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CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIA Número 9 – Año 3 – Julio 2004

PRESENTACIÓN

Luego del reciente proceso de regionalización, el poder legislativo, las organizaciones, y en general, la

sociedad en su conjunto, está a la expectativa del desenvolvimiento de las regiones. En este contexto, una

de las preocupaciones, es la efectividad de las políticas que apliquen los gobiernos regionales para resolver

las principales demandas sociales, económicas e institucionales. Un factor clave en ello, es el presupuesto

asignado a las regiones; sin embargo, no solamente es importante cuánto se asigne, sino también, cómo se

distribuyan y administren los recursos concedidos.

En ese sentido, el Centro de Investigación Parlamentaria, continuando con la Serie: “Data para las

regiones”, presenta la evolución de los principales indicadores sociales y económicos, correspondientes al

primer trimestre del 2004.

El énfasis principal recae en los indicadores económicos, debido a que éstos se miden mensual o

trimestralmente, mientras que los indicadores sociales, sólo se calculan anualmente. Esto ocurre puesto

que es necesario un mayor espacio de tiempo para que la población note y sienta los cambios sociales

(mejoras en salud, educación, empleo, pobreza, entre otros).

Dentro del rubro económico, el ámbito del presupuesto cobra importancia en este documento, debido a que

la ejecución de obras, proyectos y programas depende finalmente, del presupuesto del que dispongan las

regiones. Por ello, se le ha dado un substancial acento a este tema. Así, se comparan los presupuestos

iniciales de apertura con los montos ejecutados, tanto por tipo de gasto, como por funciones. Finalmente,

se muestran los principales proyectos de inversión, con el propósito de observar en qué se gasta

mayormente.

AANNÁÁLLIISSIISS DDEE LLAA SSIITTUUAACCIIÓÓNN RREEGGIIOONNAALL,, II TTRRIIMMEESSTTRREE 22000044

Abreviaturas, Signos Y Símbolos

A. Abreviaturas y Siglas:

CND = Consejo Nacional de Descentralización.

FONCOMUN = Fondo de Compensación Municipal.

GC = Gobierno Central.

GR = Gobierno Regional.

INEI = Instituto Nacional de Estadística e Informática.

PCM = Presidencia del Consejo de Ministros.

PIA = Presupuesto Inicial de Apertura.

PIM = Presupuesto Inicial Modificado

SIAF = Sistema Integrado de Administración Financiera.

SUNAT = Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.

B. Distribución del presupuesto Como se ha señalado en los informes anteriores, en los últimos años, el Perú ha

realizado avances significativos en la administración de los recursos públicos. La ley de

transparencia fiscal ha establecido metas anuales para los agregados fiscales y para el

sistema de asignación de los recursos inter e intra sectoriales; así como para la

protección y cumplimiento de las asignaciones del presupuesto en el rubro de programas

sociales. Este esfuerzo ha estado acompañado por la implementación de un moderno

sistema integrado de administración financiera.

No obstante, la participación y organización del sistema funcional no es tarea exclusiva

del gobierno central (a través de los ministerios), ya que, tras el proceso de

regionalización con el previo funcionamiento de los Consejos Temporales Transitorios de

Administración Regional, se ha dado paso a otro nivel de asignación, el cual depende y

funciona a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Así, los

departamentos reciben ingresos tanto por el gobierno central (vía ministerios) como por

el gobierno regional (vía PCM).

El presupuesto nacional tiene diferentes categorías, de donde pueden identificarse los

tipos de gasto, así como los objetivos por dichos gastos y su fuente financiamiento. Las

categorías más importantes son las siguientes1:

Función: Nivel máximo de agregación de las acciones del Gobierno para los

deberes primordiales del Estado;

Programa: Es el desagregado de la función que refleja acciones

interdependientes con la finalidad de alcanzar metas y objetivos específicos;

Grupo Genérico de Gasto: Clasificación de los gastos públicos a un nivel menor

de agregación (permite la consulta de gastos mediante una extensa gama de

categorías, como: “personal y obligaciones sociales”, “obligaciones previsionales”,

“bienes y servicios”, “otros gastos corrientes”, “inversiones”, inversiones financieras”,

“otros gastos de capital”, “intereses y cargos de la deuda”, y “amortización de la

deuda”);

Fuentes de Financiamiento: Señala el origen de los recursos públicos que

financian el gasto del Estado (este rubro consta de diez categorías: “recursos

ordinarios”, “canon y sobrecanon”, “participación en rentas de aduanas”,

“contribuciones a fondos”, “fondo de compensación municipal”, “otros impuestos

1 Fuente: Glosario de Términos, SIAF

municipales”, “recursos directamente recaudados”, “endeudamiento interno”,

“endeudamiento externo”, y “ donaciones y transferencias”).

II. Asignación del Presupuesto

Como se estipula en el Artículo 17 de la Ley No. 27209 de Gestión Presupuestaria del

Estado (“Acta del Manejo de Presupuesto del Estado”), los pliegos presupuestales2 como

los ministerios y gobiernos regionales deben establecer sus prioridades institucionales

para el año fiscal en esta fase de la preparación del presupuesto. Éstos deben proponer

las metas del presupuesto a ser incluidas en su preparación presupuestal, estimando los

réditos que se esperan recaudar y determinar la demanda total de recursos, los cuales

se determinan por sus funciones y servicios de acuerdo a su misión.

Así, de acuerdo a ley, los ministerios y los gobiernos regionales deben comunicar los

objetivos institucionales generales a sus respectivas unidades ejecutoras3.

Adicionalmente, el personal representativo de los gobiernos regionales coordina desde

las oficinas de presupuesto de la unidad ejecutora para preparar los objetivos parciales

y específicos para el año fiscal y definir las metas presupuestales y gastos respectivos.

Los presupuestos son preparados con la estricta observación de los lineamentos del

MEF. Estos lineamientos establecen que el presupuesto del siguiente año debe ser

extrapolado desde las proyecciones de la ejecución de recursos de mayo a diciembre.

Esto explica la existencia de un componente fuertemente inercial dentro del proceso

presupuestal.

Después de ello, el proyecto institucional de Presupuesto pasa a ser preparado. Luego,

es remitido a la Dirección Nacional de Presupuesto Público para su evaluación. En este

punto, el MEF se enfoca en la evaluación del proyecto de presupuesto elaborado por las

diferentes categorías presupuestales y prepara el consolidado del proyecto de

presupuesto, el cual debe ser autorizado por el Consejo de Ministros y remitido al

Congreso de la República para su aprobación.

2 Las entidades presupuestales “pliegos presupuestarios” son instituciones encargadas de cierto número de unidades de implementación. 3 Las unidades ejecutoras son instancias intermedias reconocidas por el MEF. Están encargadas de ejecutar gastos funcionales dentro de un ámbito geográfico. Así, por ejemplo, en “educación”, la Región Cajamarca tiene 6 UE: Cajamarca, Cajabamba, Celendín, Contumaza, San Marcos y San Miguel.

Una vez que el Congreso aprueba el presupuesto, la Dirección Nacional de Presupuesto

Público somete la descomposición del presupuesto a cada categoría presupuestal

detallando la unidad ejecutora, funciones, programas, subprogramas y grupos genéricos

del gasto, y fija la “asignación trimestral” a las diferentes categorías presupuestales en el

sistema. Éste debe preparar la programación trimestral de los gastos a cargo de las

unidades ejecutoras.

Hecho esto, el MEF prepara el presupuesto de cada una de las unidades ejecutoras a

través de la aprobación del “calendario mensual”, es decir, se detalla el calendario de

gastos mensuales según grupo genérico de gasto, funciones, fuentes y programas4. El

calendario de gastos mensuales es comunicado a las unidades ejecutoras a través del

SIAF. Luego, dado que cada una de estas unidades conoce que el presupuesto está

asignado por gastos mensuales, reporta la ejecución de sus recursos mensualmente a

través del SIAF. Finalmente, el cumplimiento del presupuesto de cada unidad ejecutora

es supervisado y monitoreado por el MEF, el gobierno central (a través de los

ministerios) y los gobiernos regionales (a través del PCM).

4 Cuando el presupuesto asignado a las unidades ejecutoras fuera insuficiente para cumplir con sus obligaciones, éstas podrán solicitar “ampliaciones del calendario”. Para ello, es necesario remitirle al MEF una aplicación a través de su entidad presupuestal para su evaluación.

En resumen se pueden distinguir cuatro etapas del ciclo presupuestal5 en el Perú:

Cuadro 1

Ciclo Presupuestal ETAPAS DEL CICLO ECONÓMICO PRESUPUESTAL PERUANO

Programación: La DNPP elabora una propuesta con la Estructura Funcional Pragmática, de donde cada uno de los pliegos la deben adaptar sus objetivos institucionales. En esta parte del proceso, se establecen los objetivos institucionales para el año fiscal, se trazan las metas presupuestales, se determina la asignación y la demanda global de gastos ineludibles.

1. Programación y formulación del presupuesto.

(El Poder Ejecutivo elabora la propuesta para el año fiscal). Formulación: Se define la estructura Funcional del Presupuesto Institucional del pliego (de

donde se deben desprender los objetivos institucionales de corto plazo), así mismo se seleccionan las metas presupuestales de la etapa de programación, las cuales deben expresar productos cuantificables y medibles que representen los objetivos específicos del pliego. Proyecto de ley: Tiene como componentes: exposición de motivos, supuestos macroeconómicos que sustentes el proyecto, cuadros explicativos de los ingresos y gastos, distribución institucional del egreso por departamentos y su clasificación pragmática, la parte normativa y los anexos de los detalles cuantitativos. Debate: El presidente del Congreso convoca a sesión extraordinaria dentro de las 48 horas de presentado el proyecto, donde se da a lugar la exposición de las prioridades del gasto y de las fuentes de financiamiento y ésa es debatida por los voceros de los grupos parlamentarios. Publicación: En el Diario oficial "El Peruano" y derivados a la Comisión de Presupuesto Plan de trabajo: Al interior de la Comisión se elabora el plan con el objetivo de analizar y dictaminar los proyectos de ley de Presupuesto, Equilibrio y Endeudamiento, invitando a los ministros y titulares de los sectores estatales, a fin de sustentar los supuestos macroeconómicos.

2. Aprobación del presupuesto. (El Poder Legislativo discute y

aprueba la propuesta del Ejecutivo, a través de la Comisión de

Presupuesto del Congreso).

Aceptación o disconformidad: Una vez debatido el dictamen en mayoría (Parlamento, Comisión de Presupuesto, Presidencia de Ministros,, MEF), el Presidente del Consejo de Ministros manifestará su conformidad o disconformidad con el proyecto de ley.

Programación mensual de ingresos y gastos: Basados en el PIA, el cual determinará el flujo de los ingresos y gastos. Asignación trimestral del gasto: Se hacen las proyecciones a través de la DNPP de los flujos de ingresos de cada entidad por recursos ordinarios para que cada pliego pueda efectuar sus Programaciones Trimestrales. Calendarios de compromisos: De carácter mensual y sujeto a disponibilidad de recursos públicos. Estos pueden ser modificados a su vez en cualquier momento del proceso presupuestario.

3. Ejecución del gasto. (El gobierno instrumenta los

programas y gasta los recursos previstos en el presupuesto).

Modificaciones presupuestarias: Pueden ser a nivel institucional o nivel de funcional pragmático. Sin embargo, la asignación de mayores recursos para una actividad o proyecto implica la reducción de recursos en otra (la cual debe ser considerada como no prioritaria). Control: Lo ejerce la DNPP, y consiste en los niveles de ejecución de ingresos y gastos respecto al presupuesto autorizado y sus modificaciones; tarea compartida con las oficinas de presupuesto de las entidades gubernamentales con la finalidad de verificar el cumplimiento de las metas presupuestarias.

4. Control y evaluación. (Seguimiento a cargo de la

Contraloría del Congreso, del gasto respecto Al presupuesto autorizado y

a sus modificaciones y en la evaluación de los resultados de la

gestión presupuestaria).

Evaluación: Se realiza sobre la base del logro de los Objetivos Institucionales a través del cumplimiento de las Metas Presupuestales previstas; y de la ejecución presupuestaria de los ingresos, gastos y metas presupuestarias del gobierno central e instancias descentralizadas.

Fuente: Evaluación del proceso presupuestal peruano, con énfasis en su transparencia. Consorcio de Investigación Económica y Social. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria

5 Evaluación del proceso presupuestal peruano, con énfasis en su transparencia. Pedro Francke, José Castro, Rafael Ugaz, José Salazar. Consorcio de Investigación Económica y Social, Abril, 2003.

III. Análisis Regional En el siguiente esquema, se muestra una radiografía de las regiones que facilita un

panorama más claro de la situación actual de las mismas, en particular, desde una

perspectiva económica.

En la parte inicial del análisis regional se encuentran los indicadores de ejecución

presupuestal, los cuales se dividen a su vez en los rubros de “educación y cultura”; y

“salud y saneamiento”. Se encuentran además los indicadores tributarios, incluyendo por

primera vez la recaudación por concepto de El Fondo de Compensación Municipal

(FONCOMUN) y la transferencia de recursos a Gobiernos Locales al Programa Vaso de

Leche.

La importancia que tiene el análisis de los sectores de “educación y cultura”; y “salud y

saneamiento”, radica en la relevancia de estas variables en el desarrollo social de las

regiones, como indicadores de capital humano y de distribución y acceso a servicios

básicos.

Gráfico 1 Ejecución Per Cápita en Educación y Cultura

0.00

30.00

60.00

90.00

120.00

150.00

180.00

210.00

240.00

AM

AZO

NA

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ALI

Ejecución per cápitaen educación GCEjecución per cápìtaen educación GR

Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria

Gráfico 2

Ejecución Per Cápita en Salud y Saneamiento

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00AM

AZO

NAS

ANC

ASH

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PIU

RA

PUN

O

SAN

MAR

TIN

TAC

NA

TUM

BES

UC

AYAL

I

Ejecución percápita en salud GCEjecución percápìta en salud GR


El Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) por su lado, fue establecido en la

Constitución Política del Perú, con el objetivo de promover la inversión en las diferentes

municipalidades del país, con un criterio redistributivo en favor de las zonas más alejadas

y deprimidas, priorizando la asignación a las localidades rurales y urbano-marginales del

país.6

La recaudación de éste se hace a través del siguiente mecanismo:

6 Transparencia Económica: Transferencias a Gobiernos Locales - FONCOMUN. MEF.

Cuadro 2 Recaudación FONCOMUN

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

Como se mencionó al inicio, también se analizará la transferencia a Gobiernos Locales

por el Programa Vaso de Leche. Éste tiene como objetivo proveer apoyo en la

alimentación, principalmente a niños entre 0 y 13 años de edad y madres gestantes. Su

asignación se determina anualmente y debe ser igual o mayor al del año anterior7.

Gráfico 5 Recursos Asignados por el Vaso de Leche al 2002

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

7 Transparencia Económica: Transferencias a Gobiernos Locales – Vaso de Leche. MEF.

La visión y lineamientos de política que se presentan como parte inicial, se desprenden

de los Planes de Desarrollo Concertados formulados por cada región, el cual es espacio

de coordinación entre el Estado y la Sociedad compuesto por los Consejos de

Coordinación Regional de los CTARs, las Mesas de Concertación de Lucha contra la

Pobreza en cada departamento y demás organismos de concertación con similar nivel de

representación; con el fin de la elaboración del presupuesto participativo de las

prioridades de gasto público que comprende en principio únicamente el gasto de

inversión tanto pública como privada a través de un programa de concesiones.

La distribución de la ejecución presupuestaria se muestra en los gráficos Nº. 4 y Nº. 5, de

los que se desprende la gran desventaja en la asignación de recursos para gasto de

capital del GR frente al GC. Ya que mientras para el GC hay una marcada preferencia en

este rubro, el GR ha concentrado su ejecución en gastos corrientes; esto es una gran

limitación para los GR, ya que ésta es una seria limitación para puedan realizar

proyectos de inversión con un impacto significativo.

Gráfico 3

Ejecución del presupuesto a marzo de 2004 del GC por GRUPO DE GASTO

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

AMAZ

ON

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Gasto de Capital Gasto Corriente Gasto previsional


Gráfico 4

Ejecución del presupuesto a marzo de 2004 del GR por GRUPO DE GASTO

0%

10%

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TAC

NA

TUM

BES

UC

AYAL

I

Gasto de Capital Gasto Corriente Gasto previsional


Específicamente, según los grupos genéricos; el más importante para el GC es el de

“inversiones”, el cual juega un papel sumamente importante en el proceso de

regionalización, y sin embargo para el GR el grupo más importante es el de “personal y

obligaciones sociales”. Esto es un indicio que aún falta mucho trabajo para descentralizar

este tipo de gasto, ya que los gobiernos regionales de cada departamento manejan

montos comparativamente mucho menores

Gráfico 4

Proporción de la Ejecución en Inversiones en el GC y en el GR

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

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NA

TUM

BES

UC

AYAL

I

Ejecución en Inversiones GREjecución en Inversiones GC


Finalmente se realiza un seguimiento a los principales proyectos de inversión, tanto del

gobierno regional como del gobierno central; donde se puede observar que no se cumple

que los proyectos con más importancia presupuestal son los que tienen una mayor

ejecución. De las funciones que realizan los proyectos más importantes, se observan:

administración y planeamiento; asistencia y previsión social; agraria; y educación y

cultura.

Capital Chachapoyas Población proyectada al 2004 4443, 025 Superficie (km2) 11.1

Densidad (hab. / km2) 39 249.1 Fuente: INEI. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

(NUEVOS SOLES)

41 978 163

GASTO PÚBLICO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

TOTAL PER CÁPITA (NUEVOS SOLES)

96.38

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA (NUEVOS

SOLES) 104 008 177

EDUCACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA PER

CÁPITA (NUEVOS SOLES)

49.44

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE SALUD Y SANEAMIENTO (NUEVOS

SOLES) 33 221 411

SALUD EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE SALUD Y SANEAMIENTO PER


16.75

RECAUDACIÓN IMPUESTO A LA RENTA

(A MARZO DEL 2004) 796.2

RECAUDACIÓN IMPUESTO A LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO

(A MARZO DEL 2004) 67.0

RECAUDACIÓN OTROS INGRESOS (A MARZO DEL 2004) 255.0

TRIBUTOS ADUANEROS (A MARZO DEL 2004) 0.9

RECAUDACIÓN TOTAL ( EN MILES DE NUEVOS SOLES) (A MARZO DEL 2004)

1,119.1

INDICADORES TRIBUTARIOS

PORCENTAJE DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

TOTAL (A MARZO DEL 2004)

0.0138%

FONCOMUN (TOTAL DEPARTAMENTAL A

MARZO DEL 2004) 1 536 971.41

TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS

LOCALES FONDO VASO DE LECHE (TOTAL DEPARTAMENTAL A

MARZO DEL 2004) 1 615 064.16

CIUDAD PRINCIPAL: IPC

Chachapoyas

enero: 103.240160febrero: 103.957167marzo: 105.586917

Fuente: MEF, SUNAT, INEI, CND. Nota: Datos actualizados a marzo 2004. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

Según la información

presentada por el Sistema Integrado de Administración

Financiera (SIAF), del

Ministerio de Economía y

Finanzas, Amazonas ocupa

el 3/25 lugar del ranking

departamental de ejecución

presupuestal per cápita.

El presupuesto ejecutado en

EDUCACIÓN ocupa 21er

puesto, sin embargo, cuando

se controla por el número de

habitantes (ejecución en

educción per capita) ocupa el

17mo lugar.


SALUD ocupa el 21er puesto,

sin embargo, cuando se controla por el número de


salud per capita) ocupa el

19no puesto.

Total 23.82 Escolarizada 22.25

Educación Inicial No Escolarizada 281.66

Escolarizada 25.01 Menores No Escolarizada - Escolarizada 23.25

Educación Primaria Adultos

No Escolarizada 3.67 Escolarizada 18.44 Menores No Escolarizada - Escolarizada 24.39

Educación Secundaria Adultos

No Escolarizada 13.82 Formación Magisterial 17.94 Tecnológica 14.89

Educación Superior No Universitaria

Artística 14.60 No Escolarizada 6.88 Educación Especial Escolarizada - No Escolarizada 30.74 Educación Ocupacional Escolarizada 19.00

Fuente: MINEDU. Nota: Datos actualizados al 2003. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

POB. 11777

N 457 Niños menores de 5 años

con ANEMIA

% 3.88%

POB. 7537

N 123

ANEMIA

Niños menores de 5 años con ANEMIA

suplementados con hierro

% 1.63%

POB. 588

N 623 Desnutrición aguda en

niños menores de 1 año

% 105.80% POB. 17452 N 3992

DESNUTRICIÓN

Desnutrición crónica en niños menores de 5 años

% 22.87%

Fuente: MINSA.

Nota: Datos del 2003.

Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

Número de

Docentes por número de alumnos

matriculados.

El departamento de Amazonas tiene un ratio total de 23.82

alumnos matriculados por docente;

encontrándose 2.31 alumnos

por encima del promedio nacional.

Número de casos presentados con

anemia y desnutrición en niños menores de

5 años En las direcciones de salud

departamentales.

El departamento de Amazonas tiene un

ratio de cobertura de atenciones de 3.88% para los niños que presentan anemia.

Además el ratio de

atención a los niños menores de 1 año con desnutrición supera el 100%, mientras que el ratio de cobertura de niños menores de 5

años con desnutrición es 22.87%

El Plan de Desarrollo Concertado de Desarrollo de Amazonas 2002 – 2011, expone la

visión de este desarrollo desde una perspectiva de corto plazo (al 2006) y de mediano

plazo (al 2011).

La visión de corto plazo se resume en los siguientes puntos:

Región agroindustrial y turística en pleno proceso de desarrollo sostenible y

sustentable.

Adecuada interconexión vial entre los centros de producción y consumo con

servicios competitivos y de amplia cobertura.

Orientada a mejorar el bienestar general de su población con la participación activa

de la sociedad civil organizada con identidad pluricultural liderada por entidades

públicas y privadas fortalecidas.

Aplicación de principios de excelencia en armonía con su medio ambiente.

Por otro lado, la visión de mediano plazo tiene criterios más específicas, tales como:

Principal Región Agro – turística – industrial – exportadora del nor oriente peruano,

eje del corredor bioceánico.

Basado en sus diversas zonas naturales y con respeto a su diversidad étnica.

Aprovecha los recursos hídricos abundantes para el desarrollo hidroenergético

nacional, impulsando el trabajo sostenible mediante el uso racional de los recursos

naturales y culturales.

Integración vial, interna y externamente, con acceso a los mercados nacionales,

regionales e internacionales.

Comprometida con el desarrollo de las capacidades humanas con un sistema

educativo intercultural de calidad, que promueve valores morales de igualdad de

oportunidades, equidad, solidaridad, justicia social, democracia y con una sólida

identidad regional.

Población regional consciente y sensible que fortalece el desarrollo turístico;

promoviendo y defendiendo su patrimonio histórico-cultural, biodiversidad y medio

ambiente.

Cuenta con un sistema de salud y servicios básicos óptimos y eficaces en beneficio

de los más necesitados.

La región está integrada, con demarcación territorial definitiva, con autonomía

económica, administrativa y financiera.

Cuenta con alianzas estratégicas entre sectores públicos, privados y sociedad civil

auto generadoras de su desarrollo regional concertado, que ha disminuido

considerablemente los niveles de pobreza.

El gobierno regional y los gobiernos locales son auténticamente democráticos.

Considerando los ejes estratégicos del departamento, así como los objetivos y

resultados esperados al 2006, los lineamientos de política regional por su lado se

basan en: impulsar y promover el desarrollo de la infraestructura económica y productiva

para la generación de empleo; mejorar la calidad y ampliar la cobertura de la

infraestructura social y los servicios básicos; un ordenamiento territorial y conservación

del medio ambiente; promoción y desarrollo de la actividad turística; el fortalecimiento y

modernización de la gestión publica y privada.

Descripción Presupuestal:

El departamento de Amazonas ha ejecutado a marzo del 2004, el 19.59% de su

Presupuesto Anual de Apertura (en adelante PIA).

En los cuadros Nº. y Nº. se muestran la estructura del gasto por Función, donde se

observa que la función TRANSPORTE es la más importante en la ejecución de los

gastos por parte del GC, representando el 28.78% de la composición ejecutada, mientras

que en el GR, la función más importante es la de EDUCACIÓN Y CULTURA,

representando el 64.54%.

CUADRO N°. ESTRUCTURA DEL GASTO POR FUNCIÓN

EJECUTOR : GOBIERNO CENTRAL (NUEVOS SOLES)

FUNCIÓN PIA EJECUCIÓN ACUMULADA

COMPOSICIÓN DEL GASTO

EJECUCIÓN / PIA

Transporte 20,548,942.00 2,908,188.82 28.78% 14.15%Salud y saneamiento 14,429,991.00 2,821,812.48 27.93% 19.56%Justicia 7,150,921.00 1,361,137.18 13.47% 19.03%Agraria 9,071,509.00 1,036,385.05 10.26% 11.42%Educación y cultura 7,738,573.00 960,798.46 9.51% 12.42%Asistencia y previsión social 5,740,298.00 934,515.58 9.25% 16.28%Administración y planeamiento 1,911,644.00 81,522.79 0.81% 4.26%Defensa y seguridad nacional 447,868.00 0.00 0.00% 0.00%Trabajo 687,907.00 0.00 0.00% 0.00%

TOTAL 67,727,653.00 10,104,360.36 100.00% 14.92%Nota: Ejecución a marzo de 2004. Fuente: SIAF. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°.

ESTRUCTURA DEL GASTO POR FUNCIÓN EJECUTOR : GOBIERNO REGIONAL (NUEVOS SOLES)



EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 96,269,604.00 20,571,142.97 64.54% 21.37%Salud y saneamiento 18,791,420.00 4,475,393.70 14.04% 23.82%Asistencia y previsión social 16,834,152.00 3,734,426.05 11.72% 22.18%Administración y planeamiento 5,923,419.00 1,234,831.90 3.87% 20.85%Transporte 5,499,400.00 1,116,872.58 3.50% 20.31%Agraria 1,900,018.00 356,788.34 1.12% 18.78%Energía y recursos minerales 234,820.00 159,928.13 0.50% 68.11%Industria, comercio y servicios 535,540.00 78,411.60 0.25% 14.64%Trabajo 250,076.00 52,426.79 0.16% 20.96%Vivienda y desarrollo urbano 51,920.00 48,659.13 0.15% 93.72%Pesca 250,928.00 44,921.46 0.14% 17.90%


Los cuadros Nº. y Nº. muestran la estructura por Grupo Genérico. Se observa que el

grupo genérico de gasto más importante en el GC es el de INVERSIONES, el cual

representa casi la tercera parte (32.8%) del gasto ejecutado, mientras que en el GR el

grupo más importante es el de PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES,

representando más de la mitad de la composición de su gasto (75.55%).

CUADRO N°. ESTRUCTURA DEL GASTO PÚBLICO POR GRUPO

EJECUTOR: GOBIERNO CENTRAL (NUEVOS SOLES)

GRUPO PIA EJECUCIÓN ACUMULADA


EJECUCIÓN / PIA

Inversiones 31,678,064.00 3,173,199.47 31.40% 10.02%Bienes y servicios 16,892,356.00 2,757,742.60 27.29% 16.33%Otros gastos corrientes 6,708,223.00 2,159,263.89 21.37% 32.19%Personal y obligaciones sociales 8,802,663.00 1,467,029.48 14.52% 16.67%Obligaciones previsionales 3,201,003.00 456,664.62 4.52% 14.27%Otros gastos de capital 358,344.00 90,460.30 0.90% 25.24%Inversiones financieras 87,000.00 0.00 0.00% 0.00%


CUADRO N°.

ESTRUCTURA DEL GASTO PÚBLICO POR GRUPO EJECUTOR: GOBIERNO REGIONAL (NUEVOS SOLES)



EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 107,702,033.00 24,080,893.26 75.55% 22.36%Obligaciones previsionales 15,731,628.00 3,618,656.48 11.35% 23.00%Bienes y servicios 8,816,139.00 2,325,726.86 7.30% 26.38%Inversiones 12,591,297.00 1,683,341.17 5.28% 13.37%Otros gastos corrientes 1,096,600.00 100,259.98 0.31% 9.14%Otros gastos de capital 603,600.00 64,924.90 0.20% 10.76%

TOTAL 146,541,297.00 31,873,802.65 100.00% 21.75%Nota: Ejecución a marzo de 2004. Fuente: SIAF. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria. Los cuadros Nº. y Nº. muestran la estructura del gasto por Fuente de Financiamiento. Se observa que la fuente más importante tanto en el GC, como en el GR es la de

RECURSOS ORDINARIOS, la cual representa el 76.33% y 90.91% de la composición

del gasto respectivamente.

CUADRO N°.

ESTRUCTURA DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EJECUTOR : GOBIERNO CENTRAL (NUEVOS SOLES)

FUENTE PIA EJECUCIÓN ACUMULADA


EJECUCIÓN / PIA

Recursos Ordinarios 38,103,988.00 7,712,917.04 76.33% 20.24%Recursos directamente recaudados 15,430,475.00 1,346,315.39 13.32% 8.73%Recursos por operac. oficiales de cred externo 11,445,195.00 431,118.61 4.27% 3.77%

Donaciones y transferencias 1,641,614.00 415,771.10 4.11% 25.33%Contribuciones a fondos 539,679.00 151,588.22 1.50% 28.09%Canon y Sobrecanon 566,702.00 46,650.00 0.46% 8.23%


CUADRO N°.

ESTRUCTURA DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EJECUTOR : GOBIERNO REGIONAL (NUEVOS SOLES)



EJECUCIÓN / PIA

Recursos Ordinarios 130,004,000.00 28,805,898.31 90.37% 22.16%Fondo de compensación regional 12,318,036.00 1,646,137.17 5.16% 13.36%Donaciones y transferencias 0.00 830,427.75 2.61% -Recursos directamente recaudados 3,996,000.00 554,135.42 1.74% 13.87%Canon y Sobrecanon 223,261.00 37,204.00 0.12% 16.66%


Los cuadros Nº. y Nº. muestran los diez Proyectos de Inversión más importantes,

priorizados por PIA, tanto para el GC como para el GR. Se observa que en ambos

gobiernos los rubros de transporte y salud ocupan los primeros puestos. Mientras que el

PIA de los proyectos más importantes del departamento en la función de transporte

representa 49% para el GC y 69% para el GR, el PIA en el rubro de salud y saneamiento

representa 25% y 18% respectivamente.

CUADRO N°.

PROYECTOS DE INVERSIÓN MÁS IMPORTANTES POR PIA EJECUTOR : GOBIERNO CENTRAL (NUEVOS SOLES)

Función Proyecto PIA Ejecutado

1 Salud y saneamiento Obras y equipamiento de las direcciones de salud. 3,516,665.00 167,973.91 2 Transporte Estudios definitivos . Eje vial 4: El Reposo -

Sarameriz. 3,258,294.00 0.00

3 Transporte Mantenimiento de caminos mejorados y construidos en el marco del contrato de préstamo con el gobierno de Alemania.

1,816,720.00 239,063.03

4 Administración y planeamiento

Acciones de restauración, preservación, investigación para la puesta en valor del conjunto arqueológico.

1,765,650.00 43,404.08

5 Agraria Proteger las cuencas de los ríos Santiago, Cenepa y Comaina, por ser un ámbito cuya integridad geográfica muestra una armoniosa.

1,691,614.00 336,732.00

6 Transporte Construcción y mejoramiento de la carretera Bagua Cajaruro.

1,533,600.00 82,616.22

7 Transporte Navegabilidad río Marañón, tramo Saramiriza - Santa Rosa.

1,500,000.00 0.00

8 Agraria Producción, plantación y manejo forestal. 1,476,940.00 178,539.52 9 Salud y saneamiento Apoyo en eventos de capacitación y asistencia

técnica a las direcciones de salud. 1,405,444.00 84,179.58

10 Transporte Rehabilitación caminos rurales. 1,350,000.00 0.00

Total 19,314,927.00 1,132,508.34

Nota: Ejecución a marzo de 2004. Fuente: SIAF. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. PROYECTOS DE INVERSIÓN MÁS IMPORTANTES POR PIA

EJECUTOR : GOBIERNO REGIONAL (NUEVOS SOLES) Función Proyecto PIA Ejecutado

1 Transporte Construcción y mejoramiento de la carretera Bagua Cajaruro.

1,533,600.00 82,616.22

2 Transporte Mejoramiento carretera Juan Velasco Alvarado - Nuevo Seasme.

768,518.00 192,117.00

3 Transporte Construcción carretera Omia-Soritor. 750,000.00 0.00 4 Salud y saneamiento Ampliación y mejoramiento del centro de salud de

Pedro Ruiz Gallo. 590,841.00 0.00

5 Transporte Construcción carretera Jumbilla Molinopampa. 500,000.00 186,749.27 6 Transporte Construcción carretera Pusac - Chuquibamba a

nivel de afirmado. 500,000.00 380,000.00

7 Salud y saneamiento Alcantarillado La Florida - Pomacochas. 490,000.00 0.00 8 Transporte Mejoramiento y conservación de la carretera

Choctamal -Pizuquia en el tramo de Choctamal-El Rejo.

330,000.00 0.00

9 Educación y cultura Construcción y mejoramiento de centros educativos en la provincia de Utcubamba.

300,000.00 23.00

10 Educación y cultura Recuperación de aulas CEPM 18269 Quisquis - Cocabamba.

300,000.00 0.00

Total 6,062,959.00 841,505.49Nota: Ejecución a marzo 2004.

Fuente: SIAF. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.


priorizados por ejecución, tanto para el GC como para el GR. Se observa que ambos

gobiernos el rubro de transporte ocupa el primer puesto. La ejecución de los proyectos

más importantes del departamento en la función de transporte representa 72% para el

GC y 76% para el GR.

CUADRO N°.

PROYECTOS DE INVERSIÓN MÁS IMPORTANTES POR EJECUCIÓN EJECUTOR : GOBIERNO CENTRAL (NUEVOS SOLES)


1 Transporte Rehabilitación de la carretera Ingenio - Chachapoyas. Tramo Leymebamba.

288,000.00 1,645,943.63

2 Transporte Construcción a nivel de afirmado de la carretera Pusac - Chuquibamba .

500,000.00 380,000.00

3 Agraria Proteger las cuencas de los ríos Santiago, Cenepa y Comaina, por ser un ámbito cuya integridad geográfica muestra una armoniosa.

1,691,614.00 336,732.00

4 Transporte Mantenimiento de caminos mejorados y construidos en el marco del contrato de prestamo con el gobierno de Alemania.

1,816,720.00 239,063.03

5 Transporte Mejoramiento carretera Juan Velasco Alvarado - nuevo Seasme.

768,518.00 192,117.00

6 Transporte Construcción carretera jumbilla molinopampa. 500,000.00 186,749.27 7 Agraria Operación y mantenimiento de obras terminadas de

los proyectos de riego Amojao (Bagua), Magunchal (Mutcubamba) y canal Perlamayo - Chacayacu (Jaén).

450,000.00 186,203.53

8 Agraria Producción, plantación y manejo forestal. 1,476,940.00 178,539.52 9 Salud y saneamiento Obras y equipamiento de las direcciones de salud. 3,516,665.00 167,973.91

10 Energía y recursos minerales

Ampliación central hidroeléctrica nuevo Seasme II etapa.

100,000.00 138,027.00

Total 11,108,457.00 3,651,348.89 Nota: Ejecución a marzo de 2004. Fuente: SIAF. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°.

PROYECTOS DE INVERSIÓN MÁS IMPORTANTES POR EJECUCIÓN EJECUTOR : GOBIERNO REGIONAL (NUEVOS SOLES)

Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Transporte Construcción carretera Pusac - Chuquibamba a nivel

de afirmado. 500,000.00 380,000.00

2 Transporte Mejoramiento carretera Juan Velasco Alvarado - Nuevo Seasme.

768,518.00 192,117.00

3 Transporte Construcción carretera Jumbilla Molinopampa. 500,000.00 186,749.27 4 Energía y recursos

minerales Ampliación central hidroeléctrica Nuevo Eeasme II etapa.

100,000.00 138,027.00

5 Salud y saneamiento Ampliación y mejoramiento sistema de agua Leymebamba.

150,216.00 136,235.00

6 Transporte Construcción puente legia chico 0.00 102,811.50 7 Transporte Mantenimiento carretera Ocalli - Santa Rosa de Jaipe. 0.00 102,468.55 8 Transporte Rehabilitación de la carretera la Aldera - Jamalca -

Utcubamba. 0.00 98,128.40

9 Educación y cultura Centro educativo 18268 Luvin. 77,044.00 89,863.00 10 Transporte Construcción y mejoramiento de la carretera Bagua

Cajaruro. 1,533,600.00 82,616.22

Total 3,629,378.00 1,509,015.94 Nota: Ejecución a marzo 2004. Fuente: SIAF. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

Capital Huaraz Población proyectada al 2004 1,139,083 Superficie (km2) 31.3 Densidad (hab. / km2) 35,914.8 Fuente: INEI. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.


(NUEVOS SOLES)

138,155,027



122.98


SOLES) 295,196,493



60.19


SOLES) 93,186,093



17.04


(A MARZO DEL 2004) 9,515.8


(A MARZO DEL 2004) 8,861.4

RECAUDACIÓN OTROS INGRESOS (A MARZO DEL 2004) 3,698.3

TRIBUTOS ADUANEROS (A MARZO DEL 2004) 4,660.4


26,736.0




0.3299%


MARZO DEL 2004) 3,392,249 TRANSFERENCIAS

A GOBIERNOS LOCALES FONDO VASO DE LECHE

(TOTAL DEPARTAMENTAL A MARZO DEL 2004)

3,366,456


Huaraz




presentada por el Sistema

Integrado de Administración Financiera (SIAF), del


Finanzas, Ancash ocupa el

13/25 lugar del ranking




EDUCACIÓN ocupa 5to





8vo lugar.


SALUD ocupa el 8vo puesto,




17mo puesto.









Artística 7.61 No Escolarizada 9.64 Educación Especial Escolarizada 14.00 No Escolarizada 15.74 Educación Ocupacional Escolarizada -

Fuente: MINEDU.

Nota: Datos actualizados al 2003.


POB. 24793


con ANEMIA

% 9.20%

POB. 15867

N 761

ANEMIA



% 4.80%

POB. 1239



% 73.25% POB. 36736 N 20803

DESNUTRICIÓN


% 56.63%

Fuente: MINSA.



Número de


matriculados.

El departamento de Ancash tiene un ratio total de 23.82 alumnos matriculados por docente;

encontrándose 2.25 alumnos por debajo del

promedio nacional.



5 años en las direcciones de salud

departamentales.

El departamento de Ancash tiene un ratio

de cobertura de atenciones para los niños que presentan

anemia de 9.2%.

Además el ratio de atención a los niños

menores de 1 año con desnutrición es

73.25%, mientras que el ratio de cobertura de niños menores de

5 años con desnutrición es

56.63%

El Plan de Desarrollo Concertado Regional de Ancash 2004-2010, señala la visión para

la Región expresada en:

Es uno de los principales destinos turísticos a nivel macro regional, nacional e

internacional en sus diferentes modalidades,

Es el primer centro astillero y pesquero de consumo humano, industrial y de

exportación; con una acuicultura desarrollada,

Es un Líder nacional en la gran minería;

Tiene productores organizados que desarrollan actividades agrarias y

agroindustriales sostenibles y de exportación;

Su producción industrial, artesanal, comercio y servicios genera una balanza

comercial favorable con la participación prioritaria de las MYPES;

Sus lideres, gobernantes y ciudadanos comprometidos con el desarrollo integral

organizados en instituciones democráticas y concertadoras;

Tiene una educación universal y de calidad sustentada en valores.

Los servicios básicos y de salud integral en la región han ampliado

considerablemente su cobertura;

Está vialmente articulada con servicios de comunicación moderna interna y externa.

Los ejes para el desarrollo estratégico del departamento son los siguientes:

Mejorar y optimizar la oferta Turística aprovechando y potenciando las ventajas

competitivas regionales en recursos y atractivos.

Incrementar la producción en Pesquería, orientada al consumo humano directo y a

las exportaciones, asegurando nichos de mercado internacional de largo plazo.

Contar con un inventario del potencial regional en Minería para diseñar estrategias de

competitividad para la industrialización de la producción minera y para promover

empresas regionales con actividades conexas de apoyo a esta actividad.

Priorizar obras de infraestructura de riego con tecnologías modernas para el

desarrollo Agropecuario.

Desarrollar la infraestructura productiva y de servicios para favorecer las empresas

Industriales y artesanales regionales rentables.

Cívico e Institucional Establecer espacios de gestión y concertación para el desarrollo

en el sector público, privado y de la sociedad civil.

Establecer políticas para elevar la calidad, equidad y eficiencia de los servicios en

Educación y Cultura diseñando programas curriculares que respondan a las

necesidades regionales.

Garantizar el acceso y la atención integral con servicios de Salud adecuados, con

criterios de calidad y equidad.

Transportes y Comunicaciones – Lograr la integración del departamento con Lima y

la red nacional dentro de un esquema interoceánico, asimismo, integrar

internamente el departamento (eje longitudinal de la Sierra con las ciudades de la

costa y los ejes transversales a la carretera marginal)

Descripción presupuestal: El departamento de Ancash ha ejecutado a marzo del 2004 el 19.91% de su PIA. En los cuadros Nº. y Nº. se muestra la estructura del gasto por Función, de donde se

observa que la función ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL es la más importante en la

ejecución de los gastos por parte del GC, representando el 40.97% de la composición

ejecutado, mientras que en el GR, la función más importante es la de EDUCACIÓN Y

CULTURA, representando el 62.16%.





EJECUCIÓN / PIA

Asistencia y previsión social 137,934,204.00 17,124,258.48 40.97% 12.41%Educación y cultura 38,209,304.00 7,723,596.51 18.48% 20.21%Transporte 71,715,810.00 5,368,024.68 12.84% 7.49%Justicia 24,689,898.00 5,107,568.61 12.22% 20.69%Salud y saneamiento 23,143,495.00 3,419,611.51 8.18% 14.78%Agraria 10,935,368.00 1,864,625.79 4.46% 17.05%Administración y planeamiento 2,214,522.00 536,022.59 1.28% 24.20%Trabajo 2,539,958.00 280,402.27 0.67% 11.04%Energía y recursos minerales 17,639,523.00 234,926.11 0.56% 1.33%Pesca 841,497.00 136,620.56 0.33% 16.24%Defensa y seguridad nacional 852,174.00 0.00 0.00% 0.00%


CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 256,987,189.00 59,895,367.33 62.16% 23.31%Asistencia y previsión social 84,334,279.00 17,454,055.17 18.11% 20.70%Salud y saneamiento 70,042,598.00 15,724,114.30 16.32% 22.45%Administración y planeamiento 6,206,368.00 1,452,909.72 1.51% 23.41%Transporte 5,261,458.00 743,150.28 0.77% 14.12%Agraria 14,086,116.00 461,879.21 0.48% 3.28%Trabajo 1,200,926.00 274,323.63 0.28% 22.84%Pesca 982,636.00 211,825.64 0.22% 21.56%Industria, comercio y servicios 765,096.00 107,339.96 0.11% 14.03%Energía y recursos minerales 876,358.00 23,896.02 0.02% 2.73%Comunicaciones 71,605.00 10,509.00 0.01% 14.68%Vivienda y desarrollo urbano 0.00 0.00 0.00% #¡DIV/0!



grupo genérico de gasto más importante en el GC es el de OBLIGACIONES

PREVISIONALES, el cual representa poco más de la tercera parte (37.72%) del gasto

ejecutado, mientras que en el GR el grupo más importante es el de PERSONAL Y

OBLIGACIONES SOCIALES, representando más de la mitad de la composición de su

gasto (73.89%).





