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Numero de Certificado No Aplica

Informe de Auditoría Pre Certificación según ISO 50001:2011

para la empresa

CMPC Maderas SpA.

Informe de auditoría

Cliente Norma Numero Certificado Tipo Auditoría CMPC Maderas SpA. ISO 50001:2011 Por Definir Pre Certificación

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Rev. 10 (2015-12)

Contenido

1 Conclusiones de la auditoría

2 Alcance / Área de actividad

2.1 Descripción de la empresa

2.2 Alcance de la certificación

3 Cambios en el sistema de gestión / revisión de la base contractual

3.1 Objetivos de la auditoría

4.0 Hallazgos de auditoría.

4.1 Fortalezas y oportunidades de mejora

5 Fechas



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Auditor líder: Carolina Orellana López

Equipo auditor: N/A

Código de actividad (EAC): ENM 01 IND.L+M; ENM 07 AGRICULT; ENM 03 BUILDING

Responsable del sistema: Leonardo Chandía

Fecha auditoría: 17-12-2019 - 19-12-2019 1. Conclusiones de la auditoría

El funcionamiento del sistema de gestión fue examinado para evaluar el grado de cumplimiento con los requisitos de la norma y con las descripciones de la documentación del sistema de gestión. Se han tenido en cuenta las características propias de las actividades de la organización, así como los requisitos legales y reglamentarios aplicables, y otros documentos de referencia. Esto fue realizado mediante pruebas aleatorias, como por ejemplo, entrevistas e inspecciones de los documentos correspondientes. En el capítulo 4 del presente informe, se describen los hallazgos y las oportunidades de mejora.

- Las desviaciones encontradas en la auditoría anterior han sido eliminadas. Se verificaron las correcciones y las acciones correctivas implementadas a dichos fines.

-

Las condiciones de certificación fueron establecidas durante la Auditoría de Primera Fase. Las debilidades detectadas durante la Auditoría de Primera Fase fueron corregidas, y sus correcciones fueron verificadas previo a la planificación de esta segunda fase. Además se pudo verificar la eficacia de las acciones tomadas.

X Se detectaron 01 no conformidades en la presente auditoría: 4.4.3.

-- Debido a la existencia de no conformidades principales (N.º......), es necesario realizar una re-auditoría a los efectos de verificar la implementación de las correcciones y las acciones correctivas. La auditoría se realizará el ...............

-- La empresa ha definido e implementado un sistema efectivo para alcanzar su política, sus objetivos y sus metas. En razón de los objetivos de esta auditoría, el equipo de auditoría confirmó que el Sistema de Gestión de la empresa cumplió con los requisitos de la/s norma/s y fue debidamente mantenido e implementado.

El equipo de auditoría recomienda (con la condición de verificar las correcciones y las acciones correctivas de las no conformidades):

-- La emisión de los nuevos certificados.

-- El mantenimiento de la certificación actual.

-- La adopción de cambios (véase capítulo 3) dentro del alcance actual de la certificación.

-- El mantenimiento o la emisión de los certificados una vez llevada a cabo la re-auditoría en forma exitosa.



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2. Área de Actividad 2.1 Descripción de la empresa CMPC Maderas SpA es una empresa creada por Forestal Mininco en octubre de 1983. El objetivo es contribuir a rentar los activos forestales, a través de acceso directo a los mercados finales. Cuenta aserraderos, plantas de Remanufactura y una planta Plywood. CMPC Maderas es una de las cinco divisiones de CMPC Celulosa. Ha implementado un sistema de Gestión de la Energía bajo ISO 50001:2011 y ha solicitado una auditoría de pre certificación para dos de sus aserraderos como son Bucalemu y Mulchén y la planta de Remanufactura en Coronel, todos ubicados en la región del Bio - Bio 2.2 Alcance de la certificación Alcance de la certificación (para cada norma): "Producción y venta de madera aserrada, madera

cepilladas, rústica, verdes y secas, molduras, tableros, y subproductos generados en Aserraderos Bucalemu y Mulchén y Planta de Remanufactura Coronel en la región del Bio - Bio Chile.

