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Procedimiento administrativo para farmacias con sis tema automatizado y manual
1. Objetivos
1.1 Establecer las actividades para regular la operación de las farmacias de unidades de atención médica de primero y segundo nivel, así como de las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), del Instituto Mexicano del Seguro Social, para establecer un control y resguardo adecuado de los bienes terapéuticos que permitan una atención al suministro de los medicamentos, lácteos, estupefacientes, psicotrópicos, en si todos los insumos terapéuticos que maneja la unidad médica, de manera oportuna y suficiente a la población derechohabiente del Instituto. 1.2 Proporcionar al personal de las Farmacias de unidades de atención médica de primero y segundo nivel, así como a las Unidades Médicas de Alta Especialidad del Instituto, los elementos técnicos-administrativos para realizar las actividades de solicitud, recepción, guarda, control, surtido y las inherentes para la operación y funcionamiento de las Farmacias. 2. Ámbito de aplicación
2.1 El presente procedimiento es de observancia obligatoria para el personal de la Coordinación de Control de Abasto, Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, Direcciones y Subdirecciones (médica y administrativa) de Unidad Médica, Coordinaciones de Abastecimiento y Equipamiento Delegacional, Personal responsable del abasto de la unidad médica, Departamentos de Suministro y Control del Abasto Delegacional, Direcciones Administrativas de Unidad Médica de Alta Especialidad, Departamentos de Abastecimiento de Unidad Médica, personal de farmacia y almacén en el Instituto Mexicano del Seguro Social, de las Delegaciones Estatales, Regionales y del Distrito Federal dentro de sus respectivas circunscripciones. 3. Políticas 3.1 La Unidad de Administración, a través de la Coordinación de Control de Abasto, será la responsable de establecer las políticas de operación para el funcionamiento de las farmacias del Instituto Mexicano del Seguro Social, bajo la supervisión de las Coordinaciones Delegacionales de Abastecimiento y Equipamiento para las unidades médicas y de los Departamentos de Abastecimiento en las UMAE. El Coordinador de Control de Abasto 3.2 Actualizará y difundirá el presente Procedimien to.
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3.2.1 Vigilará permanentemente el funcionamiento de los programas de cómputo que sostienen la operación del Subsistema de Farmacias (SAIF), a través de la División de Sistemas de Operación para resolver, optimizar y mejorar los procesos automatizados del Sistema de Abasto Institucional. 3.3 El responsable del almacén Delegacional, suministrará medicamentos a las farmacias, con fecha de caducidad no menor a 9 meses y por excepción, podrán suministrar artículos que sean de consumo inmediato con una vigencia menor, previo acuerdo entre el director y/o subdirectores de la unidad médica con el Jefe de Prestaciones Médicas de la Delegación o Director de Prestaciones Médicas de la UMAE. 3.4 El personal del Departamento de Suministro y Control del Abasto Delegacional, será responsable de establecer las frecuencias de suministro al inicio de cada año, para abastecer a las Unidades Médicas, considerando invariablemente que la distribución sea semanal, quincenal, mensual, bimestral o semestral, esta frecuencia de suministro debe estar sustentado en la capacidad instalada, la demanda, la ubicación geográfica, la eficiencia y efectividad en la logística de transportes. Lo anterior debe apegarse al procedimiento para la generación de órdenes de suministro de almacén a unidades médicas y órdenes de reposición con entrega en unidad médica, clave 1494-003-005.
3.5 Las adecuaciones a las frecuencias señaladas en el numeral anterior, deberán garantizar el mantener abastecidas a las Unidades en los niveles establecidos por la autoridad competente. 3.6 Los Directores, los Subdirectores de Unidades Médicas, con apoyo de la Jefatura Delegacional de Prestaciones Médicas y Directores Administrativos de Unidades Médicas de Alta Especialidad, serán los responsables de verificar que las farmacias cuenten con Licencia Sanitaria vigente para el manejo de Biológicos, psicotrópicos y estupefacientes, así como Responsable Sanitario.
Responsable sanitario con licencia de la SSA 3.7 Será la persona autorizada, para atender las visitas de verificación sanitaria federal ordenadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud.
3.8 Deberá revisar como principales puntos: la recepción de estupefacientes, de substancias psicotrópicas, así como los bienes que requieren de refrigeración, lo anterior con base en la Norma que establece las disposiciones para mantener y controlar los equipos de la red de frío en el manejo de insumos para la salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social”, clave 1000-001-008.
3.9 Deberá tramitar semestralmente el Aviso de Previsión para el consumo de estupefacientes, de medicamentos controlados del grupo I, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 114 fracción III, del Reglamento de Insumos para la Salud.
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3.10 Deberá presentarse físicamente en la farmacia para verificar el cumplimiento de las actividades que establece la Secretaria de Salud. En un lapso no mayor a 2 meses.
3.11 Implementará en coordinación con el responsable de la farmacia, el sistema de seguridad para la custodia de estupefacientes y psicotrópicos, asegurándose que las actividades correspondientes a los registros, tanto de entradas, como salidas, y demás controles se realicen conforme a lo que establece la Secretaría de Salud.
El responsable de la farmacia en las unidades médic as 3.12 Será el Coordinador de Farmacia o en ausencia de éste, será la persona con la categoría más alta.
3.13 Será el responsable de verificar y supervisar permanentemente el correcto funcionamiento del sistema SAI-Farmacia, así como de cualquier otro equipo y/o programa de computo que el instituto implemente para un mejor control de entradas y salidas de los insumos para la salud.
3.14 Dará cumplimiento a las leyes, reglamentos, normas y demás disposiciones que se emitan o hayan emitido las autoridades gubernamentales y/o institucionales en materia de administración de farmacias o abasto.
3.15 Será el personal responsable que opere el Sistema SAIF en las Unidades Médicas que cuenten con dos consultorios y una pequeña farmacia y adecuará a las necesidades de dicha unidad las políticas.
3.16 Es el responsable de organizar, dirigir, y controlar las cargas de trabajo del personal de categorías inferiores de farmacia, por lo cual tendrá que aplicar los perfiles de puesto, profesiograma y relaciones de mando por categoría, autorizados según el Contrato Colectivo de Trabajo y Reglamento Interior de Trabajo vigente, para el buen desempeño de las funciones del personal, y de todas aquellas labores administrativas inherentes a las actividades de operación de una farmacia, en cumplimiento a las leyes, reglamentos, normas y demás disposiciones que se emitan o hayan emitido las autoridades gubernamentales y/o institucionales en materia de administración de la farmacia o abasto.
3.17 Deberá mantener actualizados los Catálogos de operación en SAIF en unidad médica o UMAE, además será el responsable de que el personal a su cargo descargue en el sistema SAIF, así como en los demás programas de cómputo implantados por la autoridad institucional, todas las recetas y/o cualquier otro documento para tener el control de las existencias de bienes de consumo actualizadas, con la finalidad de que se surtan con oportunidad, calidad, suficiencia a las áreas de servicio, como a los derechohabientes.
3.18 Deberá comunicar por escrito a los jefes de servicio y jefa de enfermeras, Inmediatamente que detecte la carencia de claves para la elaboración de recetas individuales o colectivas de medicamentos, con la finalidad de que se implementen estrategias de abasto.
3.19 Asignará los espacios físicos para el acomodo de medicamentos en las farmacias, partiendo de los pasillos principales, en secciones, estantes, anaqueles y casilleros, utilizando
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al máximo la superficie disponible a través de la formación de estibas.
3.20 Distribuirá los espacios de acuerdo a la capacidad instalada de la farmacia, es decir considerando la superficie, la demanda, los inventarios determinados como óptimos, la frecuencia de suministro, las condiciones bajo las cuales se debe de custodiar cada insumo, así como la clasificación de los mismos como por ejemplo los: medicamentos controlados, de alta especialidad, peligrosos, de fácil sustracción, de alto costo, y en proceso de canje o devolución etc.
3.21 Se asegurará de que la farmacia opere bajo las mejores condiciones de seguridad, en cuanto a resguardo (almacenamiento) de los insumos, que garanticen la calidad, la oportunidad y la cantidad para el suministro de las recetas individuales o colectivas.
3.22 Solicitará por escrito al Coordinador o Jefe de Abastecimiento y/o al Subdirector Administrativo, los insumos de materiales o adecuaciones físicas al inmueble que son indispensables para la correcta operación de una farmacia, con base en la NOM protección civil a fin de reducir los riesgos, agilizar las operaciones de inventario, suministro, control y rotación de los bienes por número de clave dentro de cada subgrupo y por fecha de caducidad, esterilización o fabricación.
3.23 Garantizará que el almacenamiento de medicamentos y lácteos se efectué conforme a la Norma que establece las Disposiciones Generales para la Administración y Operación de Almacenes en el IMSS 1000-001-007 folio 16.
3.24 Ubicará los medicamentos y lácteos en cuatro líneas de almacenamiento que comprenden: 1) sólidos, 2) líquidos, 3) ampolletas y 4) estupefacientes y psicotrópicos.
3.25 Deberá colocar a los medicamentos y lácteos, marbetes que contengan la clave, presentación y el nombre genérico correspondiente, para facilitar su localización
3.26 Almacenará los lácteos en el subgrupo de sólidos.
3.27 Se asegurará de que el personal de categorías inferiores de farmacia, realice el acomodo de los medicamentos de conformidad al orden secuencial según el catálogo operativo de artículos y que su acomodo y surtido se realice conforme al sistema “Primeros en Entrar, Primeros en Salir” (PEPS), a excepción de los artículos sujetos a caducidad, donde el acomodo se hará para surtir “Primeros en Vencer, Primeros en Salir” (PVPS). Esta política también se observará en los bienes que requieren de refrigeración o congelación.
3.28 Deberá garantizar en ccoordinación con el responsable sanitario, que los estupefacientes y psicotrópicos se resguarden en áreas específicas, con una sola entrada, sin ventanas, bajo llave en estantes de metal o madera, además de un estricto control de las entradas y salidas.
3.29 Generará las estadísticas de consumo para la integración de información de la prescripción razonable conforme al Cuadro Básico Institucional y deberá presentarlo para análisis y autorización del Comité de Farmacia y Terapéutica de la unidad médica o la autoridad competente.
3.30 Deberá solicitar autorización al director o subdirector de la unidad médica para suministrar él o el personal de una categoría inferior de farmacia las recetas individuales o colectivas que estén fuera de los parámetros definidos para la prescripción razonada. Se
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entenderá por autorizada que contenga el nombre, firma, puesto, y matricula en la receta.
3.31 Deberá solicitar el resguardo de las recetas individuales y colectivas que se generen, durante un plazo no menor de cinco años al Coordinador o jefe de abastecimiento de la unidad médica o bien al superior jerárquico en la unidad médica, por lo que deberá contar con la evidencia documental de la entrega, codificada y foliada de las recetas.
3.32 Tendrá que verificar que todas y cada una de las recetas individuales o colectivas que presenten alteraciones, anomalías o cualquier dato que genere incertidumbre en la cantidad y/o descripción del insumo terapéutico a suministrar, estén canceladas el original y la copia.
3.33 Solicitará la reexpedición de las recetas individuales o colectivas señaladas en el numeral anterior, al médico tratante o responsable de servicio
3.34 Supervisará diariamente, que la información contable, los cierres diarios, las entregas de fin de turno, el enlace diario, la reposición de inventarios (consumos y existencias que tenga el SAIF), y el reporte consolidado de Solicitud de medicamentos de Pacientes con Transcripción, Control de Medicamentos de Alta Especialidad, se realice conforme al Manual del Usuario del Subsistema de Farmacias (SAIF).
3.35 Realiza con sistema manual el formato OCE-99, 1082-009-001 (anexo 1), únicamente en las unidades que no cuenten con sistema automatizado SAIF y con la periodicidad que defina la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento, o el Jefe del Departamento de Abastecimientos de la UMAE.
3.36 Solicitará invariablemente la validación de los requerimientos extraordinarios que elaboren por casos fortuitos o de fuerza mayor al coordinador de abastos de la unidad médica.
3.37 Deberá justificar el requerimiento extraordinario de medicamentos, y especificar si la necesidad es temporal o permanente, a efecto de que el almacén actualice sus registros.
3.38 Deberá buscar la opción de traspaso de otra farmacia, mediante formato de Movimientos Varios en los casos en los que el número de claves y cantidades del requerimiento extraordinario de medicamentos no sean significativas,
3.39 Vigilará que el surtimiento de estupefacientes o psicotrópicos y fórmulas magistrales debidamente requisitadas, se presenten por separado en receta individual, sin mezclarlos en la misma receta con otro tipo de artículos.
3.40 Ejecutará diariamente el respaldo de las operaciones efectuadas en el SAIF.
3.41 Actualizará el calendario de días feriados al inicio de año.
3.42 Deberá garantizar que el personal que opera o tiene acceso el sistema SAIF cuente con el código de acceso y password unipersonal e intransferible y que cuenta con la capacitación suficiente para manejar el SAIF.
3.43 Capacitará al personal de categoría inferior que no esté capacitado ó de nuevo ingreso ó en su caso podrá solicitar que proporcione la capacitación a la persona asignada como monitor delegacional del SAI, con base en el Manual del Usuario del Subsistema Farmacias
3.44 Generará de acuerdo a la frecuencia solicitada por las áreas normativas, los reportes
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establecidos en el Manual del Usuario del Subsistema Farmacias.
3.45 Enviará la información de los consumos históricos por servicio de la unidad médica, de forma mensual y anual por cada número de clave, conforme al cuadro básico Institucional, al Director y/o subdirectores de la Unidad Médica o Director Administrativo de UMAE.
3.46 Será responsable durante su jornada laboral, de salvaguardar los insumos para la salud existentes en la farmacia, mantener un estricto control en el inventario y distribución de los mismos, para lo cual se apoyará con el personal de categoría inferior.
3.47 Deberá garantizar que no haya variaciones de temperatura en los refrigeradores Para medicamentos y vacunas que requieren refrigeración, y deberá anotar la temperatura de arribo y la temperatura interior del equipo de la red en frío cada dos horas durante las 24 horas del día, así como todos los días del año de los equipos asignados para la red de frío.
3.48 Realizará los cierres de turno, los cierres diarios, hará la transmisión diaria de consumos, existencias y demás transmisiones que le soliciten, con la periodicidad que defina la Coordinación de Control de Abasto, de igual manera deberá acatar las instrucciones para realizar los respaldos de información y Cierre mensual.
3.49 Se asegurará que las existencias de medicamentos y lácteos sujetos al régimen de caducidad con fecha impresa en el marbete que no puedan ser consumidos por los derechohabientes antes de su vencimiento, deberán ser reportadas al Almacén Delegacional o Departamento de Abastecimiento de UMAE, cuando menos con tres meses de anticipación a la fecha de caducidad para promover su consumo.
3.50 Deberá informar por escrito a la CDAE o Departamento de Abastecimiento de UMAE al momento de su recepción, los bienes que presenten defectos o vicios ocultos atribuibles al proveedor, a efecto de que se aplique la Guía Práctica de Actividades de Control de Calidad de Insumos Terapéuticos para el Sistema Nacional de Almacenes.
3.51 Será responsable de conservar toda la documentación generada en la farmacia, por un período no menor de 5 años, en cumplimiento a la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, Titulo Quinto, de la Determinación de Daños y Perjuicios y del Fincamiento de Responsabilidades. Considerando que si la farmacia no cuenta con espacio suficiente, deberá solicitar un lugar adecuado para la conservación de los mismos al coordinador o jefe de abastecimiento o en su lugar al subdirector o director administrativo.
3.52 Deberá vigilar que los medicamentos estén protegidos contra el calor, humedad, así como de otros factores que puedan modificar su calidad.
3.53 Establecerá la coordinación necesaria con el personal de seguridad de la Unidad médica para la apertura y cierre de farmacias, además de cualquier eventualidad que se presente en la misma, lo que deberá quedar asentado en la bitácora respectiva.
3.54 Deberá informar de inmediato al Coordinador o jefe de abastos, al jefe de conservación o a la persona que éste designe en ausencia de él, cuando se presente un accidente en la red de frío y proceder al resguardo de los insumos, durante el tiempo necesario para restablecer el funcionamiento del equipo.
3.55 Las categorías de Oficial de Farmacia, Ayudante de Farmacia y Auxiliar de Farmacia;
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constituyen conjuntamente con el Coordinador de Farmacia, el personal que opera el Subsistema de Farmacias (SAIF), quienes darán cumplimiento a las leyes, reglamentos, normas y demás disposiciones que se emitan o hayan emitido las autoridades gubernamentales e institucionales en materia de abasto y administración de las farmacias.
3.56 Garantizará que la recepción de medicamentos o cualquier otro insumo para la salud que directamente realice el proveedor, cuente con las fechas de caducidad establecidos en la Norma o bien en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios vigente, podrá designar al personal de categoría inferior de farmacia a su cargo.
3.57 Garantizará que la recepción de medicamentos y lácteos, estén amparados invariablemente con la documentación comprobatoria correspondiente.
3.58 Verificará que los bienes de consumo recibidos en las áreas almacenarias, entregados en empaques colectivos o secundarios, estén identificados con la clave del artículo, nombre genérico, número de lote, cantidad, fecha de caducidad y en su caso fecha de fabricación, así como las instrucciones para su conservación, podrá designar al personal de categoría inferior de farmacia a su cargo para que realice este numeral.
3.59 Garantizará que los bienes de consumo recibidos en las áreas almacenarias, entregados en empaques colectivos o secundarios estén identificados con la clave del artículo, nombre genérico, número de lote, cantidad, fecha de caducidad y en su caso fecha de fabricación, así como las instrucciones para su conservación, esta actividad podrá asignarla al Oficial de farmacia, auxiliar de farmacia, ayudante de farmacia.
3.60 Garantizará la recepción de estupefacientes y psicotrópicos, con base en los registros y controles específicos establecidos en el presente procedimiento, esta actividad podrá asignarla al Oficial de farmacia, auxiliar de farmacia, ayudante de farmacia.
3.61 Serán los responsables de salvaguardar la existencia de los insumos para la salud que se custodien en la farmacia.
3.62 Garantizará que los bienes que requieren de refrigeración, se custodien y almacenen de conformidad con la Norma que establece las disposiciones para mantener y controlar los equipos de la red de frío en el manejo de insumos para la salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social, clave 1000-001-008” folio 23, noviembre 2005, y demás disposiciones que señale el responsable sanitarios, para esta actividad podrá asignarla al Oficial de farmacia, auxiliar de farmacia, ayudante de farmacia.
3.63 Garantizará el cumplimiento de las actividades de control de inventarios conforme al oficio generado por la Coordinación de Control de Abasto.
3.64 Garantizará en las farmacias con sistema manual, el tener actualizado en el Control de Inventarios manual: El cuadro básico, calendario de máximos y mínimos y Pronóstico de consumo mensual (PCM), información de medicamentos con transcripción, prescripción razonable y dotación de servicios.
3.65 Garantizará el registro oportuno en el kardex, así como la documentación que ampare las entradas, consumos y otros movimientos de medicamentos y lácteos, del día y mensualmente
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en el formato OCE-99, 1082-009-001 (anexo 1) .
3.66 Garantizará la elaboración correcta del formato OCE-99, 1082-009-001 (anexo 1) anotando los consumos y existencias del mes que reporta para su posterior reposición, así como responsabilizarse de dirigir oficio al Jefe del Departamento de Abastecimiento Delegacional, en original y copia, anexando el formato OCE 99, 1082-009-001 (anexo 1) , obteniendo acuse de envió en la copia de los mismos.