EJECUCIÓN / PIA

Obligaciones previsionales 84,821,974.00 15,763,480.98 37.72% 18.58%Bienes y servicios 84,775,306.00 7,930,949.83 18.98% 9.36%Personal y obligaciones sociales 31,235,171.00 7,393,143.12 17.69% 23.67%Inversiones 100,836,674.00 6,590,445.93 15.77% 6.54%Otros gastos corrientes 26,523,328.00 4,039,055.29 9.66% 15.23%Otros gastos de capital 2,411,300.00 70,781.96 0.17% 2.94%Inversiones financieras 112,000.00 7,800.00 0.02% 6.96%


CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 296,084,913.00 71,198,858.76 73.89% 24.05%Obligaciones previsionales 72,693,903.00 16,868,310.12 17.51% 23.20%Bienes y servicios 37,332,306.00 6,976,675.84 7.24% 18.69%Otros gastos corrientes 1,775,079.00 578,126.23 0.60% 32.57%Inversiones 31,483,847.00 564,751.61 0.59% 1.79%Otros gastos de capital 1,444,581.00 172,647.70 0.18% 11.95%




CUADRO N°. ESTRUCTURA DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO




EJECUCIÓN / PIA

Recursos Ordinarios 168,086,834.00 29,443,034.62 70.45% 17.52%Recursos directamente recaudados 72,657,525.00 5,745,598.77 13.75% 7.91%Contribuciones a fondos 14,547,833.00 3,779,438.15 9.04% 25.98%Recursos por operac. oficiales de cred externo 73,335,121.00 1,441,582.54 3.45% 1.97%

Donaciones y transferencias 2,088,440.00 1,054,221.15 2.52% 50.48%Fondo de compensación regional 0.00 331,781.88 0.79% -


CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Recursos Ordinarios 383,286,000.00 90,493,647.27 93.91% 23.61%Recursos directamente recaudados 26,494,782.00 3,499,553.26 3.63% 13.21%Donaciones y transferencias 0.00 1,801,418.12 1.87% -Fondo de compensación regional 13,631,046.00 561,951.61 0.58% 4.12%Canon y Sobrecanon 17,402,801.00 2,800.00 0.00% 0.02%



priorizados por PIA, tanto para el GC como para el GR. Se observa el rubro más

representativo en el PIA de los proyectos más importantes del departamento es el de

asistencia y previsión social, con 51% en el GC y 39% en el GR. El rubro de salud y

saneamiento también tiene una participación significativa de 17% y 14%

respectivamente.


EJECUTOR : GOBIERNO CENTRAL (NUEVOS SOLES) Función Proyecto PIA Ejecutado

1 Asistencia y previsión social

Mejorar las condiciones económicas de la población que vive en situación de pobreza , mediante el financiamiento de pequeños proyectos.

28,095,000.00 0.00

2 Salud y saneamiento Ejecución y supervisión de las obras de mejoramiento y expansión de Chimbote.

10,711,979.00 0.00


Proyectos en proceso de viabilidad. 9,282,871.00 0.00


Ejecución del PSE Huari IIi y III etapa. 8,939,569.00 153,029.03

5 Transporte Rehabilitación de caminos rurales multiprovincial, multidistrital en Ancas.

6,817,381.00 895,911.44


Mejorar las condiciones sociales de la población que vive en condición de pobreza, mediante el financiamiento de pequeños proyectos.

5,725,000.00 0.00


Construcción de l.t. 60 kv Sihuas Pomabamba y sub estaciones.

4,737,231.00 47,975.28


Construcción del PSE Sihuas Quiches II etapa. 3,962,723.00 33,921.80

9 Salud y saneamiento Proyectos en proceso de viabilidad. 3,942,985.00 0.00 10 Transporte Mantenimiento vial rural anual multiprovincial,

multidistrital en Ancas. 3,117,669.00 523,241.68

Total 85,332,408.00 1,654,079.23


CUADRO N°.

PROYECTOS DE INVERSIÓN MÁS IMPORTANTES POR PIA EJECUTOR : GOBIERNO REGIONAL (NUEVOS SOLES)




2 Salud y saneamiento Construcción de obras. 3,942,985.00 0.00 3 Educación y cultura Construcción de obras. 3,096,377.00 0.00 4 Agraria Operación y mantenimiento. 2,500,000.00 0.00 5 Agraria Gestión de proyectos. 2,300,000.00 0.00 6 Agraria Remodelación canal Chimbote Km.15+689 al

Km.17+689. 2,000,000.00 0.00


Pago del personal del programa como contraparte del convenio.

1,800,000.00 419,276.01

8 Transporte Proyectos en proceso de viabilidad. 1,552,647.00 0.00 9 Agraria Proyectos en proceso de viabilidad. 1,006,436.00 0.00

10 Agraria Construcción canal integrador santa San Bartolo. 800,000.00 0.00 Total 28,281,316.00 419,276.01

Nota: Ejecución a marzo 2004.

Fuente: SIAF. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria. Los cuadros Nº. y Nº. muestran los diez Proyectos de Inversión más importantes,

priorizados por ejecución, tanto para el GC como para el GR. Se observa en el GC el

rubro más importante en la ejecución de los proyectos más importantes del

departamento es el de transporte con una representación del 57%, mientras que para el

GR es el de energía y recursos minerales con una participación del 33%.

CUADRO N°. PROYECTOS DE INVERSIÓN MÁS IMPORTANTES POR EJECUCIÓN


1 Transporte Rehabilitación de caminos rurales multidistrital Contravalor italo - peruano en Ancas.

797,440.00 1,011,243.33

2 Transporte Rehabilitación de caminos rurales multiprovincial, multidistrital en Ancas.

6,817,381.00 895,911.44

3 Transporte Mantenimiento vial rural anual multiprovincial, multidistrital en Ancas.

3,117,669.00 523,241.68



1,800,000.00 419,276.01

5 Agraria Construcción y mejoramiento de sistemas de riego. 541,861.00 403,426.52 6 Asistencia y previsión

social Control periódico de peso y talla según edad de las niñas y niños y prestación de servicios de alimentación para satisfacer necesidades nutricionales .

370,080.00 348,501.69

7 Educación y cultura Continuar la construcción de los pabellones de las facultades de educación y, derecho y ciencias políticas, ubicado en el predio pedregal medio.

894,230.00 346,539.07

8 Transporte Mejoramiento caminos de herradura multiprovincial, multidistrital en Ancas.

1,463,862.00 318,271.02

9 Trabajo Generar empleo temporal en zonas urbanas de mayor pobreza.

2,539,958.00 280,402.27

10 Educación y cultura Sustitución y ampliación de local escolar del ce 8815.

575,691.00 277,917.46

Total 18,918,172.00 4,824,730.49


CUADRO N°.


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Energía y recursos

minerales Ampliación del sistema de electrificación de los caseríos de Huanayo, Cruz de Mayo y Riurin.

0.00 460,611.00



1,800,000.00 419,276.01

3 Vivienda y desarrollo urbano

Construcción del Mercado modelo de Huari (Huari-Huari), construcción estructuras metálicas y cobertura en los techos.

0.00 353,594.40

4 Salud y saneamiento Tratamiento de Quebrado Santa Rosa-Yungay ( Yungay-Yungay), construcción de canal tapado de concreto armado de 210ml y construcción de SS.HH. públicos.

0.00 283,860.95


Ampliación y mejoramiento de redes eléctricas. 0.00 155,500.00

6 Transporte Construcción del puente vehicular Cucush. 0.00 134,110.81 7 Asistencia y previsión

social Descolmatación y encauzamiento del valle Santa Lacramarca (Santa - Chimbote) encauzamiento de 2300 ml.

0.00 115,000.00


Electrificación rural. 0.00 109,748.17

9 Transporte Mejoramiento del puente Ancos. 0.00 80,000.00 10 Transporte conservación de 43 kilómetros (Haylas-Pamparomas). 340,415.00 57,030.00

Total 2,140,415.00 2,168,731.34 Nota: Ejecución a marzo 2004. Fuente: SIAF. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

Capital Abancay Población proyectada al 2004 478,315 Superficie (km2) 22.5 Densidad (hab. / km2) 20,895.8 Fuente: INEI. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.


(NUEVOS SOLES)

53,880,814



114.46


SOLES) 121,198,359



55.44


SOLES) 57,770,708



21.04


(A MARZO DEL 2004) 1,027.2


(A MARZO DEL 2004) 662.8


TRIBUTOS ADUANEROS (A MARZO DEL 2004) -.-


2,246.4




0.0277%





2,072,422

CUIDAD PRINCIPAL: IPC

Abancay





Integrado de Administración Financiera (SIAF), del Ministerio

de Economía y Finanzas,

Apurímac ocupa el 8/25 lugar

del ranking departamental de

ejecución presupuestal per

cápita.


EDUCACIÓN ocupa 18vo





12vo lugar.


SALUD ocupa el 17mo puesto,


habitantes (ejecución en salud

per capita) ocupa el 8vo puesto.









Artística - No Escolarizada 7.04 Educación Especial Escolarizada - No Escolarizada 23.65 Educación Ocupacional Escolarizada 22.33


POB. 11533


con ANEMIA

% 2.33%

POB. 7381

N 1972

ANEMIA



% 26.72%

POB. 576.65



% 18.90% POB. 17088 N 9795

DESNUTRICIÓN


% 57.32%

Fuente: MINSA.



Número de


matriculados.

El departamento de Apurímac tiene un ratio total de 23.82







departamentales.

El departamento de Apurímac tiene un

ratio de cobertura de atenciones para los niños que presentan

anemia de2.33%.





27.32%

El Plan de Desarrollo Concertado de Desarrollo de Apurímac, expone la visión de largo

plazo (al 2021), en la cual la presenta como una región que ha logrado armonizar su

nivel de desarrollo con los promedios macro regionales y nacionales. Todas las

personas, especialmente las mujeres y los niños tienen garantizada su supervivencia y

desarrollo individual. Cuenta con una economía regional en proceso de crecimiento

sostenible basado en lasa actividades de turismo, agricultura, actividad pecuaria y

minería como resultado del aprovechamiento apropiado de sus recursos naturales y en

las oportunidades del mercado impulsados por la intersección de los ejes

macroregionales y nacionales de: Cusco-Abancay-Nazca y Ayacucho-Abancay. El

territorio departamental, está organizado y ocupado por ciudades, centros poblados

menores y asentamientos rurales con nivel de vida y servicios adecuados para la

población y para el impulso de las actividades de servicios comerciales de hotelería,

transporte, restaurantes, entidades financieras y de apoyo a la producción regional. Es

una región cohesionada basada en valores de solidaridad, equidad y eficiencia, en la

cual el bienestar de las personas e igualdad de oportunidades para todos, son

prioridades esenciales.

Considerando los ejes estratégicos del departamento, así como los objetivos y resultados

esperados al 2010, los lineamientos de política regional por su lado se basan en:

Desarrollo Humano (tanto educación como salud).

Desarrollo Económico (potenciamiento de actividades con eficiencia productiva,

mejoramiento de la calidad de vida de los agricultores, inserción de crédito en la

producción y comercialización de productos agropecuarios y agroindustriales,

implementación de un sistema de información para el auto sostenimiento sobre

precios, mercados y tecnologías de inversión, entre otros).

Desarrollo Social (políticas de gestión ambiental, Formulación e implementación de

plan vial regional, Saneamiento básico hasta cubrir con servicios y capacidad de

gestión a toda la población, entre otros)

Buen Gobierno e Institucionalidad Regional (concertación interinstitucional ,

capacitación sostenible aplicable a los diferentes sistemas administrativos,

revalorización de la carrera pública, entre otros)


El departamento de Apurímac ha ejecutado a marzo del 2004 el 19.35% de su PIA.

En los cuadros Nº. y Nº. se muestra la estructura del gasto por Función, de donde se

observa que la función SALUD Y SANEAMIENTO es la más importante en la ejecución

de los gastos por parte del GC, representando el 27.37% de la composición ejecutada,

mientras que en el GR, la función más importante es la de EDUCACIÓN Y CULTURA,






EJECUCIÓN / PIA

Salud y saneamiento 30,778,178.00 3,805,895.32 27.37% 12.37%Transporte 11,799,763.00 2,956,002.09 21.25% 25.05%Agraria 10,229,419.00 1,967,181.82 14.14% 19.23%Asistencia y previsión social 15,443,468.00 1,800,416.06 12.95% 11.66%Justicia 7,185,818.00 1,506,072.39 10.83% 20.96%Educación y cultura 8,218,927.00 1,319,430.99 9.49% 16.05%Trabajo 3,651,190.00 514,603.59 3.70% 14.09%Administración y planeamiento 705,630.00 37,958.15 0.27% 5.38%Defensa y seguridad nacional 807,266.00 0.00 0.00% 0.00%Pesca 174,737.00 0.00 0.00% 0.00%



EJECUTOR : GOBIERNO REGIONAL (NUEVOS SOLES)



EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 112,979,432.00 24,778,395.07 61.99% 21.93%Salud y saneamiento 26,992,530.00 6,096,080.27 15.25% 22.58%Asistencia y previsión social 24,337,933.00 5,402,216.08 13.51% 22.20%Administración y planeamiento 9,775,852.00 1,835,755.70 4.59% 18.78%Transporte 5,396,338.00 894,534.03 2.24% 16.58%Agraria 6,246,628.00 701,143.87 1.75% 11.22%Pesca 1,529,419.00 105,950.90 0.27% 6.93%Industria, comercio y servicios 1,396,935.00 64,580.00 0.16% 4.62%Trabajo 256,627.00 47,019.00 0.12% 18.32%Vivienda y desarrollo urbano 474,550.00 23,940.00 0.06% 5.04%Energía y recursos minerales 125,322.00 23,639.00 0.06% 18.86%




representa poco más de la tercera parte (37.33%) del gasto ejecutado, mientras que en

el GR el grupo más importante es el de PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES,


CUADRO N°.

ESTRUCTURA DEL GASTO PÚBLICO POR GRUPO EJECUTOR: GOBIERNO CENTRAL (NUEVOS SOLES)



EJECUCIÓN / PIA

Inversiones 52,457,386.00 5,191,450.62 37.33% 9.90%Bienes y servicios 17,642,758.00 3,734,340.60 26.85% 21.17%Otros gastos corrientes 6,942,373.00 2,442,190.54 17.56% 35.18%Personal y obligaciones sociales 5,850,352.00 1,259,583.75 9.06% 21.53%Obligaciones previsionales 5,201,037.00 784,576.61 5.64% 15.09%Otros gastos de capital 825,490.00 495,418.29 3.56% 60.02%Inversiones financieras 75,000.00 0.00 0.00% 0.00%



EJECUTOR: GOBIERNO REGIONAL (NUEVOS SOLES)



EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 134,824,205.00 31,386,969.18 78.52% 23.28%Obligaciones previsionales 22,769,638.00 5,179,618.79 12.96% 22.75%Bienes y servicios 18,052,884.00 2,843,335.21 7.11% 15.75%Inversiones 12,263,990.00 375,521.13 0.94% 3.06%Otros gastos corrientes 666,032.00 134,995.04 0.34% 20.27%Otros gastos de capital 934,817.00 52,814.57 0.13% 5.65%


Los cuadros Nº. y Nº. muestran la estructura del gasto por Fuente de Financiamiento. Se observa que la fuente más importante tanto en el GC, como en el GR es la de



CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Recursos Ordinarios 49,529,642.00 9,680,480.51 69.61% 19.54%Recursos por operac. oficiales de crédito externo 31,638,056.00 1,598,747.81 11.50% 5.05%

Recursos directamente recaudados 5,329,248.00 1,386,955.72 9.97% 26.03%Donaciones y transferencias 1,557,447.00 1,019,980.83 7.33% 65.49%Contribuciones a fondos 940,003.00 221,395.54 1.59% 23.55%






EJECUCIÓN / PIA

Recursos ordinarios 169,216,000.00 38,183,070.04 95.52% 22.56%Recursos directamente recaudados 8,231,576.00 764,351.28 1.91% 9.29%Donaciones y transferencias 0.00 650,311.47 1.63% -Fondo de compensación regional 11,340,212.00 366,071.78 0.92% 3.23%Recursos por operac. Oficiales de crédito externo 640,000.00 9,449.35 0.02% 1.48%

Canon y Sobrecanon 83,778.00 0.00 0.00% 0.00%



priorizados por PIA, tanto para el GC como para el GR. Se observa que el rubro más

importante en el PIA de los proyectos de inversión más importantes en el GC es el de

salud y saneamiento con una participación del 45%. En el GR los proyectos más

importantes por PIA se distribuyen de manera más simétrica, por eso, el rubro más

importante que es el de transporte tiene sólo una participación del 25%.

CUADRO N°.



1 Salud y saneamiento Obras y equipamiento de direcciones de salud. 7,237,060.00 17,057.57 2 Salud y saneamiento Obras y equipamiento de direcciones de salud. 6,261,454.00 23,594.52 3 Asistencia y previsión social Financiar proyectos productivos para poblaciones

pobres. 5,751,000.00 0.00

4 Transporte Rehabilitación de caminos rurales multiprovincial, multidistrital en Apurímac.

3,859,918.00 865,487.84


3,651,190.00 506,463.70

6 Transporte Mantenimiento vial rural anual multiprovincial, multidistrital en Apurímac.

2,575,843.00 366,156.46

7 Agraria Capacitación y socialización de la conjunción de conocimientos tradicionales (tradicionales y modernos) como alternativa de solución difundiéndola.

2,279,436.00 401,186.21

8 Agraria Capacitación y fortalecimiento comunal. 1,847,698.00 415,226.87 9 Salud y saneamiento Infraestructura de saneamiento básico. 1,770,605.00 0.00

10 Salud y saneamiento Eventos de capacitación y asistencia técnica a direcciones de salud.

1,128,791.00 82,265.51

Total 36,362,995.00 2,677,438.68


CUADRO N°.



1 Transporte Rehabilitación de carretera a nivel regional oficio 219-2003-ef/76.01.

697,703.00 0.00

2 Industria, comercio y servicios

Desarrollo de las PYMES consistente en: programa de capacitación, gestión empresarial y comercialización.

493,554.00 0.00

3 Pesca Siembra y resiembra de 1,135790 alevinos de trucha y 1,325,082 alevinos de pejerrey.

435,626.00 0.00

4 Agraria Programa de extensión agropecuaria. 431,626.00 0.00 5 Asistencia y previsión

social Apoyo a obras comunales y situaciones de emergencia.

398,000.00 0.00

6 Transporte Construcción de vía de Evitamiento. 375,000.00 0.00 7 Educación y cultura Construcción del estadio Condebamba. 350,000.00 86,543.84 8 Salud y saneamiento Construcción y acabado de un modulo materno infantil

del hospital Virgen del Carmen Andahuaylas. 350,000.00 0.00

9 Transporte Construcción de carretera de Antabamba Ninaccasa de un tramo de 07 km.

327,080.00 52,201.96


Programa de capacitación y promoción de la mujer por equidad.

307,995.00 0.00

Total 4,166,584.00 138,745.80 Nota: Ejecución a marzo 2004.



priorizados por ejecución, tanto para el GC como para el GR. Se observa que en el GC

el rubro de transporte es el que tiene una participación mayor dentro de los diez

proyectos del departamento con 49%, mientras que para el GR el rubro más importante

es la función agraria con el 44% de participación.

CUADRO N°.



1 Transporte Rehabilitación de caminos rurales multiprovincial, multidistrital en Apurímac.

3,859,918.00 865,487.84

2 Transporte Rehabilitación de caminos rurales multidistrital Contravalor italo - peruano en Apurímac.

593,893.00 541,056.01


3,651,190.00 506,463.70

4 Agraria Capacitación y fortalecimiento comunal. 1,847,698.00 415,226.87 5 Agraria Capacitación y socialización de la conjunción de

conocimientos tradicionales (tradicionales y modernos) como alternativa de solución difundiéndola.

2,279,436.00 401,186.21

6 Transporte Mantenimiento vial rural anual multiprovincial, multidistrital en Apurímac.

2,575,843.00 366,156.46

7 Agraria Coordinar y gestionar coherentemente el conjunto de los componentes para la operatividad del proyecto.

411,610.00 271,356.25

8 Agraria Coadyuvar al auto desarrollo de l comunidad campesina en acciones para complementar con una asistencia técnica privada, identificada y pagada por los proyectos.

286,731.00 246,955.50


Control periódico de peso y talla según edad de las niñas y niños y prestación de servicios de alimentación para satisfacer necesidades nutricionales.

258,840.00 245,547.88

10 Transporte Supervisión y control de obras de puentes. 538,860.00 200,990.50

Total 16,304,019.00 4,060,427.22




1 Agraria Elaboración de estudios de proyectos en convenio con el plan MERISS del gobierno regional Inca.

150,000.00 100,000.00

2 Educación y cultura Construcción del estadio Condebamba. 350,000.00 86,543.84 3 Transporte Construcción carretera Karkatera Occopata 4 km. 200,000.00 67,325.98 4 Agraria Elaboración de estudios de proyectos en convenio con

el plan MERISS del gobierno regional inca. 80,000.00 60,000.00

5 Transporte Construcción de carretera de Antabamba Ninaccasa de un tramo de 07 km.

327,080.00 52,201.96

6 Transporte Rehabilitación de carretera a nivel regional oficio 219-2003-EF/76.01.

697,703.00 0.00


Desarrollo de las PYMES consistente en: programa de capacitación, gestión empresarial y comercialización.

493,554.00 0.00

8 Pesca Siembra y resiembra de 1,135790 alevinos de trucha y 1,325,082 alevinos de pejerrey.

435,626.00 0.00

9 Agraria Programa de extensión agropecuaria. 431,626.00 0.00 10 Asistencia y previsión

social Apoyo a obras comunales y situaciones de emergencia.

398,000.00 0.00

Total 3,563,589.00 366,071.78

Nota: Ejecución a marzo 2004. Fuente: SIAF. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

Capital Arequipa Población proyectada al 2004 1,126,636 Superficie (km2) 17.6 Densidad (hab. / km2) 63,345.4 Fuente: INEI. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.


(NUEVOS SOLES) 178,460,315



160.21


SOLES) 275,229,857



54.77


SOLES) 105,071,084



21.52


(A MARZO DEL 2004) 59,386.2


(A MARZO DEL 2004) 101,403.5




194,012.0




2.3937%





2,557,832


Arequipa







Arequipa ocupa el 19/25 lugar



cápita.


EDUCACIÓN ocupa 8vo puesto,

sin embargo, cuando se

controla por el número de



14to lugar.


SALUD ocupa el 3ro puesto, sin

embargo, cuando se controla por el número de habitantes

(ejecución en salud per capita)

ocupa el 7mo puesto.











POB. 21143


con ANEMIA

% 1.52%

POB. 13531

N 1090

ANEMIA

Niños menores de 5 años con ANEMIA suplementados

con hierro

% 8.06%

POB. 1057

N 345 Desnutrición aguda en niños

menores de 1 año

% 32.63% POB. 31328 N 1561

DESNUTRICIÓN


% 4.98%

Fuente: MINSA.



Número de


matriculados.

El departamento de Arequipa tiene un ratio total de 17.26



promedio nacional.




departamentales.

El departamento de Arequipa tiene un


anemia de 1.52%.




5 años con desnutrición es 4.98%

El Plan de Desarrollo Concertado de Desarrollo de Arequipa, expone la visión de largo

plazo, en la cual la presenta como una región descentralizada que constituye un centro

dinamizador y articulador de la economía macro regional del sur del Perú, y punto de

encuentro de negociaciones comerciales internacionales, en especial con países

latinoamericanos y de Asia. Desarrollando además, sus ventajas comparativas y

competitivas con una infraestructura adecuada, líder de innovaciones tecnológicas,

estructura productiva y de servicios empresariales modernos, que aprovecha plenamente

sus potencialidades y vocaciones productivas. Se visiona también como destino turístico

competitivo y de certificación nacional e internacional, que promueve actividades

socioeconómicas para una mejora en la calidad de vida de la población. Es un modelo

de ocupación territorial y ambiental símbolo democrático de gobernabilidad, liderazgo y

respeto a los derechos humanos, hospitalaria, con equidad social y que difunde su

tradición e identidad cultural.


esperados, los lineamientos de política regional por su lado se basan en ser:

Centro dinamizador y articulador de la Macro Región Sur.

Desarrollo económico productivo priorizando la agroindustria de exportación.

Destino turístico competitivo de certificación nacional e internacional, ofertando

servicios con infraestructura moderna y de calidad.

Ubicación territorial estratégica y de gestión sostenible del medio ambiente.

Fortalecimiento de la identidad, y participación ciudadana, con una población

altamente calificada e innovación tecnológica continua.

Participación decidida del sector privado con inversiones y reinversiones,

propiciando mayor presencia de la Región Arequipa en los mercados regional,

nacional e internacional.

Descripción presupuestal:

El departamento de Arequipa ha ejecutado a marzo del 2004 el 20.68% de su PIA.




ejecutado, mientras que en el GR, la función más importante es la de EDUCACIÓN Y






EJECUCIÓN / PIA

Asistencia y previsión social 221,904,532.00 42,679,674.17 55.19% 19.23%Educación y cultura 70,655,356.00 15,610,041.25 20.19% 22.09%Justicia 31,182,010.00 6,967,527.89 9.01% 22.34%Salud y saneamiento 22,735,412.00 5,894,099.41 7.62% 25.92%Agraria 10,665,456.00 1,911,550.15 2.47% 17.92%Transporte 16,406,213.00 1,792,904.18 2.32% 10.93%Trabajo 2,367,985.00 979,312.97 1.27% 41.36%Defensa y seguridad nacional 3,015,631.00 736,397.62 0.95% 24.42%Administración y planeamiento 3,485,076.00 644,360.35 0.83% 18.49%Energía y recursos minerales 7,601,607.00 104,800.03 0.14% 1.38%Relaciones exteriores 280,153.00 10,737.19 0.01% 3.83%Pesca 272,629.00 0.00 0.00% 0.00%






EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 204,574,501.00 45,393,657.59 44.89% 22.19%Asistencia y previsión social 126,265,740.00 29,042,584.44 28.72% 23.00%Salud y saneamiento 82,335,672.00 18,072,954.82 17.87% 21.95%Agraria 27,495,113.00 3,689,826.10 3.65% 13.42%Transporte 15,008,382.00 2,247,055.62 2.22% 14.97%Administración y planeamiento 8,638,014.00 1,672,564.85 1.65% 19.36%Industria, comercio y servicios 2,727,103.00 505,609.96 0.50% 18.54%Trabajo 1,708,753.00 314,184.75 0.31% 18.39%Pesca 516,408.00 99,795.02 0.10% 19.32%Vivienda y desarrollo urbano 2,774,930.00 51,404.70 0.05% 1.85%Energía y recursos minerales 166,108.00 39,271.95 0.04% 23.64%

TOTAL 472,210,724.00 101,128,909.80 100.00% 21.42%Nota: Ejecución a marzo de 2004. Fuente: SIAF. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria. Los cuadros Nº. y Nº. muestran la estructura por Grupo Genérico. Se observa que el

grupo genérico de gasto más importante en el GC es el de OBLIGACIONES Y

PREVISIONES, el cual representa poco más de la mitad (53.70%) del gasto ejecutado,

mientras que en el GR el grupo más importante es el de PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES, representando también poco más de la mitad de la composición de su gasto

(59.56%).





EJECUCIÓN / PIA

Obligaciones previsionales 218,272,837.00 41,525,795.10 53.70% 19.02%Personal y obligaciones sociales 55,171,307.00 13,160,573.32 17.02% 23.85%Bienes y servicios 56,497,677.00 11,747,753.38 15.19% 20.79%Otros gastos corrientes 23,961,021.00 7,375,813.58 9.54% 30.78%Inversiones 33,716,839.00 3,420,741.97 4.42% 10.15%Otros gastos de capital 2,542,379.00 95,027.86 0.12% 3.74%Inversiones financieras 410,000.00 5,700.00 0.01% 1.39%






EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 260,047,431.00 60,233,371.99 59.56% 23.16%Obligaciones previsionales 124,646,804.00 28,730,494.48 28.41% 23.05%Bienes y servicios 43,881,951.00 7,397,494.79 7.31% 16.86%Inversiones 37,917,189.00 3,932,170.45 3.89% 10.37%Otros gastos corrientes 1,820,470.00 411,792.16 0.41% 22.62%Inversiones financieras 2,001,250.00 269,526.00 0.27% 13.47%Otros gastos de capital 1,895,629.00 154,059.93 0.15% 8.13%








EJECUCIÓN / PIA

Recursos Ordinarios 290,733,783.00 59,394,754.13 76.81% 20.43%Contribuciones a fondos 35,809,150.00 8,619,078.05 11.15% 24.07%Recursos directamente recaudados 43,011,444.00 8,196,001.20 10.60% 19.06%Recursos por operac. oficiales de cred externo 20,899,135.00 1,103,289.98 1.43% 5.28%

Donaciones y transferencias 118,548.00 18,281.85 0.02% 15.42%






EJECUCIÓN / PIA

Recursos Ordinarios 403,838,000.00 92,256,301.14 91.23% 22.84%Recursos directamente recaudados 39,295,132.00 4,747,471.18 4.69% 12.08%Fondo de compensación regional 23,270,747.00 2,776,056.42 2.75% 11.93%Donaciones y transferencias 0.00 1,011,996.76 1.00% -Canon y Sobrecanon 5,806,845.00 337,084.30 0.33% 5.80%

TOTAL 472,210,724.00 101,128,909.80 100.00% 21.42%Nota: Ejecución a marzo de 2004. Fuente: SIAF. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria. Los cuadros Nº. y Nº. muestran los diez Proyectos de Inversión más importantes,

priorizados por PIA, tanto para el GC como para el GR. Se observa el rubro más

importante de los diez proyectos más importantes por PIA en el departamento para

ambos gobiernos es el de la función agraria con 47% de participación en el GC y con

60% en el GR.

CUADRO N°.




Construcción de la Lt. Majes Corire Chuquibamba. 4,467,831.00 38,310.12

2 Transporte Rehabilitación caminos rurales multiprovincial, multidistrital en Arequipa.

4,330,800.00 0.00

3 Agraria Realizar la administración y conducción del proyecto Majes.

3,550,000.00 652,791.10

4 Agraria Obras de mejoramiento de la infraestructura de riego.

3,519,358.00 696,600.84

5 Agraria Realizar la operación y mantenimiento de la infraestructura mayor hidráulica del sistema Colca Siguas(bocatoma de Tuti, bocatoma de Pitay.

3,120,000.00 579,352.59


Ejecución del PE Chuquibamba IIi y III etapa. 3,070,775.00 49,680.70

7 Agraria Realizar la habilitación de lotes para vivienda en la ciudad Majes.

2,952,000.00 229,297.02


2,367,985.00 979,312.97

9 Salud y saneamiento Proyectos en proceso de viabilidad. 2,001,550.00 0.00 10 Agraria Atender la necesidad de parte del agricultor del

ámbito de contar con el uso de maquinaria y equipo agrícola.

1,363,324.00 241,325.31

Total 30,743,623.00 3,466,670.65




1 Agraria Realizar la administración y conducción del proyecto Majes.

3,550,000.00 652,791.10

2 Agraria Realizar la operación y mantenimiento de la infraestructura mayor hidráulica del sistema Colca Siguas (bocatoma de Tuti, bocatoma de Pitay, derivación).

3,120,000.00 579,352.59


2,952,000.00 229,297.02

4 Agraria Atender la necesidad de parte del agricultor del ámbito de contar con el uso de maquinaria y equipo agrícola.

1,363,324.00 241,325.31

5 Transporte Construcción de carreteras rurales. 1,337,000.00 0.00 6 Transporte Construcción carretera Quiscay Huatiapilla. 1,332,000.00 0.00 7 Transporte Construcción de carreteras rurales. 1,332,000.00 658,301.50 8 Transporte Rehabilitación carreteras Collota Luicho Huaynacotas. 1,332,000.00 0.00

9 Transporte Construcción carretera Pampamarca Sayla Tauria. 1,116,000.00 0.00 10 Industria, comercio y

servicios Mejoramiento de infraestructura turística. 883,263.00 2,000.00

Total 18,317,587.00 2,363,067.52Nota: Ejecución a marzo 2004.



priorizados por ejecución, tanto para el GC como para el GR. Se observa que el rubro

que destaca dentro de la ejecución de los proyectos más importantes en el departamento

es la función de agricultura, con una participación del 52% en el GC y de 54% en el GR

(a pesar que no ocupa el primer lugar en ninguno de los dos gobiernos).

CUADRO N°.




2,367,985.00 979,312.97

2 Agraria Obras de mejoramiento de la infraestructura de riego.

3,519,358.00 696,600.84

3 Transporte Mejoramiento carretera Pacaychacra - Iray 1,332,000.00 658,301.50 4 Agraria Obras de mejoramiento de la infraestructura de

riego. 3,550,000.00 652,791.10

5 Agraria Realizar la operación y mantenimiento de la infraestructura mayor hidráulica del sistema Colca Siguas(bocatoma de Tuti, bocatoma de Pitay.

3,120,000.00 579,352.59



483,840.00 533,800.72


Restauración y remodelación iglesia San Fernando de Socabaya.

288,000.00 242,824.64


1,363,324.00 241,325.31

9 Agraria Saneamiento físico legal de predios individuales. 1,126,537.00 237,012.30 10 Agraria Realizar la habilitación de lotes para vivienda en la

ciudad Majes. 2,952,000.00 229,297.02

Total 20,103,044.00 5,050,618.99


CUADRO N°.


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Transporte Construcción puente Av. Fernandini variante

Uchumayo. 0.00 901,793.93

2 Transporte Construcción carreteras. 1,332,000.00 658,301.50 3 Agraria Realizar la administración y conducción del proyecto

Majes. 3,550,000.00 652,791.10

4 Agraria Realizar la operación y mantenimiento de la infraestructura mayor hidráulica del sistema Colca Siguas (bocatoma de Tuti, bocatoma de Pitay, derivación).

3,120,000.00 579,352.59


Restauración y remodelación iglesia San Fernando de Socabaya.

288,000.00 242,824.64


1,363,324.00 241,325.31


2,952,000.00 229,297.02

8 Pesca Rehabilitación y mejoramiento de infraestructura del terminal para pesca artesanal del distrito de Mollendo.

0.00 207,063.54

9 Educación y cultura Construcción coliseo cerrado CN. Independencia. 0.00 181,798.39 10 Agraria Recriar terneras a través de la compra de las mismas

a nivel de la irrigación majes y áreas de influencia, para posteriormente venderlas a los mismos.

550,000.00 119,000.73

Total 13,155,324.00 4,013,548.75Nota: Ejecución a marzo 2004. Fuente: SIAF. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

Capital Ayacucho Población proyectada al 2004 571,563 Superficie (km2) 12.8 Densidad (hab. / km2) 43,814.8 Fuente: INEI. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.





143.28


SOLES) 195,035,011



69.73


SOLES) 61,190,022



24.93


(A MARZO DEL 2004) 1,744.4


(A MARZO DEL 2004) 1,000.2




3,485.6




0.0430%


MARZO DEL 2004) 2,765,887



MARZO DEL 2004) 2,389,470


Ayacucho







Finanzas, Ayacucho ocupa el










5to lugar.


SALUD ocupa el 13ro puesto,



salud per capita) ocupa el 6to

puesto.



Escolarizada 22.75 Menores No Escolarizada 15.07 Escolarizada 17.91






Artística 5.02 No Escolarizada 8.20 Educación Especial Escolarizada 12.67 No Escolarizada 24.96 Educación Ocupacional Escolarizada 8.67


POB. 13363


con ANEMIA

% 2.91%

POB. 8552

N 1075

ANEMIA


con hierro

% 12.57%

POB. 668


menores de 1 año

% 38.17% POB. 19801 N 8350

DESNUTRICIÓN


% 42.17%

Fuente: MINSA.



Número de


matriculados.

El departamento de Ayacucho tiene un ratio total de 20.33



promedio nacional.




departamentales.

El departamento de Ayacucho tiene un


anemia de 2.91%.





42.17%

El Plan de Desarrollo Concertado de Desarrollo de Apurímac 2002, expone la visión de

largo plazo (al 2011), donde las familias han elevado su calidad de vida. Se alimentan

con una dieta de mayor valor nutricional. La TBC ha sido eliminada y la desnutrición

crónica afecta a porcentajes cada vez menores de niños. La morbi mortalidad materno

infantil se ha reducido en por lo menos el 60%; la población desarrolla prácticas

saludables, combinando adecuadamente la medicina tradicional con la científica. Se

garantiza el acceso a los servicios de salud con calidad, calidez y equidad, controlando

los problemas prioritarios de salud pública con alto nivel de participación de la

comunidad en el cuidado de la salud.

La población de Ayacucho accede a un servicio educativo de calidad; que busca la

equidad, tiene un sistema de gestión institucional y pedagógico eficaz y eficiente;

orientado al Desarrollo Humano y Competitivo. La comunidad escolar es agente directo

de cambios en los procesos de desarrollo regional, bajo los principios de liderazgo, visión

empresarial, identidad, compromiso, democracia e interculturalidad. Las universidades y

centros de educación superior se han modernizado y han alcanzado niveles de calidad

similar a los mejores centros de la capital y los estudiantes tienen una mentalidad

emprendedora, de autosuperación cívica y creativa.

Existen espacios físicos y sociales para actividades de recreación de la niñez, la

juventud y los discapacitados. Ellos asumen liderazgo y participan dinámicamente en el

desarrollo sustentable de la región. Los valores morales, cívicos y éticos guían el

comportamiento de las personas.En todo el departamento se observa señales de

mejoramiento económico y de la calidad de vida de la población. Se ha logrado reducir

significativamente los niveles de pobreza en el departamento. Las pequeñas unidades

productivas rurales han logrado articularse exitosamente a las dinámicas de la

economía moderna.

Se ha logrado avanzar en el proceso de descentralización, consolidando capacidades de

gestión eficaz y democrática en los niveles departamental y locales. Predominan en los

lideres regionales el sentido de responsabilidad en su función, compromiso en el

desarrollo regional, honradez en su conducta publica y privada y creatividad para diseñar

estrategias de desarrollo del departamento.

La población desarrolla ejercicio de ciudadana, asumiendo deberes y derechos y

comprometiéndose con el destino de sus comunidades y localidades. Existe en la

población y en los productores una mentalidad de conservación del medio ambiente y se

ha logrado superar las principales practicas depredadoras. El departamento es un

productor competitivo de productos agrícolas andinos, tropicales y de menestras; con

zonas productivas especializadas acorde con sus características agroecológicas; con

estándares de calidad exigidos en el mercado nacional y de exportación. Los

productores tienen mentalidad empresarial y están organizados.

El mayor dinamismo de las actividades económicas en el departamento está

posibilitando mayores oportunidades de empleo y desarrollo para la juventud. Amplias

zonas de aptitud forestal del departamento se están cubriendo con especies

principalmente nativas y con mayor potencial económico e industrial. Ríos y lagunas con

potencial están siendo explotados rentablemente con actividades acuícolas. La

producción de la hoja de coca se ha orientado hacia fines lícitos y benéficos.

Se está recuperando el potencial ganadero del departamento. Existen zonas ganaderas

especializadas con ganado genéticamente mejorado y posicionado en el mercado de

engorde de la costa. La actividad ovina se ha dinamizado y se ha consolidado la crianza

de camélidos sudamericanos, con valor particular en las vicuñas. Se realiza procesos de

transformación que genera valor agregado a la fibra.

Se ha logrado articular la actividad turística departamental con la dinámica cuzqueña.

Ayacucho es un destino turístico permanente y competitivo con oferta de turismo

cultural, principalmente costumbrista, recreativo, y de aventura, integrado a los

corredores turísticos regionales y nacionales. Se ha constituido en la capital cultural del

Perú. Se ha consolidado una red de ciudades intermedias, articulados vialmente con los

corredores económicos de mayor dinamismo del centro y sur del Perú y de conexión con

Lima. Se han afirmado las redes comerciales, los centros de servicios financieros y no

financieros y algunas actividades agroindustriales.

La minería metálica está en franco crecimiento; aplicando tecnologías y normas que

protegen el medio ambiente y contribuyen al desarrollo principalmente de los pueblos de

su área de influencia. Se ha logrado revertir las prácticas contaminantes de la minería

tradicional



Capital natural (A nivel de ecosistemas, a nivel de especies, y en diversidad genética)

Desarrollo de capacidades humanas (Salud y nutrición, educación, genero, jóvenes y

cultura e identidad)

Desarrollo económico (Turismo, artesanía, vialidad, energia y comunicaciones,

energía y telefonía)

Desarrollo civico institucional


El departamento de Arequipa ha ejecutado a marzo del 2004 el 18.62% de su PIA. En los cuadros Nº. y Nº. se muestra la estructura del gasto por Función, de donde se


de los gastos por parte del GC, representando el 22.58% de la composición ejecutada,







EJECUCIÓN / PIA

Salud y saneamiento 27,518,174.00 5,545,423.03 22.58% 20.15%Educación y cultura 36,621,843.00 5,327,957.47 21.70% 14.55%Transporte 22,073,578.00 5,251,757.42 21.39% 23.79%Asistencia y previsión social 41,438,620.00 3,106,328.54 12.65% 7.50%Justicia 10,399,622.00 2,179,959.71 8.88% 20.96%Agraria 10,143,514.00 1,388,639.81 5.65% 13.69%Administración y planeamiento 4,179,122.00 857,787.74 3.49% 20.53%Trabajo 3,968,684.00 674,133.15 2.75% 16.99%Energía y recursos minerales 12,413,834.00 224,594.25 0.91% 1.81%


CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 158,413,168.00 33,794,171.50 60.53% 21.33%Asistencia y previsión social 38,170,756.00 8,772,632.76 15.71% 22.98%Salud y saneamiento 33,671,848.00 8,439,678.50 15.12% 25.06%Agraria 13,596,982.00 2,040,396.06 3.65% 15.01%Administración y planeamiento 9,179,068.00 2,029,923.58 3.64% 22.11%Transporte 6,861,703.00 497,621.55 0.89% 7.25%

Pesca 646,164.00 94,753.77 0.17% 14.66%Industria, comercio y servicios 1,863,507.00 66,482.27 0.12% 3.57%Trabajo 239,900.00 49,190.58 0.09% 20.50%Energía y recursos minerales 123,080.00 24,814.27 0.04% 20.16%Vivienda y desarrollo urbano 89,632.00 18,165.12 0.03% 20.27%



grupo genérico de gasto más importante tanto para el GC como para el GR es el de

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, el cual representa 22.02% y 75.58%

respectivamente.





EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 23,545,972.00 5,408,555.81 22.02% 22.97%Obligaciones previsionales 12,300,545.00 2,196,522.32 8.94% 17.86%Bienes y servicios 28,693,341.00 5,160,026.56 21.01% 17.98%Otros gastos corrientes 10,856,724.00 3,569,505.07 14.54% 32.88%Inversiones 91,242,332.00 8,078,010.77 32.90% 8.85%Inversiones financieras 3,000.00 5,900.00 0.02% 196.67%Otros gastos de capital 2,115,077.00 138,060.59 0.56% 6.53%






EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 191,202,802.00 42,195,606.93 75.58% 22.07%Obligaciones previsionales 36,937,324.00 8,590,280.58 15.39% 23.26%Bienes y servicios 15,944,378.00 2,839,127.90 5.09% 17.81%Inversiones 17,064,819.00 1,594,988.67 2.86% 9.35%Otros gastos corrientes 659,560.00 468,397.96 0.84% 71.02%Otros gastos de capital 1,046,925.00 139,427.92 0.25% 13.32%









EJECUCIÓN / PIA

Recursos Ordinarios 90,826,622.00 17,778,495.11 72.40% 19.57%Recursos por operac. oficiales de cred externo 57,195,572.00 3,787,811.17 15.42% 6.62%

Recursos directamente recaudados 17,351,281.00 1,959,500.71 7.98% 11.29%Donaciones y transferencias 2,437,847.00 778,170.84 3.17% 31.92%Contribuciones a fondos 945,669.00 252,603.29 1.03% 26.71%






EJECUCIÓN / PIA

Recursos Ordinarios 240,004,000.00 52,794,855.33 94.57% 22.00%Fondo de compensación regional 16,655,699.00 1,581,357.22 2.83% 9.49%Recursos directamente recaudados 6,195,989.00 756,430.06 1.35% 12.21%Donaciones y transferencias 0.00 695,187.35 1.25% -Canon y Sobrecanon 120.00 0.00 0.00% 0.00%



priorizados por PIA, tanto para el GC como para el GR. Se observa que el rubro que

tiene una mayor prioridad dentro de los diez proyectos de inversión más importantes

según PIA para el GC es el de asistencia y previsión social con 37% de participación,

mientras que es la función agraria la que predomina en el GR con 64%.

