COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

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EVALUACIÓN EXTERNA DE PROCESOS DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIO 142 DESARROLLO INTEGRAL DE SUELO Y

VIVIENDA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

INFORME FINAL

PREPARADO POR:

DR. ROMÁN ALBERTO QUIJANO GARCÍA

(COORDINADOR)

SEPTIEMBRE 2018


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RESUMEN EJECUTIVO

Con base a los términos de referencia aplicables, se llevó a cabo la evaluación

del Programa Presupuestario 142 “Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda” por el

periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2017

administrado por la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda

(CODESVI), de acuerdo a los criterios en materia de Procesos y los lineamientos

generales para la evaluación de los programas presupuestarios y otros

programas estatales de la administración pública del estado de Campeche.

El Objetivo General de la evaluación es realizar un análisis sistemático de la

gestión operativa del Programa, que permita valorar si dicha gestión cumple con

lo necesario para el logro de las metas y objetivos, así como hacer

recomendaciones que faciliten la instrumentación de mejoras, teniendo los

siguientes Objetivos Específicos:

1. Describir la gestión operativa del Programa mediante sus procesos, en los

distintos niveles de desagregación geográfica donde se lleva a cabo.

2. Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como

operativos, que obstaculizan la gestión del Programa, así como las fortalezas y

buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión del mismo.

3. Analizar si la gestión y la articulación de los procesos contribuyen al logro del

objetivo del Programa.

4. Elaborar recomendaciones generales y específicas que el Programa pueda

implementar, tanto a nivel normativo como operativo.

La evaluación se realizó mediante una revisión de gabinete y campo, con base en

información proporcionada por la CODESVI e información adicional que la

instancia evaluadora consideró necesaria para el análisis de los mecanismos de

coordinación que realiza el Programa para logro de sus objetivos y la

identificación de las fortalezas y debilidades de los mismos.


3

En atención al primer objetivo de la evaluación, es posible establecer que la

gestión que lleva a cabo el programa mediante sus procesos le permite tener

presencia en los once municipios que componen el estado de Campeche

ejecutando 2,130 acciones en sus diversas modalidades y 284 viviendas en el

ejercicio 2017.

Al evaluar la normatividad y su apego a la misma se observa que el programa

cumple con los lineamientos establecidos en las reglas de operación para la

ejecución de los recursos financieros y operativos necesarios para las acciones de

mejoramiento y de vivienda establecidos en los convenios de colaboración con

SEDATU, FONHAPO y CONAVI, sin embargo requiere agregar y actualizar varios

elementos en sus documentos de orden administrativo relacionados con sus

procesos como el Normativo propio, basado en el Modelo de Marco Lógico, que

incluya la identificación del problema, justificación teórica y estadística de la

intervención llevada a cabo, y la definición conceptual de la población potencial y

objetivo donde se aprecie la diferencia entre cada una. De igual manera el Manual

de Organización y el de Procedimientos deben actualizarse respecto a las áreas,

objetivos y funciones para reflejar la operación actual del programa.

La Matriz de Indicadores de Resultados debe adecuarse en su resumen narrativo,

mejorando la redacción de algunos indicadores como es el caso del Fin, para que

refleje en qué medida el programa contribuye a disminuir el porcentaje de

habitantes en condiciones vulnerables; la fórmula del Propósito debe ser más clara

en sus elementos para su sustitución e interpretación. Se requiere incorporar

Componentes que den cuenta de los alcances del programa en materia de

transversalidad y Actividades que permitan evaluar los alcances del mismo en

todas y cada una de las modalidades de mejoramientos que ofrece el programa

para la población potencial.


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La gestión y articulación de los procesos contribuyen al logro del objetivo del

Programa, sin embargo, requiere documentarse la sinergia alcanzada toda vez

que los actores desarrollan las funciones y actividades de forma empírica sin que

exista una gestión institucionalizada de procesos orientada a la estandarización de

los mismos.

El Programa cuenta con una base de datos sistematizada denominada SINCO,

que ofrece información sobre la población atendida pero no se encuentra

implementada en todas las áreas, lo que permitiría tener información actualizada y

la reducción de tiempos y costos, igualmente requiere un proceso e instrumentos

para medir la satisfacción de los beneficiarios, la cual está limitada a un buzón de

quejas y sugerencias.

Los Términos de Referencia (TdR) utilizados son los establecidos por el Consejo

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2017), que

considera seis apartados para la realización de la evaluación (Tabla 1).

Tabla 1. Integración de las dimensiones de evaluación.

APARTADO

I. Descripción del Programa

II. Diseño metodológico y estrategia del trabajo de campo

III. Descripción y análisis de los procesos del Programa

IV. Hallazgos y resultados

V. Recomendaciones y conclusiones

VI. Anexos

Para complementar la información generada se formularon 12 anexos básicos,

que contemplan datos generales del Programa, descripción analítica de sus

procesos junto con sus respectivos flujogramas, propuestas de mejora para su

normatividad e indicadores de gestión, análisis FODA, trabajo de campo

realizado e instrumentos de recolección de información, así como también la ficha


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técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la misma,

según los lineamientos de los Términos de Referencia para la evaluación en

materia de Procesos (CONEVAL, 2017).


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ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................. 2

ÍNDICE ............................................................................................................................... 6

INTRODUCCIÓN. ............................................................................................................ 7

ANTECEDENTES ............................................................................................................ 8

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA. ............................................................................ 13

DISEÑO METODOLÓGICO Y ESTRATEGIAS DEL TRABAJO DE CAMPO. .... 29

DESCRIPCION Y ANALISIS DE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA. .............. 42

HALLAZGOS Y RESULTADOS. ................................................................................. 84

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES. ........................................................... 94

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 104

ANEXOS. ....................................................................................................................... 108


7

INTRODUCCIÓN.

La Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI) es el

organismo público descentralizado del gobierno del estado de Campeche creado

con la finalidad de dar cumplimiento del Art. 4º de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos que garantiza el derecho de las familias mexicanas a

disfrutar de viviendas dignas.

La CODESVI tiene la función de fomentar y apoyar medidas que promuevan la

calidad de vivienda de los habitantes del Estado con especial atención a aquellos

con carencias, en condiciones de vulnerabilidad, rezago y marginación con

ingresos por debajo de la línea de bienestar. Para el logro de sus objetivos cuenta

con personal profesionalizado encargado de planificar, coordinar, administrar,

generar y ejecutar las políticas públicas para asegurar una vivienda digna para los

campechanos en coordinación con las instancias federales. Las metas de este

organismo se alinean a los ejes “México Incluyente” y “México Próspero” del Plan

Nacional de Desarrollo 2012 – 2018, y a los ejes “Igualdad de Oportunidades” y

“Fortaleza Económica del Plan Estatal de Desarrollo 2015 - 2021”.

Adicionalmente la CODESVI es la entidad encargada de administrar el Programa

Presupuestario 142 “Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda” cuyo propósito es

contribuir a la disminución de las condiciones de marginación y mejorar la calidad

de vida de la población estatal, así como también promover e impulsar proyectos

de vivienda sustentable que eleve el bienestar de los habitantes en situación

vulnerable; esto con la finalidad fundamental de combatir la pobreza en el Estado

de Campeche.


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ANTECEDENTES

Internacionales

El derecho a una vivienda digna y adecuada es un derecho humano, los cuales se

definen como universales e inalienables, contemplados y garantizados por la ley a

través de tratados, el derecho internacional consuetudinario, principios generales y

otras fuentes del derecho internacional (Naciones Unidas, 2018). Ejemplo de ello

son la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada el 10 de diciembre

1948 en París por la Asamblea General de las Naciones Unidas y en cuyo Art.

25.1 se establece:

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,

así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación,

el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales

necesarios…”.

Y el Art. 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales, mismo que fue adoptado el 16 de diciembre de 1966:

“Derecho a un nivel de vida adecuado. Comprende el acceso a

alimentación, vestido y vivienda adecuados, así como la mejora continua de

las condiciones de existencia…”

Esta cuestión incumbe a todas las naciones que formen parte de tratados, planes

de acción o documentos emanados de conferencias internacionales relativos a la

vivienda digna, concepto que de acuerdo al Comité de las Naciones Unidas de

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) no debe interpretarse en

sentido estricto o restrictivo, sino como el derecho a vivir en seguridad, paz y

dignidad en alguna parte.


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Nacionales

El acceso a la vivienda es un derecho fundamental de todos los mexicanos que se

encuentra amparado en diferentes leyes que rigen a la Nación:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 4º: Establece

que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa

como elemento indispensable para lograr su pleno desarrollo y bienestar.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 26º: Instaura la

obligación del Estado de organizar un sistema de planeación democrática

del desarrollo nacional.

Ley de Vivienda, Art. 1º: Establece que la vivienda es un área prioritaria

para el desarrollo nacional, siendo obligación del Estado impulsar y

organizar las actividades inherentes a la materia, con participación de los

sectores social y privado.

Plan Nacional de Desarrollo (2013 – 2018), Meta VI.2 “México Incluyente”:

Establece el garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para

toda la población y fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares

con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su

capacidad productiva.

El Gobierno Federal en sus diferentes administraciones ha destinado recursos

para la creación de organismos y programas con los cuales se puedan satisfacer

las necesidades de la población en materia de vivienda.

El 24 de abril de 1972 se creó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para

los Trabajadores (INFONAVIT), organismo de servicio social con el objeto de

establecer y operar un sistema de financiamiento que permitiera a los trabajadores

obtener créditos accesibles y suficientes para la adquisición, construcción,


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reparación, ampliación o mejoramiento de habitaciones, o el pago de pasivos

contraídos para los conceptos previamente mencionados.

El 2 de abril de 1981 se autorizó la constitución del Fideicomiso Fondo de

Habitaciones Populares por acuerdo del Ejecutivo Federal, con el fin de otorgar

subsidios y financiar total o parcialmente a los programas de vivienda de acuerdo

a las reglas de operación respectivas y con base a los recursos asignados en el

Presupuesto de Egresos de la Federación, además de promover el mejoramiento

de las condiciones de vivienda de la población de menores ingresos en las zonas

urbanas, indígenas y rurales.

El 27 de junio de 2006 se publicó en el Diario oficial de la Federación la Ley de

Vivienda que contemplaba la integración de la Comisión Nacional de Vivienda

(CONAVI), organismo descentralizado de utilidad pública e interés social no

sectorizado. El objetivo de este organismo es el formular, ejecutar, coordinar,

evaluar y dar seguimiento a las acciones necesarias, en coordinación con las

demás autoridades competentes, para asegurar y promover la calidad de la

vivienda de los mexicanos.

El 2 de enero de 2013 se fundó la dependencia de la Administración Pública

Federal Centralizada denominada Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano (SEDATU) con el fin de planificar, coordinar, administrar, generar y

ejecutar las políticas públicas de ordenamiento territorial, asegurar una vivienda

digna, un desarrollo urbano y rural, así como otorgar certeza jurídica a los núcleos

agrarios; buscando mejorar la calidad de vida de los mexicanos, prevenir los

asentamientos en zonas de riesgo y coadyuvar en caso de fenómenos naturales

para la atención inmediata.

Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)

En el estado de Campeche, los esfuerzos del gobierno estatal por dar

cumplimiento al Art. 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos


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Mexicanos que garantiza el derecho de las familias mexicanas a disfrutar de

viviendas dignas llevaron a la creación el 3 de junio de 1982 del organismo público

descentralizado denominado Comisión Habitacional de Campeche. Debido a que

dicho organismo no fue capaz de satisfacer la necesidad de viviendas de la

población, se creó el Instituto de la Vivienda del Estado de Campeche (INVICAM)

el 28 de octubre de 1985.

El 1° de febrero de 2011 se publicó en el Diario Oficial del Estado, la Ley de

Vivienda para el Estado de Campeche con los siguientes objetivos:

• Establecer y regular la política de vivienda y acciones habitacionales del

gobierno estatal.

• Definir los lineamientos generales de programas y apoyos para la producción

de vivienda en el Estado.

• Regular las acciones de los diferentes sectores para garantizar el derecho de

la población del Estado a disfrutar viviendas dignas.

• Establecer criterios de protección y apoyo para la población en condiciones de

pobreza o que habiten en situación de riesgo.

• Fomentar la participación de los sectores social y privado para la producción

social de vivienda en el Estado.

• Integrar el Sistema Estatal de Información e Indicadores de Vivienda.

De igual manera, la Ley contempló la liquidación del INVICAM y la creación de la

Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI), organismo

público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado

a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de la Administración Pública del

Estado. Dentro de sus funciones se puede resaltar:

• Formular el Programa Estatal de Vivienda, así como el Plan y Programas que

integran el Sistema Estatal de Planeación.


12

• Diseñar y operar el Sistema Estatal de Información e Indicadores de Suelo y

Vivienda.

• Identificar las necesidades de infraestructura y equipamiento, y promover su

incorporación en los programas de desarrollo habitacional.

• Promover la gestión y ejecución de recursos para acciones, obras y servicios

de infraestructura relacionados con el suelo y la vivienda.

• Elaborar, gestionar y ejecutar programas para satisfacer las necesidades de

suelo urbano y el establecimiento de provisiones y reservas territoriales para la

vivienda.

• Impulsar el aprovechamiento de terrenos ejidales o comunales para su

incorporación a los programas de vivienda.

• Fomentar y apoyar medidas que promuevan la calidad de la vivienda.

Adicionalmente para el cumplimiento de las funciones conferidas en la Ley de

Vivienda para el Estado de Campeche, la CODESVI ha firmado convenios de

colaboración con diferentes organismos federales con la finalidad de alcanzar a un

mayor número de beneficiarios en materia de vivienda:

• El 20 de septiembre de 2016 firmó con el FONHAPO el Convenio de Ejecución

para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa de Apoyo a la Vivienda, el cual está

destinado a la población con carencias en materia de vivienda, en condiciones

de vulnerabilidad, rezago y marginación. El objetivo fue la coordinación de

esfuerzos y el destinar recursos financieros para la operación del Programa

con el fin de mejorar la calidad de vida de los hogares mexicanos indígenas

con ingresos por debajo de la línea de bienestar en localidades en municipios

del Estado.

• El 2 de agosto de 2017 firmó con la CONAVI el Convenio de Coordinación del

Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales Apoyo

a la Vivienda del Ejercicio Fiscal 2017 con la finalidad de resolver la

problemática habitacional de los beneficiarios del Programa en el Estado.


13

• El 30 de marzo de 2018 firmó con la SEDATU el Convenio de Coordinación

para la Distribución y Ejercicio de los Subsidios del Programa de

Infraestructura, en la vertiente de Mejoramiento de la Vivienda para el Ejercicio

Fiscal 2018. Dicho Programa tiene el objetivo general de contribuir a mejorar la

disponibilidad y condiciones de habitabilidad de los hogares en el ámbito rural,

urbano y núcleos agrarios. El fin del convenio fue el conjuntar acciones y

recursos para la operación del Programa a través del proyecto “Construcción

de Cuarto Adicional”, correspondiente a 500 cuartos en zonas, municipios y

localidades que concentran a la población objetivo de la Cruzada Nacional

contra el Hambre, es decir, en situación de pobreza alimentaria extrema.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA.

En 1983, con la reforma del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, se establece el derecho a la vivienda como fundamental dentro

del marco de las garantías individuales, estableciendo que toda familia debe

disfrutar de un hogar digno y decoroso.

Cambios culturales de las últimas décadas tales como dinámica demográfica,

crecimiento económico y rezagos acumulados en la población han incurrido en un

incremento en la demanda de vivienda. Sin embargo, la posibilidad de contar con

una casa y las condiciones de la misma están determinadas por el poder

adquisitivo de la población y el acceso que tienen a los sistemas de crédito o a los

apoyos de programas públicos.

En el estado de Campeche, el 52.8% de la población económicamente activa

recibe ingresos de hasta 2 salarios mínimos, mientras que el 36.3% recibe entre

dos y cinco salarios mínimos y solamente 9% recibe más de cinco salarios

mínimos de ingreso mensual. Sin embargo, aunque el 57.6% de la población

contaba con el Seguro Popular en el 2015, esta no cuenta con acceso a beneficios


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crediticios o apoyos, lo que reduce su capacidad para adquirir, ampliar o mejorar

viviendas.

Dada la importancia de la decisión de construcción o adquisición de un hogar y su

impacto económico en el patrimonio de las familias campechanas, es necesario un

adecuado apoyo y la asesoría.

Es por ello, que a través del programa 142 “Desarrollo integral de suelo y vivienda”

se tiene la convicción de contribuir a la disminución de las condiciones de

marginación y mejorar la calidad de vida de los campechanos, así como también

promover e impulsar proyectos de vivienda sustentable que eleven el bienestar de

la población en situación vulnerable mediante el otorgamiento de subsidios a

aquellos hogares que no se encuentran en las condiciones adecuadas para ser

habitados, con la finalidad fundamental de combatir la pobreza en el Estado.

1. Problemática que atiende.

Se considera que una vivienda es digna cuando además de estar edificada con

materiales de calidad, proporciona a sus habitantes refugio, acceso a servicios

básicos y seguridad al patrimonio familiar e individual.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda efectuado por el Instituto Nacional

de Estadística y Geografía, en el ejercicio 2010, el Estado de Campeche contaba

con una población de 836,748 personas que vivían en 213,727 hogares. Para el

año 2015, la Encuesta Intercensal, también del INEGI, indicó que las viviendas

habían ascendido a 244,471 y la población a 907,878 personas. Esta encuesta

determinó que las condiciones de las casas implican todavía materiales de

desechos y/o rústicos que pudieran ser de buena calidad pero que implican una

durabilidad media o que es necesario renovarlos con periodicidad regular, sobre

todo en techos (42%), paredes (12.9%) y pisos, los cuales prevalecen sin

recubrimiento alguno en un 3.1% de las viviendas.


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Además, las estadísticas presentadas por dicho estudio sobre el tamaño de la

vivienda y la especialización de los espacios implican una necesidad imperante de

generar espacios adecuados para la cocina, sanitarios y la ampliación del número

de dormitorios. También resalta la necesidad de llevar a cabo acciones para

fortalecer otros aspectos de una vivienda tales como la certeza jurídica, de las

cuales el 11.7% no cuentan con escrituras; la disponibilidad del agua y de mejorar

las condiciones de servicio sanitario y de drenaje.

Por lo anterior es importante revisar las condiciones actuales de los hogares en el

Estado, analizando cada uno de los aspectos que determinan su calidad, por esto

el programa Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda identifica los hogares en

situación de pobreza con ingreso por debajo de la línea de bienestar, con carencia

de calidad de espacios en la vivienda para que puedan ampliar o mejorar su

vivienda. De esta manera, contribuye a los objetivos estratégicos de la Comisión

Estatal de Suelo y Vivienda (CODESVI), cuyo fin es disminuir el grado de

marginación en el estado y generar una mayor infraestructura social, construida,

incrementada y mejorada.

a) Objetivo.

De acuerdo a la Ley de Vivienda para el Estado de Campeche, que tiene el

objetivo de establecer y regular la política y apoyos para la producción de vivienda

que garanticen que toda familia pueda contar con un hogar digno, la Comisión

Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda es organismo que estará sectorizado a

la Secretaría de Desarrollo Social y Regional de la Administración Pública del

Estado, que tiene entre sus objetivos:

I. Formular el Programa Estatal de Vivienda conjuntamente con su

dependencia coordinadora de sector, en congruencia con la política

nacional, así como con el Plan y Programas, que integran el Sistema

Estatal de Planeación.


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II. Elaborar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar los programas, obras y

acciones necesarias para dar cumplimiento a las políticas y programas en

materia de suelo y vivienda en el Estado.

III. Ejecutar y concertar programas, acciones e inversiones en materia de suelo

y vivienda, con la participación de los gobiernos municipales, y los sectores

social y privado, así como participar en entidades financieras cuyo objeto

social sea el desarrollo de suelo y/o la producción o financiamiento de

vivienda.

IV. Promover y apoyar mecanismos de coordinación, concertación y

financiamiento en materia de desarrollo urbano, suelo y vivienda, con la

participación de otras dependencias y entidades de la Administración

Pública Federal, Estatal o Municipales, de las instituciones de crédito y de

los diversos grupos sociales.

V. Promover el ordenamiento territorial en la entidad, conjuntamente con las

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y

Municipal que correspondan, así como coordinar las acciones en esta

materia, con la participación de los sectores social y privado.

VI. Identificar las necesidades de infraestructura y equipamiento y promover su

incorporación en los programas de desarrollo habitacional, así como

promover y apoyar su ejecución

VII. Elaborar y ejecutar programas para satisfacer las necesidades de suelo

urbano y el establecimiento de provisiones y reservas territoriales para la

vivienda, en coordinación con las dependencias y entidades de la

Administración Pública Estatal y Municipal correspondientes, y con la

participación de los diversos sectores social y privado.

VIII. Fomentar y apoyar programas y proyectos para la constitución y operación

de organismos de carácter no lucrativo, así como de educación y

profesionalización en la materia.

XI. Impulsar la disposición y aprovechamiento de terrenos ejidales o comunales

para su incorporación ordenada a los programas de vivienda, con la


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participación que corresponda a las autoridades agrarias y de conformidad

con las disposiciones jurídicas aplicables;

Para dar cumplimiento a las metas de la CODESVI, el programa “Desarrollo

integral de suelo y vivienda” tiene como propósito elaborar, ejecutar y dar

seguimiento a las obras y acciones necesarias para combatir la pobreza y mejorar

la calidad de vida de los habitantes del estado de Campeche a través de la

construcción y mejoramiento de viviendas para que cuenten con una estructura

segura, acceso a servicios básicos como lo son el agua potable y la energía

eléctrica y se encuentren en las condiciones de ser habitadas de tal forma que

garanticen la satisfacción de sus ocupantes.

b) Población potencial.

Familias en pobreza extrema con nivel de marginación y rezago social alta

cuyos ingresos no les permiten acceder a esquemas de financiamiento de

otras instituciones públicas para realizar mejoras en sus hogares y contar

con espacios de calidad.

Está constituida por 235,138 mujeres y 192,386 hombres de localidades

urbanas y rurales, de acuerdo la información del año 2016 consignada en el

documento de auto diagnóstico del programa.

c) Población objetivo.

Individuos que carecen de vivienda digna en localidades rurales y urbanas

de alta marginación en el Estado de Campeche, cuyos ingresos no les

permiten acceder a esquemas de financiamiento de otras instituciones

públicas para realizar mejoras en sus hogares y contar con espacios de

calidad y que adicionalmente se encuentren en condiciones de pobreza y

marginación.


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Está constituida por 203,214 mujeres y 166,266 hombres de localidades

urbanas y rurales, de acuerdo la información del año 2016 consignada en el

documento de auto diagnóstico del programa

d) Población atendida.

Individuos que carecen de vivienda digna en localidades rurales y urbanas

de alta marginación en el Estado de Campeche, cuyos ingresos no les

permiten acceder a esquemas de financiamiento de otras instituciones

públicas para realizar mejoras en sus hogares y contar con espacios de

calidad que cubrieron los requisitos para acceder a programas de

mejoramiento.

Con base a la información proporcionada por el área de Asunto jurídicos y

de promoción se entregaron los siguientes apoyos de mejoramiento: 205

techos, 386 pisos, 432 recámaras y 1107 baños así como 284 viviendas en

el ejercicio 2017.

La información y documentación de los beneficiarios del programa Desarrollo

integral de vivienda, se controla en el sistema denominado SINCO y

adicionalmente de forma documental en expedientes individuales según el tipo de

acciones ejecutadas ya sean mejoramientos o vivienda, (Ver anexo 1).

Con base a la información proporcionada por dicho padrón, se presenta la Tabla 1,

con la clasificación de la población atendida por la CODESVl, durante el período

comprendido del 1 enero al 31 de diciembre de 2017.

Tabla 1.- Población atendida en el estado de Campeche durante el ejercicio 2017.

MUNICIPIO MUJERES HOMBRES

TOTAL Cantidad % Cantidad %

CALKINÍ 105 34 203 66 308

HECELCHAKÁN 125 57 96 43 221

TENABO 29 69 13 31 42


19

CAMPECHE 148 37 252 63 400

CHAMPOTON 53 41 77 59 130

HOPELCHÉN 162 53 142 47 304

CALAKMUL 117 48 126 52 243

CD. DEL CARMEN 41 28 105 72 146

ESCÁRCEGA 141 36 253 64 394

CANDELARIA 93 42 128 58 221

PALIZADA 4 80 1 20 5

TOTAL 1018 42% 1,396 58% 2,414

La información se obtuvo a través de la sub dirección de Promoción de Vivienda toda vez que es la

unidad de contacto inicial y final con el beneficiario del programa.

2. Contexto y condiciones en las que opera.

2.1 Justificación teórica.

La erradicación de la pobreza urbana es una de las tareas más urgentes de la

comunidad internacional y de las políticas de vivienda, y aunque se han hecho

contribuciones valiosas en este rubro aún no son suficientes para aliviar la

pobreza.

La intervención del Estado en la vivienda en los países de desarrollo comenzó a

mediados del siglo XX, y desde entonces las políticas y los programas destinados

a la vivienda han ido evolucionando. En medida que las interacciones

internacionales se han hecho más importantes, en un proceso creciente de

globalización, la influencia de la comunidad internacional en la definición de los

objetivos de las políticas públicas (incluyendo vivienda) se ha hecho también más

significativa, llegándose a establecer objetivos globales entre los que destaca la

erradicación de la pobreza urbana (Ronaldo Ramírez, 2002).

El derecho a la vivienda es uno de los derechos sociales fundamentales, y se

encuentra incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde el

año 1948. En México, desde 1983 el derecho de toda familia a disfrutar de una


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vivienda digna y decorosa fue elevado a rango constitucional (artículo 4 de la

Constitución Política), estableciendo una ley en la materia con el fin de alcanzar el

objetivo. La Ley de Vivienda tiene por objeto establecer y regular la política

nacional, los programas, los instrumentos y los apoyos necesarios para que toda

familia pueda disfrutar de una vivienda.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de

Estadística y Geografía (INEGI), únicamente el 52.7% de las viviendas del estado

de Campeche contaban con un techo hecho de materiales resistentes. El 1 de

febrero del 2011 el entonces gobernador del estado promulgó la Ley de Vivienda

para el Estado de Campeche, en la cual se estipula que todos los habitantes

tienen el derecho de gozar de una vivienda digna, segura, salubre y habitable, que

cumpla con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables en materia de

asentamientos humanos y construcción, esto sin que exista discriminación de

algún tipo, como puede ser de género, étnico, o por condición social o económica.

