COMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL ......BOLETIN AL 31 de MAYO de 2005 COMPARATIVO DE LA...

COMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTALEJECUCION PRESUPUESTALI N D I C E de 1ra. PARTE

CUADRO PAGINACAPITULO I - ESTADO DE RESULTADOS

I-1 Estado de Resultados Consolidado - Obligado Intervenido 1I-2 Estado de Resultados Consolidado - Obligado Verificado 2I-3 Estado de Recaudación Consolidado 3I-4 Gastos de Funcionamiento e Inversiones - Consolidado 4I-5 Gastos de Funcionamiento e Inversiones - Rentas Generales - FIMTOP - FNV - Endeudamiento 5I-6 Gastos de Funcionamiento e Inversiones - Fondos de Libre Disponibilidad 6

CAPITULO II - ESTADOS DE RECAUDACION II-1 Estado de Recaudación - Grandes Recaudadores (G) 7II-2 Estado de Recaudación - Incisos (I) 8II-3 Estado de Recaudación - Cajas Paraestatales (P) 9

CAPITULO III - MOVIMIENTOS DE CREDITOSIII-1 Estado de Asignaciones Presupuestarias de Gastos de Funcionamiento - Consolidado 10III-2 Estado de Asignaciones Presupuestarias de Gastos de Funcionamiento - Rentas Generales - FIMTOP - FNV - Endeudamiento 11III-3 Estado de Asignaciones Presupuestarias de Gastos de Funcionamiento - Fondos de Libre Disponibilidad 12III-4 Estado de Asignaciones Presupuestarias de Inversiones - Consolidado 13III-5 Estado de Asignaciones Presupuestarias de Inversiones - Financiación 11 - Rentas Generales 14III-6 Estado de Asignaciones Presupuestarias de Inversiones - Financiación 12 - Fondos de Libre Disponibilidad 15III-7 Estado de Asignaciones Presupuestarias de Inversiones - Financiación 14 - FIMTOP - Financiación 15 - FNV 16III-8 Estado de Asignaciones Presupuestarias de Inversiones - Financiación 21 - Endeudamiento Externo 17

CAPITULO IV - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

IV-1 Funcionamiento - Creditos - Topes - Consolidado 18IV-2 Funcionamiento - Creditos - Topes - Rentas Generales - FIMTOP - FNV - Endeudamiento 19IV-3 Funcionamiento - Creditos - Topes - Fondos de Libre Disponibilidad 20IV-4 Consolidado 21IV-5 Rentas Generales - FIMTOP - FNV - Endeudamiento 22IV-6 Fondos de Libre Disponibilidad 23

B - INVERSIONESIV-7 Inversiones - Creditos - Topes - Consolidado 24IV-8 Inversiones - Creditos - Topes - Rentas Generales - FIMTOP - FNV - Endeudamiento 25IV-9 Inversiones - Creditos - Topes - Fondos de Libre Disponibilidad 26IV-10 Gastos de Inversiones - Consolidado 27IV-11 Financiación 11 - Rentas Generales 28IV-12 Financiación 12 - Fondos de Libre Disponibilidad 29IV-13 Financiación 14 - FIMTOP - Financiación 15 - FNV 30IV-14 Financiación 21 - Endeudamiento Externo 31

C - SUMINISTROSIV-15 Consolidado 32IV-16 Rentas Generales - FIMTOP - FNV - Endeudamiento 34IV-17 Fondos de Libre Disponibilidad 36

D - OTROS GASTOSIV-18 Materiales y servicios no personales - Consolidado 38IV-19 Materiales y servicios no personales - Rentas Generales, FIMTOP, FNV y Endeudamiento 39IV-20 Materiales y servicios no personales - Fondos de Libre Disponibilidad 40IV-21 Subsidios, Subvenciones y otras Transferencias - Rentas Generales, FIMTOP, FNV y Endeudamiento 41IV-22 Transferencias financieras al Sector de Seguridad Social - Rentas Generales, FIMTOP, FNV y Endeudamiento 42IV-23 Intereses y Comisiones de la Deuda Pública - Rentas Generales, FIMTOP, FNV y Endeudamiento 43IV-24 Item 4 Estado de Resultados: Obligaciones Verificadas no Intervenidas 44

BOLETIN AL 31 de MAYO de 2005COMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL

I N D I C E de 2da. PARTECUADRO PAGINA

CAPITULO VI - COMPARATIVO de los RESULTADOS CONSOLIDADOSVI-1 Análisis Comparativo de los Resultados Consolidados - Valores corrientes 1VI-2 Análisis Comparativo de los Resultados Consolidados - Valores constantes 2

CAPITULO VII - COMPARATIVO de ESTADOS DE RECAUDACION VII-1 Comparativo de la Recaudación por Recurso - Destino - Ejercicio 2004 - Ejercicio 2003 - GRANDES RECAUDADORES 3VII-2 Comparativo de la Recaudación por Recaudador - Destino - Ejercicio 2004 - Ejercicio 2003 - GRANDES RECAUDADORES 4VII-3 Comparativo de la Recaudación por Recurso - Destino - Ejercicio 2004 - Ejercicio 2003 - INCISOS 5VII-4 Comparativo de la Recaudación por Recaudador - Destino - Ejercicio 2004 - Ejercicio 2003 - INCISOS 6VII-5 Comparativo de la Recaudación por Recurso - Destino - Ejercicio 2004 - Ejercicio 2003 - CAJAS PARAESTATALES 7VII-6 Comparativo de la Recaudación por Recaudador - Destino - Ejercicio 2004 - Ejercicio 2003 - CAJAS PARAESTATALES 8

CAPITULO VIII - COMPARATIVO de la EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

VIII-1 Comparativo Obligado - Ejercicio 2004 - Ejercicio 2003 - Consolidado 9VIII-2 Comparativo Obligado - Ejercicio 2004 - Ejercicio 2003 - Rentas Generales - FIMTOP - FNV - Endeudamiento 10VIII-3 Comparativo Obligado - Ejercicio 2004 - Ejercicio 2003 - Fondos de Libre Disponibilidad 11

B - INVERSIONESVIII-4 Comparativo Obligado - Ejercicio 2004 - Ejercicio 2003 - Consolidado 12VIII-5 Comparativo Obligado - Ejercicio 2004 - Ejercicio 2003 - Financiación 11 - Rentas Generales 13VIII-6 Comparativo Obligado - Ejercicio 2004 - Ejercicio 2003 - Financiación 12 - Fondos de Libre Disponibilidad 14VIII-7 Comparativo Obligado - Ejercicio 2004 - Ejercicio 2003 - Financiación 14 - FIMTOP - Financiación 15 - FNV 15VIII-8 Comparativo Obligado - Ejercicio 2004 - Ejercicio 2003 - Financiación 21 - Endeudamiento Externo 16

C - SUMINISTROSVIII-9 Comparativo Obligado - Ejercicio 2004 - Ejercicio 2003 - Consolidado 17VIII-10 Comparativo Obligado - Ejercicio 2004 - Ejercicio 2003 - Rentas Generales - FIMTOP - FNV - Endeudamiento 19VIII-11 Comparativo Obligado - Ejercicio 2004 - Ejercicio 2003 - Fondos de Libre Disponibilidad 21

CAPITULO IX - COMPARATIVO de la EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AÑO MOVIL IX-1 Comparativo Obligado - Ejercicio 2004 - Ejercicio 2003 - Gastos de Funcionamiento - Consolidado 23IX-2 Comparativo Obligado - Ejercicio 2004 - Ejercicio 2003 - Inversiones - Consolidado 24IX-3 Comparativo Obligado - Ejercicio 2004 - Ejercicio 2003 - Suministros - Consolidado 25

D - COMPARATIVO DEL MES CON PROMEDIO DEL AÑOIX - 4 Funcionamiento - Consolidado 27IX - 5 Inversiones - Consolidado 28IX - 6 Suministros - Consolidado 29

INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTAL BOLETIN AL 31 de MAYO de 2005

CONTADURIA GENERAL DE LA NACIONCOMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2004 CUADRO I - 1

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOOBLIGADO INTERVENIDO

(Miles de Pesos)

Rtas. Grales, FNV, Fondos Libre

C O N C E P T O S FIMTOP y Endeud. % Estr. Disponibilidad % Estr. TOTALES % Estr.

1 Recursos 72.014.747 100% 5.212.653 100% 77.227.400 100%

Tributarios 63.758.419 88,5% 2.467.030 47,3% 66.225.449 85,8%

No Tributarios 4.957.929 6,9% 2.466.090 47,3% 7.424.019 9,6%

Otros (Caps. 3 - 4 - 6 - 9) 3.298.399 4,6% 279.533 5,4% 3.577.932 4,6%

2 Gastos de Funcionamiento e Inversiones 79.665.197 100,0% 4.047.084 100,0% 83.712.280 100,0%

Gastos de Funcionamiento 74.042.703 92,9% 3.612.564 89,3% 77.655.267 92,8%

Retribuciones Personales 22.187.434 27,9% 1.259.303 31,1% 23.446.737 28,0%

Materiales y Servicios no Personales 6.718.171 8,4% 2.066.002 51,0% 8.784.173 10,5%

Suministros 2.260.343 2,8% 107.561 2,7% 2.367.904 2,8%

Subsidios y otras Transferencias 12.400.494 15,6% 179.698 4,4% 12.580.192 15,0%

Seguridad Social y Asistencia Financiera 11.544.012 14,5% 0 0,0% 11.544.012 13,8%

Intereses y Comisiones de la Deuda Pública 18.932.249 23,8% 0 0,0% 18.932.249 22,6%

Gastos de Inversiones 5.622.493 7,1% 434.520 10,7% 6.057.013 7,2%

Retribuciones Personales 652.453 0,8% 0 0,0% 652.453 0,8%

Otros Gastos, Materiales y Servicios no Personales 4.844.931 6,1% 423.895 10,5% 5.268.826 6,3%

Suministros 125.110 0,2% 10.625 0,3% 135.735 0,2%

3 Resultado Ejecución Presupuestaria -7.650.450 1.165.569 -6.484.880

1


CONTADURIA GENERAL DE LA NACIONCOMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2004 CUADRO I-2

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

OBLIGADO VERIFICADO(Miles de Pesos)

Rtas. Grales, FNV, Fondos Libre

C O N C E P T O S FIMTOP y Endeud. % Estr. Disponibilidad % Estr. TOTALES % Estr.

1 Recursos 72.014.747 100% 5.212.653 100% 77.227.400 100%

Tributarios 63.758.419 88,5% 2.467.030 47,3% 66.225.449 85,8%

No Tributarios 4.957.929 6,9% 2.466.090 47,3% 7.424.019 9,6%

Otros (Caps. 3 - 4 - 6 - 9) 3.298.399 4,6% 279.533 5,4% 3.577.932 4,6%

2 Gastos de Funcionamiento e Inversiones - Intervenidos 79.665.197 100,0% 4.047.084 100,0% 83.712.280 100,0%

Gastos de Funcionamiento 74.042.703 92,9% 3.612.564 89,3% 77.655.267 92,8%

Retribuciones Personales 22.187.434 27,9% 1.259.303 31,1% 23.446.737 28,0%

Materiales y Servicios no Personales 6.718.171 8,4% 2.066.002 51,0% 8.784.173 10,5%

Suministros 2.260.343 2,8% 107.561 2,7% 2.367.904 2,8%

Subsidios y otras Transferencias 12.400.494 15,6% 179.698 4,4% 12.580.192 15,0%

Seguridad Social y Asistencia Financiera 11.544.012 14,5% 0 0,0% 11.544.012 13,8%

Intereses y Comisiones de la Deuda Pública 18.932.249 23,8% 0 0,0% 18.932.249 22,6%

Gastos de Inversiones 5.622.493 7,1% 434.520 10,7% 6.057.013 7,2%

Retribuciones Personales 652.453 0,8% 0 0,0% 652.453 0,8%

Otros Gastos, Materiales y Servicios no Personales 4.844.931 6,1% 423.895 10,5% 5.268.826 6,3%

Suministros 125.110 0,2% 10.625 0,3% 135.735 0,2%

3 Resultado Ejecución Presupuestaria -7.650.450 1.165.569 -6.484.880

4 Gastos de Funcionamiento e Inversiones - NO Intervenidos 5.383.726 100,0% 0 5.383.726 100,0%

Materiales y Servicios no Personales 211.153 3,9% 0 211.153 3,9%

Suministros 1.319 0,0% 0 1.319 0,0%

Subsidios y otras Transferencias -378.350 -7,0% 0 -378.350 -7,0%

Seguridad Social y Asistencia Financiera 3.023.295 56,2% 0 3.023.295 56,2%

Intereses y Comisiones de la Deuda Pública 2.526.309 46,9% 0 2.526.309 46,9%

5 Resultado Ejecución Presupuestaria Ajustado -13.034.176 1.165.569 -11.868.606

2


CONTADURIA GENERAL DE LA NACIONCOMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2004 CUADRO I-3

ESTADO DE LA RECAUDACION

CONSOLIDADO(En Miles de Pesos)

CONCEPTO Importe % Estr. Importe % Estr. Importe % Estr.

1 - INGRESOS TRIBUTARIOS 63.758.419 88,54% 2.467.030 47,33% 66.225.449 85,75%

1.1. - Impuestos Directos 22.606.324 31,39% 879.882 16,88% 23.486.206 30,41%

1.1.1. - Impuestos sobre la Renta y Utilidades 15.276.310 21,21% 132.538 2,54% 15.408.848 19,95%

De las empresas y sociedades de capital 8.924.735 12,39% 42.087 0,81% 8.966.822 11,61%

De las personas físicas 5.901.749 8,20% 90.451 1,74% 5.992.200 7,76%

Otros 449.826 0,62% 0 0,00% 449.826 0,58%

1.1.2. - Impuestos sobre la propiedad 6.601.856 9,17% 728.000 13,97% 7.329.856 9,49%

Otros Impuestos Directos 728.158 1,01% 19.344 0,37% 747.502 0,97%

1.2. - Impuestos Indirectos 39.882.398 55,38% 1.013.819 19,45% 40.896.217 52,96%

1.2.1. - Impuestos sobre bienes y servicios 37.664.581 52,30% 719.273 13,80% 38.383.854 49,70%

Sobre ventas, cifra de negocios o valor agregado 27.416.503 38,07% 138.898 2,66% 27.555.401 35,68%

Selectivo sobre bienes y servicios 9.979.701 13,86% 183.911 3,53% 10.163.612 13,16%

Otros 268.377 0,37% 396.464 7,61% 664.841 0,86%

1.2.2. - Impuestos sobre espectáculos y juegos de azar 23.391 0,03% 3.301 0,06% 26.692 0,03%

1.2.3. - Impuestos sobre el comercio exterior 1.904.677 2,64% 122.932 2,36% 2.027.609 2,63%

Otros Impuestos Indirectos 289.749 0,40% 168.313 3,23% 458.062 0,59%

1.3 - Tasas 2.446.218 3,40% 1.854.935 35,59% 4.301.153 5,57%

1. 5 - Contribuciones a la Seguridad Social 408.464 0,57% 0 0,00% 408.464 0,53%

2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 4.957.929 6,88% 2.466.090 47,31% 7.424.019 9,61%

2.1. - Ingresos no tributarios por venta de bienes y servicios 1.845.063 2,56% 1.973.470 37,86% 3.818.533 4,94%

2.2. - Rentas de la propiedad 768.764 1,07% 118.479 2,27% 887.243 1,15%

2.3. - Concesiones 79.999 0,11% 137.913 2,65% 217.912 0,28%

2.4. - Multas, sanciones y recargos 574.173 0,80% 196.339 3,77% 770.512 1,00%

2.9. - Otros ingresos no tributarios 1.689.930 2,35% 39.889 0,77% 1.729.819 2,24%

3 - TRANSFERENCIAS 3.069.145 4,26% 0 0,00% 3.069.145 3,97%

9 - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 173.817 0,24% 265.714 5,10% 439.531 0,57%

OTROS INGRESOS VARIOS (Caps. 4, 6) 55.437 0,08% 13.819 0,27% 69.256 0,09%

Total General 72.014.747 100,00% 5.212.653 100,00% 77.227.400 100,00%

% sobre el total 93,25% 6,75% 100,00%

3

Rtas.Grales-FIMTOP-FNV Libre Disponibilidad T O T A L E S


COMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2004 CUADRO I-4

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES - CONSOLIDADO(En Miles de Pesos)

Costo del Otros Gastos Total Gastos

Inciso Denominación Personal de Func. Func. Inversiones Importe % Estr.

02 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 294.666 192.701 487.367 411.135 898.502 1,07%

03 MRIO DE DEFENSA NACIONAL 3.232.459 1.499.010 4.731.468 282.681 5.014.150 5,99%

04 MRIO DEL INTERIOR 2.750.813 1.565.360 4.316.173 104.726 4.420.899 5,28%

05 MRIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 1.155.195 313.903 1.469.097 20.235 1.489.332 1,78%

06 MRIO DE RELACIONES EXTERIORES 781.373 533.522 1.314.895 1.594 1.316.490 1,57%

07 MRIO DE GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA 452.239 239.646 691.885 316.979 1.008.864 1,21%

08 MRIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 113.908 49.729 163.637 2.432 166.069 0,20%

09 MRIO DE TURISMO 33.266 99.989 133.254 13.705 146.960 0,18%

10 MRIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 139.053 192.726 331.779 2.337.879 2.669.658 3,19%

11 MRIO DE EDUCACION Y CULTURA 587.961 216.737 804.699 105.057 909.756 1,09%

12 MRIO DE SALUD PUBLICA 1.519.397 3.147.771 4.667.168 85.169 4.752.337 5,68%

13 MRIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 182.498 494.905 677.403 2.407 679.810 0,81%

14 MRIO DE VIVIENDA, O.T. Y MEDIO AMBIENTE 45.806 45.883 91.689 1.163.570 1.255.258 1,50%

15 MRIO DE DEPORTE Y JUVENTUD 138.047 50.253 188.299 19.098 207.397 0,25%

TOTAL INCISOS 02 AL 15 11.426.679 8.642.134 20.068.813 4.866.669 24.935.481 29,79%

20 DESEMBOLSOS FINANCIEROS DEL ESTADO 0 18.750.954 18.750.954 0 18.750.954 22,40%

21 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0 471.302 471.302 0 471.302 0,56%

22 TRANS. FINANCIERAS SECTOR SEG. SOCIAL 0 11.544.012 11.544.012 0 11.544.012 13,79%

24 DIVERSOS CREDITOS 0 11.699.902 11.699.902 348.218 12.048.120 14,39%

TOTAL INCISOS 20 AL 24 0 42.466.171 42.466.171 348.218 42.814.389 51,14%

TOTAL PODER EJECUTIVO 11.426.679 51.108.304 62.534.983 5.214.887 67.749.870 80,93%

16 PODER JUDICIAL 924.912 205.661 1.130.574 25.887 1.156.461 1,38%

17 TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA REPUBLICA 97.806 20.122 117.929 850 118.779 0,14%

18 CORTE ELECTORAL 278.794 98.232 377.026 9.977 387.004 0,46%

19 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 30.325 3.589 33.914 607 34.521 0,04%

25 ADMINISTRACION NACIONAL EDUCACION PUBLICA 7.207.257 1.360.822 8.568.078 709.014 9.277.092 11,08%

26 UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA 1.715.484 487.287 2.202.771 81.726 2.284.496 2,73%

27 INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR 692.289 687.122 1.379.411 7.308 1.386.719 1,66%

TOTAL ORGANISMOS ART. 220 10.946.868 2.862.836 13.809.703 835.369 14.645.072 17,49%

01 PODER LEGISLATIVO 1.073.190 237.390 1.310.581 6.758 1.317.338 1,57%

TOTAL GENERAL 23.446.737 54.208.530 77.655.267 6.057.013 83.712.280 100,00%

Porcentaje sobre el TOTAL 28,01% 64,76% 92,76% 7,24% 100,00%

4

T O T A L E S



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES

Rentas Generales - FIMTOP - FNV - Endeudamiento(En Miles de Pesos)

Costo del Otros Gastos Total Gastos Inversiones

Inciso Denominación Personal de Func. Func. Importe % Estr.


03 MRIO DE DEFENSA NACIONAL 3.185.639 1.364.406 4.550.045 129.678 4.679.724 5,87%

04 MRIO DEL INTERIOR 2.750.813 845.156 3.595.969 78.290 3.674.259 4,61%

05 MRIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 740.983 196.524 937.507 9.177 946.684 1,19%

06 MRIO DE RELACIONES EXTERIORES 731.081 527.240 1.258.322 1.594 1.259.916 1,58%

07 MRIO DE GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA 448.889 108.229 557.118 300.392 857.510 1,08%

08 MRIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 48.558 19.547 68.105 262 68.366 0,09%

09 MRIO DE TURISMO 33.266 19.113 52.379 13.705 66.084 0,08%

10 MRIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 139.053 192.726 331.779 2.320.443 2.652.222 3,33%


12 MRIO DE SALUD PUBLICA 1.515.312 2.939.791 4.455.103 85.169 4.540.272 5,70%

13 MRIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 115.036 445.399 560.435 2.407 562.842 0,71%

14 MRIO DE VIVIENDA, O.T. Y MEDIO AMBIENTE 45.806 45.883 91.689 1.163.570 1.255.258 1,58%

15 MRIO DE DEPORTE Y JUVENTUD 137.110 35.159 172.269 1.589 173.859 0,22%

TOTAL INCISOS 02 AL 15 10.685.824 7.068.109 17.753.933 4.602.674 22.356.607 28,06%

20 DESEMBOLSOS FINANCIEROS DEL ESTADO 0 18.750.954 18.750.954 0 18.750.954 23,54%

21 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0 471.302 471.302 0 471.302 0,59%

22 TRANS. FINANCIERAS SECTOR SEG. SOCIAL 0 11.544.012 11.544.012 0 11.544.012 14,49%

24 DIVERSOS CREDITOS 0 11.669.333 11.669.333 348.218 12.017.551 15,09%

TOTAL INCISOS 20 AL 24 0 42.435.602 42.435.602 348.218 42.783.820 53,70%

TOTAL PODER EJECUTIVO 10.685.824 49.503.711 60.189.535 4.950.892 65.140.427 81,77%

16 PODER JUDICIAL 894.567 173.585 1.068.152 23.083 1.091.235 1,37%

17 TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA REPUBLICA 97.806 9.829 107.636 850 108.486 0,14%

18 CORTE ELECTORAL 277.043 98.232 375.275 9.716 384.991 0,48%

19 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 30.325 2.730 33.056 607 33.663 0,04%

25 ADMINISTRACION NACIONAL EDUCACION PUBLICA 6.784.755 836.539 7.621.295 601.491 8.222.786 10,32%

26 UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA 1.656.316 323.019 1.979.335 21.788 2.001.123 2,51%

27 INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR 687.607 670.233 1.357.840 7.308 1.365.148 1,71%

TOTAL ORGANISMOS ART. 220 10.428.420 2.114.168 12.542.588 664.843 13.207.431 16,58%

01 PODER LEGISLATIVO 1.073.190 237.390 1.310.581 6.758 1.317.338 1,65%

TOTAL GENERAL 22.187.434 51.855.270 74.042.703 5.622.493 79.665.197 100,00%


5

T O T A L E S



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES

Fondos de Libre Disponibilidad(En Miles de Pesos)

Costo del Otros Gastos Total Gastos Inversiones

Inciso Denominación Personal de Func. Func. Importe % Estr.


03 MRIO DE DEFENSA NACIONAL 46.819 134.604 181.423 153.003 334.426 8,26%

04 MRIO DEL INTERIOR 0 720.204 720.204 26.436 746.640 18,45%

05 MRIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 414.211 117.379 531.590 11.058 542.648 13,41%

06 MRIO DE RELACIONES EXTERIORES 50.291 6.282 56.573 0 56.573 1,40%

07 MRIO DE GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA 3.350 131.417 134.767 16.587 151.354 3,74%

08 MRIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 65.350 30.182 95.532 2.171 97.703 2,41%

09 MRIO DE TURISMO 0 80.875 80.875 0 80.875 2,00%

10 MRIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 0 0 0 17.436 17.436 0,43%


12 MRIO DE SALUD PUBLICA 4.085 207.980 212.065 0 212.065 5,24%

13 MRIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 67.462 49.505 116.968 0 116.968 2,89%

14 MRIO DE VIVIENDA, O.T. Y MEDIO AMBIENTE 0 0 0 0 0 0,00%

15 MRIO DE DEPORTE 936 15.094 16.030 17.509 33.539 0,83%

TOTAL INCISOS 02 AL 15 740.855 1.574.025 2.314.880 263.994 2.578.874 63,72%

20 DESEMBOLSOS FINANCIEROS DEL ESTADO 0 0 0 0 0 0,00%

21 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0 0 0 0 0 0,00%

22 TRANS. FINANCIERAS SECTOR SEG. SOCIAL 0 0 0 0 0 0,00%

24 DIVERSOS CREDITOS 0 30.569 30.569 0 30.569 0,76%

TOTAL INCISOS 20 AL 24 0 30.569 30.569 0 30.569 0,76%

TOTAL PODER EJECUTIVO 740.855 1.604.593 2.345.448 263.994 2.609.443 64,48%

16 PODER JUDICIAL 30.346 32.076 62.422 2.804 65.226 1,61%

17 TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA REPUBLICA 0 10.293 10.293 0 10.293 0,25%

18 CORTE ELECTORAL 1.751 0 1.751 261 2.012 0,05%

19 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 0 859 859 0 859 0,02%

25 ADMINISTRACION NACIONAL EDUCACION PUBLICA 422.501 524.282 946.784 107.523 1.054.306 26,05%

26 UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA 59.168 164.268 223.436 59.938 283.374 7,00%

27 INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR 4.682 16.889 21.571 0 21.571 0,53%

TOTAL ORGANISMOS ART. 220 518.448 748.667 1.267.115 170.526 1.437.641 35,52%

TOTAL GENERAL 1.259.303 2.353.261 3.612.564 434.520 4.047.084 100,00%


6

T O T A L E S


CONTADURIA GENERAL DE LA NACIONCOMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2004 CUADRO II - 1


GRANDES RECAUDADORES (G)(En Miles de Pesos)


1 - INGRESOS TRIBUTARIOS 56.421.782 89,89% 369.313 34,71% 56.791.095 88,97%



De las empresas y sociedades de capital 8.924.735 14,22% 42.087 3,96% 8.966.822 14,05%

De las personas físicas 66.186 0,11% 0 0,00% 66.186 0,10%

Otros 449.826 0,72% 0 0,00% 449.826 0,70%

1.1.2. - Impuestos sobre la propiedad 6.601.856 10,52% 0 0,00% 6.601.856 10,34%

Otros Impuestos Directos 63.602 0,10% 19.344 1,82% 82.946 0,13%

1.2. - Impuestos Indirectos 39.461.892 62,87% 224.276 21,08% 39.686.168 62,17%

1.2.1. - Impuestos sobre bienes y servicios 37.378.867 59,55% 224.276 21,08% 37.603.143 58,91%

Sobre ventas, cifra de negocios o valor agregado 27.416.503 43,68% 138.898 13,05% 27.555.401 43,17%

Selectivo sobre bienes y servicios 9.961.483 15,87% 64.228 6,04% 10.025.711 15,71%

Otros 881 0,00% 21.150 1,99% 22.031 0,03%

1.2.2. - Impuestos sobre espectáculos y juegos de azar 23.348 0,04% 0 0,00% 23.348 0,04%

1.2.3. - Impuestos sobre el comercio exterior 1.898.908 3,03% 0 0,00% 1.898.908 2,97%

Otros Impuestos Indirectos 160.769 0,26% 0 0,00% 160.769 0,25%

1.3 - Tasas 853.685 1,36% 83.606 7,86% 937.291 1,47%

1. 5 - Contribuciones a la Seguridad Social 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3.333.081 5,31% 694.761 65,29% 4.027.842 6,31%

2.1. - Ingresos no tributarios por venta de bienes y servicios 767.217 1,22% 619.648 58,23% 1.386.865 2,17%