3.67 Las cantidades de medicamentos y lácteos que adeude el Almacén Delegacional a la Farmacia por el formato OCE-99, 1082-009-001 (anexo 1) , por solicitudes ordinarias o extraordinarias, deberán ser canceladas a la fecha de la generación del siguiente kardex.
El Oficial de farmacia, auxiliar de farmacia, ayuda nte de farmacia 3.68 Serán los responsables de registrar oportunamente conforme al Subsistema de Farmacias (SAIF), la documentación que ampare todos los movimientos de recepción de medicamentos y lácteos, para emitir el alta correspondiente, de conformidad con las actividades y tiempos que le asigne el responsable de Farmacia.
3.69 Realizarán la recepción de estupefacientes y psicotrópicos, con base en los registros y controles específicos establecidos en el presente procedimiento, de conformidad con las actividades y tiempos que le asigne el responsable de Farmacia y las políticas dictadas por el responsable sanitario.
3.70 Darán cumplimiento al control de caducidades a efecto de evitar el vencimiento de medicamentos, lácteos y demás insumos para la salud que se almacenen en farmacia, por lo que deberán informar por escrito al responsable de farmacia con tres meses de anticipación para que continúe con el procedimiento establecido.
3.71 En unidad médica y de UMAE, deberá obtener cifras control (en las funciones que lo requieren), obteniendo el total de la suma de específicos y cantidades, antes de ser registrado en el SAIF.
3.72 Darán atención a los derechohabientes y servicios a través de la ventanilla y de forma amable, respetuosa y con calidez, además de asegurarse de todo el registro de las salidas de recetas individuales, como colectivas en el SAIF, deberán capturarse diariamente para evitar reaprovisionamiento.
3.73 Identificarán las diferentes “Recetas individuales”, y las “Solicitudes de medicamentos para hospitalización y servicios auxiliares” (colectivas), con sello de la clasificación presupuestal vigente en el Catálogo de unidades.
3.74 Recibirán todas las recetas que se presenten en la farmacia, incluyendo las que deban ser negadas por falta de existencias, tanto la primera vez como las subsecuentes que sea presentada por el Derechohabiente en la farmacia al solicitar sus medicamentos. En el caso de la individual, no importando la unidad médica en donde haya sido expedida, con excepción de las recetas resurtibles, de transcripción, especiales y vales de lácteos; con objeto de que el gasto sea asignado correctamente a los diferentes servicios autorizados para consumir
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medicamentos.
3.75 Surtirán las recetas individuales y colectivas, con base en la “existencia disponible” que reporte el SAIF al momento de registrar la receta, con los medicamentos o insumos para la salud solicitados.
3.76 El oficial de farmacia garantizará que las recetas individuales o colectivas que se suministren, no presenten alteraciones, anomalías, o cualquier situación que presuma la modificación de algún dato que se registra en la receta.
3.77 Vigilarán que el registro de vales a la farmacia por lácteos sea a través de la función de recetas individuales de la unidad médica con cargo al Servicio de Salud Materno Infantil.
3.78 Identificarán la “Receta resurtible”, misma que sólo se podrá surtir en la farmacia de la unidad médica que la genera hasta por tres meses, con vigencia de cinco días hábiles a partir de la fecha programada. Si el paciente no acudiera en la primera o segunda entrega, se cancelará automáticamente.
3.79 Serán los responsables, previa notificación, de registrar en el SAIF, las diferentes recetas individuales o colectivas extraviadas; así como retener en el momento aquellas recetas que se llegaran a presentar para su surtimiento y que se encuentren reportadas como extraviadas.
3.80 Son los responsables de revisar que las recetas en las que se prescriban medicamentos fuera de Cuadro Básico Institucional de medicamentos, así como los de protocolo especial, deberán contener la firma de autorización del Subdirector médico o Director médico de UMAE.
3.81 Son los responsables de vigilar que las recetas electrónicas contengan la firma del médico, exclusivamente con tinta azul.
3.82 Son los responsables de suspender la entrega de los medicamentos o lácteos, cuando detecte que estos se encuentran presumiblemente defectuosos, así como de notificar por escrito al responsable de farmacia.
3.83 Son los responsables de vigilar que aquellos medicamentos y lácteos suspendidos por instrucción superior o por el responsable del servicio, además de los determinados como deteriorados, rotos, con fecha de caducidad vencida, mojados, manchados, etcétera; se consideren como existencias no disponibles, en tanto no se autorice la baja, efectúe canje con el proveedor o se reciban instrucciones por escrito y precisas para su liberación o concentración en el almacén delegacional.
3.84 Son los responsables de vigilar que las existencias de medicamentos y lácteos sujetos al régimen de caducidad con fecha impresa en el marbete, que no puedan ser consumidos por los derechohabientes antes de su vencimiento, deberán ser reportadas por escrito al responsable de farmacia, cuando menos con tres meses de anticipación a la fecha de caducidad, para promover su consumo.
El Soporte Técnico Especializado y/o administrador del SAI del Departamento de Suministro y Control del Abasto Delegacional y del Departamento de Abastecimiento de UMAE,
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3.85 Recibirá de la División de Sistemas de Abasto dependiente de la Coordinación de Tecnología y Administración de Recursos Institucionales, los archivos actualizados del catálogo operativo de artículos que incluyen las claves de los bienes de consumo, de los grupos de suministro 010 medicinas, 020 medicina preventiva (vacunas), 030 lácteos y 040 estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como los precios unitarios uniformes por partida presupuestal.
3.86 Enviará al responsable de farmacia los archivos conjuntamente con las instrucciones para su instalación y actualización en el SAIF manual y automatizado.
El administrador del SAI del Departamento de Sumini stro y Co ntrol del Abasto Delegacional y del Departamento de Abastecimiento d e UMAE y el monitor Delegacional ,
3.87 Brindará asesoría de apoyo, capacitación promocional o en el puesto y realizará supervisiones en las farmacias del ámbito delegacional, respecto a la normatividad vigente, procedimientos de registro de información en el sistema de cómputo o de registros manuales.
3.88 Serán los responsables de otorgar las cuentas de usuarios a los perfiles autorizados para farmacia (Director, Administrador, Responsable de Farmacia y Operador) la primera vez, y deberán recibir acuse de recibo de los usuarios dados de alta en el sistema.
3.89 Conjuntamente con los usuarios registrados en el perfil Administrador, serán los encargados y responsables de operar y actualizar dentro de las unidades médicas el sistema SAIF, en el menú de seguridad de usuarios los movimientos de: (Altas de usuarios, Bajas de usuarios, cambios de perfiles, etc.)
3.90 La entrada en vigor del presente documento, actualizará y dejará sin efecto el “Procedimiento administrativo para farmacias con sistema automatizado y manual”, clave 1082-003-001 y registrado en la Unidad de Organización y Calidad, el 31 de diciembre de 2009.
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4. Definiciones 4.1 almacén Institucional: Área facultada para la recepción, custodia, resguardo,
almacenamiento, control y despacho de bienes de consumo terapéutico, destinados a mantener una existencia óptima para ser distribuidos a todas las unidades de la Institución que los requieran para su operación y adecuado funcionamiento, dentro de las condiciones de uso y con la calidad requerida
4.2 almacén delegacional: Área facultada en la Delegación, para la recepción, custodia,
control, despacho y distribución de bienes de consumo e inversión, así como la expedición de altas por la recepción de los mismos.
4.3 almacenamiento: Es la acción de guardar de manera ordenada los bienes considerando
su identificación según su tipo y grupo de suministro, número de lote y fecha de caducidad en su caso. El acto de almacenar o de estar un bien resguardado o custodiado, en un lugar designado para su protección
4.4 alta: Es el trámite por el cual se da entrada oficial a los bienes en un almacén
institucional, otorgando sello oficial con número, fecha y firma del responsable de farmacia en las Remisiones de Pedidos, Remisiones de Almacén y despachos por concepto de entradas de bienes.
4.5 alta (parcial ): Es el trámite por el almacén institucional da entrada oficial de bienes al
IMSS, cuando esta es por cantidades inferiores a las estipuladas en el contrato y/o pedido. El alta parcial puede corresponder a una entrega parcial programada o por excepción fuera del programa.
4.6 archivo: Conjunto de expedientes o documentos organizados, con el fin de integrar una
fuente de información en razón de las actividades de una institución. 4.7 artículo: Es todo bien mueble que satisface parcial o totalmente una necesidad. El
término indicado para el Instituto será el de bienes, de acuerdo a la Ley General de Bienes Nacionales.
4.8 autorización de compra: Es el documento oficial expedido por la Coordinación de
Control de Abasto o Coordinación Delegacional de Abastecimiento, a las Unidades Médicas circunscritas al mismo, en donde autoriza comprar localmente los bienes de consumo no surtidos por el nivel central o por la propia farmacia.
4.9 baja de bienes: Trámite por medio del cual los bienes patrimonio del Instituto son
descargados del inventario debido a que fueron retirados del servicio por obsolescencia, rotura, caducidad, pérdida de los mismos, incosteabilidad de mantenimiento, reparación o recuperación, sin menoscabo de sus atributos que los hacen utilizables o para la venta o donación. Disminución o descenso, cese, vacante u orden, acto y trámite que se efectúa para destruir, vender o donar los bienes propiedad del Instituto, los cuales por
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sus defectos, caducidad o por haber sido considerados rotos, en mal estado y obsoletos, no es posible utilizarlos en la operación del Instituto.
4.10 CADIT: Centro Automatizado de Distribución de Insumos Terapéuticos. Es el Área
encargada de la distribución de insumos terapéuticos a los servicios hospitalarios, dentro de las Unidades Médicas de segundo y tercer nivel de atención, que se abastece de la Farmacia de la Unidad a través de solicitudes de medicamentos para hospitalización y servicios auxiliares y que se apoya para su operación en un sistema informático y en un sistema de correo neumático para el envío de los insumos.
4.11 caducidad: Fecha de vencimiento impresa en el marbete del producto. Característica que tienen los insumos para perder en un lapso su actividad inmunogénica o terapéutica para ser consumidos, tales como: medicinas, vacunas, lácteos, reactivos, químicos, materiales de curación y otros.
4.12 calendario de días festivos: Calendario que tienen las farmacias del Instituto Mexicano
del Seguro Social, de días inhábiles para suministro de medicamentos y lácteos a los servicios, actualizado en el Subsistema de Farmacia (SAIF), al inicio de año.
4.13 calendario de resurtido: Instrumento mediante el cual se informan las fechas de
solicitud, de surtido, de embarque y recepción de un medicamento a las unidades de servicio de conformidad con el grupo de suministro y frecuencia del mismo.
4.14 canje: Intercambio de algo. Negociación que realiza el Instituto con sus proveedores,
para cambiar bienes en mal estado que no pueden ser utilizados, por bienes nuevos del mismo tipo o por notas de crédito.
4.15 catálogo general de artículos: Es una relación detallada de claves con descripciones y
tipos de presentación, por grupo y subgrupo de suministro (bienes de consumo y bienes de inversión); si están dentro o fuera de cuadro básico o en proyecto; si son del Sector Salud o del IMSS y otros datos normativos.
4.16 ciclo de abastecimiento: Período determinado para cubrir las etapas de identificación y
determinación de necesidades, consolidación, adquisición, suministro, control de calidad, distribución y consumo de los bienes de insumos para la salud que requiere el Instituto, para garantizar los servicios que presta a la población derechohabiente.
4.17 clave del artículo: Es la expresión codificada y asignada a cada bien que adquiere el Instituto y que sirve para uniformar, unificar y establecer un número único de identificación.
4.18 clave 5000: Claves de artículos del grupo de medicamentos de alta especialidad, comprendidas dentro de los grupos de suministro 010 Medicinas ó 040 Estupefacientes y sustancias psicotrópicas, con un especifico mayor o igual a 5000, tienen un control especial de acuerdo a las características del producto, desde un punto de vista presupuestario tienen como partida presupuestal asignada la 0320.
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Clave: 1082 -003-001
4.19 COCTI: Coordinación de Control Técnico de Insumos. 4.20 código de barras: Es un sistema patrón de signos organizados en barras de codificación
y simbolización, el cual permite acceder a información específica sobre los productos que lo portan, garantizando la identificación automática, única y no ambigua de cualquier artículo en el momento de sus movimientos en cualquier lugar del mundo y que sirve de regla para la recopilación de datos que se requiere cubran en particular mediante codificaciones.
4.21 compra local: Es la acción que efectúa las Delegaciones del Instituto para adquirir
mediante el pago correspondiente, bienes considerados como desconcentrados. También se efectúan compras de los bienes considerados como concentrados, siempre y cuando exista autorización expresa del nivel normativo o delegacional.
4.22 compra urgente o inmediata: Procedimiento para obtener el suministro inmediato de
claves desabastecidas. 4.23 concentración de bienes: S on los envíos de bienes de una unidad almacenaria inferior
a una superior la cual es responsable de concentrar los bienes para proceder al canje con el proveedor por parte del área responsable correspondiente. También son los bienes rechazados por instrucciones de la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento y/o Coordinación de Control Técnico de Insumos.
4.24 consumo: Dentro de las farmacias de unidades médicas y UMAE, es considerado en la
salida, uso y utilización de los bienes de insumos para la salud, adquiridos y suministrados por el Instituto. Pueden ser registrados a partir del surtimiento de recetas individuales y colectivas.
4.25 consumo mensual (PCM): Es el consumo mensual pronosticado, por artículo. Se
obtiene de la aplicación de modelos estadísticos a los consumos, llevada a cabo en unidades médicas y UMAE.
4.26 CCA: Coordinación de Control de Abasto. 4.27 CDAE: Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento. 4.28 control: Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración de una
dependencia o entidad que permite la oportuna detección y corrección de desviaciones, ineficiencias o incongruencias en el curso de la formulación, procurar el cumplimiento de la normatividad que las rige y las estrategias, políticas, objetivos, metas y asignación de recursos.
4.29 control de existencias: Registro físico y valorizado, tanto de los movimientos de
entradas y salidas reales, como de los movimientos de la misma naturaleza, pero motivados por ajustes contables en valores o sobre ajustes en lo físico, por faltantes y
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Clave: 1082 -003-001
sobrantes de inventario, de acuerdo a las normas establecidas por la Coordinación de Control de Abasto, para los bienes de consumo.
4.30 CTV: Control de Tráfico Vehicular. 4.31 cuadro básico Institucional: Documento que relaciona los bienes de insumos para la
salud por grupo de suministro, determinados como fundamentales e indispensables en la operación del Instituto. Útil para el inicio del ciclo del abastecimiento, para la adquisición, recepción y distribución. Herramienta necesaria para planear, programar, presupuestar, adquirir, suministrar e inventariar los insumos para la salud. Deberá estar autorizado por el Comité Específico correspondiente, dependiente de la División Institucional de Cuadros Básicos de Insumos para la Salud.
4.32 DAD: Departamento de Abastecimiento Delegacional. 4.33 DAUMAE: Departamento de Abastecimiento de UMAE 4.34 demanda no atendida: La cantidad de artículos demandados por los derechohabientes
de consulta externa y hospitalización, que no pueden ser suministrados de forma inmediata por la farmacia por falta de existencia.
4.35 derechohabiente: Asegurado o pensionado y sus beneficiarios legales que tienen
derecho a estar protegidos en los términos de la Nueva Ley del Seguro Social y sus reglamentos.
4.36 despacho: Es el documento elaborado manualmente que formaliza los envíos que
realizan las unidades almacenarías. 4.37 devolución de bienes: Es el acto de enviar para su concentración aquellos bienes
excedentes, caducos, con alteración de la calidad y que por instrucciones superiores serán devueltos, canjeados, donados o dados de baja. La devolución puede efectuarse a proveedores o a los almacenes delegacionales en su caso, previamente rechazados por instrucciones de la CDAE y/o por la COCTI.
4.38 diagrama: Representación gráfica de un proceso, un sistema, un hecho, movimiento,
función o fenómeno cualquiera, dentro de una organización, el cual se presenta para su análisis y evaluación o mejoramiento por medio de símbolos convencionales.
4.39 diferenciador: Se establece mediante dos dígitos en la clave del artículo, por medio de
los cuales en el Módulo de Farmacia en el Catálogo de Artículos del SAI, se distinguen los que tienen las mismas funciones, pero con características sensiblemente diferentes.
4.40 DSO: División de Sistemas de Operación
4.41 DSCAD: Departamento de Suministro y Control de Abasto Delegacional.
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4.42 empaque colectivo: Preparación o embalaje de un bien en cajas rectangulares bajas, con las leyendas: número de clave, marca registrada, país de origen, descripción, nombre del fabricante y/o distribuidor.
4.43 específico: Es la parte de la clave del artículo que corresponde a las características particulares del mismo, permitiendo la identificación única, entre otros bienes del mismo genérico, dentro del Catálogo general de artículos. Se utiliza en el Instituto en los Cuadros básicos Institucionales.
4.44 existencia disponible: Volumen de artículos que reporta el SAIF, que se tienen en
disponibilidad inmediata para su abastecimiento o consumo en unidades de servicio. 4.45 existencia no disponible: Es la cantidad de artículos que se encuentra comprometida al
haberse generado una receta electrónica, vigentes y pendientes de surtir, más todas las cantidades de artículos fuera de uso, congelados o suspendidos por instrucciones de la Coordinación de Control Técnico de Insumos.
4.46 factura: Documento oficial, aprobado por las autoridades hacendarías que muestra el
tipo, la cantidad, el precio unitario, importe total, impuestos, los términos, clase, forma de entrega y otras particularidades de la mercancía vendida o de los servicios prestados. Es una cuenta por pagar. Es una declaración detallada de la mercancía embarcada o de los servicios prestados a un comprador o consignatario y es la base por la cual el vendedor espera que se pague por los bienes o servicios proporcionados.
4.47 farmacia IMSS: Unidad Almacenaría del IMSS especializada en proporcionar el
suministro de los medicamentos que prescriben los médicos del mismo y cumple con las funciones de solicitar, recibir, almacenar y entregar los medicamentos controlados y sustantivos a los derechohabientes y servicios de hospital.
4.48 frecuencia de suministro: Atributo por unidad de servicio, grupo de suministro y partida
presupuestal que indica la periodicidad con que se suministran los bienes a ésa unidad. La periodicidad podrá ser semanal, quincenal, mensual o bimestral, teniendo como parámetro por artículo el factor máximo, mínimo y óptimo asignado.
4.49 genérico: Se utiliza en la clave del artículo para señalar el agrupamiento de bienes con
características iguales o funciones semejantes, de acuerdo con el grupo o subgrupo de suministro.
4.50 grupo de suministro: Es una clasificación administrativa señalada por la Coordinación
de Presupuesto, Contabilidad y Evaluación Financiera que permite el control de los bienes de consumo a través de las diferentes fases del proceso del abastecimiento y está relacionado con la partida presupuestal.
4.51 inventario: Cantidad de propiedad disponible en cualquier momento. Una lista
desglosada por artículo de las cantidades de propiedad indicada como disponible en un
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momento determinado. Anotación ordenada de los bienes de una persona o de una entidad. Registro llevado en conexión con las actividades diarias de una empresa.
4.52 inventario físico: Acción de certificar físicamente por medio de recuentos las existencias
de artículos, verificación periódica en unidades almacenarias a efecto de comprobar el grado de eficiencia en los sistemas de control administrativo, el manejo de los materiales, el método de almacenaje y el aprovechamiento de espacio en el almacén. Por lo regular se practica anualmente la toma o levantamiento físico de inventario de los bienes de consumo del Instituto.
