÍSICA (C. Hab. 314): Un área adecuada con gimnasio y equipos para la atención de población infantil y adulta con capacidad para 104 usuarios diarios. Piscina de aguas termales adecuada y con accesorios para hidroterapia.

• TERAPIA OCUPACIONAL (C. Hab. 352): 3 áreas dotadas con gimnasios para integración sensorial y materiales necesarios para la atención de un promedio de 192 usuarios diarios.

• TERAPIA DEL LENGUAJE O FONOAUDIOLOGÍA (C. Hab. 315): 4 consultorios adecuados para atención de 80 usuarios diarios.

Comportamiento de la producción de los Servicios

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Cuadro 25: Producción anual por servicios

SERVICIOS ACTIVIDADES2008 2009 2010 2011

Terapia Física 12,177 15,558 17,499 18,702Terapia ocupacional 40,155 39,462 39,088 38,666Terapia del lenguaje y fonoaudiología 39,846 38,467 37,164 35,774Psicología 18,433 17,760 6,786 10,185Educación Especial 1,359 3,054 3,303 2,546Neuropediatría 2,298 2,459 1,849 1,772ORL 768 664 1,155 1,516EEG 1,935 1,673 2,472 2,743Audiología 1,772 1,328 783 1,474Adaptación de audífonos 254 460 438

Fuente: Sistema de información CEHANI

Las terapias física, ocupacional y del lenguaje son renglones que se mantienen productivos a lo largo de los cuatro años distinguiendo al CEHANI por la prestación de servicios integrales que requieren dentro de sus procesos, las personas con discapacidad. Es destacable el comportamiento de la producción de terapia física que muestra un crecimiento sostenido durante los cuatro años, 2008 a 2011 tal como se indica en la gráfica siguiente.

Figura 7: Producción anual servicios de terapia


Evolución de Planes de Tratamiento

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Cuadro 26: Actividades complementarias por serviciosSERVICIO 2008 2009 2010 2011

EDUCACIÓN ESPECIAL 3.212 2.743 399 325PSICOLOGIA 4.880 2.655 1.928 1.115EDUCACIÓN FISICA 5.688 5.018 4.656 4.096LUDICAS 4.468 4.398 3.914ARTES 2.418 ACTIVIDADES VOCACIONALES 1.008 2.771 2.506TOTAL 13.780 18.310 14.152 11.956


Figura 8: Evolución de los Plantes de Tratamiento 2008




Cuadro 27: Evolución planes de tratamiento 2010

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SERVICIO/ EVOLUCION

ESTACIONARIA LENTA PROGRESIVA LENTA

PROGRESIVA

No. % No. % No. % No. %Fisioterapia 2 1% 29 11.6% 52 21% 170 66%Terapia Ocupacional 6 1.7% 93 18% 147 28% 275 53%Terapia del lenguaje

6 1.2% 85 18.2% 156 33.4% 220 47.1%

Psicología 2 1.3% 25 16.5% 51 34% 73 48%E. Especial 0 0% 11 22.4% 34 69.4% 4 8.1%Tiflología 0 0% 7 28% 8 32% 4 11.4%TOTAL 2010 16 1.8% 250 16.1% 448 36.3% 746 39.4%




Cuadro 28: Evolución planes de tratamiento 2011SERVICIO/

EVOLUCIONESTACIONARIA LENTA PROGRESIVA

LENTAPROGRESIVA

No. % No. % No. % No. %Fisioterapia 1 0.48 % 26 12 29 14% 149 73%Terapia Ocupacional

26 5% 53 10% 196 38% 246 47%

Terapia del lenguaje

5 1.1% 147 33.4% 150 34.1% 137 31%

Psicología 2 2% 23 25% 47 51% 20 22%E. Especial 0 0 17 43% 21 53% 2 5%Tiflología 0 0 7 29% 5 21% 12 50%TOTAL 2011 34 2.5% 273 20.7% 448 34% 566 43%


Figura 11: Evolución de los planes de tratamiento 2011

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En general se observa que se mantienen los porcentajes del tipo de evolución con respecto al los resultados del año anterior, lo que nos indica que los objetivos planteados en los Planes de Tratamiento están acorde con las características y necesidades de la población atendida.

Indicadores de Oportunidad

En general la oportunidad es adecuada para todos los servicios, a partir del año 2008 se aprecia la disminución de los tiempos de espera, tal y como se puede observar en la tabla y figura siguientes:

Cuadro 29: Resultados indicador de oportunidad años 2008-2011, días.

INDICADORES CEHANI 2008 2009 2010 2011Oportunidad asignación de citas neuropediatría 17 5.2 9.6 3.0Oportunidad asignación de citas otorrinolaringología 10 5.2 6.4 2.3oportunidad en la asignación de citas terapéuticas 4.5 3.1 6.4 3.1Oportunidad en la citas de tratamiento 0 0 0 0Oportunidad entrega de resultados de valoraciones 16 11.2 7.2 9.3Oportunidad en ayudas diagnósticas: AUDIOLOGÍA 4.8 3.8 7.1 5.4Oportunidad en ayudas diagnósticas: EEG 0.5 3.7 1.5


Figura 12: Resultados indicador de oportunidad años 2008-2012

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Indicador de Satisfacción de Usuarios

La satisfacción de los usuarios es el resultado del trabajo disciplinado de todo el recurso humano de la institución y del sentido de humanismo y respeto por los derechos humanos y del paciente. Los niveles de satisfacción se mantienen alrededor del 97%.

INDICADORES CEHANI 2008 2009 2010 2011Satisfacción de usuarios 97.76 97.5 97.5


3.6. SITUACION FINANCIERA

3.6.1. Balance General Comparativo

Cuadro 30: Balance General Comparativo CEHANI E.S.E.BALANCE GENERAL COMPARATIVO

PERIODO 2.008 A 2011(Miles de pesos)

DETALLE AÑO 2.008 AÑO 2.009 AÑO 2.010 AÑO 2.011ACTIVO EFECTIVO 56,902 40,713 12,578 52,466 INVERSIONES 56 56 - - DEUDORES 498,200 503,242 501,572 651,106 INVENTARIOS 16,480 21,978 23,433 30,584 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 650,606 783,562 786,494 799,507

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OTROS ACTIVOS 668,405 670,694 10,398,825 10,379,467 TOTAL ACTIVO 1,890,649 2,020,245 11,722,902 11,913,130 PASIVO CUENTAS POR PAGAR 42,983 85,336 39,460 -OBLIGACIONES LABORALES - - - - OTROS PASIVOS 20 669 8,509 13,265 TOTAL PASIVO 43,003 86,005 47,969 13,265 TOTAL PATRIMONIO 1,847,646 1,934,240 11,674,933 11,899,865 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 1,890,649 2,020,245 11,722,902 11,913,130

FUENTE: Estados Financieros CEHANI

El balance a 31 de diciembre del 2011 muestra una situación financiera sólida de la empresa, la cual es generalizada durante el periodo 2.008 a 2.011, registrándose incrementos continuos en el valor de los activos y patrimonio, constituyendo un respaldo económico que ha garantizado la prestación de los servicios incluidos en el portafolio de la empresa.

Es preciso tener en cuenta que en el año 2010 los activos y patrimonio presentan un incremento extraordinario del 480% y 503% respectivamente, correspondiendo fundamentalmente a la revalorización del terreno y edificio de la sede de la entidad con base en el avalúo técnico realizado en este año, el cual conllevo a actualizar el valor del inmueble.

DISPONIBLE

El efectivo de la institución representado por los saldos de caja, 3 cuentas corrientes y una de ahorro, ha permitido que la entidad cumpla oportunamente con las obligaciones que adquiere la empresa en desarrollo de su objeto.

DEUDORES

Con relación a los deudores los cuales a diciembre 31 del 2011 suman 651 millones de pesos, corresponden a cartera recuperable en un 99%. Encontrándose el 73 % de la misma a menos de 90 días, el 10% entre 90 y 180 y el 17% a más de 180 días, al respecto en el 2011 se realizaron acuerdos de pago y revisión de cartera, sin embargo es necesario fortalecer los cobros con el fin de disminuir la edad de la cartera en lo posible a 180 días.

INVENTARIOS

Corresponde al valor de materiales necesarios en la prestación de servicios, principalmente audífonos y sus accesorios. Su rotación ha permitido suministrar oportunamente los elementos necesarios a las diferentes áreas. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

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El saldo está compuesto por el terreno y edificio de la sede de CEHANI E.S.E como también de los muebles, enseres y equipos que se encuentran al servicio de la institución, los cuales vienen siendo depreciados. Activos que cuentan con su respectivo aseguramiento.

