Cochabamba, 23 de junio de 2016 - EMAGUA · Visión: Queremos ser el principal referente nacional...
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Cochabamba, 23 de junio de 2016
1. Gestión Estratégica Institucional.
1.1. Misión, Visión, Valores y Principios Institucionales.
1.2. Modelo de Gestión Estratégica.
1.3. Estructura Organizacional.
2. Gestión y Ejecución de Recursos.
2.1. Gestión de Convenios.
2.2. Ejecución Financiera de Proyectos.
2.3. Proyectos Concluidos 2016 a Mayo.
2.4. Gestión Administrativa Financiera.
3. Actividades de Gestión Organizacional.
3.1. Cierre de Proyectos.
3.2. Reformulación del PEI 2013 – 2017.
3.3. Fortalecimiento Institucional.
4. Proyectos Cochabamba.
5. Conclusiones y Perspectivas.
La Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA) fue creada mediante Decreto Supremo N° 0163 de 10 de junio de 2009 como un órgano de ejecución, seguimiento y evaluación de programas y proyectos del Ministerio de Medio Ambiente y
Agua (MMAyA) con autonomía de gestión administrativa, económico-financiera, legal y técnica, de duración indefinida.
Misión: Existimos para la gestión eficaz y ejecución eficientede programas y proyectos de inversión pública en Agua, Saneamiento y Medio Ambiente para el “Vivir Bien” de la
población Boliviana.
Visión: Queremos ser el principal referente nacional en gestióny ejecución especializada de proyectos de inversión pública enAgua, Saneamiento y Medio Ambiente con alto impacto social,
reconocida por su calidad, sensibilidad, transparencia y compromiso.
Valores Institucionales: Transparencia, Compromiso, Complementariedad,
Excelencia, Responsabilidad, Resultados.
Principios Institucionales:Ama quilla (No seas flojo), Ama llulla (No seas
mentiroso) y Ama suwa (No seas ladrón).
Existimos para contribuir al “Vivir Bien”.
Viabilidad Inmediata Viabilidad de Mediano y Largo Plazo
Co
nsi
sten
cia
Inte
rna
(Co
her
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a)
Co
nsi
sten
cia
con
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(Co
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cia)
Go
bern
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ob
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Gestión Operativa – Organizacional(Gestión – Acción)
MISION: Garantizar la capacidad institucional
utilizando eficaz y eficientemente los recursos
disponibles actualmente, aplicados a atender
las necesidades de los usuarios de los
servicios.
RETO: Excelencia operacional.
Gestión Programática(Comprensión y orientación)
MISION: Definir, orientar o coadyuvar en la
formulación o redefinición de planes,
objetivos, políticas y estrategias, expandiendo
los recursos para atender necesidades
futuras crecientes.
RETO: Sostenibilidad de los servicios.
Gestión de la Cultura Organizacional
(Integridad y compromiso)
MISION: Transparentar la gestión institucional
y velar por sus principios y valores,
focalizando esfuerzos en la equidad.
RETO: Participación social, Ética y
Responsabilidad Social.
Gestión del Entorno
(Reconocimiento y apoyo)
MISION: Mantener y aumentar la base de
apoyo social, político e institucional a partir de
la integración de intereses y expectativas del
entorno relevante.
RETO: Legitimidad y estabilidad de la gestión
institucional.
Nueva Estructura en EMAGUA, debido a las exigencias de las condiciones previas del Programa Multipropósito
de Agua Potable y Riego para los Municipios de Batallas, Pucarani y El Alto.
Implementada y Formalizada con:• Resolución Administrativa de Dirección General Ejecutiva
N° EMAGUA/DGE-084/2016 de 20 - 04 - 16.• Resolución de Directorio/EMAGUA/02/2016 de 22 - 04 - 16.• Instructivo DGE/INS/8/2016 de 22 - 04 - 16.
