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COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN CONSTRUCCIÓN

COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA

82.40095.676

106.654119.136

131.303

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

1999 2000 2001 2002 20030,01,02,03,04,05,06,07,08,09,010,0

Producción Variación en términos reales

MILL EUROS %

COMPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN2003

OBRA CIVIL24,5% Residencial

32,5%

No Residencial18,3%

Rehab. ymant.24,7%

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTERNADE CONSTRUCCIÓN

18.99417.042

22.94726.236 26.807

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

1999 2000 2001 2002 2003-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Licitación pública Variación en términos reales

MILL EUROS %

COMPOSICIÓN DE LA LICITACIÓNPÚBLICA 2003

Adm. Local24,2% Mº de

Fomento31,5%

Mº de MedioAmbiente

7,2%Resto Adm.

General3,6%

CAA33,5%

EVOLUCIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

1.5671.716

1.850 1.913 1.985

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

1999 2000 2001 2002 2003

MILES%

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA 2003

Agricultura5,6%

Construcción11,9%

Industria18,7%

Servicios63,8%

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADAEN CONSTRUCCIÓN

ACS, Proyectos, Obras y Construcciones, S.A.Av. Pío XII, 10228036 MADRIDTlf. 91 343.92.00www.grupoacs.comASCAN, Empresa Constructora y de Gestión, S.A.Bº la Venta (Igollo de Camargo)39608 SANTANDERTlf. 942 58.08.61ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN, S.A.Gobelas, 35-3728023 EL PLANTIOTlf. 91 348.41.00Santa Rita, 928210 MADRIDTlf. 91 519.59.15Arturo Soria, 336-5º28033 MADRIDTlf. 91 384.73.00CAVOSAAyala, 1028001 MADRIDTlf. 91 436.09.40www.cavosa.esCOMSA, S.A.Joaquín Bau, 2 - 1º28036 MADRIDTlf. 91 353.21.20Viriato, 47 - Edif. Numancia, 108014 BARCELONATlf. 93 366.21.00www.comsa.comCONSTRUCCIONES ADOLFO SOBRINO, S.A.Gran Vía, 81-4ª Plta.48011 BILBAO28020 MADRIDTlf. 94 401.64.46CONSTRUCCIONES SAN MARTIN, S.A.Orense, 1128020 MADRIDTlf. 91 556.04.00www.construccionessanmartin.comCONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S.A.Doctor Alfredo Martínez, 633005 OVIEDOTlf. 985 96.59.40Alberto Alcocer, 24-3º B28036 MADRIDTlf. 91 458.96.10www.coprosa.esCONSTRUCTORA PEDRALBES, S.A.Cañada Real de las Marinas, 1328042 MADRIDTlf. 91 748.23.60www.pedralbes.netCORSAN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.Zurbano, 7628010 MADRIDTlf. 91 452.08.00www.corsan-corviam.esDETECSA, Demoliciones Técnicas, S.A.Carretera Valencia km. 1428051 MADRIDTlf. 91 331.21.21www.detecsa.esDRAGADOS OBRAS Y PROYECTOS, S.A.Av. de Tenerife, 4-628700 S.SEBASTIÁN REYESTlf. 91 583.30.00ECISA, COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIONES, S.A.Av. Alfonso El Sabio, 3703001 ALICANTETlf. 96 526.25.22www.ecisa.esFERROVIAL AGROMÁN, S.A.Rivera del Loira, 4228042 MADRIDTlf. 91 300.85.00

Príncipe de Vergara, 13528002 MADRIDTlf. 91 586.25.00www.ferrovial.comFCC CONSTRUCCIÓN, S.A.Av. General Perón, 3628020 MADRIDTlf. 91 514.10.00Federico Salmón, 1328016 MADRIDTlf. 91 359.54.00www.fcc.esGUINOVART & OSHSAMas Casanovas, 46-6408025 BARCELONATlf. 93 446.66.00www.guinoshsa.comNECSO Entrecanales-Cubiertas, S.A.Av. de Europa, 18 - P.E. "La Moraleja"28108 ALCOBENDASTlf. 91 663.28.50www.necso.esOBRAS HIDRÁULICAS Y VIARIAS, S.A.Pº de la Castellana, 16728046 MADRIDTlf. 91 579.23.05OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.A. (OSEPSA)Victor Andrés Balaunde, 2728001 MADRIDTlf. 91 457.53.00www.osepsa.esOHL Obrascón Huarte Lain, S.A.Gobelas, 35-3728023 EL PLANTIOTlf. 91 348.41.00Santa Rita, 928210 MADRIDTlf. 91 519.59.15Arturo Soria, 336-5º28033 MADRIDTlf. 91 384.73.00www.ohl.esPECSA, Promociones, Edificios y Contratas, S.A.Goya, 47 - 6º A28001 MADRIDTlf. 91 431.38.20www.pecsa.esRODIO Cimentaciones Especiales, S.A.Pº de la Castellana, 130 - 4ª Plta.28046 MADRIDTlf. 91 562.46.10www.rodio.esSACYR, S.A.Pº de la Castellana, 83-85 – 4ª Plta.28046 MADRIDTlf. 91 545.50.00www.sacyr.comSATO Sociedad Anónima de Trabajos y ObrasArturo Soria, 336-5º28033 MADRIDTlf. 91 384.73.10TECSA, Empresa Constructora, S.A.Padre Damián, 4128036 MADRIDTlf. 91 703.76.00www.tecsa.esURBIS, S.A.General Pardiñas, 7328006 MADRIDTlf. 91 590.37.11www.urbis.esVÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.Orense, 1128020 MADRIDTlf. 91 417.98.00www.vycsa.es

EMPRESAS ASOCIADAS DIRECTORIO

PresidenteEnrique de Aldama y Miñón

[email protected]

Director GerenteJulián Núñez [email protected]

Adjunto a la PresidenciaPedro González-Haba González

[email protected]

Departamento Jurídico y Socio LaboralJavier Montero [email protected]

Departamento de Tecnología y SeguridadRicardo Cortés Sanchez

[email protected]

Departamento de EconomíaJosé Mª Duelo [email protected]

Departamento de AdministraciónJavier Navarro Cimiano

[email protected]

Departamento de ComunicaciónPaloma Tello [email protected]

Grupo ExportadorAlicia Revenga Martínez de Pazos

[email protected]

PRINCIPALES INDICADORES NACIONALES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Indicador Fuente Período acumulado Dato

% var. corr.s/per. acum.año anterior

% var. const.s/per. acum.año anterior

DEMANDA PÚBLICA

Licitación pública por fecha de anuncio (M. EUROS) BOE y Otros Enero-Diciembre 26.807,44 2,2 -2,2- Edificación (2003) / (2002) 8.859,23 14,9 10,0- Obra civil 17.948,21 -3,1 -7,3

Promedio de bajas máximas (%) (a) SEOPAN Ene - dic 03 18,2 - 2,8 p.p.Promedio de ofertantes (a) SEOPAN Ene - dic 03 8,3 - -1,2Bajas de adjudicación (%) (b) SEOPAN Ene - dic 03 10,4 - 0,8 p.p.

VIVIENDA

Proyectos visados ( Libres y protegidas ) (*) (miles) DGVAyU Ene - dic 03 686,3 - 10,2Viviendas iniciadas (*) (miles) DGVAyU Ene - dic 03 622,2 - 14,6Viviendas terminadas (*) (miles) DGVAyU Ene - dic 03 506,3 - -2,6Viviendas en construcción (miles) DGPyC Ene - sep 03 1.419,6 - 5,1Visados obra nueva (COAAT) M. Fomento Ene - dic 03

- viviendas (miles) 636,3 - 21,4- viviendas (miles m2) 102.967,8 - 19,9- otros usos (miles m2) 23.205,0 - 8,0

Visados ampliación o reforma (M. EUROS) M. Fomento Ene - dic 03 3.614,2 12,5 10,1Certificación fin de obra: vivienda (miles) M. Fomento Ene - dic 03 459,1 - 7,6

COSTES Y CONSUMO DE MATERIALES

Indice total de costes construcción (1990 =100) M. Fomento Ene - dic 03 148,8 - 2,2- Edificación 146,9 - 2,2- Ingeniería Civil 156,3 - 2,4

Consumo aparente de cemento (m. Tm) (*) OFICEMEN Ene - dic 03 46.242,3 - 4,8Consumo aparente de sider. largos (m. Tm) UNESID Ene - mar 03 2.332,7 - 10,6

EMPLEO

Población activa en construción (miles) EPA I - IV Trim 03 2.180,4 - 3,2Población ocupada en construcción (miles) EPA I - IV Trim 03 1.984,6 - 3,7Paro estimado en construcción (miles) EPA I - IV Trim 03 195,8 - -2,0Paro registrado en construcción (miles) INEM Ene - dic 03 181,4 - 6,2Afiliados en alta laboral S.S.construcción (miles) MTAS Ene - dic 03 1.907,2 - 4,6

ENCUESTAS DE COYUNTURA

Indic. Sintético de Const. Ajustado (1975=100) DGPyC Ene - dic 03 239,8 - 1,6Nivel de producción construcción MCyT Ene - dic 03 8,8 - -1,0 p.Nivel de la Cartera de Pedidos MCyT Ene - dic 03 20,2 - 7,7 p.Indice de Clima en el S. Construcción (ICC) MCyT Ene - dic 03 9,6 - 2,6 p.Encuesta coyuntural industr.de la constr. (ECIC) (1) M. Fomento I - IV Trim 03- Nueva contratación (M. EUROS)

- Edificación 31.837,51 9,1 9,2- Ingeniería civil 23.960,61 17,9 15,3- Total 55.798,12 12,7 10,3

- Trabajos realizados (M. EUROS)- Edificación 32.122,05 6,6 4,4- Ingeniería civil 19.381,72 5,4 3,0- Total 51.503,77 6,1 3,9

CONTABILIDAD NACIONAL (M. EUROS)

PIB pm INE I-IV Trim 03 743.046 6,7 2,4FBCF Total INE I-IV Trim 03 189.858 8,3 3,0FBCF Construcción INE I-IV Trim 03 112.867 10,0 3,7VAB Construcción INE I-IV Trim 03 67.277 11,4 3,6

(1): Por estar realizando un cambio de base para la adaptación al Reglamento (CE) 1165/98 del Consejo y 588/2001 de la Comisión, durante 2003 sólo se publicará el desglose entre edificación e I. Civil

(1) Si el descenso supera el 1%. (2) si el crecimiento varía entre el -1 y el 3%. (3) si el crecimiento supera el 3%. (a): Por fecha de apertura de ofertas; (b): Por fecha de la adjudicación.

CONSTRUCCION. INFORME ANUAL 2003 1

3

5579

11

1717 19

232324282940

434345

47

515155

59

IndicePRESENTACION

I. MARCO GENERALI.1. Introducción: El contexto internacional y la economía españolaI.2. Análisis de la DemandaI.3. Análisis de la OfertaI.4. Cifras macroeconómicas de la industria española de la construcción

en 2003

II. COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN ENESPAÑAII.1. Indicadores de actividadII.2. Nivel de actividad

III. EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓNIII.1. Indicadores de contrataciónIII.2. El mercado de la viviendaIII.3. El mercado de la edificación no residencialIII.4. El mercado público: Análisis a través de la licitación públicaIII.5. La exportación de construcción

IV. LA POBLACIÓN LABORALIV.1. Evolución de la poblaciónIV.2. La productividad

V. COSTES Y PRECIOS

VI. EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEAVI.1. Introducción: Marco general de la economía europeaVI.2. El mercado de la construcción en Europa

ANEJO ESTADÍSTICO


PRESENTACIÓNEl crecimiento real del PIB español a lo largo de 2003 –según datos pro-

porcionados por la Contabilidad Nacional Trimestral– ha sido del 2,4 por cien-to, superior en cuatro décimas de punto al que tuvo lugar en 2002, con unaclara componente de dinamismo.

Ello ha tenido lugar en un entorno prácticamente estacionario en la zonadel euro (crecimiento del 0,4 por ciento en 2003) y algo más dinámico en el con-junto de la Unión Europea (0,6 por ciento).

Esta situación ha supuesto un diferencial marcadamente positivo que con-solidó, un año más, el avance en el proceso de convergencia real.

El perfil evolutivo del ejercicio 2003 se mostró acelerado, con tasas trimes-trales de crecimiento interanual del 2,2; 2,3; 2,4 y 2,7 por ciento para los cua-tro trimestres sucesivos del año.

SEOPAN ha estimado la facturación interior de la industria española de laconstrucción en 131 mil millones de euros, lo que ha supuesto una variación in-teranual positiva, en términos constantes, del 3,9 por ciento, 1,5 puntos másque la economía nacional y algo inferior a la tasa que se puso de manifiesto du-rante 2002 (4,6 por ciento).

La Contabilidad Nacional del INE ha dado a conocer crecimientos muy sim-ilares (3,7 por ciento del lado de la Formación Bruta de Capital Fijo y 3,6 porciento en términos del VAB sectorial).

Es destacable el hecho de que la Federación de la Industria Europea de laConstrucción (FIEC), en su Boletín Estadístico n.º 47 sitúa la producción es-pañola en construcción en 2003 como la segunda por países pertenecientes ala Unión Europea, inmediatamente después de Alemania (208 mil millones deeuros), lo que constituye una muestra clara del dinamismo de la industria es-pañola de la construcción que, hace tan sólo cuatro años ocupaba el quintopuesto en el ranking de la UE.

Circunstancias complementarias dignas de mención, entre las que hantenido lugar a lo largo de 2003, son las siguientes:

– La promulgación de un número importante de leyes, entre las que desta-can:

– la de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario ytransportes,

– la de concesión de obras públicas, que se ha incorporado como unnuevo Título V de la ley de contratos de las Administraciones Públi-cas,

– la del sector ferroviario,

– la de prestación de servicios de los puertos de interés general,

– la de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social,

– la General Tributaria y

– la de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos labo-rales.

En lo que respecta al mercado internacional de la construcción se han man-tenido cifras similares a las del año pasado en facturación (3.200 millones deeuros), habiendo aumentado el volumen de la contratación exterior hasta los2.900 millones de euros.

Las favorables perspectivas de la economía española, junto con las previ-siones contenidas en el Programa de Estabilidad, permiten apuntar a una evolu-ción sostenida, a medio plazo del sector español de la construcción, con crec-imientos anuales uniformemente sostenidos y coincidentes en la práctica conlos de la economía española. A ello contribuirá el desarrollo de las actuacionesaún pendientes tanto del Plan de Infraestructuras del Transporte del Ministeriode Fomento como del Plan Hidrológico Nacional del Ministerio de Medio Am-biente.

Madrid, mayo de 2004

P r e s e n t a c i ó n

CONSTRUCCION. INFORME ANUAL 20034

I.1. Introducción: El contexto internacional y la economía española

Un primer análisis sobre la evolución que ha experimentado la economíanacional permite afirmar como, a pesar de la agitación que ha caracterizado elpanorama político internacional, la economía española mantiene ritmos de cre-cimiento notables. De hecho, con un valor de más de 743.000 millones de eurospara el año 2003, el crecimiento del Producto Interior Bruto nacional situó sutasa promedio en el 2,4 por ciento con respecto a los valores alcanzados en2002. Tal porcentaje se encuentra sustancialmente por encima de la tasa decrecimiento del PIB de la zona del euro, situándose en torno al 0,4 por cientoen el mismo año. Queda patente, por tanto, un claro diferencial de crecimientoque otorga a España un papel protagonista en el contexto internacional euro-peo, donde puede estimarse un cierto estancamiento de la actividad a lo largode 2003.

El proceso de contención del crecimiento que atravesó Estados Unidos yque desembocó en una considerable reducción de las expectativas de los agen-tes económicos vino simultaneado por una atenuación de la actividad econó-mica a escala mundial. Según los últimos datos disponibles, la economía esta-dounidense parece haber recuperado importantes niveles de crecimiento queconfiguran un escenario económico internacional menos adverso e inestableque en períodos anteriores. En este marco, Estados Unidos se perfila como elprincipal motor de la economía mundial, aportando un dinamismo adicional enlas economías europeas que previsiblemente eleve el crecimiento del conjuntodel área hasta el 1,7 por ciento en 2004.

La senda de recuperación económica que ha iniciado la primera economíamundial, la estadounidense, viene avalada por la evolución positiva y de ciertaintensidad de los principales indicadores macroeconómicos. Por una parte, elconsumo privado mantiene un dinamismo notable y la inversión recupera el te-rreno perdido en años anteriores, tanto en su componente de bienes de equi-po como en la construcción.

Una de las economías que en la actualidad se plantea como firme candi-data a ser otra de las locomotoras de la economía mundial es la japonesa. Elcreciente volumen de exportaciones, destinadas principalmente a Estados Uni-dos y China, se refleja en el también creciente volumen de la inversión. En este

I . M a r c o g e n e r a l


I.MARCO GENERAL

PIB España PIB Zona del Euro

Millones de Tasa variación Millones de Tasa variación euros real euros real

2000 609.732 4,2 6.576.100 3,5

2001 653.289 2,8 6.842.600 1,6

2002 696.208 2,0 7.073.300 0,9

2003 743.046 2,4 7.254.000 0,4

Fuente: INE, Contabilidad Nacional Trimestral; Eurostat.

Comparativa de la evolución anual del PIB nacional y de la Zona del Euro

marco, el consumo privado del país nipón muestra un considerable ritmo de as-censo, que podría verse impulsado por la recuperación del mercado laboral.

Retomando el caso particular de la economía española, el aumento del Pro-ducto Interior Bruto para el conjunto del año 2003 estimado por el Instituto Na-cional de Estadística en un 2,4 por ciento, cuatro décimas superior al compu-tado en el ejercicio anterior, ha tenido en parte sustancial su origen en elfortalecimiento de la demanda interna, que elevó su tasa de variación hasta el3,2 por ciento. Un factor adicional, que respalda el fortalecimiento citado, es elfuerte incremento que ha experimentado la formación bruta de capital fijo en lapartida destinada a bienes de equipo, donde el ritmo de crecimiento anual hapasado de una tasa negativa del 5,4 por ciento a una positiva del 1,9 por cien-to. Paralelamente, el gasto en consumo final nacional crece tres décimas depunto porcentual más que en el año 2002 tras alcanzar en el ejercicio anteriorun ritmo de crecimiento del 3,0 por ciento.



En lo relativo al saldo exterior, su contribución neta al crecimiento agre-gado de 2003 es más negativo que en el año precedente, como conse-cuencia del mayor impulso observado en las importaciones que en las ex-portaciones.

Uno de los indicadores más representativos de la actividad económicaes el que hace referencia al empleo. A grandes rasgos, se puede estimar uncomportamiento relativamente positivo del mercado de trabajo, ya que el año2003 ha finalizado con una moderada aceleración del ritmo de crecimientode los ocupados en España. Cabe destacar, cómo la creación del mayor nú-mero de puestos de trabajo se ha concentrado en el sector de la construc-ción y en los servicios, aunque en menor cuantía, en términos relativos, enel segundo.

Estados Unidos Japón Zona Euro España

2002 2,1 -0,3 0,9 2,0

2003 3,1 2,7 0,4 2,4

Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral (INE), Eurostat, OCDE.

Comparativa del crecimiento económico por grandes áreas geográficas(Tasas de variación en términos reales y en porcentajes)

Gasto en consumo final nacional Formación Bruta de Capital FijoExportaciones Importaciones

Total Hogares ISFLSH AAPP Total Bienes Construc- OtrosEquipo ción

2002 3,0 2,6 4,2 4,4 1,1 -5,4 4,2 2,6 0,0 1,8

2003 3,3 3,0 2,4 4,6 3,2 1,9 3,7 2,8 4,0 6,7

Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral (INE). Series corregidas de efectos estacionales y de calendario.Nota: ISFLSH (Instituciones Sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares).

Evolución de los componentes de la Demanda(Tasas de variación en términos reales y en porcentajes)

En un entorno de dinamismo y desde una perspectiva sectorial, la cons-trucción se mantiene como uno de los pilares de la economía española. Dosindicadores dan muestra de tal afirmación. Por una parte, el incremento dela actividad económica en este sector ha experimentado una tasa de creci-miento del 3,6 por ciento en 2003, lo que supone una suave desaceleraciónen el ritmo expansivo con respecto a años anteriores; no obstante, la cons-trucción se mantiene aún como el segmento de actividad más dinámico delpanorama nacional. Por otra parte, y confirmando el papel protagonista dela construcción, el peso de la misma sobre el total de la economía se elevaa un 9,1 por ciento. Tras un período de fuertes oscilaciones en el sector dela construcción, el valor añadido bruto del mismo mantiene niveles de creci-miento comparativamente más estables y por encima del VAB total de la eco-nomía. La ligera desaceleración que presentan los niveles expansivos apun-ta hacia la convergencia entre ambas variables, sin embargo, el diferencial semantiene a favor de la actividad económica asociada a la construcción.

