(CIAT) para el Servicio de Rentas Internas PROYECTO: K002 ......Entrega y Recepción: Tema: Nuevo...

Ficha Informativa de Proyecto 2019

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SRI - Servicio de Rentas Internas - Subdirección General de Desarrollo OrganizacionalDirección Nacional de Planificación y Gestión EstratégicaDepartamento de Gestión de la Calidad y Cambio InstitucionalPROYECTO: K002 SRI - PRY - Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas(CIAT) para el Servicio de Rentas Internas

Líder del Proyecto: Vargas Jiménez, Daisy Mabel ([email protected])

Patrocinador Ejecutivo: Andrade Hernandez, MarisolPaulina

Programas Relacionados: CONSTRUCCION DELCOMPONENTE INTEGRALDE APLICACIONESTECNOLOGICAS -CIAT-PARA EL SERVICIO DERENTAS INTERNAS, ProgramaNacional de GobiernoElectrónico, Provincia -Pichincha, SRI - PROGRAMAINSTITUCIONAL DEEXCELENCIA OPERACIONAL

Titular: Vargas Jiménez, Daisy Mabel Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Tecnología Retorno Económico: 0.00

CUP: 81350000.0000.375356 TIR: 341.29 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 284,589,536.96

Viabilidad Técnica: Baja Estimado Al Fin Del Proyecto: 29,182,876.68

Localidad de Gestión: Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 05/07/2012 - 31/12/2022

Fecha de última actualización: 29/07/2019 Fecha de Fin Base: 30/12/2016

Modificado por: Cahueñas Estrella, MaríaVictoria

Fecha del siguiente Hito: 04/07/2019

DATOS GENERALESDescripción

Convertido del Proyecto de Gasto Corriente I017 el 12/02/2015Convertido del Proyecto de Inversión K001 el 22/03/2013

La República del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo firmaron el 5 de febrero de 2015 el contrato el préstamo No. 3325/OC-EC para cooperar en la ejecución del "Programa de Mejoramiento del Servicio de Rentas Internas" (Proyecto "Construcción delComponente Integral de Aplicaciones Tecnológicas (CIAT) para el Servicio de Rentas Internas"). El enfoque del programa gira entorno a la necesidad de disminuir los efectos negativos del esquema de integración actual entre los diferentes procesos y sistemasde información reflejados en algunas brechas de cobertura y oportunidad que caracterizan al sistema tributario ecuatoriano: i) dedisponibilidad de información y capacidad de análisis de las características de los sujetos; ii) de inscripción en el Registro Único deContribuyentes (RUC); iii) de presentación del Impuesto al Valor Agregado.

OBJETIVOS DEL PROYECTOObjetivo General:

Contribuir a un mayor cumplimiento de las obligaciones tributarias a través de la mejora de la capacidad de gestión del SRI.

Objetivos específicos:

Objetivo 1.Disponer de un sistema de gestión que integre todos los procesos clave del SRI e incremente su nivel de madurez.Objetivo 2. Reducir los tiempos en la detección y respuesta frente a los incumplimientos del contribuyente.Objetivo 3. Incorporar la administración del riesgo tributario en los procesos clave del SRI y la herramienta informática que permitafocalizar las actuaciones.Objetivo 4. Contar con un sistema de información que permita entender, conocer y establecer en tiempo real, la situación tributaria delcontribuyente, apoyar la toma de decisiones y generar respuestas ágiles en la gestión.

ALCANCE DEL PROYECTO:


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DATOS GENERALESDescripción

Componente 1. Integración de la gestión de procesos y recursos tecnológicos.1.1 Diagrama de flujo de procesos clave actualizado1.2 Información necesaria identificada, depurada, migrada e integrada a la nueva solución tecnológica1.3 Sistema de catastro tributario habilitado en el canal presencial y virtual1.4 Licenciamiento adquirido1.5 Mantenimiento y estabilización ejecutada1.6 Infraestructura de hardware y comunicaciones instalada1.7 Módulos transversales1.8 Servicio de declaración de impuestos con datos sugeridos desarrollado1.9 Servicio de devolución automática de impuestos para grupos prioritarios desarrollado1.10 Servicio integral de pagos, recaudación y reintegro de valores desarrollado1.11 Sistema de trámites habilitado en el canal presencial y virtual1.12 Hardware y software adquirido1.13 Sistema para la asignación y justificación automática de obligaciones y beneficios tributarios desarrolladoComponente 2. Gestión del cambio, talento humano y estructura organizacional.2.1 Definición de la estructura organizacional, conforme a los procesos rediseñados2.2 Perfiles profesionales y manual de cargos conforme a los procesos rediseñados2.2 Capacitaciones y entrenamiento gestionados2.3 Gestión del Cambio implementadoComponente 3. Mejora de los servicios al ciudadano.3.1 Servicios en línea disponibles para el contribuyente3.2 Cuenta tributaria del contribuyente implementada3.3 Módulo de consultas y recepción de información del contribuyente desarrollado e implementado3.4 Estudio de costos e impactos indirectos de cumplimiento de obligaciones tributarias desarrollado3.5 Piloto de aplicación de metodología de impacto de decisiones administrativas tributarias3.6 Estrategia de comunicación con el ciudadano diseñada implementada4. Gestión del Programa4.1 Habilitación del espacio físico completado4.2 Mobiliario y equipamiento instalado4.3 Auditoría financiera4.4 Evaluación intermedia, final e impacto4.5 Gestión del programa

Beneficios Cualitativos

#Cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias incrementado#Base de contribuyentes ampliada#Riesgo por incumplimiento tributario incrementado#Costo transaccional para que el contribuyente cumpla sus compromisos fiscales reducido#Prestación de servicios virtuales ampliada#Contar con sistemas informáticos tributarios integrados, que permitan la ejecución de los procesos clave en menor tiempo y de maneraautomatizada.#Generar declaraciones de impuestos con valores sugeridos por la Administración Tributaria.#Incrementar medios y formas de pago.#Eliminar progresivamente el uso de papel en trámites.#Renovar la infraestructura tecnológica del Servicio de Rentas Internas.

Tipo de Beneficiario

-Contribuyente-Instituciones Públicas-Personal Interno

El impacto del proyecto se prevé sea a nivel nacional.

Su ejecución será en la ciudad de Quito; sin embargo, considerando que es necesaria la participación activa de toda la instituciónen cuanto a definiciones de los procesos y sistemas informáticos, se coordinará y ejecutarán actividades con las diferentes oficinasdesconcentradas de la Institución.

Restricciones

ALCANCE:

-Para lograr el objetivo previsto en la Sección I del Anexo Único del Contrato de Préstamo, el Programa de Mejoramiento del Servicio deRentas Internas contempla la ejecución de los siguientes componentes:

1.Integración de la gestión de procesos y recursos tecnológicos, que comprende el rediseño de los flujos de los procesos clave,desarrollo o parametrización e implementación de los aplicativos necesarios para la automatización de los procesos claves priorizadosy la adquisición de hardware y software necesario para el funcionamiento de los aplicativos desarrollados o parametrizados, así como elnecesario para el funcionamiento de los servicios tecnológicos del Servicio de Rentas Internas.


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Restricciones2.Gestión del cambio, talento humano y estructura organizacional, que comprende la formulación y puesta en marcha de un plande gestión del cambio que permita la transferencia de conocimiento a los servidores del SRI en el uso de los nuevos aplicativostecnológicos, así como la comunicación interna que permita la socialización permanente de los productos generados dentro delprograma.3.Mejora de los servicios a la ciudadanía, que comprende la puesta en marcha de nuevos servicios en línea para el contribuyente,que incluya nuevas consultas o búsquedas, así como la formulación y puesta en marcha de un plan de comunicación dirigido hacia laciudadanía, mediante el cual se difundirán los nuevos servicios disponibles y otros beneficios del programa.

Para el efecto el Departamento de Planes, Programas y Proyectos mediante memorando Nro. SRI-NAC-DPP-2018-0116-M de 05 de juliode 2018 notificó el esquema de conformación de los proyectos del Programa de Mejoramiento del Servicio de Rentas Internas por sieteproyectos, siendo éstos los siguientes:

1. Entrega y Recepción de Información Fiscal2. Catastro y Gestor de Obligaciones y Beneficios3. Devolución de Impuestos4. Recaudación y Reintegro5. Trámites y Genéricos6. ADM7. SRI en Línea

COSTO:

- El presupuesto para ejecutar el proyecto no debe exceder de $36.201.955,02

TIEMPO:

- El proyecto cuenta con Dictamen de prioridad hasta 2022.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 67.35 %Fecha de Inicio: 05/07/2012 Fecha de Fin: 31/12/2022

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

55 % 58 % 59 % 60 % 62 % 64 % 68 % 70 % 74 % 74 % 81 % 88 %

Avance real acumulado

55 % 58 % 59 % 60 % 63 % 64 % 65 %

Estado

2019

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de últimaactualización

JUNIO 2019:

PROYECTO CATASTRO Y GESTOR DE OBLIGACIONES Y BENEFICIOS (GOB)

CahueñasEstrella, MaríaVictoria

10/07/2019 -05:30 PM


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Piloto del Sistema de Catastro Tributario: Registro e inscripción de personas naturales ysociedades, implementado.

PROYECTO ENTREGA Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN FISCALLiberación del nuevo formulario Enajenación de derechos representativos de capital y derechosde concesión y similares.Actualización de los formularios de Declaración de regalías a la actividad minera (reemplaza alformulario 113)..

MAYO 2019:ENTREGA Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL: Formularios de declaración deimpuestos con datos sugeridos implementados al 28 de mayo de 2019:Formulario 109 ISD: 201 declaraciones, impuesto a pagar $76.468.578,35, Formulario 114Botellas Plásticas: 277 declaraciones, impuesto a pagar $28.217,47, Formulario 117 PatentesMineras: 18 declaraciones, impuesto a pagar $10.264,36, Formulario 118 Contribución SOLCA:246 decoraciones, impuesto a pagar: $4.511.180,15, Formulario 113 Comercialización Minera: 9declaraciones, impuesto a pagar $35.079,76CATASTRO Y GOB: Piloto del Sistema de Catastro Tributario: Registro e inscripción de personasnaturales y sociedades, implementado. Cantidad registrados/inscritos a la fecha 1.226 (Personasnaturales 1.042 y Sociedades 184)ADM: 21 Pantallas administrativas generadas.