CUADRO N°.



1 Asistencia y previsión social Financiar pequeños proyectos de infraestructura social.

23,962,500.00 0.00


Ejecución de PSE Cora Cora. 7,459,200.00 150,084.40

3 Transporte Rehabilitación de caminos rurales multiprovincial, multidistrital en Ayacucho.

6,927,456.00 2,191,870.19

4 Salud y saneamiento Obras y equipamiento. 5,166,728.00 548,274.72 5 Energía y recursos

minerales Construcción de la Lt. Puquio - Cora Cora. 4,874,634.00 61,270.56

6 Salud y saneamiento Infraestructura de saneamiento básico. 4,234,051.00 0.00 7 Trabajo Generar empleo temporal en zonas urbanas de

mayor pobreza. 3,968,684.00 667,949.74

8 Agraria Construcción del sistema de descarga de la presa Cuchoquesera, con la finalidad de asegurar la operación del embalse, previendo el riesgo de descargas.

3,900,000.00 310,590.24

9 Educación y cultura Construcción de obras de infraestructura. 2,514,065.00 178,166.89 10 Salud y saneamiento Eventos de capacitación y asistencia técnica a las

direcciones de salud. 2,504,313.00 134,984.29

Total 65,511,631.00 4,243,191.03


CUADRO N°.



1 Agraria Construcción del sistema de descarga de la presa Cuchoquesera, con la finalidad de asegurar la operación del embalse, previendo el riesgo de descargas.

3,900,000.00 310,590.24


Programar, supervisar y evaluar las acciones institucionales a través de sus diferentes órganos estructurados, para el logro de los objetivos.

1,985,000.00 396,187.39


Construcción parque turístico recreacional Acuchimay. 805,938.00 0.00

4 Agraria Irrigación Anccascocha - Chumpi. 630,809.00 0.00 5 Agraria Mantener en condiciones optimas toda la

infraestructura que a la fecha se encuentra concluida. 600,000.00 193,539.50

6 Agraria Pago de la póliza del seguro de las obras terminadas. 500,000.00 0.00

7 Transporte Construcción carretera Sarhua Portacruz. 480,746.00 0.00 8 Transporte Mejoramiento carreteras provincia Sucre. 475,172.00 0.00 9 Agraria Irrigación Yaurihuiri. 450,000.00 74,986.00

10 Agraria Desarrollo de actividades de asistencia técnica, capacitación y desarrollo agropecuario, para garantizar la sostenibilidad del proyecto.

450,000.00 83,356.81

Total 10,277,665.00 1,058,659.94 Nota: Ejecución a marzo 2004.



priorizados por ejecución, tanto para el GC como para el GR. Se observa el rubro más

importante en la ejecución de los diez proyectos más importantes en el departamento es

el de transporte en el GC con una participación de 57%, mientras que en el GR es el de

la función agraria con 63%, a pesar que en este gobierno es el rubro de administración y

planeamiento el que tiene el proyecto con mayor ejecución, y en conjunto representa el

29%.



1 Transporte Rehabilitación de caminos rurales multiprovincial, multidistrital en Ayacucho.

6,927,456.00 2,191,870.19

2 Transporte Mejoramiento caminos de herradura multiprovincial, multidistrital en Ayacucho.

1,450,167.00 1,038,358.61


3,968,684.00 667,949.74

4 Salud y saneamiento Modernización de la oferta publica. 5,166,728.00 548,274.725 Agraria Dirección y gestión para el manejo de cuencas. 1,635,722.00 486,639.326 Administración y

planeamiento Consiste en la dirección técnica, supervisión y gestión del proyecto en todo su ámbito.

2,000,000.00 452,158.40


Programar, supervisar y evaluar las acciones institucionales a través de sus diferentes órganos estructurados.

1,985,000.00 396,187.39

8 Transporte Mantenimiento vial rural anual multiprovincial, multidistrital en Ayacucho.

2,402,654.00 332,664.71

9 Agraria Construcción del sistema de descarga de la presa Cuchoquesera, con la finalidad de asegurar la operación del embalse.

3,900,000.00 310,590.24

10 Transporte Mantenimiento vial con equipo multiprovincial, multidistrital. 260,336.00 253,619.45

Total 29,696,747.00 6,678,312.77Nota: Ejecución a marzo de 2004. Fuente: SIAF. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.




Programar, supervisar y evaluar las acciones institucionales a través de sus diferentes órganos estructurados. 1,985,000.00 396,187.39

2 Agraria Construcción del sistema de descarga de la presa Cuchoquesera. 3,900,000.00 310,590.24

3 Agraria Mantener en condiciones optimas toda la infraestructura que a la fecha se encuentra concluida. 600,000.00 193,539.50

4 Agraria Elaboración de los expedientes técnicos de la infraestructura menor de riego, comprendidos en el estudio de factibilidad. 361,398.00 91,231.08

5 Agraria Desarrollo de actividades de asistencia técnicas, capacitación y desarrollo agropecuario. 450,000.00 83,356.81

6 Agraria Irrigación Yaurihuiri. 450,000.00 74,986.007 Agraria Operación y mantenimiento de las estaciones

hidroeteorológicas. 300,000.00 68,848.078 Transporte Construcción carretera Pacopata Tucsen. 298,172.00 57,570.409 Educación y cultura Ampliación C.E. Nº 24058 - Chaquipampa. 122,698.00 53,557.40

10 Agraria Construcción de las tomas laterales en el canal principal Chiara - Chontaca. 300,000.00 47,793.22


Capital Cajamarca Población proyectada al 2004 1,532,878 Superficie (km2) 45.5 Densidad (hab. / km2) 33,317.5 Fuente: INEI.. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.


(NUEVOS SOLES)

136,909,773



90.32


SOLES) 325,092,056



43.69

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE SALUD Y SANEAMIENTO




11.12


(A MARZO DEL 2004) 7,038.6


(A MARZO DEL 2004) 4,415.1




13,952.3




0.1721%


MARZO DEL 2004) 5,218,814



MARZO DEL 2004) 5,823,553


Cajamarca







Finanzas, Cajamarca ocupa










24to lugar.


SALUD ocupa el 9no puesto,




25to puesto.

Total 22.62 Escolarizada 19.39 Educación Inicial No Escolarizada 286.70







Artística 7.88 No Escolarizada 8.23 Educación Especial Escolarizada 8.00 No Escolarizada 26.20

Educación Ocupacional Escolarizada -


POB. 39109


con ANEMIA

% 0.55%

POB. 25029

N 2209

ANEMIA


con hierro

% 8.83%

POB. 1955


menores de 1 año

% 51.39% POB. 57950 N 24004

DESNUTRICIÓN


% 41.42%

Fuente: MINSA.



Número de


matriculados.

El departamento de Cajamarca tiene un ratio total de 22.62







departamentales.

El departamento de Cajamarca tiene un


anemia de 0.55%.





41.42%

El Plan de Desarrollo Concertado de Desarrollo de Cajamarca 2002, expone la visión de

desarrollo de largo plazo, en la cual la presenta como una región con identidad cultural

fortalecida, competitiva en recurso humanos y en la producción; de pleno ejercicio de la

democracia participativa, con prácticas de equidad social y de género; de gestión pública

ética y transparente, con un gobierno local y regional descentralizado, en un ambiente

saludable y sostenible.


esperados, los lineamientos de política regional por su lado se basan en:

Desarrollo Económico Productivo Competitivo (desarrollo de la actividad agraria,

desarrollo de la minería, turismo, promoción de la inversión privada, fortalecimiento

de la organización empresarial, desarrollo de las tecnologías apropiadas,

accesibilidad a fuentes de financiamiento, y accesibilidad a la oferta energética).

Fortalecimiento y Consolidación de la Democracia.

Desarrollo Humano Sostenible.

Fortalecimiento de la Institucionalidad Regional.

Gestión ambiental sostenible ( forestación y reforestación, conservación de suelos,

ordenamiento territorial bajo enfoque ecológico, entre otros).

Descipción presupuestal:

El departamento de Cajamarca ha ejecutado a marzo del 2004 el 20.45% de su PIA. En los cuadros Nº. y Nº. se muestra la estructura del gasto por Función, de donde se





CUADRO N°.

ESTRUCTURA DEL GASTO POR FUNCIÓN EJECUTOR : GOBIERNO CENTRAL (NUEVOS SOLES)



EJECUCIÓN / PIA

Transporte 55,172,731.00 23,021,277.04 47.21% 41.73%Salud y saneamiento 30,085,057.00 6,953,723.90 14.26% 23.11%Educación y cultura 35,681,873.00 5,866,609.79 12.03% 16.44%Asistencia y previsión social 54,015,509.00 4,163,135.43 8.54% 7.71%Agraria 24,252,050.00 3,928,944.84 8.06% 16.20%Justicia 14,847,952.00 3,302,133.74 6.77% 22.24%Trabajo 5,304,809.00 619,244.49 1.27% 11.67%Administración y planeamiento 2,919,494.00 578,732.53 1.19% 19.82%Energía y recursos minerales 15,175,074.00 326,710.16 0.67% 2.15%

TOTAL 237454549 48760511.92 100.00% 20.53%Nota: Ejecución a marzo de 2004. Fuente: SIAF. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.





EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 289,410,183.00 60,356,538.96 68.47% 20.86%Asistencia y previsión social 72,037,422.00 13,411,483.03 15.21% 18.62%Salud y saneamiento 42,572,541.00 9,907,990.97 11.24% 23.27%Administración y planeamiento 11,075,103.00 2,213,432.02 2.51% 19.99%Transporte 8,906,401.00 1,027,967.67 1.17% 11.54%Agraria 5,142,433.00 897,286.24 1.02% 17.45%Industria, comercio y servicios 633,473.00 121,659.32 0.14% 19.21%Trabajo 465,104.00 73,949.72 0.08% 15.90%Pesca 348,494.00 65,583.38 0.07% 18.82%Vivienda y desarrollo urbano 231,579.00 45,988.99 0.05% 19.86%Energía y recursos minerales 1,058,640.00 27,380.64 0.03% 2.59%



representa poco más de la mitad (56.06%) del gasto ejecutado, mientras que en el GR el



CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Inversiones 130,309,419.00 27,334,590.42 56.06% 20.98%Otros gastos corrientes 20,635,390.00 6,160,558.06 12.63% 29.85%Personal y obligaciones sociales 27,662,718.00 5,957,792.91 12.22% 21.54%Bienes y servicios 35,104,596.00 5,733,378.25 11.76% 16.33%Obligaciones previsionales 19,777,516.00 3,479,803.24 7.14% 17.59%Inversiones financieras 415,000.00 88,500.00 0.18% 21.33%Otros gastos de capital 3,549,910.00 5,889.04 0.01% 0.17%






EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 319,012,792.00 68,539,473.16 77.75% 21.48%Obligaciones previsionales 58,722,592.00 13,297,246.76 15.08% 22.64%Bienes y servicios 26,853,494.00 5,561,361.81 6.31% 20.71%Inversiones 25,495,332.00 416,994.58 0.47% 1.64%Otros gastos corrientes 793,503.00 182,832.41 0.21% 23.04%Otros gastos de capital 1,003,660.00 151,352.22 0.17% 15.08%




CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA


Recursos directamente recaudados 18,655,882.00 3,355,673.48 6.88% 17.99%Donaciones y transferencias 5,394,519.00 914,160.80 1.87% 16.95%Contribuciones a fondos 2,047,138.00 600,623.50 1.23% 29.34%






EJECUCIÓN / PIA




importante dentro de los proyectos más importantes del departamento por PIA es el de

asistencia y previsión social, con una participación del 39% en el GC y de 65% en el GR.

Se observa además, que el GC tiene una mayor simetría en la distribución de sus metas

en relación a las funciones que el GR.

CUADRO N°.



1 Asistencia y previsión social Mejorar las condiciones sociales de la población que se encuentra en situación de pobreza o pobreza extrema, mediante el financiamiento de proyectos.

28,615,000.00 0.00

2 Transporte Olmos, corral quemado. 17,550,209.00 5,498,917.013 Asistencia y previsión social Proyectos en proceso de viabilidad. 12,526,860.00 0.00

4 Transporte Rehabilitación de Jhamaya - Jaén km. 5. 11,356,448.00 11,408,108.725 Energía y recursos

minerales Ejecución del PSE Celendin II y III etapa. 8,784,217.00 234,869.25

6 Transporte Rehabilitación de caminos rurales multiprovincial, multidistrital en Cajamarca.

6,362,194.00 2,817,378.07


Construcción de la Lt. Cajamarca - Celendin. 6,285,129.00 91,763.51


5,304,809.00 619,244.49

9 Agraria Desarrollo del programa agroambiental cofinanciado con la cooperación técnica.

5,301,120.00 497,197.19

10 Transporte Rehabilitación puente Tamporapa. 3,667,199.00 0.00

Total 105,753,185.00 21,167,478.24


CUADRO N°.





2 Transporte Construcción de carreteras en la provincia de Cajamarca. 2,194,061.00 46,289.00

3 Salud y saneamiento Remodelación e implementación servicios de emergencia Hospital Jaén. 900,000.00 0.00

4 Educación y cultura Construcción de aulas en el CE Bellavista, colegio 24 de Junio Huayobamba, c. E. Luis Gonzáles Pérez - Calquis y CEN 82301 - Tacshana.

793,310.00 888.955 Transporte Consiste en la apertura de 22 Km. de trocha

carrozable entre Sinchimache y Querocotillo. 660,165.00 0.006 Transporte Construcción carretera variante Cirato. 585,596.00 0.007 Transporte Consiste en el Mejoramiento de 52 Km. del tramo

trocha carrozable entre Cutervo - Puente Juntas, debiendo ejecutarse en el ejercicio 2003 el 50%.

555,000.00 106,694.758 Salud y saneamiento Construcción un Hospital de frontera en la provincia de

San Ignacio y mejorar la atención medica.

500,000.00 0.009 Salud y saneamiento Construcción de una planta de tratamiento de aguas

servidas. 350,000.00 61,160.0010 Transporte Mantenimiento de la carretera San Marcos - Chancay.

304,624.00 0.00





que tiene una mayor ejecución dentro de ambos gobiernos es el de transporte, con una

participación de 88% en el GC y de 53% ene l GR (a pesar que ambos gobiernos el

rubro de asistencia y previsión social es el que cuanta con un mayor presupuesto).



1 Transporte Rehabilitación de Jhamaya - Jaén km. 5. 11,356,448.00 11,408,108.722 Transporte Olmos, corral quemado. 17,550,209.00 5,498,917.013 Transporte Rehabilitación de caminos rurales multiprovincial, multidistrital en

Cajamarca. 6,362,194.00 2,817,378.07

4 Agraria Operación y mantenimiento sistema de riego regulad 2,770,000.00 738,605.285 Trabajo Generar empleo temporal en zonas urbanas de mayor pobreza. 5,304,809.00 619,244.496 Transporte Mantenimiento vial rural anual multiprovincial, multidistrital en

Cajamarca. 3,360,806.00 515,907.21


Dirección técnica, administración, coordinación, supervisión y control de los componentes que conforman la unidad ejecutora.

2,050,000.00 511,374.53

8 Agraria Desarrollo del programa agroambiental cofinanciado con la cooperación técnica.

5,301,120.00 497,197.19

9 Agraria Gestión de proyectos. 1,700,000.00 448,603.1610 Transporte Rehabilitación de caminos rurales multidistrital f. Contravalor italo

peruano en Cajamarca. 754,150.00 428,022.04

Total 56,509,736.00 23,483,357.70




1 Transporte Construcción de 3.50 kilómetros de la carretera Capilla el Cumbe. 0.00 122,269.98

2 Transporte Consiste en el Mejoramiento de 52 Km. Del tramo trocha carrozable entre Cutervo - Puente Juntas, debiendo ejecutarse en el ejercicio 2003 el 50%, 555,000.00 106,694.75

3 Educación y cultura Construcción de aulas. 0.00 87,268.724 Salud y

saneamiento Construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas.

350,000.00 61,160.005 Administración y

planeamiento Mejoramiento de infraestructura e implementación de equipos.

0.00 46,548.966 Transporte Construcción de carreteras en la provincia de Cajamarca. 2,194,061.00 46,289.007 Transporte Mantenimiento rutinario de caminos rurales. 264,411.00 44,068.258 Energía y recursos

minerales Electrificación llangoden alto anchebamba.

0.00 38,000.419 Educación y cultura Ampliación CE San Juan de la Camaca, Recuperacion aulas C.E

Nº82851-Hulicate, Ampliacion aulas - San Antomio de Lacamaca. 82,000.00 26,636.8310 Salud y

saneamiento Ampliación y mejoramiento hospital Bambamarca.

298,160.00 26,058.77

Total 3,743,632.00 604,995.67Nota: Ejecución a marzo 2004. Fuente: SIAF. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

Capital Callao Población proyectada al 2004 811,874 Superficie (km2) 5,439.7 Densidad (hab. / km2) 147.0 Fuente: INEI. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.





121.19

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA


EDUCACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA

PER CÁPITA (NUEVOS SOLES)

43.56



SALUD EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE SALUD Y SANEAMIENTO

PER CÁPITA (NUEVOS SOLES)

31.24


(A MARZO DEL 2004) 12,623.0


(A MARZO DEL 2004) 76,011.7

RECAUDACIÓN OTROS INGRESOS

(A MARZO DEL 2004) 3,344.1


RECAUDACIÓN TOTAL ( EN MILES DE NUEVOS SOLES)

(A MARZO DEL 2004) 98,502.2




1.2153%


MARZO DEL 2004) 1,121,788



MARZO DEL 2004) 1,798,425

Fuente: MEF, SUNAT, INEI, CND. Nota: Datos actualizados a marzo 2004 Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.





Finanzas, El Callao ocupa el










25to lugar.


SALUD ocupa el 2do puesto,



salud per capita) ocupa el 3er

puesto.

Total 18.36

Escolarizada 14.97 Educación Inicial No Escolarizada 177.60







Artística - No Escolarizada 6.87 Educación Especial Escolarizada 25.97 No Escolarizada 26.44 Educación Ocupacional Escolarizada -


POB. 14188


con ANEMIA

% 3.05%

POB. 9080.32

N 633

ANEMIA


con hierro

% 6.97%

POB. 709.4


menores de 1 año

% 28.05% POB. 21022.8 N 796

DESNUTRICIÓN


% 3.79%

Fuente: MINSA.



Número de


matriculados.

La Provincia Constitucional de Callao tiene un ratio total de 18.36 alumnos matriculados por docente;


promedio nacional.


anemia y desnutrición en niños menores de 5

años En las direcciones de salud

departamentales.

La Provincia Constitucional del

Callao tiene un ratio de cobertura de

atenciones para los niños que presentan

anemia de 3.05%.


menores de 1 año con desnutrición es 28.05%, mientras que el ratio de

cobertura de niños menores de 5 años con desnutrición es 3.79%

El Plan de Desarrollo Concertado de Desarrollo la Povivimaci Contituvional del Callao

2002, expone la visión de largo plazo (al 2021), en la cual la presenta como una región

que se ha constituido en un centro comercial de servicios portuarios, aeroportuarios y

turísticos de gran importancia nacional e internacional, logrando un posicionamiento

estratégico en la cuenca del Pacifico Sur. Su desarrollo industrial y competitivo articula a

la mediana, pequeña y micro empresas chalacas, permitiendo producción de calidad y

generación de empleo. Se ha logrado un desarrollo urbano planificado con calidad de su

ambiente y servicios públicos mejorados, constituyéndose en un centro ordenado de

expansión urbana y de servicios para Lima y Callao. Se ha mejorado la gobernabilidad

con una cultura de la participación de todos los actores sociales, instituciones,

organizaciones y agentes económicos de la región, elevándose la calidad de vida de la

población y la reducción de los niveles de pobreza.



Desarrollo de servicios portuarios, aeroportuarios y comerciales.

Desarrollo industrial y turístico.

Desarrollo industrial energético.

Desarrollo urbano y medio ambiente.

Desarrollo cívico institucional.

Desarrollo científico educativo y cultural.

Desarrollo de la salud.


La Provincia Constitucional del Callao ha ejecutado a marzo del 2004 el 19.91% de su

PIA.

En los cuadros Nº. Y Nº. se muestra la estructura del gasto por Función, de donde se


de los gastos por parte del GC, representando el 44.03% de la composición ejecutado,



CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Salud y saneamiento 106,801,827.00 24,815,594.98 44.03% 23.24%Educación y cultura 52,533,005.00 9,352,103.47 16.59% 17.80%Pesca 45,186,623.00 7,364,537.53 13.07% 16.30%Asistencia y previsión social 23,656,393.00 7,219,856.86 12.81% 30.52%Justicia 22,914,193.00 5,300,781.15 9.41% 23.13%Agraria 14,346,300.00 2,308,122.49 4.10% 16.09%






EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 133,036,147.00 25,472,403.18 62.84% 19.15%Agraria 38,518,662.00 8,708,986.23 21.48% 22.61%Administración y planeamiento 30,131,402.00 5,942,645.94 14.66% 19.72%Salud y saneamiento 9,239,079.00 161,605.45 0.40% 1.75%Asistencia y previsión social 6,063,270.00 147,173.33 0.36% 2.43%Transporte 3,211,361.00 65,100.82 0.16% 2.03%Vivienda y desarrollo urbano 0.00 37,613.11 0.09% -Pesca 183,418.00 0.00 0.00% 0.00%Industria, comercio y servicios 920,000.00 0.00 0.00% 0.00%


Los cuadros Nº. Y Nº. muestran la estructura por Grupo Genérico. Se observa que el

grupo genérico de gasto más importante en el GC es el de PERSONAL Y

OBLIGACIONES SOCIALES, el cual representa casi la mitad (42.27%) del gasto



gasto (67.76%).

CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 101,326,505.00 23,826,577.73 42.27% 23.51%Bienes y servicios 98,246,033.00 19,385,781.76 34.40% 19.73%Obligaciones previsionales 22,193,216.00 5,172,275.37 9.18% 23.31%Otros gastos corrientes 11,956,618.00 4,002,787.22 7.10% 33.48%Inversiones 24,963,220.00 3,043,217.72 5.40% 12.19%Otros gastos de capital 5,552,749.00 717,576.68 1.27% 12.92%Inversiones financieras 1,200,000.00 212,780.00 0.38% 17.73%






EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 116,021,621.00 27,467,091.23 67.76% 23.67%Obligaciones previsionales 38,197,062.00 8,661,053.01 21.37% 22.67%Bienes y servicios 18,385,942.00 3,919,472.01 9.67% 21.32%Inversiones 39,110,733.00 236,898.26 0.58% 0.61%Otros gastos corrientes 8,701,846.00 154,052.01 0.38% 1.77%Otros gastos de capital 886,135.00 96,961.54 0.24% 10.94%

TOTAL 221,303,339.00 40,535,528.06 100.00% 18.32%Nota: Ejecución a marzo de 2004. Fuente: SIAF. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria. Los cuadros Nº. Y Nº. muestran la estructura del gasto por Fuente de Financiamiento. Se observa que la fuente más importante tanto en el GC, como en el GR es la de



CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Recursos ordinarios 190,773,297.00 44,348,575.87 78.69% 23.25%Recursos directamente recaudados 74,343,284.00 11,948,816.21 21.20% 16.07%

Recursos por operac. oficiales de cred externo 321,760.00 63,054.40 0.11% 19.60%


CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Recursos Ordinarios 141,930,856.00 33,967,275.37 83.80% 23.93%Participación de rentas de aduanas 77,822,485.00 6,354,777.95 15.68% 8.17%Recursos directamente recaudados 1,039,501.00 180,038.67 0.44% 17.32%Donaciones y transferencias 0.00 33,436.07 0.08% -Canon y Sobrecanon 183,418.00 0.00 0.00% 0.00%Fondo de compensación regional 327,079.00 0.00 0.00% 0.00%



importante dentro de los diez proyectos de inversión más importantes del departamentos

por PIA es el de educación y cultura, con una participación de 42% en el GC, y de 52%

en el GR.

CUADRO N°.



1 Educación y cultura Mejoramiento y rehabilitación de aulas de centros educativos.

8,576,320.00 0.00

2 Educación y cultura Rehabilitación y mejoramiento de infraestructura deportiva de losas, mini gimnasios y construcción estadio de Carmen de la Legua.

6,221,711.00 0.00

3 Salud y saneamiento Construcción de centros de salud, mejoramiento y equipamiento del servicio de emergencia del hospital Daniel A. Carrión.

5,833,784.00 0.00

4 Educación y cultura Construcción del pabellón de ciencias administrativas.

5,387,110.00 0.00

5 Agraria Extracción de guano de isla. 5,382,568.00 816,875.096 Defensa y seguridad

nacional Construcción y equipamiento de complejo policial ciudad del pescador.

5,000,000.00 0.00

7 Agraria Dirección técnica, supervisión y administración. 3,288,554.00 393,812.928 Transporte Construcción y rehabilitación de vías de carácter

regional. 3,211,361.00 0.00

9 Salud y saneamiento Construcción y equipamiento del hospital de ventanilla.

3,123,759.00 0.00

10 Agraria Transporte de guano de las islas-flotantes. 2,594,910.00 412,717.34

Total 48,620,077.00 1,623,405.35


CUADRO N°.



1 Educación y cultura Mejoramiento y rehabilitación de aulas de centros educativos. 8,576,320.00 0.00

2 Educación y cultura Rehabilitación y mejoramiento de infraestructura deportiva de losas, mini gimnasios y construcción estadio de Carmen de la Legua.

6,221,711.00 0.003 Salud y saneamiento Construcción de centros de salud, mejoramiento y

equipamiento del servicio de emergencia del hospital DA. Carrión.

5,833,784.00 0.004 Educación y cultura Construcción del pabellón de ciencias administrativas.

5,387,110.00 0.005 Defensa y seguridad

nacional Construcción y equipamiento de complejo policial ciudad del pescador. 5,000,000.00 0.00

6 Transporte Construcción y rehabilitación de vías de carácter regional. 3,211,361.00 0.00

7 Salud y saneamiento Construcción y equipamiento del hospital de ventanilla.3,123,759.00 0.00


Estudio de pre inversión parque Porcino, Maqui centros para PYMES y parque industrial Pachacutec.

450,000.00 0.009 Defensa y seguridad

nacional Defensa costera playa Cantolao y Defensa Ribereña av. Morales Duarez. 377,270.00 0.00


Inventario de servicios turísticos.

350,000.00 0.00

Total 38,531,315.00 0.00Nota: Ejecución a marzo 2004.


priorizados por ejecución, tanto para el GC como para el GR. Se observa el rubro más

importante dentro de la ejecución de los proyectos más importantes del departamento es

el de la función agraria en el GC con una participación de 72%, y el de salud y

saneamiento en el GR con 67%.

CUADRO N°.



1 Agraria Extracción de guano de las isla. 5,382,568.00 816,875.092 Agraria Comercialización del guano de las isla. 1,334,431.00 532,711.893 Agraria Transporte de guano de las islas. 2,594,910.00 412,717.344 Pesca El fenómeno el niño, es un evento recurrente

producto de la interacción océano-atmósfera en el océano pacifico ecuatorial.

2,325,000.00 394,231.64

5 Agraria Dirección técnica, supervisión y administración. 3,288,554.00 393,812.926 Asistencia y previsión social Control periódico de peso y talla según edad de las

niñas y niños y prestación de servicios de alimentación para satisfacer necesidades nutricionales.

293,760.00 288,344.94

7 Agraria Homogenización y molienda de guano de las isla. 1,152,037.00 106,809.868 Salud y saneamiento Estudio y supervisión para la construcción y

equipamiento de un hospital para el dist. de ventanilla y su área de influencia.

0.00 105,805.71

9 Educación y cultura Adquisición de módulos de mobiliario escolar para el nivel de educación secundaria.

25,269.00 53,092.72

10 Vivienda y desarrollo urbano Generación de empleo temporal en zonas de mayor pobreza.

0.00 35,942.35

Total 16,396,529.00 3,140,344.46


CUADRO N°.


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Salud y saneamiento Culminación y puesta en marcha del sistema de agua

potable y alcantarillado del AAHH Puerto Nuevo.

0.00 682,231.522 Salud y saneamiento Dos unidades móviles equipadas. 0.00 576,411.143 Transporte Construcción de 172.47 m. De vereda, construcción de

480.82 m. de pavimento. 0.00 214,291.934 Transporte Construcción de 1627.42 m. de veredas. 0.00 171,123.975 Transporte Construcción de 204.25 m de pavimento flexible. 0.00 112,691.086 Salud y saneamiento Estudio y supervisión para la construcción y

equipamiento de un hospital para el distrito de Ventanilla y su área de influencia.

0.00 105,805.717 Vivienda y desarrollo

urbano Generación de empleo temporal en zonas de mayor pobreza. 0.00 81,530.08

8 Transporte Generar empleo temporal en zonas urbanas de mayor pobreza. 0.00 50,567.18

9 Educación y cultura Generación de empleo temporal en zonas urbanas de mayor pobreza. 0.00 25,799.81

10 Transporte Construcción de 130.25 m. De pavimento rígido y capa nivelante. 0.00 23,261.21

Total 0.00 2,043,713.63Nota: Ejecución a marzo 2004. Fuente: SIAF. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

Capital Cuzco Población proyectada al 2004 1,237,802 Superficie (km2) 17.0 Densidad (hab. / km2) 71,986.5 Fuente: INEI. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.





110.46





48.52


SOLES) 87,947,332



13.64


(A MARZO DEL 2004) 18,970.8


(A MARZO DEL 2004) 12,346.9



RECAUDACIÓN TOTAL ( EN MILES DE NUEVOS SOLES)

(A MARZO DEL 2004) 36,346.7




0.4484%





4,617,466


Cusco







Finanzas, Cusco ocupa el





EDUCACIÓN ocupa 10mo





20mo lugar.


SALUD ocupa el 10mo

puesto, sin embargo, cuando se controla por el número de


salud per capita) ocupa el 2do

puesto.











POB. 28917


con ANEMIA

% 2.93%

POB. 18506.88

N 3502

ANEMIA


con hierro

% 18.92%

POB. 1445.85


menores de 1 año

% 19.99% POB. 42848.7 N 7218

DESNUTRICIÓN


% 16.85%

Fuente: MINSA.



Número de


matriculados.

El departamento de Cusco tiene un ratio total de 25.66 alumnos matriculados por docente;






departamentales.

El departamento de Cusco tiene un ratio


anemia de 2.93%.





16.85%

El Plan de Desarrollo Concertado de Desarrollo de Cusco, expone la visión de largo

plazo (al 2012), en la cual la presenta como una región que ha logrado forjar su

identidad, integrando sus múltiples culturas. Hemos logrado una descentralización real,

basada en la participación activa de todos los pobladores de la región. Estando

fuertemente articulados con el entorno nacional e internacional. Generar las condiciones

de nuestro desarrollo: se ha superado el analfabetismo, tenemos acceso a una

educación adecuada a nuestras necesidades, erradicando las enfermedades prevalentes

y la desnutrición, y aprovechando en forma sostenible, y en beneficio de toda la

población, tres potencialidades económicas: el turismo, los recursos mineros y

energéticos, y nuestra diversa y excepcional agricultura.



Mejorar las condiciones de vida de la población (Disminuir substantivamente las

inequidades por razones sociales, económicas y culturales en los servicios de salud,

saneamiento básico y justicia, particularmente en condiciones de extrema pobreza,

preservando el medio ambiente).

Potenciar el factor humano (Desarrollar las capacidades y potencialidades del factor

humano, mediante una educación de calidad que responda a las necesidades y

expectativas del desarrollo regional y nacional, basada en el reconocimiento, rescate

y valoración de nuestras culturas).

Institucionalidad (Garantizar una convivencia basada en el respeto a los derechos

humanos, la reciprocidad, solidaridad sin discriminación de ningún tipo y una ética

para el desarrollo humano y sostenible que refuerce la identidad regional,

promoviendo la democracia y el fortalecimiento de la sociedad civil para lograr un

Estado Regional conformado por gobiernos locales y regionales autónomos fuertes e

instituciones sólidas con un manejo eficiente, concertado, competitivo y

transparente).

Articulación e integración regional (Impulsar la integración de todos los componentes

de la región con una visión nacional e internacional)

Turismo (Promover el desarrollo de la actividad turística como una base sólida para

el desarrollo regional sostenible, articulando sus beneficios al conjunto de la

población).

Desarrollo minero energético (Aprovechar el potencial minero energético de la región

que permita el desarrollo sostenido de la actividad, mediante la industrialización con

tecnología adecuada).

Desarrollo agropecuario, forestal y agroindustrial (Potenciar la actividad agropecuaria

y forestal, aplicando tecnologías adecuadas que permitan obtener productos de

calidad y cantidad para el consumo interno, agroindustria y exportación).


El departamento de Cusco ha ejecutado a marzo del 2004 el 20.29% de su PIA.


observa que la función EDUCACIÓN Y CULTURA es la más importante en la ejecución

de los gastos tanto del GC, como del GR, representando el 29.68% y 52.01%

respectivamente.

CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 80,469,279.00 14,521,821.28 29.68% 18.05%Asistencia y previsión social 60,296,637.00 11,188,735.17 22.87% 18.56%Transporte 41,027,214.00 8,579,563.46 17.54% 20.91%Justicia 27,119,749.00 5,657,882.79 11.56% 20.86%Salud y saneamiento 26,948,896.00 4,980,933.47 10.18% 18.48%Agraria 10,172,204.00 2,307,425.37 4.72% 22.68%Administración y planeamiento 4,671,323.00 1,091,909.62 2.23% 23.37%Trabajo 701,134.00 304,859.28 0.62% 43.48%Defensa y seguridad nacional 3,383,123.00 269,944.00 0.55% 7.98%Energía y recursos minerales 70,500.00 18,779.52 0.04% 26.64%Industria, comercio y servicios 120,000.00 2,912.91 0.01% 2.43%






EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 204,960,328.00 44,827,561.41 52.01% 21.87%Asistencia y previsión social 98,854,927.00 21,342,181.75 24.76% 21.59%Salud y saneamiento 60,998,436.00 11,710,148.41 13.59% 19.20%Agraria 20,504,871.00 3,625,898.97 4.21% 17.68%Administración y planeamiento 11,216,555.00 2,164,032.93 2.51% 19.29%Transporte 9,743,371.00 1,640,151.07 1.90% 16.83%Industria, comercio y servicios 2,200,410.00 415,776.35 0.48% 18.90%Trabajo 1,060,577.00 189,234.15 0.22% 17.84%Pesca 813,750.00 183,900.00 0.21% 22.60%Energía y recursos minerales 292,502.00 68,589.57 0.08% 23.45%

Vivienda y desarrollo urbano 226,900.00 27,066.15 0.03% 11.93%



representa la cuarta parte (25.91%) del gasto ejecutado, mientras que en el GR el grupo

más importante es el de PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, representando más

de la mitad de la composición de su gasto (65.77%).

CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Inversiones 78,253,424.00 12,677,038.35 25.91% 16.20%Bienes y servicios 62,483,892.00 11,058,312.25 22.60% 17.70%Personal y obligaciones sociales 42,852,421.00 10,050,184.65 20.54% 23.45%Obligaciones previsionales 47,182,393.00 8,739,982.28 17.86% 18.52%Otros gastos corrientes 19,421,574.00 5,957,041.73 12.18% 30.67%Otros gastos de capital 4,781,355.00 439,207.61 0.90% 9.19%Inversiones financieras 5,000.00 3,000.00 0.01% 60.00%






EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 249,464,555.00 56,690,054.06 65.77% 22.72%Obligaciones previsionales 86,040,845.00 20,415,039.70 23.68% 23.73%Inversiones 39,184,263.00 4,625,994.60 5.37% 11.81%Bienes y servicios 31,489,856.00 4,162,140.35 4.83% 13.22%Otros gastos corrientes 2,957,535.00 185,778.00 0.22% 6.28%Otros gastos de capital 1,735,573.00 115,534.05 0.13% 6.66%









EJECUCIÓN / PIA

Recursos Ordinarios 163,257,214.00 31,780,924.20 64.96% 19.47%Recursos directamente recaudados 59,383,674.00 9,925,782.21 20.29% 16.71%Recursos por operac. oficiales de cred externo 26,075,722.00 5,758,183.28 11.77% 22.08%

Contribuciones a fondos 5,456,618.00 1,386,170.63 2.83% 25.40%Donaciones y transferencias 806,831.00 73,706.55 0.15% 9.14%






EJECUCIÓN / PIA

Recursos Ordinarios 356,632,000.00 78,788,572.97 91.41% 22.09%Fondo de compensación regional 28,386,406.00 4,488,608.94 5.21% 15.81%Recursos directamente recaudados 15,206,364.00 2,535,187.59 2.94% 16.67%Donaciones y transferencias 777,409.00 381,766.26 0.44% 49.11%Canon y Sobrecanon 6,594,448.00 405.00 0.00% 0.01%

Recursos por operac. Oficiales de crédito externo 3,276,000.00 0.00 0.00% 0.00%



importante dentro de los diez proyectos de inversión más importantes del departamento

por PIA es el de transporte en el GC con una participación de 49% (cabe mencionar que

el rubro de asistencia y previsión social también tiene una participación significativa de

36%), mientras que en el GR es el de asistencia y previsión social con 50% (en este

gobierno, en rubro de la función agraria también tiene una representación significativa de

40%).



1 Transporte Asfaltado carretera Ollantaytambo - Abra Malaga - Alfamayo tramo I.

9,444,193.00 1,041,870.53

2 Asistencia y previsión social Proyectos en proceso de viabilidad. 6,592,822.00 0.00

3 Asistencia y previsión social Incrementar el ingreso de los pobres que habitan en las zonas rurales, apoyando a las iniciativas generadoras de ingresos de campesinos y microempresa.

6,342,000.00 1,615,561.36

4 Transporte Continuar con la construcción de la carretera circuito vía.

5,340,000.00 102,519.17

5 Transporte Rehabilitación caminos rurales multiprovincial, multidistrital en Cuzco.

5,013,827.00 2,014,383.77

6 Asistencia y previsión social Consiste en la construcción de obras de infraestructura social y productiva en el ámbito regional.

4,849,391.00 620,622.45

7 Transporte Afirmado construcción carretera Ollantaytambo - Abra Malaga - Alfamayo. Tramo I.

4,300,000.00 849,230.53

8 Salud y saneamiento Obras y equipamiento a direcciones de salud. 2,419,548.00 90,971.949 Salud y saneamiento Supervisión del proceso de licitación de las obras

de saneamiento en Cuzco. 2,273,748.00 0.00

10 Agraria La Irrigación Mollepata es proyecto del Programa de Riego Zona Andina Sur III.

2,210,000.00 265,540.16

Total 48,785,529.00 6,600,699.91







Consiste en la construcción de obras de infraestructura social y productiva en el ámbito regional. 4,849,391.00 620,622.45

3 Agraria La irrigación Mollepata es proyecto conformante del programa de riego zona andina sur III. Para el año 2004 est prevista la conclusión de obras. 2,210,000.00 265,540.16

4 Agraria Para el año 2004 se tiene previsto la conclusión de obras del proyecto Uchucarcco, con un avance del 24%. 1,700,000.00 40,779.70

5 Agraria Adquisición de maquinaria y equipo de construcción, conforme fue acordado con el organismo financiero. 1,586,000.00 0.00

6 Educación y cultura Construcción de la zona vip, palcos, cabinas de transmisión así como el tratamiento exterior del estadio Garcilaso. 1,350,000.00 257,728.90

7 Agraria Se refiere a las actividades de dirección técnica, supervisión, administración y control, que ejerce la unidad ejecutora, a fin de garantizar eficiencia. 1,291,000.00 370,205.38

8 Agraria En el proyecto Sutunta se tiene previsto la continuación del proyecto, con un avance del 9% del total de la obra. 1,200,000.00 333,791.69

9 Agraria Se refiere a las acciones de supervisión y asesoramiento en la ejecución del programa de riego zona andina sur III, efectuada por el consorcio alemán. 1,100,000.00 85,081.69

10 Transporte Construcción de carreteras inter distritales para articular la red vial inter departamental Cusco puno para unir los centros poblados. 1,100,000.00 283,043.00





más importante dentro de la ejecución de los proyectos más importantes de inversión del

departamento es el de transporte en el GC con una participación de 67%, y la de agraria

en el GR con 55%.

CUADRO N°.



1 Transporte Rehabilitación puentes Abancay - Cuzco. 1,632,919.00 2,750,933.912 Transporte Rehabilitación caminos rurales multiprovincial,

multidistrital en Cuzco. 5,013,827.00 2,014,383.77


Incrementar el ingreso de los pobres que habitan en las zonas rurales, apoyando a las iniciativas generadoras de ingresos de campesinos y microempresa.

6,342,000.00 1,615,561.36

4 Transporte Tramo I Ollantaytambo - Abramalaga (asfaltado). 9,444,193.00 1,041,870.535 Transporte Tramo I Ollantaytambo - Abramalaga (afirmado). 4,300,000.00 849,230.536 Asistencia y previsión

social Construcción de obras de infraestructura social y productiva en el ámbito regional.

4,849,391.00 620,622.45


Gestión de proyectos. 2,100,000.00 434,115.22

8 Agraria Gestión de proyectos. 1,291,000.00 370,205.389 Transporte Mantenimiento vial rural anual multiprovincial,

multidistrital en Cuzco. 1,939,303.00 345,525.80

10 Agraria En el Proyecto Sutunta se tiene previsto la continuación del proyecto, con un avance del 9% del total de la obra.

1,200,000.00 333,791.69

Total 38,112,633.00 10,376,240.64


CUADRO N°.


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Asistencia y previsión social Consiste en la construcción de obras de

infraestructura social y productiva en el ámbito regional.

4,849,391.00 620,622.452 Agraria Se refiere a las actividades de dirección técnica,

supervisión, administración y control, que ejerce la unidad ejecutora, a fin de garantizar eficiencia.

1,291,000.00 370,205.383 Agraria En el proyecto Sutunta se tiene previsto la

continuación del proyecto, con un avance del 9% del total de la obra.

1,200,000.00 333,791.694 Agraria Para el año 2004 se tiene previsto un avance

físico del 9% en el proyecto Maras. 900,000.00 285,460.455 Transporte Construcción de carreteras inter distritales para

articular la red vial inter departamental Cusco puno para unir los centros poblados.

1,100,000.00 283,043.006 Agraria La irrigación Mollepata es proyecto conformante

del programa de riego zona andina sur III. Para el año 2004 est prevista la conclusión de obras.

2,210,000.00 265,540.167 Educación y cultura Construcción de la zona VIP, palcos, cabinas de

transmisión así como el tratamiento exterior del estadio Garcilaso.

1,350,000.00 257,728.908 Agraria Ejecución de un conjunto de acciones que

posibilitan una adecuada gestión en el marco de los objetivos y metas a ser alcanzadas. 871,626.00 208,092.08

9 Transporte Ejecución de actividades de mantenimiento rutinario de carretera de la red vial departamental, como: roce, bacheo, limpieza de cunetas.

1,030,015.00 163,461.9210 Agraria La irrigación Limatambo es proyecto conformante

del programa de riego zona andina sur III. Para el año 2004 est prevista la conclusión de obras.

400,000.00 145,091.42


Capital Huancavelica Población proyectada al 2004 459,988 Superficie (km2) 20.4 Densidad (hab. / km2) 22,131.5 Fuente: INEI. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.





154.55


SOLES) 182,693,626



53.00


SOLES) 69,282,033



19.89


(A MARZO DEL 2004) 545.8


(A MARZO DEL 2004) 701.2




1,589.9




0.0196%





1,444,082


Huancavelica







Huancavelica ocupa el 11/25

lugar del ranking departamental

de ejecución presupuestal per

cápita.


