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RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION

No. Cur Monto Deduc. / Ret.

Base ImponibleRet. / Ded.

DescripciónFecha Aprob. Cur

FechaComprobante

No. AutorizaciónNo. de Comprobante

Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula

FechaSol. Pago

5 001-004-0014258450390011075001 1115115182 05/01/2015 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A..- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 MEDIDORES 122291,122293 Y 122294

5.01 0.0019/01/2015 19/01/2015EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.





6 072-005-0000308960968599020001 1114559750 02/01/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BOLIVAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 MEDIDORES 61080.- OT-27402

28.50 0.0019/01/2015 19/01/2015EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

19 002-001-0066845500968599020001 1114456767 06/01/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE QUEVEDO DEL PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE AL 2 DE ENERO DE 2015 SUMINISTRO 369595 MEDIDOR 68080.MEX-AB.-OT-27404


21 057-001-0024089430968599020001 1114559719 07/01/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 1 DE ENERO DE 2015 SUMINISTRO No. 0072274 MEDIDOR 902409.- OT-27406


23 001-006-0002613640991500006001 1115492264 07/01/2015 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A..- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACIÓN DE GALAPAGOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 MEDIDOR 111118.- OT-27398

41.99 0.0020/01/2015 20/01/2015EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.

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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

2015Ejercicio :

Institución: 643-0000-0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Período: ENERO

Página: 1 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37

Reporte: R00818889.rdlc

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FechaComprobante



FechaSol. Pago

24 043-029-0021568440968599020001 1114559719 30/12/2014 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR EL PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27405


25 092-001-0029757890968599020001 1114456767 09/01/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 4 DE ENERO DE 2015 SUMINISTRO 2116952 MEDIDOR 107355-SEN-AB.- OT-27397


30 093-001-0253000270968599020001 1114456767 02/12/2014 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE SANTA ELENA MEDIDOR 2A1016689 DEL PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 2 DE ENERO DE 2015.- OT-27407


31 137-003-0006367981768152560001 1115326836 16/12/2014 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL CONTRATO No. 01-DPE-2014-PCJ SUSCRITO ENTRE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO Y CNT CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27411

78.00 0.0020/01/2015 21/01/2015CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

50 001-003-0012815311792067782001 0201201518332817920677820011958544104

01/01/2015 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE DE USO DEL DESPACHO DEL SEÑOR DEFENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.- OT-27399

4.35 0.0020/01/2015 21/01/2015DIRECTV ECUADOR C. LTDA.

56 137-003-0006372771768152560001 1115326836 16/12/2014 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR ELSERVICIO DE TELEFONICA CELULAR E INTERNET INALAMBRICO PARA EQUIPOSPORTATILES DE USO DE LAS AUTORIDADES, CONUSMO DEL PERIODO DEL 16/11 AL 15/12 OT. 27410


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2015Ejercicio :


Período: ENERO

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Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


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FechaComprobante



FechaSol. Pago

65 001-001-0004597321800038083001 1114717011 05/01/2015 TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI-7206 A CARGO DE LA COORDINACIÓN GENERAL ZONAL 3 POR EL MES DE DICIEMBRE 2014.-OT-27424

67.46 0.0021/01/2015 21/01/2015TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL

66 001-001-0001737570601997133001 1115935091 05/01/2015 RODRIGUEZ DAVALOS MARIA ANTONIETA.- PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI-3068 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTA ELENA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014. OT-27422

267.86 0.0021/01/2015 21/01/2015RODRIGUEZ DAVALOS MARIA ANTONIETA

67 002-006-0000008451001108594001 1115735867 05/01/2015 MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET PLACAS PCH -3267 A CARGO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27432

133.22 0.0021/01/2015 21/01/2015MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO

68 001-004-0002565301792000262001 1115401950 05/01/2015 ZAMAVIS CIA. LTDA..- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE METODO PREPAGO PARA EL VEHICULO DE LA DELEGACIÓN DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.- OT-27423

267.86 0.0021/01/2015 21/01/2015ZAMAVIS CIA LTDA

81 137-003-0007568961768152560001 1115326836 02/01/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASES CELULARES Y SERVICIO DE INTERNET PARA IPADS DE USO DE LAS AUTORIDADES DE LA DPE Y ROAMING INTERNACIONAL SUSCRITO EN EL AÑO 2014.OT. 27420

1,399.17 0.0021/01/2015 21/01/2015CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

83 001-001-0001635621100372307001 1115748083 06/01/2015 PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET LUV D MAX COLOR BLANCO PLACA PEI-4942 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ZAMORA CHINCHIPE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27430

20.37 0.0021/01/2015 21/01/2015PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS

84 001-002-0000220270190109666001 1115864796 02/01/2015 WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET D MAX DE PLACAS PEI-4948 POR EL MES DE DICIEMBRE 2014.-OT-27451

42.99 0.0021/01/2015 21/01/2015WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO

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2015Ejercicio :


Período: ENERO

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Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


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FechaComprobante



FechaSol. Pago

85 001-003-0000068391800307306001 1115314326 06/01/2015 COKA SORIA LUIS JORDAN.- PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET COLOR BLANCO PLACAS PEI-7242 POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27446

68.88 0.0021/01/2015 21/01/2015COKA SORIA LUIS JORDAN

128 001-001-0052004321768154260001 1114559739 16/01/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MATRIZ EN LA AV. L APRENSA Y JORGE PIEDRA DEL 18 DE DICIEMBRE AL 19 DE ENERO DE 2015 MEDIDOR 24100816.- OT-27472

467.20 0.0023/01/2015 23/01/2015EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

132 001-001-0003084760991443312001 1115466092 05/01/2015 EXPONOVA S.A.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE LOJA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27440

83.30 0.0023/01/2015 23/01/2015EXPONOVA S.A.

169 002-001-0000001780701379026001 1115980140 07/01/2015 ROMERO HERDOIZA FRANCISCO ENRIQUE.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 7 DE DICIEMBRE AL 6 DE ENERO DE 2014.- OT-27465

50.00 0.0023/01/2015 23/01/2015ROMERO HERDOIZA FRANCISCO ENRIQUE

172 001-002-0109473891090051721001 1115750265 06/01/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DEFENSORIAL ZONAL 1CARCHI DEL 1 DE DICIEMBRE AL 2 DE ENERO DE 2015 SUMINISTRO 94629-K.- OT-27471

10.55 0.0023/01/2015 23/01/2015EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

176 001-003-0000838280190003809001 1114456766 15/01/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACIÓN DEFENSORIAL ZONAL 6 AZUAY CORRESPODIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 MEDIDOR 4121216.- OT-27480

189.06 0.0023/01/2015 23/01/2015EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

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2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 4 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


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FechaComprobante



FechaSol. Pago

177 033-001-0063012230968599020001 1114559719 15/01/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 4 EN LA CUIDAD DE PORTOVIEJO POR EL PERIODO 1 DE DICIEMBRE 2014 AL 01 DE ENERO DE 2015 SUMINISTRO 110161878.-OT-27475


178 033-001-0063016760968599020001 1114559719 15/01/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACIÓN ZONAL 4 EN LA CUIDAD DE JIPIJAPA POR EL PERIODO DEL 30 DE NOIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2014 SUMINISTRO 110266100.- OT-27476


216 001-003-0058723730160050020001 0801201506563601600500200012057870339

07/01/2015 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCAETAPA EP.-PAGO POR EL CONSUMO TELEFÓNICO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 6 POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE LAS LINEAS 2840568, 2835988 Y 2828241.- OT-27479

6.82 0.0023/01/2015 26/01/2015EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP

216 001-003-0058641630160050020001 0801201508474801600500200012059714705



216 001-003-0058694320160050020001 0801201506461701600500200012057723131



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2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 5 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


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FechaComprobante



FechaSol. Pago

238 006-001-0004307101391741510001 1115300243 06/01/2015 ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D MAX ASIGNADO A LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 4 CORRESONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27487

85.95 0.0027/01/2015 27/01/2015ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.

242 001-777-0084328931768152560001 0601201503295117681525600012006726040

03/01/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET FIJO Y DATOS A NIVEL NACIONAL 12VA CUOTA DEL CONTRATO PERIODO DE CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27473


243 001-006-0000454361790349578001 1115268699 23/01/2015 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27481

380.54 0.0027/01/2015 27/01/2015AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA

244 001-001-0009293150900759507001 1115066330 08/01/2015 MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO GRAD VITARA SZ DE PLACAS 4950 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27427

168.39 0.0027/01/2015 27/01/2015MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO

253 085-003-0000045911768042620001 1114600724 12/01/2015 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO POR EL SERVICIO DE EMS INTERNACIONAL, NACIONAL, LOCAL Y CORRESPONDENCIA CERTIFICADA NACIONA Y LOCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.- OT 27466

643.23 0.0027/01/2015 27/01/2015EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


4,460.19 0.0027/01/2015 27/01/2015EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

356 001-004-0000292381768161550001 1115750264 16/01/2015 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIAL DEL PUEBLO EMITIDOS EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 CON CARGO AL PROGRAMA 01.-OT-27474

435.30 0.0028/01/2015 29/01/2015EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

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2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 6 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


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FechaComprobante



FechaSol. Pago

378 001-002-0006275781700122938001 1115998103 07/01/2015 URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA.- POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DE DICIEMBRE DEL 2014. OT 27507

159.03 0.0028/01/2015 29/01/2015URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA



379 003-002-0001568891800035014001 1115031094 19/01/2015 PALACIOS ZURITA GALO ENRIQUE.- POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA ZONAL 5 DE DICIEMBRE DEL 2014. OT 27505

134.38 0.0028/01/2015 29/01/2015PALACIOS ZURITA GALO ENRIQUE

387 070-001-0030195050968599020001 1114559719 15/01/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA ZONAL 5EN LA CIUDAD DE MILAGRO DEL 10 DE DIC-2014 AL 12 DE ENERO 2015 MEDIDOR: 139780 SUMINISTRO: 0967395. OT 27510


388 001-007-0002159421790053881001 1116126814 16/01/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA AV DE LA PRENSA Y JORGE PIEDRA DEL 13 DE NOV AL 15 DE DIC Y DEL 15 DE DIC-2014 AL 13 DE ENERO DEL 2015. MEDIDOR: 90001156-LAN-COSUMINISTRO: 90002019-8

3,101.18 0.0028/01/2015 29/01/2015EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

392 001-777-0083741861768152560001 0601201503400617681525600012007023758

03/01/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.-OT-27482


392 001-777-0083741901768152560001 0601201503400717681525600012007024406



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2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 7 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


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FechaComprobante



FechaSol. Pago

392 001-777-0083769071768152560001 0601201503542017681525600012007428952



392 001-777-0083769811768152560001 0601201503544717681525600012007441028



392 001-777-0083790021768152560001 0601201504063117681525600012007753394



392 001-777-0083816121768152560001 0601201504211617681525600012008148884



392 001-777-0083460101768152560001 0601201500463917681525600012002248101



392 001-777-0083460111768152560001 0601201500464317681525600012002250307



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2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 8 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


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FechaComprobante



FechaSol. Pago

392 001-777-0083460121768152560001 0601201500464617681525600012002252109



392 001-777-0083460131768152560001 0601201500464717681525600012002253134



392 001-777-0083493351768152560001 0601201501080317681525600012002840359



392 001-777-0083498241768152560001 0601201501130217681525600012002973784



392 001-777-0083506301768152560001 0601201501155017681525600012003050480



392 001-777-0083510501768152560001 0601201501182217681525600012003118738



.





2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 9 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

392 001-777-0083514731768152560001 0601201501215217681525600012003225551



392 001-777-0083514741768152560001 0601201501215317681525600012003225955



392 001-777-0083514751768152560001 0601201501215417681525600012003226298



392 001-777-0083514761768152560001 0601201501215417681525600012003226621



392 001-777-0083520361768152560001 0601201501240017681525600012003290350



392 001-777-0083520371768152560001 0601201501240217681525600012003291445



.





2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 10 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

392 001-777-0083524121768152560001 0601201501270417681525600012003382908



392 001-777-0083526641768152560001 0601201501275417681525600012003402591



392 001-777-0083531011768152560001 0601201501305617681525600012003483922



392 001-777-0083580391768152560001 0601201501595417681525600012004227961



392 001-777-0083580401768152560001 0601201501595617681525600012004229092



392 001-777-0083580411768152560001 0601201501595717681525600012004229488



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2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 11 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

392 001-777-0083580421768152560001 0601201501595817681525600012004230154



392 001-777-0083580431768152560001 0601201501595917681525600012004230639



392 001-777-0083611651768152560001 0601201502180917681525600012004653050



392 001-777-0083644821768152560001 0601201502400617681525600012005195814



392 001-777-0083650451768152560001 0601201502435217681525600012005283981



392 001-777-0083650621768152560001 0601201502435317681525600012005284425



.





2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 12 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

392 001-777-0083682641768152560001 0601201503061017681525600012005886259



392 001-777-0083741041768152560001 0601201503392217681525600012007006549



392 001-777-0083741061768152560001 0601201503392417681525600012007007528



392 001-777-0083741351768152560001 0601201503392517681525600012007008014



392 001-777-0083741391768152560001 0601201503392617681525600012007008310



392 001-777-0083741461768152560001 0601201503392717681525600012007008706



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2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 13 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

392 001-777-0083741481768152560001 0601201503392817681525600012007009286



392 001-777-0083741511768152560001 0601201503392917681525600012007009949



392 001-777-0083741531768152560001 0601201503393117681525600012007011118



392 001-777-0083741541768152560001 0601201503393217681525600012007011546



392 001-777-0083741561768152560001 0601201503393417681525600012007012347



392 001-777-0083741611768152560001 0601201503393517681525600012007013224



.





2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 14 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

392 001-777-0083741621768152560001 0601201503393617681525600012007013911



392 001-777-0083741671768152560001 0601201503393717681525600012007014531



392 001-777-0083741691768152560001 0601201503393817681525600012007014917



392 001-777-0083741711768152560001 0601201503394017681525600012007015694



392 001-777-0083741781768152560001 0601201503394017681525600012007016151



392 001-777-0083741791768152560001 0601201503394117681525600012007016652



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2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 15 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

392 001-777-0083741811768152560001 0601201503395117681525600012007019353



392 001-777-0083741841768152560001 0601201503400417681525600012007022817



427 002-001-0000001820913540746001 1116239769 21/01/2015 SEDAMANOS BENALCAZAR ANA GRACIELA.- POR EL SERVICIO EN EL EVENTO PARA 14 PERSONAS QUE ASISTIERON AL PRIMER ENCUENTRO ZONAL EL 21 Y 22 DE ENERO 2015 EN EL CANTON MILAGRO. OT 27516

149.94 0.0029/01/2015 29/01/2015SEDAMANOS BENALCAZAR ANA GRACIELA



439 001-001-0000004251301133169001 1115344268 02/01/2015 RODRIGUEZ CARDENAS ROSA MARIA.- POR EL PAGO DE ALICUOTA DE ENERO 2015 EN LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA OFICINA DE MANTA. OT 27494

130.00 0.0029/01/2015 29/01/2015RODRIGUEZ CARDENAS ROSA MARIA

454 001-002-0110576861090051721001 1115750265 19/01/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE IMBABURA DEL 19 DE DIC-2015 AL 19DE ENERO DEL 2015. MEDIDOR: B35431. OT 27520


Total por Grupo: 26,984.59 0.00

Total General: 26,984.59 0.00

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2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 16 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


RETENCIONES IR-SRI


341 OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

50 001-003-0012815311792067782001 0201201518332817920677820011958544104



170 001-001-0000015701801890011001 1114957140 02/01/2015 LARREA PENAFIEL DIEGO PATRICIO.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 3 TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27456

80.00 1.6023/01/2015 23/01/2015LARREA PEÑAFIEL DIEGO PATRICIO

171 001-001-0000002611704797495001 1115133393 14/01/2015 SALAZAR PAREDES MARIA TERESA.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO PARA LA BUSETA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO PLACA PEQ-500 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27437

60.00 1.2023/01/2015 23/01/2015SALAZAR PAREDES MARIA TERESA

173 001-001-0000041831792026806001 1115486167 05/01/2015 SINELET S.A..- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CUBRIR LAS COMUNICACIONES DE 6 ESTACIONES DE RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27467

73.50 1.4723/01/2015 26/01/2015SINELET S.A.

198 001-001-0000006070800053340001 1115875729 21/01/2015 SALAZAR RAMON FRANCISCO CRISTOBAL.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-4944 DE USO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 2 ORELANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27484

80.00 1.6023/01/2015 26/01/2015SALAZAR RAMON FRANCISCO CRISTOBAL

199 001-001-0000003201100597614001 1115302096 09/01/2015 SANTIN NAMICELA EDUARDO RENE.-PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.-OT-274238

30.00 0.6023/01/2015 26/01/2015SANTIN NAMICELA EDUARDO RENE

206 001-001-0000024621712395811001 1114862622 05/01/2015 RIBADENEIRA JACOME DIEGO JAVIER.- PAGO POR EL PARQUEADERO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27442

30.00 0.6023/01/2015 26/01/2015RIBADENEIRA JACOME DIEGO JAVIER

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2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 17 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

207 001-001-0000003071306833458001 1115843665 01/01/2015 MOREIRA ZAMBRANO GENESIS ISMAEL.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27447

60.00 1.2023/01/2015 26/01/2015MOREIRA ZAMBRANO GENESIS ISMAEL

208 001-001-0000014631001586831001 1114136231 05/01/2015 ROJAS RIVADENEIRA MILTON GUILLERMO.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUADERO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PCH 3267 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA CORRESPODNIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27449

70.00 1.4023/01/2015 26/01/2015ROJAS RIVADENEIRA MILTON GUILLERMO

209 001-001-0000002050603035197001 1115926338 09/01/2015 GUILCAPI SILVA MIRIAM ISABEL.- PAGO POR EL ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE DE 2014.-OT-27434

45.00 0.9023/01/2015 26/01/2015GUILCAPI SILVA MIRIAM ISABEL

250 001-001-0000002280804213635001 1115963370 23/01/2015 PRADO GONZALEZ MORELIA ROCIO.- PAGO POR EL ALQUILER DE ESTACIONAMIEMTO PARA EL VECHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27499

44.64 0.8927/01/2015 27/01/2015PRADO GONZALEZ MORELIA ROCIO

251 001-002-0000001080702010661001 1115874804 08/01/2015 JARAMILLO JARAMILLO YOFRE FRANCISCO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SUCUMBIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27489

65.00 1.3027/01/2015 27/01/2015JARAMILLO JARAMILLO YOFRE FRANCISCO

376 001-001-0000004961792192846001 1115772910 12/01/2015 POINTCLAVE COMUNICACION CIA. LTDA..- POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL 11 DE DICIEMBRE 2014 AL 11 DE ENERO 2015. OT 27506

891.67 17.8329/01/2015 29/01/2015POINTCLAVE COMUNICACION CIA. LTDA.

385 001-040-0000882861791282582001 1901201519354617912825820012269597791

15/01/2015 G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE ALARMAS DE 34 OFICINAS DE LA DPE A NIVEL NACIONAL DE ENERO 2015. OT 27508

600.00 12.0028/01/2015 29/01/2015G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.

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2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 18 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

385 001-040-0000882871791282582001 1901201519354617912825820012269597919



390 001-040-0000882881791282582001 1901201519354717912825820012269598014

15/01/2015 G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE ALARMAS DE LA OFICINA DE QUITO (SUR) DE ENERO 2015. OT 27509


396 001-001-0000001360103541025001 1116044171 21/01/2015 GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO.- CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA COORDINACION GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 6.

1,361.50 27.2328/01/2015 29/01/2015GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO

430 001-001-0000010641714234646001 1116242449 23/01/2015 VILLARROEL MOSCOSO JESSICA KATHIUSCA.- POR LA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE DIVISIONES DE ALUMINIO Y VIDRIO EN LA PLANTA BAJO, PISO, 1,2 Y 3 DEL EDIFICIO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA AV. DE LA PRENSA Y JORGE PIEDRA. OT 27501

6,047.00 120.9429/01/2015 29/01/2015VILLARROEL MOSCOSO JESSICA KATHIUSCA




320 POR ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES




FechaComprobante



FechaSol. Pago

147 001-001-0000017471500571227001 1115859358 21/01/2015 MUYMA CALVA GIMENA MATILDE.- CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA ENERO OT. 27483

800.00 64.0023/01/2015 23/01/2015MUYMA CALVA GIMENA MATILDE

.





2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 19 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

149 001-001-0000015121714156112001 1115831419 06/01/2015 ZAMBRANO ANA ROSA.- CONTRATO PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA AMPLIACION Y FUNCIONAMIENTO DE OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE A LA OFICINA MATRIZ DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE QUITO Q CUENTE CON ASCENSOR, PARQUEADEROS Y SERVICIOS BASICOS, ENERO OT 27463

12,000.00 960.0023/01/2015 23/01/2015ZAMBRANO ANA ROSA



153 002-001-0000000320400243093001 1115842138 05/01/2015 LUNA GONZALEZ ESTHELA MARIA.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE TULCAN ENERO OT. 27460

1,100.00 88.0023/01/2015 23/01/2015LUNA GONZALEZ ESTHELA MARIA

155 001-001-0000005401400181416001 1114342540 05/01/2015 GONZALEZ ESPINOZA ROSA ESTELA.- RRENOVACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACIN DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN MORONA SANTIAGO TERMINACION DE CONTRATO 31 DE ENERO 2015. OT. 27439

500.00 40.0023/01/2015 23/01/2015GONZALEZ ESPINOZA ROSA ESTELA

157 001-001-0000009071100020591001 1115970918 05/01/2015 ONTANEDA CARRION GEORGINA FANNY.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE LOJA.ENERO OT 27458

1,500.00 120.0023/01/2015 23/01/2015ONTANEDA CARRION GEORGINA FANNY

159 001-001-0000030260300557410001 1115536638 05/01/2015 CORDERO FLORES ERMES JOBI.- RENOVACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DE LA COORDINACION GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 6. TERMINACION DEL CONTRATO EL 31 DE MARZO DEL 2015.ENERO OT 27459

2,445.70 195.6623/01/2015 23/01/2015CORDERO FLORES ERMES JOBI

161 001-001-0000000631691716356001 1901201515245416917163560012260865825

19/01/2015 SOLINMORA ASOCIADOS SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A..- CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE PASTAZA, EN LA CIUDAD DEL PUYO TERMINACION DE CONTRATO 01 DE MAYO DEL 2015. ENERO OT 27477

600.00 48.0023/01/2015 23/01/2015SOLINMORA ASOCIADOS SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A.

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2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 20 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

163 001-001-0000002670901212043001 1114269540 05/01/2015 LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUSEBIO.- RENOVACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN SANTA ELENA TERMINACION DEL CONTRATO 27 DE FEBRERO 2015.ENERO OT 27444

550.00 44.0023/01/2015 23/01/2015LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUSEBIO

165 001-001-0000013031102816756001 1115951479 02/01/2015 PALADINES ESPINOZA ESTELA MELANIA.- CONTRATACION DE UN INMUEBLE QUE SIRVA DE BODEGA PARA EL ALMACEN DE ARCHIVO PASIVO Y ACTIVO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO. TERMINACION DE CONTRATO. TERMINACION DEL CONTRATO EL 15 DE MAYO DEL 2015. ENERO OT. 27445

2,500.00 200.0023/01/2015 23/01/2015PALADINES ESPINOZA ESTELA MELANIA

167 002-001-0000003811200258174001 1115739465 01/01/2015 SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA.- RENOVACION DE L CONTRATO PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION DE LA DPE EN LA CIUDAD DE QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS. TERMINACION DEL CONTRATO 31 DE MAYO 2015. ENERO OT. 27453

370.00 29.6023/01/2015 23/01/2015SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA

174 001-001-0000000081203293814001 1115268944 01/01/2015 VALLE DELGADO JORGE MARTIN.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGAICÓN DE LOS RIOS OFICINA DE BABAHOYO POR EL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27452

491.07 39.2923/01/2015 26/01/2015VALLE DELGADO JORGE MARTIN

183 001-001-0000003460801492083001 1114236530 12/01/2015 BUSTOS PALACIOS IGNACIA CONSUELO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE UNA OFICINA EN SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27435

345.00 27.6023/01/2015 26/01/2015BUSTOS PALACIOS IGNACIA CONSUELO

184 001-001-0000003660300089802001 1115949947 05/01/2015 RAMIREZ CRESPO AURORA CUMANDA.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27433

180.00 14.4023/01/2015 26/01/2015RAMIREZ CRESPO AURORA CUMANDA

185 002-001-0000014321000021467001 1114743029 05/01/2015 ORTEGA REVELO JESUS SEGUNDO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA POR EL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27448

595.00 47.6023/01/2015 26/01/2015ORTEGA REVELO JESUS SEGUNDO

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2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 21 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

186 001-001-0000013640502519911001 1115225244 06/01/2015 VELOZ MALAVE MARIA ESTHER.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE COOTPAXI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27457

400.00 32.0023/01/2015 26/01/2015VELOZ MALAVE MARIA ESTHER

187 002-001-0000016010601880701001 1116165512 08/01/2015 HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS EMILIO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR EL MES DE ENERO DE 2015.-OT-27443

550.00 44.0023/01/2015 26/01/2015HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS EMILIO

194 001-002-0000001070702010661001 1115874804 08/01/2015 JARAMILLO JARAMILLO YOFRE FRANCISCO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27436


195 001-001-0000035420905497194001 1114521001 06/01/2015 CORREA MENDOZA RENE FERNANDO.-PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS No. 401Y 402 DEL 4TO PISO QUE OCUPA LA COORDINACIÓN ZONAL 3 TUNGURAHUA EN EL EDIFICIO CLANTOUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27455

700.00 56.0023/01/2015 26/01/2015CORREA MENDOZA RENE FERNANDO

196 003-001-0000002770500511167001 1114296854 07/01/2015 GASPATA MIGUEL ANGEL.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27461

410.00 32.8023/01/2015 26/01/2015GASPATA MIGUEL ANGEL

197 001-001-0000002022000036380001 1114792464 06/01/2015 YAULI REYES YANIRA DORANGEL.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GALAPAGOS POR EL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27441

400.00 32.0023/01/2015 26/01/2015YAULI REYES YANIRA DORANGEL

214 001-001-0000005070300038957001 1114632968 05/01/2015 PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO EUCLIDES.- RENOVACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN ZAMORA CHINCHIPE TERMINACION DEL CONTRATO 31 DE MARZO 2015.ENERO OT 27450

328.64 26.2923/01/2015 26/01/2015PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO EUCLIDES

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2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 22 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

239 001-001-0000004141301133169001 1115344268 02/01/2015 RODRIGUEZ CARDENAS ROSA MARIA.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE MANTA. TERMINACION DEL CONTRATO 30 DE SEPTIEMBRE 2015.ENERO OT. 27491

1,300.00 104.0027/01/2015 27/01/2015RODRIGUEZ CARDENAS ROSA MARIA

240 001-001-0000003880800057242001 1115338519 01/01/2015 CORONEL DROUET MARCO AURELIO.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTODE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. TERMINACION DEL CONTRATO 30 DE SEPTIEMBRE 2015. ENERO OT 27488

1,100.00 88.0027/01/2015 27/01/2015CORONEL DROUET MARCO AURELIO

241 001-001-0000003861801671528001 1114826094 05/01/2015 VELASTEGUI GAVILANEZ DELIA AMPARITO.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA COORDINACION GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 3. TERMINACION DE CONTRATO 15 DE ABRIL DEL 2015. ENERO OT. 27454

250.00 20.0027/01/2015 27/01/2015VELASTEGUI GAVILANEZ DELIA AMPARITO

246 001-001-0000095221391706626001 1115808797 06/01/2015 CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE.- PAGO POR EL ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL ECUADOR EN BAHIA DE CARAQUEZ CORRESOPNDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27490

150.00 12.0027/01/2015 27/01/2015CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE

247 001-001-0000091001301410294001 1115007695 16/01/2015 MENENDEZ MORAN MILDRE AZUCENA.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE JIPIJAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27493

280.00 22.4027/01/2015 27/01/2015MENENDEZ MORAN MILDRE AZUCENA

248 001-001-0000009101300037577001 1114825829 05/01/2015 ANDRADE CASTRO WALTER OSWALDO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDIACIÓN ZONAL 4 OFICINA DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27492

1,630.00 130.4027/01/2015 27/01/2015ANDRADE CASTRO WALTER OSWALDO

380 001-001-0000006920901588731001 1115703915 19/01/2015 FRANCO NAVARRETE ETELVINA ISABEL.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE USO DEL CANTON DAULE DE ENERO 2014. OT 27503

200.00 16.0028/01/2015 29/01/2015FRANCO NAVARRETE ETELVINA ISABEL

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2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 23 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

382 002-001-0000000041202863047001 1115817455 23/01/2015 CAMPOVERDE LOZANO LUIS FREDDY.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL 5(MILAGRO) DE ENERO DEL 2015. OT 27504

800.00 64.0028/01/2015 29/01/2015CAMPOVERDE LOZANO LUIS FREDDY

384 002-001-0000001770701379026001 1115980140 07/01/2015 ROMERO HERDOIZA FRANCISCO ENRIQUE.- POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE USO DE LA DELEGACION DE MACHALA DEL 7 DE DICIEMBRE AL 6 DE ENERO DEL 2015. OT 27464


Total por Grupo: 36,129.49 2,890.37

Total General: 36,129.49 2,890.37


334 POR COMPRAS CON TARJETA DE CREDITO




FechaComprobante



FechaSol. Pago

392 001-777-0083522611768152560001 0601201501255117681525600012003345946



Total por Grupo: 18.72 0.00

Total General: 18.72 0.00

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2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 24 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


RETENCIONES IR-SRI


310 SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PUBLICO O PRIVADO DE CARGA




FechaComprobante



FechaSol. Pago

436 001-001-0000006170800089385001 1115432575 05/01/2015 PEREZ RIVERA CARLOS ELIECER.- POR EL SERVICIO EN EL TRASLADO DE LOS BIENES DE LA OFICINA DE ESMERALDAS ( ANTIGUA) A LA NUEVA OFICINA DE LA DELEGACION DE ESMERALDAS. OT 27515

280.00 2.8029/01/2015 29/01/2015PEREZ RIVERA CARLOS ELIECER




312 TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL




FechaComprobante



FechaSol. Pago

264 005-001-0000059241706824594001 1115693498 13/01/2015 Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 194 No Entrada: 639

35.00 0.3527/01/2015 27/01/2015MONCAYO ENRIQUEZ MARIANITA DEL CARMEN


20.98 0.2127/01/2015 27/01/2015ALMACEN EL FOCO CIA. LTDA.

