Centro Recreacional 2013 FINAL

Proyecto de Pre Factibilidad para la Instalación de un Centro de Recreación para el Adulto Mayor

Nombres de Participantes:

ALEXANDER GERALDO CANSAYA MUÑOZNELVA EDITH CASANI HUACAN

I. NOMBRE

“CENTRO DE RECREACIÓN PARA EL ADULTO MAYOR”

II. Nuestro Producto

Centro de Recreación para el adulto mayor está orientado a brindar un conjunto de servicios netamente de ejercitación necesarios para un buen estilo de vida.

A continuación describiremos cada una de los servicios que ofrecemos:

1. RECREACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA

Es un programa en el cual nuestro cliente podrá disfrutar de eventos musicales y teatrales, visitas a museos, paseos y excursiones en donde podrán divertirse y a la vez liberar tensiones y/o emociones al presenciar las diferentes obras de arte.

La aplicación del programa será una vez al mes en el cual cada visita tendrá un destino diferente consiguiendo de esta manera abarcar todos los lugares atractivos y de interés cultural por parte de nuestros clientes.

Museos en la Ciudad de Arequipa:- Museo Arqueológico José María Morante de la Universidad Nacional de San Agustín.- Museo Santuarios Andinos de la Universidad Católica de Santa María.- Mueso Histórico Municipal “Guillermo Zegarra Meneses”.- Convento Museo de la Recoleta.- Monasterio de Santa Catalina.- Museo Editora Perú.- Museo Forestal de la Policía Ecológica.

También nuestros ancianos tendrán acceso a la biblioteca y videoteca del Centro de Recreación, en horarios predeterminados en donde el adulto mayor escoja libremente una actividad recreativa.

2. RECREACIÓN DEPORTIVA

La recreación deportiva contempla los programas y actividades físicas que le posibilitan a nuestros ancianos a participan en ellos divirtiéndose y cambiando de actividad, adquiriendo voluntaria y placenteramente estilos de vida saludables, así también les permiten sociabilizarse con sus compañeros tomando pautas de trabajo en equipo, solidarizándose en pos de un objetivo común: su salud integral y su calidad de vida

El Centro de Recreación ofrece actividades deportivas adecuadas para el adulto mayor como las siguientes:

- Golf- Baile (Tango Terapia)- Gimnasia Aeróbica de bajo impacto- Gimnasia acuática

A. Golf.-

A pesar de no ser un deporte que involucre una gran actividad física a comparación de otros, el golf provee significativos beneficios para las personas que lo practican. Es por ello que esta actividad es recomendada para adultos mayores de 40 años ya que corren un menor riesgo de sufrir afecciones cardiovasculares y ayudando mantener un buen estado de salud. De igual manera, la práctica de este deporte supondrá la realización de ejercicios gimnásticos, que ayudarán al fortalecimiento del tronco y mejorar la postura.

B. Baile (Tango Terapia)

Una actividad tan divertida y amena como bailar podría ser unapotente herramienta para mejorar el equilibrio, la movilidad, reducir las caídas y mejorar el estado anímico en los adultos mayores.

El papel del baile sobre la salud se centró en las terapias basadas en la danza.Tango Terapia es una alternativa, al ser un ejercicio moderado no sólo ayuda a mejorar los niveles de colesterol y fortalecer el sistema cardiovascular, sino que también “ayuda a combatir el estrés, la depresión y la ansiedad“.

Los médicos recomiendan que las personas mayores consideren e incluyan este tipo de terapias, para mejorar su potencia física y reducir el riesgo de caídas, además de mejorar su humor y su sociabilización

C. Gimnasia Aeróbica

Respecto al ejercicio aeróbico, estas son algunos de los ejercicios básicos que se recomiendan hacer en una clase de ejercicios para clientes de la tercera edad:

Caminar y avanzar hacia delante con largos pasos. Andar en zigzag sin chocarse con el compañero. Caminar hacia delante y hacia atrás. Combinación de pasos en distintas direcciones. Baile y ejercicios al ritmo de la música.

http://paraeladultomayor.blogspot.com/2011/09/bailar-la-mejor-terapia.html

También lo que prima es la constancia: dos o tres veces a la semana hay que hacer estos ejercicios, además de mantener una vida activa, hará que gane la salud de nuestras personas mayores.

D. Gimnasia Acuática

La Gimnasia Acuática consiste en realizar ejercicios en el agua que comúnmente se hacen en tierra, aprovechando la modificación y los beneficios que el agua impone a su realización; es decir, traspasar al agua ejercicios de brazos, piernas, tronco, articulaciones y musculatura que se utilizan en las clases de EF, además de los ejercicios habituales utilizados en la natación y demás actividades acuáticas.

Es recomendable para aquéllos clientes con problemas de sobrepeso, en proceso de recuperación, con lesiones traumatológicas, con problemas de movilidad y estabilidad articular en rodillas, tobillos o para problemas de espalda en general.

3. TALLERES DE CULTURA FÍSICA

En el programa de cultura física desarrollamos técnicas muy utilizadas como: Bio Danza, Tai Chi, Yoga. Actualmente estos brindan beneficios asombrosos como el equilibrio, la circulación y flexibilidad; aumentan la fuerza muscular, ayudan a combatir la depresión y agudizan la capacidad de concentración. También, generan una especie de masaje interno para todos los órganos vitales. El valor meditativo del yoga y el Tai Chi, puede prevenir la ocurrencia de infartos cerebrales y estimula el sistema inmunológico al incrementar los linfocitos T y otros linfocitos encargados de combatir las enfermedades.

A. BioDanza:

Biodanza es un sistema de integración afectiva, renovación orgánica y de reaprendizaje de funciones originarias de vida, cuyo abordaje se basa en la inducción de vivencias a través de la música, la danza, el canto y diversas situaciones de encuentro en grupo. Estimula la alegría, el movimiento, la vinculación afectiva, el erotismo, la expresión creativa, conseguimos activar aspectos que la cultura en que vivimos insiste en mantener adormecidos.

B. Thai Chi

El Thai Chi es meditación en movimiento, usa movimientos continuos y circulares, suaves y relajados, en un proceso que genera aumento de la sensación de bienestar corporal. Con esto se logra un alto estado de claridad mental y de relajación.

Esta disciplina milenaria se basa en la estimulación de circulación de la energía interior a través de los meridianos del cuerpo mejorando la salud, aumentando la vitalidad y favoreciendo la longevidad.

Existen cuatro metas fundamentales en la práctica del Thai Chi:

a) Mantener una vida saludable.b) Autocuración de ciertas enfermedades.c) Controlar y manejar una alta técnica de autodefensa.d) Aliviar y ayudar a curar algunas enfermedades en otras personas.