ABRIL 20191. Construcción:Entrega y Recepción: Renta Sociedades (formulario 101) han accedido 102.802 contribuyentesa la declaración en línea al 24/04/2019. Mientras que, Renta Personas naturales (formulario 102)han accedido 605.305 contribuyentes.ADM: Motor de Pantallas administrativas. Instuctivo de administración de catálogos transversalesde información aprobado.SRI en línea: Mejora de sistema de claves mediante automatización y mejora de los procesos.Mejora en la accesibilidad de los servidores en los aplicativos de la intranet institucional.

2.. Gestión del cambio:Campaña comunicacional "Renovamos la Intranet": Wallpaper, Expectativa, Lanzamiento,Infografía, Video, Banner.Encuesta de satisfacción de servicios internos: Pastilla comunicacional, Encuesta, Informe(Pendiente de socializar con los involucrados directos)

3. Transferencia de conocimiento:Catastro: Nuevo sistema de Catastro: Logística y organización de las capacitaciones presencialesa escala nacional. Grupo objetivo: 600 personas, asistencia al contribuyenteEntrega y Recepción: Renta en línea: Presentación, logística y organización de lascapacitaciones presenciales a escala nacional. Grupo objetivo: 600 personas, asistencia alcontribuyenteADM: Presentación para transferencia del Instructivo. Asesoría para la capacitación ymetodología

4. Comunicación Externa:Entrega y Recepción: Tema: Nuevo formulario del Impuesto a la Renta en línea de sociedades.Comunicación externa: Noticia web, boletín de prensa, mensajes y artes para redes sociales(Twitter, Facebook, Telegram).

5. Equipo de gestión:-Reuniones quincenales de seguimiento del programa para monitoreo y actualización del PEP(Plan de ejecución del programa) y matriz de riesgos.-Actualización de documentación del programa.-Entrega de los resultados de la auditoría financiera del periodo fiscal 2018 al BID para noobjeción.- Monitoreo y apoyo en la gestión de los procesos de adquisiciones a las unidades requirientes

PolancoMorales, KarinaElizabeth

20/06/2019 -02:35 PM

MARZO 2019Entrega y Recepción de Información Fiscal: Paso a producción del formulario para la declaracióndel impuesto a la renta sociedades en línea.Formalización del plan de compras a la DNAF.

PolancoMorales, KarinaElizabeth

02/05/2019 -07:21 PM

FEBRERO 2019Entrega y recepción de Información Fiscal: Paso a producción formulario en línea para ladeclaración del impuesto a la renta de personas naturales.

Vargas Jiménez,Daisy Mabel

05/04/2019 -04:57 PM


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ENERO 2019:1. Catastro y GOB: No se evidencia aún el cumplimiento de los sprints con la DEMO que segenera. La DEMO de los sprint 22 y 23 de Catastro se realizo el 03 de enero, esta pendiente larealización de la demo de los sprints 23, 24, 25 y 26 GOB que se realizará hasta el 25 de enerode 2019. Catastro y GOB realiza las DEMOS de sprints acumuladas.2. Trámites y Genéricos: Presentación del demo correspondiente al sprint 6 - parametrización dealertas y avisos.3. Entrega y Recepción: Paso a producción - Release 5 (Formulario IVA).4. Recaudación y Reintegro: Paso a producción Release 4 (Construcción del nuevo core delsistema de Recaudación).5. SRI en Línea: Paso a producción cambio de dominio.Durante este periodo se realizaron varias reuniones, entre las cuales se definieron el cambio deimagen del sistema DTE y APP movil y se concluye en la creación de un nuevo sistema (DIA)y se concluye que se debe hacer un cambio de imagen total de la APP movil, lo cual se añadeal alcance del proyecto. Además, el proyecto no dispone de un recurso DWH y se informa quelos requerimientos de DWH se incluyan como SDC emergentes para que sean gestionados pormantenimiento con oportunidad.6. Devoluciones: Durante el mes de enero de 2019 se ejecutaron 2 talleres, los mismos que sedetallan a continuación:21 de enero de 2019: Invitación a Conversatorio de Proyecto Devoluciones - Programa deMejoramiento SRI24 de enero de 2019: Invitación a Conversatorio de Proyecto Devoluciones - Programa deMejoramiento SRI7. ADM: La reprogramación del paso a producción del release 5: Análisis y Diseño (Sprint 27),llevado a acabo a fin de no obstaculizar el proceso de remisión que se estaba realizando ennuestra institución, no afecta la programación global del proyecto.


05/04/2019 -04:47 PM

DICIEMBRE 2018:- Catastro y GOB: Presentación Demo Sprint 22 y 23.- Entrega y Recepción: Presentación Demo IVA - Sprint 29.- Recaudación y Reintegro: Presentación Demo Sprint 4: Reestructuración de Recaudación -Arquitectura.- Ejecucion de evaluación intermedia al contrato de préstamo 3325 OC/EC.- Gestiones pertinentes para renovación de contratos CIAT período enero - diciembre 2019.- Paso a producción de:Formulario Anticipo de Renta, ICE, Activos en el Exterior en Línea y Consultas InternetRegistro en Línea de Personas Naturales y Absorción del Sistema Mantenimiento Persona enCatastro06 al 07 dic: Apoyo revisión pliegos SRI - BID. Revisión TDR's DNT por Rosa Gracia, ConsultoraBID.14 dic: Taller de Integración y Dependencias 2019 - 2020.20 dic: Taller de CPP y Cronograma - Hoja de Ruta Adquisiciones 2019.21 dic: Taller de levantamiento de expectativas para la gestión efectiva del programa en 2019.27 dic: Solicitud de cambio al contrato de préstamo 3325 OC/EC dirigido por la máxima autoridaddel SRI a MEF.


07/02/2019 -09:33 AM

NOVIEMBRE 2018:- Regularización de plan de gestión proyecto Recaudación y Reintegro.- Regularización control de cambios proyecto Catastro y GOB.- Entrega y Recepción de Información Fiscal: paso a producción formulario Retenciones en laFuente (103).- Catastro Tributario y GOB: Inicio de paso a producción Registro en Línea y Persona.- Catastro y GOB: Implementación release 8: cálculo de fechas de vencimiento.- Catastro y GOB: Presentación demo Registro Intranet Sprint 21.- Tranferencia de conocimiento a Direcciones Zonales y Provinciales sobre Inscripción RUC enLínea- Devolución de IVA en Comprobantes Electrónicos: Presentación del proyecto a la DirectoraGeneral- Presentación de Proyectos de Catastro, Devolución de IVA y Entrega y Recepción a CamilaMejía, nueva Especialista en jefe del BID.Otros:- Formalización planificación presupuestaría partidas Programa Nov - Dic 2018.- Levantamiento matriz de reconocimiento partidas CIAT.- Selección de consultor para evaluación intermedia.


16/01/2019 -12:04 PM

OCTUBRE 2018:ENTREGA Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL: Paso a producción del nuevo Formularioen Línea para la Declaración de Retenciones en la Fuente. Definición de estrategias y productoscomunicacionales y de transferencia de conocimiento.


13/12/2018 -11:51 AM


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TRÁMITES Y GENÉRICOS: Demo de Alertas y Avisos. Sprint 1.SRI EN LÍNEA: Demo Sprint 26-Estandarización de imagen portal transaccional SRI en línea-Avances aplicativo claves-Avances rediseño portal intranetDEVOLUCIÓN DE IVA: Propuesta de Devolución de IVA en Comprobante Electrónico presentadoa Director General del Programa.CATASTRO Y GOB: Demo de Registro Intranet (Personas Naturales y Sociedades).RECAUDACIÓN Y REINTEGRO: Demo presentación del diseño y la nueva imagen de Pago enLínea en Internet.ADM: Demo # 1 Módulo Inventario de Activos Proyecto ADM.REGISTRO DE TECHOS PRESUPUESTARIOS POR PARTE DEL MEF PARA LACORRESPONDIENTE EMISIÓN DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIASPLURIANUALES Y ANUALES.

SEPTIEMBRE 2018:1.- Catastro y GOB: Componente Catastro se desarrollaron los sprints 18 y 19 para el desarrollode las historias de usuario relacionadas con el Registro Intranet, ajustes en el Registro en Líneay para la culminación del desarrollo de las funcionalidades de Persona en las estructuras delCatastro. Se definió por parte del Gerente del Proyecto de Catastro y Gerente del Portafoliola inclusión del desarrollo de Cuentas Bancarias en Catastro. Se iniciaron gestiones delevantamiento y revisión de documentos, elaboración del cronograma de certificación, ejecuciónde reuniones con el Departamento de Comunicación para analizar la estrategia de comunicacióny con el Departamento de Operaciones para coordinar el paso a producción de Registro en Líneay Persona. Componente GOB se desarrollaron los sprints 20 y 21 del release "Asignación deObligaciones (fase 1)", además se encuentra en certificación el cálculo de fechas de vencimiento(Release 1, se detuvo su salida por problemas de capacidad tecnológica).2.- SRI en Línea: Paso a producción eliminando la pantalla de bienvenidos. Paso a producciónpor nuevas definiciones de la consulta de remisión para la funcionalidad de vehículos. Aplicaciónde nueva imagen en aplicativos legados (cabeceras y menú). Certificación de las aplicativos porcambio de imagen.Se continua con el desarrollo del Sistema de Claves Intranet - Internet. Se continúa con eldesarrollo del Portal Intranet.3.- Entrega y Recepción de Información Fiscal: Ejecución de los sprints 23 y 24, desarrollo delformulario Anticipo de Impuesto a la Renta y pruebas funcionales del formulario Retencionesen la Fuente. Ejecución de las pruebas no funcionales del CORE declaraciones y formularioRetenciones en la Fuente. Levantamiento matrices y diseño de los formularios ICE, Activos enel Exterior, Anticipo a la Renta y el flujo e historias del formulario con detalle Herencias, Legadosy Donaciones. Revisión definiciones formulario ICE (f 105). DEMO de los sprint del 19 al 22en donde se presentó la nueva funcionalidad del formulario 103 con entrega de informaciónfiscal y adicionalmente se revisó la funcionalidad de Consultas por Internet. Revisión de plancomunicación e imagen de la aplicación con los delegados de los departamentos de Gestión delCambio y Comunicación.4.- ADM: Mejoras de la pantalla de inicio del sistema. Pantalla para el registro de un nuevo activo(catálogo). Registro de logs de auditoría para el módulo de inventario. Servicios para el ProyectoCatastro (4). Pantalla para la Consulta de activos (catálogos). Pantalla para la Actualización deactivos (catálogos). Pruebas funcionales de las pantallas desarrolladas. Sociabilización del flujode administración con los proyectos del Programa Mejoramiento del SRI. Se completaron losdocumentos para el control de cambios. Inicio del análisis para depurar el uso de los catálogostransversales.5.- Devolución de Impuestos: Reuniones de trabajos con el equipo funcional y técnico de losproyectos: ADM, Trámites y Genéricos, Recaudación y Reintegro, Entrega y Recepción deInformación Fiscal y SRI en Línea. Revisión de historias de usuario para estimación de tiempos yrecursos: Catastro y GOB.Revisión de propuesta de inclusión de códigos de seguridad a través de alertas y avisos paraemisión de facturas electrónicas a beneficiarios. (Riesgo de suplantación de identidad). Diagramade flujo del proceso de devolución automática a través de facturación electrónica.6.- Recaudación y Reintegro: Componente Recaudación ejecución del sprint 2 y 3 para eldesarrollo del diseño e imagen de pago en línea. Socialización del flujo de Afectación deSaldos con los proyectos y procesos involucrados. Componente Reintegro elaboración de losdocumentos de la etapa de planificación y requerimiento funcional para el primer release.