Así mismo el grupo de otros activos con el valor más alto dentro de este grupo, 10.379 millones de pesos, está conformado principalmente por las revalorizaciones del terreno y edifico.

PASIVO

Con relación a las obligaciones a 31 de diciembre del 2011, la entidad no cuenta pasivos como, deudas laborales y a proveedores de bienes y servicios. Siendo necesario aclarar que la suma de 13 millones registrados en el balance corresponden a valores consignados sin identificar a la fecha o pagados por anticipado.

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Conformado por el capital fiscal con un 11%, resultado del ejercicio del año 2011 con un 2%, superávit por donación con 1% y el 86% por revalorización del terreno y edificio ya mencionados.

3.6.2. Estado de Actividad Económica, Financiera y Social Comparativo.

Cuadro 31: Estado de Actividad Económica, financiera y social CEHANI E.S.E.

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIALCOMPARATIVO PERODO 2.008 A 2.011

(Miles de pesos)

DETALLE AÑO 2.008 AÑO 2.009 AÑO 2.010 AÑO 2.011INGRESOS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD 1,651,413 1,593,068 1,482,670 1,848,079 MENOS: DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS 1,828 21,433 11,889 2,685 VENTAS NETAS 1,649,585 1,571,635 1,470,781 1,845,394 MAS: OTROS SERVICIOS 15,285 12,079 7,143 4,243 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 1,664,870 1,583,714 1,477,924 1,849,637 MENOS COSTO DE VENTAS 839,519 883,720 816,286 1,006,614 UTILIDAD BRUTA 825,351 699,994 661,638 843,023 MENOS: GASTOS DE ADMINSITRACION 558,268 605,496 598,683 586,546 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ. 15,493 9,911 8,923 34,395 GASTO PUBLICO SOCIAL SALUD - - - 210

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UTILIDAD OPERACIONAL 251,590 84,587 54,032 221,872 MENOS: OTROS GASTOS - - 48 8 MAS : OTROS INGRESOS 113 2,007 3,774 3,069 UTILIDAD DEL EJECICIO 251,703 86,594 57,758 224,933 FUENTE: Estados Financieros CEHANI

INGRESOS

Los estados de actividad, financiera, económica y social del periodo 2.008 a 2.011, nos muestran la fuente de financiación de los servicios que presta CEHANI, los cuales corresponden a recursos propios por venta de servicios a las diferentes entidades del régimen de seguridad social, en donde para el año 2011 el régimen subsidiado tiene la mayor participación con el 50%, seguido de los recursos del subsidio a la oferta con 21%, régimen contributivo con el 19% y otros con el 10%.

Podemos observar en el cuadro anterior que los ingresos por ventas de servicios de salud en el periodo 2.008 al 2.010 disminuyen cada año, recuperándose en el año 2011 con un incremento del 25 por ciento. Siendo importante tener en cuenta que en los años de disminución de ingresos, también se obtuvo una utilidad, debido a que se cuenta con una estructura de costos que permite generar un beneficio bruto por cada centro de costos y por ende una utilidad neta.

COSTOS

En este grupo se incluyen todos los valores por concepto de mano de obra, materiales y otros recursos que afectan directamente los costos de los diferentes servicios.

En el año 2011 se manejaron, 6 centros de costos, 3 de ellos con respectivos sub- centros. El mayor componente dentro la estructura de los costos corresponde a mano de obra, contratada en su mayor porcentaje hasta el año 2011 por evento a través de cooperativas de trabajo asociado y contratos de prestación de servicios, situación que favoreció el manejo de costos frente a las fluctuaciones de la demanda. En cuanto a composición del costo la excepción lo constituye el centro de costos relacionado con el suministro y adaptación de audífonos en el cual el mayor porcentaje lo constituyen los materiales o sea el valor del audífono ya que al entidad garantiza el servicio ofreciendo audífonos de marca reconocida.

Como se puede observar en el cuadro anterior generalmente los costos varían de acuerdo a los ingresos, sin embargo en el año 2.009 a pesar de que las ventas disminuyen los costos aumentan en un 6%, año en el que se revisan las estrategias de producción de servicios para en adelante elevar la productividad y ser más competitivos económicamente. GASTOS

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El grupo de gastos se conforma por los valores correspondientes a gastos administrativos que sirven de apoyo en la prestación del servicio, valor que constituye un gasto relativamente fijo, el cual disminuye por unidad de servicio en la medida en aumente el valor de las ventas. Este grupo de gastos tiene un promedio de 587 millones en el periodo 2008 a 2011, y sus variaciones en cada año corresponden a gastos transitorios relacionados con el mejoramiento de los servicios por ejemplo asesorías en calidad, entre otros.

3.6.3. Análisis Financiero

Cuadro 32: Indicadores financieros 2008-2011INDICADOR AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011

Total de ingresos régimen subsidiado (valor miles de pesos) 725,957.00 692,279 781,869.00 914,783.00 Total de ingresos régimen contributivo (valor miles de pesos) 244,510.00 261,098.00 339,773.00 345,627.00 Total de ingresos por atención de población pobre no afiliada (valor miles de pesos)

556,129 430,390.00 148,255.00 381,374.00

Total de Ingresos otros Entidades (valor miles de pesos)

124,818 209,304 212,775

206,895

Total otros ingresos (valor miles de pesos) 15,285.00 12,079.00 7,144.00 4,243.00 % de glosas 0.11% 0.022% 0.22% 0.13%

Días de radicación de facturación

12 12 12 1

2 % Rentabilidad operacional (utilidad operacional / ventas netas) x 100 15.11% 5.34% 3.65% 11.99%% Rentabilidad neta(utilidad neta / ventas netas) x 100 15.12% 5.47% 3.91% 12.16%% Rendimiento patrimonial (utilidad neta / patrimonio) x 100 13.62% 4.48% 0.49% 1.89%% Nivel de endeudamiento (Pasivo / Activo) x 100 2.27% 4.26% 0.41% 0.11%Razón corriente (Activo corriente / Pasivo corriente) (valor miles de pesos) 13.29 6.58 11.21 55.34Capital de Trabajo(Activo corriente - Pasivo corriente)(valor miles de pesos) 528,635 479,984 489,614 720,891Rotación de cartera (Ventas netas / cuentas por cobrar) veces 3.34 3.15 2.95 2.84Periodo de cobro (Días año calendario (365) / Rotación de cartera) días 109 116 122 129Rotación del activo total (Ventas netas / activo total) veces 0.88 0.78 0.13 0.16

Fuente: Estados Financieros CEHANI ESE

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Como se comentó anteriormente la situación estable y de respaldo económico que ha presentado el CEHANI y que ha garantizado la prestación de sus servicios, también se refleja en los indicadores financieros del cuadro anterior. Así, con relación al porcentaje de glosas el cual es bajo, como también los días de radicación promedio entre el primer y último día de presentación de las cuentas de 12, se debe a que la entidad al cierre de cada mes refuerza el personal dedicado a la facturación con el fin minimizar los errores en la presentación de las cuentas, y agilizar la respectiva radicación.

Los indicadores de rentabilidad operacional y neta son positivos en los 4 años, con una diferencia muy pequeña entre estos 2 indicadores, debido a que la mayor parte de los ingresos en el periodo corresponden a venta de servicios. Sin embargo los indicadores de rendimiento patrimonial disminuyen progresivamente principalmente en los años 2010 y 2011 debido a la revalorización de la sede de la institución en el año 2010, situación que lleva a que el resultado de la proporción de este indicador disminuya, significando en alguna medida la necesidad de optimizar la utilización del patrimonio ya que no todo el patrimonio está dedicado a la prestación de los servicios.

El nivel de endeudamiento en el periodo 2.008 - 2.011 es cada vez más pequeño, siendo una entidad que se financia con recursos propios, logrando al cierre de la vigencia 2011 cancelar todas sus obligaciones.

Con relación a los indicadores de liquidez de la empresa, la razón corriente que relaciona los activos y pasivos corrientes, nos muestra durante los cuatro años que el activo respalda ampliamente el pasivo. Paralelamente se puede observar el capital de trabajo el cual presenta un aumento continuo a partir del año 2.009, favoreciendo el cumplimiento de las diferentes obligaciones que adquiere la empresa.