C. Yoga:

El Yoga es una de las actividades más recomendables para la tercera edad, por sus beneficios a nivel orgánico y muscular y por los aspectos mentales y emocionales. La práctica del Yoga es ejercicio y meditación a la vez.Algunas posturas que se recomiendan para personas mayores son:

• Postura fácil o Sukhasana• Postura del gato o Marjaryasana• Postura del perro o AdhoMukhaSvanasana• Postura de la langosta o Salabhasana• Postura el alivio de viento Pavanamuktasana• Media torsión espinal o ArdhaMatsyendrasana• Postura de liberación del viento o Pavanamuktasana• Postura del cadáver o Savasana

El yoga es una excelente forma de mantener la mente y el cuerpo fuertes y saludables a cualquier edad

4. TALLER DE HUERTOS FAMILIARES

Son espacios creados en las instalaciones de los centro de recreación que ofrece una alternativa lúdica enmarcada en un plan de envejecimiento activo, ya que la utilización del valor terapéutico de las plantas es muy beneficiosa para la mejora de las capacidades físicas, psíquicas, cognitivas y sociales de los usuarios. Estos huertos, totalmente adaptados a las

características y necesidades de los usuarios, en cuanto a sus limitaciones físicas, los efectos generados son muy evidentes y relevantes:

- Combate la depresión que a menudo padecen por un sentimiento de abandono y soledad, generando en ellos una responsabilidad que hace que aumente su autoestima y disminuya la posibilidad de sufrir ciertas enfermedades.

- El contacto con la naturaleza estimula sus sentidos, mejorando las funciones motoras, la tolerancia al trabajo y la autonomía personal.

- Fomenta la expresión de los conocimientos residuales sobre el mundo de la agricultura, trabajando así las capacidades de la memoria y la autorrealización de las personas mayores.

III. VISIÓN

“Ser una empresa líder en el mercado de servicios para la atención del adulto mayor, caracterizada por brindar calidad de vida a nuestros clientes”

IV. MISIÓN

“Somos un Centro Recreacional que brinda servicios de calidad para la atención del adulto mayor en las áreas de: actividades culturales y artísticas, deportivas, físico-culturales, huertos familiares, fisioterapia, enfermería permanentes, etc. que tienen como finalidad mejorar su calidad de vida en un ambiente acogedor y agradable. Facilitando su integración e identidad a nivel familiar y con la sociedad.”

V. OBJETIVOS DEL NEGOCIO

Ofrecer un servicio especializado de diversión y recreación del adulto mayor, que persiga el bienestar y la dignidad de nuestros clientes, cambiando la imagen de un centro de reposo a un centro de recreación de adultos mayores con el valor agregado que permita desarrollar sus habilidades físicas.

Finanzas

Compras

Mantenimiento

GERENTE GENERAL

SECRETARIA

AREA DE ADMINISTRACIÓN AREA MARKETING Y VENTASAREA DE SERVICIOS

Servicios PrincipalesServicios

Complementarios

Act. Culturales y Artística

Act. Deportivas

Act. Físico Culturales

Huertos Familiares

Movilidad

Servicio de Alimentación

Ambulancias

Psicología

Otros

VI. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

VII. ENTORNO

Crecimiento económico

El crecimiento económico de los últimos años ha tenido importantes efectos en el mercado de trabajo. Las mejoras laborales no se han traducido únicamente en el incremento de los salarios provenientes del trabajo, sino también a través de la creación de puestos de trabajo más especializados y que, por tanto, requieren de mayor experiencia o conocimiento técnico.

La Población Económicamente Activa (PEA) adecuadamente empleada está compuesta por todos aquellos trabajadores que laboran 35 horas o más a la semana y reciben ingresos por encima del salario mínimo, y por aquellos que laboran menos de 35 horas y no desean trabajar más horas. De esta manera, el incremento de este tipo de empleo que genera mayor eficiencia en la asignación de recursos y mayor productividad en la economía es un importante avance del país.

En el gráfico es posible apreciar el incremento generalizado de la PEA adecuadamente empleada entre los años 2004 y 2011. Arequipa y Ucayali registraron los mayores incrementos 2004-2011 con +33.1% y +30.1%, respectivamente; Asimismo, en cuanto a la PEA adecuada en el año 2011, Madre de Dios mostró la mejor proporción con 63.4%, seguido por Arequipa con 58.6%, respectivamente.

Finalmente, es importante mencionar que en el año 2004 ningún departamento superaba el 40% de la PEA adecuada; sin embargo, en el año 2011, en siete departamentos —Madre de Dios, Arequipa, Lima y Callao, Ica, Tacna, Moquegua, y Ucayali— el empleo adecuado superó el 50%.

Estabilidad Financiera

Los indicadores financieros de las empresas corporativas continuaron presentado una elevada solidez financiera por un desempeño favorable del consumo privado. Las expectativas empresariales continúan mejorando desde 2011, las cuales, junto a un costo financiero atractivo dado el contexto de bajas tasas de interés y de amplia disponibilidad de fondos de las entidades financieras e inversionistas institucionales, han favorecido los proyectos de inversión por parte de las empresas corporativas con miras a ampliar sus operaciones.

Tendencias Demográficas.

Según el informe de la Organización Panamericana de la Salud sobre el “Estado del envejecimiento y la salud en América Latina y el Caribe, la situación socioeconómica de los adultos mayores”, el Perú se ubica en la subregión Países Andinos, en la que el índice de envejecimiento se duplicará en las próximas dos décadas y el área rural seguirá siendo importante en cuanto a población adulta mayor.

Los componentes que determinan el crecimiento, tamaño y estructura de las poblaciones son la natalidad, la mortalidad y las migraciones. En nuestro país el crecimiento es consecuencia principalmente de la interacción de estos dos primeros factores demográficos. Tanto la tasa de mortalidad y la de natalidad han disminuidos en los últimos 30 años y se espera que continúen disminuyendo hasta el 2015; a partir de este año la mortalidad empezará a aumentar mientras que la natalidad seguirá disminuyendo hasta una tasa de 16,48 nacimientos por cada 1000 habitantes en el 2025. Los cambios en la fecundidad en el Perú han sido notorios y se espera que la tasa global de fecundidad disminuya hasta 2.1 hijos por mujer hacia el 2025 (Tabla 2.1).

Tabla 2.1 Perú: Tasas de natalidad, mortalidad y fecundidad, 1970 – 2025

Año

Tasabruta de Tasa Global de Tasabruta deNatalidad (x

mil) Fecundidad Mortalidad (hijos x mujer) (x mil)

2000 24,52 3,02 6,292005 22,18 2,72 6,072010 20,38 2,48 5,992015 18,84 2,29 6,002020 17,29 2,15 6,062025 16,48 2,10 6,36Fuente: INEI.2007

Al disminuir la natalidad y la mortalidad, tal como se puede observar en la Tabla 2.1, se da un aumento de la longevidad que se mide mediante el concepto de esperanza de vida al nacer, la que ha aumentado de 53.47 años en 1970 a 70.4 años para el presente año 2004 (Tabla 2.2).