09/11/2018 -10:23 AM

AGOSTO 2018:1.- Catastro y GOB: Componente Catastro desarrollo y pruebas testing del Registro Intranet yejecución de los sprints 16 y 17 del Registro en Línea y Persona. Desarrollo, pruebas testing ydemo de los sprints 18 y 19 del release "Asignación de Obligaciones (fase 1)", certificación delcálculo de fechas de vencimiento (entregable del Release 1 detenido por problemas de capacidad


05/10/2018 -04:07 PM


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técnológica). Componente GOBeEjecución de pruebas funcionales y no funcionales de 22historias de usuario que tuvieron afectación por el código persona desarrollado en Catastro.2.- SRI en Línea: Paso a producción 1) consulta consolidada beneficio remisión, 2) actualizaciónde imagenes por remisión en las pantallas de bienvenidos, tu portal y el sistema de facturacióny 3) migración angular a la versión 6.1. Inició del desarrollo del Portal Intranet y desarrollo delSistema de Claves Intranet - Internet.3.- Entrega y Recepción de Información Fiscal: Demo de los sprint 20 y 21. Revisión de losnuevos flujos para Entrega y Recepción de Declaraciones y Anexos. Desarrollo y pruebas delformulario de Retenciones en la Fuente con la nueva versión. Pruebas de entrega de informaciónpara los Formularios de IVA y Retenciones en la Fuente, como fuente Facturación Electrónica.Revisión de los cambios ejecutados en el proceso de compensación automática exportadoresy desarrollo de la integración con el nuevo flujo de declaraciones. Elaboración de la ficha deservicio con la incorporación de los formularios que tienen como fecha de salida a producciónnoviembre, diciembre 2018 y enero 2019.4.- ADM: Inicio del desarrollo de la nueva aplicación de ADM. Implementación del Lineamiento deCatálogos Transversales. Levantamiento de las reglas de negocio de los catálogos transversalesdel proceso Catastro Tributario.5.- Trámites y Genéricos: Aprobación de los flujos de los Genéricos Numerador de Documentos,Generador de Documentos, Acumulación y Fraccionamiento y Trámites. Carga de historias deusuario del Genérico Alertas y Avisos, y del Genérico Numerador de Documentos en JIRA con surespectivo backlog.6.- Devolución de Impuestos: Levantamiento de flujos y requerimiento de alto nivel.Levantamiento de información estadística para estimación temprana: se envió memorandoSRI-NAC-ACI-2018-0451-M. Reunión con Planificación TI para analizar propuesta de rediseñode cambio de estrcutura y almacenamiento de comprobantes electrónicos para optimizarcostos del esquema actual. Levantamiento de historias de usuarios (40%). Implementación decatálogo de bienes y servicios - INEC: Piloto contribuyente. Reunión de trabajo con contribuyenteCORPORACION FAVORITA C.A, en el cual se expone la propuesta de esquema de devoluciónautomática a fin de identificar posibles riesgos en la operación, sin embargo mostraron interésen formar parte del piloto y proveerles la informacion de beneficiarios de IVA para habilitar elesquema de compensación.7.- Recaudación y Reintegro: Componente Recaudación paso a producción para habilitaciónde Remisión Pago en Línea por cambio a nivel de Dirección en el texto de las pantallas. Paso aproducción del nuevo botón de pago de Diners Club con el proveedor Place to Pay. ComponenteReintegro entrega formal de la documentación del proyecto al Departamento de Planes,Programas y Proyectos solicitando el cambio de etapa para el levantamiento de la documentaciónrequerida en las etapas de Planificación y Ejecución, entregables en los que se ha trabajado ydeben presentarse hasta el 15 de septiembre del presente.

JULIO 2018:1. Revisión del plan de capacidad preliminar y su impacto en el Programa de Mejoramiento delSRI.2. Taller Actualización Programa de Mejoramiento del SRI cuyo objetivo es presentarinternamente el alcance propuesto para el programa, revisión de las condiciones de la instituciónpara la continuidad del crédito, acordar el cronograma y acompañamiento en la modificación delos documentos del BID que correspondan.3. Revisión del Plan de Adquisiciones 20194. DEMO ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FISCAL: Nuevo formularioRetenciones en la Fuente5. Estructuración de los recursos humanos requeridos para cada proyecto del Programa deMejoramiento del SRI6. .6. Taller para revisión de propuesta de ejecucion del Programa de Mejoramiento del SRI con elBanco Interamericano de Desarrollo, posteriormente con fecha 17 de julio se remite al Banco elInforme de Justificación de Ajustes al Contrato de Préstamo 3325/OC-EC.7. DEMO CATASTRO TRIBUTARIO correspondiente al Sprint 14 del Registro en Intranet dePersonas Naturales.8. Solicitud de aval remitida desde la máxima autoridad al Consejo Sectorial, previa solicitud deCertificación Presupuestaria Plurianual: INFORME JUSTIFICATIVO PARA APROBACIÓN DE LAAUTORIDAD DESIGNADA PARA ARTICULAR EL CONSEJO SECTORIAL9. Revisión del alcance inicial del Proyecto Devolución de Impuestos en Factura PersonasTercera Edad.10. Sociabilización a los dueños de producto de los lineamientos técnicos generales paraidentificar a un Catálogo Transversal en los proyectos del Programa de Mejoramiento del SRI.11. DEMO SRI EN LÍNEA correspondiente al Sprint 21, en el mismo se presentó la funcionalidadde la nueva consulta consolidada de ahorro por remisión y los cambios realizados en la consultade valores a pagar de vehiculos por temas de remisión.12. Taller de gestión de proyectos dictado a los gerentes de proyecto y dueños de producto,entrega de guía de bolsillo para seguimiento a la ejecución de los proyectos del programa.


05/09/2018 -05:52 PM


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13. Demo del GOB.

JUNIO 2018

Se presenta como Director General del Programa de Mejoramiento del Servicio de RentasInternas al economista Juan Miguel Avilés Murillo.Se llevan a cabo presentaciones por parte de los dueños de productos al nuevo Directordel Programa para que conozca sobre las funcionalidades que cada proyecto aportará en lainstitución.Se realiza la presentación de cartera el 25 de junio de 2018, en presencia de personal del BancoInteramericano de Desarrollo (BID), Servicio de Rentas Internas (SRI) y Ministerio de Economía yFinanzas (MEF).Se trabaja en la actualización de la documentación necesaria para el desarrollo del Programa deMejoramientos del Servicio de Rentas.


03/08/2018 -02:49 PM

MAYO 2018

PROGRAMA CIAT

Se llevan a cabo talleres con la finalidad de identificar la brechas existentes entre el programaCIAT y SRI Integra, de los cuales se presentará un informe para establecer el alcance de losproyectos.

Se realiza la presentación a nuestras nuevas autoridades para su conocimiento y aprobación, seestá haciendo presentaciones por parte del gerente del programa.

Villegas Tates,Diana Estefania

09/07/2018 -08:48 AM

ABRIL 2018

PROGRAMA CIAT

Actualmente el programa se encuentra en una reestructuración de estrategia, por lo que se estándefiniendo el alcance del programa, los hitos que se entregarán.

Se han realizado reuniones con interesados para ver cual es la mejor opción para cumplir con elobjetivo del programa.


04/06/2018 -10:19 AM

MARZO 2018:PROGRAMA CIAT: Seguimiento de los avances presentados por cada líder de proyecto enlas reuniones de seguimiento semanales. Participación de los equipos de proyectos (personalfuncional y técnico) en los "Talleres de Presentación de Arquitectura de Procesos: Procesos,información e integraciones". Remisión formal del documento "Informe Mapa de Procesos ySistemas Institucionales" a los líderes de proyectos para la gestión correspondiente. Capacitacióna las Direcciones Zonales y Provinciales sobre los nuevos servicios que se pondrán a disposiciónde los contribuyentes en el mes de junio de 2018, referentes al nuevo Formulario de IVAy Registro en Línea de RUC de Personas Naturales. Planificación de la estrategia para lasocialización y transferencia de conocimiento de los servicios constantes en el programa, encoordinación con el Departamento de Gestión de la Calidad y Cambio Institucional. Participaciónen el 2do Sub-Comité de Seguimiento y Control de Planes, Programas y Proyectos, donde seaprobaron los controles de cambios de los proyectos Arquitectura de Aplicativos Institucionales yReestructuración del Portal Web.*ARQUITECTURA DE APLICATIVOS INSTITUCIONALES: Generación del proceso de prueba deconcepto para Proyecto Base (Intranet - Internet). análisis del piloto de auditoría de los aplicativosde los proyectos del programa. Entrega del estándar de arquitectura de aplicaciones web paralos proyectos del programa. Ejecución de pruebas de concepto de colas, almacenamiento dearchivos y estados de transición. Culminación de guía de implementación de seguridades SSO.Socialización del documento "Informe Mapa de Procesos y Sistemas Institucionales".*ADM: Entrega de los catálogos del esquema de autorización de roles de seguridad alDepartamento de Planificación TI. Generación del Lineamiento Técnico para la autorización yvisualización del menú de un componente base, transversal a los proyectos del programa.*CATASTRO TRIBUTARIO: Revisión de avances en desarrollo tecnológico del entregableRegistro de RUC en línea para personas naturales. Levantamiento de información con lasdistintas unidades administrativas para la implementación tecnológica del nuevo CatastroTributario. Levantamiento y entrega de información sobre los requerimientos de capacidadde información (pistas de Auditoría). Capacitación del equipo del trabajo en técnicas AgileExperiment.*ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FISCAL:Revisión de avances en desarrollotecnológico del entregable nuevo Formulario de IVA en línea, revisión de funcionalidadescon distintas unidades administrativas de la institución. Integración del desarrollo del nuevoFormulario de IVA con el control de arrastre de crédito tributario, con la información deFacturación Electrónica y con el cubo de recaudación para el flujo de declaraciones. Definición