264 004-904-0000039231790041220001 1601201510562017900412200012212487342

16/01/2015 Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 194 No Entrada: 639

1.24 0.0127/01/2015 27/01/2015COMERCIAL KYWI S.A.

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2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 25 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago




13.93 0.1427/01/2015 27/01/2015SELLFER CIA. LTDA.

264 007-104-0000153401790040275001 1201201522571617900402750012137907911


16.78 0.1727/01/2015 27/01/2015PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.



RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




FechaComprobante



FechaSol. Pago



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2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 26 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




FechaComprobante



FechaSol. Pago





6 072-005-0000308960968599020001 1114559750 02/01/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BOLIVAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 MEDIDORES 61080.- OT-27402


19 002-001-0066845500968599020001 1114456767 06/01/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE QUEVEDO DEL PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE AL 2 DE ENERO DE 2015 SUMINISTRO 369595 MEDIDOR 68080.MEX-AB.-OT-27404


21 057-001-0024089430968599020001 1114559719 07/01/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 1 DE ENERO DE 2015 SUMINISTRO No. 0072274 MEDIDOR 902409.- OT-27406


23 001-006-0002613640991500006001 1115492264 07/01/2015 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A..- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACIÓN DE GALAPAGOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 MEDIDOR 111118.- OT-27398


24 043-029-0021568440968599020001 1114559719 30/12/2014 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR EL PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27405


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2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 27 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

25 092-001-0029757890968599020001 1114456767 09/01/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 4 DE ENERO DE 2015 SUMINISTRO 2116952 MEDIDOR 107355-SEN-AB.- OT-27397


30 093-001-0253000270968599020001 1114456767 02/12/2014 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE SANTA ELENA MEDIDOR 2A1016689 DEL PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 2 DE ENERO DE 2015.- OT-27407


128 001-001-0052004321768154260001 1114559739 16/01/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MATRIZ EN LA AV. L APRENSA Y JORGE PIEDRA DEL 18 DE DICIEMBRE AL 19 DE ENERO DE 2015 MEDIDOR 24100816.- OT-27472


169 002-001-0000001780701379026001 1115980140 07/01/2015 ROMERO HERDOIZA FRANCISCO ENRIQUE.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 7 DE DICIEMBRE AL 6 DE ENERO DE 2014.- OT-27465


172 001-002-0109473891090051721001 1115750265 06/01/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DEFENSORIAL ZONAL 1CARCHI DEL 1 DE DICIEMBRE AL 2 DE ENERO DE 2015 SUMINISTRO 94629-K.- OT-27471


176 001-003-0000838280190003809001 1114456766 15/01/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACIÓN DEFENSORIAL ZONAL 6 AZUAY CORRESPODIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 MEDIDOR 4121216.- OT-27480


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2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 28 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

177 033-001-0063012230968599020001 1114559719 15/01/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 4 EN LA CUIDAD DE PORTOVIEJO POR EL PERIODO 1 DE DICIEMBRE 2014 AL 01 DE ENERO DE 2015 SUMINISTRO 110161878.-OT-27475


178 033-001-0063016760968599020001 1114559719 15/01/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACIÓN ZONAL 4 EN LA CUIDAD DE JIPIJAPA POR EL PERIODO DEL 30 DE NOIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2014 SUMINISTRO 110266100.- OT-27476


216 001-003-0058694320160050020001 0801201506461701600500200012057723131



216 001-003-0058641630160050020001 0801201508474801600500200012059714705



216 001-003-0058723730160050020001 0801201506563601600500200012057870339



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2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 29 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




FechaComprobante



FechaSol. Pago




0.00 0.0027/01/2015 27/01/2015MONCAYO ENRIQUEZ MARIANITA DEL CARMEN



387 070-001-0030195050968599020001 1114559719 15/01/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA ZONAL 5EN LA CIUDAD DE MILAGRO DEL 10 DE DIC-2014 AL 12 DE ENERO 2015 MEDIDOR: 139780 SUMINISTRO: 0967395. OT 27510


388 001-007-0002159421790053881001 1116126814 16/01/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA AV DE LA PRENSA Y JORGE PIEDRA DEL 13 DE NOV AL 15 DE DIC Y DEL 15 DE DIC-2014 AL 13 DE ENERO DEL 2015. MEDIDOR: 90001156-LAN-COSUMINISTRO: 90002019-8

0.00 0.0028/01/2015 29/01/2015EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.





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2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 30 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

436 001-001-0000006170800089385001 1115432575 05/01/2015 PEREZ RIVERA CARLOS ELIECER.- POR EL SERVICIO EN EL TRASLADO DE LOS BIENES DE LA OFICINA DE ESMERALDAS ( ANTIGUA) A LA NUEVA OFICINA DE LA DELEGACION DE ESMERALDAS. OT 27515

0.00 0.0029/01/2015 29/01/2015PEREZ RIVERA CARLOS ELIECER

439 001-001-0000004251301133169001 1115344268 02/01/2015 RODRIGUEZ CARDENAS ROSA MARIA.- POR EL PAGO DE ALICUOTA DE ENERO 2015 EN LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA OFICINA DE MANTA. OT 27494


454 001-002-0110576861090051721001 1115750265 19/01/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE IMBABURA DEL 19 DE DIC-2015 AL 19DE ENERO DEL 2015. MEDIDOR: B35431. OT 27520





100 Retencion 100%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

147 001-001-0000017471500571227001 1115859358 21/01/2015 MUYMA CALVA GIMENA MATILDE.- CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA ENERO OT. 27483


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2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 31 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




FechaComprobante



FechaSol. Pago


1,440.00 1,440.0023/01/2015 23/01/2015ZAMBRANO ANA ROSA


300.00 300.0023/01/2015 23/01/2015ZAMBRANO ANA ROSA

153 002-001-0000000320400243093001 1115842138 05/01/2015 LUNA GONZALEZ ESTHELA MARIA.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE TULCAN ENERO OT. 27460

132.00 132.0023/01/2015 23/01/2015LUNA GONZALEZ ESTHELA MARIA

155 001-001-0000005401400181416001 1114342540 05/01/2015 GONZALEZ ESPINOZA ROSA ESTELA.- RRENOVACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACIN DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN MORONA SANTIAGO TERMINACION DE CONTRATO 31 DE ENERO 2015. OT. 27439


157 001-001-0000009071100020591001 1115970918 05/01/2015 ONTANEDA CARRION GEORGINA FANNY.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE LOJA.ENERO OT 27458

180.00 180.0023/01/2015 23/01/2015ONTANEDA CARRION GEORGINA FANNY

163 001-001-0000002670901212043001 1114269540 05/01/2015 LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUSEBIO.- RENOVACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN SANTA ELENA TERMINACION DEL CONTRATO 27 DE FEBRERO 2015.ENERO OT 27444


167 002-001-0000003811200258174001 1115739465 01/01/2015 SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA.- RENOVACION DE L CONTRATO PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION DE LA DPE EN LA CIUDAD DE QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS. TERMINACION DEL CONTRATO 31 DE MAYO 2015. ENERO OT. 27453


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2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 32 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

174 001-001-0000000081203293814001 1115268944 01/01/2015 VALLE DELGADO JORGE MARTIN.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGAICÓN DE LOS RIOS OFICINA DE BABAHOYO POR EL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27452


183 001-001-0000003460801492083001 1114236530 12/01/2015 BUSTOS PALACIOS IGNACIA CONSUELO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE UNA OFICINA EN SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27435


184 001-001-0000003660300089802001 1115949947 05/01/2015 RAMIREZ CRESPO AURORA CUMANDA.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27433

21.60 21.6023/01/2015 26/01/2015RAMIREZ CRESPO AURORA CUMANDA

185 002-001-0000014321000021467001 1114743029 05/01/2015 ORTEGA REVELO JESUS SEGUNDO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA POR EL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27448


186 001-001-0000013640502519911001 1115225244 06/01/2015 VELOZ MALAVE MARIA ESTHER.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE COOTPAXI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27457


194 001-002-0000001070702010661001 1115874804 08/01/2015 JARAMILLO JARAMILLO YOFRE FRANCISCO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27436


195 001-001-0000035420905497194001 1114521001 06/01/2015 CORREA MENDOZA RENE FERNANDO.-PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS No. 401Y 402 DEL 4TO PISO QUE OCUPA LA COORDINACIÓN ZONAL 3 TUNGURAHUA EN EL EDIFICIO CLANTOUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27455


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2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 33 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

196 003-001-0000002770500511167001 1114296854 07/01/2015 GASPATA MIGUEL ANGEL.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27461


197 001-001-0000002022000036380001 1114792464 06/01/2015 YAULI REYES YANIRA DORANGEL.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GALAPAGOS POR EL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27441


214 001-001-0000005070300038957001 1114632968 05/01/2015 PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO EUCLIDES.- RENOVACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN ZAMORA CHINCHIPE TERMINACION DEL CONTRATO 31 DE MARZO 2015.ENERO OT 27450


239 001-001-0000004141301133169001 1115344268 02/01/2015 RODRIGUEZ CARDENAS ROSA MARIA.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE MANTA. TERMINACION DEL CONTRATO 30 DE SEPTIEMBRE 2015.ENERO OT. 27491


240 001-001-0000003880800057242001 1115338519 01/01/2015 CORONEL DROUET MARCO AURELIO.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTODE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. TERMINACION DEL CONTRATO 30 DE SEPTIEMBRE 2015. ENERO OT 27488

132.00 132.0027/01/2015 27/01/2015CORONEL DROUET MARCO AURELIO

241 001-001-0000003861801671528001 1114826094 05/01/2015 VELASTEGUI GAVILANEZ DELIA AMPARITO.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA COORDINACION GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 3. TERMINACION DE CONTRATO 15 DE ABRIL DEL 2015. ENERO OT. 27454


247 001-001-0000091001301410294001 1115007695 16/01/2015 MENENDEZ MORAN MILDRE AZUCENA.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE JIPIJAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27493

33.60 33.6027/01/2015 27/01/2015MENENDEZ MORAN MILDRE AZUCENA

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2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 34 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

248 001-001-0000009101300037577001 1114825829 05/01/2015 ANDRADE CASTRO WALTER OSWALDO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDIACIÓN ZONAL 4 OFICINA DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27492

195.60 195.6027/01/2015 27/01/2015ANDRADE CASTRO WALTER OSWALDO

380 001-001-0000006920901588731001 1115703915 19/01/2015 FRANCO NAVARRETE ETELVINA ISABEL.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE USO DEL CANTON DAULE DE ENERO 2014. OT 27503


382 002-001-0000000041202863047001 1115817455 23/01/2015 CAMPOVERDE LOZANO LUIS FREDDY.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL 5(MILAGRO) DE ENERO DEL 2015. OT 27504

96.00 96.0028/01/2015 29/01/2015CAMPOVERDE LOZANO LUIS FREDDY

Total por Grupo: 3,506.37 3,506.37

Total General: 3,506.37 3,506.37


30 Retencion 30%




FechaComprobante



FechaSol. Pago


1.67 0.5027/01/2015 27/01/2015SELLFER CIA. LTDA.



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2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 35 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

159 001-001-0000030260300557410001 1115536638 05/01/2015 CORDERO FLORES ERMES JOBI.- RENOVACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DE LA COORDINACION GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 6. TERMINACION DEL CONTRATO EL 31 DE MARZO DEL 2015.ENERO OT 27459

293.48 205.4423/01/2015 23/01/2015CORDERO FLORES ERMES JOBI

161 001-001-0000000631691716356001 1901201515245416917163560012260865825

19/01/2015 SOLINMORA ASOCIADOS SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A..- CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE PASTAZA, EN LA CIUDAD DEL PUYO TERMINACION DE CONTRATO 01 DE MAYO DEL 2015. ENERO OT 27477


165 001-001-0000013031102816756001 1115951479 02/01/2015 PALADINES ESPINOZA ESTELA MELANIA.- CONTRATACION DE UN INMUEBLE QUE SIRVA DE BODEGA PARA EL ALMACEN DE ARCHIVO PASIVO Y ACTIVO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO. TERMINACION DE CONTRATO. TERMINACION DEL CONTRATO EL 15 DE MAYO DEL 2015. ENERO OT. 27445

300.00 210.0023/01/2015 23/01/2015PALADINES ESPINOZA ESTELA MELANIA

170 001-001-0000015701801890011001 1114957140 02/01/2015 LARREA PENAFIEL DIEGO PATRICIO.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 3 TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27456


171 001-001-0000002611704797495001 1115133393 14/01/2015 SALAZAR PAREDES MARIA TERESA.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO PARA LA BUSETA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO PLACA PEQ-500 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27437

7.20 5.0423/01/2015 23/01/2015SALAZAR PAREDES MARIA TERESA

173 001-001-0000041831792026806001 1115486167 05/01/2015 SINELET S.A..- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CUBRIR LAS COMUNICACIONES DE 6 ESTACIONES DE RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27467

8.82 6.1723/01/2015 26/01/2015SINELET S.A.

187 002-001-0000016010601880701001 1116165512 08/01/2015 HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS EMILIO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR EL MES DE ENERO DE 2015.-OT-27443


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2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 36 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

198 001-001-0000006070800053340001 1115875729 21/01/2015 SALAZAR RAMON FRANCISCO CRISTOBAL.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-4944 DE USO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 2 ORELANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27484


199 001-001-0000003201100597614001 1115302096 09/01/2015 SANTIN NAMICELA EDUARDO RENE.-PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.-OT-274238


206 001-001-0000024621712395811001 1114862622 05/01/2015 RIBADENEIRA JACOME DIEGO JAVIER.- PAGO POR EL PARQUEADERO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27442


207 001-001-0000003071306833458001 1115843665 01/01/2015 MOREIRA ZAMBRANO GENESIS ISMAEL.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27447


208 001-001-0000014631001586831001 1114136231 05/01/2015 ROJAS RIVADENEIRA MILTON GUILLERMO.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUADERO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PCH 3267 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA CORRESPODNIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27449


209 001-001-0000002050603035197001 1115926338 09/01/2015 GUILCAPI SILVA MIRIAM ISABEL.- PAGO POR EL ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE DE 2014.-OT-27434


246 001-001-0000095221391706626001 1115808797 06/01/2015 CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE.- PAGO POR EL ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL ECUADOR EN BAHIA DE CARAQUEZ CORRESOPNDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27490


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2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 37 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

250 001-001-0000002280804213635001 1115963370 23/01/2015 PRADO GONZALEZ MORELIA ROCIO.- PAGO POR EL ALQUILER DE ESTACIONAMIEMTO PARA EL VECHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27499


251 001-002-0000001080702010661001 1115874804 08/01/2015 JARAMILLO JARAMILLO YOFRE FRANCISCO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SUCUMBIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27489


376 001-001-0000004961792192846001 1115772910 12/01/2015 POINTCLAVE COMUNICACION CIA. LTDA..- POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL 11 DE DICIEMBRE 2014 AL 11 DE ENERO 2015. OT 27506


384 002-001-0000001770701379026001 1115980140 07/01/2015 ROMERO HERDOIZA FRANCISCO ENRIQUE.- POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE USO DE LA DELEGACION DE MACHALA DEL 7 DE DICIEMBRE AL 6 DE ENERO DEL 2015. OT 27464



163.38 114.3728/01/2015 29/01/2015GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO

430 001-001-0000010641714234646001 1116242449 23/01/2015 VILLARROEL MOSCOSO JESSICA KATHIUSCA.- POR LA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE DIVISIONES DE ALUMINIO Y VIDRIO EN LA PLANTA BAJO, PISO, 1,2 Y 3 DEL EDIFICIO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA AV. DE LA PRENSA Y JORGE PIEDRA. OT 27501

725.64 507.9529/01/2015 29/01/2015VILLARROEL MOSCOSO JESSICA KATHIUSCA

Total por Grupo: 1,901.77 1,331.24

Total General: 1,901.77 1,331.24

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2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 38 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




FechaComprobante



FechaSol. Pago

31 137-003-0006367981768152560001 1115326836 16/12/2014 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL CONTRATO No. 01-DPE-2014-PCJ SUSCRITO ENTRE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO Y CNT CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27411


50 001-003-0012815311792067782001 0201201518332817920677820011958544104



56 137-003-0006372771768152560001 1115326836 16/12/2014 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR ELSERVICIO DE TELEFONICA CELULAR E INTERNET INALAMBRICO PARA EQUIPOSPORTATILES DE USO DE LAS AUTORIDADES, CONUSMO DEL PERIODO DEL 16/11 AL 15/12 OT. 27410


65 001-001-0004597321800038083001 1114717011 05/01/2015 TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI-7206 A CARGO DE LA COORDINACIÓN GENERAL ZONAL 3 POR EL MES DE DICIEMBRE 2014.-OT-27424


66 001-001-0001737570601997133001 1115935091 05/01/2015 RODRIGUEZ DAVALOS MARIA ANTONIETA.- PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI-3068 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTA ELENA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014. OT-27422


67 002-006-0000008451001108594001 1115735867 05/01/2015 MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET PLACAS PCH -3267 A CARGO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27432


68 001-004-0002565301792000262001 1115401950 05/01/2015 ZAMAVIS CIA. LTDA..- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE METODO PREPAGO PARA EL VEHICULO DE LA DELEGACIÓN DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.- OT-27423

32.14 0.0021/01/2015 21/01/2015ZAMAVIS CIA LTDA

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2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 39 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




FechaComprobante



FechaSol. Pago

81 137-003-0007568961768152560001 1115326836 02/01/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASES CELULARES Y SERVICIO DE INTERNET PARA IPADS DE USO DE LAS AUTORIDADES DE LA DPE Y ROAMING INTERNACIONAL SUSCRITO EN EL AÑO 2014.OT. 27420


83 001-001-0001635621100372307001 1115748083 06/01/2015 PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET LUV D MAX COLOR BLANCO PLACA PEI-4942 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ZAMORA CHINCHIPE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27430


84 001-002-0000220270190109666001 1115864796 02/01/2015 WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET D MAX DE PLACAS PEI-4948 POR EL MES DE DICIEMBRE 2014.-OT-27451


85 001-003-0000068391800307306001 1115314326 06/01/2015 COKA SORIA LUIS JORDAN.- PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET COLOR BLANCO PLACAS PEI-7242 POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27446


132 001-001-0003084760991443312001 1115466092 05/01/2015 EXPONOVA S.A.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE LOJA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27440

10.00 0.0023/01/2015 23/01/2015EXPONOVA S.A.

216 001-003-0058641630160050020001 0801201508474801600500200012059714705



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2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 40 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




FechaComprobante



FechaSol. Pago

216 001-003-0058694320160050020001 0801201506461701600500200012057723131



216 001-003-0058723730160050020001 0801201506563601600500200012057870339



238 006-001-0004307101391741510001 1115300243 06/01/2015 ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D MAX ASIGNADO A LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 4 CORRESONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27487


242 001-777-0084328931768152560001 0601201503295117681525600012006726040

03/01/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET FIJO Y DATOS A NIVEL NACIONAL 12VA CUOTA DEL CONTRATO PERIODO DE CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27473


243 001-006-0000454361790349578001 1115268699 23/01/2015 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27481


244 001-001-0009293150900759507001 1115066330 08/01/2015 MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO GRAD VITARA SZ DE PLACAS 4950 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- OT-27427


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2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 41 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




FechaComprobante



FechaSol. Pago







264 004-904-0000039231790041220001 1601201510562017900412200012212487342



264 007-104-0000153401790040275001 1201201522571617900402750012137907911


2.01 0.0027/01/2015 27/01/2015PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.





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2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 42 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




FechaComprobante



FechaSol. Pago



379 003-002-0001568891800035014001 1115031094 19/01/2015 PALACIOS ZURITA GALO ENRIQUE.- POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA ZONAL 5 DE DICIEMBRE DEL 2014. OT 27505


385 001-040-0000882861791282582001 1901201519354617912825820012269597791



385 001-040-0000882871791282582001 1901201519354617912825820012269597919



390 001-040-0000882881791282582001 1901201519354717912825820012269598014

15/01/2015 G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE ALARMAS DE LA OFICINA DE QUITO (SUR) DE ENERO 2015. OT 27509


392 001-777-0083650621768152560001 0601201502435317681525600012005284425



392 001-777-0083741041768152560001 0601201503392217681525600012007006549



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2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 43 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




FechaComprobante



FechaSol. Pago

392 001-777-0083769071768152560001 0601201503542017681525600012007428952



392 001-777-0083522611768152560001 0601201501255117681525600012003345946



392 001-777-0083741531768152560001 0601201503393117681525600012007011118



392 001-777-0083580421768152560001 0601201501595817681525600012004230154



392 001-777-0083460111768152560001 0601201500464317681525600012002250307



392 001-777-0083741061768152560001 0601201503392417681525600012007007528



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2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 44 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




FechaComprobante



FechaSol. Pago

392 001-777-0083741481768152560001 0601201503392817681525600012007009286



392 001-777-0083514741768152560001 0601201501215317681525600012003225955



392 001-777-0083682641768152560001 0601201503061017681525600012005886259



392 001-777-0083769811768152560001 0601201503544717681525600012007441028



392 001-777-0083460131768152560001 0601201500464717681525600012002253134



392 001-777-0083520371768152560001 0601201501240217681525600012003291445



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2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 45 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




FechaComprobante



FechaSol. Pago

392 001-777-0083524121768152560001 0601201501270417681525600012003382908



392 001-777-0083741541768152560001 0601201503393217681525600012007011546



392 001-777-0083741611768152560001 0601201503393517681525600012007013224



392 001-777-0083741621768152560001 0601201503393617681525600012007013911



392 001-777-0083741691768152560001 0601201503393817681525600012007014917



392 001-777-0083741811768152560001 0601201503395117681525600012007019353



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2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 46 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




FechaComprobante



FechaSol. Pago

392 001-777-0083790021768152560001 0601201504063117681525600012007753394



392 001-777-0083816121768152560001 0601201504211617681525600012008148884



392 001-777-0083644821768152560001 0601201502400617681525600012005195814



392 001-777-0083741461768152560001 0601201503392717681525600012007008706



392 001-777-0083460121768152560001 0601201500464617681525600012002252109



392 001-777-0083741511768152560001 0601201503392917681525600012007009949



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2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 47 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




FechaComprobante



FechaSol. Pago

392 001-777-0083741711768152560001 0601201503394017681525600012007015694



392 001-777-0083498241768152560001 0601201501130217681525600012002973784



392 001-777-0083510501768152560001 0601201501182217681525600012003118738



392 001-777-0083514731768152560001 0601201501215217681525600012003225551



392 001-777-0083514751768152560001 0601201501215417681525600012003226298



392 001-777-0083531011768152560001 0601201501305617681525600012003483922



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2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 48 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




FechaComprobante



FechaSol. Pago

392 001-777-0083580391768152560001 0601201501595417681525600012004227961



392 001-777-0083741351768152560001 0601201503392517681525600012007008014



392 001-777-0083741391768152560001 0601201503392617681525600012007008310



392 001-777-0083741781768152560001 0601201503394017681525600012007016151



392 001-777-0083526641768152560001 0601201501275417681525600012003402591



392 001-777-0083580431768152560001 0601201501595917681525600012004230639



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2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 49 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




FechaComprobante



FechaSol. Pago

392 001-777-0083650451768152560001 0601201502435217681525600012005283981



392 001-777-0083741861768152560001 0601201503400617681525600012007023758



392 001-777-0083460101768152560001 0601201500463917681525600012002248101



392 001-777-0083520361768152560001 0601201501240017681525600012003290350



392 001-777-0083580401768152560001 0601201501595617681525600012004229092



392 001-777-0083580411768152560001 0601201501595717681525600012004229488



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2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 50 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




FechaComprobante



FechaSol. Pago

392 001-777-0083611651768152560001 0601201502180917681525600012004653050



392 001-777-0083741561768152560001 0601201503393417681525600012007012347



392 001-777-0083741671768152560001 0601201503393717681525600012007014531



392 001-777-0083741841768152560001 0601201503400417681525600012007022817



392 001-777-0083741901768152560001 0601201503400717681525600012007024406



392 001-777-0083493351768152560001 0601201501080317681525600012002840359



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2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 51 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




FechaComprobante



FechaSol. Pago

392 001-777-0083741791768152560001 0601201503394117681525600012007016652



392 001-777-0083506301768152560001 0601201501155017681525600012003050480



392 001-777-0083514761768152560001 0601201501215417681525600012003226621





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2015Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 52 de 52

Fecha: 05/02/2015

Hora: 10:46:37


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

478 001-003-0013376561792067782001 0102201503180317920677820012563029501

01/02/2015 DIRECTV ECUADOR C. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE DE USO DEL DESPACHO DEL SEÑOR DEFENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27527


512 001-006-0000455961790349578001 1115268699 03/02/2015 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DE ENERO DEL 2015. OT 27533


516 001-001-0002273301791226054001 1116020434 02/02/2015 EUROVIAJES TUR S.A.-POR LA EMISION DEPASAJES AL EXTERIOR POR EL MES DE ENERO OT. 27530

657.47 0.0005/02/2015 05/02/2015EUROVIAJES & TUR S.A.