Tabla 2.2 Perú: Esperanza de vida al nacer, 1970 – 2025

AñoEsperanza de vida al nacer (x años)

Total Hombres Mujeres2000 - 2005 69,82 67,34 72,422005 - 2010 71,23 68,68 73,902010 - 2015 72,53 69,93 75,272015 - 2020 73,75 71,08 76,552020 - 2025 74,87 72,14 77,73Fuente:INEI.2007

La tasa de crecimiento de la población se define como la relación entre el excedente anual de los nacimientos y las defunciones, sobre la población medida en el periodo de observación y se expresa en porcentajes (Tabla 2.3).

Tabla 2.3 Perú: Evolución de la tasa de crecimiento natural de la población, por 100, por quinquenios, 1980 – 2025

2000 - 2005 - 2010 - 2015 - 2020 -2005 2010 2015 2020 2025

1,5 1,4 1,31 1,19 1,04

Fuente:INEI.2007

Los grupos de 50 a 60 años y 60 años a más aumentaron su participación debido fundamentalmente a la mayor sobrevivencia y, por lo tanto, al incremento en los años de esperanza de vida. Las proyecciones al año 2025 indican que la población de mujeres mayores de 60 años alcanzará el 13,7% y la de hombres, el 11,53% (Tabla 2.4).

Factor Social.

En la ciudad de Arequipa la Universidad Nacional de San Agustín, a través del Centro Universitario de Salud Pedro P. Díaz, creado en 1979, desarrolla, entre sus actividades, Programas del Adulto y del Adulto Mayor y en proyección social, campañas psicológicas de Atención a Niños, Adultos y Adultos mayores. En la Universidad Católica Santa María, el Programa de Enfermería incluye, entre sus objetivos, orientar sus acciones al cuidado de las necesidades humanas de la mujer, del recién nacido, del niño, adolescente, adulto joven y adulto mayor en estados agudos, crónicos y críticos

Factor Político.

Por Decreto Supremo en el 2002 se aprobó el “Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores 2002-2006” con el objetivo de implementar acciones coordinadas entre las organizaciones gubernamentales y la sociedad civil a fin de aumentar la participación e integración social del adulto mayor, a través del incremento en la cobertura y calidad de los servicios de salud, la garantía de una asistencia alimentaria y nutricional y la generación de oportunidades para una vida armónica con la familia y la comunidad. La coordinación, seguimiento y evaluación del mencionado Plan Nacional está a cargo del Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano (MIMDES).

- Además del Plan Nacional, el Ministerio de Salud considera la atención según las etapas de ciclo vital, desarrollando normas para la atención del adulto mayor en el marco de un modelo integral de atención de la salud.

- El 26 de agosto, día del fallecimiento de Santa Teresa JornetIbars, cofundadora de la Orden de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, ha sido instituido como el Día del Anciano Peruano.

- En el campo docente y formativo, desde hace más de 10 años se ha integrado en los currículos de pregrado el curso de geriatría en algunas universidades. También se ha establecido la especialidad de geriatría escolarizada en el programa de residentado médico. Recientemente se han instituido programas de maestría y gerontología en diversas universidades. En 1989, la Universidad Peruana Cayetano Heredia creó el Instituto de Gerontología cuya misión es fomentar y realizar investigaciones en los campos de la geriatría y gerontología en el Perú.

Factor Legislativo

Libre iniciativa privada. (Art. 58 inciso 17) establece el derecho fundamental de toda persona a participar. Ya sea en forma individual o asociada, en la vida económica de la nación. Libertad de empresa (Art. 59) El derecho de la persona a elegir libremente la actividad ocupacional que deseen, disfrutando de su rendimiento económicoEl estado ha venido implementando políticas que favorecen la inversión privada, así como el fomento en el desarrollo de PYMES buscando de esta manera el desarrollo económico de nuestro país e impulsando la generación del empleo y nuevos puestos de trabajo.

Proveedores

El tema de los proveedores será abordado en función de los servicios que pretende brindar el centro de recreación para el adulto mayor. Es preocupación nuestra ofrecer a los adultos mayores tanto cuidados y servicios terapéuticos como programas que promuevan su desarrollo socio-cultural, intentando que el adulto mayor se sienta casi como en casa, lógicamente considerando que este tenga capacidad de elección.

La ventaja competitiva de nuestro centro es permitir la mayor autonomía de decisión en cuanto a las actividades a realizar, el grupo de personas con el que comunicarse cotidianamente e incluso respecto de lo que se come, con lo que aseguramos que los ancianos que asistan a nuestro centro además de ser atendidos, puedan disfrutar de su tiempo libre.

Los servicios que ofertamos están pensados en función denuestros adultos mayores que tienen una dependencia ligera de otras personas o se encuentran completamente vigentes por sus propios medios, lo importante es que puedan evaluar situaciones y tomas decisiones por su voluntad propia, por lo que los proveedores que necesitamos para dar el servicio de cuidado y recreación del adulto mayor serán las los siguientes:

- Proveedores de servicios de alimentación y catering

- Proveedores de servicios médicos especializados

- Proveedores de muebles, enseres

- Proveedores de movilidad

- Proveedores de especialización de emergencias

- Proveedores de personal capacitado de enfermeras, terapeutas, profesor de cultura física.

VIII. Mercado potencial

El centro de recreación estará orientado a los adultos de 60 años en adelante con alto poder adquisitivo para conocer los posibles consumidores del servicio que se ofrecerá, analizaremos sus características.

Concepto de Tercera Edad.

- El termino tercera edad, es un término antrópico-social que hace referencia a la población de personas mayores, no necesariamente jubiladas, normalmente de 65 o más años. Este grupo de edad esta creciendo en la pirámide de la población o

distribución por edades; la baja tasa de natalidad, la mejora de la calidad de vida y la esperanza de vida son caras principales que producen este hecho.

En los países tercermundistas, la tercera edad pierde rápidamente oportunidades de trabajo, actividad social y capacidad de sociabilización, se sienten postergados, erradicados y sin mayores opciones que terminan en un asilo; a diferencia de aquellos países desarrollados que gozan de un menor estándar de vida, son subsidiados por el estado y pueden acceder a mejores pensiones, garantías de salud, etc. Incluso hay países desarrollados que otorgan trabajo sin discriminación la edad y donde prima la experiencia y capacidad.

IX. Estimación de mercado

Según el INEI:

POBLACIÓN ADULTA MAYOR REPRESENTA 9,0% DE LA POBLACIÓN TOTAL

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio conocer que, en el presente año,la población nacional integrada por personas mayores de 60 y más años de edad asciendena 2 millones 712 mil y representan el 9,0% de la población total del país. Se estima que, para el año 2021, fecha en que se celebrará el Bicentenario de la Independencia Nacional, dicho grupo poblacional será de 3 millones 727 mil y representará el 11,2%.

Cada año los adultos mayores aumentan en 3,3%, en tanto, la población total se incrementa a un ritmo de 1,1%. Cabe precisar que, los grupos de edad de 80 y más años de edad crecen en 5,0% y los de 75 a 79 años en 3,8%.En los departamentos de Arequipa, Moquegua, Lima y la provincia constitucional del callao en los que residen un mayor número de personas de 60 a más años de edad, donde este grupo poblacional representa más del 10% de la población total de dichos ámbitos.

