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SEGURIDAD PRIMERO Página 1

ÍtemGUÍA DE LOS PUNTOS A VERIFICAR

1 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

1.1 1 Esta escrita, disponible al publico, fue informada a los funcionarios.

1.2 Evaluación de riesgos 1

1.3 Requisitos legales 4 Se conoce y cumple legislación aplicable

1.4 5

1.5 Plan de seguridad 1

1.7 Responsabilidades y designaciones. 5

1.8 Comités de seguridad u otro. 3

1.9 2

1.10 Campañas de concientización a los funcionarios. 2

1.11 Programa de sugerencias y quejas. 4

1.12 Informe anual conteniendo aspectos referidos a la seguridad en general. 3

1.13 Selección y contratación de personal 5

1.14 Entrenamiento del personal 5

1.15 Calidad de los productos. 5

1.16 Control de contratistas. 4

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD / PROGRAMA DE 5 ESTRELLAS (SEGURIDAD PRIMERO - VERSIÓN 2 - Octubre 2005)

Puntuación del Ítem Evaluado

Política de Seguridad u otras: ambiente, calidad, protección al consumidor, responsabilidad social, etc.

Fueron identificados los riesgos del local y se adoptaron las medidas de prevención y control necesarias.

Objetivos y metas de seguridad o relacionados con aspectos de: ambiente, calidad, protección al consumidor, responsabilidad social, etc.

Existen objetivos y metas relacionados con la protección al consumidor, están documentados y son revisados regularmente

Existen planes para mejorar la protección al C&U: responsables, plazos, recursos a invertir, indicadores, etc.

Existe una persona designada por escrito para atender los problemas de protección al consumidor y/o de seguridad en general.

Hay algún comité de empleados para la mejora continua de la protección, la atención, calidad de los productos o servicios, etc.

Comunicaciones con las partes interesadas sobre aspectos de ambiente, salud y seguridad en general

Se publican, notifican, informan a los clientes, autoridades u otros potenciales interesados, aspectos relevantes de la protección del C&U.

Existen campañas internas para promocionar entre los funcionarios aspectos referidos a la atención y protección del C&U

Hay un programa de sugerencias y quejas, tiene un responsable, se le hace seguimiento, los resultados son informados.

Anualmente se desarrolla un informe conteniendo: los logros alcanzados, retos enfrentas, nuevos objetivos, etc.

La contratación del personal, contempla: competencias requeridas para cada puesto y entre ellas la atención al publico.

Cuenta la empresa con un programa formal de capacitación que incluya: atención al cliente y aspectos de protección al consumidor.

Los productos o servicios ofrecidos están conformes con sus especificaciones y publicidad: peso, volumen, etiquetado, higiene, etc.

Los contratistas fueron informados de la política de protección al consumidor, cumplen con los requisitos legales, etc.

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SEGURIDAD PRIMERO Página 2

1.17 Procedimientos escritos de trabajo seguro. 5

1.18 Sistema de permisos de trabajo. 2

1.19 Investigación de incidentes y desvíos (no conformidades). 3

1.20 Monitoreo de los aspectos de salud, seguridad y ambiente 1

1.21 Inspecciones de salud, seguridad y ambiente. 2

1.22 Auditorias de salud, seguridad y ambiente. 2

1.23 Revisión del sistema. 5

Promedio del ítem 1:

2 CONDICIONES DEL AMBIENTE DE TRABAJO

2.1 Edificaciones 3

2.2 Escaleras 4

2.3 Iluminación. 5 La luz (natural y artificial) en el interior y exterior del local es adecuada.

2.4 Ventilación. 5 La ventilación (natural y artificial) en el interior de los locales es adecuada.

2.5 Condiciones sanitarias. 5

2.6 Corredores y áreas de acceso. 4

2.7 Buenas practicas de apilamiento y almacenamiento. 3

2.8 Orden y la limpieza 4

2.9 Código de colores: equipos de la planta y tuberías. 1 Todos los equipos y sistemas están señalizados conforme a un código de colores.

Existen procedimientos internos de trabajo a fin de garantizar la calidad / seguridad de los servicios y productos.