Capítulos de la norma que no aplican en ISO 9001: N/A

Motivos de la no aplicabilidad: N/A Las operaciones de la empresa se desarrollan en 3 turnos, los cuales los que funcionan diferente dependiendo de la época del año, por tratarse de una auditoría de pre certificación fueron auditados los procesos de forma general en esta auditoría y deben ser considerados los turnos para auditarlos en forma adecuada y representativa durante fase 1 y fase 2. Los turnos por instalación son los siguientes: Sitio N.º

Nombre Sitio Turnos

1 Planta Bucalemu En aserradero: 01 de octubre a 30 de marzo lunes a sábado: 08:00 a 16:00, 16:00 a 24:00 y 24:00 a 08:00, dos turnos productivos y 1 de mantenimiento que van rotando semanalmente. 01 abril a 30 septiembre lunes a sábado: 16:00 a 24:00 horas solo mantenimiento, los otros dos turnos son productivos 24:00 a 08:00 y 08:00 a 16:00 horas. El área de secado trabaja en 3 turnos todo el año.



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Sitio N.º

Nombre Sitio Turnos

2 Planta Remanufactura Coronel Producción: Lunes a sábado de 23:00 a 07:00, 07:00 a 15:00 y 15:00 a 23:00. Todo el año. Mantenimiento: Lunes a Viernes 07:00 a 16:30 y Domingo a viernes 07:00 a 15:00 Todo el año.

3 Planta Mulchén En aserradero: 01 de octubre a 30 de marzo lunes a sábado: 08:00 a 16:00, 16:00 a 24:00 y 24:00 a 08:00, dos turnos productivos y 1 de mantenimiento que van rotando semanalmente. 01 abril a 30 septiembre lunes a sábado: 16:00 a 24:00 horas solo mantenimiento, los otros dos turnos son productivos 24:00 a 08:00 y 08:00 a 16:00 horas. El área de secado Trabaja en 3 turnos todo el año.

La certificación cubre los siguientes sitios/ ubicaciones, así como sus áreas de actividad: Sitio N.º

Nombre / dirección del sitio N° empleados Actividad en el sitio Norma(s) Auditado (si/no)

1 Planta Bucalemu: Panamericana Sur Km. 471, Camino Laja 1,5 Km, Cabrero

372 Producción de madera aserrada, madera cepillada, rústica, verdes y secas.

ISO 50001:2011 Sí

2 Planta Coronel: Av. Golfo de Arauco N° 3674 Parque Industrial Coronel, Coronel.

536 Producción de molduras y tableros. ISO

50001:2011 Sí

3 Planta Mulchén: Panamericana 5 Sur Km. 540, Mulchén.

509 Producción de madera aserrada, madera cepillada rústica, verdes y secas.

ISO 50001:2011

Sí

4 Edificio corporativo: Av. Pedro Atark N° 100, Los Ángeles -

Actividades Administrativas (gerencia, compras, RRHH, diseño)

ISO 50001:2011

No

3. Cambios en el sistema de gestión / Revisión de la base contractual La descripción del alcance indicado por contrato corresponde al giro comercial, no refleja apropiadamente el alcance del sistema de gestión de la Energía. De acuerdo a lo auditado corresponde a lo indicado en el punto 2.2. 3.1 Objetivos de la auditoría Los objetivos de esta auditoría son los siguientes: a) Verificar que el sistema de gestión de la organización cumple con todos los requisitos de la norma auditada;



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b) Confirmar que la organización ha implementado efectivamente las disposiciones previstas; c) Confirmar que el sistema de gestión es capaz de alcanzar los objetivos de la organización en relación con

la política. Los hallazgos de esta auditoría, de conformidad con las normas auditadas, están enumerados en los apéndices del presente informe (véase Anexo ). 4.0 Hallazgos de auditoría / revisión hallazgos anteriores CMPC Maderas ha realizado auditorías internas al SGEn en cada una de las tres plantas incluidas dentro del alcance, evidenciando no conformidades (NC), observaciones (OBS) y oportunidades de mejora (OM). El detalle por instalación es el siguiente: Planta Bucalemu: 09/05/2019. NC: 4 OBS: 3 OM: 2 Planta Remanufactura Coronel: 20/12/2018 NC: 10 OBS: 1 OM: 1 Planta Mulchén: 04/04/2019 NC: 5 OBS: 1 OM: 2 Las plantas realizaron la revisión de los hallazgos de auditoría, procediendo a establecer las acciones correctivas y preventivas para resolverlas. Toda la información obtenida durante la presente auditoría será tratada con la mayor confidencialidad por el equipo auditor y la entidad de certificación. Debido a la naturaleza aleatoria de la auditoría, es necesario aclarar que puede haber debilidades y no conformidades que no hayan sido advertidas durante el proceso de auditoría. 4.2 Fortalezas y Oportunidades de Mejora

N° Unidad/Dpto./ Sitio Fortalezas

1 Subgerente Planta (3) La alta dirección designó como representante de la dirección al subgerente de cada una de las plantas, por lo que cada uno muestra dominio del SGEn de su responsabilidad.