11/05/2018 -05:42 PM


30/07/2019 8:10 AM GPR | 9/63



del flujo de la compensación automática de exportadores y guardado del nuevo Formulario deIVA.*REESTRUCTURACIÓN DE LA PAGINA WEB www.sri.gob.ec: Puesta en producción de losbotones de accesibilidad (aumentar, disminuir tamaño de texto, reducir párrafos, activar ydesactivar contraste) en el portal web institucional. Coordinación con administrador delegadopor parte de la Dirección Nacional de Tecnología, para el proceso de renovación de licenciasque soportan el portal web institucional. Finalización de la depuración del mapa del sitio web.Reindexación de los contenidos en el buscador del sitio y en los buscadores externos de lapágina web.*PORTAL TRANSACCIONAL SRI en Línea: Levantamiento de información para laimplementación del proceso de Generación de claves en el nuevo portal transaccional.Levantamiento de ambientes para proceso SSO. Re-programación de cambio de dominio del sitiotransaccional. Construcción de consulta "donde soy accionista", en coordinación con la DirecciónNacional de Control Tributario.

FEBRERO 2018:

PROGRAMA CIAT:Seguimiento de los avances presentados por cada líder de proyecto en las reuniones deseguimiento semanales. Reuniones de coordinación internas y externas (instituciones afinesa los procesos de contratación de la Dirección Nacional de Tecnología) de las adquisicionesplanificadas a ejecutar con fondos provenientes del Contrato de Préstamo que el SRI mantienecon el BID, durante el año 2018. Realización de 2 Talleres de "Trabajo en Equipo" con losLíderes de Proyectos, Líderes Técnicos y Expertos Funcionales. Revisión final de documento"Informe Mapa de Procesos y Sistemas Institucionales", como insumo para la continuidad en laejecución de los proyectos constantes en el programa; la emisión de dicho informe derivará enla emisión de solicitudes de control de cambios ante el Subcomité de Seguimiento y Control dePlanes, Programas y Proyectos.*ARQUITECTURA: Emisión del documento "Informe Mapa de Procesos y SistemasInstitucionales" y alineación del proyecto base arquitectónico a las necesidades planteadas porlos diferentes proyectos constantes en el programa. Se afinó la solicitud del control de cambios apresentar frente al Subcomité de Seguimiento y Control de Planes, Programas y Proyectos en elmes de marzo de 2018.

*CATASTRO TRIBUTARIO: Revisión de avances en desarrollo tecnológico del entregableRegistro de RUC en línea para personas naturales. Levantamiento de información con lasdistintas unidades administrativas para la implementación tecnológica del nuevo CatastroTributario.*ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FISCAL: Revisión de avances en desarrollotecnológico del entregable nuevo Formulario de IVA en línea, revisión de funcionalidades condistintas unidades administrativas de la institución. Se afinó la solicitud del control de cambios apresentar frente al Subcomité de Seguimiento y Control de Planes, Programas y Proyectos en elmes de marzo de 2018.*REESTRUCTURACIÓN DE LA PAGINA WEB www.sri.gob.ec: Revisión final técnica yfuncional de implementación de funcionalidades sobre accesibilidad web en el portal institucionalwww.sri.gob.ec previa a la puesta en producción. Coordinación con administrador delegado porparte de la Dirección Nacional de Tecnología, para el proceso de renovación de licencias quesoportan el portal web institucional. Se afinó la solicitud del control de cambios a presentar frenteal Subcomité de Seguimiento y Control de Planes, Programas y Proyectos en el mes de marzo de2018.*PORTAL TRANSACCIONAL SRI en Línea:Puesta en producción de la reestructuración de variasconsultas públicas en el portal transaccional institucional SRI en Línea.*GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: Puesta en producción de nuevos visores de informacióntributaria diaria. Revisiones técnicas en coordinación con la Dirección Nacional de Tecnologíapara el afinamiento de los términos de referencia que soporten la adquisición de la o lasherramientas de extracción y procesamiento masivo de información institucional (BIG DATA).Realización de acciones para la difusión del Procedimiento de Gestión de la InformaciónInstitucional a nivel interno.*MÓDULO INTEGRAL DE PAGOS:Se afinó la solicitud del control de cambios a presentar frenteal Subcomité de Seguimiento y Control de Planes, Programas y Proyectos en el mes de marzo de2018.*GESTOR DE OBLIGACIONES Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS: Revisión de avancesen desarrollo tecnológico y definiciones funcionales del aplicativo que consolidará lasfuncionalidades expuestas en las herramientas Matriz Global, Vector Fiscal y Estado Tributario.*MANTENIMIENTO EVOLUTIVO: Reconstrucción de artefactos genéricos para la migración deaplicativos institucionales transversales a los entregables planificados dentro de los proyectosconstantes en el programa.


05/04/2018 -06:18 PM


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ENERO 2018:PROGRAMA CIAT:Seguimiento de los avances presentados por cada líder de proyecto en las reuniones deseguimiento semanales. Estimación de presupuesto, tiempos y responsables de los procesosde contratación que ejecutará la Dirección Nacional de Tecnología con fondos provenientesdel Contrato de Préstamo que el SRI mantiene con el BID, durante el año 2018. Taller detrabajo para revisión de impacto de reformas tributarias constantes en la Ley Orgánica parala Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de laGestión Financiera, en los proyectos ejecutados dentro del programa. Talleres de trabajo parael establecimiento del roadmap de aplicaciones tecnológicas con impacto en los proyectosejecutados dentro del programa. Taller de trabajo para revisión y análisis de la integralidad de losproductos y servicios constantes en el programa. Emisión de informe de actividades y resultadosdel año 2016 del programa.

ARQUITECTURA:Revisión de alcance del roadmap de aplicaciones tecnológicas del SRI y su incidencia en losentregables de los proyectos que conforman el programa, a fin de garantizar la integralidad con elmapa de procesos.

CATASTRO TRIBUTARIO:Revisión de avances en desarrollo tecnológico del entregable Registro de RUC en línea parapersonas naturales. Revisión de alcance de la implementación tecnológica del nuevo CatastroTributario.

ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FISCAL:Revisión de avances en desarrollo tecnológico del entregable nuevo Formulario de IVA en línea.

REESTRUCTURACIÓN DE LA PAGINA WEB www.sri.gob.ec:Revisión de avances en implementación de consideraciones adicionales a las establecidas sobreaccesibilidad web del portal institucional www.sri.gob.ec; y, de actualización de información depáginas intermedias. Se concluyó con la etapa de estabilización de la fase I del nuevo portalweb.

PORTAL TRANSACCIONAL SRI en Línea:Revisión de avances en desarrollo tecnológico del entregable correspondiente a lareestructuración de varias consultas públicas en el portal transaccional institucional SRI en Línea.Se concluyó con la etapa de estabilización de la fases I del nuevo portal web.

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN:Puesta en producción del visor de recaudación tributaria diaria. Revisión del alcance de lasdefiniciones funcionales para la o las herramientas de extracción y procesamiento masivo deinformación institucional (BIG DATA).

MÓDULO INTEGRAL DE PAGOS:Revisión y aprobación del alcance de la fase II del proyecto el cual contempla la incorporación delmódulo único de recaudación.

GESTOR DE OBLIGACIONES Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS:Revisión de avances en desarrollo tecnológico y definiciones funcionales del aplicativo queconsolidará las funcionalidades expuestas en las herramientas Matriz Global, Vector Fiscal yEstado Tributario.

GESTIÓN DEL PROGRAMA

- TALENTO HUMANO: De acuerdo a la postulación con SENPLADES para el año 2018, en elmes de agosto, se planificó la contratación de 36 nuevos recursos, para Gasto en Personal paraInversión siendo un presupuesto total de $ 4.123.116,56, sin embargo, la asignación de acuerdoal reporte ESIGEF fue por un valor de $ 3.251.277,46. Por tal razón no se ejecutó las nuevascontrataciones planificadas.


05/03/2018 -07:05 PM

DICIEMBRE 2017:PROGRAMA CIAT:Proceso de comunicación interna y externa de los entregables de los distintos proyectos, encoordinación con el Departamento Nacional de Comunicación. Seguimiento de los avancespresentados por cada líder de proyecto en las reuniones de seguimiento semanales. Tallerde trabajo sobre el modelo integral de gestión tributaria, ciclo de la recaudación y procesosintervenidos dentro del Programa CIAT. Evento de lanzamiento nacional de los nuevos portalesweb del SRI: www.sri.gob.ec y SRI en Línea.


08/01/2018 -08:56 AM


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CATASTRO:Revisión y aprobación de definiciones funcionales y técnicas del entregable Registro de RUC enlínea para personas naturales.

ENTREGA Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL:Revisión y aprobación de definiciones funcionales y técnicas de la solución tecnológica para losnuevos formularios. Se inició la aprobación del flujo funcional y técnico del nuevo formulario 104.

REESTRUCTURACIÓN DE LA PAGINA WEB www.sri.gob.ec:Puesta en producción de la nueva página web institucional (fase I) con imagen renovada,actualización de contenidos, criterios de accesibilidad web y diseño responsive.

PORTAL TRANSACCIONAL SRI en Línea:Puesta en producción del nuevo portal transaccional institucional SRI en Línea (fase I) conimagen renovada, organización de productos y servicios en línea por procesos, criterios deaccesibilidad web y diseño responsive.