Antes de realizar trabajos con un riesgo significativo, se verifican los peligros y se adoptan las medidas de prevención y control pertinentes.

Los incidentes son investigados, registrados y analizados, a fin de mejorar las condiciones de seguridad.

Existe un plan para el seguimiento de los aspectos de salud y seguridad, considerando: calidad del agua, salubridad de cocinas, etc.

Se realizan regularmente inspecciones (internas/externas) y se adoptan las medidas para corregir los desvíos.

La empresa cuenta con un sistema de auditorias de gestión, en estas auditorias se evalúan los aspectos de protección al consumidor.

La gestión al consumidor es evaluada por la gerencia al menos una vez al año, se documenta la revisión y se proponen planes de mejora

Valoración Cualitativa:

Los edificios, salones, patios, estacionamientos, son seguros para las actividades de consumo. Se consideran las necesidades de discapacitados, ancianos y niños.

Las escaleras son amplias, tienen pasamanos, los escalones son iguales y tienen cintas antideslizantes (o equivalente).

La higiene de: baños, comedores, cocina, rosticería, otros, garantiza la salud de los clientes y empleados. Hay papel higiénico, se desinfectan (lavandina), etc.

Todas las áreas, pasillos, pasarelas, accesos y puertas, están libres de obstáculos y señalizadas. En los estacionamientos no existe el riesgo de arrollamiento.

Los productos están almacenados y apilados de forma que permite su fácil acceso y sin riesgo de que se caigan sobre los consumidores.

Los locales y otras áreas se mantienen limpias y ordenadas. Los residuos, se clasifican, los tachos de basura tienen tapas, no se observan moscas, etc.

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SEGURIDAD PRIMERO Página 3

2.10 Planos del proyecto: construcción civil, eléctrico, etc. 5 Los planos del edificio fueron aprobados por la municipalidad.

Promedio del ítem 2:

3 PROTECCIÓN: MECÁNICA, ELÉCTRICA, PERSONAL

3.1 Mantenimiento de planta y equipos. 2

3.2 Protección (resguardos) de maquinas, equipos, escaleras mecánicas y otros. 3

3.3 Protección de parrillas, hornos, cocinas, freidoras y otros. 4

3.4 Sistema de bloqueo 4

3.5 Identificación / etiquetado de interruptores eléctricos y válvulas criticas. 2

3.6 Equipos de izamiento. 2

3.7 Protección de tanques, recipientes a presión y cilindros de gas. NA

3.8 Sustancias peligrosas. 4 Las sustancias peligrosas están etiquetadas, almacenadas y protegidas correctamente.

3.9 Equipo motorizados, montacargas y otros 5

3.10 Equipo eléctrico portátil. 4

3.11 Puesta a tierra: uso y verificación. 5

3.12 Instalaciones eléctricas comunes 5

3.13 Equipo e instalaciones eléctricas antiexplosión. 4

3.14 Herramientas manuales: Ej. Martillos, cinceles, destornilladores, gatos, etc. 5

3.15 Equipo de protección personal (funcionarios): guantes, tapabocas, otros. 4 Los funcionarios cuentan con equipo de protección personal.

Valoración Cualitativa:

El mantenimiento de la edificación y los equipos garantiza la seguridad de los empleados y el publico.

Las maquinas y sus partes móviles están protegidas, impidiendo que puedan atrapar alguna parte del cuerpo.

Los equipos que pueden generar incendios o quemaduras están protegidos y no representan riesgos.

Se cuenta con un sistema de bloqueo de equipos, sistemas, maquinas y otros, a fin de que los mismos, no puedan ser operados por personal no autorizado.

Todas las instalaciones eléctricas están señalizadas e indican el voltaje (110,220,440, etc.) y las válvulas de gas u otras criticas están señalizadas.

Los equipos para levantar cargas cuenta con mantenimiento, son verificados regularmente y operados por personal capacitado.

Todos los equipos cuentan con válvulas de seguridad, son operados dentro de limites seguros, cuentan con manómetros, etc.

Los equipos motorizados son operados por personal capacitado y no ponen en peligro a los consumidores.

