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Plantilla:Evento:Referencia:Título:Autorización:Proceso:
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CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O PAGO EN EFECTIVO1,405
FACTURA 182474RECARGA DE EXTINTORES Y PRUEBAS HIDROSTATICASPRE-AUTORIZADOJOSÉ CORTES MANUEL
Tipo de proceso: SERVICIOS
Datos del proveedor:
Nombre: CORTES MANUEL JÓSE
Fecha:Póliza Contpaq:
Folio del proceso:
21/08/20151882
376
Banco:
Etiqueta:
Banorte Fideicomiso # 1833
Pólizas presupuéstales
Cuenta Nombre Importe5135035720501150101E0001 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip5135035720501150101E0001 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip
$3,328.0¿$3,828.OC
Pólizas contables
Cuenta Nombre Cargo Abono Segmento Nombre del se;211210039900000000000000111200000300006000000000825000000000000000000000826000000000000000000000826000000000000000000000827000000000000000000000825000000000000000000000826000000000000000000000826000000000000000000000827000000000000000000000
Cortes Manuel JóseBanorte Fideicomiso # 1833Presupuesto de Egresos DevengadoPresupuesto de Egresos EjercidoPresupuesto de Egresos EjercidoPresupuesto de Egresos PagadoPresupuesto de Egresos DevengadoPresupuesto de Egresos EjercidoPresupuesto de Egresos EjercidoPresupuesto de Egresos Pagado
$7,156.04
$3,328.04
$3,328.04
$3,828.00
$3,828.00
$7,156.04$3.328.04
$3,328.04
$3,828.00
$3,828.00
Observaciones
(ED-861) SERVICIO REALIZADO HASTA EL MES DE AGOSTO
Página 1 de 2
Plantilla: CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O PAGO EN EFECTIVOEvento: 1,405Referencia: FACTURA 182474Título: RECARGA DE EXTINTORES Y PRUEBAS HIDROSTATICASAutorización: PRE-AUTORIZADOProceso: JOSÉ CORTES MANUELTipo de proceso: SERVICIOS
Datos del proveedor:
Nombre: CORTES MANUEL JÓSEBanco: Banorte Fideicomiso* 1833
Etiqueta:
Fecha: 21/08/2015Póliza Contpaq: 1882
Folio del proceso: 376
Momentos presupuéstales
Cuenta Descripción Momento Cargo Abono5135035720501150101E0001 Mantenimiento y conservación de rr DEVENGADO5135035720501150101E0001 Mantenimiento y conservación de rr EJERCIDO5135035720501150101E0001 Mantenimiento y conservación de rr EJERCIDO5135035720501150101E0001 Mantenimiento y conservación de rr PAGADO5135035720501150101E0001 Mantenimiento y conservación de n DEVENGADO5135035720501150101E0001 Mantenimiento y conservación de n EJERCIDO5135035720501150101E0001 Mantenimiento y conservación de n EJERCIDO5135035720501150101E0001 Mantenimiento y conservación de n PAGADO
$3,328.04
$3,328.04
$3,828.00
$3,828.00
$3,328.04
$3,328.04
$3,828.00
$3,828.00
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Plantilla: RECEPCIÓN DE SERVICIO CONTRATADOEvento: 861Referencia: FACTURA 18247ATítulo: RECARGA DE EXTINTORES Y PRUEBAS HIDROSTÁTICASAutorización: PRE-AUTORIZADOProceso: JOSÉ CORTES MANUELTipo de proceso: SERVICIOS
Datos del proveedor:
Nombre: CORTES MANUEL JÓSECalle: Exterior:Colonia: Municipio:Etiqueta:
Fecha: 17/08/2015Póliza Contpaq: 2322
Folio del proceso: 376
RFC:
Estado:Interior:
Pólizas presupuéstales
Cuenta Nombre Importe
5135035720501150101EOOO' Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip5135035720501150101EOOO' Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip
$3,328.0'$3,828.0C
Pólizas contables
Cuenta Nombre Cargo Abono Segmento Nombre del se<5135035720501150101 E0001
211210039900000000000000
824000000000000000000000
825000000000000000000000
824000000000000000000000
825000000000000000000000
Mantenimiento y conservación de maquinaría yCortes Manuel JósePresupuesto de Egresos ComprometidoPresupuesto de Egresas DevengadoPresupuesto de Egresos ComprometidoPresupuesto de Egresos Devengado
$7,156.04
$3,328.04
$3,828.00
$7,156.04$3,328.04
$3,828.00
Observaciones
SERVICIO REALIZADO HASTA EL MES DE AGOSTO
Página 1 de 2
Plantilla: RECEPCIÓN DE SERVICIO CONTRATADOEvento: 861Referencia: FACTURA 18247ATítulo: RECARGA DE EXTINTORES Y PRUEBAS HIDROSTATICASAutorización: PRE-AUTORIZADOProceso: JOSÉ CORTES MANUELTipo de proceso: SERVICIOS
Datos del proveedor:
Nombre: CORTES MANUEL JÓSE
Fecha: 17/08/2015Póliza Contpaq 2322
Folio del proceso: 376
Exterior:Colonia:Etiqueta:
Municipio:
RFC:
EstadoInterior:
Momentos presupuéstales
Cuenta Descripción Momento Cargo Abono5135035720501150101E0001 Mantenimiento y conservación de n COMPROMETIDO $3,328.045135035720501150101E0001 Mantenimiento y conservación de n DEVENGADO $3,328.045135035720501150101E0001 Mantenimiento y conservación de n COMPROMETIDO $3,828.005135035720501150101E0001 Mantenimiento y conservación de n DEVENGADO $3,828.00
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Comprobante del documento
Plantilla: CONTRATO DE SERVICIOEvento: 666Referencia: O.C. 0223Título: PRUEBA HIDROSTATICA A EXTINTORAutorización: PRE-AUTORIZADOProceso: JOSÉ CORTES MANUEL
Fecha: 07/08/2015Póliza Contpaq: 2321
Tipo de proceso: SERVICIOS
Datos del proveedor:
Folio del proceso: 376
Nombre:Calle:Colonia:Etiqueta:
CORTES MANUEL JÓSEExterior:
Municipio:
RFC:
Estado.Interior:
Pólizas presupuéstales
Cuenta Nombre Importe
5135035720501150101EOOO' Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip $4,060.0(
Pólizas contables
Cuenta Nombre Cargo Abono Segmento Nombre del se<822000000000000000000000
824000000000000000000000
Presupuesto de Egresos por EjercerPresupuesto de Egresos Comprometido
$4,060 00
$4,060.00
Observaciones
Página 1 de 2
Plantilla: CONTRATO DE SERVICIOEvento: 666Referencia: O.C. 0223Título: PRUEBA HIDROSTATICA A EXTINTORAutorización: PRE-AUTORIZADOProceso: JOSÉ CORTES MANUEL
Fecha: 07/08/2015Póliza Contpaq- 2321
Tipo de proceso: SERVICIOS
Datos del proveedor:
Folio del proceso: 376
Nombre:Calle:Colonia:Etiqueta:
CORTES MANUEL JOSÉExterior:
Municipio:
RFC:
Estado:Interior:
Momentos presupuéstales
Cuenta Descripción Momento Cargo Abono5135035720501150101E0001 Mantenimiento y conservación den POR EJERCER5135035720501150101E0001 Mantenimiento y conservación de n COMPROMETIDO $4,060.00
$4,060.00
Página 2 de 2
Comprobante del documento
Plantilla: CONTRATO DE SERVICIOEvento: 665Referencia: O.C.0174,0104Título: SERVICIO DE RECARGAS DE EXTINTORESAutorización: PRE-AUTORIZADOProceso: JOSÉ CORTES MANUELTipo de proceso: SERVICIOS
Datos del proveedor:
Nombre: CORTES MANUEL JÓSECalle:Colonia: Municipio:Etiqueta:
Fecha: 18/06/2015Póliza Contpaq: 2320
Folio del proceso; 376
Exterior:RFC:
