CONTENIDO DE UN PLAN DE NEGOCIOS -...

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DISEÑO DEL PLAN DE NEGOCIOS DE LA EMPRESA

“VIDA Y CONFORT EMPRESARIAL”

PAOLA ANDREA DURÁN ZAPATA

JULIANA GONZÁLEZ CANO

MARITZA DEL SOCORRO SÁNCHEZ PÉREZ

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

FACULTAD DE PSICOLOGIA

ESPECIALIZACIÓN EN PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL

MEDELLÍN

2010

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DISEÑO DEL PLAN DE NEGOCIOS DE LA EMPRESA

“VIDA Y CONFORT EMPRESARIAL”

PAOLA ANDREA DURÁN ZAPATA

JULIANA GONZÁLEZ CANO

MARITZA DEL SOCORRO SÁNCHEZ PÉREZ

Trabajo de tesis para optar el Título de Especialistas en Psicología Organizacional

Asesor Pablo López Tovar

Economista

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

FACULTAD DE PSICOLOGIA

ESPECIALIZACIÓN EN PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL

MEDELLÍN

2010

3

Nota de aceptación ________________ ________________ ________________

________________ Presidente del Jurado

________________ Jurado

_________________ Jurado

Medellín 16 de septiembre de 2010

4

AGRADECIMIENTOS

Los autores expresan sus agradecimientos a:

A Dios por darnos la fortaleza, salud y sabiduría suficiente para no desfallecer y

seguir adelante a pesar de las dificultades presentadas durante el desarrollo de

este proyecto.

A nuestras familias por impulsarnos a realizar este sueño, por mostrarnos una vez

más que las metas a realizar con amor, sacrificio y de la mano de Dios, siempre

culminan de manera satisfactoria. A los hijos por el tiempo que no fue posible

compartir y del cual se dispuso para el trabajo de grado, gracias por su

comprensión.

Al asesor Pablo López Tovar porque llego a nuestro proyecto en un momento

determinante, encausando con asertividad, insistencia y persistencia, los

parámetros necesarios para el desarrollo y finalización del proyecto.

Adicionalmente agradecemos la motivación manifestada en aquellos momentos en

que sentíamos inalcanzable el logro de las metas.

5

CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCIÓN

1. PLANTEAMIENTO DEL TEMA 10

2. JUSTIFICACIÓN 12

3. OBJETIVOS 13

3.1 OBJETIVO GENERAL 13

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 13

4. APROXIMACIÓN AL MARCO TEORICO 14

4.1 BINESTAR LABORAL 14

4.2 SATISFACCIÓN LABORAL 15

4.3 MOTIVACIÓN 16

4.4 CLIMA ORGANIZACIONAL 16

4.5 CULTURA ORGANIZACIONAL 17

5. DISEÑO METODOLOGICO 19

5.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 19

5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 19

5.3 FUENTES DE INVESTIGACIÓN 19

5.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 20

6

6. PLAN DE NEGOCIOS “VIDA Y CONFORT EMPRESARIAL” 21

6.1 MODULO DE MERCADEO 21

6.1.1 Portafolio de Servicios 21

6.1.1.1 Diseño de programas de Bienestar laboral 21

6.1.1.2 Evaluación de clima Laboral 21

6.1.1.3 Programa desarrollo de habilidades y destrezas 21

6.1.1.4 Encuentros recreativos y culturales 21

6.1.1.5 Organización de eventos y conmemoraciones del personal 22 6.1.1.5 Programas extensivos a las familias de los empleados 22