EDUCACIÓN ocupa 9no puesto,





13er lugar.


SALUD ocupa el 20mo puesto,



per capita) ocupa el 18vo

puesto.









Artística - No Escolarizada 7.68 Educación Especial Escolarizada 20.00 No Escolarizada 26.08 Educación Ocupacional Escolarizada -


POB. 13281


con ANEMIA

% 0.53%

POB. 8499

N 1799

ANEMIA


con hierro

% 21.17%

POB. 664


menores de 1 año

% 47.89% POB. 19679 N 9057

DESNUTRICIÓN


% 46.02%

Fuente: MINSA.



Número de


matriculados.

El departamento de Huancavelica

tiene un ratio total de 25.35







departamentales.

El departamento de Huancavelica tiene un ratio de cobertura de atenciones para los niños que presentan

anemia de 0.53%.





46.02%

El Plan de Desarrollo Concertado de Desarrollo de Huancavelica, expone la visión de

largo plazo (al 2021), en la cual la presenta como una región que ha logrado relaciones

de equidad al interior de su macro región y con otros espacios macro regionales en un

Perú descentralizado, donde la población organizada, gobierno municipal, gobierno

regional e instituciones, participan en la gestión concertada y democrática del desarrollo;

utilizando eficiente y racionalmente los recursos naturales y tecnológicos para la

generación de su economía con capacidades competitivas en su desarrollo y articulación

al mercado. Ha superado la pobreza extrema y su población tiene una vida digna porque

accede a una situación de bienestar y progreso sostenido, ejerciendo plenamente sus

deberes y derechos ciudadanos.



Desarrollo económico competitivo (Desarrollo Agropecuario, desarrollo pecuario y

desarrollo agrícola.

Desarrollo minero y energético (Minería responsable que contribuye al desarrollo

sostenible a nivel local y macro regional de manera concertada y equitativa)

Desarrollo turístico (importante destino turístico, teniendo un aporte significativo a

la economía regional).

Desarrollo vial y acondicionamiento territorial (Sistema vial moderno, rápido,

articulado a los ejes productivos e integrador de sus provincias y distritos y que

ha mejorado la articulación con el mercado nacional e internacional).

Desarrollo humano (Salud preventiva y desarrollo educativo) .

Institucionalidad y gestión concertada (Sociedad civil huancavelicana está

organizada y cuenta con espacios institucionales consolidados que participan en

la gestión democrática y concertada del desarrollo local y regional y tienen

capacidad de interlocución con el estado, la cooperación internacional y otros

agentes del desarrollo).


El departamento de Huancavelica ha ejecutado a marzo del 2004 el 16.97% de su PIA.






CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Transporte 61,448,228.00 10,577,465.02 50.33% 17.21%Salud y saneamiento 20,396,506.00 3,540,082.85 16.85% 17.36%Asistencia y previsión social 21,664,416.00 3,001,032.73 14.28% 13.85%Educación y cultura 13,410,423.00 1,781,504.93 8.48% 13.28%Justicia 5,029,719.00 932,154.26 4.44% 18.53%Agraria 7,676,376.00 673,962.05 3.21% 8.78%Trabajo 4,550,759.00 473,540.05 2.25% 10.41%Administración y planeamiento 138,974.00 34,796.64 0.17% 25.04%Pesca 174,737.00 0.00 0.00% 0.00%






EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 110,802,732.00 23,228,832.04 69.13% 20.96%Salud y saneamiento 26,557,766.00 4,086,265.88 12.16% 15.39%Asistencia y previsión social 17,393,156.00 3,087,989.66 9.19% 17.75%Administración y planeamiento 5,568,378.00 1,103,578.21 3.28% 19.82%Transporte 11,868,272.00 1,037,146.30 3.09% 8.74%Agraria 13,839,476.00 832,075.35 2.48% 6.01%Industria, comercio y servicios 328,224.00 66,704.34 0.20% 20.32%Pesca 467,526.00 48,096.27 0.14% 10.29%Vivienda y desarrollo urbano 212,916.00 47,170.86 0.14% 22.15%Trabajo 184,510.00 39,948.81 0.12% 21.65%Energía y recursos minerales 98,598.00 24,142.04 0.07% 24.49%




representa mas de la mitad (57.72%) del gasto ejecutado, mientras que en el GR el







EJECUCIÓN / PIA

Inversiones 91,064,244.00 12,129,336.69 57.72% 13.32%Bienes y servicios 18,217,986.00 3,254,234.67 15.49% 17.86%Obligaciones previsionales 12,935,974.00 2,433,790.81 11.58% 18.81%Personal y obligaciones sociales 8,379,432.00 1,671,351.51 7.95% 19.95%Otros gastos corrientes 3,580,118.00 1,361,918.85 6.48% 38.04%Otros gastos de capital 237,384.00 151,606.00 0.72% 63.87%Inversiones financieras 75,000.00 12,300.00 0.06% 16.40%






EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 125,423,258.00 27,720,555.81 82.50% 22.10%Obligaciones previsionales 13,351,558.00 3,010,199.65 8.96% 22.55%Bienes y servicios 14,762,027.00 2,278,464.18 6.78% 15.43%Inversiones 32,815,011.00 464,568.12 1.38% 1.42%Otros gastos corrientes 759,700.00 109,749.00 0.33% 14.45%Otros gastos de capital 210,000.00 18,413.00 0.05% 8.77%








EJECUCIÓN / PIA


Contribuciones a fondos 4,485,243.00 1,082,394.12 5.15% 24.13%Recursos directamente recaudados 4,472,515.00 684,062.86 3.26% 15.29%Donaciones y transferencias 830,295.00 199,183.60 0.95% 23.99%

TOTAL 134,490,138.00 21,014,538.53 100.00% 15.63%Nota: Ejecución es hasta marzo de 2004. Fuente: SIAF. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.





EJECUCIÓN / PIA

Recursos Ordinarios 152,448,000.00 32,774,010.55 97.54% 21.50%Fondo de compensación regional 25,175,057.00 443,863.97 1.32% 1.76%Recursos directamente recaudados 2,058,543.00 233,071.09 0.69% 11.32%Donaciones y transferencias 0.00 142,622.15 0.42% -Canon y Sobrecanon 7,639,954.00 8,382.00 0.02% 0.11%

TOTAL 187,321,554.00 33,601,949.76 100.00% 17.94%Nota: Ejecución es hasta marzo de 2004. Fuente: SIAF. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria. Los cuadros Nº. y Nº. muestran los diez Proyectos de Inversión más importantes,

priorizados por PIA, tanto para el GC como para el GR. Se observa que el rubro con

mayor presupuesto dentro de los proyectos de inversión más importantes del

departamento es el de transporte, con una participación de 67% en el GC, y de 33% en

el GR. Cabe mencionar además que en el GR la distribución presupuesto de los

proyectos es más simétrica que en GC, donde rubros como agraria y salud y

saneamiento tiene participaciones significativas (en comparación con transporte) de

29% y 20% respectivamente.

CUADRO N°.



1 Transporte Rehabilitación carretera Imperial - Izcuchac. 41,307,756.00 5,996,524.032 Transporte Supervisión de obras en Imperial - Izcuchac. 5,606,876.00 1,520,745.033 Asistencia y previsión social Financiar pequeños proyectos de infraestructura

económica. 4,792,500.00 0.00


4,550,759.00 473,540.05

5 Transporte Rehabilitación caminos rurales multiprovincial, multidistrital en Huancavelica.

4,547,130.00 1,352,207.36

6 Salud y saneamiento Obras y equipamiento de direcciones de salud. 4,216,069.00 440,571.337 Agraria Producción, plantación y manejo forestal. 3,751,117.00 0.008 Agraria Rehabilitación de canal Choclococha. 2,950,000.00 0.009 Salud y saneamiento Infraestructura de saneamiento básico. 2,848,362.00 0.00

10 Agraria Construcción canal de irrigación Acobamba. 2,530,186.00 0.00

Total 77,100,755.00 9,783,587.80




1 Agraria Construcción canal de irrigación Acobamba. 2,530,186.00 0.002 Salud y saneamiento Proyectos en proceso de viabilidad. 2,360,000.00 0.003 Transporte Mejoramiento y construcción de la carretera Villena

Cosme Manzanayocc. 2,231,000.00 185,916.004 Agraria Proyectos en proceso de viabilidad. 2,170,000.00 0.005 Transporte Proyectos en proceso de viabilidad. 2,159,954.00 0.006 Asistencia y previsión

social Atención obras de emergencia Tayacaja.

1,071,220.00 0.007 Salud y saneamiento Ampliación de establecimiento de salud. 965,190.00 0.008 Transporte Mejoramiento carretera Acco Huayacundo arma san

Antonio de Cusicancha Quishuarpa. 951,230.00 0.009 Asistencia y previsión

social Atención obras de emergencia Castrovirreyna.

900,000.00 0.0010 Salud y saneamiento Ampliación de establecimientos de salud. 828,000.00 0.00



priorizados por ejecución, tanto para el GC como para el GR. Se observa que la

ejecución más importante dentro de estos proyectos es en rubro de transporte, con una

participación del 87% en el GC y de 78% en el GR.



1 Transporte Rehabilitación carretera Imperial - Izcuchac. 41,307,756.00 5,996,524.032 Transporte Supervisión de obras en Imperial - Izcuchac. 5,606,876.00 1,520,745.033 Transporte Rehabilitación caminos rurales multiprovincial,

multidistrital en Huancavelica. 4,547,130.00 1,352,207.36

4 Transporte Mantenimiento vial con equipo multiprovincial, multidistrital en Huancavelica.

189,304.00 797,167.48


4,550,759.00 473,540.05

6 Salud y saneamiento Obras y equipamiento de direcciones de salud. 4,216,069.00 440,571.337 Agraria Construcción y mejoramiento de sistemas de riego. 541,861.00 392,516.538 Transporte Mantenimiento vial rural anual multiprovincial,

multidistrital en Huancavelica. 2,395,632.00 262,759.13

9 Salud y saneamiento Eventos de capacitación y asistencia técnica a las direcciones de salud.

1,716,356.00 205,237.08

10 Transporte Mejoramiento y construcción de la carretera Villena Cosme Manzanayocc .

2,231,000.00 185,916.00

Total 67,302,743.00 11,627,184.02




1 Transporte Mejoramiento de carretera. 2,231,000.00 185,916.002 Transporte Mantenimiento y conservación de caminos rurales. 678,186.00 43,766.903 Educación y cultura Sustitución y rehabilitación de unidades de

enseñanza. 175,133.00 42,306.004 Asistencia y previsión

social Atención obras de emergencia Huancavelica.


planeamiento Elaboración de expediente técnico.

50,000.00 8,382.00

Total 3,334,319.00 292,693.05Nota: Ejecución a marzo de 2004. Fuente: SIAF. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

Capital Huánuco Población proyectada al 2004 833,640 Superficie (km2) 22.3 Densidad (hab. / km2) 36,848.9 Fuente: INEI. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.



GASTO PÚBLICO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL PER CÁPITA (NUEVOS SOLES)

135.62


SOLES) 276,799,058



49.02





18.81


(A MARZO DEL 2004) 3,648.2


(A MARZO DEL 2004) 1,421.0




6,355.6




0.0784%





4,182,485


Huánuco







Huanuco ocupa el 2/25 lugar



cápita.


EDUCACIÓN ocupa 12vo





18vo lugar.


SALUD ocupa el 16to puesto,




per capita) ocupa el 20mo

puesto.











POB. 22438


con ANEMIA

% 2.72%

POB. 14360

N 1229

ANEMIA


con hierro

% 8.56%

POB. 1121


menores de 1 año

% 123.63% POB. 33247 N 12800

DESNUTRICIÓN


% 38.50%

Fuente: MINSA.



Número de


matriculados.

El departamento de Huanuco








departamentales.

El departamento de Huánuco tiene un


anemia de 2.72%.


menores de 1 año con desnutrición supera el 100%, mientras que el ratio de cobertura de niños menores de 5


El Plan de Desarrollo Concertado de Desarrollo de Huanuco, expone la visión de largo

plazo (al 2021), Huánuco al 2021 es una región que ha reducido sosteniblemente la

pobreza y extrema pobreza. Las familias que viven y trabajan en Huánuco, tienen un

nivel nutricional y de salud que garantiza su desarrollo físico y mental, los servicios de

salud son de calidad y la morbi mortalidad materno infantil no es un problema crítico. Las

viviendas tienen acceso a los servicios básicos de agua, luz y desagüe. Los niños y los

jóvenes acceden a un sistema educativo de calidad que les permite desarrollar sus

capacidades y aprovechar oportunidades.

La universidad regional elabora proyectos competitivos y de desarrollo identificándose

con el destino de su región. Esta conectada a las redes nacionales e internacionales de

acceso a la información y conocimientos. Cuenta con una adecuada estructura vial, que

vincula sus zonas de producción, el campo, la ciudad y la región a su entorno macro

regional y nacional.

Los servicios turísticos se adecuan a la demanda de los turistas caracterizándose por

tener un destino de naturaleza recreativa y de salud reconocida a nivel nacional e

internacional. La producción agropecuaria es competitiva, ofrece alimentos sanos y de

calidad a precios razonables. Sus agricultores acceden a la tecnología, aprovechan

sosteniblemente la biodiversidad y gestionan sus unidades económicas con criterio

empresarial su producción se destina a los mercados nacional e internacional, con valor

agregado.

Las organizaciones sociales y las instituciones públicas y privadas han hecho del diálogo

y la concertación una práctica institucionalizada. Son eficaces, eficientes y transparentes,

y son reconocidos por la población. Los líderes regionales y locales son creativos,

persistentes, trabajan con eficiencia, eficacia y su comportamiento es ético y

responsables.

El gobierno regional y los gobiernos locales se han afinado como instancia democrática

en la promoción del desarrollo humano y competitivo.



basan en:

Desarrollo de Capacidades Humanas ( Educación, salud y nutrición).

Desarrollo Económico (Turismo, agricultura, agroindutria).

Desarrollo del Capital Social e Institucional (Fortalecimiento de organizaciones

sociales, concertación y Gobernabilidad tanto del gobierno regional como del gobierno

central, y democracia y ciudadanía)

Descripción presupuestal: El departamento de Huánuco ha ejecutado a marzo del 2004 el 19.47% de su PIA. En los cuadros Nº. y Nº. se muestra la estructura del gasto por Función, de donde se

observa que la función EDUCACIÓN Y CULTURA es la más importante en la ejecución

de los gastos tanto del GC, como del GR, representando el 32.56% y el 62.74%

respectivamente.





EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 40,772,726.00 9,306,765.15 32.56% 22.83%Asistencia y previsión social 32,773,009.00 5,820,841.62 20.36% 17.76%Salud y saneamiento 23,998,459.00 4,530,407.57 15.85% 18.88%Justicia 13,783,144.00 2,926,926.11 10.24% 21.24%Transporte 31,408,369.00 2,837,756.66 9.93% 9.04%Agraria 6,704,287.00 1,209,927.86 4.23% 18.05%Trabajo 11,747,306.00 1,027,298.41 3.59% 8.74%Administración y planeamiento 10,810,346.00 888,824.60 3.11% 8.22%Energía y recursos minerales 3,467,873.00 34,484.94 0.12% 0.99%






EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 133,322,691.00 31,199,954.84 62.74% 23.40%Asistencia y previsión social 36,867,999.00 8,546,500.98 17.19% 23.18%Salud y saneamiento 33,123,243.00 7,550,005.66 15.18% 22.79%Administración y planeamiento 4,559,361.00 1,027,734.94 2.07% 22.54%Agraria 5,020,570.00 545,773.29 1.10% 10.87%Transporte 9,489,557.00 395,209.73 0.79% 4.16%Energía y recursos minerales 2,202,244.00 146,379.51 0.29% 6.65%Pesca 517,204.00 113,012.16 0.23% 21.85%Industria, comercio y servicios 1,186,655.00 87,347.41 0.18% 7.36%Trabajo 303,725.00 66,738.80 0.13% 21.97%Vivienda y desarrollo urbano 156,675.00 32,026.32 0.06% 20.44%Comunicaciones 65,896.00 15,779.12 0.03% 23.95%



grupo genérico de gasto más importante tanto para el GC, como para el GR es el de

INVERSIONES, el cual representa 21.52% y el 75.49% respectivamente.

CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 26,321,903.00 6,152,326.40 21.52% 23.37%Inversiones 73,235,916.00 5,743,328.78 20.09% 7.84%Bienes y servicios 29,335,413.00 5,456,848.42 19.09% 18.60%Obligaciones previsionales 28,326,564.00 5,241,808.06 18.34% 18.50%Otros gastos corrientes 16,204,210.00 4,748,052.38 16.61% 29.30%Otros gastos de capital 1,176,513.00 1,158,168.88 4.05% 98.44%Inversiones financieras 865,000.00 82,700.00 0.29% 9.56%






EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 155,713,439.00 37,537,606.19 75.49% 24.11%Obligaciones previsionales 34,040,196.00 7,844,745.31 15.78% 23.05%Bienes y servicios 13,408,448.00 2,779,832.82 5.59% 20.73%Inversiones 21,812,473.00 952,743.47 1.92% 4.37%Otros gastos corrientes 948,920.00 560,214.91 1.13% 59.04%Otros gastos de capital 492,344.00 51,320.06 0.10% 10.42%Inversiones financieras 400,000.00 0.00 0.00% 0.00%









EJECUCIÓN / PIA

Recursos Ordinarios 119,053,843.00 20,616,607.61 72.13% 17.32%Recursos directamente recaudados 18,836,986.00 3,695,174.18 12.93% 19.62%Donaciones y transferencias 9,975,692.00 1,434,531.75 5.02% 14.38%Recursos por operac. oficiales de cred externo 21,874,953.00 1,381,952.14 4.83% 6.32%

Contribuciones a fondos 5,495,899.00 1,321,869.63 4.62% 24.05%Canon y Sobrecanon 228,146.00 133,097.61 0.47% 58.34%


CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Recursos Ordinarios 197,935,000.00 46,843,149.74 94.20% 23.67%Recursos directamente recaudados 7,138,347.00 1,074,834.40 2.16% 15.06%Fondo de compensación regional 21,729,860.00 943,246.17 1.90% 4.34%Donaciones y transferencias 0.00 865,232.45 1.74% -Canon y Sobrecanon 12,613.00 0.00 0.00% 0.00%


priorizados por PIA, tanto para el GC como para el GR. Se observa que el presupuesto

más importante dentro de los proyectos del departamento es el de transporte con una

participación del 38% en el GC y de 53% en el GR.

CUADRO N°.




11,747,306.00 990,957.44

2 Transporte Rehabilitación de la carretera Tingo Maria - Tocache Juanjui Tarapoto.

6,480,000.00 0.00

3 Transporte Estudio carreteras desvío Tocache. 5,492,571.00 0.004 Salud y saneamiento Obras y equipamiento de direcciones de salud. 4,764,525.00 240,622.795 Administración y

planeamiento Unidad de gestión del programa de desarrollo alternativo Pozuzo y Palcazu.

4,183,170.00 0.00


Proveer de infraestructura económica necesaria. 3,600,235.00 228,859.80

7 Transporte Rehabilitación caminos rurales multiprovincial, multidistrital en Huanuco.

3,549,226.00 720,691.65


Ejecución del PSE Huacrachuco II etapa. 3,467,873.00 34,484.94

9 Transporte Obra rehabilitación Tingo Maria pte Pumahuas. 3,099,218.00 0.0010 Educación y cultura Construcción del pabellón de aulas de ciencias de

la salud. 2,867,484.00 99,999.60

Total 49,251,608.00 2,315,616.22




1 Transporte Construcción del puente urbano de 04 vías, de 18.60 m.de ancho y 56 m.de luz. 2,000,000.00 0.00


Elaboración de estudios y expedientes técnicos. 1,892,803.00 300,127.18

3 Transporte Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de las carreteras de la red regional. 875,894.00 0.00

4 Transporte Mejoramiento de la carretera Huanuco - Kotosh. 776,000.00 0.005 Transporte Carretera Tantamayo - Monzon. 700,000.00 36,968.406 Transporte Carretera Acotambo - San Pedro de Chonta. 698,780.00 0.007 Energía y recursos

minerales Instalación de 8 km.de red primaria y 10 km de red secundaria. 632,046.00 0.00

8 Salud y saneamiento Instalación del sistema de agua potable y alcantarillado. 505,880.00 0.00


Instalación de 8.48 km.de red primaria y10.90 km. De red secundaria. 500,000.00 0.00

10 Transporte Carretera san Juan del codo - marginal 15 km. 500,000.00 0.00





ejecución más importante dentro de los proyectos de inversión en el GC es la del rubro

de transporte con 34% de participación, mientras que en el GR es la de asistencia y

previsión social con 67%.

CUADRO N°.




11,747,306.00 990,957.44

2 Transporte Rehabilitación caminos rurales multiprovincial, multidistrital en Huanuco.

3,549,226.00 720,691.65


Dirección técnica, supervisión, administración, evaluación de los proyectos que se ejecutaran en el periodo 2004.

1,225,000.00 484,996.97

4 Transporte Mantenimiento vial rural anual multiprovincial, multidistrital en Huanuco.

2,605,160.00 421,405.30

5 Agraria Capacitación y fortalecimiento comunal. 2,557,679.00 307,856.646 Asistencia y previsión

social Elaboración de estudios y expedientes técnicos. 1,892,803.00 300,127.18

7 Transporte Construcción de 8.46 km. De caminos rurales, construcción de obras de arte como: pontones, badenes y alcantarillas.

950,000.00 299,515.16

8 Salud y saneamiento Obras y equipamiento de direcciones de salud. 4,764,525.00 240,622.799 Administración y

planeamiento Proveer de infraestructura económica necesaria. 3,600,235.00 228,859.80

10 Educación y cultura Sustitución de local escolar del CE 3238. 255,216.00 225,085.79

Total 33,147,150.00 4,220,118.72


CUADRO N°.


Función Proyecto PIA Ejecutado1 Asistencia y previsión social Elaboración de estudios y expedientes técnicos.

1,892,803.00 300,127.182 Asistencia y previsión social Ejecución obras de prevención.

450,000.00 205,709.513 Asistencia y previsión social Construcción de ambientes de la sede del gobierno

regional. 150,000.00 134,033.654 Energía y recursos minerales Electrificación Chaupihuaranga - Colpas II etapa.

350,000.00 131,287.595 Agraria Canal de irrigación Tantamayo II etapa. 319,700.00 49,498.116 Salud y saneamiento Recuperación e implementación del puesto de

salud de Queropalca. 240,688.00 43,537.807 Transporte Carretera Tantamayo - Monzon. 700,000.00 36,968.408 Transporte Carretera Huacabamba - Cochabamba - Arancay;

tramo : Cochabamba - Arancay. 400,000.00 22,170.869 Agraria Construcción de 9.5 km. de canal revestido y

bocatoma de concreto armado. 400,000.00 19,604.9710 Industria, comercio y servicios Conceder crédito en especie a 60

microempresarios - apoyo al desarrollo industrial, agroindustrial, artesanal y turístico.

70,000.00 9,497.30


Capital Ica Población proyectada al 2004 709,556 Superficie (km2) 32.7 Densidad (hab. / km2) 21,327.8 Fuente: INEI. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.





120.96


SOLES) 124,213,155



55.39





16.89


(A MARZO DEL 2004) 17,646.9


(A MARZO DEL 2004) 27,878.4




68,419.2




0.8442%





2,278,497


Ica






de Economía y Finanzas, Ica

ocupa el 18/25 lugar del

ranking departamental de


cápita.



puesto, manteniendo la misma

posición cuando se controla

por el número de habitantes

(ejecución en educción per

capita).






per capita) ocupa el 10mo

puesto.

Total 18.01 Escolarizada 18.91 Educación Inicial No Escolarizada 109.61









POB. 13522


con ANEMIA

% 0.81%

POB. 8654

N 14

ANEMIA


con hierro

% 0.16%

POB. 676


menores de 1 año

% 37.12% POB. 20036 N 470

DESNUTRICIÓN


% 2.35%

Fuente: MINSA.



Número de


matriculados.

El departamento de Ica tiene un

ratio total de 18.01 alumnos matriculados por docente;


promedio nacional.




departamentales.

El departamento de Ica tiene un ratio de

cobertura de atenciones para los niños que presentan

anemia de 0.81%.





El Plan de Desarrollo Concertado de Desarrollo de Ica, expone la visión de largo plazo

(al 2021), Ica es un espacio de gestión de desarrollo realmente descentralizado, basado

en la planificación articulada, concertada y participativa de los Actores Político sociales,

que desarrolla actividades y Proyectos de Inversión Sostenibles con eficiencia, eficacia y

calidad, que mejoran la calidad de vida de la población, producto de una distribución

equitativa de la riqueza y una utilización correcta de la tecnología, integrada con

identidad regional y nacional, que cultiva los valores éticos y morales.



basan en:

Gestión publica, democracia y descentralización (Administración y planeamiento)

Condiciones de vida de la población (Educación y cultura, salud y saneamiento,

asistencia y previsión social, trabajo, justicia, defensa y seguridad).

Desarrollo de actividades económicas (Agraria, turismo, industria, comercio y

servicios, pesca, energía y minas, transporte y comunicaciones, vivienda y

construcción).

Medio ambiente (multisectorial)


El departamento de Ica ha ejecutado a marzo del 2004 el 20.33% de su PIA. En los cuadros Nº. y Nº. se muestra la estructura del gasto por Función, de donde se



ejecutada, mientras que en el GR, la función más importante es la de EDUCACIÓN Y


CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Asistencia y previsión social 140,141,453.00 27,302,923.18 57.97% 19.48%Educación y cultura 47,751,924.00 9,204,374.26 19.54% 19.28%Justicia 17,630,043.00 4,053,014.90 8.61% 22.99%Salud y saneamiento 8,049,531.00 1,914,858.85 4.07% 23.79%Transporte 10,283,061.00 1,859,959.69 3.95% 18.09%Agraria 8,195,758.00 1,121,216.41 2.38% 13.68%Trabajo 873,110.00 1,006,026.91 2.14% 115.22%Pesca 1,272,178.00 317,408.87 0.67% 24.95%Defensa y seguridad nacional 1,072,728.00 257,452.00 0.55% 24.00%Administración y planeamiento 254,512.00 57,422.28 0.12% 22.56%






EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 134,941,702.00 27,811,046.38 45.71% 20.61%Asistencia y previsión social 76,213,744.00 17,628,946.65 28.97% 23.13%Salud y saneamiento 61,232,502.00 11,977,953.60 19.69% 19.56%Administración y planeamiento 8,523,426.00 1,823,302.51 3.00% 21.39%Agraria 5,069,864.00 635,739.15 1.04% 12.54%Transporte 5,366,262.00 493,822.27 0.81% 9.20%Trabajo 916,792.00 153,415.99 0.25% 16.73%Pesca 614,379.00 105,203.49 0.17% 17.12%Industria, comercio y servicios 1,183,860.00 102,479.76 0.17% 8.66%Vivienda y desarrollo urbano 469,320.00 79,870.89 0.13% 17.02%Energía y recursos minerales 147,298.00 34,157.19 0.06% 23.19%Defensa y seguridad nacional 800,000.00 0.00 0.00% 0.00%



PREVISIONALES, el cual representa más de la mitad (55.95%) del gasto ejecutado,


SOCIALES, representando más de la mitad de la composición de su gasto (65.00%).





EJECUCIÓN / PIA

Obligaciones previsionales 136,382,732.00 26,347,304.57 55.95% 19.32%Personal y obligaciones sociales 37,045,551.00 8,653,855.53 18.38% 23.36%Bienes y servicios 28,194,154.00 5,815,209.74 12.35% 20.63%Otros gastos corrientes 15,525,055.00 3,831,939.42 8.14% 24.68%Inversiones 15,593,650.00 2,187,547.60 4.65% 14.03%Otros gastos de capital 1,658,156.00 118,993.21 0.25% 7.18%Inversiones financieras 25,000.00 63,500.00 0.13% 254.00%Amortización de la deuda 550,000.00 45,751.46 0.10% 8.32%Intereses y cargos de la deuda 550,000.00 30,555.82 0.06% 5.56%






EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 179,804,338.00 39,552,310.46 65.00% 22.00%Obligaciones previsionales 76,001,300.00 17,585,915.87 28.90% 23.14%Bienes y servicios 27,397,311.00 3,010,519.49 4.95% 10.99%Inversiones 10,279,967.00 548,115.85 0.90% 5.33%Otros gastos corrientes 619,800.00 98,846.36 0.16% 15.95%Otros gastos de capital 1,376,433.00 50,229.85 0.08% 3.65%








EJECUCIÓN / PIA

Recursos Ordinarios 184,441,675.00 37,032,622.29 78.63% 20.08%Contribuciones a fondos 19,929,467.00 5,149,926.94 10.94% 25.84%Recursos directamente recaudados 25,430,546.00 4,366,758.55 9.27% 17.17%

Recursos por operac. oficiales de cred externo 5,722,610.00 545,349.57 1.16% 9.53%


CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Recursos Ordinarios 264,441,000.00 58,192,042.82 95.64% 22.01%Recursos directamente recaudados 20,758,182.00 1,620,494.50 2.66% 7.81%Fondo de compensación regional 9,085,282.00 548,115.85 0.90% 6.03%Donaciones y transferencias 0.00 485,284.71 0.80% -Canon y Sobrecanon 1,194,685.00 0.00 0.00% 0.00%



priorizados por PIA, tanto para el GC como para el GR. Se observa que el rubro que

tiene un mayor presupuesto dentro de los proyectos más importantes del departamento

es el de la función agraria con una participación del 43% en el GC y de 44% en el GR.



1 Agraria Otorgamiento de incentivos para la tecnificación del riego en Ica.

3,475,866.00 391,683.41



3 Educación y cultura Construcción del local escolar del ce José Abelardo Quiñones.

1,167,080.00 0.00

4 Agraria Control y erradicación de la mosca de la fruta. 999,867.00 44,939.005 Trabajo Generar empleo temporal en zonas urbanas de

mayor pobreza. 873,110.00 935,803.20

6 Educación y cultura Construcción y equipamiento de los laboratorios de la facultad de farmacia y bioquímica en la ciudad universitaria.

800,000.00 0.00

7 Agraria Control y erradicación de la mosca de la fruta. 786,148.00 183,491.008 Industria, comercio y

servicios Recuperación, protección y el ordenamiento de La Laguna.

723,792.00 0.00

9 Transporte Rehabilitación, confección de carpeta asfáltica. 700,000.00 0.0010 Educación y cultura Construcción y equipamiento del pabellón de

laboratorio clínico de la facultad de enfermería en la ciudad universitaria.

650,000.00 0.00

Total 12,295,863.00 1,962,154.62


CUADRO N°.



1 Agraria Rehabilitación de canal ( restitución del revestimiento deteriorado del canal de derivación Choclococha.

2,950,000.00 0.002 Administración y

planeamiento Gestión de proyectos.

2,120,000.00 406,238.013 Agraria Mantenimiento de infraestructura. 1,000,000.00 171,875.074 Industria, comercio y

servicios Construcción y mejoramiento de infraestructura turística. 723,792.00 0.00

5 Transporte Rehabilitación, confección de carpeta asfáltica. 700,000.00 0.006 Transporte Mejoramiento de la av. Grau Marcona. 556,370.00 0.007 Agraria Encauzamiento de ríos y quebradas (encauzamiento y

protección de diques del rió Ica, sector Tacama-San Juan.

500,000.00 0.008 Defensa y seguridad

nacional Defensas contra inundaciones.

500,000.00 0.009 Salud y saneamiento Construcción de red de alcantarillado. 500,000.00 0.00

10 Transporte Mejoramiento y rehabilitación de trocha carrozable. 500,000.00 0.00




priorizados por ejecución, tanto para el GC como para el GR. Se observa el rubro que

tiene una mayor ejecución dentro de los proyectos más importantes del departamento es

el de la función agraria en el GC con una participación de 47%, mientras que en el GR es

la de administración y planeamiento con 64%.

CUADRO N°.




873,110.00 935,803.20



3 Agraria Otorgamiento de incentivos para la tecnificación del riego.

3,475,866.00 391,683.41

4 Agraria Control y erradicación de la mosca de la fruta. 786,148.00 183,491.005 Asistencia y previsión social Control periódico de peso y talla según edad de las

niñas y niños y prestación de servicios de alimentación para satisfacer necesidades nutricionales.

184,320.00 161,066.13

6 Agraria Lograr una mejor gestión y manejo técnico del recurso hídrico en el distrito de riego Chincha Pisco.

422,835.00 112,598.67

7 Agraria Saneamiento físico legal de predios individuales. 545,835.00 89,660.108 Educación y cultura Adquisición de módulos de mobiliario escolar para el

nivel de educación secundaria. 16,846.00 83,732.54

9 Educación y cultura Adquisición de modulo de equipo y herramienta para talleres.

18,267.00 46,186.50

10 Agraria Control y erradicación de la mosca de la fruta. 999,867.00 44,939.00

Total 9,443,094.00 2,455,398.56


CUADRO N°.


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Administración y

planeamiento Gestión de proyectos.

2,120,000.00 406,238.012 Agraria Mantenimiento de infraestructura. 1,000,000.00 171,875.073 Administración y

planeamiento Saneamiento de limites y organización del territorio.

40,000.00 40,948.714 Vivienda y desarrollo

urbano Construcción del segundo piso y construcción de modulo. 200,000.00 39,736.20

5 Salud y saneamiento Terminación de ambientes servicio de emergencia. 90,000.00 38,245.126 Administración y

planeamiento Acciones orientadas a viabilizar los estudios de pre-inversión. 100,000.00 18,787.00

7 Educación y cultura Infraestructura y equipamiento educativo. 0.00 4,120.008 Salud y saneamiento Comprende la rehabilitación del sistema de agua. 140,490.00 3,222.819 Salud y saneamiento Terminación y ampliación de ambientes de salud. 285,000.00 938.00



Capital Huancayo Población proyectada al 2004 1,274,781 Superficie (km2) 28.5 Densidad (hab. / km2) 44,197.2 Fuente: INEI. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.





95.17


SOLES) 174,095,417



49.23


SOLES) 57,121,702



14.68


(A MARZO DEL 2004) 17,803.2


(A MARZO DEL 2004) 14,338.3




36,170.9




0.4463%





3,438,600


Huancayo






de Economía y Finanzas, Junín

ocupa el 16/25 lugar del



cápita.


EDUCACIÓN ocupa 7mo puesto,





19no lugar.


SALUD ocupa el 4to puesto, sin



ocupa el 12do puesto.

Total 20.16










POB. 28382


con ANEMIA

% 1.62%

POB. 18164

N 0

ANEMIA


con hierro

% 0.00%

POB. 1419


menores de 1 año

% 57.36% POB. 42055 N 8024

DESNUTRICIÓN


% 19.08%

Fuente: MINSA.



Número de


matriculados.

El departamento de Junín tiene un ratio total de 20.16 alumnos matriculados por docente;


promedio nacional.




departamentales.

El departamento de Junín tiene un ratio de


anemia de 1.62%.





19.08%

El Plan de Desarrollo Concertado de Desarrollo de Junín, expone la visión de largo

plazo, Junín es descentralizada con democracia consolidada y equidad, tienen una

economía especializada competitiva integrada al mercado internacional, es líder en

exportación de productos transformados (agropecuarios, piscícola, minera) y es centro

ecoturistico del país, preserva y conserva la calidad ambiental y desarrollo humano de la

población.


resultados esperados, los lineamientos de política regional por su lado se basan en:

Promover la competitividad productiva de exportación

Garantizar la infraestructura social de calidad y servicios excelentes

Conservar y proteger la diversidad biológica.

Modernización y fortalecimiento de la gestión publica


El departamento de Junín ha ejecutado a marzo del 2004 el 19.78% de su PIA. En los cuadros Nº. y Nº. se muestra la estructura del gasto por Función, de donde se





CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Asistencia y previsión social 166,847,401.00 31,281,013.44 44.46% 18.75%Transporte 96,845,648.00 17,500,540.05 24.88% 18.07%Educación y cultura 35,636,941.00 7,100,063.30 10.09% 19.92%Justicia 23,168,154.00 4,920,187.42 6.99% 21.24%Salud y saneamiento 49,212,628.00 4,790,339.42 6.81% 9.73%Administración y planeamiento 16,139,606.00 1,688,149.24 2.40% 10.46%Agraria 15,206,788.00 1,671,791.19 2.38% 10.99%Trabajo 833,424.00 863,486.80 1.23% 103.61%Defensa y seguridad nacional 2,225,757.00 528,555.41 0.75% 23.75%Energía y recursos minerales 6,072,671.00 8,884.21 0.01% 0.15%






EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 241,162,117.00 54,706,604.02 54.36% 22.68%Asistencia y previsión social 101,842,888.00 23,397,286.12 23.25% 22.97%Salud y saneamiento 76,633,469.00 18,920,655.07 18.80% 24.69%Administración y planeamiento 7,834,859.00 1,356,452.84 1.35% 17.31%Transporte 12,615,089.00 831,706.21 0.83% 6.59%Agraria 6,346,645.00 662,434.51 0.66% 10.44%Pesca 1,852,822.00 420,760.89 0.42% 22.71%Trabajo 984,610.00 180,775.42 0.18% 18.36%Industria, comercio y servicios 1,803,446.00 78,587.53 0.08% 4.36%Vivienda y desarrollo urbano 262,656.00 54,660.41 0.05% 20.81%Energía y recursos minerales 1,118,943.00 22,390.91 0.02% 2.00%Comunicaciones 28,112.00 6,708.00 0.01% 23.86%



PREVISIONALES, el cual representa casi la mitad (43.37%) del gasto ejecutado,



CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Obligaciones previsionales 162,398,872.00 30,510,736.37 43.37% 18.79%Inversiones 156,622,286.00 18,886,179.26 26.84% 12.06%Bienes y servicios 40,331,358.00 8,460,820.45 12.03% 20.98%Personal y obligaciones sociales 34,156,914.00 7,528,857.31 10.70% 22.04%Otros gastos corrientes 16,088,900.00 4,749,580.18 6.75% 29.52%Otros gastos de capital 2,535,688.00 204,036.91 0.29% 8.05%Inversiones financieras 55,000.00 12,800.00 0.02% 23.27%






EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 292,931,862.00 69,373,525.41 68.93% 23.68%Obligaciones previsionales 99,769,377.00 23,191,239.36 23.04% 23.24%Bienes y servicios 33,854,731.00 7,230,046.74 7.18% 21.36%Otros gastos de capital 2,333,539.00 343,451.90 0.34% 14.72%Inversiones 22,840,756.00 341,294.96 0.34% 1.49%Otros gastos corrientes 755,391.00 159,463.56 0.16% 21.11%








EJECUCIÓN / PIA


Contribuciones a fondos 37,764,308.00 8,635,810.25 12.27% 22.87%Recursos directamente recaudados 23,766,662.00 4,771,118.08 6.78% 20.07%Donaciones y transferencias 15,531,132.00 1,084,930.65 1.54% 6.99%






EJECUCIÓN / PIA




priorizados por PIA, tanto para el GC como para el GR. Se observa el mayo presupuesto

dentro de estos proyectos se encuentra en el rubro de transporte, con una participación

de 63% en el GC y de 54% en el GR.



1 Transporte Rehabilitación pte. Matachico - Huancayo. 50,588,851.00 12,180,751.692 Transporte Proyectos en proceso de viabilidad - Junín. 22,500,000.00 0.003 Salud y saneamiento Proyectos en proceso de viabilidad - Junín. 20,120,177.00 0.004 Administración y

planeamiento Realizar acciones de dirección y administración. 8,415,697.00 393,747.64

5 Salud y saneamiento Elaboración de perfiles y estudios de factibilidad de los sistemas de agua potable y alcantarillado en el dpto de Junín.

5,596,772.00 0.00

6 Salud y saneamiento Proyecto nacional de agua potable y saneamiento rural - Pronasar.

4,311,032.00 0.00


Construcción del PSE Carhuamayo. 4,000,000.00 1,480.50

8 Transporte Rehabilitación caminos rurales multiprovincial, multidistrital en Junín.

3,645,000.00 629,010.14

9 Salud y saneamiento Elaboración de estudios definitivos para la implementación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en el departamento de Junín

3,283,051.00 0.00

10 Transporte Supervisión rehabilitación La Oroya - Huancayo. 2,603,367.00 999,100.15

Total 125,063,947.00 14,204,090.12


CUADRO N°.



1 Transporte Ampliación del puente Huancavelica. 1,418,240.00 0.002 Transporte Rehabilitación de la carretera vecinal Utcumayo -

Aynamayo a nivel de afirmado y construcción de obras de arte l=18.88 km. 952,400.00 0.00


Obras coyunturales y de emergencia. 900,000.00 27,457.95

4 Transporte Mejoramiento de la av. Jacinto ibarra tramo av. Leoncio Prado. Unión l=1.34 km. - distrito de Chilca. 900,000.00 0.00

5 Transporte Construcción de carretera Pucacocha - Huancamachay. 890,407.00 0.00


Gestión de proyectos (en el ámbito de la región Junín). 880,000.00 586.90

7 Agraria Construcción de represa y canales de riego represa Chiche - Yauli. 870,716.00 0.00

8 Salud y saneamiento Mejoramiento del sistema de agua potable y construcción del sistema de alcantarillado de la localidad Huamancaca Chico.

803,317.00 7,200.009 Transporte Construcción de 3.5 km. y rehabilitación de de 12 km.

de trocha carrozable Pacococha Parpacocha - San Pedro de Cajas.

700,000.00 0.0010 Educación y cultura Construcción de aulas del colegio estatal integrado

técnico industrial Ricardo Palma Soriano del AAHH Santa Rosa - Perene.

687,063.00 0.00




ejecución de los proyectos está altamente concentradas en el rubro de transporte con

una participación de 87% en el GC y de 81% en el GR

CUADRO N°.



1 Transporte Rehabilitación pte. Matachico - Huancayo 50,588,851.00 12,180,751.692 Transporte Supervisión La Oroya - Huancayo. 2,603,367.00 999,100.153 Trabajo Generar empleo temporal en zonas urbanas de

mayor pobreza. 833,424.00 863,486.80

4 Transporte Rehabilitación caminos rurales multiprovincial, multidistrital en Junín.

3,645,000.00 629,010.14

5 Transporte Construcción y mejoramiento puente Stuart. 866,292.00 583,371.826 Administración y

planeamiento Realizar acciones de dirección y administración. 8,415,697.00 393,747.64

7 Educación y cultura Construcción de una infraestructura moderna, complementaria a los servicios académicos donde se ubicará los servicios de administración superior.

2,308,130.00 337,361.99

8 Transporte Mejoramiento caminos de herradura multiprovincial, multidistrital en Junín.

900,900.00 328,000.54

9 Agraria Construcción y mejoramiento de sistemas de riego. 1,416,594.00 304,660.4210 Administración y

planeamiento Gestión de proyectos. 1,202,500.00 270,313.83

Total 72,780,755.00 16,889,805.02


CUADRO N°.


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Transporte Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chilca -

Sapallanga - Pucará. 0.00 818,189.302 Educación y cultura Sustitución de aulas para el colegio estatal técnico

agropecuario Santo Domingo de Marankiari - Satipo.

248,180.00 81,959.173 Asistencia y previsión

social Obras coyunturales y de emergencia.

900,000.00 27,457.954 Agraria Instalación de vivero y semillero agroforestal en la

comunidad de San Isidro Sol de Oro (Valle Tziriari). 69,000.00 23,864.015 Asistencia y previsión

social Acciones de prevención y atención de desastres.


planeamiento Pre inversión y estudios definitivos; 45 perfiles 2004 y 2005, formulación 15 exp. Tec. Y revisión y evaluación de 150 perfiles técnicos.

0.00 11,895.837 Administración y

planeamiento Inversión publica; evaluación. Aprobación y viabilidad de 50 perfiles para el año 2005 (OPI). 0.00 11,501.70

8 Educación y cultura Ampliación y mejoramiento integral de aulas y SSHH en el colegio estatal industrial Santa Rosa de Carhuamayo. 303,650.00 11,500.00

9 Educación y cultura Mejoramiento de 09 aulas y recuperación de 02 aulas en el CE san Cristóbal de Palcamayo. 200,000.00 8,000.00


Formular expedientes de liquidación técnico financiero de las obras. 0.00 7,788.40


Capital Trujillo Población proyectada al 2004 1,550,796 Superficie (km2) 59.9 Densidad (hab. / km2) 25,499.9 Fuente: INEI. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.