2 Comité Gestión Energía Compromiso del comité de gestión energética compuesto por personal de diferentes áreas y liderado por el planificador eléctrico de cada planta.

3 Gerencia General Compromiso de la alta dirección para mantener el sistema de gestión a pesar de las dificultades económicas que han tenido.



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Las siguientes oportunidades de mejora ayudarán a mejorar en forma continua el desarrollo del sistema de gestión. Asimismo, servirán para corregir las debilidades que aún existan en la empresa, garantizar la eficacia del sistema de gestión y prevenir no conformidades.

N° Unidad/Dpto./ Sitio Oportunidades de Mejora

1 Medio ambiente y Prevención de Riesgos

Es conveniente que la organización mejore el proceso de evaluación de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, que no solo se realice por medio de auditoría legal externa y evaluar formas para acceder fácilmente a las evidencias de cumplimiento.

2 Equipos de Gestión de la Energía

Es importante que consideren formar auditores internos para el proceso de auditorías internas y que se desarrollen a lo menos 2 veces al año para que los auditores tengan mayor entrenamiento.

Durante el cierre del proceso, no se presentaron opiniones divergentes respecto de los resultados de la auditoría. 5. Fechas La Empresa tiene establecida fecha de Auditoría Fase 1 los días 06 y 07 de enero de 2020.

19/12/2019

Carolina Orellana López

Fecha

Firma Auditor Líder / Equipo Auditor



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Anexo ISO 50001:2011 Item Resultado de la auditoría Política / objetivos, metas La política energética definida por la dirección ha sido comunicada e

implementada dentro de la empresa. Esta es adecuada e incluye el compromiso de mejora continua en el desempeño energético, de cumplimiento de los requisitos legales, corporativos y otros requisitos energéticos aplicables . Proporciona un marco de referencia para definir y revisar los objetivos energéticos. Se ha implementado programas para desarrollar los objetivos energéticos, los cuales siguen en vigencia. El objetivo establecido por la gerencia para el año 2019 fue reducir el consumo de energía en un 5% en cada una de las plantas. Por lo tanto cada una se concentró en los usos significativos de su instalación. En el caso de la Electricidad lograron la meta (kWh/m3), sin embargo en el vapor no se ha cumplido (ton vapor/m3). Algunas de las actividades ejecutadas para lograr el objetivo son: Sin inversión en electricidad:

- en cámara ingresar más madera, optimización ciclos de secado.

- Cambio luminaria Haluro de 400W a led_secadp - Detención de compresor norte, turnos de mantención y los

sábados variador sin VDF (en mantención se podía trabajar con uno solo)

- Detención de compresor norte y sur día domingo y festivos por no haber producción.

- Optimización de carguío de cámaras. - Horario Punta mantención en invierno. - Apagado de luminarias en aserradero en verano se apaga en

algunos sectores y el domingo también se apaga domingo en primer y segundo nivel.

Para el vapor sin inversión han realizado: - Disminución del tiempo de secado. - Se determinó la disminución de 1 hora, se hizo pruebas y se

optimizó en etapa de calentamiento como de acondicionado. - Optimización de carguío de cámaras. - Disminución de tiempo de calentamiento (Windsor)

Planta Remanufactura Coronel Se disminuyó consumo de gas pero no se logró la meta. Para el año 2020 la gerencia estableció el objetivo de reducir un 5% en tema eléctrico, mientras que en vapor se debe revisar a ver si se requiere más inversión, aun están analizando y es el gerente de operaciones manufactura aserraderos quien debe plantearlo en la próxima reunión. La política energética está documentada, implementada y es accesible al público.