I.2. Análisis de la Demanda

La descomposición de la demanda interna en sus grandes partidas (con-sumo, inversión, exportación e importaciones) pone de manifiesto que el con-sumo final en el año 2003 ha alcanzado unos niveles cercanos a los 564.000millones de euros, cifra expresada en términos corrientes y corregidos los efec-tos estacionales y de calendario. En términos reales, el consumo se ha incre-mentado un 3,3 por ciento, con respecto a los niveles de 2002, lo que supo-ne tres décimas de punto porcentual en el diferencial de crecimiento. Talimpulso manifiesta un proceso de salida de la estabilización que en sus tasashabía experimentado esta partida durante los dos ejercicios anteriores a 2003.Atendiendo a un mayor detalle del gasto en consumo destaca el consumo delos hogares con una tasa de variación del 3,0 por ciento, frente al 2,6 por cien-to de 2002. Por su parte, el consumo realizado por las Administraciones Públi-cas ha crecido a mayor ritmo, con una tasa anual en términos reales del 4,6por ciento.



Distribución del gasto en consumo final nacional en 2003(En porcentajes)

75%

1%

24%

Hogares ISFLSH AA.PP.

Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral (INE).

En lo que respecta a la partida correspondiente a la inversión, identifi-cada con la formación bruta de capital fijo, el 2003 ha finalizado con una tasade crecimiento del 3,2 por ciento, dando muestras evidentes de una impor-tante aceleración. En el año 1998 se contabilizaron niveles de crecimiento dedos dígitos que configuraron un máximo histórico a partir del cual comenzóun marcado proceso de desaceleración hasta alcanzar un crecimiento de tansólo un 1 por ciento en el año 2002.



El análisis de los distintos componentes de la formación bruta de capi-tal fijo muestra la significatividad de la inversión efectuada por el sector de laconstrucción respecto de la partida de la inversión destinada a los bienes deequipo o a otros bienes. En este sentido, y según datos de la ContabilidadNacional Trimestral, la FBCF directamente ligada a la construcción viene asuponer alrededor del 59 por ciento del volumen global de inversión en Es-paña. En términos generales, el prologando ritmo de crecimiento de la inver-sión en construcción puede inferirse a partir de los indicadores contemporá-neos de esta actividad, tales como el consumo aparente de cemento y deotros materiales empleados en la construcción. Sin embargo, los indicado-res relativos al empleo parecen haber perdido el dinamismo de años anterio-res. Estos resultados, unidos al hecho de que la inversión en construcciónha sido la que más ha crecido en los últimos años, constituyen dos paráme-tros relevantes que otorgan a la construcción un papel significativo y prota-gonista en la generación del crecimiento económico.

Distribución de la Formación Bruta de Capital Fijo en 2003(En porcentajes)

24%

59%

17%

Bienes Equipo Construcción Otros




La aceleración de la demanda interna, a lo largo de 2003, queda clara-mente reflejado en su mayor aportación al crecimiento del PIB (3,4 puntosporcentuales frente a 2,6 el ejercicio anterior).

Con relación al mercado exterior, mientras las exportaciones de bienesy servicios no alcanzan los 208.000 millones de euros, las importaciones delos mismos se aproximan a los 221.000 millones de euros. Destaca la cotade crecimiento que presentan las importaciones cercana a un 7 por ciento,cinco puntos porcentuales por encima del correspondiente al ejercicio 2002.El diferencial de crecimiento ha sido mayor en el caso de las exportacionesdonde se ha incrementado el ritmo de expansión en 4 puntos porcentuales.El aumento de las exportaciones se ha debido, principalmente, al buen tonode los mercados exteriores a la Unión Europea. La fortaleza del mercadochino, junto al vigor de la demanda en Europa del Este, Próximo Oriente ydeterminados países de África. En este sentido, los indicadores de aperturaexterna constatan que tras la reducción del nivel de confianza sobre la esta-bilidad económica internacional, el año 2003 ha supuesto una inyección dedinamismo a la actividad comercial internacional, fortaleciendo los niveles decompetitividad del mercado interno frente al exterior.

Estas tendencias han configurado en 2003 un aumento de la contribu-ción negativa de la demanda exterior, que pasa de suponer -0,6 puntos por-centuales en 2002 a -1,0 puntos porcentuales en el último ejercicio.

I.3. Análisis de la Oferta

Tradicionalmente, el análisis de la actividad económica por el lado de laOferta queda enmarcado en el contexto del análisis del valor añadido bruto(VAB). En esta línea, el VAB total de la economía española en 2003 supera concreces los 668.000 millones de euros corrientes, con un crecimiento estimadodel 2 por ciento, en términos reales, con relación al montante de 2002. Este re-sultado está inscrito en una senda de suave aceleración de la actividad eco-nómica nacional tras haber experimentado una considerable desaceleración enperíodos precedentes.

48

50

52

54

56

58

60

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

-10

-5

0

5

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15

Peso FBCF construcción sobre FBCF total (esc.izda.)

Tasa de variación en términos reales (esc.dcha.)

% %

Evolución de la Formación Bruta de Capital Fijo de la construcción(En porcentajes)




Con la intención de obtener una valoración detallada de la evolución de laeconomía española podemos recurrir a la desagregación del VAB total en lasdistintas ramas de actividad (agricultura y pesca, energía, industria, construc-ción y servicios). El predominio del sector terciario en la economía española nose revela como una novedad al conjunto de agentes que componen el merca-do nacional. Con un valor añadido cercano a los 449.000 millones de eurosqueda nuevamente subrayada la significatividad del sector servicios respecto alconjunto de la economía. De hecho, el peso de dicho sector sobre el total su-pera el 67 por ciento. Le siguen, por este orden, la industria y la construcción.

Si bien la actividad económica ligada al sector de la construcción no re-presenta el mayor porcentaje sobre la actividad de la economía nacional, si sepuede destacar el fuerte dinamismo de este sector. Con una tasa de variaciónen términos reales del 3,6 por ciento, el valor añadido bruto de la construcciónlidera el ranking de crecimiento desagregado por ramas de actividad. Le sigueel incremento experimentado por el VAB de los servicios, con un 2,1 por cien-to, mientras que las tasas correspondientes a la industria y a la energía se si-túan en el 1,3 por ciento y 1,4 por ciento, respectivamente.

En las ramas pesquera y agraria la mejora de la actividad observada en2003, ligeramente inferior a la de 2002, ha contado con diversos factores ex-plicativos entre los que destacan la excelente cosecha olivarera, la evoluciónexpansiva de la uva y de los cítricos que ha compensado los recortes de pro-ducción en el resto de cultivos.

En las ramas de energía e industria puede apreciarse una recuperación delritmo expansivo en 2003, tras una considerable pérdida de tono a lo largo delejercicio anterior, cuando las tasas de variación no llegaban en ningún caso al1 por ciento. No obstante, los niveles se mantienen aún por debajo de los cre-cimientos de los años 2000 y 2001. El sector servicios, por su parte, viene aestabilizar su perfil en el 2003, mientras que el sector de la construcción man-tiene una ligera desaceleración del crecimiento de su valor añadido bruto.

Agricultura y pesca Energía Industria Construcción Servicios

2000 3,3 3,0 16,4 7,9 59,7

2001 3,2 2,9 15,9 8,3 60,2

2002 3,0 2,8 15,3 8,7 60,5

2003 3,0 2,8 14,7 9,1 60,4

Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral (INE). Series corregidas de efectos estacionales y de calendario.

Evolución anual del peso del VAB de las distintas ramas de actividad sobre el PIB total

I.4. Las cifras macroeconómicas de la industria española de la construcciónen 2003

Atendiendo a los datos disponibles del marco input-output de la economíaespañola (1995 a 1998)1 y de la Contabilidad Nacional Trimestral (1995 a 2003),se han estimado para el año 2003 las cifras más relevantes del sector.

Un año más, cabe indicar2 la inclusión en este marco del concepto de re-empleo o intra-consumo. Según el Instituto Nacional de Estadística3 (INE), talconcepto se corresponde con el valor de la producción de una Unidad de Ac-tividad Económica local (UAE local) que posteriormente ha sido incluida en elproceso de producción de otra UAE local, independientemente de que ambasunidades pertenezcan a una misma unidad institucional o rama de actividad.

Según la vigente Clasificación Nacional de Actividades Económicas del año1993 (CNAE-93), el código correspondiente al sector de la construcción sepuede desglosar en los siguientes epígrafes:

45.11. Demolición y movimiento de tierras.45.12. Perforaciones y sondeos.45.21. Construcción general de edificios y obras singulares de ingeniería civil.45.22. Construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento.45.23. Construcción de autopistas, carreteras, campos de aterrizaje, vías fé-

rreas y centros deportivos.45.24. Obras hidráulicas.45.25. Otras construcciones especializadas (armazones, estructuras metálicas,

cimentaciones, pilotaje...).45.31. Instalaciones eléctricas.45.32. Aislamiento térmico, acústico y antivibratorio.45.33. Fontanería e instalación de climatización.45.34. Otras instalaciones de edificios y obras.45.41. Revocamiento.45.42. Instalaciones de carpintería.45.43. Revestimiento de suelos y paredes.



PIB Valor Añadido Bruto por ramas de actividad VAB Total

Agric. y pesca Energía Industria Construcción Servicios

2002 2,0 1,0 0,3 0,7 4,8 2,2 2,0

2003 2,0 0,7 1,4 1,3 3,6 2,1 2,0

Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral (INE). Series corregidas de efectos estacionales y de calendario.

Evolución de los componentes de la oferta(Tasas de variación en términos reales y en porcentajes)

1 Las tablas de origen y destino están disponibles hasta el año 1998. La tabla simétrica tan sólo estádisponible para el ejercicio 1995.2 Recuadro nº 1. Informe Anual 2001. SEOPAN.3 Introducción práctica a la contabilidad nacional y el marco input-output. Agustín de la Cañada Martí-nez. INE.

Cabe observar que la inclusión del concepto de intra-consumo, desde laóptica de la demanda, obedece exclusivamente a una presentación formal delos datos.

En el supuesto de no incluir el intra-consumo, su incidencia se concreta-ría, del lado de la oferta, en un menor nivel de la producción (estimado en

45.44. Acristalamiento y pintura.45.50. Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operario.

La aplicación práctica del concepto de reempleo, determina que la fonta-nería ejecutada por una empresa subcontratista (encuadrada en el código45.33), se debe considerar como producción “adicional” del sector, aunque talactividad está ya registrada en la venta final de la empresa que trabaja comocontratista principal en la construcción general de edificios (lo que ubicaría aesta última unidad en el epígrafe 45.21).

Por tanto, y según la Contabilidad Nacional, se introduce un significativocambio en la noción tradicional de producción. En el caso de asumir tal norma,se puede concluir que la cifra que se deduce del nuevo marco contempla unaelevación “artificial” del volumen de producción total relativo al año 2003 de27.603 millones de euros, cifra que se corresponde con el reempleo entre las dis-tintas actividades de la industria de la construcción. No obstante, es importanteobservar que el valor añadido del sector no se modifica por este perfecciona-miento estadístico aunque sí la cifra de producción, al incluir el valor de los tra-bajos subcontratados (obra ejecutada por otra empresa), según se ha descrito.

Siguiendo la estructura publicada en años anteriores, en la presentacióndel análisis de las cifras macroeconómicas y bajo la hipótesis de incluir el con-cepto de reempleo, se estima para el año 2003 los siguientes datos:



Cifras macroeconómicas de la industria de la construcción en 2003(estimación a partir del marco input-output, en millones de euros)

IVA 6.784

Suministros ***91.478

Demanda total175.139

Producción con IVA169.609

Producción transferida

4.070

VAB a preciosbásicos67.277

Inversión real107.337

Componente terciaria **

5.530

FBCF112.867

Consumo *62.272

* Mantenimiento y pequeñas reparaciones (incluye intra-consumo).** Márgenes, gastos de licencia y registro y otros servicios incorporados a la compra.*** Incluye intra-consumo: 27.603 millones de euros.

27.603 millones de euros) y, en cuantía similar, desde la perspectiva de la de-manda, en un menor volumen del consumo, según se resume en el siguienteesquema:

Según el marco descrito los principales rasgos de la industria de la cons-trucción en el año 2003 son:

1. La demanda total se elevó hasta los 148 mil millones de euros. De estacifra, el 76,5 por ciento correspondió a la formación bruta de capital fijoy el restante 23,5 por ciento al mantenimiento y reparaciones de menorentidad.

2. El valor añadido bruto representó más del 47 por ciento de la produc-ción total (incluido el IVA y neto de intra-consumo).

3. Para determinar el volumen del mercado de la construcción, se exclu-yen 5.530 millones de euros de gastos en servicios, licencias y otros(partida con una mayoritaria repercusión en la compra de viviendas),4.070 millones de euros de obras ejecutadas por otros sectores (no in-cluidos en el epígrafe 45 de la CNAE-93) y 6.784 millones de euros delsaldo de IVA. Por tanto, el mercado de la construcción en 2003 alcan-zó un importe de 131.153 millones de euros.

Por último, se resumen las magnitudes más significativas de la industria dela construcción y sus respectivas relaciones, a partir del 1995, que han servi-do de base para las estimaciones del año 2003.



Cifras macroeconómicas de la industria de la construcción en 2003(estimación a partir del marco input-output, neto de intra-consumo

en millones de euros)

IVA 6.784

Suministros63.875

Demanda total147.537

Producción con IVA142.007

Producción transferida

4.070

VAB a preciosbásicos67.277

Inversión real107.337

Componente terciaria **

5.530

FBCF112.867

Consumo *34.670

* Mantenimiento, pequeñas reparaciones** Márgenes, gastos de licencia y registro y otros servicios incorporados a la compra.



1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

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FBCF

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I.4.1. Conceptos macroeconómicos relacionados con la construcción (En términos de Contabilidad Nacional)

• Valor añadido bruto sin impuestos: Remuneración de asalariadosmás excedente bruto de explotación.

– Remuneración de asalariados: Sueldos y salarios brutos más coti-zaciones sociales.

– Excedente bruto de explotación: Incluye tanto los beneficios em-presariales antes de impuestos (directos) como las amortizaciones ylas rentas del trabajo no salariales.

• Valor añadido bruto a precios básicos: Valor añadido bruto sin im-puestos más impuestos ligados a la producción y productos (netos desubvenciones).

– Impuestos ligados a la producción: Impuestos que soportan las em-presas por producción y que no dependen de la cantidad o valor delos bienes producidos o vendidos (licencias, radicación, sobre in-muebles,...).

– Impuestos ligados a los productos: Impuestos que varían con lacantidad producida o distribuida (sobre importaciones, operacionesfinancieras, operaciones de seguro, etc., excluido el IVA).

• Producción efectiva: Valor añadido bruto a precios básicos más su-ministros.

– Suministros: Valor de los consumos intermedios (materias primas,productos semielaborados y servicios) incorporados al proceso pro-ductivo.

• Producción total con IVA: Producción efectiva más IVA y más pro-ducción transferida de otros sectores.

– IVA: El IVA que grava los productos de la construcción se calculacomo el saldo entre el IVA facturado por el productor y el IVA de-ducible por los otros productores sobre las compras de productosde la construcción.

– Producción transferida: Producción de construcción realizada porempresas no constructoras como actividad inducida de la suya prin-cipal.

• Consumo y reparaciones: Incluye reparaciones de viviendas, cons-trucciones militares y pequeñas obras de las Administraciones Públicas,reparaciones de comercios, restaurantes y alojamientos turísticos y, re-paraciones y mantenimiento de construcciones de empresas, incluidoslos autoconsumos.

• FBCF (oferta): Incluye las nuevas construcciones, así como la mejora,reparación o reconstrucción que aumente la vida útil, capacidad o ren-dimiento de construcciones antiguas. No recoge el valor de los terre-nos, aunque sí los gastos para condicionar las tierras con el objeto depoder edificar sobre las mismas. La obra civil incluye aquellos elemen-tos de equipo funcionalmente inseparables como los sistemas de na-vegación aérea en los aeropuertos o los equipamientos portuarios.



• FBCF (demanda): FBCF (oferta) más servicios incorporados a la com-pra.

– Servicios incorporados a la compra: Márgenes comerciales, gastosde licencia de obra, de registrador y notario, beneficios de promo-tores, etc., tanto de construcciones nuevas como de reventas. Prin-cipalmente corresponden a edificios residenciales y, en menor me-dida, a edificios no residenciales.

I I . C o m p o r t a m i e n t o d e l a a c t i v i d a d d e l a i n d u s t r i a d e l a c o n s t r u c c i ó n e n E s p a ñ a


II.1. Indicadores de actividad

El marco genérico de la economía española a lo largo del año 2003 puedesintetizarse en la aceleración que presenta su indicador más relevante, lo quese concreta en un aumento de la tasa de variación del Producto Interior Brutode un 2,4 por ciento, superior en cuatro décimas de punto porcentual con res-pecto a 2002. Tal progresión obedece fundamentalmente, al dinamismo de fac-tores internos, destacando la aceleración de la inversión sobre la del consumo.Ambas partidas han situado sus tasas de variación en el 3 por ciento, contra-rrestando la contención del mercado exterior, producida por la inestabilidad delpanorama internacional.

Ocupando una posición dominante en el contexto de la economía globalse encuentra el sector de la construcción. A pesar de que se ha producido unaligera atenuación en sus tasas de crecimiento tanto del valor añadido como dela inversión en construcción con respecto a los valores calculados en 2002, semantiene, por el lado de la oferta, como la rama de actividad con el mayor in-cremento de la actividad económica, frente a los servicios, energía, industria yagricultura. En definitiva, la construcción contribuye en el desarrollo y la evolu-ción que muestra la economía española con un papel protagonista, constitu-yéndose así, como un sólido pilar de la misma.

La robustez del mercado de la construcción queda reflejada igualmente enel creciente peso específico que esta rama muestra (medida a través de su valorañadido) con relación al conjunto de la economía, y que superó en 2003 en unadécima el 9 por ciento. Una representación gráfica del cociente entre el valorañadido de la construcción y el Producto Interior Bruto establece una visión másclara de la evolución creciente que ha tenido la significatividad económica de laconstrucción.

Si bien el valor añadido bruto de la construcción y la formación bruta decapital fijo sintetizan los principales agregados macroeconómicos a partir de loscuales se puede estimar el comportamiento de la industria constructora, exis-ten una serie de indicadores que aportan una información fiable tanto del perfil

II.COMPORTAMIENTO

DE LA ACTIVIDADEN LA INDUSTRIA

DE LACONSTRUCCIÓN EN

ESPAÑA

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Evolución del peso del VAB en construcción con relación al PIB(En porcentajes)

Fuente: CNTR (INE).



de tal evolución como de su intensidad (encuestas sobre el nivel de produccióny el valor de los trabajos realizados, consumo de cemento, población ocupadaen construcción, afiliados a la seguridad social en construcción, indicador declima de la construcción e indicador sintético de la construcción).

En primer lugar, cabe señalar que las tasas de variación anual que han ex-perimentado los niveles de producción, el valor de los trabajos realizados y losafiliados a la seguridad social se han atenuado con respecto a los valores cal-culados en 2002. Estas reducciones en el ritmo de crecimiento no se han vistocompensadas por los aumentos experimentados en las partidas de poblaciónocupada en la construcción y en el consumo de cemento. De esta forma, quedajustificada la desaceleración que ha concurrido en el VAB y en la FBCF de laconstrucción.

Por lo que respecta al nivel de producción, el mayor saldo de respuestaspositivas ha tenido lugar en el segmento de la obra civil (+22), al mismo tiempoque en el extremo opuesto se sitúa la producción en vivienda (-1). No obstan-te, esta última ha sido objeto de una importante recuperación tras haber com-putado saldos de -13 en 2002. Otra de las mermas significativas se ha regis-trado en el valor de los trabajos realizados en edificación, donde la tasa devariación, en términos reales, ha pasado de un 7,4 por ciento a un 4,4 por cien-to en 2003.

2002 20032002 2003

I II III IV I II III IV

Nivel de producción (1)

Vivienda -44 5 16 -29 -18 13 4 -2 -13 -1Industria 62 25 -17 16 14 20 5 -15 22 6Servicios 12 23 45 28 10 15 -6 -13 27 2O.civil 14 25 28 22 16 31 16 24 22 22

Total -4 16 24 3 2 21 7 6 10 9ICC (2) 6 16 7 -1 15 18 7 -1 7 10Ind. Sintético constr. (3) 5,5 -3,3 5,0 0,2 3,7 5,1 -1,3 3,4 3,1 2,3Valor de los trabajos realizados (4)

Edificación 9,9 6,6 8,4 5,2 4,4 6,1 3,3 4,0 7,4 4,4Obra civil 3,7 4,0 8,3 -2,6 0,7 3,4 2,5 5,0 3,1 3,0

Total 7,2 5,4 8,2 2,4 3,5 4,9 2,9 4,3 5,6 3,9Consumo de cemento (5) 6,1 4,1 6,1 2,5 3,9 5,1 4,5 5,7 4,7 4,8P.ocupada construcción (6) 6,7 4,2 1,9 1,0 2,2 4,1 4,3 4,3 3,4 3,7Afiliados a la S.S. Constr. (7) 5,5 5,7 6,3 5,1 5,7 5,0 4,2 3,7 5,7 4,6Contabilidad Nacional (8)

FBCF construcción 4,6 3,9 4,8 3,7 3,5 3,8 3,8 3,6 4,2 3,7VAB construcción 5,1 4,5 5,5 4,1 3,4 3,7 3,8 3,5 4,8 3,6

Fuente: Saldos. (1y2) Mº de CyT. (3) SGPC. Mº de Economía. (4) En términos reales. Mº Fomento. (5) OFICEMEN.(6) EPA. INE. (7) Mº TAS. (8) En téminos reales. CNTR. INE.