Dirección General
Ejecutiva
Gerencia de
Administración y Finanzas
Gerencia Técnica
Gerencia de
Planificación y Programas
Coordinación General
Auditoria Interna
Área de Transparencia
Unidad Jurídica
Unidad de Comunicación
Coordinación de Convenios y Programas
Planificación Estratégica y Programación de
Operaciones
Financiera
Licitaciones y Contrataciones
Administrativa
Desarrollo Organizacional
Directorio
FI
SCA
LIZA
CIÓ
N
EJEC
UT
IVO
ST
AFF
OP
ERA
TIV
O
Regional Uyuni
DES
CON
CEN
TRA
DO
Jefatura Departamental Chuquisaca
Jefatura Departamental Santa Cruz
Jefatura Departamental Beni
Revisión de Proyectos
Gestión Técnico Social
Consejo de Coordinación Institucional
Gerencia de PM
Finanzas
- Especialista en Finanzas- Apoyo Finanzas
Adquisiciones- Especialista Adquisiciones- Apoyo Adquisiciones
Especialista Social
Especialista Ambiental
Especialista de M & C
Unidad Técnica- Ing. Civil- Ing. de Suelo- Ing. Hidraúlico
Abogado
Tecnologías de
Información
Jefatura Departamental Cochabamba
Jefatura Departamental La Paz
Jefatura Departamental Oruro
Regional Yacuiba
Jefatura Departamental Tarija
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
S_RECURSOS_PROPIOS_BS 0,1
TRANS_DONACIÓN_INT 58,5 216,4 172,3
TRANS_DONACIÓN_EXT 4,7 111,0 219,7 35,4 100,1 113,7 382,1 190,4
TRANS_CRÉDITOS 31,8 815,5 249,3 908,9 108,1
TRANS_GM_GD_OTROS 28,9 51,8 5,8 100,8 22,2 268,6 59,6
TRANS_TGN 2,4 9,0
Total CSE a Mayo de 2016
Bs. 4.267.241.073,77
Composición de Convenios Subsidiarios Específicos (CSE)Suscritos por EMAGUA 2009 – Mayo 2016.
Expresado en Bolivianos (Bs.)
CSE Gestionados por el Ing. James Ávila de 2012 a Mayo de 2016 Bs. 3.861.592.993,39, es decir 90,49%.
Convenios Subsidiarios Específicos (CSE) Suscritos en EMAGUA por Director General Ejecutivo 2009 – Mayo 2016.
Expresado en Bolivianos (Bs.)
161.867.721,37 ; 3,79%
4.620.599,00 ; 0,11%
239.159.760,00 ; 5,60%
3.861.592.993,39 ; 90,49%
Ing. David Alconcé Chiri Ing. Julia Verónica Collado Alarcón
Ing. Germana Justo Aramayo Ing. James Jaime Ávila Antezana
Cantidad de Convenios Subsidiarios Específicos (CSE) Suscritos por EMAGUA 2009 – Mayo 2016.
3
9
13
19
26
31
37
41
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Convenios Subsidiarios Específicos (CSE) Suscritos
por EMAGUA en la Gestión 2016 a Mayo.
Expresado en Bolivianos (Bs.)
N°. Convenio. Fecha de Firma. Monto Suscrito Bs. %
1. PROASRED2 03/02/2016 102.430.309,62 19,31%
2. KFW CAMBIO CLIMATICO_2 25/02/2016 65.314.261,95 12,31%
3. BIODIVERSIDAD 14/01/2016 18.122.000,00 3,42%
4. RIEGO TARIJA 15/03/2016 344.632.440,44 64,96%
Total 530.499.012,01 100,00%
102.430.309,62
65.314.261,95
18.122.000,00344.632.440,44
PROASRED203/02/2016
KFW CAMBIOCLIMATICO_225/02/2016
BIODIVERSIDAD14/01/2016
RIEGO TARIJA15/03/2016
BENICHUQUI
SACACOCHAB
AMBALA PAZ ORURO PANDO POTOSÍ
SANTACRUZ
TARIJA
Total 7.963.98 22.605.5 65.206.5 205.002. 161.252. 1.611.04 49.158.8 38.430.2 142.358.
0,00
50.000.000,00
100.000.000,00
150.000.000,00
200.000.000,00
Total CIF a Mayo 2016 Bs. 693.589.388,56
Convenios Interinstitucionales de Financiamiento (CIF) Suscritos en EMAGUA por Departamento 2009 – Mayo 2016.
Expresado en Bolivianos (Bs.)
Convenios Interinstitucionales de Financiamiento (CIF) Suscritos por EMAGUA en la Gestión 2016 a Mayo.
Expresado en Bolivianos (Bs.)
CONVENIOINTERGUBERNATIV
O DEFINANCIAMIENTO Y
EJECUCION DEESTUDIOS DE
PREINVERSIÓN:"PUNATA"
CONVENIOINTERGUBERNATIV
O DEFINANCIAMIENTO Y
EJECUCION DEESTUDIOS DE
PREINVERSIÓN:"VINTO"
CONVENIOINTERGUBERNATIV
O DEFINANCIAMIENTO Y
EJECUCION DEESTUDIOS DE
PREINVERSIÓN:"CHARAÑA"
CONVENIOINTERGUBERNATIV
O DEFINANCIAMIENTO
DEL PROYECTO"CONSTRUCCIÓNDEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADOSANITARIO DE LAS
ZONASPERIURBANAS DE
LA CIUDAD DEORURO - FASE III
(PROASRED)
CONVENIOINTERGUBERNATIV
O DEFINANCIAMIENTO Y
EJECUCION DEESTUDIOS DE
PREINVERSIÓN:"CHARAGUA"
COCHABAMBA LA PAZ ORURO SANTA CRUZ
Total 63.379,84 143.173,83 130.366,82 51.215.154,81 22.680,24
0,00
10.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
Ejecución Presupuestaria Comparativa de Recursos de Inversión de EMAGUA 2010 – Mayo 2016.