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN:Puesta en producción del visor de información tributaria de grandes contribuyentes, en la nuevapágina web institucional www.sri.gob.ec. Elaboración del Procedimiento de Gestión de laInformación Institucional.

NOVIEMBRE 2017:PROGRAMA CIAT: Presentación al Subdirector General de Desarrollo Organizacional losproyectos de la página WEB, Portal SRI en Línea y Entrega y recepción de información fiscal conla incorporación en los formularios la funcionalidad de cálculo de multas e intereses automática.Se solicitó mediante quipux la asignación de recursos para completar los equipos de algunosproyectos, para cumplir con el alcance esperado.CATASTRO:Puesta en producción de la funcionalidad de actualización de actividad y establecicmientos parapersonas naturales en línea.ENTREGA Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL:Puesta en producción de la funcionalidad para cálculo automático de multas e intereses en losformularios en línea y en el DIMM formularios 101, 102, 102A, 103, 104, 104A, 105, 109 y 122.ADM:Versionamiento en las nuevas instancias de bases de datos INTEGRA: INTRANET e INTERNETde los catálogos detallados:oADM_APLICACIONoADM_CONFIGURA_REMISIONoADM_PARAMETRO_AMBIENTEoADM_NIVEL_GRUPO_IMPUESTOoADM_GRUPO_IMPUESTOoADM_PARTIDA_PRESUPUESTAoADM_PERIODICIDADoADM_IMPUESTOoADM_TIPO_TASA_INTERESoADM_TASA_INTERESoADM_TIPO_MULTAPAGINA WEB:Preparación de ambientes para salida a producciónSRI EN linea:Preparación de ambientes para salida a producciónMIPDefinición del nuevo alcance para el proyecto MURGESTION DE LA INFORMACIÓN:Elaboración del visor de grandes contribuyentes

Ramirez Larco,Natalia Verónica

11/12/2017 -04:19 PM

OCTUBRE 2017:ADM.Coordinación y confirmación de catálogos y servicios solicitados por los proyectos del programaCIAT SRI INTEGRA..Entrega de catálogos y servicios al proyecto de Entrega y Recepción de Información enambientes de testing y pre producción..Entrega de catálogo al proyecto de SRI en línea en ambiente de testing y preproducción.ARQUITECTURA DE APLICACIONES SRI.Roadmap Aplicaciones alcance SRI-INTEGRA.Estándar de Configuración de Servidor de Aplicaciones


08/11/2017 -08:57 AM


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CATASTRO TRIBUTARIO.El 4 y 20 de octubre de 2017 se culminó el desarrollo de los Sprints 1 y 2 con la inclusión de laspruebas en ambiente de desarrollo y testing del primer entregable "Actualización de RUC dePersonas Naturales por Internet", además se realizó la respectiva presentación de ambos sprints,así como la reunión de retrospectiva con el equipo del proyecto..Se concluyeron las actividades del diseño de la arquitectura y de la ficha de servicios. El 31de octubre de 2017 se realizó la presentación del demo correspondiente a los Sprints 1, 2 y 3los mismos que contemplaron la funcionalidad completa del primer entregable, sin embargo,se solicitaron algunos cambios por parte del Patrocinador del proyecto, así como del DirectorNacional de Tecnología..Se envió al Departamento de Comunicación el requerimiento para la difusión del entregable.ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN.Desarrollo de la base del CORE declaraciones, "Generador de formularios" con el formato delformulario IVA (104-104A) y del cálculo de multas e intereses automáticos y su validación con losinteresados..Reunión con los jefes departamentales de la Dirección Nacional de Asistencia para solicitarsu apoyo en las pruebas funcionales sobre todo el flujo de las declaraciones (desde el ingresohasta el pago) con el fin de verificar si los cambios ejecutados en declaraciones internet por laimplementación del nuevo servicio de multas e intereses no se ha visto afectados y no tendráproblemas al momento del paso a producción.GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN.Salida a producción del visor de grandes contribuyentesGESTOR DE OBLIGACIONES.En Octubre se desarrolló el cálculo de las fechas de vencimiento, en base a la parametrizaciónque el usuario realiza, modificando por ejemplo ubicación geográfica, actividades económicas,tipos de sujetos, obligaciones tributarias..Además se desarrolló las cargas manuales de obligaciones mediante un archivo, (para lasobligaciones que no se detectaron automáticamente o por medio de cruces de información),en este proceso se puede verificar cuantos registros se cargaron exitosamente y cuántos conerror, especificando el tipo de error de cada registro, para que el usuario contraste la información,actualice el archivo y pueda hacer una nueva carga.MANTENIMIENTO EVOLUTIVO.Puesta en producción del aplicativo "CORE Anexos Internet" migrado a un servidor deaplicaciones JBoss EAP 6.4..Migración del artefacto genérico "Seguridad Intranet" con arquitectura JEE7, cargado las fuentesal repositorio de versionamiento SVN.MUR.Paso a Producción de Pago en Línea..Estabilización funcionalidad Facilidades de pago web.PAGINA WEB.Implementación del buscador en el portal web, el mismo que busca contenidos específicosdentro de las páginas del sitio web..Implementación del sitio web responsivo lo cual permite que el portal web se visualice demanera correcta en cualquier dispositivo móvil, tabletas y computadoras de escritorio..Implementación del portlet de Gaceta Tributaria, funcionalidad y administración, de Lifestreamen la sección Noticias, del portlet de Catálogo , imágenes .svg y carrusel.SRI EN LÍNEA.Se culmina la fase de desarrollo fase 1 para la liberación planificada con fecha 07 de diciembrede 2017..Se inicia con la planificación de la fase 2 "Consultas Públicas segunda parte".

SEPTIEMBRE 2017

- Se realizó la presentación del Programa CIAT SRI Integra al Subdirector General deCumplimiento Tributario donde se obtuvo la aprobación para continuar con la estrategiaplanteada.- Se realizó la reunión de lanzamiento (kick off) del Programa y sus proyectos.- Se realizó el taller para Líderes de Proyectos del Programa "CIAT - SRI Integra" - Metodologíapara la gestión de interesados e involucrados.- Se formalizó el acta de constitución y plan de gestión de los proyectos de Gestión de laInformación, ADM y de Mantenimiento Evolutivo.- Se realizó el taller para Líderes de Proyectos del Programa "CIAT - SRI Integra" - Metodologíapara la gestión de interesados e involucrados.- Revisión alcances y avances del proyecto Gestor de Obligaciones.- Se realizó la presentación al Subcomité de Seguimiento del control de cambios del programa, elcual fue aceptado por los miembros del Subcomité.


10/10/2017 -12:25 PM


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AGOSTO 2017

En lo referente a la nueva estrategia de continuidad para el Programa CIAT se generaron lassiguientes actividades:

- Por parte del Departamento de Planificación TI se emite el "Informe de definición tecnológica denuevos aplicativos institucionales", donde se define la arquitectura a aplicar en el Programa.- Por parte de las Líderes del Programa se levantó la base de todos los recursos funcionales ytécnicos que forman parte de los proyectos.- Se revisó junto a los líderes el alcance de los proyectos.- Se definió la estrategia de gestión del cambio.- Se formalizó la documentación correspondiente a las actas de constitución y planes de gestiónde los proyectos.- Se formalizó los nombramientos de los líderes de proyectos (compromiso pendiente desdemayo 2017).- Se definió la imagen del Programa y la estrategia de comunicación interna y externa de losentregables de los proyectos.- Se solicitó al Ministerio de Finanzas la cancelación parcial del préstamo.- Se realizó el acercamiento con la SETEC para la autorización de la ejecución de lascapacitaciones correspondientes al 2017.- La DNT remitió el presupuesto requerido para el programa CIAT - SRI integra en lo querespecta a los componenetes tecnológicos.- Se solicitó al BID la No objeción para la aplicación de la nueva estrategia.- Se presentó el Programa CIAT SRI Integra al Subdirector General de Desarrollo Organizacionaldonde se obtuvo la aprobación para continuar con la estrategia planteada.


15/09/2017 -10:02 AM

JULIO 2017En relación a la Liquidación del contrato de Consultoría para el Desarrollo de la Ola 1, se estánrealizado reuniones con el proveedor con el objetivo de que se pueda generar un documentoacordado por las partes, para la terminación por mutuo.Referente a la nueva estrategia de continuidad para el relanzamiento del programa se hangenerado las siguientes tareas:- Ajuste del informe BID, de acuerdo a las recomendaciones generadas por el Banco.- Revisión del presupuesto y alcances de los productos por cambio de autoridades en lainstitución.


15/09/2017 -08:32 AM

Junio 2017En relación a la Liquidación del contrato de Consultoría para el Desarrollo de la Ola 1, sellego a un acuerdo con el proveedor, el mismo que se acogerá a la totalidad del informe deliquidación generado por parte del Administrador del Contrato del SRI y de esta manera, terminaranticipadamente el contrato con el figura de mutuo.Referente a la nueva estrategia de continuidad para el relanzamiento del programa se hangenerado las siguientes tareas:- Revisión de impactos en la matriz de resultados con el BID y demás insumos.- Reunión de Cartera con el Ministerios de Finanzas y BID para socializar la nueva estrategia,la misma que genera una reducción en el monto de préstamo por parte del BID para lo cual sedeberá sustentar con documentación y afinar el presupuesto.- Los productos de la primera fase se encuentran en etapa de afinamiento de historias de usuariopara el posterior desarrollo tecnológico.

Mayo 2017El esfuerzo realizado en relación Liquidación del contrato de Consultoría para el Desarrollo de laOla 1, fue el siguiente:- Se generó el informe correspondiente a la terminación unilateral del contrato por parte delAdministrador del mismo, el cual fue entregado al Director General con el objetivo de que seasuscrito y se notifique formalmente al proveedor.Referente a la nueva estrategia de continuidad para el relanzamiento del programa se hangenerado las siguientes tareas:- Priorización de entregables a desarrollarse y alcances.- Estructura del equipo de trabajo base considerando el ámbito funcional y tecnológico.- Identificación de las Direcciones Nacionales interesadas en los productos priorizados.- Validación de la información desarrollada por el Programa CIAT correspondiente a los productospriorizados para la estrategia de continuidad.

