Certificado 23-03
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SOLICITUD DE CERTIFICACION Y COMPROMISO ANUAL EJERCICIO FISCAL 2015 REFERENCIA N°: INFORME N° 068-2015-JDDG-UCMSS-GMS SELECCIONA DEPARTAMENTO : 18 MOQUEGUA CERTIFICACION PROVINCIA : 01 MARISCAL NIETO PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA [301484] Programa: rod. / Proyecto: ct. / Ai / Obra.: AMPLIACION 9002 3999999 5000936 SEC. FUNC NOMBRE DEL PROYECTO Estos datos deberan coordinar con la oficina de presupuesto REBAJA 23-03 DETALLE DE LA SOLICITUD: DATOS GENERALES ( Informacion Ingresada por la Of. Responsable: Ej : Logistica, Personal, Contab FTE. FTO. : 5 RECURSOS DETERMINADOS N° CERTIFICACION : RUBRO : 18 CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS DOCUMENTO : FECHA: TIPO RECURSO: P REGALIAS JUSTIFICACION : ITEM DESCRIPCION DEL CLASIFICADOR DE GASTOS CODIGO P E R I O D O F I S C A L 2 0 1 5 COSTO INDIRECTO GASTOS DE SUPERVISIONES SUPERVISION LIQUIDACION SEGURIDAD 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 34,261.00 14,879.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,879.00 0.00 2.1.11.13 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO 0.00 12,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,600.00 0.00 2.1.18.21 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 29,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1.19.11 GRATIFICACIONES 516.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1.19.21 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 258.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1.19.33 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 258.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,050.00 0.00 2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2,764.00 1,229.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,229.00 0.00 2.1.31.16 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3 BIENES Y SERVICIOS 14,425.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3.12.13 CALZADO 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3.15.12 PAPELERIA EN GRAL, UTILES Y MAT. DE OFICINA 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 2.3.16.14 DE SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3.25.12 DE VEHICULOS 4,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3.25.12 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 7,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 TOTAL PCA ( A+B+C) 48,686.00 16,479.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,479.00 0.00 Cadena Programatica MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE AGUA EL MOLINO, OLLERÍA, YUNGUYO DEL DISTRITO DE SAMEGUA CLASIF. GASTO COSTO DIRECTO TOTAL COSTO INDIRECTO ELABORACION DE FICHA DIRECCION TECNICA GASTO ADMINISTRACION N° : Vist
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23-03 RSOLICITUD DE CERTIFICACION Y COMPROMISO ANUALEJERCICIO
FISCAL 2015REFERENCIA N:INFORME N
068-2015-JDDG-UCMSS-GMSSELECCIONAR SOLICITUDDEPARTAMENTO : 18
MOQUEGUACERTIFICACIONPROVINCIA : 01 MARISCAL NIETOPLIEGO :
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA [301484]Cadena
ProgramaticaPrograma:Prod. / Proyecto:Act. / Ai /
Obra.:AMPLIACIONX900239999995000936SEC. FUNCNOMBRE DEL
PROYECTOEstos datos deberan coordinar con la oficina de
presupuestoREBAJA23-03MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS
SISTEMAS DE AGUA EL MOLINO, OLLERA, YUNGUYO DEL DISTRITO DE
SAMEGUADETALLE DE LA SOLICITUD:DATOS GENERALES( Informacion
Ingresada por la Of. Responsable: Ej : Logistica, Personal,
Contabilidad)FTE. FTO. :5 RECURSOS DETERMINADOSN CERTIFICACION
:RUBRO :18 CANON Y SOBRE CANON, REGALIASDOCUMENTO :FECHA:TIPO
RECURSO:P REGALIASJUSTIFICACION :ITEMCLASIF. GASTODESCRIPCION DEL
CLASIFICADOR DE GASTOSCODIGOP E R I O D O F I S C A L 2 0 1 5COSTO
DIRECTOCOSTO INDIRECTOTOTAL COSTO INDIRECTOELABORACION DE
FICHATOTALCERTIFICACIONDIRECCION TECNICAGASTOADMINISTRACIONGASTOS
DE SUPERVISIONESSUPERVISIONLIQUIDACIONSEGURIDAD2.1 PERSONAL Y
OBLIGACIONES
SOCIALES34,261.0014,879.000.000.000.000.0014,879.000.0049,140.002.1.11.13PERSONAL
CON CONTRATO A PLAZO
FIJO0.0012,600.000.000.000.000.0012,600.000.0012,600.002.1.18.21OBREROS
CON CONTRATO A PLAZO
FIJO29,940.000.000.000.000.000.000.000.0029,940.002.1.19.11GRATIFICACIONES516.000.000.000.000.000.000.000.00516.002.1.19.21COMPENSACION
POR TIEMPO DE SERVICIOS
(CTS)258.000.000.000.000.000.000.000.00258.002.1.19.33COMPENSACION
VACACIONAL (VACACIONES
TRUNCAS)258.001,050.000.000.000.000.001,050.000.001,308.002.1.31.15CONTRIBUCIONES
A
ESSALUD2,764.001,229.000.000.000.000.001,229.000.003,993.002.1.31.16OTRAS
CONTRIBUCIONES DEL
EMPLEADOR525.000.000.000.000.000.000.000.00525.002.3 BIENES Y
SERVICIOS14,425.001,600.000.000.000.000.001,600.000.0016,025.002.3.12.11VESTUARIO,
ACCESORIOS Y PRENDAS
DIVERSAS1,500.000.000.000.000.000.000.000.001,500.002.3.12.13CALZADO1,000.000.000.000.000.000.000.000.001,000.002.3.13.11COMBUSTIBLES
Y CARBURANTES0.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3.15.11REPUESTOS
Y ACCESORIOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3.15.12PAPELERIA
EN GRAL, UTILES Y MAT. DE
OFICINA0.00900.000.000.000.000.00900.000.00900.002.3.16.14DE
SEGURIDAD0.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3.21.21PASAJES Y
GASTOS DE TRANSPORTE0.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3.25.12DE
VEHICULOS4,800.000.000.000.000.000.000.000.004,800.002.3.25.12DE
MAQUINARIAS Y
EQUIPOS7,125.000.000.000.000.000.000.000.007,125.002.3.27.11.99SERVICIOS
DIVERSOS0.00700.000.000.000.000.00700.000.00700.00TOTAL PCA (
A+B+C)48,686.0016,479.000.000.000.000.0016,479.000.0065,165.00RESIDENTE/RESPONSABLEINSPECTOR/SUPERVISORJEFE
INMEDIATOMENSUALCDCONTDT2.1.11.13PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO
FIJO4,200.002.1.18.21OBREROS CON CONTRATO A PLAZO
FIJO8,947.111,446.522.1.19.11GRATIFICACIONES241.092.1.19.21COMPENSACION
POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)120.542.1.19.33COMPENSACION VACACIONAL
(VACACIONES TRUNCAS)120.54350.002.1.19.399OTRAS
OCASIONALES2.1.31.15CONTRIBUCIONES A
ESSALUD805.23162.73409.502.1.31.16OTRAS CONTRIBUCIONES DEL
EMPLEADOR149.5235.639,901.862,127.054,959.50CDCONTDT2.1.11.13PERSONAL
CON CONTRATO A PLAZO FIJO12,600.002.1.18.21OBREROS CON CONTRATO A
PLAZO
FIJO26,841.332,893.0429,734.372.1.19.11GRATIFICACIONES482.18482.182.1.19.21COMPENSACION
POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)241.08241.082.1.19.33COMPENSACION
VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)241.08241.081,050.002.1.19.399OTRAS
OCASIONALES0.000.002.1.31.15CONTRIBUCIONES A
ESSALUD2,415.69325.462,741.151,228.502.1.31.16OTRAS CONTRIBUCIONES
DEL EMPLEADOR448.5671.26519.8229,705.584,254.1033,959.6814,878.50
&R
N :
Visto Presupuesto / Priorizado