CONFIGURACIÓN DE NÓMINA COMPLEMENTO CFDI VERSIÓN 1.2

Guía de llenado del comprobante de pago de Nómina 1.2

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Complementoscfdi/guianomina12.pdf

Guías de ayudao 074 Actualización Nómina Monousuario Internet

o 075 Actualización Nómina Red Internet

o 355 Actualización de NC por internet

o 854 Instalación Sistema Nómina (Nuevo)

o 855 Configuración Nómina Complemento Versión 1.2

Nuevos catálogos (Publicados por el SAT) • Estados (Nuevo)• Origen del recurso (Nuevo)• Periodicidad de pago (Nuevo)• Régimen fiscal (Nuevo)• Tipo contrato (Nuevo)• Tipo deducción (Actualizado)• Tipo jornada (Actualizado)• Tipo Nómina (Nuevo)• Tipo Otro pago (Nuevo)• Tipo percepción (Actualizado)• Tipo régimen (Actualizado)

Parámetros de la Empresa

El SAT validaráindependientemente dela actividad empresarialy el domicilio fiscal elCódigo Postal, este datolo tomará en sustituciónal Lugar de Expediciónsiendo este obligatoriopara el timbrado.

o RFC Patrón Terceros: en caso de serun Outsourcing se coloca el RFC dela Razón Social en la que eltrabajador presta directamente elservicio .

o Lugar de Expedición: entidad dondese realiza la expedición de los recibosde nómina.

o Régimen Fiscal: el SAT publico uncatálogo del cual se debe seleccionar elque corresponda a la empresa.

Entidad SNCF (SistemaNacional de CoordinaciónFiscal): se activará si laempresa registradapertenece a este sistema.

Importante!!! El sistema deNómina no realiza cálculosespeciales en relación a lasempresas SNCF en su caso sedeben colocar los Importesmanualmente.

Se conservan los datos deUsuario, Password e IP, seadiciona el box Validaciónvs Esquema; al activarserealizara la validación delesquema del CFDIinternamente considerandoque al activarlo el procesode timbrado se tornará máslento, este proceso estotalmente independientede la validación de losPACs.

CatálogosConceptos

El SAT publicó una actualización alcatálogo de Percepciones yDeducciones, agregando Otro tipo dePagos.

Las claves de este catálogo seasignarán a conceptos que simulanuna percepción sin ser como tal uningreso para el trabajador por elservicio prestado.

En la pestaña Afectaciónglobal; en la parte baja semuestra el box Otro Tipode Pago el cual sólo seactivara para losconceptos subsidio para elempleo, viáticos, etc.

Una vez activado se pulsa sobre el botón Tipo Per/Ded y se desplegará elcatálogo de Otro tipo de pago donde se asigna el que corresponda.

Importante!!! Se debe revisar que los nombres de los conceptos no llevencaracteres que no sean alfabéticos, en caso de que alguno tenga (&%., _ /-)se deberá quitar.

Tipos de Recibo

Por cada Recibo que se tenga para el timbrado de lasnóminas se deberá de realizar la configuración necesaria encada uno de ellos.

o Nómina ordinaria: La pagadacada periodo a lostrabajadores

o Nómina Extraordinaria: Pagoque se realice a lostrabajadores que no se encada periodo (PTU,Gratificación anual, etc.) y setimbre por separado delperiodo ordinario.

Periodicidad: Se debeindicar el periodo queabarca la nóminacorrespondiente al Tipode Recibo que se estáconfigurando.

Nómina

Registro Patronal es un datoobligatorio (si se trata detrabajador asalariado) el cualno debe contener espacios niguiones.

Así mismo se adiciono elbotón CFDI paracomplementar los datosrequeridos y donde seincluyen la ubicación de losformatos para las nominas.

Dentro del botón CFDI encontraremos:

Origen del recurso: este dato solo se configura cuando se tratede una empresa SNCF y que se tenga activado el Box enparámetros de la empresa de lo contrario no se debe colocardato alguno.

Riesgo de puesto: se asigna laClase de riesgo de la empresa,este dato ya se consideraba enel complemento 1.1 el cual separametrizaba en Factores deriesgo, este dato sigue siendoindispensable para el timbrado.

En estos campos se van a configurar las rutas de los formatosque se utilizarán para la generación de recibos, estos datosse configuraban anteriormente desde Parámetros de laempresa - Formatos Default, el beneficio de que estas rutas seconfiguren desde la nómina es que en caso de tener variosformatos para los diferentes tipos de nomina ya no se tienenque cambiar cada vez que se timbren, ejemplo (nómina deasalariados y de asimilables a salarios o recibos con diferenteslogotipos)

Debido al cambio en el complemento por el nuevo esquema,será necesario seleccionar un tipo de recibo CFDI de lasiguiente lista.