2.2. - Rentas de la propiedad 603.793 0,96% 0 0,00% 603.793 0,95%

2.3. - Concesiones 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%


2.9. - Otros ingresos no tributarios 1.472.094 2,35% -1 0,00% 1.472.093 2,31%

3 - TRANSFERENCIAS 3.011.048 4,80% 0 0,00% 3.011.048 4,72%

9 - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

OTROS INGRESOS VARIOS (Caps. 4, 6) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total General 62.765.912 100,00% 1.064.073 100,00% 63.829.985 100,00%

% sobre el total 98,33% 1,67% 100,00%

7





INCISOS (I)(En Miles de Pesos)


1 - INGRESOS TRIBUTARIOS 2.098.908 52,75% 2.018.400 49,60% 4.117.308 51,16%


1.1.1. - Impuestos sobre la Renta y Utilidades 997.043 25,06% 11.134 0,27% 1.008.177 12,53%

De las empresas y sociedades de capital 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

De las personas físicas 997.043 25,06% 11.134 0,27% 1.008.177 12,53%

Otros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.1.2. - Impuestos sobre la propiedad 0 0,00% 728.000 17,89% 728.000 9,05%

Otros Impuestos Directos 265.347 6,67% 0 0,00% 265.347 3,30%

1.2. - Impuestos Indirectos 420.506 10,57% 789.543 19,40% 1.210.049 15,04%

1.2.1. - Impuestos sobre bienes y servicios 285.714 7,18% 494.997 12,16% 780.711 9,70%

Sobre ventas, cifra de negocios o valor agregado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Selectivo sobre bienes y servicios 18.218 0,46% 119.683 2,94% 137.901 1,71%

Otros 267.496 6,72% 375.314 9,22% 642.810 7,99%

1.2.2. - Impuestos sobre espectáculos y juegos de azar 43 0,00% 3.301 0,08% 3.344 0,04%

1.2.3. - Impuestos sobre el comercio exterior 5.769 0,14% 122.932 3,02% 128.701 1,60%

Otros Impuestos Indirectos 128.980 3,24% 168.313 4,14% 297.293 3,69%

1.3 - Tasas 1.592.533 40,03% 1.771.329 43,53% 3.363.862 41,80%

1. 5 - Contribuciones a la Seguridad Social 408.464 10,27% 0 0,00% 408.464 5,08%

2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.592.533 40,03% 1.771.329 43,53% 3.363.862 41,80%

2.1. - Ingresos no tributarios por venta de bienes y servicios 1.077.846 27,09% 1.353.822 33,27% 2.431.668 30,21%

2.2. - Rentas de la propiedad 164.971 4,15% 118.479 2,91% 283.450 3,52%

2.3. - Concesiones 79.999 2,01% 137.913 3,39% 217.912 2,71%


2.9. - Otros ingresos no tributarios 217.836 5,47% 39.890 0,98% 257.726 3,20%

3 - TRANSFERENCIAS 58.097 1,46% 0 0,00% 58.097 0,72%

9 - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 173.817 4,37% 265.714 6,53% 439.531 5,46%

OTROS INGRESOS VARIOS (Caps. 4, 6) 55.437 1,39% 13.819 0,34% 69.256 0,86%

Total General 3.978.792 100,00% 4.069.262 100,00% 8.048.054 100,00%

% sobre el total 49,44% 50,56% 100,00%

8





CAJAS PARAESTATALES (P)(En Miles de Pesos)


1 - INGRESOS TRIBUTARIOS 5.237.729 99,39% 79.317 100,00% 5.317.046 99,40%



De las empresas y sociedades de capital 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

De las personas físicas 4.838.520 91,81% 79.317 100,00% 4.917.837 91,93%

Otros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.1.2. - Impuestos sobre la propiedad 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Otros Impuestos Directos 399.209 7,58% 0 0,00% 399.209 7,46%

1.2. - Impuestos Indirectos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.2.1. - Impuestos sobre bienes y servicios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Sobre ventas, cifra de negocios o valor agregado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Selectivo sobre bienes y servicios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Otros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.2.2. - Impuestos sobre espectáculos y juegos de azar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.2.3. - Impuestos sobre el comercio exterior 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Otros Impuestos Indirectos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.3 - Tasas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1. 5 - Contribuciones a la Seguridad Social 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 32.315 0,61% 0 0,00% 32.315 0,60%

2.1. - Ingresos no tributarios por venta de bienes y servicios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.2. - Rentas de la propiedad 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.3. - Concesiones 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.4. - Multas, sanciones y recargos 32.315 0,61% 0 0,00% 32.315 0,60%

2.9. - Otros ingresos no tributarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3 - TRANSFERENCIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

9 - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

OTROS INGRESOS VARIOS (Caps. 4, 6) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total General 5.270.044 100,00% 79.317 100,00% 5.349.361 100,00%

% sobre el total 98,52% 1,48% 100,00%

9



COMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2004 CUADRO IIII - 1

ESTADO DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO


´ Créditos Originales Modificaciones Ejercicio Asignaciones Definitivas % Modific

Inciso Denominación Importe % Estr. Importe % Estr. Importe % Estr. /Cred.Orig.

02 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 430.635 0,70% 185.388 0,59% 616.023 0,66% 43,05%

03 MRIO DE DEFENSA NACIONAL 4.608.015 7,44% 485.569 1,54% 5.093.584 5,45% 10,54%

04 MRIO DEL INTERIOR 4.222.528 6,82% 497.420 1,58% 4.719.948 5,05% 11,78%

05 MRIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 1.554.128 2,51% 320.192 1,02% 1.874.320 2,01% 20,60%

06 MRIO DE RELACIONES EXTERIORES 1.218.902 1,97% 187.089 0,59% 1.405.990 1,51% 15,35%

07 MRIO DE GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA 706.094 1,14% 84.702 0,27% 790.795 0,85% 12,00%

08 MRIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 199.397 0,32% 14.297 0,05% 213.694 0,23% 7,17%

09 MRIO DE TURISMO 105.296 0,17% 40.913 0,13% 146.209 0,16% 38,86%

10 MRIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 294.988 0,48% 74.051 0,24% 369.039 0,40% 25,10%

11 MRIO DE EDUCACION Y CULTURA 881.747 1,42% 78.216 0,25% 959.963 1,03% 8,87%

12 MRIO DE SALUD PUBLICA 4.123.583 6,66% 738.240 2,35% 4.861.823 5,21% 17,90%

13 MRIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 508.502 0,82% 336.458 1,07% 844.960 0,90% 66,17%

14 MRIO DE VIVIENDA, O.T. Y MEDIO AMBIENTE 101.629 0,16% 36.211 0,12% 137.839 0,15% 35,63%

15 MRIO DE DEPORTES Y JUVENTUD 204.939 0,33% 25.678 0,08% 230.616 0,25% 12,53%

TOTAL INCISOS 02 AL 14 19.160.382 30,94% 3.104.424 9,86% 22.264.805 23,84% 16,20%

20 DESEMBOLSOS FINANCIEROS DEL ESTADO 6.112.020 9,87% 19.133.850 60,80% 25.245.870 27,03% 313,05%

21 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 548.112 0,88% 15.053 0,05% 563.165 0,60% 2,75%

22 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS SECTOR SEG. SOCIAL 11.043.078 17,83% 3.902.372 12,40% 14.945.450 16,00% 35,34%

23 PARTIDAS A REAPLICAR 3.301.196 5,33% -3.282.935 -10,43% 18.261 0,02% -99,45%

24 DIVERSOS CREDITOS 8.528.094 13,77% 6.305.368 20,04% 14.833.462 15,88% 73,94%

TOTAL INCISOS 20 AL 24 29.532.500 47,68% 26.073.708 82,85% 55.606.208 59,53% 88,29%

TOTAL PODER EJECUTIVO 48.692.882 78,62% 29.178.132 92,72% 77.871.014 83,37% 59,92%

16 PODER JUDICIAL 1.027.744 1,66% 153.983 0,49% 1.181.727 1,27% 14,98%

17 TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA REPUBLICA 120.374 0,19% 10.110 0,03% 130.484 0,14% 8,40%

18 CORTE ELECTORAL 250.771 0,40% 166.911 0,53% 417.682 0,45% 66,56%

19 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 33.420 0,05% 2.135 0,01% 35.556 0,04% 6,39%

25 ADMINISTRACION NACIONAL EDUCACION PUBLICA 7.434.215 12,00% 1.236.622 3,93% 8.670.837 9,28% 16,63%

26 UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA 1.818.661 2,94% 384.345 1,22% 2.203.006 2,36% 21,13%

27 INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR 1.207.813 1,95% 226.142 0,72% 1.433.956 1,54% 18,72%

TOTAL ORGANISMOS ART. 220 11.893.000 19,20% 2.180.249 6,93% 14.073.249 15,07% 18,33%

01 PODER LEGISLATIVO 1.349.196 2,18% 111.071 0,35% 1.460.267 1,56% 8,23%

TOTAL GENERAL 61.935.078 100,00% 31.469.452 100,00% 93.404.530 100,00% 50,81%

Porcentaje sobre el Total 66,31% 33,69% 100,00%

10


COMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2004 CUADRO III - 2


Rentas Generales - FIMTOP - FNV - Endeudamiento(En Miles de Pesos)

´ % Modific



03 MRIO DE DEFENSA NACIONAL 4.376.194 7,45% 479.178 1,58% 4.855.373 5,45% 10,95%

04 MRIO DEL INTERIOR 3.669.019 6,24% 307.354 1,01% 3.976.373 4,46% 8,38%

05 MRIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 1.016.854 1,73% 115.321 0,38% 1.132.174 1,27% 11,34%

06 MRIO DE RELACIONES EXTERIORES 1.167.923 1,99% 176.694 0,58% 1.344.617 1,51% 15,13%



09 MRIO DE TURISMO 54.542 0,09% 5.179 0,02% 59.721 0,07% 9,50%

10 MRIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 294.852 0,50% 74.051 0,24% 368.903 0,41% 25,11%


12 MRIO DE SALUD PUBLICA 3.915.734 6,66% 704.994 2,33% 4.620.729 5,19% 18,00%


14 MRIO DE VIVIENDA, O.T. Y MEDIO AMBIENTE 101.391 0,17% 35.351 0,12% 136.743 0,15% 34,87%


TOTAL INCISOS 02 AL 14 16.881.358 28,73% 2.513.231 8,29% 19.394.590 21,77% 14,89%

20 DESEMBOLSOS FINANCIEROS DEL ESTADO 6.112.020 10,40% 19.133.850 63,13% 25.245.870 28,34% 313,05%

21 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 548.112 0,93% 15.053 0,05% 563.165 0,63% 2,75%

22 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS SECTOR SEG. SOCIAL 11.043.078 18,79% 3.902.372 12,88% 14.945.450 16,78% 35,34%

23 PARTIDAS A REAPLICAR 3.301.196 5,62% -3.282.935 -10,83% 18.261 0,02% -99,45%

24 DIVERSOS CREDITOS 8.436.915 14,36% 6.284.487 20,73% 14.721.402 16,53% 74,49%

TOTAL INCISOS 20 AL 24 29.441.321 50,10% 26.052.827 85,96% 55.494.148 62,30% 88,49%


16 PODER JUDICIAL 979.978 1,67% 115.714 0,38% 1.095.692 1,23% 11,81%


18 CORTE ELECTORAL 250.199 0,43% 165.014 0,54% 415.213 0,47% 65,95%

19 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 32.557 0,06% 2.135 0,01% 34.693 0,04% 6,56%

25 ADMINISTRACION NACIONAL EDUCACION PUBLICA 6.838.494 11,64% 833.361 2,75% 7.671.855 8,61% 12,19%

26 UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA 1.682.243 2,86% 297.270 0,98% 1.979.513 2,22% 17,67%

27 INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR 1.195.932 2,04% 211.591 0,70% 1.407.522 1,58% 17,69%

TOTAL ORGANISMOS ART. 220 11.092.155 18,88% 1.632.445 5,39% 12.724.600 14,29% 14,72%

01 PODER LEGISLATIVO 1.349.196 2,30% 111.071 0,37% 1.460.267 1,64% 8,23%

TOTAL GENERAL 58.764.031 100,00% 30.309.574 100,00% 89.073.605 100,00% 51,58%


11

Créditos Originales Modificaciones Ejercicio Asignaciones Definitivas





´ % Modific



03 MRIO DE DEFENSA NACIONAL 231.821 7,31% 6.391 0,55% 238.212 5,50% 2,76%

04 MRIO DEL INTERIOR 553.509 17,46% 190.066 16,39% 743.574 17,17% 34,34%

05 MRIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 537.274 16,94% 204.871 17,66% 742.145 17,14% 38,13%

06 MRIO DE RELACIONES EXTERIORES 50.978 1,61% 10.395 0,90% 61.373 1,42% 20,39%



09 MRIO DE TURISMO 50.754 1,60% 35.734 3,08% 86.488 2,00% 70,41%

10 MRIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 136 0,00% 0 0,00% 136 0,00% 0,00%


12 MRIO DE SALUD PUBLICA 207.849 6,55% 33.246 2,87% 241.095 5,57% 16,00%


14 MRIO DE VIVIENDA, O.T. Y MEDIO AMBIENTE 237 0,01% 860 0,07% 1.097 0,03% 362,24%

15 MRIO DE DEPORTES 13.770 0,43% 5.089 0,44% 18.858 0,44% 36,95%

TOTAL INCISOS 02 AL 15 2.279.023 71,87% 591.192 50,97% 2.870.216 66,27% 25,94%

20 DESEMBOLSOS FINANCIEROS DEL ESTADO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

21 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

22 TRANS. FINANCIERAS SECTOR SEG. SOCIAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

23 PARTIDAS A REAPLICAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

24 DIVERSOS CREDITOS 91.179 2,88% 20.881 1,80% 112.060 2,59% 22,90%

TOTAL INCISOS 20 AL 24 91.179 2,88% 20.881 1,80% 112.060 2,59% 22,90%

TOTAL PODER EJECUTIVO 2.370.202 74,75% 612.073 52,77% 2.982.276 68,86% 25,82%

16 PODER JUDICIAL 47.766 1,51% 38.269 3,30% 86.035 1,99% 80,12%


18 CORTE ELECTORAL 572 0,02% 1.897 0,16% 2.469 0,06% 331,63%

19 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 863 0,03% 0 0,00% 863 0,02% 0,00%

25 ADMINISTRACION NACIONAL EDUCACION PUBLICA 595.721 18,79% 403.261 34,77% 998.982 23,07% 67,69%

26 UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA 136.418 4,30% 87.075 7,51% 223.493 5,16% 63,83%

27 INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR 11.882 0,37% 14.552 1,25% 26.433 0,61% 122,47%

TOTAL ORGANISMOS ART. 220 800.845 25,25% 547.804 47,23% 1.348.649 31,14% 68,40%

TOTAL GENERAL 3.171.047 100,00% 1.159.877 100,00% 4.330.925 100,00% 36,58%


12




ESTADO DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE INVERSIONES


´ % Modific



03 MRIO DE DEFENSA NACIONAL 550.337 7,52% -923 -0,08% 549.415 6,46% -0,17%

04 MRIO DEL INTERIOR 255.773 3,50% 0 0,00% 255.773 3,01% 0,00%


06 MRIO DE RELACIONES EXTERIORES 15.666 0,21% 0 0,00% 15.666 0,18% 0,00%


08 MRIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 8.737 0,12% 0 0,00% 8.737 0,10% 0,00%

09 MRIO DE TURISMO 10.368 0,14% 4.632 0,39% 15.000 0,18% 44,68%

10 MRIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 2.943.208 40,23% -13.132 -1,11% 2.930.076 34,48% -0,45%


12 MRIO DE SALUD PUBLICA 157.509 2,15% -19.609 -1,66% 137.900 1,62% -12,45%

13 MRIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 2.585 0,04% 0 0,00% 2.585 0,03% 0,00%

14 MRIO DE VIVIENDA, O.T. Y MEDIO AMBIENTE 978.099 13,37% 358.029 30,28% 1.336.128 15,72% 36,60%


TOTAL INCISOS 02 AL 14 5.831.366 79,70% 735.402 62,20% 6.566.768 77,27% 12,61%






TOTAL INCISOS 20 AL 24 335.341 4,58% 299.074 25,30% 634.415 7,46% 89,19%


16 PODER JUDICIAL 31.593 0,43% 1.625 0,14% 33.218 0,39% 5,14%

17 TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA REPUBLICA 1.224 0,02% 0 0,00% 1.224 0,01% 0,00%

18 CORTE ELECTORAL 9.936 0,14% 3.385 0,29% 13.321 0,16% 34,07%


25 ADMINISTRACION NACIONAL EDUCACION PUBLICA 926.266 12,66% 127.781 10,81% 1.054.047 12,40% 13,80%

26 UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA 110.411 1,51% -16.738 -1,42% 93.674 1,10% -15,16%

27 INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR 22.604 0,31% 0 0,00% 22.604 0,27% 0,00%

TOTAL ORGANISMOS ART. 220 1.102.647 15,07% 116.053 9,82% 1.218.700 14,34% 10,52%

01 PODER LEGISLATIVO 47.102 0,64% 31.701 2,68% 78.803 0,93% 67,30%

TOTAL GENERAL 7.316.455 100,00% 1.182.231 100,00% 8.498.686 100,00% 16,16%


13





Financiación 1.1. - Rentas Generales(En Miles de Pesos)

´ % Modific


02 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 178.857 5,89% 103.162 -163,57% 282.019 9,49% 57,68%

03 MRIO DE DEFENSA NACIONAL 197.873 6,52% -13.123 20,81% 184.750 6,22% -6,63%

04 MRIO DEL INTERIOR 190.519 6,28% -10.000 15,86% 180.519 6,07% -5,25%

05 MRIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 10.637 0,35% 4.839 -7,67% 15.476 0,52% 45,49%

06 MRIO DE RELACIONES EXTERIORES 15.666 0,52% 0 0,00% 15.666 0,53% 0,00%

07 MRIO DE GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA 84.928 2,80% 25.918 -41,09% 110.846 3,73% 30,52%

08 MRIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 3.082 0,10% -656 1,04% 2.426 0,08% -21,28%

09 MRIO DE TURISMO 10.368 0,34% 4.632 -7,35% 15.000 0,50% 44,68%

10 MRIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 1.380.803 45,50% -281.009 445,56% 1.099.794 37,01% -20,35%

11 MRIO DE EDUCACION Y CULTURA 38.426 1,27% 4.509 -7,15% 42.935 1,44% 11,74%

12 MRIO DE SALUD PUBLICA 157.250 5,18% -19.609 31,09% 137.641 4,63% -12,47%

13 MRIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 2.585 0,09% 0 0,00% 2.585 0,09% 0,00%

14 MRIO DE VIVIENDA, O.T. Y MEDIO AMBIENTE 40.815 1,34% 0 0,00% 40.815 1,37% 0,00%

15 MRIO DE DEPORTES Y JUVENTUD 15.511 0,51% -6.792 10,77% 8.719 0,29% -43,79%

TOTAL INCISOS 02 AL 14 2.327.320 76,69% -188.128 298,29% 2.139.193 71,98% -8,08%





24 DIVERSOS CREDITOS 170.662 5,62% 175.074 -277,59% 345.737 11,63% 102,59%

TOTAL INCISOS 20 AL 24 170.662 5,62% 175.074 -277,59% 345.737 11,63% 102,59%

TOTAL PODER EJECUTIVO 2.497.983 82,31% (13.054) 20,70% 2.484.929 83,62% -0,52%

16 PODER JUDICIAL 16.081 0,53% 3.426 -5,43% 19.507 0,66% 21,30%

17 TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA REPUBLICA 1.224 0,04% 0 0,00% 1.224 0,04% 0,00%

18 CORTE ELECTORAL 9.936 0,33% 0 0,00% 9.936 0,33% 0,00%


25 ADMINISTRACION NACIONAL EDUCACION PUBLICA 353.016 11,63% -20.702 32,82% 332.314 11,18% -5,86%

26 UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA 86.295 2,84% -64.440 102,17% 21.855 0,74% -74,67%

27 INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR 22.604 0,74% 0 0,00% 22.604 0,76% 0,00%

TOTAL ORGANISMOS ART. 220 489.769 16,14% -81.716 129,57% 408.053 13,73% -16,68%

01 PODER LEGISLATIVO 47.102 1,55% 31.701 -50,26% 78.803 2,65% 67,30%

TOTAL GENERAL 3.034.854 100,00% -63.069 100,00% 2.971.785 100,00% -2,08%

Porcentaje sobre el Total 102,12% -2,12% 100,00%

14





Financiación 1.2. - Fondos de Libre Disponibilidad(En Miles de Pesos)

´ % Modific



03 MRIO DE DEFENSA NACIONAL 352.464 59,50% 12.200 4,57% 364.664 42,45% 3,46%

04 MRIO DEL INTERIOR 65.253 11,02% 0 0,00% 65.253 7,60% 0,00%


06 MRIO DE RELACIONES EXTERIORES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%


08 MRIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 5.626 0,95% 656 0,25% 6.282 0,73% 11,66%

09 MRIO DE TURISMO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

10 MRIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 54.219 9,15% -31.038 -11,64% 23.181 2,70% -57,25%


12 MRIO DE SALUD PUBLICA 259 0,04% 0 0,00% 259 0,03% 0,00%

13 MRIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%


15 MRIO DE DEPORTES 7.416 1,25% 18.792 7,05% 26.208 3,05% 253,40%

TOTAL INCISOS 02 AL 15 568.275 95,93% 61.391 23,02% 629.666 73,29% 10,80%





24 DIVERSOS CREDITOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

TOTAL INCISOS 20 AL 24 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

TOTAL PODER EJECUTIVO 568.275 95,93% 61.391 23,02% 629.666 73,29% 10,80%

16 PODER JUDICIAL 0 0,00% 2.853 1,07% 2.853 0,33% 0,00%

17 TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA REPUBLICA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

18 CORTE ELECTORAL 0 0,00% 3.385 1,27% 3.385 0,39% 0,00%


25 ADMINISTRACION NACIONAL EDUCACION PUBLICA 0 0,00% 151.363 56,76% 151.363 17,62% 0,00%

26 UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA 24.117 4,07% 47.702 17,89% 71.819 8,36% 197,80%

27 INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

TOTAL ORGANISMOS ART. 220 24.117 4,07% 205.303 76,98% 229.420 26,71% 851,28%

TOTAL GENERAL 592.392 100,00% 266.694 100,00% 859.086 100,00% 45,02%


15





Financ. 1.4. - F.I.M.T.O.P. - Financ. 1.5. - F.N.V. - Financ. 1.6 - Endeudamiento Interno - Financ. 1.7 - Transf.Internas Rec.(En Miles de Pesos)

´ % Modific


02 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 137 0,01% 0 0,00% 137 0,01% 0,00%

03 MRIO DE DEFENSA NACIONAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

04 MRIO DEL INTERIOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

05 MRIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%


07 MRIO DE GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

08 MRIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 29 0,00% 0 0,00% 29 0,00% 0,00%

09 MRIO DE TURISMO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

10 MRIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS (Fin. 1.4) 766.431 44,75% 459.114 53,92% 1.225.545 47,79% 59,90%

11 MRIO DE EDUCACION Y CULTURA (Fin. 1.6) 11.636 0,68% 34.395 4,04% 46.032 1,80% 295,58%



14 MRIO DE VIVIENDA, O.T. Y MEDIO AMBIENTE (Fin. 1.5) 934.625 54,57% 358.029 42,04% 1.292.654 50,41% 38,31%

15 MRIO DE DEPORTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

TOTAL INCISOS 02 AL 15 1.712.859 100,00% 851.538 100,00% 2.564.397 100,00% 49,71%





24 DIVERSOS CREDITOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

TOTAL INCISOS 20 AL 24 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%


16 PODER JUDICIAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%


18 CORTE ELECTORAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%


25 ADMINISTRACION NACIONAL EDUCACION PUBLICA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

26 UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%


TOTAL ORGANISMOS ART. 220 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

TOTAL GENERAL 1.712.859 100,00% 851.538 100,00% 2.564.397 100,00% 49,71%


16





Financiación 2.1 - Endeudamiento Externo(En Miles de Pesos)

´ % Modific



03 MRIO DE DEFENSA NACIONAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

04 MRIO DEL INTERIOR 0 0,00% 10.000 7,87% 10.000 0,48% 0,00%

05 MRIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%



08 MRIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

09 MRIO DE TURISMO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

10 MRIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 741.755 37,53% -160.200 -126,07% 581.555 27,65% -21,60%

11 MRIO DE EDUCACION Y CULTURA 58.167 2,94% 0 0,00% 58.167 2,77% 0,00%




15 MRIO DE DEPORTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

TOTAL INCISOS 02 AL 15 1.222.911 61,88% 10.601 8,34% 1.233.512 58,64% 0,87%






TOTAL INCISOS 20 AL 24 164.678 8,33% 124.000 97,59% 288.678 13,72% 75,30%


16 PODER JUDICIAL 15.511 0,78% -4.653 -3,66% 10.858 0,52% -30,00%


18 CORTE ELECTORAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%


25 ADMINISTRACION NACIONAL EDUCACION PUBLICA 573.250 29,01% -2.880 -2,27% 570.370 27,12% -0,50%

26 UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%


TOTAL ORGANISMOS ART. 220 588.761 29,79% -7.533 -5,93% 581.228 27,63% -1,28%

TOTAL GENERAL 1.976.351 100,00% 127.067 100,00% 2.103.418 100,00% 6,43%

93,96% 6,04% 100,00%

17



COMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2004 CUADRO IV - 1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (GRUPOS 1 A 7) - CREDITOS - TOPES DE EJECUCION - OBLIGADO


´ CREDITO TOPES (*) TOTAL CREDITO % SALDO %

Inciso Denominación TOTAL EJECUCION OBLIGADO NO OBLIGADO Obl/Cre TOPE Obl/Tope

02 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 252.909 188.850 162.595 90.314 64,29% 26.255 86,10%

03 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 1.651.267 1.472.252 1.469.519 181.748 88,99% 2.733 99,81%

04 MINISTERIO DEL INTERIOR 1.654.229 1.583.872 1.558.428 95.801 94,21% 25.445 98,39%

05 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 391.951 296.780 263.178 128.773 67,15% 33.602 88,68%

06 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 573.232 534.078 522.248 50.984 91,11% 11.830 97,78%

07 MINISTERIO DE GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA 267.792 265.692 228.295 39.497 85,25% 37.397 85,92%

08 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 62.338 48.419 37.387 24.951 59,97% 11.032 77,22%

09 MINISTERIO DE TURISMO 107.195 106.408 96.480 10.715 90,00% 9.928 90,67%

10 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 133.264 84.598 83.648 49.616 62,77% 950 98,88%

11 MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA 257.609 236.978 209.971 47.638 81,51% 27.007 88,60%

12 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 3.272.467 3.228.803 3.130.790 141.677 95,67% 98.014 96,96%

13 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 574.643 505.772 490.856 83.787 85,42% 14.916 97,05%

14 MINISTERIO DE VIVIENDA, O.T. Y MEDIO AMBIENTE 72.397 70.314 45.145 27.252 62,36% 25.168 64,21%

15 MINISTERIO DE DEPORTE Y JUVENTUD 58.278 51.034 49.638 8.640 85,17% 1.397 97,26%

TOTAL INCISOS 02 AL 14 9.329.569 8.673.851 8.348.178 981.392 89,48% 325.674 96,25%

20 DESEMBOLSOS FINANS ESTADO 25.245.870 25.245.870 18.750.954 6.494.916 74,27% 6.494.916 74,27%

21 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 563.165 563.165 471.302 91.864 83,69% 91.864 83,69%

