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CHECKLIST PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES

DE SERVICIOS EN AUDITORIA INFORMATICA

Nombre del Cliente (Empre!"# C$ber l! Red

%& T!lento H'm!no !in!do ! l! F'n)i*n de Sitem! de In+orm!)i*n&

1.1 Cantidad de personas en el rea de Sistemas: 2

1.2 Perfil del personal de sistemas.

Per+il C!ntid!d

Tecnlogos en Sistemas

Ingenieros de SistemasEspecialistas en Telecomunicaciones.

Otros (Indiue!

Tecnicos 2

,& Pl!t!+orm! de H!rd-!re $ So+t-!re 'tili.!d!&

Pl!t!+orm! De)rip)i*n

Sistemas Operacionales "indo#s #$% &p

'otores de ases de )atos

Otras *erramientas de)esarrollo

+iguno

Soft#are de ,ed. C-er Control

Euipos /cti0os de la ,ed 1$

Internet SI

Intranet SI

E&tranet

Ser0idores de Correo

Electrnico

SI

ire#alls SI

Ser0idores de /rci0o

'ainframes'inicomputares

'icrocomputadores

E3usiness

usiness Intelligence

)ata "areouse

Otras (indiue!

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/& Sitem! de In+orm!)i*n ERP (Enterprie Reo'r)e Pl!nnin" 0'e 'tili.! l! empre!&

No Nombre del ERP M*d'lo Componente

1& Port!+olio de Apli)!)ione o M*d'lo de Sitem! de In+orm!)i*n ERP 0'e et2n en

prod'))i*n $ ' import!n)i! p!r! l! empre!&

No Nombre de l! Apli)!)i*n Import!n)i!

P!r! l!

Empre! (%"

Herr!mient! de

De!rrollo

Utili.!d!

Poeen

Pror!m!

F'ente 3

(,"

4& Port!+olio de Apli)!)ione o M*d'lo de Sitem! de In+orm!)i*n ERP 0'e et2n en

de!rrollo o impl!nt!)i*n $ ' import!n)i! p!r! l! empre!&

No Nombre de l! Apli)!)i*n Import!n)i!

P!r! l!

Empre! (%"

Herr!mient! de

De!rrollo

Utili.!d!

Poeen

Pror!m!

F'ente 3

(,"

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(1! Importancia para los o8eti0os de la empresa. 9tilice un numero entre 1 - 7 (1: la menor

importancia 7: la ma-or importancia!.

(2! Conteste SI o +O.

5& L! !)ti6id!de de pro)e!miento de d!to 0'e e re!li.!n en l! empre!&

No De)rip)i*n M!r0'e

)on 7

1 ;raacin (captura de )atos! 2 ( +O !

2 Control de Entradas - Salidas. 2 ( SI!

< Produccin de informacin (Procesamiento - actuali=acin de

arci0os!.

2 ( SI!

> *elp )es?. 2 ( SI !

7 Soporte a usuarios de microcomputadores - @/+s. 2 ( SI !

4 'antenimiento de ard#are. 2 ( SI !

$ /dministracin de ases de datos ()/! 2 ( !

A /dministracin de la Seguridad lgica (controles de acceso! 2 (SI !

B Planeacin estratgica de sistemas. 2 (SI !

16 /dministracin de contratos de terceras partes. 2 ( !

11 )efinicin e implementacin de polDticas de seguridad corporati0as. 2 ( !

12 /nlisis - )iseo de Sistemas. 2 ( !

1< Construccin de Programas (Elaoracin de programas de

computador!.

2 ( !

1> 'antenimiento de Soft#are /plicati0o 2 (SI !

17 /dministracin de Telecomunicaciones. 2 (SI !

14 Fualit- /ssurance. 2 ( !

1$ Otras. 2 ( !

8& Ser6i)io de pro)e!miento de d!to 0'e on )ontr!t!do )on ter)ero&

No De)rip)i*n M!r0'e

)on 7

1 'antenimiento de ard#are. 2 ( G !

2 /dministracin de los Centros de Procesamiento de )atos 2 ( G!

< ;raacin de )atos 2 ( G!

> Planeacin estratgica de sistemas. 2 ( !

7 Inter0entorDa de pro-ectos de sistemas. 2 ( !4 Planeacin de Contingencias en Sistemas de Informacin. 2 ( !

$ /nlisis - )iseo de Sistemas. 2 ( !

A Programacin de aplicaciones. 2 ( !

B 'antenimiento de Soft#are /plicati0o 2 ( G !

16 /dministracin - soporte tcnico en Telecomunicaciones. 2 ( G!

11 Fualit- /ssurance (/seguramiento de calidad!. 2 ( !

12 Seguridad en Sistemas de Informacin.

1< Otras (indDuelas!. 2 ( !

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9& M*d'lo Componente del Sitem! de In+orm!)i*n Comer)i!l (Dilien)i!r :ni)!mente

en empre! de er6i)io p:bli)o"

No De)rip)i*n M!r0'e

)on 7

1 acturacin. G

2 ,ecaudos

< Solicitudes de Ser0icios G

> /tencin al Suscriptor G

7 'edidores

4 inanciacin de ser0icios - de deuda

$ Control de Perdidas - raudes

A Cartera

B Enlace inanciero

16 Seguridad - /dministracin del sistema

11 EstadDsticas

12 /uditoria de Sistemas

1< /dministracin de Parmetros ;enerales

1> acturacin en sitio

17 Otros (especifiue!

;& Ser6i)io de A'ditori! de Sitem! 0'e oli)it!&

No De)rip)i*n M!r0'e

)on 7

1 /uditoria a la Organi=acin - uncionamiento de la Informtica de

la Empresa (/uditoria de Controles ;enerales de Sistemas de

Informacin!

2 /uditorDa de Sistemas E,Ps - /plicaciones en Produccin

< /uditoria al Sistema de Informacin Comercial (9nicamente para

empresas de Ser0icios PHlicos!

> /uditoria al )esarrollo de Sistemas (especifiue!

7 /seguramiento de Calidad del Soft#are

4 /seguramiento de Calidad de ases de )atos$ )esarrollo de Soft#are de /uditoria (Especifiue!

A )iseo e implantacin de Controles en operaciones automati=adas

B )iseo e implantacin de procedimientos de /dministracin del

,iesgo ('apas de ,iesgo!.

16 Otros Especifiue

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% Otro Especifiue

Nombre del +'n)ion!rio en)'et!do# )agoerto Cru=

C!ro# Adminitr!dor $ en)!r!do

Dire))i*n F=i)!# C!lle )entr!l

Dire))i*n Ele)tr*ni)!# )iberl!red>?otm!il&)om

Fe)?!# %8@