Indicadores de actividad del sector de la construcción(Saldos (1y2) y tasas de variación interanual en porcentajes)



Adicionalmente, tanto la estabilidad de los valores del indicador de climade la construcción como la atenuación observada en el indicador sintético de laconstrucción viene a corroborar lo que los agregados macroeconómicos y losindicadores complementarios manifestaban, la desaceleración en la expansiónde la actividad constructora, aunque manteniendo niveles destacados con res-pecto al resto de ramas de actividad productiva.

Cierta peculiaridad, susceptible de ser citada, se puede apreciar en la re-presentación gráfica de la evolución trimestral a lo largo de los últimos años delos indicadores seleccionados. Como se observa, el valor de las tasas de va-riación de los indicadores se encuentra por encima del crecimiento que sigue elvalor añadido de la construcción. Los rangos más amplios de oscilación co-rresponden al indicador de consumo de cemento y al de afiliados a la seguri-dad social, pudiendo constituir dos fuentes destacadas de la variabilidad de laactividad constructora.

II.2. Nivel de actividad

El creciente papel protagonista de la industria de la construcción en el con-junto de la economía española es un hecho constatado. No sólo se observa uncrecimiento del valor añadido en esta actividad, sino que el peso que la mismatiene sobre el conjunto de la economía también mantiene una tónica creciente.

Qué duda cabe que uno de los indicadores que refleja la importancia cuan-titativa del sector de la construcción es la producción efectiva nominal (estima-ciones que se deducen de la Contabilidad Nacional –INE–), sin incluir IVA, quepuede identificarse, en cierta medida, como la cifra de negocio de las compa-ñías enmarcadas en la actividad del sector.

Afiliados a la Seg. Soc. Consumo de cemento VAB (1) Valor trab. realiz (1)

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Indicadores de la actividad(Tasas de variación interanuales en términos reales (1) y %)

Fuente: Mº de CyT; SGPC; Mº de Economía; Mº Fomento; OFICEMEN; EPA. INE y Mº TAS.



La distribución de la producción interna de la construcción (estimada porSEOPAN) no presenta cambios significativos, ya que, el segmento de la edifi-cación continúa agrupando el mayor porcentaje de la producción. Con mayorprecisión, puede argumentarse que la edificación concentra más del 75 porciento de la producción en términos nominales o corrientes, mientras que la obracivil representa algo más del 24 por ciento. No obstante, se viene experimen-tando una considerable tasa de variación en la producción de obra civil.

De forma complementaria y más detallada, la presencia de la edificación resi-dencial en el conjunto de la construcción es la más importante, con un peso sig-nificativo del 32,6 por ciento frente al 24,7 por ciento y 18,3 por ciento de la reha-bilitación y mantenimiento, y de la edificación no residencial, respectivamente. Elcrecimiento de la producción en este agregado experimenta porcentajes similares.

Como venía ocurriendo desde el año 2002, la divergencia entre pesos ycrecimiento del valor de la producción contabilizado en los segmentos de la edi-ficación y la obra civil, ha configurado una contribución al crecimiento global muysimilar en ambos mercados. De hecho, la edificación aporta al crecimiento dela producción interna 2,0 puntos porcentuales en 2003, a escasa distancia delos 1,9 puntos de contribución de la obra civil.

Los resultados incorporados en la siguiente tabla ponen de manifiesto lamerma de la incidencia de la rehabilitación y el mantenimiento a favor de la edi-ficación residencial, fenómeno contrario al de 2002.

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Residencial 3,4 4,5 3,0 1,3 0,6 0,9No residencial 0,8 1,1 1,2 0,9 0,4 0,4Rehab. y mant. 0,7 1,0 0,6 1,1 1,2 0,7EDIFICACION 4,7 6,5 4,7 3,3 2,3 2,0OBRA CIVIL 1,7 2,2 1,7 2,5 2,4 1,9

TOTAL 6,4 8,7 6,4 5,8 4,6 3,9

Fuente: SEOPAN.

Aportación al crecimiento real por subsectores(Puntos porcentuales)

Nominales Reales

Peso Crecimiento Peso Crecimiento

Residencial 32,6 9,8 31,3 3,0No residencial 18,3 8,7 17,6 2,0Rehab. y mant. 24,7 9,8 23,8 3,0

EDIFICACIÓN 75,5 9,5 72,7 2,8OBRA CIVIL 24,5 12,4 27,3 7,0

TOTAL 100 10,2 100 3,9

Fuente: SEOPAN.

Producción interna de construcción por subsectores año 2003



Como puede apreciarse en el gráfico que se incorpora a continuación, laestructura de la distribución de la producción interna se ha mantenido relativa-mente estable a lo largo de la última década. Reiterando los comentarios cita-dos con anterioridad, la edificación cuenta con una importancia significativa muysuperior a la de la obra civil.

A la hora de analizar la evolución del crecimiento de la producción en tér-minos reales es significativa la existencia de dos grandes etapas. Por una parte,el período comprendido entre 1996 y 1997, donde las tasas de crecimiento dela producción del segmento de obra civil presentaban signos negativos. Porotra, el espacio temporal 1998-2003, en el que aunque las tasas de crecimien-to de ambas partidas alcanzan valores positivos, la obra civil se expande a rit-mos notablemente superiores a los de la edificación.

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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Edificación Obra Civil

Evolución de la distribución de la producción interna(En términos nominales y en porcentaje)

Fuente: SEOPAN.

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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Edificación Obra Civil

Evolución del crecimiento real de la producción interna(Tasas de variación reales)

Fuente: SEOPAN.

I I I . E l m e r c a d o d e l a c o n s t r u c c i ó n


III.1. Indicadores de contratación

La encuesta de coyuntura de la industria de la construcción supone un re-ferente obligado a la hora de evaluar la visión empresarial de la evolución delsector. De ella se extrae el valor de la nueva contratación, variable que arrojauna valoración cuantitativa del panorama en el que se encuentra inmersa la in-dustria de la construcción. Tal panorama viene caracterizado por el manteni-miento de considerables niveles de crecimiento en la contratación, si bien seaprecia una desaceleración de más de cinco puntos, en términos nominales,con relación a la tasa registrada en el volumen de contratación de 2002. Dehecho, la tasa computada en 2003 es del 12,7 por ciento, confirmando unamenor dinámica con respecto al 18,3 por ciento del año anterior.

La valoración a escala más desagregada del valor de la contratación esta-blece que el segmento de la obra civil en el año 2003 ha experimentado unmayor ritmo de crecimiento que la edificación (17,9 por ciento y 9,1 por ciento,respectivamente). Mientras que la contratación de obra civil lleva dos años con-secutivos expandiéndose notablemente, la contratación en la edificación se hacontenido de forma marcada.

Dos variables destacadas que cualitativamente sustentan los resultados dela encuesta de coyuntura industrial son el nivel de cartera de pedidos de con-tratación y el período de trabajo asegurado, facilitadas por el Ministerio de Cien-cia y Tecnología. De acuerdo con los datos facilitados por tal ministerio, incor-porados en la siguiente tabla, la visión empresarial confirma que la obra civil esel segmento que concentra una valoración más positiva con respecto al nivel dela cartera de pedidos, seguida a cierta distancia por la industria. Por su parte,la vivienda y los servicios no alcanzan niveles destacados. De forma tendencial,cabe observar cómo el aumento de los niveles de la cartera de pedidos en vi-vienda se identifica con reducciones de tal variable en el caso de la obra civil,que sitúa su nivel en 2003 en un máximo relativo de los últimos seis años.

III.EL MERCADO DE LA

CONSTRUCCIÓN

Años Edificación Obra civil Total

1998 9,9 19,5 13,7

1999 0,5 8,1 3,6

2000 14,8 10,7 13,0

2001 -4,0 -4,2 -4,1

2002 20,9 14,8 18,3

2003 9,1 17,9 12,7

Fuente: Ministerio de Fomento.

Encuesta coyuntural de la Industria de la ConstrucciónValor de la nueva contratación

(Tasas de variación en términos nominales y en %)



Adicionalmente, se viene asistiendo a una inclinación hacia el alargamien-to del período de trabajo asegurado. En un período histórico de seis años el má-ximo referido a esta variable se alcanza también en el ejercicio 2003, con 478días de trabajo asegurado, frente a los 413 de años anteriores y los 399 de1998.

La positiva evolución de ambos indicadores permite intuir una coyunturapositiva del sector de la construcción, aunque no con los niveles que se alcan-zaron a finales de la década de los noventa.

III.2. El mercado de la vivienda

Como ya se ha comentado en el capítulo anterior, la producción interna,con especial mención al segmento de la edificación por el elevado peso espe-

Contratación 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Vivienda 23 14 7 10 -1 5

Industria (Edif. no residencial) 64 71 50 27 15 18

Servicios (Edif. no residencial) 12 5 19 23 11 4

O. Civil 1 24 29 34 31 43

TOTAL 18 18 20 21 13 20

Periodo Trab aseg. (días) 399 393 382 413 413 478

Fuente: Mº CyT.

Encuesta de coyuntura(Nivel de cartera de pedidos; Período de trabajo asegurado)

-10

0

10

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30

40

50

60

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80

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Vivienda Industria Servicios O. Civil TOTAL

Encuesta de coyuntura(Nivel de la cartera de pedidos)

Fuente: XXX



cífico que presenta, se perfila como el segmento con mayor representatividadde la actividad en la industria de la construcción española y, por lo tanto, deldesarrollo y evolución que sigue el mercado de la construcción.

Un análisis a largo plazo del mercado de la vivienda revela que en la dé-cada de los ochenta y principios de los noventa el mercado residencial se man-tenía relativamente estable, con ligeros crecimientos, por término medio, tantoen el número de viviendas iniciadas como terminadas. Sin embargo, a partir de1995 se vislumbra una tendencia creciente de ambas variables. Cabe resaltar,por una parte, que son escasos los años en los que el número de viviendas ter-minadas supera al número de iniciadas, salvo en los primeros ejercicios de ladécada de los noventa. Por otro lado, se aprecia que el diferencial entre inicia-das y terminadas aumenta en el mismo año en el que empiezan a crecer com-parativamente de forma más elevada, es decir, 1995.

Adicionalmente, se percibe un patrón de importante y constante variabili-dad si se comparan las tasas de crecimiento de viviendas iniciadas y termina-das. Si bien un año las iniciadas cuentan con incrementos superiores a las ter-minadas, al año siguiente se aprecia lo contrario. En esta línea, destacan dospuntos, los correspondientes a los años 1990 y 1995, donde las diferenciasentre las tasas de variación resultan considerablemente más elevadas.

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100

200

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1980

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1982

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1985

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1987

1988

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1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Iniciadas Terminadas

Evolución de las viviendas iniciadas y terminadas(Miles de viviendas)

Fuente: DGVAU. Ministerio de Fomento.



La evolución anual de las viviendas iniciadas en 2003 arroja un crecimien-to cercano a 11 puntos porcentuales con respecto a la tasa de crecimiento de2002, superando ampliamente el 14 por ciento y contabilizando más de 622.000viviendas en términos de inicio. Un indicador complementario al número de vi-viendas iniciadas, se recoge en el volumen de licencias concedidas por los ayun-tamientos como un indicador de iniciación. Según datos de la Dirección Gene-ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo y con datos disponibles hastaoctubre de 2003, el número de tales licencias ronda las 386.600, cifra que, hastatal mes, supondría un crecimiento del 18,1 por ciento en relación al ejercicio2002. Se puede afirmar que los visados de dirección de obra nueva confirmanla misma tendencia de fuerte expansión que los dos indicadores anteriores, con-solidando así, la importante actividad en términos de iniciación en 2003, segúndiversas fuentes. Por el contrario, los indicadores relacionados con la finaliza-ción no sólo reducen el ritmo de crecimiento (como es el caso de las certifica-ciones fin de obra), sino que, además, cuentan con tasas de variación negati-vas (-2,6 por ciento en el volumen de viviendas finalizadas).

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0

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20

30

1981

1982

1983

1984

1985

1986

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1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Iniciadas Terminadas

Evolución de las viviendas iniciadas y terminadas(Tasas de variación en porcentaje)




La estructura de la actividad de iniciación atendiendo a la tipología de vi-viendas ha cambiado radicalmente hacia un mayor protagonismo de las viviendaslibres frente a las protegidas. Tal y como los siguientes gráficos ponen de mani-fiesto, en el año 1980 el 54 por ciento de las viviendas iniciadas eran de protec-ción oficial, dejando el 46 por ciento restante para las libres. Diez años despuésla proporción evoluciona hasta suponer el 80 por ciento de viviendas libres y el20 por ciento de protección oficial, porcentajes que en 2003 ascienden al 88 porciento y 12 por ciento, respectivamente. No obstante, con relación al año 2002se ha producido una reducción de la representatividad de las viviendas libres.

Indicadores de Iniciación 2001 2002 2003 02/01 03/02

Iniciadas (1) 523.747 543.060 622.185 3,7 14,6

Protegidas 48.688 44.014 71.720 -9,6 62,9

Libres 475.059 499.046 550.465 5,0 10,3

Licencias concedidas por Ayuntamientos (2) 397.389 407.910 386.606 (2) 2,6 18,1 (2)

Visados de dirección de obra nueva (3) 502.583 524.182 636.332 4,3 21,4

Indicadores de Finalización

Terminadas (1) 505.173 519.686 506.349 2,9 -2,6

Protegidas 52.922 38.957 43.619 -26,4 12,0

Libres 452.251 480.729 462.730 6,3 -3,7

Certificaciones fin de obra (3) 365.660 426.738 459.135 16,7 7,6

Fuente: (1) Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo; (2) Cifra y variación de 2003 hastaoctubre. Licencias municipales de obra. Encuesta de Edificación y Vivienda. Mº Fomento. (3) Colegio Oficial deAparejadores y Arquitectos Técnicos. Mº Fomento.

Evolución de la vivienda(Número y tasas de variación en porcentajes)

Viviendas iniciadas en 1980(porcentajes de participación)


Protegidas(V.P.O.)

54%

Libres46%

III.3. El mercado de la edificación no residencial

El segmento de la edificación no residencial, circunscrito en el ámbito dela producción interna, ha experimentado una desaceleración de medio puntoporcentual con respecto a 2002. Además de una atenuación en la tasa de va-riación en 2003, que se sitúa en el 2,0 por ciento, el peso que tal tipología deedificación cuenta en el conjunto de la actividad se ha visto también ligeramen-te reducido. En particular, el descenso va desde el 18,5 por ciento en términosreales de 2002 hasta el 18,3 por ciento de 2003.

Tres de los indicadores más representativos y que se utilizan de base paramodelizar el comportamiento de la edificación no residencial son los visados dedirección de obra nueva, las licencias concedidas por los Ayuntamientos y la li-citación no residencial, facilitados por diversas fuentes.

Con más de 52.500 visados de dirección de obra nueva se ha producido unincremento en torno al 15 por ciento de tal indicador a lo largo de 2003, tasa no-toriamente elevada en comparación con el 1,4 por ciento registrado en 2002. Deforma añadida, el volumen de licencias concedidas por los ayuntamientos rondalas 13.500, frente a las más de 16.000 concedidas en el ejercicio anterior. En este





Protegidas(V.P.O.)

20%

Libres80%



Protegidas(V.P.O.)

12%

Libres88%



punto, es necesario hacer mención al espacio temporal al que están referidos estosdatos, ya que equivalen al volumen acumulado hasta octubre de 2003, por noestar disponible la cifra correspondiente al fin del ejercicio. La tasa de crecimientoacumulado entre enero y octubre de 2003, situada en el -0,9 por ciento, es pre-visible que adquiera valores positivos al final del año. En este sentido, se confir-maría una mejoría en relación al incremento negativo del 11,7 por ciento de 2002.

El esquema evolutivo de la licitación no residencial indicativo de la progre-sión de la demanda pública en este segmento, mantiene pautas estables alre-dedor de tasas de crecimiento del 12,5 por ciento en los dos últimos años. Laconstancia del ritmo de crecimiento viene avalada por la compensación entre lafuerte reducción de la licitación en la partida de equipamiento (tasa del -3,5 porciento en 2003, tras haber experimentado crecimientos del 10 por ciento en2002) y la fuerte expansión de la licitación en la partida del resto de edificación(más de 58 puntos por encima del valor registrado en 2002).

III.4. El mercado público: Análisis a través de la licitación pública

La licitación pública se plantea como un indicador relevante a la hora deevaluar el comportamiento de la demanda pública y su incidencia en la activi-dad constructora. Por este motivo, SEOPAN dedica una especial atención a laevolución de tal variable.

Una revisión general de la evolución que ha experimentado la actividadconstructora desde la perspectiva de su mercado público pone de manifiestocómo la licitación pública ha alcanzado un valor promedio anual cercano a los19.000 millones de euros en términos nominales, cifra que supone una tasa devariación anual acumulativa superior al 15 por ciento a lo largo del período quecomprende los años 1996-2003. Es preciso recordar que, tal y como viene sien-do habitual desde el cambio de metodología, la licitación pública viene periodi-ficada por fecha de anuncio y no por la de apertura.

2001 2002 2003 02/01 03/02

Visados de obra nueva (1) 45.132 45.766 52.532 1,4 14,8

Licencias concedidas por Ayuntamientos (2) 18.423 16.271 13.448 -11,7 -0,9

Licitación no residencial (3) 5.031 5.659 6.372 12,5 12,6

Equipamiento 4.167 4.591 4.431 10,2 -3,5

Resto de edificación 864 1.068 1.941 23,6 81,7

Administrativas 256 432 351 68,8 -18,7Industriales 235 279 258 18,7 -7,5Terminales de transporte 373 356 1.331 -4,6 273,9

Fuente: (1) Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. Mº de Fomento. (2) Cifra y variación de 2003hasta octubre. Licencias municipales de obra. Encuesta de Edificación y Vivienda. Mº Fomento. (3) SEOPAN.

Evolución de la edificación no residencial(Miles de metros cuadrados, número, millones de euros

y tasas de variación en porcentajes)



Si se somete a un examen más detallado la trayectoria que ha seguido lalicitación en términos nominales se puede inferir la existencia de un cierto com-portamiento cíclico, con las limitaciones derivadas de un análisis en el plazo demenos de diez años. A lo largo del subperíodo 1996-1999 se alcanza un má-ximo relativo en el año 1998, después de una etapa de crecimiento. A partir delaño 2000, cuando se contabiliza el mínimo relativo del espacio de tiempo con-siderado, se produce de nuevo un cambio en la tendencia para pasar a impor-tantes niveles de crecimiento. Sin embargo, el ejercicio 2003 vuelve a caracte-rizarse por una ligera reducción en el crecimiento de licitación, aunque situandosu nivel muy por encima del promedio anual del periodo total, alcanzando en talaño un volumen cercano a 18.900 millones de euros (expresado en euros de1996).

Un análisis en términos reales, corregido por el efecto de los precios, aun-que atenúa sensiblemente el incremento del subperíodo 2000-2003, sobre elanterior, sigue mostrando el mayor impulso de la demanda pública a lo largo delos últimos años. Este mayor esfuerzo del segundo subperíodo, se refleja clara-mente en la ratio que representa el volumen de licitación sobre el PIB al pro-

Promedio anual(Millones de euros)

1996-1999 2000-2003 1996-2003

Nominales 14.645 23.258 18.951

Licitación nominales/PIB (%) 2,9 3,4 3,2

Reales (Base 96) 14.002 17.807 15.904

Fuente: SEOPAN.

Licitación Pública

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25.000

Licitación Promedio

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Evolución anual de la licitación pública en términos constantes(Millones de euros de 1996)

Fuente: SEOPAN.



gresar de un 2,9 por ciento a un 3,4 por ciento en los últimos cuatro años, al-canzando un máximo relativo en 2002, con un 3,8 por ciento.

El importe total de la licitación pública en 2003 se ha situado en torno alos 26.800 millones de euros, reflejando una desaceleración en el ritmo expan-sivo que mostró en 2002 al pasar de un crecimiento superior al 14 por ciento,en términos nominales, a un 2 por ciento en 2003. Paralelamente, un análisismás desagregado de la licitación pública pasa por la valoración de la misma te-niendo en cuenta, por un lado, el tipo de obra y, por otro, los organismos de-mandantes. En el último ejercicio, a tenor de las cifras que se desprenden de lasiguiente tabla, puede apreciarse cómo la obra civil, con más de 17.900 millo-nes de euros corrientes, sigue manteniendo el mayor peso, el 67 por ciento deltotal general. Por su parte, la edificación mantiene considerables niveles de re-presentatividad, con un 33 por ciento, aumentando su importancia relativa conrespecto a 2002. Para corroborar el dinamismo de la partida de edificación sepuede recurrir al análisis de las tasas de variación. En este sentido, se observaun crecimiento de la edificación total del 14,9 por ciento, más de ocho puntosporcentuales que la tasa registrada en 2002. Por el contrario, la obra civil ha ex-perimentado una reducción del 3,1 por ciento.