6.1.1.7 Talleres y/o capacitaciones de formación (Coaching) 22

6.1.2 Delimitación del Mercado 22

6.1.2.1 Economía 22

6.1.2.2 Demografía 23

6.1.2.3 Aspecto Socio Cultural 23

6.1.2.4 Aspecto Político – legal 24

6.1.2.5 Aspecto Ambiental 26

6.1.2.6 Infraestructura 27

6.1.2.7 Comunicaciones 28

6.1.3 Clientes Potenciales 29

6.1.3.1 Tipo de clientes 29

7

6.1.3.2 Descripción cualitativa del cliente 29

6.1.4 Estudio de la Demanda Potencial 31

6.1.5 Estudio de la Oferta 41

6.1.6 Comercialización 46

6.1.6.1 Pagina blog 46

6.1.6.2 Volantes publicitarios 47

6.1.6.3 Tarjeta de presentación 48

6.1.7 Estudio de Proveedores 48

6.1.8 Conclusión del Estudio de Mercado 49

6.2 MODULO TECNICO 50

6.2.1 Presupuesto de Ventas 50

6.2.2 Localización 52

6.2.2.1 Macrolocalización 52

6.2.2.2 Microlocalización 52

6.2.3 Descripción procesos 53

6.2.4 Distribución espacios Físicos 55

6.2.5 Conclusión del Estudio Técnico 55

6.3 MODULO ADMINISTRATIVO 57

6.3.1 Constitución Legal 57

6.3.2 Organización 58

6.3.2.1 Organigrama 58

8

6.3.2.2 Descripción Perfiles 58

6.3.2.3 Misión 63

6.3.2.4 Visión 63

6.3.2.5 Políticas corporativas 63

6.3.2.6 Imagen Corporativa 64

6.3.3 Funcionamiento 64

6.4 MODULO FINANCIERO 67

6.4.1 Presupuesto Ventas 67

6.4.2 Inversiones 69

6.4.3 Costos 70

6.4.4 Depreciaciones 73

6.4.5 Ingresos por ventas esperadas 74

6.4.6 Conclusión del Módulo Financiero 80

7. CONCLUSIONES 81

8. RECOMENDACIONES 83

BIBLIOGRAFIA GENERAL 84

ANEXOS

9

INTRODUCCIÓN

La Psicología Organizacional brinda variedad de alternativas para abordar el

recurso más importante de las empresas, el humano. Es por ésta razón que se

señala la importancia de indagar, si las alternativas comerciales del medio ajustan

sus productos al talento humano de las compañías o si son las necesidades de los

empleados las que son el punto de referencia (diagnóstico), para crear estos

productos. Son los servicios los que son “acomodados” a las insuficiencias que el

talento humano pueda tener. Es una fortuna haber obtenido este hallazgo, puesto

que se pudo crear un amplio portafolio de servicios, prácticamente inexistente en

el mercado, con la intención de responder a las falencias del recurso humano pero

partiendo del mismo.

El informe presenta un plan de negocio que visiona lo que ha de constituirse en el

nuevo paradigma de las empresas que ofrecen servicios para gestión humana;

particularmente los servicios ofrecidos por la empresa VIDA Y CONFORT

EMPRESARIAL son:

Diseño de programas de bienestar laboral

Evaluación de clima laboral

Programa desarrollo de habilidades y destrezas

Encuentros recreativos y culturales

Organización de eventos y conmemoraciones del personal

Programas extensivos a las familias de los empleados

Talleres y/o capacitaciones de formación (Coaching)

10

1. PLANTEAMIENTO DEL TEMA

En la actualidad es notable observar como los departamentos de recursos

humanos desarrollan con frecuencia estrategias que les permitan obtener

resultados favorables para el crecimiento de la compañía, entre ellos, selección de

personal, programas de inducción y capacitación. Todos ellos dirigidos

principalmente al proceso y a los resultados, en búsqueda de mayor productividad

y crecimiento empresarial en términos de cifras e indicadores. Sin embargo; se

puede percibir a través de la experiencia y la observación diaria, como el área de

bienestar laboral suele proyectarse débil y poco estructurada. Las empresas no

realizan la suficiente inversión en programas que favorezcan la integración cultural

y recreativa de los empleados, en pro de obtener mayor satisfacción laboral.

A partir de lo planteado anteriormente se considera que en las áreas de recursos

humanos encargadas de la administración del personal, no existen aún

programas por desarrollar. Por lo tanto, más que plantear y desarrollar actividades

afines al logro de productividad o incremento en sueldos, parafiscales y ascensos,

existe un componente que ha sido olvidado y que requiere de una mayor atención,

el humano; en el cual se integra no solo el desarrollo de habilidades afines a un

cargo, sino también la esencia del ser humano, es decir, la satisfacción personal

derivada de todas actividades que logran visualizar las necesidades culturales,

recreativas y de afiliación; enmarcadas en el contexto laboral.

Es importante resaltar que en la actualidad existes diferentes entidades que

ofrecen servicios que apuntan al desarrollo y consolidación de programas de

bienestar laboral; entre ellos se destaca la labor que realizan las cajas de

compensación familiar. Dichas entidades están directamente vinculadas con

organizaciones que delegan en ellas la realización de actividades culturales y de

11

recreación; no asumiendo una total responsabilidad frente a las necesidades

reales que demanda el personal de cada empresa.