Con relación al comportamiento de la rotación de cartera, disminuye en el periodo 2.008- 2011 hasta 2.84 en el año 2011 y correlativamente se aumenta el periodo de cobro en el 2011 a 129 días; a pesar de haber mejorado el recaudo en el año 2011, afecta este indicador el valor de la facturación más alta en los últimos 3 meses del año la cual al cierre de la vigencia queda por cobrar, como también la cartera superior 180 días.

En cuando al indicador rotación del activo total es más bajo en los años 2010 y 2011 ocasionado como ya se mencionó por la revalorización de la sede de la institución, también mostrando en alguna medida un bajo aprovechamiento de los activos, y en alguna medida porque el valor de la sede que representa la suma más alta dentro de los activos (11.137 millones) o sea un 93% únicamente está dedicada al servicio el área construida con un valor de 3.536 millones de pesos o sea un 32% del valor de la sede.

3.6.4. Presupuesto

El presupuesto como instrumento de gestión ha permitido proyectar los Ingresos y Gastos necesarios para cumplir con la prestación de servicios de la entidad. Así las ejecuciones

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tanto de Ingresos como de gastos impactan positiva o negativamente la situación financiera de la entidad.

En los cuadros anexos de ejecución podemos ver con claridad que el comportamiento de los Reconocimientos es superior a los Compromisos en cada vigencia, lo anterior debido a que la ejecución del presupuesto se realiza mediante la política de sujeción estricta a las apropiaciones y a los Ingresos reales obtenidos.

Así se puede observar que en el año 2011 se ejecuto el 100.04 % de los ingresos incluidos en el presupuesto, generando un superávit de ingresos y el 87.7% de los gastos presupuestados en la vigencia, reflejándose financieramente, en una de las ventas más altas del periodo y en el 12% de rentabilidad.

Con relación a la ejecución presupuestal de ingresos del periodo, se observa el mismo comportamiento ya analizado anteriormente en los ingresos por venta de servicios, con una disminución en los años 2.008 a 2.010 y su recuperación en el año 2011.

A continuación podemos ver en gráficamente la relación anual de reconocimientos y compromisos, variables a partir de las cuales se mide la ejecución del presupuesto de Ingresos y Gastos.

Figura 13: Reconocimientos y compromisos presupuestales CEHANI E.S.E.


INDICADOR 2008 2009 2010 2011Ejecución de Ingresos ( Reconocimientos /Presupuesto Definitivo ) x100 105.92% 85.20% 82.74% 100.34%Ejecución de Gastos ( Compromisos /Presupuesto Definitivo ) x 100 90.44% 81.36% 80.67% 88%


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Con relación a las ejecuciones presupuestales de Ingresos las cuales oscilan entre el 82% y 105% de ejecución, varían de acuerdo al comportamiento de la venta de servicios en cada año que ya menciono anteriormente. Y las ejecuciones de Gastos varían entre el 80% y 90%, ejecuciones en menor proporción con relación a la de Ingresos debido a la racionalización del gasto.

Por otra parte teniendo en cuenta la ejecución de ingresos desde el punto de vista de los recaudos y a pesar de las dificultades que existen en el sistema con relación al flujo de recursos hacia las entidades prestadoras de servicios de salud, se puede ver en los cuadros anexos que, en general los valores recaudados presentan una variación creciente llegando en el 2011 a obtener un recaudo de $ 1.684 millones de pesos situación que ha redundado en la liquidez necesaria para el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones.

3.7. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD

El S.O.G.C. de la Atención en Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud, establecido por el entonces Ministerio de la Protección Social; determinó como componentes del sistema: El sistema único de habilitación, la auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención de salud, el sistema único de acreditación y el sistema de información para la calidad.

3.7.1. Habilitación

El 30 de Mayo de 2012 el Instituto Departamental de Salud de Nariño expidió Constancia de Renovación de Habilitación indicando que el CEHANI E.S.E. se encuentra Habilitado para prestar sus servicios de salud hasta el 17 de Mayo de 2014.

3.7.2. Acreditación

En el año 2009 se realizó un primer ejercicio de autoevaluación de estándares de acreditación, calificando únicamente estándares de Direccionamiento, Gerenciales y Asistenciales.

Durante las vigencias 2010 a 2011 la Entidad no realizó autoevaluación de estándares de acreditación.

3.7.3. Auditoria para el mejoramiento de la calidad

PAMEC

La empresa adoptó el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC) como el mecanismo que permite afianzar hacia la cultura de la calidad de la atención en salud a partir del mejoramiento continuo.

63

En este sentido, en la vigencia 2009 el CEHANI E.S.E. precisó su PAMEC a través del cual se fijaron como prioritarios, los siguientes procesos: Orientación vocacional, Protocolos y guías en los servicios y Quejas, reclamos, satisfacción de usuarios; sobre los cuales se determinaron acciones de mejora. Sin embargo, en sesión de comité de calidad se determinó cerrar el primer ciclo gerencial básico (P.H.V.A) al considerar que no se documentó la verificación de las acciones de mejoramiento, impidiendo determinar si los procesos prioritarios siguen vigentes a la fecha.

En consecuencia, y teniendo en cuenta que en la empresa se ha alcanzado un mayor grado de destreza en la interpretación y ejecución de la metodología del PAMEC y máxime cuando el Ministerio de Salud y Protección Social ha determinado que la gestión de los Gerentes de las E.S.E. se enfoque en alcanzar la Acreditación Institucional; el CEHANI E.S.E. determinó iniciar un segundo ciclo gerencial básico (P.H.V.A) con el compromiso de aplicar optima y adecuadamente las guías del Ministerio de Salud y Protección Social

PROCESOS

Mediante Resolución Nro. 116 del 20 de Marzo de 2009 el CEHANI E.S.E. adoptó el Manual de Procesos y Procedimientos Gerenciales, Misionales y de Apoyo.

Figura 14: Mapa de procesos CEHANI E.S.E.

RE

QU

ISIT

OS

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EC

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IDA

DE

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ISF

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CI

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L U

SU

AR

IO

COMPRAS Y CONTRATA-

CIÓN

GESTION DEL TALENTO HUMANO

GESTION FINANCIERA

APOYO LOGISTICO

SISTEMA DE INFORMA -

CIÓN

CADENA DE VALOR CEHANI

SA

TIS

FA

CC

ION

DE

CL

IEN

TE

S

ATENCION A CLIENTES Y USUARIOS

PRACTICA E INVESTIGACIÓN

Apoyo y asesoría al estudiante en

práctica

Investigación

EXTENSION COMUNITARIA

Brigadas

Promoción y prevención

Atención integral para la infancia

Atención extramural

HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN

Medicina Especializada

Apoyo terapéutico

Orientación Vocacional

SERVICO DE AYUDAS DIAGNOSTICAS

Electroencefalografía

Audiología

Neuropsicología

PLANEACION, GESTION GERENCIAL Y EVALUACION

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

CENTRO DE HABILITACION DEL NIÑO

Como se puede observar, la Institución tiene implementada la Gestión por procesos a partir de los cuales documenta y ejecuta sus procesos técnico-administrativos. Sin embargo, algunos no se miden periódicamente por los responsables de los correspondientes procesos y por ende no resultan planes de mejoramiento, cuando a ello hubiere lugar.

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Se considera que en concordancia con lo argumentado en el presente plan, el mapa de procesos de la institución será objeto de ajuste requerido.

COMITÉS INSTITUCIONALES

A través de los actos administrativos correspondientes la entidad tiene conformados los siguientes comités, los cuales están conformados, en su mayoría, por los mismos funcionarios, en razón a que como se observó en el punto de talento humano, en la Institución hay 13 trabajadores de planta. Los comités permiten llevar a cabo actividades de verificación y monitoreo contribuyendo al mejoramiento continuo.

- Comité de saneamiento contable.- Comité de conciliación.- Comité Equipo MECI- Comité de compras y contratos- Comité técnico-administrativo- Comité de bienestar social- Comité de archivo- Comité de archivo de historias clínicas- Comité antitrámites y de gobierno en línea- Comité de historias clínicas- Comité de salud ocupacional- Comité de calidad

3.7.4. Sistema de Información

La información asistencial y financiera se procesa a través de los aplicativos-software denominados Dinámica Gerencia y Orión, respectivamente. Por tratarse de versiones antiguas y desactualizadas y en vista de que la información contable no se procesa en línea sino a través de redigitación, la Administración optó por modernizar la herramienta para contar con información más precisa, segura, confiable y oportuna. Es así como en el mes de Septiembre de 2010, la empresa adquirió el software SIIGO el cual está compuesto por módulos asistenciales (SIIGO e-Salud) tales como: historia clínica (digitalizada), terapias, facturación y agenda médica; también por módulos financieros (SIIGO-Oficial) tales como: contabilidad, presupuesto, cuentas por cobrar y pagar; y el módulo gerencial (Balanced Score Card) para indicadores gerenciales.