Estado:Interior:
Pólizas presupuéstales
Cuenta Nombre Importe
5135035720501150101EOOO' Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip $3,328.0¿
Pólizas contables
Cuenta Nombre Cargo Abono Segmento Nombre del se;822000000000000000000000824000000000000000000000
Presupuesto de Egresos por EjercerPresupuesto de Egresos Comprometido
$3,328.04$3,328.04
Observaciones
Página 1 de 2
Plantilla: CONTRATO DE SERVICIOEvento: 665Referencia; O.C.0174,0104Título: SERVICIO DE RECARGAS DE EXTINTORESAutorización: PRE-AUTORIZADOProceso: JOSÉ CORTES MANUELTipo de proceso: SERVICIOS
Datos del proveedor:
Nombre: CORTES MANUEL JÓSECalle:Colonia: Municipio:Etiqueta:
Fecha: 18/06/2015Póliza Contpaq: 2320
Folio del proceso: 376
Exterior:RFC:
Estado:Interior:
Momentos presupuéstales
Cuenta Descripción Momento Cargo Abono5135035720001150101E0001 Mantenimiento y conservación den POR EJERCER5135035720601150101E0001 Mantenimiento y conservación de n COMPROMETIDO $3,328.04
$3,328.04
Página 2 de 2
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LAIONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
SOLICITUD DE PAGObm
Folio
Área / Proyecto Solicitante | RMSG
Fecha Solicitud
Fecha RequeridaFago
Beneficiario
Forma cíe Pago
Observaciones
Agosto 1Sde¡
Agosto 21 del
¿015
2015
No Asignación / ra2
Área 1 Proyecto
importe: $7,156.04
Pago recarga de extintores y pruebas hidrostáticas
José Cortes Manuel
ChequeDepósito
Transferencia
Non
X Bancor/^
Se adjunta factura blo_1 8247.^^^^&A &
Vina i! Cuenta I
j ^-f L_/~"\* L_ /\ Partida Presupuestal 3572f fC I/*
W&&&&?
Planeación
íng. Carlos Alberto Sainz
C.oíi!tlcaci6iK RE-A02-01 "| Versión: íl flnícla Vigencia do Versión: 03-í>6p-!2 [ Rato: PRAQ2 | Fecha de llboracíán 1ra. vorslún: 8-Ene-CJi
Tiempo cte KatoncSón: 12 afios f Archive en; Servicios administrativos y contables: Anexa a la póliza contable
EGRESORevisión Clip
M r m a :f irma-—JpC—
ICP Sergio Nfaro Galán/
l(¿/f'
•. . r . .
Lic]essicadeLeónlópei
A 18247
JOSÉ CORTES MANUEL FACTURARFC COMJ871130PA2
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
AGUSTÍN YAÑEZ 1556 Fecha de emisión; 17/08/2015 16:44:05MODERNA, GUADALAJARA Fecha de Certificación 17/08/20 [ 16:39:48
JALISCO, MÉXICO C.P. 44190 Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO
3812-0927 3811 -9971 3811 -9962 Certificado Errnsor: 000010000003009973%
segfacil@prodigy net.mx Certificado SAT; 00001000000300171291ENTREGA A:Receptor del Comprobante Fiscal
4383 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE Gl'ADALAJARA^, VENUSTIANO CARRANZA No. 21 C.P. 45640
SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DEZUÑIGA, JALISCO, MF.XICO
RFC UTZ030120HP8 „ Tel. 3770-1655Email. [email protected]
, Método de j»go: „*«„„*. Orden de compra: RMSG/OC0174/2015No de cuerna de pago: NOIDINIIFICAIJU Condiciones de pago: Pago a O días Agente: i ¡ K\ . \vx i
Cantidad
2.00
10.00
10.00
Unidad
PIEZA
lli /A
PIEZA
Código Descripción
R34-PQS1' ¡ RECARGA 1-XT1N. PQS 4 KGS.
R3-1-CO4K tí! f --Vid A 1 X M N U>:! 10 L113S. (4.5 KG
|í • ' 1" 1 1 1 l'KUF.HA HIDKOSTAIK'ACu:
Valor uní.
•
200.00
350.00
Importe
669.00
2,000.00
3,500.00
Importe con letra:
Siete Mi! CienK- Onun-nl:! v Su-, Peso:, 04/100 M.N.
> LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR-> POR Si; SEOUR1DA!) Y LA NUESTRA. FAVOR DL PAGAR ESTA I;A("1 L'RA CON CHEQUE A NUESTRO FAVOR NO rNDOSABLE- SE COBRAR \„ I 'ÜK '. Hl '.II'E DEVUELTO• Sl; COBRARA 20% POR DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA
Subtotal:
IVA-
TOTAL:
6,169.00
987.04
/ l'jMM
FISCALIZADO
WbTbvarM
5EBOYPAGAR1 A L A I > w , ü N :i! i i iM u i K J j s MAN' T I I N I STA CIUDAD DE (UJADALAJAKA JAL l ' l DÍA I T A W i U S LA CANTIDAD DE í 7.15604 VALOR DE LA MERCANCÍA
R E a m D A A M U ' N L I I Í A S A U S I Al i ION ESTE PAGARE ES MERCANTIL VESTAREGEOPORLA LEY GENERAL DE I l l l ' l ns Y i JPHUai IN!;S (W L'HI 1)11(11 N si! AHÍ K ' t l l H I 7 J PARTÍ • I-1NAI. V
('ajena original del ciimplemento ilc cerlifícación digital del SAT:
Sello digital drl Emisor:
Sello dieital del SAT:
Ai^78Cui:J.lLU:^'[l-l'liOL;vyi>u.WiilAiiiJ.I]iMil.'>BíZuMnfXUPlT3)Nr)bVd»hPniollPblbPVk£liEo
I', i ..-'IJIiu.iNI I h,¡ktS(
F'Ste documento es una represen\ación impresa de un CFD1
**+ PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN ***
Al M A C l - N - til'.M RAÍ
FOLIO FISCAL%642b40-068a-4e54-aa8c-bed5c69dc219
ücJessica de León López
Verificación de Comprobantes í?iscales Digitales por Imcrncl Página 1 de 1
SHCP ftSAT^f^f fnvictod*A4n gob.mx
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT
Folio Fiscal
RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI
RFC del Emisor
COMJ871130PA2
Folio Fiscal
96642 B40-068A-4E S4-AABC-BE05C69DC219
Total del CFDI
Nombre o Razón Social de!Emisor
JOSÉ CORTES MANUEL
Fecha de Expedición
2015*e«-l7T16:44;OS
Efecto del Comprobante
ingreso
RFC del Receptor
UTZ030120HP8
fecha Certificación SAT
2015-08-17116:39:48
Estado CFDI
... ge i
Nombre o Razón Social delReceptor
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LAZONA METROPOLITANA DE
GUADALAJARA
PAC que Certificó
CAD100607RY8
imprimir
file:///C:/Users/ALEJAN-l/AppData/Local/Temp/Low/PUIRQ5Kl.htm 18/08/2015
G u od alojara
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LAZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
REQUISICIÓN DE COMPRAUSO EXCLUSIVO CONTROL PRESUPUESTAL
No. Requisición:fecha recepción:? 7Vj '
Área solicitante, infraestructura y RMSG
E-mait' [email protected]
No Asignación / Proyecto J008 Descripción
Fecha requerida de entrega 04 JUNIO 2015
Fecha elaboración 25 MAYO 2014
PLANTA FÍSICA
Ítem
12
3 >4
5618
10n1213
' 1415 _
1617
.19
Descripción detallada (especificaciones)
RECARGA A EXTINTOR 9 KILOS ABC V Q <RECARGA A EXTINTOR 10 LIBRAS CU?r
Unidad
PezaPieza
,
Cantidad
2
8
Precio Unitario
$ 371 00
$ 252 00— .__ — ,
X.
Total
S 742.00$ 2,016.00S$$i$\$ \t XS$S$$%%$$$^
sinIVA
Iva
$ 118.72$ 322.56$
$$
$
$
$
S$$$xS
S<c _ '..