De acuerdo a los datos estadísticos presentados por el INEI la población total de la provincia de Arequipa es de 925 667 habitantes, siendo respectivamente la cantidad de 92 567 habitantes de adulto mayor aproximadamente hasta el 2011.

Se anexa lista de centros de atención que brindan servicios al adulto mayor.

SEGÚN EL ANALISIS QUE SE REALIZO AL MERCADO COMPETIDOR SE DETERMINO QUE EL PROMEDIO DE CLIENTES QUE ATIENDE EN FORMA MENSUAL ES DE 20 ADULTOS MAYORES POR CENTRO. HACIENDO UN TOTAL DE 100 ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN 05 CENTROS, lo que representa el 10.8 % del total de adultos mayores que residen en Arequipa. Sin considerar un número limitado de otros centros de atención similar.

- RESIDENCIA GERIATRICA (HOGAR DE ANCIANOS)“El Hogar de María”,

- CASA DE REPOSO “Marc Godi”

- CASA DE RESPOSO “Edad de Oro”

- ASILO DE ANCIANOS “Víctor Lira”

- CASA DE REPOSO “Ángel de Luz”

X. Público objetivo (Segmentación de Mercado)

LUGAR: Se escogió la ciudad de Arequipa para instalar el Centro de Recreación del Adulto Mayor, debido a que no existe una institución que ofrezca un servicio de atención integral de cuidado y recreación del adulto mayor.

EDAD: nuestro mercado está dado por el incremento de la participación de este grupo de edad (a partir de 60 años) en el total de población.

GENERO: Femenino y MasculinoESTADO CIVIL: los adultos mayores que decidan ingresar al centro de recreación de

ancianos “Residencia Años Dorados”, serán personas sin discapacidad o con discapacidad leve, pudiendo ser Solteros, Casados, Viudos, Divorciados.

NIVEL ECONÓMICO: Ingresos de a partir de S/. 500OCUPACION: Jubilados, pensionistas e independientesHABITAT URBANO: Urbano-Rural.LUGARES DE CONCURRENCIA: Parques, Tiendas Comerciales, Campos

recreacionales.

XI. Ventaja competitiva

Nuestra particular filosofía de prestación y mejora continuade nuestro centro de recreación del adulto mayor que nos hace diferentes, la idea del servicio de un Centro de Recreación se originó con la necesidad de un lugar de distracción para el adulto mayor en donde se les dará el cuidado y la atención necesaria en un determinado horario en que sus familiares tiene actividades propias y no tienen el tiempo necesario para brindar un cuidado optimo y adecuado; en este sentido al adulto mayor asistirá a este centro de recreación durante el día

para realizar actividades productivas y recreativas, pudiendo así regresar a diario a su hogar para compartir sus experiencias con su familia.

Nuestro centro de recreación tiene como principales ventajas a:

Contamos con infraestructura diseñada especialmente para brindar seguridad y comodidad a nuestros clientes, ubicado en un lugar libre de contaminación, un lugar donde tendrá contacto con el medio ambiente natural. con espacios amplios, modernos, además de magnificas zonas ajardinadas, que posibilitan una agradable convivencia entre personas afines.

Ofrecemos una serie de servicios en los cuales nuestros adultos mayores podrán recrearse con la posibilidad de elegir que actividad realizar, por ejemplo tenemos: talleres de cultura física (Thai Chí, Yoga, Bio Danza, Gimnasia y otros) turismo social, huertos familiares, cosmetología, manicure, masajes, movilidad.

Tenemos un personal altamente calificado, con vocación de servicio al adulto mayor, brindándoles la atención adecuada a cada uno de ellos, ofreciéndoles una mejor calidad de vida, cultivando un ambiente familiar

Servicios que brindan los competidores:

SERVICIOS

OFERTADOS

EDAD DE ORO

MARC GODI VICTOR LIRAHOGAR DE

MARÍACENTRO

RECREACIONAL

Atención de Enfermería Permanente

SI OFRECE SI OFRECE SI OFRECE SI OFRECE SI OFRECE

Alimentación Personalizad

aSI OFRECE SI OFRECE NO OFRECE SI OFRECE SI OFRECE

Fisioterapia SI OFRECE SI OFRECE NO OFRECE SI OFRECE SI OFRECE

Atención las 24 horas.

SI OFRECE SI OFRECE SI OFRECE SI OFRECE NO OFRECE

Paseos Grupales

SI OFRECE NO OFRECE NO OFRECE NO OFRECE SI OFRECE

- ATENCIÓN DE ENFERMERÍA PERMANENTE: Contar con personal de enfermería especializadas en geriatría y comprometidas con el cuidado integral del cliente, teniendo presente sus capacidades técnicas como la vocación de servicio en la atención del adulto mayor.

- ALIMENTACIÓN PERSONALIZADA: Se brindará alimentación de acuerdo a su ficha de ingreso, en el cual se considerará la situación clínica del cliente, sin descuidar el valor nutritivo que se brindará en cada comida.

- FISIOTERAPIA: Se contará con personal calificado capaz de atender la diversas condiciones físicas de cada uno de nuestros clientes, de igual manera se ejecutará en instalaciones adecuadas que permitan la aplicación de dicha actividad en óptimas condiciones.

- ATENCIÓN LAS 24 HORAS: Las condiciones que permitan ofrecer una mejor calidad de vida con comodidades para nuestros es clientes, es la capacidad de tener momentos de recreación y a la misma vez tener el contacto permanente con sus seres queridos, ya que es un factor muy importante para mantener un óptimo estado emocional. Es por tal motivo que Centro de Recreación aplica un programa pensando en el bienestar de sus clientes.

- PASEOS GRUPALES: Se ejecutará una series de visitas programadas que permitan a nuestros clientes el concurrir eventualmente a lugares atractivos de turismo con valor histórico en la ciudad de Arequipa.

XII. Competencia

a. Vivienda propia o dependencia familiar.

La familia representa en nuestra sociedad el principal núcleo de convivencia y a lo largo de la vida se mantienen unos lazos de unión, por lo general, muy fuertes y en especial con los ancianos, que en gran parte de nuestro medio son venerados y tratados con respecto, asumiendo la misma familia el cuidado y protección en su seno familiar.En muchas ocasiones, los ancianos prefieren permanecer en su propio domicilio, a su pesar de que este no presente las condiciones adecuadas que ellos requieren a su edad y de sus propias limitaciones porque se rehúsan a aceptar su situación y no desean convertirse en lo que ellos denominan carga o estorbo, es así que la permanencias en su hogar les brinda seguridad y autoestima. Pero cuando se situación empeora con la disminución de sus funciones y capacidades físicas y mentales, necesitando de un trato y cuidado continuo, se ven obligados a trasladarse a vivir con su familia.En muchos casos, algunas familias no saben qué hacer con los ancianos y cuando no deciden mandarlo a una institución que tiene que brindarles; a estos se les denomina “abuelos golondrina”, puesto que van de casa en casa. Esta práctica, muy extendida en nuestra sociedad, es sumamente perjudicial para el anciano, ya que debe estar cambiando de ámbito social, de gente, de clima, de paisajes, en

definitiva, debe cambiar sus costumbres continuamente agravando su salud física y mental. b. Centros gerontológicos y geriátricos.