Expresado en Bolivianos (Bs.)Detalle. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. Total.
Pres.
Inicial.0,00 6.958.223,00 36.670.765,00 109.353.139,00 223.106.420,00 378.140.609,00 345.545.099,00 1.099.774.255,00
Pres.
Vigente.19.162.842,00 20.615.050,61 132.134.201,64 232.213.196,63 392.546.265,12 588.886.554,90 474.725.856,11 1.860.283.967,01
Pres.
Ejecutado.9.362.567,55 5.503.594,88 65.142.529,10 182.588.603,92 266.653.813,46 406.957.699,38 156.754.836,45 1.092.963.644,74
% Ejec. Pres.
Inicial.- 79,09% 177,64% 166,97% 119,52% 107,62% 45,36% 99,38%
% Ejec. Pres.
Vig.48,86% 26,70% 49,30% 78,63% 67,93% 69,11% 33,02% 58,75%
0,00%
79,09%
177,64%166,97%
119,52%
107,62%
45,36%
99,38%
48,86%
26,70%
49,30%
78,63%67,93%69,11%
33,02%
58,75%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
140,00%
160,00%
180,00%
200,00%
2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. Total.
Ejecución Presupuestaria Histórica de EMAGUA por Sectores de Inversión 2010 – Mayo 2016.
Expresado en Bolivianos (Bs.)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
AGROPECUARIO 1.224.436,1 1.291.132,2 1.844.566,6 18.062.671, 77.924.421, 143.086.092 48.700.880,
RECURSOS HIDRICOS 5.695.445,2 2.437.567,6 169.232,30 1.093.224,4 521.607,99 - -
SANEAMIENTO BÁSICO 2.442.686,1 1.774.895,0 61.923.207, 143.581.435 165.733.925 254.114.229 108.053.955
MEDIO AMBIENTE 1.205.522,5 19.851.272, 22.473.858, 9.757.377,5 -
-
50.000.000,00
100.000.000,00
150.000.000,00
200.000.000,00
250.000.000,00
Ejecución Presupuestaria Histórica de Recursos de Inversión de EMAGUA por Departamentos 2010 – Mayo 2016.
Expresado en Bolivianos (Bs.)
BENICHUQUISACA
COCHABAMBA
LA PAZNACIO
NALORURO PANDO
POTOSÍ
SANTACRUZ
TARIJA
AGROPECUARIO - 74.860. 78.390. 8.059.4 - 48.400. - 12.164. 10.238. 60.020.
RECURSOS HIDRICOS - 480.394 508.639 - - 7.808.0 - 1.119.9 - -
SANEAMIENTO BÁSICO 23.565. 2.227.2 49.724. 418.144 - 116.922 9.378.1 27.914. 57.641. 32.107.
MEDIO AMBIENTE - - - - 53.288. - - - - -
-
50.000.000,00
100.000.000,00
150.000.000,00
200.000.000,00
250.000.000,00
300.000.000,00
350.000.000,00
400.000.000,00
450.000.000,00
Ejecución Presupuestaria Mensual de Recursos de Inversión de EMAGUA 2009 – Mayo 2016.
Expresado en Bolivianos (Bs.)
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
2010 0,4 1,5 0,2 0,1 2,3 1,4 2,3 1,2
2011 0,2 0,0 0,3 0,0 0,5 1,4 0,0 0,2 0,6 0,3 0,3 1,7
2012 5,8 0,5 6,0 5,6 3,2 3,5 2,8 21,7 5,4 10,7
2013 11,5 11,4 13,9 10,6 9,4 11,4 8,0 19,4 9,2 15,6 16,7 45,4
2014 10,3 6,3 12,3 14,7 6,4 22,4 31,3 20,8 30,9 22,8 19,8 68,7
2015 14,3 16,2 20,6 22,5 29,6 44,6 29,7 37,9 30,6 38,3 42,4 80,3
2016 11,7 22,4 48,2 43,3 31,2
11,7
22,4
48,243,3
31,2
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
70000000
80000000 Record Histórico: Ejecución Mensual Mas
Alta de Recursos de Inversión Bs. 48,2 MM.
en marzo de 2016.