Actualmente el CEHANI E.S.E. maneja de manera sistematizada e integrada la contabilidad y el presupuesto. Así mismo, esta operando los módulos de facturación y agenda médica permitiendo el registro de admisiones y asignación de citas de manera oportuna. Sin embargo, los módulos de Terapias y afectación de Historia Clínica aún se encuentran en etapa de implementación en razón a que han surgido inconvenientes en el software, que de acuerdo con información del proveedor, la solución requiere modificaciones en su desarrollo. En este sentido, se encuentra pendiente de implementar el módulo Balanced Score Card puesto que su puesta en marcha depende de la

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integración de los módulos administrativos y asistenciales a través del proceso de interfase.

Esta operatividad facilita la consulta de los Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS), permite establecer estadísticas y seguimientos de perfiles epidemiológicos y el oportuno reporte a entidades de inspección vigilancia y control, los cuales se encuentran al día.

3.8. MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

El modelo estándar de control interno para el Estado Colombiano – MECI 1000:2005 proporciona la estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y los propios mecanismos de evaluación del proceso administrativo, el cual esta adaptado a las necesidades, estructura, procesos, etc de la entidad y cuyo propósito esencial es orientar a la entidad hacia el cumplimiento de sus objetivos y la contribución de estos a los fines esenciales del Estado. Dicho modelo se estructura en tres granes subsistemas, desagregados en sus respectivos componentes y elementos de control.

A continuación se presentan los resultados del avance de implementación del sistema conforme a la metodología de reporte del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Cuadro 33: Resultados avance de implementación MECI

SUBSISTEMAS COMPONENTESAÑO2008

AÑO2009

AÑO2010

AÑO2011

% % % %Ambiente de Control 90 95 100 74

CONTROL ESTRATEGICO Direccionamiento Estratégico 100 97 100 88

Administración de Riesgos 94 50 99 64

Actividades de Control 76 84 100 84CONTROL DE

GESTION Información 60 81 99 96Comunicación Pública 72 89 100 97

Autoevaluación 100 75 100 92CONTROL DE EVALUACION Evaluación independiente 70 63 100 94

Planes de Mejoramiento 94 49 76 75

TOTAL PROMEDIO 84 75 97 83Fuente: Informes DAFP – CEHANI

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Teniendo en cuenta que la metodología de calificación de implementación del MECI definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, establece una calificación cualitativa y que posteriormente la plataforma web de la DAFP pondera resultados cuantitativos no observables por las entidades; para la vigencia 2010 el CEHANI ESE llevo a cabo la evaluación cualitativa correspondiente, encontrando al final del reporte una calificación del 97%, la cual se consideró demasiado alta respecto a los avances en la implementación.

Recomendaciones informe 2011:

- Diseñar e implementar un Plan de Incentivos para el Talento Humano.- Evaluar periódicamente a los funcionarios de carrera administrativa.- Medir los indicadores del Mapa de Riesgos.- Documentar planes de mejoramiento a los procesos auditados.- Contar con un asesor en el sistema de gestión de la calidad como

orientador y facilitador en procesos de evaluación, seguimiento y planes de mejoramiento.

- Realizar jornada de rendición de cuentas

3.9. NECESIDADES DE LOS GRUPOS DE INTERES

3.9.1. Participación de usuarios

El pasado 6 de Agosto del presente año, se constituyó la “Asociación de Usuarios del Centro de Habilitación del Niño E.S.E.”, evento que se llevo a cabo en el auditorio de la entidad y que contó con la participación de la Gerencia, personal administrativo y asistencial, representación de la Junta Directiva, representante del Instituto Departamental de Salud de Nariño, usuarios y comunidad en general. (ANEXO 1: Acta de constitución)

Dentro del orden del día programado para dicho evento se fijó un espacio denominado Propuestas de Desarrollo por parte de los usuarios; en él, la Gerencia socializó las características actuales del sector salud y las expectativas del CEHANI E.S.E. respecto a la ampliación de nuevos servicios en especialidades, tales como: servicio farmacéutico, ortopedia, cirugía ambulatoria en otorrinolaringología y oftalmología y laboratorio de marcha, entre otras.

Así mismo, destacó que para la administración de la entidad es muy importante la opinión del usuario, por lo tanto es indispensable incorporar en el Plan de Desarrollo Institucional, las propuestas y estrategias que sean iniciativa de los usuarios. En este sentido, enfatizó que el espacio es el propicio para escucharlos y atender sus proposiciones.

Entre las propuestas y recomendaciones planteadas por los usuarios, están las siguientes:

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1. Ampliar servicios de salud de baja oferta en la región.2. Aumentar la oportunidad en los servicios de medicina especializada.3. Alcanzar la certificación de los funcionarios en competencias laborales.4. Estudiar la posibilidad de que las actividades de los usuarios de formación

ocupacional se enfoquen en la obtención de recursos que financien dichas actividades; por ejemplo: Granja, talleres, etc.

5. Enfatizar en la calidad de la atención.6. Agilizar trámites internos de la empresa a favor de los usuarios; por ejemplo:

Certificaciones.7. Dotar en la institución de una cafetería.8. Estudiar la posibilidad de que los aseguradores instalen puntos de atención en la

entidad.

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Por otra parte, de acuerdo con los resultados de la encuesta de satisfacción del usuario aplicada durante el mes de Agosto a una muestra de 80 usuarios, dentro de las observaciones generales el usuario manifiesta:

- Mejoramiento de las condiciones de las salas de espera.- Inconvenientes en la comunicación para la asignación de citas.- Demarcar las zonas de juego del patio lúdico.- Crear la cafetería en el CEHANI E.S.E.

3.9.2. Participación del talento humano

Dentro del espacio participativo interno de construcción del Plan de Gestión, llevado a cabo el 28 de Junio del presente año en las instalaciones de la entidad, se realizaron los ajustes y validación de la plataforma estratégica, así como también la formulación de las estrategias de mejoramiento para la entidad, a ser incorporadas en el Plan de Gestión y en el Plan de Desarrollo del CEHANI E.S.E. (ANEXO 2: Acta de socialización)

Es así como se contó con la participación activa de todo el personal de la entidad, quienes destacaron los nuevos retos de la administración y plantearon sugerencias y recomendaciones en los siguientes aspectos:

- Fortalecimiento de los servicios existentes.- Renovación tecnológica.- Creación de otros servicios como: ortopedia, fisiatría, oftalmología.- Promoción de los servicios que mejoren la demanda.- Colocación de cafetería para usuarios internos y externos.

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4. ANALISIS SITUACIONAL DOFA

4.1. DEBILIDADES

- Portafolio de servicios limitado respecto a las necesidades de la población en salud.- Escasa publicidad y mercadeo de los servicios ofertados.- Carencia de política de motivación del Talento Humano para enfrentar nuevos retos

institucionales.- Insuficiente desarrollo e implementación del sistema de gestión de calidad.

4.2. OPORTUNIDADES

- Único centro público de referencia para la atención de la población con discapacidad. - Normatividad y políticas nacionales que privilegian la atención a personas con

discapacidad.- Escasa oferta de servicios de subespecialidades en prevención de la discapacidad y

rehabilitación.- Posibilidad de acceder a recursos del orden nacional o departamental, para

fortalecimiento institucional.- Fidelización de los usuarios.- Mejoramiento del flujo de recursos hacia prestadores de servicios de salud. - Ampliación y unificación del Plan Obligatorio de Salud.

4.3. FORTALEZAS

- Posicionamiento y reconocimiento en el SGSSS en el Departamento de Nariño.- Infraestructura amplia y suficiente, concebida y desarrollada acorde a servicios

ofertados y población atendida.- Talento Humano altamente calificado y con sentido de pertenencia.- Manejo eficiente y transparente de los recursos.- Atención humanizada que genera satisfacción de los usuarios- Compromiso directivo con el fortalecimiento institucional.