El equipamiento social concentra la mayor parte de la licitación en edifica-ciones. No obstante, se ha producido un cambio de signo en el ritmo de creci-miento de tal partida, situándose en un -3,5 por ciento. En general, se puedeapreciar este cambio de signo en la mayor parte de los componentes de la edi-ficación. A pesar de esta significativa reducción, la edificación mantiene un ritmode crecimiento positivo que obedece al importante incremento en el apartadode las terminales, concretamente por la licitación de las obras del aeropuertoMadrid-Barajas.

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5.000

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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Licitación Promedio

Evolución anual de la Licitación pública en términos corrientes(Millones de euros)

Fuente: SEOPAN.



En lo relativo a la evolución de la obra civil en 2003, destacan por su cre-cimiento los ferrocarriles y los puertos, mientras que las restantes partidas arro-jan tasas negativas.

TIPOS DE OBRA 2001 2002 2003 02/01 (%) 03/02 (%)

VIVIENDA 595,65 689,11 1.002,33 15,7 45,5Docentes 1.168,31 1.112,10 909,41 -4,8 -18,2Sanitarias 810,07 986,72 482,70 21,8 -51,1Deportivas 517,65 760,91 469,57 47,0 -38,3Varias 1.670,48 1.730,79 2.569,70 3,6 48,5

EQUIPAMIENTO SOCIAL 4.166,50 4.590,53 4.431,38 10,2 -3,5Administrativas 256,40 432,50 351,30 68,7 -18,8Industriales 234,77 278,59 258,20 18,7 -7,3Terminales transporte 372,86 356,42 1.331,11 -4,4 273,5

RESTO EDIFICACIÓN 864,02 1.067,52 1.940,61 23,6 81,8

REPARACIONES 1.608,86 1.361,25 1.484,92 -15,4 9,1

TOTAL EDIFICACIÓN 7.235,03 7.708,39 8.859,23 6,5 14,9

Carreteras 5.528,39 6.146,00 4.956,68 11,2 -19,4Ferrocarriles 2.976,35 3.899,06 4.976,08 31,0 27,6Puertos 939,51 669,80 679,20 -28,7 1,4

TRANSPORTES 9.444,25 10.714,86 10.611,96 13,5 -1,0

URBANIZACIÓN 3.416,31 3.696,61 3.668,07 8,2 -0,8

HIDRAÚLICAS 2.851,23 4.116,30 3.668,19 44,4 -10,9

TOTAL OBRA CIVIL 15.711,79 18.527,76 17.948,21 17,9 -3,1

TOTAL GENERAL 22.946,83 26.236,16 26.807,45 14,3 2,2

Fuente: SEOPAN.

Licitación pública por tipos de obraMillones de euros nominales

Distribución de la Licitación Pública en 2003.Tipos de obra

Fuente: SEOPAN.

Equipamientosocial16,5%

Resto edificación

12,8%

Carreteras18,5%

O. Hidráulicas14%

Resto O. Civil16%

Vivienda3,7%

Ferrocarriles18,6%



Otro de los indicadores que permite calificar el panorama de la licitación esel importe medio por tipo de obra, que se ha reducido ligeramente con respectoal año 2002. Por grandes partidas, es patente una reducción del importe medioen la obra civil frente al crecimiento de la edificación. Como ocurría con el mon-tante global de licitación, la partida correspondiente a las terminales cuenta conun importe medio muy elevado con relación al ejercicio anterior, como conse-cuencia de la gran envergadura de las obras a acometer en el principal aero-puerto nacional. Cabe mencionar, que el importe medio de la vivienda, las re-paraciones y la urbanización han experimentado reducciones en 2003. El detallede la tendencia al alza y a la baja de los importes medios en los diferentes seg-mentos que conforman la clasificación de la licitación puede observarse en elcuadro siguiente, si bien una representación gráfica de la evolución de tales im-portes proporciona una visión más clara de lo que ha acontecido con este in-dicador.

Evidentemente, existe una correlación directa entre importes y plazos, deforma tal que un elevado importe es representativo de una obra de significativaimportancia que redunda, a su vez, en una mayor dimensión temporal de la eje-cución de la misma. En esta línea, las terminales cuentan con el mayor plazo deejecución aparente con cerca de 31 meses.

2001 2002 2003

Importe Plazo Importe Plazo Importe Plazo medio aparente medio Aparente medio Aparente

VIVIENDA 2.005,60 18,4 2.180,70 18,0 1.496,02 14,9Docentes 1.333,70 8,8 1.176,80 8,5 1.394,80 9,0Sanitarias 1.540,10 18,5 1.916,00 15,1 1.885,55 11,4Deportivas 557,80 7,6 633,60 7,9 1.018,58 8,3Varias 841,10 10,8 935,60 9,9 3.232,33 14,8

EQUIPAMIENTO SOCIAL 965,40 10,9 1.017,60 10,1 2.047,77 11,9Administrativas 1.144,60 12,0 1.533,70 15,0 1.633,95 16,1Industriales 1.495,30 10,9 2.341,10 15,5 1.871,00 13,4Terminales Transp.. 4.660,80 14,7 4.511,70 15,2 20.478,55 30,9

RESTO EDIFICACIÓN 1.874,20 12,5 2.224,00 15,2 4.642,59 22,9REPARACIONES 566,50 9,3 513,50 8,2 321,83 5,6

TOTAL EDIFICACIÓN 914,20 11,1 968,60 10,7 1.126,27 11,4

Carreteras 2.157,80 15,4 2.294,10 16,8 2.292,64 14,4Ferrocarriles 15.916,30 19,3 13.445,00 22,2 18.429,91 21,0Puertos 5.592,30 19,6 3.299,50 14,1 3.447,69 16,4

TRANSPORTES 3.237,70 16,5 3.377,90 17,9 4.036,50 16,3URBANIZACIÓN 524,90 7,5 553,40 7,2 416,78 6,5HIDRAÚLICAS 1.030,80 13,6 1.665,80 13,5 2.014,38 14,8

TOTAL OBRA CIVIL 1.288,70 12,9 1.503,50 13,4 1.354,48 12,3

TOTAL GENERAL 1.141,30 12,3 1.293,60 12,6 1.269,47 12,0

Fuente: SEOPAN.

Licitación pública por tipos de obra, plazos de ejecución e importes(Miles de euros y meses)



En un intento de arrojar una perspectiva global de la licitación, se puede in-dicar que el importe medio de las obras es de 1,3 millones de euros y el plazode ejecución de las mismas es de un año.

Por su parte, los organismos que han protagonizado los avances de la li-citación pública en 2003 se encuentran ubicados en la Administración General,donde el montante supera los 11.300 millones de euros. Concretamente, estaadministración ha incrementado su demanda en un 20 por ciento, en términosnominales, superando también ampliamente el volumen licitado a lo largo delejercicio 2001. Por el contrario, el resto de las Administraciones (Autonómicasy Locales) han reducido considerablemente el volumen de sus licitaciones (-5,8por ciento y -10,5 por ciento, respectivamente). Destaca el fuerte descenso delos Ayuntamientos, un -17,4 por ciento en comparación con el 14,5 por cientode 2002. En particular, el peso de la licitación de la Administración General enel conjunto global de las Administraciones es del 42,3 por ciento, aumentandoen más de seis puntos y en detrimento de la representatividad de las Comuni-dades Autónomas y de la Administración Local.

EDIFICACIÓN OBRA CIVIL TOTAL

0

500

1.000

1.500

2.000

2001 2002 2003

Importe medio de la licitación por tipos de obra(Miles de euros)

Fuente: SEOPAN.

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2

4

6

8

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14

2001 2002 2003

EDIFICACIÓN OBRA CIVIL TOTAL

Plazo aparente de ejecución por tipos de obra(Meses)

Fuente: SEOPAN.



Atendiendo a un mayor detalle de la Administración General, destaca comoprincipal organismo demandante de obras públicas, el Ministerio de Fomentoque aglutina más del 74 por ciento del valor económico de las licitaciones detal Ministerio que, asimismo, ha incrementado su volumen cerca de un 15 porciento en 2003. AENA, GIF y RENFE Y FEVE subyacen detrás del papel prota-gonista que el Ministerio de Fomento muestra con respecto a los demás orga-nismos de la administración central.

Con un incremento, nada despreciable, del 47,4 por ciento en corrientes,la estimación del volumen de licitaciones del Ministerio de Medio Ambiente re-basa los 1.930 millones de euros en 2003. Considerando el detalle particular detodos los organismos incorporados en estas dos grandes categorías convienesubrayar el caso de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), donde seha pasado de crecer a una tasa del 231 por ciento en 2002 a un incrementonegativo del 58,2 por ciento. De forma contraria, el valor monetario de las de-mandas de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental presentabauna tasa de crecimiento del -54,4 por ciento el año anterior y ha evolucionadohasta una tasa positiva del 116,6 por ciento en 2003. No obstante, estas osci-laciones extremas no cuentan con una influencia notable sobre los resultadosde las grandes categorías, ya que el peso específico de las mismas respecto almontante global no representa un porcentaje muy elevado.

ORGANISMOS 2001 2002 2003 02/01 (%) 03/02 (%)

D.G. Carreteras 2.186,02 3.000,27 2.088,11 37,2 -30,4D.G. Ferrocarriles 448,31 774,05 344,20 72,7 -55,5AENA 1.617,13 860,00 1.424,73 -46,8 65,7Autoridades Portuarias 869,75 550,01 537,34 -36,8 -2,3GIF 1.628,35 1.407,79 3.225,51 -13,5 129,1RENFE Y FEVE 153,86 397,87 622,16 158,6 56,4SEPES 57,03 188,76 78,95 231,0 -58,2Resto Mº Fomento y Org. Autónomos 183,43 173,70 120,18 -5,3 -30,8

MINISTERIO DE FOMENTO 7.143,88 7.352,45 8.441,17 2,9 14,8

D.G. OO.HH. y C. Aguas 335,84 257,45 709,75 -23,3 175,7D.G. Costas 98,14 115,75 101,60 17,9 -12,2D.G.Calidad y Evaluación Ambiental 6,25 2,85 6,17 -54,4 116,6Confederaciones hidrográficas 255,98 506,73 477,92 98,0 -5,7Resto Mº Medio Ambiente 699,72 427,19 635,10 -38,9 48,7

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 1.395,93 1.309,97 1.930,54 -6,2 47,4

RESTO MINISTERIOS 1.122,57 798,11 973,79 -28,9 22,0

TOTAL ADMON.GENERAL 9.662,38 9.460,53 11.345,50 -2,1 19,9

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 6.873,04 9.519,86 8.967,79 38,5 -5,8

- Ayuntamientos 5.553,24 6.358,40 5.254,77 14,5 -17,4- Diputaciones y Cabildos 858,17 897,36 1.239,40 4,6 38,1

ADMINISTRACIÓN LOCAL 6.411,41 7.255,76 6.494,16 13,2 -10,5

TOTAL GENERAL 22.946,83 26.236,16 26.807,45 14,3 2,2

Fuente: SEOPAN.

Licitación pública por organismosMillones de euros nominales



Acorde con la distribución utilizada, a lo largo del año 2003 vuelve a reca-er sobre el Ministerio de Fomento el mayor importe medio de la obra, superan-do los 9.100 millones de euros, con un plazo de ejecución de 21,7 meses. Elindicador correspondiente al conjunto de la Administración General se aproxi-ma a los 5 millones de euros, si bien el plazo de ejecución es de 19 meses. Porsu parte, las Comunidades Autónomas y la Administración Local cuentan convalores menores tanto para el caso del importe medio como de los plazos deejecución.

Si se observa el dato total del importe medio de la licitación, con indepen-dencia del tipo de obra y del organismo, podemos apreciar que presenta unamuy ligera reducción con respecto al importe de 2002. Dado que el volumeneconómico global de las licitaciones ha crecido, el aumento en el número deobras por encima del valor monetario explica la reducción del término medio.

Distribución de la Licitación Pública en 2003.Organismos

Fuente: SEOPAN.

Mº Fomento31,5%

Mº Medio Ambiente7,2%

Resto Adm. General3,6%

Adm. Local24,2%

CCAA33,5%



De la misma forma que se hiciera para el caso de las licitaciones por tipode obra, se presenta la información de manera gráfica con el fin de ofrecer unavisión más sintética de la evolución que han experimentado las variables obje-to de análisis.

2001 2002 2003

Importe Plazo Importe Plazo Importe Plazo medio aparente medio Aparente medio Aparente

D. G. Carreteras 14.476,99 24,2 15.790,89 26,0 12.211,15 25,3

D. G. Ferrocarriles 17.932,32 23,3 32.252,00 31,9 16.390,62 26,3

Resto Ministerio Fomento 647,56 8,0 651,58 7,7 681,24 7,6

Organismos Autónomos 2.240,89 11,3 1.359,51 9,1 830,33 8,6

AENA 6.417,18 23,5 2.955,34 17,2 6.916,15 27,6

Autoridades Portuarias 8.875,04 22,8 5.392,29 16,1 5.597,31 18,4

RENFE Y FEVE 1.282,14 8,0 1.989,34 10,7 3.142,20 13,3

SEPES 2.479,39 11,9 6.508,93 18,5 3.432,65 12,6

GIF 30.154,67 16,7 26.562,04 16,5 89.597,42 23,3

MINISTERIO DE FOMENTO 7.955,33 20,5 6.696,22 20,5 9.195,17 21,7

D.G. OO.HH. y C. del Agua 3.325,16 21,4 3.731,22 21,6 6.571,74 26,5

D.G. de Costas 1.344,41 8,8 1.523,00 9,3 1.782,35 10,2

D.G. Calidad y Ev. Amb. 1.562,50 14,6 949,33 15,7 1.234,60 16,1

Resto M.º Medio Ambiente 13.069,85 24,2 7.877,51 24,4 9.910,82 22,4

Confederaciones Hidrográficas 1.248,70 13,9 2.303,33 18,9 1.688,75 14,2

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 3.208,21 18,7 3.111,22 18,9 3.744,47 19,3

RESTO MINISTERIOS 1.013,17 11,7 930,72 10,2 1.101,24 9,8

TOTAL ADMÓN. GENERAL 3.964,87 18,6 3.988,42 18,6 4.907,22 19,0

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.477,44 12,3 2.072,24 14,0 1.784,63 12,5

ADMÓN. LOCAL 492,54 7,9 544,93 7,5 471,27 7,0

TOTAL 1.141,29 12,3 1.293,63 12,6 1.269,47 12,0

Fuente: SEOPAN.

Licitación pública por organismos, plazos de ejecución e importes(Miles de euros y meses)



Un estudio pormenorizado de la licitación por tipos de obra y por organis-mos arroja una idea clara de cómo se articula la demanda pública. Adicional-mente, no se puede dejar de plantear una comparación en términos generalesde la evolución hacia el equilibrio entre oferta y demanda de licitación pública.Los datos más representativos y que sirven de muestra para este análisis de laconcurrencia se encuentran recogidos en el cuadro número 14 del anejo esta-dístico.

Como notas características del comportamiento empresarial se puedeapreciar que, si bien a lo largo de los ejercicios económicos comprendidos entre1996 y 2002 se produce un acercamiento entre las variables, determinadas porel promedio de bajas máximas en ofertas y el promedio de bajas de adjudica-ción, en 2003 parece que se inicia una ligera tendencia al alza de la compe-tencia que puede identificarse como un alejamiento del equilibrio. En concreto,el promedio de bajas máximas en ofertas se ha incrementado cerca de tres pun-tos porcentuales en 2003, situándose en un 18,2 por ciento. Por otra parte, elpromedio de bajas de adjudicación se ha posicionado en un 10,4 por ciento,menos de un punto por encima del porcentaje estimado para el ejercicio ante-

Mº Fomento Mº Medio Ambiente Adm. General CCAA Adm. Local

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2001 2002 2003

Importe medio de la licitación según organismos(Miles de euros)

Fuente: SEOPAN.

0

5

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15

20

25

2001 2002 2003

Mº Fomento Mº Medio Ambiente Adm. General CCAA Adm. Local

Plazo aparente de ejecución según organismos(Meses)

Fuente: SEOPAN.



rior. Mientras los diferenciales se mantenían en niveles cercanos al 5 por cientoen el transcurso de los años anteriores, tal diferencial llega a rebasar los ochopuntos en el 2003.

Otro de los aspectos claves que debe tenerse en cuenta si sometemos aexamen el comportamiento de la licitación es el referido a los procedimientosde licitación, a saber, concurso, subasta y procedimiento negociado. De formaglobal y con datos referidos al volumen alcanzado en 2003, destaca que el 87,4por ciento de la licitación total se adjudica mediante el procedimiento de con-curso, cerca de tres puntos por debajo del porcentaje de 2002. Asimismo, seobserva una reducción de algo más de un punto en el peso que tiene el pro-cedimiento de subastas en 2003. Esta menor representatividad experimentadaen ambos sistemas ha ido a favor del procedimiento negociado, cuyo peso hacrecido del 1,7 por ciento del total hasta situarse en el 5,5 por ciento.

En lo relativo al concurso, además de haber perdido peso significativo enel conjunto de las Administraciones Públicas, se puede apreciar una reducciónde tal peso según se avanza en el nivel de descentralización de la Administra-ción. Así, la licitación adjudicada por concurso por la Administración General esun 91,4 por ciento de su demanda total frente al 81,9 por ciento de la Admi-nistración Local, pasando por el 86,3 por ciento de las Comunidades Autóno-mas. En esta línea, se mantiene la estructura y evolución de los procedimientosa lo largo de los dos últimos años. Por lo que ataña a la subasta, cabe indicarque el máximo se concentra en la Administración Local, alcanzando un 14,3 porciento y un 12,2 por ciento en 2002 y 2003, respectivamente. En el extremoopuesto se sitúa la incidencia de las subastas promovidas por las Comunida-des Autónomas, con un valor del 3,8 por ciento en 2003. En última instancia,no conviene dejar de resaltar el fuerte incremento que ha experimentado el pro-cedimiento negociado a lo largo del año; así lo reflejan las cifras en relación alejercicio 2002. El mayor crecimiento de la representatividad ha tenido lugar enlas Comunidades Autónomas, mientras que la Administración General, cuentacon un porcentaje de licitaciones adjudicadas por procedimiento negociado detan sólo el 1,8.

0

5

10

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20

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1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20030

5

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15

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25

Prom. Bajas máx en % (esc. izda.) Prom. Bajas adjudicación en % (esc. izda.)Prom. del Nº de Ofertantes (esc. dcha.)

% Número

Indicadores de la concurrencia(En porcentajes y en número)

Fuente: SEOPAN.



III.5. La exportación de construcción

En lo que respecta al mercado internacional de construcción se mantienencifras similares al año pasado en materia de facturación, unos 3.200 millones deeuros, si bien la contratación exterior se ha duplicado (2.900 millones frente alos 1.400 del 2002). La distribución de la facturación exterior se concentra sobretodo en la zona de Europa: 48 por ciento en los países de la UE y 25 por cien-to en el resto de Europa, seguida de América Latina con el 17 por ciento. Lapresencia en el resto del mundo aporta volúmenes poco significativos. Sin em-bargo, la contratación internacional parece demostrar la recuperación del áreade América, después de dos años difíciles para las empresas españolas, conuna participación del 39 por ciento del total, por detrás de Europa en su con-junto con el 56 por ciento.

Cabe resaltar el importante esfuerzo de diversificación emprendido por lasempresas constructoras españolas en los mercados exteriores; diversificaciónentendida tanto en el sentido vertical, desde la ingeniería hasta la promoción in-mobiliaria y desde la construcción hasta la explotación de concesiones, comola horizontal en sectores diversos como el handling y operación de aeropuertos,gestión de aparcamientos urbanos, promoción inmobiliaria, instalaciones y mon-tajes, señalización, medioambiente (gestión integral del agua, recogida y trata-miento de residuos), energía, mobiliario urbano, logística, mantenimiento, hos-telería y ocio, etc.

Concurso Subasta P. Negociado Total

2003 2002 2003 2002 2003 2003 2003 2002

Edificación 86,1 86,5 7,4 10,7 6,5 2,8 100,0 100,0Obra Civil 88,0 91,5 7,0 7,3 5,0 1,2 100,0 100,0

TOTAL 87,4 90,1 7,1 8,3 5,5 1,7 100,0 100,0

Administración General 91,4 91,0 6,8 7,8 1,8 1,3 100,0 100,0Comunidades Autónomas 86,3 93,7 3,8 4,2 9,9 2,1 100,0 100,0Administración Local 81,9 84,1 12,2 14,3 5,9 1,6 100,0 100,0

Fuente: SEOPAN.