120.83





47.16





14.41


(A MARZO DEL 2004) 40,453.2


(A MARZO DEL 2004) 40,568.4




107,286.7




1.3237%


MARZO DEL 2004) 3,572,229



MARZO DEL 2004) 3,855,581


Trujillo






de Economía y Finanzas, La

Libertad ocupa el 10/25 lugar



cápita.


EDUCACIÓN ocupa 4to puesto,





22do lugar.


SALUD ocupa el 6to puesto, sin



ocupa el 21er puesto.

Total 19.34

Escolarizada 16.53 Educación Inicial









POB. 33035


con ANEMIA

% 2.27%

POB. 21142

N 614

ANEMIA


con hierro

% 2.90%

POB. 1651


menores de 1 año

% 114.24% POB. 48949 N 18358

DESNUTRICIÓN


% 37.50%

Fuente: MINSA.



Número de


matriculados.

El departamento La Libertad




promedio nacional.




departamentales.

El departamento de La Libertad tiene un ratio de cobertura de atenciones para los niños que presentan

anemia de 2.27%.




El Plan de Desarrollo Concertado de Desarrollo de La Libertad, expone la visión de

largo plazo (al 2021) como una región líder, descentralizada y autónoma, que constituye

un polo de desarrollo en la zona norte y está integrada a la macro región norte, al Perú y

al mundo. Conformada por una comunidad democrática, libre, participativa, con igualdad

de oportunidades y equidad de genero, que ejerce valores éticos, morales y principios

democráticos; y fomenta una cultura de paz, basada en la libertad, justicia, respeto a los

derechos humanos, honestidad é igualdad. Los ciudadanos tienen una identidad cultural

sólida, amplio conocimiento de sus derechos y obligaciones, están organizados y

deciden concertadamente.

Presenta elevados niveles de calidad de vida y desarrollo humano. Tiene un fuerte

compromiso con el desarrollo sostenido y sustentable, cuidando y protegiendo el medio

ambiente y conservando los recursos naturales y los ecosistemas. Líder, en la macro

región norte, en el desarrollo de actividades productivas competitivas, de calidad y

generadoras de empleo. La economía regional está sustentada en: agroindustria, pesca,

minería, manufactura, turismo, artesanía y servicios altamente especializados. Sus

actividades están orientadas a la exportación, con alta tecnología y posicionamiento

nacional é internacional.

La actividad turística se basa en los valores históricos y naturales de la Región, con una

oferta y calidad de servicios reconocidos nacional é internacionalmente. Está articulada

por un sistema vial que integra el territorio con carreteras de penetración hacia la sierra y

selva, aeropuertos modernos y puertos con servicios de embarque y desembarque para

el comercio y turismo internacionales.

La población de la Región cuenta con acceso total a servicios básicos de calidad y un

alto nivel nutricional. La educación es accesible, moderna y adecuada a la realidad, con

dominio de valores éticos y morales, que forma personas cognoscentes, creativas,

competitivas y útiles para la sociedad. La salud es óptima en su atención, equipamiento

é infraestructura; las enfermedades se combaten eficientemente y la población es

consciente del cuidado de su salud y lo refleja a través de prácticas saludables. Sus

instituciones públicas y privadas son autónomas, eficientes y comprometidas con el

desarrollo. Cuenta con un Gobierno Regional y Gobiernos Locales sólidos,

transparentes y democráticos. Las decisiones y obras son consensuadas y fiscalizadas

mediante la participación y vigilancia ciudadana.



Desarrollo económico productivo (Lograr una adecuada infraestructura productiva

y de servicios, adaptada a la realidad ambiental regional, en condiciones

favorables para el uso sostenible de todos sus recursos)

Desarrollo socio cultural (atención de los servicios básicos, promoción de los

recursos culturales y construcción de la identidad regional)

Construyendo institucionalidad (Instituciones públicas, gobiernos locales,

organizaciones de base, gobierno regional, y universidades)


El departamento de La Libertad ha ejecutado a marzo del 2004 el 19.78% de su PIA. En los cuadros Nº. y Nº. se muestra la estructura del gasto por Función, de donde se









EJECUCIÓN / PIA

Asistencia y previsión social 213,329,683.00 41,414,224.21 55.67% 19.41%Educación y cultura 59,163,748.00 17,576,989.74 23.63% 29.71%Justicia 26,245,153.00 5,497,650.67 7.39% 20.95%Salud y saneamiento 17,306,595.00 4,218,442.91 5.67% 24.37%Trabajo 9,829,110.00 1,998,012.67 2.69% 20.33%Agraria 6,784,098.00 1,360,513.88 1.83% 20.05%Transporte 7,904,184.00 1,323,181.16 1.78% 16.74%Administración y planeamiento 1,924,602.00 513,571.18 0.69% 26.68%Defensa y seguridad nacional 1,746,252.00 419,097.00 0.56% 24.00%Energía y recursos minerales 5,247,923.00 70,679.89 0.10% 1.35%






EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 239,901,263.00 54,497,981.68 49.42% 22.72%Asistencia y previsión social 138,460,358.00 31,616,319.17 28.67% 22.83%Salud y saneamiento 79,273,696.00 17,799,830.33 16.14% 22.45%Agraria 26,199,076.00 3,498,082.36 3.17% 13.35%Administración y planeamiento 8,543,575.00 1,760,490.97 1.60% 20.61%Transporte 9,081,900.00 617,256.25 0.56% 6.80%Trabajo 1,332,924.00 214,238.19 0.19% 16.07%Pesca 921,780.00 138,399.21 0.13% 15.01%Industria, comercio y servicios 829,928.00 90,565.49 0.08% 10.91%Energía y recursos minerales 1,079,052.00 36,920.11 0.03% 3.42%Vivienda y desarrollo urbano 77,912.00 16,150.19 0.01% 20.73%Defensa y seguridad nacional 200,000.00 0.00 0.00% 0.00%




PREVISIONALES, el cual representa poco más de la mitad (54.60%) del gasto



gasto (60.84%).





EJECUCIÓN / PIA

Obligaciones previsionales 209,189,245.00 40,616,023.37 54.60% 19.42%Bienes y servicios 41,884,659.00 10,083,463.99 13.55% 24.07%Personal y obligaciones sociales 39,214,765.00 8,941,364.34 12.02% 22.80%Inversiones 37,173,682.00 7,780,839.56 10.46% 20.93%Otros gastos corrientes 20,652,133.00 6,743,955.26 9.07% 32.66%Otros gastos de capital 1,316,864.00 221,916.79 0.30% 16.85%Inversiones financieras 50,000.00 4,800.00 0.01% 9.60%


CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 281,948,908.00 67,095,607.97 60.84% 23.80%Obligaciones previsionales 135,552,252.00 31,377,461.69 28.45% 23.15%Bienes y servicios 44,216,760.00 8,098,742.59 7.34% 18.32%Inversiones 40,214,464.00 3,122,334.49 2.83% 7.76%Otros gastos corrientes 2,184,480.00 424,652.07 0.39% 19.44%Otros gastos de capital 1,784,600.00 167,435.14 0.15% 9.38%









EJECUCIÓN / PIA

Recursos Ordinarios 278,562,291.00 57,689,815.16 77.55% 20.71%Recursos directamente recaudados 33,433,484.00 8,736,318.93 11.74% 26.13%Contribuciones a fondos 27,152,161.00 7,475,509.64 10.05% 27.53%Recursos por operac. oficiales de cred externo 10,233,412.00 426,132.13 0.57% 4.16%

Donaciones y transferencias 100,000.00 64,587.45 0.09% 64.59%TOTAL 349,481,348.00 74,392,363.31 100.00% 21.29%






EJECUCIÓN / PIA

Recursos Ordinarios 435,367,000.00 100,258,823.27 90.91% 23.03%Recursos directamente recaudados 42,390,000.00 6,968,874.80 6.32% 16.44%Fondo de compensación regional 25,074,923.00 1,779,815.91 1.61% 7.10%Donaciones y transferencias 0.00 1,264,639.97 1.15% -Canon y Sobrecanon 3,069,541.00 14,080.00 0.01% 0.46%



priorizados por PIA, tanto para el GC como para el GR. Se observa el rubro con una

mayor ejecución es la función agraria, con una participación de 47% en el GC, y de 83%

en el GR.



1 Agraria Operación y mantenimiento de la infraestructura mayor, sistemas hidroeléctricos, y planta de tratamiento de agua potable.

10,940,000.00 1,598,362.77


9,829,110.00 1,969,859.13


Ejecución del PSE Tayabamba Huancaspata II y III. 5,182,823.00 46,830.20

4 Agraria Gestión de proyectos. 4,700,000.00 793,879.595 Agraria Gestión de proyectos. 3,000,000.00 0.006 Educación y cultura Remodelación y ampliación de infraestructura. 2,658,000.00 3,578,000.007 Justicia Construcción de la sede del DDJJ de La Libertad. 2,100,000.00 0.008 Asistencia y previsión

social Proyectos en proceso de viabilidad. 1,843,290.00 0.00

9 Agraria Saneamiento físico legal de predios individuales. 1,613,135.00 249,052.9310 Transporte Rehabilitación caminos rurales en La Libertad. 1,350,000.00 0.00


CUADRO N°.




10,940,000.00 1,598,362.772 Agraria Dirección técnica, supervisión y administración. 4,700,000.00 793,879.593 Agraria Pago de seguro de obra. 3,000,000.00 0.004 Asistencia y previsión

social Proyectos en proceso de viabilidad.

1,843,290.00 0.005 Agraria Conclusión estudio de factibilidad remodelación

bocatoma Chavimochic. 1,060,000.00 0.006 Transporte Consiste en el mejoramiento de la carretera tramo

Yamobamba - Huamachuco - laguna Sausacocha. 975,000.00 0.007 Agraria Saneamiento fisico. 860,000.00 125,154.478 Asistencia y previsión

social Realización de eventos de capacitación, apoyo a clubes de madres, a la educación y salud a alas diversas organizaciones de base.

850,000.00 177,855.489 Agraria Gestión de oferta de agua en la cuenca del río Santa.

780,000.00 106,005.5810 Transporte Consiste en la construcción de vía carrozable, en una

longitud de 18 kilómetros. 780,000.00 0.00





con mayor ejecución en el GC es el de educación con una participación del 38% (cabe

mencionar que el rubro de la función agraria también tiene una participación significativa

de 35%), mientras que el GR la ejecución está altamente concentrada en la función

agraria con 89%.



1 Educación y cultura Remodelación y ampliación de infraestructura. 2,658,000.00 3,578,000.002 Trabajo Generar empleo temporal en zonas urbanas de

mayor pobreza. 9,829,110.00 1,969,859.13


10,940,000.00 1,598,362.77

4 Agraria Gestión de proyectos. 4,700,000.00 793,879.595 Agraria Producción, plantación y manejo forestal. 184,674.00 422,783.746 Agraria Saneamiento físico legal de predios individuales. 1,613,135.00 249,052.937 Justicia Acondicionamiento de ambientes para personal de

seguridad en el EP El Milagro - Trujillo. 456,000.00 236,284.50

8 Agraria Obras de mejoramiento de la infraestructura de riego en La Llibertad.

635,040.00 229,525.01

9 Asistencia y previsión social Control periódico de peso y talla según edad de las niñas y niños y prestación de servicios de alimentación para satisfacer necesidades nutricionales.

181,440.00 193,287.12

10 Asistencia y previsión social Realización de eventos de capacitación, apoyo a clubes de madres, a la educación y salud a alas diversas organizaciones de base.

850,000.00 177,855.48

Total 32,047,399.00 9,448,890.27


CUADRO N°.


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Agraria Operación y mantenimiento de la infraestructura

mayor, sistemas hidroeléctricos, y planta de tratamiento de agua potable.

10,940,000.00 1,598,362.772 Agraria Dirección técnica, supervisión y administración. 4,700,000.00 793,879.593 Asistencia y previsión social Realización de eventos de capacitación, apoyo a

clubes de madres, a la educación y salud a alas diversas organizaciones de base.

850,000.00 177,855.484 Administración y planeamiento Elaboración de expedientes técnicos para la

ejecución de las obras programadas en el programa de inversiones y supervisión de las mismas. 300,000.00 130,824.25

5 Agraria Saneamiento físico. 860,000.00 125,154.476 Agraria Gestión de oferta de agua en la cuenca del río

Santa. 780,000.00 106,005.587 Agraria Gestión del medio ambiente rural. 500,000.00 82,009.478 Agraria Conducción parcela demostrativa Chao,

laboratorios de bio tecnología y crianza de insectos benéficos. 500,000.00 70,254.58

9 Administración y planeamiento Promoción de la inversión privada en el ámbito regional. 300,000.00 17,948.40

10 Salud y saneamiento Ampliación y mejoramiento de la capacidad instalada del hospital Leoncio prado de Huamachuco en un área de 100 m2.

150,000.00 14,080.00


Capital Chiclayo Población proyectada al 2004 1,141,228 Superficie (km2) 79.5 Densidad (hab. / km2) 14,231.3 Fuente: INEI. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.





127.74





47.99





11.74


(A MARZO DEL 2004) 11,930.2


(A MARZO DEL 2004) 16,831.3




32,505.8




0.4011%





2,701,692


Chiclayo







Lambayeque ocupa el 15/25



cápita.


EDUCACIÓN ocupa 11er puesto,





21er lugar.





per capita) ocupa el 24to

puesto.











POB. 24231


con ANEMIA

% 1.54%

POB. 15507

N 831

ANEMIA


con hierro

% 5.36%

POB. 1211


menores de 1 año

% 64.71% POB. 35904 N 3055

DESNUTRICIÓN


% 8.51%

Fuente: MINSA.



Número de


matriculados.

El departamento Lambayeque tiene un ratio total de 22.35


encontrándose 0.84 alumnos por encima del

promedio nacional.




departamentales.

El departamento de Lambayeque tiene un ratio de cobertura de atenciones para los niños que presentan

anemia de 1.54%.





El Plan de Desarrollo Concertado de Desarrollo de Lambayeque, expone la visión de

largo plazo (al 2021) como una región próspera, dinámica, con reducidas desigualdades

espaciales, integrada a su interior entre sus comunidades y distritos, integrada a la

macro región y al país y relacionados a la comunidad internacional a través de las

cuencas del Pacífico y del Atlántico mediante su aeropuerto internacional, el terminal

marítimo de Puerto Eten y la carretera bioceánica para generar progreso y bienestar

para la población. Ejerciendo un liderazgo regional en forma concertada con las demás

regiones, pues se construye en pleno ejercicio de sus libertades, práctica de valores y

respeto a los derechos fundamentales en el marco de un Estado democrático,

descentralizado y con gobierno regional y gobiernos locales que funcionan en forma

descentralizada y autónoma y transparente, en forma concertada y con participación de

la población organizada.

Sociedad en la que se pone en práctica el concepto de desarrollo humano, la seguridad

ciudadana se encuentra garantizada y la gestión de riesgos es eficiente que minimiza

efectos dañinos de fenómenos naturales y ha ejecutado los grandes proyectos de

desarrollo. Ha logrado el mejoramiento de las condiciones de vida mediante el acceso

universal a los servicios básicos, a una adecuada salud y alimentación , a educación de

calidad, acceso a la justicia y el desarrollo de actividades productivas como agricultura,

agroindustria, turismo, comercio, industria, artesanías, preservando el medio ambiente y

el patrimonio cultural, gracias al avance científico y tecnológico regionales, al apoyo

crediticio oportuno y a la labor de un sector público y privado eficiente y probo. Estos

procesos estarán basados en planes de desarrollo regional y a amplios procesos de

concertación.



Gestión publica, democracia y descentralización (La sociedad civil participa en la

toma de decisiones a nivel , regional y local).

Condición de vida de la población (Mejorar con transparencia, oportunidad y justicia

los derechos de los(las) ciudadanos(as) y contra la violencia familiar).

Desarrollo de las actividades económicas (Desarrollar y optimizar nuestros recursos :

físico – naturales, humanos; propiciar el desarrollo de sectores productivos con

tecnología competitiva; promover una cultura de eficiencia, competitividad y

responsabilidad social; ampliar y generar nuevas fuentes de trabajo).

Desarrollo científico y tecnológico (Promover el desarrollo planificado de la

investigación científica y tecnológica en las diferentes instituciones públicas y

privadas, orientadas hacia el desarrollo de actividades competitivas).

Concertación, participación, responsabilidad social y ética (fortalecimiento

democrático de los gobiernos locales y la sociedad civil; y la recuperación de la

practica de valores en la vida diaria de la ciudadanía y sus instituciones).


El departamento de Lambayeque ha ejecutado a marzo del 2004 el 21.42% de su PIA.










EJECUCIÓN / PIA

Asistencia y previsión social 200,087,961.00 39,318,468.39 54.64% 19.65%Educación y cultura 59,405,715.00 16,424,189.53 22.83% 27.65%Justicia 37,435,649.00 7,832,476.60 10.89% 20.92%Salud y saneamiento 12,283,873.00 3,389,525.15 4.71% 27.59%Agraria 11,737,610.00 1,702,533.37 2.37% 14.50%Transporte 24,783,178.00 1,406,363.07 1.95% 5.67%Trabajo 17,885,539.00 1,397,844.54 1.94% 7.82%Defensa y seguridad nacional 1,451,378.00 282,725.00 0.39% 19.48%Pesca 400,765.00 137,668.09 0.19% 34.35%Administración y planeamiento 852,166.00 63,451.53 0.09% 7.45%


CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 156,271,762.00 37,875,306.11 52.19% 24.24%Asistencia y previsión social 81,572,108.00 19,525,506.24 26.90% 23.94%Salud y saneamiento 42,156,613.00 9,892,574.70 13.63% 23.47%Agraria 11,579,534.00 2,316,801.27 3.19% 20.01%Administración y planeamiento 9,429,288.00 1,876,722.32 2.59% 19.90%Transporte 3,896,994.00 511,432.57 0.70% 13.12%Energía y recursos minerales 1,031,504.00 215,648.40 0.30% 20.91%Trabajo 652,592.00 147,841.35 0.20% 22.65%Industria, comercio y servicios 1,132,933.00 130,125.67 0.18% 11.49%Pesca 314,108.00 73,310.03 0.10% 23.34%Vivienda y desarrollo urbano 492,540.00 12,942.01 0.02% 2.63%Comunicaciones 12,850.00 190.00 0.00% 1.48%







gasto (61.24%).





EJECUCIÓN / PIA

Obligaciones previsionales 195,745,308.00 38,008,832.66 52.82% 19.42%Bienes y servicios 48,274,085.00 11,504,489.54 15.99% 23.83%Personal y obligaciones sociales 36,223,299.00 8,402,921.51 11.68% 23.20%Otros gastos corrientes 22,842,291.00 7,010,395.41 9.74% 30.69%Inversiones 57,487,441.00 6,434,333.80 8.94% 11.19%Otros gastos de capital 5,606,410.00 569,172.35 0.79% 10.15%Inversiones financieras 145,000.00 25,100.00 0.03% 17.31%


CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 182,451,283.00 44,450,575.24 61.24% 24.36%Obligaciones previsionales 80,471,124.00 19,266,323.53 26.55% 23.94%Bienes y servicios 28,580,264.00 5,116,464.44 7.05% 17.90%Inversiones 13,701,268.00 2,685,882.79 3.70% 19.60%Otros gastos corrientes 2,201,000.00 1,018,637.71 1.40% 46.28%Otros gastos de capital 1,137,887.00 40,516.96 0.06% 3.56%









EJECUCIÓN / PIA

Recursos Ordinarios 279,425,811.00 53,800,213.06 74.77% 19.25%Recursos directamente recaudados 41,702,371.00 9,864,928.00 13.71% 23.66%Contribuciones a fondos 25,987,658.00 7,031,755.62 9.77% 27.06%Recursos por operac. oficiales de cred externo 18,470,324.00 836,623.21 1.16% 4.53%







EJECUCIÓN / PIA

Recursos Ordinarios 274,464,000.00 65,258,222.83 89.91% 23.78%Recursos directamente recaudados 21,377,558.00 3,294,205.11 4.54% 15.41%Fondo de compensación regional 12,699,776.00 2,430,364.35 3.35% 19.14%Donaciones y transferencias 0.00 1,595,608.38 2.20% -Canon y Sobrecanon 1,492.00 0.00 0.00% 0.00%



priorizados por PIA, tanto para el GC como para el GR. Se observa que el rubro con un

mayor presupuesto dentro de los proyectos de inversión en el GC es el de transporte con

una participación del 39% (cabe mencionar que el rubro de trabajo tiene también una

participación significativa de 38%), mientras que el GR es el de la función agraria con

46%.




17,885,539.00 1,397,844.54

2 Transporte Rehabilitación Chiclayo Chongoyape. 15,532,200.00 0.003 Agraria Rehabilitación de la infraestructura hidráulica. 3,240,000.00 0.004 Transporte Supervisión rehabilitación carretera Chiclayo

Chongoyape. 2,835,000.00 0.00

5 Educación y cultura Remodelación y ampliación de infraestructura. 1,757,000.00 2,857,000.006 Agraria Dirección técnica, supervisión y administración. 1,548,000.00 443,484.517 Agraria Establecimiento y mantenimiento de áreas libres de

mosca mediterránea de la fruta y reducción de daños causados por la mosca de la fruta.

1,376,345.00 34,623.00

8 Educación y cultura Construcción de aulas para educación inicial y el edificio de ambientes administrativos 3 niveles, con un área construida, total aprox. de 3,333.33 m2.

1,131,160.00 154,828.76

9 Agraria Acciones de apoyo a la promoción de la inversión privada Olmos y Tinajones.

1,107,000.00 365,691.57

10 Educación y cultura Cableado, construcción de torre metálicas, tableros metálicos y luminarias.

1,031,864.00 1,031,864.00

Total 47,444,108.00 6,285,336.38


CUADRO N°.



1 Agraria Dirección técnica, supervisión y administración. 1,548,000.00 443,484.512 Agraria Acciones de apoyo a la promoción de la inversión

privada Olmos y Tinajones. 1,107,000.00 365,691.573 Educación y cultura Cableado, construcción de torre metálicas, tableros

metálicos y luminarias. 1,031,864.00 1,031,864.004 Agraria Mantenimiento túnel trasandino Olmos y Chotano. 950,000.00 154,404.035 Energía y recursos

minerales Línea de transmisión 60 kv Chiclayo - boca de salida del túnel trasandino. 800,000.00 178,217.26

6 Transporte Rehabilitación y mejoramiento a nivel de afirmado de la carretera tramo: Oxapampa - Incahuasi (km41+200 -km70+100).

765,734.00 0.007 Agraria Mantenimiento sistema Tinajones. 690,000.00 42,734.76

8 Salud y saneamiento Construcción centro de salud tipo II primera etapa área 680m2. 486,645.00 0.00

9 Salud y saneamiento Construcción centro de salud tipo II primera etapa área680m2. 486,644.00 0.00

10 Agraria Mantenimiento campamentos y redes. 443,000.00 131,460.89




priorizados por ejecución, tanto para el GC como para el GR. Se observa el rubro con

mayor ejecución en el GC es educación, con una participación de 55%, mientras que en

el GR es el rubro de la función agraria con una participación de 51% (cabe mencionar

que el rubro de educación tiene también una participación significativa de 42%).



1 Educación y cultura Remodelación y ampliación de infraestructura. 1,757,000.00 2,857,000.002 Trabajo Generar empleo temporal en zonas urbanas de

mayor pobreza. 17,885,539.00 1,397,844.54

3 Educación y cultura Cableado, construcción de torre metálicas, tableros metálicos y luminarias.

1,031,864.00 1,031,864.00

4 Agraria Dirección técnica, supervisión y administración. 1,548,000.00 443,484.515 Agraria Obras de mejoramiento de la infraestructura de

riego. 413,650.00 426,891.17

6 Agraria Acciones de apoyo a la promoción de la inversión privada Olmos y Tinajones.

1,107,000.00 365,691.57



332,640.00 347,008.82


Línea de transmisión 60 kv Chiclayo - boca de salida del túnel trasandino.

800,000.00 178,217.26

9 Educación y cultura Construcción de aulas para educación inicial y el edificio de ambientes administrativos 3 niveles, con un área construida, total aprox. de 3,333.33 m2.

1,131,160.00 154,828.76

10 Agraria Mantenimiento túnel trasandino Olmos y Chotano. 950,000.00 154,404.03

Total 26,956,853.00 7,357,234.66


CUADRO N°.


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Educación y cultura Cableado, construcción de torre metálicas, tableros

metálicos y luminarias. 1,031,864.00 1,031,864.002 Agraria Dirección técnica, supervisión y administración. 1,548,000.00 443,484.513 Agraria Acciones de apoyo a la promoción de la inversión

privada Olmos y Tinajones. 1,107,000.00 365,691.574 Energía y recursos

minerales Línea de transmisión 60 kv Chiclayo - boca de salida del túnel trasandino. 800,000.00 178,217.26

5 Agraria Mantenimiento túnel trasandino Olmos y Chotano. 950,000.00 154,404.036 Agraria Mantenimiento campamentos y redes. 443,000.00 131,460.897 Agraria Análisis de base de manejo de cuenca valle Chancay.

389,411.00 94,323.028 Agraria Mantenimiento maquinaria y equipo. 72,000.00 48,879.889 Educación y cultura Apoyo a 05 pequeñas obras de interés social. 95,872.00 42,932.79

10 Agraria Mantenimiento sistema Tinajones. 690,000.00 42,734.76


Capital Lima Población proyectada al 2004 8,011,820 Superficie (km2) 226.4 Densidad (hab. / km2) 34,801.6 Fuente: INEI. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.


(NUEVOS SOLES)

6,024,633,855



764.54


SOLES) 2,111,233,574



59.25


SOLES) 1,703,759,123



50.75


(A MARZO DEL 2004) 1,957,020.3


(A MARZO DEL 2004) 2,843,059.1


TRIBUTOS ADUANEROS (A MARZO DEL 2004) 2,010,270.9


7,123,335.1




87.8873%





27,098,295


Lima





Integrado de Administración

Financiera (SIAF), del Ministerio de Economía y

Finanzas, Lima ocupa el










10mo lugar.

El presupuesto ejecutado en SALUD ocupa el 1er puesto, y

se mantiene en el mismo

lugar cuando se controla por

el número de habitantes (ejecución en salud per

capita).

Total 35.53










POB. 136980


con ANEMIA

% 6.03%

POB. 87667

N 6665

ANEMIA


con hierro

% 7.60%

POB. 6849


menores de 1 año

% 39.70% POB. 202971 N 4861

DESNUTRICIÓN


% 2.39%

Fuente: MINSA.



Número de


matriculados.

El departamento de Lima tiene un

ratio total de 35.53 alumnos matriculados por docente;

encontrándose 14.02 alumnos por encima del

promedio nacional.




departamentales.

El departamento de Lima tiene un ratio de


anemia de 6.03%.





El Plan de Desarrollo Concertado de Desarrollo de Lima, expone la visión de este

desarrollo tanto para Lima Metropolitana (al 2010) como para Lima Provincias (al 2021).

La visión de Lima Metropolitana, busca que la región sea el eje articulador del desarrollo

nacional y sudamericano, como una ciudad integrada, sostenible, productiva, comercial y

turística con servicios básicos suficientes y de calidad, vivienda digna y empleo

adecuado, que cuente con instancias de gobierno descentralizadas por conos y

participación ciudadana institucionalizada que fomente la democracia y el desarrollo

humano. Se divide a su vez, por conos:

Cono norte de Lima Metropolitana: Debe de contar con ejes de producción

especializados que aprovechen las potencialidades productivas locales, con una

mediana, pequeña y microempresa articulada a la gran empresa y a espacios de

comercialización en el mercado interno y externo, priorizando la demanda local de

empleo y promoviendo una cultura de consumo de los productos locales y ofreciendo

a la Metrópoli espacios turísticos y recreativos accesibles.

Debe contar además con un ambiente saludable, con viviendas, servicios básicos y

áreas verdes adecuadas y suficientes, con habilitación urbana consolidada y un

sistema vial integrador; con zonas agrícolas preservadas, áreas naturales locales

valoradas. Se visiona además el acceso a una educación integral e identidad local,

que revaloriza su historia y su patrimonio natural y cultural, fortalecida en valores y

principios humanos, con una cultura cívica, democrática, tolerante e integradora.

Cono sur de Lima Metropolitana: Espera contar con espacios de concertación

institucionalizados, dentro de un desarrollo humano integral y sostenible, líder en la

articulación productiva, comercial y turística en el ámbito urbano, rural y costero, con

servicios básicos suficientes y de calidad, vivienda digna y empleo adecuado, con

participación ciudadana de los actores sociales que fomenta la vigilancia de la

calidad de los servicios y gasto público.

Cono este de Lima Metropolitana: Espera ser una micro región urbana en donde

los actores públicos y privados participan, concertan y articulan esfuerzos en la

gestión de su desarrollo bajo el liderazgo de la cultura ciudadana. Confía haber

neutralizado el desarrollo económico con creciente pobreza, promoviendo empleo

digno sin exclusiones a partir de alentar en el Cono Este actividades económicas

viables, con mayor valor agregado y que genere empleo. Dentro del aspecto

ambiental, se espera descontaminación del río Rímac, y una franja costera

recuperada. Respecto a la infraestructura, se visiona la implementación de viviendas

saludables y tituladas, con servicios adecuados, un sistema vial articulado.

Dentro de la visión de Lima Provincias, se espera un desarrollo integral a nivel social,

económico y territorial, en un marco institucional concertado del desarrollo local, la

articulación eficiente y democrática de sus micro regiones y cuencas; con una

identidad cultural sólida y modernos medios de comunicación; socialmente solidaria y

equitativa, económicamente eficiente y competitiva, dentro de un ecosistema, seguro

y sano, con bajos índices de pobreza.

Se espera la articulación productiva con la metrópolis y el mercado regional, nacional

y global, con un manejo sostenible del territorio y sus recursos naturales; con una

población que tenga acceso a un adecuado nivel educativo y cultural, empleo

productivo, seguridad alimentaria y servicios básicos de calidad.


resultados esperados, los lineamientos de política regional de Lima Metropolitana,

por su lado se basan en:

Empleo.- Referido al desarrollo productivo, comercial y turístico en el ámbito urbano,

rural y costero.

Salud.- Representado por servicios de salud suficientes y de calidad, con

participación ciudadana activa.

Educación y cultura.- Referido a servicios educativos suficientes y de calidad,

promoviendo el desarrollo humano integral y afirmando la identidad y cultura limeña.

Vivienda y saneamiento básico.- Referido a integración ciudadana, con vivienda

digna y servicios básicos suficientes.

Seguridad ciudadana.- Referido a servicios de seguridad ciudadana, con la

participación de los actores sociales.

Institucionalidad democrática.- Dentro de los espacios de concertación y la

vigilancia de la calidad de los servicios y el gasto público con participación ciudadana

de los actores.

Alimentación y agricultura.- Focalizándose en los sectores más vulnerables de y

promoviendo el desarrollo agropecuario sostenible de las cuencas de Lima.

Mientras que los lineamientos de política regional de Lima Provincias se basan en:

Democracia, descentralización, participación, concertación y auto

sostenimiento.- A través de mesas de concertación regional por cuencas,

provinciales y distritales, para el desarrollo local, consolidadas e integradas; y

planes de desarrollo concertados y presupuesto participativos.

Actividades económicas – productivas sostenibles y competitivas Referido a

infraestructura de puertos, carreteras y comunicaciones, productivas y accesibles,

productores organizados, articulados en cadenas productivas rentables; empresa

generando empleo adecuado, y el uso racional y sostenible de los recursos

naturales.

Desarrollo integral de la persona.- Implica el pleno acceso a servicios básicos

de calidad, disminución de la prevalencia de enfermedades infectocontagiosas y

la desnutrición infantil; mejora de la calidad educativa; y disminución de los

niveles de contaminación y deterioro ambiental.

Población solidaria, con valores humanos y democráticos.


El departamento de Lima ha ejecutado a marzo del 2004 el 22.09% de su PIA.


observa que la función más importante en la ejecución de los gastos por parte tanto del

GC, como del GR es la de ADMINISTRACIÓN Y PLANEAMIENTO, representando el

41.50% y el 75.94% respectivamente.

CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Administración y planeamiento 11,301,328,210.00 2,498,887,851.91 41.50% 22.11%Asistencia y previsión social 5,292,628,483.00 1,178,219,003.79 19.57% 22.26%Defensa y seguridad nacional 4,771,696,209.00 1,103,764,633.81 18.33% 23.13%Educación y cultura 2,109,636,973.00 466,558,151.50 7.75% 22.12%Salud y saneamiento 1,701,051,525.00 399,887,958.12 6.64% 23.51%Justicia 567,320,953.00 124,089,216.41 2.06% 21.87%Legislativa 253,834,197.00 50,547,377.61 0.84% 19.91%Transporte 274,492,244.00 50,506,950.81 0.84% 18.40%Agraria 253,935,552.00 50,395,956.34 0.84% 19.85%Industria, comercio y servicios 130,083,827.00 19,651,630.92 0.33% 15.11%Energía y recursos minerales 108,163,396.00 18,846,401.74 0.31% 17.42%Trabajo 103,147,205.00 18,774,668.69 0.31% 18.20%

Vivienda y desarrollo urbano 197,278,207.00 15,601,780.04 0.26% 7.91%Comunicaciones 104,752,574.00 11,004,184.21 0.18% 10.50%Relaciones exteriores 56,403,681.00 10,823,885.68 0.18% 19.19%Pesca 20,307,846.00 3,958,392.68 0.07% 19.49%

TOTAL 27,246,061,082.00 6,021,518,044.26 100.00% 22.10%Nota: Ejecución a marzo de 2004. Fuente: SIAF. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.





EJECUCIÓN / PIA

Administración y planeamiento 10,853,000.00 2,366,299.96 75.94% 21.80%Transporte 3,115,295.00 425,215.84 13.65% 13.65%Educación y cultura 1,596,601.00 314,849.77 10.10% 19.72%Agraria 1,391,625.00 3,855.88 0.12% 0.28%Energía y recursos minerales 252,073.00 3,210.03 0.10% 1.27%Asistencia y previsión social 3,013,789.00 2,379.06 0.08% 0.08%Industria, comercio y servicios 9,180,749.00 0.00 0.00% 0.00%Salud y saneamiento 2,707,598.00 0.00 0.00% 0.00%Vivienda y desarrollo urbano 350,000.00 0.00 0.00% 0.00%


grupo genérico de gasto más importante en el GC es el de AMORYTIZACION DE LA

DEUDA, el cual representa casi la cuarta parte (22.91%) del gasto ejecutado, mientras

que en el GR el grupo más importante es el de PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES, representando casi la mitad de la composición de su gasto (42.64%).





EJECUCIÓN / PIA

Amortización de la deuda 6,221,001,057.00 1,379,799,117.30 22.91% 22.18%Personal y obligaciones sociales 5,606,618,942.00 1,291,014,958.13 21.44% 23.03%Intereses y cargos de la deuda 4,631,979,978.00 1,125,491,662.45 18.69% 24.30%Obligaciones previsionales 4,340,762,452.00 927,240,851.09 15.40% 21.36%Bienes y servicios 3,906,024,450.00 838,454,396.61 13.92% 21.47%Otros gastos corrientes 1,156,642,994.00 327,407,666.78 5.44% 28.31%Inversiones 895,847,752.00 102,639,307.92 1.70% 11.46%Otros gastos de capital 233,528,457.00 24,792,877.36 0.41% 10.62%Inversiones financieras 223,655,000.00 4,677,206.62 0.08% 2.09%Reserva de Contingencia 30,000,000.00 0.00 0.00% 0.00%






EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 6,336,000.00 1,328,700.21 42.64% 20.97%Inversiones 21,746,730.00 747,131.52 23.98% 3.44%Bienes y servicios 3,647,000.00 681,043.58 21.86% 18.67%Otros gastos de capital 60,000.00 231,006.17 7.41% 385.01%Otros gastos corrientes 660,000.00 125,550.00 4.03% 19.02%Obligaciones previsionales 11,000.00 2,379.06 0.08% 21.63%









EJECUCIÓN / PIA

Recursos ordinarios 16,220,464,658.00 3,280,642,809.25 54.48% 20.23%Recursos por operac. oficiales de cred externo 6,130,293,318.00 1,755,850,840.83 29.16% 28.64%

Recursos por operac. oficiales de cred interno 1,951,000,000.00 356,179,523.50 5.92% 18.26%

Contribución a fondos 1,153,504,240.00 308,246,799.47 5.12% 26.72%Recursos directamente recaudados 1,696,164,020.00 281,430,988.49 4.67% 16.59%Donaciones y transferencias 94,634,846.00 39,167,082.72 0.65% 41.39%






EJECUCIÓN / PIA

Recursos Ordinarios 10,714,000.00 2,140,083.10 68.68% 19.97%Canon y Sobrecanon 15,750,218.00 680,438.59 21.84% 4.32%Donaciones y transferencias 0.00 295,288.85 9.48% -Fondo de compensación regional 5,996,512.00 0.00 0.00% 0.00%



mayor presupuesto en el GC es el de vivienda y desarrollo urbano con una participación

de 35%, mientras que en el GR es el rubro de asistencia y previsión social con una

participación de 41% (cabe mencionar que el rubro de asud y saneamiento tambiñés

tiene una participación significativa de 31%).

CUADRO N°.



1 Vivienda y desarrollo urbano Otorgamiento del bono familiar habitacional para vivienda nueva.

64,080,000.00 0.00

2 Educación y cultura Adquisición de material educativo. 49,596,382.00 94,800.003 Transporte Rehabilitación de carretera puente Ricardo palma La

Oroya. 33,856,165.00 4,351,484.81

4 Vivienda y desarrollo urbano Otorgamiento de bonos familiares habitacionales para vivienda nueva en sitio propio.

31,877,664.00 0.00


31,358,332.00 7,337,345.24

6 Asistencia y previsión social Otorgamiento de fondos a entidades del sector publico para el financiamiento de proyectos.

27,501,000.00 1,534,777.34

7 Asistencia y previsión social Programa de apoyo al desarrollo local sostenible para mejorar la gestión del desarrollo local de los distritos pobres en el marco de una estrategia.

26,250,000.00 0.00

8 Transporte Gestión, monitoreo, supervisión y control del proyecto especial.

21,668,807.00 3,928,672.70

9 Vivienda y desarrollo urbano Legalización de la propiedad informal en aa.hh., urbanizaciones populares, asociaciones de vivienda, programas de vivienda.

18,001,503.00 6,419,120.50

10 Transporte Gestión de proyectos. 17,568,004.00 3,162,383.73

Total 321,757,857.00 26,828,584.32


CUADRO N°.





2 Salud y saneamiento Proyectos en proceso de viabilidad. 432,695.00 0.003 Salud y saneamiento Proyectos en proceso de viabilidad. 412,352.00 0.004 Salud y saneamiento Proyectos en proceso de viabilidad. 348,479.00 0.005 Agraria Proyectos en proceso de viabilidad. 305,762.00 0.006 Salud y saneamiento Proyectos en proceso de viabilidad. 292,263.00 0.007 Agraria Proyectos en proceso de viabilidad. 291,386.00 0.008 Transporte Proyectos en proceso de viabilidad. 252,240.00 0.009 Agraria Proyectos en proceso de viabilidad. 246,251.00 0.00

10 Transporte Proyectos en proceso de viabilidad. 240,381.00 0.00



Los cuadros Nº. y Nº. muestran los diez Proyectos de Inversión más

importantes, priorizados por ejecución, tanto para el GC como para el GR. Se

observa que el rubro con una mayor ejecución en el GC es el transporte con una

participación de 45%, mientras que en GR es el rubro de la función agraria con

una participación de 55% (cabe mencionar que el rubro de energía y recursos

minerales tiene también una participación significativa de 45%, debido a que el

GR solo ha ejecutado dos proyectos de inversión).

CUADRO N°.




31,358,332.00 7,337,345.24


Legalización de la propiedad informal en AA.HH., urbanizaciones populares, asociaciones de vivienda, programas de vivienda.

18,001,503.00 6,419,120.50

3 Transporte Rehabilitación de carretera puente Ricardo Palma - La Oroya.

33,856,165.00 4,351,484.81

4 Transporte Gestión, monitoreo, supervisión y control del proyecto especial.

21,668,807.00 3,928,672.70

5 Transporte Acciones de gestión administrativa anual en ámbito del proyecto.

15,585,061.00 3,594,799.03

6 Transporte Gestión de proyectos. 17,568,004.00 3,162,383.737 Agraria Dirección y gestión para el manejo de cuencas. 6,788,199.00 3,137,322.788 Transporte Liquidación de obras. 2,329,276.00 2,675,353.009 Administración y

planeamiento Incorporar inversión privada en el campo de acción estatal.

10,000,000.00 2,529,415.41

10 Agraria Dirección, administración, supervisión y control del proyecto.

8,000,000.00 2,496,683.73

Total 165,155,347.00 39,632,580.93


CUADRO N°.



1 Agraria Supervisión de la obra canal de irrigación Sisicaya Alto. 0.00 3,855.88


Supervisión de la obra creación del servicio eléctrico en el AAHH La Canoa. 0.00 3,210.03

Total 0.00 7,065.91Nota: Ejecución a marzo 2004. Fuente: SIAF. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

Capital Iquitos Población proyectada al 2004 931,444 Superficie (km2) 2.5 Densidad (hab. / km2) 368,852.0 Fuente: INEI. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.


(NUEVOS SOLES)

117,268,156



127.53


SOLES) 296,503,793



65.52


SOLES) 79,556,147



17.30


(A MARZO DEL 2004) 15,410.8


(A MARZO DEL 2004) 4,130.9




28,371.6




0.3500%





4,034,843


Iquitos







Finanzas, Loreto ocupa el





EDUCACIÓN ocupa 9no





6to lugar.






16to puesto.









Artística 8.68 No Escolarizada 6.26 Educación Especial Escolarizada - No Escolarizada 20.84 Educación Ocupacional Escolarizada -


POB. 26433

N 5407 Niños menores de 5 años con

ANEMIA

% 20.46%

POB. 16917

N 5021

ANEMIA

Niños menores de 5 años con ANEMIA suplementados con

hierro

% 29.68%

POB. 1321


menores de 1 año

% 157.30% POB. 39167 N 2929

DESNUTRICIÓN


% 7.48%

Fuente: MINSA.



Número de


matriculados.

El departamento de Loreto tiene un ratio total de 22.03 alumnos matriculados por docente;






departamentales.

El departamento de Loreto tiene un ratio

de cobertura de atenciones para los niños que presentan anemia de 20.46%.

Además el ratio de



El Plan de Desarrollo concertado de Loreto 2002 – 2011 expone la visión estratégica

expresada en su proyección como región autónoma y descentralizada, líder en

desarrollo sostenible, exportadora de bienes y servicios con alto valor agregado; con

procesos activos de integración con los países vecinos con benéficos mutuos y con una

población multicultural con alta calidad de vida, altos valores éticos y morales, que

participan activamente en las decisiones concertadas en los aspectos políticos,

económicos, socioculturales y ambientales.

En función de ello, así como los objetivos y resultados esperados al 2011, se han

priorizado los siguientes lineamientos de política:

♦ Modernizar las instituciones con altos niveles de gerencia, que promuevan y

participen en los procesos de concertación, contribuyendo al desarrollo regional.

♦ Alcanzar el desarrollo sostenible enmarcados en una legislación adecuada para la

preservación del medio ambiente, aprovechando las potencialidades de los recursos

humanos haciéndoles competitivos para la exportación, utilizando tecnologías

adecuadas.

♦ Impulsar la consolidación del proceso de descentralización regional, desarrollando

las capacidades para la gestión autónoma de los gobierno locales.