4.53 inventario rotativo: Método que consiste en efectuar recuentos por partes, de bienes
debidamente programados por etapas periódicas, hasta lograr en el lapso establecido, tener la comprobación física de todas las existencias.
4.54 inventario selectivo: Por este método se efectúan recuentos en determinadas líneas de
bienes escogidos al azar, con el objeto de evaluar de inmediato la confiabilidad de los registros que se tengan de dichas líneas de bienes.
4.55 LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 4.56 manual: Que se ejecuta con las manos o relativo a ellas. Libro o documento que
contiene el conjunto de maniobras, prácticas o abreviadas de las nociones de una ciencia. Se consideran instrumentos normativos a los manuales de organización, manual del usuario, instructivos, procedimientos, etcétera.
4.57 medicamento: Agente, sustancia o mezcla de substancias de origen natural o sintético
(simple o compuesto) que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio (se administre al exterior o al interior), que se presente en forma farmacéutica y que se identifique como tal, por su actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas. En el IMSS, se consideran dentro del grupo de suministro de medicamentos a las medicinas, productos de medicina preventiva (vacunas), lácteos y a los narcóticos y estupefacientes.
4.58 medicamento con transcripción: Corresponde a todo aquel medicamento que no forma
parte del Catálogo local de Medicamentos de una unidad médica determinada. 4.59 monitor delegacional: Es la persona responsable de supervisar, apoyar en la
implantación, operación y procedimientos, recurrente de sistemas automatizados en farmacia, así como trasmitir y capacitar al personal de farmacias en unidades médicas y UMAE del Instituto, con los diferentes temas relacionados.
4.60 movimientos varios: Documento mediante el cual se efectúan movimientos de ajustes,
bajas, concentración, congelación devolución, traspaso, excedentes, por caducidad, por apoyo, etcétera.
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4.61 nivel de servicio: Es el grado de efectividad con que se proporcionan los servicios de suministro de los bienes, en el Instituto.
4.62 orden o solicitud de reposición : Documento oficial institucional, mediante el cual se le
solicita al proveedor la reposición de los bienes sujetos a las condiciones establecidas en un contrato abierto y que han sufrido movimiento en los Almacenes Delegacionales y/o Almacén central.
4.63 objetivo: Aquello hacia lo cual se dirige un acto intencionado. Finalidad, meta. Fin último
que se pretende alcanzar a corto, mediano o largo plazo, mediante la realización de sus funciones, actividades y tareas.
4.64 orden de compra de unidad médica: documento oficial mediante el cual se le solicita al
proveedor suministre directamente en las unidades de atención médica, de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato de suministro.
4.65 paciente con transcripción: Es el derechohabiente que después de un tratamiento específico regresa de una unidad de 3er ó 2º nivel a su unidad de origen para la continuación del mismo con base en el “Formato de Referencia-Contra referencia 4-30-8/98” o su equivalente “Notas Médicas 4-30-128”.
4.66 parámetros de máximos y mínimos: Son las cantidades representadas en días de
consumo. 4.67 partida presupuestal: Elemento presupuestario en que se subdividen los conceptos y
que clasifica las erogaciones de acuerdo con el objetivo específico del gasto. 4.68 período de resurtido: Número de días que se asigna a la unidad de servicio por la
unidad almacenaría, de conformidad con el grupo de suministro y frecuencia del mismo. 4.69 PBLS: Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento y
Prestación de Servicios. 4.70 prescripción razonable: Claves de medicamentos previamente seleccionadas por un
Comité integrado por las autoridades médicas y responsables de los servicios de cada Unidad de Atención Médica, conforme al Cuadro Básico Institucional, que incluye la cantidad máxima a surtir por tratamiento médico.
4.71 primeros en entrar primeros en salir (PEPS): Proceso mediante el cual las unidades
almacenarías deberán suministrar los insumos para la salud, tomando en consideración la fecha de entrada de los mismos y surtiendo los primeros que entraron seguidos por los de fecha posterior.
4.72 primeros en vencer primeros en salir (PVPS): Proceso mediante el cual las unidades
almacenarías deberán suministrar los insumos para la salud tomando en consideración
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la fecha de caducidad de los mismos y surtiendo primero los más próximos a su vencimiento y posteriormente los de vencimiento más alejado.
4.73 prescripción razonable: Claves de medicamentos previamente seleccionadas por un
Comité integrado por las autoridades médicas y responsables de los servicios de cada Unidad de Atención Médica, conforme al Cuadro Básico Institucional, que incluye la cantidad máxima a surtir por tratamiento médico.
4.74 procedimiento: Sucesión cronológica de operaciones concatenadas entre sí, que se
constituyen en una unidad en función de la realización de una actividad o tarea específica dentro de un ámbito predeterminado de aplicación. Todo procedimiento involucra actividades y tareas del personal, determinación de tiempos de realización, uso de recursos materiales y tecnológicos, así como la aplicación de métodos de trabajo y de control para lograr el cabal, oportuno y eficiente desarrollo de las operaciones.
4.75 programa de entrega: Tiempo requerido o convenido para un período futuro. Proporción
de entrega de los bienes adquiridos.
4.76 proveedor: Persona física o moral, nacional o extranjera, que celebre contrato de adquisiciones y/o servicios con el IMSS, derivado de licitaciones por invitación restringida a cuando menos tres proveedores o adjudicación directa.
4.77 receta: nota que prescribe el médico tratante, en la que indica el medicamento, cantidad,
administración y tiempo de tratamiento. 4.78 receta individual manual: Documento oficial de la Institución, en la que el médico
prescribe el o los medicamentos sustantivos, de trascripción, alta especialidad y fórmula magistral (hasta dos medicamentos por receta), en cantidad, dosis y vía de administración.
4.79 receta individual electrónica: Documento oficial de la Institución, en la que el médico
prescribe el o los medicamentos (hasta ocho medicamentos por receta), al paciente en cantidad, dosis y vía de administración.
4.80 receta especial de la Secretaría de Salud: Exi sten dos tipos de estas recetas: Receta Especial con código de barras de la Secretaría de Salud, es la que se utiliza para medicamentos del grupo I Estupefacientes (para tratamientos no mayores de 30 días. La cantidad máxima de unidades prescritas por día, deberá ajustarse a las indicaciones terapéuticas del producto). Requieren para su adquisición receta médica que contenga impresos (imprenta) nombre, dirección, número telefónico, número de cédula profesional del médico que la expide, con fecha y firma autógrafa del mismo, autorizado por la Secretaría de Salud a un profesionista titulado en la licenciatura de Médico Cirujano, Odontólogo, Homeópata y Anestesiólogo. Únicamente se puede surtir una vez en cantidad suficiente para 24 horas. La receta se recoge en la farmacia, se descargan los datos en el libro foliado autorizado por la Secretaría de Salud. Debe mostrarse y
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entregarse cuando lo solicite el personal autorizado de la Secretaría de Salud (Departamento de Control de Estupefacientes y Psicotrópicos para el Distrito Federal y en los Estados del interior de la República, a Jurisdicción correspondiente).
4.81 medicamentos del grupo II y III Psicotrópicos , requieren para su adquisición receta
médica que contenga impresos (imprenta) nombre, dirección, número telefónico, número de cédula profesional del médico que la expida, con fecha y firma autógrafa del mismo. La receta deberá retenerse en la farmacia que la surta, sellarla y registrarla en los libros de control autorizados por la Secretaria de Salud, que al efecto se lleven. Sella y archiva en orden alfabético y número progresivo. Podrán prescribir dos medicamentos del mismo grupo como máximo, especificando su contenido y tendrá vigencia de treinta días a partir de la fecha de elaboración.
4.82 receta resurtible: Documento oficial de la Institución, en la que el médico prescribe el o
los medicamentos (hasta ocho por receta), hasta por tres meses al derechohabiente con enfermedades crónicas, en cantidad, dosis y vías de administración
4.83 reclasificación: Cambio en la agrupación de las partidas presupuestales que integran
los estados financieros, modificaciones a los saldos de las cuentas contables cuando dejan de ser representativas de la realidad.
4.84 red de frio: Proceso logístico que comprende al personal, equipo y procedimientos para
la recepción, almacenamiento, conservación, manejo, transporte y distribución de las vacunas y otros productos biológicos, sangre y componentes sanguíneos, medicamentos, material de curación y agentes de diagnóstico en condiciones óptimas de temperatura de refrigeración o congelación, desde su recepción hasta el momento de su utilización, y que por sus características especiales deben mantenerse dentro del rango de temperatura controlado.
4.85 registro contable: Afectación contable que se realiza en los libros de contabilidad de un
ente económico, con objeto de proporcionar los elementos necesarios para elaborar información financiera del mismo.
4.86 remisión de almacén: Documento oficial y base para contabilizar las entradas y salidas
de medicamentos y lácteos, mediante el cual el almacén superior abastece al subalmacén de unidades médicas del Instituto, así como de salida por apoyo de una farmacia a otra. Invariablemente se deberá recabar el sello de alta en el almacén receptor para que tenga validez.
4.87 responsable sanitario: Es el profesionista autorizado por la Secretaria de Salud para
supervisar las buenas prácticas de almacenamiento, distribución y manejo de los insumos en las áreas almacenarías.
4.88 responsable de farmacia: Será el Coordinador de Farmacia o en ausencia de éste, será
la persona con la categoría más alta de la rama de Farmacia. Para aquellas unidades
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médicas que no cuenten con personal de Farmacia, será el responsable la persona que opere el Sistema SAIF.
4.89 SAI: Sistema de Abasto Institucional. 4.90 SAIF: Sistema de Abasto Institucional de Farmacias. 4.91 sistema de inventario automatizado: Conjunto de elementos interconectados, acciones
y eventos relacionados que interactúan unos con otros para ejecutar una tarea, en un todo interrelacionado y complejo. Comprende la entrada, proceso y salida de información.
4.92 sistema de inventario manual: Es aquel que no cuenta con registros electrónicos y
comúnmente se utilizan tarjetas kardex para asentar los movimientos. 4.93 SM: Subdirector Médico 4.94 solicitud de abastecimiento: Es el documento oficial mediante el cual las unidades de
servicio de una delegación, solicitan a su almacén delegacional los bienes de consumo necesario para satisfacer las necesidades por un período determinado.
4.95 solicitud de compra: Documento oficial Institucional mediante el cual se le solicita al
proveedor suministre bienes directamente en las Unidades de Atención Médica o UMAE, de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato abierto de suministro
4.96 solicitud de medicamentos para hospitalización y servicios auxiliares: Formato
oficial Institucional, que emplea el CADIT y/o el Hospital o los servicios auxiliares, con el objeto de solicitar medicamentos a la farmacia, para atender necesidades de los pacientes en los Servicios Hospitalarios por períodos de 24 horas.
4.97 suministro: Es la función sustantiva del abastecimiento que consiste en la solicitud,
recepción, guarda, custodia, distribución y entrega oportuna de los bienes de consumo e inversión que, en forma programada, demandan las unidades de la Institución.
4.98 suministro complementario: Surtimiento adicional al suministro ordinario de bienes a
los almacenes delegacionales o a los almacenes de unidades médicas o de servicios por arribos posteriores de bienes al suministro ordinario, por parte del Almacén Delegacional.
4.99 suministro extraordinario: Surtimiento que se da por situaciones especiales no
consideradas en el surtimiento ordinario o fuera de programa, por parte de las unidades médicas.
4.100 suministro ordinario: Surtimiento programado de bienes a los almacenes
delegacionales o a los almacenes de unidades médicas o de servicios, de acuerdo a un calendario de suministro establecido.
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4.101 supervisión: Actividad o conjunto de actividades que desarrolla una persona al asignar
o dirigir el trabajo de un grupo de subordinados sobre quien ejerce autoridad, para lograr de ellos su máxima eficiencia con satisfacción mutua. Es vigilar que se cumpla lo encomendado.
4.102 transportista: Persona física o moral, autorizada por el estado, dedicada al negocio de
transportar una propiedad privada de un lugar a otro, por una compensación. El que presta un servicio público o privado de autotransporte de pasajeros, turismo o de carga.
4.103 traspaso: Movimiento de bienes de consumo, materiales y equipos entre unidades
médicas, que se originan como consecuencia de un reordenamiento y optimización de las existencias disponibles.
4.104 UMAE: Unidad Médica de Alta Especialidad que de acuerdo al Reglamento de
Organización Interna del Instituto cuentan con autonomía de gestión, sujeta a las disposiciones que emitan el Consejo Técnico y los demás órganos normativos del IMSS, constituida por una o varias unidades médicas que otorga servicios para la atención de patologías de alta complejidad diagnóstica y terapéutica, con calidad conforme a los conocimientos médicos y principios éticos, con equipamiento de tecnología compleja; que forma y desarrolla personal, y genera conocimiento a través de la investigación científica y el desarrollo tecnológico.
4.105 unidad de atención médica: Establecimiento de un sistema de atención a la salud, en
el cual se integran diversos recursos materiales, humanos, técnicos y económicos, de acuerdo con el nivel de atención médica y el nivel de operación requerido en cada uno de ellos, para lograr un sistema de servicios que permita proporcionar a la población una atención integral en el cuidado de la salud.
4.106 unidad de contra referencia: Unidad de Atención Médica de menor complejidad a la
cual se envía un paciente para continuar su tratamiento en forma integral, de acuerdo a su condición clínica y necesidades de cuidados de su salud con base a los criterios técnicos médicos y administrativos.
4.107 unidad de presentación: Término que se utiliza para designar la forma con la cual se
identificará un bien. Tipo o variedad con la que se fabrica y entrega un bien. Para la Institución es la unidad de adquisición. Ejemplo: caja con 5 supositorios, frasco con 12 tabletas, caja con 50 ampolletas, etcétera.
4.108 unidad de referencia: Unidad de Atención Médica de mayor complejidad o capacidad
resolutiva, a la cual se envía transitoriamente un paciente para el tratamiento de un daño específico de salud.
4.109 usuario: Persona física o moral que recibe el servicio de algo.
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Clave: 1082 -003-001
4.110 vale de lácteos: Documento oficial Institucional, requisitado y expedido por la enfermera especialista en atención materno infantil, para la entrega de leche a los menores de un año, en la farmacia de las unidades médicas del Instituto.
4.111 variante: Se identifica mediante dos dígitos en la clave del artículo que emite el Módulo
del Catálogo de Artículos en el SAI, para distinguir de un mismo artículo, cuando se entrega por el proveedor con diferentes presentaciones.
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Clave: 1082 -003-001
5. Procedimiento administrativo para farmacias con sistema automatiz ado y m anual
Responsable Actividad Documentos Involucrados
Responsable de Farmacia, Personal de farmacia
ETAPA I Recepción de medicamentos en
farmacia
Recepción de documentación
1. Recibe los medicamentos y lácteos en la farmacia, de la CDAE con la documentación correspondiente y procede de acuerdo al caso:
a) A través del transportista subrogado o
propio, la Remisión de Almacén en copia y original, copia de CTV y Talón de Embarque, amparando número de claves y cantidades de medicamentos.
b) Directamente del proveedor, la remisión de pedido para las entregas directas del mismo, y coteja con el calendario de resurtido, los bienes recibidos en la farmacia.
c) Recibe del distribuidor la orden de compra y factura correspondientes en original y copia; coteja con los bienes entregados en la farmacia, cuya unidad médica no cuenta con el sistema de control de compromisos.
d) De otras unidades médicas (farmacias) traspasos por apoyo y devolución de servicios de la propia unidad, de medicamentos y lácteos a través de Formato de movimientos varios 1082-009-002 (anexo 2) , en el que deberá marcar el tipo de movimiento.
Remisión de almacén CTV Talón de embarque Remisión de pedido Orden de compra Factura
Formato de movimientos varios 1082-009-002
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Clave: 1082 -003-001
Responsable Actividad Documentos Involucrados
Responsable de farmacia, Personal de farmacia
a) Recibe de la C DAE a través de transportista.
2. Verifica que el número de cajas
(empaques individuales o colectivos) o bultos recibidos, y/o termos conteniendo insumos del sistema de la red de frío (que requieren control de temperatura), recibidos y marcados en talón de embarque y CTV coincidan.
3. Verifica que la cantidad física coincida con lo señalado en la remisión de almacén.
No coincide 4. Aclara con el transportista o persona que
entrega los artículos, las diferencias detectadas en el momento de la recepción.
5. Realiza las actividades de los numerales 29 a 35
Si coincide
6. Aplica de forma inmediata, sello al talón de embarque y CTV con fecha, hora y firma de recibido, en aquellas unidades donde la recepción se lleve a cabo por bultos, anota número de cajas o bultos recibidos con bolígrafo y devuelve original al transportista, conservando copias.
7. Verifica que los medicamentos y lácteos con caducidad estén dentro de los límites establecidos para su consumo.
Caducidad fuera de límite
8. Señala en el original y copia de la remisión de almacén, remisión de pedido o factura, las cantidades de los bienes con
Talón de embarque CTV Remisión de almacén Talón de embarque CTV Remisión de almacén Remisión de pedido Factura
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Clave: 1082 -003-001
Responsable Actividad Documento s Involucrados
Responsable de Farmacia, Personal de farmacia
caducidad fuera de límites establecidos, anotando la leyenda: caducidad fuera de límites.
9. Separa los medicamentos y lácteos que se encuentran fuera de los límites de caducidad establecidos, para ser devueltos al almacén delegacional o proveedor.
10. Entrega al transportista o encargado de la distribución, el original de la remisión de almacén o remisión de pedido o factura, según sea el caso, y los medicamentos y lácteos con caducidad fuera de los límites establecidos y recaba acuse de recibo en la copia de la remisión de almacén, remisión de pedido o factura.
Reinicia en la actividad 1
Caducidad dentro de límite
11. Aplica de forma inmediata, sello con fecha, hora y firma de recibido en el original y copia de la remisión de almacén, remisión de pedido o factura.
12. Efectúa registro y actualiza en el SAIF <proceso> Entradas <función> Remisiones.
13. Archiva cronológicamente los documentos,
en el expediente correspondiente.
b) Recibe de proveedor
14. Recibe del proveedor la remisión de pedido en original y copia, y coteja con el calendario de resurtido que coincidan las fechas de entrega de artículos.
Remisión de almacén Remisión de pedido Factura Acuse Remisión de almacén Remisión de pedido Factura Remisión de almacén Remisión de pedido Factura Remisión de Pedido Calendario de resurtido
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Clave: 1082 -003-001
Responsable Actividad Documentos Involucrados
Responsable de Farmacia, Personal de farmacia
15. Revisa, verifica y coteja que coincida la Remisión con el número de cajas colectivas y/o bultos recibidos.
Si coincide
16. Realiza las actividad del numeral 6
No coincide 17. Realiza las actividades de los numerales
29 a 34
c) Recibe de distribuidor (compra emergente)
18. Recibe original y copia de la orden de compra y factura debidamente requisitada por el distribuidor los artículos con base en el Procedimiento para la compra emergente de bienes de consumo en las unidades médicas 1493-003-006, y verifica que el número de artículos amparados coincidan con la cantidad recibida.
19. Verifica que la factura corresponda con
las claves y las cantidades requeridas en la orden de compra.
No coincide
20. Rechaza la factura por no corresponder
con las claves y cantidades requeridas, indica al distribuidor las diferencias y solicita su corrección actividad 29.
Si coincide
21. Acepta la factura que contiene igual o menor número de piezas o claves a las solicitadas y que el número de artículos amparados, coincidan con la cantidad recibida.