1. Proyectos de Riego Concluidos en la Gestión 2016 a Mayo:
N°.Departamen
to.Código Sisin.
Nombre del Proyecto.Fecha de Recepción
Provisional.Fecha de Recepción
Definitiva.
1. LA PAZ0253-00114-
00000CONST. SISTEMA DE RIEGO DE JUPANI GRANDE - PUERTO
ACOSTA, LA PAZ (PROAR)10/11/2015 04/04/2016
2. CHUQUISACA0253-00149-
00000MEJ. SISTEMA DE MICRORIEGO SURIMA - SURIMITA SUCRE -
CHUQUISACA (PROCAPAS)17/12/2015 16/03/2016
3. CHUQUISACA0253-00157-
00000MEJ. SISTEMA DE RIEGO MENOR MOLLE MOLLE MOSOJ
LLAJTA, YOTALA- CHUQUISACA (PROCAPAS)31/08/2015 13/01/2016
4. POTOSÍ0253-00182-
00000AMPL. SISTEMA DE RIEGO SOCORRO RAVELO, POTOSI
(PROAR)11/10/2015 09/01/2016
5. ORURO0253-00109-
00000CONST. MICRORIEGO VILLA VINTO (JANCOYU) CARACOLLO
ORURO (PROAR)09/12/2015 08/03/2016
2. Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Concluidos en la Gestión 2016 a Mayo:
N°.Departamen
to.Código Sisin.
Nombre del Proyecto.Fecha de Recepción
Provisional.Fecha de Recepción
Definitiva.
1. LA PAZ0253-00170-
00000MEJ. Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PUENTE
"ALTO BENI" CARANAVI - LA PAZ (PASAR)28/04/2016 10/06/2016
2. LA PAZ0253-00168-
00000REPOS. SISTEMA DE AGUA POTABLE RETAMANI - LA PAZ
(PASAP)21/12/2015 18/04/2016
3. LA PAZ0253-00101-
00000CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR
PUEBLO Y PUERTO DE GUAQUI (PROAR)22/11/2015 21/03/2016
4. LA PAZ253-00046-
00000CONST. SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SIST. DE
AGUA POTABLE CHARAÑA16/12/2015 30/03/2016
5. LA PAZ253-00006-
00000CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
WARISATA19/04/2016 16/10/2016
6. LA PAZ0253-00108-
00000AMPL. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DISTRITO
8 FASE III EL ALTO (PROAR)08/04/2016 ---
7. LA PAZ0253-00254-
00000
AMPL. Y MEJ. DE AGUA POTABLE MARKA INDIGENA ORIGINARIA PUCHUCOLLO DISTRITO 2 LAJA - FASE II - LA
PAZ (PASAR)09/05/2016 ---
8. BENI0253-00162-
00000MEJ. Y AMPL.PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA LOCALIDAD
SAN IGNACIO DE MOXOS - BENI (PASAP)18/12/2015 30/03/2016
9. COCHABAMBA253-00048-
00000CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LINDE
PARACAYA Y PABELLON B23/12/2015 01/04/2016
10. COCHABAMBA0253-00191-
00000CONST. SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO SERENA
CALICANTO - COCHABAMBA (PASAP)23/09/2015 23/03/2016
11. POTOSÍ0253-00169-
00000CONST. SISTEMA DE ADUCCION POR BOMBEO TASNA
ROSARIO - BUEN RETIRO, COTAGAITA POTOSI (PASAR)15/04/2016
Prevista para el 15/08/2016
12. ORURO0253-00144-
00000CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
CHACHACOMANI TURCO - ORURO (PASAR)15/01/2016 12/02/2016
13. ORURO0253-00240-
00000
CONST. SIST. ALCANT. SANITARIO BARRIOS PERIURBANOS FASE II - ORURO (PASAP), LOTE 5 - URBANIZACION SANTA
ANA I, URBANIZACION SANTA ANA III-B21/12/2015 20/03/2016
2. Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Concluidos en la Gestión 2016 a Mayo:
N°.Departamen
to.Código Sisin.
Nombre del Proyecto.Fecha de Recepción
Provisional.Fecha de Recepción
Definitiva.