Distribución del volumen de licitación según procedimientos



El atraso que presentan estos países en materia de infraestructuras inten-sifica la oportunidad que suponen los correspondientes fondos de la UE, quese orientarán hacia los nuevos países de la ampliación en detrimento de Espa-ña, entre otros; lo que a su vez permite aventurar un incremento en un futuropróximo de la presencia de empresas españolas en ese área geográfica en pro-yectos con financiación mixta publico/privada.

Con respecto a las concesiones la dilatada experiencia de las empresas deSEOPAN ha impulsado su presencia en 18 países distintos con contratos paradesarrollar y gestionar todo tipo de infraestructuras, aeropuertos, autopistas,puentes, líneas de ferrocarril, terminales de contenedores, etc.

El creciente peso de la presencia en países del este de Europa se explicapor el posicionamiento de empresas españolas en esos países, vía la adquisi-ción de firmas locales y, a través de ellas, hacia otros países del entorno.

0

500

1.000

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3.500

75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03

Evolución de la facturación en el exterior de 1974 a 2003(Millones de euros corrientes)

Fuente: SEOPAN.

Contratación exterior 2003Distribución en %

Fuente: SEOPAN.

América del Norte1%

América del Sur38%

Asia5%

Resto Europa19%

UE37%



Según la clasificación del Public Works Financing, entre los primeros 10grupos mundiales en gestión de infraestructuras por el régimen de concesión,hay siete españoles, y de ellos seis son miembros de SEOPAN. En este marco,se puede enfatizar que no hay muchos sectores de la industria o de los servi-cios en que nuestro país tenga una presencia similar.

En el seno de Europa, España ocupa el sexto lugar con el 4 por ciento dela exportación total, por debajo de lo que representa la economía española enel conjunto de la UE. Destaca por primera vez el predominio de Suecia con unpeso del 23 por ciento seguida de Francia con el 22,7 por ciento, Alemania, 20por ciento y Reino Unido y Países Bajos ambos con el 9,5 por ciento, segúndatos de EIC (referidos al 2002).

Facturación exterior 2003Distribución en %

Fuente: SEOPAN.

UE48%

Resto Europa25%

Oriente Medio1%África

4%

América del Norte3%

Asia2%

América del Sur17%

I V . L a p o b l a c i ó n l a b o r a l


IV.1. Evolución de la población

De acuerdo con los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadísti-ca, en la Encuesta de Población Activa (EPA), el volumen de ocupados en elsector de la construcción ha crecido un 3,7 por ciento en 2003, tres décimasde punto porcentual más que el crecimiento registrado el año anterior. Tras unperíodo de importante crecimiento de esta variable en los últimos años de la dé-cada de los noventa, en los que incluso se alcanzaron tasas de crecimiento dedos dígitos, se experimenta a partir del año 2000 una notable desaceleraciónen el ritmo expansivo de la contratación laboral. La mayor atenuación tiene lugara lo largo del ejercicio 2002, cuando la tasa de variación del volumen de ocu-pados pasa de crecer un 7,8 por ciento en 2001 a un 3,4 por ciento. En la ac-tualidad, se ha producido un cambio en esta tendencia, observándose una li-gera aceleración en el último ejercicio que puede identificarse con signos deestabilidad.

La misma evolución creciente ha seguido el indicador relativo al volumende ocupados o de empleo equivalente a tiempo completo, facilitados por el Ins-tituto Nacional de Estadística en la Contabilidad Nacional Trimestral. De hecho,frente a una tasa de crecimiento del 2,9 por ciento de 2002 (inferior en 2,7 pun-tos porcentuales a la registrada en 2001), se contabiliza una tasa del 3,8 porciento en 2003.

Por el contrario, el número de afiliados a la Seguridad Social, indicador pu-blicado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, no mantiene un perfilacelerado como en los anteriores, sino de desaceleración. En concreto, en 2003reduce el crecimiento en casi un punto porcentual, si bien aún crece a ritmossuperiores que los registrados por los ocupados y los puestos de trabajo equi-valente a tiempo completo. Cabe indicar que la falta de homogeneidad en lasfuentes utilizadas justifica, en buena medida, los diferenciales de crecimiento yla tendencia dispar que experimentan los indicadores de empleo seleccionados.

IV.LA POBLACIÓN

LABORAL

900

1.100

1.300

1.500

1.700

1.900

2.100

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Ocupados Afiliados PTETC

Mediciones alternativas de la evolución del mercado laboral(Millones de personas)

Fuente: INE, CNTR.



Teniendo en cuenta esta salvedad, se infiere un comportamiento expansi-vo del mercado laboral de la construcción, que cuenta con una significatividaddel alrededor del 12 por ciento en el conjunto del mercado laboral español. Eneste sentido, es conveniente plantear una comparación de cuál ha sido la evo-lución del mercado laboral específico de la construcción en el ámbito de la eco-nomía global.

El número de ocupados totales en la economía española según la EPA seaproxima a las 16.695 mil personas, cifra que representa una tasa de creci-miento anual del 2,7 por ciento con respecto a 2002. Paralelamente, el volumende ocupados en la construcción en 2003 asciende alrededor de las 1.985 mil

Ocupados (1) Afiliados a la Seg. Soc. Ocup. empleo equiv. tiempo completo (2)

Miles Cto. (%) (Miles) Cto. (%) (Miles) Cto. (%)

1990 1.276,8 n.d. n.d. n.d. 1.337,2 n.d.1991 1.338,5 4,8 n.d. n.d. 1.395,5 4,41992 1.254,9 -6,2 n.d. n.d. 1.311,0 -6,11993 1.144,0 -8,8 1.066,3 n.d. 1.193,8 -8,91994 1.117,2 -2,3 1.042,3 -2,3 1.161,6 -2,71995 1.193,8 6,9 1.083,3 3,9 1.228,3 5,71996 1.227,6 2,8 1.087,9 0,4 1.233,4 0,41997 1.300,2 5,9 1.145,6 5,3 1.285,2 4,21998 1.380,1 6,1 1.280,0 11,7 1.365,9 6,31999 1.567,4 13,6 1.466,8 14,6 1.507,3 10,42000 1.715,7 9,5 1.612,4 9,9 1.626,1 7,92001 1.850,2 7,8 1.725,1 7,0 1.717,7 5,62002 1.913,2 3,4 1.822,6 5,7 1.768,3 2,92003 1.984,6 3,7 1.907,2 4,6 1.835,3 3,8

Fuente: (1) INE (EPA); (2) INE (Contabilidad Nacional Trimestral), MTAS (Afiliados a la seguridad Social).

Mercado Laboral(Miles de personas y tasa de variación en porcentajes)

Distribución de la población según sectores de actividad. 2003

Fuente: SEOPAN.

Agricultura5,6%

Industria18,7%

Construcción11,9%

Servicios63,8%



personas, con un incremento del 3,7 por ciento en relación al ejercicio anterior.El diferencial de crecimiento entre ambos indicadores, establecido en el puntoporcentual, corrobora que, por noveno año consecutivo, la construcción amplíasu representatividad en el conjunto de la economía y la mantiene a la hora degenerar empleo.

El repunte que han experimentado las variables de empleo en el desarro-llo del ejercicio 2003 responde al mantenimiento del impulso de la demanda deinversión en el sector de la construcción, y, en especial, del segmento residen-cial y de la rehabilitación y mantenimiento, segmentos de la actividad construc-tora que son tradicionalmente intensivos en el uso de mano de obra.

IV.2. La productividad

La productividad, entendida como la relación que existe entre el valor de laproducción y el volumen de empleo, constituye otro indicador añadido que damuestras de la trayectoria evolutiva del mercado laboral del sector de la cons-trucción y, por lo tanto, de la dinámica general del mismo.

Antes de plantear un análisis más detallado del comportamiento de la pro-ductividad es preciso mencionar que el cálculo de la misma ha sido elaboradode acuerdo a los datos de Contabilidad Nacional Trimestral. Es decir, dado quelas variables de empleo tienen su origen en tres fuentes distintas, el cómputode la productividad daría lugar a tres valores diferentes. En este caso, y con elobjetivo de homogeneizar los cálculos realizados, se selecciona los puestos detrabajo equivalente a tiempo completo como el número de ocupados que sirvede denominador común al valor añadido bruto de la construcción, sendas va-riables ubicadas en CNTR.

-10

-5

0

5

10

15

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Construcción Total Nacional

Evolución del mercado laboral: ocupados(Tasas de variación en porcentajes)

Fuente: EPA. INE.



Siguiendo la tendencia marcada en el año 2001, a lo largo de 2003 se hacontabilizado un ritmo de crecimiento negativo de la productividad en el mer-cado de la construcción estimado en el -0,2 por ciento. Este resultado se tor-naba previsible en el transcurso del análisis de la variable de empleo, ya que unaumento de la fuerza laboral frente a una atenuación de la tasa de variación delvalor de la producción se traduce, automáticamente, en un menor crecimientode la productividad.

Según se desprende de la tabla número 25 del anejo estadístico, se apre-cia un notable contraste entre la evolución que mantiene la productividad delsector de la construcción frente al de la industria. En particular, el conjunto dela industria, excluido el mercado de la construcción, ha alcanzado en 2003 uncrecimiento de la productividad del 2,4 por ciento, mientras que en ejerciciosanteriores no superaba el punto de crecimiento. Adicionalmente, es destacablecómo la productividad del sector de la construcción, en términos reales, tan sóloalcanza a suponer poco más del 72 por ciento de la industria. Tal circunstanciaviene determinada por el tradicional carácter intensivo en el uso de mano deobra que protagoniza la actividad de construcción.

01/00 02/01 03/02

Valor Añadido Bruto 5,5 4,8 3,6

EmpleoEPA 7,8 3,4 3,7MTAS 7,0 5,7 4,6PTETC 5,6 2,9 3,8

Productividad -0,1 1,8 -0,2

Fuente: INE (EPA y CNTR), MTAS y elaboración propia.

Valor Añadido Bruto, empleo y productividad del factor trabajo en construcción(Tasas de variación interanual en porcentajes)

V . C o s t e s y p r e c i o s


No cabe duda que los costes asociados a cada actividad económica sonuna pieza clave para una mejor comprensión de la evolución de sus resultadoseconómicos. En el contexto de la actividad constructora este postulado ganavigor, atendiendo a que una parte sustancial del valor de la producción del sec-tor (superior al 50 por ciento de la producción total del sector) son compras aotros sectores.

La diferente valoración de la evolución de los costes que viene realizandola Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y el Ministerio de Fomen-to obedece a importantes diferencias metodológicas y también al origen de lainformación que cada fuente utiliza en la elaboración de los datos.

En este sentido, la CNC concluye una tasa de variación de los costes to-tales de la construcción del 4,5 por ciento a lo largo del año 2003, cerca de unpunto porcentual por encima del crecimiento de 2002. Por otra parte, el Minis-terio de Fomento apunta un incremento del 2,2 por ciento, manteniendo, igual-mente, un diferencial cercano al punto porcentual con respecto al valor alcan-zado en el ejercicio precedente. A pesar de la disparidad patente entre lasvaloraciones de las fuentes consideradas, el impulso del crecimiento de los cos-tes con respecto al año anterior mantiene una evolución relativamente pareja ycercana a un punto porcentual.

Cabe destacar que, tras el proceso de notable divergencia en las valora-ciones que tuvo lugar en 2002 entre las estimaciones de crecimiento de costesen el sector de la construcción expresadas por la CNC y por el Ministerio deFomento, se ha vuelto a recuperar la dinámica convergente de principios de2000. De esta forma, se identifica una aproximación entre la percepción oficialy empresarial de la evolución de los costes en el sector.

Como se desprende de los datos incorporados en la siguiente tabla, lastasas de variación del deflactor del valor añadido bruto de la construcción seencuentran muy por encima de las tasas de crecimiento de los costes totalesexpresados por las dos fuentes consideradas. Asimismo, y teniendo en cuentala composición del valor añadido bruto y de la inversión, las tasas de tal de-flactor se sitúan por encima de las tasas del deflactor de la inversión en cons-trucción, lo que permite deducir un menor crecimiento en los precios de los con-sumos intermedios.

En definitiva, en el transcurso del ejercicio 2003 se han podido observarconsiderables crecimientos en las tasas de variación de los costes en el sector

V.COSTES Y PRECIOS

01/00 02/01 03/02

Indicadores

CNC 2,3 3,7 4,5Mº Fomento 2,5 1,5 2,2

CNTR (deflactores)

VAB construcción 6,6 6,8 7,6FBCF construcción 5,4 5,3 6,1

Fuente: INE (EPA y CNTR), MTAS y elaboración propia.

Evolución de los costes totales de la construcciónTasas de variación en porcentajes



de la construcción. La tendencia expansiva se mantiene, independientementede la fuente utilizada, no así la intensidad del crecimiento, que se encuentra mi-norada en el caso de las estimaciones del Ministerio de Fomento. Evidente-mente, el incremento de los costes totales, con independencia de la fuente dereferencia, obedece a las variaciones en sus diferentes componentes (laboral ysuministros), ponderados por la importancia relativa de cada uno de ellos sobreel conjunto de la actividad.

Por un lado, tanto la CNC como el Ministerio de Fomento señalan un im-portante crecimiento de los costes laborales, situándose la tasa de variaciónentre los ejercicios 2002 y 2003 en un 6,3 por ciento para ambas fuentes. Porel lado de los suministros, identificados como un agregado de los componen-tes de energía, cemento, siderurgia, ligantes, cobre, madera, cerámica y alumi-nio, se aprecia, igualmente, una tendencia al alza de los costes, si bien el Mi-nisterio de Fomento ofrece ritmos de variación más contenidos que losfacilitados por la CNC. La distribución del crecimiento de los costes de los fac-tores productivos, tanto en el corto como en el largo plazo (ver gráfico adjun-to), enfatiza el papel de los costes laborales como impulsor del aumento de loscostes totales de la construcción.

01/00 02/01 03/02

Laborales

CNC 4,7 4,8 6,3Mº Fomento 4,7 2,9 6,3

Suministros

CNC -0,8 2,4 3,0Mº Fomento 0,7 0,4 0,8

Fuente: CNC/SEOPAN; Mº Fomento.

Evolución de los costes según factores productivosTasas de variación en porcentajes

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

CNC-Total Mº Fomento-Total CNC-Laboral Mº Fomento-Laboral

Evolución de los índices costes total y laboral(Base 1980=100)




De la misma forma que una desagregación de los costes de la construc-ción atendiendo a los factores productivos arroja una panorámica más detalla-da de la evolución y composición de la estructura de los costes totales, se plan-tea la distinción que atiende a los dos grandes tipos de obra, a saber, edificacióny obra civil.

En el segmento de la edificación los costes totales crecen a un ritmo del4,7 por ciento, según estimaciones de la CNC, dos puntos y medio por encimade los resultados que baraja el Ministerio de Fomento. Paralelamente, queda pa-tente la misma disparidad de porcentajes a la hora de evaluar el crecimiento enlos suministros de este segmento, que varía según la fuente consultada. Así,mientras la CNC concreta un incremento de los suministros del 3,4 por ciento,el Ministerio de Fomento lo cifra en un 0,7 por ciento.

Si el análisis se centra en la obra civil, puede apreciarse no sólo disparidadsegún la fuente utilizada como referencia, sino divergencia. En este sentido, laCNC apunta una cierta desaceleración tanto en el ritmo de crecimiento de loscostes de suministros como en los totales, frente a la aceleración moderada enla que incurren ambas categorías, de acuerdo con el Ministerio de Fomento.Esta circunstancia, repetida en ocasiones anteriores, no hace sino reflejar la faltade concordancia entre las perspectivas oficiales y empresariales del sector.

La dinámica comparativa entre los costes de suministros y totales pone demanifiesto que los costes laborales mantienen su condición de elemento pro-pulsor de los costes que se estiman para el sector de la construcción.

Dado que los costes laborales no generan discrepancia, puesto que ambasfuentes consideran una tendencia eminentemente creciente de los mismos y dela misma cuantía, y que el comportamiento de los costes de suministros puedehaber sido el gran protagonista de las divergencias entre las valoraciones de los

01/00 02/01 03/02

Edificación

CNCMateriales -1,1 1,8 3,4Total 2,2 3,5 4,7

Mº FomentoMateriales 1,2 0,6 0,7Total 2,7 1,6 2,2

Obra civil

CNCMateriales 0,2 3,9 1,8Total 2,5 4,3 3,9

Mº FomentoMateriales -0,9 -0,2 1,2Total 1,4 1,2 2,4


Evolución de los costes de materiales, según tipos de obraTasas de variación en porcentajes



costes, se presenta en la tabla siguiente un detalle de la evolución de los cos-tes según componentes y tipos de obra. En esta tabla, además de localizar lainformación referida a los costes laborales y por tipo de obra que se comenta-ba con anterioridad, se puede encontrar una desagregación de los suministrospor los distintos tipos de componentes. Así, queda reflejado el crecimiento ne-gativo de los costes en las partidas de energía, cobre y aluminio. Las partidasde siderurgia y cerámica, por este orden, han experimentado los incrementosmás altos con respecto a los costes de 2002.

2001 2002 2003 02/01(%) 03/02(%)

Laboral 192,0 201,3 213,9 4,8 6,3

Energía 178,0 181,4 180,1 1,9 -0,7

Cemento 128,3 138,9 142,7 8,3 2,7

Siderurgia 114,9 118,2 128,0 2,9 8,3

SuministrosLigantes 166,7 173,0 173,6 3,8 0,4

Cobre 107,4 101,1 95,8 -5,9 -5,3

Madera 130,1 130,3 130,7 0,2 0,3

Cerámica 141,2 136,6 144,9 -3,3 6,0

Aluminio 131,3 126,6 119,4 -3,6 -5,7

AgregadosEdificación 139,6 142,0 146,9 1,8 3,4

Obra Civil 147,8 153,7 156,4 3,9 1,8materiales

TOTAL 141,8 145,1 149,4 2,4 3,0

Edificación 163,6 169,3 177,3 3,5 4,7

TOTAL Obra Civil 165,5 172,6 179,3 4,3 3,9

TOTAL 164,1 170,1 177,8 3,7 4,5

Fuente: CNC/SEOPAN.

Evolución de los costes según componentes y tipos de obra(Índice diciembre 1989=100)

V I . E l m e r c a d o d e l a c o n s t r u c c i ó n e n l a U n i ó n E u r o p e a


VI.1. Introducción: marco general de la economía europea

La evolución y el desarrollo de la economía mundial a lo largo del año2003 han estado marcados por dos aspectos relevantes. En primer lugar, elfuerte dinamismo de la economía estadounidense, cuyo Producto InteriorBruto ha llegado a crecer más de un 3 por ciento en tal ejercicio. En segun-do lugar, y como contrapartida, la desaceleración que ha sufrido la econo-mía europea, fruto de la debilidad de la demanda interna y, en mayor cuan-tía, del sector exterior.

Según estadísticas de la Comisión Europea, el PIB de la zona del euroha crecido a una tasa del 0,4 por ciento en 2003, alcanzando un valor quesupera los 7.300 miles de millones de euros. El porcentaje representativo delcrecimiento se sitúa cinco décimas de punto porcentual por debajo del ritmode crecimiento de 2002. La revisión detallada por países pone de manifies-to que Grecia, España y Finlandia son, por este orden, los países que máshan crecido en 2003 en relación al año precedente con porcentajes del 4,2por ciento, 2,4 por ciento y 1,9 por ciento, respectivamente. En el extremoopuesto se encuentran Portugal (-1,3 por ciento), Países Bajos (-0,8 porciento) y Alemania, que a pesar de constituir uno de los principales motoresde la economía europea ha registrado una tasa negativa de crecimiento delPIB (-0,1 por ciento). El comportamiento de los distintos componentes de lademanda agregada justifica la reducción que ha sufrido el impulso de la ac-tividad económica en Europa.

La evolución del consumo privado, en mayor medida, y la inversión hanmantenido una progresión que ha favorecido una ligera recuperación del di-namismo de la economía. En particular, la tasa de variación del consumo pri-vado se ha incrementado en 0,6 puntos porcentuales y aunque la inversiónha experimentado una tasa negativa, esta se ha reducido de un -2,5 por cien-to en 2002 a un -1,0 por ciento en 2003. Por su parte, el consumo públicoha mermado significativamente su crecimiento, al igual que las exportaciones(que además presentan tasas de variación negativas en 2003). Como añadi-do, las importaciones han acelerado su crecimiento en cerca de dos puntos

VI.EL MERCADO

DE LACONSTRUCCIÓN

EN LA UNIÓNEUROPEA

Bél

gica

Ale

man

ia

Gre

cia

Esp

aña

Fran

cia

Irlan

da

Italia

Luxe

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P. B

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Por

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-1

0

1

2

3

4

5

Evolución comparativa del crecimiento del PIB en la Zona del Euro(Tasas de variación reales en porcentajes)

Fuente: Comisión Europea.



porcentuales, hasta crecer a un ritmo del 1,8 por ciento. En este marco,queda identificada la negativa contribución al crecimiento del saldo exterior(-0,7 puntos) en 2003, que contrasta con la de signo positivo (0,5 puntos) re-gistrada un año antes.