Remisión de Pedido Orden de compra Factura Procedimiento para la compra emergente de bienes de consumo en las unidades médicas 1493-003-006 Factura
Orden de compra Factura Factura
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Clave: 1082 -003-001
Responsable Actividad Documentos Involucrados
Responsable de farmacia, Personal de farmacia
22. Verifica que los artículos se encuentren dentro del límite de caducidad y sella de recibido en original y copia de la factura y orden de compra, firma de conformidad y anota nombre y matrícula.
23. Devuelve al proveedor copia de la Orden
de compra y factura, con sello de recibido, firma de conformidad, anotando nombre y matrícula.
24. Registra en el SAIF <proceso> Entradas
<función> Registro de Fuente Alterna Inmediata, obteniendo el Reporte solicitud de compra, 1082-014-001 (anexo 3).
25. Archiva en orden cronológico la orden de
compra, factura y Reporte solicitud de compra, clave 1082-014-001 (anexo 3) .
d) Recibe de otras unidades médicas traspasos por apoyo y devolución
de servicios de la propia unidad, de medicamentos y lácteos
26. Verifica físicamente al momento de la
recepción de medicamentos o lácteos, por devolución o traspasos, que el empaque esté en buenas condiciones, que no estén caducos, que las claves y cantidades coincidan con el Formato de movimientos varios 1082-009-002 (anexo 2) .
Si coincide
27. Recibe los artículos de otra unidad continua en la actividad 45
No coincide 28. Aclara con el transportista o persona que
entrega los artículos, las diferencias detectadas en el momento de la recepción.
Orden de compra Factura Orden de compra Factura Reporte solicitud de compra 1082-014-001 Orden de compra Factura Reporte solicitud de compra 1082-014-001 Formato de movimientos varios 1082-009-002
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Clave: 1082 -003-001
Responsable Actividad Documentos Involucrados
Responsable de farmacia, Personal de farmacia
29. Circula con bolígrafo en el original y copia de la remisión de almacén, remisión de pedido o factura, las cantidades incorrectas y anota las correctas.
30. Proporciona al transportista o persona que
entrega los artículos, el original de la remisión de almacén, remisión de pedido o factura, recabando acuse de recibo en las copias.
31. Genera en el SAIF <proceso> Entradas,
<función> Remisiones, Reporte de remisiones de almacén (con información de diferencias) 1082-014-002 (anexo 4) con base en los datos de la Remisión de almacén.
32. Envía el reporte de remisiones de almacén
(con información de diferencias) 1082-014-002 (anexo 4) , adjuntando la copia del remisión de almacén, para autorización del Subdirector Administrativo o Administrador de Unidad Médica o Encargado de la Unidad Médica o Director Administrativo de UMAE.
33. Recibe reporte de remisión de almacén
autorizado por el Subdirector Administrativo o Administrador de Unidad Médica o Encargado de la Unidad Médica o Director Administrativo de UMAE.
34. Elabora y envía, en original y copia Oficio
de aclaración de diferencias, y el Reporte de remisiones de almacén autorizado (con información de diferencias) 1082-014-002 (anexo 4) , a más tardar tres días después de la fecha de recepción de los artículos, a la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento o Departamento de Abastecimiento de UMAE
Remisión de almacén Factura Remisión de almacén Remisión de pedido Factura Acuse Reporte de remisiones de almacén (con información de diferencias) 1082-014-002 Remisión de almacén Reporte de remisiones de almacén
(con información de diferencias)
1082-014-002
Remisión de almacén Reporte de remisiones de almacén (con información de diferencias)
Oficio (aclaración de diferencias) Reporte de remisiones de almacén (con información de diferencias) 1082-014-002 Acuse oficio Acuse de reporte
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Clave: 1082 -003-001
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Responsable de farmacia, Personal de farmacia CDAE o Departamento de Abastecimiento de UMAE Responsable de farmacia, Personal de farmacia
y obtiene acuse de recibo en copia. 35. Archiva en orden cronológico copia del
Oficio (aclaración de diferencias), y copia del Reporte de remisiones de almacén (con información de diferencias) 1082-014-002 (anexo 4) , adjuntando la copia de Remisión de almacén.
36. Recibe en original y copia oficio
(aclaración de diferencias), y del Reporte de remisiones de almacén (con información de diferencias) 1082-014-002 (anexo 4) .
37. Investiga y determina procedencia de la
aclaración y acciones a realizar, tanto de procedencia como de improcedencia de la reclamación y comunica a la farmacia reclamante, mediante oficio, los resultados obtenidos.
Si procede la reclamación
38. Recibe original del oficio donde le
comunican la procedencia de la reclamación y anexa copia del Oficio (aclaración de diferencias), copia de la remisión de almacén y el Reporte de remisiones de almacén (con información de diferencias) 1082-014-002 (anexo 4) .
Oficio (aclaración de diferencias) Reporte de remisiones de almacén (con información de diferencias) 1082-014-002 Remisión de almacén
Oficio (aclaración de diferencias) Reporte de remisiones de almacén (con información de diferencias) 1082-014-002 Oficio (aclaración de diferencias) Oficio de resultados de reclamación
Oficio de procedencia Oficio (aclaración de diferencias) Remisión de almacén (copia) Reporte de remisiones de almacén (con información de diferencias) 1082-014-002
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Clave: 1082 -003-001
Responsable Actividad Documentos Involucrados
CD AE o Departamento de Abastecimiento de UMAE Responsable de farmacia, Personal de farmacia
No procede la reclamación
39. Elabora y envía oficio a la farmacia
reclamante notificándole la improcedencia de su reclamación
40. Recibe oficio de notificación de
improcedencia de la reclamación e informa de la situación al Subdirector Administrativo, Administrador, Contador, de la unidad médica o Director Administrativo de UMAE, para dejar constancia del proceso de aclaración de diferencias no reconocido por la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento o Departamento de Abastecimiento de UMAE.
41. Elabora expediente especial de no
aclaración de diferencias y archiva en orden cronológico oficio de improcedencia, copia de la remisión de almacén y copia del Reporte de remisiones de almacén (con información de diferencias) 1082-014-002(anexo 4) .
42. Turna al área de contabilidad de unidad
médica o de UMAE, copia de oficio de improcedencia y del Reporte de remisiones de almacén (con información de diferencias) 1082-014-002 (anexo 4) , para la Contraloría Interna Delegacional le instruya lo procedente.
Oficio de improcedencia Oficio de improcedencia Oficio de improcedencia Remisión de almacén (copia) Reporte de remisiones de almacén (con información de diferencias) 1082-014-002 Oficio de improcedencia Reporte de remisiones de almacén (con información de diferencias) 1082-014-002
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Clave: 1082 -003-001
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Responsable de farmacia, Personal de farmacia Responsable de farmacia, Personal de Farmacia y Responsable Sanitario
43. Recibe oficio de respuesta y realiza acciones conforme a las instrucciones que le indique el área de contabilidad de unidad médica o área de contabilidad de UMAE para concluir el trámite y archiva en expediente especial correspondiente.
44. Recibe los artículos y continúa con la
Etapa II Almacenamiento y control de inventarios de medicamentos en la farmacia.
ETAPA II
Almacenamiento y control de inventarios de medicamentos en la farmacia
45. Acomoda en anaqueles, refrigeradores, estantes, despachadores de gravedad, gavetas o en muebles especiales destinados para la guarda, custodia, manejo y surtido de los medicamentos y lácteos según su manejo específico, conforme al sistema “Primeros en vencer, Primeros en Salir” (PVPS) o “Primeras Entradas, Primeras Salidas” (PEPS), considerando:
• Por tipo de presentación (sólidos, líquidos,
ampolletas y lácteos) por orden alfabético, por su nombre genérico, salvo los que requieran de condiciones especiales de temperatura, luz, etcétera.
• Por nombre y clave hacia el frente, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y en paquetes de 10 ligados. Los medicamentos y lácteos que por su
Oficio con instrucciones
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Clave: 1082 -003-001
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volumen no se puedan acomodar en los anaqueles, deberán ser estibados sobre tarima y separados de muros, por grupo de presentación, número progresivo de clave y en su caso por fecha de caducidad.
• Revisa y separa los estupefacientes y psicotrópicos, los de refrigeración o congelación y medicamentos de claves 5000, del resto de los medicamentos.
46. Actualiza saldos en la Libreta control de
estupefacientes y psicotrópicos, 1082-009-003 (anexo 5) , en el Formato de control diario de medicamentos, claves 5000, 1082-009-004 (anexo 6), en el Formato de control diario de medicamentos en refrigeración, 1082-009-005 (anexo 7) , conforme a los que se manejen en cada Unidad y en el Formato de relación de medicamentos psicotrópicos 1082-009-006 (anexo 8) .
CONTROL DE CADUCIDADES 47. Revisa y actualiza mensualmente el
Formato de registro de control de caducidades, 1082-009-007 (anexo 9) , e identifica las claves de artículos y números de lote cuyas fechas de caducidad sean dentro de los tres meses siguientes.
Libreta control de estupefacientes y psicotrópicos 1082-009-003 Formato de control diario de medicamentos, claves 5000 1082-009-004 Formato de control diario de medicamentos en refrigeración 1082-009-005 Formato de relación de medicamentos psicotrópicos 1082-009-006 Formato de registro de control de caducidades 1082-009-007
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Clave: 1082 -003-001
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Responsable de farmacia, Personal de Farmacia y Responsable Sanitario
48. Efectúa recuento físico de los artículos y lotes que caduquen dentro de los siguientes tres meses.
49. Determina con base en los promedios de
consumo, si las cantidades en existencia de cada artículo y lote, pueden ser consumidos dentro de la vida útil de los mismos.
No pueden ser consumidos
50. Concentra medicamentos, con base en el
Procedimiento para la concentración y canje de bienes, 1482-003-017.
Si pueden ser consumidos
51. Conserva existencias para el surtido de medicamentos y lácteos.
52. Actualiza el Formato de registro de control
de caducidades, 1082-009-007 (anexo 9) , cuando se agoten las existencias de cada clave y lote e Identifica los que requieren control específico.
No requieren de control específico
53. Conserva existencias para el surtido de
medicamentos y lácteos.
Si requieren de control específico 54. Actualiza registros en los siguientes
formatos para los medicamentos de control específico y/o mediante libretas, de acuerdo a los que se manejen en cada unidad:
• Libreta de control de estupefacientes y
psicotrópicos, 1082-009-003 (anexo 5)
Procedimiento para la concentración y canje de bienes 1482-003-017 Formato de registro de control de caducidades 1082-009-007 Libreta de control de estupefacientes y psicotrópicos 1082-009-003 Formato de control diario de medicamentos claves 5000
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Clave: 1082 -003-001
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• Formato de control diario de medicamentos claves 5000, 1082-009-004 (anexo 6) .
• Formato de control diario de medicamentos en refrigeración, 1082-009-005 (anexo 7) .
• Formato de relación de medicamentos psicotrópicos 1082-009-006 (anexo 8) ,
55. Registra, consulta diariamente y analiza los
movimientos manteniendo actualizados los controles en las libretas de control de estupefacientes y psicotrópicos 1082-009-003 (anexo 5) o en el formato de control de medicamentos claves 5000, 1082-009-004 (anexo 6) ; en el caso de encontrar diferencias las registra en sus controles y realiza las aclaraciones que correspondan físicas o contables.
56. Informa mediante oficio y formato de
registro de control de caducidades 1082-009-007(anexo 9), al Departamento de Suministro y Control del Abasto Delegacional de unidad médica o al Departamento de Abastecimiento de UMAE, los artículos que estén próximos a agotarse, caducarse o no presenten movimiento y obtiene acuse de recibo en minuta.
57. Archiva minuta y copia del formato. SUSPENSIÒN DE USO PARA SUMINISTRO
58. Recibe oficio de la Secretaría de Salud,
Dirección de Prestaciones Médicas, de la
1082-009-004 Formato de control diario de medicamentos en refrigeración 1082-009-005 Formato de relación de medicamentos psicotrópicos 1082-009-006 Libreta de control de estupefacientes y psicotrópicos 1082-009-003 Formato de control diario de medicamentos claves 5000 1082-009-004
Oficio Formato de registro de control de caducidades 1082-009-007 Minuta
Minuta Formato de registro de control de caducidades 1082-009-007
Oficio de la Secretaria de Salud
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Clave: 1082 -003-001
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Unidad de Administración o Coordinación de Control de Abasto, donde se informa sobre las claves y números de lote de bienes a suspender.
59. Revisa físicamente si tiene existencia de los
medicamentos a suspender, con base en la información recibida en el oficio.
Si hay existencias a suspender 60. Separa físicamente los medicamentos a
suspender, identificándolos con la leyenda “ No tocar suspendidos”.
61. Conserva en orden cronológico circulares,
oficios-circulares, oficios, faxes etcétera, para la afectación del registro de existencias disponibles y no disponibles.
62. Registra en el SAIF <proceso> Salidas
<función> Internos <opción> a no disponibles, obtiene el Reporte de movimientos a no disponibles de artículos suspendidos, 1082-014-003 (anexo 10).
63. Comunica a la Coordinación Delegacional
de Abastecimiento y Equipamiento, o al Departamento de Abastecimiento de UMAE, vía Oficio, que hay existencias suspendidas de artículos reportados y realiza las actividades del Procedimiento para la concentración y canje de bienes 1482-003-017.
64. Archiva en orden cronológico circulares,
Oficio de la Dirección de Prestaciones Médicas Oficio de la Unidad de Administración Oficio de la Coordinación de Control de Abasto Oficio Circulares Oficios circulares Oficios Faxes Reporte de movimientos a no disponibles de artículos suspendidos 1082-014-003 Oficio Procedimiento para la concentración y canje de bienes 1482-003-017 Circulares
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Clave: 1082 -003-001
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oficios-circulares, oficios, faxes etcétera, y Reporte de concentraciones de artículos suspendidos, 1082-014-004 (anexo 11).
No hay existencias a suspender
65. Conserva en orden cronológico circulares, oficios-circulares, oficios, faxes, etcétera.
66. Elabora oficio mediante el cual informa a la
Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento, o al Departamento de Abastecimiento de UMAE, al siguiente día de haber recibido la comunicación, a través de oficio, que no hay existencias en la farmacia de la unidad médica o UMAE, para suspensión de acuerdo a su comunicado, obtiene acuse de recibo en minuta.
67. Archiva la siguiente documentación:
Circulares Oficios-circulares Oficios
Faxes 68. Recibe de la Coordinación Delegacional de
Abastecimiento y Equipamiento o del Departamento de Abastecimiento de la UMAE, circulares, oficios-circulares, oficios, faxes, etcétera, donde se informa sobre los artículos y números de lote de claves de medicamentos a liberar.
69. Revisa físicamente si se tiene existencias
de artículos suspendidos con base en la
Oficios circulares Oficios Faxes Reporte de concentraciones de artículos suspendidos 1082-014-004 Circulares Oficios-circulares Oficios Faxes Oficio Minuta Circulares Oficios-circulares Oficios Faxes Circulares Oficios-circulares Oficios Faxes Circulares Oficios-circulares
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Clave: 1082 -003-001
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información recibida.
No hay artículos suspendidos
70. Elabora oficio mediante el cual informa a la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento o al Departamento de de Abastecimiento de UMAE, que no hay artículos suspendidos en la farmacia de la unidad médica, o de Unidad Médica de Alta Especialidad, de acuerdo a su comunicado y obtiene acuse de recibo en minuta.
71. Archiva en orden cronológico circulares,
oficios-circulares, oficios, fax, etcétera.
Si hay existencias a liberar 72. Separa y acomoda los medicamentos
liberados para su consumo. 73. Conserva en orden cronológico circulares,
oficios-circulares, oficios, faxes, etc. para la afectación del registro de existencias no disponibles y disponibles.
74. Registra en el SAIF <proceso> Entradas,
<opción> Liberación de artículos, la información de artículos a liberar, obtiene el Reporte de liberación de artículos suspendidos, 1082-014-005 (anexo 12) .
75. Elabora oficio e informa de la liberación de
artículos suspendidos a la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento, o al Departamento de Abastecimiento de UMAE, a través de Oficio.
Oficios Faxes Oficio Minuta Oficio Circulares Oficios-circulares Faxes Circulares Oficios-circulares Oficios Faxes Reporte de liberación de artículos suspendidos 1082-014-005 Oficio
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Clave: 1082 -003-001
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76. Archiva en orden cronológico documentos recibidos y Reporte de liberación de artículos suspendidos, 1082-014-005 (anexo 12) .
SUSPENSION DE ARTICULOS POR MEDIO DE
LA UNIDAD MEDICA 77. Detecta mediante observación, queja de los
servicios o de los derechohabientes, los medicamentos que presentan defectos en su calidad.
78. Separa las existencias del lote de
medicamentos que presente defectos en su calidad y los identifica con la leyenda: "No tocar suspendidos".
79. Elabora en original y copia, el Reporte de
queja por defectos de calidad de los bienes adquiridos en el IMSS, 1082-014-006 (anexo 13), conforme a su instructivo de llenado del Procedimiento para la concentración y canje de bienes 1482-003-017.
80. Recaba firma del responsable médico del
área usuaria que realiza el Reporte de queja por defectos de calidad de los bienes adquiridos en el IMSS, 1082-014-006 (anexo 13).
81. Separa muestra de los artículos que
presentan defectos de calidad, previa consulta con la Coordinación Delegacional de
Circulares Oficios-circulares Oficios Faxes Reporte de liberación de artículos suspendidos 1082-014-005 Reporte de queja por defectos de calidad de los bienes adquiridos en el IMSS 1082-014-006 Procedimiento para la concentración y canje de bienes 1482-003-017 Reporte de queja por defectos de calidad de los bienes adquiridos en el IMSS 1082-014-006
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Clave: 1082 -003-001
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Responsable de Farmacia Responsable de farmacia, Personal de Farmacia
Abastecimiento y Equipamiento o con el Departamento de Abastecimiento de UMAE, para que le indique el tamaño de la muestra.
82. Elabora oficio mediante el cual envía a la
Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento o al Departamento de Abastecimiento de UMAE, el original del Reporte de queja por defectos de calidad de los bienes adquiridos en el IMSS 1082-014-006 (anexo 13) , y la muestra del medicamento o lácteo, obtiene acuse de recibo en minuta.
83. Conserva temporalmente la copia del
Reporte de queja por defectos de calidad de los bienes adquiridos en el IMSS 1082-014-006 (anexo 13) .
84. Registra la salida de las unidades y efectúa
el movimiento de existencias disponibles a no disponibles, en el SAIF <proceso> Salidas, <función> Internos, <opciones> Muestras y a no disponibles y obtiene el reporte de bajas de artículos deteriorados 1082-014-007
85. Recibe oficio con instrucciones de la
Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento o Departamento de Abastecimiento de UMAE, para realizar las siguientes acciones para los medicamentos: • Liberación • Concentración • Baja
86. Registra en el SAIF la instrucción y emite
reporte según corresponda:
• Liberación de artículos, <proceso>
Oficio Reporte de queja por defectos de calidad de los bienes adquiridos en el IMSS 1082-014-006 Minuta Reporte de queja por defectos de calidad de los bienes adquiridos en el IMSS 1082-014-006 Reporte de bajas de artículos deteriorados 1082-014-007 Oficio Reporte de liberación de artículos suspendidos
1082-014-005
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Clave: 1082 -003-001
Responsable Actividad Documentos Involucrados
Responsable de farmacia, Personal de Farmacia
Responsable de Farmacia y Responsable Sanitario
Entradas <función> Liberación de artículos y emite el Reporte de Liberación de artículos suspendidos 1082-014-005 (anexo 12).