2.2 Alineación con planes de desarrollo.

El desarrollo del programa 142 “Desarrollo de suelo y vivienda” se encuentra

vinculado con la Meta nacional II “México incluyente” del Plan Nacional de

Desarrollo (PND) 2013 – 2018, contribuyendo al logro del objetivo 2.5 el cual

busca “Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vivienda digna”, a

través de su estrategia 2.5.1 “Transitar hacia un modelo de desarrollo urbano

sustentable e inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos” y sus

respectivas líneas de acción. De igual manera, el programa se vincula con la

estrategia 2.5.2 “Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través

del mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el fomento de adquisición

de vivienda nueva” del mismo plan, con sus líneas de acción:

• Desarrollar los instrumentos administrativos y contributivos que permitan

preservar la calidad de la vivienda y su entorno, así como la plusvalía

habitacional de los desarrollos que se financien.


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• Fomentar la nueva vivienda sustentable desde las dimensiones económica,

ecológica y social, procurando en particular la adecuada ubicación de los

desarrollos habitacionales.

• Dotar con servicios básicos, calidad en la vivienda e infraestructura social

comunitaria a las localidades ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria

con alta y muy alta marginación.

Asimismo, el programa se alinea al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2015 – 2021

con el Eje 2 “Fortaleza económica”, en su estrategia 6.2.2.1 “Impulsar las

actividades en la industria de la construcción”, la cual tiene entre sus líneas de

acción las siguientes:

• 6.2.2.1.1- Fomentar las actividades de construcción mediante la promoción

de inversiones públicas y privadas para la construcción de viviendas y de

infraestructura.

• 6.2.2.1.2- Considerar las necesidades y la demanda de la población en los

diversos programas para la construcción de viviendas.

• 6.2.2.1.6- Promover la creación del Fondo de Obras e infraestructura

Estatal que permita a los constructores acceder a créditos puente para la

ejecución de obras y desarrollo de vivienda.

• 6.2.2.1.7- Promover la creación de programas de apoyos y fondos de

financiamientos para la autoconstrucción y adquisición de viviendas.

2.3 Recursos para la operación.

El Programa 142 Desarrollo integral de suelo y vivienda opera con recursos

estatales. De acuerdo al Programa Operativo Anual (POA) el presupuesto

destinado al Programa para el ejercicio 2017 originalmente es de $32’979,095 con

una ampliación de $19’307,614 para un presupuesto modificado de $52’286,709.

Dentro de las actividades que se realizan en la Comisión y que se les destina el

presupuesto se encuentran las siguientes:

1.- Licitación, supervisión y ejecución de obra.

2.- Formulación de convenios, contratos y regularización de vivienda.


22

3.- Defensa y representación jurídica del organismo ante instancias judiciales,

administrativas o del trabajo.

4.- Promoción de vivienda.

5.- Atención al público.

6.- Concertación social.

7.- Actividades de planeación, administración y finanzas.

2.4 Principales procesos del programa.

Al contrastar la información del propósito, componentes y actividades contenidas

en la MIR del programa con la operación del mismo, se identificaron los principales

procesos mediante los cuales proporciona servicios a la población objetivo, mismo

que se describen en la Tabla 2.

Tabla 2.- Principales procesos del programa “Desarrollo integral de suelo y

vivienda”


23

ACTIVIDAD DE LA MIR

PROCESO DESCRIPCION DEL PROCESO

Y ÁREAS INVOLUCRADAS

1053 Ejecución de obra de vivienda.

Procesos de Dirección de Obra.

• Subdirección de Obra: Licitación de obra. Supervisión y ejecución de obra.

A través de este proceso se determina la empresa que se adjudicará el contrato para la realización de las obras licitadas, basándose en el cumplimiento de requisitos y puntos previamente definidos. Se realiza la supervisión de la obra y su avance tanto documental como en sitio para la emisión de las bitácoras. Con base al avance físico se gestiona el proceso de pago a las empresas. Áreas involucradas: Dirección de obra.

1054 Ampliación y mejoramiento de cuarto para baño.

ACTIVIDAD DE LA MIR




Procesos de Dirección de Asuntos Jurídicos y Promoción de Vivienda.

• Subdirección de Asuntos Jurídicos:

Formulación de a) Convenios b) Contratos c) Regularización de viviendas.

a) Consiste en la elaboración y revisión de convenios con organismos federales. b) Formular contratos con base en los resultados de las licitaciones que describen los trabajos a ejecutar por la empresa que se adjudicó la obra.


24


Defensa y representación jurídica del organismo ante instancias judiciales, administrativas o del trabajo.

• Subdirección de Promoción de Programas de Vivienda:

Coordinación de actividades de promoción. Atención al público. Concertación social.

c) Dar seguimiento a los procesos y trámites de regularización de viviendas. Se aporta información que sea requerida judicialmente sobre algún inmueble, se atienden inconformidades y también se representa al organismo en juicios o en caso de alguna demanda. Atención a los posibles beneficiarios, recepción de sus solicitudes, adjuntar los documentos necesarios según la normatividad y posteriormente integrar un listado final de beneficiarios. Brinda información a las personas interesadas en obtener un apoyo, así como resolver las dudas que tengan respecto a los requisitos y documentación necesaria. Se trabaja de manera conjunta con las juntas municipales, comisarios ejidales, asociaciones, grupos de interés y población en general para difundir información sobre los programas que ofrece la CODESVI, así como dar seguimiento a las solicitudes de apoyos. Áreas involucradas: Dirección de Asuntos Jurídicos y Promoción de Vivienda.


25

ACTIVIDAD DE LA MIR




Procesos de Dirección de Planeación, Administración y Finanzas.

• Subdirección de Finanzas:

Elaboración del presupuesto anual de egresos e ingresos. Coordinar la cobranza de la cartera de CODESVI. Programación de visitas domiciliarias para cobranza de cartera. Supervisión del registro de operaciones y formulación de los estados financieros del programa. Ejecución del presupuesto de egresos.

Proyecta los gastos operativos del programa para el siguiente ejercicio, los cuales van ligados a los ingresos que puede generar el organismo por recuperación de la cartera de sus programas. Es la revisión y análisis semanal de la cartera de crédito para generar estrategias de recuperación en atención al tiempo, monto y programa para evitar la cartera vencida en la institución. Se integran equipos de gestores de cobranza los cuales se organizan y programan para realizar visitas a los beneficiarios de cada municipio del estado para recuperación de la cartera. Revisar y evaluar los informes mensuales que emite el departamento de contabilidad a través del sistema automatizado de contabilidad gubernamental (SAACG.NET) para verificar el cumplimiento de la normatividad y el CONAC. Validar y autorizar el presupuesto de egresos previamente capturado en el



26

1059 Taller con enfoque a la perspectiva de género.

Proporcionar información financiera requerida por las demás áreas que integran la CODESVI.

• Subdirección de Planeación:

Supervisión y control de los recursos federales. Supervisión y control de los recursos estatales. Revisión y validación del presupuesto de egresos del programa para su aprobación por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

SAACG.NET para el registro en el sistema contable y el control presupuestal. Se proporciona información financiera al área jurídica sobre el historial crediticio de los beneficiarios para los casos en los que se requiere iniciar una acción legal y al departamento de obra los avances financieros de las obras que forman parte de los programas de la CODESVI. Valida los recursos federales que son aprobados a la CODESVI, provenientes de convenios de coordinación con FONHAPO, SEDATU y CONAVI. Se supervisa la aplicación de los recursos en los diferentes programas de vivienda y mejoramiento. Valida los recursos estatales aprobados al programa que provienen del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades Federativas (FISE). Se valida el ejercicio de recursos para el pago de los proyectos licitados por la dirección de obra. Realiza las modificaciones necesarias al presupuesto en cada una de sus etapas, así como la administración de los capítulos 1,000 y 3,000. Revisa y valida la MIR para evaluar si sus elementos y metas son alcanzables y cumplen con los lineamientos de diseño del marco lógico.


27

Proporcionar información financiera requerida por las demás áreas que integran la CODESVI.

• Subdirección de Gestión Institucional:

Atención a beneficiarios que hacen peticiones directamente en la oficina del gobernador. Atención a beneficiarios que hacen peticiones directamente en la oficina de CODESVI para servicios de vivienda o mejoramiento de la misma. Atención a solicitudes de información por el portal de transparencia. Actividades del comité de ética.

• Subdirección de Tecnologías de la Información:

Se proporciona información financiera al área Jurídica sobre el historial crediticio de los beneficiarios en los casos que se requiera iniciar una acción legal, así como avances financieros de las obras que forman parte de los programas de la CODESVI al departamento de Obra. Recepcionar los documentos de los beneficiarios para darles seguimiento, entregar copia al área jurídica, y junto con el área de promoción generar una respuesta. Atender los casos en los que los beneficiarios solicitan los apoyos de vivienda y mejoramiento de acuerdo a los programas vigentes. Se mantiene actualizada la página de transparencia de la CODESVI a través de los formatos estipulados por la ley y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Promocionar el conocimiento del reglamento interno entre el personal, ya sea mediante oficio o de forma electrónica.


28

Compra de materiales. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo. Baja de equipo de cómputo. Seguimiento a consumibles y préstamo de equipo de cómputo. Atención a usuarios de servicios informáticos.

Realizar cotizaciones de los materiales que desee adquirir la CODESVI y elegir la mejor de acuerdo a la relación calidad-precio. El mantenimiento preventivo se realiza de acuerdo a una calendarización previamente establecida, se analiza el equipo y se lleva a cabo el mantenimiento que incluye una limpieza física y lógica del mismo. El correctivo se solicita a través de un sitio web, email o personalmente y en él se revisa, diagnostica y repara el equipo. Previa solicitud, se revisa y diagnostica el equipo, en caso de que la reparación del mismo resulte inviable o no convenga económicamente se procede a llenar el acta de baja de equipo. Se atienden las solicitudes realizadas por las áreas que conforman la CODESVI respecto a la necesidad de consumibles para equipos de cómputo, así como las solicitudes que realicen los usuarios en caso de requerir algún equipo en préstamo. Previa solicitud, se realizan servicios de asesoría sobre el sistema o funcionamiento del equipo, se determina si existe alguna falla y se le da solución a la incidencia. Áreas involucradas: Dirección de planeación, administración y finanzas.


29

DISEÑO METODOLÓGICO Y ESTRATEGIAS DEL TRABAJO DE

CAMPO.

La Evaluación de Procesos es un estudio de carácter cualitativo que, a través de

diversas estrategias de corte analítico, busca establecer y explicar las

interacciones que son la condición de posibilidad de los resultados en la gestión

del Programa. El enfoque cualitativo, pretende la comprensión de procesos

sociales, sus dinámicas y estructuras, así como de su relación con los resultados

observables de la interacción entre los distintos elementos que componen la

unidad de análisis.

La evaluación de procesos deberá describir en detalle el proceso general del

Programa con base en la normatividad aplicable y con los hallazgos del trabajo de

campo. En este sentido, la Evaluación de Procesos del Programa implicará la

realización de análisis de gabinete y trabajo en campo mediante el análisis

cualitativo de los procesos en la práctica.

1. Análisis de gabinete.

El desarrollo de la evaluación de procesos requerirá de una revisión del contexto

en el que el Programa se ejecuta, y un análisis del marco normativo que lo rige,

por lo que se requiere de trabajo de gabinete que incluye los siguientes

documentos:

a) Normatividad aplicable.

b) Diagnóstico y estudios de la problemática.

c) Diagnósticos y estudios del marco contextual.

d) Matriz de Indicadores para Resultados.

e) Sistemas de Información.

f) Evaluaciones del programa.

g) Aspectos Susceptibles de Mejora.


30

h) Documentos asociados al diseño.

i) Estrategia de integración y padrón de beneficiarios.

2. Análisis cualitativo.

Para la evaluación de procesos se realizará el levantamiento de información

mediante entrevistas a los actores que intervienen en la gestión del Programa 142

Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda.

La realización de entrevistas permitirá obtener información sobre la

implementación del programa y la identificación de elementos relevantes de

análisis que se complementará con la observación directa de procesos que

permita la revisión in situ de cada uno de los niveles de ejecución.

Con base en la metodología de la Evaluación, se explorarán los siguientes

procesos del Programa:

1.- Procesos de Obra:

2a) Licitación de obra

2b) Supervisión y ejecución de obra

2.- Procesos Jurídicos y de Promoción de Vivienda:

2a) Jurídicos:

2a1) Formulación de a) convenios, b) contratos, c) regularización de vivienda

2a2) Defensa y representación jurídica del organismo ante instancias judiciales,

administrativas o del trabajo

2b) Promoción de vivienda:

2b1) Coordinación actividades de promoción

2b2) Atención al público

2b3) Concertación social


31

2b4) Control y seguimiento de archivo de beneficiarios

3.- Procesos de Planeación, Administración y Finanzas:

3a) Planeación:

3a1) Supervisión y control de recursos federales

3a2) Supervisión y control de recursos estatales

3a3) Revisión y validación del presupuesto de egresos del programa para su

aprobación por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado

3a4) Proporcionar información financiera requerida por las demás áreas que

integran la CODESVI

3b) Finanzas:

3b1) Elaboración del presupuesto anual de egresos e ingresos

3b2) Coordinar la cobranza de la cartera de CODESVI

3b3) Programación de visitas domiciliarias para cobranza de cartera

3b4) Supervisión del registro de operaciones y formulación de los estados

financieros del programa

3b5) Ejecución del presupuesto de egresos

3b6) Proporcionar información financiera requerida por las demás áreas que

integran la CODESVI.

3c) Tecnologías de información:

3c1) Compra de materiales

3c2) Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computo

3c3) Baja de equipo de cómputo

3c4) Seguimiento a consumibles y préstamo de equipo de cómputo

3c5) Atención a usuarios de servicios informáticos

3d) Gestión institucional:

3d1) Atención a beneficiarios que hacen peticiones directamente en la oficicna del

gobernador


32

3d2) Atención a beneficiarios que hacen peticiones directamente en la oficicna de

CODESVI para servicios de vivienda o mejoramiento de la misma

3d3) Atención a solicitudes de información por el portal de transparencia

3d4) Actividades del comité de ética

Se contempla aplicar entrevistas semi-estructuradas a los siguientes actores,

quienes pueden brindar información importante sobre la operación de los procesos

críticos del Programa 142 Desarrollo integral de suelo y vivienda:

1.- Dirección General.

2.- Dirección de Obra

3.- Dirección de Asuntos jurídicos y promoción de vivienda

4.- Subdirección de promoción

5.- Dirección de Planeación, administración y finanzas

6.- Sub dirección de planeación

7.- Sub dirección de finanzas

8.- Sub dirección de tecnologías de información

9.- Sub dirección de gestión institucional

La aplicación de la entrevista a los actores se desarrolló según su participación en

los procesos, como se describe en la Tabla 3.

Tabla 3.- Actores y procesos para el desarrollo de la entrevista.

Proceso Actores

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 X X

2a X X

2b X X X

3a X X X

3b X X X

3c X X X

3d X X X


33

3. Análisis cuantitativo.

Con el objetivo de medir el nivel de satisfacción de los beneficiarios respecto a los

servicios que proporciona el Programa 142 Desarrollo integral de suelo y vivienda

se administró una encuesta en escala Likert a la población que acudió al

Departamento de Promoción de Vivienda, con base a la siguiente temática:

1.- Atención, reactivos 1 y 2

2.- Información, reactivos 3 y 4

3.- Servicio, reactivos 5, 6, 7, 8

4.- Seguimiento, reactivos 9 y 10

5.- Calidad, reactivos 11

4. Trabajo de campo.

a) Muestra.

Información Cualitativa:

Guía de entrevista adaptado de los términos de referencia que emite el CONEVAL

(2013) para este tipo de evaluaciones.

Criterio para selección de la muestra:

Con base a la información administrativa que posee el programa respecto al

personal que lleva a cabo los procesos y su organigrama, no se definió una

muestra, sino que se vinculó el proceso con el área responsable de su desarrollo

para así entrevistar a todos los actores responsables de la ejecución de los

mismos.

Procesos:

Con base en la metodología del marco lógico y reuniones de trabajo previas se

identificaron los siguientes procesos del programa:

1.- Procesos de Obra: a) Licitación de obra y b) Supervisión y ejecución de obra


34

2.- Procesos Jurídicos y de Promoción de Vivienda:

2a) Jurídicos:

2a1) Formulación de a) convenios, b) contratos, c) regularización de vivienda

2a2) Defensa y representación jurídica del organismo ante instancias judiciales,

administrativas o del trabajo






3.- Procesos de Planeación, Administración y Finanzas:

3a) Planeación:



3a3) Revisión y validación del presupuesto de egresos del programa para su

aprobación por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado

3a4) Proporcionar información financiera requerida por las demás áreas que

integran la CODESVI

3b) Finanzas:




3b4) Supervisión del registro de operaciones y formulación de los estados

financieros del programa


3b6) Proporcionar información financiera requerida por las demás áreas que

integran la CODESVI.


35

3c) Tecnologías de información:


3c2) Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computo




3d) Gestión institucional:

3d1) Atención a beneficiarios que hacen peticiones directamente en la oficicna del

gobernador

3d2) Atención a beneficiarios que hacen peticiones directamente en la oficicna de

CODESVI para servicios de vivienda o mejoramiento de la misma

3d3) Atención a solicitudes de información por el portal de transparencia


Cabe señalar que de acuerdo a la información proporcionada por la CODESVI el

personal que participa en la toma de decisiones para el logro de resultados del

programa son:

A nivel dirección general 1, direcciones operativas 3, sub direcciones 5. Total 9

colaboradores.

De los colaboradores antes señalados participarán: dirección general 1,

direcciones operativas 3, sub direcciones 5. Total de colaboradores participantes:

9.

Con base a lo anterior se establece que el 100% aportará información del

desarrollo de los procesos del programa y sus resultados.


36

Información Cuantitativa:

Población a la que se aplicará la encuesta y determinación de la muestra:

Se aplicó la encuesta a la población que asistió a los módulos de la subdirección

de Promoción de Vivienda en las oficinas ubicadas en el Municipio de Campeche

ya que constituye el área de contacto inicial y final con el beneficiario y así poder

establecer un índice general de percepción de los servicios del programa en su

conjunto y por cada tipo de servicio proporcionado para fines comparativos.

Con base a la información estadística que proporcionó la CODESVI de los

beneficiarios del programa por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de

diciembre de 2017 (Tabla1), se determinó la muestra representativa aplicando la

fórmula para una población finita:

𝑛 =𝑧2(𝑝)(𝑞)(𝑁)

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2(𝑝)(𝑞)

Donde:

n (tamaño de la muestra)

z (nivel de confianza elegido)

p (porcentaje de satisfacción)

q (porcentaje complementario p ‐ q)

N (tamaño de la población)

e (error máximo permitido)

Se asignó un 95% de nivel de confianza y un error del 10%, N = 400, p/q =

0.50/0.50 z = 1.96 y e = 0.10 y al realizar el cálculo, se obtuvo como resultado una

muestra de 78 personas.

De esta manera, el cálculo de la muestra queda de la siguiente manera:

n (tamaño de la muestra) = x

z (nivel de confianza elegido) = 95 = 1.96


37

p (porcentaje de satisfacción) = 50

q (porcentaje complementario p ‐ q) = 50

N (tamaño de la población) = 400

e (error máximo permitido) = 10

𝑛 =(1.96)2(0.5)(0.5)(400)

(0.10)2(400 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)=

𝑛 =384.16

(3.99) + (0.9604)=

𝑛 =384.16

4.9504= 77.60

𝑛 = 78

b) Instrumentos de recolección de datos.

Para la obtención de la información cualitativa se consideró la Guía de Entrevista

diseñada por el CONEVAL (2013), y la encuesta desarrollada por el equipo

evaluador para la información cuantitativa. Ver anexo 11.1 y 11.2

c) Cronograma de actividades.

Las actividades desarrolladas se describen en la Tabla 4, mismas que son el

resultado de reunión de trabajo con la unidad responsable del Programa:

Tabla 4.- Cronograma de actividades.

Apartado Actividad Descripción de la

Actividad

Fecha de

Entrega

I

Descripción del

Programa

Identificación y

análisis de los

aspectos generales

del programa.

Descripción detallada de

la problemática que

pretende atender el

programa, el contexto en

el que se desarrolla e

información histórica que

16/Jul/2018


38

justifique la intervención

del mismo en la población

objetivo.

Identificación de los

principales procesos.

Identificación y vinculación

de los procesos que lleva

a cabo el programa con

las actividades de la MIR.

16/Jul/2018

II

Diseño

Metodológico y

Estrategia de

Trabajo de Campo

Determinación de la

muestra.

Identificar a los actores

que ejecutan los procesos

y a la población

beneficiada para la

aplicación de instrumentos

para recolección de

información.

16/Jul/2018

Selección de

Instrumentos.

Selección de entrevistas y

encuestas que se

aplicarán en el trabajo de

campo y que servirán para

obtener la información

cualitativa y cuantitativa de

la evaluación.

16/Jul/2018

Diseño de la agenda

de trabajo de campo.

Con base a reuniones de

trabajo entre la unidad

coordinadora y el equipo

de evaluación se

establecerá el calendario

de aplicación de los

instrumentos.

16/Jul/2018

Desarrollo de la

agenda de trabajo de

campo.

Aplicación de entrevistas y

encuestas al personal y

beneficiarias (os) con base

a la agenda de trabajo de

campo.

16/Jul/2018

III

Descripción y

Análisis de los

Procesos del

Programa

Análisis del desarrollo

de cada proceso del

programa.

Aplicación del modelo

general de procesos para

detallar las actividades,

componentes y actores

que los desarrollan, así

como identificar sus

límites y articulación entre

ellos.

16/Agto/2018


39

IV

Hallazgos y

Resultados

Análisis de problemas

en la normatividad.

Identificar las situaciones

en las que la normatividad

genera complicaciones en

la gestión o ineficacia en

el cumplimiento de los

objetivos del programa.

16/Agto/2018

Identificación de las

áreas de oportunidad.

Con base a los resultados

de los instrumentos

utilizados para recolectar

información, señalar los

principales cuellos de

botella y sus causas, así

como las buenas prácticas

operativas implementas

por el programa que le

permiten alcanzar los

objetivos de forma

eficiente y eficaz.

16/Agto/2018

Análisis de las

amenazas y

fortalezas.

Señalar las amenazas y

fortalezas que se

identifican a nivel

programa y que

contribuyan a la toma de

decisiones a través del

modelo FODA.

16/Agto/2018

V

Recomendaciones

y Conclusiones

Elaboración de

recomendaciones

orientadas a la mejora

de la operación del

programa.

Se elabora una síntesis de

los resultados

encontrados, resaltando

los aspectos susceptibles

en los que el programa

puede mejorar mediante

recomendaciones

derivadas de los

principales resultados de

la evaluación e incluir

mecanismo de

implementación.

28/Sept/2018


40

d) Agenda del trabajo de campo.

Los instrumentos propuestos para la obtención de información para la evaluación

de los procesos mediante los cuales el programa 142 Desarrollo Integral de Suelo

y Vivienda pretende alcanzar su propósito se aplicaron con base a la información

de la Tabla 5:

Tabla 5.- Agenda del trabajo de campo.

Instrumento DIAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Entrevista a colaboradores del

programa

Encuesta a beneficiarios del

programa

De acuerdo con el cronograma se establece que se aplicaron en un período de 9

días hábiles la entrevista a los colaboradores del programa y de forma simultánea

a los beneficiarios de los servicios que ofrece en un plazo de 6 días.

El tiempo estimado de aplicación de los instrumentos es: Para la entrevista 2

horas por cada colaborador y para el caso de la encuesta 10 minutos por

beneficiario.

El día y horario de aplicación de instrumentos se acordó con la unidad

coordinadora de la evaluación de la CODESVI, con base a la agenda laboral de

los colaboradores del programa, (Tabla 6):

Tabla 6.- Horario de aplicación de entrevistas a colaboradores del programa.

Actor Fecha Hora

Dirección General 6/agosto/2018 11:00

Dirección de Obra 1/agosto/2018 11:00


41

Dirección de Asuntos Jurídicos y Promoción de

Vivienda

2/agosto/2018 11:00

Sub dirección de Promoción de Vivienda 7/agosto/2018 10:00

Dirección de Planeación, Administración y

Finanzas

8/agosto/2018 11:00

Sub dirección de Planeación 9/agosto/2018 11:00

Sub dirección Finanzas 3/agosto/2018 10:00

Sub dirección Tecnologías de Información 3/agosto/2018 12:00

Sub dirección de Gestión Institucional 31/julio/2018 12:00

e) Selección de Casos.

Dado los objetivos y el enfoque cualitativo del estudio, todas las áreas que

desarrollan los procesos participaron en el estudio, por lo tanto no se requiere una

selección de casos pues se está evaluando el Programa en su conjunto.

Ver Anexo 10


42

DESCRIPCION Y ANALISIS DE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA.

En este apartado se realizó una descripción de cada proceso que desarrolla el

Programa, de acuerdo con el alcance establecido para la evaluación utilizando la

información recabada en campo y gabinete. Igualmente se analizó la pertinencia

de la gestión de los procesos en el contexto institucional en el que operan, su

articulación e incidencia en el alcance de los objetivos y metas programadas.

De acuerdo con la MIR del Programa 142 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda,

el Propósito es proporcionar una vivienda en buen estado y con servicios básicos

a la población con rezago social. Para el logro del Propósito, la Comisión tiene

diseñado e implementado un conjunto de procesos administrativos y operativos

necesarios para proveer servicios y apoyos consistentes en acciones de

mejoramiento (piso, techo, recámara y baño) así como de vivienda a la población

objetivo, adicionalmente capacita al personal en temas como discapacidad e

igualdad de género. La vinculación entre los elementos que integran la MIR con

los respectivos procesos implementados por la Comisión y las áreas que

intervienen en su realización es descrita en la Tabla 7 acompañados de

flujogramas, los cuales se presentan en el Anexo 3.

Tabla 7.- Vinculación de la MIR con los procesos del Programa Desarrollo Integral

de Suelo y Vivienda.


43

COMPONENTE DE LA MIR

ACTIVIDAD DE LA MIR

PROCESO DESCRIPCIÓN DEL PROCESO


0378

Viviendas construidas.


Procesos de Dirección de Obra.

• Subdirección de Obra:

Licitación de obra. Supervisión y ejecución de obra.

A través de este proceso se determina la empresa que se adjudicará el contrato para la realización de las obras licitadas, basándose en el cumplimiento de requisitos y puntos previamente definidos. Se realiza la supervisión de la obra y su avance tanto documental como en sitio para la emisión de las bitácoras. Con base al avance físico se gestiona el proceso de pago a las empresas. Áreas involucradas: Dirección de obra.

0379

Ampliación y mejoramiento de vivienda.



ACTIVIDAD DE LA MIR



0378



Procesos de Dirección de Asuntos Jurídicos y Promoción de Vivienda.

• Subdirección de Asuntos Jurídicos:

Formulación de a) Convenios

a) Consiste en la elaboración y revisión de convenios con


44

0379



b) Contratos c) Regularización de viviendas. Defensa y representación jurídica del organismo ante instancias judiciales, administrativas o del trabajo.

• Subdirección de Promoción de Programas de Vivienda:

Coordinación de actividades de promoción. Atención al público. Concertación social.

organismos federales. b) Formular contratos con base en los resultados de las licitaciones que describen los trabajos a ejecutar por la empresa que se adjudicó la obra. c) Dar seguimiento a los procesos y trámites de regularización de viviendas. Se aporta información que sea requerida judicialmente sobre algún inmueble, se atienden inconformidades y también se representa al organismo en juicios o en caso de alguna demanda. Atención a los posibles beneficiarios, recepción de sus solicitudes, adjuntar los documentos necesarios según la normatividad y posteriormente integrar un listado final de beneficiarios. Brinda información a las personas interesadas en obtener un apoyo, así como resolver las dudas que tengan respecto a los requisitos y documentación necesaria. Se trabaja de manera conjunta con las juntas municipales, comisarios ejidales, asociaciones, grupos de interés y población en general para difundir información sobre los programas que ofrece la CODESVI, así como dar


45

seguimiento a las solicitudes de apoyos. Áreas involucradas: Dirección de Asuntos Jurídicos y Promoción de Vivienda.


ACTIVIDAD DE LA MIR



0378



Procesos de Dirección de Planeación, Administración y Finanzas.

• Subdirección de Finanzas:

Elaboración del presupuesto anual de egresos e ingresos. Coordinar la cobranza de la cartera de CODESVI.

Proyecta los gastos operativos del programa para el siguiente ejercicio, los cuales van ligados a los ingresos que puede generar el organismo por recuperación de la cartera de sus programas. Es la revisión y análisis semanal de la cartera de crédito para generar estrategias de recuperación en atención al tiempo, monto y programa para evitar la cartera vencida en la institución.


46

0379



Programación de visitas domiciliarias para cobranza de cartera. Supervisión del registro de operaciones y formulación de los estados financieros del programa. Ejecución del presupuesto de egresos. Proporcionar información financiera requerida por las demás áreas que integran la CODESVI.

• Subdirección de Planeación:

Supervisión y control de los recursos federales.

Se integran equipos de gestores de cobranza los cuales se organizan y programan para realizar visitas a los beneficiarios de cada municipio del estado para recuperación de la cartera. Revisar y evaluar los informes mensuales que emite el departamento de contabilidad a través del sistema automatizado de contabilidad gubernamental (SAACG.NET) para verificar el cumplimiento de la normatividad y el CONAC. Validar y autorizar el presupuesto de egresos previamente capturado en el SAACG.NET para el registro en el sistema contable y el control presupuestal. Se proporciona información financiera al área jurídica sobre el historial crediticio de los beneficiarios para los casos en los que se requiere iniciar una acción legal y al departamento de obra los avances financieros de las obras que forman parte de los programas de la CODESVI. Valida los recursos federales que son aprobados a la CODESVI, provenientes de convenios de coordinación con FONHAPO, SEDATU y CONAVI. Se supervisa la aplicación de los recursos en los diferentes programas de vivienda y mejoramiento.

1059 Taller con enfoque a la perspectiva de género.


47

Supervisión y control de los recursos estatales. Revisión y validación del presupuesto de egresos del programa para su aprobación por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Proporcionar información financiera requerida por las demás áreas que integran la CODESVI.

• Subdirección de Gestión Institucional:

Atención a beneficiarios que hacen peticiones directamente en la oficina del gobernador. Atención a beneficiarios que hacen peticiones

Valida los recursos estatales aprobados al programa que provienen del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades Federativas (FISE). Se valida el ejercicio de recursos para el pago de los proyectos licitados por la dirección de obra. Realiza las modificaciones necesarias al presupuesto en cada una de sus etapas, así como la administración de los capítulos 1,000 y 3,000. Revisa y valida la MIR para evaluar si sus elementos y metas son alcanzables y cumplen con los lineamientos de diseño del marco lógico. Se proporciona información financiera al área Jurídica sobre el historial crediticio de los beneficiarios en los casos que se requiera iniciar una acción legal, así como avances financieros de las obras que forman parte de los programas de la CODESVI al departamento de Obra. Recepcionar los documentos de los beneficiarios para darles seguimiento, entregar copia al área jurídica, y junto con el área de promoción generar una respuesta. Atender los casos en los que los beneficiarios solicitan los apoyos de vivienda y mejoramiento de


48

directamente en la oficina de CODESVI para servicios de vivienda o mejoramiento de la misma. Atención a solicitudes de información por el portal de transparencia. Actividades del comité de ética.

• Subdirección de Tecnologías de la Información:

Compra de materiales. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo.

acuerdo a los programas vigentes. Se mantiene actualizada la página de transparencia de la CODESVI a través de los formatos estipulados por la ley y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Promocionar el conocimiento del reglamento interno entre el personal, ya sea mediante oficio o de forma electrónica. Realizar cotizaciones de los materiales que desee adquirir la CODESVI y elegir la mejor de acuerdo a la relación calidad-precio. El mantenimiento preventivo se realiza de acuerdo a una calendarización previamente establecida, se analiza el equipo y se lleva a cabo el mantenimiento que incluye una limpieza física y lógica del mismo. El correctivo se solicita a través de un sitio web, email o personalmente y en él se revisa, diagnostica y repara el equipo.


49

A continuación se describen de manera analítica los procesos que lleva a cabo el

programa para la prestación de los servicios a través de sus unidades:

1.- PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRA

1. Proceso: Licitación, supervisión y ejecución de obra

a) Descripción del proceso

1.- Licitación de obra (1 al 9)

2- Supervisión y ejecución de obra (10 al 12)

Baja de equipo de cómputo. Seguimiento a consumibles y préstamo de equipo de cómputo. Atención a usuarios de servicios informáticos.

Previa solicitud, se revisa y diagnostica el equipo, en caso de que la reparación del mismo resulte inviable o no convenga económicamente se procede a llenar el acta de baja de equipo. Se atienden las solicitudes realizadas por las áreas que conforman la CODESVI respecto a la necesidad de consumibles para equipos de cómputo, así como las solicitudes que realicen los usuarios en caso de requerir algún equipo en préstamo. Previa solicitud, se realizan servicios de asesoría sobre el sistema o funcionamiento del equipo, se determina si existe alguna falla y se le da solución a la incidencia. Áreas involucradas: Dirección de planeación, administración y finanzas.


50

Mediante este proceso se planea, programa, dirige, gestiona, supervisar

y establecen controles técnico operativos, para una veraz y eficaz

ejecución de los programas de desarrollo de vivienda al frente de este

proceso se encuentra el departamento de Dirección de obra.

b) Procedimientos

De acuerdo al manual de Organización y de procedimientos se

estableció que los pasos que se siguen para este proceso son:

1.- Con base a los oficios de autorización de obra emitidos por la

dirección de Planeación de CODESVI, la subdirección de Obra verifica

el monto del recurso de acuerdo al presupuesto de egresos de la

federación o del estado según el origen del recurso para determinar si

se realiza una licitación directa, pública o por invitación a tres.

2.- El departamento de Ingeniería se encarga de emitir la convocatoria

estatal o federal, si es estatal mediante publicación en el periódico de

mayor circulación en el estado.

Si es federal se realiza la publicación en el diario oficial y en la página

de compranet

El proceso se apega a una base de licitación que incluye convocatoria,

anexos, proyecto y catálogo de presupuesto

3.- Se lleva a cabo la georreferenciación de los beneficiarios que cubren

los requisitos de acuerdo a las reglas de operación y que fueron

analizados por la subdirección de promoción programas de vivienda

para poder proporcionar la ubicación física a la empresa ganadora de la

licitación

4.- Se formula una constancia de visita de obra y constancia de junta de

aclaraciones y posteriormente la constancia de apertura de propuestas

por la sub dirección de Obra.

5.- Se reciben las propuestas por la subdirección de Obra

6.- Se revisa la documentación de forma cualitativa para saber que


51

empresa se apega a los lineamientos y se le hace la adjudicación de

obra (sub dirección de Obra)

7.- Se formula el acta de dictamen de fallo dando a conocer al ganador

de la propuesta y las causas por las cuales otras empresas no fueron

aceptadas. (sub dirección de Obra)

8.- La subdirección de Obra transfiere a la Dirección de Asuntos

Jurídicos los anexos necesarios para formular el contrato de obra

9.- El área jurídica retorna el contrato de obra elaborado y firmado a la

dirección de Obra

10.- se verifica que la sub dirección de Finanzas haya realizado el pago

del anticipo de obra para poder iniciar el PROCESO DE EJECUCION a

cargo del departamento de Control de Obra, quien se encarga de la

supervisión y avance de obra tanto documental y en sitio para la

emisión de las bitácoras convencionales (recurso estatal) y electrónica

de seguimiento de obra pública (BESOP) (federal).

11.- El departamento de Control de Obra valida documentalmente la

información derivada de la supervisión de obra para proceder a solicitar

el pago con base al avance de obra

12.- Al concluir el proyecto, se formula un acta de entrega de obra junto

con la fianza de vicios ocultos por parte de la empresa para proceder al

pago del finiquito (Departamento de control de obra); en este punto

igual se realiza un acta de entrega al beneficiario (beneficiario-

departamento de obra- representante de la empresa

c) Límites del proceso y su articulación con otros

Este proceso tiene un enlace de inicio a través de la subdirección de

Promoción y de Planeación al momento de desarrollar los aspectos

técnicos de los proyectos de mejoramiento y de vivienda para los

beneficiarios, se interrelaciona con las demás direcciones que colaboran

con el programa y concluye al momento que el beneficiario firma de

conformidad la acción ejecutada.


52

Se articula con los procesos que llevan a cabo las siguientes áreas que

participan directamente en la entrega de apoyos:

Dirección de Planeación, Administración y Finanzas

Dirección de Asuntos Jurídicos y Promoción de Programas de Vivienda

Subdirección de Gestión Institucional.

d) Insumos y recursos

d.1) Tiempo

La duración de las actividades por parte del personal responsable del

área es variable y se circunscribe por los plazos establecidos en las

convocatorias o contratos de ejecución de obra, para dar cumplimiento a

los tiempos establecidos por la normatividad.

d.2) Personal

El personal encargado de prestar el servicio es suficiente en

condiciones normales de operación, sin embargo se tienen 6

supervisores y en ocasiones estos se saturan para poder llevar a cabo

la supervisión oportuna de las acciones que les fueron asignadas.

d.3) Infraestructura

El personal cuenta con espacio e instalaciones suficientes y adecuadas

para llevar a cabo las funciones técnicas propias de la dirección de

Obra.

e) Productos

Las actividades desarrolladas a través de este proceso se reflejan en la

conclusión de las acciones de vivienda y su mejoramiento (piso, techo,

baño y recámara), a favor de los beneficiarios.

f) Sistemas de información

Se crean expedientes individuales por cada beneficiaria (o) según el

servicio solicitado, mismos que se controlan físicamente en archivo y

registran de forma electrónica en el Sistema SINCO. El sistema permite


53

crear un padrón que ofrece información sociodemográfica sobre el

número de mujeres y hombres atendidos.

g) Coordinación

Como parte de la problemática de este proceso se observa que no hay

problemas de coordinación entre los actores del programa, toda vez que

los procesos están sincronizados entre sí.

h) Pertinencia del proceso

Este proceso es necesario ya que a través de el se concreta físicamente

las acciones de mejoramiento y de vivienda que solicitan los

beneficiarios del programa como parte de su razón de ser.

i) Importancia estratégica del proceso (ver como contribuye al fin del

programa)

Este proceso contribuye de manera directa al logro del Fin del programa,

pues es relevante para el inicio y conclusión de los apoyos que ofrece

como parte de las acciones encaminadas a reducir las condiciones de

pobreza.

j) Satisfacción de los beneficiarios

No se lleva a cabo la aplicación de encuestas para pedir la satisfacción

de los beneficiarios, sin embargo ésta se manifiesta al momento que la

persona firma el acta de entrega de la acción solicitada.

Si el beneficiario detecta alguna circunstancia en el mejoramiento

realizado a su vivienda puede abstenerse de recibir la acción, sin

embargo el departamento no cuenta con un indicador que permita medir

la incidencia de este tipo de casos.


54

2.- PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA

2a) Jurídicos:


2a1) Formulación de: a) convenios, b) contratos, c) regularización de

vivienda

2a2) Defensa y representación jurídica del organismo ante instancias

judiciales, administrativas o del trabajo

Mediante este proceso se asegura la aplicación de la normatividad

vigente en materia de desarrollo de suelo y vivienda, así como,

establecer mecanismos y estrategias efectivas de reordenamiento

territorial, promoción y acceso a los programas, que permita a los

ciudadanos obtener viviendas dignas

b) Procedimientos

2a1).- a) Revisión de convenios marco con organismos federales como

CONAVI y SEDATU que son relacionados con el objeto del organismo

como lo son las acciones de piso, techo, recámara y vivienda.

b) La formulación de contratos está relacionado con los resultados

de las licitaciones, son contratos de obra que describen los trabajos a

ejecutar por la empresa a la que se le adjudicó para darle la formalidad

jurídica. En ocasiones se formulan Convenios modificatorios a petición

del Departamento de Obra. Igualmente se formulan Contratos de

rescisión de contrato de Obra por incumplimiento en tiempo y forma por

parte del contratista a quien se adjudicó inicialmente el contrato, con

reclamación de fianzas de incumplimiento.

b.1) Después de formular el contrato de obra con la empresa se

elaboran los contratos con los beneficiarios de cada tipo de acción

según lo estipulado en el contrato de obra

b.2) Elaboración de contratos de prestación de servicios y de


55

contrato eventual, así como el finiquito respectivo al concluir el plazo

c) La regularización de vivienda se inicia desde el levantamiento

topográfico independientemente de que el predio sea propiedad o no de

CODESVI, junto con censos sociales y económicos a través del área de

Promoción de Vivienda para proceder a los trabajos de lotificado, junto

con las solicitudes de factibilidad a otros organismos como la factibilidad

de energía eléctrica a CFE, factibilidad de agua potable a SMAPAC,

nomenclatura y número oficial ante la dirección de Catastro y libertades

de gravamen ante el Registro Público de la Propiedad, ante Desarrollo

Urbano, Licencia de uso de suelo, dictamen de riesgo ante SEPROCI y

registro de fraccionamiento ante SEDUOPI.

Con el trabajo de lotificado listo, se ingresa el proyecto al Registro

Público para su inscripción. Una vez inscrito, se integran los expedientes

con la documentación de cada beneficiario para estar en condiciones de

emitir el contrato de Compraventa a plazos con reserva de dominio.

El contrato firmado se envía en original a la dirección de finanzas con las

condiciones financieras y crediticias para dar de alta en el sistema de

cobranza de la subdirección de Finanzas (al momento de la firma el

beneficiario paga el 10% de enganche).

Si se detecta que el beneficiario no está pagando oportunamente su

crédito se formula un convenio de reconocimiento de adeudo y si

persiste la falta de pago o causal de rescisión se formula una

cancelación de contrato de compraventa a plazos con reserva de

dominio, previamente se les envía un oficio de requerimiento de pago y

en caso de omisión se inicia el proceso de recuperación del inmueble.

Una vez que el beneficiario liquida su crédito, se expide la carta de

liberación y se procede a la suscripción del instrumento traslativo de

dominio que puede ser a su favor o una cesión de derechos a terceros,

en ocasiones el beneficiario solicita documento relativo a constancia de

medidas y colindancias. Si el beneficiario no desea escriturar con


56

CODESVI lo puede hacer con Notario Público a petición expresa

2a2). Consiste en la aportación de datos sobre algún bien inmueble en

particular o atenciones a denuncias de fraude por uso del nombre de la

CODESVI.

Representación en juicios de carácter civil donde se reciben demandas

por la nulidad de clausula, por cumplimiento de contrato, o como parte

del proceso de la demanda


El proceso inicia al momento en que se revisan los convenios marco a

través de los cuales se obtienen recursos financieros para llevar a cabo

las acciones de mejoramiento y vivienda los cuales son transferidos por

la Dirección de Planeación, Administración y Finanzas a la Dirección

Jurídica, el cual concluye con la escrituración de las viviendas o la firma

de las cartas de aceptación del mejoramiento por parte del beneficiario.




Dirección de Obra



d.1) Tiempo

El tiempo destinado para atender a los beneficiarios es variable según el

tipo de consulta o trámite que realizan, pero oscila entre 15 a 30 minutos

en promedio para una orientación inicial, y regularmente se invierte más

de una sesión para concluir satisfactoriamente la intervención jurídica en

favor del usuario.


57

d.2) Personal

El personal destinado para la realización de este proceso no es

suficiente para atender la demanda existente, ya que los trámites y

asesorías son constantemente demandados y rebasa al personal

adscrito a esta dirección


El espacio físico donde se desarrolla el proceso cuenta con elementos

básicos para la prestación del servicio.

e) Productos

La prestación de este servicio tiene como resultado un conjunto de

documentos legales como los convenios celebrados con los organismos

federales que aportan recursos como FONHAPO, SEDATU y CONAVI,

contratos de obra celebrados con las empresas contratistas y escrituras

con los beneficiarios de las viviendas construidas.


Actualmente los procesos de la Dirección Jurídica se registran y

controlan en archivos electrónicos independientes que no forman un

sistema, sin embargo, como parte de los trabajos que realiza la

subdirección de Tecnologías de información, se tiene desarrollado el

módulo de esta área en un 80% y se encuentra pendiente de

implementar para formar parte del sistema SINCO (Sistema integral

CODESVI).

g) Coordinación

Las actividades del área se desarrollan de forma oportuna sin embargo

no se tiene el personal suficiente para desahogar actividades de defensa

y representación jurídica del organismo ante instancias judiciales,

administrativas o del trabajo, las cuales requieren un nivel más alto de


58

especialización.


Son necesarias todas y cada una de las actividades que lleva a cabo la

Dirección de Asuntos Jurídicos, ya que a través de los mismos se da

certeza legal a todos los procesos que dan como resultado la entrega de

apoyos a los beneficiarios del programa.

i) Importancia estratégica del proceso

Este proceso contribuye de manera directa como una actividad

específica a los Componentes, Propósito y Fin del programa, lo cual se

desprende de la información proporcionada en la Matriz de Indicadores

de Resultados y considera metas identificables y cuantificables de forma

anual mediante la entrega de las acciones y viviendas.


No se cuenta con una encuesta específica que mida el nivel de

satisfacción de los servicios que son proporcionados por la Dirección

Jurídica, sin embargo, ésta se acredita mediante el acta de entrega

recepción que firma el beneficiario cuando recibe de conformidad el tipo

de mejoramiento realizado, o la vivienda construida.

Es necesario que se implemente un instrumento que mida el nivel de

satisfacción y permita construir indicadores que midan la evolución de la

misma en el tiempo para la toma de decisiones.








59

Mediante este proceso se supervisa la aplicación de la normatividad

vigente en materia de enajenación y adjudicación de bienes inmuebles y

predios en los procesos de desarrollo de suelo y vivienda.

b) Procedimientos

1.- La Coordinación general de las Actividades de Promoción desarrolla las

siguientes actividades:

a. Se atiende a los posibles beneficiarios y se recibe sus solicitudes

b. Se integran los documentos para el padrón de predemanda y se capturan

en la base de datos de prospectos por programa, municipio y localidad

c. Con la base de predemanda se envía a la dirección de Planeación para

formular el POA según el tipo de acción por municipio y localidad

d. Con base al presupuesto autorizado para cada tipo de acción se genera la

planeación y logística del trabajo de campo de visita a los prospectos y se

notifica a la dirección de Obra para la validación técnica

e. Se realiza la verificación de los prospectos y se determina el listado final de

beneficiarios con la integración completa de expedientes

f. Concluida la acción se recaba el acta de entrega recepción y se anexa al

expediente para resguardo final

2.- Para llevar a cabo la Atención al Público se desarrollan los siguientes pasos:

a. Atención al público con información sobre todos los programas de vivienda.

b. Si la persona se interesa en obtener un apoyo de vivienda, se le

proporciona la lista de requisitos donde se especifica la documentación

básica y necesaria para inscribirse al padrón de pre demanda a través del

sistema SINCO

c. Si cumple con la documentación se integra su registro al padrón a través

del sistema SINCO

d. Si no cumple con la documentación se le invita a reunir los documentos que

se piden en los requisitos.


60

e. Una vez que reúne toda la documentación se registra su solicitud en el

Padrón, del programa SINCO

f. Con base en las solicitudes recibidas a través del SINCO, se genera

información por tipo de programa, municipio y localidad y se envía a la

subdirección de planeación para la realización del POA de los programas

por tipo de acción, localidad y municipio

g. Se determina el número de acciones a promocionar, en caso contrario, se

continúa resguardando la información hasta la autorización del presupuesto

h. Se recibe el presupuesto autorizado de los programas por tipo de acción,

localidad y municipio.

3.- El proceso de Concertación Social realiza los siguientes puntos:

a. Difundir información, dar seguimiento, participar, controlar y evaluar la

relación de coordinación externa con autoridades de juntas municipales,

comisarios ejidales, asociaciones, grupo de interés y la población en

general para el conocimiento de programas de la CODESVI.

b. Concertar reuniones de trabajo a través de las autoridades de juntas

municipales, comisarios ejidales, asociaciones, grupo de interés y la

población en general para llevar acabo la logística con cada uno de ellos

para la integración de los expedientes de los programas de la CODESVI.

c. Realizar la planeación estratégica de la concertación social en conjunto con

las autoridades de juntas municipales, comisarios ejidales, asociaciones,

grupo de interés y la población en general

d. Llevando a cabo la logística con cada una de las autoridades por municipio

y localidades se hace el rol de salida y se Reporta a la Subdirección de

Promoción de Programas de Vivienda.


61

4.- Control y seguimiento de archivo de beneficiarios

a. Elaborar y reportar dentro del plazo establecido, los informes y reportes

mensuales, tanto del avance del ejercicio del presupuesto autorizado

calendarizado, así como de la información de las acciones realizadas y los

resultados obtenidos por el área a su cargo.

b. Proponer al jefe inmediato para su aprobación, los indicadores de gestión

de la unidad de promoción, así como reportar los resultados alcanzados

con la periodicidad establecida.

c. Dar seguimiento, participar, controlar y evaluar el avance de los programas,

proyectos y objetivos autorizados y encomendados a la unidad de

promoción de vivienda, conforme a los indicadores de gestión establecidos.

d. Se recibe para su resguardo los expedientes que son turnados de los

distintos programas con que cuenta la Coordinación Estatal. Organizar y

mantener actualizado el archivo correspondiente a los beneficiarios

asignados por programas de la Comisión Estatal. Validar que los

expedientes de los beneficiarios cuenten con la información completa

requerida

e. Generar y proponer proyectos para abatir el rezago en materia de vivienda

en el Estado, mediante el aprovechamiento de inmuebles improductivos

propiedad de la Comisión

f. Organizar en coordinación con las distintas áreas involucradas, el banco de

datos en materia de suelo y vivienda que proporcione información

actualizada sobre el desarrollo y tendencia de éste en el Estado


Este proceso se inicia al momento en que se determina el número y tipo

de acciones a ejecutar con base a los recursos aprobados para el


62

programa, y se integra en su totalidad el padrón de solicitantes que

reunieron los requisitos establecidos en la normatividad y que pueden

ser beneficiarios del mismo. Concluye al momento en que el beneficiario

firma la carta de aceptación de la recepción de la acción de

mejoramiento solicitada o la vivienda construida.




Dirección de Obra

Subdirección de asuntos jurídicos.


d.1) Tiempo

El tiempo de atención en ventanilla al solicitante varía según el nivel de

asesoría que requiera, con un promedio de 45 minutos, el cual puede

ser ajustado conforme a la evolución de cada caso.

d.2) Personal

Actualmente este proceso se lleva a cabo por el personal adscrito a la

subdirección de promoción el cual desahoga oportunamente los

procesos del área, por lo tanto, se considera suficiente.


El programa cuenta con espacios físicos en el primer nivel de las

oficinas donde se prestan los servicios, con áreas de atención al público

y cubículos para el personal que desarrolla los procesos administrativos

propios del departamento, los cuales son físicamente adecuados y

proveen la privacidad necesaria para el tipo de servicio que se otorga.

e) Productos

La subdirección de promoción es el área de contacto inicial del

programa con los solicitantes de apoyos y participa en la gestión


63

documental que requiere el solicitante para convertirse en beneficiario al

cumplir con la normatividad del programa.


Como en los otros procesos, para el caso de la subdirección de

Promoción sus actividades se encuentran sistematizados en el

programa SINCO, el cual está implementado en su totalidad y permite

desde la captura de información por parte del solicitante, hasta la

consulta de datos de los colaboradores del programa según sus niveles

de responsabilidad.

g) Coordinación

El vínculo de la subdirección de promoción con las demás áreas se lleva

a cabo a través del subdirector, quien se encarga de la sinergia con los

demás procesos que desarrollan las demás áreas para poder

proporcionar de forma conjunta los bienes a los beneficiarios.


Dar a conocer las actividades y servicios que ofrece el programa de

forma electrónica y documental, es fundamental para que la población

objetivo tenga conocimiento de su existencia y los lineamientos que

deberán cumplir para ser beneficiarios de los mejoramientos o vivienda

que ofrece.


Este proceso contribuye de manera directa como una actividad

específica a los Componentes, Propósito y Fin del programa, lo cual se

desprende de la información proporcionada en la Matriz de Indicadores

de Resultados y considera metas identificables y cuantificables de forma

anual con base a la población objetivo atendida y la finalmente

beneficiada con las acciones que ofrece el programa.


64


El área cuenta con un buzón de quejas y sugerencias para que la

población manifieste su opinión, la cual no es suficiente como

instrumento para medir su nivel de satisfacción de los servicios y bienes

obtenidos del programa, por lo tanto se requiere el diseño e

implementación de encuestas que ofrezcan este tipo de información

para la toma de decisiones con base a resultados.

3.- PROCESOS DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

3a) Procesos de Planeación:




3a3) Revisión y validación del presupuesto de egresos del programa

para su aprobación por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del

Estado

3a4) Proporcionar información financiera requerida por las demás áreas

que integran la CODESVI

Mediante este proceso se desarrolla la planeación y coordinación de

actividades y estrategias que permitan el buen desarrollo de los

programas de la Comisión Estatal.

b) Procedimientos

3a1) Consiste en la validación de los recursos federales aprobados a la

CODESVI, los cuales provienen de convenios de coordinación con

FONHAPO y SEDATU y en el caso de CONAVI a través del sistema

electrónico de Análisis y Desarrollo de Programas. En los 3 casos se

supervisa la aplicación de los recursos federales en los diferentes


65

programas de vivienda y mejoramiento (Departamento de Recursos

Federales)

3a2) Consiste en la validación de los recursos estatales aprobados a la

CODESVI los cuales provienen del Fondo de Infraestructura Social para

las Entidades Federativas (FISE); se registra en la matriz de inversión

de desarrollo social (MIDS) la planeación inicial de los proyectos de

inversión, se valida y autoriza a través del SIACAM las solicitudes de

autorización enviadas a la Secretaría de Finanzas, con el objetivo de

obtener el oficio de autorización de recursos para proceder a la licitación

de obra que realizan las Direcciones de Obra y Jurídico.

Se valida el ejercicio de recursos para el pago de los proyectos licitados

por la dirección de Obra (departamento de Recursos Financieros y

Estatales)

3a3) Consiste en realizar las modificaciones al presupuesto en cada una

de sus etapas (anteproyecto, aprobado y ejercido), así como la

administración de los capítulos 1000 (servicios personales), 3000

(servicios generales que incluye capacitación en temas de discapacidad,

evaluación de programas, equidad de género y capacitación)

Se revisa y valida la MIR para evaluar que sus elementos y metas sean

alcanzables y cumplan con los lineamientos de diseño del marco lógico

Supervisión del informe trimestral del ejercicio de recursos financieros

basados en los avances físicos de proyectos reportados por la Dirección

de Obras para informarlo en el sistema denominado Portal Aplicativo de

la Secretaría de Hacienda (PASH), conforme a lineamientos de

contabilidad gubernamental (departamento de Programación y

Presupuesto).

3a4) Se proporciona informacion financiera al área Jurídica sobre el

historial crediticio de los beneficiarios para aquellos casos en los que se


66

requiere iniciar una acción legal con base a los resultados de las

gestiones previas.

Al departamento de Obra se le proporciona el avance financiero de las

obras que forman parte de los diferentes programas de CODESVI


Este proceso se inicia al momento en que se realiza la planeación del

presupuesto anual de la CODESVI que contempla todas sus

necesidades administrativas, operativas y de recursos para realizar las

acciones de mejoramientos y de vivienda a favor de la población objetivo

y concluye al alcanzar las metas planeadas para cada actividad, lo que

implica una revisión constante de avances y rediseño de estrategias

para el logro de los objetivos.


d.1) Tiempo

Este proceso se desarrolla en el horario establecido para las actividades

administrativas propias de la CODESVI sin que necesariamente se

tenga contacto directo con la población objetivo, pero si se interactúa

con las demás áreas como la Jurídica y de Obras para el logro de las

metas

d.2) Personal

El personal del área encargada de las actividades de planeación las

lleva a cabo conforme a su plan de trabajo diario y anual, por lo que el

personal es suficiente y esta capacitado para este tipo de funciones.


El programa cuenta con los cubículos suficientes para el personal que

desarrolla las actividades propias de la subdirección de Planeación; al

no tener contacto con la población objetivo no requiere instalaciones

para este fin.


67

e) Productos

Esta área provee documentos de tipo administrativo como programas,

plan y manuales que sirven de guía en las actividades que permiten

proveer los bienes que proporciona el programa a los beneficiarios del

mismo.


La subdirección de Planeación alimenta información en el sistema

SINCO y realiza consultas de tipo financiero y operativo en el mismo

según el nivel de responsabilidad asignado. De igual forma se accede a

otras bases de datos como el INEGI y cuenta con archivos electrónicos

que sirven para generar información.

g) Coordinación

Las actividades propias del área se desarrollan por el personal adscrito

al mismo y la sinergia con los demás departamentos la realiza el

subdirector quien provee y obtiene información con la dirección de obras

y jurídica.


La planeación de las actividades y metas del programa es necesaria

toda vez que a través de la misma se identifica la población que

presenta el problema que se pretenden abatir así como también el

diseño implementación y evaluación de las estrategias que contribuyan

al logro de los objetivos.


Este proceso contribuye de manera directa en el diseño de los

Componentes, Propósito y Fin del programa, así como en el

establecimiento de las metas medibles y alcanzables.


68


Para este proceso no se aplica una encuesta diseñada para medir la

satisfacción de los beneficiarios, ya que no se tiene un trato directo con

los mismos. Su desempeño es medible con su contribución al logro de

las metas del programa.

3b) Procesos de Finanzas:





3b4) Supervisión del registro de operaciones y formulación de los

estados financieros del programa


3b6) Proporcionar información financiera requerida por las demás áreas

que integran la CODESVI.

Este proceso tiene como objetivo programar, supervisar, controlar y

ministrar los recursos financieros para el efectivo desarrollo del

Programa Operativo Anual y alcance de los objetivos y metas de los

Programas de Suelo y Vivienda, así como, generar y proveer la

información financiera requerida para la toma de decisiones de la

Dirección General.

b) Procedimientos

3b1) Es la proyección de los gastos operativos para el ejercicio siguiente

de la CODESVI y que va ligado a los ingresos que puede generar la

misma por recuperación de la cartera de sus programas. El presupuesto

esta integrado por tres tipos de recurso: el estatal, federal y el propio de

la CODESVI.

El recurso estatal y federal tienen techo financiero determinada por el


69

gobierno del estado a través de la Secretaría de Finanzas y la

normatividad

El recurso propio se obtiene de la recuperacion de créditos de los

programas que administra la CODESVI regulados a través del manual

de programación y presupuestación de cada ejercicio emitido por la

Dirección de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas,

el cual es actualizado anualmente.

3b2) Es la revisión y análisis semanal de la cartera de la CODESVI para

generar estrategias de recuperación en atención al tiempo, monto y

programa para evitar la cartera vencida en la institución (departamento

de ingresos)

3b3) Se integran equipos de gestores de cobranza para realizar las

visitas a los beneficiarios en cada municipio del estado, para recuperar

la cartera. La recuperación de cartera esta sistematizada a través del

sistema denominado SINCO (sistema integral de codesvi) y que pemite

el control por cada beneficiario como su historial de pagos, contratos,

tipo de programa, vencimientos etc. Documentalmente el cobro en ruta

foránea se realiza mediante recibos prefoliados denominados “de pago”

que acredita el pago realizado por el beneficiario. Esta función recae

básicamente en el departamento de ingresos.

3b4) Revisar y evaluar los informes mensuales que emite el

departamento de contabilidad a través del sistema SAACG.NET que es

el sistema automatizado de contabilidad gubernamental para verificar el

cumplimiento de la normatividad (Ley de Contabilidad Gubernamental) y

el CONAC, en la formulación de estados financieros y proceder a

informar a la dirección para codyuvar en la toma de decisiones.

Previamente se revisa el soporte legal y contable de las operaciones

que se ingresan al sistema de contabilidad.


70

3b5) Se valida y autoriza el presupuesto de egresos previamente

capturado en SAACG. NET para el registro en el sistema contable y el

control presupuestal. Se carga al presupuesto las operaciones

respaldadas documentalmente con base a la normatividad

(departamento de Finanzas)

3b6) Se proporciona información financiera al área Jurídica sobre el

historial crediticio de los beneficiarios para aquellos casos en los que se

requiere iniciar una acción legal con base a los resultados de las

gestiones previas.

Al departamento de Obra se le proporciona el avance financiero de las

obras que forman parte de los diferentes programas de la CODESVI.


Los procesos relacionados con el área financiera inician al momento de

presupuestar las acciones proyectadas para el ejercicio siguiente según

las necesidades detectadas por las subdirecciones de Promoción y de

Planeación y concluye en lo general al ejercerse los recursos financieros

asignados en apego a la normatividad vigente.


d.1) Tiempo

Los procesos del área se desarrollan en el horario establecido para las

actividades financieras propias de la CODESVI, sin que necesariamente

se tenga contacto directo con la población objetivo, pero si se interactúa


metas

d.2) Personal

El personal del área financiera cumple con las actividades conforme a su

plan de trabajo diario y anual, por lo que el personal es suficiente y esta

capacitado para este tipo de funciones.


71



desarrolla las actividades propias de la subdirección de Finanzas; al no

tener contacto con la población objetivo no requiere instalaciones para

este fin.

e) Productos

El resultado del proceso se refleja inicialmente la planeación del

Programa Operativo Anual y finalmente en la supervisión del ejercicio de

los recursos económicos con base a la normatividad aplicable.


La subdirección de Finanzas captura información en el sistema SINCO y

realiza consultas de tipo financiero y operativo en el mismo, según el

nivel de responsabilidad asignado. De igual forma se accede a otras

bases de datos como CONAVI, SEDATU y FONHAPO para la consulta

de los recursos asignados por tipo de programa y su normatividad.

g) Coordinación




y jurídica.


La gestión y supervisión de los recursos financieros del programa es

necesaria toda vez que a través de la misma se proveen los insumos

para las acciones programadas en beneficio de la población que

presenta el problema que se pretende abatir.


72









las metas del programa

3c) Procesos de tecnologías de información:



3c2) Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo




A través de este proceso se proveen las herramientas técnicas e

informáticas necesarias, así como, el adiestramiento en la materia, para

la correcta operación de las unidades administrativas de la Comisión.

b) Procedimientos

3c1) Se realizan 3 cotizaciones del material a adquirir y se elige con

base calidad-precio, posteriormente se turnan a revisión y autorización a

la subdirección de Tecnologías y a la de Administración.

Una vez autorizado se solicita el número de requisición con el jefe de

recursos materiales y se canaliza para su compra


73

3c2) Se realiza de acuerdo a una calendarización (aproximadamente

cada 4 meses)

Se analiza el equipo para programar mantenimiento preventivo según

uso para una limpieza física y lógica del mismo.

Si el caso es correctivo se revisa el equipo y se diagnostica, si no

amerita refacciones, se repara y se entrega al usuario.

Si el equipo necesita alguna refacción se inicia el proceso de compra de

material. Una vez finalizada la reparación se regresa al usuario.

3c3) El usuario solicita apoyo mediante el sitio web de soporte

www.soportecodesvi.com, a través de email o personalmente. Se revisa

el equipo y se diagnostica.

Se analiza si el valor comercial del artículo que requiere para puesta a

punto cuesta más del 35% o es inviable su reparación.

Se llena el formato de diagnóstico y un Acta para Baja, la cual se

entrega para firma a la Dirección de Administración, Planeación y

Finanzas

Se entrega copia física y digital al área de Recursos Materiales y

Subdirección de Administración, así como el equipo físicamente para

que proceda a la baja el área de Recursos Materiales.

3c4) El usuario notifica a TI el tipo de material que requiere y se verifica

el stock con la Jefatura de Recursos Materiales, se proporciona el

material y el departamento de Recursos Materiales solicita al proveedor

cubrir el stock.

Si el usuario solicita algún equipo tecnológico, se elabora el documento

de préstamo y lo firma, y lo entrega en la fecha acordada.

3c5) El usuario solicita apoyo mediante el sitio web de soporte

www.soportecodesvi.com, a través de email o personalmente. Se

http://www.soportecodesvi.com/

http://www.soportecodesvi.com/


74

determina si es falla del equipo, alguna asistencia del sistema o diseño y

se redirige al área correspondiente.

Se da la solución a la incidencia, se levanta el reporte de la asistencia

con copia al usuario atendido.


El proceso que desarrolla la subdirección de Tecnologías de información

inicia con la solicitud de las demás áreas que colaboran con la Comisión

sobre apoyo informático, y concluye con la asesoría o entrega del

equipo en condiciones óptimas de operación.


d.1) Tiempo

Los procesos del área se desarrollan en el horario establecido para las

actividades de asistencia informática propias de la CODESVI, sin que

necesariamente se tenga contacto directo con la población objetivo, pero

si se interactúa con las demás áreas como la Jurídica y de Obras para el

logro de las metas

d.2) Personal

El personal del área de tecnologías cumple con las actividades conforme

a su plan de trabajo diario y anual, por lo que el personal es suficiente y

esta capacitado para este tipo de funciones.



desarrolla las actividades propias de la subdirección de Tecnologías de

información; al no tener contacto con la población objetivo no requiere

instalaciones adicionales para este fin.

e) Productos

El resultado del proceso se refleja en los equipos y sistemas operando

en condiciones óptimas para el desarrollo de los procesos de toda la

Comisión de forma automatizada, contribuyendo a la reducción del


75

tiempo y costos en la ejecución de las acciones en beneficio de la

población objetivo.


La subdirección de Tecnologías de Información adicional al sistema

SINCO desarrolló un sistema de atención al cliente interno de todas las

áreas que integran al organismo en materia de tecnologías de

información, y que permite determinar las necesidades y el tiempo de

resolución de las mismas por parte del departamento

Cuenta con un chat mediante el cual las áreas pueden solicitar el apoyo

técnico como otra alternativa para darle solución a sus necesidades

informáticas; la dirección es soporte.com

Se tiene desarrollado un sistema de inventarios de equipos GLPI para el

registro y control de los equipos donde se puede visualizar la persona

que lo tiene asignado y todas las características físicas del equipo, es

interno para el área de tecnologías de información.

Igualmente se implementó un sistema para el respaldo de información y

documentos denominado Servidor de respaldo donde se accede de

forma individual por cada trabajador y puede ser consultado por los jefes

de área de forma global. Es de reciente creación y administrado

localmente por la CODESVI

g) Coordinación




y jurídica.


76


El desarrollo de sistemas y las actividades de soporte informático son

necesarias para realizar de forma eficiente los procesos de las demás

áreas que integran el programa y que reducen los costos y tiempos de

ejecución de las acciones de mejoramiento de vivienda.


Este proceso contribuye de manera indirecta en el diseño de los







las metas del programa

3d) Procesos de Gestión institucional:


3d1) Atención a beneficiarios que hacen peticiones directamente en la

oficina del gobernador

3d2) Atención a beneficiarios que hacen peticiones directamente en la

oficina de la CODESVI, para servicios de vivienda o mejoramiento de la

misma

3d3) Atención a solicitudes de información a través del portal de

transparencia


Gestionar y Coordinar los procesos requeridos para el efectivo

desarrollo del Programa Operativo Anual y alcance de los objetivos y


77

metas de los Programas de Suelo y Vivienda, así como generar y

proveer la información resultante de los mismos para la toma de

decisiones de la Comisión.

b) Procedimientos

3d1). Se recepciona el documento para seguimiento, se entrega una

copia al área Jurídica y junto con Promoción se genera la respuesta y se

notifica al solicitante al cual se le va dando seguimiento.

3d2). Aquellos casos donde se solicitan los beneficios de vivienda y

mejoramientos por los posibles beneficiarios de acuerdo a los

programas vigentes en un área distinta a promoción.

3d3). Se mantiene actualizada la página de transparencia de la

Comisión mediante formatos estipulados por la ley y en la plataforma

nacional de Transparencia

3d4). Se promociona el conocimiento del reglamento interno entre el

personal ya sea de forma electrónica o mediante oficio.


Las actividades de gestión se inician con la petición expresa de los

solicitantes de los beneficios que ofrece el programa y termina con la

atención correspondiente por el área responsable. Para las actividades

de transparencia inicia al recibir en la página de la institución las

solicitudes de información de la ciudadanía, y concluye al dar respuesta

según el análisis realizado al tipo de consulta.


d.1) Tiempo

Este proceso se desarrolla en el horario establecido para las actividades

administrativas propias de la CODESVI, se tiene contacto directo con la

población objetivo, y se interactúa con las demás áreas como la Jurídica

y de Obras para el logro de las metas


78

d.2) Personal

El personal del área encargada de las actividades de gestión las

desarrolla conforme a su plan de trabajo diario y anual, por lo que el




desarrolla las actividades propias de la subdirección de Gestión

institucional; y al tener contacto con la población objetivo son atendidos

en el área destinada a la subdirección de Promoción la cual cuenta con

las instalaciones para este fin.

e) Productos

Esta área genera documentos de tipo administrativo como planes y

manuales que sirven de guía en el desempeño ético de las actividades

que permiten proveer los bienes que proporciona el programa a los

beneficiarios del mismo.


La subdirección de Gestión institucional utiliza la plataforma nacional de

transparencia para recibir y dar respuesta a las peticiones de

información de la ciudadanía.

g) Coordinación




y jurídica


El aportar información a los solicitantes es una función que permite dar

transparencia a los recursos asignados a la Comisión en diversos temas


79

que van desde las convocatorias vigentes hasta los montos ejercidos en

las obras realizadas, lo anterior se refleja en el incremento de la

confianza de la ciudadanía en el ejercicio de los recursos públicos.







satisfacción de los beneficiarios, aun cuando en ocasiones se tiene un

trato directo con los mismos. Su desempeño es medible con su

contribución al logro de las metas del programa y los indicadores del

portal de transparencia.

Ver anexo 5

Como parte de la evaluación, se estableció la equivalencia del Modelo General de

Procesos (Figura 1) con los que desarrolla el programa Desarrollo Integral de

Suelo y Vivienda, cuyo resultado se observa en el Anexo 2.


80

Figura 1.- Modelo General de Procesos

Grado de Consolidación Operativa

Se analizó el grado de consolidación operativa del Programa Desarrollo Integral de

Suelo y Vivienda, que de acuerdo a los TdR de la Evaluación de Procesos, se

obtiene mediante el promedio de las ponderaciones que el evaluador asigna en

una escala de 1 a 5 a cada uno de los elementos que lo integran, los cuáles son:

1. Documentos que normen los procesos, 2. El conocimiento de los operadores de

los procesos documentados, 3. Procesos estandarizados, 4. Sistema de monitoreo

e indicadores de gestión y 5. Mecanismos para la implementación sistemática de

mejoras.

Se considera que existe un mayor grado de consolidación cuando existen todos

los elementos y disminuirá gradualmente conforme haga falta uno o más de ellos


81

hasta el menor grado de consolidación, que es cuando no existe ninguno de los

elementos:

1. Documentos que normen los procesos (5 puntos).

El Programa Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda cuenta con leyes que

jurídicamente norman su actividad los cuáles están contemplados dentro del

apartado de Marco Jurídico del Manual de Organización de la CODESVI que, junto

con el Reglamento Interior del organismo, se establecen las atribuciones del

personal de la institución con relación directa a la administración y operatividad del

Programa. Adicionalmente en términos administrativos, cuenta con un Manual de

Procedimientos que describe y ordena la ejecución de los procesos requeridos por

la Comisión para proporcionar, mediante los programas que opera, los servicios

para los cuales fue constituido.

2. El conocimiento de todos los operadores de los procesos que están

documentados (5 puntos).

Las entrevistas realizadas al personal encargado de la administración y

operatividad del Programa permiten acreditar su conocimiento de los objetivos del

mismo. Los procedimientos que rigen a la CODESVI y el Programa se encuentran

documentados en el Manual de Organización y el Manual de Procedimientos que

son compartidos por el Departamento de Recursos Humanos de manera física y

electrónica a través de la red interna de la Comisión. Adicionalmente, la

Subdirección de Gestión Institucional promueve el reglamente interno del

organismo entre el personal.

3. Procesos estandarizados (5 puntos).

La CODESVI cuenta con un Manual de Procedimientos que incluyen los

mecanismos estandarizados necesarios para la administración, operatividad y

monitoreo del Programa. El Manual de Organización establece las funciones del

personal encargado de dichos procesos, los conoce y lleva a cabo de manera

rigurosa.


82

4. Sistema de monitoreo e indicadores de gestión (3 puntos).

El Programa carece de mecanismos que permitan monitorear el grado de

satisfacción de los usuarios de los servicios que proporciona CODESVI, no

obstante, se cuentan con actas de entrega firmadas por los beneficiarios como

soporte de que las viviendas o mejoramientos han sido entregados en las

condiciones inicialmente pactadas. La Comisión cuenta con una base de datos

institucional denominada SINCO (Sistema Integral CODESVI), la cual contempla

los módulos de: Promoción social, Obras, Jurídico, Cobranza y Registro de obra

que se retroalimenta con la documentación recabada al usuario desde el contacto

inicial hasta la entrega del bien. La información contenida en estos apartados

permite la reproducción de los indicadores de gestión contenidos en la MIR del

Programa a nivel Componente y Actividades para evaluar la eficiencia y eficacia

en el logro de las metas y uso de recursos públicos.

5. Mecanismos para la implementación sistemática de mejoras (3 puntos).

Se han realizado mejoras al Programa a nivel operativo y administrativo con base

en la evaluación de diseño previa que incluía recomendaciones relativas a la

elaboración de documentos administrativos, adecuación de la MIR, metodología

para identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo, beneficiada

y la demanda total de apoyos. El Programa no cuenta con mecanismos que le

permitan conocer la perspectiva de los usuarios de los servicios y por lo tanto, no

es posible determinar que procesos debieran modificarse o adecuarse para una

mayor satisfacción del beneficiario.

El Grado de Consolidación Operativa obtenido por el Programa Desarrollo Integral

de Suelo y Vivienda es de 4.2 en una escala de 1 a 5, debido a que los procesos

necesarios para el cumplimiento de los objetivos están estandarizados pues se

encuentran definidos en documentos administrativos de la CODESVI, los cuales

son proporcionados al personal de la institución por los departamentos

correspondientes. Adicionalmente el organismo cuenta con una base de datos


83

0

1

2

3

4

5

Normatividad ConocimientoOperativo

Estandarización Sistema deMonitoreo

Sistema deMejoras

Grado deConsolidación

Operativo

electrónica que contiene la información necesaria para la reproducción de los

indicadores de gestión descritos en la MIR que permiten medir el grado de eficacia

operativa del Programa. Se requiere la elaboración e implementación de sistemas

de monitoreo de los servicios proporcionados que incluyan la percepción de los

usuarios y que permitan conocer su nivel de satisfacción para mejorar los

procesos necesarios para mejorar la experiencia del beneficiario (Figura 2).

Figura 2.- Grado de Consolidación Operativa.

Ver anexo 4


84

HALLAZGOS Y RESULTADOS.

En este apartado, se realizó una valoración global de la operación del Programa

presupuestario 142 “Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda”, de acuerdo con los

alcances definidos para la evaluación. Los hallazgos y resultados mencionados a

continuación, son derivados del análisis cualitativo y cuantitativo de la información

recolectada en la revisión de gabinete y el trabajo de campo.

Principales problemas detectados en la Operación del Programa

Con base a la información obtenida de las entrevistas realizadas al personal de las

áreas que integran la dependencia, se pudo percibir que la Dirección de Asuntos

Jurídicos y Promoción de Vivienda carece del personal necesario para el

cumplimiento de sus objetivos, ya que de acuerdo al organigrama de la CODESVI

dicha dirección cuenta con cuatro subdirecciones, sin embargo, las subdirecciones

de Suelo y la de Desarrollo y Vivienda no tienen trabajadores adscritos recayendo

las responsabilidades de dichas áreas en la Subdirección de Asuntos Jurídicos.

Principales problemas detectados en la Normatividad

La Planeación Estratégica de la CODESVI no se realiza de manera institucional,

esto debido a que su elaboración está a cargo únicamente de la Dirección de

Planeación, Administración y Finanzas. Se recomienda involucrar a las demás

direcciones y subdirecciones de la Comisión, esto con la finalidad de que todas

puedan aportar sugerencias y observaciones para el desarrollo de acciones que

permitan facilitar el logro de los objetivos del programa, basándose en la

experiencia obtenida de sus respectivas áreas y sea el reflejo del trabajo

colaborativo.

El Programa no cuenta con un documento normativo que contenga todos los

elementos necesarios para poder identificar la problemática que se pretende


85

atender de acuerdo a la metodología del marco lógico, así como tampoco los

procedimientos utilizados para la identificación y cuantificación de su población

potencial y objetivo, ni la periodicidad para la revisión del documento. De igual

manera, es necesario incluir ciertos elementos como son: los antecedentes del

programa, la justificación teórica y empírica, los objetivos, estrategias y líneas de

acción a seguir y los documentos estandarizados del programa.

El Manual de Organización de la dependencia no cuenta con el organigrama

actualizado, según el personal y los departamentos que operan el programa.

Se analizó la integración de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del

Programa Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda. En referencia a su lógica

vertical, se sugiere modificar la redacción del Componente 0379 “Ampliación y

mejoramiento de vivienda” a “Viviendas ampliadas y mejoradas”, esto con el

objetivo de presentarlo como un resultado logrado, de acuerdo a los manuales de

diseño y construcción de indicadores del CONEVAL.

De igual manera, respecto a las Actividades es recomendable agregar aquellas

relacionadas con todos los tipos de mejoramiento que puede ejecutar el programa

y que sean propias del Componente 0379, dado que únicamente se contemplan

las ampliaciones y mejoras de los cuartos para baño (Actividad 1054), dejando de

lado los otras acciones que realiza la CODESVI como son las recámaras, piso y

techo, esto con el fin de tener claramente identificado el número de acciones

realizadas durante el ejercicio para cada mejora y su comparación en términos de

eficacia.

Se sugiere agregar un Componente enfocado a las actividades transversales que

desarrolla el programa e incluir la Actividad 1059 “Taller con enfoque a la

perspectiva de género”, ya que actualmente se encuentra vinculada al

Componente 0379 con el cual no tiene relación alguna.


86

Como resultado del análisis de la lógica horizontal de la MIR se realizaron las

siguientes observaciones:

A nivel Fin

• El indicador 1464 “Porcentaje de la población vulnerable por carencias

sociales” así como su respectiva fórmula, únicamente permite medir y

conocer el porcentaje de personas en estado vulnerable respecto a la

población total en el estado, debiendo medir el número de personas

beneficiadas por el programa entre el número total de personas

vulnerables por carencias sociales en el estado.

A nivel Propósito

• La fórmula del indicador 1465 “Población en viviendas con

hacinamiento” no se encuentra redactada de manera clara para facilitar

su interpretación.

En referencia al Programa Operativo Anual (POA) del Programa evaluado, para el

ejercicio 2017, el presupuesto aprobado fue asignado conforme a los

Componentes y Actividades incluidas en dicho documento, las cuáles son las

mismas que integran a la MIR y que a su vez se encuentran vinculadas con los

procesos operativos del Programa “Desarrollo integral de suelo y vivienda” (Tabla

12), denotando una adecuada correlación entre las áreas administrativas,

financieras y operativas de la Comisión.

Ver Anexo 6.

Buenas prácticas y Cuellos de botella en la operatividad del Programa

De acuerdo a los TdR para la Evaluación de Procesos (CONEVAL, 2017), los

elementos que integran este sub apartado son definidos como:


87

• Buenas Prácticas: Iniciativas innovadoras, fuera de lo normado para la

ejecución de los procesos, que sean replicables, sostenibles en el tiempo y que

permitan fortalecer la capacidad de operación del programa.

• Cuellos de Botella: Prácticas, procedimientos, actividades y/o trámites que

obstaculizan procesos o actividades de las que depende el Programa para

alcanzar sus objetivos.

En la Tabla 8, se establecen los procesos críticos para la operatividad del

Programa, con sus respectivas buenas prácticas y cuellos de botella. La

integración de dichos elementos se realizó con base a las respuestas brindadas

en las entrevistas aplicadas al personal operativo de la CODESVI durante el

trabajo de campo.

Tabla 8.- Procesos críticos, buenas prácticas y cuellos de botella del Programa

Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda.

PROCESO CRÍTICO

BUENAS PRÁCTICAS

CUELLOS DE BOTELLA

DIRECCIÓN DE OBRA

Licitación de

obra.

1. Falta de recurso para el pago oportuno

de las estimaciones a las empresas, evita

que se pueda exigir un avance de obra

apegado a los tiempos de la licitación y el

contrato.

2. No hay una adecuada comunicación

entre las ejecutoras de los ayuntamientos y

la CODESVI para evitar duplicar el tipo de

acción y tener que proponer sustituciones

de acciones para los beneficiarios.

Supervisión y 1. Se tienen seis supervisores de obra y en


88

ejecución de

obra.

ocasiones estos se saturan para llevar a

cabo la supervisión oportuna de las

acciones que les fueron asignadas.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA

Formulación de

convenios,

contratos y

regularización de

viviendas.

1. No se cuenta con el personal suficiente

en el área para cumplir de manera oportuna

con los procesos, ya que la Subdirección

de desarrollo y vivienda y la Subdirección

de suelo no cuentan con personal

asignado, recayendo la función de estas en

las otras subdirecciones.

2. Falta de documentos fuente para

proporcionar información jurídica por la falta

de una adecuada entrega- recepción al

área

Defensa y

representación

jurídica del

organismo ante

instancias

judiciales,

administrativas o

del trabajo.

1. No se cuenta con el personal suficiente

para cumplir de manera oportuna con los

procesos recayendo la función en el

director del área todos los procesos de

defensa y representación jurídica

Coordinación de

actividades de

promoción.

1. Los beneficiarios no reúnen de manera

oportuna los requisitos necesarios para

recibir los apoyos.

2. El personal se ve rebasado en caso de

haber un exceso de demanda.

Atención al

público.

1. Los beneficiarios no reúnen de manera

oportuna los requisitos necesarios para

recibir los apoyos.

Concertación

social.

1. Falta coordinación entre la CODESVI,

las organizaciones civiles y los comisarios

de las comunidades para concretar las


89

reuniones en beneficio de la población.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Coordinar la

cobranza de la

cartera de

CODESVI.

1. No se cuenta con el personal necesario

para realizar de manera oportuna el

proceso de cobranza de la cartera de

CODESVI.

Programación de

visitas

domiciliarias para

cobranza de

cartera.

Ejecución del

presupuesto de

egresos.

1. El recurso estatal no se recibe de

manera oportuna, lo que ocasiona un

atraso en la ejecución del presupuesto, en

consecuencia, se afecta también el pago

de las estimaciones a las empresas

ejecutoras de obra.

2. Poca flexibilidad del sistema de registro

contable respecto al manejo del plan de

cuentas del mismo.

Supervisión y

control de

recursos

federales.

1. No se conoce de forma anticipada la

disponibilidad de recursos de los

programas para poder establecer las

metas de vivienda y mejoramientos de

forma anual.

2. Los recursos no se reciben de manera

oportuna, lo que retrasa la aplicación de

los mismos.

Supervisión y

control de

recursos

estatales.

Atención a

usuarios de

servicios

informáticos

1. El sistema de información denominado

SINCO no se encuentra implementado en

su totalidad para ser alimentado con datos


90

Derivado de la información obtenida, se puede establecer que las causas de los

cuellos de botella son tanto de carácter interno como externo, los cuales impactan

directamente en la operatividad del Programa, ya que la ausencia de dichos

elementos impide que se realicen de manera eficiente los procesos necesarios

para la realización de sus servicios.

Amenazas y Fortalezas

A continuación, se presenta la Tabla 9, que incluye las posibles amenazas que

afectan al programa y las fortalezas del mismo, igualmente se realizó la

combinación de ambos elementos a manera de orientación para facilitar el logro

de las metas y objetivos (ver Anexo 7).

Tabla 9.- Principales Amenazas y Fortalezas del Programa.

AMENAZAS FORTALEZAS

• Problemas macro económicos del país

que reduzcan los recursos financieros

destinados a programas sociales que

tienen por objetivo disminuir las

condiciones de pobreza extrema de la

población vulnerable y que normalmente

representan el 50% del financiamiento.

• Problemas económicos del estado que

reducen los recursos financieros

destinados a programas sociales que

• Se complementa con los siguientes

programas federales: Comisión Nacional

de Vivienda (CONAVI), Fondo Nacional

de Habitaciones Populares (FONHAPO) y

Programa de Infraestructura (SEDATU),

cuyos objetivos coinciden en proveer los

medios necesarios a la población

vulnerable para facilitar la adquisición o

mejoramiento de vivienda para elevar su

calidad de vida.

proporcionados por todas las áreas y sea

fuente de consulta conforme los niveles de

responsabilidad.

Atención a

solicitudes de

información por el

portal de

transparencia.

1. Atraso en la información que deben

proporcionar los departamentos para dar

respuesta a las solicitudes de información

recibidas a través del portal de

transparencia.


91

tienen por objetivo disminuir las

condiciones de pobreza extrema de la

población vulnerable.

• Incremento sustancial de la población en

condiciones de marginación y de pobreza

extrema.

• El personal responsable de la operación

del programa tiene conocimiento de los

aspectos operativos y normativos del

mismo.

• El programa cuenta con procedimientos

internos sistematizados que le permite

identificar a la población objetivo que

recibe los apoyos que ofrece, atendiendo

las características que establece la

normatividad aplicable

FORTALEZAS / AMENAZAS

• Establecer y/o continuar una sólida colaboración con los organismos estatales

competentes para promover e impulsar el emprendimiento de acciones eficientes y

eficaces en la promoción de proyectos de vivienda sustentable que eleven el bienestar

de la población en situación marginal.

• En caso de presentarse una reducción en el presupuesto de operación, enfocar los

elementos económicos y humanos que dispone el organismo hacia la continuidad de

prestación de aquellos servicios que se consideren indispensables para mejorar la

calidad de vida de los habitantes del estado de Campeche.

Satisfacción de la Población Atendida

La Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda no cuenta con encuestas

de satisfacción para conocer la percepción de los beneficiarios sobre los servicios

y bienes recibidos, por lo que se sugiere la implementación de procesos que

garanticen generar este tipo de información, y facilitar la construcción de análisis

estadísticos que permitan medir la evolución del Programa en este sentido.

Para efectos de la evaluación y con la finalidad de medir el nivel de satisfacción de

la población atendida, se aplicaron encuestas elaboradas por la instancia

evaluadora a los usuarios de los servicios recibidos en el departamento de

Promoción de Vivienda del Municipio de Campeche y de Calkiní


92

El instrumento está integrado por 11 reactivos en escala tipo Lickert, con valores

de 1 a 4, y que analiza las siguientes dimensiones: Atención (reactivos 1 - 2),

Información (reactivos 3 - 4), Servicio (reactivos 5, 6, 7 y 8), Seguimiento (9 - 10) y

Calidad (reactivo 11). Ver Anexo 11.

La aplicación del instrumento permite construir un indicador denominado Índice del

Grado de Satisfacción (IGS), para medir la percepción de los beneficiarios del

Programa en el ejercicio evaluado, cuya interpretación es: A mayor porcentaje

mejor nivel de satisfacción de los beneficiarios del programa. Su aplicación

periódica contribuye a establecer la evolución del mismo en términos de

satisfacción bajo la percepción de los usuarios.

La confiabilidad del instrumento se estableció mediante el Alfa de Cronbach con

un valor final de 94.6, lo que se considera aceptable. (Hernández, Fernández y

Baptista 2014).

La muestra inicialmente determinada para el Municipio de Campeche fue de 78

usuarios y finalmente se encuestaron 101, El Municipio de Calkiní fue considerado

posteriormente con 58 encuestas, para poder realizar una comparación de

opiniones entre los beneficiarios de la capital del Estado y otro municipio. Los

resultados obtenidos se presentan en la Tabla 10 y 11

Tabla 10: Índice del Grado de Satisfacción y promedio de dimensiones del

Municipio de Campeche

INDICE DE

SATISFACCION

DIMENSIONES

ATENCION INFORMACION SERVICIO SEGUIMIENTO CALIDAD

86.99 3.4 3.5 3.5 3.4 3.7


93

Tabla 11: Índice del Grado de Satisfacción y promedio de dimensiones del

Municipio de Calkiní

INDICE DE

SATISFACCION

DIMENSIONES

ATENCION INFORMACION SERVICIO SEGUIMIENTO CALIDAD

72.88 2.9 2.9 2.9 2.9 3.0

El promedio general del grado de satisfacción de los servicios en el municipio de

Campeche es de 86.99%, y en el de Calkiní de 72.88% entendiéndose que la

CODESVI ha llevado a cabo las acciones necesarias para brindar servicios con

niveles apropiados de calidad y atención en la capital del Estado, pero se sugiere

el diseño e implementación de estrategias que incrementen este nivel en los

demás municipios para inicialmente identificar la causa de la diferencia e

implementar las estrategias correctivas pertinentes.

Respecto a las dimensiones estudiadas el valor promedio máximo fue de 4 y el

mínimo de 1, con una escala que oscila de 1 a 4.

Para la interpretación de las medias obtenidas como medida de intensidad de los

servicios proporcionados a la población participante se establecieron tres niveles:

A) Bajo, para aquellas medias comprendidas entre 0 y 1.3, B) Medio, para

aquellos casos con medias entre 1.4 y 2.7 y C) Alto, con medias de 2.8 a 4.0; en

este sentido, el promedio se encuentra en un nivel considerado como Alto, lo que

señala un buen nivel de servicio para el municipio de Campeche, sin embargo es

necesario ampliar el alcance a la opinión de los beneficiarios con acciones de

mejoramiento ya recibidas en los demás municipios, ya que en el caso de Calkiní

la mayoría de las dimensiones se aproximan a un nivel bajo en las 5 áreas

evaluadas.


94

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.

El Programa 142 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda administrado por la

Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda, pretende elaborar, ejecutar y

dar seguimiento a las obras y acciones necesarias para proveer de vivienda y

mejoramientos a la población objetivo.

Para el logro del objetivo, la Comisión gestiona convenios con organismos

federales como FONHAPO, SEDATU y CONAVI y junto con la participación

estatal reúne los recursos financieros necesarios para poder ejecutar las acciones

que contribuyan a minimizar las condiciones de pobreza de su población objetivo,

para lo cual divulga a través de su sitio electrónico oficial los beneficios que ofrece

así como también participa en campañas de promoción en diversas localidades de

los municipios que conforman el estado, con base a los procedimientos de la

evaluación se concluye que:

Operatividad

Se requiere implementar estrategias en el proceso de defensa y representación

jurídica de la Comisión, desarrollado por la Dirección Jurídica con el objetivo de

reducir el volumen y cumplimiento oportuno de este tipo de acciones jurídicas.

Diseñar e implementar estrategias y líneas de acción coordinadas por la

Subdirección de Promoción y la Dirección de Obras, para evitar duplicidades con

otros organismos públicos en la ejecución de mejoramientos en las comunidades

lo que reduciría costos y plazos de ejecución.

Desarrollar una supervisión y monitoreo de la población atendida, de forma

posterior a la entrega de las acciones de mejoramiento, para verificar la calidad de

las obras realizadas y corroborar la satisfacción del beneficiario


95

Normatividad

La Planeación Estratégica de la CODESVI no se realiza de manera institucional,

esto debido a que su elaboración está a cargo únicamente de la Dirección de

Planeación, Administración y Finanzas. Se recomienda involucrar a las demás

direcciones y subdirecciones de la Comisión, esto con la finalidad de que todas

puedan aportar sugerencias y observaciones para el desarrollo de acciones que

permitan facilitar el logro de los objetivos del programa, basándose en la

información y experiencia obtenida de sus respectivas áreas, y sea el reflejo del

trabajo colaborativo.

El Programa no cuenta con un documento normativo que contenga todos los

elementos necesarios para poder identificar la problemática que se pretende

atender de acuerdo a la metodología del marco lógico, así como tampoco los

procedimientos utilizados para la identificación y cuantificación de su población

potencial y objetivo, ni la periodicidad para la revisión del documento. De igual

manera, es necesario incluir ciertos elementos como son: los antecedentes del

programa, la justificación teórica y empírica, los objetivos, estrategias y líneas de

acción a seguir y los documentos estandarizados del programa.

Los Manuales de Organización y de Procedimientos de la dependencia deben

actualizarse en su contenido para reflejar la estructura administrativa y la forma en

que desarrolla sus procesos actualmente la Comisión

De igual manera, la MIR requiere adecuarse en sus 4 elementos Fin, Propósito,

Componentes y Actividades tanto en indicadores como en actividades que les

permitan alcanzar el objetivo principal del programa.

En referencia al Programa Operativo Anual (POA) del Programa evaluado, para el

ejercicio 2017, el presupuesto aprobado fue asignado conforme a los

Componentes y Actividades incluidas en dicho documento, las cuáles son las

mismas que integran a la MIR y que a su vez se encuentran vinculadas con los


96

procesos operativos del Programa “Desarrollo integral de suelo y vivienda”,

denotando una adecuada correlación entre las áreas administrativas, financieras y

operativas de la Comisión.

De igual forma el Programa cumple con las reglas de operación derivadas de los

convenios celebrados con organismos federales que colaboran en el

financiamiento de las acciones de mejoramiento y vivienda como SEDATU,

FONHAPO y CONAVI

Satisfacción de la Población Atendida

La Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda no cuenta con encuestas

de satisfacción para conocer la percepción de los beneficiarios sobre los servicios

y bienes recibidos, por lo que se sugiere la implementación de procesos que

garanticen generar este tipo de información, y facilitar la construcción de análisis

estadísticos que permitan medir la evolución del Programa en este sentido.

La realización de las acciones mencionadas anteriormente se basa en el

conocimiento de los procesos del programa por parte de los colaboradores.

De acuerdo a los TdR, la Evaluación de Procesos tiene como objetivo realizar un

análisis sistemático de la gestión operativa del Programa que permita valorar si

dicha gestión cumple con lo necesario para el logro de las metas y objetivo del

Programa, así como hacer recomendaciones que permitan la instrumentación de

mejoras.

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).

Derivado de la información recolectada y las observaciones realizadas durante

análisis de gabinete y el trabajo de campo, se realizan las siguientes propuestas

sobre Aspectos Susceptibles de Mejora para los procesos del Programa

Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda. Tabla 12:


97

Tabla 12: Aspectos susceptibles de mejora.

ETAPA PROCESO ACTIVIDAD RECOMENDADA Y AREA

RESPONSABLE

Planeación 1) Planeación

Estratégica.

1. Diseñar e implementar un Plan

Estratégico que incluya a todas las áreas

encargadas de la operatividad y

administración de la Comisión como

resultado del trabajo colaborativo y que

contribuya a alcanzar los objetivos.

2. Adecuar el Documento Normativo basado

en el Modelo de Marco Lógico, que permita

atender de manera efectiva y eficaz el

problema que justifica su creación.

3. Someter el Manual de Procedimientos a

un proceso de revisión y actualización, de

manera que involucre una descripción

actualizada de los procesos y vinculaciones

entre departamentos para una mayor

eficiencia administrativa y operativa en el

logro de sus objetivos.

4. Actualizar el Manual de Organización para

que refleje las áreas y funciones que

actualmente se desarrollan en la Comisión

Área responsable de su ejecución: Dirección

de Administración, Planeación y Finanzas

Difusión

2b1) Coordinación de

actividades de

promoción

5. Reforzar la difusión previa a las

campañas en las comunidades utilizando

estrategias adicionales a los trípticos, el

volanteo y perifoneo, que atiendan a las

características culturales de la población

objetivo.


de Asuntos Jurídicos y Promoción de

Vivienda.


98

Solicitud de

Apoyos

2b2) Atención al

público

6. Asignar personal durante las campañas

que monitoree previamente los apoyos ya

recibidos por la población objetivo de otras

instancias como las municipales, para evitar

la duplicidad y reasignación de acciones.



Vivienda.

Prestación y

entrega de

servicios

1b) Supervisión y

ejecución de obra

2a1) Formulación de

contratos y

regularización de

vivienda

7. Supervisión oportuna de los procesos de

avance de obra que permitan identificar

previamente irregularidades en la ejecución

de las mismas, y que deriven en quejas

posteriores a la entrega física por parte de

los beneficiarios


de Obra y Dirección de Asuntos Jurídicos y

Promoción de Vivienda

Seguimiento a

beneficiarios

1b) Supervisión y

ejecución de obra

2b2) Atención al

público,

2b4) Control y

seguimiento de

archivos de

beneficiarios.

8. Implementar estrategias y líneas de

acción que permitan dar seguimiento a los

beneficiarios respecto a las acciones de

vivienda entregadas con anterioridad para

confirmar la calidad de las mismas en

beneficio del Fin del programa



Vivienda

Satisfacción de

usuarios

2b2) Atención al

público

9. Implementar estrategias para la medición

de la satisfacción de los beneficiarios, tanto

en la prestación de los servicios como en la

entrega de las acciones y viviendas,

mediante encuestas que permitan la

construcción de indicadores para medir la

evolución del Programa en esta área



Vivienda.

Monitoreo y

evaluación

1b) Supervisión y

ejecución de obra

10. Modificar en la MIR los indicadores

estratégicos y de gestión junto con sus

respectivas fórmulas a nivel Fin,


99

2b2) Atención al

público,

2b4) Control y

seguimiento de

archivos de

beneficiarios.

Componente y Actividad, para que su

cálculo permita medir la evolución del

Programa en términos de eficacia.


de Planeación, Administración y Finanzas.

Es importante reforzar la necesidad que tiene actualmente la CODESVI de

incrementar el número de colaboradores, lo cual facilitaría desarrollar las

actividades recomendadas en los Aspectos Susceptibles para mejorar los

procesos de solicitud de apoyos, prestación de servicios y seguimiento a

beneficiarios.

Recomendaciones a Nivel de Procesos y Programa.

Línea de Acción Estratégica: Consolidación.

1. Planeación Estratégica.

1.1. Adecuación del Documento Normativo: Actualmente el Programa Desarrollo

Integral de Suelo y Vivienda cuenta con un Documento Normativo que contiene

datos generales del programa, esquematización del problema y objetivos, y su

vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Institucional en materia

de vivienda. No obstante, adolece de información clave como antecedentes y

diagnóstico del problema, los mecanismos para su atención y la justificación de los

mismos, procedimientos para la selección de beneficiarios y la MIR del Programa.

Se sugiere la adecuación del Documento Normativo con base en el Modelo de

Marco Lógico mediante la colaboración de todas las áreas involucradas en la

administración y operatividad del Programa. El resultado potencial esperado es

contar con justificación teórica y estadística del problema que el Programa


100

pretende atender, así como la identificación plena de su población objetivo, metas,

estrategias y líneas de acción.

1.2. Actualización del Manual de Organización: La estructura orgánica que se

contempla en el Manual de Organización vigente no ha sido actualizado conforme

a la operación actual del Programa, lo cual no permite a los colaboradores el

identificar la interrelación entre las áreas, objetivos y funciones según niveles de

responsabilidad. Se sugiere la actualización del mismo para reflejar la realidad

operativa de la Comisión para contar con un instrumento de apoyo y orientación

sobre las atribuciones, objetivos, funciones específicas y perfiles de los puestos

que integran la estructura orgánica del Programa.

1.3. Implementación de Sistema Integral de Gestión: El Programa cuenta con una

base de datos denominada SINCO que se encuentra en diferentes grados de

desarrollo e implementación en las diferentes áreas que lo integran. Se sugiere el

tomar las acciones necesarias para concluir la implementación de este sistema

para permitir un mayor flujo de información entre las áreas relacionadas. El

resultado esperado es un contar con un sistema institucional de gestión

retroalimentado con los datos compartidos por los diferentes departamentos y que

permita sistematizar las actividades mediante una adecuada planeación,

programación, operación, administración y control de los procesos institucionales.

2. Satisfacción de usuarios.

2.1. Implementación de mecanismos para medir la satisfacción del usuario: El

Programa no cuenta con instrumentos que permitan conocer la percepción de los

beneficiarios sobre los servicios proporcionados al realizar las gestiones ante el

programa y de seguimiento después de haber recibido de conformidad las

acciones de mejoramiento. Se sugiere el uso de mecanismos que permitan medir

el nivel de satisfacción de los usuarios para facilitar la construcción de análisis

estadísticos que permitan medir su evolución. El resultado esperado es generar


101

información que permita brindar valoraciones a las áreas desde la perspectiva del

beneficiario y decidir qué estrategias y líneas de acción implementar y que

conlleven a mejoras en la operatividad del Programa.

Línea de Acción Estratégica: Reingeniería de Procesos.

1. Dirección de Asuntos Jurídicos y Promoción de Vivienda (Subdirección de

Asuntos Jurídicos):

Defensa y representación jurídica del organismo ante instancias judiciales,

administrativas o del trabajo: Mejorar los tiempos de respuesta a través de la

incorporación de personal capacitado en temas afines, de tal forma que

actividades como proveer información requerida judicialmente sobre algún

inmueble, atender inconformidades y representar al organismo en juicios o

demandas, se lleven a cabo eficazmente y se logre una solución oportuna para

este tipo de controversias legales.

2. Dirección de Asuntos Jurídicos y Promoción de Vivienda (Subdirección de

Promoción de Programas de Vivienda)

Concertación Social: Establecer con juntas municipales, grupos de interés y otros

organismos que proporcionan o que realizan actividades de mejoramiento o

construcción de vivienda, convenios para evitar la duplicidad en las acciones de

mejoramiento.

3. Dirección de Planeación, Administración y Finanzas (Subdirección de Gestión

Institucional)

Atención a solicitudes de información por el portal de transparencia: Llevar a cabo

acciones de concientización hacia los demás departamentos que integran el

organismo, para resaltar la importancia que tiene el dar respuesta oportuna a los

planteamientos realizados por los ciudadanos a través de dicho portal.


102

Sistema de Monitoreo de Gestión.

El Programa no cuenta con un sistema institucional de gestión, lo que se refleja en

el diseño de indicadores a nivel Fin, Propósito, Componentes y Actividades, sobre

los cuales se realizaron las siguientes observaciones y recomendaciones:

Fin: 1464 “Porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales”. Se

sugiere la adecuación del nombre y fórmula de este indicador, de manera que

permita conocer el porcentaje de personas que son beneficiadas por el programa,

estableciendo como denominador a la población total del estado que se encuentra

vulnerable por alguna carencia social. El resultado de esta propuesta es:

• Nombre: “Porcentaje de personas en situación vulnerable por carencias

sociales beneficiadas por el programa”.

• Fórmula: (Número de personas beneficiadas por el programa / Número de

personas vulnerables por carencias sociales) x100.

Propósito: 1465 “Población en viviendas con hacinamiento”. Se sugiere modificar

la redacción de la fórmula de manera que sea clara y entendible para una

adecuada interpretación. El resultado de esta propuesta es:

• Fórmula: (Población en viviendas con hacinamiento / Número total de

habitantes) x100.

Componente: Se requiere agregar un Componente que contemple las actividades

transversales que realiza el programa. El resultado de esta propuesta es:

• Nombre: “Personal capacitado en cursos relacionados a las actividades

transversales”.

• Fórmula: (Número de funcionarios capacitados en los talleres de las actividades

transversales / Número total de funcionarios en el organismo) x100.


103

Actividades: Es necesario añadir nuevas actividades a la MIR, de manera que

exista un indicador por cada tipo de mejoramiento que el programa ejecuta. El

resultado de esta propuesta es:

Primera Actividad:

• Nombre: “Porcentaje de acciones de vivienda de recámara atendidas”.

• Fórmula: (Total de acciones de vivienda de recámara atendidas / Total de

acciones de vivienda de recámara solicitadas) x100.

Segunda Actividad:

• Nombre: “Porcentaje de acciones de vivienda de piso atendidas”.

• Fórmula: (Total de acciones de vivienda de piso atendidas / Total de acciones

de vivienda de piso solicitadas) x100.

Tercera Actividad:

• Nombre: “Porcentaje de acciones de vivienda de techo atendidas”.

• Fórmula: (Total de acciones de vivienda de techo atendidas / Total de acciones

de vivienda de techo solicitadas) x100.

Ver Anexos 8 y 9.


104

BIBLIOGRAFÍA Comisión Nacional de Vivienda (2017). Convenio de Coordinación del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales Apoyo a la Vivienda del Ejercicio Fiscal 2017 (Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda). Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2017). Modelo de términos de referencia para la evaluación de procesos. www.coneval.gob.mx Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2017). Normatividad para la Evaluación de los Programas Federales. www.coneval.gob.mx Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2017). Ficha de Monitoreo y Evaluación. Antecedentes y Metodología. www.coneval.gob.mx Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2016). Manual para el diseño y la construcción de indicadores. Instrumentos principales para el monitoreo de programas sociales de México. www.coneval.gob.mx Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2016). Metodología para la Aprobación de Indicadores de los Programas Sociales. www.coneval.gob.mx Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2016). Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados. www.coneval.gob.mx Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2016). Diagnóstico de los Objetivos e Indicadores de los Planes derivados del Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018). www.coneval.gob.mx Coulomb, René (2010). “Evolución reciente y situación actual del derecho a la vivienda”, en G. Garza y M. Schteingart, II-Desarrollo urbano y regional. https://2010.colmex.mx/16tomos/II.pdf Diario Oficial de la Federación (27 de junio 2006). Ley de Vivienda http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LViv_230617.pdf Diario Oficial de la Federación (30 de diciembre 2017). Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Vivienda para el ejercicio fiscal 2018, Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/309427/ROP_DOF_30_12_2017.pdf

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105

Diario Oficial de la Federación (03 de enero 2018). Reglas de Operación del Programa de Infraestructura para el ejercicio fiscal 2018. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509983&fecha=03/01/2018 Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (2016). Convenio de Ejecución para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa de Apoyo a la Vivienda (Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda). Gobierno del Estado de Campeche (2015) Plan Estatal de Desarrollo (2015-2021). www.campeche.gob.mx Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2018). www.inegi.gob.mx Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2018). Banco de indicadores. http://www.beta.inegi.org.mx/app/indicadores/?t=0120002000000000&ag=04#D0120002000200000#divFV6200108938

Ley de Vivienda (2006). http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LViv_230617.pdf Ley de vivienda para el Estado de Campeche (2011). Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf Naciones Unidas (2010). El derecho a una vivienda adecuada. Folleto Informativo N. 21 (Rev. 1). https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_sp.pdf Pedrotti, Carolina (2014). “La vivienda, un tema siempre contemporáneo”. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11129102008 Programa Estatal de Vivienda del Estado de Campeche 2015-2021 Ramírez, Ronaldo (2002). “Evaluación social de políticas y programas de vivienda: Un análisis de la contribución de la vivienda”. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25804502 Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2018). Manual de Operación del Programa de Apoyo a la Vivienda para el ejercicio fiscal 2018. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/309434/Manual_de_operacion_2018.pdf

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2016). Manual de Operación del Programa de Infraestructura para el ejercicio fiscal 2016. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/142359/Manual_de_Operacion.pdf

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509983&fecha=03/01/2018

http://www.campeche.gob.mx/

http://www.inegi.gob.mx/

http://www.beta.inegi.org.mx/app/indicadores/?t=0120002000000000&ag=04#D0120002000200000

http://www.beta.inegi.org.mx/app/indicadores/?t=0120002000000000&ag=04#D0120002000200000

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LViv_230617.pdf

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11129102008

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25804502

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/309434/Manual_de_operacion_2018.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/142359/Manual_de_Operacion.pdf


106

ANEXOS

ANEXO 1 “FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA”.

Tema Variable Datos

Datos Generales

Ramo Organismo Público Descentralizado

Institución Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)

Entidad Campeche

Unidad Responsable Subdirección de Gestión Institucional

Clave Presupuestal 142

Nombre del Programa Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda

Año de inicio 2011

Responsable titular del programa Dir. Gral. Arq. Oswaldo Sierra Villajuana

Teléfono de contacto (981) 12 73320

Correo electrónico de contacto [email protected]

Objetivos

Objetivo general del programa

Elaborar, ejecutar y dar seguimiento a las obras y acciones necesarias para proveer de vivienda y mejoramientos a la población objetivo

Principal normatividad Ley de Vivienda del Estado de Campeche

Eje del PND con el que está alineado Meta II México incluyente

Objetivo del PND con el que está alineado

2.5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna

Estrategia del PND con el que está alineado

2.5.1: Transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos.

Programa (Sectorial, Especial o Institucional) con el que está alineado

S274 Programa de Apoyo a la Vivienda (SEDATU)

Objetivo (Sectorial, Especial o Institucional) con el que está alineado

1. “Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales dignas y de acuerdo con estándares de calidad óptimos mediante el otorgamiento de subsidios federales para acciones de vivienda”

Estrategia (Sectorial, Especial o Institucional) con el que está alineado

Otorgamiento de subsidio para una edificación nueva, o la ampliación o mejoramiento de las mismas; acciones que promueven una mejor calidad de la vivienda


107

Propósito del Programa Las personas en rezago social cuentan con una vivienda en buen estado y con servicios básicos

Población Potencial

Definición Familias en pobreza extrema con nivel de marginación y rezago social alta

Unidad de medida Personas

Cuantificación

Está constituida por 235,138 mujeres y 192,386 hombres de localidades urbanas y rurales, de acuerdo la información del año 2016 consignada en el documento de autodiagnóstico del programa

Población Objetivo

Definición Familias en pobreza extrema con nivel de marginación y rezago social alta con carencia de vivienda

Unidad de medida Personas

Cuantificación

Está constituida por 203,214 mujeres y 166,266 hombres de localidades urbanas y rurales, de acuerdo la información del año 2016 consignada en el documento de autodiagnóstico del programa

Población Atendida

Definición

Familias en pobreza extrema con nivel de marginación y rezago social alta con carencia de vivienda y que cubrieron los requisitos para acceder a programas de mejoramiento

Unidad de medida Dependencias públicas

Cuantificación

Con base a la información proporcionada por el área de Asuntos jurídicos y de promoción se entregaron los siguientes apoyos de mejoramiento: 205 techos, 386 pisos, 432 recámaras y 1107 baños, así como 284 viviendas en el ejercicio 2017.

Presupuesto para el año evaluado

Presupuesto original 32’979,095

Presupuesto modificado 52’286,709

Presupuesto ejercido 52’286,709

Cobertura Geográfica

Entidades Federativas en las que opera el programa

Estado de Campeche

Focalización Unidad territorial del programa Estado de Campeche


108

ANEXOS.

ANEXO 2 “FICHA DE IDENTIFICACION Y EQUIVALENCIA DE PROCESOS”.

Modelo general de procesos Número de

secuencia Procesos del programa identificados por el evaluador

Planeación (planeación

estratégica, programación y

presupuestación): Proceso

en el cual se determinan

misión, visión, fin, objetivos y

metas en tiempos

establecidos, los indicadores

de seguimiento verificables,

los recursos financieros y

humanos necesarios, y las

principales actividades y

métodos a seguir para el logro

de los objetivos del programa. 1

Planeación: Se desarrolla la planeación y coordinación de actividades y estrategias que permitan

el buen desarrollo de los programas de la Comisión Estatal, comprende las siguientes actividades:

1. Supervisión y control de recursos federales.

2. Supervisión y control de recursos estatales.

3. Revisión y validación del presupuesto de egresos del programa para su aprobación por la

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

4. Proporcionar información financiera requerida por las demás áreas que integran la CODESVI.

Áreas que intervienen:

1. Subdirección de Planeación

2. Departamento de Recursos Federales.

3. Departamento de Recursos Financieros y Estatales.

4. Departamento de Programación y Presupuesto.

Presupuesto: Tiene como objetivo programar, supervisar, controlar y ministrar los recursos

financieros para la correcta ejecución del Programa Operativo Anual y el logro de los objetivos y

metas del Programas Integral de Desarrollo de Suelo y Vivienda, así como, generar y proveer la

información financiera requerida para la toma de decisiones de la Dirección General. Comprende

las siguientes actividades:

1. Elaboración del presupuesto anual de egresos e ingresos.

2. Coordinar la cobranza de la cartera de CODESVI.

3. Programación de visitas domiciliarias para cobranza de cartera.


109

4. Supervisión del registro de operaciones y formulación de los estados financieros del programa.

5. Ejecución del presupuesto de egresos.

6. Proporcionar información financiera requerida por las demás áreas que integran la CODESVI.


1. Subdirección de Finanzas.

2. Departamento de Ingresos.

3. Departamento de Contabilidad.

4. Departamento de Finanzas.

Difusión del programa:

Proceso sistemático e

institucionalizado de

información sobre las

principales características del

programa, sus beneficios y

requisitos de inscripción,

dirigido hacia un público

determinado.

2

Promoción de vivienda: Difusión del programa en las comunidades de los municipios del Estado

mediante medios físicos (trípticos) y stands en ferias como las que organiza la Secretaría de

Desarrollo Social y Humano (SEDESYH). Adicionalmente la difusión se realiza a través de redes

sociales y la página web de la CODESVI.


1. Subdirección de Promoción de Programas de Vivienda.

2. Subdirección de Tecnologías de la Información.

3. Departamento de Promoción.

Solicitud de apoyos:

Conjunto de acciones,

instrumentos y mecanismos

que ejecutan los operadores

del programa con el objetivo

registrar y/o sistematizar la

información de las solicitudes

de apoyo de los posibles

beneficiarios.

3

Atención a beneficiarios: En las instalaciones físicas de la CODESVI existen 5 módulos para

brindar atención e información al público sobre todos los programas de vivienda. Se proporciona

información a toda persona interesada en obtener un apoyo de vivienda, que incluye la lista de

requisitos donde se especifica la documentación básica y necesaria para inscribirse al padrón de

pre demanda a través del sistema SINCO.

Una vez reunida la documentación se registra su solicitud en el sistema institucional. Con base en

las solicitudes recibidas a través del SINCO, se genera información por tipo de programa,

municipio y localidad y se envía a la subdirección de planeación para la realización del POA de

los programas por tipo de acción, localidad y municipio. Se determina el número de acciones a


110

promocionar, en caso contrario, se continúa resguardando la información hasta la autorización del

presupuesto. Finalmente se recibe el presupuesto autorizado de los programas por tipo de acción,

localidad y municipio.




Selección de beneficiarios:

Proceso realizado por los

operadores de los programas

para seleccionar a los

beneficiarios y obtener

finalmente el padrón

actualizado y validado.

4

Selección de beneficiarios: Este proceso se realiza de acuerdo a la normatividad que regula los

programas administrados por la SEDESOL, CONAVI y FONHAPO que se encuentran en

vinculación con el Programa Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para alcanzar a un mayor

número de beneficiarios.

Se envía la pre demanda existente en el sistema SINCO a la Dirección de Planeación,

Administración y Finanzas para formular el POA según el tipo de acción por municipio y localidad.

Con base al presupuesto autorizado para cada tipo de acción se genera la planeación y logística

del trabajo de campo de visita a los prospectos y se notifica a la Dirección de Obra para la

validación técnica.


1. Dirección de Planeación, Administración y Finanzas



Producción de bienes o

servicios: Herramientas,

acciones y mecanismos a

través de los cuales se

obtienen los bienes y servicios

que serán entregados a los

5

Licitación: Con base a los oficios de autorización de obra emitidos por la Dirección de

Planeación, Administración y Finanzas de CODESVI, la Subdirección de Obra verifica el monto

del recurso de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación o del Estado según el origen

del recurso para determinar si se realiza una licitación directa, pública o por invitación a tres.


111

beneficiarios del programa. El Departamento de Ingeniería se encarga de emitir la convocatoria estatal o federal, si es estatal

mediante publicación en el periódico de mayor circulación en el Estado. Si es federal se realiza la

publicación en el Diario Oficial y en la página de Compranet.

Se lleva a cabo la georreferenciación de los beneficiarios que cubren los requisitos de acuerdo a

las reglas de operación y que fueron analizados por la Subdirección de Promoción Programas de

Vivienda para poder proporcionar la ubicación física a la empresa ganadora de la licitación. Se

formula una constancia de visita de obra y constancia de junta de aclaraciones y posteriormente

la constancia de apertura de propuestas por la Subdirección de Obra.

Se reciben las propuestas por la Subdirección de Obra y se revisa la documentación de forma

cualitativa para saber qué empresa se apega a los lineamientos y se le hace la adjudicación de

obra. Posteriormente se formula el acta de dictamen de fallo dando a conocer al ganador de la

propuesta y las causas por las cuales otras empresas no fueron aceptadas.

La Subdirección de Obra transfiere a la Dirección de Asuntos Jurídicos los anexos necesarios

para formular el contrato de obra, el cual es entregado una vez terminado a la Dirección de Obra

para su firma.

Se verifica que la Subdirección de Finanzas haya realizado el pago del anticipo de obra para

poder iniciar el proceso de ejecución de obra.

Ejecución de Obra: Este procedimiento está a cargo del Departamento de Control de Obra, que

se encarga de la supervisión y avance de obra tanto documental y en sitio para la emisión de las

bitácoras convencionales (recurso estatal) y electrónica de seguimiento de obra pública (BESOP)

(federal).

El departamento de Control de Obra valida documentalmente la información derivada de la

supervisión de obra para proceder a solicitar el pago con base al avance de obra.

Conclusión de Obra: Al concluir el proyecto, se formula un acta de entrega de obra junto con la


112

fianza de vicios ocultos por parte de la empresa para proceder al pago del finiquito.


1. Dirección de Planeación, Administración y Finanzas.

2. Dirección de Obra.

3. Dirección de Asuntos Jurídicos

4. Subdirección de Obra.

5. Subdirección de Promoción Programas de Vivienda.

6. Subdirección de Finanzas.

7. Departamento de Ingeniería.

8. Departamento de Control de Obra.

Distribución de apoyos:

Proceso a través del cual se

envía el apoyo del punto de

origen (en donde se obtuvo

dicho bien o servicio) al punto

de destino final (en donde se

encuentra el beneficiario del

programa).

6

No existe un proceso de distribución de apoyos para el Programa Desarrollo Integral de Suelo y

Vivienda debido a que las acciones producidas son construcciones o mejoramientos de bienes

inmuebles las cuales se realizan en la comunidad del beneficiario o bien en su mismo domicilio

según sea el caso.

Entrega de apoyos: Conjunto

de instrumentos, mecanismos

y acciones por los cuales los

beneficiarios o afiliados

reciben los diferentes servicios

o tipos de apoyo.

7

Conclusión de Obras: Una vez terminada la obra, se elabora un acta de entrega al beneficiario

para su firma, el cual puede abstenerse en caso de que hubiera alguna circunstancia en el trabajo

ejecutado.



Seguimiento a beneficiarios 8 La CODESVI cuenta con una base de datos institucional denominada SINCO (Sistema Integral


113

y monitoreo de apoyos:

Acciones y mecanismos

mediante los cuales el

programa comprueba que los

apoyos entregados a los

beneficiarios son utilizados y

funcionan de acuerdo al

objetivo planteado.

CODESVI), la cual contempla los módulos de: Promoción social, Obras, Jurídico, Cobranza y

Registro de obra que se retroalimenta con la documentación recabada al beneficiario del

Programa desde el contacto inicial hasta la entrega del bien. La información contenida en estos

apartados permite la reproducción de los indicadores de gestión contenidos en la MIR a nivel

Componente y Actividades para evaluar la eficiencia y eficacia en el logro de las metas y uso de

recursos públicos; sin embargo no incluye una sección donde se pueda dar seguimiento y

monitoreo a los beneficiarios de forma posterior a la entrega de apoyos.




Contraloría social y

satisfacción de usuarios:

Proceso a través del cual los

beneficiaros puede realizar las

quejas o denuncias que tenga

del programa.

9

El Programa Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda no cuenta con mecanismos ni

procedimientos estandarizados para medir la satisfacción de sus beneficiarios, sin embargo, ésta

se manifiesta al momento que la persona firma el acta de entrega de la acción solicitada. Si el

beneficiario detecta alguna circunstancia en el mejoramiento realizado a su vivienda puede

abstenerse de recibir la acción, sin embargo la Subdirección de Obra no cuenta con un indicador

que permita medir la incidencia de este tipo de casos.

Adicionalmente el Departamento de Promoción cuenta con un buzón de quejas y sugerencias

para que la población manifieste su opinión, la cual no es suficiente como instrumento para medir

su nivel de satisfacción de los servicios y bienes obtenidos del programa.




Evaluación y monitoreo:

Proceso a través del cual el

programa implementa

10

Evaluación Externa: El Programa tiene una evaluación externa en materia de Diseño, en la cual

se hicieron recomendaciones relativas a la elaboración de documentos administrativos,

adecuación de la MIR, metodología para identificación y cuantificación de la población potencial,


114

ejercicios sistemáticos de

evaluación de sus procesos o

resultados, así como el

monitoreo en el avance de sus

indicadores, metas, etcétera.

objetivo, beneficiada y la demanda total de apoyos, mismas que fueron solventadas al momento

de realizar está evaluación de procesos. El Programa no cuenta con mecanismos que le permitan

conocer la perspectiva de los usuarios de los servicios y por lo tanto, no es posible determinar que

procesos debieran modificarse o adecuarse para una mayor satisfacción del beneficiario.


1. Subdirección de Gestión Institucional.

Procesos identificados por el evaluador que no coinciden con el Modelo general de procesos

Otros procesos (Nombre del proceso) Número de secuencia

No se identificaron en el trabajo de gabinete ni en el de campo procesos adicionales a los antes

descritos.


115

ANEXO 3 “FLUJOGRAMAS DEL PROGRAMA”.

Dirección de Obra: Procedimiento para Licitación y Ejecución de Obra


116


117

Dirección de Asuntos Jurídicos y Promoción de Vivienda: Procedimientos para Formulación de Convenios y Contratos

Convenios Contratos

Se identifican los convenios existentes entre la CODESVI y organismos federales que se relacionen con el objetivo del programa

Se revisan los convenios

Inicio

Fin

Se realiza la licitación de la obra

Se elabora y firma el contrato con la empresa que se adjudicó la obra

Inicio

Fin

¿La empresa cumple en

tiempo y forma lo estipulado?

Se formula contrato de

rescisión y se reclama fianza

de incumplimiento

No

Sí

Se elabora contrato de prestación de servicios y de contrato eventual

Se elabora finiquito al concluir el plazo


118

Dirección de Asuntos Jurídicos y Promoción de Vivienda: Procedimiento de Regularización de Viviendas

Fin

Se realiza el levantamiento topográfico de la vivienda

Se realizan censos sociales y económicos

¿El beneficiario paga

oportunamente el crédito?

Sí

Se procede a los trabajos de lotificado de la vivienda

Se realizan solicitudes de factibilidad a organismos externos

Integración de expedientes con la documentación de los beneficiarios

Se ingresa el proyecto al Registro Público para su inscripción

Inicio

Se formula convenio de reconocimiento

de adeudo

No

¿Persiste falta de pago?

Fin

No

Sí

Elaboración y firma de contrato de compraventa

Al liquidar el beneficiario el crédito se expide carta de liberación

Se procede a la suscripción del instrumento traslativo de dominio

Se envía oficio de requerimiento de

pago

¿Persiste falta de pago?

Se inicia proceso de recuperación de

inmueble

No

Sí


119

Dirección de Asuntos Jurídicos y Promoción de Vivienda: Procedimiento de Promoción

Fin

Recepcionar la documentación de solicitudes del departamento de Atención Social

Programación de visitas para supervisión social y técnica

¿Derecho a subsidio?

Sí

Recepción de la documentación

Generación de base de datos con beneficiarios oficiales

Resguardo final del expediente

Se turna a subdirección de promoción para su envío a las áreas correspondientes

Inicio

Fin

No

¿Califican? Fin

No

Sí


120

Dirección de Asuntos Jurídicos y Promoción de Vivienda: Procedimiento de Atención al Público

Fin

Se solicita a las personas interesadas una lista de requisitos y documentación requerida

A través del sistema SINCO se integra el registro de la solicitud al padrón

¿Se cumplen todos los requisitos?

Sí

Generación de información por tipo de programa y localidad

Se realiza el POA de los programas

Se recibe el presupuesto autorizado de los programas por tipo de acción y localidad

Se determina el número de acciones a promocionar

Inicio

Se invita a reunir la documentación completa

No

¿Se autoriza el presupuesto?

Se resguarda información hasta autorización de

presupuesto

No

Sí


121

Dirección de Planeación, Admón. y Finanzas: Procedimientos para Validación de Recursos

Federales Estatales

Se validan los recursos aprobados a la CODESVI provenientes de convenios con FONHAPO,

SEDATU y CONAVI

Se supervisa la aplicación de los recursos federales en los programas de vivienda y

mejoramiento

Inicio

Fin

Se validan los recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social para las

Entidades Federativas (FISE)

Inicio

Fin

Se obtiene oficio de autorización de recursos para la licitación de obra

Se valida el ejercicio de recursos para el pago de los proyectos licitados

Se registra en la Matriz de Inversión de Desarrollo Social (MIDS) la planeación

inicial de los proyectos de inversión

Se valida y autoriza a través del SIACAM las solicitudes de autorización de proyectos enviadas a la SEFIN


122

Dirección de Planeación, Admón. y Finanzas: Procedimiento de Elaboración de Presupuesto Anual

Fin

Se realiza una estimación de los ingresos que puede generar la CODESVI por recuperación de

cartera en el ejercicio siguiente

Se suma el monto del recurso federal y estatal a recibir

Con el estimado del presupuesto disponible para el próximo ejercicio se realiza la proyección de los

gastos operativos esperados

Inicio


123

Dirección de Planeación, Admón. y Finanzas: Procedimiento de Cobro de Cartera

Fin

Se revisa y analiza la cartera de la CODESVI a través del sistema SINCO

Se generan estrategias de recuperación para evitar cartera vencida

Se integran equipos de gestores de cobranza para visitar a los beneficiarios en las localidades

Se acredita el pago de los beneficiarios mediante recibos de pago prefoliados

Inicio


124

Dirección de Planeación, Admón. y Finanzas: Procedimiento de Atención a Solicitudes de Información a través del Portal de Transparencia

Fin

Se recibe la solicitud de información en la página de transparencia del organismo

Se analiza el tipo de información solicitada y se turna al departamento que corresponda

Los departamentos proporcionan la información necesaria para responder a las solicitudes

Se da respuesta a las solicitudes de información en el portal

Inicio


125

ANEXO 4 “GRADO DE CONSOLIDACION OPERATIVA DEL PROGRAMA”.

Criterio de

valoración

Puntaje Comentarios

Sí Parc. No N/A

1. Si existen

documentos

que normen

los procesos

5

El Programa Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda

cuenta con leyes que jurídicamente norman su

actividad los cuáles están contemplados dentro del

apartado de Marco Jurídico del Manual de

Organización de la CODESVI que, junto con el

Reglamento Interior del organismo, se establecen las

atribuciones del personal de la institución con

relación directa a la administración y operatividad del

Programa. Adicionalmente en términos

administrativos, cuenta con un Manual de

Procedimientos que describe y ordena la ejecución

de los procesos requeridos por la Comisión para

proporcionar, mediante los programas que opera, los

servicios para los cuales fue constituido.

2. Si son del

conocimiento

de todos los

operadores

los procesos

que están

documentado

s

5

Las entrevistas realizadas al personal encargado de

la administración y operatividad del Programa

permiten acreditar su conocimiento de los objetivos

del mismo. Los procedimientos que rigen a la

CODESVI y el Programa se encuentran

documentados en el Manual de Organización y el

Manual de Procedimientos que son compartidos por

el Departamento de Recursos Humanos de manera

física y electrónica a través de la red interna de la

Comisión. Adicionalmente, la Subdirección de

Gestión Institucional promueve el reglamente interno

del organismo entre el personal.

3. Si los

procesos

están

estandarizado

s, es decir son

utilizados

5

La CODESVI cuenta con un Manual de

Procedimientos que incluyen los mecanismos

estandarizados necesarios para la administración,

operatividad y monitoreo del Programa. El Manual de

Organización establece las funciones del personal

encargado de dichos procesos, los conoce y lleva a

cabo de manera rigurosa.

4. Si se

cuenta con un

sistema de

monitoreo e

indicadores de

gestión

3

El Programa carece de mecanismos que permitan

monitorear el grado de satisfacción de los usuarios

de los servicios que proporciona CODESVI, no

obstante, se cuentan con actas de entrega firmadas

por los beneficiarios como soporte de que las

viviendas o mejoramientos han sido entregados en

las condiciones inicialmente pactadas. La Comisión

cuenta con una base de datos institucional

denominada SINCO (Sistema Integral CODESVI), la


126

cual contempla los módulos de: Promoción social,

Obras, Jurídico, Cobranza y Registro de obra que se

retroalimenta con la documentación recabada al

usuario desde el contacto inicial hasta la entrega del

bien. La información contenida en estos apartados

permite la reproducción de los indicadores de gestión

contenidos en la MIR del Programa a nivel

Componente y Actividades para evaluar la eficiencia

y eficacia en el logro de las metas y uso de recursos

públicos.