El examen de los distintos componentes de la demanda manifiesta queel consumo ha sido especialmente dinámico en Grecia, España y Finlandia,países líderes en cuanto a crecimiento del Producto Interior Bruto se refiere.Simultáneamente, Grecia y Austria se localizan los principales focos de cre-cimiento de la inversión con porcentajes del 12,6 por ciento y del 4,3 porciento, respectivamente.

La evolución del sector exterior en los diferentes países europeos en2003 refleja que Francia, Irlanda e Italia han reducido de forma considerablesus exportaciones, mientras que España y Portugal han alcanzado impor-tantes tasas de crecimiento de sus exportaciones. Por el lado de las impor-taciones cabe subrayar el 10,2 por ciento de crecimiento de Grecia y el 6,7por ciento de España.

Otros indicadores a tener en consideración son el déficit público, el em-pleo y la evolución de los precios. En concreto, el déficit público de la zonadel euro, expresado como porcentaje sobre el PIB, continúa creciendo alpasar de un -2,3 por ciento sobre el PIB a un -2,7 por ciento en el año 2003.En el ámbito del mercado laboral, en el conjunto de los países de la zona deleuro el empleo se ha mantenido estable a lo largo de 2003, con una tasa devariación nula. Los países con mayor creación de puestos de trabajo han sidoGrecia, Luxemburgo y España, con porcentajes en torno al 2 por ciento mien-tras que en Bélgica, Alemania y Países Bajos se ha registrado destrucción deempleo al computar tasas negativas.

En el conjunto de la Unión Europea cabe destacar el crecimiento del Pro-ducto Interior Bruto del Reino Unido que en el año 2003 ha experimentadouna tasa del 2,2 por ciento, seis décimas de punto porcentual superior a laregistrada en 2002. Los rasgos más relevantes se concentran en un elevadoincremento de la inversión, una considerable reducción de las importacionesy cierta aceleración del crecimiento del empleo; adicionalmente, es destaca-ble cómo el dinamismo de la economía inglesa viene acompañado por un im-portante déficit público.



PIB Consumo privado Consumo público

2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004Bélgica 0,7 1,1 2,0 0,4 1,7 1,5 1,9 1,8 1,7Alemania 0,2 -0,1 1,5 -1,0 -0,1 0,9 1,7 0,9 0,2Grecia 3,9 4,2 4,0 2,8 4,0 3,6 5,8 6,0 2,0España 2,0 2,4 2,8 2,6 3,0 3,0 4,4 4,6 4,2Francia 1,2 0,2 1,7 1,2 1,6 1,7 4,1 2,4 1,6Irlanda 6,9 1,2 3,7 2,6 2,4 3,2 8,9 3,0 2,3Italia 0,4 0,3 1,2 0,5 1,3 1,5 1,9 2,2 1,2Luxemburgo 1,3 1,8 2,4 2,3 2,0 2,1 4,2 4,5 2,0Países Bajos 0,2 -0,8 1,0 0,8 -1,3 0,4 3,8 2,4 0,5Austria 1,4 0,7 1,8 0,8 1,3 1,8 0,1 0,7 0,4Portugal 0,4 -1,3 0,8 0,6 -0,7 0,7 2,4 -0,6 -0,8Finlandia 2,3 1,9 2,6 1,5 3,6 3,0 3,8 0,7 1,3

Área Euro 0,9 0,4 1,7 0,5 1,1 1,6 2,9 2,0 1,2

Dinamarca 1,0 0,0 2,1 0,6 1,1 3,4 2,1 1,2 0,9Suecia 2,1 1,6 2,3 1,4 2,0 2,3 3,2 0,7 0,7Reino Unido 1,6 2,2 3,0 3,4 2,5 2,9 2,5 1,8 2,1

UE-15 1,1 0,8 2,0 1,1 1,4 1,9 2,8 1,9 1,3


Principales magnitudes macroeconómicas de la Unión Europea (I)(Tasas de variación en términos reales y en porcentajes)

Inversion Exportaciones Importaciones

2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004Bélgica -2,5 1,8 2,3 1,0 1,6 3,7 1,2 3,1 3,4Alemania -6,7 -2,9 2,7 3,4 1,2 6,8 -1,7 2,6 6,6Grecia 5,7 12,6 6,0 -7,7 1,6 7,3 -4,7 10,2 5,6España 1,0 3,0 3,4 0,0 4,0 5,1 1,8 6,7 7,1Francia -1,6 -0,8 2,2 1,5 -2,1 3,8 0,6 0,8 4,5Irlanda 1,5 -4,8 3,1 6,2 -4,0 5,5 2,3 -5,3 5,3Italia 1,2 -2,1 1,8 -3,4 -3,9 2,5 -0,2 -0,6 3,5Luxemburgo -1,4 -1,8 3,1 -0,3 2,9 4,3 -1,6 3,0 4,6Países Bajos -4,5 -3,4 -0,6 0,1 0,0 4,4 -0,2 0,5 3,7Austria -2,8 4,3 4,3 3,7 1,0 4,4 1,2 3,0 5,1Portugal -5,6 -9,6 -0,9 2,4 3,9 5,6 -0,6 -0,9 2,9Finlandia -3,1 -2,3 1,4 5,1 1,3 4,0 1,9 0,9 3,3

Área Euro -2,5 -1,0 2,4 1,3 -0,1 4,9 -0,1 1,8 5,0

Dinamarca 4,5 -2,9 2,0 4,8 0,1 3,4 7,3 0,4 4,2Suecia -3,0 -2,0 1,5 1,2 5,9 6,2 -1,9 5,4 5,4Reino Unido 1,8 2,9 6,4 -0,4 -0,1 5,1 4,0 0,9 5,9

UE-15 -1,7 -0,5 2,9 1,2 0,1 4,9 0,6 1,7 5,1


Principales magnitudes macroeconómicas de la Unión Europea (II)(Tasas de variación en términos reales y en porcentajes)



Las previsiones de la Comisión Europea sobre la economía de tal regiónapuntan una salida de la etapa de contención económica que puede venir ava-lada por el fortalecimiento del consumo privado y la inversión. Asimismo, se es-peran progresiones positivas de la actividad exportadora y un ligero aumentodel empleo. Estas tendencias se concretan en una previsión de aumento delProducto Interior Bruto en la zona del euro de más de un punto porcentual conrespecto a 2003, estimándose para 2004 una tasa de variación real del 1,7 porciento. En el conjunto de países enmarcados en la Unión Europea se proyectaun crecimiento algo superior, hasta un 2,0 por ciento.

Sin lugar a dudas, en el análisis del comportamiento de una economía esobligado una referencia a la evolución de sus precios. En esta línea, a pesar dela considerable desaceleración que experimentó el crecimiento de la inflación enla zona del euro a mediados de 2003, ésta se mantiene aún en torno al 2,1 porciento, frente al 2,3 por ciento del ejercicio anterior. La reducción que se pro-dujo a mediados de año, que situó el incremento medio de los precios por de-bajo de un 2,0 por ciento, fue debida, principalmente, a factores coyunturales,por lo que tal reducción no refleja una mejora generalizada en el comportamientode los precios. Como contrapartida a este descenso y como elemento justifi-cador del aumento posterior, a finales del 2003, de los niveles de inflación seencuentra la elevación de los precios de los alimentos y de la energía (dos delos componentes más volátiles en lo que a inflación se refiere). Irlanda, Grecia,Italia y España mantienen las tasas de crecimiento más elevadas, superando el2,0 por ciento en todos los casos. Por el contrario, Alemania muestra con el in-cremento menos elevado.

Índice de preciosDéficit Público (1) Empleoarmonizado

2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004Bélgica 1,6 1,5 1,5 0,1 0,2 -0,5 -0,3 -0,5 0,3Alemania 1,3 1,0 1,3 -3,5 -3,9 -3,6 -0,6 -1,1 -0,1Grecia 3,9 3,4 3,4 -1,4 -3,0 -3,2 0,1 2,2 1,7España 3,6 3,1 2,4 0,0 0,3 0,4 1,5 1,8 2,1Francia 1,9 2,2 1,9 -3,2 -4,1 -3,7 0,7 0,0 0,1Irlanda 4,7 4,0 2,1 -0,2 0,2 -0,8 1,3 1,8 0,8Italia 2,6 2,8 2,2 -2,3 -2,4 -3,2 1,3 0,4 0,3Luxemburgo 2,1 2,5 2,0 2,7 -0,1 -2,0 3,2 2,0 0,9Países Bajos 3,9 2,2 1,4 -1,9 -3,2 -3,5 0,2 -1,0 -1,3Austria 1,7 1,3 1,4 -0,2 -1,1 -1,1 0,0 0,3 0,4Portugal 3,7 3,3 2,0 -2,7 -2,8 -3,4 0,3 -0,8 0,2Finlandia 2,0 1,3 0,4 4,3 2,3 2,0 0,9 -0,3 0,1

Área Euro 2,3 2,1 1,8 -2,3 -2,7 -2,7 0,6 0,0 0,3

Dinamarca 2,4 2,0 1,5 1,7 1,5 1,1 -0,6 -1,3 0,1Suecia 2,0 2,3 1,2 0,0 0,7 0,2 0,2 -0,2 -0,4Reino Unido 1,3 1,4 1,6 -1,6 -3,2 -2,8 0,7 0,9 0,4

UE-15 2,1 2,0 1,8 -2,0 -2,6 -2,6 0,6 0,1 0,3

(1) Porcentaje del PIBFuente: Comisión Europea.

Principales magnitudes macroeconómicas de la Unión Europea (III)(Tasas de variación en términos reales y en porcentajes)



VI.2. El mercado de la construcción en Europa

Se puede determinar un paralelismo entre la evolución que sigue la inver-sión en construcción y la actividad del sector. Qué duda cabe que aumentos enla partida de inversión en esta rama de actividad se traducen en un incremen-to de la actividad constructora, dado el paralelismo que existe entre ambas par-tidas.

En esta línea, el crecimiento de la inversión destinada al mercado de laconstrucción en la Unión Europea se ha incrementado un 0,8 por ciento en re-lación al montante invertido en 2002 (superior en cerca de un punto porcentual).Sin embargo, si el análisis se circunscribe tan sólo a los países de la zona deleuro, el crecimiento se sitúa en tasas negativas del -0,4 por ciento. El diferen-cial entre estas dos grandes regiones radica en el comportamiento de la inver-sión en Reino Unido, donde ha registrado un fuerte crecimiento del 8,2 por cien-to en 2003.

A pesar del valor negativo estimado para la zona del euro, en sendas re-giones ha tenido lugar una recuperación de la inversión en construcción. Igual-mente, es preciso remarcar el notable incremento en Grecia, posicionándosecomo el único país que presenta tasas de variación de dos dígitos. Las previ-siones realizadas para 2004, según la Comisión Europea, vienen a confirmar latendencia de recuperación iniciada en el ejercicio anterior. Asimismo, es previ-sible que Grecia y Reino Unido mantengan el liderazgo en cuanto a crecimien-to de la inversión en construcción se refiere, aunque a ritmos más moderadosque los alcanzados en 2003.

Inversión construcción (1) Inversión Pública (2)

2002 2003 2004 2002 2003 2004

Bélgica -2,2 0,7 2,1 1,6 1,6 1,6Alemania -5,8 -3,4 0,6 1,6 1,5 1,4Grecia 3,7 10,0 6,5 3,8 4,2 4,2España 4,2 3,7 3,3 3,4 3,5 3,5Francia -1,0 -0,9 1,9 3,0 3,2 3,2Irlanda 5,0 5,8 1,1 4,3 3,9 3,9Italia 3,3 1,8 1,0 1,9 2,6 2,5Luxemburgo -0,1 0,1 1,9 4,8 4,9 4,8Países Bajos -3,7 -4,5 -0,5 3,3 3,5 3,4Austria -0,7 2,8 2,5 1,3 1,2 1,2Portugal -3,4 -12,2 -3,0 3,4 3,9 3,1Finlandia -2,4 -0,6 2,0 2,9 3,0 2,8

Área Euro -1,3 -0,4 1,5 2,4 2,6 2,5

Dinamarca 1,7 -7,6 2,8 1,8 1,6 1,7Suecia 1,7 -1,7 1,0 3,3 3,1 3,0Reino Unido 6,9 8,2 7,3 1,3 1,5 1,8

UE-15 -0,1 0,8 2,4 2,2 2,4 2,4

(1) Tasas de variación en porcentaje(2) Porcentaje sobre el PIBFuente: Comisión Europea.

Evolución de la inversión en construcción y de la inversión pública(Tasas de variación en términos reales y porcentaje sobre el PIB)



Según los datos facilitados por EUROCONSTRUCT, el valor de la produc-ción del sector de la construcción en 2003 se ha reducido en un 0,2 por cien-to, en términos reales, respecto al ejercicio 2002, cuando crecía a la misma tasapero con signo positivo. Cabe indicar, como aspecto relevante a la hora de ana-lizar estos resultados, que las estimaciones de esta fuente se han publicadoantes de la finalización del 2003, por lo que pueden ser revisados en actualiza-ciones posteriores.

Las valoraciones iniciales ponen de manifiesto que Reino Unido y Españacuentan con el mayor dinamismo del sector de la construcción, con crecimientosde su producción del 4,4 por ciento y del 4,0 por ciento, respectivamente. En el ex-tremo opuesto del baremo de crecimiento se posicionan Portugal (-9,8 por ciento)y Alemania (-3,6 por ciento). En general, la estructura por países del sector de laconstrucción europeo no ha variado con respecto al año 2002, cuando Reino Unidoy España encabezaban, igualmente, el ranking de crecimiento de la actividad.

La reducción de la producción constructora en Europa occidental a lo largode 2003 viene determinada por la desaceleración que ha sufrido el segmentode la obra civil y por el retroceso de la edificación. En particular, la obra civil enel conjunto europeo pasa de crecer un 2,0 por ciento en 2002 a un 1,3 por cien-to. Por su parte, la edificación decrece a un ritmo del -0,6 por ciento, tras ha-berlo hecho al -0,3 por ciento el año precedente.

El examen conjunto del panorama de la construcción, tanto por paísescomo por segmentos, muestra que, en lo que a obra civil se refiere, las tasasde crecimiento más elevadas se registran en Noruega (9,7 por ciento), Italia (5,8por ciento) y España (5,4 por ciento). Sin embargo, en Portugal la actividad enobra civil ha experimentado un sustancial descenso. Siguiendo la trayectoria ydistribución de la construcción según segmentos, Reino Unido y España pose-en las partidas más dinámicas del contexto europeo en edificación, mientrasque Portugal experimenta una regresión intensa.

Edificación Obra Civil Total2002 2003 (p) 2002 2003 (p) 2002 2003 (p)

Austria -2,3 0,9 5,9 4,4 -0,5 1,7Bélgica -5,6 -0,9 -3,2 -0,1 -5,1 -0,8Dinamarca 0,9 -2,6 4,6 0,0 2,0 -1,8Finlandia -1,6 -0,4 2,0 2,7 -1,0 0,2Francia -0,8 -1,8 -2,0 0,1 -1,0 -1,4Alemania -6,3 -3,9 -3,8 -2,0 -5,9 -3,6Irlanda 0,1 1,2 13,1 3,9 2,6 1,8Italia 1,5 -0,6 2,3 5,8 1,7 0,8Países Bajos -3,7 -3,0 -1,2 -3,5 -3,1 -3,0Noruega 3,7 -3,4 6,7 9,7 4,2 -0,9Portugal -2,4 -10,9 -3,0 -6,8 -2,6 -9,8ESPAÑA 4,0 3,3 6,6 5,4 4,8 4,0Suecia -1,4 -0,8 -2,8 1,1 -1,8 -0,3Suiza -0,2 -1,2 7,6 -3,7 2,1 -2,0Reino Unido 8,0 5,4 7,9 -0,9 8,0 4,4

Europa occidental -0,3 -0,6 2,0 1,3 0,2 -0,2

Fuente: EUROCONSTRUCT. Noviembre 2003. (P) Previsiones.

Evolución de la construcción, por subsectores y países(Tasas de variación en términos reales y porcentajes)



La tendencia evolutiva del indicador de la producción en el sector de laconstrucción en Europa sigue el mismo patrón de comportamiento que la pro-ducción española, esto es, mientras la edificación residencial en Europa man-tiene una pérdida de impulso, incluso retrocede, el segmento de la obra civilconfirma aportaciones positivas. La tasa de variación negativa registrada en edi-ficación del -0,6 por ciento obedece a los incrementos negativos de la partidade nueva edificación tanto residencial como no residencial, mientras que el man-tenimiento y rehabilitación computan un escaso aumento del 0,6 por ciento.

Las previsiones para los años venideros auguran un cambio en la tenden-cia de crecimiento de la producción de la construcción, dando lugar a la recu-peración de tasas expansivas de la actividad de alrededor del punto porcentualen ambos segmentos. Adicionalmente, perdura la estructura de mayor dina-mismo de la obra civil frente a la edificación.

Gráficamente se muestra la distribución de la estructura de la construcciónen Europa occidental, que justifica que, aunque las tasas de variación real de laobra civil sean positivas el peso de este segmento limita su contribución al cre-cimiento agregado, por lo que la edificación conforma el segmento que contem-pla un mayor grado de explicación del comportamiento del mercado europeo.

2002 2003 (p) 2004 (p) 2005 (p)

Nueva Edificación -0,8 -1,6 -0,9 -0,1– Residencial -1,0 -0,3 -1,1 -1,5– No Residencial -0,4 -3,3 -0,6 1,6

Rehabilitación y Mantenimiento 0,3 0,6 1,3 1,7

EDIFICACIÓN -0,3 -0,6 0,1 0,7

OBRA CIVIL 2,0 1,3 3,1 3,2

TOTAL 0,2 -0,2 0,8 1,3

Fuente: EUROCONSTRUCT. Noviembre 2003. (P) Previsiones.

Evolución de la construcción, por subsectores en Europa Occidental(Tasas de variación en términos reales y en porcentajes)

Estructura de la construcción en Europa Occidental. 2003

Fuente: SEOPAN.

Residencial23,2%

No residencial18,1%Rehab. y mant. Edif.

36,8%

Obra civil21,9%



Dos indicadores relevantes que permiten llevar a cabo la evaluación conti-nua del sector de la construcción en el ámbito europeo son los indicadores deproducción y del empleo, publicados por Eurostat. Atendiendo a un nivel másdesagregado del indicador se pone de manifiesto una tendencia al alza delgrado de dinamismo que se observa en la industria (sin incluir construcción) encontraposición con la tendencia a la baja que ostenta el mercado de la cons-trucción de la zona del euro. Por lo que respecta al empleo, las estimacionesrevelan que en 2003 se ha observado un ligero impulso en el mercado laboral.No obstante, y como ya se ha apuntado con anterioridad, el aumento de la in-versión puede redundar en previsiones significativamente más favorables parael conjunto de la construcción europea.

Por último, si se trata de completar el análisis del panorama económico dela construcción resulta útil recurrir a la encuesta de opinión de la Comisión Euro-pea. En tal encuesta queda reflejada la estabilidad relativa del indicador de climaeconómico, dejando entrever que la situación económica entre los años 2002 y2003 no ha experimentado cambios significativos. De acuerdo con los saldosnetos que la encuesta facilita, medidos como la diferencia entre las respuestasafirmativas y negativas, la concepción de la dinámica de la economía europea esligeramente más negativa en la mayor parte de los segmentos considerados.

2003

2002 I II III IV 2003

Industria -0,5 0,8 -0,8 -0,2 1,5 0,3

Construcción 0,6 -1,9 0,8 0,4 0,5 0,0

Empleo en constr. -0,6 -0,6 0,3 -0,1 -0,3 -0,2

Fuente: Eurostat.

Índices de producción y evolución del empleo(Tasas de variación interanuales en porcentajes)

20032002 I II III IV 2003

Indicador clima económico(índice 2000=100) 95,6 94,8 95,0 95,7 96,0 95,1

Industria -11 -11 -12 -11 -7 -10

Consumidores -11 -19 -19 -17 -16 -18

Construcción -19 -20 -21 -22 -20 -21

- Cartera pedidos -26 -27 -27 -29 -28 -28

- Expect. creación empleo -11 -13 -14 -15 -12 -14

Comercio al por menor -16 -17 -15 -13 -11 -14

Servicios 1 -6 -2 5 10 2

Fuente: Comisión Europea.(1) Diferencia entre el porcentaje de entrevistados que responden afirmativa y negativamente

Encuesta de opinión de la Comisión Europea(Saldos netos (1); datos desestacionalizados)

ANEJO ESTADÍSTICO

Nota: Los cálculos de las magnitudes en euros de este anejo han sido realizados aplicando el tipo de cambioirrevocable peseta/euro (166,386) para años anteriores al 2001, con el objeto de no distorsionar el perfil de cre-cimiento del período histórico contemplado.