• Concentración <proceso> Salidas, <función> Internos <opción> Concentraciones y emite el Reporte de concentraciones de artículos suspendidos 1082-014-004 (anexo 11) .
• Bajas <proceso> Salidas, <función> Internos <opción> Bajas y emite el Reporte de Bajas de Artículos deteriorados 1082-014-007 (anexo 14) .
87. Archiva cronológicamente en el expediente correspondiente según sea el caso, la documentación
ACCIDENTES DE REFRIGERACIÒN
88. Detecta mediante observación, fallas mecánicas en el refrigerador que alteren las temperaturas de conservación y observa que los productos no presenten escurrimientos, roturas o fugas en los medicamentos ahí guardados y procede de acuerdo a la Norma que establece las disposiciones para mantener y controlar los
Reporte de concentraciones de artículos suspendidos 1082-014-004 Reporte de Bajas de Artículos deteriorados 1082-014-007
Reporte de liberación de artículos suspendidos 1082-014-005 Reporte de concentraciones de artículos suspendidos 1082-014-004 Reporte de Bajas de Artículos deteriorados 1082-014-007 Norma que establece las disposiciones para mantener y controlar los equipos de la red de frío en el manejo de insumos para la salud en el IMSS 1000-001-008
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Clave: 1082 -003-001
Responsable Actividad Documentos Involucrados
Responsable de Farmacia y Responsable Sanitario Responsable de Farmacia
equipos de la red de frío, en el manejo de insumos para la salud en el IMSS clave 1000-001-008.
89. Separa físicamente los artículos e identifica con la leyenda: “No utilizar, artículos suspendidos”.
90. Elabora en original y copia Formato de control de accidentes de refrigeración 1082-009-008 (anexo 15) .
91. Recaba firma en el Formato de control de accidentes de refrigeración 1082-009-008 (anexo 15), del Director Administrativo o Administrador de unidad médica y Director Administrativo de UMAE, según sea el caso.
92. Registra en el SAIF los artículos no disponibles en el <proceso> Salidas, <función> Internos, <opción> A no disponibles.
93. Envía, mediante Oficio, el original del Formato de control de accidentes de refrigeración 1082-009-008 (anexo 15) , a la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento o Departamento de Abastecimiento de la UMAE, e informa al Departamento de Conservación de la unidad médica o de UMAE sobre el desperfecto, obtiene acuse de recibo en minuta.
94. Conserva temporalmente la copia del Formato de control de accidentes de refrigeración 1082-009-008 (anexo 15) , en espera de que la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento o Departamento de Abastecimiento de UMAE, envíen instrucciones, y que el Área de
Formato de control de accidentes de refrigeración 1082-009-008 Formato de control de accidentes de refrigeración 1082-009-008 Oficio Formato de control de accidentes de refrigeración 1082-009-008 Minuta Formato de control de accidentes de refrigeración 1082-009-008
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Clave: 1082 -003-001
Responsable Actividad Documentos Involucrados
Responsable de Farmacia
Conservación acuda para la reparación del desperfecto.
95. Procede según la notificación del Área
Médica Delegacional, recibida a través de la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento o del Departamento de Abastecimiento de UMAE, sobre las siguientes acciones para los medicamentos:
A) Liberación B) Concentración
C) Baja
A) Liberación de medicamentos
96. Registra en el SAIF <proceso> Entradas, <opción> Liberación de artículos, la información con base en el Manual del usuario del Subsistema de Farmacias, obteniendo el Reporte de liberación de artículos suspendidos 1082-014-005 (anexo 12) y archiva.
B) Concentración de medicamentos 97. Registra en el SAIF, concentración de
artículos en el <proceso> Salidas, función <internos >, <opción> Concentraciones, obteniendo el reporte de concentraciones de artículos suspendidos 1082-014-004 (anexo 11) y archiva.
C) Baja de medicamentos
98. Registra en el SAIF, las bajas de artículos en
el <proceso> Salidas, <función> Internos <opción> Bajas, obteniendo el Reporte de Bajas de Artículos deteriorados 1082-014-007 (anexo 14) y archiva.
Notificación del Área Medica Delegacional Manual del Usuario del Subsistema de Farmacias Reporte de liberación de artículos suspendidos 1082-014-005 Reporte de concentraciones de artículos suspendidos 1082-014-004 Reporte de bajas de artículos deteriorados 1082-014-007
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Clave: 1082 -003-001
Responsable Actividad Documentos Involucrados
Responsable de Farmacia Responsable de farmacia, Personal de Farmacia
NOTA: en el caso de bajas de artículos, conforme a las indicaciones que sean emitidas por la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento o Departamento de Abastecimiento de UMAE.
ARTICULOS FUERA DE RANGO
99. Registra en el SAIF, <proceso> Estadísticas
<Función> Artículos Fuera de Rango, generando según sea el caso, los siguientes reportes:
• Reporte de agotados, clave 1082-014-009 (anexo 16) .
• Reporte de baja existencia, clave1082-014-010 (anexo 17)
• Reporte con sobre existencia, clave 1082-014-011 (anexo 18)
100. Revisa, actualiza mensualmente y entrega los reportes según el caso, al Subdirector Administrativo o Administrador de unidad médica o al Departamento de Abastecimiento de UMAE, para su análisis. Para que determine las acciones a seguir en caso de faltante y archiva acuse de reportes.
MANEJO DE INFORMACIÓN 101. Genera las estadísticas establecidas en
SAIF de acuerdo a la frecuencia solicitada por la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento o Departamento de Abastecimiento de UMAE o Coordinación de Control de Abasto, en las siguientes funciones, según corresponda:
Reporte de agotados, 1082-014-009 Reporte de baja existencia 1082-014-010 Reporte con sobre existencia 1082-014-011 Reporte de agotados, 1082-014-009 Reporte de baja existencia 1082-014-010 Reporte con sobre existencia 1082-014-011 Acuse agotados Acuse baja Acuse sobre existencia
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Clave: 1082 -003-001
Responsable Actividad Documentos Involucrados
Responsable de farmacia, Personal de Farmacia Responsable de Personal de Farmacia
<proceso> Estadísticas <Funció n>:
• Estado del inventario • Inventario valorizado • Artículos fuera de rango • Estadísticas de consumo mensual y
anual • Suministro superior • Consumo proyectado • Receta individual, consumo por médico
y por artículo • Estado de receta individual
<proceso> Cierre <Función> :
• Informe directivo • Movimientos valorizados • Transmisión contabilidad/presupuesto • Indicadores de desempeño
Cierre diario
102. Ejecuta en el SAIF el <proceso> Cierre,
<función> Cierre Diario, al finalizar la jornada del día.
Cierre mensual
103. Ejecuta cierre mensual, el último día hábil de
cada mes, en el SAIF <proceso> Cierre, <función> Cierre mensual.
Enlaces
104. Efectúa continuamente en el SAIF Enlace
Diario, con información de existencias y consumos, así como de medicamentos con transcripción, para su posterior reposición.
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Clave: 1082 -003-001
Responsable Actividad Documentos Involucrados
Responsable Personal de Farmacia Responsable de Farmacia Responsable Sanitario Responsable de farmacia, Personal de Farmacia
Inventario 105. Realiza inventario físico de bienes de
consumo anual, conforme al Oficio-circular emitido por la Coordinación de Control de Abasto.
NOTA: El inventario rotativo y muestreo físico (selectivo), se realiza por etapas periódicas hasta lograr la comprobación física de todas las existencias en el lapso de un año.
Continúa con la Etapa III
ETAPA III Surtido de medicamentos a los CADIT y/o servicios auxiliares de las unidades médicas y al derechohabiente, por parte de la farmacia
106. Recibe de la enfermera o paciente el original
y copia de alguno de los siguientes documentos:
a) Receta individual (manual) b) Receta individual (electrónica) c) Receta de transcripción d) Receta resurtible e) Vale a la farmacia por lácteos Del responsable sanitario autorizado por la Secretaría de Salud recibe original de:
f) Receta especial (estupefacientes o
psicotrópicos) controlado por la Secretaría de Salud.
Del CADIT del hospital y/o los servicios auxiliares, recibe original de:
g) Solicitud de Medicamentos para Hospitalización y Servicios Auxiliares
Oficio-circular Receta individual (manual) Receta individual (electrónica) Receta Transcripción Receta (resurtible) Vale a la farmacia por lácteos
Receta especial (estupefacientes o psicotrópicos)
Solicitud de Medicamentos para Hospitalización y Servicios Auxiliares,
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Clave: 1082 -003-001
Responsable Actividad Documentos Involucrados
Responsable de farmacia, Personal de Farmacia
transferida a SAIF e impresión de la misma en original
De farmacia de Unidad Médica o UMAE que solicita apoyo por traspaso, recibe:
h) Formato de movimientos varios (traspasos por apoyo) 1082-009-002 (anexo 2).
107. Revisa y verifica que las recetas señaladas
con los incisos a) b) c) y d) correspondan a la misma Unidad Médica, UMAE o unidades de otra delegación, contengan los siguientes datos para su atención:
• Número de afiliación y nombre del paciente.
Clave y nombre del medicamento o lácteo. Clave y nombre del medicamento o lácteo.
• Dosis • Cantidad solicitada. • Periodicidad. • Nombre, matrícula y firma del médico que
prescribe. Nombre, matrícula y firma de la enfermera materno infantil. (vale de lácteos).
• Clasificación presupuestal. • Dirección y nombre completo de la persona
que recibe los medicamentos.
No contiene los datos o no son correctos
108. Regresa receta al Derechohabiente para que acuda con su médico o al personal del CADIT y/o los servicios auxiliares para el adecuado llenado.
Reinicia en la actividad 106
Formato de movimientos varios
1082-009-002
Receta individual (manual)
Receta individual (electrónica)
Receta Transcripción
Receta (resurtible)
Receta individual (manual)
Receta individual (electrónica)
Receta Transcripción
Receta (resurtible) Vale a la farmacia por lácteos
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Clave: 1082 -003-001
Responsable Actividad Documentos Involucrados
Responsable de farmacia, Personal de Farmacia Responsable de Personal de Farmacia
Si contiene los datos y son correctos 109. Valida mediante las herramientas
electrónicas o manuales que la receta individual no esté reportada como extraviada.
Receta reportada como extraviada 110. Retiene y cancela el original y la copia de la
receta reportada como extraviada, presentada por el derechohabiente, anota la leyenda: “Esta receta está boletinada”, y orienta al derechohabiente para que regrese con su médico tratante a efecto de que la receta individual le sea sustituida.
Reinicia en la actividad 106
No está reportada como extraviada
111. Verifica que la receta o vale este bien
requisitado.
112. Devuelve la receta al derechohabiente, para que éste la presente al médico que la expidió y/o el vale de lácteos a la enfermera de materno infantil solicitante.
113. Archiva original y copia cancelada de la
receta individual.
Receta especial
(estupefacientes o psicotrópicos)
Solicitud de Medicamentos para Hospitalización y Servicios Auxiliares
Receta Individual Receta individual Receta Individual
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Clave: 1082 -003-001
Responsable Activ idad Documentos Involucrados
Responsable Personal de Farmacia Responsable Sanitario
Continúa en la actividad 106
Receta o vale bien requisitado 114. Surte los artículos conforme a la existencia
disponible en el SAIF, realizando las actividades de surtido de medicamentos a derechohabiente.
Continúa en la actividad 154
RECETA CON MEDICAMENTOS DE
ESTUPEFACIENTES O PSICOTRÓPICOS
115. Recibe del derechohabiente la receta especial y turna al responsable sanitario autorizado por la Secretaria de Salud.
NOTA: la “receta especial” (estupefacientes o psicotrópicos) de la Secretaría de Salud, deberá ser proporcionada a la farmacia a través del químico responsable o personal registrado y autorizado por la Secretaría de Salud.
116. Verifica que la receta especial
(estupefacientes o psicotrópicos) controlados por la SSA, contenga los siguientes datos: • Nombre • Matrícula • No. de folio • Domicilio del médico • Número de días del tratamiento,
prescripción y dosificación. • Nombre, domicilio y diagnóstico del
paciente • Fecha • Clasificación presupuestal • Número de cédula profesional y período
de prescripción para claves controladas por la Secretaría de Salud.
Receta individual Vale Lácteos Receta especial (estupefacientes o psicotrópicos) de la Secretaría de Salud Receta especial (estupefacientes o psicotrópicos) de la Secretaría de Salud
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Clave: 1082 -003-001
Responsable Actividad Documentos Involucrados
Responsable Sanitario Responsable Personal de farmacia
Si contiene los datos
117. Registra la receta en la libreta sanitaria y verifica si hay existencia de medicamentos.
No hay existencia de medicamentos
118. Registra en el sistema SAIF la demanda no
atendida y le informa la fecha en que debe regresar por su medicamento.
Reinicia en la actividad 106
Si hay existencia de medicamentos
119. Surte los artículos conforme a la existencia
disponible en el SAIF.
Continúa en la actividad 154
No contiene los datos
120. Devuelve la receta especial (estupefacientes o psicotrópicos) al responsable personal de farmacia.
121. Recibe receta especial y regresa al Derechohabiente para que acuda con su médico o al personal del CADIT y/o los servicios auxiliares para el adecuado llenado.
Reinicia en la actividad 106
RECETA DE MEDICAMENTOS CON TRANSCRIPCIÓN
Receta Libreta Sanitaria Receta especial (estupefacientes o psicotrópicos) de la Secretaría de Salud Receta especial (estupefacientes o psicotrópicos) de la Secretaría de Salud
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Clave: 1082 -003-001
Responsable Actividad Documentos Involucrados
Responsable Personal de farmacia
122. Recibe del paciente la Receta de transcripción y el Formato de Referencia-Contra referencia 4-30-8/98 o Nota Médica 4-30-128 documentos externos.
123. Verifica en el SAIF que el paciente esté registrado y vigente en el Catálogo de pacientes con transcripción.
No se encuentra registrado
124. Orienta al paciente para que acuda con el Subdirector, Administrador o encargado de la unidad médica y solicita la validación del Formato de Referencia-Contra referencia 4-30-8/98 o su equivalente Nota Médica 4-30-128 para su correspondiente registro en el SAIF.
Continúa en la actividad 122
Si se encuentran registrados
125. Verifica en el SAIF que los datos de la receta
sean correctos.
No son correctos los datos
126. Devuelve la Receta Transcripción y orienta al derechohabiente para que consulte a su médico tratante. Reinicia en la actividad 106
Receta transcripción Formato de Referencia- Contra referencia 4-30-8/98 Nota Médica 4-30-128 Catálogo de pacientes Formato de Referencia-Contra referencia 4-30-8/98 Nota Médica 4-30-128
Receta Transcripción
Receta Transcripción
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Clave: 1082 -003-001
Responsable Actividad Documentos Involucrados
Responsable Personal de Farmacia Responsable Personal de farmacia Responsable de farmacia
Si son correctos los datos
127. Verifica que se realice el registro de pacientes con transcripción en el SAIF para emitir el reporte de pacientes con transcripción con clave 1082-014-012 (anexo 19), y garantizar la dotación de los medicamentos prescritos para el siguiente mes.
128. Registra en el SAIF el Formato de Referencia-Contra referencia 4-30-8/98 y verifica si hay medicamentos disponibles.
No hay medicamentos
129. Registra en el SAIF la demanda no atendida e informa al derechohabiente la fecha en que debe acudir nuevamente por su medicamento.
Reinicia en la actividad 122
Si hay medicamentos
130. Realiza las actividades de entrega de medicamentos al derechohabiente.
Continua en la actividad 154
SURTIDO DE MEDICAMENTOS SUBSECUENTE
131. Revisa mensualmente el catalogo de pacientes de transcripción e identifica que los pacientes que no acudieron por su medicamente en el mes.
132. Conserva el medicamento en la farmacia por treinta días.
133. Concentra como traspaso al almacén
delegacional o de UMAE.
Reporte de Pacientes con transcripción 1082-014-012 Formato de Referencia-Contra referencia 4-30-8/98
Catálogo de pacientes de transcripción
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Clave: 1082 -003-001
Responsable Actividad Documentos Involucrados
Responsable Personal de Farmacia
134. Entrega el reporte Solicitud de medicamentos de pacientes con transcripción, medicamentos de alta especialidad, 1082-014-013 (anexo 20), emitido por el SAIF, al Subdirector Administrativo o Administrador de unidad médica o Director Administrativo de UMAE, para cubrir necesidades con base a lineamientos establecidos, obtiene acuse y archiva en expediente.
RECETA RESURTIBLE (HASTA POR TRES MESES)
135. Recibe del derechohabiente la receta
resurtible y verifica que corresponda la receta al número de entrega correspondiente y se encuentre en la fecha programada.
Datos incorrectos
136. Devuelve al derechohabiente la receta resurtible, le aclara y orienta para que acuda con su médico para el adecuado llenado.
Continúa en la actividad 106
Datos correctos
137. Realiza las actividades de surtido de medicamentos e indica al paciente que deberá acudir para el siguiente surtido de su Receta resurtible, en la fecha programada en la copia de su receta y le recuerda que el período de vigencia de los resurtidos de la receta es de cinco días hábiles.
Continúa en la actividad 154
Solicitud de medicamentos de pacientes con transcripción, medicamentos de alta especialidad 1082-014-013 Acuse Receta resurtible Receta resurtible Receta resurtible
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Clave: 1082 -003-001
Responsable Actividad Documentos Involucrados
Responsable Personal de Farmacia
ETAPA IV Solicitud de medicamentos para hospitalización y servicios auxiliares para abastecer el CADIT
y/o los servicios de la unidad medica
138. Recibe de la enfermera o persona responsable del CADIT y/o servicios auxiliares de la unidad médica o UMAE solicitante, la Solicitud de Medicamentos para Hospitalización y Servicios Auxiliares, en forma impresa y/o manual, según sea el caso; original y copia (enfermera o persona responsable).
139. Revisa que la Solicitud de Medicamentos
para Hospitalización y Servicios Auxiliares, se encuentre debidamente requisitada.
Mal requisitada
140. Devuelve al CADIT y/o servicio solicitante a través de la enfermera o persona responsable, la Solicitud de Medicamentos para Hospitalización y Servicios Auxiliares, para su correcto llenado.
Reinicia en la actividad 138
Debidamente requisitada
141. Verifica existencias de los medicamentos en el SAIF.
Si hay existencia
142. Surte los artículos conforme a la existencia disponible y a la dotación autorizada.
Continúa en la actividad 162
Solicitud de Medicamentos para Hospitalización y Servicios Auxiliares Solicitud de Medicamentos para Hospitalización y Servicios Auxiliares Solicitud de Medicamentos para Hospitalización y Servicios Auxiliares
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Clave: 1082 -003-001
Responsable Actividad Documentos Involucrados
Responsable Personal de farmacia que solicita apoyo
No hay existencias o son insuficientes
143. Investiga en las farmacias de otras Unidades Médicas o Unidades Médicas de Alta Especialidad, si éstas pueden proporcionarle apoyo por las cantidades de los artículos que aún hacen falta de surtir. NOTA: Esta actividad se realiza en los casos que no hay existencia del medicamento solicitado.
No recibe apoyo
144. Informa a la enfermera o persona solicitante del CADIT o servicios auxiliares, que no hay existencias e los medicamentos y solicita formato de nueva solicitud de medicamentos sustitutos en los casos que aplique el Despacho Sustituto en la Solicitud de Medicamentos para Hospitalización y Servicios Auxiliares.
Reinicia en la actividad 138
Si Recibe apoyo
145. Elabora en original y copia, Formato de movimientos varios 1082-009-002 (anexo 2).
146. Recaba firma en solicitud del Formato de movimientos varios, 1082-009-002 (anexo 2) , del Director o Subdirector Administrativo de Unidad Médica, o Director Administrativo de UMAE, para solicitar apoyo.