La empresa VIDA Y CONFORT EMPRESARIAL ofrece un portafolio de servicios

a las empresas clientes, basado inicialmente en un diagnóstico previo sobre la

realidad, necesidades y expectativas de cada una. Posteriormente se diseñan

programas que permiten dar respuesta a dichas necesidades y en los cuales se

integran diferentes áreas: recreación, cultura, desarrollo personal y laboral.

12

2. JUSTIFICACIÓN

El diseño del plan de negocios de la empresa VIDA Y CONFORT EMPRESARIAL,

justifica su realización como proyecto de investigación por lo siguiente:

Desde la importancia del tema porque permite la integración de diferentes

áreas de desempeño a favor del bienestar laboral y satisfacción del personal

de cada una de las empresas clientes de VIDA Y CONFORT EMPRESARIAL.

Desde la pertinencia del tema en relación con el perfil de formación del

Especialista en Psicología Organizacional, ya que a partir del conocimiento

adquirido se pueden dar soluciones eficaces y pertinentes frente a las

demandas del medio organizacional.

Teniendo en cuenta la invitación a desarrollar la capacidad de emprendimiento

empresarial, propuesta desde el postgrado, el diseño del plan de negocio,

permite desarrollar habilidades gerenciales y administrativas que posibilitan un

mejor manejo de los diferentes recursos asignados para el desempeño de la

labor y por ende ofrecer un servicio competitivo.

El interés por el tema en diseños de programas para bienestar laboral, nació de

la necesidad evidenciada y la demanda de las organizaciones por implementar

nuevos alternativas que apunte no solamente al mejoramiento laboral sino,

primordialmente, a la satisfacción personal de los colaboradores en las

organizaciones.

13

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL Diseñar el plan de negocios para la empresa VIDA Y CONFORT EMPRESARIAL

determinando los aspectos relacionados con el mercadeo, el área técnica,

administrativa y financiera para identificar la viabilidad de su puesta en marcha.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Diseñar el módulo de mercadeo determinando el portafolio de servicios,

clientes potenciales, condiciones de oferta y demanda, estrategias de

comercialización y proveedores para verificar la viabilidad del montaje desde

el punto de vista del mercadeo.

Diseñar el módulo técnico determinando presupuesto de ventas, localización,

proceso de serbucción y distribución de espacios físicos, para verificar la

viabilidad del montaje desde el punto de vista técnico.

Diseñar el módulo administrativo determinando la constitución legal, aspectos

relacionados con la organización y el funcionamiento para verificar la viabilidad

del montaje desde el punto de vista administrativo.

Diseñar el módulo financiero determinando inversiones, costos,

depreciaciones, financiamiento y rentabilidad para verificar la viabilidad del

montaje desde el punto de vista financiero.

14

4. APROXIMACIÓN AL MARCO TEORICO

En el proceso de investigación realizado, que pretende el diseño de un plan de

negocios que apunta a la oferta de servicios relacionados con el diseño de

estrategias de bienestar laboral, se hizo necesario abordar desde el punto de vista

teórico temas como: bienestar laboral, satisfacción, motivación, clima

organizacional, cultura, estructura y plan de negocios. A continuación se presenta

una breve descripción de cada uno de estos temas.

4.1 BIENESTAR LABORAL

“El término Bienestar Social Laboral hace referencia al estado de satisfacción que

logra el empleado en el ejercicio de sus funciones, producto de un ambiente

laboral agradable y del reconocimiento de su trabajo, lo cual repercute en un

bienestar familiar y social.

Un programa de bienestar social debe reflejar los valores y principios de cada

organización, de haber una coherencia tanto interna como externa, si existen

políticas de beneficios para los clientes y/o usuarios deben existir de igual forma

para los empleados, que el trabajador sienta que es tan importante para la

compañía como sus mismos clientes” . 1

La función del bienestar laboral es considerada como la creación y manejo de un

conjunto de servicios que la empresa coloca a disposición del trabajador y su

familia, con el propósito de satisfacer sus necesidades básicas.

1 http://www.gestiopolis.com/otro/bienestar-social-laboral.htm

http://www.gestiopolis.com/otro/bienestar-social-laboral.htm

15

4.2 SATISFACCION LABORAL

“… actitud del trabajador frente a su propio trabajo, dicha actitud está basada en

las creencias y valores que el trabajador desarrolla de su propio trabajo.

Las actitudes son determinadas conjuntamente por las características actuales del

puesto como por las percepciones que tiene el trabajador de lo que "deberían ser".