S
SS
Total
Total Neto
$ 860 72S 2,338 55$S$$$S
$sS$S
SS
-ssxs V-i N™JS 3,199.28
Proveedor sugerido
SergoTeí 3133S240
Haideé Justaflino
NOTA 1: CUANDO LA CANTIDAD DE LA SOLICITUD EXCEDA LOS ÍTEMS ANEXARLOS EN OTRA REQUISICIÓNNOTA 2: CUALQUIER DATO QUE SE OMITA QUEDARA A CONSIDERACIÓN DE RMSG
Observaciones Se arex? !r.vef!iar:o de R^rcarga 2014 Mayo Cuente 35~¿. M5f'e_fi¡fnientq_y ccnseryacjón de maquinaria y equipo de trabajo EspecificoSe anexa cotización de proveedorEi extintor 16CO2 y ei i &CO2, se_mantiafon recargar en requisición separada, por haberse utilizado
Jefedefto/Dir. área¡
!ng Fernúiijíc "ovar MonrazFir.na 'so licitante
Reclorí^Preaupua&tQ Autorizado
Mlia_Xí>eííade.ía-Mora CalvezFirma autorización
Codificación: RE-A01-01
T.empo de R&tención: 1 Año
Versión: E
Raíz: PRA-01
Ao
/Ing. ¿artos A
o
\iAfeáfñzDaW }
Control preéüpúesial '
inicia Vigencia dé Versión^ 03-5ep-2012/
Vo. Bo. Récf«^6p Materiales
ZZAieiarfdfc F. Barrón LugoI Firma
Dir. ie Administración y Finanzas
,Mira Sonía G Agürfar M.
Firma -
Fecha Liberación 1ra. Versión: 05-jul-2006
Archive en: Carpeta de ̂ qrnpras asaa
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LAZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
REQUISICIÓN DE COMPRAUSO EXCLUSIVO CONTROL PRESUPUESTAD
Área solicitante: Infraestructura y RMSG
NoRequisidon:
fecha recepción: CT
E-mail: [email protected]
Fecha requerida de entrega: 11 MARZO 2015.
Fecha elaboración: 04 MARZO 2015.
No Asignación / Proyecto '008 _ Descripción PLANTA FÍSICA
ítem
1234567
891011121314151617181920
Descripción detallada (especificaciones)
Recarga a Extintor de C02 de 10 Libras—• • - — — - — _— — _ — - . .
Unidad
Pieza
Cantidad
3
Precio Unitario
$ 200.00. . . . . . ._ .
Total
$ 600.00-* Y-$$$$$$$$$$$$$$$$
*$
sinIVA Iva
S 96.00$S$SSSSS$SSSSSS$S$ \s V
Total
Total Neto
$ 696.00$$$S$$SS$$$$$S$SSSSS 696.00
Proveedor sugerido
SequrifacilJosé Cortes Manuel
33-3811-9930
- - — —
NOTA 1: CUANDO LA CANTIDAD DE LA SOLICITUD EXCEDA LOS ÍTEMS ANEXARLOS EN OTRA REQUISICIÓNNOTA 2: CUALQUIER DATO QUE SE OMITA QUEDARA A CONSIDERACIÓN DE RMSG
Observaciones: Recarga de Extintores jjljlizadgs para apagar conatos de incendio de Fechas Zj^de Enero y 03 de Marzo 2015.Cuente 3572, Mantenimiento^1 conservación d^-maquinaria y eguipo de trabaje especifico
os Materiales Dirdj? Administración y Finanzas
/ Firma sQlictárfíte. Barrón
FírntínrotorizacfSri \// , Firma Firma \,
Codificación: RE-A01-01
Tiempo de Retención: 1 Año
Versión: E
Raiz: PRA-01
inicia Vigencia dtKyeráíórf: 03-sep-2Dl2 ^Fe^h\LjberacÍ6n 1ra.
Archive en: Carpeta da Cortjpras aaaa
f. fccón
-«/¿3/h te¿¿¿&hfJ.
G_uad alojara
Área soliciiante. infraestructura y RMSG
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LAZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
REQUISICIÓN DE COMPRAUSO EXCLUSIVO CONTROL PRESUPUESTAL
No. Requisición:fecha recepción: .
E-maii. ftcvar©utzmg.edu.mx
Fecha requerida de entrega 12 AGOSTO 2015.
Fecha elaboración 05 AGOSTO 2015
No Asignación / Proyecto '008 Descripción PLANTA FÍSICA
ítem
1
34
5
67
8
910
'
1213
14
1516
17"1
1920
Descripción detallada (especificaciones)
PRUEBA HIDROSTATICA A EXTINTOR DE C02, DE 10 LB
Unidad
PIEZA
Cantidad
10
Precio Unitario
S 350.00
Tota!