568 043-029-0023548830968599020001 1114559719 31/01/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL PERIODO 26 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 26 DE ENERO DE 2015.- OT-27545


569 002-001-0067626400968599020001 1114456767 07/01/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 EN DAULE POR EL PERIODO DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 4 DE ENERO DE 2015.- OVPS NO 27546


620 001-006-0002722740991500006001 1115492264 03/02/2015 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE GALAPAGOS POR EL PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE AL 22 DE ENERO DE 2015 MEDIDOR 111118.- OT-27559


623 002-001-0000001850701379026001 1115980140 03/02/2015 ROMERO HERDOIZA FRANCISCO ENRIQUE.- PAGO POR LAS ALICUOTAS DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO POR EL PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO DE 2015.- OT-27556


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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 1 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

670 001-003-0000068621800307306001 1115314326 02/02/2015 COKA SORIA LUIS JORDAN.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET COLOR BLANCO PLACAS PEI-7242CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.-OT-27575


672 001-002-0000221470190109666001 1115864796 03/02/2015 WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET DE PLACAS PEI-4948 POR EL MES DE ENERO DE 2015.-OT-27573


674 001-004-0014605080390011075001 1115115182 05/02/2015 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A..- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACIÓN DE EL CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27571






675 002-006-0000008791001108594001 1115735867 02/02/2015 MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET PLACAS PCH 3267 A CARGO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA POR EL MES DE ENERO DE 2015.-OT-27576


676 001-001-0009293240900759507001 1115066330 03/02/2015 MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO GRAND VITARA SZ PLACAS PEI-4950CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.-OT-27577


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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 2 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

677 004-001-0001217411716987787001 1116030994 03/02/2015 BRITO NOBOA CRISTOBAL ANDRES.- PREPAGO POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICUO PLACAS 4944 DE USO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 DE ORELLANA.- OT-27578

178.57 0.0011/02/2015 12/02/2015BRITO NOBOA CRISTOBAL ANDRES

706 012-002-0000085150800154098001 1115099068 09/02/2015 PINEDA CUERO MARTIN ARMENGOL.- PAGO POR EL SERVICIO PREPAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET LUV D MAX COLOR BLANCO PLACA PEI-4946 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ESMERALDAS.- OT-27574

267.86 0.0012/02/2015 12/02/2015PINEDA CUERO MARTIN ARMENGOL

734 057-001-0025597970968599020001 1114559719 07/02/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BABAHOYO DEL 2 DE ENERO AL 2DE FEBRERO DEL 2015. CODIGO: 1000072274MEDIDOR: 902409. OT 27590


735 093-001-0026498050968599020001 1114456767 04/02/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACIÓN DE SANTA ELENA MEDIDOR 2A1016689 POR EL PERIODO 2 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2015.- OT-27591


736 001-001-0001785250601997133001 1115935091 02/02/2015 RODRIGUEZ DAVALOS MARIA ANTONIETA.-POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACAS PEI-3068 DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA DE ENERO 2015. OT 27592


775 002-001-0069815520968599020001 1114456767 03/02/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE QUEVEDO DEL 2 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2015 SUMINISTRO: 3695395 MEDIDOR: 68080-MEX-AB. OT 27604


788 092-001-0031073890968599020001 1114456767 09/02/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE ESMERALDAS DEL 4 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DEL 2015. MEDIDOR: 107355-SN-ABSUMINISTRO: 211695-2. OT 27601


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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 3 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

791 137-003-0009737651768152560001 1115326836 03/02/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASES CELULARES Y SERVICIO DE INTERNET PARA IPADS DE USO DE LAS AUTORIDADES DE LA DPE Y ROAMING INTERNACIONAL SUSCRITO EN EL AÑO 2014.




842 001-002-0000014151100372307001 0302201512194011003723070012624780877

03/02/2015 PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI-4942 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ZAMORA CHINCHIPE POR EL MES DE ENERO DE 2015


882 001-777-0093707881768152560001 0502201522110017681525600012694342421

03/02/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27620


882 001-777-0093747011768152560001 0602201500045717681525600012695904464



882 001-777-0093749511768152560001 0502201522363717681525600012694966539



882 001-777-0093758321768152560001 0502201522414217681525600012695087013



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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 4 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

882 001-777-0093758331768152560001 0502201522414417681525600012695087683



882 001-777-0093759091768152560001 0502201522430817681525600012695117426



882 001-777-0093762061768152560001 0502201522432717681525600012695124867



882 001-777-0093762071768152560001 0502201522432817681525600012695125175



882 001-777-0093762081768152560001 0602201506502217681525600012704127989



882 001-777-0093762091768152560001 0502201522433217681525600012695126615



882 001-777-0093762101768152560001 0502201522433317681525600012695126891



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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 5 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

882 001-777-0093763541768152560001 0502201522443917681525600012695154163



882 001-777-0093764061768152560001 0502201522450817681525600012695166830



882 001-777-0093767311768152560001 0502201522480517681525600012695247149



882 001-777-0093827541768152560001 0602201500352817681525600012696677139



882 001-777-0093827551768152560001 0602201500353017681525600012696678221



882 001-777-0093827561768152560001 0602201500353217681525600012696678921



882 001-777-0093827571768152560001 0602201500353517681525600012696680032



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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 6 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

882 001-777-0093827581768152560001 0602201500353617681525600012696680770



882 001-777-0093843711768152560001 0602201500465517681525600012696975396



882 001-777-0093879761768152560001 0602201501105717681525600012697582686



882 001-777-0093886881768152560001 0602201501152917681525600012697712058



882 001-777-0093886911768152560001 0602201501153117681525600012697713361



882 001-777-0093918691768152560001 0602201501351017681525600012698228257



882 001-777-0093930021768152560001 0602201501423217681525600012698390894



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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 7 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

882 001-777-0093976161768152560001 0602201502124917681525600012699095454



882 001-777-0093976211768152560001 0602201502125117681525600012699096369



882 001-777-0093976221768152560001 0602201502125517681525600012699097525



882 001-777-0093976231768152560001 0602201502125617681525600012699098038



882 001-777-0093976281768152560001 0602201502125717681525600012699098628



882 001-777-0093976291768152560001 0602201502130017681525600012699099649



882 001-777-0093976381768152560001 0602201502130117681525600012699100250



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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 8 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

882 001-777-0093976421768152560001 0602201502130517681525600012699101761



882 001-777-0093976431768152560001 0602201502130717681525600012699102749



882 001-777-0093976461768152560001 0602201502130817681525600012699103006



882 001-777-0093976471768152560001 0602201502130917681525600012699103620



882 001-777-0093976541768152560001 0602201502130917681525600012699103779



882 001-777-0093976571768152560001 0602201502131117681525600012699104594



882 001-777-0093976591768152560001 0602201502131217681525600012699104939



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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 9 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

882 001-777-0093976611768152560001 0602201502131417681525600012699105721



882 001-777-0093976631768152560001 0602201502131517681525600012699106382



882 001-777-0093976641768152560001 0602201502131617681525600012699107121



882 001-777-0093976701768152560001 0602201502131817681525600012699107870



882 001-777-0093976721768152560001 0602201502132217681525600012699108962



882 001-777-0093976741768152560001 0602201502132317681525600012699109361



882 001-777-0093992281768152560001 0602201502241917681525600012699357532



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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 10 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

882 001-777-0094002691768152560001 0602201502303317681525600012699522961



882 001-777-0094023321768152560001 0602201502430217681525600012699856548



882 001-777-0094051751768152560001 0602201503020217681525600012700310431



882 001-777-0093707871768152560001 0502201522105917681525600012694342104



882 001-777-0093707861768152560001 0502201522105817681525600012694341383



882 001-777-0093707851768152560001 0502201522105517681525600012694339911



905 033-001-0066206870968599020001 1114559719 12/02/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL ZONAL 4 EN PORTOVIEJO POR EL PERIODO 1 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2014SUMINISTRO 1101061878.- OT-27628


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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 11 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

908 001-001-0000004241301133169001 1115344268 02/02/2015 RODRIGUEZ CARDENAS ROSA MARIA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENOSRIAL ZONAL 4 EN LA CUIDAD DE MANTA.- OT-27631


919 001-001-0004599081800038083001 1114717011 02/02/2015 TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET PLACAS PEI-7206 A CARGO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 3 POR EL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27641


957 001-020-0000002801768161550001 1102201514442817681615500012835950069

11/02/2015 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- POR LA ADQUISICION DE BOLETOS NACIONALES PARA FUNCIONARI@S DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A ENERO 2015. OT 27596

3,911.00 0.0020/02/2015 20/02/2015EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

957 001-020-0000002801768161550001 1102201514442817681615500012835950069



982 073-002-0051009570968599020001 1114559719 13/02/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 23 DE ENERO DE 2015.-OT-27652


983 073-002-0051009580968599020001 1114559719 13/02/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 23 DE ENERO DE 2015 MEDIDOR 12-294673.-OT-27653


984 070-001-0031520930968599020001 1114559719 15/02/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 EN LA CUIDAD DE MILAGRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DE ENERO DE 11 DE FEBRERO DE 2015 MEDIDOR 09927965.- OT-27637


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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 12 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

987 001-002-0112769781090051721001 1115750265 18/02/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE IMBUBURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2015.- OT 27656




989 072-005-0000890830968599020001 0102201502172009685990200012562558225

01/02/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BOLIVAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30 DE DICIEMBRE AL 29 DE ENERO DE 2015.- OT-27622


997 006-001-0004453111391741510001 1115300243 03/02/2015 ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA..- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D MAX DE PLACAS PEI-4947 ASIGNADO A LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27646


999 001-013-0000000260991443312001 0902201516293609914433120012789631234

09/02/2015 EXPONOVA S.A..- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET PLACA PEN-655 ASIGNADO A COORDINACIÓN ZONAL 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27643

105.01 0.0021/02/2015 21/02/2015EXPONOVA S.A.

1029 001-001-0057590191768154260001 1114559739 18/02/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MATRIZ EN LA AV. LA PRENSA Y JORGE PIEDRA POR EL PERIODO 19 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2015 MEDIDOR 24100816.-OT-27662


1030 002-001-0070478510968599020001 1114456767 04/02/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECXTRICA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 POR EL PERIODO 4 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2015 SUMINISTRO 16966568.- OT-27659


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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 13 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

1031 001-003-0000921790190003809001 1602201507072401900038090012945684898

16/02/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 6 AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 MEDIDOR 4121216.- OT-27663


1032 137-003-0008407331768152560001 1115326836 18/01/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL CONTRATO 1919881 CORRESPONDIENTE A LA DECIMO PRIMERA CUOTA POR EL PERIODO 16 DE DICIEMBRE AL 15 DE ENERO DE 2015.- OT-27660


1035 137-003-0010625331768152560001 1115326836 16/02/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL CONTRATO 1919881 CORRESPONDINETE A LA DECIMO SEGUNDA CUOTA POR EL PERIODO 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2015.- OT-27661


1036 003-001-0000022771707791420001 1115892905 06/02/2015 AVILA PROANO EDGAR JOSE.- PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO DESARROLLO DEL TALLER DE CAPACITACIÓN DE DIRECTRICES DE EDUCACIÓN REALIZADO LOS DIAS 29 Y 30 DE ENERO DE 2015.- OT-27595

198.80 0.0024/02/2015 25/02/2015AVILA PROAÑO EDGAR JOSE

1070 085-003-0000048481768042620001 1114600724 18/02/2015 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CORREO QUE OFRECE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP.




1095 003-002-0001801051800035014001 1116309349 19/02/2015 PALACIOS ZURITA GALO ENRIQUE.-POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA COORDINACIN ZONAL 5 DE ENERO 2015. OT 27675


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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 14 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

1110 001-001-0000004231311853244001 1116418540 25/02/2015 VILLAMAR DELGADO ANDRES ALBERTO.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EL "PRIMER ENCUENTRO ZONAL" REALIZADO EL 21 DE FEBRERO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 4 AL CUAL ASISTIERON 17 SERVIDORES PUBLICOS.- OT-27684

150.00 0.0026/02/2015 26/02/2015VILLAMAR DELGADO ANDRES ALBERTO



1136 001-007-0005576371790053881001 1116126814 18/02/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA PRENSA POR EL PEIRODO 13 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2015 SUMINISTRO 90002019-8.- OT-27692


1153 004-001-0002432961801259480001 1115641300 02/02/2015 ARIAS DIAZ JOSE DAVID.- PREPAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI-4945 ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE SUCUMBIOS.- OT-27686

267.86 0.0027/02/2015 27/02/2015ARIAS DIAZ JOSE DAVID



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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 15 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

477 001-001-0000010671714234646001 1116242449 02/02/2015 VILLARROEL MOSCOSO JESSICA KATHIUSCA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL SEXTO PISO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL DESPACHO DEL SEÑOR DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA PINTURA PERIMETRAL TECHO PLOMERIA CON EL FIN DE SUBSANAR LOS PROBLEMAS PRESENTADOS POR EL USO DE HABITAR ESTOS SERVICIOS.- OT27502


478 001-003-0013376561792067782001 0102201503180317920677820012563029501



522 001-001-0002273311791226054001 1116020434 02/02/2015 EUROVIAJES TUR S.A.-PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, EN LA RUTAS E ITINERARIOS QUE NO CUBRE LA AEROLÍNEA TAME EP SUSCRITO EL 4 DE JULIO DEL 2014.


546 001-001-0000016571791908783001 1115295380 02/02/2015 REVELSERVI C.A..- PAGO DEL CONTRATO SUSCRITO EN EL AÑO 2014 CON LA EMPRESA REVELSERVI, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MATRIZ Y COORDINACIÓN ZONAL 9 (OFICINAS NORTE Y SUR).

6,389.82 127.8005/02/2015 05/02/2015REVELSERVI C.A.

573 001-001-0000042001792026806001 1115486167 02/02/2015 SINELET S.A..- POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA PARA CUBRIR LAS COMUNICACIONES DE 6 ESTACIONES DE RADIO DE FEREBRO DEL 2014. OT 27541

73.50 1.4706/02/2015 09/02/2015SINELET S.A.

592 001-001-0000003101306833458001 1115843665 01/02/2015 MOREIRA ZAMBRANO GENESIS ISMAEL.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO PARA VEHICULO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27547


616 001-001-0000015051001586831001 1116163873 03/02/2015 ROJAS RIVADENEIRA MILTON GUILLERMO.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO PARA EL VEHICLO INSTITUCIONAL DE PLACAS PCH 3267 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27564


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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 16 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

617 001-001-0000006080800053340001 1115875729 03/02/2015 SALAZAR RAMON FRANCISCO CRISTOBAL.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO ISTITUCIONAL DE PLACAS PEI-4944 DE USO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFNSORIAL ZONAL 2 ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27563


618 002-001-0000002620910878495001 1114337163 02/02/2015 MORAN BASANTES GRACE ELIZABETH.- PAGO POR LA ATENCIÓN EN EL TALLER DE ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES DE LA LOTAIP EN ENTIDADES PUBLICAS REALIZADO EL 23 DE ENERO DE 2015 EN LA CUIDAD DE GUAYAQUIL.- OT-27553

175.00 3.5010/02/2015 11/02/2015MORAN BASANTES GRACE ELIZABETH

717 001-001-0000000350907657654001 1115916273 02/02/2015 BANGUERA MINA FLORENTINA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO DE RECONOCIMIENTO LABORAL A LOS Y LAS SERVIDORAS JUBILADOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO REALIZADO EL 29 DE ENERO DE 2015 EN LA SALA DOLORES CACUANGO.- OT-27549

625.00 12.5012/02/2015 12/02/2015BANGUERA MINA FLORENTINA

738 001-001-0000002310804213635001 1115963370 04/02/2015 PRADO GONZALEZ MORELIA ROCIO.- PAGO POR EL PARQUEADERO PARA UN VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27588


751 001-002-0000001110702010661001 1115874804 05/02/2015 JARAMILLO JARAMILLO YOFRE FRANCISCO.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO PARA USO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27585


753 001-001-0000025141712395811001 1114862622 02/02/2015 RIBADENEIRA JACOME DIEGO JAVIER.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27581


772 001-001-0000073151791911458001 1115454826 13/02/2015 ELEVAL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION Y MODERNIZACION DE ASENSORES CIA. LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO ZAMBRANO CORRESOPNDIENTE AL MES FEBRERO DE 2015.- OT-27603

75.00 1.5013/02/2015 13/02/2015ELEVAL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION Y MODERNIZACION DE ASENSORES CIA. LTDA

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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 17 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

805 002-001-0000078131900236140001 1115875559 06/02/2015 PLACENCIA CABRERA FANNY JUDITH.- POR EL SERVICIO DEL EVENTO BRINDADO PARA EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO ZONAL REALIZADO EN LA CIUDAD DE YANTZASA-ZAMORA LOS DIAS 5 Y 5 DE FEBRERO DEL 2015. OT 27594

88.20 1.7613/02/2015 18/02/2015PLACENCIA CABRERA FANNY JUDITH

844 001-001-0000015781801890011001 1114957140 02/02/2015 LARREA PENAFIEL DIEGO PATRICIO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DEFENSORIAL ZONAL 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27611


872 001-001-0000259581790859177001 0502201512045417908591770012682938938

05/02/2015 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A..- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE 46 LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE DE CONSULTA LEGAL ESILEC PROFESIONAL PARA EL PERIODO 28 DE ENERO DE 2015 AL 27 DE ENERO DE 2016.-OT-27615

4,940.00 98.8019/02/2015 19/02/2015LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.

875 001-001-0000002901306214055001 1115619082 12/02/2015 MOREIRA CANO KLEVER GABRIEL.-PAGO POR LA ATENCIÓN EN EL EVENTO PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN "ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE OBLIGACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LOTAIP" REALIZADO EN MANTA EL 10 DE FEBRERO Y EN PORTOVIEJO EL 12 DE FEBRERO DE 2015.- OT-27625

267.00 5.3419/02/2015 19/02/2015MOREIRA CANO KLEVER GABRIEL

879 001-001-0000352601705394243001 1115516410 09/02/2015 ORTIZ REA PAOLA CRISTINA.- PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 5.000 EJEMPLARES DE LA LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y SU REGLAMENTO.- OT-27607

1,250.00 25.0019/02/2015 19/02/2015ORTIZ REA PAOLA CRISTINA

901 001-001-0000003221100597614001 1115302096 02/02/2015 SANTIN NAMICELA EDUARDO RENE.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2051.- OT-27635


910 001-001-0000014140920773454001 1114355032 09/02/2015 SIMBA PILA VICTOR EDWIN.- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE DOS MURALES IMPRESOS EN TINTA SOLVENTE DE ALTA RESOLUCIÓN Y UN LETRERO EN VINIL INSTALADOS EN LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN DE SANTA ELENA.- OT-27636

927.96 18.5619/02/2015 19/02/2015SIMBA PILA VICTOR EDWIN

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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 18 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

985 001-001-0000009121719400119001 1115987460 11/02/2015 DONCEL SALCEDO MARIA DEL CARMEN.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIOS DE ATENCIÓN PARA 20 PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO DESARROLLO DEL PRIMER ENCUENTRO ZONAL A REALIZARSE EL 6 DE FEBRERO EN LA SALA DOLORES CACUANGO.- OT-27648

180.00 3.6021/02/2015 21/02/2015DONCEL SALCEDO MARIA DEL CARMEN

1016 001-001-0000030751001858727001 1115170320 10/02/2015 CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN A 10 PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO "DESARROLLO DEL PRIMER ENCUENTRO ZONAL 1" REALIZADO EN LA CUIDAD DE IBARRA LOS DIAS 9 Y 10 DE FEBRERO DE 2015.-OT-27616

267.86 5.3623/02/2015 23/02/2015CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL

1048 001-001-0000079401791791630001 1115673195 13/02/2015 POLIGRAFOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS DEL ECUADOR S.C.C.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LA LICENCIA DE USO PARA UN SISTEMA DE BATERIA DE PRUEBA PSICOMETRICAS PARA LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICIÓN.- OT-27665

4,464.29 89.2924/02/2015 25/02/2015POLIGRAFOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS DEL ECUADOR S.C.C

1051 001-001-0000005071792192846001 1115772910 13/02/2015 POINTCLAVE COMUNICACION CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE LAS NOTICIAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO POR EL PEIRODO 12 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2015.- OT-27666


1086 001-001-0000058232200051528001 1115478521 21/02/2015 JARAMILLO GUAMAN MERCY CARMEN.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION (REFRIGERIOS Y ALMUERZOS) PARA LOS ASISTENTES AL PRIMER ENCUENTRO ZONAL REALIZADO EN 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN OELLANA. OT 27677

149.71 2.9926/02/2015 26/02/2015JARAMILLO GUAMAN MERCY CARMEN

1090 001-001-0000006781308329893001 1116384226 13/02/2015 GUILLEN AVILA ROCIO DEL PILAR.-POR EL SERVICIO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO DE LA COORDINACION ZONAL 4 EN PORTOVIEJO DE ENERO Y FEBRERO 2015. OT 27669

90.00 1.8026/02/2015 26/02/2015GUILLEN AVILA ROCIO DEL PILAR

1115 001-001-0000005620501451454001 1116313331 20/02/2015 RUIZ MULLO LUIS NELSON.- POR LA ATENCION EN EL TALLER LOTAIP EFECTUADO EL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN LA PROVINCIA DEL COTOPAXI. OT 27687.

199.80 4.0026/02/2015 26/02/2015RUIZ MULLO LUIS NELSON

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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 19 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

1117 003-001-0000008911001530003001 1116188296 25/02/2015 REALPE PUSDA EDGAR NAVOR.- POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CABLEADO ELECTRICO PARA ADECUAR LAS OFICINAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA DPE DE LA AV DE LOS SHYRIS. OT 27685

2,669.04 53.3826/02/2015 26/02/2015REALPE PUSDA EDGAR NAVOR

1119 001-040-0000989941791282582001 1202201508111517912825820012853258883

10/02/2015 G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE ALARMA DE 34 OFICINAS DE LA DPE A NIVEL NACIONAL DE FEBRERO DEL 2015. OT 27691


1119 001-040-0000989951791282582001 1202201508111517912825820012853258964



1120 001-001-0000110451709505711001 1115682841 26/02/2015 SALAS ABAD DAVID ELIAS.- PAGO POR LA ENTREGA DE 401 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS Y LOS SERVIDORES DE LA DEFENSORIA DE PUEBLO DE LA MATRIZ SHYRIS Y SUR POR EL MES DE DICIEMBRE Y ENERO DE 2015.- OT-27676

715.79 14.3226/02/2015 26/02/2015SALAS ABAD DAVID ELIAS

1123 001-040-0000989961791282582001 1202201508111517912825820012853259073

10/02/2015 G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE ALARMA DE LA OFICINA SUR DE LA CUIDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27690


1139 001-001-0000010711714234646001 1116242449 21/02/2015 VILLARROEL MOSCOSO JESSICA KATHIUSCA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN EN MADERA Y LUMINIO EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ZAMBRANO EN LAS AREAS DE DESPAHO, SALA DE REUNIONES Y BAÑOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.- OT-27688


1143 001-001-0000042030992463473001 1115676595 10/02/2015 COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA..- CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA OFICINA MATRIZ DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, COORDINACIONES ZONALES 5 Y 8 (GUAYAS) Y COORDINACION ZONAL 6.

12,924.17 258.4827/02/2015 27/02/2015COMPAÑIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.

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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 20 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago


17.86 0.3627/02/2015 27/02/2015RODRIGUEZ VICTOR HUGO

Total por Grupo: 48,123.71 962.48

Total General: 48,123.71 962.48






FechaComprobante



FechaSol. Pago

588 001-001-0000006980901588731001 1115703915 02/02/2015 FRANCO NAVARRETE ETELVINA ISABEL.- PAGO POR EL ARRIENDO DE UN LOCAL PARA USO DE LA OFICINA DE DAULE CORRESPONDIENTE L MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27550


590 001-001-0000000091203293814001 1115268944 01/02/2015 VALLE DELGADO JORGE MARTIN.-PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOS RIOS BABAHOYO POR EL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT27551


594 001-001-0000015141714156112001 1115831419 03/02/2015 ZAMBRANO ANA ROSA.- CONTRATO PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA AMPLIACION Y FUNCIONAMIENTO DE OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE A LA OFICINA MATRIZ DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE QUITO Q CUENTE CON ASCENSOR, PARQUEADEROS Y SERVICIOS BASICOS OT. 27539


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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 21 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

596 001-001-0000013171102816756001 1115951479 02/02/2015 PALADINES ESPINOZA ESTELA MELANIA.- CONTRATACION DE UN INMUEBLE QUE SIRVA DE BODEGA PARA EL ALMACEN DE ARCHIVO PASIVO Y ACTIVO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO. TERMINACION DE CONTRATO. TERMINACION DEL CONTRATO EL 15 DE MAYO DEL 2015.


598 002-001-0000003831200258174001 1115739465 01/02/2015 SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA.- RENOVACION DE L CONTRATO PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION DE LA DPE EN LA CIUDAD DE QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS. TERMINACION DEL CONTRATO 31 DE MAYO 2015. OT. 27552


600 001-001-0000015151714156112001 1115831419 03/02/2015 ZAMBRANO ANA ROSA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA AMPLIACION Y FUNCIONAMIENTO DE OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES A LA OFICINA MATRIZ DE LA DPE EN LA CIUDAD DE QUITO Q CUENTE CON ASCENSOR PARQUEADEROS Y SERVICIOS BASICOS MINIMOS OT 27


615 002-001-0000014371000021467001 1114743029 02/02/2015 ORTEGA REVELO JESUS SEGUNDO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA POR EL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27561


624 002-001-0000001810701379026001 1115980140 02/02/2015 ROMERO HERDOIZA FRANCISCO ENRIQUE.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE EL ORO POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 7 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO DE 2015.- OT-27548


625 001-001-0000005100300038957001 1114632968 02/02/2015 PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO EUCLIDES.- RENOVACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN ZAMORA CHINCHIPE TERMINACION DEL CONTRATO 31 DE MARZO 2015.OT 27555


626 001-001-0000017491500571227001 1115859358 02/02/2015 MUYMA CALVA GIMENA MATILDE.- CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA.OT 27562


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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 22 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

659 003-001-0000002790500511167001 1114296854 02/02/2015 GASPATA MIGUEL ANGEL.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27570


665 001-001-0000003010901212043001 1116284692 02/02/2015 LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUSEBIO.- RENOVACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN SANTA ELENA TERMINACION DEL CONTRATO 27 DE FEBRERO 2015.


668 001-001-0000030310300557410001 1115536638 02/02/2015 CORDERO FLORES ERMES JOBI.- RENOVACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DE LA COORDINACION GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 6. TERMINACION DEL CONTRATO MES DE FEBRERO OT 27568


755 002-001-0000016040601880701001 1116165512 02/02/2015 HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS EMILIO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE SUCUMBIOS POR EL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27582


757 001-002-0000001090702010661001 1115874804 05/02/2015 JARAMILLO JARAMILLO YOFRE FRANCISCO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.,- OT-27584


761 002-001-0000000340400243093001 1115842138 04/02/2015 LUNA GONZALEZ ESTHELA MARIA.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE TULCAN.


764 001-001-0000009091100020591001 1115970918 02/02/2015 ONTANEDA CARRION GEORGINA FANNY.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE LOJA. FEBRERO


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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 23 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

767 001-001-0000003910800057242001 1115338519 01/02/2015 CORONEL DROUET MARCO AURELIO.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTODE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. MES DE FEBRERO OT 27587


836 001-001-0000013780502519911001 1115225244 11/02/2015 VELOZ MALAVE MARIA ESTHER.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.-OT-27608


840 001-001-0000003810801492083001 1116305370 09/02/2015 BUSTOS PALACIOS IGNACIA CONSUELO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS EN SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.-OT-27609


846 001-001-0000035710905497194001 1114521001 09/02/2015 CORREA MENDOZA RENE FERNANDO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS 401 Y 402 DEL 4TO PISO QUE OCUPA LA COORDINACIÓN ZONAL 3 EN TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27610


912 001-001-0000000991691716356001 0402201521112616917163560012668762095

04/02/2015 SOLINMORA ASOCIADOS SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A..- CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE PASTAZA, EN LA CIUDAD DEL PUYO TERMINACION DE CONTRATO 01 DE MAYO DEL 2015 PAGO DE FEBRERO / OT 27629


918 001-001-0000004191301133169001 1115344268 02/02/2015 RODRIGUEZ CARDENAS ROSA MARIA.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE MANTA. TERMINACION DEL CONTRATO 30 DE SEPTIEMBRE 2015. MES DE FEBRERO OT 27630


946 001-001-0000095751391706626001 1115808797 09/02/2015 CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE.- PAGO POR EL ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN BAHIA DE CARAQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.-OT-27633


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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 24 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

974 001-001-0000003881801671528001 1114826094 05/02/2015 VELASTEGUI GAVILANEZ DELIA AMPARITO.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA COORDINACION GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 3. TERMINACION DE CONTRATO 15 DE ABRIL DEL 2015. MES DE FEBRERO OT 27654


978 001-001-0000009131300037577001 1114825829 18/02/2015 ANDRADE CASTRO WALTER OSWALDO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 4PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27632


1085 001-001-0000002082000036380001 1114792464 02/02/2015 YAULI REYES YANIRA DORANGEL.- POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACION DE GALAPAGOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2015. OT 27670


Total por Grupo: 34,369.49 2,749.57

Total General: 34,369.49 2,749.57


310 SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PUBLICO O PRIVADO DE CARGA




FechaComprobante



FechaSol. Pago

1039 001-001-0000022591792252903001 1116066562 18/02/2015 AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 500 TICKETS PARA EL SERVICIO DE TRASLADO DE LOS Y LAS FUNCIONARIAS DE LA INSTITUCIÓN DESDE EL ANTIGUO AEREOPUERTO HACIA TABABELA Y VICEVERSA.- OT-27664

3,000.00 30.0024/02/2015 25/02/2015AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.