Estos centros ofertan una atención continuada las 24 horas al día durante estancias prolongadas. Los ancianos reciben cuidados especializados e integrales con el objetivo de incentivar, mantener o recuperar habilidades físicas, psíquicas o sociales, citando entre las principales: calentamiento corporal, juegos según diagnostico psicosocial, terapias de ejercicios, psicomotrices y ocupaciones para mantener su mente activa, gimnasia acuática, servicios de arte y cultura, gerontogimnasia, cultura física, etc. Siempre bajo l cuidado y atención de profesionales en psicología, geriátrica, terapistas, nutricionistas, sociólogos, etc. En instalaciones amplias que permitan su relajación, dotadas de centros de uso múltiples, talleres, aulas para lectura, capilla y mucho más, según el centro los mismos pueden ser públicos y privados.

c. Asilo

Se entiende por asilo a un establecimiento o residencia benéfica, que provee habitación comida y ayuda con las actividades cotidianas y recreativas. En la mayoría de los casos, los residentes de los asilos de ancianos tienen problemas físicos y mentales que les impiden vivir solos.

Entre los servicios sustitutos tenemos a:

Programas públicos de recreación

En el Perú los programas públicos dirigidos a la recreación son insuficientes, inconstantes y no cubren a todos los segmentos poblacionales. En el caso de la población adulta mayor se cuenta con programas públicos de recreación que dan beneficios marginales.

El Instituto Peruano del Deporte, organismo público dedicado al fomento y promoción del deporte en el Perú, realiza de manera extraordinaria programas deportivo recreativos dedicados a la población mayor, denominados Programas con Adulto mayor. En el año 1999 participaron en estos programas alrededor de 6,000 adultos mayores, 1,400 hombres y 4,600 mujeres, número insuficiente considerando que la población adulta mayor ese año ya sobrepasaba las 1’800,000 personas.

Programas municipales

A nivel nacional, las municipalidades provinciales también tienen programas de apoyo al adulto mayor, pero, debido a restricciones presupuestales, no logran satisfacer las demandas de este sector poblacional.

Por ejemplo: EN EL DISTRITO DE YANAHUARA:INICIAN TALLERES DE VERANO PARA EL ADULTO MAYOR

La Municipalidad de Yanahuara realizan diferentes talleres dirigidos al segmento adulto mayor los cuales se llevan a cabo en el coliseo de la comuna en la misma plaza del distrito, las disciplinas que se están dictando son: Gimnasia terapéutica, Taichí, Tejidos, Danza, Coros, Música y apoyo psicológico, el horario a escoger es entre las 8.00 de la mañana y las 12.00 del mediodía de lunes a viernes y la inscripción es totalmente gratuita.

SEGURIDAD SOCIAL (ESSALUD)

Centros del Adulto Mayor (CAM)

Los Centros del Adulto Mayor (CAM) son concebidos por Essalud (seguridad social) como espacios de encuentro generacional, orientados a promover una auténtica relación interpersonal, mediante el desarrollo de actividades socioculturales recreativas, productivas y de atención de la salud dirigidas a mejorar la calidad de vida del adulto mayor.

En diciembre del 2002 Essalud contaba con 107 centros a nivel nacional, 31 en la ciudad de Lima y 76 en provincias, con un total de 132,895 afiliados, el 57% de mujeres y el 43% de varones

Este programa está dirigido a personas adultas mayores jubiladas beneficiarias de la seguridad social. Entre los servicios que brinda se pueden citar: Comedor social, Salón de juegos, Orientación sociojurídica, Atención médica o de prevención (UBAAM), Turismo social, Actividades culturales y artísticas, Encuentros familiares, Talleres de cultura física (Thai Chi) y eventos deportivos y recreativos; Talleres de autoestima, memoria, autocuidado y alfabetización, y otros.

Pese a que Essalud con sus CAM es la entidad que más ha desarrollado el tema de la integración social del adulto mayor, aun persisten algunas limitaciones. Por ejemplo, centra la atención en los adultos mayores jóvenes (entre 60 a 70 años) que conforman el 47% de su población. Otra limitación importante es la cobertura, ya que la mayoría de afiliados (43%) se encuentra en la ciudad de Lima.

XIII. Estrategias

PRODUCTO:Nuestro servicio se diferencia gracias a su objetivo de buscar la recreación y mejora de calidad de vida de nuestros clientes, para alcanzar este objetivo hemos planteado de un programa que permita al adulto mayor desarrollar sus habilidades en:

ACTIVIDADES RECREATIVAS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Recreaciónartística y cultural- Eventos musicales y teatrales.- Visitas a museos o centros culturales

de interés.- Exposiciones de Obras de Arte, etc.- Paseos y excursiones.

- Alimentación Personalizada

- Fisioterapia

- Servicio de Enfermería Permanente

- Servicio de Ambulancia

- Psicología

- Movilidad

- Videoteca

- Áreas verdes de esparcimiento

Recreacióndeportiva- Golf- Baile (Tango Terapia)- Gimnasia aeróbica de bajo impacto- Gimnasia acuática

- Peluquería, Sauna, Maniquiure,

Pediquiure, Podología, , etc.

- Juegos de Mesa y Salón

Talleres de CulturaFísica- Bio Danza- Tai Chi- Yoga

Talleres de Huertos Familiares Cultivo de Bonsái, Plantas aromáticas, frutales y medicinales.

PRECIO:

El precio por día para nuestros clientes asciende a s/75.00 nuevos soles y el precio mensual es de s/1500.00 nuevos soles, con los cuales permitirá acceder a todos los servicios ofrecidos por nuestro Centro Recreacional.

PLAZA:

La ubicación de nuestro negocio es en el distrito de Sachaca ya que este posee las cualidades de amplios espacios, alejados de la contaminación sonora y combustión vehicular y rodeada de vegetación esplendorosa brindando un ambiente sano y natural. Según la demanda que se proyecta en los cuadros se tiene previsto la ampliación del negocio implementando nuevas sucursales, de acuerdo a tamaño de demanda por distritos (sector), Como también se considerará la disponibilidad de infraestructura teniendo en cuenta las condiciones del ambiente.

PROMOCION Y COMUNICACION:

Los medios Comunicación: Nuestro servicio será publicitado en:

Radios: Programas de la Emisora Melodía.Televisión: Programa Televisivo Magazine en el canal arequipeño ATV surBanners: En los centros comerciales más importantes de la ciudad de Arequipa.

Promoción: Por campaña de introducción en el nuevo mercado, estamos con nuestra estrategia de por ser cliente durante un mes, en uno de nuestros paseos se hará poseedor del cupón de una personas de compañía totalmente gratis.