Abril 2017A fin de proceder con la liquidación del contrato de Consultoría para el Desarrollo de la Ola 1, elprograma ha enfocado sus esfuerzos en:

Espin Mena,Alex David

17/07/2017 -10:15 AM


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- Afinar la metodología aplicada para la valoración de los productos que están siendoconsiderados como parte de la terminación del contrato anticipado. La revisión de los avancesde la metodología fue realizado con el equipo de la Dirección de Nacional de Tecnología y unconsultor del BID.En relación a la generación de la estrategia a implementarse para el relanzamiento del programase han realizado las siguientes acciones:- Visita del consultor de BID, quien colaboró en la revisión de la estrategia inicial;- Validación del presupuesto requerido para la estrategia de continuidad;- Generar el alcance de la nueva estrategia del programa CIAT.

Marzo 2017La suspensión del contrato de consultoría para el desarrollo de la primera ola se formalizó conoficio No. SRI-NAC-AGEOMATIC-0000168 del 21 de marzo del 2017.El Programa CIAT se encuentra en un proceso de liquidación de la Consultoría para el desarrollode la primera Ola, ha enfocado sus esfuerzos a:Definir la metodología que sirva de base para realizar una evaluación del avance de productos/entregables Contrato para Servicios de Consultoría Suma Global - Programa de Mejoramiento delServicio de Rentas Internas - Préstamo No. 3325/OC-EC.Construcción del informe de avance del desarrollo e implementación de la primera ola realizadapor TCS.Identificación de matrices e información de sustento que permita determinar el avance de losproductos/entregablesFechas de cumplimiento forma de entregables solicitados en el Contrato para Servicios deConsultoría Suma Global - Programa de Mejoramiento del Servicio de Rentas Internas -Préstamo No. 3325/OC-ECEn referencia a la "Continuidad del Programa" se han realizado las siguientes actividades:Identificación de productos/entregables del Contrato para Servicios de Consultoría Suma Global- Programa de Mejoramiento del Servicio de Rentas Internas - Préstamo No. 3325/OC-EC, quepuedan ser utilizados en la continuidad del programa.En relación a la desviación presupuestaria se generó debido a que los proveedores nopresentaron en el tiempo establecido las facturas para realizar el pago y el mantenimientoprogramado para los computadores se aplazó para el mes de mayo 2017.

Guzmán Acosta,José Antonio

03/05/2017 -03:27 PM

Febrero 2017

Debido al no cumplimiento de la solicitud de remediación solicitado a la empresa consultora parael desarrollo de la primera ola y mediante comité de seguimiento del Programa CIAT del 20 defebrero del 2017, se definió la terminación del contrato de la consultoría. Hasta que se defina lanueva estrategia se tendrán rubros relacionados a: sueldos, auditoria y arrastres de períodosanteriores. La diferencia del presupuesto se devolverá en su totalidad al Ministerio de FinanzasMonto asignado 2017: 15'994.974,79Monto devuelto 2017: 6'955.212, 01El programa en general ha concentrado sus esfuerzos en la revisión de los entregablesgenerados por TataSolution Center S.A, a fin de dar respuesta al cumplimiento o no dela solicitud de remediación por parte de la empresa consultora, el cual fue presentado emediante Informe Nro. SRI-INF-BID15-01-0087 del 22 de febrero de 2017 y con oficio SRI-NAC-ADFOAT-117-000137 del 24 de febrero, el cual indica el no cumplimiento del proceso deremedición por parte de la empresa consultora.

C 1.4 Proyecto de DesarrolloRevisión de 16 elementos de remediación al contrato ejecutados por TataSolution Center S.A.durante el periodo de suspensiónConsolidación del informe de revisión y validación técnica de las subsanaciones ejecutadas porTataSolution Center S.A.Desarrollo de convivencias de aplicativos legado del SRIResolución de tres discrepancias presentadas por TataSolution Center S.A.C 1.3 Proyecto de InformaciónCambios al modelo para la remediación y sprint 10Parametrización para la remedición y sprint 10Revisión del cumplimiento dl plan de remediación de la clasificación de la informaciónGestión de entidades externasC 2.1 Proyecto de Fortalecimiento del Talento HumanoElaboración de Matriz de Trazabilidad, con su respectiva documentación de respaldo en mediosdigitales de las entregas contractuales realizadas por TCS en temas de transferencia deconocimientos.Atención a los requerimientos formales de TCS en temas relacionados con la transferencia deconocimientos.


04/04/2017 -11:34 AM


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Elaboración del Informe de revisión y validación técnica de las subsanaciones ejecutadas porTataSolution Center S.A.C 2.3 Proyecto de Fortalecimiento de Asistencia al CiudadanoRevisión de oficios de TCS enfocados en discrepancias sobre definiciones de imagen einclusiones en estándar de desarrollo de componentes.Revisión técnica de componentes transversales y nuevos elementos desarrollados por TCS.Coordinación con la DNTI sobre la solución de problemas actuales del portal de servicios enlínea.Implementación de preguntas frecuentes en el portal SRI en líneaDesarrollo de propuestas de integración de aplicaciones legadas con el portal de servicios enlíneaLevantamiento de definiciones de arquitectura para el portal SRI en línea.

Enero 2017

- El 04 de enero de 2017, se notifica por parte del SRI a la empresa consultora (TCS) un oficiode remediación, el mismo que solicita se generen todos los esfuerzos necesarios para suplirdesfases detectados, los mismo que son descritos puntualmente en el documento, para lo cualtendrán un lapso de 30 días calendario para resolver y presentar un informe. A partir de estose generan dos escenarios: si presenta el informe dentro del plazo y a partir de la revisión delSRI corresponde a entera satisfacción se continuará con la consultoría realizando los ajustescorrespondientes en el cronograma; pero, si el informe no cumple con los solicitado o no espresentado dentro del plazo, el SRI podrá dar por terminado unilateralmente el contrato.- En la herramienta e-sigef, se confirmó la asignación unicamente en fondos BID de USD.15'994.974,79, por lo cual se solicitó mediante reforma presupuestaria la asignación de valores asueldos, consultoría (auditoría BID y TCS), mantenimientos de equipos de computación.-El programa en el mes de enero ha enfocado su esfuerzo en gestionar los insumos necesariosen atención a los requerimientos de oficios de remediación presentados por TCS para eldesarrollo de la primera Ola.-Preparar argumentos a las notificaciones de discrepancia presentadas por TCS.-Establecer la estrategia de revisión de los entregables correspondientes a los requerimientos deremediación notificados a TCS.-Plantear los escenarios para la planificación 2017, mismos que se podrán generar a partir de larespuesta de la remediación solicitada a TCS.

Proyecto de Desarrollo-Preparación de la información para la notificación de suspensión del Contrato de Consultoría deSuma Global entre el SRI y TCS para el desarrollo de la primera Ola 1.-Preparación de informes e insumos del proyecto de desarrollo e implementación.

Proyecto de Información:-Elaboración de las respuestas de las notificaciones presentadas por TCS para el desarrollo de laOla 1.

Proyecto de Gestión del Cambio-Elaboración de expediente digital de cada una de las entregas contractuales realizadas por TCSen temas de transferencia de conocimientos.-Revisiones de la documentación física de los eventos de transferencia de conocimientoTC-01 "Metodología ágil que será utilizada para el desarrollo del proyecto", TC-07"Metodología de gestión del proyecto" y TC-10-01 "SOA-BPM Componente de procesos denegocio para desarrollo" entregada por TCS y contestada mediante Oficios No. SRI-NAC-AGEOATI17-00000030 y No. SRI-NAC-AGEOATI17-00000031 de 13 de enero de 2017.-Revisión y envío de observaciones de los temarios propuestos por TCS para cada evento detransferencia de conocimientos, con la participación de la Comisión Técnica y PO´s designados.-Preparación y verificación de instalaciones para la ejecución de eventos de transferencia deconocimientos pendientes del grupo TC-10 SOA-BPM.-Atención a los requerimientos formales de TCS en el marco de la solicitud de remediaciónpresentada (Oficios No. SRI-NAC-AGEOATI17-00000029 y No. SRI-NAC-AGEOATI17-00000052de 13 y 20 de enero de 2017, respectivamente).-Revisión y contestación a los informes de avances presentados por TCS en lo referente aTransferencia de Conocimientos (Oficios No. SRI-NAC-AGEOATI17-00000033 y No. SRI-NAC-AGEOATI17-00000083 de 16 y 27 de enero de 2017, respectivamente).

Proyecto de Fortalecimiento de la Asistencia al Ciudadano-Revisión funcional de componentes entregados por TCS, tree view.-Actualización de guía de imagen institucional para aplicaciones web-Generación de propuesta para actualización de estándar de desarrollo de aplicaciones web-Estabilización de la aplicación de chat en línea.


06/02/2017 -09:37 AM


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Diciembre 2016

Debido a las desviaciones existentes por parte de la empresa consultora para el Desarrollo de laprimera Ola. El SRI está preparando un informe para solicitar la remediación de los entregablesque debían ser entregados y no se ha cumplido, y otros que no cumplen con los criterios decalidad contemplados en el contrato.

Devolución de dinero por medio del Ministerio de Finanzas

Debido a que no se alcanzará a pagar los entregables (dos) pendientes por parte del consultor,se ha decidido devolver el dinero correspondiente a estos además de los valores de lascontrataciones no realizadas así como el sobrante de sueldos, dichos valores corresponden a:-Fondos Locales USD. 956.113,35-Fondos BID USD. 4'302.942,94De esta manera se espera no afectar a la ejecución presupuestaria institucional, ya que el nuevotecho presupuestario está compuesto de la siguiente manera:

-Fondos Locales USD. 4'467.925,64-Fondos BID USD. 2'039.726,05

C1.3 Proyecto de InformaciónEn relación al hito 193 C1.3 EJECUCIÓN: Certificación final de intercambios de información(INTERCAMBIOS NUEVOS- ENTIDADES EXTERNAS) finalizada, el cual debía ser cumplidoen este mes se ha reprogramado. La certificación final de intercambios de información estácontemplada en la etapa de certificación del programa, debe iniciar los primeros días de febreroy finalizar en el mes de abril del 2017. Debido a que estos entregables están contemplados en elcontrato de la Consultoría para el Desarrollo de la primera Ola y este se encuentra una etapa deremedición por la deviación en los cronogramas se reprograma la fecha de finalización.