14. ORURO0253-00163-
00000CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
LLANQUERA - ORURO (PASAR)29/02/2016 29/05/2016
15. ORURO0253-00143-
00000CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN
PEDRO DE CONDO - SANTIAGO DE HUARI, ORURO (PASAR)08/12/2015 07/03/2016
16. TARIJA253-00080-
00000CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BELLA
VISTA I Y II - YACUIBA31/12/2015 30/03/2016
17. COCHABAMBA253-00019-
00000CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO VALLE
IVIRZA30/07/2015 27/01/2016
18. SANTA CRUZ0253-00175-
00000CONST. Y MEJ. RED DE ADUCCION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE CIUDAD DE VALLEGRANDE (PROAR)15/01/2016 14/04/2016
3. Proyectos de Medio Ambiente Concluidos en la Gestión 2016 a Mayo:
N°.Departamen
to.Código Sisin. Nombre del Proyecto.
Fecha de Recepción Provisional.
Fecha de Recepción Definitiva.
1. ORURO253-00070-
00000
FOREST. Y REFORESTACION PLANTA ARBOLES, CUIDA LA MADRE TIERRA A NIVEL NACIONAL. CONSTRUCCION
VIVERO FORESTAL CALA CALA09/11/2015 07/02/2016
N°. Sector Económico. Cantidad.
1. Riego. 52. Agua Potable y Saneamiento. 183. Medio Ambiente. 1
Total. 24
Cuadro Consolidado de Proyectos Concluidos en la Gestión 2016 a Mayo por Sector Económico.
Ejecución Presupuestaria Histórica de EMAGUA de Gasto de Funcionamiento por Grupo de Gasto 2009 – Mayo 2016.
Expresado en Bolivianos (Bs.)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
10000 682.304,82 2.945.859, 2.942.287, 5.083.237, 11.122.162 14.865.981 20.823.417 6.966.719,
20000 64.658,97 346.173,60 579.378,32 1.100.093, 3.006.771, 3.885.484, 4.784.949, 1.145.561,
30000 100.211,84 175.274,30 197.921,34 419.821,74 906.756,01 820.118,39 1.192.110, 404.828,43
40000 363.668,13 174.268,40 236.093,64 1.904.618, 1.268.280, 708.439,60 813.897,00 -
OTROS* 48,00 240,00 264.206,78 285.537,99 198.566,29 1.839.388, 18.599.336 2.004.697,
Relación Ejecución Presupuestaria de Recursos de Inversióny Funcionamiento de EMAGUA 2009 – 2015.
Expresado en Bolivianos (Bs.)
Relación Ejecución Presupuestaria de Recursos de Inversióny Funcionamiento de EMAGUA 2016 a Mayo.
Expresado en Bolivianos (Bs.)
10,5;6%
156,8;94%
GTO
INV
Ejecución Presupuestaria Total (Inversión y Gasto de Funcionamiento)en EMAGUA por Director General Ejecutivo 2009 – Mayo 2016.
Expresado en Bolivianos (Bs.)
18.441.538,05 ; 153%
1.628.109,65 ; 0,13%
4.002.669,11 ; 0,33%
1.182.189.218,58 ; 98%
Ing. David Alconcé Chiri Ing. Julia Verónica Collado Alarcón
Ing. German Justo Aramayo Ing. James Jaime Ávila Antezana
Procesos de Contratación Desarrollados en EMAGUA 2009 – Mayo 2016.Expresado en Cantidades.
Modalidad. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. Total.
EXCEPCION 0 0 0 5 14 16 7 0 42
LICITACION 0 3 16 35 64 89 99 34 341
ANPP 0 10 10 48 98 91 51 19 327
ANPE 4 38 11 30 52 88 18 31 272
DIRECTA 0 1 1 0 8 14 4 28
MENOR 0 0 0 0 29 22 16 3 69
EMERGENCIA 0 8 0 0 0 0 8
OTRAS MODALIDADES 0 0 1 0 0 0 1
Total 4 60 39 118 265 320 195 87 1088
Procesos de Contratación Desarrollados en EMAGUA a Mayo 2016.Expresado en Cantidades.
Modalidad. CONTRATADO DESIERTO ANULADO CANCELADO ADJUDICADO EN CURSO VIGENTE TOTALES
EXCEPCION 0
LICITACION 1 3 9 16 1 4 34
ANPP 4 2 8 4 1 19
ANPE 7 2 11 11 31
DIRECTA 0
MENOR 3 3
EMERGENCIA 0
OTRAS MODALIDADES
0
Total 4 14 13 0 35 16 5 87
EMAGUA esta desarrollando el proceso de cierre de proyectos en el marco del Manual de Proceso y Procedimientos de Cierre de Proyectos aprobado mediante Resolución
Administrativa N° EMAGUA/DGE-010/2016 de 26 de enero de 2016:
N°. Código SISIN. Nombre del Proyecto. Estado.