TrabajadoresLos datos requeridos dentro de los trabajadores que el PAC validara son:

o RFC (si no esta registrado ante el SAT no podrá timbrar)o IMSS (si se trata de trabajador asalariado)o CURP (valido)

Domicilio del trabajador ya no es necesario.

Pestaña CFDI: se asigna el tipo de contrato/contratación; el SATpublico un catálogo en donde se ha asignado una clave por cadatipo de contrato, se debe seleccionar el que corresponda para eltrabajador

Jornada: el SAT publicó un catálogoasignando una clave para cadajornada, se debe seleccionar la quecorresponda al trabajador.

Entidad Federativa: se asignaraaquella donde el trabajadorpreste sus servicios.

Régimen: se asigna el Tipo deContratación, si ya se teníaconfigurado el dato se mostraraen este campo.

Tipo de Pago: se asigna la forma decubrir el importe neto a pagar altrabajador; este dato ha pasado aser informativo en la versión 1.2 delcomplemento, ya que al generar elCFDI se mostrará siempre como NAsiendo esta una disposición sólopara los recibos de nómina.

Para agilizar el proceso de configuración de los trabajadores elsistema cuenta con una opción para que se realice de maneraglobal la configuración, esto desde el menú Trabajadores -Cambiar datos referenciales y CFDI

Dentro de esta opción se puedeseleccionar si desea configurara Todos los trabajadores quetiene dados de alta en sucatálogo o por Rango de Claveen la cual deberá seleccionarla clave del trabajador inicial aconfigurar tanto como la clavedel trabajador final(numeración continua).

Campo a actualizar: el sistemaenlista los campos que sepueden configurar de maneraglobal.

Para asignar el dato de maneraglobal desde esta opción serealizara únicamente en elcampo Dato Nuevo.

Con la configuración aplicada, se procede a realizar el calculo dela nomina

Cálculo Horas Extras

Revisión delcalculo en elsistema,desglosando lashoras dobles ytriples

Presentación Horas Extras en PDF

Presentación Horas Extras en XML

Vales de Despensa y Prestamos

Presentación Vales y Préstamo en PDF

Presentación Vales y Préstamo en XML

ISR POR ACREDITAR

Presentación ISR en PDF

Presentación ISR en XML

Importante!!! Dentro del calculo de la nomina es importante seconsidere que los importes serán validados; es decir, la suma delos importes deben de coincidir con lo que presenta el XML de locontario se invalidará.

Con la nomina calculada realizamos la emisión de los recibosesto desde el menú Reportes-Emisiones; la pantalla que muestrade manera inmediata se omite la solicitud de formato deemisión.

En Prepara Recibo seconfigura de la mismamanera como se ha venidohaciendo colocando: nóminay periodo a timbrar, rango detrabajadores, fecha de pago,tipo de recibo, genera CFDI,emisión en línea, envió pormail; una vez terminada laconfiguración para eltimbrado se procede con lageneración de los recibos

En el proceso de timbrado se incluye un nuevo proceso de ejecución parael timbrado, el sistema mostrará una barra con el porcentaje del avance delproceso una vez llegando al 100 por ciento le enviará la repuesta delproceso.

La consulta de los CFDIs timbrados se realiza de la misma manera desde Catálogos -Tipo de recibo o bien desde las afectaciones del trabajador en Cálculo –Afectaciones - Trabajador, mostrando en Verde un recibo timbrado, en Gris unrecibo cancelado y en Rojo un registro de un pre XML (no timbrado o en estatusbloqueado) .

Bloqueado: se mostrara de esta manera cuando en el envió no se recibe respuesta yno se alcanza a generar UUID por lo que se debe de revisar la intermitencia que sepueda presentar en el timbrado.

CALCULO GENERAL

PDF GENERAL

XML GENERAL

Proceso de timbrado aplicaciónC2KTareasEsta aplicación se ejecutara de manera automática cuando el

sistema se ingrese al sistema; durante su ejecución puede presentardos estatus:

o Gris: la aplicación esta arrancado.

o Azul: la aplicación ya esta en ejecución.

Importante!!! Para que esta aplicación funcione de manera correctase deberá tener actualizada la aplicación Java.

Una vez realizando las configuracionesnecesarias conforme a las ultimasdisposiciones en relación al complemento1.2, podrá llevar a cabo el proceso degeneración de sus CFDI’s en la versión 3.2del sistema de Nómina