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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 25 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IR-SRI


307 SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA




FechaComprobante



FechaSol. Pago

1019 001-001-0000008510914207782001 1116391866 12/02/2015 LEON LEON MARCO ANTONIO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE 4 CENTRALES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENORIAL ZONAL 8.- OT-27647

800.00 16.0023/02/2015 23/02/2015LEON LEON MARCO ANTONIO


1,988.00 39.7624/02/2015 25/02/2015AVILA PROAÑO EDGAR JOSE

1047 001-001-0000002370911731453001 1114462821 19/02/2015 FIGUEROA HUACON NORMA ESMERALDA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL TALLER ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE OBLIGACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REALIZADO EL 19 DE FEBRERO DE 2015.- OT-27667

436.00 8.7224/02/2015 25/02/2015FIGUEROA HUACON NORMA ESMERALDA

1093 001-001-0000058242200051528001 1115478521 23/02/2015 JARAMILLO GUAMAN MERCY CARMEN.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION (REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTE AL TALLER DE LA LOTAIP EFECTUADO EL 23 DE FERBERO 2015 EN ORELLANA. OT 27678


1137 001-001-0000010701714234646001 1116242449 20/02/2015 VILLARROEL MOSCOSO JESSICA KATHIUSCA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO UBICADO EN LA PRENSA CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN.- OT-27689




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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 26 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IR-SRI


309 SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIOS DE COMUNICACION Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD




FechaComprobante



FechaSol. Pago

683 001-001-0000036781790548287001 0202201522301817905482870012607958599

02/02/2015 EDITORIAL MINOTAURO SA.- PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN DE DOS EJEMPLARES DE DIARIO LA HORA DE LUNES A DOMINGO POR EL PERIODO DE UN AÑO.- OT-27580

325.90 3.2611/02/2015 12/02/2015EDITORIAL MINOTAURO SA








FechaComprobante



FechaSol. Pago

480 001-001-0000001241718177874001 1114872823 02/02/2015 GALARZA AREVALO MARCOS IVAN.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4 TONNERS MARCA LEXMARK PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.- OT-27529

2,120.00 21.2004/02/2015 05/02/2015GALARZA AREVALO MARCOS IVAN


41.96 0.4223/02/2015 23/02/2015CORPORACION FAVORITA C.A.



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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 27 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago



1064 001-001-0000001291718177874001 1116354693 19/02/2015 GALARZA AREVALO MARCOS IVAN.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 TONNERS MARCA LEXMARK.- OT-27673

1,060.00 10.6026/02/2015 26/02/2015GALARZA AREVALO MARCOS IVAN

1087 001-001-0000515661704598778001 1115732251 25/02/2015 TACO CHILUISA MARIA ELBIA.- POR LA ADQUISICION DE 100 TUBOS FUORECENTES, 15 TAPAS DE INODOR, 1 GALO DE SIKAFIL Y 3 CARTUCHOS DE SILICON PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL. OT 27681.

259.38 2.5926/02/2015 26/02/2015TACO CHILUISA MARIA ELBIA

1113 001-001-0000001830400848446001 1115707495 18/02/2015 COFRE VALLEJO MARIA NARCIZA.- PAGO POR LA ENTREGA DE PERIODICOS A LA DPE POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.- OT-27672

229.20 2.2926/02/2015 26/02/2015COFRE VALLEJO MARIA NARCIZA




49.30 0.4927/02/2015 27/02/2015BARRIONUEVO MARCO ANTONIO



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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 28 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago


45.64 0.4627/02/2015 27/02/2015CHANGO TAIPICANA JOSE IGNACIO



RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




FechaComprobante



FechaSol. Pago



568 043-029-0023548830968599020001 1114559719 31/01/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL PERIODO 26 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 26 DE ENERO DE 2015.- OT-27545


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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 29 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

569 002-001-0067626400968599020001 1114456767 07/01/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 EN DAULE POR EL PERIODO DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 4 DE ENERO DE 2015.- OVPS NO 27546


620 001-006-0002722740991500006001 1115492264 03/02/2015 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE GALAPAGOS POR EL PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE AL 22 DE ENERO DE 2015 MEDIDOR 111118.- OT-27559


623 002-001-0000001850701379026001 1115980140 03/02/2015 ROMERO HERDOIZA FRANCISCO ENRIQUE.- PAGO POR LAS ALICUOTAS DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO POR EL PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO DE 2015.- OT-27556








734 057-001-0025597970968599020001 1114559719 07/02/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BABAHOYO DEL 2 DE ENERO AL 2DE FEBRERO DEL 2015. CODIGO: 1000072274MEDIDOR: 902409. OT 27590


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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 30 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

735 093-001-0026498050968599020001 1114456767 04/02/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACIÓN DE SANTA ELENA MEDIDOR 2A1016689 POR EL PERIODO 2 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2015.- OT-27591


775 002-001-0069815520968599020001 1114456767 03/02/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE QUEVEDO DEL 2 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2015 SUMINISTRO: 3695395 MEDIDOR: 68080-MEX-AB. OT 27604


778 001-002-0112037621090051721001 1115750265 08/02/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LAS COORDINACION ZONAL 1 DEL 2 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DEL 2015 MEDIDOR: 158199-STR-AM SUMINISTRO: 94629-K. OT 27598


788 092-001-0031073890968599020001 1114456767 09/02/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE ESMERALDAS DEL 4 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DEL 2015. MEDIDOR: 107355-SN-ABSUMINISTRO: 211695-2. OT 27601


904 033-001-0066211400968599020001 1114559719 12/02/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 4 JIPIJAPA POR EL PERIODO 30 DE DICIEMBRE AL 30 DE ENERO DE 2015 SUMINISTRO 1102661007.-OT-27627


905 033-001-0066206870968599020001 1114559719 12/02/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL ZONAL 4 EN PORTOVIEJO POR EL PERIODO 1 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2014SUMINISTRO 1101061878.- OT-27628


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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 31 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

908 001-001-0000004241301133169001 1115344268 02/02/2015 RODRIGUEZ CARDENAS ROSA MARIA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENOSRIAL ZONAL 4 EN LA CUIDAD DE MANTA.- OT-27631


957 001-020-0000002801768161550001 1102201514442817681615500012835950069





983 073-002-0051009580968599020001 1114559719 13/02/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 23 DE ENERO DE 2015 MEDIDOR 12-294673.-OT-27653


984 070-001-0031520930968599020001 1114559719 15/02/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 EN LA CUIDAD DE MILAGRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DE ENERO DE 11 DE FEBRERO DE 2015 MEDIDOR 09927965.- OT-27637


987 001-002-0112769781090051721001 1115750265 18/02/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE IMBUBURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2015.- OT 27656




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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 32 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

989 072-005-0000890830968599020001 0102201502172009685990200012562558225

01/02/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BOLIVAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30 DE DICIEMBRE AL 29 DE ENERO DE 2015.- OT-27622






1029 001-001-0057590191768154260001 1114559739 18/02/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MATRIZ EN LA AV. LA PRENSA Y JORGE PIEDRA POR EL PERIODO 19 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2015 MEDIDOR 24100816.-OT-27662


1030 002-001-0070478510968599020001 1114456767 04/02/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECXTRICA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 POR EL PERIODO 4 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2015 SUMINISTRO 16966568.- OT-27659


1031 001-003-0000921790190003809001 1602201507072401900038090012945684898

16/02/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 6 AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 MEDIDOR 4121216.- OT-27663




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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 33 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

1039 001-001-0000022591792252903001 1116066562 18/02/2015 AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 500 TICKETS PARA EL SERVICIO DE TRASLADO DE LOS Y LAS FUNCIONARIAS DE LA INSTITUCIÓN DESDE EL ANTIGUO AEREOPUERTO HACIA TABABELA Y VICEVERSA.- OT-27664

0.00 0.0024/02/2015 25/02/2015AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.







1115 001-001-0000005620501451454001 1116313331 20/02/2015 RUIZ MULLO LUIS NELSON.- POR LA ATENCION EN EL TALLER LOTAIP EFECTUADO EL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN LA PROVINCIA DEL COTOPAXI. OT 27687.

0.00 0.0026/02/2015 26/02/2015RUIZ MULLO LUIS NELSON

1136 001-007-0005576371790053881001 1116126814 18/02/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA PRENSA POR EL PEIRODO 13 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2015 SUMINISTRO 90002019-8.- OT-27692




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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 34 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

588 001-001-0000006980901588731001 1115703915 02/02/2015 FRANCO NAVARRETE ETELVINA ISABEL.- PAGO POR EL ARRIENDO DE UN LOCAL PARA USO DE LA OFICINA DE DAULE CORRESPONDIENTE L MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27550


590 001-001-0000000091203293814001 1115268944 01/02/2015 VALLE DELGADO JORGE MARTIN.-PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOS RIOS BABAHOYO POR EL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT27551


594 001-001-0000015141714156112001 1115831419 03/02/2015 ZAMBRANO ANA ROSA.- CONTRATO PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA AMPLIACION Y FUNCIONAMIENTO DE OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE A LA OFICINA MATRIZ DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE QUITO Q CUENTE CON ASCENSOR, PARQUEADEROS Y SERVICIOS BASICOS OT. 27539


598 002-001-0000003831200258174001 1115739465 01/02/2015 SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA.- RENOVACION DE L CONTRATO PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION DE LA DPE EN LA CIUDAD DE QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS. TERMINACION DEL CONTRATO 31 DE MAYO 2015. OT. 27552


600 001-001-0000015151714156112001 1115831419 03/02/2015 ZAMBRANO ANA ROSA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA AMPLIACION Y FUNCIONAMIENTO DE OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES A LA OFICINA MATRIZ DE LA DPE EN LA CIUDAD DE QUITO Q CUENTE CON ASCENSOR PARQUEADEROS Y SERVICIOS BASICOS MINIMOS OT 27


615 002-001-0000014371000021467001 1114743029 02/02/2015 ORTEGA REVELO JESUS SEGUNDO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA POR EL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27561


625 001-001-0000005100300038957001 1114632968 02/02/2015 PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO EUCLIDES.- RENOVACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN ZAMORA CHINCHIPE TERMINACION DEL CONTRATO 31 DE MARZO 2015.OT 27555


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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 35 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

626 001-001-0000017491500571227001 1115859358 02/02/2015 MUYMA CALVA GIMENA MATILDE.- CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA.OT 27562


659 003-001-0000002790500511167001 1114296854 02/02/2015 GASPATA MIGUEL ANGEL.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27570


665 001-001-0000003010901212043001 1116284692 02/02/2015 LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUSEBIO.- RENOVACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN SANTA ELENA TERMINACION DEL CONTRATO 27 DE FEBRERO 2015.


757 001-002-0000001090702010661001 1115874804 05/02/2015 JARAMILLO JARAMILLO YOFRE FRANCISCO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.,- OT-27584




764 001-001-0000009091100020591001 1115970918 02/02/2015 ONTANEDA CARRION GEORGINA FANNY.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE LOJA. FEBRERO


767 001-001-0000003910800057242001 1115338519 01/02/2015 CORONEL DROUET MARCO AURELIO.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTODE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. MES DE FEBRERO OT 27587


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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 36 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

836 001-001-0000013780502519911001 1115225244 11/02/2015 VELOZ MALAVE MARIA ESTHER.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.-OT-27608


840 001-001-0000003810801492083001 1116305370 09/02/2015 BUSTOS PALACIOS IGNACIA CONSUELO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS EN SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.-OT-27609


846 001-001-0000035710905497194001 1114521001 09/02/2015 CORREA MENDOZA RENE FERNANDO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS 401 Y 402 DEL 4TO PISO QUE OCUPA LA COORDINACIÓN ZONAL 3 EN TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27610


918 001-001-0000004191301133169001 1115344268 02/02/2015 RODRIGUEZ CARDENAS ROSA MARIA.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE MANTA. TERMINACION DEL CONTRATO 30 DE SEPTIEMBRE 2015. MES DE FEBRERO OT 27630


974 001-001-0000003881801671528001 1114826094 05/02/2015 VELASTEGUI GAVILANEZ DELIA AMPARITO.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA COORDINACION GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 3. TERMINACION DE CONTRATO 15 DE ABRIL DEL 2015. MES DE FEBRERO OT 27654


978 001-001-0000009131300037577001 1114825829 18/02/2015 ANDRADE CASTRO WALTER OSWALDO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 4PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27632


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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 37 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

1085 001-001-0000002082000036380001 1114792464 02/02/2015 YAULI REYES YANIRA DORANGEL.- POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACION DE GALAPAGOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2015. OT 27670


Total por Grupo: 3,295.17 3,295.17

Total General: 3,295.17 3,295.17


30 Retencion 30%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

480 001-001-0000001241718177874001 1114872823 02/02/2015 GALARZA AREVALO MARCOS IVAN.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4 TONNERS MARCA LEXMARK PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.- OT-27529

254.40 76.3204/02/2015 05/02/2015GALARZA AREVALO MARCOS IVAN

1064 001-001-0000001291718177874001 1116354693 19/02/2015 GALARZA AREVALO MARCOS IVAN.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 TONNERS MARCA LEXMARK.- OT-27673

127.20 38.1626/02/2015 26/02/2015GALARZA AREVALO MARCOS IVAN



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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 38 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

1113 001-001-0000001830400848446001 1115707495 18/02/2015 COFRE VALLEJO MARIA NARCIZA.- PAGO POR LA ENTREGA DE PERIODICOS A LA DPE POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.- OT-27672

27.50 8.2526/02/2015 26/02/2015COFRE VALLEJO MARIA NARCIZA




5.48 1.6427/02/2015 27/02/2015CHANGO TAIPICANA JOSE IGNACIO







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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 39 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

477 001-001-0000010671714234646001 1116242449 02/02/2015 VILLARROEL MOSCOSO JESSICA KATHIUSCA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL SEXTO PISO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL DESPACHO DEL SEÑOR DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA PINTURA PERIMETRAL TECHO PLOMERIA CON EL FIN DE SUBSANAR LOS PROBLEMAS PRESENTADOS POR EL USO DE HABITAR ESTOS SERVICIOS.- OT27502





766.78 536.7505/02/2015 05/02/2015REVELSERVI C.A.

573 001-001-0000042001792026806001 1115486167 02/02/2015 SINELET S.A..- POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA PARA CUBRIR LAS COMUNICACIONES DE 6 ESTACIONES DE RADIO DE FEREBRO DEL 2014. OT 27541

8.82 6.1706/02/2015 09/02/2015SINELET S.A.

592 001-001-0000003101306833458001 1115843665 01/02/2015 MOREIRA ZAMBRANO GENESIS ISMAEL.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO PARA VEHICULO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27547




616 001-001-0000015051001586831001 1116163873 03/02/2015 ROJAS RIVADENEIRA MILTON GUILLERMO.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO PARA EL VEHICLO INSTITUCIONAL DE PLACAS PCH 3267 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27564


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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 40 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

617 001-001-0000006080800053340001 1115875729 03/02/2015 SALAZAR RAMON FRANCISCO CRISTOBAL.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO ISTITUCIONAL DE PLACAS PEI-4944 DE USO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFNSORIAL ZONAL 2 ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27563


618 002-001-0000002620910878495001 1114337163 02/02/2015 MORAN BASANTES GRACE ELIZABETH.- PAGO POR LA ATENCIÓN EN EL TALLER DE ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES DE LA LOTAIP EN ENTIDADES PUBLICAS REALIZADO EL 23 DE ENERO DE 2015 EN LA CUIDAD DE GUAYAQUIL.- OT-27553


624 002-001-0000001810701379026001 1115980140 02/02/2015 ROMERO HERDOIZA FRANCISCO ENRIQUE.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE EL ORO POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 7 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO DE 2015.- OT-27548


668 001-001-0000030310300557410001 1115536638 02/02/2015 CORDERO FLORES ERMES JOBI.- RENOVACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DE LA COORDINACION GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 6. TERMINACION DEL CONTRATO MES DE FEBRERO OT 27568


717 001-001-0000000350907657654001 1115916273 02/02/2015 BANGUERA MINA FLORENTINA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO DE RECONOCIMIENTO LABORAL A LOS Y LAS SERVIDORAS JUBILADOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO REALIZADO EL 29 DE ENERO DE 2015 EN LA SALA DOLORES CACUANGO.- OT-27549

75.00 52.5012/02/2015 12/02/2015BANGUERA MINA FLORENTINA

738 001-001-0000002310804213635001 1115963370 04/02/2015 PRADO GONZALEZ MORELIA ROCIO.- PAGO POR EL PARQUEADERO PARA UN VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27588


751 001-002-0000001110702010661001 1115874804 05/02/2015 JARAMILLO JARAMILLO YOFRE FRANCISCO.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO PARA USO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27585


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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 41 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

753 001-001-0000025141712395811001 1114862622 02/02/2015 RIBADENEIRA JACOME DIEGO JAVIER.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27581


755 002-001-0000016040601880701001 1116165512 02/02/2015 HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS EMILIO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE SUCUMBIOS POR EL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27582


772 001-001-0000073151791911458001 1115454826 13/02/2015 ELEVAL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION Y MODERNIZACION DE ASENSORES CIA. LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO ZAMBRANO CORRESOPNDIENTE AL MES FEBRERO DE 2015.- OT-27603


805 002-001-0000078131900236140001 1115875559 06/02/2015 PLACENCIA CABRERA FANNY JUDITH.- POR EL SERVICIO DEL EVENTO BRINDADO PARA EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO ZONAL REALIZADO EN LA CIUDAD DE YANTZASA-ZAMORA LOS DIAS 5 Y 5 DE FEBRERO DEL 2015. OT 27594

10.58 7.4113/02/2015 18/02/2015PLACENCIA CABRERA FANNY JUDITH

844 001-001-0000015781801890011001 1114957140 02/02/2015 LARREA PENAFIEL DIEGO PATRICIO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DEFENSORIAL ZONAL 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27611


872 001-001-0000259581790859177001 0502201512045417908591770012682938938

05/02/2015 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A..- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE 46 LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE DE CONSULTA LEGAL ESILEC PROFESIONAL PARA EL PERIODO 28 DE ENERO DE 2015 AL 27 DE ENERO DE 2016.-OT-27615

592.80 414.9619/02/2015 19/02/2015LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.

875 001-001-0000002901306214055001 1115619082 12/02/2015 MOREIRA CANO KLEVER GABRIEL.-PAGO POR LA ATENCIÓN EN EL EVENTO PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN "ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE OBLIGACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LOTAIP" REALIZADO EN MANTA EL 10 DE FEBRERO Y EN PORTOVIEJO EL 12 DE FEBRERO DE 2015.- OT-27625


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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 42 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

879 001-001-0000352601705394243001 1115516410 09/02/2015 ORTIZ REA PAOLA CRISTINA.- PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 5.000 EJEMPLARES DE LA LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y SU REGLAMENTO.- OT-27607

150.00 105.0019/02/2015 19/02/2015ORTIZ REA PAOLA CRISTINA

901 001-001-0000003221100597614001 1115302096 02/02/2015 SANTIN NAMICELA EDUARDO RENE.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2051.- OT-27635


910 001-001-0000014140920773454001 1114355032 09/02/2015 SIMBA PILA VICTOR EDWIN.- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE DOS MURALES IMPRESOS EN TINTA SOLVENTE DE ALTA RESOLUCIÓN Y UN LETRERO EN VINIL INSTALADOS EN LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN DE SANTA ELENA.- OT-27636

111.36 77.9519/02/2015 19/02/2015SIMBA PILA VICTOR EDWIN

912 001-001-0000000991691716356001 0402201521112616917163560012668762095

04/02/2015 SOLINMORA ASOCIADOS SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A..- CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE PASTAZA, EN LA CIUDAD DEL PUYO TERMINACION DE CONTRATO 01 DE MAYO DEL 2015 PAGO DE FEBRERO / OT 27629


946 001-001-0000095751391706626001 1115808797 09/02/2015 CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE.- PAGO POR EL ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN BAHIA DE CARAQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.-OT-27633


985 001-001-0000009121719400119001 1115987460 11/02/2015 DONCEL SALCEDO MARIA DEL CARMEN.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIOS DE ATENCIÓN PARA 20 PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO DESARROLLO DEL PRIMER ENCUENTRO ZONAL A REALIZARSE EL 6 DE FEBRERO EN LA SALA DOLORES CACUANGO.- OT-27648

21.60 15.1221/02/2015 21/02/2015DONCEL SALCEDO MARIA DEL CARMEN

1016 001-001-0000030751001858727001 1115170320 10/02/2015 CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN A 10 PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO "DESARROLLO DEL PRIMER ENCUENTRO ZONAL 1" REALIZADO EN LA CUIDAD DE IBARRA LOS DIAS 9 Y 10 DE FEBRERO DE 2015.-OT-27616


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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 43 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

1019 001-001-0000008510914207782001 1116391866 12/02/2015 LEON LEON MARCO ANTONIO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE 4 CENTRALES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENORIAL ZONAL 8.- OT-27647

96.00 67.2023/02/2015 23/02/2015LEON LEON MARCO ANTONIO



1047 001-001-0000002370911731453001 1114462821 19/02/2015 FIGUEROA HUACON NORMA ESMERALDA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL TALLER ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE OBLIGACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REALIZADO EL 19 DE FEBRERO DE 2015.- OT-27667

52.32 36.6224/02/2015 25/02/2015FIGUEROA HUACON NORMA ESMERALDA

1048 001-001-0000079401791791630001 1115673195 13/02/2015 POLIGRAFOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS DEL ECUADOR S.C.C.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LA LICENCIA DE USO PARA UN SISTEMA DE BATERIA DE PRUEBA PSICOMETRICAS PARA LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICIÓN.- OT-27665

535.71 375.0024/02/2015 25/02/2015POLIGRAFOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS DEL ECUADOR S.C.C

1051 001-001-0000005071792192846001 1115772910 13/02/2015 POINTCLAVE COMUNICACION CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE LAS NOTICIAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO POR EL PEIRODO 12 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2015.- OT-27666


1086 001-001-0000058232200051528001 1115478521 21/02/2015 JARAMILLO GUAMAN MERCY CARMEN.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION (REFRIGERIOS Y ALMUERZOS) PARA LOS ASISTENTES AL PRIMER ENCUENTRO ZONAL REALIZADO EN 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN OELLANA. OT 27677


1090 001-001-0000006781308329893001 1116384226 13/02/2015 GUILLEN AVILA ROCIO DEL PILAR.-POR EL SERVICIO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO DE LA COORDINACION ZONAL 4 EN PORTOVIEJO DE ENERO Y FEBRERO 2015. OT 27669

10.80 7.5626/02/2015 26/02/2015GUILLEN AVILA ROCIO DEL PILAR

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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 44 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

1093 001-001-0000058242200051528001 1115478521 23/02/2015 JARAMILLO GUAMAN MERCY CARMEN.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION (REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTE AL TALLER DE LA LOTAIP EFECTUADO EL 23 DE FERBERO 2015 EN ORELLANA. OT 27678


1117 003-001-0000008911001530003001 1116188296 25/02/2015 REALPE PUSDA EDGAR NAVOR.- POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CABLEADO ELECTRICO PARA ADECUAR LAS OFICINAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA DPE DE LA AV DE LOS SHYRIS. OT 27685

320.28 224.2026/02/2015 26/02/2015REALPE PUSDA EDGAR NAVOR

1120 001-001-0000110451709505711001 1115682841 26/02/2015 SALAS ABAD DAVID ELIAS.- PAGO POR LA ENTREGA DE 401 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS Y LOS SERVIDORES DE LA DEFENSORIA DE PUEBLO DE LA MATRIZ SHYRIS Y SUR POR EL MES DE DICIEMBRE Y ENERO DE 2015.- OT-27676


1137 001-001-0000010701714234646001 1116242449 20/02/2015 VILLARROEL MOSCOSO JESSICA KATHIUSCA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO UBICADO EN LA PRENSA CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN.- OT-27689


1139 001-001-0000010711714234646001 1116242449 21/02/2015 VILLARROEL MOSCOSO JESSICA KATHIUSCA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN EN MADERA Y LUMINIO EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ZAMBRANO EN LAS AREAS DE DESPAHO, SALA DE REUNIONES Y BAÑOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.- OT-27688


1143 001-001-0000042030992463473001 1115676595 10/02/2015 COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA..- CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA OFICINA MATRIZ DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, COORDINACIONES ZONALES 5 Y 8 (GUAYAS) Y COORDINACION ZONAL 6.

1,550.90 1,085.6327/02/2015 27/02/2015COMPAÑIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.