4.4. AMENAZAS

- Oferta privada de servicios en habilitación y rehabilitación a bajas tarifas.- Ausencia de un piso tarifario regulado en Colombia.- Posición dominante de los aseguradores.- Escasas oferta y alto costo de especialistas.- Riesgo de desequilibrio financiero por la adopción inmediata de la normatividad que

establece la incorporación a planta del personal misional.

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Cuadro 34: Matriz DOFA

CEHANI E.S.E.

AMENAZAS OPORTUNIDADES1- Oferta privada de servicios en habilitación y rehabilitación a bajas tarifas. 2- Ausencia de un piso tarifario regulado en Colombia.3- Posición dominante de los aseguradores.4- Escasa oferta y alto costo de especialistas.5- Riesgo de desequilibrio financiero por la adopción inmediata de la normatividad que establece la incorporación a planta del personal misional.

1- Único centro público de referencia para la atención de la población con discapacidad. 2- Normatividad y políticas nacionales que privilegian la atención a personas con discapacidad.3- Escasa oferta de servicios de subespecialidades en prevención de la discapacidad y rehabilitación.4- Posibilidad de acceder a recursos del orden nacional o departamental, para fortalecimiento institucional.5- Fidelización de los usuarios.6- Mejoramiento del flujo de recursos hacia prestadores de servicios de salud. 7- Ampliación y unificación del Plan Obligatorio de Salud.

FORTALEZAS ESTRATEGIAS F-A ESTRATEGIAS F-O1- Posicionamiento y reconocimiento en el SGSSS en el Departamento de Nariño.2- Infraestructura amplia y suficiente, concebida y desarrollada acorde a servicios ofertados y población atendida.3- Talento Humano altamente calificado y con sentido de pertenencia.4- Manejo eficiente y transparente de los recursos.5- Atención humanizada que genera satisfacción de los usuarios.6- Compromiso directivo con el fortalecimiento institucional.

F1-A1 y F2-A2 Establecimiento de plan de reducción de costos e incremento de la venta de servicios en torno a la capacidad instalada.

F1yF5-A3 Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales que faciliten la negociación para venta de servicios.

F4yF6-A4 Constitución de alianzas estratégicas con otros prestadores para optimizar tiempos y costos de prestación de servicios. F3yF6-A5 Complementación técnica y de producción al estudio de incorporación a la planta del personal contratista.

F1aF6-O1aO7 Ampliación de nuevos servicios escasamente ofertados en la región.

F6-O4 Formulación de proyectos de infraestructura y dotación de nuevos servicios para la gestión de recursos.

F5yF6-O5 Generación de espacios de participación de los usuarios para la formulación y desarrollo de las políticas institucionales.

DEBILIDADES ESTRATEGIAS D-A ESTRATEGIAS D-O1- Portafolio de servicios limitado respecto a las necesidades de la población en salud.2- Escasa publicidad y mercadeo de los servicios ofertados.3- Carencia de política de motivación del Talento Humano para enfrentar nuevos retos institucionales.4- Insuficiente desarrollo e implementación del sistema de gestión de calidad.5. Acciones aisladas orientadas a garantizar seguridad de los usuarios.

D1-A1,A3yA4 Ampliación de nuevos servicios escasamente ofertados en la región.

D2-A1yA3 Definición de un plan de mercadeo que afiance el reconocimiento institucional y promueva la venta de servicios.

D3-A5 Fortalecimiento de la política de Talento Humano.

D1-O1aO7 Ampliación de nuevos servicios escasamente ofertados en la región

D4-O5yO6 Fortalecimiento de la planeación e implementación de los sistemas de Información, de Acreditación como parte del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud (SOGC) y el Sistema de Gestión de Calidad. (SGC).

D5-O5 Definición e implementación de una política de seguridad del paciente.

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A continuación se realiza priorización de estrategias resultantes de la matriz DOFA a partir de las siguientes variables y criterios de evaluación:

VARIABLES: Impacto estratégico, económico y con el usuario.CRITERIOS: 1 = Bajo Impacto 3 = Mediano Impacto 5 = Alto Impacto

Se seleccionarán las estrategias que superen un puntaje de 10.

Cuadro 35: Priorización de estrategias CEHANI E.S.E.

NRO ESTRATEGIASORGANIZACIONALES

IMPACTO EN

DIRECCIONAMIENTO

ESTRATEGICO

IMPACTO ECONOMICO

IMPACTO EN EL USUARIO

TOTAL

1 Ampliación de nuevos servicios escasamente ofertados en la región.

5 5 5 15

2 Fortalecimiento de la planeación e implementación de los sistemas de Información, de Acreditación como parte del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud (SOGC) y el Sistema de Gestión de Calidad. (SGC).

5 5 5 15

3 Definición e implementación de una política de seguridad del paciente.

5 5 5 15

4 Establecimiento de plan de reducción de costos e incremento de la venta de servicios en torno a la capacidad instalada

5 5 3 13

5 Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales que faciliten la negociación para venta de servicios.

5 5 3 13

6 Constitución de alianzas estratégicas con otros prestadores para optimizar tiempos y costos de prestación de servicios.

5 5 3 13

7 Definición de un plan de mercadeo que afiance el reconocimiento institucional y promueva la venta de servicios

5 5 3 13

8 Fortalecimiento de la política de Talento Humano

5 3 5 13

9 Complementación técnica y de producción al estudio de incorporación a la planta del personal contratista.

5 5 1 11

10 Formulación de proyectos de infraestructura y dotación de nuevos servicios para la gestión de recursos.

5 5 1 11

11 Generación de espacios de participación de los usuarios para la formulación y desarrollo de las políticas institucionales

5 1 5 11

TOTALES 53 49 38

72

Las estrategias impactan en mayor medida el direccionamiento estratégico y las finanzas por cuanto parten de la planeación y su impacto en el corto plazo no se traduce inmediatamente al usuario sino hasta cuando se efectivice la gestión y su implementación.

NOTA: Las once estrategias formuladas se consideran priorizadas y se caracterizan en el Plan de Desarrollo de la Institución.

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5. PLATAFORMA ESTRATEGICA

5.1. MISION

Somos una Empresa Social del Estado, con alta responsabilidad social que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la población nariñense a través de la prestación de servicios de salud especializados en promoción de la salud y prevención de la discapacidad, diagnóstico, tratamiento y habilitación-rehabilitación de niños, jóvenes y adultos con o en riesgo de afectación en las áreas cognitiva, motora, auditiva, visual, de comunicación y neurológica. Para ello, contamos con talento humano idóneo caracterizado por principios y valores fundados en el respeto al usuario y comprometido con el mejoramiento continuo; con una infraestructura y tecnología adecuadas y un manejo eficiente de los recursos.

5.2. VISION

Para el año 2016, en el suroccidente colombiano, seremos reconocidos como la única entidad pública certificada en calidad en la prestación de servicios especializados en promoción de la salud y prevención de la discapacidad, diagnóstico, tratamiento y habilitación-rehabilitación con un amplio portafolio de servicios, caracterizados por una atención segura y centrada en el usuario.

5.3. PRINCIPIOS CORPORATIVOS

• Equidad: Los servicios de salud se brindan de igual manera a todos los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

• Calidad: La atención en salud brindada deberá atender las condiciones del paciente de acuerdo con la evidencia científica, provistos de forma integral, segura y oportuna, mediante una atención humanizada.

• Eficiencia: Es la óptima relación entre los recursos disponibles para obtener los mejores resultados en salud y calidad de vida de nuestra población

• Solidaridad: Es la práctica del mutuo apoyo para garantizar el acceso y sostenibilidad a los servicios de Seguridad Social en salud, entre las personas.

• Transparencia: Las condiciones de prestación de los servicios de salud son públicas, claras y visibles.

• Corresponsabilidad: Los usuarios deben propender por su autocuidado, por el cuidado de la salud de su familia y de la comunidad, un ambiente sano, el uso racional y adecuado de los recursos de la entidad.

• Trabajo en equipo: En el CEHANI, el trabajo en equipo fortalece las relaciones en torno a propósitos encaminados hacia un mismo fin, aumenta la capacidad creativa, productiva y la calidad de su trabajo. Crea un clima de armonía en las relaciones interpersonales, haciendo posible la autoevaluación y optimizando los resultados.