♦ Potenciar el reconocimiento de la diversidad cultural, respetando los orígenes de las

poblaciones, favoreciendo la concertación intercultural como sustento de la

convivencia armoniosa regional.

♦ Propiciar la democratización de la sociedad regional promoviendo y fortaleciendo las

oportunidades de participación ciudadana, hacia la concertación social: en el dialogo,

toma de decisiones y vigilancia social, sustentado en el principio de equidad.

♦ Consolidar la integración regional propiciando el acercamiento entre los pueblos

fronterizos a través de las instituciones, principalmente públicas, interactuando con

los países vecinos y otros en un proceso de globalización.

♦ Potenciar la formación integral de las capacidades humanas en las actitudes y

valores para la convivencia y en las habilidades para el desarrollo armónico basado

en la producción científica y tecnológica.


El departamento de Loreto ha ejecutado a marzo del 2004 el 20.24% de su PIA.



GC, como del GR es la de EDUCACIÓN Y CULTURA, representando el 39.43% y el

54.55% respectivamente.

CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 46,698,968.00 9,702,304.31 39.43% 20.78%Asistencia y previsión social 28,289,739.00 4,993,260.14 20.29% 17.65%Salud y saneamiento 21,234,200.00 4,528,867.22 18.41% 21.33%Agraria 8,944,345.00 1,828,253.05 7.43% 20.44%Justicia 8,580,663.00 1,794,984.57 7.30% 20.92%Administración y planeamiento 3,172,895.00 732,358.54 2.98% 23.08%Trabajo 3,307,238.00 680,650.26 2.77% 20.58%Defensa y seguridad nacional 1,567,652.00 158,803.99 0.65% 10.13%Transporte 3,327,243.00 117,188.91 0.48% 3.52%Relaciones exteriores 278,724.00 68,194.08 0.28% 24.47%






EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 249,804,825.00 50,548,041.00 54.55% 20.24%Asistencia y previsión social 56,996,388.00 12,398,356.77 13.38% 21.75%Salud y saneamiento 58,321,947.00 11,375,838.43 12.28% 19.51%Administración y planeamiento 30,138,535.00 6,753,149.35 7.29% 22.41%Agraria 24,687,872.00 5,453,088.29 5.88% 22.09%Transporte 19,936,595.00 4,237,533.27 4.57% 21.26%Pesca 2,278,424.00 888,805.29 0.96% 39.01%Energía y recursos minerales 2,380,750.00 385,372.87 0.42% 16.19%Industria, comercio y servicios 2,784,451.00 289,231.44 0.31% 10.39%Vivienda y desarrollo urbano 6,081,648.00 199,816.55 0.22% 3.29%Trabajo 606,208.00 134,057.75 0.14% 22.11%Comunicaciones 77,000.00 0.00 0.00% 0.00%



grupo genérico de gasto más importante en el GC es el de BIENES Y SERVICIOS, el

cual representa casi la tercer parte (30.62%) del gasto ejecutado, mientras que en el GR

el grupo más importante es el de PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES,






EJECUCIÓN / PIA

Bienes y servicios 35,261,824.00 7,532,888.76 30.62% 21.36%Personal y obligaciones sociales 22,825,561.00 5,624,774.24 22.86% 24.64%Otros gastos corrientes 17,177,778.00 4,736,583.35 19.25% 27.57%Obligaciones previsionales 21,591,782.00 3,937,617.32 16.00% 18.24%Inversiones 27,652,940.00 2,557,968.80 10.40% 9.25%Otros gastos de capital 883,782.00 215,032.60 0.87% 24.33%Inversiones financieras 8,000.00 0.00 0.00% 0.00%






EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 276,555,766.00 59,734,684.54 64.46% 21.60%Obligaciones previsionales 49,113,968.00 11,668,387.66 12.59% 23.76%Bienes y servicios 52,736,979.00 10,106,481.45 10.91% 19.16%Inversiones 54,870,985.00 5,864,489.57 6.33% 10.69%Inversiones financieras 16,760,196.00 4,825,340.00 5.21% 28.79%Otros gastos corrientes 1,654,466.00 310,679.56 0.34% 18.78%Otros gastos de capital 2,402,283.00 153,228.23 0.17% 6.38%









EJECUCIÓN / PIA

Recursos Ordinarios 87,688,440.00 17,983,423.19 73.09% 20.51%Recursos directamente recaudados 11,358,457.00 2,435,366.87 9.90% 21.44%Canon y Sobrecanon 15,261,159.00 2,425,632.39 9.86% 15.89%Donaciones y transferencias 3,364,176.00 849,905.38 3.45% 25.26%Contribuciones a fondos 2,566,627.00 749,359.63 3.05% 29.20%







EJECUCIÓN / PIA

Recursos Ordinarios 333,161,000.00 72,010,604.95 77.71% 21.61%Canon y Sobrecanon 96,232,994.00 16,508,011.10 17.82% 17.15%Recursos directamente recaudados 21,055,096.00 2,157,876.42 2.33% 10.25%Donaciones y transferencias 0.00 1,327,307.46 1.43% -Fondo de compensación regional 3,645,553.00 659,491.08 0.71% 18.09%




mayor presupuesto es el de transporte, con una participación de 38% en el GC y de 62%

en el GR.



1 Transporte Culminación carretera Nauta - Iquitos, tramo IV (km. 19+000 - km 35+795).

4,999,999.00 2,911,567.01

2 Transporte Adquisición de un equipo de dragado para limpiar y mejorar el cause de los ríos especialmente de selva.

4,000,000.00 0.00

3 Asistencia y previsión social Proyectos en proceso de viabilidad. 3,645,951.00 0.00


Construcción y pavimentación de la avenida de la participación (prolongación Moore).

3,500,000.00 0.00


3,307,238.00 533,275.22

6 Salud y saneamiento Supervisión del proceso de licitación para las obras de saneamiento en Mayna.

2,094,527.00 0.00

7 Agraria Conservar ecosistemas representativos de la selva baja de la amazonía peruana y preservar su diversidad genética, proteger especies de flora y fauna.

1,691,615.00 336,732.00

8 Agraria Conservar un área que alberga ecosistemas y poblaciones no disturbadas de flora y fauna silvestre representativos de la selva baja del nororiente.

1,691,614.00 336,732.00

9 Transporte Carretera asfaltada km 0 a intersección Mcal. Caceres - Jáuregui - incluye obras de arte.

1,500,729.00 0.00

10 Educación y cultura Implementar con nuevos equipos de ultima generación los laboratorios de las facultades académicas de la UNAP.

1,500,000.00 0.00

Total 27,931,673.00 4,118,306.23


CUADRO N°.



1 Industria, comercio y servicios Parque industrial PYMES - Iquitos proyecto en proceso de viabilidad generado en el proceso de programación participativa.

8,038,000.00 0.002 Transporte Culminación carretera Nauta - Iquitos, tramo IV

(km. 19+000 - km 35+795). 4,999,999.00 2,911,567.013 Transporte Adquisición de un equipo de dragado para limpiar y

mejorar el cause de los ríos especialmente de selva.

4,000,000.00 0.004 Asistencia y previsión social Proyectos en proceso de viabilidad.

3,645,951.00 0.005 Vivienda y desarrollo urbano Construcción y pavimentación de la avenida de la

participación (prolongación Moore). 3,500,000.00 0.006 Transporte Carretera asfaltada km 0 a intersección Mcal.

Cáceres - Jáuregui - incluye obras de arte. 1,500,729.00 0.007 Transporte Conservación carretera Yurimaguas - pampa

hermosa: trabajos de mantenimiento y rehabilitación en puntos críticos, durante el año.

1,317,266.00 326,825.408 Salud y saneamiento Comprende la ampliación y mejoramiento del agua

y desagüe de Contamana. 1,300,000.00 0.009 Agraria Protección de la reserva nacional Pacaya Samiria. 1,004,400.00 216,278.13

10 Educación y cultura Promoción de la educación y cultura regional en proyecto proceso de viabilidad generado en el proceso de programación participativa

1,000,000.00 0.00





mayor ejecución es el de transporte, con una participación de 60% en el GC y de 71% en

el GR.

CUADRO N°.



1 Transporte Culminación carretera Nauta - Iquitos, tramo IV (km. 19+000 - km 35+795).

4,999,999.00 2,911,567.01


3,307,238.00 533,275.22


Componente que prevé los gastos para el cumplimiento de las acciones desarrolladas por la dirección ejecutiva del proyecto especial.

1,443,000.00 380,066.19

4 Agraria Conservar ecosistemas representativos de la selva baja de la amazonía peruana y preservar su diversidad genética, proteger especies de flora y fauna.

1,691,615.00 336,732.00

5 Agraria Conservar un área que alberga ecosistemas y poblaciones no disturbadas de flora y fauna silvestre representativos de la selva baja del nororiente.

1,691,614.00 336,732.00

6 Transporte Conservación carretera Yurimaguas - pampa hermosa: trabajos de mantenimiento y rehabilitación en puntos críticos, durante el año.

1,317,266.00 326,825.40

7 Asistencia y previsión social Control periódico de peso y talla según edad de las niñas y niños y prestación de servicios de alimentación para satisfacer necesidades nutricionales .

272,160.00 280,971.59

8 Agraria Protección de la reserva nacional Pacaya Samiria. 1,004,400.00 216,278.139 Transporte Mejoramiento aeropuerto de Iquitos. 986,223.00 111,186.00


Instalación del sistema eléctrico del comité las begonias red primaria y secundaria.

143,772.00 106,260.90

Total 16,857,287.00 5,539,894.44


CUADRO N°.


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Transporte Culminación carretera Nauta - Iquitos, tramo IV (km.

19+000 - km 35+795). 4,999,999.00 2,911,567.012 Transporte Conservación carretera Yurimaguas - pampa hermosa:

trabajos de mantenimiento y rehabilitación en puntos críticos, durante el año. 1,317,266.00 326,825.40

3 Transporte Culminación carretera Nauta - Iquitos, tramo IV ( km 00+000 - km 19+000). 0.00 323,463.42


Ampliación red eléctrica de la ciudad de Lagunas. 0.00 240,150.39


Mejoramiento de la calle Panama. 0.00 229,667.52


Electrificación de las localidades de Santa Rita y San Pedro con interconexión al sistema eléctrico de San José de Lupuna. 0.00 219,170.71

7 Agraria Protección de la reserva nacional Pacaya Samiria. 1,004,400.00 216,278.138 Administración y

planeamiento Mejoramiento de los servicios de atención a las poblaciones urbano marginales. 0.00 209,881.78


Mejoramiento de la calle Huáscar - Punchana. 0.00 171,134.51


Electrificación asociación pro vivienda villa Victoria. 0.00 162,274.30


Capital Puerto Maldonado Población proyectada al 2004 104,891 Superficie (km2) 1.2 Densidad (hab. / km2) 85,300.5 Fuente: INEI. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.





180.12





64.58


SOLES) 20,599,953



40.28


(A MARZO DEL 2004) 1,380.4


(A MARZO DEL 2004) 638.9




2,456.4




0.0303%


MARZO DEL 2004) 445,936



MARZO DEL 2004) 327,590


Puerto Maldonado







Madre de Dios ocupa el 21/25



cápita.







7mo lugar.





per capita) ocupa el 2do

puesto.









Artística - No Escolarizada 6.33 Educación Especial Escolarizada - No Escolarizada 32.27 Educación Ocupacional Escolarizada -


POB. 2287


ANEMIA

% 0.00%

POB. 1463

N 36

ANEMIA


hierro

% 2.46%

POB. 114


menores de 1 año

% 68.21% POB. 3388 N 23

DESNUTRICIÓN


% 0.68%

Fuente: MINSA.



Número de


matriculados.

El departamento de Madre de Dios tiene un ratio total de

21.03 alumnos matriculados por docente;


promedio nacional.




departamentales.

El departamento de Madre de Dios tiene

un ratio de cobertura de atenciones para

los niños que presentan anemia de

0%.





De acuerdo a la visión de largo plazo expresada en el Plan de Desarrollo Concertado del

Departamento, al año 2021, Madre de Dios será un departamento integrado económica,

social y culturalmente que habrá logrado un desarrollo humano sostenido y productivo,

conservando su biodiversidad y respetando su multiculturalidad, por lo que habrá sido

reconocida como “patrimonio natural de la humanidad”. Se habrá logrado afirmar la

democracia y la solidaridad en los ámbitos políticos, económicos y sociales,

promoviendo la ética en toda actividad humana y reduciendo la pobreza a través de la

creación de trabajo digno. Se encontrará articulada a la Macroregion Sur y al país como

ciudad fronteriza natural y moderna que promueve la integración y cooperación con los

países vecinos.

Considerando esta visión estratégica; así como los objetivos y resultados esperados, los

lineamientos de política regional señalados en cada uno de los ejes de desarrollo

estratégico se expresan en:

Eje estratégico 1: Gestión pública, democracia y descentralización - Avanzando

hacía la democratización de la sociedad y el Estado de manera integral, sostenida y

participativa que permita enfrentar los problemas de desarrollo mejorando las

condiciones de vida de la población. Para ello se requiere afirmar la descentralización a

nivel nacional y departamental; potenciar la capacidad de participación social y política

de la población; mejorar la capacidad de gestión de las instituciones públicas,

desarrollando la gobernancia y gobernabilidad.

Eje estratégico 2: Condiciones de vida de la población – Enfrentando la pobreza que

existe en forma significativa, especialmente en los sectores rurales. Ello se hará a través

de programas sociales y proyectos económicos que generen ingresos y empleo;

desarrollando las capacidades humanas a través de una educación de calidad y una

atención integral de la salud; ampliando la cobertura de la población a los servicios

básicos; y promoviendo el respeto a los derechos humanos, especialmente los derechos

económicos, sociales y culturales.

Eje estratégico 3: Desarrollo de actividades económicas – Superar la actividad

extractiva mercantil, especialmente forestal, aurífero y agropecuario; aprovechando la

ventaja comparativa de la riqueza de su biodiversidad, posicionandose como ”líderes

ecológicos” en el mundo, logrando el reconocimiento internacional como “Patrimonio

Natural de la humanidad”. Desarrollar la biotecnología como una de las actividades

económicas más importantes, invirtiendo en investigación y conservación de la flora y

fauna, y la transformación de productos naturales y ecológicos. Promoviendo la actividad

turística, especialmente al ecoturismo y al turismo de aventura. Las actividades

productivas y extractivas deberán adecuar su tecnología a la conservación del medio

ambiente y generando mejores posibilidades en el empleo e ingreso de la población.

Eje estratégico 4: Ética – Superar la corrupción y autoritarismo estableciendo los

valores y la ética en las relaciones sociales, económicas y políticas; promoviendo

acciones de formación en valores e información de los derechos y deberes de los

ciudadanos, apoyando los procesos de vigilancia ciudadana de la gestión pública,

incentivando la afirmación de valores humanos para la convivencia social.

Eje estratégico 5: Concertación, participación y responsabilidad social – Involucrar

en las tareas para el desarrollo a todos los agentes sociales, económicos y políticos,

promoviendo el diálogo y la concertación, potenciando la planificación concertada y

ampliando la participación social. Se debe promover la responsabilidad social de las

empresas y los agentes económicos en el cuidado de los recursos naturales y la calidad

de vida de la población. Se debe promover el compromiso de la ciudadanía en los

espacios públicos, buscando diversificar las formas de relación entre los ciudadanos y

sus autoridades.

Descripción presupuestal

El departamento de Madre de Dios ha ejecutado a marzo del 2004 el 20.43% de su PIA.






CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Transporte 5,505,996.00 2,128,996.16 36.42% 38.67%Salud y saneamiento 4,432,974.00 845,570.32 14.46% 19.07%Justicia 3,885,190.00 751,577.56 12.86% 19.34%Educación y cultura 8,044,349.00 707,631.82 12.10% 8.80%Agraria 3,244,099.00 620,615.85 10.62% 19.13%Asistencia y previsión social 2,065,275.00 385,714.75 6.60% 18.68%Administración y planeamiento 1,363,697.00 382,331.12 6.54% 28.04%Energía y recursos minerales 1,071,574.00 23,409.40 0.40% 2.18%Trabajo 608,531.00 0.00 0.00% 0.00%






EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 27,126,334.00 5,891,126.56 46.91% 21.72%Salud y saneamiento 16,166,979.00 3,270,495.41 26.04% 20.23%Administración y planeamiento 5,663,185.00 1,224,825.18 9.75% 21.63%Asistencia y previsión social 4,098,152.00 913,632.69 7.28% 22.29%Transporte 2,373,132.00 536,519.90 4.27% 22.61%Agraria 2,760,301.00 461,817.02 3.68% 16.73%Trabajo 346,892.00 79,713.43 0.63% 22.98%Industria, comercio y servicios 565,094.00 75,366.12 0.60% 13.34%Pesca 536,478.00 54,743.80 0.44% 10.20%Energía y recursos minerales 177,398.00 42,183.70 0.34% 23.78%Vivienda y desarrollo urbano 46,924.00 7,613.22 0.06% 16.22%



representa casi la mitad (45.84%) del gasto ejecutado, mientras que en el GR el grupo



CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Inversiones 13,173,583.00 2,679,959.80 45.84% 20.34%Bienes y servicios 7,558,777.00 1,388,349.58 23.75% 18.37%Otros gastos corrientes 4,213,372.00 856,301.37 14.65% 20.32%Personal y obligaciones sociales 3,380,949.00 641,033.78 10.97% 18.96%Obligaciones previsionales 1,683,398.00 261,894.93 4.48% 15.56%Otros gastos de capital 206,606.00 18,307.52 0.31% 8.86%Inversiones financieras 5,000.00 0.00 0.00% 0.00%






EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 39,542,076.00 9,190,137.15 73.18% 23.24%Bienes y servicios 9,394,760.00 1,770,586.03 14.10% 18.85%Obligaciones previsionales 3,753,580.00 821,980.43 6.55% 21.90%Inversiones 5,954,445.00 488,609.80 3.89% 8.21%Otros gastos corrientes 730,200.00 162,354.51 1.29% 22.23%Otros gastos de capital 485,808.00 124,369.11 0.99% 25.60%





CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Recursos Ordinarios 24,383,343.00 4,832,262.58 82.66% 19.82%Recursos directamente recaudados 3,252,332.00 617,328.65 10.56% 18.98%Recursos por operac. oficiales de cred externo 1,629,874.00 217,052.52 3.71% 13.32%

Canon y Sobrecanon 534,113.00 118,880.13 2.03% 22.26%Contribuciones a fondos 229,662.00 58,072.29 0.99% 25.29%Donaciones y transferencias 192,361.00 2,250.81 0.04% 1.17%


CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Recursos 51,353,000.00 11,595,005.50 92.33% 22.58%Fondo de compensación regional 5,909,357.00 487,689.30 3.88% 8.25%Recursos directamente recaudados 2,553,424.00 380,821.53 3.03% 14.91%Donaciones y transferencias 0.00 93,600.20 0.75% -Canon y Sobrecanon 45,088.00 920.50 0.01% 2.04%



mayor presupuesto en el GC es el de transporte con una participación de 42%, mientras

que el GR el rubro más importante es el de salud y saneamiento con una participación

de 32%.

CUADRO N°.



1 Transporte Mejoramiento carretera tramo Alegría - La Novia. 2,804,000.00 76,080.722 Educación y cultura Construcción Pabellón de Educación III Etapa, aulas

y laboratorios, continuación de Proyecto Integral con SNIP 477.

2,220,122.00 0.00


Dirección técnica, supervisión y administración. 1,250,000.00 355,008.46


Recuperación ambiental de la zona de Huepetuhe. 1,000,000.00 7,000.00

5 Transporte Rehabilitación caminos rurales multiprovincial, multidistrital en Madre de Cios.

729,000.00 221,261.92

6 Agraria Desarrollar actividades tendientes a conservar el ámbito del Parque Nacional del Manu y desarrollar los recursos naturales de la zona de amortiguamiento.

670,000.00 171,342.92

7 Salud y saneamiento Consiste en la adquisición de equipo médico hospitalario, para el Hospital de Iberia.

648,762.00 0.00


608,531.00 0.00

9 Transporte Mantenimiento vial rural anual multiprovincial, multidistrital en Madre de Dios.

581,387.00 44,606.37

10 Transporte Considera el mantenimiento de la carretera en el tramo Pte. Inambari - Pto. Maldonado.

500,778.00 92,676.00

Total 11,012,580.00 967,976.39


CUADRO N°.



1 Agraria Desarrollar actividades tendientes a conservar el ámbito del parque nacional del Manu y desarrollar los recursos naturales de la zona de amortiguamiento. 670,000.00 171,342.92

2 Salud y saneamiento Adquisición de equipo médico hospitalario, para el hospital de Iberia. 648,762.00 0.00

3 Transporte Mantenimiento de la carretera en el tramo pte. Inambari - pto. Maldonado. 500,778.00 92,676.00

4 Salud y saneamiento Mejoramiento de los servicios de odontología dependientes de la dirección regional de salud. 495,550.00 0.00

5 Educación y cultura Ampliación y mejoramiento del CE Boca Manu. 485,942.00 0.006 Educación y cultura Efectuar la refacción de aulas a nivel de toda la región. 400,000.00 7,995.007 Transporte Mantenimiento de la carretera río Carbón - Shintuya -

Itahuanía. 350,233.00 60,000.008 Educación y cultura Ampliación de aulas del ISP de pto. Maldonado 327,800.00 0.009 Pesca Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura

piscícola en la región Madre de Dios. 300,000.00 0.0010 Salud y saneamiento Mejoramiento de los servicios de salud en la zona

rural. 300,000.00 0.00





con mayor ejecución es el de transporte, con una participación de 77% en el GC, y de

49% en el GR (cabe mencionar que en el GR el rubro de la función agraria tiene también

una ejecución importante, con 37% de participación)



1 Transporte Elaboración de estudios de factibilidad. 350,000.00 1,408,984.312 Administración y

planeamiento Dirección técnica, supervisión y administración. 1,250,000.00 355,008.46

3 Transporte Mantenimiento carretera Mavila - Iberia - Iñapari. 350,000.00 333,945.544 Transporte Rehabilitación caminos rurales multiprovincial,

multidistrital en Madre de Dios. 729,000.00 221,261.92

5 Agraria Desarrollar actividades tendientes a conservar el ámbito del Parque Nacional del Manu y desarrollar los recursos naturales de la zona de amortiguamiento.

670,000.00 171,342.92

6 Transporte Considera el mantenimiento de la carretera en el tramo Pte. Inambari - Pto. Maldonado.

500,778.00 92,676.00

7 Transporte Mantenimiento de caminos vecinales Loero-Jorge Chavez en la prov .de Tambopta dist. Tambopta de 6 km; y Pacahuara en la prov.de Tahuamanu.

0.00 91,125.92

8 Agraria Apoyo al desarrollo rural sostenible. 316,000.00 81,134.979 Transporte Mejoramiento de carretera Alegría - La Novia. 2,804,000.00 76,080.72

10 Asistencia y previsión social Considera la elaboración de expedientes técnicos y perfiles de inversión.

200,000.00 64,549.46

Total 7,169,778.00 2,896,110.22


CUADRO N°.


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Agraria Desarrollar actividades tendientes a conservar el

ámbito del parque nacional del Manu y desarrollar los recursos naturales de la zona de amortiguamiento.

670,000.00 171,342.922 Transporte Mantenimiento de caminos vecinales Loero-Jorge

Chavez en la prov .de Tambopta dist. Tambopta de 6 km; y Pacahuara en la prov.de Tahuamanu

0.00 93,046.523 Transporte Mantenimiento de la carretera en el tramo pte.

Inambari - pto. Maldonado. 500,778.00 92,676.004 Asistencia y previsión social Elaboración de expedientes técnicos y perfiles de

inversión. 200,000.00 64,549.465 Transporte Mantenimiento de la carretera río Carbón - Shintuya

- Itahuanía. 350,233.00 60,000.006 Agraria Brindar asistencia técnica.-evaluación y

mantenimiento de plantaciones forestales. 0.00 13,948.647 Educación y cultura Efectuar la refacción de aulas a nivel de toda la

región. 400,000.00 7,995.00


Capital Moquegua Población proyectada al 2004 163,757 Superficie (km2) 10.2 Densidad (hab. / km2) 15,734.0 Fuente: INEI. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.



GASTO PÚBLICO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL PER CÁPITA (NUEVOS SOLES)

182.31


SOLES) 51,184,617



73.64


SOLES) 26,150,447



29.16


(A MARZO DEL 2004) 1,821.9


(A MARZO DEL 2004) 2,427.1




30,813.6




0.3802%


MARZO DEL 2004) 359,806 TRANSFERENCIAS



355,380


Moquegua







Moquegua ocupa el 24/25 lugar



cápita.







4to lugar.






puesto.









Artística - No Escolarizada 5.17 Educación Especial Escolarizada 17.67 No Escolarizada 21.28 Educación Ocupacional Escolarizada 24.17

Fuente: MINEDU. Nota: Datos actualizados al 2003 Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

POB. 2683


con ANEMIA

% 9.99%

POB. 1717

N 31

ANEMIA



% 1.81%

POB. 134



% 45.47% POB. 3975 N 473

DESNUTRICIÓN


% 11.90%

Fuente: MINSA.



Número de


matriculados.

El departamento de Moquegua tiene un ratio total de 13.72



promedio nacional.




departamentales.

El departamento de Moquegua tiene un


anemia de 9.99%.





El Plan de Desarrollo Concertado de Desarrollo de Moquegua, expone la visión de largo

plazo. Se espera que sea una región especializada económicamente en la producción

industrial, minera, pesquera y agropecuaria para la exportación. Se visiona como región

líder en la producción acuícola en la costa y sierra.

Se proyecta contar con una infraestructura turística adecuada y articulada a los paquetes

turísticos que ofrecen los departamentos integrantes de la Macro Región Sur. Se visiona

además como una región integrada, con vías y medios de comunicación adecuados, una

economía dinámica con una base productiva diversificada y especializada, según la

vocación productiva de cada provincia e insertada en el mercado de la Macrosur, el norte

chileno, Bolivia y Brasil y la Cuenca del Pacífico. Se espera además haber logrado una

infraestructura adecuada contra desastres naturales y accidentes, mediante la formación

de una cultura de prevención que le permita desarrollar actividades coordinadas,

integradas y concertadas ante cualquier desastre, brindando seguridad a su población.

Espera también, contar con servicios y espacios públicos de calidad, que protejan el

patrimonio natural y calidad ambiental, cultural y arqueológico y promuevan el desarrollo

de capacidades y oportunidades de la población.

En e ámbito institucional, se busca instituciones públicas, privadas y organizaciones

sociales concertadoras, modernas, eficientes y eficaces que promuevan la participación

ciudadana en el control social para un manejo transparente y un uso adecuado de sus

recursos, todo esto dentro del compromiso concertado con las demás regiones,

mediante programas y proyectos que permitan la superación de la pobreza de la región.



Focalización, equidad y optimización de los programas y proyectos de lucha contra la

pobreza.

Fortalecimiento de la institucionalidad democrática, articulación y coordinación de las

políticas sociales.

Gestión Concertada en la ejecución de Planes y programas de Lucha Contra la

Pobreza.

Integración de las políticas sociales de las instituciones en los Planes de Desarrollo

Integrales.

Coordinación, seguimiento y evaluación de los Programas Sociales en Ejecución.


El departamento de Moquegua ha ejecutado a marzo del 2004 el 18.00% de su PIA.










EJECUCIÓN / PIA

Asistencia y previsión social 30,775,289.00 5,488,452.83 62.84% 17.83%Transporte 15,964,867.00 1,315,411.77 15.06% 8.24%Salud y saneamiento 3,022,745.00 860,140.29 9.85% 28.46%Agraria 3,081,920.00 566,167.63 6.48% 18.37%Trabajo 873,110.00 166,154.97 1.90% 19.03%Justicia 684,825.00 145,845.74 1.67% 21.30%Pesca 254,584.00 102,931.10 1.18% 40.43%Educación y cultura 235,982.00 56,304.70 0.64% 23.86%Administración y planeamiento 130,534.00 32,081.62 0.37% 24.58%Defensa y seguridad nacional 1,688,131.00 0.00 0.00% 0.00%






EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 50,948,635.00 11,743,011.76 57.34% 23.05%Salud y saneamiento 23,127,702.00 3,811,716.83 18.61% 16.48%Asistencia y previsión social 13,446,722.00 2,420,002.12 11.82% 18.00%Administración y planeamiento 7,473,685.00 1,445,064.40 7.06% 19.34%Transporte 3,767,763.00 334,643.31 1.63% 8.88%Agraria 1,906,343.00 282,526.22 1.38% 14.82%Energía y recursos minerales 1,814,870.00 148,402.88 0.72% 8.18%Industria, comercio y servicios 752,245.00 103,265.74 0.50% 13.73%Trabajo 504,868.00 90,834.03 0.44% 17.99%Pesca 1,676,721.00 77,444.23 0.38% 4.62%Vivienda y desarrollo urbano 147,631.00 20,936.79 0.10% 14.18%







gasto (76.54%).





EJECUCIÓN / PIA

Obligaciones previsionales 30,055,876.00 5,126,995.30 58.70% 17.06%Bienes y servicios 5,946,458.00 1,445,792.72 16.55% 24.31%Otros gastos corrientes 2,954,096.00 903,830.55 10.35% 30.60%Inversiones 16,116,900.00 847,937.39 9.71% 5.26%Personal y obligaciones sociales 1,564,082.00 392,981.69 4.50% 25.13%Otros gastos de capital 72,575.00 14,253.00 0.16% 19.64%Inversiones financieras 2,000.00 1,700.00 0.02% 85.00%






EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 67,243,433.00 15,694,504.13 76.64% 23.34%Obligaciones previsionales 10,414,474.00 2,372,084.18 11.58% 22.78%Bienes y servicios 9,044,205.00 1,474,965.67 7.20% 16.31%Inversiones 16,674,319.00 800,553.14 3.91% 4.80%Otros gastos corrientes 1,822,749.00 99,173.56 0.48% 5.44%Otros gastos de capital 368,005.00 36,567.63 0.18% 9.94%





.

CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Recursos Ordinarios 35,781,069.00 5,925,419.71 67.85% 16.56%Recursos directamente recaudados 6,804,784.00 1,597,928.18 18.30% 23.48%Contribuciones a fondos 5,709,978.00 1,019,133.96 11.67% 17.85%







EJECUCIÓN / PIA

Recursos Ordinarios 84,163,000.00 19,144,668.11 93.49% 22.75%Canon y Sobrecanon 6,575,985.00 559,908.35 2.73% 8.51%Recursos directamente recaudados 4,729,866.00 414,509.06 2.02% 8.76%Fondo de compensación regional 10,098,334.00 240,644.79 1.18% 2.38%Donaciones y transferencias 0.00 118,118.00 0.58% -


priorizados por PIA, tanto para el GC como para el GR. Se observa que el rubro de

mayor presupuesto dentro de los proyectos en el GC es el de transporte con una

participación de 46%, mientras que ene l GR es el rubro de salud y saneamiento con una

participación de 25% (en este gobierno la distribución del presupuesto de los proyectos

es más simétrica entre las funciones, cabe mencionar que el rubro de asistencia y

previsión social tiene una participación de 22%, cifra cercana a la ejecutada por el rubro

de salud)

CUADRO N°.



1 Transporte Rehabilitación Panamericana Sur. 7,363,636.00 0.002 Asistencia y previsión social Proyectos en proceso de viabilidad. 2,788,712.00 0.00

3 Salud y saneamiento Reequipamiento de los servicios finales e intermedios del hospital de Moquegua, con equipos nuevos y capacitación del personal.

2,552,693.00 0.00


Consiste en servir como soporte financiero para la elaboración de estudios de pre inversión, pre factibilidad y factibilidad orientada al cumplimiento.

2,050,000.00 487,629.59

5 Defensa y seguridad nacional

Construcción local complejo policial xi rpnp - Moquegua, de 4 pisos con 2,450.00 m.

1,688,131.00 0.00

6 Transporte Consiste en la construcción a nivel de trocha carrozable de los tramos faltantes ,lucco - Exchaje 6 km.y Yunga-Antajahua 12 km.

1,587,273.00 0.00

7 Transporte Rehabilitación caminos rurales en Moquegua. 1,350,000.00 0.008 Agraria Control y erradicación de la mosca de la fruta. 1,202,597.00 84,471.009 Pesca Consiste en la construcción de un centro de

capacitación para pescadores artesanales, área 11025.45 m2,implementación de equipamiento y capacitación.

921,392.00 0.00


873,110.00 153,794.97

Total 22,377,544.00 725,895.56Nota: Ejecución a marzo de 2004. Fuente: SIAF. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.





2 Salud y saneamiento Reequipamiento de los servicios finales e intermedios del hospital de Moquegua, con equipos nuevos y capacitación del personal. 2,552,693.00 0.00


Soporte financiero para la elaboración de estudios de pre inversión, pre factibilidad y factibilidad. 2,050,000.00 487,629.59

4 Transporte Construcción a nivel de trocha carrozable de los tramos faltantes. 1,587,273.00 0.00

5 Pesca Construcción de un centro de capacitación para pescadores artesanales, área 11025.45 m2. 921,392.00 0.00

6 Transporte Mejoramiento del camino rural a nivel de la subrazante con una superficie de rodadura de 4m. longitud 5.65 km. Incluyendo obras de arte. 710,130.00 0.00


Instalación de una línea primaria con postes de madera, diez redes primaria. Diez redes secundarias, diez sub estaciones de distribución. 694,214.00 0.00

8 Salud y saneamiento Reubicación de la línea de conducción donde se realizará la instalación de tub pvc de 24¨ clase c-05. 673,709.00 0.00

9 Educación y cultura Culminación de 01 cerco perimétrico de muros prefabricados, culminación infraestructura modulo taller especialidad de industrias alimenticias. 494,510.00 0.00

10 Educación y cultura Implementación física del educentro, fortalecimiento y articulación equipo multidisciplinario, generar e interactuar ruedas de oportunidad. 481,480.00 0.00




priorizados por ejecución, tanto para el GC como para el GR. Se observa que los rubros

que tiene una mayor ejecución en el GC son administración y planeamiento, así como el

de la función agraria con 34%, mientras que en el GR es el de administración y

planeamiento con una participación 53%.




Consiste en servir como soporte financiero para la elaboración de estudios de pre inversión, pre factibilidad y factibilidad orientada al cumplimiento .

2,050,000.00 487,629.59


873,110.00 153,794.97

3 Agraria Lograr una mejor gestión y manejo técnico del recurso hídrico en el distrito de riego Moquegua.

314,680.00 150,479.67



146,880.00 148,274.73

5 Agraria Control y erradicación de la mosca de la fruta. 485,130.00 131,534.006 Energía y recursos

minerales Consiste en la instalación de red primaria aerea mrt en 13.2 kv., sub estaciones aérea monoposte, alumbrado público aéreo monofasico.

181,715.00 91,365.17

7 Agraria Control y erradicación de la mosca de la fruta. 1,202,597.00 84,471.008 Educación y cultura Consiste en la construcción de 03 aulas,01 loza

deportiva y construcción 01 cerco perimétrico. 227,337.00 74,778.53

9 Agraria Defensa agro sanitaria. 11,566.00 69,240.0010 Agraria Saneamiento físico legal de predios individuales. 378,435.00 51,629.32

Total 5,871,450.00 1,443,196.98


CUADRO N°.



planeamiento Soporte financiero para la elaboración de estudios de pre inversión, pre factibilidad y factibilidad. 2,050,000.00 487,629.59


Instalación de red primaria aérea mrt en 13.2 kv., sub estaciones aérea monoposte, alumbrado público aéreo monofasico.

181,715.00 91,365.173 Transporte Rehabilitación y mejoramiento de 3.7 km de via rural

asfaltada desde el CPM La Villa hasta el CPM Los Ángeles.

0.00 88,438.634 Educación y cultura Consiste en la construcción de 03 aulas,01 loza

deportiva y construcción 01 cerco perimétrico. 227,337.00 74,778.535 Educación y cultura Consiste en la reconstrucción de 02 aulas, área 54

m2, construcción de 01 tanque elevado de 4m3, construcción de SSHH de 1.6 m2,construcción de cerco.

313,820.00 47,267.906 Transporte Construcción provisional puente Pachas tipo Balley

TRS río Iahuay. 0.00 30,451.867 Educación y cultura Mejoramiento del estadio Mariscal Nieto de la provincia

de Ilo. 0.00 27,391.258 Transporte Construcción puente Chocolaque de concreto armado

de la red vecinal Omate - Puquina, Sánchez Cerro, Moquegua. 0.00 22,895.14


Ampliación de los servicios eléctricos para diez pueblos del valle La Capilla. 406,509.00 21,462.18

10 Transporte Construcción puente Urinay - San Francisco. 0.00 21,326.36


Capital Cerro de Pasco Población proyectada al 2004 277,475 Superficie (km2) 10.7 Densidad (hab. / km2) 25,319.6 Fuente: INEI. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.





162.62


SOLES) 95,856,022



76.20





17.68


(A MARZO DEL 2004) 1,352.3


(A MARZO DEL 2004) 1,089.3




3,013.1




0.3772%





1,022,675


Pasco







Pasco ocupa el 20/25 lugar del



cápita.


EDUCACIÓN ocupa 22do





3er lugar.







puesto.

Total 19.59








Artística - No Escolarizada 9.60 Educación Especial Escolarizada - No Escolarizada 27.76 Educación Ocupacional Escolarizada -


POB. 6134

N 197 Niños menores de 5 años con ANEMIA

% 3.21%

POB. 3925.76

N 1844

ANEMIA



% 46.97%

POB. 306.7



% 228.56% POB. 9089.4 N 1332

DESNUTRICIÓN


% 14.65%

Fuente: MINSA.



Número de


matriculados.

El departamento de Pasco tiene un ratio total de 19.59 alumnos matriculados por docente;


promedio nacional.




departamentales.

El departamento de Pasco tiene un ratio


anemia de 3.21%.




El Plan de Desarrollo Concertado del departamento de Pasco expone la visión

estratégica expresada en:

Al año 2011, Pasco será una región productora, transformadora y exportadora con

crecimiento y desarrollo sostenible integrado social, cultural y económicamente con una

eficiente participación ciudadana, con autoridades capaces y con valores.

En función de ello y de los objetivos y resultados esperados, los lineamientos de política

en cada uno de los ejes de desarrollo se basan en:

Eje estratégico – Desarrollo Económico:

♦ Mejorar y construir la infraestructura vial, créditos agropecuarios y tecnificar al agro.

♦ Lograr el financiamiento y ejecución de proyectos productivos pecuarios (ovino,

vacunos y camélidos sudamericanos) e instalar plantas de transformación en función

a los requerimientos y exigencias del mercado.

♦ Desarrollar microclimas en el departamento, a través de creación de bosques

(especies maderables competitivos) con la participación activa de la población.

♦ Establecer mecanismos de entendimiento entre las empresas mineras y la población

con beneficios mutuos. Desarrollar la minería en tecnología limpia (sin

contaminación). Propiciar un clima favorable para atraer la inversión extranjera.

♦ Organizar a los micro y pequeños empresarios industriales por ramas de la actividad

económica y de acuerdo a los requerimientos del mercado local y regional. Capacitar

y facilitar de créditos a los PYMES.

♦ Establecer y difundir circuitos turísticos integrados de acuerdo a los pisos ecológicos.

Mejorar y conservar la infraestructura vial y de servicios para el turista.

Eje estratégico - Desarrollo social

♦ Reconocer a la educación como factor esencial para el desarrollo integral del

educando, ejecutando programas de incentivos, capacitación y categorización de

docentes. Modernización de los centros educativos.

♦ Desarrollar una red que articule a diversos actores públicos y privados,

comprometidos con la prestación de salud a fin de lograr la máxima cobertura de

salud en el Departamento

♦ Fomentar el deporte en los centros educativos de los diferentes disciplinas deportivas

y construir infraestructura deportiva de acuerdo al tipo de clima del Departamento..

Eje estratégico - Hábitat

♦ Elaborar el estudio para una nueva ciudad moderna y planificada de Cerro de Pasco.

♦ Elaborar el estudio y construcción de obras de agua potable, desagüe, alcantarillado,

plantas de recuperación de desechos orgánicos e inorgánicos en el departamento.

♦ Con participación de la sociedad civil, el Estado y el sector privado, electrificar las

áreas rurales y urbano marginales del departamento.

♦ Elaborar estudios de pre-Inversión e Inversión para el asfaltado de la red vial de

integración: Pasco - Daniel Carrión y Oxapampa. Elaborar perfiles de inversión de

construcción y rehabilitación de carreteras vecinales a ser financiados por el Banco

Mundial.

♦ Organizar y capacitar a la sociedad civil para la designación, control y fiscalización de

la administración de Justicia en Pasco.

Eje estratégico - Conservación del Medio Ambiente: Obligar concertadamente entre el Estado, sociedad civil y autoridades regionales, al

cumplimiento por parte de las empresas mineras de las normas ambientales y los

programas de plan de cierre de minas y los PAMAs. Desarrollar programas de

educación ambiental en todo los niveles de educación y para la población en general.

Generar conciencia de preservación del medio ambiente y e manejo sustentable de los

recursos naturales del departamento.

Eje estratégico - Gestión Pública, Democracia y Descentralización:

Capacitar al personal del sector público en gerencia y administración de acuerdo al

avance de las ciencias sociales, políticas y administrativas. Ejercer las practicas

democráticas en las Instituciones públicas, privadas y en las organizaciones de base.

Capacitar, sensibilizar a la población de las grandes ventajas que significa para el

desarrollo el establecimiento y funcionamiento de los gobiernos regionales y locales.

Eje estratégico - Etica Promover la práctica de la ética humanistas y de desarrollo. Rescatar y revalorar la

identidad de los pueblos del departamento de Pasco.

Eje estratégico - Concertación, Participación y Responsabilidad Social Institucionalizar las mesas de concertación y dialogo a nivel local y regional. Establecer

mecanismos de participación ciudadana para la gestión, seguimiento y fiscalización de la

administración pública y privada. Establecer alianzas y concertar entre el sector público y

la Sociedad Civil para la ejecución de Programas y Proyectos de Desarrollo Local y

Regional.


El departamento de Pasco ha ejecutado a marzo del 2004 el 15.88% de su PIA.






CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Asistencia y previsión social 61,743,114.00 11,197,812.57 50.19% 18.14%Educación y cultura 25,166,914.00 5,174,504.22 23.19% 20.56%Salud y saneamiento 16,851,470.00 1,888,335.52 8.46% 11.21%Transporte 41,669,337.00 1,458,273.77 6.54% 3.50%Administración y planeamiento 9,050,425.00 1,168,256.11 5.24% 12.91%Energía y recursos minerales 3,500,000.00 741,576.86 3.32% 21.19%Agraria 2,652,278.00 484,496.55 2.17% 18.27%Trabajo 701,134.00 197,572.15 0.89% 28.18%Justicia 849,919.00 0.00 0.00% 0.00%Defensa y seguridad nacional 854,379.00 0.00 0.00% 0.00%


CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 70,689,108.00 15,475,711.93 71.13% 21.89%Salud y saneamiento 17,649,017.00 2,903,649.85 13.35% 16.45%Asistencia y previsión social 8,928,225.00 1,808,222.72 8.31% 20.25%Administración y planeamiento 5,454,347.00 910,044.24 4.18% 16.68%Agraria 2,341,513.00 284,022.06 1.31% 12.13%Transporte 7,987,695.00 219,912.84 1.01% 2.75%Industria, comercio y servicios 940,929.00 60,374.80 0.28% 6.42%Trabajo 275,639.00 46,686.94 0.21% 16.94%Energía y recursos minerales 59,287.00 13,753.61 0.06% 23.20%Comunicaciones 52,692.00 12,563.82 0.06% 23.84%Pesca 53,805.00 11,811.07 0.05% 21.95%Vivienda y desarrollo urbano 49,496.00 11,353.21 0.05% 22.94%



PREVISIONALES, el cual representa casi la mitad (48.61%) del gasto ejecutado,







EJECUCIÓN / PIA

Obligaciones previsionales 60,771,157.00 10,844,461.94 48.61% 17.84%Inversiones 69,073,507.00 4,206,922.25 18.86% 6.09%Personal y obligaciones sociales 14,521,066.00 3,508,086.37 15.72% 24.16%Bienes y servicios 13,551,827.00 2,432,887.84 10.90% 17.95%Otros gastos corrientes 4,147,234.00 1,221,239.35 5.47% 29.45%Otros gastos de capital 921,179.00 68,830.00 0.31% 7.47%Inversiones financieras 53,000.00 28,400.00 0.13% 53.58%


CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 82,161,976.00 18,447,504.81 84.78% 22.45%Obligaciones previsionales 8,535,925.00 1,768,809.60 8.13% 20.72%Bienes y servicios 7,533,739.00 1,367,150.94 6.28% 18.15%Otros gastos corrientes 581,493.00 95,116.24 0.44% 16.36%Otros gastos de capital 504,837.00 79,195.50 0.36% 15.69%Inversiones 15,163,783.00 330.00 0.00% 0.00%









EJECUCIÓN / PIA

Recursos Ordinarios 118,252,347.00 15,605,413.49 69.95% 13.20%Contribuciones a fondos 21,838,724.00 4,183,471.17 18.75% 19.16%Donaciones y transferencias 10,839,413.00 1,500,848.58 6.73% 13.85%Recursos directamente recaudados 6,055,982.00 709,401.17 3.18% 11.71%



CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Recursos Ordinarios para los gobiernos 95,635,000.00 21,038,409.22 96.69% 22.00%Recursos directamente recaudados 3,682,970.00 501,770.14 2.31% 13.62%Donaciones y transferencias 0.00 217,597.73 1.00% -Fondo de compensación regional 14,031,086.00 330.00 0.00% 0.00%Canon y Sobrecanon 1,132,697.00 0.00 0.00% 0.00%




mayor presupuesto dentro de los proyectos más importantes es el de transporte, con una

participación en el GC de 63% y de 78% en el GR.