22 TRANS. FINANS SECTOR SEG. SOC. 14.945.450 14.945.450 11.544.012 3.401.437 77,24% 3.401.437 77,24%

23 PARTIDAS A REAPLICAR 18.261 18.261 0 18.261 0,00% 18.261 0,00%

24 DIVERSOS CREDITOS 14.320.322 14.320.322 11.186.762 3.133.560 78,12% 3.133.560 78,12%

TOTAL INCS 20 AL 24 55.093.068 55.093.068 41.953.030 13.140.038 76,15% 13.140.038 76,15%

TOTAL PODER EJECUTIVO 64.422.637 63.766.919 50.301.208 14.121.430 78,08% 13.465.711 78,88%

16 PODER JUDICIAL 227.182 227.182 205.661 21.520 90,53% 21.520 90,53%

17 TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA REPUBLICA 20.437 20.437 20.122 315 98,46% 315 98,46%

18 CORTE ELECTORAL 113.473 113.473 98.232 15.241 86,57% 15.241 86,57%

19 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 4.366 4.366 3.589 778 82,19% 778 82,19%

25 ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA 1.409.626 1.409.626 1.360.822 48.804 96,54% 48.804 96,54%

26 UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA 486.913 487.436 486.764 149 99,97% 672 99,86%

27 INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR 714.901 714.901 687.122 27.779 96,11% 27.779 96,11%

TOTAL ORGANISMOS DEL ARTICULO 220 2.976.898 2.977.421 2.862.313 114.586 96,15% 115.109 96,13%

01 PODER LEGISLATIVO 289.732 289.732 237.390 52.341 81,93% 52.341 81,93%

TOTAL GENERAL 67.689.267 67.034.072 53.400.911 14.288.357 78,89% 53.400.910 79,66%

(*) Se aplica a los Incisos 02 al 15 - En los demás: TOPE = CREDITO

18



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (GRUPOS 1 A 7) - CREDITOS - TOPES DE EJECUCION - OBLIGADORentas Generales, FIMTOP, FNV, Endeudamiento

(En Miles de Pesos)




03 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 1.495.097 1.345.234 1.348.621 146.477 90,20% -3.387 100,25%

04 MINISTERIO DEL INTERIOR 920.306 855.912 845.156 75.150 91,83% 10.757 98,74%






10 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 133.217 84.598 83.648 49.569 62,79% 950 98,88%


12 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 3.052.259 3.011.857 2.928.966 123.293 95,96% 82.892 97,25%


14 MINISTERIO DE VIVIENDA, O.T. Y MEDIO AMBIENTE 71.310 69.454 45.145 26.165 63,31% 24.309 65,00%

15 MINISTERIO DE DEPORTE Y JUVENTUD 41.275 35.440 34.811 6.463 84,34% 629 98,23%

TOTAL INCISOS 02 AL 14 7.680.425 7.108.111 6.881.502 798.923 89,60% 226.609 96,81%

20 DESEMBOLSOS FINANS ESTADO 25.245.870 25.245.870 18.750.954 6.494.916 74,27% 6.494.916 74,27%

21 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 563.165 563.165 471.302 91.864 83,69% 91.864 83,69%

22 TRANS. FINANS SECTOR SEG. SOC. 14.945.450 14.945.450 11.544.012 3.401.437 77,24% 3.401.437 77,24%

23 PARTIDAS A REAPLICAR 18.261 18.261 0 18.261 0,00% 18.261 0,00%

24 DIVERSOS CREDITOS 14.208.261 14.208.261 11.156.193 3.052.069 78,52% 3.052.069 78,52%

TOTAL INCS 20 AL 24 54.981.008 54.981.008 41.922.461 13.058.546 76,25% 13.058.546 76,25%

TOTAL PODER EJECUTIVO 62.661.433 62.089.118 48.803.963 13.857.470 77,89% 13.285.155 78,60%

16 PODER JUDICIAL 188.155 188.155 173.585 14.570 92,26% 14.570 92,26%


18 CORTE ELECTORAL 113.464 113.464 98.232 15.232 86,58% 15.232 86,58%

19 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 3.503 3.503 2.730 773 77,93% 773 77,93%

25 ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA 875.357 875.357 836.539 38.817 95,57% 38.817 95,57%



TOTAL ORGANISMOS DEL ARTICULO 220 2.207.243 2.207.243 2.114.168 93.075 95,78% 93.075 95,78%


TOTAL GENERAL 65.158.408 64.586.093 51.155.522 14.002.886 78,51% 13.430.571 79,21%


19



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (GRUPOS 1 A 7) - CREDITOS - TOPES DE EJECUCION - OBLIGADO





03 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 156.170 127.018 120.898 35.271 77,41% 6.120 95,18%



06 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 4.215 3.595 3.186 1.029 75,58% 409 88,61%




10 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 136 0 0 136 0,00% 0 0,00%


12 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 220.208 216.946 201.824 18.384 91,65% 15.122 93,03%


14 MINISTERIO DE VIVIENDA, O.T. Y MEDIO AMBIENTE 1.086 860 0 1.086 0,00% 860 0,00%

15 MINISTERIO DE DEPORTE Y JUVENTUD 17.003 15.594 14.826 2.177 87,20% 768 95,08%

TOTAL INCISOS 02 AL 14 1.649.362 1.565.740 1.466.676 182.686 88,92% 99.065 93,67%

24 DIVERSOS CREDITOS 112.060 112.060 30.569 81.491 27,28% 81.491 27,28%

16 PODER JUDICIAL 39.027 39.027 32.076 6.950 82,19% 6.950 82,19%


18 CORTE ELECTORAL 9 9 0 9 0,00% 9 0,00%

19 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 863 863 859 4 99,48% 4 99,48%




TOTAL ORGANISMOS DEL ARTICULO 220 770.178 770.178 748.667 21.511 97,21% 21.511 97,21%

TOTAL GENERAL 2.531.600 2.447.979 2.245.912 285.689 88,72% 120.576 91,75%


20



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CONSOLIDADO(en miles de pesos)

´

INC Denominación CREDITO OBLIGADO % EJEC. CREDITO OBLIGADO % EJEC. CREDITO OBLIGADO % EJEC. CREDITO OBLIGADO % EJEC.

02 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 361.842 294.666 81,43% 61.994 39.499 63,71% 192.187 153.202 79,72% 616.023 487.367 79,12%

03 MRIO. DEFENSA NACIONAL 3.424.166 3.232.459 94,40% 570.698 464.061 81,31% 1.098.720 1.034.949 94,20% 5.093.584 4.731.468 92,89%

04 MRIO. INTERIOR 3.057.127 2.750.813 89,98% 501.536 455.362 90,79% 1.161.285 1.109.998 95,58% 4.719.948 4.316.173 91,45%

05 MRIO. ECONOMIA Y FINANZAS 1.431.453 1.155.195 80,70% 111.668 73.432 65,76% 331.198 240.470 72,61% 1.874.320 1.469.097 78,38%

06 MRIO. RELACIONES EXTERIORES 829.343 781.373 94,22% 18.881 10.834 57,38% 557.765 522.689 93,71% 1.405.990 1.314.895 93,52%

07 MRIO. GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA 519.185 452.239 87,11% 57.561 55.455 96,34% 214.050 184.191 86,05% 790.795 691.885 87,49%

08 MRIO. INDUSTRIA Y ENERGIA 140.069 113.908 81,32% 13.098 9.918 75,72% 60.527 39.811 65,77% 213.694 163.637 76,58%

09 MRIO. TURISMO 36.324 33.266 91,58% 11.405 8.269 72,50% 98.480 91.719 93,13% 146.209 133.254 91,14%

10 MRIO. TRANS. Y OBRAS PUBLICAS 174.109 139.053 79,87% 81.237 81.047 99,77% 113.693 111.679 98,23% 369.039 331.779 89,90%

11 MRIO. EDUCACION Y CULTURA 685.701 587.961 85,75% 83.930 73.207 87,22% 190.333 143.531 75,41% 959.963 804.699 83,83%

12 MRIO. SALUD PUBLICA 1.581.505 1.519.397 96,07% 276.925 265.306 95,80% 3.003.394 2.882.465 95,97% 4.861.823 4.667.168 96,00%

13 MRIO. TRABAJO Y S.S. 264.689 182.498 68,95% 31.768 30.420 95,76% 548.503 464.485 84,68% 844.960 677.403 80,17%

14 MRIO. VIVIENDA 65.432 45.806 70,01% 28.476 19.684 69,13% 43.931 26.199 59,64% 137.839 91.689 66,52%

15 MRIO. DEPORTES Y JUVENTUD 171.651 138.047 80,42% 20.176 17.638 87,42% 38.790 32.615 84,08% 230.616 188.299 81,65%

TOTAL ADM. CENTRAL 12.742.595 11.426.679 89,67% 1.869.353 1.604.132 85,81% 7.652.858 7.038.001 91,97% 22.264.805 20.068.813 90,14%

20 DESEMBOLSOS FINANS ESTADO 0 0 0,00% 0 0 0,00% 25.245.870 18.750.954 74,27% 25.245.870 18.750.954 74,27%

21 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0 0 0,00% 0 0 0,00% 563.165 471.302 83,69% 563.165 471.302 83,69%

22 TRANS. FINANS SECTOR SEG. SOC. 0 0 0,00% 0 0 0,00% 14.945.450 11.544.012 77,24% 14.945.450 11.544.012 77,24%

23 PARTIDAS A REAPLICAR 0 0 0,00% 0 0 0,00% 18.261 0 0,00% 18.261 0 0,00%

24 DIVERSOS CREDITOS 0 0 0,00% 0 0 0,00% 14.833.462 11.699.902 78,88% 14.833.462 11.699.902 78,88%

TOTAL INCS 20 AL 24 0 0 0,00% 0 0 0,00% 55.606.208 42.466.171 76,37% 55.606.208 42.466.171 76,37%

TOTAL PODER EJECUTIVO 12.742.595 11.426.679 89,67% 1.869.353 1.604.132 85,81% 63.259.066 49.504.172 78,26% 77.871.014 62.534.983 80,31%

16 PODER JUDICIAL 954.545 924.912 96,90% 95.143 85.723 90,10% 132.039 119.939 90,84% 1.181.727 1.130.574 95,67%

17 TRIBUNAL DE CUENTAS 110.047 97.806 88,88% 3.247 3.096 95,34% 17.190 17.026 99,05% 130.484 117.929 90,38%

18 CORTE ELECTORAL 304.209 278.794 91,65% 18.847 16.635 88,26% 94.626 81.597 86,23% 417.682 377.026 90,27%

19 TRIBUNAL CONTENC. ADM. 31.189 30.325 97,23% 1.700 1.144 67,33% 2.666 2.444 91,67% 35.556 33.914 95,38%

25 ADM. NAL. EDUCACION PUBLICA 7.261.212 7.207.257 99,26% 423.481 422.220 99,70% 986.145 938.601 95,18% 8.670.837 8.568.078 98,81%

26 UNIVERSIDAD REPUBLICA 1.715.570 1.715.484 99,99% 138.337 138.373 100,03% 349.099 348.915 99,95% 2.203.006 2.202.771 99,99%

27 INST. NACIONAL DEL MENOR 719.054 692.289 96,28% 80.592 78.371 97,24% 634.309 608.751 95,97% 1.433.956 1.379.411 96,20%

TOTAL ORGS. ART. 220 11.095.827 10.946.868 98,66% 761.347 745.562 97,93% 2.216.074 2.117.273 95,54% 14.073.249 13.809.703 98,13%

01 PODER LEGISLATIVO 1.170.536 1.073.190 91,68% 30.690 18.210 59,33% 259.042 219.181 84,61% 1.460.267 1.310.581 89,75%

TOTAL GENERAL 25.008.958 23.446.737 93,75% 2.661.390 2.367.904 88,97% 65.734.182 51.840.626 78,86% 93.404.530 77.655.267 83,14%

Porcentaje sobre el TOTAL 26,77% 30,19% 2,85% 3,05% 70,38% 66,76% 0,00% 100,00% 100,00%

21

RETRIBUCIONES PERSONALES SUMINISTROS OTROS GASTOS TOTAL FUNCIONAMIENTO




Rentas Generales, FIMTOP, FNV, Endeudamiento(en miles de pesos)

´



03 MRIO. DEFENSA NACIONAL 3.360.275 3.185.639 94,80% 538.191 432.596 80,38% 956.906 931.810 97,38% 4.855.373 4.550.045 93,71%

04 MRIO. INTERIOR 3.056.067 2.750.813 90,01% 491.819 446.354 90,76% 428.487 398.801 93,07% 3.976.373 3.595.969 90,43%

05 MRIO. ECONOMIA Y FINANZAS 848.442 740.983 87,33% 96.930 73.016 75,33% 186.802 123.508 66,12% 1.132.174 937.507 82,81%

06 MRIO. RELACIONES EXTERIORES 775.600 731.081 94,26% 18.881 10.834 57,38% 550.135 516.406 93,87% 1.344.617 1.258.322 93,58%


08 MRIO. INDUSTRIA Y ENERGIA 60.117 48.558 80,77% 12.616 9.902 78,48% 19.369 9.645 49,80% 92.103 68.105 73,94%

09 MRIO. TURISMO 36.324 33.266 91,58% 11.349 8.217 72,40% 12.048 10.896 90,44% 59.721 52.379 87,71%



12 MRIO. SALUD PUBLICA 1.568.470 1.515.312 96,61% 275.918 264.365 95,81% 2.776.340 2.675.426 96,37% 4.620.729 4.455.103 96,42%

13 MRIO. TRABAJO Y S.S. 130.281 115.036 88,30% 31.563 30.226 95,76% 493.437 415.174 84,14% 655.281 560.435 85,53%

14 MRIO. VIVIENDA 65.432 45.806 70,01% 28.476 19.684 69,13% 42.835 26.199 61,16% 136.743 91.689 67,05%






23 PARTIDAS A REAPLICAR 0 0 0,00% 0 0 0,00% 18.261 0 0,00% 18.261 0 0,00%


TOTAL INCS 20 AL 24 0 0 0,00% 0 0 0,00% 55.494.148 42.435.602 76,47% 55.494.148 42.435.602 76,47%


16 PODER JUDICIAL 907.537 894.567 98,57% 95.143 85.723 90,10% 93.012 87.862 94,46% 1.095.692 1.068.152 97,49%

17 TRIBUNAL DE CUENTAS 110.047 97.806 88,88% 3.247 3.096 95,34% 6.817 6.733 98,78% 120.111 107.636 89,61%

18 CORTE ELECTORAL 301.749 277.043 91,81% 18.847 16.635 88,26% 94.617 81.597 86,24% 415.213 375.275 90,38%

19 TRIBUNAL CONTENC. ADM. 31.189 30.325 97,23% 1.700 1.144 67,33% 1.803 1.586 87,93% 34.693 33.056 95,28%


26 UNIVERSIDAD REPUBLICA 1.656.403 1.656.316 99,99% 137.692 137.718 100,02% 185.418 185.301 99,94% 1.979.513 1.979.335 99,99%


TOTAL ORGS. ART. 220 10.517.357 10.428.420 99,15% 741.975 726.037 97,85% 1.465.268 1.388.131 94,74% 12.724.600 12.542.588 98,57%


TOTAL GENERAL 23.340.443 22.187.434 95,06% 2.531.538 2.260.343 89,29% 63.201.624 49.594.926 78,47% 89.073.605 74.042.703 83,13%

Porcentaje sobre el TOTAL 26,20% 29,97% 2,84% 3,05% 70,95% 66,98% 100,00% 100,00%

22





Fondos de Libre Disponibilidad(en miles de pesos)

´



03 MRIO. DEFENSA NACIONAL 63.891 46.819 73,28% 32.507 31.465 96,79% 141.813 103.139 72,73% 238.212 181.423 76,16%

04 MRIO. INTERIOR 1.059 0 0,00% 9.717 9.007 92,70% 732.798 711.197 97,05% 743.574 720.204 96,86%

05 MRIO. ECONOMIA Y FINANZAS 583.011 414.211 71,05% 14.738 416 2,82% 144.396 116.963 81,00% 742.145 531.590 71,63%

06 MRIO. RELACIONES EXTERIORES 53.743 50.291 93,58% 0 0 0,00% 7.630 6.282 82,34% 61.373 56.573 92,18%


08 MRIO. INDUSTRIA Y ENERGIA 79.952 65.350 81,74% 482 17 3,44% 41.158 30.165 73,29% 121.591 95.532 78,57%

09 MRIO. TURISMO 0 0 0,00% 56 52 92,83% 86.433 80.823 93,51% 86.488 80.875 93,51%

10 MRIO. TRANS. Y OBRAS PUBLICAS 0 0 0,00% 0 0 0,00% 136 0 0,00% 136 0 0,00%

11 MRIO. EDUCACION Y CULTURA 130.600 81.925 62,73% 200 150 74,94% 71.908 43.511 60,51% 202.707 125.586 61,95%

12 MRIO. SALUD PUBLICA 13.035 4.085 31,34% 1.007 942 93,52% 227.053 207.038 91,18% 241.095 212.065 87,96%

13 MRIO. TRABAJO Y S.S. 134.408 67.462 50,19% 205 194 94,88% 55.066 49.311 89,55% 189.679 116.968 61,67%

14 MRIO. VIVIENDA 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1.097 0 0,00% 1.097 0 0,00%

15 MRIO. DEPORTES Y JUVENTUD 1.167 936 80,20% 27 42 157,09% 17.664 15.052 85,21% 18.858 16.030 85,00%

TOTAL ADM. CENTRAL 1.090.045 740.855 67,97% 110.479 88.036 79,69% 1.669.692 1.485.989 89,00% 2.870.216 2.314.880 80,65%

20 DESEMBOLSOS FINANS ESTADO 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

21 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

22 TRANS. FINANS SECTOR SEG. SOC. 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

23 PARTIDAS A REAPLICAR 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

24 DIVERSOS CREDITOS 0 0 0,00% 0 0 0,00% 112.060 30.569 27,28% 112.060 30.569 27,28%

TOTAL INCS 20 AL 24 0 0 0,00% 0 0 0,00% 112.060 30.569 27,28% 112.060 30.569 27,28%

TOTAL PODER EJECUTIVO 1.090.045 740.855 67,97% 110.479 88.036 79,69% 1.781.752 1.516.558 85,12% 2.982.276 2.345.448 78,65%

16 PODER JUDICIAL 47.008 30.346 64,55% 0 0 0,00% 39.027 32.076 82,19% 86.035 62.422 72,55%

17 TRIBUNAL DE CUENTAS 0 0 0,00% 0 0 0,00% 10.373 10.293 99,23% 10.373 10.293 99,23%

18 CORTE ELECTORAL 2.460 1.751 71,19% 0 0 0,00% 9 0 0,00% 2.469 1.751 70,93%

19 TRIBUNAL CONTENC. ADM. 0 0 0,00% 0 0 0,00% 863 859 99,48% 863 859 99,48%

25 ADM. NAL. EDUCACION PUBLICA 464.713 422.501 90,92% 18.114 18.413 101,65% 516.155 505.869 98,01% 998.982 946.784 94,77%

26 UNIVERSIDAD REPUBLICA 59.168 59.168 100,00% 644 655 101,62% 163.681 163.613 99,96% 223.493 223.436 99,97%

27 INST. NACIONAL DEL MENOR 5.122 4.682 91,41% 614 457 74,54% 20.698 16.432 79,39% 26.433 21.571 81,60%

TOTAL ORGS. ART. 220 578.471 518.448 89,62% 19.372 19.525 100,79% 750.806 729.142 97,11% 1.348.649 1.267.115 93,95%

01 PODER LEGISLATIVO 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL GENERAL 1.668.515 1.259.303 75,47% 129.851 107.561 82,83% 2.532.558 2.245.700 88,67% 4.330.925 3.612.564 83,41%


23




GASTOS DE INVERSIONES - CREDITOS - TOPES DE EJECUCION - Incisos 02 al 19 y 24 al 27



Inciso Denominación TOTAL EJECUCION OBLIGADO NO OBLIGADOObl/Cre TOPE Obl/Tope









10 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 2.930.076 2.980.000 2.337.879 592.197 79,79% 642.121 78,45%



13 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 2.585 2.426 2.407 178 93,10% 19 99,21%

14 MINISTERIO DE VIVIENDA, O.T. Y MEDIO AMBIENTE 1.336.128 1.330.577 1.163.570 172.559 87,09% 167.008 87,45%


TOTAL INCISOS 02 AL 14 6.566.768 6.397.522 4.866.669 1.700.099 74,11% 1.530.853 76,07%


16 PODER JUDICIAL 33.218 33.218 25.887 7.331 77,93% 7.331 77,93%

17 TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA REPUBLICA 1.224 1.224 850 374 69,46% 374 69,46%

18 CORTE ELECTORAL 13.321 13.321 9.977 3.344 74,90% 3.344 74,90%


25 ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA 1.054.047 1.054.047 709.014 345.033 67,27% 345.033 67,27%

26 UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA 93.674 93.674 81.726 11.948 87,24% 11.948 87,24%


TOTAL ORGANISMOS DEL ARTICULO 220 1.218.700 1.218.700 835.369 383.331 68,55% 383.331 68,55%


TOTAL GENERAL 8.498.686 8.329.440 6.057.013 2.441.672 71,27% 2.272.427 72,72%


24




Rentas Generales, FIMTOP, FNV, Endeudamiento(En Miles de Pesos)









08 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 2.455 377 262 2.193 10,65% 116 69,35%


10 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 2.906.895 2.980.000 2.320.443 586.452 79,83% 659.557 77,87%



13 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 2.585 2.426 2.407 178 93,10% 19 99,21%

14 MINISTERIO DE VIVIENDA, O.T. Y MEDIO AMBIENTE 1.334.816 1.330.577 1.163.570 171.246 87,17% 167.008 87,45%


TOTAL INCISOS 02 AL 14 5.936.965 6.067.848 4.602.674 1.334.290 77,53% 1.465.174 75,85%


0

16 PODER JUDICIAL 30.365 30.365 23.083 7.282 76,02% 7.282 76,02%

17 TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA REPUBLICA 1.224 1.224 850 374 69,46% 374 69,46%

18 CORTE ELECTORAL 9.936 9.936 9.716 220 97,79% 220 97,79%







TOTAL GENERAL 7.639.463 7.770.346 5.622.493 2.016.970 73,60% 2.147.853 72,36%


25











06 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%



09 MINISTERIO DE TURISMO 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%

10 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 23.181 0 17.436 5.745 75,22% 0 0,00%


12 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 259 0 0 259 0,00% 0 0,00%

13 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%

14 MINISTERIO DE VIVIENDA, O.T. Y MEDIO AMBIENTE 1.313 0 0 1.313 0,00% 0 0,00%


TOTAL INCISOS 02 AL 14 629.803 329.674 263.994 365.809 41,92% 83.116 80,08%

24 DIVERSOS CREDITOS 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%

0

16 PODER JUDICIAL 2.853 2.853 2.804 49 98,29% 49 0,04%

17 TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA REPUBLICA 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%

18 CORTE ELECTORAL 3.385 3.385 261 3.124 7,71% 3.124 0,03%



26 UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA 71.819 71.819 59.938 11.881 83,46% 11.881 0,00%

27 INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%


TOTAL GENERAL 859.223 559.094 434.520 424.702 50,57% 147.501 77,72%


26



GASTOS DE INVERSIONES


´


02 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 990 977 98,65% 731 645 88,19% 659.438 409.514 62,10% 661.159 411.135 62,18%

03 MRIO. DEFENSA NACIONAL 0 0 0,00% 1.413 3.654 258,54% 548.001 279.028 50,92% 549.415 282.681 51,45%

04 MRIO. INTERIOR 0 0 0,00% 529 289 54,65% 255.244 104.437 40,92% 255.773 104.726 40,94%

05 MRIO. ECONOMIA Y FINANZAS 0 0 0,00% 35 35 100,00% 41.165 20.201 49,07% 41.199 20.235 49,12%

06 MRIO. RELACIONES EXTERIORES 0 0 0,00% 0 0 0,00% 15.666 1.594 10,18% 15.666 1.594 10,18%


08 MRIO. INDUSTRIA Y ENERGIA 0 0 0,00% 0 0 100,00% 8.737 2.432 27,84% 8.737 2.432 27,84%

09 MRIO. TURISMO 0 0 0,00% 218 218 100,00% 14.782 13.488 91,24% 15.000 13.705 91,37%

10 MRIO. TRANS. Y OBRAS PUBLICAS 628.544 542.400 86,29% 46.363 111.301 240,07% 2.255.169 1.684.178 74,68% 2.930.076 2.337.879 79,79%

11 MRIO. EDUCACION Y CULTURA 0 4.271 - 0 0 100,00% 213.564 100.787 47,19% 213.564 105.057 49,19%

12 MRIO. SALUD PUBLICA 0 0 0,00% 501 435 86,92% 137.399 84.734 61,67% 137.900 85.169 61,76%

13 MRIO. TRABAJO Y S.S. 0 0 0,00% 0 0 0,00% 2.585 2.407 93,10% 2.585 2.407 93,10%

14 MRIO. VIVIENDA 8.652 23.560 272,30% 407 11.119 2734,85% 1.327.070 1.128.891 85,07% 1.336.128 1.163.570 87,09%

15 MRIO. DEPORTES Y JUVENTUD 0 0 0,00% 0 0 0,00% 34.927 19.098 54,68% 34.927 19.098 54,68%

TOTAL ADM. CENTRAL 662.567 595.587 89,89% 58.104 134.416 231,34% 5.846.097 4.136.665 70,76% 6.566.768 4.866.669 74,11%






TOTAL INCS 20 AL 24 0 0 0,00% 0 0 0,00% 634.415 348.218 54,89% 634.415 348.218 54,89%

TOTAL PODER EJECUTIVO 662.567 595.587 89,89% 58.104 134.416 231,34% 6.480.512 4.484.883 69,21% 7.201.183 5.214.887 72,42%

16 PODER JUDICIAL 0 0 0,00% 0 0 0,00% 33.218 25.887 77,93% 33.218 25.887 77,93%

17 TRIBUNAL DE CUENTAS 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1.224 850 69,46% 1.224 850 69,46%

18 CORTE ELECTORAL 0 0 0,00% 0 0 0,00% 13.321 9.977 74,90% 13.321 9.977 74,90%


25 ADM. NAL. EDUCACION PUBLICA 58.832 56.865 96,66% 1.520 1.080 71,05% 993.695 651.069 65,52% 1.054.047 709.014 67,27%

26 UNIVERSIDAD REPUBLICA 0 0 0,00% 65 72 111,06% 93.609 81.654 87,23% 93.674 81.726 87,24%

27 INST. NACIONAL DEL MENOR 0 0 0,00% 310 167 53,94% 22.295 7.140 32,03% 22.604 7.308 32,33%

TOTAL ORGS. ART. 220 58.832 56.865 96,66% 1.894 1.319 69,61% 1.157.974 777.185 67,12% 1.218.700 835.369 68,55%

01 PODER LEGISLATIVO 0 0 0,00% 0 0 0,00% 78.803 6.758 8,58% 78.803 6.758 8,58%

TOTAL GENERAL 721.399 652.453 90,44% 59.998 135.735 226,23% 7.717.288 5.268.826 68,27% 8.498.686 6.057.013 71,27%


27

RETRIBUCIONES PERSONALES SUMINISTROS OTROS GASTOS TOTAL INVERSIONES




Financiación 1.1 - Rentas Generales(en miles de pesos)

´



03 MRIO. DEFENSA NACIONAL 0 0 0,00% 86 481 557,04% 184.664 129.197 69,96% 184.750 129.678 70,19%

04 MRIO. INTERIOR 0 0 0,00% 299 62 20,79% 180.220 76.101 42,23% 180.519 76.163 42,19%




08 MRIO. INDUSTRIA Y ENERGIA 0 0 0,00% 0 0 100,00% 2.426 261 10,77% 2.426 262 10,78%

09 MRIO. TURISMO 0 0 0,00% 218 218 100,00% 14.782 13.488 91,24% 15.000 13.705 91,37%

10 MRIO. TRANS. Y OBRAS PUBLICAS 520.873 450.578 86,50% 6.900 13.411 194,37% 572.021 341.757 59,75% 1.099.794 805.746 73,26%