74

5.4. VALORES CORPORATIVOS

• Ética: Son las pautas que orientan el actuar del talento humano de la entidad, quienes cumplen cabalmente los postulados y mandatos legales, los reglamentos internos del CEHANI E.S.E. y el quehacer de sus profesiones u oficios, orientados hacia el bien común.

• Honestidad: Los trabajadores del CEHANI actúan con rectitud, transparencia y coherencia con lo que piensan, expresan y hacen.

• Respeto: Los trabajadores del CEHANI se apoyan en la igualdad y el deseo sincero de hacer algo por los demás, comprendiendo las necesidades básicas del ser humano y tolerando sus debilidades. Se profesa el respeto por cada uno, por la profesión u oficio, por el trabajo que se realiza, por el usuario, por las normas y conductas personales y sociales que impone la naturaleza humana, la comunidad y la sociedad.

• Lealtad: Los trabajadores de la entidad son fieles con los principios y valores institucionales para contribuir con el desarrollo del CEHANI.

• Responsabilidad: Los trabajadores del CEHANI reconocen y asumen los efectos de sus actuaciones y omisiones, previendo y corrigiendo las consecuencias negativas de las mismas como individuos y como organización, de modo que se contribuye a un clima laboral óptimo en la empresa y a la toma adecuada de decisiones en el ejercicio de sus funciones y obligaciones.

• Compromiso: Es la interiorización y apropiación de los postulados y políticas institucionales por parte de los trabajadores del CEHANI que se asume como una filosofía y cultura organizacional para el cumplimiento de la misión y visión de la empresa.

5.5 POLITICA ORGANIZACIONAL

En nuestra institución prestamos servicios de salud dirigidos a la habilitación - rehabilitación de nuestros usuarios con bases técnico- científicas y una atención humanizada donde el usuario es el eje de nuestro quehacer, con criterios de calidad, en continuo mejoramiento, que involucra a la familia y la comunidad.

5.6 POLITICAS DE GESTION

5.6.1. Política de Gestión de calidad.

Implementar y desarrollar el sistema obligatorio de garantía de la calidad y el sistema de gestión de calidad para las entidades públicas, a través de la gestión por procesos, en el marco del mejoramiento continuo garantizando pertinencia, accesibilidad, continuidad, oportunidad y seguridad de la atención en salud con enfoque humanista.

5.6.2. Política de Gestión de Seguridad del Paciente.

75

Implementar un modelo sistemático de seguridad en la atención a los usuarios, a través de la gestión del riesgo aplicable a los procesos institucionales.5.6.3. Política de Gestión de Insumos.

Proveer a la institución de los insumos necesarios para el desarrollo de su objeto mediante un proceso planificado, moderno, seguro y transparente que permita la adquisición de elementos de la mejor calidad a precios razonables.

5.6.4.Política de Gestión del Talento Humano.

Considerar la gestión del talento humano como un elemento de control que define el compromiso de la entidad con el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad del trabajador. Por lo tanto las prácticas aplicables a esta política, incorporan los principios de justicia, equidad y transparencia al realizar los procesos de selección, incorporación, inducción, formación, capacitación y reinducción de los trabajadores. Lo anterior, sustentado en la Constitución Política y la normatividad que regula la materia.

5.6.5. Política de Gestión Ambiental.

Velar por el respeto de los procesos naturales, protegiendo el medio ambiente y adelantando acciones encaminadas al buen uso de los recursos renovables y no renovables y al manejo adecuado de los residuos.

5.6.6. Política de Gestión Financiera.

Garantizar la sostenibilidad financiera y el uso racional y eficiente de los recursos de la entidad.

5.6.7. Política de Humanización.

El CEHANI E.S.E. se compromete a brindar los servicios de salud con calidez humana que responda a las necesidades y expectativas físicas, sociales y espirituales del usuario y su familia. Para el efecto, el talento humano de la entidad se caracteriza por el trato amable, personalizado y de respeto hacia la confidencialidad y dignidad del paciente, basados en sus deberes y derechos.

5.7. OBJETIVOS CORPORTIVOS

• Gestionar el Desarrollo del Talento Humano• Fortalecer el Portafolio de Servicios con tecnología adecuada.• Prestar servicios de calidad cumpliendo con los componentes del Sistema Obligatorio

de Garantía de la Calidad en Salud.• Fortalecer la atención centrada en el usuario.• Garantizar sostenibilidad financiera.

76

5.8. MODELO DE GESTION ESTRATEGICA

A partir del modelo de gestión estratégica BALANCED SCORE CARD – BSC (Tablero de mando integral) se traduce los componentes estratégicos como son la visión y misión en un conjunto claro y coherente de objetivos e indicadores con enfoque de acción con el fin de lograr un círculo virtuoso para alcanzar valor empresarial.

Dicho círculo se logra integrando 4 perspectivas organizacionales orientadas a resolver los siguientes interrogantes:

• ¿Qué objetivos financieros debemos lograr para ser exitosos? PERSPECTIVA FINANCIERA.

• ¿Qué necesidades de los clientes debemos atender para tener éxito? PERSPECTIVA CLIENTES / MERCADEO.

• ¿En que procesos debemos ser excelentes? PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS.

• ¿Cómo debe la entidad aprender e innovar para alcanzar sus objetivos? PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y DESARROLLO.

5.8.1. DOFA asignado a perspectivas de BSC.

Cuadro 36: Análisis DOFA asignado a perspectivas de BSC

ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas

F INANZAS

Manejo eficiente y transparente de los recursos.

Posibilidad de acceder a recursos del orden nacional o departamental, para fortalecimiento institucional

Ausencia de un piso tarifario regulado en Colombia.

Mejoramiento del flujo de recursos hacia prestadores de servicios de salud

Escasa oferta y alto costo de especialistas

Ampliación y unificación del Plan Obligatorio de Salud

Riesgo de desequilibrio financiero por la adopción inmediata de la normatividad que establece la incorporación a planta del personal misional

CL IENTES/

MERC

Posicionamiento y reconocimiento en el SGSSS en el Departamento de Nariño

Portafolio de servicios limitado respecto a las necesidades de la población en salud.

Único centro público de referencia para la atención de la población con discapacidad

Oferta privada de servicios en habilitación y rehabilitación a bajas tarifas

Escasa publicidad y mercadeo de los servicios ofertados

Fidelización de los usuarios Posición dominante de los aseguradores

Escasa oferta de servicios de subespecialidades en prevención de la discapacidad y rehabilitación

77

AD

78

PROCESOS INTERNOS

Infraestructura amplia y suficiente, concebida y desarrollada acorde a servicios ofertados y población atendida.

Insuficiente desarrollo e implementación del sistema de gestión de calidad

Atención humanizada que genera satisfacción de los usuarios

Acciones aisladas orientadas a garantizar seguridad de los usuarios

APRENDI ZAJE Y

DESARROLLO

Talento Humano altamente calificado y con sentido de pertenencia

Carencia de política de motivación del Talento Humano para enfrentar nuevos retos institucionales

Normatividad y políticas nacionales que privilegian la atención a personas con discapacidad

Compromiso directivo con el fortalecimiento institucional

Fuente: El presente plan

5.8.2. Determinación de objetivos estratégicos

Los objetivos son los propósitos centrales que definen la estrategia de crecimiento, productividad, nivel de competitividad y creación de valor a largo plazo de la empresa, constituyendo el eje central que define la hipótesis del direccionamiento empresarial.

Cuadro 37: Objetivos estratégicos

79

PERSPECTIVAS ELEMENTOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS

FINANCIERA

Empresa Social del Estado

Establecimiento de plan de reducción de costos e incremento de la venta de servicios en torno a la capacidad instalada

Manejo eficiente de los recursos.Lograr el posicionamiento de la entidad en el Sur Occidene Colombiano

Garantizar sostenibilidad financiera

CLIENTES Y MERCADEO

Alta responsabilidad social Ampliación de nuevos servicios escasamente ofertados en la región

Contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la población nariñense

Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales que faciliten la negociación para venta de servicios.

Reconocidos como la única entidad pública

Constitución de alianzas estratégicas con otros prestadores para optimizar tiempos y costos de prestación de servicios

Fortalecer el Portafolio de Servicios con tecnología adecuada

Definición de un plan de mercadeo que afiance el reconocimiento institucional y promueva la venta de servicios

Posicionamiento en el Suroccidente colombiano

Generación de espacios de participación de los usuarios para la formulación y desarrollo de las políticas institucionales

PROCESOS INTERNOS

Prestación de servicios de salud especializados en promoción de la salud y prevención de la discapacidad, diagnóstico, tratamiento y habilitación-rehabilitación de niños, jóvenes y adultos con o en riesgo de afectación en las áreas cognitiva, motora, auditiva, visual, de comunicación y neurológica.