Generalmente las tres clases de características del empleado que afectan las

percepciones del "debería ser" (lo que desea un empleado de su puesto) son:

1. Las necesidades

2. Los valores

3. Rasgos personales.

Los tres aspectos de la situación de empleo que afectan las percepciones del

"debería ser" son:

1. Las comparaciones sociales con otros empleados

2. Las características de empleos anteriores

3. Los grupos de referencia”. 2

La satisfacción resulta de un proceso cognitivo consistente en comparar lo

obtenido con lo deseado. No obstante lo esencial de la satisfacción, lo que

determina su naturaleza, no es tanto el juicio evaluativo que precede sino el efecto

emocional o afectivo que resulta como consecuencia.

2 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/satlab.htm

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/satlab.htm

16

4.3 MOTIVACION

“La motivación es el esfuerzo, interés y voluntad puestos en el logro de un

propósito determinado. Es aquello que separa los comportamientos potenciales de

los expresados. Esta Caracterizada por un conjunto de fuerzas internas y externas

que se ponen en juego en comportamientos” .3

La motivación, en la medida en que muestra el interés que una persona

experimenta por realizar cabalmente las actividades asignadas en el trabajo, es

una causa importante del desempeño laboral que se manifiesta como

responsabilidad, cumplimiento, interés por la tarea, dedicación, esfuerzo,

rendimiento y productividad.

La motivación comprende los siguientes elementos:

Una dirección: hacia qué se dirige la motivación.

Una intensidad: cantidad de interés y esfuerzo puesta en una actividad.

Una persistencia: mantenimiento de la energía a lo largo del tiempo

4.4 CLIMA ORGANIZACIONAL

“El concepto de clima organizacional, se refiere a las percepciones compartidas

por los miembros de una organización respecto al trabajo, el ambiente físico en

que éste se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él y las

diversas regulaciones formales que afectan a dicho trabajo.

3 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/lamotivacion.htm

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/lamotivacion.htm

17

Estas percepciones dependen de buena medida de las actividades, interacciones

y otra serie de experiencias que cada miembro tenga con la empresa. De ahí que

el Clima Organizacional refleje la interacción entre características personales y

organizacionales. Los factores y estructuras del sistema organizacional dan lugar

a un determinado clima, en función a las percepciones de los miembros. Este

clima resultante induce determinados comportamientos en los individuos. Estos

comportamientos inciden en la organización, y por ende, en el clima”4

4.5 CULTURA ORGANIZACIONAL

“La cultura organizacional es el esquema de valores y creencias compartidos por

los miembros de la organización que operan en la forma de hacer y entender la

empresa, es decir, son presunciones y creencias básicas que comparten los

miembros de una organizacióndecir,

La cultura interesa en la medida en que contribuya o no al logro de la nueva visión

organizacional. Por tal razón el diseño de la cultura debe centrarse alrededor de

los Valores que son necesarios para tal objetivo y el análisis de la brecha con la

cultura actual para establecer los planes de acción en la construcción de la cultura

deseada”. 5

En conclusión la cultura se compone de:

Símbolos: Cosas visibles, manifestaciones de las creencias subyacentes (Ej:

rituales, entorno, vestimenta, historia, mitos, etc.).

Valores: Convicciones de cómo deben ser las cosas; (Ej.: relaciones de la gente,

uso del poder, etc.).

Creencias: Cuestiones invisibles consideradas como la forma correcta de

percibir, pensar y sentir sobre los aspectos de la vida diaria.

4 TORO ÁLVAREZ, FERNANDO, Desempeño y productividad. Medellín, Cincel Ltda., 2002.

5 SCHEIN, EDGARD. La cultura empresarial y el liderazgo. Una visión dinámica. Plaza & Janés.

18

Normas: Formulaciones en términos del deber ser. Expresan lo que espera la

organización de la gente que la compone.

19

5. DISEÑO METODOLOGICO

5.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN El diseño del plan de negocios implica la investigación del Método Deductivo,

entendido como aquel que parte los datos generales aceptados como valederos,

para deducir por medio del razonamiento lógico varias suposiciones, es decir;

parte de verdades previamente establecidas como principios generales, para

luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. Se puede decir

también que el aplicar el resultado de la inducción a casos nuevos es deducción.

5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN

El diseño del plan de negocios para la empresa VIDA Y CONFORT

EMPRESARIAL se desarrolló en dos fases: una exploratoria en la cual se recopiló

información sobre los programas actuales que desde el área de bienestar laboral,

se implementan en las empresas con el fin de identificar las falencias en tales

programas y visualizar cual sería la finalidad de la intervención de la empresa

VIDA Y CONFORT EMPRESARIAL; y un componente descriptivo que permitió

caracterizar detalladamente la información recopilada en la fase de exploración y

hallar indicadores que permitan un acercamiento puntual a la realidad de las

empresas clientes.