ÍNDICE DE CUADROS

I – LICITACIÓN PÚBLICA

1. Por fecha de anuncio. Años 2002 y 2003.2. Por fecha de anuncio. Organismos y Tipos de Obra. Año 2003.3. Por fecha de anuncio. Cifras totales. Años 1996 a 2003.4. Por fecha de anuncio. Organismos. Años 1996 a 2003.

5.1. Por fecha de anuncio. Tipos de obra. Años 1996 a 2003.5.2. Por fecha de anuncio. Tipos de obra. Años 1996 a 2003. (Millones de euros de 1996)

6. Por fecha de anuncio. Organismos e importes. Año 2003.7. Por fecha de anuncio. Tipos de obra e importes. Año 2003.8. Por fecha de anuncio. Organismos y plazos de ejecución. Año 2003.9. Por fecha de anuncio. Tipos de obra y plazos de ejecución. Año 2003.

10. Condiciones de la oferta por organismos según resultados controlados. Año 2003.11. Condiciones de la oferta por tipos de obra según resultados controlados. Año 2003.12. Por fecha de anuncio. Organismos y sistemas de licitación. Año 2003.13. Por fecha de anuncio. Tipos de obra y sistemas de licitación. Año 2003.14. Parámetros indicativos de la concurrencia. Años 1980 a 2003.

II – ACTIVIDAD CONSTRUCTORA

15.1 Indicadores de la actividad constructora nacional. Resumen. Años 1997 a 2002.15.1 Indicadores de la actividad constructora nacional. Años 1997 a 2003.15.2 Indicadores de la actividad constructora nacional. Porcentajes de variación en términos reales. Años

1997 a 2003.15.3 Indicadores de la actividad constructora nacional. Resumen anual. 1990 a 2003. (Magnitudes abso-

lutas).15.4 Indicadores de la actividad constructora nacional. Resumen anual. (Tasas de variación).16. Producción efectiva en construcción. Años 1995 a 2003.

17.1. Producción interna de construcción por subsectores. Años 1990 a 2003.17.2. Producción interna de construcción por subsectores. Euros de 1990. Años 1990 a 2003.18.1. Contabilidad Nacional. Demanda. Años 1990 a 2003.18.2. Contabilidad Nacional. Oferta. Años 1990 a 2003.

III – VIVIENDA

18. Evolución de la promoción de viviendas: Protegidas, libres y totales. Años 1980 a 2003.

IV – ESTADÍSTICAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO Y DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

19. Encuesta de coyuntura industrial. Años 1998 a 2003.21.1. Encuesta coyuntural de la industria de la construcción. Valor de la nueva contratación. Años 1988 a

2003.21.2. Encuesta coyuntural de la industria de la construcción. Valor de los trabajos realizados por las em-

presas. Años 1988 a 2003.22. Visados de dirección de obra nueva, ampliaciones y reformas por los colegios oficiales de apareja-

dores y arquitectos técnicos. Años 1996 a 2003.

V – MAGNITUDES LABORALES

23. Población laboral en el sector de la construcción. Años 1988 a 2003.24. Población asalariada en el sector de la construcción. Años 1980 a 2003.25. Productividad en términos de contabilidad nacional: VAB por persona ocupada en la construcción, en

la industria y en el total de los sectores. Años 1980 a 2003.

VI – COSTES Y PRECIOS

27. Índices CNC de coste de mano de obra y materiales. Promedios anuales. Años 1980 a 2003.28. Índices oficiales de revisión de precios. Península y Baleares. Evolución mensual. Años 2002 y 2003.29. Índices oficiales de revisión de precios, coste laboral y suministros. Promedios anuales. Evolución.

Años 1980 a 2003.

VII – INDICADORES DE LA UNIÓN EUROPEA

30. La construcción en la Unión Europea. Año 2003.31. Evolución de la actividad constructora en la Unión Europea por países. Años 1994 a 2004.32. Evolución de la actividad constructora en la Unión Europea por subsectores. Años 1994 a 2004.

I. LICITACIÓN PÚBLICA

(Cuadros 1 al 14)

2002 2003 VARIACION (%)A. TIPOS DE OBRA (a) (b) C % (b') K (b/a) (b'/a)

VIVIENDAS 689,11 1.002,33 3,7 944,70 45,5 37,1 Docentes 1.112,10 909,41 3,4 857,12 -18,2 -22,9 Sanitarias 986,72 482,70 1,8 454,95 -51,1 -53,9 Deportivas 760,91 469,57 1,8 442,57 -38,3 -41,8 Varias 1.730,79 2.569,70 9,6 2.421,96 48,5 39,9EQUIPAMIENTO SOCIAL 4.590,53 4.431,38 16,5 4.176,60 -3,5 -9,0 Administrativas 432,50 351,30 1,3 331,10 -18,8 -23,4 Industriales 278,59 258,20 1,0 243,35 -7,3 -12,6 Terminales 356,42 1.331,11 5,0 1.254,58 273,5 252,0RESTO EDIFICACIÓN 1.067,51 1.940,61 7,2 1.829,03 81,8 71,3REPARACIONES 1.361,25 1.484,92 5,5 1.399,55 9,1 2,8TOTAL EDIFICACIÓN 7.708,39 8.859,23 33,0 8.349,89 14,9 8,3 Carreteras 6.146,00 4.956,68 18,5 4.671,71 -19,4 -24,0 Ferrocarriles 3.899,06 4.976,08 18,6 4.689,99 27,6 20,3 Puertos 669,80 679,20 2,5 640,15 1,4 -4,4TRANSPORTES 10.714,86 10.611,96 39,6 10.001,84 -1,0 -6,7URBANIZACIONES 3.696,61 3.668,07 13,7 3.457,18 -0,8 -6,5HIDRÁULICAS 4.116,30 3.668,19 13,7 3.457,30 -10,9 -16,0TOTAL OBRA CIVIL 18.527,76 17.948,21 67,0 16.916,32 -3,1 -8,7

TOTAL GENERAL 26.236,16 26.807,45 100,0 25.266,21 2,2 -3,7

B. ORGANISMOS

D. G. Carreteras 3.000,27 2.088,11 7,8 1.968,05 -30,4 -34,4 D. G. Ferrocarriles 774,05 344,20 1,3 324,41 -55,5 -58,1 Resto Mº Fomento 101,65 84,47 0,3 79,62 -16,9 -21,7 Organismos Autónomos 72,06 35,70 0,1 33,65 -50,4 -53,3 AENA 860,00 1.424,73 5,3 1.342,82 65,7 56,1 Autoridades Portuarias 550,01 537,34 2,0 506,45 -2,3 -7,9 GIF 1.407,79 3.225,51 12,0 3.040,06 129,1 115,9 RENFE Y FEVE 397,87 622,16 2,3 586,39 56,4 47,4 SEPES 188,76 78,95 0,3 74,41 -58,2 -60,6TOTAL M.º FOMENTO 7.352,45 8.441,17 31,5 7.955,86 14,8 8,2 D. G. OO.HH y C.A. 257,46 709,75 2,6 668,94 175,7 159,8 D.G. de Costas 115,75 101,60 0,4 95,75 -12,2 -17,3 D.G. Calidad y Eval. Amb. 2,85 6,17 0,0 5,82 116,8 104,4 Resto M.º Medio Ambiente(*) 427,19 635,10 2,4 598,59 48,7 40,1 Confederaciones Hidrográficas 506,73 477,92 1,8 450,44 -5,7 -11,1TOTAL M.º MEDIO AMBIENTE 1.309,97 1.930,54 7,2 1.819,54 47,4 38,9RESTO ADMÓN. GENERAL 798,11 973,79 3,6 917,80 22,0 15,0TOTAL ADMÓN. GENERAL 9.460,53 11.345,50 42,3 10.693,21 19,9 13,0COMUNIDADES AUTÓNOMAS 9.519,86 8.967,79 33,5 8.452,20 -5,8 -11,2 Ayuntamientos 6.358,40 5.254,77 19,6 4.952,65 -17,4 -22,1 Diputaciones y Cabildos 897,36 1.239,40 4,6 1.168,14 38,1 30,2ADMÓN. LOCAL 7.255,77 6.494,16 24,2 6.120,79 -10,5 -15,6

Cuadro N.º 1

LICITACIÓN PÚBLICA POR FECHA DE ANUNCIO. AÑOS 2002 y 2003(Millones de euros)

C = corrientes; K = Constantes. Deflactor para el año 2003: 1,061.(*): Incluye Sociedades Estatales.Fuente: SEOPAN.

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1980 19,7 6,1 ------- 70,3

1981 24,1 6,8 ------- 74,0

1982 21,2 6,6 ------- 68,3

1983 23,6 8,4 ------- 71,0

1984 26,2 10,2 ------- 65,1

1985 25,3 7,8 ------- 32,9

1986 18,6 7,1 ------- 50,7

1987 17,8 7,6 ------- 43,6

1988 16,1 7,0 ------- 30,7

1989 10,8 5,5 ------- 26,1

1990 15,6 6,1 ------- 21,0

1991 23,3 10,2 ------- 19,4

1992 32,4 17,6 ------- 16,8

1993 39,1 17,3 ------- 14,1

1994 32,4 16,3 ------- 16,9

1995 27,1 15,4 ------- 15,3

1996 34,3 17,8 24,3 16,2

1997 27,6 11,6 19,5 16,0

1998 20,0 9,8 12,6 11,9

1999 17,5 8,8 12,3 11,2

2000 16,8 9,3 9,3 8,7

2001 15,2 8,8 9,8 10,4

2002 15,4 8,4 9,6 8,3

2003 18,2 8,3 10,4 7,1

Cuadro N.º 14

LICITACIÓN PÚBLICA. PARÁMETROS INDICATIVOS DE LA CONCURRENCIA.AÑOS 1980 a 2003

(*) No incluye las licitaciones a través del procedimiento negociado ni los concursos de concesiones.Fuente: SEOPAN.

II. ACTIVIDAD CONSTRUCTORA

(Cuadros 15 al 18)

1997. I 1.276,7 1.071,3 5.717,6 931,0 7.925 13.606 5.029,5

II 1.310,9 1.136,6 7.225,8 1.449,2 7.991 13.733 5.645,0

III 1.313,2 1.154,3 7.230,8 1.207,2 8.090 13.899 5.880,1

IV 1.300,0 1.154,0 6.620,4 1.315,2 8.122 14.012 6.459,2

AÑO 1.300,2 1.145,7 26.794,6 4.902,6 32.128 55.250 23.013,9

1998. I 1.305,0 1.186,4 6.859,5 1.327,3 8.277 14.308 5.358,5

II 1.361,7 1.257,7 7.793,5 1.505,6 8.404 14.560 6.058,4

III 1.406,0 1.289,2 8.344,3 1.350,8 8.761 15.125 6.486,5

IV 1.447,8 1.321,5 7.992,9 1.489,7 9.006 15.562 7.307,7

AÑO 1.380,1 1.279,9 30.990,1 5.673,4 34.448 59.555 25.211,1

1999. I 1.475,3 1.375,8 8.192,4 1.630,2 9.128 15.826 5.984,2

II 1.537,2 1.475,6 9.115,0 1.919,3 9.333 16.192 6.775,9

III 1.606,1 1.490,1 8.867,2 1.582,0 9.394 16.334 6.906,2

IV 1.650,8 1.521,4 8.452,4 1.843,9 9.536 16.586 7.722,8

AÑO 1.567,4 1.466,8 34.627,0 6.975,5 37.391 64.938 27.389,1

2000. I 1.653,8 1.557,9 9.380,7 1.918,1 9.752 16.925 6.408,0

II 1.698,4 1.609,6 9.810,9 1.997,6 9.848 17.106 7.200,6

III 1.746,3 1.630,5 9.940,5 1.624,6 9.998 17.375 7.399,3

IV 1.764,3 1.651,4 9.306,6 1.892,4 10.054 17.522 8.269,1

AÑO 1.715,7 1.612,3 38.438,6 7.432,7 39.652 68.928 29.277,0

2001. I 1.784,9 1.684,3 9.875,9 2.015,8 10.272 17.914 6896,5

II 1.853,0 1.736,0 11.158,1 2.279,7 10.429 18.186 7809,6

III 1.871,6 1.733,4 10.682,0 1.892,0 10.433 18.219 7855,2

IV 1.891,3 1.746,6 10.434,5 2.049,2 10.707 18.613 8975,0

AÑO 1.850,2 1.725,1 42.150,5 8.236,8 41.841 72.932 31.536,4

2002. I 1.904,9 1.776,9 10.479,2 2.108,2 10.791 18.735 7392,2

II 1.931,2 1.834,9 11.614,8 2.431,6 10.900 18.894 8231,8

III 1.906,4 1.842,3 11.329,2 1.963,3 11.004 19.085 8502,9

IV 1.910,2 1.836,5 10.696,5 2.219,5 11.150 19.296 9187,4

AÑO 1.913,2 1.822,6 44.119,8 8.722,6 43.845 76.010 33.314,3

2003. I 1.947,2 1.877,7 10.886,6 2.332,7 11.155 19.386 7649,1

II 2.010,0 1.926,1 12.212,6 n.d. 11.303 19.608 8632,8

III 1.989,2 1.919,7 11.840,5 n.d. 11.420 19.813 8747,3

IV 1.991,9 1.905,3 11.302,5 n.d. 11.539 19.987 9582,6

AÑO 1.984,6 1.907,2 46.242,3 n.d. 45.417 78.794 34.611,7

AÑOSTRIMESTRES FBCF (Millones

Euros de 1995)VAB (Millones

Euros de 1995)

MºFOMENTO Trab.realiz. (Millones deEuros de 1990)(3)

CONSTRUCCIÓN(2)

Ocupados(Miles) (1)

Afiliados a la Seg.Soc. (Miles)

Consumo decemento (Miles

Tm)

Consumo de aceroproductos largos.

(Miles Tm)

Cuadro N.º 15.1

INDICADORES DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA NACIONAL. AÑOS 1997 a 2003(Magnitudes absolutas en términos reales)

(1) Encuesta de Población Activa. Metodología 2002.(2) Contabilidad Nacional Trimestral (Precios constantes de 1995. Series corregidas de efectos estacionales y de calendario).(3) Ministerio de Fomento.Fuente: INE, MTAS, OFICEMEN, UNESID y Mº de FOMENTO .

1997. I 9,3 3,2 0,7 -10,3 2,9 1,8 2,8

II 8,7 5,3 10,7 39,5 2,8 2,5 3,0

III 4,7 5,6 10,3 29,1 0,8 1,6 1,4

IV 1,4 7,0 10,9 28,7 2,4 3,4 3,8

PROMEDIO 5,9 5,3 8,4 21,5 2,2 2,3 2,7

1998. I 2,2 10,7 20,0 42,6 4,4 5,2 6,5

II 3,9 10,7 7,9 3,9 5,2 6,0 7,3

III 7,1 11,7 15,4 11,9 8,3 8,8 10,3

IV 11,4 14,5 20,7 13,3 10,9 11,1 13,1

PROMEDIO 6,1 11,7 15,7 15,7 7,2 7,8 9,5

1999. I 13,0 16,0 19,4 22,8 10,3 10,6 11,7

II 12,9 17,3 17,0 27,5 11,1 11,2 11,8

III 14,2 15,6 6,3 17,1 7,2 8,0 6,5

IV 14,0 15,1 5,7 23,8 5,9 6,6 5,7

PROMEDIO 13,6 14,6 11,7 23,0 8,5 9,0 8,6

2000. I 12,1 13,2 14,5 17,7 6,8 6,9 7,1

II 10,5 9,1 7,6 4,1 5,5 5,6 6,3

III 8,7 9,4 12,1 2,7 6,4 6,4 7,1

IV 6,9 8,5 10,1 2,6 5,4 5,6 7,1

PROMEDIO 9,5 9,9 11,0 6,6 6,0 6,1 6,9

2001. I 7,9 8,1 5,3 5,1 5,3 5,8 7,6

II 9,1 7,9 13,7 14,1 5,9 6,3 8,5

III 7,2 6,3 7,5 16,5 4,4 4,9 6,2

IV 7,2 5,8 12,1 8,3 6,5 6,2 8,5

PROMEDIO 7,8 7,0 9,7 10,8 5,5 5,8 7,7

2002. I 6,7 5,5 6,1 4,6 5,1 4,6 7,2

II 4,2 5,7 4,1 6,7 4,5 3,9 5,4

III 1,9 6,3 6,1 3,8 5,5 4,8 8,2

IV 1,0 5,1 2,5 8,3 4,1 3,7 2,4

PROMEDIO 3,4 5,7 4,7 5,9 4,8 4,2 5,6

2003. I 2,2 5,7 3,9 10,6 3,4 3,5 3,5

II 4,1 5,0 5,1 n.d. 3,7 3,8 4,9

III 4,3 4,2 4,5 n.d. 3,8 3,8 2,9

IV 4,3 3,7 5,7 n.d. 3,5 3,6 4,3

PROMEDIO 3,7 4,6 4,8 n.d. 3,6 3,7 3,9

AÑOSTRIMESTRES Ocupados Afiliados a la Seg.

Soc.Consumo de

cementoConsumo de aceroproductos largos.

CONSTRUCCIÓN(1)

MºFOMENTO Trab.realiz. (1)VAB FBCF

Cuadro N.º 15.2

INDICADORES DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA NACIONAL. AÑOS 1997 a 2003(Porcentajes de variación en términos reales)

(1) Contabilidad Nacional Trimestral (Precios constantes de 1995. Series corregidas de efectos estacionales y de calendario)(2) En términos reales.Fuente: INE, MTAS, OFICEMEN, UNESID y Mº de FOMENTO .

Cua

dro

N.º

15.

3

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1997

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15.

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1998

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1995 77.204 100,0 --- 77.204 100,0 --- 100,0 ---

1996 77.013 99,8 -0,2 75.193 97,4 -2,6 102,4 2,4

1997 79.694 103,2 3,5 75.838 98,2 0,9 105,1 2,6

1998 86.973 112,7 9,1 81.507 105,6 7,5 106,7 1,5

1999(*) 99.841 129,3 14,8 89.492 115,9 9,8 111,6 4,6

2000(*) 115.273 149,3 15,5 94.734 122,7 5,9 121,7 9,1

2001(*) 129.073 167,2 12,0 100.653 130,4 6,2 128,2 5,4

2002(*) 143.061 185,3 10,8 105.959 137,2 5,3 135,0 5,3

2003(*) 158.384 205,2 10,7 110.570 143,2 4,4 143,2 6,1

Cuadro N.º 16

PRODUCCIÓN EFECTIVA EN CONSTRUCCIÓN (sin IVA). AÑOS 1995 a 2003(Millones de Euros)

(*) Cifras estimadas por SEOPAN.Fuente: Contabilidad Nacional. Base 1995. Precios: Deflactor implícito de FBCF en Construcción.

AÑOS EUROS CORRIENTES EUROS CONSTANTES DE 1995 PRECIOS

Importe Índice Var. (%) Importe Índice Var. (%) Índice Var. (%)

1995 63.800 100,0 --- 63.800 100,0 --- 100,0 ---

1996(*) 63.597 99,7 -0,3 62.094 97,3 -2,7 102,4 2,4

1997(*) 65.798 103,1 3,5 62.614 98,1 0,8 105,1 2,6

1998(*) 71.785 112,5 9,1 67.273 105,4 7,4 106,7 1,5

1999(*) 82.441 129,2 14,8 73.896 115,8 9,8 111,6 4,6

2000(*) 95.183 149,2 15,5 78.224 122,6 5,9 121,7 9,1

2001(*) 106.579 167,1 12,0 83.111 130,3 6,2 128,2 5,4

2002(*) 118.129 185,2 10,8 87.493 137,1 5,3 135,0 5,3

2003(*) 130.782 205,0 10,7 91.301 143,1 4,4 143,2 6,1

PRODUCCIÓN EFECTIVA EN CONSTRUCCIÓN NETA DE INTRACONSUMO (sin IVA).AÑOS 1995 a 2003

(Millones de Euros)

(*) Cifras estimadas por SEOPAN.Fuente: Contabilidad Nacional. Base 1995. Precios: Deflactor implícito de FBCF en Construcción.

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

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010

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17.4

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26,3

22.3

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25.1

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28.6

01,7

32.1

34,0

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,282

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Valor Añadido Bruto por ramas de actividad

VAB totalP I B pm

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1990 312.422 16.361 12.392 62.916 26.434 168.680 286.7831991 342.599 16.766 14.078 65.941 29.212 188.896 314.8931992 368.989 15.873 14.725 67.428 28.705 210.610 337.3411993 381.750 17.546 15.426 66.805 27.833 225.522 353.1321994 406.009 18.470 15.867 69.688 28.723 241.313 374.0611995 437.787 18.630 16.514 76.631 31.875 259.866 403.5161996 464.249 21.549 17.340 80.469 32.217 275.315 426.8901997 494.140 21.436 17.848 86.264 33.588 293.215 452.3511998 527.975 21.168 17.569 90.743 36.828 314.341 480.6491999 565.420 19.904 17.073 94.532 41.656 337.890 511.0552000 609.732 20.126 18.050 100.183 47.963 364.112 550.4342001 653.289 21.014 18.913 104.193 53.930 393.473 591.5232002 696.208 21.169 19.763 106.708 60.375 421.419 629.4342003 743.046 22.187 21.081 109.514 67.277 448.732 668.791

P I B pmValor Añadido Bruto por ramas de actividad

VAB total

Cuadro N.º 18.2

CONTABILIDAD NACIONAL. OFERTA. AÑOS 1990 a 2003Tasas de variación en términos reales

Fuente: CNTR (INE). Series corregidas de efectos estacionales y de calendario.