1 Transporte Rehabilitación de la carretera Oxapampa - puente Paucartambo.

13,824,000.00 0.00

2 Transporte Rehabilitación de la carretera Canta - Huayllay - Ricran.

13,083,785.00 799,124.92

3 Salud y saneamiento Proyecto de mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado en Cerro de Pasco.

8,650,000.00 17,155.93


Proveer de infraestructura social necesaria. 4,103,547.00 605,409.73



6 Transporte Rehabilitación caminos rurales multiprovincial, multidistrital en Pasco.

3,808,959.00 0.00

7 Transporte Rehabilitación de la carretera Canta - Huayllay - Ricran.

3,481,600.00 0.00


Pequeño sistema eléctrico Chaupihuaranga II etapa. 2,148,200.00 0.00

9 Agraria Conservar el área boscosa existente en el ámbito geográfico de la cordillera El Sira que alberga significativa presencia de diversidad biológica.

1,691,615.00 336,732.00

10 Transporte Construcción trocha carrozable ciudad constitución Orellana.

1,446,444.00 0.00

Total 56,237,171.00 2,252,774.20


CUADRO N°.



1 Transporte Construcción de 7.00 km. De trocha carrozable. 1,446,444.00 0.002 Transporte Construcción de puente de 38 ml. 1,250,000.00 0.003 Transporte Const. De 6.00 km. de trocha carrozable. 843,873.00 0.004 Transporte Rehabilitación, mejoramiento y const. de 12 km. 750,000.00 0.005 Salud y saneamiento Línea de conducción 803 ml. red de distribución 400

ml. colector de desagüe 1000 ml. 683,000.00 0.006 Transporte Construcción puente peatonal de 130 ml. de luz. 675,000.00 0.007 Transporte Construcción de 6.50 km. de camino rural. 633,861.00 0.008 Administración y

planeamiento Elaborar 20 estudios de pre inversión.

500,000.00 0.009 Administración y

planeamiento Elaboración de estudios definitivos a nivel regional.

500,000.00 0.0010 Transporte Construcción de 10 km. de carretera afirmada y const.

de obras de arte. 500,000.00 0.00





con mayor ejecución dentro de los proyectos de inversión en el GC es el de transporte

con una participación de 35% (cabe mencionar que el rubro de administración y

planeamiento también tiene una ejecución significativa de 29%), mientras que el GR ha

concentrado toda su ejecución el rubro de administración y planeamiento.

CUADRO N°.



1 Transporte Rehabilitación de la carretera Oxapampa - puente Paucartambo.

13,083,785.00 799,124.92


Construcción del PSE Huariaca II etapa. 402,300.00 687,307.01


Proveer de infraestructura social necesaria. 4,103,547.00 605,409.73



5 Agraria Conservar el área boscosa existente en el ámbito geográfico de la cordillera El Sira que alberga significativa presencia de diversidad biológica.

1,691,615.00 336,732.00

6 Transporte Supervisión rehabilitación de la carretera Canta - Huayllay - Ricran.

916,215.00 263,476.34


701,134.00 197,572.15

8 Transporte Mantenimiento vial con equipo multiprovincial, multidistrital en Pasco.

74,332.00 181,155.03


133,920.00 144,578.30

10 Transporte Mantenimiento vial rural anual multiprovincial, multidistrital en Pasco.

718,893.00 93,171.37

Total 25,824,762.00 3,802,878.47





Elaboración de estudios de pre inversión de la OPI regional con la evaluación de proyectos. 0.00 526.00


Elaboración de 12 expedientes técnicos de demarcación territorial. 80,000.00 330.00

Total 80,000.00 856.00Nota: Ejecución a marzo 2004. Fuente: SIAF. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

Capital Piura Población proyectada al 2004 1,685,972 Superficie (km2) 46.3 Densidad (hab. / km2) 35,892.5 Fuente: INEI. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.


(NUEVOS SOLES)

166,486,111



100.24


SOLES) 315,352,817



44.44





12.09


(A MARZO DEL 2004) 27376.7


(A MARZO DEL 2004) 40526.8




124507.2




1.5362%





5,519,945


Piura




presentada por el Sistema Integrado de Administración

Financiera (SIAF), del


Finanzas, Piura ocupa el 4/25

lugar del ranking








educción per capita) ocupa el 23er lugar.


SALUD ocupa el 7mo puesto, sin embargo, cuando se




23er puesto.











POB. 37883


ANEMIA

% 2.83%

POB. 24245

N 4294

ANEMIA


hierro

% 17.71%

POB. 1894


menores de 1 año

% 134.78% POB. 56133 N 6909

DESNUTRICIÓN


% 12.31%

Fuente: MINSA.



Número de


matriculados.

El departamento de Piura tiene

un ratio total de 23.16 alumnos matriculados por docente;






departamentales.

El departamento de Piura tiene un ratio de


anemia de 2.83%.




El Plan de Desarrollo Concertado Departamental, expone la visión de largo plazo, al

expresar que Piura en el año 2021, será una sociedad regional con un desarrollo

humano, integral y sostenible en marcha.

♦ Estará descentralizada, con autonomía política, económica y administrativa, y con

autoridades democráticamente elegidas y eficientes. movilizando a mujeres y

hombres innovadores que tienen confianza en sus capacidades; responsables,

participativos, honestos y respetuosos de los derechos de todos.

♦ Será territorialmente ordenada e integrada; con infraestructura y servicios modernos:

en ciencia y tecnología, educación, informática, comunicaciones, sistemas de riego y

energía. Los puertos de Paita y Bayovar, los aeropuertos internacionales de Piura y

Talara, articulados a los corredores viales al Ecuador y el Corredor Bioceánico Paita

– Belem conectan a Piura con el continente, la Cuenca del Pacífico y el resto del

mundo; internamente tiene integrada y debidamente interconectadas a las provincias

serranas de Huancabamba y Ayabaca.

♦ Sus empresas y diversos actores generando el incremento de la productividad, el

aprendizaje común y la innovación tecnológica; posicionados en el mercado

internacional, nacional y regional, por las ventajas comparativas y competitivas

ganadas.

♦ Su desarrollo económico estará basado en una agroindustria de exportación y una

agricultura diversificada y con capacidad de innovación, líderes en productos para el

mercado nacional e internacional y en creación de empleo regional; en la

exportación de productos hidrobiológicos de consumo humano directo e indirecto y

de alto valor agregado, una pesca y una acuicultura sostenibles; complementadas

por un desarrollo sustentable en la minería poli metálica, la producción de fertilizantes

(Bayovar) y gas (Sechura), el servicio de la refinería de petróleo modernizada; por la

artesanía y el turismo de playas, ecológico, de aventura, cultural y esotérico.

♦ Implementará una política y cultura de conservación del medio ambiente, consciente

de la fragilidad y alta variabilidad de los ecosistemas de la región; prevención y

gestión del riesgo, particularmente de aprovechamiento y adecuación a los drásticos

cambios ambientales producidos por el Fenómeno El Niño.

♦ Su población estará organizada, bien informada, comunicada y con sus necesidades

básicas satisfechas; su niñez, juventud, grupos culturales y sectores vulnerables

satisfactoriamente atendidos e incluidos en un marco de equidad, que es el

fundamento de expectativas razonables de acceso creciente a nuevas

oportunidades.

Basados en esa visión estratégica así como en los objetivos y resultados esperados, se establecen los siguientes lineamientos de política

♦ Promover la aplicación y uso de tecnologías de nueva generación en los sectores

pesquero, agropecuario e hidrocarburos, dándoles un mayor valor agregado a los

productos de la región, mediante el fortalecimiento de las organizaciones

empresariales y gremiales y de las cadenas productivas.

♦ Implementar los planes y programas de inversión pública y privada y los planes de

desarrollo de las capacidades educativas, salud, vivienda y trabajo en forma

concertada, priorizando los planes y proyectos de prevención ante los desastres

naturales.

♦ Ejecutar programas de formación y capacitación de líderes como gestores del

desarrollo regional.

♦ Formular y ejecutar los planes de ordenamiento territorial, de preservación,

conservación, mantenimiento y repoblamiento de los recursos naturales y los planes

ambientales mediante la concertación de los actores sociales.


El departamento de Piura ha ejecutado a marzo del 2004 el 19.40% de su PIA.






CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Asistencia y previsión social 130,151,666.00 25,524,306.84 43.87% 19.61%Educación y cultura 51,834,736.00 15,156,214.97 26.05% 29.24%Salud y saneamiento 74,813,868.00 5,510,017.01 9.47% 7.36%Justicia 23,658,200.00 4,781,509.15 8.22% 20.21%Transporte 11,657,944.00 2,089,779.01 3.59% 17.93%Agraria 15,035,092.00 1,586,197.59 2.73% 10.55%Pesca 5,953,542.00 1,165,536.01 2.00% 19.58%Energía y recursos minerales 40,644,634.00 765,333.83 1.32% 1.88%Administración y planeamiento 2,835,816.00 699,354.03 1.20% 24.66%Trabajo 7,328,838.00 623,525.84 1.07% 8.51%Defensa y seguridad nacional 1,022,724.00 245,452.00 0.42% 24.00%Relaciones exteriores 278,724.00 34,498.66 0.06% 12.38%






EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 263,518,081.00 58,651,216.14 54.15% 22.26%Asistencia y previsión social 82,993,421.00 19,198,115.70 17.73% 23.13%Salud y saneamiento 70,301,786.00 14,570,110.53 13.45% 20.73%Agraria 33,232,310.00 7,968,436.44 7.36% 23.98%Administración y planeamiento 23,260,819.00 5,914,677.05 5.46% 25.43%Transporte 11,396,450.00 844,659.47 0.78% 7.41%Pesca 1,464,500.00 339,125.41 0.31% 23.16%Vivienda y desarrollo urbano 4,572,422.00 328,172.64 0.30% 7.18%Trabajo 1,174,200.00 289,345.29 0.27% 24.64%Industria, comercio y servicios 674,304.00 165,548.93 0.15% 24.55%Energía y recursos minerales 586,700.00 34,978.93 0.03% 5.96%



PREVISIONALES, el cual representa más de la mitad (72.36%) del gasto ejecutado,



CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Obligaciones previsionales 125,725,063.00 24,425,532.55 72.36% 19.43%Bienes y servicios 50,498,208.00 11,019,041.61 32.64% 21.82%Personal y obligaciones sociales 35,015,766.00 8,211,536.23 24.33% 23.45%Inversiones 124,763,165.00 7,489,067.26 22.19% 6.00%Otros gastos corrientes 26,846,290.00 6,870,043.63 20.35% 25.59%Amortización de la deuda 266,904.00 66,723.30 0.20% 25.00%Otros gastos de capital 1,967,190.00 66,234.06 0.20% 3.37%Inversiones financieras 75,000.00 17,500.00 0.05% 23.33%Intereses y cargos de la deuda 58,198.00 16,046.30 0.05% 27.57%






EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 306,745,205.00 71,444,919.69 65.97% 23.29%Obligaciones previsionales 79,424,736.00 18,635,066.00 17.21% 23.46%Inversiones 62,936,139.00 9,253,514.55 8.54% 14.70%Bienes y servicios 35,683,819.00 6,936,438.44 6.40% 19.44%Otros gastos corrientes 6,489,609.00 1,918,468.64 1.77% 29.56%Otros gastos de capital 1,895,485.00 115,979.21 0.11% 6.12%





CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Recursos Ordinarios 224,270,327.00 41,930,520.96 72.07% 18.70%Recursos directamente recaudados 29,980,456.00 7,470,521.60 12.84% 24.92%Contribuciones a fondos 20,036,679.00 6,280,084.10 10.79% 31.34%Canon y Sobrecanon 5,515,176.00 1,493,988.25 2.57% 27.09%Recursos por operac. oficiales de cred externo 85,219,046.00 970,979.03 1.67% 1.14%







EJECUCIÓN / PIA

Recursos Ordinarios 400,178,000.00 92,024,394.06 84.97% 23.00%Fondo de compensación regional 33,810,216.00 6,610,655.64 6.10% 19.55%Recursos directamente recaudados 31,060,854.00 5,590,895.21 5.16% 18.00%Canon y Sobrecanon 28,125,923.00 2,487,387.61 2.30% 8.84%Donaciones y transferencias 0.00 1,591,054.01 1.47% -



mayor presupuesto en los proyectos de inversión en el GC es salud y saneamiento con

una participación de 39% (el rubro de energía y recursos minerales también tiene

presupuesto significativo con una participación de 34%), mientras que el GR concentra el

67% del presupuesto de proyectos en la función agraria.



1 Salud y saneamiento Ejecución y supervisión de las obras de mejoramiento y ampliación en Castilla.

42,140,021.00 0.00


Ejecución de la Lt. Huallanca Sihuas Tayabamba. 14,649,792.00 527,422.03

3 Agraria Ejecutar parte del saldo del sifón Sojo obras III etapa.

11,544,000.00 0.00


7,328,838.00 584,397.86


Pequeño sistema eléctrico Sullana II y III etapa. 6,668,576.00 44,636.65


Construcción de la lt 60kv Chulucanas Morropon Huancabambo.

6,062,097.00 75,603.38

7 Educación y cultura Mejoramiento y/o rehabilitación de unidades de enseñanza.

5,515,176.00 0.00

8 Agraria Rehabilitación de la infraestructura hidráulica. 5,360,000.00 0.009 Energía y recursos

minerales Ejecución del PSE Sto. Domingo Chalaco I y II etapa.

4,786,441.00 38,548.83


Ejecución del PSE Huancabamba - Huarmaca. 4,489,934.00 38,450.43

Total 108,544,875.00 1,309,059.18


CUADRO N°.



1 Agraria Ejecutar parte del saldo del sifón Sojo obras III etapa. 11,544,000.00 0.002 Educación y cultura Mejoramiento y/o rehabilitación de unidades de

enseñanza. 5,515,176.00 0.003 Agraria Planeamiento, dirección ejecución, control y

evaluación de las metas programadas para el 2004. 4,000,000.00 983,575.154 Agraria Operación y mantenimiento de la infraestructura

principal de riego del proyecto Chira Piura. 3,850,000.00 706,230.185 Transporte Construcción de carretera a nivel de carpeta asfáltica.

3,514,119.00 0.006 Agraria Pago de póliza de seguro de las obras terminadas del

proyecto Chira Piura. 3,000,000.00 0.007 Transporte Carretera a nivel de asfalto en caliente en una longitud

de 2.40 km, ancho de calzada 6 mt., berma a ambos lados 1.20m, construcción de 3 alcantarillas. 2,193,000.00 0.00

8 Agraria Mantenimiento y conservación de caminos de acceso, campamentos de las obras III etapa. 2,056,000.00 1,385,619.93

9 Agraria Pago de IGV de las valorizaciones de rehabilitación y reconstrucción. Obras III etapa. 1,500,000.00 3,306,004.42

10 Salud y saneamiento Ampliación de red de distribución conexiones domiciliarias de Sechura. 1,500,000.00 0.00





con mayor ejecución es de la función agraria con una participación de 55% en el GC y de

72% en el GR.



1 Educación y cultura Remodelación y ampliación de infraestructura. 2,946,000.00 4,046,000.002 Agraria Pago de IGV de las valorizaciones de rehabilitación

y reconstrucción. Obras III etapa. 1,500,000.00 3,306,004.42

3 Agraria Mantenimiento y conservación de caminos de acceso, campamentos de las obras III etapa.

2,056,000.00 1,385,619.93

4 Agraria Planeamiento ,dirección, ejecución, control y evaluación de las metas programadas para el 2004.

4,000,000.00 983,575.15

5 Agraria Operación y mantenimiento de la infraestructura principal de riego del proyecto Chira - Piura.

3,850,000.00 706,230.18

6 Educación y cultura Mantenimiento y adecuación del estadio Miguel Grau, escenario de la copa América.

0.00 630,000.00


7,328,838.00 584,397.86


Ejecución de la Lt. Huallanca Sihuas Tayabamba. 14,649,792.00 527,422.03

9 Agraria Obras de mejoramiento de la infraestructura de riego -Piura.

892,549.00 400,663.42

10 Agraria Control y erradicación de la mosca de la fruta. 1,252,943.00 343,426.00

Total 38,476,122.00 12,913,338.99


CUADRO N°.


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Agraria Pago de IGV de las valorizaciones de rehabilitación y

reconstrucción. Obras III etapa. 1,500,000.00 3,306,004.422 Agraria Mantenimiento y conservación de caminos de acceso,

campamentos de las obras IIIi etapa. 2,056,000.00 1,385,619.933 Transporte Culminación de construcción de 1.45 km a nivel de

carpeta asfáltica. 0.00 993,310.754 Agraria Planeamiento, dirección ejecución, control y

evaluación de las metas programadas para el 2004.

4,000,000.00 983,575.155 Agraria Operación y mantenimiento de la infraestructura

principal de riego del proyecto Chira Piura. 3,850,000.00 706,230.186 Educación y cultura Mantenimiento y adecuación del estadio Miguel Grau,

escenario de la copa América. 0.00 630,000.007 Vivienda y desarrollo

urbano Pavimentación con asfaltado del jr. Comenrcio de Monte Sullon - Catacaos. 1,000,000.00 303,085.10


Suministro e instalación de línea primaria de 4.3 km red secundaria 9.27 km, conexiones domiciliarias. 0.00 223,146.44


Ejecución de pequeños proyectos de apoyo a la comunidad organizada. 1,072,843.00 190,953.79


Supervisión y control de 22 obras del programa de inversiones. 250,000.00 174,986.13


Capital Puno Población proyectada al 2004 1,297,103 Superficie (km2) 17.8 Densidad (hab. / km2) 71,999.0 Fuente: INEI. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.





109.26


SOLES) 328,466,842



59.83


SOLES) 112,162,509



17.40


(A MARZO DEL 2004) 6340.4


(A MARZO DEL 2004) 6426.4




26441.9




0.3262%


MARZO DEL 2004) 6,567,308



MARZO DEL 2004) 4,213,709


Puno







Finanzas, Puno ocupa el 6/25

lugar del ranking




EDUCACIÓN ocupa 2do





9no lugar.






15to puesto.











POB. 30614


con ANEMIA

% 0.73%

POB. 19592

N 4031

ANEMIA



% 20.57%

POB. 1530



% 15.09% POB. 45361 N 6988

DESNUTRICIÓN


% 15.41%

Fuente: MINSA.



Número de


matriculados.

El departamento de Puno tiene

un ratio total de 22.16 alumnos matriculados por docente;






departamentales.

El departamento de Puno tiene un ratio de


anemia de 0.73%.





15.41%

El Plan de Desarrollo Concertado departamental, expone la visión estratégica de

desarrollo al 2011. Se espera que Puno sea una sociedad moderna, humanista,

pluralista, cohesionada socialmente y con prácticas permanentes de diálogo social;

asumirá su identidad andina en el marco de la pluriculturalidad, con autoridades

honestas, democráticas, concertadoras. Asimismo, que éstas sean elegidas y

fiscalizadas por el pueblo.

También se espera que la población goce de calidad de vida aceptable, sobre la base de

una economía regional dinámica con énfasis en la producción y la transformación

agropecuaria, pesquera, artesanal, minera y el aprovechamiento racional del recurso

turístico e hídrico; con acceso permanente a servicios de educación y salud de calidad.

En tal sentido, se visiona como comercialmente dinámico, articulado al mercado externo;

espacial y vialmente integrada a las cuencas del Atlántico y del Pacifico.

Respecto a la participación ciudadana se va a trabajar para que la población tenga

acceso a mecanismos adecuados de participación ciudadana a todo nivel para la toma

de decisiones en el diseño, ejecución, control y fiscalización de la inversión pública.

Adicionalmente, los sectores excluidos: campesinos, mujeres, niños y jóvenes se

incorporarán y participarán activamente de la política social.

Considerando los ejes estratégicos, así como los objetivos y resultados esperados, esta

visión estratégica se basa en los siguientes lineamientos de política:

♦ Dimensión política

Se busca mejorar sustancialmente el gerenciamiento social para incrementar los

niveles de bienestar de la población, mejorando la eficiencia y eficacia en el gasto

público. Asimismo, se pretende establecer el respeto mutuo entre culturas en el

marco de los valores éticos, morales y humanistas, libertad de expresión y decisión

democrática y con un sistema descentralizado de toma de decisiones.

♦ Dimensión social

Este lineamiento de política se basa en tres aspectos: fomentar una educación para la

vida y para el trabajo, que sea integral, intercultural, democrática y científica, y que

permita formar líderes competitivos; fortalecer la promoción de la salud y prevenir

sostenidamente las enfermedades de atención con calidad y calidez; fomentar el

aprovechamiento integral de los productos andinos de la región en la alimentación de

la población departamental

♦ Dimensión económica

Los ejes son: integración vial; ampliación de las redes de distribución eléctrica

aprovechando el recurso hídrico y con tarifas al alcance de la población; lograr un

impacto en los niveles de productividad agrícola, industrial, comercial, de prestación

de servicios y en el aprovechamiento de recursos Hidrobiológicos; y, aprovechar el

potencial turístico de Puno, con el mejoramiento sustancial de los recursos y

servicios.

♦ Dimensión ética, cultural de concertación y de responsabilidad social

Los puntos centrales son: la promoción de una sociedad humanista, pluralista, libre y

solidaria, de respeto mutuo entre culturas y lenguas diferentes como fortaleza para el

diálogo con las otras culturas del mundo globalizado; el impulso de programas

educativos de afirmación de valores culturales, tanto en la escuela como en los

medios de comunicación masivos;y, el fomento de una participación social más

activa, que involucre a la población en una vigilancia ciudadana eficaz.

♦ Dimensión ecológica

Este lineamiento de política busca fomentar el desarrollo de una cultura ambiental que

maneje en forma sustentable los recursos naturales, con la responsabilidad de la

población y sus autoridades locales y regionales con capacidad y poder de decisión


El departamento de Puno ha ejecutado a marzo del 2004 el 20.84% de su PIA.





CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 48,366,965.00 10,328,394.64 28.78% 21.35%Asistencia y previsión social 50,670,065.00 8,765,694.12 24.43% 17.30%Salud y saneamiento 22,554,108.00 4,610,283.29 12.85% 20.44%Justicia 18,229,398.00 3,647,565.25 10.16% 20.01%Transporte 19,100,497.00 2,990,069.71 8.33% 15.65%Agraria 14,892,033.00 2,474,296.50 6.89% 16.61%Trabajo 4,497,841.00 1,491,977.51 4.16% 33.17%Administración y planeamiento 6,744,238.00 1,399,313.53 3.90% 20.75%Energía y recursos minerales 6,327,715.00 83,133.15 0.23% 1.31%Pesca 330,000.00 74,744.94 0.21% 22.65%Relaciones exteriores 278,724.00 21,855.96 0.06% 7.84%Defensa y seguridad nacional 327,842.00 0.00 0.00% 0.00%






EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 280,099,877.00 66,291,592.82 63.72% 23.67%Salud y saneamiento 89,608,401.00 17,671,944.15 16.99% 19.72%Asistencia y previsión social 67,511,789.00 15,098,508.06 14.51% 22.36%Administración y planeamiento 8,873,822.00 1,939,475.52 1.86% 21.86%Agraria 14,046,041.00 1,547,202.37 1.49% 11.02%Transporte 10,849,802.00 730,919.06 0.70% 6.74%Pesca 2,016,030.00 239,836.45 0.23% 11.90%Industria, comercio y servicios 3,103,070.00 232,937.76 0.22% 7.51%Trabajo 736,528.00 156,465.83 0.15% 21.24%Vivienda y desarrollo urbano 317,092.00 70,590.81 0.07% 22.26%Energía y recursos minerales 1,841,929.00 51,893.45 0.05% 2.82%



PREVISIONALES, el cual representa casi cuarta parte (24.71%) del gasto ejecutado,



CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 38,254,948.00 8,867,110.42 24.71% 23.18%Obligaciones previsionales 40,845,465.00 7,649,183.58 21.31% 18.73%Bienes y servicios 41,014,742.00 7,291,069.30 20.32% 17.78%Inversiones 52,284,818.00 6,870,219.33 19.14% 13.14%Otros gastos corrientes 17,223,144.00 5,150,630.76 14.35% 29.91%Otros gastos de capital 2,341,309.00 59,115.21 0.16% 2.52%Inversiones financieras 355,000.00 0.00 0.00% 0.00%






EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 338,489,833.00 82,397,457.97 79.20% 24.34%Obligaciones previsionales 65,880,740.00 14,883,063.76 14.31% 22.59%Bienes y servicios 41,956,248.00 5,831,898.81 5.61% 13.90%Inversiones 29,935,040.00 632,162.20 0.61% 2.11%Otros gastos corrientes 1,059,819.00 181,350.00 0.17% 17.11%Otros gastos de capital 1,682,701.00 105,433.54 0.10% 6.27%





CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Recursos Ordinarios 132,562,930.00 27,616,381.97 76.95% 20.83%Recursos directamente recaudados 26,900,609.00 4,980,242.45 13.88% 18.51%Contribuciones a fondos 6,012,573.00 1,556,992.90 4.34% 25.90%Recursos por operac. oficiales de cred externo 25,327,484.00 1,505,868.55 4.20% 5.95%

Donaciones y transferencias 1,515,830.00 227,842.73 0.63% 15.03%






EJECUCIÓN / PIA

Recursos Ordinarios para los gobiernos 435,714,000.00 101,258,705.79 97.33% 23.24%Recursos directamente recaudados 13,470,171.00 1,563,073.39 1.50% 11.60%Donaciones y transferencias 0.00 637,279.49 0.61% -Fondo de compensación regional 17,130,186.00 572,307.61 0.55% 3.34%Canon y Sobrecanon 12,690,024.00 0.00 0.00% 0.00%




mayor presupuesto dentro de los proyectos de inversión es transporte con una

participación de 35% en el GC, y de 31% en el GR (se observa además que en el GR los

rubros de la función agraria y de salud y saneamiento tiene también una participación

significativa en comparación a lo presupuestado para transporte de 25% y 26%

respectivamente).



1 Transporte Rehabilitación caminos rurales multiprovincial, multidistrital en Puno.

6,500,488.00 720,620.95

2 Salud y saneamiento El proyecto consiste en el mejoramiento del sistema de agua potable en 7 capitales de provincia y 2 distritos, Juliaca.

6,300,000.00 0.00


Ejecución del PSE Pomata II y III etapa. 6,207,630.00 55,441.24


4,497,841.00 1,491,977.51

5 Transporte El proyecto consiste en el mejoramiento y conservación de las carreteras a nivel regional con el objeto de garantizar la transitabilidad permanente.

4,475,614.00 0.00

6 Transporte Comprende el afirmado de la carretera San Antonio Macusani.

3,000,000.00 0.00

7 Salud y saneamiento Obras y equipamiento programa de apoyo a la reforma del sector salud par-salud.

2,419,548.00 48,731.05

8 Agraria Construcción de una presa de tierra de 12 mts de altura con estructura de toma y descarga con una capacidad de 20 millones de m3.

2,325,696.00 141,391.85


Fortalecer el acceso a los mercados locales de la población en situación de pobreza.

2,010,000.00 0.00


Transferencia de recursos a la alt para su funcionamiento.

2,000,000.00 493,000.00




1 Salud y saneamiento Mejoramiento del sistema de agua potable en 7 capitales de provincia y 2 distritos, mejoramiento de aguas pluviales Juliaca. 6,300,000.00 0.00

2 Transporte Mejoramiento y conservación de las carreteras a nivel regional. 4,475,614.00 0.00

3 Transporte Comprende el afirmado de la carretera San Antonio Macusani. 3,000,000.00 0.00

4 Agraria Construcción de una presa de tierra de 12 mts de altura con estructura de toma y descarga con una capacidad de 20 millones de m3 2,325,696.00 141,391.85

5 Agraria Ejecución de infraestructura de riego bocatoma canal principal y drenes laterales de la irrigación Sora-Umasi. Irrigacion Yanarico. 2,000,000.00 0.00

6 Agraria Consiste en estudio e investigaciones hidrológicas, forestación y reforestación, innovación y transformación tecnológica, manejo y preservación de recursos. 1,689,545.00 0.00


Ejecución de redes primarias y secundarias de 75 localidades en la provincia de Huancane y 99 localidades en la provincia de Azángaro. 1,400,000.00 0.00


Obras de restauración y puesta en valor del patrimonio monumental arqueológico y colonial en las provincias de Puno, Chucuito y Azángaro. 1,300,000.00 0.00

9 Pesca Fomento y desarrollo de la truchicultura con una tecnología intermedia que comprende promover la producción de alevinos de trucha de alta calidad. 1,000,000.00 0.00


Lograr que todos los niños cuenten con el equipamiento necesario para mejorar su salud, alimentación y la oportunidad de tener una formación. 900,000.00 0.00





ejecución de los proyectos de inversión para el GC es el de trabajo con una participación

de 30% (el rubro de transporte también tiene una participación significativa en

comparación con la de trabajo, representando el 25%), mientas que en el GR concentra

la mayor parte de su ejecución en la función agraria con una participación de 85%.




4,497,841.00 1,491,977.51

2 Transporte Rehabilitación caminos rurales multiprovincial, multidistrital en Puno.

6,500,488.00 720,620.95

3 Transporte Mantenimiento vial con equipo multiprovincial, multidistrital en Puno.

107,677.00 493,776.36


Transferencia de recursos. 2,000,000.00 493,000.00


Dirección técnica, supervisión y administración de los recursos materiales, humanos y presupuestales.

1,750,000.00 488,168.62



436,320.00 445,956.38

7 Agraria Saneamiento físico legal de predios individuales. 1,700,734.00 242,213.788 Agraria Producción, plantación y manejo forestal. 354,000.00 217,678.379 Agraria Mantenimiento de la infraestructura de riego. 500,000.00 160,176.99

10 Agraria Construcción de canal irrigación Azángaro. 683,730.00 152,106.00

Total 18,530,790.00 4,905,674.96




1 Agraria Irrigación Azángaro 683,730.00 152,106.002 Agraria Construcción de una presa de tierra de 12 mts de

altura con estructura de toma y descarga con una capacidad de 20 millones de m3

2,325,696.00 141,391.853 Agraria Brindar asistencia técnica en capacitación en

planificación, proceso productivo, selección y clasificación de la materia prima y la presentación de p

230,490.00 69,699.324 Agraria Brindar asistencia técnica y capacitación al proceso

productivo, selección, clasificación y presentación de la fibra de alpaca

330,000.00 54,406.645 Asistencia y previsión social Construcción de centros educativos

0.00 52,274.596 Pesca Apoyo al desarrollo del sistema productivo de la

actividad truchicultura en la región Puno 0.00 41,969.517 Agraria Brindar asistencia técnica y capacitación en el

proceso de producción, selección, presentación de la chalona y charqui

333,660.00 33,664.748 Agraria Brindar asistencia técnica y capacitación en

planificación, proceso productivo, selección y clasificación de naranjas de calidad 196,150.00 30,559.69

9 Agraria Consiste en brindar a los productores alapaqueros alpacas machos reproductores de alta calidad . 137,890.00 29,178.00

10 Agraria Asistencia técnica en sanidad, mejoramiento y transferencia tecnológica a comunidades campesinas alpaqueras

190,000.00 23,973.00


Capital Moyobamba Población proyectada al 2004 777,694 Superficie (km2) 15.0 Densidad (hab. / km2) 51,253.3 Fuente: INEI. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.





108.89


SOLES) 175,884,967



52.16


SOLES) 54,165,199



18.27


(A MARZO DEL 2004) 5567.7


(A MARZO DEL 2004) 2522.2




9223.1




0.1138%





2,570,260


Moyobamba







Finanzas, San Martín ocupa










16to lugar.






13er puesto.











POB. 19379


con ANEMIA

% 3.34%

POB. 12402

N 298

ANEMIA



% 2.40%

POB. 968



% 150.68% POB. 28715 N 3539

DESNUTRICIÓN


% 12.32%

Fuente: MINSA.



Número de


matriculados.

El departamento de San Martín tiene un ratio total de 21.83







departamentales.

El departamento de San Martín tiene un


anemia de 3.34%.




La visión de largo plazo, al 2021; según el Plan Concertado de Desarrollo departamental

de San Martín, se expresa en:

♦ Sociedad con equidad y justicia social, donde la concertación es una práctica

cotidiana, se respetan los derechos humanos, los actos de corrupción han disminuido

substantivamente. Se cuenta con una férrea organización regional, con una identidad

amazónica, con jóvenes hombres y mujeres capaces, liderando cargos públicos con

poder de decisión, y con niveles de educación y salud, eficientes y con equidad.

♦ La región San Martín ha consolidado la autonomía de su gestión, con una gran

capacidad concertadora, lo que ha permitido un desarrollo agroindustrial, turístico,

forestal, acuícola y la conservación de su cultura y ambiente.

♦ Esto se traduce en un proceso sostenido de desarrollo económico productivo,

articulado a la economía amazónica, nacional y mundial. Sus conglomerados

empresariales importantes han logrado un nivel de competitividad, por el esfuerzo

concertado de sus empresarios, instituciones y organizaciones; y por la existencia de

condiciones y políticas favorables concertadas con el Estado.

♦ Se espera haber recuperado el manejo y conservación de nuestros recursos

naturales, aplicando políticas ambientalistas, el marco legal vigente, y el

ordenamiento territorial, sobre la base de un gobierno y una sociedad civil regional

participativos. Se han generado mecanismos de vigilancia ciudadana para evitar la

manipulación política y para participar en la planificación e implementación de un

modelo participativo de la gestión del desarrollo sustentable regional.

♦ La Región San Martín capta importantes recursos financieros de la Cooperación

internacional (Canje deuda por naturaleza, acuerdos globales), habiendo logrado

hacer un uso óptimo de éstos, mediante la ejecución de proyectos que permiten un

manejo racional y sostenible de nuestros recursos naturales.

♦ Todo ello ha sido posible gracias al incremento de las capacidades de nuestro

recurso más importante: nuestra gente. Los profesionales, productores

agroindustriales, empresarios y directivos, son altamente capacitados; aplican

conocimientos y tecnologías validadas y sustentables generadas en los permanentes

espacios de actualización y capacitación, donde las instituciones formadoras,

conectadas a la realidad local y global, son la principal herramienta para ello.

En relación con el mediano plazo (2011) el Plan Concertado de Desarrollo señala los

siguientes ejes estratégicos:

El primer eje, centra su atención en el desarrollo productivo. En éste se prioriza: (a)

desarrollo agrario, agropecuario, acuícola y pesquero, y, agroindustrial; (b) turismo; (c)

investigación y transferencia de tecnología; (d) competitividad regional y mercados:

corredores económicos, fortalecimiento empresarial y cadenas productivas.

El segundo eje se refiere al aspecto socio cultural. El énfasis está puesto en:

participación y concertación, salud, educación e identidad cultural.

El último eje es el de conservación, recuperación y manejo sostenible de los recursos

naturales. Su atención se centra en el ordenamiento territorial, el manejo sostenible de

los recursos naturales, educación y legislación ambiental y contaminación ambiental.


El departamento de San Martín ha ejecutado a marzo del 2004 el 22.56% de su PIA.


observa que la función TRASNPORTE es la más importante en la ejecución de los








EJECUCIÓN / PIA

Transporte 13,073,749.00 7,687,243.22 34.42% 58.80%Educación y cultura 15,856,311.00 3,496,615.14 15.66% 22.05%Salud y saneamiento 10,995,768.00 3,114,377.99 13.94% 28.32%Justicia 13,312,224.00 2,862,689.06 12.82% 21.50%Agraria 8,237,445.00 1,795,155.80 8.04% 21.79%Asistencia y previsión social 9,858,650.00 1,737,308.28 7.78% 17.62%Administración y planeamiento 4,058,743.00 940,017.35 4.21% 23.16%Trabajo 2,394,441.00 474,426.79 2.12% 19.81%Defensa y seguridad nacional 1,656,729.00 226,145.00 1.01% 13.65%


CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 160,028,656.00 36,553,869.91 59.65% 22.84%Salud y saneamiento 43,169,431.00 10,914,471.35 17.81% 25.28%Asistencia y previsión social 39,022,699.00 8,917,513.13 14.55% 22.85%Administración y planeamiento 8,915,989.00 2,025,670.26 3.31% 22.72%Agraria 22,072,385.00 1,671,750.34 2.73% 7.57%Transporte 13,269,001.00 731,772.84 1.19% 5.51%Pesca 1,234,226.00 190,039.55 0.31% 15.40%Trabajo 771,505.00 108,818.69 0.18% 14.10%Industria, comercio y servicios 851,038.00 82,472.83 0.13% 9.69%Vivienda y desarrollo urbano 161,071.00 39,375.00 0.06% 24.45%Energía y recursos minerales 1,655,803.00 31,162.00 0.05% 1.88%Comunicaciones 49,995.00 12,288.00 0.02% 24.58%




representa casi la mitad (41.91%) del gasto ejecutado, mientras que en el GR el grupo







EJECUCIÓN / PIA

Inversiones 22,431,815.00 9,360,618.60 41.91% 41.73%Bienes y servicios 21,796,487.00 4,803,289.37 21.51% 22.04%Personal y obligaciones sociales 15,905,887.00 3,726,463.98 16.69% 23.43%Otros gastos corrientes 10,752,769.00 3,262,688.83 14.61% 30.34%Obligaciones previsionales 7,583,752.00 1,117,285.80 5.00% 14.73%Otros gastos de capital 763,350.00 59,132.05 0.26% 7.75%Inversiones financieras 210,000.00 4,500.00 0.02% 2.14%






EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 189,983,000.00 44,401,038.58 72.46% 23.37%Obligaciones previsionales 38,708,000.00 8,843,587.73 14.43% 22.85%Bienes y servicios 19,441,746.00 6,039,060.47 9.85% 31.06%Inversiones 41,705,927.00 1,719,096.62 2.81% 4.12%Otros gastos corrientes 564,000.00 139,500.00 0.23% 24.73%Otros gastos de capital 799,126.00 136,920.50 0.22% 17.13%









EJECUCIÓN / PIA


Contribuciones a fondos 942,516.00 276,877.92 1.24% 29.38%Canon y Sobrecanon 625,194.00 161,357.20 0.72% 25.81%Donaciones y transferencias 1,706,315.00 124,957.21 0.56% 7.32%






EJECUCIÓN / PIA

Recursos Ordinarios 238,751,000.00 55,183,274.16 90.05% 23.11%Donaciones y transferencias 0.00 2,505,491.68 4.09% -Recursos directamente recaudados 11,894,872.00 2,040,577.48 3.33% 17.16%Fondo de compensación regional 28,063,582.00 1,524,818.58 2.49% 5.43%Recursos por operac. Oficiales de crédito externo 12,460,000.00 25,000.00 0.04% 0.20%

Canon y Sobrecanon 32,345.00 42.00 0.00% 0.13%




mayor presupuesto dentro de los proyectos de inversión es la función agraria, con una

participación e 45% en el GC y de 55% en el GR (en el GC el rubro de transporte

también tiene una participación significativa de 41%).

CUADRO N°.



1 Agraria Construcción del sistema de riego avisado. 11,785,400.00 78,849.472 Transporte Construcción de camino carrozable que de acceso al valle la

conquista en la sub cuenca del río avisado, interconectándose con la margen derecha.

5,764,975.00 86,504.79

3 Trabajo Generación de empleo temporal en zonas urbanas de mayor pobreza.

2,394,441.00 474,426.79

4 Transporte Rehabilitación caminos rurales multiprovincial, multidistrital en San Martín.

2,351,256.00 1,224,757.33


Comprende las acciones de la unidad ejecutora encargada de planificar, programar, ejecutar, controlar, supervisar y realizar el seguimiento y evaluación.

2,200,000.00 463,303.01

6 Transporte Rehabilitación de la carretera Tarapoto - Juanjui. 2,084,523.00 4,021,206.097 Transporte Mantenimiento vial rural anual multiprovincial, multidistrital en

San Martín. 1,748,596.00 159,449.55

8 Agraria Comprende la continuación de la construcción de los últimos 4.6 km del canal principal que tiene una longitud total de 26 km.

1,712,000.00 424,968.66

9 Transporte Consiste en la continuación de la construcción de la carretera Santiago de Borja - Pelejo, cuya longitud total es de 69 km.

1,663,000.00 527,869.27

10 Agraria Culminación de canal principal de irrigación progreso. 1,300,000.00 445,580.88

Total 33,004,191.00 7,906,915.84


CUADRO N°.



1 Agraria Construcción del sistema de riego avisado. 11,785,400.00 78,849.472 Transporte Construcción de camino carrozable que de acceso al valle

la conquista en la sub cuenca del río avisado, interconectándose con la margen derecha.

5,764,975.00 86,504.793 Administración y

planeamiento Comprende las acciones de la unidad ejecutora encargada de planificar, programar, ejecutar, controlar, supervisar y realizar el seguimiento y evaluación.

2,200,000.00 463,303.014 Agraria Culminación de canal principal de irrigación progreso.

1,300,000.00 445,580.885 Energía y recursos

minerales Pequeño sistema eléctrico Yurimaguas I etapa.

1,204,363.00 0.006 Agraria Construcción de bocatoma de irrigación progreso. 1,200,000.00 0.007 Salud y saneamiento Mejoramiento, ampliación y de agua y desagüe en el alto

mayo desagüe Nva. Cajamarca 1,049,859.00 0.008 Salud y saneamiento Mejoramiento sistema de agua Tocache. 1,049,859.00 0.009 Transporte Construcción puente Shucshuyacu. 1,049,859.00 0.00

10 Agraria Supervisión de la construcción del sistema de riego avisado. 800,800.00 22,254.60





con mayor ejecución de los proyectos en el GC es el de transporte con una particiación

de 73%, mientras que en el GR la ejecución más importante están en los proyectos de la

función agraria con una participación de 47%



1 Transporte Rehabilitación de la carretera Tarapoto - Juanjui. 2,084,523.00 4,021,206.092 Transporte Rehabilitación caminos rurales multiprovincial, multidistrital

en San Martín. 2,351,256.00 1,224,757.33

3 Transporte Rehabilitación y mejoramiento carretera Rioja - Tarapoto.. 279,348.00 999,999.99

4 Transporte Consiste en la continuación de la construcción de la carretera Santiago de Borja - Pelejo, cuya longitud total es de 69 km.