XIV. Mercado proveedor

El mercado proveedor constituye muchas veces un factor tanto o más crítico que el mercado consumidor. Muchos proyectos tienen una dependencia extrema de la calidad, cantidad, oportunidad de la recepción y costo de los materiales. Nuestro proyecto que basa en su viabilidad en este mercado.

Nuestros posibles proveedores de alimentos (desayuno, almuerzos y cenas) son los siguientes:

- CHUWA Catering - Servicio Integral de Alimentos y Bebidas

Empresa dedicada a brindar servicios de alimentos y bebidas en todo el país con ejecución de eventos sociales y corporativos relacionados a la industria del turismo, bancaria y minera, comprometidos con la calidad y la inocuidad de la preparación y el servicio de los alimentos lo cual garantiza el cumplimiento de normas sanitarias. CHUWA CATERING está conformada por un selecto equipo de profesionales con amplia experiencia en el servicio de alimentos, que actualmente vienen desempeñándose en los rubros de gestión gastronómica y de organización de eventos.

- GRUPO DELICIAS: Empresa peruana dedicada a brindar servicios de alimentación a pequeñas empresas, medianas y grandes. Esta organización atiende a empresas del sector público y privado, adaptándose a distintos requerimientos en cuanto a eventos sociales, corporativos, catering y servicios de alimentación.

Proveedores de movilidad:

- TAXITEL

- MEGATUR

- TAXI TURISMO AREQUIPA S.R.L

- TURISMO IMPERIAL AREQUIPA

- IMPERIAL TOURS S.R.L

Proveedores del Servicio de Viaje y Recorrido turístico:

- ACUARIOS TRAVEL (agencia de viaje y turismo)

- CONDOR TRAVEL

- GIARDINO TOURS

- TAWANTISUYO TOURS

- BUSTOUR

Proveedores de Atención Clínica

- Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo

- Policlínico Alemán Espíritu Santo

- Clínica Arequipa

- Policlínico de Yanahuara

XV. Mercado distribuidor

Los canales de distribución o canales de comercialización, son técnicas utilizadas por los productores o vendedores para llevar su producto o servicio a los consumidores. Aunque muchos canales de distribución usan intermediarios para ayudar a la circulación de mercancías a los consumidores, la mayoría de los negocios orientados a servicios utilizan canales de distribucióndirectos, debido a la naturaleza del "producto". Dado que unservicio es un elemento inmaterial, no se presta bien para los intermediarios a lo largo del canal de distribución. La creación de un buen canal de distribución directo en gran medida puede afectar el éxito de tu negocio.

Un canal de distribución es el camino por medio del cual un productor entrega al consumidor final un determinado bien. Entre el productor y el consumidor se encuentran un conjunto de personas y organizaciones que ayudan a que la circulación del bien o servicio se realice de manera óptima y efectiva. Estas organizaciones y personas reciben el nombre de intermediaros.

CANAL DIRECTO: como su nombre lo indica, este tipo de canal cuenta con la particularidad de que el productor de un determinado bien o servicio comercializa al mismo de forma directa al consumidor final, son la necesidad de intermediarios. La mayor parte de los servicios son vendidos a través de este canal. En cambio, son pocos los productos comercializados por medio de canales de distribución directos.

Por la naturaleza del servicio que brindamos el tipo de distribución será el CANAL DIRECTO, porque la atención del adulto mayor debe ser personalizada.

XVI. Diseño del producto

HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

8:00 A 9:15Gimnasia Aeróbica

Tango Terapia

Thai ChiTango

TerapiaBIO Danza

9:15 A 9:45 T.L. T.L. T.L. T.L. T.L.

9:45 A 11:00 Bío Danza FisioterapiaGimnasia Aeróbica

Yoga Videoteca

11:00 A 11:30 T.L. T.L. T.L. T.L. T.L.

11:30 A 12:45Huertos

FamiliaresVideoteca Golf

Huertos Familiares

Golf

12:45 A 1:45 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

1:45 A 3:00 Golf Thai Chi BIO Danza FisioterapiaGimnasia Aeróbica

3:00 A 3:30 T.L. T.L. T.L. T.L.Actividades

Programadas3:30 A 4:45Yoga

Gimnasia Aeróbica

FisioterapiaGimnasia Aeróbica4:45 A 5:00

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:- Paseos- Gimnasia Acuática

- Actividades culturales y artísticas- Cosmetología- Maniqure y Pediqure- Sauna

TIEMPOS LIBRES:Juegos de Mesa como:

- Ajedrez- Ludo- Cartas- Monopolio- Etc.

XVI. Proceso productivo

CLIENTE RECEPCIONISTA ENFERMERASATENCIÓN DE

SERVICIOS

INICIO

Solicita Información

Recepciona al Cliente

Ofrece Paquete de Servicios

Ofrece Paquete de Servicios (Requisitos

y Precios

Analiza la información de los servicios.

Acepta Servicios

Procede a Registrar Datos y efectúa

cobrp.

SI

NO

1

1

Historia del cliente

Cliente pasa a evaluación

Controla presión, peso, talla, etc. y

llena historia.

Envía a cliente a recibir servicio.

Cliente hace uso de los servicios contratados.

Cliente evalúa la prestación del

servicio.

Conforme?

Cliente vuelve a contratar el servicio

SI

Busca otro tipo de servicio

NO

FIN

XVII. Área de trabajo

1 NIVEL

SALA DE STAR

COMEDOR

RECEPCIÓN Y ENFERMERÍA

SS.HH. damasSS.HH. caballeros

Ing

reso

Alm

acé

n d

e

ma

teri

al o

in

sum

os

Precalentamiento

Pasteurizado e Inoculación

esencias

envasado

Pro

du

cto fin

al

Rece

pció

n

Desechos:

Orgánicos

No Orgánicos

Almacén de producto

terminado

SS.HH. damasSS.HH. caballeros

Ing

reso

Alm

acé

n d

e

ma

teri

al o

in

sum

os

Precalentamiento

Pasteurizado e Inoculación

esencias

envasado

Pro

du

cto fin

al

Rece

pció

n

Desechos:

Orgánicos

No Orgánicos

Almacén de producto

terminado

ÁREA:

GOLF

ÁREA:

GOLFÁREA:

HUERTOSFAMILIARES

JUEGOS DE MESA

2 NIVEL

ÁREA:

SALA DE REPOSO

ÁREA:

YOGATAI CHI

ÁREA:

BIO DANZATANGO TERAPIA

ÁREA:

GIMNASIA AERÓBICA

ÁREA:

GOLF

ÁREA:

GOLFÁREA:

HUERTOSFAMILIARES

JUEGOS DE MESA

XVIII. PROYECCIÓN DE VENTAS

XIX. INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

CONCEPTO U.M. CANT. P.UNIT TOTALS/. S/.