5.3 FUENTES DE INVESTIGACIÓN El proceso de recolección de información implicó abordar fuentes primarias y

secundarias. Como fuentes primarias entrevistas a expertos en temas de bienestar

laboral, diagnostico de clima laboral, plan de incentivos, coaching, satisfacción

laboral, motivación; así como también la consulta directa a clientes potenciales.

20

Como fuentes secundarias se revisaron normas, revistas, libros y programas

acerca de los temas anteriormente mencionados.

5.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

La información recopilada con el apoyo de fuentes primarias y secundarias requirió

del uso de la encuesta como herramientas de investigación, las cuales se realizan

“… por medio de muestreos que, usualmente, están diseñados para representar

las opiniones de una población llevando a cabo una serie de preguntas y, luego,

extrapolando generalidades en proporción o dentro de un intervalo de confianza”.6

Es entendida además como un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a

una muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer

estados de opinión o hechos específicos.

6 http://es.wikipedia.org/wiki/Sondeo_de_opini%C3%B3n

http://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_en_estad%C3%ADstica

http://es.wikipedia.org/wiki/Intervalo_de_confianza

http://es.wikipedia.org/wiki/Sondeo_de_opini%C3%B3n

21

6. PLAN DE NEGOCIOS “VIDA Y CONFORT EMPRESARIAL”

6.1 MODULO DE MERCADEO

6.1.1. Portafolio de Servicios 6.1.1.1 Diseño de programas de Bienestar laboral Consiste en crear programas que motiven e impulse a los colaboradores hacia un

mayor crecimiento personal y laboral, partiendo de las necesidades manifiestas

por la organización.

6.1.1.2 Evaluación de clima Laboral Busca evaluar mediante el instrumento “TECLA”, la percepción colectiva de los

candidatos hacia la organización.

6.1.1.3 Programa desarrollo de habilidades y destrezas Programa que posibilita identificar diferentes destrezas en los empleados, y

desarrollarlas a partir de talleres artísticos.

6.1.1.4 Encuentros recreativos y culturales Radica en la promoción de encuentros recreativos y culturales que permitan la

integración del personal y la formación en temas de interés.

6.1.1.5 Organización de eventos y conmemoraciones del personal

Consiste en programar eventos para dar reconocimientos a los empleados que la

empresa requiera.

22

6.1.1.6 Programas extensivos a las familias de los empleados Programas que permiten la integración de los colaboradores y sus familias, con

los demás miembros y colaboradores de la organización.

6.1.1.7 Talleres y/o capacitaciones de formación (Coaching) El programa de capacitación en esta área será establecido por la organización.

6.1.2 Delimitación del Mercado 6.1.2 Delimitación del Mercado

Los servicios que ofrece la empresa “VIDA Y CONFORT LTDA”, serán

dirigidos al mercado local, específicamente Medellín.

A continuación se presenta una descripción de diferentes variables

ocasionales correspondientes a esta localidad.