Los equipos eléctricos portátiles, no tienen riesgos para el publico, los prolongadores no tienen empalmes, etc.

Los equipos eléctricos, en especial aquellos que puedan representar un riesgo para los consumidores, cuentan con puesta a tierra y disyuntores diferenciales.

Las instalaciones no representan riesgos eléctricos para los consumidores y se encuentran aprobadas/certificadas por un especialista.

En las áreas con riesgo de incendio y/o explosión Las instalaciones y equipos son aprueba de explosiones.

Las herramientas y otros elementos de trabajo, están fuera del alcance de los consumidores, en especial de los niños.

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SEGURIDAD PRIMERO Página 4

3.16 3

3.17 Compartimentación del local 3 Las áreas con riesgo de incendio, están compartimentadas del resto.

3.18 Equipos de despacho de combustibles líquidos en buen estado y 100% operativos NA

3.19 Equipos de despacho de gas para automóviles, en buen estado y 100% operativos. NA

3.20 NA

3.21 Tanques de almacenamiento de liquidos inflamables de doble fondo NA

Promedio del ítem 3: Deficiente

4 GESTIÓN DE RIESGOS DE INCENDIO Y OTRAS EMERGENCIAS

4.1 Brigada de emergencias. 2

4.2 Plan de emergencias y evacuación. 1

4.3 Equipo de emergencia contra incendio. 5 Los extintores portátiles son accesibles y visibles desde cualquier lugar.

4.4 Mantenimiento del equipo contra incendios. 5

4.5 Almacenamiento de productos inflamables o explosivos. NA

4.6 Sistema de detección y alarma de incendios. 5 Hay un sistema automático o manual para detectar y avisar de un incendio.

4.7 Ejercicios para combatir incendios. 1 Todo el personal, regularmente participa en simulacros de incendio.

4.8 Ejercicios de evacuación. 1 Regularmente se efectúan ejercicios para evacuar al publico durante una emergencia.

4.9 Ejercicios de primeros auxilios. 1

4.10 Instalaciones / botiquín de primeros auxilios. 3 Se cuentan con elementos para atender heridas o enfermedades súbitas.

Avisos y señales: prohibición de fumar, equipo de protección eléctrico y mecánico, señales de transito.

En las diferentes áreas existe señalización de seguridad, se indican los sentidos de circulación vehicular, etc.

Los equipos cumplen con todos los requisitos legales y operativos para garantizar la seguridad durante las operaciones.

Los equipos cumplen con todos los requisitos legales y operativos para garantizar la seguridad durante las operaciones.

Equipos de despacho de gas al menudeo (garrafas de 10 y 13 Kg.), en buen estado, con dispositivos de corte automatico y 100% operativos.

Los equipos cumplen con todos los requisitos legales y operativos para garantizar la seguridad durante las operaciones.

Los tanques estan: en buen estado, son verificados regularmente, cuentan con doble fondo, fuerón verificados y habilitados por las autoridades competentes.

Valoración Cualitativa:

Cuenta el establecimiento con una brigada entrenada y equipada para la atención de emergencias.

Hay un plan escrito de emergencias y evacuación, que contemple los diferentes riesgos a que estén expuestos los consumidores: incendio, asaltos, etc.

Los equipos están cargados, con los precintos colocados y dentro de las fechas previstas para su recarga.

Los productos como la nafta, están señalizados, lejos de fuentes de calor y con avisos de no fumar.

Se efectúan ejercicios de primeros auxilios a fin de poder atender a un consumidor lesionado o enfermo.

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4.11 Servicios médicos / ambulancia disponible. 2 El local cuenta con un servicio (propio o tercerizado de ambulancias).