$ 3,500.00
$ A$$t$$$$S$$$
$$$£$í
sinIVA
\a
S 560 00
$
$$S
N?^ -S \ \
s Vs \ A
S - N
$
*'«
$$S$
Total
Total Neto
$ 4,060 00
SSSS
-
S$S$$S
-
Hs\ \
s \S \
S 4,050.00
Proveedor sugerido
SEGUR1FACIL
TEL 3811-9930
NOTA 1: CUANDO LA CANTIDAD DE LA SOLICITUD EXCEDA LOS ÍTEMS ANEXARLOS EN OTRA REQUISICIÓNNOTA 2: CUALQUIER DATO QUE SE OMITA QUEDARA A CONSIDERACIÓN DE RMSG
Observaciones- Se solicita autorización de proveedor para realizar la prueba hidrostálica ajos extintores de CO2. de 10 libras ya que estos equipos son del año 201QSe anexa cotización de proveedor j\
\a 3572LMantenimiento /conservación de maquinaria y equipo de trabajo especifico '-.
Jefe d áreai/y RectoriajBfestjpueslft Autorizado VoBo. Vo. Bo. Recursos Materiales Dir. de Administración y Finanzas
áIvezControl presupuesta)
/'ÍFíg Aiejaoaro F. Barran Lugo Mira. Sofite G"--Aguilar M.firma sojícitañté' ' Hrma~autor:zac¡on Firma Firma ' .
Codificación; RE-A01-01
Tiempo de Retención: 1 Año
Versión: E
Raiz: PRA-01
Inicia Vigencia de Versiór^: 03-sep-2012 Fe ¿ha_.U be ración 1ra. Versión: Q5-jui-2006
Archive en: Carpeía-dé Corhpr^s aaaa -
/
UNIVERSIDAD TÍCMOLOGICA o- LA ZONA MFntocdirrviA oc GUADMAIAFIA
RECMGA A EXTINTORES
— — * i —
'- .-:-
ítem
1
2
5
4
5
67
39
10'
12
13
14
15
.•
17
— ' • — — isana
Cantidad
2
11
Descripción Serv-icio
Acarea > íntima 3 Kilm tic
Pscarga 3 Ejttintc" ¡0 Libias C02
Precio
Unliario
S 371.00
S 252.00
IVA
Total
Gran Total
/I:
_
Prsdo
( antes de
iva!
S 742.00
S 2,772.00
SS•;.SíSiS-5SS
ZEAKnWTTJRi.A. DE C.V.
Precio
Unitario
S 237.27
. •-- ;
SS 3,514.00
$Scí2.24
Sf.076.24
-
Sub Total
Precio
(antes de iva
)
S 574.54
: • ::sS
S
SSS35SSSSS
-S 3. 042. SI
IVA • I;
$3,523.43
Tpiiipode Enitega:
Conuenido. Furrna de Pago.
Convenido, VIjeneij ds
Cotiíación: 15 Días.
/-
RUEÜA DCÑTíTOR Y SEHVK3C5
Precio
Unitario
f 210.00
3ob Toisl
Precio
( antes de Iva
S
S 2,310-00
SSSSr
SS
3S
SS<
SS$ 2,310-00
IVA S359.6Ü
52,679.60
Est- precio es esl mad^ ya qL'e
-ic indu/e reísrcione: mayores
y/o c'ustas hidrcsíáiicas, por io
r.cluiíse ei íl presucuesio.
Garantía: 1 Eño csrnrs
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entrega: 3 dlr.s risbüts,
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Coiilrí-Er.:r0g3, Vi;? ñera da
rotíAc'ói: 15 DíasW /
.Servil fad!
Precio
Unitario
S 334.50
S 200.00
SS
-5"
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S -
Sub Teta!