147. Envía original y copia del Formato de
movimientos varios, 1082-009-002 (anexo 2), a la farmacia de la Unidad Médica o Unidad Médica de Alta Especialidad que otorgará el apoyo.
Solicitud de Medicamentos para Hospitalización y Servicios Auxiliares Formato de movimientos varios 1082-009-002 Formato de movimientos varios 1082-009-002 Formato de movimientos varios 1082-009-002
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Clave: 1082 -003-001
Responsable Actividad Documentos Involucrados
Responsable Personal de farmacia que proporciona apoyo Responsable Personal de farmacia que solicita apoyo
148. Recibe de la farmacia de Unidad Médica o de UMAE solicitante, original y copia del Formato de movimientos varios 1082-009-002 (anexo 2).
149. Separa los medicamentos solicitados por
número de lote y fecha de caducidad, anotándolos con bolígrafo en el Formato de movimientos varios, 1082-009-002 (anexo 2) .
150. Obtiene firma de la persona que recibe los
medicamentos en original y copia del Reporte de salida de remisiones de traspasos por apoyo, clave 1082-014-014 (anexo 21) y el Formato de movimientos varios (anexo 2).
151. Archiva y conserva cronológicamente copia de Reporte de Salida de traspasos por apoyo 1082-014-014, (anexo 21) y original del Formato de movimientos varios 1082-009-002, (anexo 2).
152. Recibe medicamentos y registra en el SAIF, emite el Reporte de Entrada de traspasos por apoyo, clave 1082-014-015 (anexo 22) .
153. Surte los artículos faltantes al CADIT y/o los servicios de la unidad conforme a la Solicitud de Medicamentos para Hospitalización y Servicios Auxiliares.
Continúa en la actividad 162
Formato de movimientos varios 1082-009-002
Formato de movimientos varios 1082-009-002
Reporte de Salida de traspasos por apoyo 1082-014-014 Formato de movimientos varios 1082-009-002
Reporte de Salida de traspasos por apoyo 1082-014-014
Formato de movimientos varios 1082-009-002 Reporte de Entrada de traspasos por apoyo 1082-014-015 Solicitud de Medicamentos para Hospitalización y Servicios Auxiliares
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Clave: 1082 -003-001
Responsable Actividad Documentos Involucrados
Responsable Personal de Farmacia
ETAPA V Surtido de medicamentos a derechohabientes
154. Efectúa registro en el SAIF <proceso> Salidas <función> Receta individual, de los medicamentos a despachar y de los medicamentos negados por falta de existencias, así como, mediante el código de barras o manualmente, la serie y el número de los siguientes tipos de recetas:
a) Receta individual (manual) b) Receta individual (electrónica) c) Receta de transcripción d) Receta resurtible e) Vale a la farmacia por lácteos f) Receta especial (estupefacientes ó
psicotrópicos)
En su caso, durante este registro, efectúa conversión a unidades de presentación de medicamentos prescritos, conforme a lo indicado en el Catálogo de Artículos vigente.
155. Obtiene los medicamentos de los anaqueles
y los ordena, para entregar al derechohabiente.
156. Surte medicamentos al derechohabiente,
conforme a las cantidades amparadas en las recetas presentadas y de acuerdo a la relación de la actividad 154.
Catálogo de artículos vigente Receta individual (manual) Receta individual (electrónica) Receta (transcripción) Receta (resurtible) Vale a la farmacia por lácteos Receta especial (estupefacientes o psicotrópicos) Receta individual (manual) Receta individual (electrónica) Receta (transcripción) Receta (resurtible) Vale a la farmacia por lácteos Receta especial (estupefacientes o psicotrópicos)
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Clave: 1082 -003-001
Responsable Actividad Documentos Involucrados
Responsable Personal de Farmacia Responsable Sanitario
157. Aplica de forma inmediata, sello fechador, clasificación presupuestal y anota con bolígrafo la cantidad despachada en el original y copia de las recetas solicitadas y el vale de lácteos, entregando la copia al derechohabiente.
158. Archiva en orden cronológico el original de las diferentes recetas atendidas.
159. Actualiza los saldos de medicamentos surtidos por tratamiento especial en la Libreta control de estupefacientes y psicotrópicos 1082-009-003 (anexo 5) , en el Formato de relación de medicamentos psicotrópicos 1082-009-007 (anexo 8) , en el Formato de control diario de medicamentos en refrigeración 1082-009-005 (anexo 7) y en el Formato de control diario de medicamentos, claves 5000, 1082-009-004 (anexo 6) .
Receta individual (manual) Receta individual (electrónica) Receta (transcripción) Receta (resurtible) Vale a la farmacia por lácteos Receta especial (estupefacientes o psicotrópicos) Receta individual (manual) Receta individual (electrónica) Receta (transcripción) Receta (resurtible) Vale a la farmacia por lácteos Receta especial (estupefacientes o psicotrópicos) Libreta control de estupefacientes y psicotrópicos 1082-009-003 Formato de relación de medicamentos psicotrópicos 1082-009-007 Formato de control diario de medicamentos en refrigeración 1082-009-005
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Clave: 1082 -003-001
Responsable Actividad Documentos Involucrados
Responsable Sanitario Responsable Personal de Farmacia
160. Conserva en gaveta, estante o vitrina bajo llave la Libreta control de estupefacientes y psicotrópicos, 1082-009-003, (anexo 5) y verifica si hay existencia.
No hay existencias
161. Indica al derechohabiente que no hay
existencia del medicamento, conserva la copia y devuelve el original de la receta e indica la fecha de cuando puede pasar a surtirla.
Reinicia en la actividad 143
Si hay existencias
162. Realiza las actividades de surtido de
medicamento.
Continua en la actividad 154
ETAPA VI Surtido de medicamentos al CADIT y/o a los
servicios auxiliares
163. Accede al SAIF <proceso> Salidas <función> Receta Colectiva, y verifica la existencia de los medicamentos.
No hay existencias
164. Anota en el renglón de la Solicitud de Medicamentos para Hospitalización y Servicios Auxiliares, la leyenda Despacho Negado, registra en el SAIF los medicamentos negados por falta de existencia.
Continúa con la actividad 143
Libreta control de estupefacientes y psicotrópicos 1082-009-003 Receta Receta Solicitud de Medicamentos para Hospitalización y Servicios Auxiliares Solicitud de Medicamentos para Hospitalización y Servicios Auxiliares
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Clave: 1082 -003-001
Responsable Actividad Documentos Involucrados
Responsable Personal de Farmacia
Si hay existenc ias
165. Obtiene los medicamentos de los anaqueles y los ordena, para entregar al CADIT y/o los servicios auxiliares.
166. Entrega a la enfermera o persona responsable del CADIT y/o los servicios auxiliares, los medicamentos y lácteos y la copia de la Solicitud de Medicamentos para Hospitalización y Servicios Auxiliares, recaba con bolígrafo en el original de dicha solicitud, nombre y firma autógrafa de la enfermera o persona responsable que recibe y en su caso Informa de cuál o cuáles artículos no se tiene existencia.
167. Conserva original de la Solicitud de
Medicamentos para Hospitalización y Servicios Auxiliares.
168. Ordena y archiva por fecha las Solicitudes de Medicamentos para Hospitalización y Servicios Auxiliares, por fecha.
ETAPA VII Salidas por concentración
169. Recibe comunicado (oficio), por parte de la
CDAE, la cual emite la solicitud de canje.
170. Registra en el SAIF los artículos y cantidades amparadas en el documento, en el <proceso> Salidas, <función> Internos, <movimiento> Concentraciones, seleccionando el tipo de motivo (artículos disponibles, artículos
Solicitud de Medicamentos para Hospitalización y Servicios Auxiliares Solicitud de Medicamentos para Hospitalización y Servicios Auxiliares Solicitud de Medicamentos para Hospitalización y Servicios Auxiliares Oficio Reporte de Concentraciones de artículos suspendidos 1082-014-004
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Clave: 1082 -003-001
Responsable Actividad Documentos Involucrados
Responsable Personal de Farmacia
deteriorados, artículos suspendidos o artículos caducos), emitiendo el reporte correspondiente en original y copia:
● Reporte de Concentraciones de artículos suspendidos 1082-014-004 (anexo 11).
● Reporte de Concentraciones de artículos disponibles 1082-014-016 (anexo 23).
● Reporte de Concentraciones de artículos deteriorados 1082-014-017 (anexo 24). ● Reporte de Concentraciones de artículos
caducos 1082-014-018 (anexo 25).
171. Envía los reportes de concentración de artículos, de los señalados en la actividad anterior para firma del Subdirector Administrativo o Administrador de unidad médica y Director Administrativo de UMAE.
172. Empaca medicamentos a concentrar e informa al administrador o responsable de la unidad para que contacte al almacén delegacional y adjunta original del reporte de concentración.
Reporte de Concentración de artículos disponibles 1082-014-016 Reporte de Concentraciones de artículos deteriorados 1082-014-017 Reporte de Concentraciones de artículos caducos 1082-014-018 Reporte de Concentraciones de artículos suspendidos 1082-014-004
Reporte de Concentración de artículos disponibles 1082-014-016
Reporte de Concentraciones de artículos deteriorados 1082-014-017 Reporte de Concentraciones de artículos caducos 1082-014-018
Reporte de Concentraciones de artículos suspendidos
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Clave: 1082 -003-001
Responsabl e Actividad Documentos Involucrados
Responsable Personal de Farmacia
173. Conserva cronológicamente copia de los Reportes de Concentración de los artículos señalados en la actividad 170.
1082-014-004
Reporte de Concentración de artículos disponibles 1082-014-016
Reporte de Concentraciones de artículos deteriorados 1082-014-017 Reporte de Concentraciones de artículos caducos 1082-014-018
Reporte de Concentraciones de artículos suspendidos 1082-014-004
Reporte de Concentración de artículos disponibles 1082-014-016
Reporte de Concentraciones de artículos deteriorados 1082-014-017 Reporte de Concentraciones de artículos caducos 1082-014-018
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Clave: 1082 -003-001
Responsable Actividad Documentos Involucrados
Responsable Personal de Farmacia
ETAPA VII Salidas por trámite de baja
174. Identifica los artículos para trámite de baja por
los conceptos (rotos, mojados, en mal estado, deteriorados, suspendidos por la autoridad competente, caducos) y verifica que estén relacionados en los reportes de la actividad 170.
175. Requisita en original y dos copias del formato Relación de bienes de consumo susceptibles de baja 1082-009-009 (anexo 26), anexa documentación complementaria de acuerdo al tipo de baja.
176. Envía a la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento o al Jefe de Abastecimiento de UMAE, original y copia de la Relación de bienes de consumo susceptibles de baja, 1082-009-009 (anexo 26) y obtiene acuse de recibo en minuta (segunda copia).
Reporte de Concentraciones de artículos suspendidos 1082-014-004
Reporte de Concentración de artículos disponibles 1082-014-016
Reporte de Concentraciones de artículos deteriorados 1082-014-017 Reporte de Concentraciones de artículos caducos 1082-014-018 Relación de bienes de consumo susceptibles de baja 1082-009-009 Documentación complementaria Relación de bienes de consumo susceptibles de baja 1082-009-009 Minuta
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Clave: 1082 -003-001
Responsable Actividad Documentos Involucrados
Responsable Personal de Farmacia
177. Archiva en forma temporal la minuta, en espera del dictamen de baja respectivo o del desahogo previo de las diligencias a las que haya lugar.
178. Recibe el Dictamen de baja correspondiente,
autorizado.
179. Procede a la baja de los artículos de acuerdo con el Dictamen de baja y al Procedimiento para la clasificación, separación, destino final y afectación contable de la baja de bienes de consumo 1400-09-107-004
180. Registra en el SAIF la baja de medicamentos y genera reportes de acuerdo a los documentos según corresponde: ● Bajas de artículos suspendidos, clave
1082-014-019, anexo 27. ● Bajas de artículos deteriorados, clave
1082-014-020, anexo 28. ● Bajas de artículos caducos, clave
1082-014-021, anexo 29.
181. Archiva cronológicamente Dictamen de baja y documentación que se genere sobre el particular, para la afectación del registro de salida.
Minuta Dictamen de Baja
Dictamen de Baja Procedimiento para la clasificación, separación, destino final y afectación contable de la baja de bienes de consumo 1400-09-107-004 Bajas de artículos suspendidos, clave 1082-014-019, anexo 27 Bajas de artículos deteriorados, clave 1082-014-020, anexo 28 Bajas de artículos caducos, clave 1082-014-021, anexo 29 Dictamen Documentación
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Clave: 1082 -003-001
Responsable Actividad Documentos Involucrados
Ajustes
182. Presenta documentación comprobatoria para
autorización del director de la unidad, con base en conteos físicos contra existencia en sistemas, y por errores generados en las cantidades capturadas contra el documento de entrada.
183. Registra en el SAIF en ajustes, los correspondientes y así mismo emite los reportes asignados.
184. Archiva la documentación comprobatoria y reportes.
Fin del procedimiento
Documentación Comprobatoria Reportes Documentación Reportes
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Clave: 1082 -003-001
6.Diagrama de flujo del procedimiento administrativo para farm acias con sistema automatizado y manual.
Acuse
1082-009-002
Factura
Orden de compra
Remisión de periodo
Talón de embarque.
CTV
RESPONSABLE PERSONAL DE
FARMACIA
1
Remisión de almacén
Recibe los medicamentos y lácteos y procede
A) Recibe de la CDAE a través de transportista.
2
CTV
Talón de embarque
Verifica
3
Remisión de Almacén
Verifica cantidad física
1
1
CTV
Talón de embarque
Aplica sello, hora y firma
¿Coincide Número de cajas y cantidad
física?
NO
SI
¿Caducidad dentro de limite
establecido?
NO
SI
5
O,CFactura
O,CRemisión de
periodo
O,CRemisión de
almacén
Señala cantidades
6
7
Separa los medicamentos y lácteos
8
Factura
Remisión de pedido
ORemisión de
almacén
Entrega
Etapa I Recepción de
medicamentos en farmacia
10
4
Aclara
Verifica caducidad
Realiza actividades
9
10
1
Transportista
29-35
INICIO
Transportista
CDAE
Proveedor
Distribuidor
Unidades Medicas
17
A
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Clave: 1082 -003-001
Cronológico
1493-003-006
1082-014-001
Factura
Orden de compra
Factura
Orden de compra
Factura
Orden de compra
Factura
Factura
Orden de compra
Factura
Factura
Remisión de pedido
Remisión de almacén
2
12
11
Efectúa registro y actualiza en el SAIF
Archiva
B) Recibe del Proveedor
Remisión de pedido
Revisa, verifica y coteja
¿Coincide Numero de cajas y/o bultos?
Factura
Remisión de pedido
Remisión de almacén
Aplica sello, hora y firma
13
SI NO
C) Recibe del distribuidor(compra emergente)
25
Calendario
Remisión
Recibe y coteja
O,CFactura
O,COrden de
compra
Devuelve con sello de recibido
Archiva
1082-014-001
Registra en el SAIF
A
14
Proveedor
Cronológico
15
Realiza actividades 29-34Realiza actividades6
16 17
2
Recibe
18
Verifica
19
¿Coincide factura con las claves y las
cantidades?
Rechaza29
Acepta
20
21
Verifica y sella
22
23
24
B
NO SI
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Clave: 1082 -003-001
Oficio de resultados de
reclamación
Oficio (aclaración de diferencias)
O,C1082-014-002
O,COficio (aclaración
de diferencias)
Remisión de almacén
1082-014-002
Oficio (aclaración de diferencias)
Acuse de reporte
Acuse de oficio
Reporte de remisión de
almacén
Remisión de almacén
Remisión de almacén
1082-014-002
Acuse
O,CFactura
O,CRemisión de
almacén
D) Recibe de otras unidades medicas traspasos por apoyo y devolución de servicios de la propia unidad, de medicamentos y lácteos.
¿Coincide clave, cantidad y están
dentro de limite de caducidad?
3
45
3
C
33
SI NO
1082-009-002
Verifica físicamente los medicamentos o lácteos y que coincidan
OFactura
ORemisión de
pedido
ORemisión
de almacén
Circula con bolígrafo las cantidades incorrectas
1082-014-002
1082-014-002
Oficio (aclaración de
diferencias)
Envia y Adjunta
B
26
Aclara con el transportista
27
20
28
Proporciona y el recaba
30
Transportista
Genera en el SAIF, con base en los datos
31
32
Elabora y envía
Recibe
Sub Admv. ó Admr. UM ó E. UM ó DA
34
CDA, E, DA
Archiva
35
Cronológico
Recibe
37
CDAE o DEPTO.ABASTECIMIENTO
UMAE
36
Investiga y determina
procedencia
Recibe los artículos de otra unidad
29
5
17
Página 69 de 82
Clave: 1082 -003-001
1082-009-007
1082-009-006
1082-009-005
1082-009-004
1082-009-003
C1082-014-002
COficio de
improcedencia
C1082-014-002
CRemisión de
almacén
OOficio de
improcedencia
Oficio de improcedencia
C1082-014-002
CRemisión de
almacén
C
¿Procede la reclamación?
4
COficio
(aclaración de diferencias)
OOficio de
procedencia
4
D
SI NO
Elabora y envía a la farmacia reclamante
Oficio de improcedencia
Oficio con instrucciones
Recibe y realiza
Recibe y anexa
RESPONSABLE PERSONAL DE
FARMACIA
Cronológico
39
Recibe e informa
RESPONSABLE PERSONAL DE
FARMACIA
40
Elabora y archiva
41
CronológicoExpediente
Especial
Turna al Área de Contabilidad de la unidad medica o de UMAE.
42
43
Recibe Artículos
44
Expediente especial
Etapa II Almacenamiento y
control de inventarios de medicamentos en la
farmacia
RESPONSABLE PERSONAL DE
FARMACIA RESPONSABLE
SANITARIO
Acomoda en muebles destinados para su guarda, por
(PVPS) o por (PEPS)
45
Actualiza saldos
46
CONTROL DE CADUCIDADES
47
Revisa y actualiza mensualmente
Efectúa recuento físico
48
38
27
Página 70 de 82
Clave: 1082 -003-001
1082-003-017
Oficio
Oficio
C1082-009-007
Minuta
Minuta
1082-009-007
Oficio
1082-009-004
1082-009-003
D
5
5
Determina si los bienes pueden ser
consumidos
¿Pueden ser consumidos?
Conserva existencias
1082-009-006
1082-009-005
1082-009-004
1082-009-003
F
49
50
51
Concentra Medicamentos
NO SI
52
¿Requiere control especifico?
Conserva existencias
53
NO
Actualiza registros
SI
54
Registra, consulta diariamente y analiza
movimientos
55
RESPONSABLE DE FARMACIA
Informa los artículos próximo a agotarse,
caducarse y sin movimiento
56
CDEA
Archiva
57
SUSPENSION DE USO PARA SUMINISTRO
Recibe
RESPONSABLE DE FARMACIA
RESPONSABLE SANITARIO
58
SS DPMUA CCA
RESPONSABLE DE FARMACIA Y PERSONAL
DE FARMACIA
59
Revisa físicamente con base
¿Hay existencia a suspender?
NO
RESPONSABLE PERSONAL DE
FARMACIA RESPONSABLE
SANITARIO
SI
1082-009-007
Actualiza
Separa físicamente los medicamentos
E
60
65
Faxes
Oficios
Oficios Circulares
Circulares
Cronológico
Conserva
Página 71 de 82
Clave: 1082 -003-001
Minuta
Minuta
Oficio
1082-003-017
1082-014-003
E
G
61
Faxes
Oficios
Oficios Circulares
Circulares
Conserva en orden
Cronológico
RESPONSABLE DE FARMACIA
Registra en el SAIF y obtiene
reporte
62
RESPONSABLE PERSONAL DE
FARMACIA
Oficio
Comunica y realiza actividad
1082-014-004
Faxes
Oficios
Oficios Circulares
Circulares
63
CDAEDA UMAE
Archiva
64
Cronológico
RESPONSABLE DE FARMACIA
RESPONSABLE SANITARIO
Elabora e informa que no hay existencias
66
CDAE
67
Faxes
Oficios
Oficios Circulares
Circulares
Cronológico
Archiva
68
Faxes
Oficios
Oficios Circulares
Circulares
Recibe
CDAE
RESPONSABLE DE FARMACIA
F
Página 72 de 82
Clave: 1082 -003-001
1082-014-006
1482-003-017
O,C1082-014-006
1082-014-005
Faxes
Oficios circulares
Circulares
G
6
6
H
69
¿Hay artículos suspendidos?
SI
Faxes
Oficios
Oficios Circulares
Circulares
Revisa si tiene artículos
suspendidos
NO
70
Minuta
OficioElabora e informa
71
Oficio
Archiva
Separa y acomoda
72
73
Faxes
Oficios
Oficios Circulares
Circulares
Conserva
Cronológico74
1082-014-005
Registra en el SAIF
75
Oficio
Elabora e informa la liberación de
artículos suspendidos
Responsable de Farmacia
Personal de Farmacia
76
Faxes
Oficios
Oficios Circulares
Circulares
Archiva
Cronológico
SUSPENSION DE ARTICULOS POR MEDIO DE LA UNIDAD MEDICA
Detecta medicamentos que presenten defectos
77
RESPONSABLE DE FARMACIA
Separa existencias de lote con defectos
78
Elabora
79
Recaba firma
80
CDAE UMAE
Página 73 de 82
Clave: 1082 -003-001
Minuta
1000-001-008
1082-014-007
1082-014-004
1082-014-005
C1082-014-006
Minuta
1082-014-006
H
7
7
1082-014-007
Registra
I
Oficio
Conserva
81
Separa y acomoda
Elabora
82
83
84
Oficio
Recibe
CDAE
85
RESPONSABLE PERSONAL DE
FARMACIA
Registra en el SAIF
86
1082-014-007
1082-014-004
1082-014-005
Archiva
Cronológico
87
ACCIDENTES DE REFRIGERACION
RESPONSABLE DE FARMACIA
RESPONSABLE SANITARIO
Detecta y procede
Separa artículos afectados
1082-009-008
Elabora
88
89
90
1082-009-008
Recaba firma
91
RESPONSABLE DE FARMACIA
Registra en el SAIF los artículos
no disponibles
92
1082-009-008
OficioEnvía y obtiene
93
Página 74 de 82
Clave: 1082 -003-001
Acuse sobre existencia
Acuse baja
Acuse agotados
1082-014-011
1082-014-010
1082-014-009
I
A) LIBERACION DE MEDICAMENTOS
B) CONCENTRACION DE MEDICAMENTOS
C) BAJA DE MEDICAMENTOS
C1082-009-008
Conserva temporalmente
94
Notificación Área Medica
Delegacional
Procede según notificación del Área medica delegacional
95
1082-014-005
Manual de Usuario
Registra
96
1082-014-004
Registra en el SAIF y obtiene
reporte
97
1082-014-007
Registra
98
ARTICULOS FUERA DE RANGO
99
1082-014-011
1082-014-010
1082-014-009
Registra en el SAIF y genera
reportes
8
8
100
Revisa, actualiza y entrega.
MANEJO DE INFORMACION
Genera las estadísticas
establecidas en el SAIF
101
Responsable de Farmacia
Personal de Farmacia
Ejecuta cierre diario.
Ejecuta cierre mensual.
Efectúa enlace diario.
102
103
104
RESPONSABLE PERSONAL DE
FARMACIA
J
CIERRE DIARIO
CIERRE MENSUAL
ENLACES
Nota:
Página 75 de 82
Clave: 1082 -003-001
Vale de lácteos
Receta Individual
O,CReceta
Individual
J
INVENTARIO
RESPONSABLE PERSONAL DE FARMACIA
RESPONSABLE DE FARMACIARESPONSABLE SANITARIO
Etapa IIISurtido de medicamentos a los
servicios y al derechohabiente por parte de la farmacia
RESPONSABLE PERSONAL DE
FARMACIA
9
9
Surte los artículos conforme a la existencia disponible en el SAIF
K
105
106
108
109
112
114
Oficio circular
Realiza inventario físico de bienes de
consumo anualReceta
Individual
Valida que la receta no este
reportada como extraviada
1082-009-002
O,CSolicitud de
medicamentos para Hosp. Y
Servs. Aux.
O,CReceta
especial
O,CVale de lacteos
O,CReceta
resurtible
O,CReceta de
transcripción
O,CReceta
Individual electrónica
O,CReceta
Individual manual
Recibe de la enfermera o paciente
Receta resurtible
Receta de transcripción
Receta Individual
electrónica
Receta Individual
manual
Revisa y verifica
107
¿Contiene los datos?
106
NO
1082-009-002
Solicitud de medicamentos para Hosp. Y Servs. Aux.
Receta especial
Vale de lacteos
Receta resurtible
Receta de transcripción
Receta Individual electrónica
Receta Individual manual
Regresa receta al derechohabiente
SI
Verifica la receta
111
¿Esta bien requisitado?
Devuelve la receta la derechohabiente
NO
106
SI
154
108
110
113
118
121
126
136
Nota:
O,CReceta
Individual
Retiene y cancela
110
106
¿Esta reportada como extraviada?
SI NO
113
Página 76 de 82
Clave: 1082 -003-001
Formato 4-30-8/98
Receta de transcripción
Receta de transcripción
Nota medica 4-30-128
Formato 4-30-8/98
Catálogo de pacientes
Receta especialLibreta
Sanitaria
Receta
K
RECETA CON MEDICAMENTOS DE ESTUPEFACIENTES O
PSICOTROPICOS
RESPONSABLE SANITARIO
10
RECETA DE MEDICAMENTOS CON TRANSCRIPCION
L
115
116
122
Receta especial
Recibe del derechohabiente
Receta especial
Verifica
Nota medica 4-30-128
Formato 4-30-8/98
Receta de transcripción
¿Contiene los datos?
Registra y verifica
117
¿Hay existencia?
SI
Registra en el SAIF e informa
118
106
NO
Surte los artículos
SI
119
154
NO
Devuelve al responsable personal de
farmacia
120
RESPONSABLE PERSONAL DE
FARMACIA
Recibe y regresa al derechohabiente
106
121
10
Recibe del paciente
Verifica en el SAIF
123
¿Se encuentra registrado?
Orienta y solicita al paciente
124
NO
122
SI
Verifica en el SAIF
125
¿Son correctos los datos?
Devuelve
126
106
NO SI
127
1082-014-012
Verifica se realice registro en el SAIF
Registra en el SAIF
128
Nota:
124
RESPONSABLE PERSONAL DE
FARMACIARESPONSABLE
FARMACIA
129
Página 77 de 82
Clave: 1082 -003-001
Solicitud de medicamentos para Hosp. Y Servs. Aux.
Catálogo pacientes
transcripción
Solicitud de medicamentos para Hosp. Y Servs. Aux.
Receta resurtible
Receta resurtible
Acuse
L
SURTIDO DE MEDICAMENTOS SUBSECUENTE
NO
106
11
M
129
1082-014-013
¿Hay medicamentos?
Registra en el SAIF la demanda
no atendida122
Realiza las actividades
SI
130
154
Revisa e identifica los pacientes que
no acudieron
131
Conserva el medicamento
132
Concentra como traspaso
133
Entrega, obtiene acuse y archiva
134
RECETA RESURTIBLE HASTA POR TRES MESES
Recibe
135
¿Los datos son correctos?136
Receta resurtible
Devuelve
NO SI
Realiza actividades de
surtido de medicamentos
137
154
11
Etapa IVSolicitud de medicamentos para
Hospitalización y servicios auxiliares para abastecer el CADIT y/o los servicios de la Unidad Medica
138
O,CSolicitud de
medicamentos para Hosp. Y Servs. Aux.
Recibe del responsable del
CADIT
Revisa
139
¿Esta bien requisitada?
RESPONSABLE PERSONAL DE
FARMACIA
Expediente
140
144
Devuelve al CADIT
NO
140
138
Verifica en el SAIF
141
SI
¿Hay existencias?
Surte artículos
142
162
SI
Investiga en las farmacias de otras unidades medicas
de alta especialidad
RESPONSABLE PERSONAL DE
FARMACIA QUE SOLICITA APOYO
143
161
164
Nota:
Página 78 de 82
Clave: 1082 -003-001
Solicitud de medicamentos para Hosp. Y Servs. Aux.
1082-014-015
1082-009-002
O,C1082-014-014
1082-009-002
O,C1082-009-002
1082-009-002
O,C1082-009-002
O,C1082-009-002
Solicitud de medicamentos para Hosp. Y Servs. Aux.
M
¿Recibe el apoyo?
Informa al CADIT
Elabora
138
N
144
NO SI
145
Recaba firma
Envia
146
147
RESPONSABLE PERSONAL DE
FARMACIA QUE PROPORCIONA
APOYO
Recibe
148
Separa los medicamentos
149
Obtiene firma
150
Cronológico
151
RESPONSABLE PERSONAL DE
FARMACIA QUE SOLICITA APOYO
12
12
Recibe
152
Surte al CADIT
153
154
Etapa VSurtido de medicamentos a
derechohabientes
RESPONSABLE PERSONAL DE
FARMACIA
114
119
130
137
162
Receta especial
Vale de lácteos
Receta resurtible
Receta de transcripción
Receta Individual
electrónica
Receta Individual
manual
Efectúa registro en el SAIF
Obtiene los medicamentos
155
156
Receta especial
Vale de lácteos
Receta resurtible
Receta de transcripción
Receta Individual
electrónica
Receta Individual
manual
Surte medicamentos al derechohabiente
Página 79 de 82
Clave: 1082 -003-001
Oficio
Solicitud de medicamentos para Hosp. Y Servs. Aux.
Solicitud de medicamentos para Hosp. Y Servs. Aux.
Solicitud de medicamentos para Hosp. Y Servs. Aux.
Solicitud de medicamentos para Hosp. Y Servs. Aux.
Solicitud de medicamentos para Hosp. Y Servs. Aux.
Receta
Receta
1082-009-003
1082-009-005
1082-009-007
N
157
OReceta
especial
OVale de lácteos
OReceta
resurtible
OReceta de
transcripción
OReceta
Individual electrónica
OReceta
Individual manual
Aplica sello y clas ptal
Cronológico
158
RESPONSABLE SANITARIO
159
1082-009-003
Actualiza los saldos de
medicamentos surtidos
Conserva
160
RESPONSABLE PERSONAL DE
FARMACIA
¿Hay existencias?
Indica al derechohabiente
161
143
NO SI
Realiza actividades de surtido de medicamentos
162
142
153
154
13
13
Etapa VISurtido de medicamentos al CADIT
y/o a los servicios auxiliares
Accede al SAIF
163
¿Hay existencias?
Anota y registra en el SAIF
164
143
NO
Obtiene medicamentos y entrega al CADIT
SI
165
Entrega al responsable del
CADIT
166
Conserva
167
Ordena y archiva
168
Etapa VIISalidas por concentración
Recibe por parte de la CDAE
169
O
Página 80 de 82
Clave: 1082 -003-001
Documentación reportes
Reportes
Documentación comprobatoria
Documentación
Dictamen
1082-014-021
1082-014-020
1082-014-019
1400-09-107-004
Dictamen de baja
Dictamen de baja
1CMinuta
O,1C1082-009-009
Documentación complementaria
O,2C1082-009-009
O,C1082-014-018
O,C1082-014-017
O,C1082-014-016
O
170
O,C1082-014-004
Registra en el SAIF
171
O,C1082-014-018
O,C1082-014-017
O,C1082-014-016
O,C1082-014-004
Envía para firma
172
O1082-014-018
O1082-014-017
O1082-014-016
O1082-014-004
Empaca e informa la responsable
173
C1082-014-018
C1082-014-017
C1082-014-016
C1082-014-004
Conserva
Etapa VIIISalidas por tramite de baja
174
1082-014-018
1082-014-017
1082-014-016
1082-014-004
Identifica los artículos para tramite de baja
Requisita
175
Envía
176
177
14
14
Recibe
178
Procede a la baja de los artículos
179
Registra en el SAIF
180
Archiva
181
Cronológico
AJUSTES
Presenta para autorización del Director de la Unidad
182
Registra en el SAIF
183
Archiva
184
FIN
Página 81 de 82
Clave: 1082 -003-001
Clave Título del documento Observaciones
1082-009-001
Formato 0CE-99 anexo 1
1082-009-002
Formato de movimientos varios
anexo 2
1082-014-001
Reporte solicitud de compra
anexo 3
1082-14-002 Reporte de remisiones de almacén (con información de diferencias)
anexo 4
1082-009-003
Libreta control de estupefacientes y psicotrópicos
anexo 5
1082-009-004
Formato de control diario de medicamentos, claves 5000
anexo 6
1082-009-005
Formato de control diario de medicamentos en refrigeración
anexo 7
1082-009-006 Formato de relación de medicamentos psicotrópicos
anexo 8
1082-009-007 Formato de registro de control de caducidades
anexo 9
1082-014-003 Reporte de movimientos a no disponibles de artículos suspendidos
anexo 10
1082-014-004 Reporte de concentraciones de artículos suspendidos
anexo 11
1082-014-005 Reporte de liberación de artículos suspendidos
anexo 12
1082-014-006 Reporte de queja por defectos de calidad de los bienes adquiridos en el IMSS
anexo 13
1082-014-007 Reporte de Bajas de Artículos deteriorados
anexo 14
1082-014-008 Formato de control de accidentes de refrigeración
Anexo 15
Relación de documentos que intervienen en el Proced imiento Administrativo para farmacias con sistema automatizado y manual
Página 82 de 82
Clave: 1082 -003-001
Clave Título del documento Observaciones
1082-014-009 Reporte de agotados
anexo 16
1082-014-010 Reporte de baja existencia
anexo 17
1082-014-011 Reporte con sobre existencia
anexo 18
1082-014-012 Reporte de Pacientes con transcripción
Anexo 19
1082-014-013 Solicitud de medicamentos de pacientes con transcripción, medicamentos de alta especialidad
anexo 20
1082-014-014 Reporte de Salida de remisiones de traspasos por apoyo
anexo 21
1082-014-015 Reporte de Entrada de remisiones de traspasos por apoyo
anexo 22
1082-014-016 Reporte de Concentración de artículos disponibles
anexo 23
1082-014-017 Reporte de Concentraciones de artículos deteriorados
anexo 24
1082-014-018 Reporte de Concentraciones de artículos caducos
anexo 25
1082-009-009 Relación de bienes de consumo susceptibles de baja
anexo 26
1082-014-019
Reporte de bajas de artículos suspendidos
anexo 27
1082-014-020
Reporte de bajas de artículos deteriorados
anexo 28
1082-014-021
Reporte de bajas de artículos caducos
anexo 29
Página 2 de 5 Clave: 1082-003-001
CLASIFICACIÓN PRESPUESTAL.: IMSS_SAI _________________________ PAGINA
ORDEN DE SUMINISTRO FECHA:
OCE – 99 HORA: PM
UNIDAD:
Fecha de Elab:
Año: Mes:
No. GPO GEN ESP DIF VAR DESC. ARTICULO U.P. T.P. CANT. PRES E X I S T E N C I A C O N S U M O
DISP. NO. DISP. DIRECTO NEGADO SUSTITUTO
1082-009-001
1
2
4
3
5
8 7
9
10
11 13 12 14 15 16
6 5
Página 3 de 5 Clave: 1082-003-001
Nombre del Formato: Operación de Consumos y Existe ncias “OCE-99”
Clave del Formato: 1082-009-001
Objetivo Preparación de información de consumos y entregas Solicitar al Departamento Delegacional de Abastecimiento los medicamentos y lácteos para atender la demanda de los derechohabientes, así como proporcionar información sobre consumos para las afectaciones contables correspondientes.
Elaborado por: Farmacia
No. de Tantos: Original y dos copias
Distribución: Original.- Departamento Delegacional de Abastecimiento Primera copia.- Farmacia Segunda copia.- Contador de la Unidad
Página 4 de 5 Clave: 1082-003-001
INSTRUCCTIVO DE LLENADO
No DATO ANOTAR
1 Clasificación presupuestal Clave que identifica a la farmacia que genera el reporte con base en el Catálogo de Unidades de Servicio.
2 IMSS-SAI Nombre de la farmacia que genera el reporte.
3 Unidad Clasificación presupuestal asignada a la farmacia con base en el Catálogo de Unidades de Servicio.
4 En blanco Operación de consumos y existencias OCE-99.
5 Año Año del periodo a la que corresponde las existencias y consumos.
6 Mes Mes del periodo al que corresponde las existencias y consumo
7 Página Número de página consecutivo y total de página.
8 Fecha Fecha de proceso.
9 Hora Hora del proceso.
10 Fecha de Elab. Día, mes y año en la que se llena el documento.
11 No. Número de renglón.
12 ESP Número de la clave con la que se identifica el artículo (grupo, genérico, específico y variante).
13 Desc. Artículo Nombre del medicamento y especificaciones.
14 U.P. T.P. CANT. PRES.
Unidad de presentación Tipo de presentación Cantidad contenida en la presentación
Página 5 de 5 Clave: 1082-003-001
No DATO ANOTAR
15 Existencia DISP. NO DISP.
Cantidad de artículos que al final del ejercicio se encuentran en condiciones de ser surtidos. Cantidad de artículos que al final del ejercicio se encuentran físicamente en la farmacia y que no están disponibles para ser surtidos (suspendidos, deteriorados, rotos, etc.).
16 Consumo Director Negado Sustituto
Cantidad de medicamentos surtidos. Cantidad de medicamentos prescrito y no surtido. Cantidad de medicamentos surtidos similares al prescrito originalmente.
Página 3 de 5 Clave: 1 082-003-001
Nombre del Formato: Formato de Movimientos varios Clave del Formato: 1082-009-002
Objetivo: Documentar movimientos de entrada y salida de medicamentos en la farmacia. Elaborado por: Farmacia o servicios que efectúen movimientos. No. de tantos: Variable según necesidades Distribución: Variable, según el movimiento.
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
1 Clave Presupuestal Unidad remitente
Clave presupuestal de la Unidad que da salida a los medicamentos.
2 Clave Presupuestal Unidad receptora
Clave presupuestal de la Unidad que recibe los medicamentos.
3 Grupo suministro Número que corresponde de acuerdo al Catálogo de Suministro.
4 No. Mov.
Campo no utilizado por farmacia.
5 Elaboración Día, mes y año en que se elabora el formato. Utilizar dos dígitos por cada dato. Ejemplo: 26-02-95 que corresponde al 26 de febrero de 1995.
6 Unidad remitente Nombre y número de la Unidad que envía los medicamentos.
7 Unidad receptora Nombre y número de la Unidad que recibe los medicamentos.
8 Dirección
Domicilio de la Unidad que recibe los medicamentos.