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Rendimiento energéticos / cambios en los aspectos desde la última auditoría

Se identifican los usos significativos de energía esenciales y su importancia e impacto en productos y servicios son revisados y actualizados a intervalos regulares. Las fuentes de energía difieren en cada una de las plantas y procesos: En aserradero lo que más se utiliza es electricidad, mientras que en secado es relevante el vapor y electricidad. En el caso de Remanufactura Coronel es relevante la electricidad y el gas licuado. Se determinaron indicadores adecuados de rendimiento energético. kWh/m3 producido y ton vapor/m3. NC 01 Requisito 4.4.3: “la organización debe analizar el uso y el consumo de la energía basándose en mediciones y otro tipo de datos, es decir: identificar las fuentes de energía actuales; evaluar el uso y el consumo de la energía , identificar las áreas de uso significativo de la energía”. La organización en la tabla de datos Planificación Energética de cada una de las tres plantas identificó las fuentes de energía actuales y solo los usos significativos, no están identificados y cuantificados todos los usos, por ejemplo de energía eléctrica no está el uso en instalaciones administrativas, casino, iluminación, y tampoco los usos para los equipos rodantes”. La mejora continua del rendimiento energético no se pudo identificar adecuadamente porque el sistema de gestión de la Energía es nuevo y existe líneas base de diferente año y que algunas han debido ser actualizadas.

Identificación y cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

Los requisitos legales relevantes y otros requisitos relacionados con la energía son identificados regularmente y son accesibles a todas las funciones, lo que se hace a través de informe mensual enviado por Fiscalía. Los principales permisos, normas y requisitos aplicables son los siguientes (pueden dividirse por ubicación):

• NCH 4/2003 Normas de instalaciones de baja tensión. • DS 66/2007 MINECON Reglamento de instalaciones interiores

de gas. DS 108/2013 MINenergía

• DS 160/2008 MINECON Reglamento de almacenamiento de combustibles líquidos derivados del petróleo.

• DS 138/2005 MINSAL Obligación de declarar emisiones, está identificado para las calderas.

• DS 10/2012 MINSAL. Comunicación, responsabilidad y autoridad

Los roles, responsabilidades y autoridades están definidas, documentadas y comunicadas. La empresa ha decidido no comunicar externamente su desempeño energético, sin embargo la política energética y su sistema de gestión de la energía y eficiencia energética si lo comunica a los proveedores y/o contratistas que puedan afectar sus usos y consumos significativos. La organización ha documentado esta decisión.



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Control operativo, seguimiento y medición

Para cumplir con la política energética y los objetivos y metas de energía, la organización identifica todas las operaciones y actividades relevantes para la energía. La operación es planificada y monitoreada. La organización mantiene un procedimiento para analizar y evaluar el impacto del diseño (procesos, productos, equipos, etc.) publicado en SIG, dentro de SIG Maderas en Intranet. Y ha informado a sus proveedores que todas las compras de energía, servicios de energía, productos y equipos, serán sometidas a una evaluación sobre la base del desempeño energético y que la organización cuenta con criterios de evaluación de uso, consumo y eficiencia de la energía durante la vida útil del producto, equipo y servicio que impacte de manera significativa en el desempeño energético de la organización. El Instructivo de Criterios de Desempeño Energético contiene los criterios a considerar y el Procedimiento de Adquisiciones. La aplicación en materia de los servicios no pudo ser verificada. El cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables, se evalúa a través de auditoría interna legal . Se mantiene un adecuado control continuo sobre los documentos y registros del sistema de gestión de la energía a través del procedimiento Manejo de Documentos y Control de registros publicado en el SIG Maderas.

Auditoría interna y revisión por la dirección

La implementación, mantenimiento y eficacia del sistema de gestión se evalúa a través un programa anual de auditorías internas en la empresa. La dirección ha revisado el sistema de gestión de la empresa a intervalos planificados y de conformidad con los requisitos, a efectos de garantizar su idoneidad, adecuación y efectividad. La revisión por la dirección fue llevada a cabo el 05 de diciembre de 2019 y han estado revisando el avance de las actividades del SGEn en forma mensual e incluso bimensual para poder evaluar los avances antes de la certificación.

Uso del certificado y del logo No aplica la empresa no se encuentra certificada aún.

Requisito 4.1 4.2.1 4.2.2 4.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.5.1 4.5.2 Evaluación (*) 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 Nº de desviación - - - - - - 1 - - - - - Requisito 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.5.6 4.5.7 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4 4.6.5 4.7.1 4.7.2 Evaluación (*) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nº de desviación - - - - - - - - - - - -

* Evaluación: 1 = Cumplido

2 = No fue auditado en esta auditoría

3 = No cumplido / No conformidad (véase el informe de no conformidades)

4 = No aplica

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