11 MRIO. EDUCACION Y CULTURA 0 4.271 ############# 0 0 100,00% 42.935 32.363 75,38% 42.935 36.633 85,32%


13 MRIO. TRABAJO Y S.S. 0 0 0,00% 0 0 0,00% 2.585 2.407 93,10% 2.585 2.407 93,10%

14 MRIO. VIVIENDA 6.854 6.201 90,47% 6 6 96,45% 33.955 6.638 19,55% 40.815 12.845 31,47%


TOTAL ADM. CENTRAL 553.098 486.406 87,94% 10.350 16.505 159,48% 1.575.745 965.849 61,29% 2.139.193 1.468.760 68,66%






TOTAL INCS 20 AL 24 0 0 0,00% 0 0 0,00% 345.737 267.478 77,36% 345.737 267.478 77,36%


16 PODER JUDICIAL 0 0 0,00% 0 0 0,00% 19.507 14.691 75,31% 19.507 14.691 75,31%

17 TRIBUNAL DE CUENTAS 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1.224 850 69,46% 1.224 850 69,46%

18 CORTE ELECTORAL 0 0 0,00% 0 0 0,00% 9.936 9.716 97,79% 9.936 9.716 97,79%


25 ADM. NAL. EDUCACION PUBLICA 58.832 56.865 96,66% 1.210 527 43,59% 272.272 203.602 74,78% 332.314 260.995 78,54%



TOTAL ORGS. ART. 220 58.832 56.865 96,66% 1.584 766 48,37% 347.636 258.323 74,31% 408.053 315.955 77,43%

01 PODER LEGISLATIVO 0 0 0,00% 0 0 0,00% 78.803 6.758 8,58% 78.803 6.758 8,58%

TOTAL GENERAL 611.930 543.272 88,78% 11.934 17.271 144,73% 2.347.921 1.498.408 63,82% 2.971.785 2.058.951 69,28%


28





Financiación 1.2 - Fondos de Libre Disponibilidad(en miles de pesos)

´



03 MRIO. DEFENSA NACIONAL 0 0 0,00% 1.327 3.172 239,10% 363.338 149.831 41,24% 364.664 153.003 41,96%

04 MRIO. INTERIOR 0 0 0,00% 230 227 98,77% 65.024 26.209 40,31% 65.253 26.436 40,51%


06 MRIO. RELACIONES EXTERIORES 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

07 MRIO. GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA 0 0 0,00% 6.086 5.270 86,60% 23.492 11.317 48,18% 29.578 16.587 56,08%


09 MRIO. TURISMO 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

10 MRIO. TRANS. Y OBRAS PUBLICAS 0 0 0,00% 1.530 1.369 89,53% 21.651 16.067 74,21% 23.181 17.436 75,22%

11 MRIO. EDUCACION Y CULTURA 0 0 0,00% 0 0 0,00% 66.430 10.909 16,42% 66.430 10.909 16,42%

12 MRIO. SALUD PUBLICA 0 0 0,00% 0 0 0,00% 259 0 0,00% 259 0 0,00%

13 MRIO. TRABAJO Y S.S. 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

14 MRIO. VIVIENDA 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1.313 0 0,00% 1.313 0 0,00%


TOTAL ADM. CENTRAL 0 0 0,00% 9.206 10.073 109,42% 620.597 253.922 40,92% 629.803 263.994 41,92%





24 DIVERSOS CREDITOS 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL INCS 20 AL 24 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PODER EJECUTIVO 0 0 0,00% 9.206 10.073 109,42% 620.597 253.922 40,92% 629.803 263.994 41,92%

16 PODER JUDICIAL 0 0 0,00% 0 0 0,00% 2.853 2.804 98,29% 2.853 2.804 98,29%

17 TRIBUNAL DE CUENTAS 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

18 CORTE ELECTORAL 0 0 0,00% 0 0 0,00% 3.385 261 7,71% 3.385 261 7,71%


25 ADM. NAL. EDUCACION PUBLICA 0 0 0,00% 310 552 178,21% 151.053 106.970 70,82% 151.363 107.523 71,04%


27 INST. NACIONAL DEL MENOR 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ORGS. ART. 220 0 0 0,00% 310 552 178,21% 229.110 169.973 74,19% 229.420 170.526 74,33%


TOTAL GENERAL 0 0 0,00% 9.516 10.625 111,66% 849.707 423.895 49,89% 859.223 434.520 50,57%


29





Financ. 1.4. - F.I.M.T.O.P. - Financ. 1.5. - F.N.V. - Financ. 1.6 - Endeudamiento Interno (en miles de pesos)

´


02 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

03 MRIO. DEFENSA NACIONAL 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

04 MRIO. INTERIOR 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

05 MRIO. ECONOMIA Y FINANZAS 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


07 MRIO. GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

08 MRIO. INDUSTRIA Y ENERGIA 0 0 0,00% 0 0 0,00% 29 0 0,00% 29 0 0,00%

09 MRIO. TURISMO 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

10 MRIO. TRANS. Y OBRAS PUBLICAS 107.671 91.822 85,28% 37.933 96.520 254,45% 1.079.942 841.248 77,90% 1.225.545 1.029.591 84,01%



13 MRIO. TRABAJO Y S.S. 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

14 MRIO. VIVIENDA 1.798 17.359 965,36% 400 11.113 2776,11% 1.290.456 1.122.253 86,97% 1.292.654 1.150.725 89,02%

15 MRIO. DEPORTES Y JUVENTUD 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ADM. CENTRAL 109.469 109.181 99,74% 38.333 107.633 280,78% 2.416.458 1.978.056 81,86% 2.564.260 2.194.870 85,59%






TOTAL INCS 20 AL 24 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


16 PODER JUDICIAL 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


18 CORTE ELECTORAL 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


25 ADM. NAL. EDUCACION PUBLICA 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

26 UNIVERSIDAD REPUBLICA 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


TOTAL ORGS. ART. 220 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


TOTAL GENERAL 109.469 109.181 99,74% 38.333 107.633 280,78% 2.416.458 1.978.056 81,86% 2.564.260 2.194.870 85,59%


30





Financiación 2.1 - Endeudamiento(en miles de pesos)

´




04 MRIO. INTERIOR 0 0 0,00% 0 0 0,00% 10.000 2.127 21,27% 10.000 2.127 21,27%



07 MRIO. GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA 0 0 0,00% 213 203 95,41% 224.001 192.547 85,96% 224.214 192.750 85,97%


09 MRIO. TURISMO 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

10 MRIO. TRANS. Y OBRAS PUBLICAS 0 0 0,00% 0 0 0,00% 581.555 485.107 83,42% 581.555 485.107 83,42%



13 MRIO. TRABAJO Y S.S. 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

14 MRIO. VIVIENDA 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1.346 0 0,00% 1.346 0 0,00%


TOTAL ADM. CENTRAL 0 0 0,00% 215 205 95,47% 1.233.297 938.839 76,12% 1.233.512 939.044 76,13%





24 DIVERSOS CREDITOS 0 0 0,00% 0 0 0,00% 288.678 80.740 27,97% 288.678 80.740 27,97%0 0

TOTAL INCS 20 AL 24 0 0 0,00% 0 0 0,00% 288.678 80.740 27,97% 288.678 80.740 27,97%

TOTAL PODER EJECUTIVO 0 0 0,00% 215 205 95,47% 1.521.975 1.019.579 66,99% 1.522.190 1.019.784 66,99%

16 PODER JUDICIAL 0 0 0,00% 0 0 0,00% 10.858 8.392 77,29% 10.858 8.392 77,29%


18 CORTE ELECTORAL 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%





TOTAL ORGS. ART. 220 0 0 0,00% 0 0 0,00% 581.228 348.888 60,03% 581.228 348.888 60,03%


TOTAL GENERAL 0 0 0,00% 215 205 95,47% 2.103.203 1.368.467 65,07% 2.103.418 1.368.672 65,07%


31



COMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2004 CUADRO IV - 15a

GASTOS EN SUMINISTROS


´




04 MRIO. INTERIOR 153.243 137.671 89,84% 174.889 162.115 92,70% 98.962 85.984 86,89% 427.094 385.770 90,32%

05 MRIO. ECONOMIA Y FINANZAS 5.126 2.725 53,16% 66.514 40.233 60,49% 19.134 16.098 84,13% 90.774 59.056 65,06%

06 MRIO. RELACIONES EXTERIORES 1.506 444 29,46% 8.712 4.777 54,83% 7.772 5.236 67,38% 17.990 10.457 58,13%


08 MRIO. INDUSTRIA Y ENERGIA 1.649 689 41,75% 4.889 4.293 87,82% 3.053 2.206 72,26% 9.591 7.188 74,94%

09 MRIO. TURISMO 1.325 885 66,78% 5.231 2.964 56,67% 971 948 97,63% 7.527 4.798 63,74%



12 MRIO. SALUD PUBLICA 64.277 61.333 95,42% 80.743 72.966 90,37% 70.851 70.477 99,47% 215.871 204.777 94,86%

13 MRIO. TRABAJO Y S.S. 2.963 2.429 81,96% 17.228 17.008 98,73% 4.698 4.654 99,06% 24.889 24.091 96,79%

14 MRIO. VIVIENDA 7.361 2.139 29,06% 9.907 6.931 69,96% 3.713 10.265 276,47% 20.981 19.335 92,16%

15 MRIO. DEPORTES Y JUVENTUD 956 326 34,05% 5.884 4.769 81,05% 6.771 6.771 100,00% 13.610 11.865 87,17%

TOTAL ADM. CENTRAL 566.809 540.604 95,38% 595.810 498.626 83,69% 423.171 396.874 93,79% 1.585.790 1.436.104 90,56%






TOTAL INCS 20 AL 24 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PODER EJECUTIVO 566.809 540.604 95,38% 595.810 498.626 83,69% 423.171 396.874 93,79% 1.585.790 1.436.104 90,56%

16 PODER JUDICIAL 4.053 2.613 64,46% 24.779 18.843 76,04% 14.926 13.925 93,30% 43.757 35.380 80,86%

17 TRIBUNAL DE CUENTAS 917 820 89,42% 1.421 1.420 99,91% 721 679 94,17% 3.059 2.919 95,42%

18 CORTE ELECTORAL 2.290 2.115 92,36% 7.557 7.067 93,51% 5.067 4.394 86,72% 14.915 13.576 91,02%

19 TRIBUNAL CONTENC. ADM. 500 425 85,06% 527 319 60,55% 582 328 56,42% 1.608 1.072 66,68%


26 UNIVERSIDAD REPUBLICA 18.777 18.824 100,25% 52.435 52.435 100,00% 41.350 41.346 99,99% 112.561 112.604 100,04%

27 INST. NACIONAL DEL MENOR 9.798 7.862 80,24% 24.238 24.113 99,48% 24.650 24.642 99,97% 58.686 56.617 96,47%

TOTAL ORGS. ART. 220 62.091 58.734 94,59% 172.983 166.221 96,09% 279.609 277.628 99,29% 514.682 502.583 97,65%

01 PODER LEGISLATIVO 1.173 838 71,43% 19.762 9.695 49,06% 7.432 5.784 77,83% 28.367 16.317 57,52%

TOTAL GENERAL 630.073 600.176 95,25% 788.555 674.542 85,54% 710.212 680.286 95,79% 2.128.840 1.955.004 91,83%


32

COMBUSTIBLES TELEFONOS ELECTRICIDAD SUB - TOTAL


COMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2004 CUADRO IV - 15b



´


02 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 3.816 3.528 92,44% 542 118 21,83% 4.374 3.778 86,37% 62.725 40.143 64,00%


04 MRIO. INTERIOR 64.576 61.172 94,73% 3.179 2.180 68,56% 7.216 6.530 90,49% 502.065 455.651 90,76%

05 MRIO. ECONOMIA Y FINANZAS 4.110 2.942 71,57% 482 212 43,98% 16.337 11.257 68,90% 111.703 73.467 65,77%

06 MRIO. RELACIONES EXTERIORES 558 249 44,60% 156 125 79,95% 178 3 1,58% 18.881 10.834 57,38%

07 MRIO. GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA 2.646 2.335 88,25% 339 140 41,12% 4.454 4.079 91,58% 65.223 61.937 94,96%


09 MRIO. TURISMO 320 90 28,17% 0 0 0,00% 3.775 3.599 95,33% 11.623 8.487 73,02%

10 MRIO. TRANS. Y OBRAS PUBLICAS 12.093 10.511 86,92% 70 50 71,38% 383 408 106,67% 127.600 192.349 150,74%


12 MRIO. SALUD PUBLICA 54.742 54.506 99,57% 5.562 5.524 99,32% 1.251 935 74,77% 277.426 265.742 95,79%

13 MRIO. TRABAJO Y S.S. 2.325 2.208 94,95% 755 728 96,39% 3.798 3.393 89,33% 31.768 30.420 95,76%

14 MRIO. VIVIENDA 1.030 4.543 441,13% 146 25 17,30% 6.726 6.899 102,58% 28.882 30.803 106,65%

15 MRIO. DEPORTES Y JUVENTUD 6.469 5.709 88,24% 94 62 66,73% 2 2 100,00% 20.176 17.638 87,42%







TOTAL INCS 20 AL 24 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


16 PODER JUDICIAL 4.751 4.357 91,71% 525 369 70,25% 46.109 45.616 98,93% 95.143 85.723 90,10%

17 TRIBUNAL DE CUENTAS 88 88 99,87% 0 0 0,00% 100 89 89,09% 3.247 3.096 95,34%

18 CORTE ELECTORAL 1.051 1.021 97,14% 0 0 0,00% 2.882 2.038 70,73% 18.847 16.635 88,26%





TOTAL ORGS. ART. 220 159.012 158.563 99,72% 6.935 6.503 93,76% 82.611 79.232 95,91% 763.241 746.881 97,86%

01 PODER LEGISLATIVO 2.094 1.836 87,69% 229 57 25,00% 0 0 0,00% 30.690 18.210 59,33%

TOTAL GENERAL 398.731 385.223 96,61% 24.507 20.161 82,27% 169.063 143.011 84,59% 2.721.141 2.503.399 92,00%


33

AGUA GAS ALQUILERES TOTAL SUMINISTROS





´




04 MRIO. INTERIOR 149.489 133.965 89,62% 174.294 161.587 92,71% 98.955 85.978 86,89% 422.739 381.531 90,25%


06 MRIO. RELACIONES EXTERIORES 1.506 444 29,46% 8.712 4.777 54,83% 7.772 5.236 67,38% 17.990 10.457 58,13%


08 MRIO. INDUSTRIA Y ENERGIA 1.639 679 41,43% 4.759 4.286 90,08% 2.712 2.206 81,34% 9.109 7.171 78,72%

09 MRIO. TURISMO 1.304 865 66,33% 5.230 2.964 56,68% 971 948 97,63% 7.504 4.777 63,66%




13 MRIO. TRABAJO Y S.S. 2.957 2.427 82,05% 17.228 17.008 98,73% 4.698 4.654 99,06% 24.883 24.089 96,81%

14 MRIO. VIVIENDA 7.361 2.139 29,06% 9.907 6.931 69,96% 3.713 10.265 276,47% 20.981 19.335 92,16%

15 MRIO. DEPORTES Y JUVENTUD 929 283 30,49% 5.884 4.769 81,05% 6.771 6.771 100,00% 13.584 11.823 87,04%







TOTAL INCS 20 AL 24 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


16 PODER JUDICIAL 4.053 2.613 64,46% 24.779 18.843 76,04% 14.926 13.925 93,30% 43.757 35.380 80,86%


18 CORTE ELECTORAL 2.290 2.115 92,36% 7.557 7.067 93,51% 5.067 4.394 86,72% 14.915 13.576 91,02%





TOTAL ORGS. ART. 220 43.630 39.843 91,32% 172.937 166.196 96,10% 279.592 277.619 99,29% 496.159 483.658 97,48%

01 PODER LEGISLATIVO 1.173 838 71,43% 19.762 9.695 49,06% 7.432 5.784 77,83% 28.367 16.317 57,52%

TOTAL GENERAL 579.539 548.804 94,70% 735.239 638.647 86,86% 691.631 664.482 96,07% 2.006.410 1.851.934 92,30%


34






´


02 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 3.612 3.453 95,62% 542 118 21,83% 3.061 2.528 82,58% 54.818 36.090 65,84%

03 MRIO. DEFENSA NACIONAL 79.397 72.525 91,34% 5.497 4.054 73,75% 12.046 0 0,00% 538.277 433.077 80,46%

04 MRIO. INTERIOR 64.525 61.123 94,73% 3.159 2.162 68,44% 1.696 1.601 94,42% 492.118 446.417 90,71%

05 MRIO. ECONOMIA Y FINANZAS 4.079 2.937 72,02% 453 211 46,58% 15.808 10.950 69,27% 96.930 73.016 75,33%

06 MRIO. RELACIONES EXTERIORES 558 249 44,60% 156 125 79,95% 178 3 1,58% 18.881 10.834 57,38%



09 MRIO. TURISMO 320 90 28,17% 0 0 0,00% 3.742 3.567 95,34% 11.567 8.435 72,92%



12 MRIO. SALUD PUBLICA 54.742 54.506 99,57% 5.562 5.524 99,32% 1.251 935 74,77% 276.419 264.800 95,80%

13 MRIO. TRABAJO Y S.S. 2.325 2.208 94,95% 755 728 96,39% 3.600 3.201 88,92% 31.563 30.226 95,76%

14 MRIO. VIVIENDA 1.030 4.543 441,13% 146 25 17,30% 6.726 6.899 102,58% 28.882 30.803 106,65%

15 MRIO. DEPORTES Y JUVENTUD 6.469 5.709 88,24% 94 62 66,73% 2 2 100,00% 20.149 17.596 87,33%







TOTAL INCS 20 AL 24 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


16 PODER JUDICIAL 4.751 4.357 91,71% 525 369 70,25% 46.109 45.616 98,93% 95.143 85.723 90,10%


18 CORTE ELECTORAL 1.051 1.021 97,14% 0 0 0,00% 2.882 2.038 70,73% 18.847 16.635 88,26%





TOTAL ORGS. ART. 220 158.985 158.542 99,72% 6.935 6.503 93,76% 81.480 78.101 95,85% 743.559 726.803 97,75%


TOTAL GENERAL 395.482 382.431 96,70% 24.154 20.038 82,96% 155.975 131.050 84,02% 2.582.021 2.385.453 92,39%


35






´


02 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 1.210 1.089 89,99% 3.207 354 11,02% 1.971 1.286 65,23% 6.388 2.728 42,71%


04 MRIO. INTERIOR 3.754 3.705 98,70% 595 528 88,74% 6 6 99,49% 4.355 4.239 97,34%

05 MRIO. ECONOMIA Y FINANZAS 172 130 75,34% 12.930 8 0,06% 1.080 0 0,00% 14.183 138 0,97%




09 MRIO. TURISMO 22 20 93,97% 1 0 3,10% 0 0 100,00% 23 21 90,05%


11 MRIO. EDUCACION Y CULTURA 153 103 67,18% 2 2 100,00% 0 0 0,00% 155 105 67,66%

12 MRIO. SALUD PUBLICA 415 361 86,93% 592 581 98,13% 0 0 0,00% 1.007 942 93,52%

13 MRIO. TRABAJO Y S.S. 6 2 35,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 6 2 35,39%

14 MRIO. VIVIENDA 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


TOTAL ADM. CENTRAL 32.072 32.481 101,27% 53.269 35.869 67,34% 18.565 15.795 85,08% 103.906 84.145 80,98%






TOTAL INCS 20 AL 24 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PODER EJECUTIVO 32.072 32.481 101,27% 53.269 35.869 67,34% 18.565 15.795 85,08% 103.906 84.145 80,98%

16 PODER JUDICIAL 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


18 CORTE ELECTORAL 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


25 ADM. NAL. EDUCACION PUBLICA 17.404 17.945 103,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 17.404 17.945 103,11%



TOTAL ORGS. ART. 220 18.461 18.891 102,33% 46 25 55,17% 17 9 56,07% 18.524 18.925 102,17%


TOTAL GENERAL 50.534 51.372 101,66% 53.315 35.895 67,33% 18.581 15.804 85,06% 122.430 103.071 84,19%


36






´



03 MRIO. DEFENSA NACIONAL 1.082 1.081 99,90% 0 0 0,00% 1.617 1.536 95,02% 33.834 34.637 102,37%

04 MRIO. INTERIOR 51 49 95,69% 20 18 87,88% 5.521 4.929 89,28% 9.946 9.234 92,84%

05 MRIO. ECONOMIA Y FINANZAS 31 4 13,48% 29 1 3,84% 529 307 58,05% 14.773 451 3,05%


07 MRIO. GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA 1.853 1.563 84,35% 304 104 34,26% 2.700 2.538 94,03% 49.473 46.728 94,45%


09 MRIO. TURISMO 0 0 0,00% 0 0 0,00% 33 31 94,75% 56 52 92,83%

10 MRIO. TRANS. Y OBRAS PUBLICAS 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1.530 1.369 89,53%


12 MRIO. SALUD PUBLICA 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1.007 942 93,52%

13 MRIO. TRABAJO Y S.S. 0 0 0,00% 0 0 0,00% 199 192 96,68% 205 194 94,88%

14 MRIO. VIVIENDA 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


TOTAL ADM. CENTRAL 3.221 2.771 86,01% 353 123 34,78% 11.957 10.829 90,57% 119.438 97.869 81,94%






TOTAL INCS 20 AL 24 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PODER EJECUTIVO 3.221 2.771 86,01% 353 123 34,78% 11.957 10.829 90,57% 119.438 97.869 81,94%

16 PODER JUDICIAL 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


18 CORTE ELECTORAL 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%





TOTAL ORGS. ART. 220 27 21 77,00% 0 0 0,00% 1.131 1.131 100,00% 19.682 20.077 102,01%


TOTAL GENERAL 3.249 2.792 85,94% 353 123 34,78% 13.088 11.961 91,39% 139.120 117.946 84,78%


37



CONTADURIA GENERAL DE LA NACIONCOMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2004 CUADRO IV - 18

MATERIALES, SERVICIOS NO PERSONALES Y OTROS GASTOS *

C O N S O L I D A D O(en miles de pesos)

OBJETO C O N C E P T O IMPORTE % s/Grupo % s/Total

111 Alimentos para personas 1.239.087 35,15% 14,11%

152 Productos medicinales y farmacéuticos 977.154 27,72% 11,12%

154 Compuestos químicos, tintas y pinturas 368.946 10,47% 4,20%

194 Artículos menores médico quirúrgicos 334.979 9,50% 3,81%

199 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores 135.057 3,83% 1,54%

122 Prendas de vestir 80.173 2,27% 0,91%

198 Repuestos y accesorios 55.248 1,57% 0,63%

133 Formularios , impresos y similares 37.122 1,05% 0,42%

192 Elementos de limpieza y de aseo 34.293 0,97% 0,39%

131 Papeles de oficina 32.255 0,91% 0,37%

Subtotal principales gastos Grupo 1 3.294.314 93,45% 37,50%

Otros gastos Grupo 1 230.844 6,55% 2,63%

Total Grupo 1 3.525.158 100,00% 40,13%

291 Servicios de vigilancia y custodia 593.137 15,52% 6,75%

289 Otros 548.652 14,35% 6,25%

234 Viáticos dentro del país 416.464 10,90% 4,74%

283 Servicios médicos, sanitarios y sociales 342.796 8,97% 3,90%

299 Otros servicos no personales no incluídos en los anteriores 216.835 5,67% 2,47%

252 De inmuebles contratados fuera del país 194.212 5,08% 2,21%

278 De limpieza, aseo y fumigación 177.159 4,63% 2,02%

294 Servicios de alimentación 141.948 3,71% 1,62%

264 Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país 120.479 3,15% 1,37%

285 Servicios informáticos y anexos 114.008 2,98% 1,30%

221 Publicidad 97.096 2,54% 1,11%

282 Profesionales y técnicos 87.598 2,29% 1,00%



Total Grupo 2 3.822.424 100,00% 43,51%

794 Gastos en el exterior 267.673 35,06% 3,05%

711 Sentencias Judiciales A31L17296 242.223 31,72% 2,76%

721 Gastos Extraordinarios 140.779 18,44% 1,60%

791 Gastos de Ejercicios Anteriores 32.488 4,25% 0,37%

799 Otros Gastos No Clasificados no incluidos en los anteriores 19.427 2,54% 0,22%

Subtotal principales gastos Grupo 7 702.590 92,02% 8,00%


Total Grupo 7 763.547 100,00% 8,69%

Total Principales Gastos 8.111.129 92,34%

TOTAL GASTOS 8.784.173 100,00%

(*) Grupos 1,2,3 y 7 (Excluye Suministros e Inc.22)

38



MATERIALES, SERVICIOS NO PERSONALES Y OTROS GASTOS *Rentas Generales - FIMTOP - FNV - Endeudamiento

(en miles de pesos)



111 Alimentos para personas 809.570 30,68% 12,05%



122 Prendas de vestir 70.055 2,65% 1,04%




131 Papeles de oficina 20.874 0,79% 0,31%




Total Grupo 1 2.638.930 100,00% 39,28%

289 Otros 546.048 19,69% 8,13%








235 Viáticos fuera del país 77.940 2,81% 1,16%

298 Otros Servic. no personal.uso exclus.Entes Desc.Eseñ.yMinor 63.198 2,28% 0,94%





Total Grupo 2 2.773.881 100,00% 41,29%

794 Gastos en el exterior 267.673 36,64% 3,98%


721 Gastos Extraordinarios 135.967 18,61% 2,02%

791 Gastos de Ejercicios Anteriores 32.488 4,45% 0,48%

799 Otros Gastos No Clasificados no incluidos en los anteriores 19.427 2,66% 0,29%

713 Acontecimientos Graves o Imprevistos 14.182 1,94% 0,21%



Total Grupo 7 730.580 100,00% 10,87%


TOTAL GASTOS 6.718.171 100,00%

(*) Grupos 1,2,3 y 7. - Excluye Suministros e Inc.22

39



MATERIALES, SERVICIOS NO PERSONALES Y OTROS GASTOS *

FONDOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD(en miles de pesos)


111 Alimentos para personas 429.517 48,47% 20,79%






156 Productos plásticos , acrílicos y similares 15.001 1,69% 0,73%

197 Artículos y accesorios de informática 14.891 1,68% 0,72%





Total Grupo 1 886.228 100,00% 42,90%


294 Servicios de alimentación 120.287 11,47% 5,82%



221 Publicidad 53.126 5,07% 2,57%





247 Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país 13.100 1,25% 0,63%

276 De otras maquinas y equipos 12.664 1,21% 0,61%

239 Otros gastos de traslado 10.479 1,00% 0,51%



Total Grupo 2 1.048.543 100,00% 50,75%

793 Indemnizaciones 11.901 36,10% 0,58%


731 Gastos Confidenciales A71L15809,A15L16134yA221L16170 5.248 15,92% 0,25%

721 Gastos Extraordinarios 4.812



Total Grupo 7 32.967 100,00% 1,60%


TOTAL GASTOS 2.066.002 100,00%

(*) Grupos 1, 2, 3 y 7. - Excluye Suministros e Inc.22

40


CONTADURIA GENERAL DE LA NACIONCOMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTALEJERCICIO 2004 CUADRO IV - 21

SUBSIDIOS, SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS(en miles de pesos)

Rentas % Fondos %

Concepto Generales Estr Libre Dispon. Total Estr

Transferencias corrientes al sector privado. 8.032.871 63,85%

Certificados de créditos emitidos por D.G.I. 7.702.010 62,11% -

Fondo forestal-L.16.002 A.45 (reducción A43L17453) 60.935 14.780

Sector agricola 9.974 0,08% 11.408

BCU-Prefinanciación de exportaciones A.625 L.16736 204.363 -

A Instituciones Financieras - 29.400

Transferencias Capital al sector público.