4.12 Planos contra incendio aprobados 5 Los planos contra incendio están aprobados por la municipalidad.

4.13 Salidas de emergencia. 2

4.14 Recorridos de emergencia. 2

4.15 Iluminación de emergencias. 5

4.16 Reserva técnica de agua para incendios 1 El local cuenta con una reserva de agua contra incendios.

Promedio del ítem 4: Deficiente

5 PROTECCIÓN FÍSICA (Vigilancia)

5.1 La estación cuenta con al menos un guardia de seguridad durante las horas de servicio. 5

5.2 5

5.3 Los guardias fueron evaluados psicológicamente. 5

5.4 Los guardias tienen armas de fuego 5 Las armas de fuego están registradas y se encuentran en buenas condiciones.

5.5 Los guardias poseen entrenamiento en el uso de armas de fuego. 5

5.6 Los guardias tienen entrenamiento en defensa personal. 5 Los guardias asistieron a algún curso de defensa personal, son cinturones negros, etc.

5.7 5

5.8 Se dispone de alarmas manuales y/o automáticas, para la protección de la estación. 5 Quien instalo las alarmas, es de confianza, como funcionan, etc.

5.9 El pago a los funcionarios se efectúa vía cheque o cajero automático. 5 El pago a los funcionarios se efectúa fuera de la estación.

5.10 4

Las salidas cuentan con el ancho, señalización, dispositivos antipánico y otros elementos requeridos para garantizar su efectividad durante una emergencia.

La longitud de los recorridos es la adecuada para garantizar una rápida evacuación. Considera a los discapacitados, niños y personas mayores.

Las diferentes áreas, salidas y pasillos, cuentan con lámparas de emergencia, independientes de la red principal.

Valoración Cualitativa:

Los guardias siempre son los mismos, suelen rotar, son de confianza, porque son de confianza, como se contratan, etc.

Los guardias están entrenados para manejar diferentes tipos de situaciones: asalto a mano armada, secuestro, borrachos, etc.

Quien los capacito, se conocen sus curriculums, cuentan con un programa de entrenamiento.

El perfil psicológico de los guardias permite confiarles armas de fuego, son personas mentalmente estables.

Alguien certifica su competencias en el manejo de armas de fuego, cuantas veces al mes van al polígono de tiro.

La estación tiene el soporte de una empresa de vigilancia que realice recorridos regulares las 24 horas.

Cual es la frecuencia de los recorridos de la empresa de vigilancia, cuanto tiempo demora en llegar en caso de que se activen las alarmas, etc.

El dinero recaudado en el día es transportado al banco, en el mismo día de forma segura.

Se contratan servicios especializados o lo realizan los propietarios, cambiando continuamente: horarios, caras, vehículos, recorridos, etc.

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SEGURIDAD PRIMERO Página 6

5.11 Se dispone de un sistema de cámaras que filman las 24 horas. 5

5.12 Se cuenta con protección policial. 5 Se mantienen contactos con la comisaría local y se cuenta con su apoyo.

5.13 1 Las familias de los propietarios y gerentes, tiene custodia para prevenir secuestros, etc.

5.14 Los funcionarios son evaluados regularmente en cuanto al riesgo que representan. 1

5.15 1 Por lo menos una vez a la semana se discuten los riesgos

Promedio del ítem 5: Deficiente

Desempeño Global en la Gestión de Seguridad (Itemes 1, 2, 3 y 4 del Check list)

Ítem PuntajeGESTIÓN DE LA SEGURIDAD 0.00CONDICIONES DEL AMBIENTE DE TRABAJO 0.00PROTECCIÓN: MECÁNICA, ELÉCTRICA, PERSONAL 0.00GESTIÓN DE RIESGOS DE INCENDIO Y OTRAS EMERGENCIAS 0.00PROTECCIÓN FISICA (Vigilancia) 0.00

Se filman diferentes ángulos de la estación y en especial el interior del local, las filmaciones se revisan diariamente.

En el caso de mover grandes sumas de dinero, los parientes directos (por lo menos) de los propietarios y gerentes, cuentan con un programa de protección.

Quien y como contrato a los funcionarios de la estación, cuanto tiempo tienen trabajando para la empresa, tienen deudas de juego, por ejemplo.

Los aspecto de protección son evaluados regularmente, a fin de identificar los riesgos potenciales.

Valoración Cualitativa:

Desempeño Global. Ponderación de los ítems 1,2,3 y 4:

Valoración Cualitativa:

Estrellas Logradas: