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Programación y Formulación del Presupuesto 2012

DIRECCION DE PLANIFICACION

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Normatividad

- Ley N° 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Estado. - Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. - Ley N° 26496 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2011- Resolución Directoral 002-2011-EF/76.01 Lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto 2012- Directiva Nº 001-2011-50.01/EF Programación y Formulación Presupuestaria 2012

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LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

• Responsable de conducir el proceso de las fases de programación y formulación presupuestaria, realizando entre otras acciones, las siguientes:

• Brindar apoyo técnico a la Comisión de Programación y Formulación Presupuestaria.

• Prestar asesoría técnica, emite lineamientos técnicos que sean necesarios para la fluidez y consistencia de la programación y formulación presupuestaria.

• Proponer al Titular de la entidad o a quien éste delegue, la distribución del monto de la Asignación Presupuestaria - MEF,, entre sus UEs. Remitir a la(s) UEs, según corresponda, el monto de los recursos que se asignarán a cada una de ellas con cargo a la Asignación Presupuestaria Total.

• Remitir a la DGPP la propuesta aprobada de la Estructura Programática y Estructura Funcional, incluye la propuesta de UEs, remite el proyecto de presupuesto institucional una vez que haya sido consolidado.

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CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS

a. Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados • Instrumento del Presupuesto por Resultados. • Unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, que integradas

y articuladas se orientan a proveer productos mediante bienes y servicios. • Su fin es lograr un Resultado Específico en la población. • Contribuye al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública.

b. Acciones Centrales

• Actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad.

• Contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de todos los Programas Presupuestales, así como de otras actividades de la entidad que no conforman Programas Presupuestales.

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CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS

c. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)

• Actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad y que no tienen relación con el proceso de generación de productos de un Programa Presupuestal

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REGISTRO DE LAS CATEGORIAS

1

2

3

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CATEGORIA PRESUPUESTAL 1

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DISEÑO DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

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CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

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DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2012

1. PROGRAMA PRESUPUESTAL POR RESULTADOS:“Formación Universitaria de Pregrado”(Vice Rectorado Académico, Facultades, Escuelas Académico Profesionales, Departamentos Académicos, Dirección de Investigación, Dirección de Servicios Académicos, Dirección de Bienestar Universitario, Biblioteca Central)

1. ACCIONES CENTRALES:Alta Dirección, Conducción y Orientación Superior, Gestión Administrativa, Asesoramiento Técnico y Jurídico, Gestión de Recursos Humanos, Acciones de Control y Auditoría

3. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES NO VINCULADAS A PRODUCTOS (APNOP):(Dirección de Desarrollo Empresarial, Dirección de Proyección Social y Extensión Universitaria, entre otros)

Aplica al 100% del presupuesto

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PROGRAMA PRESUPUESTAL“FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO”

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PROGRAMA PRESUPUESTAL“FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO”

PRODUCTOS ACTIVIDADES RESPONSABLES

Estudiantes del pregrado cuentan con adecuada formación universitaria

Desarrollo de la Educación Universitaria de PregradoFacultades, Escuelas y Departamentos Académicos

Fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologías de enseñanza y uso de tecnologías modernas

Facultades, Escuelas y Departamentos Académicos

Implementación de un plan de fomento de la investigación individual y/o grupal Dirección de Investigación

Estudiantes del pre-grado cuentan con estructuras curriculares articuladas con los procesos productivos y sociales

Actualización periódica de la estructura curricular Vicerectorado Académico

Implementación de un programa de seguimiento a egresados Vicerectorado Académico

Estudiantes del pregrado cuentan con suficiente y adecuada infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades curriculares y extra-curriculares

Adquisición de equipo y mobiliarios para ambientes académicos Facultades/Unidad Formuladora

Estudiantes del pregrado cuentan con servicios académicos adecuadamente gestionados

Simplificación de procedimientos académicosVicerectorado Académico

Dotación de material bibliográfico físico y virtualBiblioteca central

Acciones Comunes

Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica.Facultades, Escuelas y Departamentos Académicos

Acciones ComunesServicio de comedor universitario

Dirección de Bienestar Universitario

Acciones ComunesServicio médico al alumno.

Dirección de Bienestar Universitario

Acciones ComunesServicio de transporte universitario.

Dirección de Bienestar Universitario

ProyectoConstrucción del Pabellón de la Carrera Profesional de Ingenieria Ingeniería Informática y Sistemas, Cuarto piso de Ingeniería Agroindustrial, Centro médico de Servicios de Salud, etc

Facultades

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ACTIVIDADES POR DEPENDENCIA

FACULTADES, ESCUELAS Y DEPARTAMENTOS

PRODUCTOS ACTIVIDADES

Estudiantes del pregrado cuentan con adecuada formación universitaria

Desarrollo de la Educación Universitaria de PregradoFortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologías de enseñanza y uso de tecnologías modernasAdquisición de equipo y mobiliario para ambientes académicos

Acciones ComunesGestión administrativa para el apoyo a la actividad académica.

VICERECTORADO ACADEMICOPRODUCTOS ACTIVIDADES

Estudiantes del pregrado cuentan con adecuada formación universitaria Acciones Comunes

Actualización periódica de la estructura curricularImplementación de un programa de seguimiento a egresados

Simplificación de procedimientos académicos

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ACTIVIDADES POR DEPENDENCIA

DIRECCION DE INVESTIGACIONPRODUCTOS ACTIVIDADES

Estudiantes del pregrado cuentan con adecuada formación universitaria

Implementación de un plan de fomento de la investigación individual y/o grupal

BIBLIOTECA CENTRALPRODUCTOS ACTIVIDADES

Estudiantes del pregrado cuentan con adecuada formación universitaria Dotación de material bibliográfico físico y virtual

BIENESTAR UNIVERSITARIO

PRODUCTOS

ACCIONES COMUNES

Servicio de comedor universitario

Servicio médico al alumno.

Servicio de transporte universitario.

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GRACIAS

DIRECCION DE PLANIFICACION