Terreno y obras civilesCasa de Reposo 1 3 500.00 3 500.00

Sub total S/. 3 500.00

Maquinaria y equipoComputadora 1 1 799.00 1 799.00Multifuncional 1 219.00 219.00Minicomponente Samsung 1 399.00 399.00Camillas 3 300.00 900.00Piso de Seguridad Fitness 5 14.90 74.50Pelota para GYM 5 24.90 124.50


Muebles y enseresJuego de Sala 1 1 499.00 1 499.00Mesa Auxiliar Pamplona 1 239.00 239.00Escritorio Croacia 1 499.00 499.00Silla de Escritorio 1 59.00 59.00Centro de Computo 1 429.00 429.00Centro de Entretenimiento 1 359.00 359.00Muebles de Comedor 3 900.00 2 700.00Vitrina 1 1 159.00 1 159.00Mesas para Jardín 5 70.00 350.00Sillas para Jardín 20 18.00 360.00Basement Home Aparador Ancon 1 600.00 600.00


Activos Fijos 15 269.00

Si requiere agregar mas items solo inserte filas y copie las formulas donde corresponda

Inversión en Activos Fijos

Producto Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12 Total Producto PVServicio 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 Servicio 1 1550.00

ProductoServicio 1

Producto Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12 TotalServicio 1 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 372000Sub Total 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 372000

ProductoServicio 1Sub Total

Precio de Venta(Nuevos Soles)

372000 390600 410130 430637 1603367

(Nuevos Soles)

372000 390600 410130 430637 1603367

278

Proyección de Ventas Mensual (1 año)(Nuevos Soles)

Proyección de Ventas Anual (4 años)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total

240 1034265Año 2252

Proyección de Ventas Mensual (1 año)

Año 1 Año 3 Año 4Proyección de Ventas Anual (4 años)

(en cantidades)

Total

XX. INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO

XXI. CALCULOS DE COSTOS Y GASTOS

Capital de Trabajo Valor Unitario Cantidad Monto S/. Monto S/. Monto S/.

Mes 1 Mes 2 Mes 3

Mano de obraLimpieza 900 1 900.00 900.00 900.00Jardinero 900 1 900.00 900.00 900.00

ServiciosLuz 50 1 50.00 50.00 50.00Agua 40 1 40.00 40.00 40.00Trió de Movistar 240 1 240.00 240.00 240.00Alimentación 10 20 200.00 200.00 200.00

SueldosAdministrador 1600 1 1 600.00 1 600.00 1 600.00Enfermera 1500 1 1 500.00 1 500.00 1 500.00Técnica en Enfermería 1100 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00Fisioterapeuta 1000 1 1 000.00 1 000.00 1 000.00Prof. Cultura Física 1000 1 1 000.00 1 000.00 1 000.00Asistente 800 1 800.00 800.00 800.00

9 330.00 9 330.00 9 330.00

INVERSION en Capital de Trabajo

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

Costos Fijos Valor Unitario Cantidad Monto S/. Monto S/. Monto S/.

Mes 1 Mes 2 Mes 3

Gastos Administrativos 7 000.00 7 000.00 7 000.00Pre operativos

Administrador 1600 1 1 600.00 1 600.00 1 600.00Enfermera 1500 1 1 500.00 1 500.00 1 500.00Técnica en Enfermería 1100 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00Fisioterapeuta 1000 1 1 000.00 1 000.00 1 000.00Prof. Cultura Física 1000 1 1 000.00 1 000.00 1 000.00Recepcionista 800 1 800.00 800.00 800.00

Gastos de Ventas 200.00 200.00 200.00Publicidad 200 1 200.00 200.00 200.00

7 200.00 7 200.00 7 200.00

COSTOS FIJOS

TOTAL COSTOS FIJOS

XXII. COSTO UNITARIO

XXIII. PRECIO DE VENTA

Papel Boom 2 12.00 24.00Caja de lapiceros 1 5.00 5.00Corrector 1 1.80 1.80Caja de Engrampas 1 2.50 2.50Caja de Clips 1 1.50 1.50Paquete de Files 1 4.00 4.00Cuadernos de Apunte 5 4.00 20.00Archivadores 3 4.00 12.00Algodón 1 3.00 3.00Gasa 5 2.50 12.50Alcohol Yodado 1 3.80 3.80Agua Oxigenada 1 4.80 4.80Esparadrapos 1 10.5 10.50Vendas 2 1.5 3.00Guantes Quirúrgicos 1 25 25.00Abono 5 5.00 25.00Scott Brite 1 5.00 5.00Ambientadores 2 5.00 10.00Desinfectador 1 6.00 6.00Clorox 2 2.00 4.00Detergente 3 2.80 8.40Papel Higienico 1 12.00 12.00Ayudín 2 1.00 2.00Jabon Liquido 2 4.00 8.00

213.80Total de Costo Variable Unitario

COSTOS VARIABLE UNITARIO

Matería Prima InsumosCantidad Unidad

Unidades a Producir

Necesidad de

Materiales

Precio x Unidad de Material

TOTAL S/.

COSTO UNITARIO :

Costo Total de Produccion Costos Fijos 7 200.00Costos Variables 213.80

Total 7 413.80

Costo Total Unitario de Produccion CV+CF 7 413.80Prod.mensual 20

= 370.69

XXIV. PUNTO DE EQUILIBRIO

XXV. FLUJO DE CAJA ECONÓMICO

CONCEPTO Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTALINGRESOS (A) 0 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 360 000Ventas 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000EGRESOS (B) 16 269 13 030 12 830 12 830 12 830 12 830 12 830 12 830 12 830 12 830 12 830 12 830 12 830 170 429ACTIVO FIJO 15 269 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 57 269Alquiler de local 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 45 500Maquinaria y equipo 3 516 3 516Muebles y enseres 8 253 8 253GASTOS PRE-OPERATIVOS 1 000 1 000CAPITAL DE TRABAJO 2 330 2 330 2 330 2 330 2 330 2 330 2 330 2 330 2 330 2 330 2 330 2 330 27 960GASTOS Y COSTOS 0 7 200 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 84 200Admnistrativos 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000Ventas 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200SALDO antes de Impuesto (A-B) -16 269 16 970 17 170 17 170 17 170 17 170 17 170 17 170 17 170 17 170 17 170 17 170 17 170 189 571IR 1.5% Vtas mensual (*Peru) 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5 400SALDO ECONOMICO -16 269 16 520 16 720 16 720 16 720 16 720 16 720 16 720 16 720 16 720 16 720 16 720 16 720 184 171

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO (1 AÑO)

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO (4 AÑOS)CONCEPTO

INGRESOS (A)VentasEGRESOS (B)ACTIVO FIJOTerreno y obras civilesMaquinaria y equipoMuebles y enseresGASTOS PRE-OPERATIVOSCAPITAL DE TRABAJOGASTOS Y COSTOSAdmnistrativosVentasSALDO antes de Impuesto (A-B)IR 1.5% Vtas mensual (*Peru)SALDO ECONOMICO

315 771.00

315 771.00

1 000.0027 960.00

200.00 200.00

15 269.003 500.003 516.008 253.00

238 939.97 238 938.96

244 340.00 244 339.00

84 202.00

238 937.945 400.03 5 400.05 5 400.06

244 338.00 977 358.00

Año 0360 000.00360 000.0044 229.00

7 001.00 7 002.00 7 003.00200.00 200.00 200.00

27 961.00 27 962.00 27 963.0084 201.00 84 203.00 336 806.00

3 500.00 3 500.00 14 000.003 500.00 3 500.00 3 500.00

244 341.005 400.02

238 940.99

115 662.00 115 664.00 115 666.00 -350 806.003 500.00

84 200.007 000.00

115 660.003 500.003 500.00

360 001.00360 001.00

360 002.00 360 003.00 360 004.00 1 440 010.00360 002.00 360 003.00 360 004.00

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL

XXVI. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO

Para desarrollar nuestro proyecto no contamos con capital suficiente por tal motivo recurrimos a una entidad financiera Scotiabank, quien nos habilitará capital de trabajo.