III. VIVIENDA

(Cuadro 19)

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IV. ESTADÍSTICAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO Y DEL MINISTERIO

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V. MAGNITUDES LABORALES

(Cuadros 23 a 25)

AÑOS Y (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) = (c) / (a) (e) (f) = (e) / (a)

TRIMESTRES ACTIVA OCUPADA PARO EST. PARO EST. (%) PARO REG. PARO REG. (%)

1988 1.291,0 1.073,6 217,5 16,8 329,2 25,5

1989 1.388,9 1.183,1 205,7 14,8 266,1 19,2

1990 1.498,2 1.276,8 221,4 14,8 243,0 16,2

1991 1.595,9 1.338,5 257,4 16,1 247,5 15,5

1992 1.610,9 1.254,9 356,1 22,1 279,6 17,4

1993 1.605,4 1.144,0 461,5 28,7 344,6 21,5

1994 1.553,4 1.117,2 436,3 28,1 348,0 22,4

1995 1.551,3 1.193,8 357,5 23,0 295,6 19,1

1996 1.584,0 1.227,6 356,4 22,5 272,1 17,2

1997 1.617,3 1.300,2 317,1 19,6 244,4 15,1

1998 1.634,4 1.380,1 254,2 15,6 201,8 12,3

1999 1.770,1 1.567,4 202,7 11,5 163,0 9,2

2000 1.913,1 1.715,7 197,4 10,3 153,5 8,0

2001 2.025,2 1.850,2 175,0 8,6 155,4 7,7

2002 2.113,0 1.913,2 199,8 9,5 170,9 8,1

2003 2.180,4 1.984,6 195,9 9,0 181,4 8,3

2000: I 1.850,9 1.653,8 197,1 10,6 163,1 8,8

II 1.890,0 1.698,4 191,6 10,1 150,6 8,0

III 1.944,7 1.746,3 198,4 10,2 147,5 7,6

IV 1.966,8 1.764,3 202,5 10,3 152,6 7,8

2000 1.913,1 1.715,7 197,4 10,3 153,5 8,0

2001: I 1.970,4 1.784,9 185,5 9,4 161,7 8,2

II 2.021,1 1.853,0 168,1 8,3 149,0 7,4

III 2.043,1 1.871,6 171,5 8,4 152,2 7,4

IV 2.066,0 1.891,3 174,7 8,5 158,8 7,7

2001 2.025,2 1.850,2 175,0 8,6 155,4 7,7

2002: I 2.107,2 1.904,9 202,3 9,6 171,8 8,2

II 2.123,9 1.931,2 192,7 9,1 165,8 7,8

III 2.102,7 1.906,4 196,3 9,3 166,6 7,9

IV 2.118,2 1.910,2 208,0 9,8 179,2 8,5

2002 2.113,0 1.913,2 199,8 9,5 170,9 8,1

2003: I 2.157,4 1.947,2 210,2 9,7 186,2 8,6

II 2.199,5 2.010,0 189,5 8,6 173,7 7,9

III 2.172,3 1.989,2 183,1 8,4 175,7 8,1

IV 2.192,5 1.991,9 200,6 9,1 189,8 8,7

2003 2.180,4 1.984,6 195,9 9,0 181,4 8,3

Cuadro N.º 23

POBLACIÓN LABORAL EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. AÑOS 1988-2003(Miles de personas y porcentajes)

Fuentes: INE (EPA): a, b, c y d. En el 2000 se produce un cambio de metodología que afecta al paro estimado.

M.° T. y A.S. (INEM): Coeficientes sobre su correspondiente población ocupada. (e y f).

AÑOSY ASALARIADOS % OTROS % OCUPADOS ASALARIADOS % OTROS %

TRIM.

1980 1.101,4 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

1981 1.027,8 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

1982 1.017,4 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

1983 989,3 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

1984 867,1 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

1985 819,7 --- --- --- --- --- 614,2 --- --- ---

1986 870,2 --- --- --- --- --- 652,6 --- --- ---

1987 970,7 --- --- --- --- --- 703,3 --- --- ---

1988 1.073,6 812,0 75,6 261,5 24,4 --- 791,1 --- --- ---

1989 1.183,1 927,1 78,4 256,0 21,6 --- 912,0 --- --- ---

1990 1.276,8 1.007,9 78,9 268,9 21,1 --- 998,0 --- --- ---

1991 1.338,5 1.045,6 78,1 293,0 21,9 --- 1.014,0 --- --- ---

1992 1.254,9 951,6 75,8 303,3 24,2 --- 948,8 --- --- ---

1993 1.144,0 851,7 74,5 292,2 25,5 1.066,3 821,1 77,0 245,2 23,0

1994 1.117,2 831,7 74,4 285,5 25,6 1.042,3 789,5 75,7 252,8 24,3

1995 1.193,8 903,9 75,7 289,9 24,3 1.083,3 823,1 76,0 260,2 24,0

1996 1.227,6 921,5 75,1 306,1 24,9 1.087,9 820,7 75,4 267,2 24,6

1997 1.300,2 981,9 75,5 318,4 24,5 1.145,6 866,9 75,7 278,7 24,3

1998 1.380,1 1.072,4 77,7 307,7 22,3 1.280,0 983,1 76,8 296,9 23,2

1999 1.567,4 1.240,6 79,2 326,7 20,8 1.466,8 1.148,5 78,3 318,3 21,7

2000 1.715,7 1.364,9 79,6 350,9 20,4 1.612,4 1.273,6 79,0 338,7 21,0

2001 1.850,2 1.477,9 79,9 372,4 20,1 1.725,1 1.366,2 79,2 358,9 20,8

2002 1.913,2 1.528,2 79,9 385,0 20,1 1.822,6 1.445,3 79,3 377,4 20,7

2003 1.984,6 1.600,8 80,7 383,8 19,3 1.907,2 1.507,3 79,0 399,9 21,0

2000: I 1.653,8 1.310,7 79,3 343,1 20,7 1.557,9 1.229,3 78,9 328,5 21,1

II 1.698,4 1.354,6 79,8 343,8 20,2 1.609,6 1.272,4 79,1 337,2 20,9

III 1.746,3 1.394,5 79,9 351,8 20,1 1.630,5 1.288,2 79,0 342,3 21,0

IV 1.764,3 1.399,6 79,3 364,7 20,7 1.651,4 1.304,5 79,0 346,9 21,0

2000 1.715,7 1.364,9 79,5 350,9 20,5 1.612,3 1.273,6 79,0 338,7 21,0

2001: I 1.784,9 1.419,6 79,5 365,3 20,5 1.684,3 1.334,2 79,2 350,1 20,8

II 1.853,0 1.480,2 79,9 372,8 20,1 1.736,0 1.378,5 79,4 357,5 20,6

III 1.871,6 1.498,7 80,1 372,9 19,9 1.733,4 1.371,4 79,1 362,0 20,9

IV 1.891,3 1.512,9 80,0 378,4 20,0 1.746,6 1.380,5 79,0 366,1 21,0

2001 1.850,2 1.477,9 79,9 372,4 20,1 1.725,1 1.366,2 79,2 358,9 20,8

2002: I 1.904,9 1.512,7 79,4 392,2 20,6 1.776,9 1.408,2 79,3 368,7 20,7

II 1.931,2 1.538,2 79,6 393,0 20,4 1.834,9 1.458,9 79,5 376,0 20,5

III 1.906,4 1.528,3 80,2 378,1 19,8 1.842,3 1.462,1 79,4 380,2 20,6

IV 1.910,2 1.533,6 80,3 376,6 19,7 1.836,5 1.452,0 79,1 384,5 20,9

2002 1.913,2 1.528,2 79,9 385,0 20,1 1.822,7 1.445,3 79,3 377,4 20,7

2003: I 1.947,2 1.562,6 80,2 384,6 19,8 1.877,7 1.489,8 79,3 387,8 20,7

II 2.010,0 1.623,5 80,8 386,5 19,2 1.926,1 1.528,5 79,4 397,5 20,6

III 1.989,2 1.611,2 81,0 378,0 19,0 1.919,7 1.515,8 79,0 403,8 21,0

IV 1.991,9 1.605,9 80,6 386,0 19,4 1.905,3 1.495,0 78,5 410,3 21,5

2003 1.984,6 1.600,8 80,7 383,8 19,3 1.907,2 1.507,3 79,0 399,9 21,0

OCUPADOS

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA AFILIADOS EN ALTA A LA SEG. SOC.

Cuadro N.º 24

POBLACIÓN ASALARIADA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.AÑOS 1980-2003(Miles de personas)

Fuentes: INE (EPA) Metodología 2002. M.° Trabajo y Asuntos Sociales (Afiliados).

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N.º

25

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(Cuadros 26 a 29)

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8

Principales fuentes utilizadas:

Agrupación de fabricantes de cemento de España. OFICEMENBanco de España. Boletín EstadísticoComisión Europea. Infome semestral de la Comisión EuropeaConsensus Economics Inc. Consensus ForecastÉconomie Européenne. Commission Européenne: Direction Générale Affaires économiques et financières. EUROCONSTRUCTFederación de la Industria Europea de la Construcción (FIEC)Fondo Monetario Internacional (FMI). World Economic OutlookCEPREDE. Informe Mensual de Predicción

Modelo Wharton UAM anual y trimestralI.L.R. Klein. Proyecto HispalinkInstituto Nacional de Estadística. Contabilidad Nacional Anual y trimestral

Encuesta de Población ActivaEncuesta Continua de Presupuestos Familiares

Ministerio de Economía. Síntesis Mensual y actualización semanal de indicadores de la DGPCMinisterio de Hacienda. Boletín de coyuntura regionalMinisterio de Fomento. D. G. Programación Económica. Boletín estadístico (SEDAL)

Nota de Coyuntura de construcción, Encuesta coyuntural de la industria de la construcciónMinisterio de Trabajo y Asuntos Sociales. Estadísticas del Instituto Nacional de EmpleoMinisterio de Ciencia y TecnologíaOCDE. Pérspectives économiques de l’OCDEUnión de Empresas Siderúrgicas. UNESIDThe Economist

Elabora:SEOPANSerrano, 17428002 MADRID

Edita y distribuye:ANCOPDiego de León, 5028006 MADRID

Depósito Legal:M-27356-2004

Imprime:ARTEGRAF, S.A.Sebastián Gómez, 528026 MADRID

COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN CONSTRUCCIÓN

COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA

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Producción Variación en términos reales

MILL EUROS %

COMPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN2003

OBRA CIVIL24,5% Residencial

32,5%

No Residencial18,3%

Rehab. ymant.24,7%

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTERNADE CONSTRUCCIÓN

18.99417.042

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Licitación pública Variación en términos reales

MILL EUROS %

COMPOSICIÓN DE LA LICITACIÓNPÚBLICA 2003

Adm. Local24,2% Mº de

Fomento31,5%

Mº de MedioAmbiente

7,2%Resto Adm.

General3,6%

CAA33,5%

EVOLUCIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

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COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA 2003

Agricultura5,6%

Construcción11,9%

Industria18,7%

Servicios63,8%

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADAEN CONSTRUCCIÓN

ACS, Proyectos, Obras y Construcciones, S.A.Av. Pío XII, 10228036 MADRIDTlf. 91 343.92.00www.grupoacs.comASCAN, Empresa Constructora y de Gestión, S.A.Bº la Venta (Igollo de Camargo)39608 SANTANDERTlf. 942 58.08.61ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN, S.A.Gobelas, 35-3728023 EL PLANTIOTlf. 91 348.41.00Santa Rita, 928210 MADRIDTlf. 91 519.59.15Arturo Soria, 336-5º28033 MADRIDTlf. 91 384.73.00CAVOSAAyala, 1028001 MADRIDTlf. 91 436.09.40www.cavosa.esCOMSA, S.A.Joaquín Bau, 2 - 1º28036 MADRIDTlf. 91 353.21.20Viriato, 47 - Edif. Numancia, 108014 BARCELONATlf. 93 366.21.00www.comsa.comCONSTRUCCIONES ADOLFO SOBRINO, S.A.Gran Vía, 81-4ª Plta.48011 BILBAO28020 MADRIDTlf. 94 401.64.46CONSTRUCCIONES SAN MARTIN, S.A.Orense, 1128020 MADRIDTlf. 91 556.04.00www.construccionessanmartin.comCONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S.A.Doctor Alfredo Martínez, 633005 OVIEDOTlf. 985 96.59.40Alberto Alcocer, 24-3º B28036 MADRIDTlf. 91 458.96.10www.coprosa.esCONSTRUCTORA PEDRALBES, S.A.Cañada Real de las Marinas, 1328042 MADRIDTlf. 91 748.23.60www.pedralbes.netCORSAN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.Zurbano, 7628010 MADRIDTlf. 91 452.08.00www.corsan-corviam.esDETECSA, Demoliciones Técnicas, S.A.Carretera Valencia km. 1428051 MADRIDTlf. 91 331.21.21www.detecsa.esDRAGADOS OBRAS Y PROYECTOS, S.A.Av. de Tenerife, 4-628700 S.SEBASTIÁN REYESTlf. 91 583.30.00ECISA, COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIONES, S.A.Av. Alfonso El Sabio, 3703001 ALICANTETlf. 96 526.25.22www.ecisa.esFERROVIAL AGROMÁN, S.A.Rivera del Loira, 4228042 MADRIDTlf. 91 300.85.00

Príncipe de Vergara, 13528002 MADRIDTlf. 91 586.25.00www.ferrovial.comFCC CONSTRUCCIÓN, S.A.Av. General Perón, 3628020 MADRIDTlf. 91 514.10.00Federico Salmón, 1328016 MADRIDTlf. 91 359.54.00www.fcc.esGUINOVART & OSHSAMas Casanovas, 46-6408025 BARCELONATlf. 93 446.66.00www.guinoshsa.comNECSO Entrecanales-Cubiertas, S.A.Av. de Europa, 18 - P.E. "La Moraleja"28108 ALCOBENDASTlf. 91 663.28.50www.necso.esOBRAS HIDRÁULICAS Y VIARIAS, S.A.Pº de la Castellana, 16728046 MADRIDTlf. 91 579.23.05OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.A. (OSEPSA)Victor Andrés Balaunde, 2728001 MADRIDTlf. 91 457.53.00www.osepsa.esOHL Obrascón Huarte Lain, S.A.Gobelas, 35-3728023 EL PLANTIOTlf. 91 348.41.00Santa Rita, 928210 MADRIDTlf. 91 519.59.15Arturo Soria, 336-5º28033 MADRIDTlf. 91 384.73.00www.ohl.esPECSA, Promociones, Edificios y Contratas, S.A.Goya, 47 - 6º A28001 MADRIDTlf. 91 431.38.20www.pecsa.esRODIO Cimentaciones Especiales, S.A.Pº de la Castellana, 130 - 4ª Plta.28046 MADRIDTlf. 91 562.46.10www.rodio.esSACYR, S.A.Pº de la Castellana, 83-85 – 4ª Plta.28046 MADRIDTlf. 91 545.50.00www.sacyr.comSATO Sociedad Anónima de Trabajos y ObrasArturo Soria, 336-5º28033 MADRIDTlf. 91 384.73.10TECSA, Empresa Constructora, S.A.Padre Damián, 4128036 MADRIDTlf. 91 703.76.00www.tecsa.esURBIS, S.A.General Pardiñas, 7328006 MADRIDTlf. 91 590.37.11www.urbis.esVÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.Orense, 1128020 MADRIDTlf. 91 417.98.00www.vycsa.es

EMPRESAS ASOCIADAS DIRECTORIO

PresidenteEnrique de Aldama y Miñón

[email protected]

Director GerenteJulián Núñez [email protected]

Adjunto a la PresidenciaPedro González-Haba González

[email protected]

Departamento Jurídico y Socio LaboralJavier Montero [email protected]

Departamento de Tecnología y SeguridadRicardo Cortés Sanchez

[email protected]

Departamento de EconomíaJosé Mª Duelo [email protected]

Departamento de AdministraciónJavier Navarro Cimiano

[email protected]

Departamento de ComunicaciónPaloma Tello [email protected]

Grupo ExportadorAlicia Revenga Martínez de Pazos

[email protected]

PRINCIPALES INDICADORES NACIONALES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Indicador Fuente Período acumulado Dato

% var. corr.s/per. acum.año anterior

% var. const.s/per. acum.año anterior

DEMANDA PÚBLICA

Licitación pública por fecha de anuncio (M. EUROS) BOE y Otros Enero-Diciembre 26.807,44 2,2 -2,2- Edificación (2003) / (2002) 8.859,23 14,9 10,0- Obra civil 17.948,21 -3,1 -7,3

Promedio de bajas máximas (%) (a) SEOPAN Ene - dic 03 18,2 - 2,8 p.p.Promedio de ofertantes (a) SEOPAN Ene - dic 03 8,3 - -1,2Bajas de adjudicación (%) (b) SEOPAN Ene - dic 03 10,4 - 0,8 p.p.

VIVIENDA

Proyectos visados ( Libres y protegidas ) (*) (miles) DGVAyU Ene - dic 03 686,3 - 10,2Viviendas iniciadas (*) (miles) DGVAyU Ene - dic 03 622,2 - 14,6Viviendas terminadas (*) (miles) DGVAyU Ene - dic 03 506,3 - -2,6Viviendas en construcción (miles) DGPyC Ene - sep 03 1.419,6 - 5,1Visados obra nueva (COAAT) M. Fomento Ene - dic 03

- viviendas (miles) 636,3 - 21,4- viviendas (miles m2) 102.967,8 - 19,9- otros usos (miles m2) 23.205,0 - 8,0

Visados ampliación o reforma (M. EUROS) M. Fomento Ene - dic 03 3.614,2 12,5 10,1Certificación fin de obra: vivienda (miles) M. Fomento Ene - dic 03 459,1 - 7,6

COSTES Y CONSUMO DE MATERIALES

Indice total de costes construcción (1990 =100) M. Fomento Ene - dic 03 148,8 - 2,2- Edificación 146,9 - 2,2- Ingeniería Civil 156,3 - 2,4

Consumo aparente de cemento (m. Tm) (*) OFICEMEN Ene - dic 03 46.242,3 - 4,8Consumo aparente de sider. largos (m. Tm) UNESID Ene - mar 03 2.332,7 - 10,6

EMPLEO

Población activa en construción (miles) EPA I - IV Trim 03 2.180,4 - 3,2Población ocupada en construcción (miles) EPA I - IV Trim 03 1.984,6 - 3,7Paro estimado en construcción (miles) EPA I - IV Trim 03 195,8 - -2,0Paro registrado en construcción (miles) INEM Ene - dic 03 181,4 - 6,2Afiliados en alta laboral S.S.construcción (miles) MTAS Ene - dic 03 1.907,2 - 4,6

ENCUESTAS DE COYUNTURA

Indic. Sintético de Const. Ajustado (1975=100) DGPyC Ene - dic 03 239,8 - 1,6Nivel de producción construcción MCyT Ene - dic 03 8,8 - -1,0 p.Nivel de la Cartera de Pedidos MCyT Ene - dic 03 20,2 - 7,7 p.Indice de Clima en el S. Construcción (ICC) MCyT Ene - dic 03 9,6 - 2,6 p.Encuesta coyuntural industr.de la constr. (ECIC) (1) M. Fomento I - IV Trim 03- Nueva contratación (M. EUROS)

- Edificación 31.837,51 9,1 9,2- Ingeniería civil 23.960,61 17,9 15,3- Total 55.798,12 12,7 10,3

- Trabajos realizados (M. EUROS)- Edificación 32.122,05 6,6 4,4- Ingeniería civil 19.381,72 5,4 3,0- Total 51.503,77 6,1 3,9

CONTABILIDAD NACIONAL (M. EUROS)

PIB pm INE I-IV Trim 03 743.046 6,7 2,4FBCF Total INE I-IV Trim 03 189.858 8,3 3,0FBCF Construcción INE I-IV Trim 03 112.867 10,0 3,7VAB Construcción INE I-IV Trim 03 67.277 11,4 3,6

(1): Por estar realizando un cambio de base para la adaptación al Reglamento (CE) 1165/98 del Consejo y 588/2001 de la Comisión, durante 2003 sólo se publicará el desglose entre edificación e I. Civil

(1) Si el descenso supera el 1%. (2) si el crecimiento varía entre el -1 y el 3%. (3) si el crecimiento supera el 3%. (a): Por fecha de apertura de ofertas; (b): Por fecha de la adjudicación.

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