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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 45 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




FechaComprobante



FechaSol. Pago



Total por Grupo: 7,429.51 5,200.66

Total General: 7,429.51 5,200.66


0 Sin Retencion




FechaComprobante



FechaSol. Pago

478 001-003-0013376561792067782001 0102201503180317920677820012563029501



512 001-006-0000455961790349578001 1115268699 03/02/2015 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DE ENERO DEL 2015. OT 27533




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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 46 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




FechaComprobante



FechaSol. Pago

670 001-003-0000068621800307306001 1115314326 02/02/2015 COKA SORIA LUIS JORDAN.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET COLOR BLANCO PLACAS PEI-7242CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.-OT-27575


672 001-002-0000221470190109666001 1115864796 03/02/2015 WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET DE PLACAS PEI-4948 POR EL MES DE ENERO DE 2015.-OT-27573


675 002-006-0000008791001108594001 1115735867 02/02/2015 MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET PLACAS PCH 3267 A CARGO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA POR EL MES DE ENERO DE 2015.-OT-27576


676 001-001-0009293240900759507001 1115066330 03/02/2015 MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO GRAND VITARA SZ PLACAS PEI-4950CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.-OT-27577


677 004-001-0001217411716987787001 1116030994 03/02/2015 BRITO NOBOA CRISTOBAL ANDRES.- PREPAGO POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICUO PLACAS 4944 DE USO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 DE ORELLANA.- OT-27578

21.43 0.0011/02/2015 12/02/2015BRITO NOBOA CRISTOBAL ANDRES

683 001-001-0000036781790548287001 0202201522301817905482870012607958599

02/02/2015 EDITORIAL MINOTAURO SA.- PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN DE DOS EJEMPLARES DE DIARIO LA HORA DE LUNES A DOMINGO POR EL PERIODO DE UN AÑO.- OT-27580

39.11 0.0011/02/2015 12/02/2015EDITORIAL MINOTAURO SA

706 012-002-0000085150800154098001 1115099068 09/02/2015 PINEDA CUERO MARTIN ARMENGOL.- PAGO POR EL SERVICIO PREPAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET LUV D MAX COLOR BLANCO PLACA PEI-4946 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ESMERALDAS.- OT-27574

32.14 0.0012/02/2015 12/02/2015PINEDA CUERO MARTIN ARMENGOL

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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 47 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




FechaComprobante



FechaSol. Pago

736 001-001-0001785250601997133001 1115935091 02/02/2015 RODRIGUEZ DAVALOS MARIA ANTONIETA.-POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACAS PEI-3068 DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA DE ENERO 2015. OT 27592






842 001-002-0000014151100372307001 0302201512194011003723070012624780877

03/02/2015 PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI-4942 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ZAMORA CHINCHIPE POR EL MES DE ENERO DE 2015


882 001-777-0093976641768152560001 0602201502131617681525600012699107121



882 001-777-0093747011768152560001 0602201500045717681525600012695904464



882 001-777-0093749511768152560001 0502201522363717681525600012694966539



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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 48 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




FechaComprobante



FechaSol. Pago

882 001-777-0093758331768152560001 0502201522414417681525600012695087683



882 001-777-0093759091768152560001 0502201522430817681525600012695117426



882 001-777-0093827551768152560001 0602201500353017681525600012696678221



882 001-777-0093843711768152560001 0602201500465517681525600012696975396



882 001-777-0093879761768152560001 0602201501105717681525600012697582686



882 001-777-0093976161768152560001 0602201502124917681525600012699095454



882 001-777-0093976211768152560001 0602201502125117681525600012699096369



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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 49 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




FechaComprobante



FechaSol. Pago

882 001-777-0093976461768152560001 0602201502130817681525600012699103006



882 001-777-0093976471768152560001 0602201502130917681525600012699103620



882 001-777-0093976571768152560001 0602201502131117681525600012699104594



882 001-777-0093976631768152560001 0602201502131517681525600012699106382



882 001-777-0093976721768152560001 0602201502132217681525600012699108962



882 001-777-0093707861768152560001 0502201522105817681525600012694341383



882 001-777-0093762071768152560001 0502201522432817681525600012695125175



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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 50 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




FechaComprobante



FechaSol. Pago

882 001-777-0093827561768152560001 0602201500353217681525600012696678921



882 001-777-0093976221768152560001 0602201502125517681525600012699097525



882 001-777-0093976541768152560001 0602201502130917681525600012699103779



882 001-777-0093976591768152560001 0602201502131217681525600012699104939



882 001-777-0093976701768152560001 0602201502131817681525600012699107870



882 001-777-0094023321768152560001 0602201502430217681525600012699856548



882 001-777-0093707881768152560001 0502201522110017681525600012694342421



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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 51 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




FechaComprobante



FechaSol. Pago

882 001-777-0093827541768152560001 0602201500352817681525600012696677139



882 001-777-0093918691768152560001 0602201501351017681525600012698228257



882 001-777-0093976421768152560001 0602201502130517681525600012699101761



882 001-777-0093976741768152560001 0602201502132317681525600012699109361



882 001-777-0094002691768152560001 0602201502303317681525600012699522961



882 001-777-0093707851768152560001 0502201522105517681525600012694339911



882 001-777-0093707871768152560001 0502201522105917681525600012694342104



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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 52 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




FechaComprobante



FechaSol. Pago

882 001-777-0093758321768152560001 0502201522414217681525600012695087013



882 001-777-0093762061768152560001 0502201522432717681525600012695124867



882 001-777-0093762081768152560001 0602201506502217681525600012704127989



882 001-777-0093762091768152560001 0502201522433217681525600012695126615



882 001-777-0093762101768152560001 0502201522433317681525600012695126891



882 001-777-0093763541768152560001 0502201522443917681525600012695154163



882 001-777-0093764061768152560001 0502201522450817681525600012695166830



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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 53 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




FechaComprobante



FechaSol. Pago

882 001-777-0093767311768152560001 0502201522480517681525600012695247149



882 001-777-0093827571768152560001 0602201500353517681525600012696680032



882 001-777-0093827581768152560001 0602201500353617681525600012696680770



882 001-777-0093886881768152560001 0602201501152917681525600012697712058



882 001-777-0093886911768152560001 0602201501153117681525600012697713361



882 001-777-0093930021768152560001 0602201501423217681525600012698390894



882 001-777-0093976231768152560001 0602201502125617681525600012699098038



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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 54 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




FechaComprobante



FechaSol. Pago

882 001-777-0093976281768152560001 0602201502125717681525600012699098628



882 001-777-0093976291768152560001 0602201502130017681525600012699099649



882 001-777-0093976381768152560001 0602201502130117681525600012699100250



882 001-777-0093976431768152560001 0602201502130717681525600012699102749



882 001-777-0093976611768152560001 0602201502131417681525600012699105721



882 001-777-0094051751768152560001 0602201503020217681525600012700310431



882 001-777-0093992281768152560001 0602201502241917681525600012699357532



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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 55 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




FechaComprobante



FechaSol. Pago

919 001-001-0004599081800038083001 1114717011 02/02/2015 TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET PLACAS PEI-7206 A CARGO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 3 POR EL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27641


957 001-020-0000002801768161550001 1102201514442817681615500012835950069



997 006-001-0004453111391741510001 1115300243 03/02/2015 ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA..- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D MAX DE PLACAS PEI-4947 ASIGNADO A LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27646


999 001-013-0000000260991443312001 0902201516293609914433120012789631234

09/02/2015 EXPONOVA S.A..- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET PLACA PEN-655 ASIGNADO A COORDINACIÓN ZONAL 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- OT-27643

12.60 0.0021/02/2015 21/02/2015EXPONOVA S.A.





1032 137-003-0008407331768152560001 1115326836 18/01/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL CONTRATO 1919881 CORRESPONDIENTE A LA DECIMO PRIMERA CUOTA POR EL PERIODO 16 DE DICIEMBRE AL 15 DE ENERO DE 2015.- OT-27660


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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 56 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




FechaComprobante



FechaSol. Pago

1035 137-003-0010625331768152560001 1115326836 16/02/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL CONTRATO 1919881 CORRESPONDINETE A LA DECIMO SEGUNDA CUOTA POR EL PERIODO 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2015.- OT-27661






1095 003-002-0001801051800035014001 1116309349 19/02/2015 PALACIOS ZURITA GALO ENRIQUE.-POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA COORDINACIN ZONAL 5 DE ENERO 2015. OT 27675


1119 001-040-0000989951791282582001 1202201508111517912825820012853258964



1119 001-040-0000989941791282582001 1202201508111517912825820012853258883



1123 001-040-0000989961791282582001 1202201508111517912825820012853259073

10/02/2015 G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE ALARMA DE LA OFICINA SUR DE LA CUIDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27690


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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 57 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




FechaComprobante



FechaSol. Pago

1153 004-001-0002432961801259480001 1115641300 02/02/2015 ARIAS DIAZ JOSE DAVID.- PREPAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI-4945 ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE SUCUMBIOS.- OT-27686

32.14 0.0027/02/2015 27/02/2015ARIAS DIAZ JOSE DAVID



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2015Ejercicio :


Período: FEBRERO

Página: 58 de 58

Fecha: 04/03/2015

Hora: 09:17:13


RETENCIONES IR-SRI


303 HONORARIOS PROFESIONALES Y DEMAS PAGOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TITULO PROFESIONAL




FechaComprobante



FechaSol. Pago

2106 001-001-0000003431802086163001 1115587773 20/03/2015 ORTIZ VILLA JORGE DANILO.- PAGO POR LA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001-2008.- OT-27855

2,142.86 214.2927/03/2015 27/03/2015ORTIZ VILLA JORGE DANILO




303 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS




FechaComprobante



FechaSol. Pago

1822 001-001-0000003421802086163001 1115587773 04/03/2015 ORTIZ VILLA JORGE DANILO.- PAGO POR LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES "IMPEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001-2008.- OT-27735

2,142.86 214.2920/03/2015 20/03/2015ORTIZ VILLA JORGE DANILO



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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 1 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

1305 002-002-0000240210992327162001 1116351320 04/03/2015 KALKOSERV S A.- PAGO POR EL SERVICIO PREPAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULO GRAND VITARA SZ PLACAS PEI-3071ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE EL ORO.- OT-27701

267.86 0.0006/03/2015 06/03/2015KALKOSERV S A

1327 072-005-0001469000968599020001 1114559750 06/03/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE BOLIVAR DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 MEDIDOR: 61080 CODIGO UNICO: 0300037803. OT 27706


1331 001-003-0014186451792067782001 0203201520194417920677820013327397499

01/03/2015 DIRECTV ECUADOR C. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE DEL DESPACHO DEL SEÑOR DEFENSOR CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015


1375 009-003-0000582761890001439001 0203201507372918900014390013304395056

02/03/2015 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACIÓN DE EL NAPO POR EL POR EL PERIODO 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2015.- OT 27713

57.25 0.0009/03/2015 10/03/2015EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.



1445 002-001-0000003540913540746001 1116484615 04/03/2015 SEDAMANOS BENALCAZAR ANA GRACIELA.- POR EL SERVICIO EN EL TALLER DENOMINADO COORDINACION Y EJECUCION DE PROCESOS DE EDUCACION EL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN LA CIUDAD DE MILAGRO. OT 27734


1446 043-029-0025452680968599020001 1114559719 28/02/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACIÓN DE SANTO DOMINGO MEDIDOR 11041887 POR EL PERIODO 26 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2015.- OT-27719


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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 2 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

1509 001-001-0000067160400136180001 1116379420 05/03/2015 TERAN MIER ELVIA MARIA ETELVINA.- POR EL SERVICIO EN EL TALLER DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION EN LOTAIP dirigidos a funcionarios públicos y ciudadanos EL 5 DE MARZO DEL 2015 EN LA CIUDAD DE TULCAN OT 27737

195.00 0.0011/03/2015 11/03/2015TERAN MIER ELVIA MARIA ETELVINA



1579 001-004-0014809090390011075001 1115115182 04/03/2015 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A..- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACIÓN DE CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.-OT-27750


1602 002-001-0000001910701379026001 1115980140 06/03/2015 ROMERO HERDOIZA FRANCISCO ENRIQUE.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE EL ORO POR EL PERIODO 7 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DE 2015


1613 001-001-0000239211768158410001 1116166429 02/03/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- POR LA RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS GENERADOS POR LOS CONSULTORIOS MEDICO Y DENTAL DURANTE EL AÑO 2014. OT 27753

14.25 0.0013/03/2015 13/03/2015EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP





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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 3 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago



1664 001-001-0000004921311853244001 1116418540 09/03/2015 VILLAMAR DELGADO ANDRES ALBERTO.- PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN PARA 50 PERSONAS QUE ASISTIERON AL TALLER DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE OBLIGACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO AL ACCESO DE LA INFORMACIÓN PUBLICA LOTAIP REALIZADO EN LA CUIDAD DE CHONE EL 3 DE MARZO DE 2015.- OT-27




1665 001-001-0000001631900408533001 1115774781 11/03/2015 CUEVA UCHUARI PATRICIA JANETH.-PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER "ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE OBLIGACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REALIZADO EL 4 DE MARZO DE 2015 EN SANTO DOMINGO.- OT 27775

150.00 0.0017/03/2015 17/03/2015CUEVA UCHUARI PATRICIA JANETH

1671 001-777-0105428751768152560001 1003201502353317681525600013532789834

03/03/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO DE 2015


1671 001-777-0105428771768152560001 0803201507281017681525600013486601443



1671 001-777-0105457151768152560001 0803201509461017681525600013487706207



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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 4 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

1671 001-777-0105481391768152560001 1003201502471917681525600013533019327



1671 001-777-0105502451768152560001 1003201502525117681525600013533128104



1671 001-777-0105148601768152560001 0603201506011117681525600013435111635



1671 001-777-0105148611768152560001 0603201506011517681525600013435112214



1671 001-777-0105148621768152560001 0603201506011717681525600013435112590



1671 001-777-0105148631768152560001 0603201506012117681525600013435113119



1671 001-777-0105183551768152560001 0603201506273117681525600013435635643



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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 5 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

1671 001-777-0105185851768152560001 0603201506293217681525600013435677916



1671 001-777-0105190991768152560001 0603201506331517681525600013435743913



1671 001-777-0105191001768152560001 0603201506331817681525600013435736376



1671 001-777-0105193151768152560001 0603201506350217681525600013435775393



1671 001-777-0105193931768152560001 0603201506362617681525600013435800936



1671 001-777-0105193941768152560001 0603201506363117681525600013435810533



1671 001-777-0105193951768152560001 0603201506363217681525600013435810805



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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 6 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

1671 001-777-0105193961768152560001 0603201506363517681525600013435811430



1671 001-777-0105193971768152560001 0603201506363617681525600013435802207



1671 001-777-0105194531768152560001 0603201506371217681525600013435820331



1671 001-777-0105197551768152560001 0603201506384917681525600013435853077



1671 001-777-0105216351768152560001 0603201506531317681525600013436160666



1671 001-777-0105262601768152560001 0603201507264417681525600013436898759



1671 001-777-0105262611768152560001 0603201507264617681525600013436899207



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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 7 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

1671 001-777-0105262621768152560001 0603201507264717681525600013436899422



1671 001-777-0105262631768152560001 0603201507265017681525600013436899882



1671 001-777-0105262641768152560001 0603201507265117681525600013436896934



1671 001-777-0105310061768152560001 0603201508060117681525600013437947331



1671 001-777-0105311161768152560001 0603201508071317681525600013437973058



1671 001-777-0105316301768152560001 0603201508112017681525600013438094188



1671 001-777-0105316321768152560001 0603201508112217681525600013438100721



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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 8 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

1671 001-777-0105344541768152560001 0603201508421417681525600013439000726



1671 001-777-0105356941768152560001 0803201505420717681525600013485717228



1671 001-777-0105410581768152560001 0803201506285317681525600013486323062



1671 001-777-0105427671768152560001 1003201502352217681525600013532787663



1671 001-777-0105427721768152560001 1003201502352417681525600013532787921



1671 001-777-0105427771768152560001 1003201502352517681525600013532788086



1671 001-777-0105427791768152560001 1003201502352617681525600013532775019



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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 9 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

1671 001-777-0105427811768152560001 0803201507250317681525600013486590447



1671 001-777-0105427841768152560001 0803201507250417681525600013486590484



1671 001-777-0105427881768152560001 0803201507252117681525600013486590984



1671 001-777-0105427901768152560001 1003201502352917681525600013532788920



1671 001-777-0105427981768152560001 0803201507255117681525600013486591957



1671 001-777-0105428001768152560001 0803201507260817681525600013486586068



1671 001-777-0105428051768152560001 0803201507262717681525600013486586745



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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 10 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

1671 001-777-0105428061768152560001 0803201507264217681525600013486597423



1671 001-777-0105428071768152560001 0803201507264417681525600013486597589



1671 001-777-0105428631768152560001 0803201507264517681525600013486593391



1671 001-777-0105428661768152560001 0803201507271217681525600013486598796



1671 001-777-0105428671768152560001 1003201502353217681525600013532789481



1671 001-777-0105428721768152560001 0803201507274017681525600013486599964



1671 001-777-0105428741768152560001 1003201502353317681525600013532775671



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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 11 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

1718 033-001-0069086220968599020001 1114559719 13/03/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL CONSUMO ELECTRICO DE LA OFICINA DE COORDINACION ZONAL 4 EN JIPIJAPA DEL 30 DE ENRO AL 3 DE MARZO DEL 2015 SUMINISTRO: 2661007 MEDIDOR: 1176784. OT 27804


1720 001-006-0000009000991500006001 0503201515350509915000060013419742617

05/03/2015 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A..- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE GALAPAGOS DE FEBRERO DEL 2015 MEDIDOR: 111118. OT 27789


1722 093-001-0027683070968599020001 1114456767 04/03/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA DEL 2 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DEL 2015 MEDIDOR: 2A1016689-HEX-AB. OT 27805


1724 033-001-0069081710968599020001 1114559719 05/03/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA COORDINACION ZONAL 4 EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 1 DE FEBREOR DEL 2015 AL 01 DE MARZO 2015. MEDIDOR: 3043025782 SUMINISTRO: 1061878. OT 27791


1754 002-003-0013170772460002550001 1115903954 13/02/2015 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP.- POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA DE ENERO DEL 2015.OT 27806

9.23 0.0019/03/2015 19/03/2015EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN-EP

1756 001-001-0000004271301133169001 1115344268 02/03/2015 RODRIGUEZ CARDENAS ROSA MARIA.- POR EL MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 4 CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE MANTA. OT 27800


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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 12 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

1798 001-002-0114287791090051721001 1115750265 05/03/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 CARCHI DEL 2 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2015 MEDIDOR 1558199.- OT-27811


1799 001-001-0004601611800038083001 1114717011 03/03/2015 TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI-7206 ASIGNADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 3 POR EL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27813


1802 001-002-0000222760190109666001 1115864796 04/03/2015 WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET PLACAS PEI-4948 ASIGNADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 6 POR EL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27815


1805 092-001-0033151810968599020001 1114456767 09/03/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE ESMERALDAS DEL 4 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DE 2015 MEDIDOR 107355-SEN.AB.- OVPS NO 27818


1866 001-001-0063257351768154260001 1114559739 18/03/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MATRIZ EN LA AV. PRENSA Y JORGE PIEDRA DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2015 MEDIDOR 24100816.- OT 27827


1868 001-003-0065420590160050020001 0503201509190101600500200013409411107

04/03/2015 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCAETAPA EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO D 2015.- OT-27831


1868 001-003-0065420590160050020001 0503201509190101600500200013409411107



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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 13 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

1868 001-003-0065391500160050020001 0503201509020901600500200013408820722



1868 001-003-0065339220160050020001 0503201511441101600500200013414135494



1868 001-003-0065339220160050020001 0503201511441101600500200013414135494



1868 001-003-0065391500160050020001 0503201509020901600500200013408820722



1932 002-001-0073329720968599020001 1114456767 06/03/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE QUEVEDO POR EL PERIODO 1 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2015 SUMINISTRO 369595.- OT-27842


1934 001-003-0001014780190003809001 1603201506073601900038090013690269009

16/03/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 NUMERO DE MEDIDOR 4121216.- OT-27836


1956 001-001-0000041270701155939001 1116499894 12/03/2015 MALDONADO LUIS EFRAIN.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADA EL 11 DE MARZO DE 2015 EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE.- OT-27841

150.00 0.0025/03/2015 25/03/2015MALDONADO LUIS EFRAIN

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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 14 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago





1999 001-002-0115457891090051721001 1115750265 20/03/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2015.- OT-27865


2000 001-003-0000961120190003809001 0503201505455801900038090013405756605

05/03/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACIÓN DE MORONA SANTIAGO MEDIDOR 6211843 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27866


2003 002-001-0073779130968599020001 1114456767 07/03/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE DAULE POR EL PERIODO 3 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2015 SUMINISTRO 1696656.- OT 27853


2004 044-006-0000000751790349578001 0103201500030917903495780013274556362

28/02/2015 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27834


2079 006-001-0004335131391741510001 1115300243 03/03/2015 ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUZ D MAX DE PLACAS 4947 ASIGNADO A LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27833


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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 15 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

2080 001-013-0000000950991443312001 0703201513045509914433120013472447669

07/03/2015 EXPONOVA S.A..- PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET RODEO COLOR BEIGE PLACA PEI-3069 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27886

95.31 0.0027/03/2015 27/03/2015EXPONOVA S.A.

2082 002-006-0000009121001108594001 1115735867 03/03/2015 MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET PLACAS PCH 3267 ASIGNADO A LA EDLEGACIÓN DE IMBABURA POR EL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27887


2099 001-003-0000068921800307306001 1115314326 04/03/2015 COKA SORIA LUIS JORDAN.-PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET COLOR BLANCO PLACA PEI-7242 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE PASTAZA POR EL MES DE FEBRRO DE 2015.- OT-27891


2104 070-001-0032853840968599020001 1114559719 15/03/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 5 EN LA CUIDAD DE MILAGRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2015.- OT-27854


2105 001-001-0000001691900408533001 1115774781 12/03/2015 CUEVA UCHUARI PATRICIA JANETH.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADO EL 12 DE MARZO DE 2015 EN SANTO DOMINGO.- OT-27809






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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 16 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

2126 001-001-0011503330900759507001 1116361067 02/03/2015 MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PAR EL VEHICULO GRAN VITARA DE PLACAS PEI-4950 ASIGNADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 8 POR EL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27835


2127 001-001-0001828820601997133001 1115935091 02/03/2015 RODRIGUEZ DAVALOS MARIA ANTONIETA.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI-3068 DE LA DELEGACIÓN DE SANTA ELENA POR EL MES DE FEBRERO DE 2015. OT-27888


2134 137-003-0013042681768152560001 1115326836 16/03/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL CONTRATO No. 001-DPE-2015 CORREPONDIENTE AL PERIODO 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2015. OT-27867


2136 001-001-0000546821790834670001 1116410049 12/03/2015 LA BRETANA COMPANIA LIMITADA LEHOST.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER DE DIRECTRICES Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 2014 REALIZADA EL 31 DE ENERO EN QUITO.- OT-27885

178.50 0.0027/03/2015 27/03/2015LA BRETANA COMPAÑIA LIMITADA LEHOST

2153 001-001-0000001731900408533001 1115774781 20/03/2015 CUEVA UCHUARI PATRICIA JANETH.- PAGO POR ELSERVICIO DE ATENCIÓN EN EL TALLER DE CAPACITACIÓN DE DERECHOS HUMANOS REALIZADO EL 20 DE MARZO DE 2015 EN LA PARROQUIA LUZ DE AMERICA DE SANTO DOMINGO.- OT-27905


2177 002-001-0000009901768154420001 1115919327 18/03/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO. PAGO POR LA REALIZACIÓN DE EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO EL 18 DE MARZO DE 2015.- OT-27837

6,803.36 0.0027/03/2015 27/03/2015EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO



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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 17 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

2182 001-001-0002309011791226054001 1116020434 16/03/2015 EUROVIAJES TUR S.A..- PARA LA PROVISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN LA RUTA E ITINERARIOS QUE NO CUBRE LA AEROLINEA TAME EP SUSCRITO EL 4 DE JULIO DEL 2014.

5,885.72 0.0027/03/2015 27/03/2015EUROVIAJES & TUR S.A.

2187 001-007-0009147301790053881001 1116126814 18/03/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-PAGO POR EL CONUSMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL EIDFICIO MATRIZ EN LA PRENSA Y JORGE PIEDRA POR EL PERIODO 13 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 2015 MEDIDOR 9000156-LAN-CO.- OT-27908


2262 057-001-0026494470968599020001 1114559719 06/03/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BABAHOYO DEL 03 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2015 SUMINISTRO: 1000072274 MEDIDOR: 902409. OT 27912


2263 001-020-0000009531768161550001 1303201514153117681615500013635863331

13/03/2015 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- POR LA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARI@S DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO PARA DIFERENTES RUTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015. OT 27911

5,263.50 0.0027/03/2015 27/03/2015EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP








FechaComprobante



FechaSol. Pago

1323 003-001-0000008951001530003001 1116188296 02/03/2015 REALPE PUSDA EDGAR NAVOR.- POR EL SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CABLEADO ELECTRICO PARA LA DELEGACION DE ESMERALDAS. OT 27710.

4,477.00 89.5406/03/2015 09/03/2015REALPE PUSDA EDGAR NAVOR

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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 18 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

1328 001-001-0000003121306833458001 1115843665 01/03/2015 MOREIRA ZAMBRANO GENESIS ISMAEL.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DELEGACIÓN DE EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.- OT-27702


1330 001-001-0000002430804213635001 1115963370 02/03/2015 PRADO GONZALEZ MORELIA ROCIO.- PAGO POR EL ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.- OT-27708


1331 001-003-0014186451792067782001 0203201520194417920677820013327397499



1333 001-001-0000042261792026806001 1115486167 02/03/2015 SINELET S.A.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CUBRIR LAS COMUNICACIONES DE 6 ESTACIONES DE RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.- OT-27697

73.50 1.4709/03/2015 09/03/2015SINELET S.A.


6,389.82 127.8009/03/2015 09/03/2015REVELSERVI C.A.

1371 001-001-0000000501721284618001 1116253629 02/03/2015 HERNANDEZ ORTIZ DANIEL ALEJANDRO.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO (14 PUNTOS) Y CABLEADO ELECTRICO (14 PUNTOS) PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DE PICHINCHA SUR.-OT-27714

3,571.43 71.4309/03/2015 10/03/2015HERNANDEZ ORTIZ DANIEL ALEJANDRO

1389 001-001-0000015081001586831001 1116163873 03/03/2015 ROJAS RIVADENEIRA MILTON GUILLERMO.- POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO PLACAS PCH 3267 DE LA DELEGACION DE IMBABURA DE MARZO DEL 2015. OT 27721.


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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 19 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

1390 001-001-0000015901801890011001 1114957140 02/03/2015 LARREA PENAFIEL DIEGO PATRICIO.- POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA COORDINACION ZONAL 3 DEL MES DE MARZO DEL 2015. OT 27724.




1444 001-001-0000000931713383121001 1115782099 06/03/2015 QUISPE CORREA SANDRA CRISTINA.- POR EL MANTENIMIENTO DE PINTURAS E INSTALACION DE DIVISION DE GYPSUM EN LAS NUEVAS OFICINAS EN SANGOLQUI PARA USO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO. OT 27727.