Fortalecimiento de la planeación e implementación de los sistemas de Información, de Acreditación como parte del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud (SOGC) y el Sistema de Gestión de Calidad. (SGC).

Respeto al usuario Definición e implementación de una política de seguridad del paciente.

Comprometido con el mejoramiento continuo Caracterizados por una atención segura y centrada en el usuario.

Prestar servicios de calidad cumpliendo con los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud y alcanzar la certificación.en Calidad

Fortalecer la atención centrada en el usuario

APRENDIZAJE Y DESARROLLO

Contamos con talento humano idóneo Fortalecimiento de la política de Talento Humano

Infraestructura y tecnología adecuadas

Complementación técnica y de producción al estudio de incorporación a la planta del personal contratista.

Gestionar el Desarrollo del Talento HumanoFormulación de proyectos de infraestructura y dotación de nuevos servicios para la gestión de recursos

Fuente: El presente plan

5.8.3. Mapa Estratégico

80

El Mapa Estratégico presenta la alineación, en perspectivas, el desarrollo en una relación causa – efecto, en la cual se parte del aprendizaje e innovación con iniciativas relacionadas con el recurso humano y la tecnología; luego con la gestión de los procesos internos para buscar la competitividad a través de los modelos de atención y la eficiencia operativa; para lograr consecuentemente la fidelización del usuario y la participación en el mercado; facilitando la sostenibilidad financiera mediante el aumento de los ingresos y la gestión de los costos y gastos, y de esta manera, lograr finalmente contribuir al bienestar de los usuarios alcanzando el posicionamiento organizacional.

Es así como su autor, Robert Kaplan, lo define como “una representación visual de una estrategia, de los procesos y de los sistemas necesarios para poner una estrategia en ejecución. Un mapa estratégico demostrará a empleados como sus trabajos se ligan a los objetivos totales de la Organización”.

81

Figura 15: Mapa Estratégico CEHANI E.S.E.

82

CLIENTES

PROCESOS

APRE Y DESA

Establecer un plan de reducción de costos e

incrementar la venta de servicios en torno a la capacidad instalada

Definir e implementar una política de

seguridad del paciente

Fortalecer las relaciones interinstitucionales que faciliten la negociación para venta de servicios

Generar espacios de participación de los

usuarios para la formulación y

desarrollo de las políticas institucionales

Fortalecer la planeación e implementación de los sistemas de Información, de Acreditación como

parte del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud (SOGC) y el Sistema de Gestión

de Calidad. (SGC).

Fortalecer la política de

talento humano

Formular proyectos de infraestructura y dotación de nuevos

servicios para la gestión de recursos

Complementar el estudio de incorporación a la planta del personal

contratista.

Definir un plan de mercadeo que afiance

el reconocimiento institucional y

promueva la venta de servicios

Constituir alianzas estratégicas con otros

prestadores para optimizar tiempos y

costos de prestación de servicios

Ampliar nuevos servicios escasamente ofertados en la región

Lograr el posicionamiento de la

entidad en el Sur occidente Colombiano

FINANCIERA

5.9. MATRIZ DE DIRECCIONAMIENTO

OBJETIVOS CORPORATIVO

OBJETIVOS ESTRATEGICO PROGRAMAS PROYECTOS INDICADOR LINEA BASE AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 TOTAL

PERS

PECT

IVA

FINA

NCIE

RA

Garantizar sostenibilidad

financiera

Establecer un plan de reducción

de costos e incremento de la

venta de servicios en torno a la capacidad instalada

Fortalecimiento financiero para la sostenibilidad

Elaboración de un estudio de costos

Estudio de costos

elaborado0 100% 100%

Desarrollo sistematico de

costos en salud

Sistema de costos en salud implementado

20% 100% 100% 100%

Implementación de mecanismo

electrónico para la adquisición de

insumos y medicamentos

Mecanismo electrónico para la adquisición de insumos y

medicamentos, implementado

NA 30% 70% 100% 100% 100%

Definición de tarifas competitivas

Analisis del 100% de las tarifas de los

servicios prestados

0 100% 100% 100% 100%

Gestión de cartera Rotación de cartera (días) 129 129 120 110 100 NA

Lograr el posicionamiento

de la entidad en el Sur Occidente Colombiano

Reconomiento regional

Prestador publico de referencia

Número de usuarios

atendidos por servicio (año)

1,000 1,050 1,103 1,158 1,216 NA

PERS

PECT

IVA

DE C

LIENT

ES Y

Generar espacios de participación de los usuarios

para la formulación y

desarrollo de las políticas

institucionales

Usuarios CEHANI, un

solo propósito

Conformación, Capacitación y

Acompañamiento a la Asociación de

Usuarios


conformada y capacitada

0 100% 100% 100% 100% 100%

Fortalecimiento del Sistema Integral de Atención al Usuario

% de Satisfacción del

usuario97% 95% - 97% 95% - 97% 95% - 97% 95% - 97% NA

Rendición publica de cuentas

Numero de rendición de

cuentas (año)

0 1 2 2 2 7

MERC

ADEO

Fortalecer la atención

centrada en el usuario.

Ampliar nuevos servicios

escasamente ofertados en la

región

Nuevos servicios de

salud… a tus necesidades

Otras especialidades

médicas

Numero de especialidades

medicas adicionales

0 1 1 1 3

Otras tecnologías en Apoyo Diagnostico

Numero de tecnologías en

apoyo diagnostico adicionales

0 1 1 1 1 4

Servicio Farmacéutico

Funcionamiento de servicio

farmacéutico NA 100% 100% 100% 100% 100%

Cirugía ambulatoria en

otorrinolaringología - otología

Apertura de cirugía

ambulatoriaNA 10% 90% 100% 100% 100%

Definir un plan de mercadeo que

afiance el reconocimiento institucional y promueva la

venta de servicios

CEHANI de todos y para

todos

Formulación e Implementación de

un plan de mercadeo

Plan de Mercadeo

ImplementadoEstudio de mercado

Formulación del Plan

Implementación del Plan

Mantenimiento del Plan

Mantenimiento del Plan NA

Constituir alianzas estratégicas con otros prestadores

para optimizar tiempos y costos de prestación de

servicios

CEHANI… tu mejor aliado

Mejoramiento de la accesibilidad a los

servicios

% de incremento del

Numero de actividades por

servicios

2% 4% 4% 5% 5% 20%

Fortalecer las relaciones

interinstitucionales que faciliten la negociación para venta de servicios

Compromisos empresariales

Ampliación de acuerdos

empresariales

Numero de acuerdos

empresariales adicionales

5 7 8 8 8 NA

84

PERS

PECT

IVA

DE P

ROCE

SOS

INTE

RNOS

Prestar servicios de

calidad cumpliendo con

los componentes del Sistema

Obligatorio de Garantía de la

Calidad en Salud.

Definir e implementar una

política de seguridad del

paciente

CEHANI Seguro


una política de seguridad del

paciente

Política de seguridad del

paciente implementada

50% 100% 100% 100% 100% NA

Fortalecer la planeación e

implementación de los sistemas de Información, de Acreditación como parte del

Sistema Obligatorio de Garantía de la

Calidad en Salud (SOGC) y el Sistema de Gestión de

Calidad. (SGC).

Garantía de la Calidad

Implementación de los estándares de

acreditación y mejoramiento

continuo a través del PAMEC

Calificación de autoevaluación de acreditación

0,7 1 1,25 1,50 2,00 NA

Implementación de la NTGCP:1000

% de avance de implementación 10% 25% 50% 75% 100% 100%

PERS

PECT

IVA

DE A

PREN

DIZA

JE Y

DES

ARRO

LLO Gestionar el

Desarrollo del Talento Humano Complementar el

estudio para la incorporación a la

planta del personal

contratista

Reorganización Institucional del

Talento Humano

Estudio para la incorporación a la planta de personal

Estudio para incorporación a

la planta de personal, elaborado

1 1 1 1 1 NA

Incorporación del Talento Humano a la planta de personal a partir de los estudios

de cada vigencia

Nro. De Cargos creados / Nro. De Cargos a crear según

estudios x 100

0% 100% 100% 100% 100% NA

Fortalecer la política de talento

humano

Familia CEHANI Monitoreo del clima

organizacionalMedición del

clima organizacional

100% 100% 100% 100% 100% NA

Definición de un plan de

capacitaciones

Plan de Capacitaciones implementado

70% 90% - 100% 90% - 100% 90% - 100% 90% - 100% NA

Evaluación de desempeño del

personal,

100% de funcionarios evaluados

100% 100% 100% 100% 100% NA

85

competencias y acuerdos de gestión

Junta Directiva Plan de

Capacitación a la Junta Directiva

Plan de Capacitación elaborado y ejecutado

0% 100% 100% 100% 100% NA

Fortalecer el Portafolio de Servicios con

tecnología adecuada.