XXVII. FLUJO DE CAJA DE FINANCIAMIENTO NETO

Ejemplo: Monto a financiar (o préstamo) S/. 30000

Tasa de interés % 0.35 Ingrese los datos en las casillas amarillas

Periodo de financiamiento meses 24

Periodo de gracia meses 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12CONCEPTO Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Préstamo 30 000.00

Amortización 0.00 0.00 1 363.64 1 363.64 1 363.64 1 363.64 1 363.64 1 363.64 1 363.64 1 363.64 1 363.64 1 363.64

Saldo de deuda 30000.00 30000.00 28636.36 27272.73 25909.09 24545.45 23181.82 21818.18 20454.55 19090.91 17727.27 16363.64

Interés 105.00 105.00 105.00 100.23 95.45 90.68 85.91 81.14 76.36 71.59 66.82 62.05

Flujo de Financiamiento Neto

30 000.00 -105.00 -105.00 -1 468.64 -1 463.86 -1 459.09 -1 454.32 -1 449.55 -1 444.77 -1 440.00 -1 435.23 -1 430.45 -1 425.68

}

XXVIII. INDICADORES DE RENTABILIDAD

TASA (%)

VAN Mensual 184,171

6%

1,136,194

TASA Anual(%)

VAN Anual

De acuerdo con los conocimientos previos, y a través de la calculación del VAN podemos llegar a la conclusión que nuestro negocio es rentable.

XXIX. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Escenario Pesimista

CONCEPTO Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTALINGRESOS (A) 0 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 180,000Ventas 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000EGRESOS (B) 16,269 13,030 12,830 12,830 12,830 12,830 12,830 12,830 12,830 12,830 12,830 12,830 12,830 170,429ACTIVO FIJO 15,269 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 57,269Alquiler de local 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 45,500Maquinaria y equipo 3,516 3,516Muebles y enseres 8,253 8,253GASTOS PRE-OPERATIVOS 1,000 1,000CAPITAL DE TRABAJO 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 27,960GASTOS Y COSTOS 0 7,200 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 84,200Admnistrativos 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000Ventas 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200SALDO antes de Impuesto (A-B) -16,269 1,970 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 9,571IR 1.5% Vtas mensual (*Peru) 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 2,700SALDO ECONOMICO -16,269 1,745 1,945 1,945 1,945 1,945 1,945 1,945 1,945 1,945 1,945 1,945 1,945 6,871

TASA (%) 6% (ingrese la tasa anual)

VAN Mensual 6,871 347,417

TASA Anual(%)

VAN Anual


Escenario Optimista

Escenario Conservador



VAN Mensual 184,171 1,136,194

TASA Anual(%)

VAN Anual




VAN Mensual 272,821 1,136,194

TASA Anual(%)

VAN Anual


FORMALIZACION : LEGAL, LABORAL Y TRIBUTARIA

Una vez realizado todos los pasos para la formalización, verifica que tengas todos los datos y regístralos en esta plantilla:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Centro Recreacional S.R.L

NUMERO DE REGISTRO DEL CONTRIBUYENTE

207208512676

DOMICILIO FISCAL Av. Fernandini S/N, frente al Centro de Salud de Sachaca

INICIO DE OPERACIONES 01-02-2014

REPRESENTANTE LEGAL Alexander Cansaya Muñoz

NOMBRE(S) COMERCIAL(ES) “Centro Recreacional”

LICENCIAS S/N

ANEXOS

RESULTADO DE ENCUESTASI. DATOS DE INFORMACION

1. Sexoa) F b) M

2. Lugar de Residencia.Distrito:……………………………

3. Edad:a) De 25 a 35 añosb) De 36 a 45 añosc) De 46 a 55 añosd) De 55 años a mas

4.Ocupación

Principala) Empleado

b) Desempleadoc) Jubiladod) Ama de casae) Otros

5. Nivel de IngresoMensuala) De S/. 1000a S/. 1200b) De S/. 1200 a S/. 1400c) De S/.1400 a S/. 1600d) De S/. 1600a S/. 1800e) De S/. 1800 a mas

II. DATOS DE ESTUDIO6. En su hogar ¿Quién se encarga del cuidado del adulto mayor?

a) Familiarb) Enfermerac) Centro Geriátricod) Asiloe) No necesitacuidado

7. Cuantas personas en calidad de Adulto Mayor tiene a cargo?………………..

8. ¿Cuánto tiempo dedica al cuidado del adulto Mayor?a) 1 hrs. a 3 hrs.b) 3 hrs. a 5 hrs.c) 5 hrs. a 8 hrs.d) 8 hrs. a mas

9. ¿Necesita atención especial para el cuidado del adulto mayor?a) Dieta especialb) Ayudaparacaminarc) Ayudaparaalimentarsed) Ningunae) Otros………………….

10. ¿Cree usted que el adulto mayor accedería a ir a un centro de cuidado que le permita retornar diariamente a su hogar?

a) Sib) No

11. ¿Estaría dispuesto a contratar los servicios de un centro recreacional para el cuidado del adulto mayor, en un horario que le permita regresar diariamente a su hogar?a) Sib) No

12. ¿De los siguientes servicios, cuales considera más importantes para el cuidado del adulto mayor?a) AlimentaciónPersonalizadab) Actividadesrecreativasc) ActividadesFísicasBásicasd) Fisioterapiase) Rehabilitaciónf) Otros

13. ¿Cuál de los siguientes horarios sería el más conveniente para brindar la atención del adulto mayor?a) De 7:00 am / 15:00 pm

b) De 8:00 am / 16:00 pmc) De 9:00 am / 17:00 pmd) Otros………………………….

14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por el servicio recreacional para el cuidado del adulto mayor?a) 800 a 1000b) 1000 a 1200c) 1200 a 1400d) 1400 a 1600e) Otro………..

15. Requiere del servicio de movilidad para el traslado desde su hogar hasta el Centro de Recreación y viceversa?a) Sib) No

16. ¿A través de qué medio de comunicación desearía escuchar acerca de los servicios que se ofrecerán e irán implementando en el Centro de Recreación?

TV:………………………………………………….……..…..Radio:…………………………………………………………Periódico:……………………………...............................Internet/Redes Sociales:………………….……………….Otros:……………………………………………….…………

Centro Recreacional 2013 FINAL

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