1. 253-00032-00000 CONSTRUCCIÓN PRESA CERCADO Proyecto Cerrado.
2. 253-00070-00000FOREST. Y REFORESTACION PLANTA
ARBOLES, CUIDA LA MADRE TIERRA A NIVEL NACIONAL
Proyecto en Proceso de Cierre en sus 39
contratos.
MANUAL
DE
CIERRE DE
PROYECTOS
Estado de Situación del Proceso de Cierre de Proyectosen EMAGUA a Mayo de 2016.
EMAGUA esta reformulando su Plan Estratégico Institucional 2013 – 2017 aprobadomediante Resolución Administrativa EMAGUA/DGE-002/2013 de 2 de enero de 2013 en
base a las directrices planteadas en:
1. Ley N° 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado de 21 de enero de 2016.2. Ley N° 786 del Plan de Desarrollo Económico y Social en el Marco del Desarrollo
Integral para Vivir Bien de 10 de marzo de 2016.
N°. Etapa. Estado.
1. ETAPA 1: Preparación y organización del proceso. Cumplida.
2.ETAPA 2: Elaboración del Diagnóstico Institucional: evaluación, trayectoriahistórica institucional, marco conceptual, mandato político, social y económico,estado de situación (análisis interno y del entorno, análisis de actores).
Cumplida.
3.ETAPA 3: Elaboración de la Propuesta de Desarrollo Institucional: principios yvalores, reconocimiento o construcción de la misión y visión, ejes, objetivos yestrategias.
Cumplida.
4.ETAPA 4: Elaboración del Marco Operativo: programación, estrategia deimplementación, seguimiento y evaluación.
En ejecución.
5. Redacción del documento final. Pendiente.
6.Aprobación del documento final por Dirección General Ejecutiva de EMAGUA yremisión al MMAyA.
Pendiente.
Estado de Situación del Proceso de Reformulación del PEI 2013 - 2016.
En el marco del Convenio de Fortalecimiento Institucional firmado con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua a través de la Unidad Coordinadora del Programa de Agua y
Alcantarillado Periurbano (UCP - PAAP) se estan ejecutando las siguientes actividades:
N°. Actividad. Monto (Bs.)
1.
DIPLOMADO EN GESTIÓN Y GERENCIA DE PROYECTOS DEINVERSIÓN EN EL SECTOR AGUA (1° Versión) CON LAUNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO” CON:
• 240 horas lectivas (con interacción docente estudiante).• 560 horas no lectivas (trabajo individual, en grupo u otras
complementarias para el proceso aprendizaje).
100.608,00
2.
Desarrollo de Módulos del Sistema Integrado de Gestión yAdministración de Proyectos (SIGAP):
• Gestión de Convenios.• Gestión de Programas.• Gestión de Proyectos.• Gestión de Contratos.• Gestión SGP.
240.000,00
Actividades de Fortalecimiento Institucional con la UCP - PAAP:
Resumen de Inversiones en el Departamento de Cochabamba por Sector Económico a Mayo de 2016.
Expresado en Bolivianos (Bs.)
Bs. 128.622.956,78
de Inversión en Cochabamba a Mayo
de 2016
N°. Detalle de Proyectos. Monto Bs. %.
1. AGROPECUARIO 78.390.071,99 60,95%2. RECURSOS HIDRICOS 508.639,44 0,40%3. SANEAMIENTO BÁSICO 49.724.245,35 38,66%4. MEDIO AMBIENTE 00,00 0,00%
Total 128.622.956,78 100,00%
Cartera Resumida Proyectos de EMAGUA en el Departamento de Cochabamba en la Gestión 2016 a Mayo.
Expresado en Bolivianos (Bs.)1.
N°. Nombre del Proyecto.Presupuesto
Vigente. (Bs.)Ejecución.
(Bs.)