BHU - Fortalecimiento Subrogación BCU A18 L 17596 - - - 0,00%

A gobiernos departamentales 1.292.611 10,27%

PARTIDAS ANUALES A DISTRIBUIR Lit.B A.640L17296 699.181 5,64% -

COMPLEMENTO PARTIDA LIT.C) A640L17296 16.004 -

Int.Mpales.-Alícuota Contrib.Rural A10L17243 yA448L17296 179.529 1,45% -

Intendencias Municipales - Contrib. Aportes Patronales -L.16736 Art.756 - -

A gobiernos departamentales (25% Partida Descentralizada Ley 17296 Art 643) 397.897 3,21% -

De Proteccion A La Salud 802.768 6,38%

Aporte Estado (IMAE) MSP L16343 A3 Lit.A S/CARNÉ ASISTENCIA 770.104 6,21% -

Csion.Hon.Lucha Antituberculosa - L.15.809 A.618 32.664 0,26% -

Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De Lucro 536.053 4,32% 11.408 547.461 4,35%

Transferencias al Exterior 122.849 0,99% 10.717 133.566 1,06%

A empresas públicas no financieras - 0,00%

A.F.E.-Funcionamiento - Inversiones - Servicio Deuda - -

P.L.U.N.A.(SERVICIO DE DEUDA -Pto.Nal. 2000/2004) - -

Beneficios Sociales 375.884 2,99%

Asist.Colectiv.Pers.Pol.Interior L.14.106 A.151 127.045 1,02% -

Asistencia Integral MSP 93.303 0,75% -

Asist.Colec.Pers.Ret.Pol.Res.Dep.Int.L.14106 A.151 72.845 0,59% -

Gtos.Prom.yBn.Social VsSinDiscrim.p/Empl.Púb.D.69/02 A6 a) 34.148 0,28% 48.543

Otras transferencias corrientes al sector público 148.889 1,18%

DELEG. URUG. COM.T.M.SALTO GRANDE 148.889 1,20% -

Cientificas y de investigación 189.769 1,51%

I.N.I.A.-aporte anual-L.16.065 A.16 B - Dto.736/90 142.161 1,15% -

Instituto Antártico Uruguayo - L.16.736 A.619 18.540 0,15% -

Pedeciba A.622.L.16.736 14.997 0,12% -

Instituto Plan Agropecuario-Retr.Pers.-L.16.736 A.618 14.071 0,11% -

Inst.Prom.Inv.URUGUAY XXI- A202 Y 215 L 16736 - A191 L 17296 16.077 0,13% -

TOTAL 11.413.639 92,04% 126.256 11.539.895 91,73%

Otras transferencias 986.855 7,96% 53.442 1.040.297 8,27%

TOTALES 12.400.494 100,00% 179.698 12.580.192 100,00%

41



(en miles de pesos)

IMPORTE %

Banco de Previsión Social - Asistencia Financiera neta 7.153.743 61,97%

Art. 47 Ley N° 14.550

Servicios de Retiros Policiales - Asistencia Financiera 1.366.523 11,84%

Art. 47 Ley N° 14.550

Servicios de Retiros Militares 1.560.481 13,52%

Jubilaciones 1.003.602

Pensiones 488.904

Asignaciones Familiares Clases Pasivas 37.377

Jubilaciones y Pensiones Reincorporados 30.598

Servicios de Retirados Militares - Asistencia Financiera 1.448.549 12,55%

Art. 47 Ley N° 14.550

Pensiones Graciables 13.606 0,12%

Ley N° 14.562

Asig.Fliar.Empl.Act.Priv.(A2L15084)HOGAR BAJO RECUR.A4L17139 0

OTROS 1.110 0,01%

TOTALES 11.544.012 100,00%

42

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL SECTOR DE SEGURIDAD SOCIALRentas Generales

DENOMINACION



INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICARentas Generales

(en miles de pesos)

DENOMINACION IMPORTE %

DEUDA INTERNA 5.386.711 0,00%

611 Intereses y Gastos de Letras de Tesoreria 2.151.368 11,36%

612 Intereses y Gastos de Bonos del Tesoro 2.766.200 0,00%

615 Intereses de Proveedores 17.434 0,00%

616 Recargo Financiero 99.264 0,00%

621 Intereses y Gtos.de Préstamos Internos Conced.por Empr.Finan 271.150 0,00%

622 Intereses y Gtos.dePréstamos Internos Conc.por Empr.no Finan 16.604 0,00%

625 Intereses y Gtos.de Prést.Internos Conc.por la Adm.Central 94 0,00%

Intereses Y Gastos De Bonos Del Tesoro 0 0,00%

Intereses BROU- Resolución PE 23/003-E 419 de 31/1/2003 0 0,00%

699 Interes.y Reajust.por Préstam.de AFAPS a Pasivos.Dto/43/03 64.597

DEUDA EXTERNA 13.545.538 0,00%

632 Intereses Y Gastos De Bonos Del Tesoro 8.938.073 0,00%

641 Intereses y Gtos.de Préstamos Exter.Conc.por Organ. Multilat 4.550.236 0,00%

642 Intereses y Gtos.de Préstamos Exter.Conc.por Gobiernos Extr. 23.592 0,00%

643 Intereses yGtos.de Préstamos Exter.Conc.porInstit.Priv.Finan 33.637 0,00%

645 Intereses y Gastos de Préstamos Exter.Concedidos Por Prov 0 0,00%

TOTAL GENERAL 18.932.249 0,00%

43


CONTADURIA GENERAL DE LA NACIONCOMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2004 CUADRO IV-24

OBLIGACIONES VERIFICADAS NO INTERVENIDAS

C O N S O L I D A D O

Objeto Aux C O N C E P T O IMPORTE % s/Grupo % s/Total

4.1 - MATERIALES Y SERVICIOS NO PERSONALES 211.153 100,0% 3,92%




911 VersiónRRGG- Retiro.A10L17556/retrib.otras Fin.,cod.ret.169 2.259 1,1% 0,04%


195 Artículos educacionales, culturales,deportivos y recreativos 1.308 0,6% 0,02%

Total principales conceptos 204.213 96,7% 3,79%

Otros Conceptos 6.940 3,3% 0,13%

4.2 - SUMINISTROS (ANCAP - ANTEL - OSE - UTE - GASEBA - ARREND.OFICIALES 1.319 0,02%

4.3 - SUBSIDIOS, SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS -378.350 100,00% -7,03%

559 0 Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De Lucro 46.159 -12,2% 0,86%

551 11 Fundación "Institut Pasteur" Art.8 Ley Nº17792 26.625 -7,0% 0,49%

591 0 Otras Transferencias Corrientes 9.267 -2,4% 0,17%

581 6 Fomin Fondo Multilateral De Inversion Ley 16496 6.039 -1,6% 0,11%

579 0 Otras 1.274 -0,3% 0,02%

Total principales conceptos 89.364 -23,6% 1,66%

Otros Conceptos -467.714 123,6% -8,69%

4.4 - Transferencias Financieras al Sector Seguridad Social 3.023.295 100,00% 56,16%

513 2 Asistencia financiera al B.P.S - L.14.550 A.47 2.705.187 89,5% 50,25%

578 8 Asig.Fliar.Empl.Act.Priv.(A2L15084)HOGAR BAJO RECUR.A4L17139 251.900 8,3% 4,68%

513 3 Asist.financiera retirados policiales L.14550 A.47 40.188

Total principales conceptos 2.997.275

Otros Conceptos 26.020

4.5 - Intereses y Comisiones de la Deuda Pública 2.526.309 100,00% 46,92%

621 0 Intereses y Gtos.de Préstamos Internos Conced.por Empr.Finan 1.081.934 42,8% 20,10%

641 0 Intereses y Gtos.de Préstamos Exter.Conc.por Organ. Multilat 1.029.396 40,7% 19,12%

612 0 Intereses y Gastos de Bonos del Tesoro 376.880 14,9% 7,00%

611 0 Intereses y Gastos de Letras de Tesoreria 38.536 1,5% 0,72%

699 2 Interes.y Reajust.por Préstam.de AFAPS a Pasivos.Dto/43/03 10.116 0,4% 0,19%

Total principales conceptos 2.536.862 100,4%

Otros Conceptos -10.553 -0,4%

TOTAL DE OBLIGACIONES VERIFICADAS NO INTERVENIDAS 5.383.726 100,00%

44


CONTADURIA GENERAL DE LA NACIONCOMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2004 CUADRO VI - 1

ANALISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS CONSOLIDADO

A VALORES CORRIENTES(Miles Pesos)

Ejercicio Ejercicio Variación 2004/2003

C O N C E P T O S 2003 2004 Importe %

Recursos 64.438.494 77.227.400 12.788.906 19,8%

Tributarios 54.920.963 66.225.449 11.304.486 20,6%

No Tributarios 7.034.245 7.424.019 389.774 5,5%

Otros (Caps. 3 - 4 - 6 - 9) 2.483.286 3.577.932 1.094.646 44,1%

Gastos de Funcionamiento e Inversiones 77.452.943 83.712.280 6.259.337 8,1%

Gastos de Funcionamiento 71.557.990 77.655.267 6.097.277 8,5%

Retribuciones Personales 21.019.631 23.446.737 2.427.106 11,5%

Otros Gastos, Materiales y Servicios no Personales 8.223.063 8.784.173 561.110 6,8%

Suministros 2.180.316 2.367.904 187.588 8,60%

Subsidios y otras Transferencias 5.945.276 12.580.192 6.634.916 111,60%

Seguridad Social y Asistencia Financiera 15.993.338 11.544.012 -4.449.326 -27,8%

Intereses y Comisiones de la Deuda Pública 18.196.366 18.932.249 735.883 4,0%

Gastos de Inversiones 5.894.953 6.057.013 162.060 2,7%

Retribuciones Personales 657.559 652.453 -5.107 -0,8%


Suministros 127.572 135.735 8.163 6,4%

Resultado Ejecución Presupuestaria -13.014.449 -6.484.880 6.529.569 -50,2%

1


CONTADURIA GENERAL DE LA NACIONCOMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2004 CUADRO VI - 2

ANALISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS CONSOLIDADO

EJERCICIO 2003 A VALORES 2004 (*)(Miles Pesos)

Ejercicio Ejercicio Variación 2004/2003

C O N C E P T O S 2003 2004 Importe %

Recursos 70.339.517 77.227.400 6.887.883 9,8%

Tributarios 59.950.408 66.225.449 6.275.041 10,5%

No Tributarios 7.678.413 7.424.019 -254.394 -3,3%

Otros (Caps. 3 - 4 - 6 - 9) 2.710.696 3.577.932 867.236 32,0%

Gastos de Funcionamiento e Inversiones 77.832.305 83.712.280 5.879.976 7,6%

Gastos de Funcionamiento 71.937.352 77.655.267 5.717.916 7,9%

Retribuciones Personales 22.797.108 23.446.737 649.629 2,8%


Suministros 2.504.797 2.367.904 -136.893 -5,5%

Subsidios y otras Transferencias 6.027.005 12.580.192 6.553.188 108,7%

Seguridad Social y Asistencia Financiera 12.522.662 11.544.012 -978.650 -7,8%

Intereses y Comisiones de la Deuda Pública 19.862.717 18.932.249 -930.468 -4,7%

Gastos de Inversiones 5.894.953 6.057.013 162.060 2,7%

Retribuciones Personales 657.559 652.453 -5.107 -0,8%


Suministros 127.572 135.735 8.163 6,4%

Resultado Ejecución Presupuestaria -7.492.788 -6.484.880 1.007.908 -13,5%

(*) Recursos ajusta por IPC promedio movil (Estimado) = 1,091576 2

Gastos de Funcionamiento e Inversiones por los Indices específicos que figuran en los cuadros siguientes.


COMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2004 CUADRO VII - 1

ESTADO DE LA RECAUDACION (*) - GRANDES RECAUDADORES (G)

COMPARATIVO POR RECURSOS - DESTINO(En Miles de Pesos)

´ DESTINOS 1 y 2 DESTINOS 3 y 4 TOTALES

DENOMINACION 2003 2004 % Var. 2003 2004 % Var. 2003 2004 % Var.

1 - INGRESOS TRIBUTARIOS 43.776.208 56.421.782 28,89% 366.892 369.313 0,66% 44.143.100 56.791.095 28,65%

1.1. - Impuestos Directos 12.033.101 16.106.205 33,85% 110.863 61.431 -44,59% 12.143.964 16.167.636 33,13%

1.1.1. - Impuestos sobre la Renta y Utilidades 5.509.186 9.440.747 71,36% 39.412 42.087 6,79% 5.548.598 9.482.834 70,91%

De las empresas y sociedades de capital 5.113.982 8.924.735 74,52% 39.412 42.087 6,79% 5.153.394 8.966.822 74,00%

De las personas físicas 54.104 66.186 22,33% 0 0 0,00% 54.104 66.186 22,33%

Otros 341.100 449.826 31,88% 0 0 0,00% 341.100 449.826 31,88%

1.1.2. - Impuestos sobre la propiedad 6.463.031 6.601.856 2,15% 0 0 0,00% 6.463.031 6.601.856 2,15%

Otros Impuestos Directos 60.884 63.602 4,46% 71.451 19.344 -72,93% 132.335 82.946 -37,32%

1.2. - Impuestos Indirectos 31.127.679 39.461.892 26,77% 193.590 224.276 15,85% 31.321.269 39.686.168 26,71%

1.2.1. - Impuestos sobre bienes y servicios 29.412.761 37.378.867 27,08% 193.590 224.276 15,85% 29.606.351 37.603.143 27,01%

Sobre ventas, cifra de negocios o valor agregado 20.970.787 27.416.503 30,74% 135.182 138.898 2,75% 21.105.969 27.555.401 30,56%

Selectivo sobre bienes y servicios 8.441.305 9.961.483 18,01% 42.363 64.228 51,61% 8.483.668 10.025.711 18,18%

Otros 669 881 31,69% 16.045 21.150 31,82% 16.714 22.031 31,81%

1.2.2. - Impuestos sobre espectáculos y juegos de azar 22.596 23.348 3,33% 0 0 0,00% 22.596 23.348 3,33%

1.2.3. - Impuestos sobre el comercio exterior 1.549.480 1.898.908 22,55% 0 0 0,00% 1.549.480 1.898.908 22,55%

Otros Impuestos Indirectos 142.842 160.769 12,55% 0 0 0,00% 142.842 160.769 12,55%

1.3 - Tasas 615.429 853.685 38,71% 62.439 83.606 33,90% 677.868 937.291 38,27%

1. 5 - Contribuciones a la Seguridad Social 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 4.230.812 3.333.081 -21,22% 473.803 694.761 46,63% 4.704.615 4.027.842 -14,39%

2.1. - Ingresos no tributarios por venta de bienes y servicios 736.118 767.217 4,22% 437.138 619.648 41,75% 1.173.256 1.386.865 18,21%

2.2. - Rentas de la propiedad 1.029.796 603.793 -41,37% 0 0 0,00% 1.029.796 603.793 -41,37%

2.3. - Concesiones 382.035 0 -100,00% 36.664 0 -100,00% 418.699 0 -100,00%

2.4. - Multas, sanciones y recargos 2.082.863 489.977 -76,48% 0 75.114 0,00% 2.082.863 565.091 -72,87%

Otros ingresos no tributarios -1 1.472.094 0,00% 1 -1 -200,00% 0 1.472.093 0,00%

3 - TRANSFERENCIAS 2.652.307 3.011.048 13,53% 0 0 0,00% 2.652.307 3.011.048 13,53%

9 - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

OTROS INGRESOS VARIOS (Caps. 4, 6) 294.752 0 -100,00% 0 0 0,00% 294.752 0 -100,00%

Total General 50.954.079 62.765.912 23,18% 840.695 1.064.073 26,57% 51.794.774 63.829.985 23,24%

% sobre el total 98,38% 98,33% 1,62% 1,67%

(*) - Ver nota Pág. 2. 3



ESTADO DE LA RECAUDACION (*) - GRANDES RECAUDADORES (G)

COMPARATIVO POR RECAUDADOR - DESTINO(En Miles de Pesos)

´ DESTINOS 1 y 2 DESTINOS 3 y 4 TOTALESINC UEJ. DENOMINACION 2003 2004 % Var. 2003 2004 % Var. 2003 2004 % Ejec..

05 Mrio. de Economia y Finanzas

004 Tesoreria General de la Nación 481.716 853.566 77,2% 0 0 0,00% 481.716 853.566 77,19%

005 Dirección General Impositiva 41.846.756 54.015.470 29,1% 288.409 264.557 -8,27% 42.135.165 54.280.026 28,82%

007 Dirección General de Aduanas 1.310.954 1.752.684 33,7% 379.386 540.212 42,39% 1.690.341 2.292.896 35,65%

008 Dirección Nacional de Loterias 57.800 50.932 -11,9% 24.374 29.468 20,90% 82.175 80.400 -2,16%

013 Dirección General de Casinos 50.295 301.181 498,83% 148.526 229.837 54,75% 198.821 531.018 167,08%

50 Banco Central del Uruguay 4.107.618 3.274.713 -20,3% 0 0 0,00% 4.107.618 3.274.713 -20,28%

51 Banco de la República del Uruguay 3.098.938 2.517.366 -18,8% 0 0 0,00% 3.098.938 2.517.366 -18,77%

TOTAL 50.954.079 62.765.911 23,2% 840.695 1.064.073 26,6% 51.794.774 63.829.984 23,24%

Porcentaje sobre el TOTAL 98,38% 98,33% 1,62% 1,67%

4(*) Los Estados de Recaudación definitivos (D) y adelantados (A) contabilizados al 30 de Abril sgte. a cada año corresponden a los siguientes meses:

2003 2004

DGI-(A) Diciembre Diciembre

DGI-(D) Diciembre Diciembre

ADUANA-(A) Diciembre Diciembre

ADUANA-(D) Diciembre Diciembre

LOTERIAS-(D) Diciembre Diciembre

BCU-(D) - -



ESTADO DE LA RECAUDACION - INCISOS (I)



DENOMINACION 2003 2004 % Var. 2003 2004 % Var. 2003 2004 % Ejec..

1 - INGRESOS TRIBUTARIOS 1.978.496 2.098.908 6,09% 1.702.384 2.018.400 18,56% 3.680.880 4.117.308 11,86%

1.1. - Impuestos Directos 1.519.124 1.262.390 -16,90% 643.413 739.134 14,88% 2.162.537 2.001.524 -7,45%

1.1.1. - Impuestos sobre la Renta y Utilidades 1.257.662 997.043 -20,72% 11.413 11.134 -2,44% 1.269.075 1.008.177 -20,56%

De las empresas y sociedades de capital 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

De las personas físicas 1.257.662 997.043 -20,72% 11.413 11.134 -2,44% 1.269.075 1.008.177 -20,56%

Otros 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1.1.2. - Impuestos sobre la propiedad 0 0 0,00% 632.000 728.000 15,19% 632.000 728.000 15,19%

Otros Impuestos Directos 261.462 265.347 1,49% 0 0 0,00% 261.462 265.347 1,49%

1.2. - Impuestos Indirectos 455.608 420.506 -7,70% 673.319 789.543 17,26% 1.128.927 1.210.049 7,19%

1.2.1. - Impuestos sobre bienes y servicios 278.893 285.714 2,45% 423.735 494.997 16,82% 702.628 780.711 11,11%

Sobre ventas, cifra de negocios o valor agregado 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 #¡DIV/0!

Selectivo sobre bienes y servicios 51.274 18.218 -64,47% 114.807 119.683 4,25% 166.081 137.901 -16,97%

Otros 227.619 267.496 17,52% 308.928 375.314 21,49% 536.547 642.810 19,80%

1.2.2. - Impuestos sobre espectáculos y juegos de azar 39 43 10,26% 2.980 3.301 10,77% 3.019 3.344 10,77%

1.2.3. - Impuestos sobre el comercio exterior 2.871 5.769 100,94% 112.366 122.932 9,40% 115.237 128.701 11,68%

Otros Impuestos Indirectos 173.805 128.980 -25,79% 134.238 168.313 25,38% 308.043 297.293 -3,49%

1.3 - Tasas 3.765 7.548 100,48% 384.878 489.722 27,24% 388.643 497.270 27,95%

1. 5 - Contribuciones a la Seguridad Social 0 408.464 0,00% 774 0 -100,00% 774 408.464 52673,13%

2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 486.933 1.592.533 227,05% 1.801.574 1.771.329 -1,68% 2.288.507 3.363.862 46,99%

2.1. - Ingresos no tributarios por venta de bienes y servicios 118.814 1.077.846 807,17% 1.337.628 1.353.822 1,21% 1.456.442 2.431.668 66,96%

2.2. - Rentas de la propiedad 49.113 164.971 235,90% 169.483 118.479 -30,09% 218.596 283.450 29,67%

2.3. - Concesiones 43.277 79.999 84,85% 137.255 137.913 0,48% 180.532 217.912 20,71%

2.4. - Multas, sanciones y recargos 29.196 51.881 77,70% 82.955 121.225 46,13% 112.151 173.106 54,35%

Otros ingresos no tributarios 246.533 217.836 -11,64% 74.253 39.890 -46,28% 320.786 257.726 -19,66%

3 - TRANSFERENCIAS 50.767 58.097 14,44% 0 0 0,00% 50.767 58.097 14,44%

9 - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 223.399 173.817 -22,19% 12.894 265.714 1960,76% 236.293 439.531 86,01%

OTROS INGRESOS VARIOS (Caps. 4, 6) 333.449 55.437 -83,37% 34.990 13.819 -60,51% 368.439 69.256 -81,20%

Total General 3.073.043 3.978.792 29,47% 3.551.843 4.069.262 14,57% 6.624.886 8.048.054 21,48%

% sobre el total

5



ESTADO DE LA RECAUDACION - INCISOS - (I)

COMPARATIVO POR RECAUDADOR - DESTINO

´ DESTINOS 1 y 2 DESTINOS 3 y 4 TOTALESINC Denominación 2003 2004 % Var. 2003 2004 % Var. 2003 2004 % Var.

02 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 39.906 945.135 2268,4% 116.068 183.187 57,83% 155.974 1.128.322 623,41%

03 MRIO. DEFENSA NACIONAL 311.651 665.193 113,4% 775.750 554.809 -28,48% 1.087.400 1.220.003 12,19%

04 MRIO. INTERIOR 116.351 264.345 127,2% 587.810 694.896 18,22% 704.161 959.241 36,22%

05 MRIO. ECONOMIA Y FINANZAS 312.310 385.083 23,3% 130.123 169.394 30,18% 442.433 554.477 25,32%

06 MRIO. RELACIONES EXTERIORES 92.113 105.291 14,3% 137.279 128.449 -6,43% 229.391 233.741 1,90%

07 MRIO. GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA 38.377 38.384 0,0% 178.437 232.327 30,20% 216.814 270.711 24,86%

08 MRIO. INDUSTRIA Y ENERGIA 18.167 18.819 3,6% 87.883 114.585 30,38% 106.049 133.404 25,79%

09 MRIO. TURISMO 6.938 11.625 67,6% 478 21.700 4441,95% 7.415 33.325 349,40%

10 MRIO. TRANS. Y OBRAS PUBLICAS 275.551 199.210 -27,7% 46.267 23.153 -49,96% 321.818 222.363 -30,90%

11 MRIO. EDUCACION Y CULTURA 178.413 197.610 10,8% 119.463 157.818 32,11% 297.876 355.429 19,32%

12 MRIO. SALUD PUBLICA 73.551 75.729 3,0% 200.748 221.645 10,41% 274.298 297.374 8,41%

13 MRIO. TRABAJO Y S.S. 17.250 14.597 -15,4% 79.487 92.667 16,58% 96.737 107.264 10,88%

14 MRIO. VIVIENDA 354.226 311.416 -12,1% 1.309 1.201 -8,22% 355.535 312.617 -12,07%

15 MRIO. DEPORTES Y JUVENTUD 9.329 9.546 2,3% 3.046 3.751 23,16% 12.374 13.297 7,46%

TOTAL ADM. CENTRAL 1.844.131 3.241.985 75,8% 2.464.144 2.599.582 5,50% 4.308.275 5.841.567 35,59%

21 182 283 55,8% 0 0 0,00% 182 283 55,76%

22 TRANS. FINANS SECTOR SEG. SOC. 68.537 29.575 -56,8% 0 0 0,00% 68.537 29.575 -56,85%

24 DIVERSOS CREDITOS 270.343 17.025 -93,7% 0 0 9,61% 270.343 17.025 -93,70%

TOTAL INCS 20 AL 24 339.061 46.882 -86,2% 0 0 9,61% 339.061 46.882 -86,17%

TOTAL PODER EJECUTIVO 2.183.192 3.288.867 50,6% 2.464.144 2.599.583 5,50% 4.647.336 5.888.450 26,71%

16 PODER JUDICIAL 229.848 172.002 -25,2% 67.885 77.149 13,65% 297.733 249.150 -16,32%

17 TRIBUNAL DE CUENTAS 9.282 7.575 -18,4% 23.309 27.091 16,23% 32.591 34.666 6,37%

18 CORTE ELECTORAL 15.258 15.481 1,5% 2.395 7.600 217,34% 17.652 23.081 30,75%

19 TRIBUNAL CONTENC. ADM. 4.190 3.799 -9,3% 855 835 -2,35% 5.045 4.634 -8,15%

25 ADM. NAL. EDUCACION PUBLICA 311.132 280.737 -9,8% 12.894 265.714 1960,84% 324.026 546.452 68,64%

26 UNIVERSIDAD REPUBLICA 81.776 69.496 -15,0% 727.356 812.339 11,68% 809.132 881.835 8,99%

27 INST. NACIONAL DEL MENOR 41.117 38.498 -6,4% 234.076 261.258 11,61% 275.192 299.757 8,93%

TOTAL ORGS. ART. 220 692.603 587.589 -15,2% 1.068.769 1.451.986 35,86% 1.761.372 2.039.575 15,79%

01 PODER LEGISLATIVO 126.372 68.727 -45,6% 11.417 11.146 -2,37% 137.789 79.873 -42,03%

64 Administración Nacional de Puertos 20.597 33.609 63,2% 7.512 6.547 -12,84% 28.108 40.156 42,86%

65 Administración Nacional de Telecomunicaciones 35.754 0 -100,0% 0 0 0,00% 35.754 0 -100,00%

66 Administración de las Obras Sanitarias del Estado 14.526 0 -100,0% 0 0 0,00% 14.526 0 -100,00%

TOTAL OTROS ORGS. 197.248 102.336 -48,1% 18.929 17.694 -6,5% 216.177 120.030 -44,5%

TOTAL GENERAL 3.073.043 3.978.792 29,5% 3.551.842 4.069.262 14,57% 6.624.885 8.048.054 21,48%

Porcentaje sobre el TOTAL 38,18% 60,06% 44,13% 61,42%

JMGA 6



ESTADO DE LA RECAUDACION (*) - CAJAS PARAESTATALES (P)



DENOMINACION 2003 2004 % Var. 2003 2004 % Var. 2003 2004 % Ejec..

1 - INGRESOS TRIBUTARIOS 7.031.084 5.237.729 -25,51% 65.898 79.317 20,36% 7.096.982 5.317.046 -25,08%

1.1. - Impuestos Directos 7.031.084 5.237.729 -25,51% 65.898 79.317 20,36% 7.096.982 5.317.046 -25,08%

1.1.1. - Impuestos sobre la Renta y Utilidades 6.676.406 4.838.520 -27,53% 65.898 79.317 20,36% 6.742.304 4.917.837 -27,06%

De las empresas y sociedades de capital 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

De las personas físicas 6.676.406 4.838.520 -27,53% 65.898 79.317 20,36% 6.742.304 4.917.837 -27,06%

Otros 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1.1.2. - Impuestos sobre la propiedad 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Otros Impuestos Directos 354.678 399.209 12,56% 0 0 0,00% 354.678 399.209 12,56%

1.2. - Impuestos Indirectos 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1.2.1. - Impuestos sobre bienes y servicios 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Sobre ventas, cifra de negocios o valor agregado 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Selectivo sobre bienes y servicios 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Otros 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1.2.2. - Impuestos sobre espectáculos y juegos de azar 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1.2.3. - Impuestos sobre el comercio exterior 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Otros Impuestos Indirectos 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1.3 - Tasas 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1. 5 - Contribuciones a la Seguridad Social 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 41.125 32.315 -21,42% 0 0 #¡DIV/0! 41.125 32.315 -21,42%

2.1. - Ingresos no tributarios por venta de bienes y servicios 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

2.2. - Rentas de la propiedad 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

2.3. - Concesiones 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

2.4. - Multas, sanciones y recargos 41.124 32.315 -21,42% 0 0 0,00% 41.124 32.315 -21,42%

Otros ingresos no tributarios 1 0 -100,00% 0 0 0,00% 1 0 -100,00%

3 - TRANSFERENCIAS 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

9 - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

OTROS INGRESOS VARIOS (Caps. 4, 6) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Total General 7.072.209 5.270.044 -25,48% 65.898 79.317 20,36% 7.138.107 5.349.361 -25,06%

% sobre el total

(*) Ver nota Pág. 6. 7



ESTADO DE LA RECAUDACION (*) - CAJAS PARAESTATATALES (P)

COMPARATIVO POR RECAUDADOR - DESTINO(En Miles de Pesos)

´ DESTINOS 1 y 2 DESTINOS 3 y 4 TOTALESINC UEJ. DENOMINACION 2003 2004 % Var. 2003 2004 % Var. 2003 2004 % Ejec..