5. Si se

cuenta con

mecanismos

para la

implementació

n sistemática

de mejoras

3

Se han realizado mejoras al Programa a nivel

operativo y administrativo con base en la evaluación

de diseño previa que incluía recomendaciones

relativas a la elaboración de documentos

administrativos, adecuación de la MIR, metodología

para identificación y cuantificación de la población

potencial, objetivo, beneficiada y la demanda total de

apoyos. El Programa no cuenta con mecanismos que

le permitan conocer la perspectiva de los usuarios de

los servicios y por lo tanto, no es posible determinar

que procesos debieran modificarse o adecuarse para

una mayor satisfacción del beneficiario.

Grado de

consolidación

operativa

El Grado de Consolidación Operativa obtenido por el Programa Desarrollo Integral

de Suelo y Vivienda es de 4.2 en una escala de 1 a 5, debido a que los procesos

necesarios para el cumplimiento de los objetivos están estandarizados pues se

encuentran definidos en documentos administrativos de la CODESVI, los cuales

son proporcionados al personal de la institución por los departamentos

correspondientes. Adicionalmente el organismo cuenta con una base de datos

electrónica que contiene la información necesaria para la reproducción de los

indicadores de gestión descritos en la MIR que permiten medir el grado de

eficacia operativa del Programa. Se requiere la elaboración e implementación de

sistemas de monitoreo de los servicios proporcionados que incluyan la percepción

de los usuarios y que permitan conocer su nivel de satisfacción para mejorar los

procesos necesarios para mejorar la experiencia del beneficiario.


127

ANEXO 5 “LÍMITES, ARTICULACIÓN, INSUMOS Y RECURSOS, PRODUCTOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA”.

PROCESOS DIRECCIÓN DE OBRA Proceso: Licitación, supervisión y ejecución de obra

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso

Límites

Inicio

Este proceso tiene un enlace de inicio a través de la subdirección de

Promoción y de Planeación al momento de desarrollar los aspectos

técnicos de los proyectos de mejoramiento y de vivienda para los

beneficiarios, se interrelaciona con las demás direcciones que

colaboran con el programa.

Fin

Concluye al momento que el beneficiario firma de conformidad la acción

ejecutada.




Dirección de Asuntos Jurídicos y Promoción de Programas de Vivienda


¿Los insumos y recursos son suficientes y adecuados?

Tiempo

La duración de las actividades por parte del personal responsable del

área es variable y se circunscribe por los plazos establecidos en las

convocatorias o contratos de ejecución de obra, para dar cumplimiento

a los tiempos establecidos por la normatividad.

Personal

El personal encargado de prestar el servicio es suficiente en

condiciones normales de operación, sin embargo, se tienen 6

supervisores y en ocasiones estos se saturan para poder llevar a cabo

la supervisión oportuna de las acciones que les fueron asignadas.

Infraestructura

El personal cuenta con espacio e instalaciones suficientes y adecuadas

para llevar a cabo las funciones técnicas propias de la dirección de

Obra.

Productos

Productos del Proceso

Las actividades desarrolladas a través de este proceso se reflejan en la

conclusión de las acciones de vivienda y su mejoramiento (piso, techo,

baño y recámara), a favor de los beneficiarios.

¿Sirven de insumo para el proceso siguiente?

A través de este proceso se crean las bases para proceder a ejecutar

las obras licitadas

Sistemas de información

Sistema (s) empleado (s)

Se crean expedientes individuales por cada beneficiaria (o) según el

servicio solicitado, mismos que se controlan físicamente en archivo y

registran de forma electrónica en el Sistema SINCO.

Tipo de información recolectada

Información sociodemográfica sobre cuántas mujeres y hombres se han

atendido, así como los servicios que han recibido.

¿Es adecuada la coordinación entre actores para la ejecución del proceso?

Como parte de la problemática de este proceso se observa que no hay

problemas de coordinación entre los actores del programa, toda vez

que los procesos están sincronizados entre sí.

¿El proceso es pertinente para el cumplimiento de los objetivos?

Este proceso es necesario ya que a través de él se concreta

físicamente las acciones de mejoramiento y de vivienda que solicitan

los beneficiarios del programa como parte de su razón de ser.


128

PROCESOS DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROMOCIÓN DE

VIVIENDA

Proceso: Jurídicos


Límites

Inicio

El proceso inicia al momento en que se revisan los convenios marco a

través de los cuales se obtienen recursos financieros para llevar a cabo las

acciones de mejoramiento y vivienda los cuales son transferidos por la

Dirección de Planeación, Administración y Finanzas a la Dirección Jurídica.

Fin

Concluye con la escrituración de las viviendas o la firma de las cartas de

aceptación del mejoramiento por parte del beneficiario.




Dirección de Obra



Tiempo

El tiempo destinado para atender a los beneficiarios es variable según el

tipo de consulta o trámite que realizan, pero oscila entre 15 a 30 minutos

en promedio para una orientación inicial, y regularmente se invierte más de

una sesión para concluir satisfactoriamente la intervención jurídica en favor

del usuario.

Personal

El personal destinado para la realización de este proceso no es suficiente

para atender la demanda existente, ya que los trámites y asesorías son

constantemente demandados y rebasa al personal adscrito a esta

dirección.

Infraestructura El espacio físico donde se desarrolla el proceso cuenta con elementos

básicos para la prestación del servicio.

Productos


La prestación de este servicio tiene como resultado un conjunto de

documentos legales como los convenios celebrados con los organismos

federales que aportan recursos como FONHAPO, SEDATU y CONAVI,

contratos de obra celebrados con las empresas contratistas y escrituras

con los beneficiarios de las viviendas construidas.


Con base a los convenios, contratos y escrituras que se formulan en este

proceso se da certeza jurídica a las acciones de mejoramiento y vivienda

que realiza el programa en favor de los beneficiarios



Actualmente los procesos de la Dirección Jurídica se registran y controlan

en archivos electrónicos independientes que no forman un sistema, sin

embargo, como parte de los trabajos que realiza la subdirección de

Tecnologías de información, se tiene desarrollado el módulo de esta área

en un 80% y se encuentra pendiente de implementar para formar parte del

sistema SINCO (Sistema integral CODESVI).


Información legal para los convenios de financiamiento, contratos de obra y

sociodemográfica para las escrituraciones

¿Es adecuada la coordinación entre actores para la ejecución del

Las actividades del área se desarrollan de forma oportuna sin embargo no

se tiene el personal suficiente para desahogar actividades de defensa y

representación jurídica del organismo ante instancias judiciales,


129

proceso? administrativas o del trabajo, las cuales requieren un nivel más alto de

especialización.


Son necesarias todas y cada una de las actividades que lleva a cabo la

Dirección de Asuntos Jurídicos, ya que a través de los mismos se da

certeza legal a todos los procesos que dan como resultado la entrega de

apoyos a los beneficiarios del programa.

Proceso: Promoción de vivienda


Límites

Inicio

Este proceso se inicia al momento en que se determina el número y

tipo de acciones a ejecutar con base a los recursos aprobados para

el programa, y se integra en su totalidad el padrón de solicitantes que

reunieron los requisitos establecidos en la normatividad y que

pueden ser beneficiarios del mismo.

Fin

Al momento en que el beneficiario firma la carta de aceptación de la

recepción de la acción de mejoramiento solicitada o la vivienda

construida.

Se articula con los procesos que llevan a cabo las siguientes áreas

que participan directamente en la entrega de apoyos:


Dirección de Obra

Subdirección de asuntos jurídicos.


Tiempo

El tiempo de atención en ventanilla al solicitante varía según el nivel

de asesoría que requiera, con un promedio de 45 minutos, el cual

puede ser ajustado conforme a la evolución de cada caso.

Personal

Actualmente este proceso se lleva a cabo por el personal adscrito a

la subdirección de promoción el cual desahoga oportunamente los

procesos del área, por lo tanto, se considera suficiente.

Infraestructura

El programa cuenta con espacios físicos en el primer nivel de las

oficinas donde se prestan los servicios, con áreas de atención al

público y cubículos para el personal que desarrolla los procesos

administrativos propios del departamento, los cuales son físicamente

adecuados y proveen la privacidad necesaria para el tipo de servicio

que se otorga

Productos


Trípticos impresos que se distribuyen en las visitas realizadas a la

población objetivo en los municipios, que son adicionales a la

información plasmada en la página oficial de la Comisión


A través de la información proporcionada en las campañas se

incrementa el número de habitantes en las localidades que pueden

solicitar apoyos del programa



Como en los otros procesos, para el caso de la subdirección de

Promoción sus actividades se encuentran sistematizados en el

programa SINCO, el cual está implementado en su totalidad y


130

permite desde la captura de información por parte del solicitante,

hasta la consulta de datos de los colaboradores del programa según

sus niveles de responsabilidad.


Información sociodemográfica que permite identificar y llevar el

control de los solicitantes de los apoyos y de la población finalmente

atendida con los bienes que ofrece el programa.


El vínculo de la subdirección de promoción con las demás áreas se

lleva a cabo a través del subdirector, quien se encarga de la sinergia

con los demás procesos que desarrollan las demás áreas para poder

proporcionar de forma conjunta los bienes a los beneficiarios.


Dar a conocer las actividades y servicios que ofrece el programa de

forma electrónica y documental, es fundamental para que la

población objetivo tenga conocimiento de su existencia y los

lineamientos que deberán cumplir para ser beneficiarios de los

mejoramientos o vivienda que ofrece.

PROCESOS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Proceso: Planeación


Límites

Inicio

Este proceso se inicia al momento en que se realiza la planeación del

presupuesto anual de la CODESVI que contempla todas sus

necesidades administrativas, operativas y de recursos para realizar

las acciones de mejoramientos y de vivienda a favor de la población

objetivo

Fin

Al alcanzar las metas planeadas para cada actividad, lo que implica

una revisión constante de avances y rediseño de estrategias para el

logro de los objetivos.


Tiempo

Se desarrolla en el horario establecido para las actividades

administrativas propias de la CODESVI sin que necesariamente se

tenga contacto directo con la población objetivo, pero si se interactúa


metas

Personal

El personal del área encargada de las actividades de planeación las

lleva a cabo conforme a su plan de trabajo diario y anual, por lo que

el personal es suficiente y está capacitado para este tipo de

funciones.

Infraestructura

El programa cuenta con los cubículos suficientes para el personal

que desarrolla las actividades propias de la subdirección de

Planeación; al no tener contacto con la población objetivo no requiere

instalaciones para este fin.

Productos Productos del Proceso

Esta área provee documentos de tipo administrativo como

programas, plan y manuales que sirven de guía en las actividades

que permiten proveer los bienes que proporciona el programa a los

beneficiarios del mismo.


131




La subdirección de Planeación alimenta información en el sistema

SINCO y realiza consultas de tipo financiero y operativo en el mismo

según el nivel de responsabilidad asignado. De igual forma se

accede a otras bases de datos como el INEGI y cuenta con archivos

electrónicos que sirven para generar información.


Información socioeconómica, demográfica y estadística para la

identificación y cuantificación de la población potencial y objetivo


Las actividades propias del área se desarrollan por el personal

adscrito al mismo y la sinergia con los demás departamentos la

realiza el subdirector quien provee y obtiene información con la

dirección de obras y jurídica.


La planeación de las actividades y metas del programa es necesaria

toda vez que a través de la misma se identifica la población que

presenta el problema que se pretende abatir así como también el

diseño implementación y evaluación de las estrategias que

contribuyan al logro de los objetivos.

Proceso: Finanzas


Límites

Inicio

Los procesos relacionados con el área financiera inician al

momento de presupuestar las acciones proyectadas para el

ejercicio siguiente según las necesidades detectadas por las

subdirecciones de Promoción y de Planeación

Fin Concluye en lo general al ejercerse los recursos financieros

asignados en apego a la normatividad vigente.


Tiempo

Los procesos del área se desarrollan en el horario establecido

para las actividades financieras propias de la CODESVI, sin

que necesariamente se tenga contacto directo con la población

objetivo, pero si se interactúa con las demás áreas como la

Jurídica y de Obras para el logro de las metas

Personal

El personal del área financiera cumple con las actividades

conforme a su plan de trabajo diario y anual, por lo que el

personal es suficiente y esta capacitado para este tipo de

funciones.

Infraestructura

El programa cuenta con los cubículos suficientes para el

personal que desarrolla las actividades propias de la

subdirección de Finanzas; al no tener contacto con la

población objetivo no requiere instalaciones para este fin.

Productos Productos del El resultado del proceso se refleja inicialmente la planeación


132

Proceso del Programa Operativo Anual y finalmente en la supervisión

del ejercicio de los recursos económicos con base a la

normatividad aplicable.


El programa operativo anual es el documento financiero sobre

el cual se estiman las acciones a realizar con base a los

recursos financieros autorizados



La subdirección de Finanzas captura información en el sistema

SINCO y realiza consultas de tipo financiero y operativo en el

mismo, según el nivel de responsabilidad asignado. De igual

forma se accede a otras bases de datos como CONAVI,

SEDATU y FONHAPO para la consulta de los recursos

asignados por tipo de programa y su normatividad.


Información de tipo financiera y normativa de las diferentes

convocatorias y programas federales vinculados al fin y

propósito del programa







La gestión y supervisión de los recursos financieros del

programa es necesaria toda vez que a través de la misma se

proveen los insumos para las acciones programadas en

beneficio de la población que presenta el problema que se

pretende abatir.

Proceso: Tecnologías de Información


Límites

Inicio

El proceso que desarrolla la subdirección de Tecnologías de

información inicia con la solicitud de las demás áreas que

colaboran con la Comisión sobre apoyo informático, y concluye

con la asesoría o entrega del equipo en condiciones óptimas

de operación.

Fin Con la asesoría o entrega del equipo en condiciones óptimas

de operación.


Tiempo

Los procesos del área se desarrollan en el horario establecido

para las actividades de asistencia informática propias de la

CODESVI, sin que necesariamente se tenga contacto directo

con la población objetivo, pero si se interactúa con las demás

áreas como la Jurídica y de Obras para el logro de las metas

Personal

El personal del área de tecnologías cumple con las actividades

conforme a su plan de trabajo diario y anual, por lo que el

personal es suficiente y esta capacitado para este tipo de

funciones.

Infraestructura El programa cuenta con los cubículos suficientes para el

personal que desarrolla las actividades propias de la


133

subdirección de Tecnologías de información; al no tener

contacto con la población objetivo no requiere instalaciones

adicionales para este fin.

Productos


El resultado del proceso se refleja en los equipos y sistemas

operando en condiciones óptimas para el desarrollo de los

procesos de toda la Comisión de forma automatizada,

contribuyendo a la reducción del tiempo y costos en la

ejecución de las acciones en beneficio de la población objetivo.




La subdirección de Tecnologías de Información adicional al

sistema SINCO desarrolló un sistema de atención al cliente

interno de todas las áreas que integran al organismo en

materia de tecnologías de información, y que permite

determinar las necesidades y el tiempo de resolución de las

mismas por parte del departamento

Cuenta con un chat mediante el cual las áreas pueden solicitar

el apoyo técnico como otra alternativa para darle solución a

sus necesidades informáticas; la dirección es soporte.com

Se tiene desarrollado un sistema de inventarios de equipos

GLPI para el registro y control de los equipos donde se puede

visualizar la persona que lo tiene asignado y todas las

características físicas del equipo, es interno para el área de

tecnologías de información.

Igualmente se implementó un sistema para el respaldo de

información y documentos denominado Servidor de respaldo

donde se accede de forma individual por cada trabajador y

puede ser consultado por los jefes de área de forma global. Es

de reciente creación y administrado localmente por la

CODESVI


Información administrativa, legal, financiera y operativa para el

desarrollo de sistemas







El desarrollo de sistemas y las actividades de soporte

informático son necesarias para realizar de forma eficiente los

procesos de las demás áreas que integran el programa y que

reducen los costos y tiempos de ejecución de las acciones de

mejoramiento de vivienda.


134

Proceso: Gestión institucional


Límites

Inicio

Las actividades de gestión se inician con la petición expresa de los

solicitantes de los beneficios que ofrece el programa y termina con la

atención correspondiente por el área responsable. Para las

actividades de transparencia inicia al recibir en la página de la

institución las solicitudes de información de la ciudadanía, y concluye

al dar respuesta según el análisis realizado al tipo de consulta.

Fin

Las actividades de gestión terminan con la atención correspondiente

por el área responsable. Para las actividades de transparencia al dar

respuesta según el análisis realizado al tipo de consulta.


Tiempo

Este proceso se desarrolla en el horario establecido para las

actividades administrativas propias de la CODESVI, se tiene contacto

directo con la población objetivo, y se interactúa con las demás áreas

como la Jurídica y de Obras para el logro de las metas

Personal

El personal del área encargada de las actividades de gestión las

desarrolla conforme a su plan de trabajo diario y anual, por lo que el


Infraestructura

El programa cuenta con los cubículos suficientes para el personal

que desarrolla las actividades propias de la subdirección de Gestión

institucional; y al tener contacto con la población objetivo son

atendidos en el área destinada a la subdirección de Promoción la

cual cuenta con las instalaciones para este fin.

Productos


Esta área genera documentos de tipo administrativo como planes y

manuales que sirven de guía en el desempeño ético de las

actividades que permiten proveer los bienes que proporciona el

programa a los beneficiarios del mismo.




La subdirección de Gestión institucional utiliza la plataforma nacional

de transparencia para recibir y dar respuesta a las peticiones de

información de la ciudadanía.


Información sociodemográfica para la atención de las solicitudes de

la población y legal, económica y operativa para dar respuesta a los

planteamientos presentados a través del portal de transparencia





dirección de obras y jurídica


El aportar información a los solicitantes es una función que permite

dar transparencia a los recursos asignados a la Comisión en diversos

temas que van desde las convocatorias vigentes hasta los montos

ejercidos en las obras realizadas, lo anterior se refleja en el

incremento de la confianza de la ciudadanía en el ejercicio de los

recursos públicos.


135

ANEXO 6 “PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA NORMATIVIDAD DEL PROGRAMA”.

Tipo de

normatividad Observaciones: Problema generado Se recomienda:

Efecto esperado de aplicar

la recomendación de

cambio

Documento

Normativo

El documento normativo

del Programa no cuenta

con los elementos

básicos requeridos, tales

como la problemática que

se pretende atender, la

metodología utilizada

para la identificación y

cuantificación de su

población, la periodicidad

para la revisión del

documento, los

antecedentes del

programa, la justificación

teórica y empírica, y los

objetivos, estrategias y

líneas de acción a seguir.

Falta de claridad en la razón

de ser del Programa y su

contribución a disminuir el

problema planteado, así

como del alcance y objetivos

del mismo.

Adecuar el documento

normativo actual,

basándolo en el Modelo de

Marco Lógico con las

características requeridas.

Contar con un documento

que nos permita conocer el

objetivo del programa, y la

justificación del mismo, así

como las estrategias y líneas

de acción necesarias para el

logro de sus metas y la

población objetivo, el cual

sea revisado y actualizado

de acuerdo a las

necesidades del programa.

Manual de

Organización

El Manual de

Organización no ha sido

actualizado conforme a la

operación actual del

programa, debiendo

reflejarse en la

modificación del

organigrama general

incluido en el mismo.

No permite la identificación

por parte de los

colaboradores de la

interrelación entre las áreas,

objetivos y funciones según

niveles de responsabilidad

Actualizar el Manual de

Organización y su

organigrama.

Obtener un instrumento de

apoyo y orientación sobre el

marco jurídico, atribuciones,

objetivos, funciones

específicas y perfiles de los

puestos que integran la

estructura orgánica del

Programa.


136

Manual de

Procedimientos

El manual vigente

requiere actualización

Requiere revisión de las

funciones descritas en las

áreas y departamentos para

una mejor definición y evitar

generalizaciones o exceso

de segmentación

Someter dicho manual a un

proceso de revisión y

actualización, de manera

que involucre una

descripción actualizada de

los procesos y

vinculaciones

interdepartamentales

Mejor coordinación, dirección

y control de los diferentes

procesos del Programa,

permitiendo un óptimo

aprovechamiento de los

recursos y contribuir al

cumplimiento de los fines del

mismo.

Matriz de Indicadores

para Resultados

A nivel Fin: El indicador

1464 “Porcentaje de la

población vulnerable por

carencias sociales” así

como su fórmula, sólo

permiten conocer el

porcentaje de personas

que se encuentran en

estado vulnerable en el

Estado de Campeche.

No proporciona Información

estadística útil sobre el

porcentaje de personas que

son beneficiadas con el

programa y en qué medida el

mismo contribuye a disminuir

el porcentaje de habitantes

en estado vulnerable.

Adecuar el nombre del

indicador y su fórmula de

manera que permita

conocer el porcentaje de

personas que son

beneficiadas por el

programa, estableciendo

como denominador a la

población total del estado

que se encuentra

vulnerable por alguna

carencia social.

Información estadística útil

de la población objetivo

atendida por el Programa en

un período de tiempo

determinado y cómo éste

contribuye al logro del Fin.

A nivel Propósito: La

fórmula del indicador

1465 “Población en

viviendas con

hacinamiento” no se

encuentra redactada de

manera clara.

Las abreviaturas utilizadas

no son las comúnmente

señaladas por la teoría, lo

que dificulta la interpretación

de sus elementos

Adecuar la redacción de la

fórmula de manera que sea

clara y entendible para una

adecuada interpretación

La fórmula permitirá la

sustitución de sus elementos

y en consecuencia la

interpretación de su

resultado.

A nivel Componente: No

se cuenta con un

Componente que permita

Al carecer la MIR de un

Componente adecuado para

la Actividad 1059, esta se

Añadir un Componente que

contemple las actividades

transversales y haga

Mejor organización de la

MIR, lo que deriva en una

mayor claridad y


137

la inclusión de la

Actividad 1059 “Taller

con enfoque a la

perspectiva de género”.

vinculó al Componente 0379

“Ampliación y mejoramiento

de vivienda” con el cual no

tiene relación.

pertinente la inclusión de la

Actividad 1059.

entendimiento de los

procesos que se ejecutan.

A nivel Actividades: No

se contemplan todos los

tipos de ampliaciones y

mejoramientos que

realiza la CODESVI.

No es posible conocer el

número de acciones

realizadas por la Comisión

por tipo de mejoramiento, ya

que en la MIR únicamente se

incluye una Actividad para la

medición de las acciones

atendidas de cuarto para

baño, sin considerar los otros

tres tipos de mejoramientos

que se realizan como lo son

recámaras, piso y techo

firme, lo que también impide

retroalimentar la información

para la reproducción del

indicador del Componente

0379, el cual se encarga de

medir el porcentaje de

acciones de mejoramiento

atendidas.

Añadir nuevas actividades

a la MIR, de manera que

exista un indicador por

cada tipo de mejoramiento

que el programa ejecuta.

Mejor interpretación de los

procesos que realiza la

CODESVI y sus resultados,

para medir los logros del

programa de forma analítica.


138

ANEXO 7 “ANÁLISIS FODA DEL PROGRAMA”.

FORTALEZAS DEBILIDADES

● El programa cuenta con

procedimientos internos

sistematizados que le

permite identificar a la

población objetivo que recibe

los apoyos que ofrece el

programa atendiendo las

características que establece

la normatividad aplicable.

● Se complementa con los

siguientes programas

federales: Comisión Nacional

de Vivienda (CONAVI),

Fondo Nacional de

Habitaciones Populares

(FONHAPO) y Programa de

Infraestructura (SEDATU),

cuyos objetivos coinciden en

proveer los medios

necesarios a la población

vulnerable para facilitar la

adquisición o mejoramiento

de vivienda para elevar su

calidad de vida.

● El personal responsable de

la operación del programa

tiene conocimiento de los

aspectos operativos y

normativos del mismo.

● Falta de conocimiento por

parte de la población objetivo

acerca de los servicios que

ofrece la CODESVI

● El programa no cuenta con

instrumentos disponibles para

medir el grado de satisfacción

de la población atendida

respecto a los bienes y/o

servicios que entrega.

● El programa no cuenta con

información sistematizada

para la consulta de la

demanda total de apoyos, las

características de los

solicitantes, los procesos de

selección y entrega a los

beneficiarios.

OPORTUNIDADES FORTALEZAS/

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES/

OPORTUNIDADES

● Si las condiciones

macroeconómicas

permaneces estables, es

probable que los

beneficiarios puedan pagar

oportunamente los créditos

contraídos con la CODESVI

por la obtención de

viviendas, esto fortalecería la

recuperación de recursos

para continuar realizando

● A través de una adecuada

colaboración entre los

sujetos participantes en el

programa, dirigir la logística

del mismo hacia el desarrollo

e implementación de planes

y estrategias orientadas a la

consecución de las metas de

cobertura, para lograr una

percepción adecuada por

parte de los organismos que

● Dar a conocer a la población

los servicios que ofrece el

programa, mediante el uso

de los canales de difusión

que ofrece el gobierno del

estado.

● Diseñar e implementar un

instrumento de evaluación,

ya sea entrevista o

encuesta, sobre la

satisfacción de la población


139

acciones a favor de la

población objetivo.

● El cumplimiento oportuno de

las metas de cobertura y

acciones planteadas en la

celebración de los convenios

de construcción de vivienda

y mejoramientos con

instituciones como SEDATU,

FOHNAPO y CONAVI

permitirá la renovación anual

con estos organismos

federales que cofinancian las

obras de vivienda.

colaboran con la CODESVI y

de esta manera exista un

acoplamiento de esfuerzos

encaminados a combatir la

marginación social y pobreza

extrema del estado de

Campeche

atendida, que permita

identificar aquellos aspectos

del servicio que hayan sido

percibidos de forma

negativa, de tal manera que

sean corregidos, se opere

con mayor eficiencia y se

cumpla con los objetivos del

programa.

● Se requiere documentar los procesos metodológicos utilizados para identificar la población potencial y objetivo, además de sistematizarlos como medio para facilitar su consulta.