6,704.00 134.0810/03/2015 11/03/2015QUISPE CORREA SANDRA CRISTINA

1447 001-001-0000034230992565276001 1116083558 02/03/2015 PROMOTORA TURISTICA RAFA S.A. PROTURASA.- POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DEL EVENTO PARA 30 PERSONAS PARA EL DESARROLLO DEL PRIMER ENCUENTRO ZONAL REALIZADO EL 28 DE FEBRERO DEL 2015. OT 27733

883.93 17.6810/03/2015 11/03/2015PROMOTORA TURISTICA RAFA S.A. PROTURASA

1505 001-001-0000041820992738626001 1114508627 04/03/2015 GIONEGSA S.A.- POR EL SERVICIO EN EL TALLER DE DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA EFECTUADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN SANTA ELENA. OT 27739

200.89 4.0211/03/2015 11/03/2015GIONEGSA S.A

1507 001-001-0000114311709505711001 1116238904 05/03/2015 SALAS ABAD DAVID ELIAS.- POR LA COMPRA DE 138 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA L@S SERVIDORES DE LA DPE (MATRIZ SHYRIS Y SUR ) POR EL MES DE FEBRERO DEL 2015. OT 27715


1512 001-001-0000007001500633092001 1116429201 04/03/2015 JIMENEZ RIOFRIO MARIA IRLANDA.- POR LA ATENCION EN EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA LOTAIP EL 4 DE MARZO DEL 2015 EN EL CANTON LORETO. OT 27738

90.00 1.8011/03/2015 11/03/2015JIMENEZ RIOFRIO MARIA IRLANDA

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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 20 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

1541 001-001-0000001420103541025001 1116044171 06/03/2015 GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO.- CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA COORDINACION GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 6. DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO


1547 001-001-0000098391704277274001 1115580401 03/03/2015 ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL.- POR LA IMPRESION DE INFORMES TEMATICOS "CRITERIOS Y ESTANDARE INTERNACIONALES PARA LA REVISION Y CREACION DE NORMATIVA DE PREOTECCION DE DERECHO A LA VIVIENDA" "PERSONAS DESAPARECIDAS EN EL ECUADOR" "VIOLENCIA DE GENERO" OT 27700

3,940.00 78.8012/03/2015 13/03/2015ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL

1586 001-001-0000034201705905964001 1115038907 09/03/2015 REINOSO GALINDO FAUSTO LAUTARO.- POR LA ELABORACION DE 600 INVITACINES PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS EN QUITO EL 18 DE MARZO DEL 2015. OT 27749

272.00 5.4413/03/2015 13/03/2015REINOSO GALINDO FAUSTO LAUTARO

1587 001-001-0000370491706966965001 1115576547 02/03/2015 ANDRADE BURBANO GEORGINA FABIOLA.- POR EL SERVICIO PRESTADO EN EL TALLER DE CAPACITACIN DE LA LOTAIP EFECTUADO EL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN BAEZA Y PARROQUIAS RURALES. OT 27755

178.57 3.5713/03/2015 13/03/2015ANDRADE BURBANO GEORGINA FABIOLA

1588 001-001-0000009270201184199001 1114634243 02/03/2015 ALARCON RENDON IDALINA MARIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE DERECHOS HUMANOS REALIZADO EL 27 DE FEBRERO DE 2015 EN LA CUIDAD DE GUARANDA.- OT-27761

178.57 3.5713/03/2015 13/03/2015ALARCON RENDON IDALINA MARIA

1589 001-001-0000003241202598874001 1115345138 02/03/2015 CUADRO GASTEZZI DEYSI MARIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN TEMAS DE DERECHO A LA VIVIENDA EL 20 DE FEBRERO DE 2015.- OT-27758

265.00 5.3013/03/2015 13/03/2015CUADRO GASTEZZI DEYSI MARIA

1601 002-001-0000002760910878495001 1116516311 05/03/2015 MORAN BASANTES GRACE ELIZABETH.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EL EVENTO "REALIZACIÓN DEL TALLER DE EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE DEFENSORIAS ITINERANTES" REALIZADO EL 27 DE FEBRERO DE 2015.- OT-27754


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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 21 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

1608 001-001-0000025761712395811001 1114862622 04/03/2015 RIBADENEIRA JACOME DIEGO JAVIER.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.- OT-27767


1609 001-001-0000006100800053340001 1115875729 04/03/2015 SALAZAR RAMON FRANCISCO CRISTOBAL.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-4944 DE USO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 2 ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.- OT-27769


1610 001-001-0000033071103528061001 1116359084 02/03/2015 LOZANO CARPIO DARIO VINICIO.- POR LA PUBLICIDAD DE ADHESIVOS Y MICROPERFORADOS PRA USO DE LA COORDINACION ZONAL 7. OT 27757

347.44 6.9513/03/2015 13/03/2015LOZANO CARPIO DARIO VINICIO

1653 001-001-0000002380603035197001 1115926338 06/03/2015 GUILCAPI SILVA MIRIAM ISABEL.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27786


1657 001-002-0000001170702010661001 1115874804 04/03/2015 JARAMILLO JARAMILLO YOFRE FRANCISCO.- PAGO POR EL ARRIEDO DEL PARQUEADERO PARA USO DE LA DELEGACIÓN DE SUCUMBIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.-OT-27779


1662 001-001-0000005771304021874001 1116396006 10/03/2015 LANGE YEPEZ JACINTA PAOLA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADO EL 10 DE MARZO DE 2015 EN LA CUIDAD DE PORTOVIEJO.-OT-27782

357.00 7.1417/03/2015 17/03/2015LANGE YEPEZ JACINTA PAOLA

1668 001-001-0000098441704277274001 1115580401 10/03/2015 ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL.- PAGO POR LA IMPRESIÓN DE BOLETINES PARA LAS PROVINCIAS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A LA CUIDADANIA EN LOS EVENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS.-OT 27777

2,496.00 49.9217/03/2015 17/03/2015ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL

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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 22 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

1725 001-001-0000000521715116644001 1116513066 11/03/2015 RUIZ MACHADO DIEGO XAVIER.- PAGO POR LA ATENCIÓN EN EL EVENTO "RENDICIÓN DE CUENTAS" REALIZADO EN LA CUIDAD DE RIOBAMBA EL 10 DE MARZO DE 2015.- OT-27796

357.14 7.1419/03/2015 19/03/2015RUIZ MACHADO DIEGO XAVIER

1730 001-001-0000002510603035197001 1115926338 09/03/2015 GUILCAPI SILVA MIRIAM ISABEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EL EVENTO DE "TALLER DE LOTAIP" REALIZADO EN LA CUIDAD DE RIOBAMBA EL 4 Y 5 DE MARZO DE 2015.- OT-27795


1775 001-001-0000042720992463473001 1116430994 04/03/2015 COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA..- CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA OFICINA MATRIZ DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, COORDINACIONES ZONALES 5 Y 8 (GUAYAS) Y COORDINACION ZONAL 6. MES FEBRERO

12,924.17 258.4819/03/2015 19/03/2015COMPAÑIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.

1806 001-001-0000005280102549938001 1115824025 10/03/2015 PALACIOS VERDUGO CESAR ANTONIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADO EL 10 DE MARZO EN LA CUIDAD DE AZOGUES.- OT-27810

357.14 7.1420/03/2015 20/03/2015PALACIOS VERDUGO CESAR ANTONIO

1808 001-001-0000015011600159766001 1115963814 05/03/2015 FERNANDEZ CAICEDO MYRIAM ELIZABETH.- PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO TALLER DE CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN DE LA LOTAIP.- OT-27816

178.57 3.5719/03/2015 20/03/2015FERNANDEZ CAICEDO MYRIAM ELIZABETH

1815 001-001-0000047311791854519001 1103201510464017918545190013573037880

11/03/2015 STARGROUP CIA. LTDA..- PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE UNA PAGINA DE PAUTA PUBLICITARIA EN LA REVISTA EKOS Y REVISTA A BORDO POR EL MES DE MARZO DE 2015.- OT-27808

2,900.00 58.0020/03/2015 20/03/2015STARGROUP CIA. LTDA.

1818 002-001-0000001020915063622001 1116464268 10/03/2015 PINA PAUCAR MARTHA CECILIA.- POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS EFECTUADO EL 10 DE MARZO DEL 2015 EN MILAGRO. OT 27825

300.00 6.0020/03/2015 20/03/2015PIÑA PAUCAR MARTHA CECILIA

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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 23 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

1861 002-001-0000028720991516891001 1115944561 17/03/2015 MEGATELCON S.A..- PAGO POR LA RENOVACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SOPORTE CENTRAL DE ELASTIX.- OT-27832

2,448.00 48.9624/03/2015 24/03/2015MEGATELCON S.A.

1864 001-001-0000011081800772558001 1116471955 16/03/2015 VELASCO VARGAS BERTHA DE LAS MERCEDES.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIOS DE EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADO EL 13 DE MARZO DE 2015 EN LA CUIDAD DE AMBATO.- OT-27824

357.14 7.1424/03/2015 24/03/2015VELASCO VARGAS BERTHA DE LAS MERCEDES

1870 001-001-0000034251705905964001 1115038907 13/03/2015 REINOSO GALINDO FAUSTO LAUTARO.- PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 1.000 EJEMPLARES DEL INFORME DE LABORES 2014.- OT-27792

3,837.00 76.7424/03/2015 24/03/2015REINOSO GALINDO FAUSTO LAUTARO

1937 001-001-0000010481717662488001 1115276738 06/03/2015 ESTRELLA SANBACHI ANDRES SEBASTIAN.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EL EVENTO "TALLER DE CAPACITACIÓN DE LA LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA" REALIZADO DEL 2 AL 6 DE MARZO DE 2015 EN LA SALA DOLORES CACUANGO.- OT-27743

962.50 19.2524/03/2015 25/03/2015ESTRELLA SANBACHI ANDRES SEBASTIAN

1938 001-001-0000001181711691251001 1115853109 12/03/2015 SALAZAR VACA MANUEL ALBERTO.- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE UNA CARPA INFLABLE DE 4X4 CON LA IMAGEN INSTITUCIONAL PARA LOS EVENTOS QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN.- OT-27794

1,553.00 31.0624/03/2015 25/03/2015SALAZAR VACA MANUEL ALBERTO

1940 001-001-0000000971713383121001 1115782099 12/03/2015 QUISPE CORREA SANDRA CRISTINA.- PAGO POR LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PUERTA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO UBICADO EN LA PRENSA Y JORGE PIEDRA.- OT-27765

1,250.00 25.0024/03/2015 25/03/2015QUISPE CORREA SANDRA CRISTINA

1957 001-001-0000006021200938403001 1116374741 01/03/2015 SUAREZ PARRA SARA CECILIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE COORDINAICÓN Y EJECUCIÓN DE PROCESOS DE EDUCACIÓN REALIZADO EL 26 DE FEBRERO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS.- OT-27728

175.80 3.5225/03/2015 25/03/2015SUAREZ PARRA SARA CECILIA

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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 24 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

1958 001-001-0000019090102640737001 1115826729 13/03/2015 CASTILLO MUNOZ MARIA ELENA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADO EL 11 DE MARZO DE 2015 EN LA CUIDAD DE CUENCA.- OT-27839

357.14 7.1425/03/2015 25/03/2015CASTILLO MUÑOZ MARIA ELENA

1959 002-001-0000001621001743317001 1116286964 19/03/2015 GRANADA GARATE JUAN CARLOS.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EL EVENTO DEL "DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER"QUE SE REALIZÓ EL 8 DE MARZO DE 2015 EN LA CUIDAD DE CUENCA.- OT -27773

446.43 8.9325/03/2015 25/03/2015GRANADA GARATE JUAN CARLOS

1960 001-004-0000002930992238402001 2303201514370809922384020013892402113

23/03/2015 GENSYSTEMS S.A..- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS SIGUIENTES IMPRESORAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 8: XEROX PHASER 3635 MFP Y HP COLOR LASERJET CP 2025.- OT-27858

80.00 1.6025/03/2015 25/03/2015GENSYSTEMS S.A.

1972 001-001-0000033620500770607001 1116487777 12/03/2015 ROCHA NIZA MARIO RAUL.- PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADO EL 12 DE MARZO DE 2015 EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI.- OT-27848

400.00 8.0025/03/2015 25/03/2015ROCHA NIZA MARIO RAUL

1973 001-001-0000051280992738626001 1116387124 18/03/2015 GIONEGSA S.A.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADO EL 11 DE MARZO DE 2015.- OT-27843

303.57 6.0725/03/2015 25/03/2015GIONEGSA S.A

1974 001-001-0000033710500770607001 1116487777 13/03/2015 ROCHA NIZA MARIO RAUL.- PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL TALLER DE CUMPLIMIENTO DE LA LOTAIP REALIZADO EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL 13 DE MARZO DE 2015.- OT-27847


1975 001-001-0000059912200051528001 1115478521 16/03/2015 JARAMILLO GUAMAN MERCY CARMEN.- PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADO EL 12 DE MARZO EN LA CUIDAD DE PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA.- OT 27849


.





2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 25 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

1976 001-001-0000019471400615421001 1116053575 11/03/2015 MERCHAN LUNA JUAN ANDRES.- PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTS REALIZADO EL 11 DE MARZO EN LA CUIDAD DE MACAS.- OVPS NO 27846

357.14 7.1425/03/2015 25/03/2015MERCHAN LUNA JUAN ANDRES

1977 001-001-0000008320401263769001 1115725722 12/03/2015 ROJAS MALPUD YOLANDA MERCEDES.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADO EL 11 DE MARZO EN LA CUIDAD DE TULCAN.- OVP NO 27852

350.00 7.0025/03/2015 25/03/2015ROJAS MALPUD YOLANDA MERCEDES

1996 001-001-0000003231100597614001 1115302096 09/03/2015 SANTIN NAMICELA EDUARDO RENE.- PAGO POR EL ARRIENDO DE PARQUADERO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.- OT-27862


1998 001-001-0000073831791911458001 1115454826 20/03/2015 ELEVAL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION Y MODERNIZACION DE ASENSORES CIA. LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO ZAMBRANO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MES DE MARZO DE 2015


2002 001-001-0000005061792192846001 1115772910 13/03/2015 POINTCLAVE COMUNICACION CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO POR EL PERIODO 12 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2015.- OT-27850



20.00 0.4026/03/2015 26/03/2015CHANCUSIG TOAPANTA LUIS ANTONIO


1.70 0.0326/03/2015 26/03/2015ACOSTA MAISANCHE BENIGNO ELISEO

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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 26 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

2078 001-001-0000004131720378726001 1116535125 21/03/2015 ARANA ASLALEMA ANDREA PAOLA.- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE LONAS Y BIOMBOS INSTITUCIONALES.- OT-27880

1,556.80 31.1427/03/2015 27/03/2015ARANA ASLALEMA ANDREA PAOLA

2081 001-001-0000000011792546990001 1116595565 18/03/2015 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS MISE CUENTAS EN PARTICIPACION.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADO EL 13 DE MARZO DE 2015 E LA CUIDAD DE QUITO.- OT-27844

2,620.00 52.4027/03/2015 27/03/2015MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS MISE CUENTAS EN PARTICIPACION

2083 001-001-0000009320201184199001 1114634243 16/03/2015 ALARCON RENDON IDALINA MARIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADO EL 12 DE MARZO DE 2015 EN LA CUIDAD DE GUARANDA.- OT-27872


2084 001-001-0000645590990614016001 1116094447 18/03/2015 INMOBILIARIA INMOPACIF S.A..- PAGO LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZAOD EL 13 DE MARZO DE 2015 EN LA CUIDAD DE GUAYAQUIL.- OT-27875

2,678.57 53.5727/03/2015 27/03/2015INMOBILIARIA INMOPACIF S.A.

2085 001-001-0000015041600159766001 1115963814 13/03/2015 FERNANDEZ CAICEDO MYRIAM ELIZABETH.- PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADO EL 12 DE MARZO DE 2015.- OT-27877


2086 001-001-0000003710801166828001 1115614247 13/03/2015 MINA LASTRA OLGA BEATRIZ.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADO EL 13 DE MARZO DE 2015 EN A CUIDAD DE SAN LORENZO.- OT-27860

200.00 4.0027/03/2015 27/03/2015MINA LASTRA OLGA BEATRIZ

2087 001-001-0000021251203840150001 1116018698 13/03/2015 DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS.- PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADO EL 13 E MARZO DE 2015 EN LA CUIDAD DE BABAHOYO.- OT-27864

285.00 5.7027/03/2015 27/03/2015DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS

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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 27 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

2098 001-001-0000005251721273728001 1116565060 23/03/2015 GONZALEZ LINARES ELISA INES.- PAGO POR EL SERVICIOS DE ATENCIÓN EN EL EVENTO TALLER DE CAPACITACIÓN DE LOTAIP REALIZADO EL 19 DE MARZO DE 2015 EN LA CUIDAD DE TENA.- OT-27879

200.89 4.0227/03/2015 27/03/2015GONZALEZ LINARES ELISA INES

2100 001-001-0000005241721273728001 1116565060 16/03/2015 GONZALEZ LINARES ELISA INES.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADO EL 13 DE MARZO DE 2015 EN LA CUIDAD DEL TENA.- OT-27840


2101 001-001-0000000030701017931001 1116583522 18/03/2015 MALDONADO SARMIENTO LUZ AMERICA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZAOD EL 13 DE MARZO DE 2015 EN A CUIDAD DE NUEVA LOJA.- OT-27878

350.00 7.0027/03/2015 27/03/2015MALDONADO SARMIENTO LUZ AMERICA

2102 001-001-0000002981306214055001 1115619082 23/03/2015 MOREIRA CANO KLEVER GABRIEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO "FERIA CUIDADANA JUNTOS POR TUS DERECHOS Y UN CONSUMO RESPONSABLE" REALIZADO EL 23 DE MARZO DE 2015 EN LA CUIDAD DE PORTOVIEJO.- OT-27871


2103 002-001-0000097161104041742001 1115711014 23/03/2015 CAMPOVERDE SAAVEDRA ROBERTH REINALDO.- PAGO POR EL SERVICIOS DE ATENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA FERIA CUIDADANA POR EL DIA DEL CONSUMIDOR EL 20 DE MARZO DE 2015.- OT-27876

400.00 8.0027/03/2015 27/03/2015CAMPOVERDE SAAVEDRA ROBERTH REINALDO

2107 001-040-0001094721791282582001 1103201522423317912825820013589654618

10/03/2015 G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE ALARMAS DE LA OFICINA DE LA CUIDAD DE QUITO CORRESPODIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.- OT-27907


2115 001-001-0000006061200938403001 1116374741 20/03/2015 SUAREZ PARRA SARA CECILIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO DE TALLER DE LOTAIP REALIZADO EL 20 DE MARZO EN LA CUIDAD DE BABAHOYO.- OT-27881


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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 28 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

2117 001-001-0000004401713181384001 1115890713 25/03/2015 GARCIA ANDRADE ENRIQUETA MARIBEL.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PARA LA FERIA DEL CONSUMIDOR EFECTUADA EL 25 DE MARZO DE 2015 EN SANTO DOMINGO.- OT-27901

625.00 12.5027/03/2015 27/03/2015GARCIA ANDRADE ENRIQUETA MARIBEL

2118 001-001-0000030821001858727001 1115170320 16/03/2015 CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADO EL 13 DE MARZO DE 2015 EN LA CUIDAD DE IBARRA.- OT-27896


2128 001-040-0001094711791282582001 1103201522383617912825820013589569098

10/03/2015 G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE ALARMAS DE 34 OFICINAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZODE 2015. OT-27906


2128 001-040-0001094701791282582001 1103201522383617912825820013589562549




30.00 0.6027/03/2015 27/03/2015RIOFRIO ULLAURI FERNANDO AGUSTIN


1,785.00 35.7027/03/2015 27/03/2015LA BRETANA COMPAÑIA LIMITADA LEHOST



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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 29 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago



2186 001-001-0000111031792138833001 1115359916 16/03/2015 ZONACUARIO, COMUNICACION CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CIA. LTDA..- CONTRATO PARA LA PUBLICACION BIMENSUAL DE CUATRO HISTORIAS TIPO COMIC DE "LOS DEFENSORES" EN LA REVISTA PARA NIÑOS Y NIÑAS ¡ELE!.

2,200.00 44.0027/03/2015 27/03/2015ZONACUARIO, COMUNICACION CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CIA. LTDA.

2203 001-001-0000002890701907826001 1116127963 18/03/2015 JARAMILLO BERSOZA PILAR DE LOS ANGELES.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZAOD EL 13 DE MARZO DE 2015 EN LA CUIDAD DE MACHALA-. OT-27874

335.00 6.7027/03/2015 27/03/2015JARAMILLO BERSOZA PILAR DE LOS ANGELES

2232 003-001-0000000272000049409001 1116520527 16/03/2015 CASTILLO VILEMA FERNANDO PATRICIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADO EL 13 DE MARZO EN LA CUIDAD DE PUERTO BAQUERIZO MORENO.- OT-27845

299.20 5.9827/03/2015 27/03/2015CASTILLO VILEMA FERNANDO PATRICIO

2234 001-001-0000011471709899197001 1115776344 24/03/2015 FERNANDEZ PINTO WILLIAN ALBERT.- PAGO POR LA ATENCIÓN EN EL EVENTO DE INAGURACIÓN DE LA NUEVA DELEGACIÓN DE LA DPE.- OT-27893

1,540.00 30.8027/03/2015 27/03/2015FERNANDEZ PINTO WILLIAN ALBERT

2242 001-001-0000017261308797107001 1116069167 17/03/2015 GARCIA LOPEZ MILTON ANTONIO.- POR EL PAGO DEL SERVICIO EN EL EVENTO PARA LA "Reuniones con colectivos sujetos a vulneraciones de derechos humanos" LGBTI el 25 de febrero del 2014. OT 27826

45.00 0.9027/03/2015 27/03/2015GARCIA LOPEZ MILTON ANTONIO

2246 001-001-0000005131600011199001 1116017147 03/03/2015 FLORES PAREDES SARA AMELIA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL TALLER REPLICA DEL PROYECTO DE TRANSPORTE CON DERECHOS EN LA CUIDAD DEL PUYO EL 28 DE FEBRERO DE 2015.- OT-27892

62.50 1.2527/03/2015 27/03/2015FLORES PAREDES SARA AMELIA

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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 30 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

2257 001-001-0000037751802297539001 1114962883 04/03/2015 LOPEZ FREIRE JAIME ROBERTO.- PAGO POR LA ATENCION EN EL " ENCUENTRO DE MUJERES AMAZONICAS UNIDAS POR LA NO VIOLENCIA NI DISCRIMINACION" EFECTUADO EL 4 DE MARZO DEL 2015. OT 27838

178.57 3.5727/03/2015 27/03/2015LOPEZ FREIRE JAIME ROBERTO

Total por Grupo: 84,003.53 1,680.04

Total General: 84,003.53 1,680.04






FechaComprobante



FechaSol. Pago



1336 001-001-0000003940800057242001 1115338519 01/03/2015 CORONEL DROUET MARCO AURELIO.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTODE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. TERMINACION DEL CONTRATO 30 DE SEPTIEMBRE 2015.


1340 001-001-0000010651703430056001 1115842192 02/03/2015 REINOSO UTRERAS HECTOR CENEN.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS EN EL CANTON SANGOLQUI CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2015.- OT-27695

350.00 28.0009/03/2015 09/03/2015REINOSO UTRERAS HECTOR CENEN

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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 31 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

1376 001-001-0000015171714156112001 1115831419 05/03/2015 ZAMBRANO ANA ROSA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA AMPLIACION Y FUNCIONAMIENTO DE OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES A LA OFICINA MATRIZ DE LA DPE EN LA CIUDAD DE QUITO Q CUENTE CON ASCENSOR PARQUEADEROS Y SERVICIOS BASICOS MINIMOS


1377 001-001-0000030360300557410001 1115536638 02/03/2015 CORDERO FLORES ERMES JOBI.- RENOVACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DE LA COORDINACION GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 6. TERMINACION DEL CONTRATO EL 31 DE MARZO DEL 2015.


1378 002-001-0000003861200258174001 1115739465 01/03/2015 SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA.- RENOVACION DE L CONTRATO PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION DE LA DPE EN LA CIUDAD DE QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS. TERMINACION DEL CONTRATO 31 DE MAYO 2015.


1380 001-001-0000005160300038957001 1114632968 03/03/2015 PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO EUCLIDES.- RENOVACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN ZAMORA CHINCHIPE TERMINACION DEL CONTRATO 31 DE MARZO 2015.


1392 002-001-0000014401000021467001 1114743029 02/03/2015 ORTEGA REVELO JESUS SEGUNDO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE L AOFICINA QUE OCUPA LA DELEGACIÓN DE IMBABURA POR EL MES DE MARZO DE 2015.- OT-27722


1393 001-001-0000000101203293814001 1115268944 01/03/2015 VALLE DELGADO JORGE MARTIN.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE LOS RIOS OFICINA DE BABAHOYO POR EL MES DE MARZO DE 2015.- OT-27717


1394 001-001-0000035790905497194001 1114521001 02/03/2015 CORREA MENDOZA RENE FERNANDO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS 401 Y 402 DEL 4TOPISO QUE OCUPA LA COORDINACIÓN ZONAL 3TUNGURAHUA EDIFICIO CLANTOUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.-OT-27723


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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 32 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

1449 001-001-0000015161714156112001 1115831419 06/03/2015 ZAMBRANO ANA ROSA.- CONTRATO PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA AMPLIACION Y FUNCIONAMIENTO DE OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE A LA OFICINA MATRIZ DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE QUITO Q CUENTE CON ASCENSOR, PARQUEADEROS Y SERVICIOS BASICOS


1597 001-001-0000009131100020591001 1115970918 02/03/2015 ONTANEDA CARRION GEORGINA FANNY.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE LOJA.




1599 001-001-0000017561500571227001 1115859358 05/03/2015 MUYMA CALVA GIMENA MATILDE.- CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA.


1600 001-001-0000001581691716356001 0403201514323116917163560013387668261

04/03/2015 SOLINMORA ASOCIADOS SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A..- CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE PASTAZA, EN LA CIUDAD DEL PUYO TERMINACION DE CONTRATO 01 DE MAYO DEL 2015


1603 001-001-0000013870502519911001 1115225244 09/03/2015 VELOZ MALAVE MARIA ESTHER.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE COTOPAXI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.- OT-27771


1604 003-001-0000003030500511167001 1116372094 09/03/2015 GASPATA MIGUEL ANGEL.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN DE EL NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.- OT-27759


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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 33 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

1605 002-001-0000001900701379026001 1115980140 06/03/2015 ROMERO HERDOIZA FRANCISCO ENRIQUE.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 7 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DE 2015.- OT-27763


1607 002-001-0000016060601880701001 1116165512 02/03/2015 HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS EMILIO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE SANTO DOMINGO POR EL MES DE MARZO DE 2015.- OT-27766


1655 001-002-0000001160702010661001 1115874804 04/03/2015 JARAMILLO JARAMILLO YOFRE FRANCISCO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN DE SUCUMBIOS CORRRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.- OT-27780


1727 001-001-0000004261301133169001 1115344268 02/03/2015 RODRIGUEZ CARDENAS ROSA MARIA.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE MANTA. MARZO 2015.


1743 001-001-0000096051391706626001 1115808797 02/03/2015 CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE.- POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE BAHIA DE CARAQUEZ DEL MES DE MARZO 2015. OT 27803


1758 001-001-0000009151300037577001 1114825829 02/03/2015 ANDRADE CASTRO WALTER OSWALDO.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 4 EN PORTOVIEJO DE MARZO DEL 2015. OT 27798


1765 001-001-0000002102000036380001 1114792464 04/03/2015 YAULI REYES YANIRA DORANGEL.- POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE GALAPAGOS POR EL MES DE MARZO DEL 2015. OT 27797


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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 34 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

1769 001-001-0000003830801492083001 1116305370 10/03/2015 BUSTOS PALACIOS IGNACIA CONSUELO.- POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE SAN LORENZO DE MARZO DEL 2015. OT 27788


1988 001-001-0000073880300418878001 1116288856 16/03/2015 MATOVELLE ORMAZA RAQUEL OFELIA.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL CAÑAR DE OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014; Y, ENERO-FEBRERO Y MARZO DEL 2015. OT 27830

2,112.00 168.9625/03/2015 25/03/2015MATOVELLE ORMAZA RAQUEL OFELIA

1997 001-001-0000007180901588731001 1115703915 09/03/2015 FRANCO NAVARRETE ETELVINA ISABEL.- PAGO POR EL ARRIENDO DE UN LOCAL DE USO DE LAS OFICINAS DE DAULE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.- OT-27868


2001 001-001-0000003911801671528001 1114826094 20/03/2015 VELASTEGUI GAVILANEZ DELIA AMPARITO.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA COORDINACION GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 3. TERMINACION DE CONTRATO 15 DE ABRIL DEL 2015.


2142 001-001-0000006831400181416001 1116471193 23/03/2015 GONZALEZ ESPINOZA ROSA ESTELA.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2015.- OT-27861

1,000.00 80.0027/03/2015 27/03/2015GONZALEZ ESPINOZA ROSA ESTELA

2183 001-001-0000003040901212043001 1116284692 03/03/2015 LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUSEBIO.- RENOVACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN SANTA ELENA.


Total por Grupo: 37,851.49 3,028.13

Total General: 37,851.49 3,028.13

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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 35 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

1585 015-106-0000049631790008851001 1003201515180717900088510013550050158

10/03/2015 GRUPO EL COMERCIO C.A..- POR LA PUBLICACION EN EL DIARIO EL COMERCIO RESPECTO A LA RENDICION DE CUANTAS 2014 EL DIA 8 DE MARZO 2015. OT 27756

3,090.00 30.9013/03/2015 13/03/2015GRUPO EL COMERCIO C.A.

1612 021-107-0000213941790008851001 0303201516031817900088510013355533752

03/03/2015 GRUPO EL COMERCIO C.A..- POR LA SUSCRIPCION DE UN EJEMPLAR DEL DIARIO ULTIMAS NOTICIAS DE LUNES A SABADO POR UN AÑO. OT 27736

81.38 0.8113/03/2015 13/03/2015GRUPO EL COMERCIO C.A.

1734 008-101-0000029250990019657001 1103201516055909900196570013580604905

11/03/2015 COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN DE UN EJEMPLAR DEL DIARIO EL UNIVERSO DE LUNES A DOMINGO POR EL PERIODO DE UN AÑO PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR DEFENSOR.- OT-27793

187.20 1.8719/03/2015 19/03/2015COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO

2119 001-002-0000008701890043670001 2303201518113018900436700013898777018

23/03/2015 SONORAMA S.A..- PAGO POR EL PAUTAJE PUBLICITARIO SOBRE EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2014..- OT-27882

1,500.00 15.0027/03/2015 27/03/2015SONORAMA S.A.