Convivencias BIAfinamiento del mapeo campo a campo de todos los módulos a ser desarrollados en la primeraOla de los sprints 7 y 8.

Modelo de DatosRevisión, aprobación y ejecución de las solicitudes del modelo de datos correspondientes alSprint 8 para todos los módulos del CIAT a excepción de Catastro que no realizó modificaciones

C1.4 Proyecto de Construcción

Elaboración del informe de solicitud de remediación que se requerirá al contratista respecto a lasdesviaciones existentesFinalización del sprint 8 del desarrollo de la solución tecnológica integralFinalización del sprint 1 del desarrollo de integraciones con el proceso de administración desaldosFinalización del sprint 8 del desarrollo de convivencias entre la nueva solución tecnológicaintegral y las aplicaciones legadas del SRI.

C2.1 Fortalecimiento de Talento Humano

Ejecución del taller de socialización mediante metodología de Gestión del Cambio sobre elavance del módulo Tramites, dirigido a servidores pertenecientes a la Dirección Nacional -Secretaría General y Zona 9 - Secretaría Zonal.Ejecución del taller de socialización de los avances del módulo de Catastro Tributario en laDirección Nacional de Asistencia al Ciudadano.Elaboración del informe del análisis del entregable contractual "Ejecución y Evaluación del EventoTC 10-01 Solución SOA-BPM componente de procesos de negocio para desarrollo", remitido porla Gerencia del Programa mediante oficio No. SRI-NAC-AGEOATI16-00487.Elaboración del informe de situación Actual y Requerimientos de Remediación en temas deTransferencia de Conocimientos.C3.1 Fortalecimiento de Asistencia al CiudadanoImplementación de estilos para los componentes de BPM en la Guía de Imagen Institucional paraaplicaciones webLevantamiento y entrega de aclaraciones a las historias de usuario para el componente deseguridades para el portal transaccional SRI en línea.Recepción y pago del servicio de traducción de catálogos básicos, formularios, y trámites en losidiomas de inglés y Quichua.Implementación de la pantalla de consulta de deudas en el módulo central.


06/02/2017 -09:36 AM


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Noviembre 2016

C1.3 Proyecto de InformaciónFinalización de la herramienta Gestor de Reportes QlikSense + Doolyk + NprintingInforme técnico de pruebas de conceptoEntidades Externas: Avance de obtención de entidades externas de la DIANRDAPFinalización de la extracción de la información de todos los módulos a desarrollar en la Ola 1

C1.4 Proyecto de Construcción- Definición de la herramienta de Gestor de Reportes- Autentificación de internet en los Ambientes de Desarrollo- Finalización del Desarrollo del Sprint 7 de los módulos: Trámites, Genéricos de Apoyo, ADM,Peticiones, Catastro, Gestor de Obligaciones Tributarias y Entrega de Información fiscal.

C2.1 Fortalecimiento de Talento Humano- Plan de acción manejo de interesados- Delegación formal de contrapartes para la gestión del cambio- Socialización de sprints a nivel de interesados- Capacitación virtual "Arquitectura Empresarial" a los funcionarios del Servicio de RentasInternas.

C3.1 Fortalecimiento de Asistencia al Ciudadano- Cierre del Sprint 6:- Implementación de las funcionalidades Alerta de Vencimiento, Consulta de deudasimplementadas.- Revisión de las pantallas de las aplicaciones de los módulos a ser desarrollados en la primeraOla.- Guía de imágenes actualizada.

En lo referente a ejecución presupuestaria, existe un alto riesgo de que no se ejecute los valorescorrespondientes a los entregables pendientes del consultor TCS, los mismos que se encuentranatrasados y están generando multas. Adicional a esto se realizarán reformas presupuestariaspara liquidar AVALES y certificaciones plurianuales de procesos de contratación que por demorasen las aprobaciones por parte del Ministerio de Finanzas y recortes presupuestarios (fondoslocales que financian IVA) no han podido ejecutarse.


05/01/2017 -02:40 PM

OCTUBRE 2016

Los pagos planificados para el mes de octubre de los siguientes procesos de contratación:Mantenimiento preventivo 14 computadoras portátiles y Mantenimiento preventivo 19computadoras de escritorio, tuvo un retraso en la conformación del expediente de pago, porparte del proveedor, por tal razón los pagos no fue generados.

C1.3 Proyecto de InformaciónEntidades Externas:Obtención de muestras de información de tres entidades y finalización de la implementación demecanismos de intercambio de dos entidades.Migración:Migración de datos de los módulos: Administración (58%), Entrega de información (63%),Catastro Tributario (59%), Gestor de obligaciones (59%).Clasificación y traspaso de información de activa, pasiva e históricaPlan de implementación de clasificación y traspaso de información de activa, pasiva e históricase está ejecutando la prueba de concepto del diseño de mecanismo propuesto por TCS paravalidar los sustentos técnicos requeridos y el detalle de componentes. La prueba de conceptopermitirá cubrir las observaciones realizadas por el SRI en cuanto al diseño presentado por TCS.El porcentaje de avance del diseño del es del 60%.Gestor de Reportes:Se ha finalizado la instalación y configuración del ambiente definido para la prueba de conceptosobre la última versión disponible por los fabricantes y los componentes necesarios para ratificarel cumplimiento de los criterios de aceptación de la herramienta propuesta por TCS.

C1.4 Proyecto de ConstrucciónFinalización del Desarrollo del Sprint 5 de los módulos: Trámites, Genéricos de Apoyo, ADM,Peticiones, Catastro, Gestor de Obligaciones Tributarias y Entrega de Información fiscal.

C2.1 Fortalecimiento de Talento Humano


02/12/2016 -02:01 PM


30/07/2019 8:10 AM GPR | 18/63



Elaboración del plan de socialización de los módulos de la Ola 1 con las direcciones zonales.Diagnóstico nivel directivo (Línea Base de indicadores de Gestión de Interesados).

C3.1 Fortalecimiento de Asistencia al CiudadanoValidación de las pantallas de nuevas que se incluirán en el desarrollo del nuevo portal.Actualización de la guía de imagen del portal y navegabilidad de todos los módulosEntrega de los TDR para el inicio del proceso de contratación del Servicio de Traducción delPortalDesarrollo de los mensajes a ser visualizados en el portal de Deudas, Alertas de Vencimiento yMensajes Informativos.

Septiembre 2016El recorte Presupuestario por parte del Ministerio de Finanzas, por un monto de USD 108.573,60con afectación a fondos locales. Generó el no pago del proceso: "Aumento de capacidad Chat enLínea", el cual ya fue contratado en el mes de septiembre.La no reposición de los valores recortados por parte del Ministerio de Finanzas en el mes deseptiembre del 2016, afectaría a la ejecución de 17 procesos contractuales planificados para elaño 2016.C1.3 Proyecto de InformaciónFinalización Parametrización Sprint 4 de los módulos Administración, Entrega de InformaciónFiscal, Gestor de Obligaciones, Genéricos, Catastro.DepuraciónFinalización Depuración Sprint 4.C1.4 Proyecto de ConstrucciónElaboración de plan de convivencias, pendiente el informe final de aceptación.Desarrollo del Sprint 2: Peticiones.Cierre Srint 4 de los módulos: Trámites, Genéricos de Apoyo, Administración, Catastro, Gestor,Formularios, Entrega de Información Fiscal.Dimensionamiento de a infraestructura necesaria para los módulos disponibles.C2.1 Fortalecimiento de Talento Humano.Elaboración del Info CIAT septiembre 2016.Acta de aprobación del Plan de comunicación CIAT 2016 -marketing.Metodología ágil que será utilizada para el desarrollo del proyecto - informe entregable.Metodología de gestión del proyecto - informe entregable.C3.1 Fortalecimiento de Asistencia al CiudadanoEn procesos de desarrollo del SDC del portal servicios en línea.En proceso de elaboración de TDR para la contratación del servicio de traducción del portal.


09/11/2016 -10:34 AM

Agosto 2016Debido a los altos tiempos en aprobación de las certificaciones plurianuales y/o avales por partedel Ministerio de Finanzas, las varias revisiones que se someten los entregables de la consultoríapara el desarrollo de la Ola 1 y los proveedores no entregan los documentos habilitantes para elpago, no se ha ejecutado el presupuesto según la planificación establecida.C1.3 Proyecto de InformaciónParametrización:Paso a producción de la parametrización de la información módulo Gestor de Obligaciones parael Desarrollo de la Ola 1Migración:Finalización programas de extracción a tablas intermediasMódulo Gestor de ObligacionesFinalización depuración de la información.C1.4 Proyecto de ConstrucciónIntegración con los equipos funcionales para el desarrollo de los aplicativos a implementarse enel desarrollo de la Ola 1.Elaboración de actas entrega recepción y gestión de pago de los entregables de la consultoríapara la implementación de la Ola 1, correspondientes al primer pago los mismos que son:Plan para la gestión de la consultoría.Diseño y documentación de procesos para la ejecución de la consultoría.Definición de la metodología de desarrollo.Metodología de migración acordada con el SRI.Definición del modelo de transferencia de conocimientos para todas las fases de la consultoría.Plan de implementación de la clasificación y traspaso de información activa, pasiva e histórica.C2.1Fortalecimiento de Talento HumanoEjecución del taller de presentación de productos Ola 1 a nivel directivo.Ejecución del taller de socialización de los productos de la Ola 1 a nivel operativo.Elaboración del Info CIAT agosto 2016.C3.1 Fortalecimiento de Asistencia al CiudadanoServicio de Chat en línea estabilizado y habilitado para los contribuyentes especiales.


05/10/2016 -03:07 PM


30/07/2019 8:10 AM GPR | 19/63



Julio 2016C1.3 Proyecto de InformaciónFinalización programas de extracción a tablas intermedias para migración de los módulos decatastro y gestor de obligacionesFinalización del proceso de parametrizaciónC1.4 Proyecto de ConstrucciónElaboración de diseño de servicios para la Ola 1Elaboración del plan de convivenciasPriorización del product backlog PARA todos los módulos de los sprint 2 y 3Se realizó la recepción de los entregables relacionados al contrato para el desarrollo eimplementación de la Ola 1, correspondientes al primer pago los mismos que son:Plan para la gestión de la consultoría.Diseño y documentación de procesos para la ejecución de la consultoría.Definición de la metodología de desarrollo.Metodología de migración acordada con el SRI.Definición del modelo de transferencia de conocimientos para todas las fases de la consultoría.Plan de implementación de la clasificación y traspaso de información activa, pasiva e histórica.C2.1Fortalecimiento de Talento HumanoMedición del clima laboral primer semestre del 2016.Taller de comunicación efectiva enfocada en los dueños de producto.Publicación mensual InfoCIAT.C3.1 Fortalecimiento de Asistencia al CiudadanoServicio de chat en línea puesto es producción.Certificación QA de los cambios aplicados en producción para el servicio de chat en línea.Para la implementación del nuevo portal en este mes se desarrollaron pantalla e iconos, estiloCCS en intranet .