03 035 S.R.y P. FF.AA. 101.820 48.479 -52,4% 0 0 0,00% 101.820 48.479 -52,39%

04 025 D.N.Asist.Soc.Policial 67.054 28.500 -57,5% 0 0 0,00% 67.054 28.500 -57,50%

28 001 B.P.S. 5.232.328 4.170.916 -20,3% 0 0 0,00% 5.232.328 4.170.916 -20,29%

47 001 C.J.P. Prof.Univers. 319.353 255.999 -19,8% 58.515 70.075 19,75% 377.868 326.073 -13,71%

002 Caja Notarial 77.376 52.031 -32,8% 7.383 9.242 25,18% 84.759 61.273 -27,71%

003 Caja Bancaria 1.274.278 714.118 -44,0% 0 0 0,00% 1.274.278 714.118 -43,96%

TOTAL 7.072.209 5.270.043 -25,5% 65.898 79.317 20,4% 7.138.107 5.349.360 -25,06%

Porcentaje sobre el TOTAL 99,08% 98,52% 0,92% 1,48% 100,00% 100,00%

8

(*) Los Estados de Recaudación definitivos (D) y adelantados (A) contabilizados al 30 de Abril sgte. a cada año corresponden a los siguientes meses:

2003 2004

C.Militar-(D) Diciembre Diciembre

C.Policial-(D) Diciembre Diciembre

BPS-(D) Diciembre Diciembre

C.J.P.Universi-(D) Diciembre Noviembre

C.Notarial (D) Diciembre Diciembre

C.Notarial (A) Diciembre Diciembre

C.Bancaria-(D) Diciembre Diciembre


COMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2004 CUADRO VIII-1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - COMPARATIVO OBLIGADO 2003 - 2004


´

INC Denominación EJERC. 2003 EJERC. 2004 % Variac. EJERC. 2003 EJERC. 2004 % Variac. EJERC. 2003 EJERC. 2004 % Variac. EJERC. 2003 EJERC. 2004 % Variac.

02 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 265.524 294.666 10,98% 40.396 39.499 -2,22% 80.239 153.202 90,93% 386.159 487.367 26,21%

03 MRIO. DEFENSA NACIONAL 3.164.940 3.232.459 2,13% 539.346 464.061 -13,96% 993.702 1.034.949 4,15% 4.697.987 4.731.468 0,71%

04 MRIO. INTERIOR 2.726.433 2.750.813 0,89% 472.758 455.362 -3,68% 956.580 1.109.998 16,04% 4.155.771 4.316.173 3,86%

05 MRIO. ECONOMIA Y FINANZAS 1.120.723 1.155.195 3,08% 76.560 73.432 -4,09% 271.748 240.470 -11,51% 1.469.030 1.469.097 0,00%

06 MRIO. RELACIONES EXTERIORES 817.420 781.373 -4,41% 12.514 10.834 -13,43% 490.596 522.689 6,54% 1.320.530 1.314.895 -0,43%

07 MRIO. GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA 421.262 452.239 7,35% 49.153 55.455 12,82% 194.858 184.191 -5,47% 665.273 691.885 4,00%

08 MRIO. INDUSTRIA Y ENERGIA 104.247 113.908 9,27% 10.764 9.918 -7,86% 38.690 39.811 2,90% 153.701 163.637 6,46%

09 MRIO. TURISMO 32.701 33.266 1,73% 7.608 8.269 8,68% 86.206 91.719 6,40% 126.515 133.254 5,33%

10 MRIO. TRANS. Y OBRAS PUBLICAS 160.192 139.053 -13,20% 65.118 81.047 24,46% 107.235 111.679 4,14% 332.545 331.779 -0,23%

11 MRIO. EDUCACION Y CULTURA 587.465 587.961 0,08% 78.896 73.207 -7,21% 139.586 143.531 2,83% 805.947 804.699 -0,15%

12 MRIO. SALUD PUBLICA 1.522.978 1.519.397 -0,24% 273.834 265.306 -3,11% 2.660.210 2.882.465 8,35% 4.457.022 4.667.168 4,71%

13 MRIO. TRABAJO Y S.S. 200.833 182.498 -9,13% 17.593 30.420 72,91% 636.019 464.485 -26,97% 854.445 677.403 -20,72%

14 MRIO. VIVIENDA 44.340 45.806 3,31% 22.345 19.684 -11,91% 15.804 26.199 65,77% 82.489 91.689 11,15%

15 MRIO. DEPORTES Y JUVENTUD 136.539 138.047 1,10% 19.766 17.638 -10,76% 26.627 32.615 22,48% 182.932 188.299 2,93%

TOTAL ADM. CENTRAL 11.305.595 11.426.679 1,07% 1.686.651 1.604.132 -4,89% 6.698.099 7.038.001 5,07% 19.690.346 20.068.813 1,92%



22 TRANS. FINANS SECTOR SEG. SOC. 0 0 0,00% 0 0 0,00% 12.522.662 11.544.012 -7,82% 12.522.662 11.544.012 -7,82%



TOTAL INCS 20 AL 24 0 0 0,00% 0 0 0,00% 37.815.936 42.466.171 12,30% 37.815.936 42.466.171 12,30%

TOTAL PODER EJECUTIVO 11.305.595 11.426.679 1,07% 1.686.651 1.604.132 -4,89% 44.514.035 49.504.172 11,21% 57.506.282 62.534.983 8,74%

16 PODER JUDICIAL 902.744 924.912 2,46% 97.559 85.723 -12,13% 114.810 119.939 4,47% 1.115.113 1.130.574 1,39%

17 TRIBUNAL DE CUENTAS 98.645 97.806 -0,85% 2.926 3.096 5,80% 14.100 17.026 20,76% 115.671 117.929 1,95%

18 CORTE ELECTORAL 195.367 278.794 42,70% 15.113 16.635 10,07% 74.072 81.597 10,16% 284.552 377.026 32,50%

19 TRIBUNAL CONTENC. ADM. 29.992 30.325 1,11% 1.209 1.144 -5,31% 2.463 2.444 -0,75% 33.664 33.914 0,74%

25 ADM. NAL. EDUCACION PUBLICA 6.868.665 7.207.257 4,93% 445.001 422.220 -5,12% 826.223 938.601 13,60% 8.139.889 8.568.078 5,26%

26 UNIVERSIDAD REPUBLICA 1.673.470 1.715.484 2,51% 140.171 138.373 -1,28% 312.379 348.915 11,70% 2.126.020 2.202.771 3,61%

27 INST. NACIONAL DEL MENOR 669.929 692.289 3,34% 96.268 78.371 -18,59% 562.958 608.751 8,13% 1.329.155 1.379.411 3,78%

TOTAL ORGS. ART. 220 10.438.813 10.946.868 4,87% 798.247 745.562 -6,60% 1.907.005 2.117.273 11,03% 13.144.064 13.809.703 5,06%

01 PODER LEGISLATIVO 1.052.700 1.073.190 1,95% 19.899 18.210 -8,49% 214.407 219.181 2,23% 1.287.006 1.310.581 1,83%

TOTAL GENERAL 22.797.108 23.446.737 2,85% 2.504.797 2.367.904 -5,47% 46.635.447 51.840.626 11,16% 71.937.352 77.655.267 7,95%


Nota: Los valores del año 2003 se ajustaron por los siguientes coeficientes: RETRIBUCIONES PERSONALES: 1,084562731 GASTOS: 1,0000 9






´



03 MRIO. DEFENSA NACIONAL 3.123.101 3.185.639 2,00% 442.323 432.596 -2,20% 886.170 931.810 5,15% 4.451.594 4.550.045 2,21%

04 MRIO. INTERIOR 2.726.433 2.750.813 0,89% 462.989 446.354 -3,59% 369.225 398.801 8,01% 3.558.647 3.595.969 1,05%

05 MRIO. ECONOMIA Y FINANZAS 763.864 740.983 -3,00% 75.452 73.016 -3,23% 115.692 123.508 6,76% 955.007 937.507 -1,83%


07 MRIO. GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA 418.755 448.889 7,20% 21.458 13.757 -35,89% 116.865 94.472 -19,16% 557.079 557.118 0,01%

08 MRIO. INDUSTRIA Y ENERGIA 48.642 48.558 -0,17% 10.757 9.902 -7,95% 9.823 9.645 -1,81% 69.222 68.105 -1,61%

09 MRIO. TURISMO 32.701 33.266 1,73% 7.607 8.217 8,02% 10.563 10.896 3,15% 50.871 52.379 2,96%

10 MRIO. TRANS. Y OBRAS PUBLICAS 160.192 139.053 -13,20% 65.118 81.047 24,46% 107.235 111.679 4,14% 332.545 331.779 -0,23%

11 MRIO. EDUCACION Y CULTURA 506.865 506.036 -0,16% 78.850 73.057 -7,35% 99.739 100.020 0,28% 685.455 679.113 -0,93%

12 MRIO. SALUD PUBLICA 1.519.607 1.515.312 -0,28% 268.285 264.365 -1,46% 2.465.660 2.675.426 8,51% 4.253.552 4.455.103 4,74%

13 MRIO. TRABAJO Y S.S. 135.953 115.036 -15,39% 17.328 30.226 74,43% 604.051 415.174 -31,27% 757.332 560.435 -26,00%

14 MRIO. VIVIENDA 44.340 45.806 3,31% 22.345 19.684 -11,91% 15.804 26.199 65,77% 82.489 91.689 11,15%

15 MRIO. DEPORTES Y JUVENTUD 136.386 137.110 0,53% 19.756 17.596 -10,93% 16.754 17.563 4,83% 172.895 172.269 -0,36%

TOTAL ADM. CENTRAL 10.645.552 10.685.824 0,38% 1.542.594 1.516.096 -1,72% 5.373.854 5.552.013 3,32% 17.562.000 17.753.933 1,09%



22 TRANS. FINANS SECTOR SEG. SOC. 0 0 0,00% 0 0 0,00% 12.522.662 11.544.012 -7,82% 12.522.662 11.544.012 -7,82%



TOTAL INCS 20 AL 24 0 0 0,00% 0 0 0,00% 37.721.036 42.435.602 12,50% 37.721.036 42.435.602 12,50%

TOTAL PODER EJECUTIVO 10.645.552 10.685.824 0,38% 1.542.594 1.516.096 -1,72% 43.094.890 47.987.614 11,35% 55.283.036 60.189.535 8,88%

16 PODER JUDICIAL 879.377 894.567 1,73% 97.559 85.723 -12,13% 78.557 87.862 11,85% 1.055.493 1.068.152 1,20%


18 CORTE ELECTORAL 193.998 277.043 42,81% 15.113 16.635 10,07% 74.072 81.597 10,16% 283.183 375.275 32,52%

19 TRIBUNAL CONTENC. ADM. 29.992 30.325 1,11% 1.209 1.144 -5,31% 1.603 1.586 -1,11% 32.805 33.056 0,77%

25 ADM. NAL. EDUCACION PUBLICA 6.552.029 6.784.755 3,55% 421.796 403.808 -4,26% 393.027 432.732 10,10% 7.366.853 7.621.295 3,45%

26 UNIVERSIDAD REPUBLICA 1.609.735 1.656.316 2,89% 139.996 137.718 -1,63% 192.405 185.301 -3,69% 1.942.135 1.979.335 1,92%

27 INST. NACIONAL DEL MENOR 668.971 687.607 2,79% 95.922 77.914 -18,77% 550.372 592.320 7,62% 1.315.265 1.357.840 3,24%

TOTAL ORGS. ART. 220 10.032.748 10.428.420 3,94% 774.521 726.037 -6,26% 1.295.905 1.388.131 7,12% 12.103.174 12.542.588 3,63%

01 PODER LEGISLATIVO 1.052.700 1.073.190 1,95% 19.899 18.210 -8,49% 214.407 219.181 2,23% 1.287.006 1.310.581 1,83%

TOTAL GENERAL 21.731.000 22.187.434 2,10% 2.337.013 2.260.343 -3,28% 44.605.203 49.594.926 11,19% 68.673.216 74.042.703 7,82%








´ RETRIBUCIONES PERSONALES



03 MRIO. DEFENSA NACIONAL 41.840 46.819 11,90% 97.022 31.465 -67,57% 107.532 103.139 -4,08% 246.394 181.423 -26,37%

04 MRIO. INTERIOR 0 0 0,00% 9.769 9.007 -7,79% 587.355 711.197 21,08% 597.124 720.204 20,61%

05 MRIO. ECONOMIA Y FINANZAS 356.859 414.211 16,07% 1.108 416 -62,46% 156.056 116.963 -25,05% 514.023 531.590 3,42%

06 MRIO. RELACIONES EXTERIORES 51.735 50.291 -2,79% 0 0 0,00% 5.076 6.282 23,76% 56.811 56.573 -0,42%


08 MRIO. INDUSTRIA Y ENERGIA 55.605 65.350 17,53% 8 17 119,76% 28.867 30.165 4,50% 84.479 95.532 13,08%

09 MRIO. TURISMO 0 0 0,00% 1 52 4463,94% 75.643 80.823 6,85% 75.644 80.875 6,92%

10 MRIO. TRANS. Y OBRAS PUBLICAS 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


12 MRIO. SALUD PUBLICA 3.372 4.085 21,16% 5.549 942 -83,03% 194.549 207.038 6,42% 203.470 212.065 4,22%

13 MRIO. TRABAJO Y S.S. 64.880 67.462 3,98% 264 194 -26,50% 31.968 49.311 54,25% 97.112 116.968 20,45%

14 MRIO. VIVIENDA 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


TOTAL ADM. CENTRAL 660.043 740.855 12,24% 144.058 88.036 -38,89% 1.324.245 1.485.989 12,21% 2.128.346 2.314.880 8,76%





24 DIVERSOS CREDITOS 0 0 0,00% 0 0 0,00% 94.899 30.569 -67,79% 94.899 30.569 -67,79%

TOTAL INCS 20 AL 24 0 0 0,00% 0 0 0,00% 94.899 30.569 -67,79% 94.899 30.569 -67,79%

TOTAL PODER EJECUTIVO 660.043 740.855 12,24% 144.058 88.036 -38,89% 1.419.144 1.516.558 6,86% 2.223.245 2.345.448 5,50%

16 PODER JUDICIAL 23.366 30.346 29,87% 0 0 0,00% 36.253 32.076 -11,52% 59.619 62.422 4,70%

17 TRIBUNAL DE CUENTAS 0 0 0,00% 0 0 0,00% 8.232 10.293 25,04% 8.232 10.293 25,04%

18 CORTE ELECTORAL 1.369 1.751 27,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1.369 1.751 27,91%

19 TRIBUNAL CONTENC. ADM. 0 0 0,00% 0 0 0,00% 859 859 -0,07% 859 859 -0,07%

25 ADM. NAL. EDUCACION PUBLICA 316.636 422.501 33,43% 23.204 18.413 -20,65% 433.196 505.869 16,78% 773.036 946.784 22,48%

26 UNIVERSIDAD REPUBLICA 63.735 59.168 -7,17% 176 655 272,99% 119.974 163.613 36,37% 183.885 223.436 21,51%

27 INST. NACIONAL DEL MENOR 958 4.682 388,73% 346 457 32,18% 12.586 16.432 30,56% 13.890 21.571 55,30%

TOTAL ORGS. ART. 220 406.065 518.448 27,68% 23.726 19.525 -17,71% 611.099 729.142 19,32% 1.040.890 1.267.115 21,73%


TOTAL GENERAL 1.066.108 1.259.303 18,12% 167.783 107.561 -35,89% 2.030.244 2.245.700 10,61% 3.264.135 3.612.564 10,67%



SUMINISTROS OTROS GASTOS TOTAL FUNCIONAMIENTO



GASTOS DE INVERSIONES - COMPARATIVO OBLIGADO 2003 - 2004


´


02 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 975 977 0,25% 743 645 -13,30% 334.152 409.514 22,55% 335.870 411.135 22,41%

03 MRIO. DEFENSA NACIONAL 0 0 0,00% 12.244 3.654 -70,16% 366.788 279.028 -23,93% 379.032 282.681 -25,42%

04 MRIO. INTERIOR 0 0 0,00% 1.526 289 -81,07% 167.212 104.437 -37,54% 168.739 104.726 -37,94%

05 MRIO. ECONOMIA Y FINANZAS 0 0 0,00% 0 35 #¡DIV/0! 24.802 20.201 -18,55% 24.802 20.235 -18,41%


07 MRIO. GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA 24.138 24.380 1,00% 6.780 6.721 -0,87% 271.317 285.877 5,37% 302.235 316.979 4,88%

08 MRIO. INDUSTRIA Y ENERGIA 0 0 0,00% 5 0 -92,87% 2.544 2.432 -4,41% 2.549 2.432 -4,58%

09 MRIO. TURISMO 0 0 0,00% 477 218 0,00% 9.345 13.488 44,34% 9.822 13.705 39,54%

10 MRIO. TRANS. Y OBRAS PUBLICAS 551.688 542.400 -1,68% 102.701 111.301 8,37% 1.718.269 1.684.178 -1,98% 2.372.659 2.337.879 -1,47%

11 MRIO. EDUCACION Y CULTURA 4.899 4.271 -12,83% 32 0 -99,87% 81.086 100.787 24,30% 86.017 105.057 22,14%

12 MRIO. SALUD PUBLICA 0 0 0,00% 1.128 435 -61,42% 50.891 84.734 66,50% 52.019 85.169 63,73%

13 MRIO. TRABAJO Y S.S. 0 0 0,00% 0 0 0,00% 3.467 2.407 -30,58% 3.467 2.407 -30,58%

14 MRIO. VIVIENDA 21.700 23.560 8,57% 1.146 11.119 870,10% 983.364 1.128.891 14,80% 1.006.210 1.163.570 15,64%


TOTAL ADM. CENTRAL 603.400 595.587 -1,29% 126.784 134.416 6,02% 4.018.249 4.136.665 2,95% 4.748.433 4.866.669 2,49%






TOTAL INCS 20 AL 24 0 0 0,00% 0 0 0,00% 106.869 348.218 225,84% 106.869 348.218 225,84%

TOTAL PODER EJECUTIVO 603.400 595.587 -1,29% 126.784 134.416 6,02% 4.125.118 4.484.883 8,72% 4.855.302 5.214.887 7,41%

16 PODER JUDICIAL 0 0 0,00% 0 0 0,00% 24.925 25.887 3,86% 24.925 25.887 3,86%

17 TRIBUNAL DE CUENTAS 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1.142 850 -25,59% 1.142 850 -25,59%

18 CORTE ELECTORAL 0 0 0,00% 0 0 0,00% 18.428 9.977 -45,86% 18.428 9.977 -45,86%


25 ADM. NAL. EDUCACION PUBLICA 54.159 56.865 5,00% 572 1.080 88,87% 845.669 651.069 -23,01% 900.401 709.014 -21,26%

26 UNIVERSIDAD REPUBLICA 0 0 0,00% 131 72 -45,32% 80.930 81.654 0,89% 81.061 81.726 0,82%


TOTAL ORGS. ART. 220 54.159 56.865 5,00% 788 1.319 67,28% 975.538 777.185 -20,33% 1.030.486 835.369 -18,93%

01 PODER LEGISLATIVO 0 0 0,00% 0 0 0,00% 9.165 6.758 -26,27% 9.165 6.758 -26,27%

TOTAL GENERAL 657.559 652.453 -0,78% 127.572 135.735 6,40% 5.109.822 5.268.826 3,11% 5.894.953 6.057.013 2,75%







Financiación 1.1 - Rentas Generales(En Miles de Pesos)

´


02 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 975 977 0,25% 743 642 -13,63% 142.476 184.529 29,52% 144.194 186.148 29,10%

03 MRIO. DEFENSA NACIONAL 0 0 0,00% 2.951 481 -83,69% 142.950 129.197 -9,62% 145.901 129.678 -11,12%

04 MRIO. INTERIOR 0 0 0,00% 188 62 -66,94% 100.983 76.101 -24,64% 101.171 76.163 -24,72%



07 MRIO. GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA 24.138 24.380 1,00% 3.461 1.249 -63,92% 85.358 82.013 -3,92% 112.957 107.642 -4,71%

08 MRIO. INDUSTRIA Y ENERGIA 0 0 0,00% 0 0 #¡DIV/0! 2.064 261 -87,35% 2.064 262 -87,33%

09 MRIO. TURISMO 0 0 0,00% 477 218 -54,43% 9.345 13.488 44,34% 9.822 13.705 39,54%

10 MRIO. TRANS. Y OBRAS PUBLICAS 457.815 450.578 -1,58% 9.878 13.411 35,77% 460.813 341.757 -25,84% 928.506 805.746 -13,22%

11 MRIO. EDUCACION Y CULTURA 4.899 4.271 -12,83% 32 0 -99,87% 17.111 32.363 89,14% 22.041 36.633 66,20%

12 MRIO. SALUD PUBLICA 0 0 0,00% 1.128 435 -61,42% 45.728 84.734 85,30% 46.856 85.169 81,77%

13 MRIO. TRABAJO Y S.S. 0 0 0,00% 0 0 0,00% 3.467 2.407 -30,58% 3.467 2.407 -30,58%

14 MRIO. VIVIENDA 4.193 6.201 47,90% 0 6 #¡DIV/0! 11.720 6.638 -43,36% 15.913 12.845 -19,28%

15 MRIO. DEPORTES Y JUVENTUD 0 0 0,00% 0 0 0,00% 3.063 1.589 -48,10% 3.063 1.589 -48,10%

TOTAL ADM. CENTRAL 492.019 486.406 -1,14% 18.860 16.505 -12,48% 1.031.199 965.849 -6,34% 1.542.078 1.468.760 -4,75%






TOTAL INCS 20 AL 24 0 0 0,00% 0 0 0,00% 90.469 267.478 195,66% 90.469 267.478 195,66%

TOTAL PODER EJECUTIVO 492.019 486.406 -1,14% 18.860 16.505 -12,48% 1.121.668 1.233.327 9,95% 1.632.547 1.736.238 6,35%

16 PODER JUDICIAL 0 0 0,00% 0 0 0,00% 13.409 14.691 9,56% 13.409 14.691 9,56%


18 CORTE ELECTORAL 0 0 0,00% 0 0 0,00% 14.109 9.716 -31,13% 14.109 9.716 -31,13%


25 ADM. NAL. EDUCACION PUBLICA 54.159 56.865 5,00% 395 527 33,51% 143.910 203.602 41,48% 198.464 260.995 31,51%

26 UNIVERSIDAD REPUBLICA 0 0 0,00% 128 72 -43,99% 28.879 21.716 -24,80% 29.007 21.788 -24,89%


TOTAL ORGS. ART. 220 54.159 56.865 5,00% 609 766 25,93% 205.892 258.323 25,47% 260.660 315.955 21,21%


TOTAL GENERAL 546.178 543.272 -0,53% 19.468 17.271 -11,28% 1.336.725 1.498.408 12,10% 1.902.372 2.058.951 8,23%







Financiación 1.2 - Fondos de Libre Disponibilidad(En Miles de Pesos)

´


02 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 0 0 0,00% 0 0 0,00% 11.353 8.886 -21,73% 11.353 8.886 -21,73%

03 MRIO. DEFENSA NACIONAL 0 0 0,00% 9.292 3.172 -65,86% 223.838 149.831 -33,06% 233.131 153.003 -34,37%

04 MRIO. INTERIOR 0 0 0,00% 1.338 227 -83,06% 53.779 26.209 -51,26% 55.117 26.436 -52,04%

05 MRIO. ECONOMIA Y FINANZAS 0 0 0,00% 0 35 #¡DIV/0! 19.725 11.023 -44,12% 19.725 11.058 -43,94%


07 MRIO. GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA 0 0 0,00% 3.074 5.270 71,45% 22.916 11.317 -50,61% 25.989 16.587 -36,18%

08 MRIO. INDUSTRIA Y ENERGIA 0 0 0,00% 5 0 -100,00% 301 2.171 620,91% 306 2.171 609,02%

09 MRIO. TURISMO 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

10 MRIO. TRANS. Y OBRAS PUBLICAS 868 0 -100,00% 1.350 1.369 1,43% 10.776 16.067 49,09% 12.995 17.436 34,18%

11 MRIO. EDUCACION Y CULTURA 0 0 0,00% 0 0 0,00% 28.650 10.909 -61,92% 28.650 10.909 -61,92%

12 MRIO. SALUD PUBLICA 0 0 0,00% 0 0 0,00% 5.163 0 -100,00% 5.163 0 -100,00%

13 MRIO. TRABAJO Y S.S. 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

14 MRIO. VIVIENDA 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

15 MRIO. DEPORTES Y JUVENTUD 0 0 0,00% 0 0 0,00% 906 17.509 1832,20% 906 17.509 1832,20%

TOTAL ADM. CENTRAL 868 0 -100,00% 15.059 10.073 -33,11% 377.407 253.922 -32,72% 393.335 263.994 -32,88%






TOTAL INCS 20 AL 24 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PODER EJECUTIVO 868 0 -100,00% 15.059 10.073 -33,11% 377.407 253.922 -32,72% 393.335 263.994 -32,88%

16 PODER JUDICIAL 0 0 0,00% 0 0 0,00% 524 2.804 435,28% 524 2.804 435,28%


18 CORTE ELECTORAL 0 0 0,00% 0 0 0,00% 4.319 261 -93,96% 4.319 261 -93,96%


25 ADM. NAL. EDUCACION PUBLICA 0 0 0,00% 177 552 212,62% 108.821 106.970 -1,70% 108.998 107.523 -1,35%

26 UNIVERSIDAD REPUBLICA 0 0 0,00% 3 0 -100,00% 52.051 59.938 15,15% 52.055 59.938 15,14%


TOTAL ORGS. ART. 220 0 0 0,00% 180 552 207,22% 165.715 169.973 2,57% 165.895 170.526 2,79%


TOTAL GENERAL 868 0 -100,00% 15.239 10.625 -30,28% 543.123 423.895 -21,95% 559.230 434.520 -22,30%







Financiación 1.4 - F.I.M.T.O.P. - Financiación 1.5 - F.N.V. - Financiación 1.6 - Endeudamiento Interno(En Miles de Pesos)

´


02 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 0 0 0,00% 0 0 0,00% 140 0 -100,00% 140 0 0,00%


04 MRIO. INTERIOR 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%



07 MRIO. GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

08 MRIO. INDUSTRIA Y ENERGIA 0 0 0,00% 0 0 0,00% 179 0 -100,00% 179 0 -100,00%

09 MRIO. TURISMO 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

10 MRIO. TRANS. Y OBRAS PUBLICAS 93.005 91.822 -1,27% 91.473 96.520 5,52% 517.360 841.248 62,60% 701.838 1.029.591 46,70%