2125 001-101-0000098080990004250001 2303201515070709900042500013893017610

23/03/2015 EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA .- PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN DE LAS REVISTAS VISTAZO Y AMERIC ECONOMICA POR EL PERIODO DE UN AÑO.-OT-27883

73.21 0.7327/03/2015 27/03/2015EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA (ENSA)

2125 001-101-0000098090990004250001 2303201515084409900042500013893038382



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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 36 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

2139 001-001-0000003460991296433001 2403201512083609912964330013913847089

24/03/2015 TELEVISION INDEPENDIENTE INDETEL S.A..- PAGO POR EL SPOT PUBLICITARIO SOBRE EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE SE REALIZO EL 23 DE MARZO DE 2015 EN QUITO.- OT-27890

1,128.58 11.2927/03/2015 27/03/2015TELEVISION INDEPENDIENTE INDETEL S.A.








FechaComprobante



FechaSol. Pago

1530 004-001-0000001011706169016001 1116344356 02/03/2015 VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE MANO PARA SOLVENTAR LOS REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES.- OT-27709

3,571.12 35.7112/03/2015 12/03/2015VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA

1583 001-001-0000018671600176497001 1115946756 09/03/2015 GARCES ESTACIO JOSE RAMIRO.- POR LA ELABORACION DE UNA RULETA EDUCATIVA EN TEMAS DE DDHH PARA LA DELEGACION DE PASTAZA. OT 27741

125.00 1.2513/03/2015 13/03/2015GARCES ESTACIO JOSE RAMIRO

2072 004-905-0000095611790041220001 1003201509203717900412200013540739543



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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 37 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

2072 004-905-0000096331790041220001 1003201520244017900412200013558620363



2116 001-001-0000018501713801932001 1115782564 17/03/2015 FLORES PAEZ EDWIN MARCELO.- PAGO POR L ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN.- OT-27889

2,645.00 26.4527/03/2015 27/03/2015FLORES PAEZ EDWIN MARCELO




4.00 0.0427/03/2015 27/03/2015CUASQUER CUASQUER MARIA CLEOFE

2185 001-001-0000000540102087798001 1803201509552201020877980013754127773

18/03/2015 MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO.- POR LA ADQUISICION DE TONERS ORIGINALES PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO Y PARA EL ABASTECIMIENTO DE BODEGA.

15,048.00 150.4827/03/2015 27/03/2015MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO

2189 002-001-0000007431791350529001 0503201510301417913505290013411589955

05/03/2015 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE BORRADORES JEFF PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN INSTITUCIONAL.- OT-27897

5.16 0.0527/03/2015 27/03/2015EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.

2207 001-001-0000787481710059575001 1116240746 17/03/2015 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CARPETAS PLASTICAS, FLASH MEMORY, PAPEL PERIODICO, CINTA DE AMBALAJE, SOBRES BLANCOS PARA ABASTECER E ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN- OT-27895

386.82 3.8727/03/2015 27/03/2015JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR

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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 38 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

2210 001-001-0000084731307188118001 1115885394 02/03/2015 MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CDS REGRABABLE PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTUTICIÓN.- OT-27899

702.09 7.0227/03/2015 27/03/2015MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA

2212 003-001-0000019381790344053001 1115943305 03/03/2015 ADVANTLOGIC ECUADOR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BLOCK EJECUTIVO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-27903

63.99 0.6427/03/2015 27/03/2015ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.

2213 001-001-0000085931707617005001 1115773407 11/03/2015 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ASEO PARA ABASTEER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-27902

168.18 1.6827/03/2015 27/03/2015JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO

2236 001-001-0000003511720378726001 1116025114 02/03/2015 ARANA ASLALEMA ANDREA PAOLA.- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE UN CORCHOGRAFO DE MADERA DE 2.20 CM X0.40 CON MARCO DE ALUMINIO CON IMAGEN INSTITUCIONAL, 1 CORCHOGRAFO DE MADERA DE 2 CMX0.60 CON MARCO DE ALUMINIO CON IMAGEN INSTITUCIONAL.- OT-27856

361.00 3.6127/03/2015 27/03/2015ARANA ASLALEMA ANDREA PAOLA

2240 001-001-0000372751791215125001 1116315343 19/03/2015 INDUSTRIAS OZZ S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERILES DE ASEO PARA EL STOCK DEL ALMACEN INSTITUCIONAL.- OT-27904

429.60 4.3027/03/2015 27/03/2015INDUSTRIAS OZZ S.A.

2244 002-002-0000142271790732657001 1603201511315317907326570013696053754

05/03/2015 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- POR LA ADQUISICION DE CARPETAS FOLDER, CINTA ADHESVA, SEÑALADORES DVD, SOBRE MANILA PARA EL ALMACEN DE LA ENTIDAD. OT 27894

833.27 8.3327/03/2015 27/03/2015COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

2248 001-001-0000370671791215125001 1116315343 09/03/2015 INDUSTRIAS OZZ S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALE DE ASEO PARA EL STOCK DEL ALMACEN INSTITUCIONAL.- OT-27900


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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 39 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IR-SRI






FechaComprobante



FechaSol. Pago

2261 002-001-0000007251791350529001 0403201512353417913505290013384456529

04/03/2015 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..- POR LA ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA EL ALMACEN DE LA ENTIDAD. OT 27898

3,869.02 38.6927/03/2015 27/03/2015EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.

Total por Grupo: 28,317.77 283.17

Total General: 28,317.77 283.17

RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

1327 072-005-0001469000968599020001 1114559750 06/03/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE BOLIVAR DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 MEDIDOR: 61080 CODIGO UNICO: 0300037803. OT 27706


1375 009-003-0000582761890001439001 0203201507372918900014390013304395056

02/03/2015 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACIÓN DE EL NAPO POR EL POR EL PERIODO 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2015.- OT 27713

0.00 0.0009/03/2015 10/03/2015EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 40 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




FechaComprobante



FechaSol. Pago



1445 002-001-0000003540913540746001 1116484615 04/03/2015 SEDAMANOS BENALCAZAR ANA GRACIELA.- POR EL SERVICIO EN EL TALLER DENOMINADO COORDINACION Y EJECUCION DE PROCESOS DE EDUCACION EL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN LA CIUDAD DE MILAGRO. OT 27734


1446 043-029-0025452680968599020001 1114559719 28/02/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACIÓN DE SANTO DOMINGO MEDIDOR 11041887 POR EL PERIODO 26 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2015.- OT-27719


1509 001-001-0000067160400136180001 1116379420 05/03/2015 TERAN MIER ELVIA MARIA ETELVINA.- POR EL SERVICIO EN EL TALLER DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION EN LOTAIP dirigidos a funcionarios públicos y ciudadanos EL 5 DE MARZO DEL 2015 EN LA CIUDAD DE TULCAN OT 27737

0.00 0.0011/03/2015 11/03/2015TERAN MIER ELVIA MARIA ETELVINA

1579 001-004-0014809090390011075001 1115115182 04/03/2015 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A..- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACIÓN DE CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.-OT-27750


1602 002-001-0000001910701379026001 1115980140 06/03/2015 ROMERO HERDOIZA FRANCISCO ENRIQUE.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE EL ORO POR EL PERIODO 7 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DE 2015




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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 41 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




FechaComprobante



FechaSol. Pago



1665 001-001-0000001631900408533001 1115774781 11/03/2015 CUEVA UCHUARI PATRICIA JANETH.-PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER "ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE OBLIGACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REALIZADO EL 4 DE MARZO DE 2015 EN SANTO DOMINGO.- OT 27775


1718 033-001-0069086220968599020001 1114559719 13/03/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL CONSUMO ELECTRICO DE LA OFICINA DE COORDINACION ZONAL 4 EN JIPIJAPA DEL 30 DE ENRO AL 3 DE MARZO DEL 2015 SUMINISTRO: 2661007 MEDIDOR: 1176784. OT 27804


1720 001-006-0000009000991500006001 0503201515350509915000060013419742617

05/03/2015 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A..- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE GALAPAGOS DE FEBRERO DEL 2015 MEDIDOR: 111118. OT 27789


1722 093-001-0027683070968599020001 1114456767 04/03/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA DEL 2 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DEL 2015 MEDIDOR: 2A1016689-HEX-AB. OT 27805


1724 033-001-0069081710968599020001 1114559719 05/03/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA COORDINACION ZONAL 4 EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 1 DE FEBREOR DEL 2015 AL 01 DE MARZO 2015. MEDIDOR: 3043025782 SUMINISTRO: 1061878. OT 27791


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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 42 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

1754 002-003-0013170772460002550001 1115903954 13/02/2015 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP.- POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA DE ENERO DEL 2015.OT 27806

0.00 0.0019/03/2015 19/03/2015EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN-EP

1798 001-002-0114287791090051721001 1115750265 05/03/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 CARCHI DEL 2 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2015 MEDIDOR 1558199.- OT-27811


1805 092-001-0033151810968599020001 1114456767 09/03/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE ESMERALDAS DEL 4 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DE 2015 MEDIDOR 107355-SEN.AB.- OVPS NO 27818


1866 001-001-0063257351768154260001 1114559739 18/03/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MATRIZ EN LA AV. PRENSA Y JORGE PIEDRA DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2015 MEDIDOR 24100816.- OT 27827


1868 001-003-0065391500160050020001 0503201509020901600500200013408820722



1868 001-003-0065339220160050020001 0503201511441101600500200013414135494



1868 001-003-0065420590160050020001 0503201509190101600500200013409411107



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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 43 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

1932 002-001-0073329720968599020001 1114456767 06/03/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE QUEVEDO POR EL PERIODO 1 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2015 SUMINISTRO 369595.- OT-27842


1934 001-003-0001014780190003809001 1603201506073601900038090013690269009

16/03/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 NUMERO DE MEDIDOR 4121216.- OT-27836


1937 001-001-0000010481717662488001 1115276738 06/03/2015 ESTRELLA SANBACHI ANDRES SEBASTIAN.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EL EVENTO "TALLER DE CAPACITACIÓN DE LA LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA" REALIZADO DEL 2 AL 6 DE MARZO DE 2015 EN LA SALA DOLORES CACUANGO.- OT-27743

0.00 0.0024/03/2015 25/03/2015ESTRELLA SANBACHI ANDRES SEBASTIAN







1972 001-001-0000033620500770607001 1116487777 12/03/2015 ROCHA NIZA MARIO RAUL.- PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADO EL 12 DE MARZO DE 2015 EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI.- OT-27848


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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 44 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

1974 001-001-0000033710500770607001 1116487777 13/03/2015 ROCHA NIZA MARIO RAUL.- PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL TALLER DE CUMPLIMIENTO DE LA LOTAIP REALIZADO EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL 13 DE MARZO DE 2015.- OT-27847


1999 001-002-0115457891090051721001 1115750265 20/03/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2015.- OT-27865


2000 001-003-0000961120190003809001 0503201505455801900038090013405756605

05/03/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACIÓN DE MORONA SANTIAGO MEDIDOR 6211843 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27866


2003 002-001-0073779130968599020001 1114456767 07/03/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE DAULE POR EL PERIODO 3 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2015 SUMINISTRO 1696656.- OT 27853



0.00 0.0026/03/2015 26/03/2015CHANCUSIG TOAPANTA LUIS ANTONIO

2078 001-001-0000004131720378726001 1116535125 21/03/2015 ARANA ASLALEMA ANDREA PAOLA.- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE LONAS Y BIOMBOS INSTITUCIONALES.- OT-27880


2103 002-001-0000097161104041742001 1115711014 23/03/2015 CAMPOVERDE SAAVEDRA ROBERTH REINALDO.- PAGO POR EL SERVICIOS DE ATENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA FERIA CUIDADANA POR EL DIA DEL CONSUMIDOR EL 20 DE MARZO DE 2015.- OT-27876

0.00 0.0027/03/2015 27/03/2015CAMPOVERDE SAAVEDRA ROBERTH REINALDO

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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 45 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

2104 070-001-0032853840968599020001 1114559719 15/03/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 5 EN LA CUIDAD DE MILAGRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2015.- OT-27854













0.00 0.0027/03/2015 27/03/2015CUASQUER CUASQUER MARIA CLEOFE

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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 46 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




FechaComprobante



FechaSol. Pago



2187 001-007-0009147301790053881001 1116126814 18/03/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-PAGO POR EL CONUSMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL EIDFICIO MATRIZ EN LA PRENSA Y JORGE PIEDRA POR EL PERIODO 13 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 2015 MEDIDOR 9000156-LAN-CO.- OT-27908


2236 001-001-0000003511720378726001 1116025114 02/03/2015 ARANA ASLALEMA ANDREA PAOLA.- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE UN CORCHOGRAFO DE MADERA DE 2.20 CM X0.40 CON MARCO DE ALUMINIO CON IMAGEN INSTITUCIONAL, 1 CORCHOGRAFO DE MADERA DE 2 CMX0.60 CON MARCO DE ALUMINIO CON IMAGEN INSTITUCIONAL.- OT-27856


2261 002-001-0000007251791350529001 0403201512353417913505290013384456529

04/03/2015 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..- POR LA ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA EL ALMACEN DE LA ENTIDAD. OT 27898


2262 057-001-0026494470968599020001 1114559719 06/03/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BABAHOYO DEL 03 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2015 SUMINISTRO: 1000072274 MEDIDOR: 902409. OT 27912


2263 001-020-0000009531768161550001 1303201514153117681615500013635863331





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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 47 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IVA


0 No Sujeto a IVA




FechaComprobante



FechaSol. Pago

1756 001-001-0000004271301133169001 1115344268 02/03/2015 RODRIGUEZ CARDENAS ROSA MARIA.- POR EL MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 4 CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE MANTA. OT 27800





100 Retencion 100%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

1336 001-001-0000003940800057242001 1115338519 01/03/2015 CORONEL DROUET MARCO AURELIO.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTODE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. TERMINACION DEL CONTRATO 30 DE SEPTIEMBRE 2015.


1340 001-001-0000010651703430056001 1115842192 02/03/2015 REINOSO UTRERAS HECTOR CENEN.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS EN EL CANTON SANGOLQUI CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2015.- OT-27695

42.00 42.0009/03/2015 09/03/2015REINOSO UTRERAS HECTOR CENEN

1376 001-001-0000015171714156112001 1115831419 05/03/2015 ZAMBRANO ANA ROSA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA AMPLIACION Y FUNCIONAMIENTO DE OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES A LA OFICINA MATRIZ DE LA DPE EN LA CIUDAD DE QUITO Q CUENTE CON ASCENSOR PARQUEADEROS Y SERVICIOS BASICOS MINIMOS


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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 48 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

1378 002-001-0000003861200258174001 1115739465 01/03/2015 SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA.- RENOVACION DE L CONTRATO PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION DE LA DPE EN LA CIUDAD DE QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS. TERMINACION DEL CONTRATO 31 DE MAYO 2015.


1380 001-001-0000005160300038957001 1114632968 03/03/2015 PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO EUCLIDES.- RENOVACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN ZAMORA CHINCHIPE TERMINACION DEL CONTRATO 31 DE MARZO 2015.


1392 002-001-0000014401000021467001 1114743029 02/03/2015 ORTEGA REVELO JESUS SEGUNDO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE L AOFICINA QUE OCUPA LA DELEGACIÓN DE IMBABURA POR EL MES DE MARZO DE 2015.- OT-27722


1393 001-001-0000000101203293814001 1115268944 01/03/2015 VALLE DELGADO JORGE MARTIN.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE LOS RIOS OFICINA DE BABAHOYO POR EL MES DE MARZO DE 2015.- OT-27717


1394 001-001-0000035790905497194001 1114521001 02/03/2015 CORREA MENDOZA RENE FERNANDO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS 401 Y 402 DEL 4TOPISO QUE OCUPA LA COORDINACIÓN ZONAL 3TUNGURAHUA EDIFICIO CLANTOUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.-OT-27723


1449 001-001-0000015161714156112001 1115831419 06/03/2015 ZAMBRANO ANA ROSA.- CONTRATO PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA AMPLIACION Y FUNCIONAMIENTO DE OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE A LA OFICINA MATRIZ DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE QUITO Q CUENTE CON ASCENSOR, PARQUEADEROS Y SERVICIOS BASICOS


1597 001-001-0000009131100020591001 1115970918 02/03/2015 ONTANEDA CARRION GEORGINA FANNY.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE LOJA.


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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 49 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




FechaComprobante



FechaSol. Pago



1599 001-001-0000017561500571227001 1115859358 05/03/2015 MUYMA CALVA GIMENA MATILDE.- CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA.


1603 001-001-0000013870502519911001 1115225244 09/03/2015 VELOZ MALAVE MARIA ESTHER.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE COTOPAXI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.- OT-27771


1604 003-001-0000003030500511167001 1116372094 09/03/2015 GASPATA MIGUEL ANGEL.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN DE EL NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.- OT-27759


1655 001-002-0000001160702010661001 1115874804 04/03/2015 JARAMILLO JARAMILLO YOFRE FRANCISCO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN DE SUCUMBIOS CORRRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.- OT-27780


1727 001-001-0000004261301133169001 1115344268 02/03/2015 RODRIGUEZ CARDENAS ROSA MARIA.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE MANTA. MARZO 2015.


1758 001-001-0000009151300037577001 1114825829 02/03/2015 ANDRADE CASTRO WALTER OSWALDO.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 4 EN PORTOVIEJO DE MARZO DEL 2015. OT 27798


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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 50 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

1765 001-001-0000002102000036380001 1114792464 04/03/2015 YAULI REYES YANIRA DORANGEL.- POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE GALAPAGOS POR EL MES DE MARZO DEL 2015. OT 27797


1769 001-001-0000003830801492083001 1116305370 10/03/2015 BUSTOS PALACIOS IGNACIA CONSUELO.- POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE SAN LORENZO DE MARZO DEL 2015. OT 27788


1822 001-001-0000003421802086163001 1115587773 04/03/2015 ORTIZ VILLA JORGE DANILO.- PAGO POR LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES "IMPEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001-2008.- OT-27735

257.14 257.1420/03/2015 20/03/2015ORTIZ VILLA JORGE DANILO

1988 001-001-0000073880300418878001 1116288856 16/03/2015 MATOVELLE ORMAZA RAQUEL OFELIA.- POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL CAÑAR DE OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014; Y, ENERO-FEBRERO Y MARZO DEL 2015. OT 27830

253.44 253.4425/03/2015 25/03/2015MATOVELLE ORMAZA RAQUEL OFELIA

1997 001-001-0000007180901588731001 1115703915 09/03/2015 FRANCO NAVARRETE ETELVINA ISABEL.- PAGO POR EL ARRIENDO DE UN LOCAL DE USO DE LAS OFICINAS DE DAULE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.- OT-27868


2001 001-001-0000003911801671528001 1114826094 20/03/2015 VELASTEGUI GAVILANEZ DELIA AMPARITO.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA COORDINACION GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 3. TERMINACION DE CONTRATO 15 DE ABRIL DEL 2015.


2106 001-001-0000003431802086163001 1115587773 20/03/2015 ORTIZ VILLA JORGE DANILO.- PAGO POR LA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001-2008.- OT-27855

257.14 257.1427/03/2015 27/03/2015ORTIZ VILLA JORGE DANILO

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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 51 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

2142 001-001-0000006831400181416001 1116471193 23/03/2015 GONZALEZ ESPINOZA ROSA ESTELA.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2015.- OT-27861


2183 001-001-0000003040901212043001 1116284692 03/03/2015 LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUSEBIO.- RENOVACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN SANTA ELENA.


Total por Grupo: 4,227.29 4,227.29

Total General: 4,227.29 4,227.29


30 Retencion 30%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

1530 004-001-0000001011706169016001 1116344356 02/03/2015 VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE MANO PARA SOLVENTAR LOS REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES.- OT-27709

428.53 128.5612/03/2015 12/03/2015VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA

1583 001-001-0000018671600176497001 1115946756 09/03/2015 GARCES ESTACIO JOSE RAMIRO.- POR LA ELABORACION DE UNA RULETA EDUCATIVA EN TEMAS DE DDHH PARA LA DELEGACION DE PASTAZA. OT 27741

15.00 4.5013/03/2015 13/03/2015GARCES ESTACIO JOSE RAMIRO

2116 001-001-0000018501713801932001 1115782564 17/03/2015 FLORES PAEZ EDWIN MARCELO.- PAGO POR L ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN.- OT-27889

317.40 95.2227/03/2015 27/03/2015FLORES PAEZ EDWIN MARCELO

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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 52 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




FechaComprobante



FechaSol. Pago



2207 001-001-0000787481710059575001 1116240746 17/03/2015 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CARPETAS PLASTICAS, FLASH MEMORY, PAPEL PERIODICO, CINTA DE AMBALAJE, SOBRES BLANCOS PARA ABASTECER E ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN- OT-27895

46.42 13.9327/03/2015 27/03/2015JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR

2210 001-001-0000084731307188118001 1115885394 02/03/2015 MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CDS REGRABABLE PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTUTICIÓN.- OT-27899

84.25 25.2827/03/2015 27/03/2015MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA

2212 003-001-0000019381790344053001 1115943305 03/03/2015 ADVANTLOGIC ECUADOR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BLOCK EJECUTIVO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-27903

7.68 2.3027/03/2015 27/03/2015ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.

2213 001-001-0000085931707617005001 1115773407 11/03/2015 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ASEO PARA ABASTEER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.- OT-27902

20.18 6.0527/03/2015 27/03/2015JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO

2240 001-001-0000372751791215125001 1116315343 19/03/2015 INDUSTRIAS OZZ S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERILES DE ASEO PARA EL STOCK DEL ALMACEN INSTITUCIONAL.- OT-27904


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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 53 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

2248 001-001-0000370671791215125001 1116315343 09/03/2015 INDUSTRIAS OZZ S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALE DE ASEO PARA EL STOCK DEL ALMACEN INSTITUCIONAL.- OT-27900





70 Retencion 70%




FechaComprobante



FechaSol. Pago



1323 003-001-0000008951001530003001 1116188296 02/03/2015 REALPE PUSDA EDGAR NAVOR.- POR EL SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CABLEADO ELECTRICO PARA LA DELEGACION DE ESMERALDAS. OT 27710.

537.24 376.0706/03/2015 09/03/2015REALPE PUSDA EDGAR NAVOR

1328 001-001-0000003121306833458001 1115843665 01/03/2015 MOREIRA ZAMBRANO GENESIS ISMAEL.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DELEGACIÓN DE EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.- OT-27702


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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 54 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

1330 001-001-0000002430804213635001 1115963370 02/03/2015 PRADO GONZALEZ MORELIA ROCIO.- PAGO POR EL ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.- OT-27708


1333 001-001-0000042261792026806001 1115486167 02/03/2015 SINELET S.A.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CUBRIR LAS COMUNICACIONES DE 6 ESTACIONES DE RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.- OT-27697

8.82 6.1709/03/2015 09/03/2015SINELET S.A.


766.78 536.7509/03/2015 09/03/2015REVELSERVI C.A.

1371 001-001-0000000501721284618001 1116253629 02/03/2015 HERNANDEZ ORTIZ DANIEL ALEJANDRO.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO (14 PUNTOS) Y CABLEADO ELECTRICO (14 PUNTOS) PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DE PICHINCHA SUR.-OT-27714

428.57 300.0009/03/2015 10/03/2015HERNANDEZ ORTIZ DANIEL ALEJANDRO

1377 001-001-0000030360300557410001 1115536638 02/03/2015 CORDERO FLORES ERMES JOBI.- RENOVACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DE LA COORDINACION GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 6. TERMINACION DEL CONTRATO EL 31 DE MARZO DEL 2015.


1389 001-001-0000015081001586831001 1116163873 03/03/2015 ROJAS RIVADENEIRA MILTON GUILLERMO.- POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO PLACAS PCH 3267 DE LA DELEGACION DE IMBABURA DE MARZO DEL 2015. OT 27721.


1390 001-001-0000015901801890011001 1114957140 02/03/2015 LARREA PENAFIEL DIEGO PATRICIO.- POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA COORDINACION ZONAL 3 DEL MES DE MARZO DEL 2015. OT 27724.


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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 55 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




FechaComprobante



FechaSol. Pago



1444 001-001-0000000931713383121001 1115782099 06/03/2015 QUISPE CORREA SANDRA CRISTINA.- POR EL MANTENIMIENTO DE PINTURAS E INSTALACION DE DIVISION DE GYPSUM EN LAS NUEVAS OFICINAS EN SANGOLQUI PARA USO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO. OT 27727.

804.48 563.1410/03/2015 11/03/2015QUISPE CORREA SANDRA CRISTINA

1447 001-001-0000034230992565276001 1116083558 02/03/2015 PROMOTORA TURISTICA RAFA S.A. PROTURASA.- POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DEL EVENTO PARA 30 PERSONAS PARA EL DESARROLLO DEL PRIMER ENCUENTRO ZONAL REALIZADO EL 28 DE FEBRERO DEL 2015. OT 27733

106.07 74.2510/03/2015 11/03/2015PROMOTORA TURISTICA RAFA S.A. PROTURASA

1505 001-001-0000041820992738626001 1114508627 04/03/2015 GIONEGSA S.A.- POR EL SERVICIO EN EL TALLER DE DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA EFECTUADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN SANTA ELENA. OT 27739

24.11 16.8811/03/2015 11/03/2015GIONEGSA S.A

1507 001-001-0000114311709505711001 1116238904 05/03/2015 SALAS ABAD DAVID ELIAS.- POR LA COMPRA DE 138 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA L@S SERVIDORES DE LA DPE (MATRIZ SHYRIS Y SUR ) POR EL MES DE FEBRERO DEL 2015. OT 27715


1512 001-001-0000007001500633092001 1116429201 04/03/2015 JIMENEZ RIOFRIO MARIA IRLANDA.- POR LA ATENCION EN EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA LOTAIP EL 4 DE MARZO DEL 2015 EN EL CANTON LORETO. OT 27738

10.80 7.5611/03/2015 11/03/2015JIMENEZ RIOFRIO MARIA IRLANDA

1541 001-001-0000001420103541025001 1116044171 06/03/2015 GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO.- CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA COORDINACION GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 6. DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO


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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 56 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

1547 001-001-0000098391704277274001 1115580401 03/03/2015 ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL.- POR LA IMPRESION DE INFORMES TEMATICOS "CRITERIOS Y ESTANDARE INTERNACIONALES PARA LA REVISION Y CREACION DE NORMATIVA DE PREOTECCION DE DERECHO A LA VIVIENDA" "PERSONAS DESAPARECIDAS EN EL ECUADOR" "VIOLENCIA DE GENERO" OT 27700

472.80 330.9612/03/2015 13/03/2015ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL

1586 001-001-0000034201705905964001 1115038907 09/03/2015 REINOSO GALINDO FAUSTO LAUTARO.- POR LA ELABORACION DE 600 INVITACINES PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS EN QUITO EL 18 DE MARZO DEL 2015. OT 27749


1587 001-001-0000370491706966965001 1115576547 02/03/2015 ANDRADE BURBANO GEORGINA FABIOLA.- POR EL SERVICIO PRESTADO EN EL TALLER DE CAPACITACIN DE LA LOTAIP EFECTUADO EL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN BAEZA Y PARROQUIAS RURALES. OT 27755

21.43 15.0013/03/2015 13/03/2015ANDRADE BURBANO GEORGINA FABIOLA

1588 001-001-0000009270201184199001 1114634243 02/03/2015 ALARCON RENDON IDALINA MARIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE DERECHOS HUMANOS REALIZADO EL 27 DE FEBRERO DE 2015 EN LA CUIDAD DE GUARANDA.- OT-27761


1589 001-001-0000003241202598874001 1115345138 02/03/2015 CUADRO GASTEZZI DEYSI MARIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN TEMAS DE DERECHO A LA VIVIENDA EL 20 DE FEBRERO DE 2015.- OT-27758

31.80 22.2613/03/2015 13/03/2015CUADRO GASTEZZI DEYSI MARIA

1600 001-001-0000001581691716356001 0403201514323116917163560013387668261

04/03/2015 SOLINMORA ASOCIADOS SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A..- CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE PASTAZA, EN LA CIUDAD DEL PUYO TERMINACION DE CONTRATO 01 DE MAYO DEL 2015


1601 002-001-0000002760910878495001 1116516311 05/03/2015 MORAN BASANTES GRACE ELIZABETH.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EL EVENTO "REALIZACIÓN DEL TALLER DE EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE DEFENSORIAS ITINERANTES" REALIZADO EL 27 DE FEBRERO DE 2015.- OT-27754


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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 57 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

1605 002-001-0000001900701379026001 1115980140 06/03/2015 ROMERO HERDOIZA FRANCISCO ENRIQUE.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 7 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DE 2015.- OT-27763


1607 002-001-0000016060601880701001 1116165512 02/03/2015 HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS EMILIO.- PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE SANTO DOMINGO POR EL MES DE MARZO DE 2015.- OT-27766


1608 001-001-0000025761712395811001 1114862622 04/03/2015 RIBADENEIRA JACOME DIEGO JAVIER.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.- OT-27767


1609 001-001-0000006100800053340001 1115875729 04/03/2015 SALAZAR RAMON FRANCISCO CRISTOBAL.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-4944 DE USO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 2 ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.- OT-27769


1610 001-001-0000033071103528061001 1116359084 02/03/2015 LOZANO CARPIO DARIO VINICIO.- POR LA PUBLICIDAD DE ADHESIVOS Y MICROPERFORADOS PRA USO DE LA COORDINACION ZONAL 7. OT 27757

41.69 29.1813/03/2015 13/03/2015LOZANO CARPIO DARIO VINICIO

1653 001-001-0000002380603035197001 1115926338 06/03/2015 GUILCAPI SILVA MIRIAM ISABEL.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27786


1657 001-002-0000001170702010661001 1115874804 04/03/2015 JARAMILLO JARAMILLO YOFRE FRANCISCO.- PAGO POR EL ARRIEDO DEL PARQUEADERO PARA USO DE LA DELEGACIÓN DE SUCUMBIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.-OT-27779


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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 58 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

1662 001-001-0000005771304021874001 1116396006 10/03/2015 LANGE YEPEZ JACINTA PAOLA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADO EL 10 DE MARZO DE 2015 EN LA CUIDAD DE PORTOVIEJO.-OT-27782

42.84 29.9917/03/2015 17/03/2015LANGE YEPEZ JACINTA PAOLA

1668 001-001-0000098441704277274001 1115580401 10/03/2015 ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL.- PAGO POR LA IMPRESIÓN DE BOLETINES PARA LAS PROVINCIAS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A LA CUIDADANIA EN LOS EVENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS.-OT 27777

299.52 209.6617/03/2015 17/03/2015ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL

1725 001-001-0000000521715116644001 1116513066 11/03/2015 RUIZ MACHADO DIEGO XAVIER.- PAGO POR LA ATENCIÓN EN EL EVENTO "RENDICIÓN DE CUENTAS" REALIZADO EN LA CUIDAD DE RIOBAMBA EL 10 DE MARZO DE 2015.- OT-27796

42.86 30.0019/03/2015 19/03/2015RUIZ MACHADO DIEGO XAVIER

1730 001-001-0000002510603035197001 1115926338 09/03/2015 GUILCAPI SILVA MIRIAM ISABEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EL EVENTO DE "TALLER DE LOTAIP" REALIZADO EN LA CUIDAD DE RIOBAMBA EL 4 Y 5 DE MARZO DE 2015.- OT-27795


1743 001-001-0000096051391706626001 1115808797 02/03/2015 CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE.- POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE BAHIA DE CARAQUEZ DEL MES DE MARZO 2015. OT 27803


1775 001-001-0000042720992463473001 1116430994 04/03/2015 COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA..- CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA OFICINA MATRIZ DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, COORDINACIONES ZONALES 5 Y 8 (GUAYAS) Y COORDINACION ZONAL 6. MES FEBRERO

1,550.90 1,085.6319/03/2015 19/03/2015COMPAÑIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.