6.1.2.1 Economía

Medellín es un municipio colombiano, capital del departamento de Antioquia,

que junto a su área metropolitana y municipios aledaños, conforma la segunda

ciudad del país, tras Bogotá, que la supera en población La industria

representa el 43.6% del producto interno bruto del Valle de Aburra, los

servicios el 39,7% y el comercio el 7%. Los sectores industriales con mayor

participación en el valor agregado generado en el Área Metropolitana son las

textileras, con 20%; sustancias y productos químicos, con el 14.5%; alimentos,

23

con el 10% y bebidas con el 11%. El 10% restante comprende sectores como

el metalmecánica, eléctrico y electrónico, entre otros.7

6.1.2.2 Demografía

Medellín es una ciudad y municipio colombiano, capital del departamento de

Antioquia, situada en el noroccidente del país, en el centro del Valle de Aburrá

ubicado en la Cordillera Central y atravesado por el río Medellín. Cuenta,

según los datos del censo de 2005,2 con una población de 2.223.078

habitantes, lo que la convierte en la segunda ciudad más poblada de Colombia,

sólo superada por Bogotá. Por su parte, el área metropolitana de la ciudad,

conformada por otros 9 municipios, tiene una población de 3.312.165

habitantes, siendo ésta la segunda aglomeración urbana del país y la

nonagésimo primera (91ª) del mundo. Además, dada su cercanía con los dos

océanos y el interior del país, está posicionada como una de las urbes con

mejor ubicación geoestratégica del continente.8

6.1.2.3 Aspectos Socio-Culturales

Medellín se le asocia predominantemente con actividades industriales y

comerciales, pero la vida cultural, artística y científica de la ciudad es mucho

más extensa, lo cual se refleja por ejemplo en los trabajos de artistas que han

dejado huella por todo el mundo; entre ellos están Rodrigo Arenas Betancur,

Fernando Botero, Débora Arango y Pedro Nel Gómez. El Festival Internacional

de Poesía que realiza la ciudad es único en Colombia, y Medellín es la ciudad

con mayor cantidad de esculturas en pie de dicho país. La gastronomía local

7 http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Medell%C3%ADn

8 http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Medell%C3%ADn

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Medell%C3%ADn

http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Medell%C3%ADn

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es muy auténtica, su gastronomía internacional exquisitamente gourmet, y su

vida nocturna, variada y segura.

En Antioquia puede contemplarse el folclor de un pueblo, su ecología cultural,

con un árbol cuya raíz es el proceso histórico del pueblo Antioqueño, su savia

el legado de cultura popular, típico, empírico y vivo que resulta de un proceso

centenario de transculturaciones y cuyos frutos son las múltiples

manifestaciones del trabajo humano. Este árbol se expande en varios ramajes

exuberantes: el coreográfico, el musical, el de sus usos y costumbres

cotidianas y el de su habla popular.

La vida cultural de Medellín se mantiene en permanente evolución, y recibe de

manera constante el apoyo de las instituciones públicas y privadas de la

localidad. Entre las principales muestras de este compromiso de la Alcaldía

con la ciudad se encuentran el Museo de Antioquia y la Plaza Botero; también

es interesante destacar la Orquesta Infantil y Juvenil de Medellín, compuesta

por 120 chicos de entre 12 y 18 años, el Ballet Folclórico de Antioquia, y la red

de bibliotecas.

Eventos:

-Feria de las flores, festival de poesía, festival de tango, feria del libro, festival

del humor, mitos y leyendas.9

6.1.2.4 Aspectos Político - Legales

Medellín está regido por un sistema democrático basado en los procesos de

descentralización administrativa generados a partir de la proclamación de la

9 http://www.lopaisa.com/ant.html

http://www.lopaisa.com/ant.html

25

Constitución Política de Colombia de 1991. A la ciudad la gobierna un alcalde

(poder ejecutivo) y un Concejo Municipal (poder legislativo)

Centro Administrativo La Alpujarra, sede de la administración Municipal y

Departamental.

El Alcalde de Medellín es el jefe de gobierno y de la administración municipal,

representando legal, judicial y extrajudicialmente al municipio.17 Es un cargo

elegido por voto popular para un periodo de cuatro años,17 18 que en la

actualidad es ejercido por Alonso Salazar para el periodo 2008-2011. Entre sus

funciones principales está la administración de los recursos propios de la

municipalidad, velar por el bienestar y los intereses de sus conciudadanos y

representarlos ante el Gobierno Nacional, además de impulsar políticas locales

para mejorar su calidad de vida, tales como programas de salud, vivienda,

educación e infraestructura vial y mantener el orden público.17

El Concejo de Medellín es una Corporación Administrativa de elección popular,

compuesta por 21 ediles de diferentes tendencias políticas, elegidos

democráticamente para un período de cuatro años,18 y cuyo funcionamiento

tiene como eje rector la participación democrática de la comunidad.19 El

concejo es la entidad legislativa de la ciudad emite acuerdos de obligatorio

cumplimiento en su jurisdicción territorial. Entre sus funciones está aprobar los

proyectos de los alcaldes, elegir personero y contralor municipal y

posesionarlos, dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir

anualmente el presupuesto de rentas y gastos.10

10

http://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn#Estructura_pol.C3.ADtico-administrativa

http://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn#Estructura_pol.C3.ADtico-administrativa

26

6.1.2.5 Aspectos Ambientales

Resulta difícil señalar uno sólo de los problemas ambientales como el principal.

Todos resultan importantes a la hora de hacer un llamado sobre la urgencia de

conservar los naturales. Infortunadamente, persisten los problemas de

deforestación, las quemas y la contaminación de aguas, que terminan

afectando todo el ecosistema. Se unen a ellos los problemas relacionados con

saneamiento básico debido a los manejos inadecuados de los desechos

sólidos y líquidos que inciden directamente en la calidad de los recursos

naturales como el agua, la flora, la fauna y los suelos.