1,663,000.00 527,869.27

5 Trabajo Generación de empleo temporal en zonas urbanas de mayor pobreza.

2,394,441.00 474,426.79


Comprende las acciones de la unidad ejecutora encargada de planificar, programar, ejecutar, controlar, supervisar y realizar el seguimiento y evaluación.

2,200,000.00 463,303.01


Financiamiento de los gastos de gestión de proyectos, siendo la dirección ejecutiva responsable de la coordinación, supervisión, evaluación y control.

1,125,000.00 459,469.23

8 Agraria Culminación de canal principal de irrigación progreso. 1,300,000.00 445,580.88

9 Agraria Comprende la continuación de la construcción de los últimos 4.6 km del canal principal que tiene una longitud total de 26 km.

1,712,000.00 424,968.66

10 Agraria Construcción de 3 km. De canales laterales revestidos, 5.50 km. De canales sub laterales revestidos, 7.00 km. De caminos de acceso, 16 km.

1,000,000.00 207,317.09

Total 16,109,568.00 9,248,898.34


CUADRO N°.



planeamiento Comprende las acciones de la unidad ejecutora encargada de planificar, programar, ejecutar, controlar, supervisar y realizar el seguimiento y evaluación.

2,200,000.00 463,303.012 Agraria Culminación de canal principal de irrigación progreso.

1,300,000.00 445,580.883 Educación y cultura Construcción de aulas en el centro educativo integrado Nº

0663 Pablo Chávez Villaverde. 0.00 145,759.934 Agraria Saneamiento de prestamos acogidos y no acogidos al

perta agraria, prestamos acogidos al decreto de urgencia 031-2000.

550,000.00 94,915.865 Transporte Construcción de camino carrozable que de acceso al

valle la conquista en la sub cuenca del río avisado, interconectándose con la margen derecha.

5,764,975.00 86,504.796 Agraria Construcción del sistema de riego avisado. 11,785,400.00 78,849.477 Administración y

planeamiento Saneamiento y organización de los limites territoriales, provinciala distrital y departamental. 499,394.00 41,616.00


Apoyo a la gestión y promoción del turismo de la región San Martín en Alemania. 0.00 39,154.00

9 Agraria Capacitación y asistencia técnica a productores agrarios organizados de la región. 220,000.00 36,427.00

10 Agraria Instalación de parcelas demostrativas y acompañamiento técnico a productores, distribuidos en campaña grande como en campaña chica.

290,725.00 36,255.47


Capital Tacna Población proyectada al 2004 309,765 Superficie (km2) 18.8 Densidad (hab. / km2) 16,075.9 Fuente: INEI. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.





180.86


SOLES) 92,622,059



77.76


SOLES) 35,606,171



26.28


(A MARZO DEL 2004) 13,144.3


(A MARZO DEL 2004) 14,296.1




88,496.7








525,121


Tacna





Integrado de Administración

Financiera (SIAF), del Ministerio de Economía y

Finanzas, Tacna ocupa el










2do lugar.


SALUD ocupa el 19no puesto,


controla por el número de habitantes (ejecución en

salud per capita) ocupa el 5to

puesto.

Total 16.84










POB. 5485

N 266Niños menores de 5 años

con ANEMIA

% 4.85%

POB. 3510.4

N 535

ANEMIA



% 15.24%

POB. 274.25

N 136Desnutrición aguda en


% 49.59%POB. 8127N 367

DESNUTRICIÓN


% 4.52%

Fuente: MINSA.



Número de


matriculados.

El departamento de Tacna tiene un ratio total de 16.84 alumnos matriculados por docente;


promedio nacional.


anemia y desnutrición en niños menores de 5 años en las direcciones

de salud departamentales.

El departamento de

Tacna tiene un ratio de cobertura de

atenciones para los niños que presentan

anemia de 4.85%.


menores de 1 año con desnutrición es 49.59%, mientras que el ratio de

cobertura de niños menores de 5 años con desnutrición es 4.52%

La visión de largo plazo del desarrollo del departamento Tacna al 2021, de acuerdo al

Plan de Desarrollo Concertado se expresa en los siguientes aspectos:

El objetivo general al 2021 es la consolidación de Tacna como Plataforma de Servicios y

Negocios Internacionales en el marco de un desarrollo integral sostenible, basado en la

Integración Física, económica y social del departamento como parte de la Macro región

Sur, el desarrollo humano y la exportabilidad productiva.

La promoción de valores y niveles de desarrollo de las capacidades y recursos

humanos idóneos, orientados a un liderazgo fortalecido en los sectores privado y

público, el desarrollo empresarial en la pequeña y mediana empresa.

La dotación de la infraestructura básica de integración Macroregional y de soporte de

la base exportadora y de integración departamental, Macroregional-internacional.

La priorización de actividades de exportación basadas en la agroindustria, el turismo,

la maricultura y en los servicios y negocios internacionales; la integración de la gran

minería, sustancialmente basados en la soportabilidad del medio ambiente.

El desarrollo y aprovechamiento racional de los recursos naturales con prioridad en la

consolidación y desarrollo de los recursos hídricos, respetando la tasa de renovación

de los recursos renovables y la tasa de uso ordenado de los no renovables.

La adecuación de una estructura de gestión moderna, ágil y apropiada del Estado, en

el marco de una concepción democrática, descentralista y con pleno ejercicio de la

ciudadanía.

Los ejes de desarrollo estratégico priorizados son:

El desarrollo de la trasversalidad de Tacna.- Consiste en la integración de Tacna en

el esquema trasversal Macroregional y pleno acceso al Norte de Chile, de Bolivia y

en menor medida con la región occidental del Brasil.

Consolidación de los recursos hídricos y su balance con las demandas productivas y

de consumo humano.

El desarrollo humano, como base esencial del proceso.- Referido al mejoramiento

del bienestar de la población y desarrollo de sus potencialidades y capacidades

productivas y sociales.

La dinámica de la exportabilidad de su producción agroindustrial, turística e

hidrobiológica.- Consiste en el establecimiento, desarrollo sostenible e integración

regional mediante la estrategia de clusters de la producción basados en las

actividades y valores orientadas a la exportación.

Modernización, descentralización y democratización del Estado, fortalecimiento de

los gobiernos locales, elevación de la gobernabilidad regional y del ejercicio de la

ciudadanía


El departamento de Tacna ha ejecutado a marzo del 2004 el 21.22% de su PIA.





CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 28,240,530.00 9,178,460.43 40.82% 32.50%Asistencia y previsión social 29,197,792.00 5,329,151.77 23.70% 18.25%Agraria 24,900,374.00 2,971,693.63 13.21% 11.93%Justicia 11,993,128.00 2,457,795.08 10.93% 20.49%Salud y saneamiento 5,204,542.00 1,177,402.93 5.24% 22.62%Transporte 2,831,770.00 652,505.78 2.90% 23.04%Administración y planeamiento 2,135,424.00 545,291.07 2.42% 25.54%Trabajo 873,110.00 126,021.28 0.56% 14.43%Relaciones exteriores 275,217.00 49,217.23 0.22% 17.88%Defensa y seguridad nacional 35,050.00 0.00 0.00% 0.00%


CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 64,381,529.00 14,302,139.17 44.52% 22.21%Asistencia y previsión social 33,033,827.00 7,115,450.28 22.15% 21.54%Salud y saneamiento 30,401,629.00 6,757,751.83 21.04% 22.23%Administración y planeamiento 7,571,215.00 1,509,446.57 4.70% 19.94%Transporte 7,687,133.00 1,097,519.90 3.42% 14.28%Agraria 5,031,121.00 822,298.25 2.56% 16.34%Pesca 1,449,701.00 152,648.98 0.48% 10.53%Industria, comercio y servicios 1,136,645.00 135,201.82 0.42% 11.89%Trabajo 526,720.00 120,117.58 0.37% 22.80%Vivienda y desarrollo urbano 313,916.00 67,144.60 0.21% 21.39%Energía y recursos minerales 201,570.00 45,530.82 0.14% 22.59%




representa la tercera parte (33.39%) del gasto ejecutado, mientras que en el GR el grupo







EJECUCIÓN / PIA

Inversiones 34,045,458.00 7,509,345.04 33.39% 22.06%Personal y obligaciones sociales 20,701,727.00 5,041,326.12 22.42% 24.35%Obligaciones previsionales 27,209,845.00 4,631,464.48 20.60% 17.02%Bienes y servicios 14,388,119.00 2,887,995.82 12.84% 20.07%Otros gastos corrientes 8,465,420.00 2,235,360.23 9.94% 26.41%Inversiones financieras 115,000.00 114,900.00 0.51% 99.91%Otros gastos de capital 761,368.00 67,147.51 0.30% 8.82%


CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 87,328,467.00 20,248,220.20 63.03% 23.19%Obligaciones previsionales 30,251,892.00 6,876,827.28 21.41% 22.73%Bienes y servicios 16,493,153.00 3,139,471.70 9.77% 19.04%Inversiones 15,357,994.00 1,464,059.59 4.56% 9.53%Otros gastos corrientes 1,540,100.00 356,272.33 1.11% 23.13%Otros gastos de capital 763,400.00 40,398.70 0.13% 5.29%









EJECUCIÓN / PIA


Contribuciones a fondos 4,315,829.00 841,490.23 3.74% 19.50%






EJECUCIÓN / PIA

Recursos Ordinarios para los gobiernos 128,150,000.00 29,040,516.15 90.40% 22.66%Recursos directamente recaudados 8,705,412.00 1,454,162.06 4.53% 16.70%Fondo de compensación regional 11,269,171.00 1,189,502.15 3.70% 10.56%Canon y Sobrecanon 3,610,423.00 274,557.44 0.85% 7.60%Donaciones y transferencias 0.00 166,512.00 0.52% -




mayor presupuesto dentro de los proyectos de inversión en el GC es el de la función

agraria con una participación de 64%, mientras que en el GR es el de transporte con una

participación de 51%.



1 Agraria Construcción de 8,61 km del canal Calachaca - Chuapalca - Patapujo, obra contemplada en el esquema hidráulico Vilavilani.

6,900,000.00 125,628.84

2 Agraria Otorgamiento de incentivos para la tecnificación del riego en Tacna.

6,233,929.00 1,097,634.30

3 Agraria Control y erradicación de la mosca de la fruta. 4,042,359.00 329,650.004 Educación y cultura Remodelación y ampliación de infraestructura. 2,228,000.00 3,009,419.005 Transporte Culminación de la carretera Tacna - Tarata -

Candarave - Umalso. 2,181,610.00 596,939.54


Consiste en el desarrollo de actividades de dirección técnica, supervisión, control y administración de las diferentes metas a cargo del proyecto.

2,000,000.00 512,086.47

7 Agraria Mantenimiento y operación de la infraestructura construida por el proyecto.

2,000,000.00 501,777.50

8 Transporte Elaboración del estudio de pre factibilidad de la carretera Tacna - La Paz.

1,500,000.00 3,000.00

9 Asistencia y previsión social Ejecución de obras de protección de infraestructura vial y población, mediante la construcción de muros contención con piedra emboquillada y concreto.

1,481,115.00 43,067.75

10 Transporte Mejoramiento de la carretera Ticapampa-Ilabaya-Chejaya-Chululuni en 19 km.

1,301,401.00 19,281.00


CUADRO N°.



1 Transporte Construcción de dos kilómetros de vía asfaltada. 2,181,610.00 596,939.542 Transporte Elaboración del estudio de pre factibilidad de la

carretera Tacna - La Paz. 1,500,000.00 3,000.003 Asistencia y previsión

social Ejecución de obras de protección de infraestructura vial y población, mediante la construcción de muros contención con piedra emboquillada y concreto. 1,481,115.00 43,067.75

4 Transporte Mejoramiento de la carretera Ticapampa - Ilabaya - Chejaya - Chululuni en 19 km. 1,301,401.00 19,281.00

5 Pesca Construcción de un rompeolas y un terraplen de servicios para estiba y desestiba de productos hidro biológicos. 826,949.00 4,714.04


Adquisición de módulos de computación para modernizar la administración publica , que permita cumplir eficazmente la gestión publica. 685,000.00 0.00

7 Agraria Capacitación de productores en vigilancia fitosanitaria y fortalecimiento de organizaciones e implementación de un programa integrado de control de palgas. 531,208.00 134,351.54


Desarrollo de acciones para implementación de procesos de adjudicación y venta de terrenos ubicados en la zona del parque industrial. 478,400.00 0.00

9 Educación y cultura Infraestructura educativa. 383,260.00 0.0010 Agraria Ampliación de la capacidad de albergue en el

establecimiento de sentenciados de Huanuco, construcción de cuatro pabellones modulares para 288 internos. 348,000.00 0.00





mayor ejecución dentro de los proyectos de inversión del departamento en el GC es el

de educación con una participación de 46%, mientras que el rubro con mayor ejecución

en el GR es el de transporte con una participación de 57%.

CUADRO N°.



1 Educación y cultura Remodelación y ampliación de infraestructura. 2,228,000.00 3,009,419.002 Agraria Otorgamiento de incentivos para la tecnificación del

riego en Tacna. 6,233,929.00 1,097,634.30

3 Transporte Culminación de la carretera Tacna - Tarata - Candarave - Umalso.

2,181,610.00 596,939.54


Consiste en el desarrollo de actividades de dirección técnica, supervisión, control y administración de las diferentes metas a cargo del proyecto.

2,000,000.00 512,086.47

5 Agraria Mantenimiento y operación de la infraestructura construida por el proyecto.

2,000,000.00 501,777.50

6 Agraria Control y erradicación de la mosca de la fruta. 750,872.00 449,550.007 Educación y cultura Construcción de facultad de letras y ciencias jurídica. 153,884.00 374,852.16

8 Agraria Control y erradicación de la mosca de la fruta. 4,042,359.00 329,650.009 Transporte Rehabilitación de la carretera Panamericana Sur. 840,000.00 294,805.55


220,320.00 238,784.88

Total 20,650,974.00 7,405,499.40


CUADRO N°.


Función Proyecto PIA Ejecutado1 Transporte Construcción de dos kilómetros de vía asfaltada. 2,181,610.00 596,939.542 Agraria Capacitación de productores en vigilancia

fitosanitaria y fortalecimiento de organizaciones e implementación de un programa integrado de control de palgas.

531,208.00 134,351.543 Educación y cultura Rehabilitación y mejoramiento del ce Modesto

Basadre: puertas, SS.HH, aulas, laboratorio y mejoramiento de escaleras.

200,250.00 116,052.614 Transporte Construcción y mejoramiento de carreteras. 0.00 77,538.365 Agraria Formación, capacitación y asistencia técnica, para

el desarrollo de la olivicultura y vitivinicultura. 280,000.00 72,000.006 Educación y cultura Reconstrucción de dos aulas y batería de servicios

higiénicos. 110,120.00 68,341.277 Salud y saneamiento Construcción de ambientes asistenciales, para una

mejor prestación de los servicios de salud. 220,535.00 59,306.968 Transporte Mejoramiento de caminos rurales. 0.00 48,006.979 Educación y cultura Reconstrucción de o2 aulas educativas y 01

batería de servicios higiénicos. 110,120.00 43,984.4010 Asistencia y previsión social Ejecución de obras de protección de

infraestructura vial y población, mediante la construcción de muros contención con piedra emboquillada y concreto.

1,481,115.00 43,067.75

Total 5,114,958.00 1,259,589.4

0Nota: Ejecución a marzo 2004. Fuente: SIAF. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

Capital Tumbes Población proyectada al 2004 211,089 Superficie (km2) 44.2 Densidad (hab. / km2) 4,669.2 Fuente: INEI. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.





181.09


SOLES) 86,065,520



98.31


SOLES) 19,007,247



20.15


(A MARZO DEL 2004) 1,049.9


(A MARZO DEL 2004) 1,581.8




6,057.0





MARZO DEL 2004) 632,381



MARZO DEL 2004) 537,791


Tumbes







Finanzas, Tumbes ocupa el










1er lugar.






salud per capita) ocupa el 9no

puesto.

Total 16.64










POB. 4365


ANEMIA

% 0.41%

POB. 2793

N 79

ANEMIA


hierro

% 2.83%

POB. 218


menores de 1 año

% 46.74% POB. 6468 N 197

DESNUTRICIÓN


% 3.05%

Fuente: MINSA.



Número de


matriculados.

El departamento de Tumbes tiene un ratio total de 16.64 alumnos matriculados por docente;


promedio nacional.




departamentales.

El departamento de Tumbes tiene un ratio


anemia de 0.41%.





La visión de largo plazo, al 2021; según el Plan Concertado de Desarrollo departamental

de San Martín, se expresa en:

♦ Sociedad con equidad y justicia social, donde la concertación es una práctica

cotidiana, se respetan los derechos humanos, los actos de corrupción han disminuido

substantivamente. Se cuenta con una férrea organización regional, con una identidad

amazónica, con jóvenes hombres y mujeres capaces, liderando cargos públicos con

poder de decisión, y con niveles de educación y salud, eficientes y con equidad.

♦ La región San Martín ha consolidado la autonomía de su gestión, con una gran

capacidad concertadora, lo que ha permitido un desarrollo agroindustrial, turístico,

forestal, acuícola y la conservación de su cultura y ambiente.

♦ Esto se traduce en un proceso sostenido de desarrollo económico productivo,

articulado a la economía amazónica, nacional y mundial. Sus conglomerados

empresariales importantes han logrado un nivel de competitividad, por el esfuerzo

concertado de sus empresarios, instituciones y organizaciones; y por la existencia de

condiciones y políticas favorables concertadas con el Estado.

♦ Se espera haber recuperado el manejo y conservación de nuestros recursos

naturales, aplicando políticas ambientalistas, el marco legal vigente, y el

ordenamiento territorial, sobre la base de un gobierno y una sociedad civil regional

participativos. Se han generado mecanismos de vigilancia ciudadana para evitar la

manipulación política y para participar en la planificación e implementación de un

modelo participativo de la gestión del desarrollo sustentable regional.

♦ La Región San Martín capta importantes recursos financieros de la Cooperación

internacional (Canje deuda por naturaleza, acuerdos globales), habiendo logrado

hacer un uso óptimo de éstos, mediante la ejecución de proyectos que permiten un

manejo racional y sostenible de nuestros recursos naturales.

♦ Todo ello ha sido posible gracias al incremento de las capacidades de nuestro

recurso más importante: nuestra gente. Los profesionales, productores

agroindustriales, empresarios y directivos, son altamente capacitados; aplican

conocimientos y tecnologías validadas y sustentables generadas en los permanentes

espacios de actualización y capacitación, donde las instituciones formadoras,

conectadas a la realidad local y global, son la principal herramienta para ello.

En relación con el mediano plazo (2011) el Plan Concertado de Desarrollo señala los

siguientes ejes estratégicos:

El primer eje, centra su atención en el desarrollo productivo. En éste se prioriza: (a)

desarrollo agrario, agropecuario, acuícola y pesquero, y, agroindustrial; (b) turismo; (c)

investigación y transferencia de tecnología; (d) competitividad regional y mercados:

corredores económicos, fortalecimiento empresarial y cadenas productivas.

El segundo eje se refiere al aspecto socio cultural. El énfasis está puesto en:

participación y concertación, salud, educación e identidad cultural.

El último eje es el de conservación, recuperación y manejo sostenible de los recursos

naturales. Su atención se centra en el ordenamiento territorial, el manejo sostenible de

los recursos naturales, educación y legislación ambiental y contaminación ambiental.

Descripción presupuestal: El departamento de Tumbes ha ejecutado a marzo del 2004 el 21.49% de su PIA. En los cuadros Nº. y Nº. muestran la estructura del gasto por Función, de donde se

observa que la función AGRARIA es la más importante en la ejecución de los gastos por

parte del GC, representando el 30.50% de la composición ejecutada, mientras que en el

GR, la función más importante es la de EDUCACIÓN Y CULTURA, representando el

65.13%.

CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Agraria 14,672,453.00 3,341,110.52 30.50% 22.77%Educación y cultura 14,903,268.00 3,080,284.65 28.12% 20.67%Asistencia y previsión social 5,247,322.00 1,143,217.35 10.44% 21.79%Salud y saneamiento 3,670,103.00 932,460.67 8.51% 25.41%Justicia 4,791,986.00 872,306.66 7.96% 18.20%Administración y planeamiento 2,840,813.00 693,132.58 6.33% 24.40%Transporte 7,595,268.00 491,327.84 4.48% 6.47%Trabajo 701,134.00 230,400.78 2.10% 32.86%Pesca 590,784.00 171,165.97 1.56% 28.97%


CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 71,162,252.00 17,227,731.97 65.13% 24.21%Asistencia y previsión social 15,827,654.00 3,468,046.46 13.11% 21.91%Salud y saneamiento 15,337,144.00 3,231,074.95 12.21% 21.07%Administración y planeamiento 7,899,045.00 1,463,614.35 5.53% 18.53%Transporte 1,467,479.00 409,539.92 1.55% 27.91%Agraria 1,870,659.00 394,397.83 1.49% 21.08%Pesca 472,093.00 102,766.27 0.39% 21.77%Industria, comercio y servicios 433,659.00 76,451.58 0.29% 17.63%Trabajo 133,311.00 34,841.43 0.13% 26.14%Vivienda y desarrollo urbano 4,401,007.00 29,667.48 0.11% 0.67%Energía y recursos minerales 82,634.00 15,021.59 0.06% 18.18%


grupo genérico de gasto más importante en el GC es el de INVREISONES

FINANCIERAS, el cual representa la cuarta parte (24.65%) del gasto ejecutado, mientras

que en el GR el grupo más importante es el de PERSONAL Y OBLIGACIONES






EJECUCIÓN / PIA

Inversiones financieras 7,770,000.00 2,700,463.55 24.65% 34.76%Bienes y servicios 14,046,498.00 2,040,918.99 18.63% 14.53%Inversiones 14,555,150.00 2,012,934.92 18.37% 13.83%Personal y obligaciones sociales 8,397,380.00 1,948,690.08 17.79% 23.21%Otros gastos corrientes 4,797,520.00 1,275,149.82 11.64% 26.58%Obligaciones previsionales 4,558,705.00 712,526.45 6.50% 15.63%Otros gastos de capital 887,878.00 264,723.21 2.42% 29.82%


CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 81,178,641.00 19,678,249.86 74.39% 24.24%Obligaciones previsionales 14,979,558.00 3,392,147.84 12.82% 22.65%Bienes y servicios 9,897,262.00 2,014,420.95 7.62% 20.35%Inversiones 12,237,880.00 1,223,626.52 4.63% 10.00%Otros gastos corrientes 458,596.00 101,884.90 0.39% 22.22%Otros gastos de capital 335,000.00 42,823.76 0.16% 12.78%









EJECUCIÓN / PIA

Recursos Ordinarios 38,123,373.00 6,145,409.58 56.09% 16.12%Recursos directamente recaudados 14,390,313.00 4,025,430.71 36.74% 27.97%Canon y Sobrecanon 1,378,794.00 403,493.97 3.68% 29.26%Contribuciones a fondos 721,238.00 184,801.16 1.69% 25.62%Donaciones y transferencias 136,400.00 160,932.40 1.47% 117.99%

Recursos por operac. oficiales de cred externo 263,013.00 35,339.20 0.32% 13.44%






EJECUCIÓN / PIA

Recursos Ordinarios 102,236,000.00 24,079,887.69 91.03% 23.55%Recursos directamente recaudados 4,613,057.00 705,431.67 2.67% 15.29%Fondo de compensación regional 5,337,528.00 734,883.42 2.78% 13.77%Donaciones y transferencias 0.00 444,207.95 1.68% -Canon y Sobrecanon 6,900,352.00 488,743.10 1.85% 7.08%



priorizados por PIA, tanto para el GC como para el GR. Se observa el rubro con mayor

presupuesto para los proyectos de inversión en el GC es el de la función agraria con una

participación de 26% (cabe mencionar que en el GC los rubros de educación y cultura,

así como el de vivienda y desarrollo urbano tiene también participaciones significativas

en el presupuesto de proyectos en comparación con agraria, de 24% y 25%

respectivamente), mientas que el rubro con mayor presupuesto en el GR es el de

vivienda y desarrollo urbano con una participación de 41%.

CUADRO N°.




Mejoramiento de infraestructura vial urbana y de drenaje pluvial Miguel Grau.

3,771,525.00 0.00


Dirección técnica, supervisión y administración del cumplimiento de las metas y objetivos del proyecto especial binacional Puyango - Tumbes.

2,000,000.00 662,949.33

3 Agraria Rehabilitación de la infraestructura hidráulica. 1,400,000.00 0.004 Agraria Elaboración de estudio de factibilidad de la irrigación

binacional Puyango - Tumbes. 1,400,000.00 124,354.85

5 Educación y cultura Proyectos en proceso de viabilidad. 1,378,794.00 0.006 Educación y cultura Construcción de área administrativa de la UN de

Tumbes I etapa. 1,199,272.00 8,200.00

7 Agraria Reconstrucción de la infraestructura mayor de riego canal internacional.

1,050,000.00 0.00

8 Educación y cultura Construcción de laboratorio bloque B. 986,347.00 4,500.009 Salud y saneamiento Construcción de 500 m2 que abarca la unidad de

emergencia con sus diferentes ambientes de atención a pacientes en emergencia.

949,634.00 0.00

10 Justicia Mejoramiento de la capacidad prestadora de los servicios de administración de justicia e implementación de los órganos jurisdiccionales de la provincia.

895,700.00 4,920.40

Total 15,031,272.00 804,924.58





Consiste en mejorar 10 km de vías urbanas, veredas y drenaje pluvial la zona de Nuevo Tumbes. 3,771,525.00 0.00

2 Educación y cultura Proyectos en proceso de viabilidad. 1,378,794.00 0.003 Salud y saneamiento Construcción de 500 m2 que abarca la unidad de

emergencia con sus diferentes ambientes de atención a pacientes en emergencia. 949,634.00 0.00

4 Salud y saneamiento Instalación del sistema de abastecimiento de agua potable con captación mediante galerías filtrantes, estación de bombeo, línea de impulsión. 600,000.00 103,311.84


Elaborar de los estudios básicos de desarrollo económico, desarrollo social, recursos naturales y otros de interés regional. 500,000.00 0.00


Acciones de prevención ante la inminente ocurrencia de desastres naturales o de otro tipo dentro de la jurisdicción del gobierno regional. 500,000.00 20,545.39

7 Agraria Instalación de línea de media tensión para mejorar la infraestructura de riego del sector Becerra Belén - Pampas. 400,000.00 0.00


Realizar un estudio para el mejoramiento equipamiento de la infraestructura educativa del IST José Abelardo Quiñones. 390,377.00 0.00

9 Educación y cultura Construcción de 08 aulas, ambientes administrativos, laboratorio y mobiliario escolar. 320,000.00 0.00


Realizar un estudio de pre factibilidad para construir un sistema integral de saneamiento básico. 300,000.00 0.00




priorizados por ejecución, tanto para el GC como para el GR. Se observa que la mayor

ejecución dentro de los proyectos de inversión es el de educación y cultura, con un

participación de 33% en el GC y de 59% en el GR (cabe mencionar que en el GC el

rubro administración y planeamiento también tiene una ejecución significativa en

comparación con educación, de 32%).




Dirección técnica, supervisión y administración del cumplimiento de las metas y objetivos del proyecto especial binacional Puyango - Tumbes.

2,000,000.00 662,949.33

2 Educación y cultura Construcción de área administrativa facultad de derecho y ciencias sociales.

438,972.00 276,859.71


701,134.00 229,300.78

4 Educación y cultura Construcción de 12 aulas, SSHH y biblioteca, construcción de cerco perimétrico liviano, construcción de plataforma multi deportiva.

200,000.00 178,122.80


Control periódico de peso y talla según edad de las niñas y niños y prestación de servicios de alimentación para satisfacer necesidades nutricionales .

146,880.00 146,908.84

6 Agraria Otorgamiento de créditos agrícola. 500,000.00 131,548.227 Educación y cultura Construcción de 01 aula, de 01 ambiente administrativo,

245 ml de cerco perimétrico, 760 m2 de patio de recreación y multi deportivo.

72,953.00 125,061.90

8 Agraria Elaboración de estudio de factibilidad de la irrigación binacional Puyango - Tumbes.

1,400,000.00 124,354.85

9 Educación y cultura Construcción de 02 aulas equipadas con mobiliario escolar, rehabilitación de 03 aulas, construcción de SSHH y construcción de obras complementarias.

75,700.00 112,362.24

10 Educación y cultura Construcción de 04 aulas a dos niveles equipadas con mobiliario escolar, nueva infraestructura sanitaria e infraestructura complementaria.

61,520.00 105,461.93

Total 5,597,159.00 2,092,930.60




1 Educación y cultura Construcción de 12 aulas, SSHH y biblioteca, construcción de cerco perimétrico liviano, construcción de plataforma multideportiva.

200,000.00 178,122.802 Educación y cultura Construcción de 01 aula, de 01 ambiente

administrativo, 245 ml de cerco perimétrico, 760 m2 de patio de recreación y multideportivo, equipamiento.

72,953.00 125,061.903 Educación y cultura Construcción de 02 aulas equipadas con mobiliario

escolar, rehabilitación de 03 aulas, construcción de SSHH y construcción de obras complementarias.

75,700.00 112,362.244 Educación y cultura Construcción de 04 aulas a dos niveles equipadas con

mobiliario escolar, nueva infraestructura sanitaria e infraestructura complementaria.

61,520.00 105,461.935 Salud y saneamiento Instalación del sistema de abastecimiento de agua

potable con captación mediante galerías filtrantes, estación de bombeo, línea de impulsión.

600,000.00 103,311.846 Educación y cultura Ampliar la infraestructura física del centro educativo

inmaculada concepción 88,475.00 98,459.447 Administración y

planeamiento Elaboración de expedientes técnicos para el adecuado uso de los recursos asignados al gobierno regional.


planeamiento Supervisar y controlar el normal desarrollo de las inversiones. 100,000.00 79,492.59


Elaborar el estudio de pre factibilidad para la construcción del tramo de carretera Papayal - Matapalo.

100,000.00 74,680.8310 Transporte Mejoramiento vía evit localidad de corrales. 0.00 74,138.99


Capital Pucallpa Población proyectada al 2004 464,399 Superficie (km2) 4.5 Densidad (hab. / km2) 102,410.6 Fuente: INEI. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.





117.92


SOLES) 127,924,335



57.37


SOLES) 42,841,042



19.65


(A MARZO DEL 2004) 13183.4


(A MARZO DEL 2004) 19230.5




33633.0




0.4150%


MARZO DEL 2004) 1,860,965



MARZO DEL 2004) 1,652,769


Pucallpa







Finanzas, Ucayali ocupa el










11er lugar.


SALUD ocupa el 18vo puesto,




11er puesto.

Total 24.77



Educación Primaria

Adultos No Escolarizada 25.75 Escolarizada 17.60 Menores No Escolarizada - Escolarizada 28.45






POB. 12320


con ANEMIA

% 16.88%

POB. 7884

N 1986

ANEMIA



% 25.19%

POB. 616



% 182.47% POB. 18255 N 1543

DESNUTRICIÓN


% 8.45%

Fuente: MINSA.



Número de


matriculados.

El departamento de Ucayali tiene un ratio total de 24.77 alumnos matriculados por docente;






departamentales.

El departamento de Ucayali tiene un ratio

de cobertura de atenciones para los niños que presentan anemia de 16.88%.

Además el ratio de



El plan de desarrollo concertado de Ucayali (al 2021) expone la visión de largo plazo de

la región. Se espera que sea el centro de desarrollo ecológico y turístico más importante

de la Amazonía, por su zona franca altamente competitiva y sus atractivos ecoturísticos

que muestran su diversidad étnico-cultural. Asimismo, se espera que la producción

agropecuaria, agroindustrial y artesanal sean eficientes, exporten principalmente hacia

los países vecinos, empleen los recursos naturales en forma sostenible y generen

empleo. Adicionalmente, existe un desarrollo forestal sustentable, gracias a una

infraestructura vial y fluvial eficiente en las ciudades y zonas rurales, integrada a la red

vial terrestre nacional e internacional.

En el ámbito económico, se espera que tenga puertos de intercambio comercial y

turístico internacionales. Asimismo, los avances tecnológicos en la Región ayudarán a

lograr niveles de rentabilidad importantes en las actividades económicas.

En el ámbito de servicios básicos, se proyecta que sus nuevos distritos y provincias

estén claramente demarcados y adecuadamente interconectados con la capital del

departamento. En tal sentido, el saneamiento físico legal de las tierras ya se han

generalizado. Asimismo, la población del departamento goza de servicios de agua, un

sistema de saneamiento básico y de energía eléctrica sostenibles, así como, niveles

elementales de bienestar y de un excelente nivel de vida, económico social. Se ha

logrado una disminución drástica de la desnutrición crónica. Su sistema educativo, así

como los recursos profesionales son de calidad y alcance de todos.

Por otra parte, la población ha consolidado su nivel de conciencia y de protección

ambiental; tiene una participación activa en la gestión ambiental local, en la que

participan sus comunidades indígenas.

Se visiona que sus pueblos indígenas participen en forma organizada en la política

regional y se ha logrado un desarrollo regional sostenible con plena participación de

todos los grupos sociales y se ha integrado a otras regiones del Perú y Brasil en

condiciones de equidad. Asimismo, la Mesa de Concertación de lucha contra la pobreza

Departamental es eficiente, gracias a sus planes estratégicos descentralizados y bien

implementados. Finalmente, el Programa de Desarrollo Alternativo ha ampliado su

cobertura al promover los cultivos alternativos a la hoja de coca y articulando estos

productos al mercado.

Ucayali tiene un Centro de capacitación en gestión empresarial, negocios e Internet, en

funcionamiento. Dispone de un Centro Intercultural, con centros universitarios que

integren las nacionalidades étnicas.

Dimensiones y Ejes Estratégicos para lograr el Desarrollo Regional:

a) Dimensión: Desarrollo de Capacidades Humanas

Ejes Estratégicos:

1. Salud 2. Educación 3. Desarrollo cívico institucional

b) Dimensión: Desarrollo Económico

Ejes Estratégicos:

1. Desarrollo Turístico 2. Agro-industria y artesanía 3. Desarrollo Agropecuario 4. Desarrollo Pesquero 5. Desarrollo Territorial y Urbano 6. Comunicaciones 7. Desarrollo Energético

Descripción presupuestal: El departamento de Ucayali ha ejecutado a marzo del 2004 el 13.69% de su PIA. En los cuadros Nº. y Nº. se muestra la estructura del gasto por Función, de donde se

observa que la función JUSTICIA es la más importante en la ejecución de los gastos por

parte del GC, representando el 22.87% de la composición ejecutada, mientras que en el

GR, la función más importante es la de EDUCACIÓN Y CULTURA, representando el

59.15%.

CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Justicia 13,028,547.00 3,441,951.95 22.87% 26.42%Educación y cultura 21,090,732.00 3,200,367.12 21.27% 15.17%Transporte 119,350,838.00 2,275,947.23 15.12% 1.91%Salud y saneamiento 8,038,170.00 1,909,797.83 12.69% 23.76%Asistencia y previsión social 8,874,689.00 1,739,212.98 11.56% 19.60%Agraria 6,503,451.00 1,422,729.84 9.45% 21.88%Trabajo 7,540,503.00 794,999.22 5.28% 10.54%Administración y planeamiento 958,110.00 149,780.18 1.00% 15.63%Defensa y seguridad nacional 474,840.00 113,960.00 0.76% 24.00%






EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 106,833,603.00 23,223,369.55 59.15% 21.74%Salud y saneamiento 34,802,872.00 7,139,695.82 18.19% 20.51%Asistencia y previsión social 20,346,781.00 4,532,562.46 11.54% 22.28%Administración y planeamiento 15,349,753.00 2,382,426.13 6.07% 15.52%Transporte 18,606,195.00 955,238.96 2.43% 5.13%Agraria 2,772,834.00 335,891.07 0.86% 12.11%Industria, comercio y servicios 4,358,696.00 301,433.31 0.77% 6.92%Trabajo 846,096.00 154,128.83 0.39% 18.22%Pesca 1,215,131.00 144,737.56 0.37% 11.91%Energía y recursos minerales 5,189,106.00 57,067.90 0.15% 1.10%Vivienda y desarrollo urbano 83,507.00 29,816.70 0.08% 35.71%Comunicaciones 515,283.00 4,416.00 0.01% 0.86%


grupo genérico de gasto más importante en el GC es el de INERSIONES, el cual

representa casi la tercera parte (32.72%) del gasto ejecutado, mientras que en el GR el



CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Inversiones 137,512,615.00 4,924,164.29 32.72% 3.58%Bienes y servicios 19,538,952.00 3,731,249.31 24.79% 19.10%Personal y obligaciones sociales 12,506,247.00 2,747,120.72 18.25% 21.97%Otros gastos corrientes 6,328,678.00 1,936,811.27 12.87% 30.60%Obligaciones previsionales 8,153,908.00 1,356,517.03 9.01% 16.64%Otros gastos de capital 804,480.00 327,683.73 2.18% 40.73%Inversiones financieras 1,015,000.00 25,200.00 0.17% 2.48%






EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 126,404,932.00 29,358,341.77 74.78% 23.23%Bienes y servicios 19,182,503.00 4,571,696.55 11.64% 23.83%Obligaciones previsionales 18,304,000.00 4,175,779.49 10.64% 22.81%Inversiones 45,867,393.00 952,089.23 2.43% 2.08%Otros gastos corrientes 794,200.00 147,932.72 0.38% 18.63%Otros gastos de capital 366,829.00 54,944.53 0.14% 14.98%





CUADRO N°.




EJECUCIÓN / PIA

Recursos Ordinarios 100,083,094.00 11,739,203.45 78.01% 11.73%Recursos directamente recaudados 6,341,375.00 1,198,915.41 7.97% 18.91%Recursos por operac. oficiales de cred externo 70,547,064.00 687,756.14 4.57% 0.97%

Canon y Sobrecanon 5,303,889.00 641,126.65 4.26% 12.09%Donaciones y transferencias 2,347,886.00 470,003.09 3.12% 20.02%Contribuciones a fondos 1,236,572.00 311,741.61 2.07% 25.21%






EJECUCIÓN / PIA

Recursos Ordinarios 152,591,000.00 35,084,935.78 89.36% 22.99%Canon y Sobrecanon 42,179,401.00 1,989,984.32 5.07% 4.72%Recursos directamente recaudados 7,689,374.00 1,750,316.65 4.46% 22.76%Donaciones y transferencias 0.00 322,493.84 0.82% -Fondo de compensación regional 8,460,082.00 113,053.70 0.29% 1.34%




mayor presupuesto dentro de los proyectos de inversión es el de transporte, con una

participación de 90% en el GC y de 53% en el GR.

CUADRO N°.



1 Transporte Rehabilitación y mejoramiento de carretera Neshuya - Pucallpa.

49,691,429.00 0.00

2 Transporte Rehabilitación y mejoramiento de carretera Aguaytía - San Alejandro.

33,689,451.00 0.00

3 Transporte Rehabilitación y mejoramiento de carretera puente Chino - Aguaytí.

14,999,765.00 15,901.94

4 Transporte Supervisión rehabilitación y mejoramiento de carretera Aguaytía - Pucallpa.

9,168,686.00 0.00


7,540,503.00 579,638.49

6 Transporte Supervisión rehabilitación y mejoramiento de carretera puente Chino - Aguaytí.

5,760,000.00 2,200,024.54

7 Transporte Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial urbana con la finalidad de dar mayor fluidez al transporte urbano.

5,660,000.00 0.00

8 Transporte Construcción de caminos carrozables, mantenimiento de caminos agrícolas y mejoramiento del puente Tushmo.

5,018,111.00 0.00


Pequeños sistemas eléctricos Pucallpa - Aguaytia y Masisea.

4,600,000.00 0.00

10 Educación y cultura Mejoramiento infraestructura educativa CEI 242, CE 64004,64007,64036, 64040,65044.

2,250,000.00 0.00

Total 138,377,945.00 2,795,564.97




1 Transporte Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial urbana con la finalidad de dar mayor fluidez al transporte urbano. 5,660,000.00 0.00

2 Transporte Construcción de caminos carrozables, mantenimiento de caminos agrícolas y mejoramiento del puente Tushmo. 5,018,111.00 0.00

3 Energía y recursos minerales Pequeños sistemas eléctricos Pucallpa - Aguaytia y Masisea. 4,600,000.00 0.00

4 Educación y cultura Mejoramiento infraestructura educativa CEI 242, CE 64004,64007,64036, 64040,65044 en San Juan.

2,250,000.00 0.005 Transporte Adquisición de un pool de maquinaria pesada. 2,250,000.00 0.006 Transporte Rehabilitación y mantenimiento de 171 km. de la CFB

con trabajos de, parchado, bacheo y desencalaminado y limpieza de huaicos y derrumbes. 2,000,000.00 467,166.12


Construcción boulevard turístico Yarinacocha, mantenimiento integral parque natural, complejo turístico lago Imiria, conciencia turística escolar. 1,955,000.00 0.00


Construcción sede central gobierno regional. 1,605,000.00 0.00


Gestión de desarrollo de proyectos de inversión. 1,500,000.00 0.00

10 Salud y saneamiento Construcción sistema de agua potable en Aguaytia (boquerón-Aguaytia - centros poblados), Von Humbolt y Curimana. 1,500,000.00 0.00





mayor ejecución dentro de los proyectos de inversión en el GC es el de transporte con

una participación de 52%, mientras que en el GR es el de energía y recursos minerales

con una participación de 42%.



1 Transporte Supervisión rehabilitación y mejoramiento de carretera puente Chino - Aguaytí.

5,760,000.00 2,200,024.54

2 Justicia Construcción de local para la sede de la Corte Superior de Justicia de Ucayali.

2,245,700.00 1,407,287.30


7,540,503.00 579,638.49

4 Transporte Rehabilitación y mantenimiento de 171 km. De la c.f.b. con trabajos de, parchado, bacheo y desencalaminado y limpieza de huaicos y derrumbes.

2,000,000.00 467,166.12

5 Agraria Proteger un ámbito cuya integridad geográfica muestra una armoniosa relación entre el hombre y la naturaleza albergando significativos valores natural.

1,691,614.00 336,732.00

6 Transporte Comprende la parte operativa administrativa para el cumplimiento de los objetivos y metas en el mantenimiento de la CFB.

750,000.00 186,174.53



158,400.00 170,496.21

8 Agraria Saneamiento físico legal de predios individuales. 312,690.00 52,688.609 Agraria Lograr una mejor gestión y manejo técnico del recurso

hídrico en el distrito de riego Pucallpa. 157,570.00 46,513.00


Adquisición de 08 equipos de computo, 03 impresoras, 01 equipo data shate y accesorios.

76,200.00 35,605.00

Total 20,692,677.00 5,482,325.79


CUADRO N°.


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Energía y recursos minerales Electrificación pequeños sistemas eléctricos tramo

Aguaytia - Pucallpa. 0.00 1,456,552.822 Transporte Rehabilitación y mantenimiento de 171 km. de la

CFB con trabajos de, parchado, bacheo y desencalaminado y limpieza de huaicos y derrumbes.

2,000,000.00 467,166.123 Administración y planeamiento Comprende la evaluación, supervisión y monitoreo

del programa de inversiones. 0.00 441,719.654 Administración y planeamiento Elaboración de estudios de pre-inversión.

0.00 242,842.765 Educación y cultura Construcción de aulas, veredas, escalera y

mobiliario escolar. 0.00 224,690.376 Transporte Comprende la parte operativa administrativa para

el cumplimiento de los objetivos y metas en el mantenimiento de la CFB.

750,000.00 186,174.537 Educación y cultura Construcción de aulas - Tte. Diego Ferre Sosa. 0.00 114,001.758 Educación y cultura Construcción de aulas, SSHH, tanque elevado y

mobiliario escolar. 0.00 101,716.009 Educación y cultura Construcción 6 aulas, refacción de cielo raso y

adquisición de módulos escolares. 0.00 101,658.3910 Educación y cultura Construcción de aulas, cerco perimétrico y modulo

mobiliario escolar. 0.00 100,080.27


CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIA Número 9 – Año … · sociedad en su conjunto, está a...

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