AMENAZAS FORTALEZAS/

AMENAZAS DEBILIDADES/

AMENAZAS

● Problemas económicos del

país que reducen los

recursos financieros

destinados a programas

sociales que tienen por

objetivo minimizar las

condiciones de pobreza

extrema de la población

vulnerable y que

normalmente representan el

50% del financiamiento.

● Problemas económicos del

estado que reducen los

recursos financieros

destinados a programas

sociales que tienen por

objetivo minimizar las

condiciones de pobreza

extrema de la población

vulnerable.

● Incremento sustancial de la

población en condiciones de

marginación y de pobreza

extrema.

● Establecer y/o continuar una

sólida colaboración con los

organismos estatales

competentes y vinculados

para promover e impulsar el

emprendimiento de acciones

eficientes y eficaces en la

promoción de proyectos de

vivienda sustentable que

eleven el bienestar de la

población en situación

vulnerable.

● En caso de presentarse una

reducción en el presupuesto

de operación, enfocar los

elementos económicos y

humanos que dispone el

organismo hacia la

continuidad de prestación de

aquellos servicios que se

consideren indispensables

para mejorar la calidad de

vida de los habitantes del

estado de Campeche.

● Coordinación entre el

personal del programa para

establecer planes de acción

adecuados que permitan la

planeación y administración

eficiente de los recursos

económicos para la

realización de actividades

como construcción de

vivienda y mejoramientos,

mayor difusión de servicios e

implementación de sistemas

de monitoreo de la población

atendida.


140

ANEXO 8 “RECOMENDACIONES DEL PROGRAMA”.

A. Consolidación.

Proceso

Situación actual (Hallazgo o problema detectado)

Recomendación

Principales responsables

de la implementación

Breve análisis de viabilidad de la implementación

Efectos potenciales esperados

Medio de verificación

Nivel de priorización (Alto, Medio

o Bajo)

Planeación Estratégica

El Documento Normativo del Programa adolece de información relativa a los antecedentes y diagnóstico del problema, los mecanismos para su atención y la justificación de los mismos, procedimientos para la selección de beneficiarios y la MIR del Programa.

Adecuar el Documento Normativo con base en el Modelo de Marco Lógico mediante la colaboración de todas las áreas involucradas en la administración y operatividad del Programa.

Dirección General, Secretaría Técnica, Dirección de Planeación, Administración y Finanzas.

Esta recomendación se considera viable, toda vez que es posible su implementación sin la necesidad de incrementos al presupuesto del Programa, ni contratación de personal adicional.

Contar con justificación teórica y estadística del problema que el Programa pretende atender, así como la identificación plena de su población objetivo, metas, estrategias y líneas de acción.

Documento Normativo aprobado por la Junta de Gobierno.

Minuta de reunión de la Junta de Gobierno para la aprobación del Documento Normativo.

Minuta de reunión del personal de la CODESVI para la elaboración del Documento Normativo.

Alto


La estructura orgánica que se contempla en el Manual de Organización vigente no ha sido actualizada conforme a la operación actual del Programa, lo cual no permite a los colaboradores el

Actualizar el organigrama contenido en el Manual de Organización a fin de reflejar la realidad operativa de la Comisión.

Dirección General, Secretaría Técnica, Dirección de Planeación, Administración y Finanzas.

Esta recomendación se considera viable, toda vez que es posible su implementación sin la necesidad de incrementos al presupuesto del Programa, ni contratación de

Contar con un instrumento de apoyo y orientación sobre las atribuciones, objetivos, funciones específicas y perfiles de los puestos que integran la estructura orgánica

Manual de Organización aprobado por la Junta de Gobierno.

Minuta de reunión de la Junta de Gobierno para

Alto


141

identificar la interrelación entre las áreas, objetivos y funciones según niveles de responsabilidad.

personal adicional.

del Programa. la aprobación del Manual de Organización.

Minuta de reunión del personal de la CODESVI para la modificación del Manual de Organización.


La falta de coordinación entre las instancias ejecutoras del Ayuntamiento del Estado de Campeche y la CODESVI ha causado que en ocasiones le sean ofrecidas acciones repetidas a beneficiarios del Programa lo que conlleva a un atraso en los procesos operativos debido a la sustitución de beneficiarios que debe llevarse a cabo.

Acciones de colaboración y coordinación interinstitucional.

Dirección General, Secretaría Técnica, Dirección de Obra, Dirección de Asuntos Jurídicos y Promoción de Vivienda.


Una mayor fluidez en la selección de beneficiarios sin el riesgo de la duplicidad en este proceso y el evitar rezagos en los avances esperados.

Minuta de trabajos entre las instancias ejecutoras del Ayuntamiento y la CODESVI.

Alto


El Programa cuenta con una base de datos denominada SINCO que no se encuentra implementada en todas las diferentes áreas que la integran.

Tomar las acciones necesarias para concluir la implementación de SINCO para permitir un mayor flujo de información entre las áreas relacionadas.

Dirección General, Secretaría Técnica, Dirección de Planeación y Evaluación.

Esta recomendación se considera viable, toda vez que es posible su implementación sin la necesidad de incrementos al presupuesto del Programa, ni

Un sistema institucional de gestión alimentado con los datos compartidos por los diferentes departamentos que lo integren y que permita sistematizar las actividades

Sistema Integral CODESVI (SINCO) funcional.

Alto


142

contratación de personal adicional.

mediante una adecuada planeación, programación, operación, administración y control de los procesos institucionales.

Satisfacción de usuarios

El Programa no cuenta con instrumentos que permitan para conocer la percepción de los beneficiarios sobre los servicios proporcionados.

Implementar mecanismos que permitan conocer el nivel de satisfacción de los usuarios del Programa para facilitar la construcción de análisis estadísticos que permitan medir su evolución.

Subdirección de Promoción de Programas de Vivienda.


Un instrumento de recolección de información que permita brindar valoraciones a las áreas desde la perspectiva del beneficiario y decidir sobre cuáles deben implementarse estrategias y líneas de acción que conlleven a mejoras en la operatividad del Programa.

Encuestas de satisfacción resueltas por los usuarios de los servicios de la CODESVI.

Minuta de reunión del personal de la CODESVI para el diseño de estrategias y líneas de acción para la implementación de encuestas de satisfacción.

Alto


143

B. Reingeniería de procesos.

Proceso

Situación actual (Hallazgo

o problema detectado)

Recomenda-ción

Objetivo

Principales responsabl

es de la implementa

-ción

Breve análisis de viabilidad de

la implementación

Metas y efectos potenciales esperados

Medio de verificación

Nivel de priorización (Alto, Medio

o Bajo)

Supervisión y Ejecución de Obra

No existe conocimiento acerca del grado de satisfacción de los usuarios del programa de forma establecida posteriormente a la entrega de la acción de mejoramiento

Mejorar los procesos de supervisión de avance de obra, de manera documental y de sitio.

Diseñar y establecer un instrumento de seguimiento y monitoreo de beneficiarios.

Conocer el nivel de satisfacción de los beneficiaros e identificar los aspectos del servicio de obra que hayan sido percibidos negativamente

Subdirección de Obra

Subdirección de Promoción

La implementación de este proceso es viable, ya que no se requiere de recursos humanos o financieros adicionales.

Detección y corrección de los principales errores en la operatividad, a través del instrumento de evaluación de satisfacción ya implementado.

Entrevistas y Encuestas

Alto

Defensa y representación jurídica del organismo ante instancias judiciales, administrativas o del trabajo

Carencia de personal para atender de manera oportuna la totalidad de la demanda de servicios jurídicos propias del programa.

Incorporación de personal capacitado en temas jurídicos

Mejorar los tiempos de respuesta en actividades relacionadas con la defensa y representación jurídica del organismo.

Subdirección de Asuntos Jurídicos

La implementación es medianamente viable ya que para ello se requiere incrementar el personal de la subdirección.

Actividades tales como proveer información requerida sobre un inmueble, atender inconformidades y representar al organismo se lleven a cabo eficazmente, logrando una solución óptima a controversias jurídicas.

Resoluciones legales emitidas según el tipo de acción jurídica

Alto


144

Concertación Social

Falta de coordinación de operatividad entre la CODESVI y otras instituciones dedicadas a la prestación de servicios de vivienda similares.

Diseñar y establecer convenios de operación con otros organismos que ejecuten acciones de vivienda.

Evitar una duplicidad en la prestación del servicio por parte del programa.

Subdirección de Promoción de Programas de Vivienda

Este proceso es viable ya que para su realización no se requiere gran cantidad de recursos financieros ni humano.

Acuerdos de operación establecidos con juntas municipales, dependencias y otros órganos que proporcionan actividades de construcción y mejoramiento para evitar duplicidad de beneficiarios y acciones de vivienda.

Minutas de trabajo y convenios que contemplen las estrategias acordadas

Alto

Atención a solicitudes de información por el portal de transparencia

Oportunidad en la atención a los planteamientos realizados por los ciudadanos a través en el portal de transparencia.

Diseñar y realizar acciones de concientización hacia los demás departamentos.

Resaltar la trascendencia y significado de dar seguimiento a las solicitudes.

Subdirección de Gestión Institucional

Esta recomendación se considera viable, toda vez que es posible su implementación sin la necesidad de incrementos al presupuesto del Programa.

Respuesta y seguimiento oportunos hacia las situaciones y hechos formulados por los usuarios a través del portal de transparencia, por parte de todas las áreas que integran el programa.

Reportes de cumplimiento emitidos por el portal de transparencia

Alto


145

ANEXO 9 “SISTEMA DE MONITOREO E INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROGRAMA”.

Indicador Fórmula Actual Nivel Observaciones Recomendación Resultado Esperado

1464 “Porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales”.

(Número de personas vulnerables por carencias sociales / Habitantes totales de la Entidad) x100

Fin

Tanto el indicador como su fórmula sólo permiten conocer el porcentaje de personas que se encuentran en una situación vulnerable en el Estado de Campeche, por lo tanto, no proporciona Información estadística útil sobre el porcentaje de personas que son beneficiadas con el programa y en qué medida el mismo contribuye a disminuir el porcentaje de habitantes en estado vulnerable.

Adecuar el nombre del indicador y su fórmula de manera que permita conocer el porcentaje de personas que son beneficiadas por el programa, estableciendo como denominador a la población total del estado que se encuentra vulnerable por alguna carencia social.

“Porcentaje de personas en situación vulnerable por carencias sociales beneficiadas por el programa”

(Número de personas beneficiadas por el programa / Número de personas vulnerables por carencias sociales) x100

1465 “Población en viviendas con hacinamiento”.

(Pob_v_hacinamiento _t / N_habitantes_t) x100

Propósito

La fórmula no se encuentra redactada de manera clara, ya que las abreviaturas utilizadas no son las comúnmente señaladas por la teoría, lo que dificulta la interpretación de sus elementos.

Adecuar la redacción de la fórmula de manera que sea clara y entendible para una adecuada interpretación.

(Población en viviendas con hacinamiento / Número total de habitantes) x100

Por diseñar. Por diseñar.

Componente

No se cuenta con un Componente que permita la inclusión de la Actividad 1059 “Taller con enfoque a la perspectiva de género”, lo cual genera que la Actividad se vincule al Componente 0379 “Ampliación y mejoramiento de vivienda” con el cual no tiene relación.

Añadir un Componente que contemple las actividades transversales y haga pertinente la inclusión de la Actividad 1059.

“Personal capacitado en cursos relacionados a las actividades transversales”

(Número de funcionarios capacitados en los talleres de las actividades transversales / Número total de funcionarios en el organismo) x100

Por diseñar. Por diseñar.

Actividades

No es posible conocer el número de acciones realizadas por la Comisión por tipo de mejoramiento, ya que en la MIR únicamente se incluye una Actividad para la medición de las acciones atendidas de cuarto para

Añadir nuevas actividades a la MIR, de manera que exista un indicador por cada tipo de mejoramiento que el programa ejecuta.

“Porcentaje de acciones de vivienda de recámara atendidas”

(Total de acciones de vivienda de recámara atendidas / Total de acciones de vivienda de


146

baño, sin considerar los otros tres tipos de mejoramientos que se realizan como lo son recámaras, piso y techo firme, lo que también impide retroalimentar la información para la reproducción del indicador del Componente 0379, el cual se encarga de medir el porcentaje de acciones de mejoramiento atendidas.

recámara solicitadas) x100

“Porcentaje de acciones de vivienda de piso atendidas”

(Total de acciones de vivienda de piso atendidas / Total de acciones de vivienda de piso solicitadas) x100

“Porcentaje de acciones de vivienda de techo atendidas”

(Total de acciones de vivienda de techo atendidas / Total de acciones de vivienda de techo solicitadas) x100


147

ANEXO 10 “TRABAJO DE CAMPO REALIZADO”.

Análisis de Gabinete

Para la Evaluación de Procesos se tomó como base la Guía Temática de los TdR

emitidos por el CONEVAL (2017) para la elaboración de entrevistas semi

estructuradas, las cuales fueron aplicadas a los actores que intervienen en la

gestión del Programa Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda, con el objetivo de

obtener información sobre la implementación del programa y la identificación de

elementos relevantes de su administración y operatividad. Las fechas para las

reuniones con los actores del Programa fueron acordadas con la unidad

coordinadora de la evaluación de la CODESVI.

Todas las entrevistas programadas en la bitácora de trabajo se llevaron a cabo

con el personal, sin ajustes en el día y hora programada.

Bitácora de trabajo de la aplicación de entrevistas al personal de la CODESVI:

Entidad / Institución

Localidad /

Municipio /

Dirección o Área

Fecha Entrevistador Entrevistado

(Puesto) Instrumento empleado

Duración de la

entrevista

CODESVI Campeche 6/agto/2018 Román Quijano

Dirección general Entrevista 02:00 hrs


Dirección de Obra

Entrevista 02:00 hrs


Dirección de Asuntos jurídicos y promoción de vivienda



Sub dirección de Promoción de vivienda



Dirección de Planeación, administración y finanzas



Sub dirección de Planeación



148


Sub dirección Finanzas



Sub dirección Tecnologías de información


CODESVI Campeche 31/jul/2018 Román Quijano

Sub dirección de Gestión institucional


Satisfacción de Beneficiarias(os)

Para efectos de la evaluación y con la finalidad de medir el nivel de satisfacción de

la población atendida respecto al Programa Desarrollo Integral de Suelo y

Vivienda, se aplicaron encuestas elaboradas por la instancia evaluadora a los

usuarios de los servicios que proporciona la subdirección de Promoción de

Vivienda, al ser el área de primer contacto entre el organismo y la población

objetivo.

La muestra para la aplicación de las encuestas se determinó con base a la

información de la población atendida por la subdirección de Promoción de

Vivienda por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Los resultados de las encuestas aplicadas permitieron establecer un índice

general de percepción de los servicios del Programa en su conjunto.


149

ANEXO 11 “INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION

DE LA EVALUACION DE PROCESOS DEL PROGRAMA 142

DESARROLLO INTEGRAL DE SUELO Y VIVIENDA 2017”.

ANEXO 11.1 - Para obtener la información Cualitativa de la evaluación de

procesos se utilizó la Guía de entrevista diseñada por CONEVAL (2013)

TEMATICA

Con base en la metodología de la Evaluación, se exploraron los siguientes

procesos del Programa:

1.- Procesos de Obra

2.- Procesos Jurídicos y de promoción de vivienda

3.- Procesos de Planeación, administración y finanzas

ACTORES A QUIENES SE APLICÓ LA ENTREVISTA

Se contempla aplicar entrevistas semi-estructuradas a los siguientes actores,

quienes pueden brindar información importante sobre la operación de los procesos

críticos del Programa 142 Desarrollo integral de suelo y vivienda:

1.- Dirección General.

2.- Dirección de Obra

3.- Dirección de Asuntos jurídicos y promoción de vivienda

4.- Subdirección de promoción

5.- Dirección de Planeación, administración y finanzas

6.- Sub dirección de planeación

7.- Sub dirección de finanzas

8.- Sub dirección de tecnologías de información

9.- Sub dirección de gestión institucional

La aplicación de la entrevista a los actores se desarrolló según su participación en

los procesos, con base a la siguiente tabla:


150

Proceso Actores

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 X X

2a X X

2b X X X

3a X X X

3b X X X

3c X X X

3d X X X

Guía de entrevista para personal de la CODESVI que opera el Programa 142

Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda 2017.

Introducción: Esta entrevista tiene el objetivo de conocer los problemas o

limitantes, tanto de corte normativo como operativo, que usted ha identificado al

poner en práctica algunos de los procesos operativos del Programa 142 Desarrollo

Integral de Suelo y Vivienda que se consideran críticos por su relevancia en el

cumplimiento de los objetivos.

También se propone identificar aquellas fortalezas y buenas prácticas que

optimizan la gestión del Programa de acuerdo a la guía de entrevista diseñada por

el CONEVAL (2013).

DATOS DEL ENTREVISTADO (CONFIDENCIAL)

Nombre:

Puesto:

Antigüedad en el puesto:

Antigüedad en la dependencia:

Planeación (planeación estratégica, programación y presupuesto)

Proceso en el cual se determinan misión, visión, fin, objetivos y metas en tiempos

establecidos, los indicadores de seguimiento verificables, los recursos financieros


151

y humanos necesarios, y las principales actividades y métodos a seguir para el

logro de los objetivos del programa.

1.- ¿La planeación estratégica es el resultado de un ejercicio institucionalizado

que involucra a los actores clave de la gestión del programa?

2.- ¿Qué departamentos participan en este proceso?

3.- ¿Existe un documento resultado de la planeación estratégica? ¿Es claro,

difundido y accesible? ¿En qué medida es utilizado para guiar la operación del

programa?

4.- ¿La planeación está vinculada con el cumplimiento de los componentes del

programa?

5.- ¿La planeación establece indicadores para medir los avances en las metas

establecidas? ¿Las metas son factibles, pero están orientadas a impulsar el

desempeño?

6.- ¿Cuáles son los principales cuellos de botella?

7.- ¿Cuáles son las buenas prácticas de este proceso?

Difusión del programa

Proceso sistemático e institucionalizado de información sobre las principales

características del programa, sus beneficios y requisitos de inscripción, dirigido

hacia un público determinado.

8.- ¿La estrategia de difusión es adecuada para llegar a la población objetivo del

programa?


10.- ¿Los medios utilizados, el lenguaje y el contenido de los mensajes son

pertinentes? Deberá considerarse si también se transmiten en las lenguas

indígenas de cada región donde opera el programa.




152

Solicitud de servicios

Conjunto de acciones, instrumentos y mecanismos que ejecutan tanto los

operadores del programa como los posibles beneficiarios con el objetivo de

solicitar los servicios del programa y registrar y/o sistematizar la información de

dichas solicitudes.

13.- ¿Existe un proceso claro, imparcial y explícito por medio del cual se presta el

servicio?


15.- ¿Los requisitos para solicitar el servicio se presentan de manera clara y

completa?

16.- ¿Los puntos de recepción de solicitudes son accesibles y suficientes?

17.- ¿Existen mecanismos estandarizados para recibir y revisar la documentación

entregada, así como registrar y dar trámite a las solicitudes?, ¿son adecuados

estos mecanismos?

18.- En caso de programas que apoyen la realización de proyectos, ¿se brinda

asesoría para la presentación de los proyectos?, de ser así, ¿es pertinente esta

asesoría?



Selección de beneficiarios

Proceso realizado por los operadores de los programas para seleccionar a los

beneficiarios y obtener finalmente el padrón o listado de beneficiarios actualizado y

validado.

21.- ¿Existe una metodología o método para la selección de beneficiarios y/o

proyectos? ¿La metodología utilizada cuenta con criterios de selección y

elegibilidad claros, estandarizados y sistematizados?


23.- ¿La selección de beneficiarios es un proceso transparente e imparcial? ¿El


153

resultado de la selección es público?

24.- ¿Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del

programa (padrón de beneficiarios)? ¿Qué información integra dicho padrón?

25.- ¿Existen mecanismos para validar y actualizar el padrón de beneficiarios?,

¿estos mecanismos son pertinentes?



Producción de bienes y/o servicios

Mecanismos a través de las cuales se obtienen los bienes y servicios que serán

entregados a los beneficiarios del programa.

28.- ¿Se cuenta con los insumos suficientes para prestar los servicios?


30.- ¿El programa tiene mecanismos para estimar la demanda de servicios?, ¿es

adecuado este mecanismo?

31.- ¿Existen mecanismos de control de calidad de los servicios otorgados?

¿Estos mecanismos son pertinentes?

32.- Los tipos de apoyo que entrega el programa, ¿están estandarizados, es

decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras?



Distribución de apoyos

Proceso a través del cual se envía el apoyo del punto de origen (en donde se

obtuvo dicho bien o servicio) al punto de destino final (en donde se encuentra el

beneficiario del programa).

35.- ¿Los servicios se proporcionan completos y en tiempo?



154

37.- ¿Existen especificaciones (programas o planes de trabajo) sobre la forma en

que se debe prestar el servicio para asegurar su adecuado otorgamiento?, ¿son

adecuadas estas especificaciones, respecto a normas o lineamientos existentes?

38.- ¿La logística de prestación de servicio se actualiza? ¿existe un periodo para

dicha actualización? ¿En el diseño y actualización de la logística se toman en

cuenta los factores geográficos y climatológicos en cada municipio donde opera

el programa?



Entrega de servicios

Mecanismos y acciones por los cuales los beneficiarios o afiliados solicitan o

reciben los diferentes servicios.

41.- ¿El programa cuenta con los mecanismos para verificar que los servicios que

proporcionen de acuerdo con lo establecido en la normatividad específica y

lleguen a la población que debe ser beneficiada?, ¿estos mecanismos son

adecuados?


43.- ¿Los puntos de entrega de los servicios son cercanos a los beneficiarios y de

fácil acceso? ¿Se considera que son suficientes? ¿por qué?

44.- ¿Existe, de manera sistematizada, un documento que dé cuenta de los

resultados de supervisión y proporción de servicios?, ¿este documento es

adecuado?, ¿los resultados se utilizan para implementar mejoras en la operación

del programa?

45.- ¿Existen procedimientos estandarizados que verifiquen el cumplimiento de la

corresponsabilidad u obligatoriedad por parte de los beneficiarios?




155

Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de servicios

Acciones y mecanismos mediante los cuales el programa comprueba que los

servicios entregados a la población objetivo son utilizados y funcionan de acuerdo

al objetivo planteado.

48.- ¿El programa tiene mecanismos para verificar el procedimiento de

seguimiento a los beneficiarios que permitan identificar si los servicios son

utilizados de acuerdo con lo establecido? ¿Cómo se implementa el mecanismo?,

¿es adecuado?


50.- ¿Existen procedimientos estandarizados que verifiquen el cumplimiento de la

corresponsabilidad u obligatoriedad por parte del beneficiario?

51.- ¿El programa tiene mecanismos para identificar si se cumple el Propósito?

¿Son suficientes y pertinentes?



Satisfacción del usuario

54.- ¿Existen mecanismos para conocer la satisfacción del beneficiario respecto

de los servicios que ofrece el programa?, ¿son adecuados estos mecanismos?


56.- ¿Existe evidencia para afirmar que las quejas y sugerencias que brindan los

beneficiarios son utilizadas para la mejora continua del programa?




156

ANEXO 11.2 - Para generar la información Cuantitativa se aplicó una encuesta

diseñada previamente por el equipo de evaluadores, discutida con el personal de

la CODESVI y piloteada con 5 beneficiarios del programa para evitar errores de

comprensión.

TEMATICA

Con base en la metodología de la evaluación, se explorará el nivel de satisfacción

de los beneficiarios del programa con base a las siguientes dimensiones:

1.- Atención, reactivos 1 y 2

2.- Información, reactivos 3 y 4

3.- Servicio, reactivos 5, 6, 7, 8

4.- Seguimiento, reactivos 9 y 10

5.- Calidad, reactivos 11

POBLACION A LA QUE SE APLICARÁ LA ENCUESTA

Se contempla aplicar la encuesta a los beneficiarios del programa de las

localidades del Municipio de Campeche.

Introducción: Esta encuesta tiene el objetivo de conocer su nivel de satisfacción respecto a los servicios que le ha proporcionado el Programa Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda de la CODESVI.

Sexo: M ________ F ________ Edad: ________

Por favor marqué con una X su nivel de satisfacción, al frente de cada pregunta

MALO 1

REGULAR 2

BUENO 3

EXCELENTE 4

1. Cómo considera el tiempo de espera para que algún servidor público le atienda?

2. ¿Cómo considera los horarios de atención para los usuarios del servicio?

3. ¿Cómo calificaría la información que recibió sobre los documentos necesarios y los trámites que tenía que


157

realizar?

4. Cómo calificaría el procedimiento que llevó a cabo para realizar su trámite o servicio?

5. ¿Cómo calificaría la información que le proporcionaron sobre los horarios exactos del servicio?

6. ¿Cómo considera los servicios que ofrecen los servidores públicos?

7. ¿Cómo considera el trato recibido por parte de los servidores públicos?

8. ¿Cómo calificaría la confianza en los servicios proporcionados por los servidores públicos?

9. ¿Cómo considera la atención de quejas y sugerencias?

10. En términos de confianza, ¿cómo considera los servicios de INFOCAM?

11. Cómo calificaría el servicio que le proporcionó INFOCAM?

Comentarios: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR COLABORAR!!!


158

ANEXO 12 “FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA INSTANCIA EVALUADORA Y EL COSTO DE LA EVALUACIÓN”

1. Nombre de la instancia evaluadora Dr. Román Alberto Quijano García

2. Nombre del coordinador de la evaluación

Dr. Román Alberto Quijano García

3. Nombre de los principales colaboradores

C.P. Francisco Javier Matú Hernández CP. Iván Alberto Quijano Leal

4. Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación

Sub dirección de Gestión Institucional de la Comisión Estatal de desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI).

5. Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación

Lic. Alberto Romero Rojas

6. Forma de contratación de la instancia evaluadora

Directa

7. Costo total de la evaluación

$93,312 impuestos incluidos

8. Fuente de financiamiento Recursos estatales

COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

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