La Secretaría del Medio Ambiente es una dependencia del Área Básica del

Municipio de Medellín, es creada mediante el Artículo 193, Decreto 151 de

2002 y es la responsable de determinar la política, el ordenamiento, el manejo

y la gestión de medio ambiente, además se encarga de la creación de

programas y proyectos para disminuir los problemas ambiéntales y crear

conciencia en los ciudadanos.

Dentro de sus objetivos misionales también está prevenir y atender desastres

en la ciudad, investigar, planear y asesorar en materia ambiental a instituciones

y organismos relacionados directa o indirectamente con el cuidado y protección

de los recursos naturales; y crear una cultura ambiental para la preservación

de las cuencas hidrográficas, el aire y la tierra con el fin de mejorar la calidad

de vida de toda los habitantes de Medellín.

Además, es la dependencia encargada de propiciar e implementar acciones

conjuntas vinculadas a la problemática ambiental de Medellín y del Valle de

Aburra; y de procurar el manejo adecuado de los recursos naturales para la

27

preservación y restauración del equilibrio ecológico en la ciudad, en

concordancia con los demás municipios del Área Metropolitana.11

6.1.2.6 Infraestructura

El sector constructor cada día crece más gracias a la infraestructura, la cual es

considerada un impulso para el desarrollo del país, a través de proyectos

hidroeléctricos y viales. Además, los planes de desarrollo y ordenamiento

territorial del departamento de Antioquia deben tener como punto central la

movilidad y la conectividad, para generar crecimiento industrial y comercial.

La infraestructura, siempre en construcción gracias a la vocación innovadora,

también ha sido testigo de la evolución de Medellín –dos aeropuertos

comerciales, uno doméstico y otro internacional, 34 kilómetros de líneas de

transporte masivo Metro y Metrocable, Palacio de Exposiciones y Centro de

Convenciones con 12 mil metros cuadrados de área construida, convirtiendo a

la ciudad en escenario de negocios y eventos de carácter nacional e

internacional –más de seis mil compradores de veinte países en Colombiatex,

cerca de cinco mil compradores de treinta y seis países en Colombia moda.

Tendiendo a su vez, el telón de fondo de una ciudad con capacidad para

potenciar su actividad cultural y turística –más de 300 mil visitantes al Museo

de Antioquia cada año, medio siglo de tradición de la Feria de las Flores, más

de cien mil asistentes escuchan a setenta poetas del mundo en el Festival

Internacional de Poesía, infraestructura hotelera de primer nivel.

Medellín, Ciudad Humana, es también sinónimo de futuro. Porvenir respaldado

en: su comunidad científica y el permanente desarrollo académico de

11

http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://00feae52b7e81b4433bfc502233

83ff5

http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://00feae52b7e81b4433bfc50223383ff5

http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://00feae52b7e81b4433bfc50223383ff5

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vanguardia, sus actividades económicas competitivas con proyección, como

los servicios de salud, financieros, software e industria química y su invaluable

capital humano.12

6.1.2.7 Comunicaciones

En la ciudad de Medellín están disponibles prácticamente todos los servicios

posibles de telecomunicaciones, desde teléfonos públicos, pasando por redes

de telefonía móvil, redes inalámbricas de banda ancha, centros de navegación

o cibercafés, comunicación IP, etc.

La principal empresa en este sector es EPM Telecomunicaciones, (bajo su

marca UNE), recientemente separada de su casa matriz Empresas Públicas de

Medellín (EPM); también están presentes la Empresa de Telecomunicaciones

de Bogotá (ETB), TELMEX y Telecom (de Telefónica).

Hay tres operadores de telefonía móvil todos con cobertura nacional y con

tecnología GSM, Comcel (de América Móvil), Movistar (de Telefónica), y Tigo

(de la ETB, EPM Telecomunicaciones y Millicom Internacional de

Luxemburgo). La empresa Avantel, también funciona en la ciudad ofreciendo el

servicio de trunking, el cual se hace por medio de un dispositivo híbrido entre

celular y radio.

La ciudad cuenta con varios canales de televisión de señal abierta terrestre, los

3 canales locales (Telé Medellín, Canal U y Televida), uno regional

(Teleantioquia), y los cuatro canales nacionales: los 2 privados Caracol y RCN,

y los 3 públicos Canal Uno, Señal Institucional y Señal Colombia. Las

empresas de televisión por suscripción ofrecen canales propios.