1. CONST. SISTEMA DE RIEGO RUMI CANCHA, AIQUILE - COCHABAMBA (PROAR) 67.621,98 61.918,29
2. CONST. ATAJADOS DE TIERRA WAYLLAPUJRU, TIRAQUE - COCHABAMBA (PROAR) 580.516,28 171.815,73
3. MEJ. CONDUCCION DE AGUA EN TRES SISTEMAS DE POZOS, VILLA RIVERO - COCHABAMBA (PROAR) 12.710,23 5.040,00
4. CONST. PROYECTO MULTIPLE SAN MARTIN - SANTIVAÑEZ, COCHABAMBA (PROAR) 10.778.188,04 5.031.581,29
5. CONST. DE LA PRESA MILLU MAYU, COMUNIDAD SAN PEDRO BAJO - MIZQUE,COCHABAMBA (PROAR) 5.479.039,01 1.203.685,95
6. CONST. SISTEMA DE RIEGO LAIME TORO 2DA FASE - TOTORA, COCHABAMBA (PROAR) 134.302,08 95.246,65
7. CONST. DEL SISTEMA DE RIEGO CHHOQO LAGUNA - POJO, COCHABAMBA (PROAR) 5.496.558,78 1.568.136,18
8. CONST. REVESTIMIENTO CANALES DE REGO ZONA SUR 2 - PUNATA (PROAR) 5.483.548,87 4.563.901,43
9. CONST. REVESTIMIENTO CANALES DE REGO ZONA SUR 1 - PUNATA (PROAR) 2.473.914,12 2.281.740,04
10. MEJ. SISTEMA DE MICRORIEGO ELE ELE (OMEREQUE) 237.261,45 0,00
11. CONST. DE ATAJADOS EN LA COMUNIDAD RUMI CORRAL K'ASA (AIQUILE) 25.963,55 18.290,72
12. CONST. DE ATAJADOS COMUNIDAD THOLA MAYU (AIQUILE) 26.080,00 19.164,10
13. MEJ. SISTEMA DE MICRORIEGO HUERTAS QUEBRACHAS (OMEREQUE) 40.043,33 40.043,33
14. MEJ. DEL SISTEMA DE RIEGO MATARAL - OMEREQUE 342.925,52 0,00
15. MEJ. Y AMPLIACION DE RIEGO LARATI CHICO - SACABA (PROAR) 14.295,51 8.225,00
16. CONST. PRESA EL SALTO - AIQUILE COCHABAMBA (PROAR) 1.756.836,33 1.394.094,43
17.REPOS. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA SANITARIO DEL CASCO VIEJO DE LA CIUDAD DE COCHABAMABA 17.689.280,28 0,00
18.AMPL. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD MARIPOSAS, PTO. VILLARROEL - COCHABAMBA (SAS-PC) 914.082,67 659.521,47
19. AMPL. SISTEMA DE AGUA POTABLE VALLE IVIRZA, PUERTO VILLARROEL - COCHABAMBA (SAS-PC) 751.967,56 701.296,62
20.CONST. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL ABRA - SACABA, COCHABAMBA (PROAR) 6.751.430,89 1.273.058,69
21.CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR OTB LIC. CAMPOS VERDES - VINTO (PASAR) 975.454,97 0,00
22. CONST. SIST. ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD MARIPOSAS 393.275,39 0,00
23. CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LINDE PARACAYA Y PABELLON B 2.227.721,89 872.357,30
24.CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNAYPATA SAN GABRIEL 4.308.181,28 13.324,61
Total. 66.961.200,01 19.982.441,83
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO LAIME TORO 2DA FASE (TOTORA)
Objetivo de Proyecto.
Mejorar la producción agropecuaria en las comunidades de la Sub central Laime Toro del Municipio deTotora, a través de la ampliación del sistema de riego actualmente construido, para satisfacer elrequerimiento hídrico de los cultivos a nivel de parcela, garantizando la producción agrícola y laSeguridad Alimentaria de los beneficiarios.
Información del Proyecto.
Provincia. Jose Carrasco
Municipio. Totora.
Localidad o Barrio. Sub Central Laime Toro.
Beneficiarios. 510 familias – 1.425 Hab.
Monto Comprometido (Bs.).
6.079.587,86.
Estado.
100% Entregada
definitiva programada
para Junio 2016.
CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA MILLU MAYU COMUNIDAD SAN PEDRO
Objetivo de Proyecto.
Contribuir al mejoramiento de las condicionesde vida de las familias de agricultores en lacomunidad de San Pedro Bajo a través de laconstrucción de un sistema de riego, queposibilitará mejorar la oferta y distribución delagua de riego, garantizando e incrementandola producción y productividad agrícola en lazona.
Información del Proyecto.
Provincia. Mizque.
Municipio. Mizque.
Localidad o Barrio. San Pedro Bajo.
Beneficiarios. 176 familias.
Monto Comprometido (Bs.). 11.770.784,88.
Estado.
En ejecución,
con avance de
32,93 %.
CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN REVESTIMIENTO CANALES DE RIEGO ZONA SUR 2 – PUNATA
Objetivo de Proyecto.
Mejorar las condiciones de vida de los agricultores de las comunidades: Thajras, Jusku Molle, San JoséChico, Gualberto Villarroel, Rumi Rumi, Pujru y Capilla, mediante el revestimiento de su infraestructurade riego, lo que permitirá mejorar la producción agrícola, consecuentemente los ingresos familiares y la
seguridad alimentaria.