11 MRIO. EDUCACION Y CULTURA 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 14.555 0,00% 0 14.555 0,00%


13 MRIO. TRABAJO Y S.S. 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

14 MRIO. VIVIENDA 17.508 17.359 -0,85% 1.146 11.113 869,57% 971.644 1.122.253 15,50% 990.298 1.150.725 16,20%


TOTAL ADM. CENTRAL 110.513 109.181 -1,21% 92.620 107.633 16,21% 1.489.322 1.978.056 32,82% 1.692.454 2.194.870 29,69%






TOTAL INCS 20 AL 24 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


16 PODER JUDICIAL 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


18 CORTE ELECTORAL 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


25 ADM. NAL. EDUCACION PUBLICA 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%



TOTAL ORGS. ART. 220 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


TOTAL GENERAL 110.513 109.181 -1,21% 92.620 107.633 16,21% 1.489.322 1.978.056 32,82% 1.692.454 2.194.870 29,69%







Financiación 2.1 - Endeudamiento(En Miles de Pesos)

´




04 MRIO. INTERIOR 0 0 0,00% 0 0 0,00% 12.450 2.127 0,00% 12.450 2.127 0,00%





09 MRIO. TURISMO 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

10 MRIO. TRANS. Y OBRAS PUBLICAS 0 0 -2,02% 0 0 -80,33% 729.320 485.107 -51,24% 729.320 485.107 -46,94%



13 MRIO. TRABAJO Y S.S. 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

14 MRIO. VIVIENDA 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 -2,21% 0 0 -2,21%


TOTAL ADM. CENTRAL 0 0 -2,02% 245 205 -80,33% 1.120.321 938.839 -22,35% 1.120.566 939.044 -22,24%






TOTAL INCS 20 AL 24 0 0 0,00% 0 0 0,00% 16.400 80.740 0,00% 16.400 80.740 0,00%

TOTAL PODER EJECUTIVO 0 0 -2,02% 245 205 -80,33% 1.136.721 1.019.579 -22,35% 1.136.966 1.019.784 -22,24%

16 PODER JUDICIAL 0 0 0,00% 0 0 0,00% 10.993 8.392 0,00% 10.993 8.392 0,00%


18 CORTE ELECTORAL 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%





TOTAL ORGS. ART. 220 0 0 0,00% 0 0 0,00% 603.931 348.888 0,00% 603.931 348.888 0,00%


TOTAL GENERAL 0 0 -2,02% 245 205 -80,33% 1.740.652 1.368.467 -22,35% 1.740.898 1.368.672 -22,24%





COMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2004 CUADRO VIII-9 A

GASTOS EN SUMINISTROS - COMPARATIVO OBLIGADO 2003 - 2004


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02 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 4.295 4.426 3,05% 20.635 19.781 -4,14% 8.393 8.512 1,42% 33.323 32.719 -1,81%

03 MRIO. DEFENSA NACIONAL 223.233 201.823 -9,59% 121.395 81.802 -32,62% 122.869 104.893 -14,63% 467.498 388.518 -16,89%

04 MRIO. INTERIOR 140.100 137.671 -1,73% 184.058 162.115 -11,92% 84.254 85.984 2,05% 408.413 385.770 -5,54%

05 MRIO. ECONOMIA Y FINANZAS 2.161 2.725 26,12% 48.502 40.233 -17,05% 14.144 16.098 13,81% 64.807 59.056 -8,87%

06 MRIO. RELACIONES EXTERIORES 464 444 -4,44% 5.787 4.777 -17,45% 5.105 5.236 2,58% 11.356 10.457 -7,92%


08 MRIO. INDUSTRIA Y ENERGIA 629 689 9,45% 4.549 4.293 -5,61% 2.275 2.206 -3,02% 7.452 7.188 -3,55%

09 MRIO. TURISMO 1.105 885 -19,93% 3.653 2.964 -18,86% 971 948 -2,31% 5.730 4.798 -16,26%


11 MRIO. EDUCACION Y CULTURA 1.664 1.516 -8,92% 28.020 25.497 -9,01% 25.643 23.756 -7,36% 55.327 50.768 -8,24%

12 MRIO. SALUD PUBLICA 59.347 61.333 3,35% 80.809 72.966 -9,71% 70.158 70.477 0,46% 210.314 204.777 -2,63%

13 MRIO. TRABAJO Y S.S. 2.930 2.429 -17,11% 7.005 17.008 142,82% 2.685 4.654 73,33% 12.620 24.091 90,90%

14 MRIO. VIVIENDA 2.161 2.139 -1,00% 9.012 6.931 -23,09% 4.342 10.265 136,43% 15.515 19.335 24,62%

15 MRIO. DEPORTES Y JUVENTUD 392 326 -16,95% 6.655 4.769 -28,35% 6.299 6.771 7,48% 13.347 11.865 -11,10%

TOTAL ADM. CENTRAL 559.875 540.604 -3,44% 566.425 498.626 -11,97% 392.019 396.874 1,24% 1.518.319 1.436.104 -5,41%






TOTAL INCS 20 AL 24 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PODER EJECUTIVO 559.875 540.604 -3,44% 566.425 498.626 -11,97% 392.019 396.874 1,24% 1.518.319 1.436.104 -5,41%

16 PODER JUDICIAL 2.911 2.613 -10,26% 21.396 18.843 -11,93% 13.958 13.925 -0,24% 38.265 35.380 -7,54%


18 CORTE ELECTORAL 884 2.115 139,30% 6.347 7.067 11,34% 4.004 4.394 9,73% 11.235 13.576 20,84%

19 TRIBUNAL CONTENC. ADM. 484 425 -12,07% 373 319 -14,59% 305 328 7,70% 1.162 1.072 -7,69%

25 ADM. NAL. EDUCACION PUBLICA 34.216 26.075 -23,79% 76.905 62.026 -19,35% 188.011 192.314 2,29% 299.131 280.415 -6,26%

26 UNIVERSIDAD REPUBLICA 16.425 18.824 14,60% 49.832 52.435 5,22% 44.498 41.346 -7,08% 110.756 112.604 1,67%

27 INST. NACIONAL DEL MENOR 7.725 7.862 1,77% 40.367 24.113 -40,27% 24.817 24.642 -0,70% 72.908 56.617 -22,34%

TOTAL ORGS. ART. 220 63.422 58.734 -7,39% 196.611 166.221 -15,46% 276.239 277.628 0,50% 536.272 502.583 -6,28%

01 PODER LEGISLATIVO 1.122 838 -25,37% 9.801 9.695 -1,09% 7.066 5.784 -18,14% 17.989 16.317 -9,30%

TOTAL GENERAL 624.419 600.176 -3,88% 772.838 674.542 -12,72% 675.323 680.286 0,73% 2.072.580 1.955.004 -5,67%


Nota: Los valores del Año 2002 se ajustaron por los siguientes coeficientes: COMBUSTIBLES: 1,2191 TELEFONOS: 1,1444 ELECTRICIDAD: 1,1229 17



COMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2004 CUADRO VIII-9 B



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02 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 3.445 3.528 2,41% 235 118 -49,75% 3.772 3.778 0,16% 40.775 40.143 -1,55%


04 MRIO. INTERIOR 61.679 61.172 -0,82% 3.500 2.180 -37,72% 4.793 6.530 36,25% 478.384 455.651 -4,75%

05 MRIO. ECONOMIA Y FINANZAS 3.490 2.942 -15,72% 275 212 -22,91% 7.017 11.257 60,42% 75.590 73.467 -2,81%

06 MRIO. RELACIONES EXTERIORES 180 249 38,04% 151 125 -17,33% 656 3 -99,57% 12.344 10.834 -12,23%

07 MRIO. GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA 2.214 2.335 5,48% 177 140 -21,20% 5.112 4.079 -20,20% 55.859 61.937 10,88%

08 MRIO. INDUSTRIA Y ENERGIA 324 312 -3,72% 51 53 4,64% 2.698 2.366 -12,32% 10.525 9.919 -5,76%

09 MRIO. TURISMO 51 90 75,88% 11 0 0,00% 2.158 3.599 66,80% 7.949 8.487 6,76%

10 MRIO. TRANS. Y OBRAS PUBLICAS 8.379 10.511 25,44% 41 50 21,17% 457 408 -10,52% 173.138 192.349 11,10%

11 MRIO. EDUCACION Y CULTURA 3.069 3.115 1,50% 362 330 -8,86% 18.139 18.993 4,71% 76.897 73.207 -4,80%

12 MRIO. SALUD PUBLICA 56.324 54.506 -3,23% 7.564 5.524 -26,98% 1.050 935 -10,93% 275.252 265.742 -3,46%

13 MRIO. TRABAJO Y S.S. 701 2.208 214,78% 508 728 43,38% 3.543 3.393 -4,24% 17.372 30.420 75,11%

14 MRIO. VIVIENDA 1.024 4.543 343,57% 25 25 2,71% 6.417 6.899 7,51% 22.981 30.803 34,03%

15 MRIO. DEPORTES Y JUVENTUD 6.029 5.709 -5,32% 84 62 -25,52% 65 2 -96,74% 19.525 17.638 -9,66%

TOTAL ADM. CENTRAL 229.827 224.825 -2,18% 19.911 13.601 -31,69% 58.065 63.779 9,84% 1.826.121 1.738.309 -4,81%






TOTAL INCS 20 AL 24 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PODER EJECUTIVO 229.827 224.825 -2,18% 19.911 13.601 -31,69% 58.065 63.779 9,84% 1.826.121 1.738.309 -4,81%

16 PODER JUDICIAL 4.418 4.357 -1,37% 451 369 -18,13% 50.290 45.616 -9,29% 93.424 85.723 -8,24%

17 TRIBUNAL DE CUENTAS 90 88 -2,65% 0 0 0,00% 41 89 116,79% 2.947 3.096 5,05%

18 CORTE ELECTORAL 1.056 1.021 -3,39% 0 0 0,00% 2.549 2.038 -20,04% 14.841 16.635 12,09%

19 TRIBUNAL CONTENC. ADM. 66 72 9,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1.227 1.144 -6,76%

25 ADM. NAL. EDUCACION PUBLICA 116.651 120.667 3,44% 1.844 1.298 -29,59% 21.933 20.920 -4,62% 439.558 423.300 -3,70%

26 UNIVERSIDAD REPUBLICA 18.165 18.350 1,02% 5.081 2.998 -41,00% 5.159 4.492 -12,93% 139.160 138.444 -0,51%

27 INST. NACIONAL DEL MENOR 13.800 14.007 1,50% 2.697 1.838 -31,85% 5.906 6.076 2,87% 95.311 78.538 -17,60%

TOTAL ORGS. ART. 220 154.246 158.563 2,80% 10.072 6.503 -35,44% 85.879 79.232 -7,74% 786.469 746.881 -5,03%

01 PODER LEGISLATIVO 1.501 1.836 22,29% 243 57 -76,49% 0 0 0,00% 19.734 18.210 -7,72%

TOTAL GENERAL 385.575 385.223 -0,09% 30.226 20.161 -33,30% 143.943 143.011 -0,65% 2.632.324 2.503.399 -4,90%


Nota: Los valores del Año 2002 se ajustaron por los siguientes coeficientes: AGUA: 1,1324 GAS: 1,0959 ALQUILERES: 1,0674 18






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02 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 3.533 3.337 -5,54% 20.635 19.428 -5,85% 7.318 7.226 -1,26% 31.486 29.991 -4,75%

03 MRIO. DEFENSA NACIONAL 195.318 188.349 -3,57% 82.505 70.615 -14,41% 94.763 97.534 2,92% 372.586 356.499 -4,32%

04 MRIO. INTERIOR 134.380 133.965 -0,31% 183.374 161.587 -11,88% 84.242 85.978 2,06% 401.996 381.531 -5,09%

05 MRIO. ECONOMIA Y FINANZAS 2.147 2.595 20,87% 48.037 40.225 -16,26% 13.919 16.098 15,65% 64.104 58.918 -8,09%


07 MRIO. GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA 1.579 1.637 3,68% 13.615 5.156 -62,13% 6.823 6.066 -11,09% 22.017 12.860 -41,59%

08 MRIO. INDUSTRIA Y ENERGIA 619 679 9,72% 4.546 4.286 -5,71% 2.275 2.206 -3,02% 7.439 7.171 -3,60%

09 MRIO. TURISMO 1.104 865 -21,69% 3.653 2.964 -18,86% 971 948 -2,33% 5.728 4.777 -16,61%


11 MRIO. EDUCACION Y CULTURA 1.615 1.413 -12,52% 28.020 25.494 -9,01% 25.643 23.756 -7,36% 55.278 50.663 -8,35%

12 MRIO. SALUD PUBLICA 54.100 60.973 12,70% 80.206 72.385 -9,75% 70.158 70.477 0,46% 204.463 203.835 -0,31%

13 MRIO. TRABAJO Y S.S. 2.649 2.427 -8,41% 7.005 17.008 142,82% 2.685 4.654 73,33% 12.339 24.089 95,23%

14 MRIO. VIVIENDA 2.161 2.139 -1,00% 9.012 6.931 -23,09% 4.342 10.265 136,43% 15.515 19.335 24,62%

15 MRIO. DEPORTES Y JUVENTUD 382 283 -25,83% 6.655 4.769 -28,34% 6.299 6.771 7,48% 13.336 11.823 -11,35%

TOTAL ADM. CENTRAL 507.432 508.123 0,14% 516.409 462.757 -10,39% 356.635 381.079 6,85% 1.380.476 1.351.959 -2,07%






TOTAL INCS 20 AL 24 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PODER EJECUTIVO 507.432 508.123 0,14% 516.409 462.757 -10,39% 356.635 381.079 6,85% 1.380.476 1.351.959 -2,07%

16 PODER JUDICIAL 2.911 2.613 -10,26% 21.396 18.843 -11,93% 13.958 13.925 -0,24% 38.265 35.380 -7,54%


18 CORTE ELECTORAL 884 2.115 139,30% 6.347 7.067 11,34% 4.004 4.394 9,73% 11.235 13.576 20,84%

19 TRIBUNAL CONTENC. ADM. 484 425 -12,07% 373 319 -14,59% 305 328 7,70% 1.162 1.072 -7,69%

25 ADM. NAL. EDUCACION PUBLICA 10.754 8.130 -24,40% 76.905 62.026 -19,35% 188.011 192.314 2,29% 275.670 262.470 -4,79%

26 UNIVERSIDAD REPUBLICA 16.302 18.201 11,65% 49.829 52.409 5,18% 44.498 41.340 -7,10% 110.629 111.949 1,19%

27 INST. NACIONAL DEL MENOR 7.511 7.539 0,38% 40.348 24.113 -40,24% 24.811 24.640 -0,69% 72.670 56.292 -22,54%

TOTAL ORGS. ART. 220 39.623 39.843 0,56% 196.590 166.196 -15,46% 276.233 277.619 0,50% 512.446 483.658 -5,62%

01 PODER LEGISLATIVO 1.122 838 -25,37% 9.801 9.695 -1,09% 7.066 5.784 -18,14% 17.989 16.317 -9,30%

TOTAL GENERAL 548.177 548.804 0,11% 722.801 638.647 -11,64% 639.933 664.482 3,84% 1.910.911 1.851.934 -3,09%








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02 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 3.354 3.453 2,97% 235 118 -49,75% 3.144 2.528 -19,60% 38.219 36.090 -5,57%

03 MRIO. DEFENSA NACIONAL 73.175 72.525 -0,89% 6.926 4.054 -41,48% 0 0 0,00% 452.688 433.077 -4,33%

04 MRIO. INTERIOR 61.633 61.123 -0,83% 3.478 2.162 -37,85% 193 1.601 730,64% 467.300 446.417 -4,47%

05 MRIO. ECONOMIA Y FINANZAS 3.461 2.937 -15,14% 249 211 -15,26% 6.699 10.950 63,44% 74.513 73.016 -2,01%


07 MRIO. GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA 1.285 772 -39,90% 24 35 44,65% 1.584 1.541 -2,73% 24.911 15.208 -38,95%

08 MRIO. INDUSTRIA Y ENERGIA 324 312 -3,72% 51 53 4,64% 2.698 2.366 -12,32% 10.512 9.902 -5,80%

09 MRIO. TURISMO 51 90 75,88% 11 0 0,00% 2.158 3.567 65,35% 7.948 8.435 6,13%

10 MRIO. TRANS. Y OBRAS PUBLICAS 8.379 10.511 25,44% 41 50 21,17% 456 408 -10,37% 171.707 190.979 11,22%

11 MRIO. EDUCACION Y CULTURA 3.069 3.115 1,50% 362 330 -8,86% 18.139 18.948 4,46% 76.848 73.057 -4,93%

12 MRIO. SALUD PUBLICA 56.324 54.506 -3,23% 7.564 5.524 -26,98% 1.050 935 -10,93% 269.402 264.800 -1,71%

13 MRIO. TRABAJO Y S.S. 701 2.208 214,78% 508 728 43,38% 3.543 3.201 -9,66% 17.091 30.226 76,85%

14 MRIO. VIVIENDA 1.024 4.543 343,57% 25 25 2,71% 6.417 6.899 7,51% 22.981 30.803 34,03%

15 MRIO. DEPORTES Y JUVENTUD 6.029 5.709 -5,32% 84 62 -25,52% 65 2 -96,74% 19.515 17.596 -9,83%0 0

TOTAL ADM. CENTRAL 218.992 222.054 1,40% 19.711 13.478 -31,62% 46.802 52.949 13,13% 1.665.980 1.640.440 -1,53%

20 DESEMBOLSOS FINANS ESTADO 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00%

21 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00%

22 TRANS. FINANS SECTOR SEG. SOC. 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00%

23 PARTIDAS A REAPLICAR 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00%

24 DIVERSOS CREDITOS 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL INCS 20 AL 24 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PODER EJECUTIVO 218.992 222.054 1,40% 19.711 13.478 -31,62% 46.802 52.949 13,13% 1.665.980 1.640.440 -1,53%

16 PODER JUDICIAL 4.418 4.357 -1,37% 451 369 -18,13% 50.290 45.616 -9,29% 93.424 85.723 -8,24%

17 TRIBUNAL DE CUENTAS 90 88 -2,65% 0 0 0,00% 41 89 116,79% 2.947 3.096 5,05%

18 CORTE ELECTORAL 1.056 1.021 -3,39% 0 0 0,00% 2.549 2.038 -20,04% 14.841 16.635 12,09%

19 TRIBUNAL CONTENC. ADM. 66 72 9,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1.227 1.144 -6,76%

25 ADM. NAL. EDUCACION PUBLICA 116.651 120.667 3,44% 1.844 1.298 -29,59% 20.747 19.900 -4,08% 414.910 404.335 -2,55%

26 UNIVERSIDAD REPUBLICA 18.165 18.350 1,02% 5.081 2.998 -41,00% 5.104 4.492 -11,99% 138.979 137.790 -0,86%

27 INST. NACIONAL DEL MENOR 13.800 13.986 1,35% 2.697 1.838 -31,85% 5.795 5.965 2,93% 94.962 78.081 -17,78%

TOTAL ORGS. ART. 220 154.246 158.542 2,78% 10.072 6.503 -35,44% 84.526 78.101 -7,60% 761.290 726.803 -4,53%

01 PODER LEGISLATIVO 1.501 1.836 22,29% 243 57 -76,49% 0 0 0,00% 19.734 18.210 -7,72%

TOTAL GENERAL 374.739 382.431 2,05% 30.026 20.038 -33,26% 131.328 131.050 -0,21% 2.447.004 2.385.453 -2,52%








´


02 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 762 1.089 42,87% 0 354 #¡DIV/0! 1.075 1.286 19,62% 1.837 2.728 48,51%


04 MRIO. INTERIOR 5.721 3.705 -35,23% 684 528 -22,87% 12 6 -48,19% 6.417 4.239 -33,94%

05 MRIO. ECONOMIA Y FINANZAS 14 130 860,09% 465 8 -98,23% 225 0 0,00% 704 138 -80,36%



08 MRIO. INDUSTRIA Y ENERGIA 10 9 -6,93% 3 7 134,08% 0 0 0,00% 13 17 25,96%

09 MRIO. TURISMO 1 20 ######## 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 1 21 1606,13%

10 MRIO. TRANS. Y OBRAS PUBLICAS 1.393 1.347 -3,35% 36 23 -37,34% 0 0 0,00% 1.430 1.369 -4,22%


12 MRIO. SALUD PUBLICA 5.247 361 -93,13% 603 581 -3,68% 0 0 0,00% 5.850 942 -83,90%

13 MRIO. TRABAJO Y S.S. 281 2 -99,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 281 2 -99,24%

14 MRIO. VIVIENDA 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

15 MRIO. DEPORTES Y JUVENTUD 10 42 325,25% 0 0 -99,09% 0 0 0,00% 10 42 307,15%

TOTAL ADM. CENTRAL 52.443 32.481 -38,06% 50.016 35.869 -28,28% 35.384 15.795 -55,36% 137.843 84.145 -38,96%






TOTAL INCS 20 AL 24 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PODER EJECUTIVO 52.443 32.481 -38,06% 50.016 35.869 -28,28% 35.384 15.795 -55,36% 137.843 84.145 -38,96%

16 PODER JUDICIAL 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


18 CORTE ELECTORAL 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


25 ADM. NAL. EDUCACION PUBLICA 23.462 17.945 -23,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 23.462 17.945 -23,51%

26 UNIVERSIDAD REPUBLICA 123 623 405,59% 3 25 723,17% 0 6 #¡DIV/0! 126 655 418,38%

27 INST. NACIONAL DEL MENOR 214 322 50,60% 18 0 -100,00% 6 3 -51,84% 238 325 36,56%

TOTAL ORGS. ART. 220 23.799 18.891 -20,62% 21 25 19,62% 6 9 54,20% 23.826 18.925 -20,57%


TOTAL GENERAL 76.242 51.372 -32,62% 50.037 35.895 -28,26% 35.390 15.804 -55,34% 161.669 103.071 -36,25%








´


02 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 91 74 -18,15% 0 0 0,00% 628 1.250 99,05% 2.556 4.053 58,57%

03 MRIO. DEFENSA NACIONAL 9.741 1.081 -88,91% 0 0 0,00% 2.189 1.536 -29,81% 106.842 34.637 -67,58%

04 MRIO. INTERIOR 46 49 5,68% 21 18 -16,95% 4.600 4.929 7,15% 11.084 9.234 -16,69%

05 MRIO. ECONOMIA Y FINANZAS 29 4 -85,39% 26 1 -95,69% 318 307 -3,32% 1.076 451 -58,14%


07 MRIO. GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA 929 1.563 68,22% 153 104 -31,77% 3.528 2.538 -28,04% 30.948 46.728 50,99%


09 MRIO. TURISMO 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 31 0,00% 1 52 0,00%

10 MRIO. TRANS. Y OBRAS PUBLICAS 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1 0 0,00% 1.431 1.369 -4,27%


12 MRIO. SALUD PUBLICA 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 5.850 942 -83,90%

13 MRIO. TRABAJO Y S.S. 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 192 #¡DIV/0! 281 194 -30,75%

14 MRIO. VIVIENDA 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


TOTAL ADM. CENTRAL 10.836 2.771 -74,43% 200 123 -38,56% 11.263 10.829 -3,85% 160.141 97.869 -38,89%






TOTAL INCS 20 AL 24 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PODER EJECUTIVO 10.836 2.771 -74,43% 200 123 -38,56% 11.263 10.829 -3,85% 160.141 97.869 -38,89%

16 PODER JUDICIAL 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


18 CORTE ELECTORAL 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


25 ADM. NAL. EDUCACION PUBLICA 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1.186 1.020 -14,01% 24.648 18.965 -23,06%


27 INST. NACIONAL DEL MENOR 0 21 31147,26% 0 0 0,00% 111 111 -0,24% 350 457 30,78%

TOTAL ORGS. ART. 220 0 21 31147,26% 0 0 0,00% 1.353 1.131 -16,38% 25.179 20.077 -20,26%


TOTAL GENERAL 10.836 2.792 -74,23% 200 123 -38,56% 12.616 11.961 -5,19% 185.321 117.946 -36,36%





COMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2004 CUADRO IX-1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - CONSOLIDADO - TODAS LAS FINANCIACIONES COMPARATIVO OBLIGADO EN EL AÑO MOVIL A ABRIL

(En Miles de Pesos)

´

INC Denominación EJERC./2003 EJERC./2004 % Variac. EJERC./2003 EJERC./2004 % Variac. EJERC./2003 EJERC./2004 % Variac. EJERC./2003 EJERC./2004 % VIariac.


03 MRIO. DEFENSA NACIONAL 3.181.502 3.232.459 1,60% 479.542 470.315 -1,92% 1.009.419 1.027.385 1,78% 4.670.464 4.730.158 1,28%

04 MRIO. INTERIOR 2.726.433 2.750.813 0,89% 425.829 458.616 7,70% 956.100 1.106.737 15,76% 4.108.361 4.316.166 5,06%

05 MRIO. ECONOMIA Y FINANZAS 1.120.723 1.155.195 3,08% 62.885 73.467 16,83% 271.589 241.463 -11,09% 1.455.196 1.470.124 1,03%


07 MRIO. GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA 421.262 452.239 7,35% 46.919 55.924 19,19% 194.805 183.707 -5,70% 662.985 691.870 4,36%

08 MRIO. INDUSTRIA Y ENERGIA 104.247 113.908 9,27% 10.583 9.919 -6,27% 38.440 39.807 3,55% 153.270 163.633 6,76%

09 MRIO. TURISMO 32.701 33.266 1,73% 6.871 8.271 20,37% 85.162 91.711 7,69% 124.735 133.248 6,83%

10 MRIO. TRANS. Y OBRAS PUBLICAS 160.192 139.053 -13,20% 97.833 83.482 -14,67% 104.691 109.245 4,35% 362.715 331.779 -8,53%


12 MRIO. SALUD PUBLICA 1.522.885 1.519.397 -0,23% 223.134 265.306 18,90% 2.661.364 2.882.463 8,31% 4.407.383 4.667.167 5,89%

13 MRIO. TRABAJO Y S.S. 200.833 182.498 -9,13% 21.146 30.420 43,86% 635.974 464.480 -26,97% 857.954 677.398 -21,04%

14 MRIO. VIVIENDA 44.340 45.806 3,31% 18.584 19.685 5,93% 15.796 26.185 65,77% 78.719 91.676 16,46%







24 DIVERSOS CREDITOS 0 0 0,00% 801 0 -100,00% 13.386.981 13.475.261 0,66% 13.387.782 13.475.261 0,65%

TOTAL INCS 20 AL 24 0 0 0,00% 801 0 -100,00% 45.167.262 56.197.551 24,42% 45.168.064 56.197.551 24,42%


16 PODER JUDICIAL 902.744 924.912 2,46% 80.987 85.706 5,83% 115.663 119.899 3,66% 1.099.393 1.130.517 2,83%


18 CORTE ELECTORAL 195.367 278.794 42,70% 12.137 16.635 37,06% 32.723 81.587 149,33% 240.227 377.016 56,94%

19 TRIBUNAL CONTENC. ADM. 29.992 30.325 1,11% 993 1.144 15,25% 3.502 2.444 -30,20% 34.487 33.914 -1,66%


26 UNIVERSIDAD REPUBLICA 1.673.470 1.715.484 2,51% 119.897 138.373 15,41% 545.326 348.914 -36,02% 2.338.694 2.202.770 -5,81%


TOTAL ORGS. ART. 220 10.438.813 10.946.868 4,87% 633.590 745.546 17,67% 1.542.656 2.116.945 37,23% 12.615.059 13.809.358 9,47%


TOTAL GENERAL 22.813.576 23.446.737 2,78% 2.182.100 2.380.337 9,08% 53.587.415 65.557.390 22,34% 78.583.092 91.384.463 16,29%





COMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2004 CUADRO IX-2

GASTOS DE INVERSIONES - TODAS LAS FINANCIACIONES

COMPARATIVO OBLIGADO EN EL AÑO MOVIL A ABRIL

(En Miles de Pesos)

´

INC Denominación EJERC./2003 EJERC./2004 % Variac. EJERC./2003 EJERC./2004 % Variac. EJERC./2003 EJERC./2004 % Variac. EJERC./2003 EJERC./2004 % Variac.