Formular proyectos de

infraestructura y dotación de

nuevos servicios para la gestión de

recursos

Modernización en tecnología,

equipos e infraestructura

Reforzamiento estructural

Proyecto gestionado e implementado

Estudio de vulnerabilidad

sísmica

Actualización del estudio de vulnerabilidad

sísmica

Formulación y gestión del proyecto

Intervención de la

infraestructura

Intervención de la

infraestructuraNA

Renovación tecnológica

Proyectos gestionados e

implementadosNA 1 1 1 1 4

Construcción y dotación de

quirófano para cirugía ambulatoria

Quirófano construido y

dotadoFormulación del proyecto

Ejecución del proyecto NA

Adquisición de ambulancia para

TABAmbulancia

TAB adquirida Una 1

86

6. PLAN DE INVERSIONES

Las cuantías indicadas en el presente plan corresponden a proyectos para el cuatrienio.

FUENTES DE FINANCIACION PLURIANUAL

OBJETIVOS CORPORATIVO

OBJETIVOS ESTRATEGICO PROGRAMAS PROYECTOS INDICADOR RECURSOS

PROPIOS RECURSOS

DEPARTAMENTALES RECURSOS

NACIONALES TOTAL

PERS

PECT

IVA

FINA

NCIE

RA

Garantizar sostenibilidad

financiera

Establecer un plan de reducción

de costos e incremento de la

venta de servicios en torno a la capacidad instalada

Fortalecimiento financiero para

la sostenibilidad

Elaboración de un estudio de costos

Estudio de costos

elaborado 2,000,000 2,000,000 Desarrollo

sistemático de costos en salud

Sistema de costos en salud implementado 5,000,000 5,000,000

Implementación de mecanismo

electrónico para la adquisición de

insumos y medicamentos

Mecanismo electrónico para la adquisición de insumos y

medicamentos, implementado 17,000,000 17,000,000

Definición de tarifas competitivas

Análisis del 100% de las tarifas de los

servicios prestados - -

Gestión de cartera Rotación de cartera (días) 5,000,000 5,000,000

SUBTOTAL 29,000,000

Lograr el posicionamiento

de la entidad en el Sur Occidente Colombiano

Reconomiento regional

Prestador publico de referencia

Número de usuarios

atendidos por servicio (año) - -

SUBTOTAL -

TOTAL PERSPECTIVA 29,000,000

87

PERS

PECT

IVA

DE C

LIENT

ES Y

MER

CADE

O Fortalecer la atención

centrada en el usuario. Generar espacios

de participación de los usuarios

para la formulación y

desarrollo de las políticas

institucionales

Usuarios CEHANI, un

solo propósito

Conformación, Capacitación y

Acompañamiento a la Asociación de

Usuarios


conformada y capacitada

2,000,000 2,000,000 Fortalecimiento del

Sistema Integral de Atención al

Usuario

% de Satisfacción del

usuario 57,000,000 57,000,000

Rendición publica de cuentas

Numero de rendición de

cuentas (año) 5,000,000 5,000,000 SUBTOTAL 64,000,000

Ampliar nuevos servicios

escasamente ofertados en la

región

Nuevos servicios de

salud… a tus necesidades

Otras especialidades

médicas

Numero de especialidades

medicas adicionales 700,000,000 700,000,000

Otras tecnologías en Apoyo

Diagnostico

Numero de tecnologías en

apoyo diagnostico adicionales 50,000,000 50,000,000

Servicio Farmacéutico

Funcionamiento de servicio

farmacéutico 137,000,000 137,000,000 Cirugía

ambulatoria en otorrinolaringología

- otología

Apertura de cirugía

ambulatoria 250,000,000 250,000,000 SUBTOTAL 1,137,000,000

Definir un plan de mercadeo que

afiance el reconocimiento institucional y promueva la

venta de servicios

CEHANI de todos y para

todos

Formulación e Implementación de un plan de

mercadeo

Plan de Mercadeo

Implementado 24,600,000 24,600,000 SUBTOTAL 24,600,000

88

Constituir alianzas estratégicas con otros prestadores

para optimizar tiempos y costos de prestación de

servicios

CEHANI… tu mejor aliado

Mejoramiento de la accesibilidad a los

servicios

% de incremento del

Numero de actividades por

servicios 15,000,000 15,000,000 SUBTOTAL 15,000,000

Fortalecer las relaciones

interinstitucionales que faciliten la negociación para venta de servicios

Compromisos empresariales

Ampliación de acuerdos

empresariales

Numero de acuerdos

empresariales adicionales - -

SUBTOTAL -

TOTAL PERSPECTIVA 1,240,600,000

PERS

PECT

IVA

DE P

ROCE

SOS

INTE

RNOS

Prestar servicios de

calidad cumpliendo con

los componentes del Sistema

Obligatorio de Garantía de la

Calidad en Salud.

Definir e implementar una

política de seguridad del

paciente

CEHANI Seguro


una política de seguridad del

paciente

Política de seguridad del

paciente implementada 20,000,000 20,000,000

SUBTOTAL 20,000,000 Fortalecer la planeación e

implementación de los sistemas de Información, de Acreditación como parte del

Sistema Obligatorio de Garantía de la

Calidad en Salud (SOGC) y el Sistema de Gestión de

Calidad. (SGC).

Garantía de la Calidad

Implementación de los estándares de

acreditación y mejoramiento

continuo a través del PAMEC

Calificación de autoevaluación de acreditación

70,000,000 70,000,000 Implementación de

la NTGCP:1000% de avance de implementación 35,000,000 35,000,000

SUBTOTAL 105,000,000

TOTAL PERSPECTIVA

125,000,000

89

PERS

PECT

IVA

DE A

PREN

DIZA

JE Y

DES

ARRO

LLO

Gestionar el Desarrollo del

Talento Humano

Complementar el estudio de

incorporación a la planta del personal

contratistal

Reorganización Institucional

del Talento Humano

Estudio para la incorporación a la planta de personal

Estudio para la incorporación a

la planta de personal, elaborado - -

Incorporación del Talento Humano a

la planta de personal a partir

de los estudios de cada vigencia

Nro. De Cargos creados / Nro. De Cargos a crear según

estudios x 100 - -

SUBTOTAL -

Fortalecer la política de talento

humano

Familia CEHANI

Monitoreo del clima

organizacional

Medición del clima

organizacional 4,000,000 4,000,000 Definición de un

plan de capacitaciones

Plan de Capacitaciones implementado 30,000,000 30,000,000

Evaluación de desempeño del

personal, competencias y

acuerdos de gestión

100% de funcionarios evaluados

- -

Junta Directiva Plan de

Capacitación a la Junta Directiva

Plan de Capacitación elaborado y ejecutado 5,000,000 5,000,000

SUBTOTAL 39,000,000 Fortalecer el Portafolio de Servicios con

tecnología adecuada.

Formular proyectos de

infraestructura y dotación de

nuevos servicios para la gestión de

Modernización en tecnología,

equipos e infraestructura

Reforzamiento estructural

Proyecto gestionado e

implementado 300,000,000 1,080,000,000 1,380,000,000 Renovación tecnológica

Proyectos gestionados e implementados

100,000,000 100,000,000

90

recursos

Construcción y dotación de

quirófano para cirugía ambulatoria

Quirófano construido y

dotado 165,000,000 500,000,000 665,000,000

Adquisición de ambulancia para

TABAmbulancia

TAB adquirida 25,000,000 40,000,000 60,000,000 125,000,000 SUBTOTAL 2,270,000,000

TOTAL PERSPECTIVA 2,309,000,000 GRAN TOTAL 3,703,600,000

91

ANEXOS

CENTRO DE HABILITACION DEL NIÑO - CEHANI ESE · 2018-11-28 · histórica de la entidad y...

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