Información del Proyecto.
Provincia. Punata.
Municipio. Punata.
Localidad. Punata.
Población Beneficiaria 257 familias.
Monto Comprometido (Bs.).
6.079.587,86.
Estado.
En ejecución, con
avance de
79,53%.
CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SERENA CALICANTO -
PASAP
Objetivo de Proyecto.
Dotar a los habitantes de la EPSA “AsociaciónComunitaria de Agua Serena Calicanto” de unsistema de alcantarillado sanitario para laadecuada recolección y disposición final deaguas residuales domésticas.
Información del Proyecto.
Provincia. Cercado.
Municipio. Cercado.
Localidad. Serena Calicanto.
Población Beneficiaria.480 familias – 4665
Hab.
Monto Comprometido (Bs.).
3.080.857,77
Estado.100% Entregado en
Marzo de 2016.
CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL ABRA - SACABA
Objetivo de Proyecto.
Reducir los niveles de contaminación del río Rocha,mediante la implementación de una planta deTratamiento de aguas servidas de los Distritos 2 y 6del municipio de Sacaba.
Información del Proyecto.
Provincia. Chapare
Municipio. Sacaba
Localidad. Sacaba, Distrito 2 y 6
Ubicación.Latitud Sur 17°23’,
Longitud Oeste 66°07’, Altitud 2638 msnm
Población Beneficiaria47308 hab, 11211 familias
Monto Comprometido (Bs.).
17.727.749,55
Estado. Concluido, 100%
CONSTRUCCIÓN PROYECTO MÚLTIPLE SAN MARTIN -SANTIVAÑEZ, COCHABAMBA
Objetivo de Proyecto.
Mejorar y asegurar la producción agrícola, contribuyendo a la disminución de la pobreza rural en lazona, a través de la regulación de las aguas del río San Martín o Khocha Mayu, que permita un usoeficiente, racional y más productivo de los recursos suelo e hídricos.Además, de la dotación de agua potable al Parque Industrial Santivañez, garantizando la cantidad,calidad y continuidad mediante un sistema por gravedad.
Información del Proyecto.
Provincia. Capinota
Municipio. Santivañez
Localidad.
Sam Martin, Chiñata, Huayña Khochi y Parque
Industrial
Ubicación.Latitud Sur 17°33’, Longitud Oeste 66°11’, Altitud 2540
msnm
Población Beneficiaria.Agua Potable 470 industrias.
Riego 167 familias
Monto Comprometido (Bs.).
65.991.580,14
Estado.En ejecución con un avance
físico del 10,14%
1. EMAGUA está dando cumplimiento a su Misión institucional otorgada mediante Decreto Supremo N° 163 de 10 de junio de 2009 como un órgano de ejecución,
seguimiento y evaluación de programas y proyectos del MMAyA. Asimismo, dio importantes pasos para alcanzar su Visión institucional:
Queremos ser el principal referente nacional en gestión y ejecuciónespecializada de proyectos de inversión pública en Agua, Saneamientoy Medio Ambiente con alto impacto social, reconocida por su calidad,
sensibilidad, transparencia y compromiso.
2. Al mes de mayo de 2016, EMAGUA registra un nivel de ejecución acumulado derecursos de inversión pública de Bs. 1.092.963.644,74, con un nivel de ejecución en la gestión 2016 de Bs. 156.754.836,45 que representa el 14,34% de ejecución
en relación a la ejecución institucional histórica.
3. En el mes de marzo de 2016, EMAGUA registró un hecho histórico al ejecutar Bs. 48,2 MM, siendo la ejecución mensual mas elevada de la institución.
1. EMAGUA se consolidará como la entidad ejecutora de proyectos de inversión líder del sector de medio ambiente y agua como un referente nacional,
dando cumplimiento a su Misión institucional otorgada mediante Decreto Supremo N°163 de 10 de junio de 2009 y a su Visión institucional, aportando a los
Objetivos de la Agenda Patriótica 2025. 2. En la gestión 2016 se ejecutará el Programa Multipropósito para Vivir Bien,
Financiado por el BID por un total de $US. 133.015.136:
Fuentes. Costo ($US).
Aportes Externos
Crédito BID 62.000.000
Donación Fondo de Inversión Climática 42.500.000
Donación Fondo Nórdico 4.370.000
Total Aporte Externo 108.870.000
Aportes Locales
EPSAS 3.242.423
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 6.448.083
Gobierno Autónomo Municipal de El Alto 14.454.630
Total Aporte Local 24.145.136
Total Programa 133.015.136