Página 4 de 5 Clave: 1 082-003-001
No. DATO ANOTAR
9 Población Nombre de la ciudad en donde se ubica la Unidad.
10 Zona no se utiliza
11 Movimiento
Marcar con una “X” el cuadro del movimiento de que se trate.
12 Motivo Marcar con una “X” o anotar el motivo de que se trate.
13 Clave Número que identifica al medicamento o lácteo según el Catálogo de Artículos.
14 Descripción Nombre genérico del medicamento.
15 Cantidad Número de medicamentos por clave.
16 Unidad Presentación del medicamento (caja, frasco, ampolleta, etc.)
17 Precio Unitario Precio Unitario uniforme por clave.
18 Importe El resultado de multiplicar la cantidad de medicamentos por el precio unitario.
19 Suma La suma de las claves de los medicamentos, que correspondan a la columna de “Codificación Específico” por cada hoja (cifras de control).
20 Total La suma de las cantidades de la columna “Importe”, por cada hoja (cifras de control).
21 Resp. Abastecimiento Unidad Nombre y firma del responsable de la farmacia o servicio de la Unidad que envía el medicamento.
Página 5 de 5 Clave: 1 082-003-001
No.
DATO
ANOTAR
22 Sello, fecha y número de alta Sello con fecha y número de alta que aplica el almacén delegacional.
23 Responsable de Unidad
Nombre y firma del responsable de la farmacia que recibe los medicamentos.
24 Jefe Unidad de Servicio remitente
Nombre y firma del Director o Encargado de la Unidad que envía los medicamentos.
25 Sello de registro en archivo Campo no utilizado por farmacia.
26 Responsable de Unidad Nombre y firma del Director o Encargado de la Unidad que recibe los medicamentos.
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ANEXO 4
“Reporte de remisiones de almacén”
(con información de diferencias)
Página 2 de 3 Clave: 1082-003-001
LIBRETA DE CONTROL DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPI COS
ESTA PÁGINA ESTÁ DEDICADA A PASA AL FOLIO
Año Fechas Procedencia Doctor Direcciones Reg. S.S. Ced. Prof.
Número de la
factura
Número de la
receta
Cantidad adquirida
Cantidad vendida
Queda Observaciones
1082-009-003
1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Página 3 de 3 Clave: 1082 -003-001
LIBRETA DE CONTROL DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No DATO ANOTAR
1 Esta página esta dedicada a Clave y nombre del producto.
2 Pasa al folio Indicar el número de la página en el que va a continuar.
3 Año Indicar el año en curso en que se efectúa el
registro.
4 Fechas Día y mes de registro.
5 Procedencia Almacén Delegacional que envió el producto.
6 Doctor Nombre y número de matrícula del doctor que receta.
7 Direcciones Unidad médica a donde corresponde la farmacia
8 Reg. S. S. Registro sanitario del fabricante del producto.
9 Ced. Prof. Número de cédula del médico que receta.
10 Número de la factura Número de documento con que entró el producto a la Unidad Médica.
11 Número de la receta Número de receta con el que salió el producto.
12 Cantidad adquirida Cantidad de salida anotada en la receta.
13 Cantidad vendida Cantidad total de lo recetado.
14 Queda Cantidad total del resultado de entradas menos
salidas.
15 Observaciones En caso de duda, manifestarlo en ese renglón.
Página 2 de 3 Clave: 1082-003-001
FARMACIA__________________________
CONTROL DIARIO DE MEDICAMENTOS, CLAVES “5000” FECHA ENTREGA RECIBE TURNO
CLAVE DESCRIPCIÓN EXIST ANT ALMAC SAL X COL SAL X R EC EXIST ACTUAL
1082-009-004
1
2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Página 3 de 3 Clave: 1082-003-001
INSTRUCTIVO DE LLENADO
Número Dato Anotar 1 Farmacia Nombre y número de farmacia a donde
corresponde el documento. 2 Fecha Día, mes y año en que se elabora el documento. 3 Entrega Nombre de quién entrega el documento. 4 Recibe Nombre de quién recibe el documento. 5 Turno Turno en que se elabora el documento. 6 Clave Número de clave que se registra. 7 Descripción Nombre del medicamento. 8 EXIST ANT Cantidad existente anterior. 9 ALMAC Existencia en almacén
10 SAL X COL Cantidad registrada por salida de receta colectiva.
11 SAL X REC Cantidad registrada por salida de receta individual.
12 EXIST ACTUAL Cantidad existente de entradas menos salidas, al final del turno.
Página 1 de 3 Clave: 1 082-003-001
ANEXO 7
“Formato de control diario de medicamentos en refri geración”
Página 2 de 3 Clave: 1082-003-001
FARMACIA__________________________
CONTROL DIARIO DE MEDICAMENTOS EN REFRIGERACIÓN FECHA ENTREGA RECIBE TURNO
CLAVE DESCRIPCIÓN CAMARA REFRIG. TOTAL SISTEMA CONS UMO SALDO T.V
1082-009-005
1
2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13
Página 3 de 3 Clave: 1082-003-001
CONTROL DIARIO DE MEDICAMENTOS EN REFRIGERACIÓN INSTRUCTIVO DE LLENADO
No DATO ANOTAR
1. Farmacia Nombre y número de farmacia a donde corresponde el documento.
2. Fecha Día, mes y año en que se elabora el documento.
3. Entrega Nombre de quién entrega el documento.
4. Recibe Nombre de quién recibe el documento.
5. Turno Turno en que se elabora el documento
6. Clave Número de clave que se registra.
7. Descripción Nombre del medicamento
8. Cámara Número de cámara en donde se encuentra el producto y cantidad existe del producto.
9. Refrig. Número de refrigerador en donde se encuentra el
producto y cantidad existente del producto.
10. Total Cantidad que resulta de la suma del producto existente en la cámara y refrigerador.
11. Sistema Cantidad registrada en el sistema, al momento de
elaborar el documento.
12. Consumo Cantidad registrada como salida.
13. Saldo T.V. Cantidad existente de entradas menos salidas, al final del turno vespertino.
Página 2 de 3 Clave: 1082-003-001
FARMACIA_________________________________ RELACION DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS
FECHA ENTREGA RECIBE TURNO
CLAVE DESCRIPCION EXIST SIST EXIST ANT CONSUMO EXIST ACTUAL
1082-009-006
2 3 4 5
1
6 7 8 9 10 11
Página 3 de 3 Clave: 1082-003-001
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No DATO ANOTAR
1. Farmacia Nombre y número de farmacia a donde corresponde el documento.
2. Fecha Día, mes y año en que se elabora el documento.
3. Entrega Nombre de la persona que entrega el documento.
4. Recibe Nombre de la persona que recibe el documento.
5. Turno Turno matutino o vespertino en que se elabora el documento.
6. Clave Número de clave que identifica al medicamento.
7. Descripción Descripción del medicamento.
8. Exist sist Cantidad existente en el sistema.
9. Exist ant. Cantidad existente anterior.
10. Consumo Cantidad registrada como salidas
11. Exist. actual Cantidad registrada como existencia al momento de entregar el documento.
Página 3 de 3 Clave: 1082-003-001
REGISTRO DE CONTROL DE CADUCIDADES
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No DATO ANOTAR
1 Día, mes y año Fecha en que se elabora cada tarjeta de control. DD/MM/AAAA.
2 Fecha caducidad o fabricación La fecha de caducidad y/o de fabricación del
artículo. DD/MM/AAAA. 3 Cantidad recibida La cantidad de artículos recibidos de acuerdo a la
documentación de entrada. 4 Clave del articulo El número de clave de los artículos de acuerdo con
el Cuadro Básico Institucional o Catálogo de Artículos.
5 Lote El número de lote que el fabricante asignó al
artículo. 6 Unidad El tipo de presentación en que fue entregado el
artículo. 7 Existencia física La cantidad en unidades que se tenga del artículo. 8 Consumo La cantidad que se tenga registrada como máximo
de la clave correspondiente. 9 Descripción El nombre genérico del artículo de acuerdo al
catálogo de artículos.
10 Proveedor Clave
El número con que se identifica al proveedor y que fue asignado por el IMSS.
11 Proveedor
Nombre El nombre o la razón social del proveedor que surtió el artículo.
12 No. notificación El número consecutivo que corresponda a la
notificación de caducidades.
Página 1 de 2 Clave: 1 082-003-001
ANEXO 10
“Reporte de movimientos a no disponibles de artícul os suspendidos”
Página 1 de 5 Clave: 1 082-003-001
ANEXO 13
“Reporte de queja por defectos de calidad de los bi enes adquiridos en el IMSS”
Página 2 de 5 Clave: 1 082-003-001
REPORTE DE QUEJA POR DEFECTOS DE CALIDAD DE LOS BIE NES ADQUIRIDOS EN EL IMSS
Fecha: ____ 1 ____
Área que reporta: ________________________ 2 ______________________________
Clave Presupuestal:______3______Teléfonos:_________4________________
Fecha de recepción del productos objeto del reporte de queja: ________5__________
Nombre genérico del producto:_______________________6______________________
Clave del producto: ______7_______Lotes motivo del reporte: ______8_______
Fecha de Caducidad es: ______9_____ Número de piezas recibidas:____10____
Existencia del lotes en almacén de la unidad:_____________11__________________
Fecha de fabricación:____12_____ Número de Registro Sanitario:______13_______
Nombre del Fabricante: ______________________14___________________________
Proveedor:_____________________________15______________________________
Descripción detallada del reporte de queja: De un total de __16__ unidades en existencia ___17 __unidades presentan los siguientes defectos:_________________
____________________________ 18 ________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ACCIONES EFECTUADAS POR EL ÁREA USUARIA
¿Se suspendió el uso del producto? 19 Si No
Otros:_________________________________20______________________________
Nombre, firma y matrícula del responsable del reporte del área usuaria
_______________________________________21_____________________________
Nombre, firma y matrícula del Jefe del Área usuaria que generó el reporte.
_______________________________________22_____________________________
1082-014-006
Página 3 de 5 Clave: 1 082-003-001
Para ser llenado por el Área Adquirente :
Número de contrato: __________23___________
Cantidad total de piezas adquiridas en la Delegación o UMAE del lotes motivo del reporte: ________ 24 _______
Existencias físicas en almacén u otras unidades dentro del ámbito del área adquirente del lotes motivo del reporte: ____________25____________
Fecha de notificación del reporte de queja y solicitud de canje al Proveedor:_____________________ 26 ______________________
Fecha convenida para el canje con el proveedor: _____________ 27 ___________
Fecha de realización del canje: __________________28 _____________________
Tipo de canje realizado:_______ 29 ___________
Nombre, firma y matrícula del responsable del área adquirente :
_________________________________ 30 _________________________________
1082-014-006
Página 4 de 5 Clave: 1 082-003-001
REPORTE DE QUEJA POR DEFECTOS DE CALIDAD DE LOS BIE NES ADQUIRIDOS EN EL IMSS
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No DATO ANOTAR
1 Fecha Día, mes y año en que se emite el reporte.
2 Área que reporta
Nombre completo del área usuaria que emite el reporte.
3 Clave presupuestal La clave presupuestal del área usuaria que emite el reporte.
4 Teléfonos Número telefónico completo del área usuaria.
5 Fecha de recepción del producto objeto del reporte de queja
Día, mes y año en que se recibió el bien objeto del reporte de queja por defectos de calidad.
6 Nombre genérico del producto
Nombre completo de bien acorde con los Cuadros Básicos y el Catálogo de Artículos.
7 Clave del producto Clave del producto de acuerdo con los Cuadros Básicos y el Catálogo de Artículos.
8 Lote motivo del reporte
Número de lotes en el que se reporta la queja.
9 Fecha de caducidad En caso de que el lotes motivo de queja presenten fecha de caducidad.
10 Número de piezas
recibidas Número total de piezas recibidas en el área usuaria
11 Existencia del lotes en
almacén de la unidad Cantidad total del lotes motivo del reporte en existencia en el almacén del área usuaria
12 Fecha de fabricación En caso de que el lote motivo de la queja
presente fecha de fabricación
13 Número de Registro Sanitario
En caso de que el producto cuente con Registro Sanitario
14 Nombre del Fabricante Razón social completa del fabricante o
laboratorio responsable de su elaboración
15 Proveedor
Nombre completo o Razón social completa del proveedor responsable de la entrega del producto.
Página 5 de 5 Clave: 1 082-003-001
No DATO ANOTAR 16 De un total de Número total de piezas existentes en el área
usuaria que emite el reporte de queja.
17 Unidades en existencias Número de piezas que presentan defectos.
18 Unidades presentan los siguientes defectos
Describir los defectos encontrados motivo del reporte de queja
19 ¿Se suspendió el uso del
producto? Marcar en el recuadro correspondiente las acciones tomadas por el Área usuaria
20 Otros En caso de que se hayan realizado algunas
otras acciones, indicarlas.
21 Nombre, firma y matrícula del responsable del reporte del área usuaria
Nombre completo, número de matrícula y firma del personal del área usuaria que emite el reporte.
22 Nombre, firma y matrícula
del Jefe del Área usuaria que generó el reporte
Nombre completo, número de matrícula y firma del titular del área usuaria que emite el reporte
23 Número de contrato Número del contrato firmado con el proveedor en
la adquisición del producto motivo del reporte de queja
24 Cantidad total de piezas Cantidad total del piezas adquiridas por el área
adquirente
25 Existencias físicas en almacén u otras unidades
Cantidad total de existencias físicas en almacén y otras unidades dentro del ámbito del área adquirente
26 Fecha de notificación del
reporte de queja y solicitud de canje
Día, mes y año en que se solicita al proveedor el canje
27 Fecha convenida para el
canje con el proveedor Día, mes y año en que se presentará el proveedor a realizar el canje
28 Fecha de realización del
canje Día, mes y año en que se realiza el canje
29 Tipo de canje realizado Especificar si el canje se efectuó en especie o
pago en efectivo a través de una nota de crédito o cheque a nombre del IMSS.
CONTROL DE ACCIDENTES DE REFRIGERACIÓN DELEGACIÓN:
JEFATURA DELEGACIONAL DE DE SERVICIOS ADMINISTRATIV OS
COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIP AMIENTO
CONTROL DE ACCIDENTES DE REFRIGERACIÓN
FARMACIA:
CLAVE, DIF. Y VARIANTE
DESCRIPCIÓN
HORA Y TEMPERATURA ºC
PROVEEDOR, RFC
FABRICANTE, RFC
PROCEDENCIA
Renglón LOTE CADUCIDAD CANTIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CAMBIOS MACROSCÓPICOS: Reportó: Turno: Matutino
Vespertino Nombre Matrícula
Responsable de la Unidad Médica
Nombre Matrícula
Nota: Este formato se debe reproducir tantas veces como claves y proveedores se tengan. 1082-009-008
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
12
13 14 15
16 17
Página 2 de 3 Clave: 1082-003-001
Página 3 de 3 Clave: 1 082-003-001
CONTROL DE ACCIDENTES DE REFRIGERACION INSTRUCTIVO DE LLENADO
No DATO ANOTAR 1 Delegación Delegación a donde corresponde la Farmacia.
2 Farmacia Unidad Médica en donde se encuentra la farmacia.
3 Clave, Dif. y variante Clave completa del insumo accidentado.
4 Descripción Descripción del insumo
5 Hora y Temperatura en ºC Hora y valor de la temperatura en grados centígrados, observada durante el accidente, indicado en el termómetro y en el termograficador
6 Proveedor, RFC Nombre y razón social del proveedor que entregó
el producto.
7 Fabricante, RFC Nombre y razón social del proveedor que fabricó el producto.
8 Procedencia País en donde se fabricó el producto.
9 Lote Número de lote que corresponde al producto.
10 Caducidad Fecha en que caduca el producto.
11 Cantidad Número de piezas afectadas.
12 Cambios Macroscópicos Cambio de color, aspecto si se cristalizó, se congeló, se formó precipitado, etc.
13 Turno Una marca en el turno en que ocurrió el accidente,
matutino o vespertino
14 Nombre Persona que reporta el accidente de refrigeración.
15 Matrícula Número de matrícula de la persona que reporta.
16 Nombre Nombre del responsable de la Unidad Médica.
17 Matrícula Número de matrícula del responsable de la Unidad.
Página 1 de 2 Clave: 1 082-003-001
ANEXO 20
“Solicitud de medicamentos de pacientes con transcr ipción, medicamentos de alta
especialidad”
Página 1 de 2 Clave: 1082 -003-001
ANEXO 21
“Reporte de salida de remisiones de traspasos por a poyo”
Página 1 de 2 Clave: 1 082-003-001
ANEXO 22
“Reporte de entrada de remisiones de traspaso por a poyo”
Página 3 de 5 Clave: 1 082-003-001
Nombre del Formato: Relación de Bienes de Consumo Susceptibles de Baja Clave del Formato: 1082-009-009
Objetivo: Relacionar la totalidad de medicamentos de los cuales se solicita la baja. Elaborado por: Responsable o encargado de la farmacia. No. de tantos: Original y dos copias. Distribución: Original .- Departamento de Abastecimiento Delegacional, !a. copia para Control Técnico de Insumos Delegacional y 2 copia .- Área emisora.
INSTRUCCIONES DE LLENADO
No. DATO ANOTAR 1 Hoja ______ de _________ El número de hoja y el total de hojas de
relación. 2 Relación No. ______ El número progresivo asignado pro el área
que genera la relación, debiendo iniciar cada año.
3 Fecha Día, mes y año en que se elabora la
relación. 4 Grupo de Suministro Número y nombre que corresponda a los
bienes, con base en el Catálogo General de Artículos o Cuadro Básico y de acuerdo a lo siguiente:
010 Medicamentos 030 Lácteos 040 Narcóticos y estupefacientes 020 Medicina Preventiva 5 Área solicitante El nombre del área que elabora la relación
(Ejemplo: Farmacia H.G.Z. No.1 Mexicali, B.C.)
6 Dirección El domicilio correcto del área que elaboró la
relación.
Página 4 de 5 Clave: 1 082-003-001
No.
DATO
ANOTAR
7 Proveedor El nombre y clave del proveedor de
acuerdo al Catálogo de Proveedores del IMSS.
8 Clave La clave (específico) con que se identifica
al artículo, de acuerdo al Catálogo General de Artículos.
9 Descripción Nombre genérico con que se conoce al
artículo y corresponde a la clave de acuerdo al Catálogo General de Artículos.
10 No. de lote Los dígitos (clave) que identifican al lote y
que fueron asignados por el fabricante del artículo.
11 Fecha de caducidad La fecha de caducidad y/o fabricación que
aparece en el ampaque o envoltura asignado por fabricante.
12 Existencias del lote La cantidad de artículos (unidades)
existentes por cada lote. 13 No. de piezas afectadas El número de piezas afectadas o el lote
completo (indicando en este caso el total de piezas que lo integran).
14 Anomalía La anomalía o el motivo por el cual se dará
de baja el bien o los bienes que se reportan.
15 Precio Unitario El precio unitario uniforme del artículo. 16 Importe La cantidad que resulte de multiplicar el
precio unitario uniforme por el total de piezas afectadas de cada artículo.
17 Dictamen El resultado de la evaluación realizada por
Control Técnico de Insumos.
Página 5 de 5 Clave: 1 082-003-001
No.
DATO
ANOTAR
18 Firma La firma de la persona que efectuó la
evaluación y emitió el dictamen técnico de Control Técnico de Insumos.
19 Elaboró El nombre y la firma de la persona que
elaboró la relación por parte del área solicitante.
20 Autorizo El nombre y la firma de la persona que
autorizó la relación por parte del área solicitante.