1806 001-001-0000005280102549938001 1115824025 10/03/2015 PALACIOS VERDUGO CESAR ANTONIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADO EL 10 DE MARZO EN LA CUIDAD DE AZOGUES.- OT-27810

42.86 30.0020/03/2015 20/03/2015PALACIOS VERDUGO CESAR ANTONIO

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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 59 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

1808 001-001-0000015011600159766001 1115963814 05/03/2015 FERNANDEZ CAICEDO MYRIAM ELIZABETH.- PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO TALLER DE CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN DE LA LOTAIP.- OT-27816


1818 002-001-0000001020915063622001 1116464268 10/03/2015 PINA PAUCAR MARTHA CECILIA.- POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS EFECTUADO EL 10 DE MARZO DEL 2015 EN MILAGRO. OT 27825

36.00 25.2020/03/2015 20/03/2015PIÑA PAUCAR MARTHA CECILIA

1861 002-001-0000028720991516891001 1115944561 17/03/2015 MEGATELCON S.A..- PAGO POR LA RENOVACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SOPORTE CENTRAL DE ELASTIX.- OT-27832

293.76 205.6324/03/2015 24/03/2015MEGATELCON S.A.

1864 001-001-0000011081800772558001 1116471955 16/03/2015 VELASCO VARGAS BERTHA DE LAS MERCEDES.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIOS DE EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADO EL 13 DE MARZO DE 2015 EN LA CUIDAD DE AMBATO.- OT-27824

42.86 30.0024/03/2015 24/03/2015VELASCO VARGAS BERTHA DE LAS MERCEDES

1870 001-001-0000034251705905964001 1115038907 13/03/2015 REINOSO GALINDO FAUSTO LAUTARO.- PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 1.000 EJEMPLARES DEL INFORME DE LABORES 2014.- OT-27792


1938 001-001-0000001181711691251001 1115853109 12/03/2015 SALAZAR VACA MANUEL ALBERTO.- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE UNA CARPA INFLABLE DE 4X4 CON LA IMAGEN INSTITUCIONAL PARA LOS EVENTOS QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN.- OT-27794

186.36 130.4524/03/2015 25/03/2015SALAZAR VACA MANUEL ALBERTO

1940 001-001-0000000971713383121001 1115782099 12/03/2015 QUISPE CORREA SANDRA CRISTINA.- PAGO POR LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PUERTA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO UBICADO EN LA PRENSA Y JORGE PIEDRA.- OT-27765

150.00 105.0024/03/2015 25/03/2015QUISPE CORREA SANDRA CRISTINA

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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 60 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

1957 001-001-0000006021200938403001 1116374741 01/03/2015 SUAREZ PARRA SARA CECILIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE COORDINAICÓN Y EJECUCIÓN DE PROCESOS DE EDUCACIÓN REALIZADO EL 26 DE FEBRERO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS.- OT-27728


1958 001-001-0000019090102640737001 1115826729 13/03/2015 CASTILLO MUNOZ MARIA ELENA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADO EL 11 DE MARZO DE 2015 EN LA CUIDAD DE CUENCA.- OT-27839

42.86 30.0025/03/2015 25/03/2015CASTILLO MUÑOZ MARIA ELENA

1959 002-001-0000001621001743317001 1116286964 19/03/2015 GRANADA GARATE JUAN CARLOS.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EL EVENTO DEL "DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER"QUE SE REALIZÓ EL 8 DE MARZO DE 2015 EN LA CUIDAD DE CUENCA.- OT -27773

53.57 37.5025/03/2015 25/03/2015GRANADA GARATE JUAN CARLOS

1973 001-001-0000051280992738626001 1116387124 18/03/2015 GIONEGSA S.A.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADO EL 11 DE MARZO DE 2015.- OT-27843

36.43 25.5025/03/2015 25/03/2015GIONEGSA S.A

1975 001-001-0000059912200051528001 1115478521 16/03/2015 JARAMILLO GUAMAN MERCY CARMEN.- PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADO EL 12 DE MARZO EN LA CUIDAD DE PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA.- OT 27849


1976 001-001-0000019471400615421001 1116053575 11/03/2015 MERCHAN LUNA JUAN ANDRES.- PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTS REALIZADO EL 11 DE MARZO EN LA CUIDAD DE MACAS.- OVPS NO 27846

42.86 30.0025/03/2015 25/03/2015MERCHAN LUNA JUAN ANDRES

1977 001-001-0000008320401263769001 1115725722 12/03/2015 ROJAS MALPUD YOLANDA MERCEDES.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADO EL 11 DE MARZO EN LA CUIDAD DE TULCAN.- OVP NO 27852

42.00 29.4025/03/2015 25/03/2015ROJAS MALPUD YOLANDA MERCEDES

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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 61 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

1996 001-001-0000003231100597614001 1115302096 09/03/2015 SANTIN NAMICELA EDUARDO RENE.- PAGO POR EL ARRIENDO DE PARQUADERO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.- OT-27862


1998 001-001-0000073831791911458001 1115454826 20/03/2015 ELEVAL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION Y MODERNIZACION DE ASENSORES CIA. LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO ZAMBRANO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MES DE MARZO DE 2015


2002 001-001-0000005061792192846001 1115772910 13/03/2015 POINTCLAVE COMUNICACION CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO POR EL PERIODO 12 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2015.- OT-27850



0.20 0.1426/03/2015 26/03/2015ACOSTA MAISANCHE BENIGNO ELISEO

2081 001-001-0000000011792546990001 1116595565 18/03/2015 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS MISE CUENTAS EN PARTICIPACION.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADO EL 13 DE MARZO DE 2015 E LA CUIDAD DE QUITO.- OT-27844

314.40 220.0827/03/2015 27/03/2015MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS MISE CUENTAS EN PARTICIPACION

2083 001-001-0000009320201184199001 1114634243 16/03/2015 ALARCON RENDON IDALINA MARIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADO EL 12 DE MARZO DE 2015 EN LA CUIDAD DE GUARANDA.- OT-27872


2084 001-001-0000645590990614016001 1116094447 18/03/2015 INMOBILIARIA INMOPACIF S.A..- PAGO LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZAOD EL 13 DE MARZO DE 2015 EN LA CUIDAD DE GUAYAQUIL.- OT-27875

321.43 225.0027/03/2015 27/03/2015INMOBILIARIA INMOPACIF S.A.

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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 62 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

2085 001-001-0000015041600159766001 1115963814 13/03/2015 FERNANDEZ CAICEDO MYRIAM ELIZABETH.- PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADO EL 12 DE MARZO DE 2015.- OT-27877


2086 001-001-0000003710801166828001 1115614247 13/03/2015 MINA LASTRA OLGA BEATRIZ.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADO EL 13 DE MARZO DE 2015 EN A CUIDAD DE SAN LORENZO.- OT-27860

24.00 16.8027/03/2015 27/03/2015MINA LASTRA OLGA BEATRIZ

2087 001-001-0000021251203840150001 1116018698 13/03/2015 DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS.- PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADO EL 13 E MARZO DE 2015 EN LA CUIDAD DE BABAHOYO.- OT-27864

34.20 23.9427/03/2015 27/03/2015DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS

2098 001-001-0000005251721273728001 1116565060 23/03/2015 GONZALEZ LINARES ELISA INES.- PAGO POR EL SERVICIOS DE ATENCIÓN EN EL EVENTO TALLER DE CAPACITACIÓN DE LOTAIP REALIZADO EL 19 DE MARZO DE 2015 EN LA CUIDAD DE TENA.- OT-27879


2100 001-001-0000005241721273728001 1116565060 16/03/2015 GONZALEZ LINARES ELISA INES.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADO EL 13 DE MARZO DE 2015 EN LA CUIDAD DEL TENA.- OT-27840


2101 001-001-0000000030701017931001 1116583522 18/03/2015 MALDONADO SARMIENTO LUZ AMERICA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZAOD EL 13 DE MARZO DE 2015 EN A CUIDAD DE NUEVA LOJA.- OT-27878

42.00 29.4027/03/2015 27/03/2015MALDONADO SARMIENTO LUZ AMERICA

2102 001-001-0000002981306214055001 1115619082 23/03/2015 MOREIRA CANO KLEVER GABRIEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO "FERIA CUIDADANA JUNTOS POR TUS DERECHOS Y UN CONSUMO RESPONSABLE" REALIZADO EL 23 DE MARZO DE 2015 EN LA CUIDAD DE PORTOVIEJO.- OT-27871


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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 63 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

2115 001-001-0000006061200938403001 1116374741 20/03/2015 SUAREZ PARRA SARA CECILIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO DE TALLER DE LOTAIP REALIZADO EL 20 DE MARZO EN LA CUIDAD DE BABAHOYO.- OT-27881


2117 001-001-0000004401713181384001 1115890713 25/03/2015 GARCIA ANDRADE ENRIQUETA MARIBEL.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PARA LA FERIA DEL CONSUMIDOR EFECTUADA EL 25 DE MARZO DE 2015 EN SANTO DOMINGO.- OT-27901

75.00 52.5027/03/2015 27/03/2015GARCIA ANDRADE ENRIQUETA MARIBEL

2118 001-001-0000030821001858727001 1115170320 16/03/2015 CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADO EL 13 DE MARZO DE 2015 EN LA CUIDAD DE IBARRA.- OT-27896




2139 001-001-0000003460991296433001 2403201512083609912964330013913847089

24/03/2015 TELEVISION INDEPENDIENTE INDETEL S.A..- PAGO POR EL SPOT PUBLICITARIO SOBRE EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE SE REALIZO EL 23 DE MARZO DE 2015 EN QUITO.- OT-27890

135.43 94.8027/03/2015 27/03/2015TELEVISION INDEPENDIENTE INDETEL S.A.





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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 64 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

2186 001-001-0000111031792138833001 1115359916 16/03/2015 ZONACUARIO, COMUNICACION CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CIA. LTDA..- CONTRATO PARA LA PUBLICACION BIMENSUAL DE CUATRO HISTORIAS TIPO COMIC DE "LOS DEFENSORES" EN LA REVISTA PARA NIÑOS Y NIÑAS ¡ELE!.

264.00 184.8027/03/2015 27/03/2015ZONACUARIO, COMUNICACION CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CIA. LTDA.

2203 001-001-0000002890701907826001 1116127963 18/03/2015 JARAMILLO BERSOZA PILAR DE LOS ANGELES.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZAOD EL 13 DE MARZO DE 2015 EN LA CUIDAD DE MACHALA-. OT-27874

40.20 28.1427/03/2015 27/03/2015JARAMILLO BERSOZA PILAR DE LOS ANGELES

2232 003-001-0000000272000049409001 1116520527 16/03/2015 CASTILLO VILEMA FERNANDO PATRICIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADO EL 13 DE MARZO EN LA CUIDAD DE PUERTO BAQUERIZO MORENO.- OT-27845

35.90 25.1327/03/2015 27/03/2015CASTILLO VILEMA FERNANDO PATRICIO

2234 001-001-0000011471709899197001 1115776344 24/03/2015 FERNANDEZ PINTO WILLIAN ALBERT.- PAGO POR LA ATENCIÓN EN EL EVENTO DE INAGURACIÓN DE LA NUEVA DELEGACIÓN DE LA DPE.- OT-27893

184.80 129.3627/03/2015 27/03/2015FERNANDEZ PINTO WILLIAN ALBERT

2242 001-001-0000017261308797107001 1116069167 17/03/2015 GARCIA LOPEZ MILTON ANTONIO.- POR EL PAGO DEL SERVICIO EN EL EVENTO PARA LA "Reuniones con colectivos sujetos a vulneraciones de derechos humanos" LGBTI el 25 de febrero del 2014. OT 27826

5.40 3.7827/03/2015 27/03/2015GARCIA LOPEZ MILTON ANTONIO

2246 001-001-0000005131600011199001 1116017147 03/03/2015 FLORES PAREDES SARA AMELIA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL TALLER REPLICA DEL PROYECTO DE TRANSPORTE CON DERECHOS EN LA CUIDAD DEL PUYO EL 28 DE FEBRERO DE 2015.- OT-27892

7.50 5.2527/03/2015 27/03/2015FLORES PAREDES SARA AMELIA

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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 65 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




FechaComprobante



FechaSol. Pago

2257 001-001-0000037751802297539001 1114962883 04/03/2015 LOPEZ FREIRE JAIME ROBERTO.- PAGO POR LA ATENCION EN EL " ENCUENTRO DE MUJERES AMAZONICAS UNIDAS POR LA NO VIOLENCIA NI DISCRIMINACION" EFECTUADO EL 4 DE MARZO DEL 2015. OT 27838

21.43 15.0027/03/2015 27/03/2015LOPEZ FREIRE JAIME ROBERTO

Total por Grupo: 10,147.07 7,102.94

Total General: 10,147.07 7,102.94


0 Sin Retencion




FechaComprobante



FechaSol. Pago

1305 002-002-0000240210992327162001 1116351320 04/03/2015 KALKOSERV S A.- PAGO POR EL SERVICIO PREPAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULO GRAND VITARA SZ PLACAS PEI-3071ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE EL ORO.- OT-27701

32.14 0.0006/03/2015 06/03/2015KALKOSERV S A

1331 001-003-0014186451792067782001 0203201520194417920677820013327397499





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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 66 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




FechaComprobante



FechaSol. Pago



1585 015-106-0000049631790008851001 1003201515180717900088510013550050158

10/03/2015 GRUPO EL COMERCIO C.A..- POR LA PUBLICACION EN EL DIARIO EL COMERCIO RESPECTO A LA RENDICION DE CUANTAS 2014 EL DIA 8 DE MARZO 2015. OT 27756


1612 021-107-0000213941790008851001 0303201516031817900088510013355533752

03/03/2015 GRUPO EL COMERCIO C.A..- POR LA SUSCRIPCION DE UN EJEMPLAR DEL DIARIO ULTIMAS NOTICIAS DE LUNES A SABADO POR UN AÑO. OT 27736


1613 001-001-0000239211768158410001 1116166429 02/03/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- POR LA RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS GENERADOS POR LOS CONSULTORIOS MEDICO Y DENTAL DURANTE EL AÑO 2014. OT 27753

1.71 0.0013/03/2015 13/03/2015EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP







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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 67 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




FechaComprobante



FechaSol. Pago

1671 001-777-0105428771768152560001 0803201507281017681525600013486601443



1671 001-777-0105457151768152560001 0803201509461017681525600013487706207



1671 001-777-0105148621768152560001 0603201506011717681525600013435112590



1671 001-777-0105148631768152560001 0603201506012117681525600013435113119



1671 001-777-0105193151768152560001 0603201506350217681525600013435775393



1671 001-777-0105193941768152560001 0603201506363117681525600013435810533



1671 001-777-0105193971768152560001 0603201506363617681525600013435802207



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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 68 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




FechaComprobante



FechaSol. Pago

1671 001-777-0105194531768152560001 0603201506371217681525600013435820331



1671 001-777-0105262601768152560001 0603201507264417681525600013436898759



1671 001-777-0105262611768152560001 0603201507264617681525600013436899207



1671 001-777-0105262621768152560001 0603201507264717681525600013436899422



1671 001-777-0105262631768152560001 0603201507265017681525600013436899882



1671 001-777-0105356941768152560001 0803201505420717681525600013485717228



1671 001-777-0105410581768152560001 0803201506285317681525600013486323062



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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 69 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




FechaComprobante



FechaSol. Pago

1671 001-777-0105427811768152560001 0803201507250317681525600013486590447



1671 001-777-0105427881768152560001 0803201507252117681525600013486590984



1671 001-777-0105428071768152560001 0803201507264417681525600013486597589



1671 001-777-0105428661768152560001 0803201507271217681525600013486598796



1671 001-777-0105428671768152560001 1003201502353217681525600013532789481



1671 001-777-0105428751768152560001 1003201502353317681525600013532789834



1671 001-777-0105148611768152560001 0603201506011517681525600013435112214



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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 70 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




FechaComprobante



FechaSol. Pago

1671 001-777-0105185851768152560001 0603201506293217681525600013435677916



1671 001-777-0105190991768152560001 0603201506331517681525600013435743913



1671 001-777-0105193931768152560001 0603201506362617681525600013435800936



1671 001-777-0105193951768152560001 0603201506363217681525600013435810805



1671 001-777-0105197551768152560001 0603201506384917681525600013435853077



1671 001-777-0105216351768152560001 0603201506531317681525600013436160666



1671 001-777-0105316321768152560001 0603201508112217681525600013438100721



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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 71 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




FechaComprobante



FechaSol. Pago

1671 001-777-0105428001768152560001 0803201507260817681525600013486586068



1671 001-777-0105428061768152560001 0803201507264217681525600013486597423



1671 001-777-0105428741768152560001 1003201502353317681525600013532775671



1671 001-777-0105481391768152560001 1003201502471917681525600013533019327



1671 001-777-0105193961768152560001 0603201506363517681525600013435811430



1671 001-777-0105428631768152560001 0803201507264517681525600013486593391



1671 001-777-0105502451768152560001 1003201502525117681525600013533128104



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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 72 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




FechaComprobante



FechaSol. Pago

1671 001-777-0105183551768152560001 0603201506273117681525600013435635643



1671 001-777-0105191001768152560001 0603201506331817681525600013435736376



1671 001-777-0105262641768152560001 0603201507265117681525600013436896934



1671 001-777-0105310061768152560001 0603201508060117681525600013437947331



1671 001-777-0105311161768152560001 0603201508071317681525600013437973058



1671 001-777-0105316301768152560001 0603201508112017681525600013438094188



1671 001-777-0105427671768152560001 1003201502352217681525600013532787663



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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 73 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




FechaComprobante



FechaSol. Pago

1671 001-777-0105428721768152560001 0803201507274017681525600013486599964



1671 001-777-0105428051768152560001 0803201507262717681525600013486586745



1671 001-777-0105427841768152560001 0803201507250417681525600013486590484



1671 001-777-0105427771768152560001 1003201502352517681525600013532788086



1671 001-777-0105344541768152560001 0603201508421417681525600013439000726



1671 001-777-0105148601768152560001 0603201506011117681525600013435111635



1671 001-777-0105427981768152560001 0803201507255117681525600013486591957



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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 74 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




FechaComprobante



FechaSol. Pago

1671 001-777-0105427901768152560001 1003201502352917681525600013532788920



1671 001-777-0105427721768152560001 1003201502352417681525600013532787921



1671 001-777-0105427791768152560001 1003201502352617681525600013532775019



1734 008-101-0000029250990019657001 1103201516055909900196570013580604905

11/03/2015 COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN DE UN EJEMPLAR DEL DIARIO EL UNIVERSO DE LUNES A DOMINGO POR EL PERIODO DE UN AÑO PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR DEFENSOR.- OT-27793

22.46 0.0019/03/2015 19/03/2015COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO

1799 001-001-0004601611800038083001 1114717011 03/03/2015 TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI-7206 ASIGNADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 3 POR EL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27813


1802 001-002-0000222760190109666001 1115864796 04/03/2015 WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET PLACAS PEI-4948 ASIGNADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 6 POR EL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27815


1815 001-001-0000047311791854519001 1103201510464017918545190013573037880

11/03/2015 STARGROUP CIA. LTDA..- PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE UNA PAGINA DE PAUTA PUBLICITARIA EN LA REVISTA EKOS Y REVISTA A BORDO POR EL MES DE MARZO DE 2015.- OT-27808

348.00 0.0020/03/2015 20/03/2015STARGROUP CIA. LTDA.

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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 75 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




FechaComprobante



FechaSol. Pago

1868 001-003-0065339220160050020001 0503201511441101600500200013414135494



1868 001-003-0065420590160050020001 0503201509190101600500200013409411107



1868 001-003-0065391500160050020001 0503201509020901600500200013408820722



1960 001-004-0000002930992238402001 2303201514370809922384020013892402113

23/03/2015 GENSYSTEMS S.A..- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS SIGUIENTES IMPRESORAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 8: XEROX PHASER 3635 MFP Y HP COLOR LASERJET CP 2025.- OT-27858

9.60 0.0025/03/2015 25/03/2015GENSYSTEMS S.A.

2004 044-006-0000000751790349578001 0103201500030917903495780013274556362

28/02/2015 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27834


2072 004-905-0000096331790041220001 1003201520244017900412200013558620363



2072 004-905-0000095611790041220001 1003201509203717900412200013540739543



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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 76 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




FechaComprobante



FechaSol. Pago

2079 006-001-0004335131391741510001 1115300243 03/03/2015 ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUZ D MAX DE PLACAS 4947 ASIGNADO A LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27833


2080 001-013-0000000950991443312001 0703201513045509914433120013472447669

07/03/2015 EXPONOVA S.A..- PAGO POR EL COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET RODEO COLOR BEIGE PLACA PEI-3069 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27886

11.44 0.0027/03/2015 27/03/2015EXPONOVA S.A.

2082 002-006-0000009121001108594001 1115735867 03/03/2015 MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET PLACAS PCH 3267 ASIGNADO A LA EDLEGACIÓN DE IMBABURA POR EL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27887


2099 001-003-0000068921800307306001 1115314326 04/03/2015 COKA SORIA LUIS JORDAN.-PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET COLOR BLANCO PLACA PEI-7242 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE PASTAZA POR EL MES DE FEBRRO DE 2015.- OT-27891


2107 001-040-0001094721791282582001 1103201522423317912825820013589654618

10/03/2015 G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE ALARMAS DE LA OFICINA DE LA CUIDAD DE QUITO CORRESPODIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.- OT-27907


2119 001-002-0000008701890043670001 2303201518113018900436700013898777018

23/03/2015 SONORAMA S.A..- PAGO POR EL PAUTAJE PUBLICITARIO SOBRE EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2014..- OT-27882

180.00 0.0027/03/2015 27/03/2015SONORAMA S.A.

2125 001-101-0000098090990004250001 2303201515084409900042500013893038382



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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 77 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




FechaComprobante



FechaSol. Pago

2125 001-101-0000098080990004250001 2303201515070709900042500013893017610



2126 001-001-0011503330900759507001 1116361067 02/03/2015 MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PAR EL VEHICULO GRAN VITARA DE PLACAS PEI-4950 ASIGNADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 8 POR EL MES DE FEBRERO DE 2015.- OT-27835


2127 001-001-0001828820601997133001 1115935091 02/03/2015 RODRIGUEZ DAVALOS MARIA ANTONIETA.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI-3068 DE LA DELEGACIÓN DE SANTA ELENA POR EL MES DE FEBRERO DE 2015. OT-27888


2128 001-040-0001094701791282582001 1103201522383617912825820013589562549



2128 001-040-0001094711791282582001 1103201522383617912825820013589569098



2134 137-003-0013042681768152560001 1115326836 16/03/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL CONTRATO No. 001-DPE-2015 CORREPONDIENTE AL PERIODO 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2015. OT-27867


2153 001-001-0000001731900408533001 1115774781 20/03/2015 CUEVA UCHUARI PATRICIA JANETH.- PAGO POR ELSERVICIO DE ATENCIÓN EN EL TALLER DE CAPACITACIÓN DE DERECHOS HUMANOS REALIZADO EL 20 DE MARZO DE 2015 EN LA PARROQUIA LUZ DE AMERICA DE SANTO DOMINGO.- OT-27905


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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 78 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




FechaComprobante



FechaSol. Pago

2177 002-001-0000009901768154420001 1115919327 18/03/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO. PAGO POR LA REALIZACIÓN DE EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO EL 18 DE MARZO DE 2015.- OT-27837

816.40 0.0027/03/2015 27/03/2015EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO





2185 001-001-0000000540102087798001 1803201509552201020877980013754127773

18/03/2015 MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO.- POR LA ADQUISICION DE TONERS ORIGINALES PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO Y PARA EL ABASTECIMIENTO DE BODEGA.

1,805.76 0.0027/03/2015 27/03/2015MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO

2189 002-001-0000007431791350529001 0503201510301417913505290013411589955

05/03/2015 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE BORRADORES JEFF PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN INSTITUCIONAL.- OT-27897


2244 002-002-0000142271790732657001 1603201511315317907326570013696053754

05/03/2015 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- POR LA ADQUISICION DE CARPETAS FOLDER, CINTA ADHESVA, SEÑALADORES DVD, SOBRE MANILA PARA EL ALMACEN DE LA ENTIDAD. OT 27894

99.99 0.0027/03/2015 27/03/2015COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 79 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




FechaComprobante



FechaSol. Pago

2263 001-020-0000009531768161550001 1303201514153117681615500013635863331





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2015Ejercicio :


Período: MARZO

Página: 80 de 80

Fecha: 01/04/2015

Hora: 16:22:38


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