Precio
í fníesdsha)
S 6*9.09
S 2,20C.03
SSS
54S
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5S S 2.359 DO
IVA ! $459.04
$3,228.04
* No rneiicicíia ion (¡¡cisnes
di ver;:;, r,: t¡-je ins!ala:ian
mientras la recarga
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Apego a
especificación*;
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Gómenlarios: Partida PwiupueslBl3S72
Universidad Tecnológica de la Zona Metropotitana de GuadalajaraOrden de Compra
FECHA Agosto 7 del 2015 / REFGuodalajara
Proveedor SegurifaciiDirección Agustín Yáñez 1556 Co!. ModernaMunicipio Guadnlajara Estado Jalisco Teléfono 3811 99 30
Fax: 38119930
Contacte Fernando Platos
RMSG/OC0223/2015
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6
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Descripción
Prueba Hidrosíatica a extintor de CO2 10Libros
Servicio
Cantidad
artida p res i pues ¡al 3572
Sub-Total
IVA
TOTAL
Costo Te>toE
,500.00
3,500.00
560.00
$ 4,000.00
CONDICIONES:ContadoEste servino aplica únicamente a los CO2 de !:-i Orden cié Compra de Julio 13Cualquier . ;tro servicio o refacción que sugieran, tenrira que ser autorizada por escrito por e!
solicitante del servicio.
Elabor Vo. Bo. Autorizó'
Ing. Al^jtndro BarrónRecial YServ. G.
," V" ' ' _
Mtra. Sonia G. Aguilar Morales Mtro. Alberto de la Mora G.Dirección de Admotry Finanzas Rectoría
Facturara:Universidad Tecnológica de la Zona Metropolilana de Guadalajara
Venustiano Carranza #21, Santa Cruz de las Flores CP 45640
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
RFC' UTZ-030120-HP8
Lugar de entrega:
Instalaciones definitivas UTZMG
Km. 4.7 Carr. Tlajomulco de Zuñiga/Tala CP 45G40
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
Depto. de Recursos Materiales Tel. 3770-16-55 ext.1012
. .Universidad Tecnológica de te 2on;t Metropolitana cto Guada! a jara
Orden de Compra
Junio 18 del 2015 REF
.
F-ECHAGyadqlgip.rq
Proveedor Segurifaci!Dirección Agustín Yáfíez 1506 Col. ModernaMunicipio Guadalajara Estado Jalisco Teléfono 38119930
i-'fix: 38119930• . • . ; • ; - ' . iio '':-. : . -
RMSG/OC0174/2015RMSG/OC0104/2015
10
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Recarga extintor de 9 kgs de polvoquímico seco ABC
Recaroa exíintoi CO2 cié 10 libias (5Kqs)
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ssíal 3572
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Servicio
Servicio
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2
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p. ü$ 334. M)
$ 200.0Ü
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TOTAL
Co?
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Costo TOtaf
669.00
1
zl
459.04
$ 3,32». 04
CONDICIONES:Contadofrste peditío fue clahoroiío de acuerdo a cotí nación de! 4 fíe Marzo del 2015 í*Jo. 7112Ctífvkiuter otro servicio t> refacción que sugier¿v.f, tfíi'Eeíra qüñ ser autorizada por escrito {7or el
EOÍií-itEinte del servicio.
Elaboró
Ing.'Alejandro BarranRec. Mat Y Serv. G.
Vo. Bo.
¡vltra. Sonia G. Aguilar Morales Miro Aibeito'cíe la Mora G.Dirección de Admon y Finanzas Rectoría
Facturar a:Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guodalajara
Venustiano Carranza #21. Santa Cr\¡z de las Flores CP 45640
Municipio de Tlajornulco de Zúñicja, Jalisco
RFC UTZ-03Q120-HP8
Lugar do entrega:
Instalaciones definitivas UTZMG
Km 4.7 Carr. Tlajomulco de Zuñiga/Tala CP 45640
VSajoniulco de Zúñiga, Jalisco
[>&pto. de Recursos Materiales Te!. 3770-16-55 exi.1012
-
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Datos de ProveedorSegurifacil
Razón Social JOSÉ CORTES MANUELR.F.C. COMJ871130PA2Domicilio AGUSTÍN YAÑEZ # 1556COLONIA MODERNA C.P.44190GUADALAJARA JALISCO MÉXICO
Tels: y fax 38119930-38119962-38119971-3812970 ext.108
S cgur i. ferfgjiut m aU.com
Ve n ta s 2(¿r) segu rj fa cjl. cojm
www.segurifacil.net
Numero de Cuenta BANAMEX 5536790Sucursal 0255Clave para transferencia 002320025555367906
Atentamente,
Demanda íftataVentas segurifacil