03 MRIO. DEFENSA NACIONAL 0 0 0,00% 742 3.654 392,13% 373.860 276.501 -26,04% 374.602 280.154 -25,21%

04 MRIO. INTERIOR 0 0 0,00% 12.225 293 -97,60% 157.881 104.433 -33,85% 170.106 104.726 -38,43%

05 MRIO. ECONOMIA Y FINANZAS 0 0 0,00% 1.524 0 0,00% 23.473 20.235 -13,79% 24.997 20.235 -19,05%

06 MRIO. RELACIONES EXTERIORES 0 0 0,00% 0 0 0,00% 15.923 1.594 -89,99% 15.923 1.594 -89,99%

07 MRIO. GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA 24.138 977 -95,95% 0 35 #¡DIV/0! 277.206 315.967 13,98% 301.344 316.979 5,19%

08 MRIO. INDUSTRIA Y ENERGIA 0 0 0,00% 6.770 6.721 -0,72% -3.355 -4.289 0,00% 3.415 2.432 -28,78%

09 MRIO. TURISMO 0 0 0,00% 5 0 -92,86% 9.756 13.698 40,40% 9.761 13.698 40,34%

10 MRIO. TRANS. Y OBRAS PUBLICAS 551.688 0 0,00% 477 218 -54,37% 1.802.958 2.337.524 29,65% 2.355.123 2.337.741 -0,74%

11 MRIO. EDUCACION Y CULTURA 4.899 0 0,00% 102.587 111.301 8,49% -6.884 -6.256 0,00% 100.602 105.045 4,42%

12 MRIO. SALUD PUBLICA 0 0 0,00% 32 0 -99,87% 55.832 85.169 52,55% 55.863 85.169 52,46%

13 MRIO. TRABAJO Y S.S. 0 0 0,00% 1.127 0 0,00% 2.467 2.407 -2,44% 3.594 2.407 -33,03%

14 MRIO. VIVIENDA 21.700 0 0,00% 0 435 0,00% 984.304 1.163.134 18,17% 1.006.005 1.163.570 15,66%

15 MRIO. DEPORTES Y JUVENTUD 0 0 0,00% 1.144 0 0,00% 2.971 19.091 542,62% 4.115 19.091 363,91%

TOTAL ADM. CENTRAL 603.400 977 -99,84% 126.633 123.302 -2,63% 4.030.736 4.739.700 17,59% 4.760.769 4.863.979 2,17%






TOTAL INCS 20 AL 24 0 0 0,00% 0 0 0,00% 106.869 348.218 225,84% 106.869 348.218 225,84%

TOTAL PODER EJECUTIVO 603.400 977 -99,84% 126.633 123.302 -2,63% 4.137.604 5.087.918 22,97% 4.867.638 5.212.197 7,08%

16 PODER JUDICIAL 0 0 0,00% 0 0 0,00% 24.921 25.788 3,48% 24.921 25.788 3,48%


18 CORTE ELECTORAL 0 0 0,00% 0 0 0,00% 18.354 9.977 -45,64% 18.354 9.977 -45,64%


25 ADM. NAL. EDUCACION PUBLICA 54.159 0 0,00% 571 11.119 1847,55% 845.550 697.883 -17,46% 900.280 709.002 -21,25%

26 UNIVERSIDAD REPUBLICA 0 0 0,00% 131 1.080 723,64% 80.900 80.638 -0,32% 81.031 81.718 0,85%

27 INST. NACIONAL DEL MENOR 0 0 0,00% 85 72 -15,67% 3.583 7.229 101,78% 3.668 7.301 99,06%

TOTAL ORGS. ART. 220 54.159 0 0,00% 787 12.270 1458,82% 975.189 822.973 -15,61% 1.030.135 835.244 -18,92%


TOTAL GENERAL 657.559 977 -99,85% 127.421 135.572 6,40% 5.121.958 5.917.649 15,53% 5.906.938 6.054.198 2,49%





COMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2004 CUADRO IX-3 A

SUMINISTROS - CONSOLIDADO

COMPARATIVO OBLIGADO EN EL AÑO MOVIL A ABRIL(En Miles de Pesos)

´



03 MRIO. DEFENSA NACIONAL 215.608 207.783 -3,63% 91.024 81.889 -10,04% 94.516 104.893 10,98% 401.148 394.564 -1,64%

04 MRIO. INTERIOR 114.868 140.693 22,48% 182.660 162.183 -11,21% 69.299 85.984 24,08% 366.828 388.861 6,01%




08 MRIO. INDUSTRIA Y ENERGIA 606 689 13,58% 4.520 4.293 -5,01% 2.138 2.206 3,18% 7.264 7.188 -1,05%

09 MRIO. TURISMO 529 885 67,40% 3.136 2.966 -5,42% 671 948 41,32% 4.336 4.799 10,70%



12 MRIO. SALUD PUBLICA 37.928 61.333 61,71% 77.961 72.966 -6,41% 55.098 70.477 27,91% 170.987 204.777 19,76%

13 MRIO. TRABAJO Y S.S. 2.195 2.429 10,63% 10.338 17.008 64,52% 3.511 4.654 32,55% 16.045 24.091 50,15%

14 MRIO. VIVIENDA 214 2.139 901,61% 8.436 6.931 -17,84% 3.121 10.265 228,92% 11.771 19.335 64,27%

15 MRIO. DEPORTES Y JUVENTUD 377 326 -13,66% 5.588 4.769 -14,66% 4.583 6.771 47,72% 10.548 11.865 12,48%

TOTAL ADM. CENTRAL 438.222 549.586 25,41% 513.341 498.783 -2,84% 313.963 396.874 26,41% 1.265.527 1.445.243 14,20%





24 DIVERSOS CREDITOS 801 26.075 3153,95% 0 62.026 0,00% 0 0 0,00% 801 88.101 10894,11%

TOTAL INCS 20 AL 24 801 26.075 3153,95% 0 62.026 0,00% 0 0 0,00% 801 88.101 10894,11%


16 PODER JUDICIAL 2.087 2.613 25,20% 20.229 18.843 -6,86% 11.856 13.925 17,45% 34.172 35.380 3,54%

17 TRIBUNAL DE CUENTAS 521 820 57,29% 1.636 1.420 -13,22% 595 679 14,14% 2.752 2.919 6,05%

18 CORTE ELECTORAL 346 2.115 510,88% 5.313 7.067 33,00% 2.910 4.394 50,97% 8.570 13.576 58,41%

19 TRIBUNAL CONTENC. ADM. 234 425 81,51% 399 319 -19,97% 293 328 12,16% 925 1.072 15,88%

25 ADM. NAL. EDUCACION PUBLICA 23.705 18.824 -20,59% 73.673 52.435 -28,83% 146.048 41.346 -71,69% 243.426 112.604 -53,74%

26 UNIVERSIDAD REPUBLICA 14.260 7.862 -44,87% 44.804 24.113 -46,18% 37.668 24.642 -34,58% 96.732 56.617 -41,47%

27 INST. NACIONAL DEL MENOR 6.660 609.157 9046,89% 14.299 674.699 4618,48% 20.961 680.286 3145,49% 41.920 1.964.143 4585,48%

TOTAL ORGS. ART. 220 47.813 641.816 1242,35% 160.354 778.895 385,73% 220.330 765.601 247,48% 428.497 2.186.312 410,23%

01 PODER LEGISLATIVO 587 838 42,80% 10.621 9.695 -8,72% 4.461 5.784 29,66% 15.668 16.317 4,14%

TOTAL GENERAL 487.423 1.218.315 149,95% 684.316 1.349.399 97,19% 538.755 1.168.259 116,84% 1.710.493 3.735.972 118,41%

Porcentaje sobre el TOTAL 22,34% 25,98% 31,36% 28,77% 24,69% 24,91% - 78,39% 79,65%

Nota: Los valores del año 2003 se ajustaron por los siguientes coeficientes: COMBUSTIBLES: 1,2191 TELEFONOS: 1,1444 ELECTRICIDAD: 1,1229 25



COMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2004 CUADRO IX-3 B

SUMINISTROS - CONSOLIDADO

COMPARATIVO OBLIGADO EN EL AÑO MOVIL A ABRIL(En Miles de Pesos)

´


02 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 2.886 3.528 22,22% 213 118 -44,60% 3.517 3.778 7,42% 37.872 40.143 6,00%

03 MRIO. DEFENSA NACIONAL 70.347 73.606 4,63% 5.795 4.066 -29,84% 2.253 1.656 -26,47% 479.542 473.892 -1,18%

04 MRIO. INTERIOR 50.178 61.176 21,92% 3.052 2.212 -27,51% 5.770 6.579 14,02% 425.829 458.828 7,75%

05 MRIO. ECONOMIA Y FINANZAS 3.081 2.942 -4,51% 316 212 -32,88% 7.058 11.257 59,48% 62.885 73.467 16,83%


07 MRIO. GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA 2.164 2.335 7,94% 206 140 -32,20% 5.838 4.079 -30,13% 46.919 61.937 32,01%

08 MRIO. INDUSTRIA Y ENERGIA 243 312 28,03% 45 53 19,68% 3.031 2.366 -21,94% 10.583 9.919 -6,27%

09 MRIO. TURISMO 35 90 158,16% 19 0 0,00% 2.482 3.599 45,00% 6.871 8.488 23,53%



12 MRIO. SALUD PUBLICA 45.424 54.506 19,99% 5.746 5.524 -3,87% 976 935 -4,16% 223.134 265.742 19,10%

13 MRIO. TRABAJO Y S.S. 1.385 2.208 59,37% 352 728 106,94% 3.364 3.393 0,86% 21.146 30.420 43,86%

14 MRIO. VIVIENDA 730 4.543 522,25% 17 25 50,86% 6.066 6.899 13,73% 18.584 30.803 65,75%

15 MRIO. DEPORTES Y JUVENTUD 6.273 5.709 -9,00% 75 62 -16,20% 93 2 -97,73% 16.990 17.638 3,82%

TOTAL ADM. CENTRAL 191.420 224.829 17,45% 16.328 13.646 -16,43% 57.373 63.948 11,46% 1.530.648 1.747.666 14,18%





24 DIVERSOS CREDITOS 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 801 88.101 10894,11%

TOTAL INCS 20 AL 24 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 801 88.101 10894,11%

TOTAL PODER EJECUTIVO 191.420 224.829 17,45% 16.328 13.646 -16,43% 57.373 63.948 11,46% 1.531.449 1.835.767 19,87%

16 PODER JUDICIAL 3.275 4.357 33,05% 348 369 6,13% 43.192 45.600 5,57% 80.987 85.706 5,83%


18 CORTE ELECTORAL 764 1.021 33,53% 0 0 0,00% 2.803 2.038 -27,27% 12.137 16.635 37,06%

19 TRIBUNAL CONTENC. ADM. 68 72 6,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 993 1.144 15,25%

25 ADM. NAL. EDUCACION PUBLICA 88.537 18.350 -79,27% 1.415 2.998 111,92% 21.442 4.492 -79,05% 354.820 138.444 -60,98%

26 UNIVERSIDAD REPUBLICA 14.059 14.007 -0,37% 4.064 1.838 -54,78% 5.043 6.076 20,49% 119.897 78.538 -34,50%

27 INST. NACIONAL DEL MENOR 11.566 385.228 3230,65% 2.513 20.206 704,12% 5.907 143.164 2323,82% 61.905 2.512.740 3959,01%

TOTAL ORGS. ART. 220 118.330 423.123 257,58% 8.339 25.410 204,71% 78.424 201.459 156,88% 633.590 2.836.304 347,66%


TOTAL GENERAL 311.087 649.788 108,88% 24.723 39.113 -100,00% 135.797 265.407 95,44% 2.182.100 4.690.281 114,94%


Nota: Los valores del año 2003 se ajustaron por los siguientes coeficientes: AGUA: 1,1324 GAS: 1,0959 ALQUILERES: 1,0674 26



COMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2004 CUADRO IX - 4

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - COMPARATIVO DEL MES CON PROMEDIO DEL AÑO

(En Miles de Pesos)

´

INC Denominación Prom. 2004 Enero 2005 % Var Prom. 2004 Enero 2005 % Var Prom. 2004 Enero 2005 % Var Prom. 2004 Enero 2005 % Var

02 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 24.555 3.564 -85,49% 3.292 3.166 -3,80% 12.767 38.253 199,63% 40.614 44.983 10,76%

03 MRIO. DEFENSA NACIONAL 269.372 17.043 -93,67% 38.672 78.981 104,23% 86.246 80.294 -6,90% 394.289 176.318 -55,28%

04 MRIO. INTERIOR 229.234 4.201 -98,17% 37.947 40.336 6,30% 92.500 138.181 49,38% 359.681 182.718 -49,20%

05 MRIO. ECONOMIA Y FINANZAS 96.266 54.028 -43,88% 6.119 5.420 -11,44% 20.039 31.483 57,11% 122.425 90.930 -25,73%

06 MRIO. RELACIONES EXTERIORES 65.114 -5.943 0,00% 903 454 -49,74% 43.557 11.691 -73,16% 109.575 6.202 -94,34%

07 MRIO. GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA 37.687 1.686 -95,53% 4.621 9.062 96,10% 15.349 18.182 18,46% 57.657 28.930 -49,82%

08 MRIO. INDUSTRIA Y ENERGIA 9.492 2.278 -76,01% 827 596 -27,90% 3.318 5.249 58,22% 13.636 8.123 -40,43%

09 MRIO. TURISMO 2.772 143 -94,82% 689 186 -73,02% 7.643 7.172 -6,17% 11.105 7.501 -32,45%

10 MRIO. TRANS. Y OBRAS PUBLICAS 11.588 6.946 -40,06% 6.754 736 -89,11% 9.307 43.428 366,64% 27.648 51.110 84,86%


12 MRIO. SALUD PUBLICA 126.616 8.424 -93,35% 22.109 38.840 75,68% 240.205 176.097 -26,69% 388.931 223.361 -42,57%

13 MRIO. TRABAJO Y S.S. 15.208 1.223 -91,96% 2.535 603 -76,20% 38.707 40.614 4,93% 56.450 42.440 -24,82%

14 MRIO. VIVIENDA 3.817 139 -96,35% 1.640 2.509 52,94% 2.183 4.212 92,91% 7.641 6.860 -10,22%

15 MRIO. DEPORTES Y JUVENTUD 11.504 -58 0,00% 1.470 61 -95,85% 2.718 2.026 -25,46% 15.692 2.029 -87,07%

TOTAL ADM. CENTRAL 952.223 105.522 -88,92% 133.678 185.904 39,07% 586.500 618.035 5,38% 1.672.401 909.461 -45,62%



22 TRANS. FINANS SECTOR SEG. SOC. 0 0 0,00% 0 0 0,00% 962.001 4.388.899 356,23% 962.001 4.388.899 356,23%


24 DIVERSOS CREDITOS 0 0 0,00% 0 0 0,00% 974.992 2.035.578 108,78% 974.992 2.035.578 108,78%

TOTAL INCS 20 AL 24 0 0 0,00% 0 0 0,00% 3.538.848 11.082.074 213,15% 3.538.848 11.082.074 213,15%


16 PODER JUDICIAL 77.076 3.948 -94,88% 7.144 4.423 -38,09% 9.995 2.715 -72,83% 94.214 11.086 -88,23%

17 TRIBUNAL DE CUENTAS 8.151 122 -98,50% 258 200 -22,53% 1.419 302 -78,69% 9.827 624 -93,65%

18 CORTE ELECTORAL 23.233 17.257 -25,72% 1.386 748 -46,07% 6.800 6.769 -0,45% 31.419 24.774 -21,15%

19 TRIBUNAL CONTENC. ADM. 2.527 0 0,00% 95 102 6,80% 204 0 0,00% 2.826 102 -96,40%

25 ADM. NAL. EDUCACION PUBLICA 600.605 0 0,00% 35.185 45.132 28,27% 78.217 147.687 88,82% 714.007 192.819 -72,99%

26 UNIVERSIDAD REPUBLICA 142.957 0 0,00% 11.531 21.331 84,99% 29.076 43.802 50,65% 183.564 65.133 -64,52%

27 INST. NACIONAL DEL MENOR 57.691 0 0,00% 6.531 6.399 -2,03% 50.729 128.974 154,24% 114.951 135.373 17,77%

TOTAL ORGS. ART. 220 912.239 21.328 -97,66% 62.130 78.333 26,08% 176.439 330.251 87,18% 1.150.809 429.912 -62,64%

01 PODER LEGISLATIVO 89.433 178 -99,80% 1.517 0 0,00% 18.265 5.963 -67,35% 109.215 6.142 -94,38%

TOTAL GENERAL 1.953.895 127.028 -93,50% 197.325 264.237 33,91% 4.320.052 12.036.324 178,62% 6.471.272 12.427.589 92,04%


27

TODAS LAS FINANCIACIONES



COMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2004 CUADRO IX - 5

GASTOS DE INVERSIONES - COMPARATIVO DEL MES CON PROMEDIO DEL AÑO

(En Miles de Pesos)

´


02 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 81 0 0,00% 54 28 -48,00% 34.126 10.336 -69,71% 34.261 10.364 -69,75%

03 MRIO. DEFENSA NACIONAL 0 0 0,00% 304 373 22,39% 23.252 85.767 268,85% 23.557 86.139 265,67%

04 MRIO. INTERIOR 0 0 0,00% 24 81 236,32% 8.703 11.483 31,95% 8.727 11.564 32,51%

05 MRIO. ECONOMIA Y FINANZAS 0 0 0,00% 3 0 -100,00% 1.683 9.018 435,73% 1.686 9.018 434,82%


07 MRIO. GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA 2.032 -2 0,00% 560 1.757 213,77% 23.823 16.023 -32,74% 26.415 17.778 -32,70%


09 MRIO. TURISMO 0 0 0,00% 18 0 0,00% 1.124 1.052 -6,38% 1.142 1.052 -7,87%

10 MRIO. TRANS. Y OBRAS PUBLICAS 45.200 7.233 -84,00% 9.275 1.652 -82,19% 140.348 191.056 36,13% 194.823 199.941 2,63%

11 MRIO. EDUCACION Y CULTURA 356 328 -7,80% 0 0 -100,00% 8.399 6.797 -19,07% 8.755 7.125 -18,61%


13 MRIO. TRABAJO Y S.S. 0 0 0,00% 0 0 0,00% 201 1.568 681,70% 201 1.568 681,70%

14 MRIO. VIVIENDA 1.963 82 -95,81% 927 1.141 23,11% 94.074 117.424 24,82% 96.964 118.647 22,36%


TOTAL ADM. CENTRAL 49.632 7.641 -84,60% 11.201 5.145 -54,07% 344.722 477.855 38,62% 405.556 490.641 20,98%






TOTAL INCS 20 AL 24 0 0 0,00% 0 0 0,00% 29.018 76.444 163,43% 29.018 76.444 163,43%

TOTAL PODER EJECUTIVO 49.632 7.641 -84,60% 11.201 5.145 -54,07% 373.740 554.299 48,31% 434.574 567.085 30,49%

16 PODER JUDICIAL 0 0 0,00% 0 0 0,00% 2.157 3.443 59,59% 2.157 3.443 59,59%


18 CORTE ELECTORAL 0 0 0,00% 0 0 0,00% 831 361 -56,53% 831 361 -56,53%

19 TRIBUNAL CONTENC. ADM. 0 0 0,00% 0 0 0,00% 51 -8.943 0,00% 51 -8.943 0,00%

25 ADM. NAL. EDUCACION PUBLICA 4.739 4.615 -2,61% 90 35 -61,35% 54.256 3.777 -93,04% 59.085 8.427 -85,74%

26 UNIVERSIDAD REPUBLICA 0 0 0,00% 6 46 663,75% 6.804 2.536 -62,73% 6.810 2.582 -62,09%

27 INST. NACIONAL DEL MENOR 0 0 0,00% 14 135 870,17% 595 573.421 96267,24% 609 573.556 94086,19%

TOTAL ORGS. ART. 220 4.739 4.615 -2,61% 110 216 96,14% 64.765 574.923 787,70% 69.614 579.754 732,81%

01 PODER LEGISLATIVO 0 0 0,00% 0 0 0,00% 563 272 -51,62% 563 272 -51,62%

TOTAL GENERAL 54.371 12.256 -77,46% 11.311 5.361 -52,61% 439.069 1.129.495 157,25% 504.751 1.147.111 127,26%


28




COMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2004 CUADRO IX - 6 A

GASTOS DE SUMINISTROS - COMPARATIVO DEL MES CON PROMEDIO DEL AÑO

(En Miles de Pesos)

´


02 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 369 388 5,16% 1.648 1.682 2,02% 709 607 -14,46% 2.727 2.676 -1,84%


04 MRIO. INTERIOR 11.473 11.923 3,93% 13.510 13.746 1,75% 7.165 6.375 -11,03% 32.147 32.044 -0,32%

05 MRIO. ECONOMIA Y FINANZAS 227 261 14,87% 3.353 3.702 10,41% 1.341 830 -38,13% 4.921 4.793 -2,62%

06 MRIO. RELACIONES EXTERIORES 37 35 -5,44% 398 387 -2,81% 436 0 0,00% 871 422 -51,59%

07 MRIO. GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA 1.153 133 -88,45% 2.361 5.945 151,76% 1.101 2.825 156,58% 4.615 8.903 92,90%

08 MRIO. INDUSTRIA Y ENERGIA 57 46 -19,98% 358 338 -5,43% 184 183 -0,53% 599 567 -5,32%

09 MRIO. TURISMO 74 39 -47,67% 247 0 0,00% 79 141 78,14% 400 179 -55,13%

10 MRIO. TRANS. Y OBRAS PUBLICAS 9.197 865 -90,60% 2.263 38 -98,31% 3.655 0 0,00% 15.115 903 -94,02%

11 MRIO. EDUCACION Y CULTURA 126 245 93,97% 2.125 1.843 -13,27% 1.980 1.692 -14,51% 4.231 3.780 -10,65%


13 MRIO. TRABAJO Y S.S. 202 160 -21,07% 1.417 1 -99,91% 388 0 0,00% 2.008 161 -91,98%

14 MRIO. VIVIENDA 178 160 -10,28% 578 1.031 78,47% 855 760 -11,17% 1.611 1.951 21,06%

15 MRIO. DEPORTES Y JUVENTUD 27 51 88,32% 397 1 -99,85% 564 0 -100,00% 989 52 -94,77%

TOTAL ADM. CENTRAL 45.050 60.856 35,08% 41.552 53.150 27,91% 33.073 39.015 17,97% 119.675 153.021 27,86%






TOTAL INCS 20 AL 24 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PODER EJECUTIVO 45.050 60.856 35,08% 41.552 53.150 27,91% 33.073 39.015 17,97% 119.675 153.021 27,86%

16 PODER JUDICIAL 218 223 2,50% 1.570 1.740 10,79% 1.160 826 -28,79% 2.948 2.789 -5,40%

17 TRIBUNAL DE CUENTAS 68 70 2,41% 118 122 2,93% 57 0 0,00% 243 192 -21,17%

18 CORTE ELECTORAL 176 4 -97,83% 589 544 -7,68% 366 102 -72,20% 1.131 649 -42,60%

19 TRIBUNAL CONTENC. ADM. 35 39 10,70% 27 30 11,70% 27 26 -4,30% 89 95 6,41%

25 ADM. NAL. EDUCACION PUBLICA 2.173 905 -58,34% 5.169 6.403 23,89% 16.026 20.920 30,54% 23.368 28.229 20,80%


27 INST. NACIONAL DEL MENOR 655 1.008 53,84% 2.009 2.110 4,99% 2.054 1.361 -33,74% 4.718 4.478 -5,08%

TOTAL ORGS. ART. 220 4.894 6.028 23,16% 13.852 20.257 46,24% 23.136 28.415 22,82% 41.882 54.700 30,60%

01 PODER LEGISLATIVO 70 0 0,00% 808 0 0,00% 482 0 0,00% 1.360 0 0,00%

TOTAL GENERAL 50.015 66.884 33,73% 56.212 73.407 30,59% 56.691 67.429 18,94% 162.917 207.721 27,50%


29




COMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2004 CUADRO IX - 6 B

(En Miles de Pesos)

´


02 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 294 302 2,59% 10 8 -20,32% 315 208 -33,79% 3.345 3.194 -4,51%

03 MRIO. DEFENSA NACIONAL 6.134 13.204 115,27% 338 600 77,55% 128 0 0,00% 38.976 79.351 103,59%

04 MRIO. INTERIOR 5.098 6.945 36,23% 182 95 -47,54% 544 1.300 138,97% 37.971 40.385 6,36%

05 MRIO. ECONOMIA Y FINANZAS 245 341 38,93% 18 22 22,53% 938 265 -71,78% 6.122 5.420 -11,48%

06 MRIO. RELACIONES EXTERIORES 21 19 -9,90% 10 13 26,80% 0 0 0,00% 903 454 -49,74%

07 MRIO. GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA 195 341 75,38% 12 15 29,61% 340 349 2,58% 5.161 9.608 86,15%

08 MRIO. INDUSTRIA Y ENERGIA 26 25 -4,07% 4 4 -11,77% 197 0 0,00% 827 596 -27,90%

09 MRIO. TURISMO 8 7 -13,01% 0 0 0,00% 300 0 -100,00% 707 186 -73,71%

10 MRIO. TRANS. Y OBRAS PUBLICAS 876 741 -15,36% 4 0 -91,50% 34 17 -50,08% 16.029 1.662 -89,63%

11 MRIO. EDUCACION Y CULTURA 260 224 -13,86% 27 21 -22,42% 1.583 930 -41,25% 6.101 4.955 -18,78%

12 MRIO. SALUD PUBLICA 4.542 7.492 64,94% 460 418 -9,12% 78 0 0,00% 22.145 38.953 75,90%

13 MRIO. TRABAJO Y S.S. 184 0 0,00% 61 0 0,00% 283 442 56,37% 2.535 603 -76,20%

14 MRIO. VIVIENDA 379 1.025 170,77% 2 3 62,83% 575 670 16,61% 2.567 3.650 42,18%

15 MRIO. DEPORTES Y JUVENTUD 476 0 -100,00% 5 9 77,52% 0 0 -100,00% 1.470 61 -95,85%

TOTAL ADM. CENTRAL 18.735 30.664 63,67% 1.133 1.210 6,71% 5.315 4.182 -21,32% 144.859 189.076 30,52%






TOTAL INCS 20 AL 24 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PODER EJECUTIVO 18.735 30.664 63,67% 1.133 1.210 6,71% 5.315 4.182 -21,32% 144.859 189.076 30,52%

16 PODER JUDICIAL 363 412 13,38% 31 20 -34,26% 3.801 1.202 -68,39% 7.144 4.423 -38,09%

17 TRIBUNAL DE CUENTAS 7 8 10,83% 0 0 0,00% 7 0 -100,00% 258 200 -22,53%

18 CORTE ELECTORAL 85 98 15,57% 0 0 0,00% 170 0 0,00% 1.386 748 -46,07%


25 ADM. NAL. EDUCACION PUBLICA 10.056 14.554 44,73% 108 71 -34,30% 1.743 2.313 32,67% 35.275 45.166 28,04%

26 UNIVERSIDAD REPUBLICA 1.529 2.432 59,06% 250 316 26,48% 374 315 -15,87% 11.537 21.331 84,89%

27 INST. NACIONAL DEL MENOR 1.167 1.445 23,80% 153 82 -46,30% 506 528 4,30% 6.545 6.534 -0,17%

TOTAL ORGS. ART. 220 13.214 18.956 43,46% 542 489 -9,67% 6.603 4.357 -34,00% 62.240 78.503 26,13%

01 PODER LEGISLATIVO 153 0 0,00% 5 0 0,00% 0 0 0,00% 1.517 0 0,00%

TOTAL GENERAL 32.102 49.621 54,57% 1.680 1.699 1,12% 11.918 8.539 -28,35% 208.617 267.579 28,26%


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GASTOS DE SUMINISTROS - COMPARATIVO DEL MES CON PROMEDIO DEL AÑO



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