Simpletodo transporte de pasajeros es exentoEjercicio de proporcionalidad simple

Valores netosIngresos del periodovalor netoAfectoExportacionExentoProporcionalidad (Solo Xspeed)Transporte de pasajeros Xspeed$ 13,455,000$ 13,455,000Ventas netas gravadas$ 12,657,998=48.47%Transporte de carga internacional$ 11,100,000$ 11,100,000Ventas netas contabilizadas$ 26,112,998transporte de carga nacional$ 56,770,000$ 56,770,000Camionetas de encomienda$ 13,254,101$ 13,254,101Credito fiscal comun, a proporcionalizar$ 3,079,025Transporte de pasajeros Yspeed$ 29,677,000$ 29,677,000proporcion de credito fiscal con derecho$ 1,492,403Encomiendas nacionales$ 12,657,998$ 12,657,998$ 82,682,099$ 11,100,000$ 43,132,000$ 15,709,599Debito fiscal mensual$ 15,709,599Credito fiscal mensual total$ 10,506,022Destino del gastoValor netoIvaIva 100%Iva ComunResultado final enero$ 5,203,577Reparacion de camiones transporte carga nacional$ 43,780,099$ 8,318,219$ 8,318,219reparacion de los buses Yspeed$ 500,000$ 95,000NC, descuento en pintura de buses Xspeed-$ 355,000-$ 67,450-$ 67,450Reparacion buses Xspeed$ 12,900,394$ 2,451,075$ 2,451,075*Factura por compra de 36 ruedas$ 10,980,000$ 2,086,200$ 695,400$ 695,400$ 12,883,044$ 9,013,619$ 3,079,025*Las ruedas se distribuyen de la siguiente manera:12 buses Xspeed12 buses Yspeed 12 camiones de carga nacional

Doble

Valores netosIngresos del periodovalor netoAfectoExportacionExentoProporcionalidad dobleTransporte de pasajeros Gran Meteoro$ 15,000,000$ 15,000,000Camionetas de encomienda$ 15,000,000$ 15,000,000Gran meteoroVentas netas gravadas$ 12,000,000=44.44%Tranporte de carga internacional$ 10,000,000$ 10,000,000Ventas netas contabilizadas$ 27,000,000Transporte de pasajeros Meteorito$ 30,000,000$ 30,000,000Tranporte de carga nacional$ 60,000,000$ 60,000,000Gran meteoroCredito fiscal comun, a proporcionalizar$ 3,241,475Encomiendas nacionales Gran Meteoro$ 12,000,000$ 12,000,000proporcion de credito fiscal con derecho$ 1,440,511$ 87,000,000$ 10,000,000$ 45,000,000$ 16,530,000EmpresaVentas netas gravadas$ 97,000,000=68.31%Ventas netas contabilizadas$ 142,000,000

EmpresaCredito fiscal comun, a proporcionalizar$ 570,000Destino del gastoValor netoIvaIva 100%Iva Comunproporcion de credito fiscal con derecho$ 389,367NC, descuento en pintura de buses Meteorito-$ 355,000-$ 67,450Reparacion de buses Gran Meteoro$ 500,000$ 95,000$ 95,000Debito fiscal mensual$ 16,530,000Reparacion de edificio de admin general$ 3,000,000$ 570,000$ 570,000Credito fiscal mensual total$ 10,843,497Reparacion de camiones de carga nacional$ 43,780,099$ 8,318,219$ 8,318,219Resultado final enero$ 5,686,503Reparaciones buses Gran Meteoro$ 12,900,394$ 2,451,075$ 2,451,075*Factura de compra de 36 ruedas$ 10,980,000$ 2,086,200$ 695,400$ 695,400$ 13,453,044$ 9,013,619$ 3,811,475*Las ruedas se distribuyen de la siguiente manera:12 para los buses Gran Meteoro12 para los buses Meteorito12 Para los camiones de carga nacional

Ejercicio 2ComprasIVACF 100%Comun$ 100,800$ 100,800$ 756,000$ 378,000$ 16,020$ 16,020$ 136,800Publicidad exenta$ 17,672$ 17,672$ 216,000$ 216,000-$ 7,560$ 43,222$ 2,241,000$ 2,241,000$ 160,200$ 160,200$ 1,575,000$ 1,575,000$ 34,560$ 153,000$ 128,115$ 128,115$ 630,000$ 630,000$ 5,040,000$ 422,807Ventas TotalesNeto IVATotal$ 15,520,600$ 15,520,600$ 6,500,000$ 1,170,000$ 7,670,0000.00.0$ 860,000$ 154,800$ 1,014,800$ 2,200,000$ 396,000$ 2,596,000$ 3,300,000$ 594,000$ 3,894,000$ 8,000,000$ 8,000,000$ 13,600,000$ 2,448,000$ 16,048,000$ 8,400,000$ 8,400,000$ 1,400,000$ 1,400,000$ 2,200,000$ 396,000$ 2,596,000$ 61,980,600$ 5,158,800$ 67,139,400Complete los datos de ventasMesesAfectasExentasExport.ProporcionalidadSeptiembre$ 52,245,694$ 5,211,141Ventas netas gravadas$ 281,966,305=92.15%Octubre$ 46,177,633$ 38,650,2300.0Ventas netas contabilizadas$ 305,999,825Noviembre$ 43,313,5110.0$ 12,360,500Diciembre$ 41,490,767$ 4,450,6300.0Enero$ 37,406,794$ 8,246,990$ 38,900,600Febrero$ 41,471,5890.00.0Marzo$ 52,254,000$ 5,986,5300.0Abril$ 30,802,4220.0$ 28,950,300Mayo$ 28,660,000$ 9,800,000$ 23,520,600Totales$ 373,822,410$ 72,345,521$ 103,732,000