05/09/2016 -10:41 AM

C1.4 Proyecto de ConstrucciónProduct Backlog completada para la construcción de la solución tecnología de la Ola 1, en dondese desagregaron y aclararon las historias de usuario con sus respectivos criterios de aceptacióny actualización den jula estrategia de implementación de todos los módulos.

C3.1 Fortalecimiento de Asistencia al CiudadanoElaboración del manual de usuario para el servicio de chatCoordinación de la salida a producción del servicio del chat para los contribuyentesValidación de los procesos de seguridad con los procesos agregadores de valor.

C2.1 Fortalecimiento de Talento HumanoRevisión de metodología de diagnostico para los procesos de transferenciaAnálisis de proceso herramienta y responsables para cada uno de los procesos a implementarseApoyo en la construcción del curso virtual de arquitectura empresarialEvaluación de Gestores del Cambio InstitucionalDesarrollo de la evaluación del clima laboral del programa

C1.3 Proyecto de InformaciónRevisión del modelo de datos Sprint 0Finalización módulo depuración ADMExtracción de tablas intermedias para migraciónCiclo de vida de la información validada

Los entregables relacionados al licenciamiento de la Solución SOA-BPM están pendientes de laverificación de la validez legal de los certificados entregados por el consultor.Instalación y configuración de ambientes (solución SOA - BPM y Gestor de Reportes en losservidores entregados por el SRI para el ambiente de preproducción) fue considerado como nopresentado, debido a que la información entregada de los manuales es incompleta a efectos derecrear el ejercicio de instalación.No se efectuó el primer pago de la Consultoría para el Desarrollo de la Ola 1 debido a que losentregables no se encuentran a entera satisfacción del SRI y nos encontramos en el proceso decálculo de multas y revisión de productos.


29/07/2016 -12:20 PM

Mayo 2016

C1.4 Proyecto de Construcción- Inicio del desarrollo del Sprint 1 para todos los módulos de la Ola 1- Revisión y corrección de entregables de TCS: plan de gestión de la consultoría, proceso demonitoreo y control, proceso de control de cambios al alcance e instalación de la suite SOA -BPM y gestor de reportes- Desarrollo de convivencias con aplicaciones legadas


06/07/2016 -10:51 AM


30/07/2019 8:10 AM GPR | 20/63



- Ajustes a los pres requisitos técnicos de arquitectura de la solución tecnológica Ola 1- Control de calidad del Sprint 1 para todos los módulos de la Ola 1

C3.1 Fortalecimiento de Asistencia al Ciudadano- Se efectúa la reunión para el establecimiento de estimación de esfuerzos y definiciones parael desarrollo del portal del contribuyente- Se realiza la animación del lado derecho del nuevo portal servicios en línea como uno de losentregables del Sprint 1

C2.1 Fortalecimiento de Talento Humano- Elaboración del modelo de transferencia del conocimiento de los entregables generados por laconsultoría para el desarrollo de la solución tecnológica de la Ola 1

C1.3 Proyecto de Información- Finalización del mapeo de campos para migración (especificaciones funcionales, mapeo decampos, reglas de mapeo, campos sensibles): ADM, Catastro y Gestor de Obligaciones

Se reprograma el pago del primer entregable de la consultoría de desarrollo de la Ola 1 para elmes de julio, debido a que los entregables están sujeto a revisión por parte del programa y elconsultor.

ABRIL, 2016:C1.4 Proyecto de Construcción- Informes del resultado del ejercicio de estimación de esfuerzos de las historias de usuario;- Informes sobre el Plan para la Gestión de la Consultoría, y el Diseño y Documentación deProcesos para la Ejecución de la Consultoría;- Culminación de actividades (SPRINT 1) de la II Fase del Visor de Cuenta Tributaria (Log´s deAuditoría, reordenamiento y cálculo de saldos);- Actualización de librerías para la visualización y registro de los formularios de declaraciones através del Portal WEB en base al desarrollo del Formulario 102A;- Levantamiento y estructuración de definiciones funcionales en formato de historias de usuario;- Análisis y socialización del arrastre de crédito tributario del Impuesto al Valor Agregado

C3.1 Fortalecimiento de Asistencia al Ciudadano- Certificación y testing del servicio de chat- Finalización del primer sprint del desarrollo del portal en línea- Validación de los términos de referencia para la contratación del incremento de la capacidad alservicio de chat- Levantamiento de proceso para a atención a través del canal de chat.

C2.1 Fortalecimiento de Talento Humano- Sociabilización la Guía de Convivencia- Se socializó el Instructivo de retrospectiva- Campaña difusión de objetivos del programa publicados a nivel interno (CIAT)- Focus group de acción semestral para la gestión del clima laboral del programa- Revisión y aprobación del modelo de Transferencia de conocimiento.

C1.3 Proyecto de Información- Se da continuidad al análisis y mapeo de la migración de los módulos de Catastros, Tramites,Formularios y Anexos, ADM y Gestor de Obligaciones;- Generación de los programas de carga de parámetros de los módulos de la OLA 1.- Marco de campos para levantamiento de convivencias BI.- Se completó migración en ambiente "Frontera" de la entidad externa: Registro Civil.


06/06/2016 -10:52 AM

MARZO 2016

C1.4 Proyecto de Construcción- Se finalizó el ejercicio de estimación de esfuerzos de las historias de usuario;- Se completó la instalación de SOA - BPM y el Gestor de Reportes para los ambiente noproductivos;- Se definió la metodología de monitoreo y control de la consultoria para el desarrollo ecomplementación de la Ola 1; y,- Se definió la metodología de desarrollo de sistemas.

C3.1 Fortalecimiento de Asistencia al Ciudadano


05/05/2016 -04:34 PM


30/07/2019 8:10 AM GPR | 21/63



- Se finalizó con la consultoria de medición de impacto en decisiones administrativas y se validosus entregables; y,- Se aprobó la estimación de esfuerzos para la implementación del Look & Feel.

C2.1 Fortalecimiento de Talento Humano- El video de socialización del formulario 102 en línea fue aprobado por la Dirección Nacional deComunicación;- Se ejecuto el curso de habilidades blandas para el grupo 1;- Se generó el informe de resultados de la campaña de Visor de Cuenta Tributaria;- Se socializó el plan de acción semestral para la gestión del clima laboral del programa; y,- Se realizó la publicación mensual de la información del programa.

C1.3 Proyecto de Información- Se inicio con la fase de análisis y mapeo de la migración de los módulos de Catastros, Tramites,Formularios y Anexos, ADM y Gestor de Obligaciones;- Se validó los entregables del ciclo de vida de la información y desarrollo de reportes con elconsultor para el desarrollo e implementación de la Ola 1;- Se finalizó la fase de afinamiento de la parametrización de los módulos de atastros, Tramites,Formularios y Anexos, ADM, Gestor de Obligaciones, Genéricos y Peticiones; y,- Se completo la migración al ambiente "Frontera" de las siguientes entidades externas: SENAE ySENECYT.

FEBRERO 2016C1.4 Proyecto de ConstrucciónReunión de Kick Off del proyecto de desarrollo de la Ola 1.Presentación a la Dirección General del aplicativo Visor de Cuenta Tributaria.Pruebas de certificación de los cambios efectuados al aplicativo Formulario 102 en línea (TBC,datos fiscales y recepción de declaraciones previo al año 2013).Pruebas de certificación en pre producción de los cambios al formulario 102 A en línea.Talleres de elaboración de los planes de gestión con el proveedor para la construcción de laprimera OLA: Plan de gestión del alcance, Plan de gestión del cronograma, Plan de gestión derecursos Humanos, Plan de gestión de riesgos, Plan de gestión de la calidad, Plan de gestión decostos y Plan de transferencia de entregables.Salida a producción de modificaciones al formulario 102A (pago con TBC, actualización de DatosFiscales, declaraciones anteriores al 2013).

C1.3 Proyecto de InformaciónAfinamiento de la parametrización de los módulos de: ADM, Tramites, Peticiones, Gestor deObligaciones, Catastro, Entrega de Información y Genéricos.Levantamiento estadísticas para ciclo de vida de los módulos: ADM, Tramites y Genéricos,Entrega de Información y Gestor Obligaciones.Levantamiento de tablas de los módulos de: ADM, Tramites y Genéricos, Entrega de Informacióny Gestor Obligaciones.Levantamiento de mapeos para convivencias para el módulo de Trámites y Peticiones.

C2.1 Fortalecimiento de Talento Humano.Diseño y elaboración del curso virtual "Habilidades Blandas" para fortalecer el perfil de losgestores de cambio en las direcciones zonales y provinciales.Apertura de las aulas de apoyo virtual de Inducción al Programa CIAT y Casa Abierta delPrograma CIAT dirigido a este grupo.Ejecución de taller de transferencia de conocimiento al Departamento de Planificación.Ejecución de curso de habilidades blandas para gestores del cambio.Elaboración del plan de acción de clima laboral 2016.

C3.1 Fortalecimiento de Asistencia al Ciudadano.Ambiente de desarrollo levantado para integrar el chat con los genéricos que se debe utilizar parala parametrización y envió de correo.Integración de los genéricos necesarios en la implementación del chat.Definiciones para el cambio del look & feel en las aplicaciones legadas con DNDT.Revisión y levantamiento con QA del cronograma para la implementación del Chat en Línea.Levantamiento de la base de contribuyentes especiales para realizar la encuesta para laimplementación del chat en línea.Manual de arquitectura del portal.


06/04/2016 -10:11

(CIAT) para el Servicio de Rentas Internas PROYECTO: K002 ......Entrega y Recepción: Tema: Nuevo...

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