12

www.medellincomovamos.org

http://www.medellincomovamos.org/

29

En la ciudad están establecidas una gran cantidad de emisoras en AM y FM,

tanto de cobertura local como nacional, de las cuales la mayoría son

manejadas por Caracol Radio o RCN Radio, aunque hay otras emisoras

independientes de gran sintonía, como Todelar y Súper.

En Medellín y Antioquia circulan dos importantes diarios: El Colombiano y el El

Mundo, ambos con una larga trayectoria en el ámbito local y regional.

Igualmente, circulan los periódicos El Tiempo y El Espectador ambos de tiraje

nacional. En la ciudad también está el periódico Q'hubo de tipo amarillista y

que circula en las principales ciudades del país.13

6.1.3 Clientes Potenciales 6.1.3.1 Tipo De clientes

Empresas

6.1.3.2 Descripción cualitativa del cliente Dirigidos a medianas y grandes empresas del sector industrial y de servicios, de

la ciudad de Medellín.

El siguiente cuadro muestra el No. De empresas constituidas y registradas en la

cámara de comercio de Medellín a diciembre de 2008.

13

http://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn#Medios_de_comunicaci.C3.B3n

http://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn#Medios_de_comunicaci.C3.B3n

30

Teniendo en cuenta el cuadro anterior la empresa VIDA Y CONFORT

EMPRESARIAL, específicamente dirigirá la oferta de servicios a empresas

medianas y grades de las siguientes actividades económicas:

ACTIVIDAD ECONOMICA EMPRESAS

MEDIANA GRANDE

A Industrias Manufacturera 197 111

B Intermediación Financiera 122 82

C Educación 6 1

D Servicios Sociales y de salud 25 8

E Otras actividades de servicios comunitarios y sociales

23 11

Sumatoria 373 213

31

6.1.4 Estudio de la demanda potencial

Con el fin de conocer la demanda potencial de los servicios que ofrecerá al

mercado la empresa vida y confort se aplicó una encuesta dirigida a empresas

de los sectores definidos en la actividad económica.

A continuación se presenta el resultado y análisis por cada una de las

preguntas formuladas:

Pregunta 1). De los siguientes servicios, cuáles desarrolla su empresa?

a. Programas de bienestar laborar si___ no___ b. Estudio de Clima organizacional si___ no___ c. Programas para el desarrollo de habilidades y destrezas si___ no___ d. Encuentros recreativos y culturales si___ no___ e. Organización de eventos y conmemoraciones del personal si___ no___ f. Programas extensivos a las familias de los empleados si___ no___ g. Talleres y/o capacitaciones de formación (Coaching). si___ no___ Otros ?______________ Cuáles ______ ¿Con qué empresa? ___________________________________

Resultados:

ANÁLISIS DE RESULTADOS: El 24% de la población encuestada tiende a realizar Programas de Bienestar Laboral representando así el mayor puntaje, con respecto al 19% que prefieren la Organización de Encuentros Recreativos y Culturales, el 18% se inclina por la Organización

32

de Eventos y Conmemoraciones del Personal, el 14% se preocupa más por el área de formación de Talleres y/o Capacitaciones, frente al 13% que tiende al estudio de Clima Organizacional y representando minorías con un 6% los Programas para el desarrollo de habilidades y destrezas y los Programas extensivos a las familias de los empleados.

2) De los siguientes servicios dirigidos a la atención de las necesidades y requerimientos del área de Gestión Humana, su empresa estaría interesada en:

a. Diseño de programas de Bienestar laboral si___ no___ b. Estudio de Clima organizacional si___ no___ c. Programas para el desarrollo de habilidades y destrezas si___ no___ d. Encuentros recreativos y culturales si___ no___ e. Organización de eventos y conmemoraciones del personal si___ no___ f. Programas extensivos a las familias de los empleados si___ no___ g. Talleres y/o capacitaciones de formación (Coaching). si___ no___ Resultados:

ANÁLISIS DE RESULTADOS:

De la información recolectada el 23% de las empresas encuestadas estarían interesadas en Programas para el Desarrollo de Habilidades y Destrezas, seguidas del 22% que tienden a preferir Talleres y/o Capacitaciones de formación con aquellas representadas por el 21% que quisieran Programas Extensivos para las familias de los empleados, luego le sigue las representadas por el 17% que se inclinan por el Estudio de Clima Organizacional y ya de menor porcentaje encontramos el Diseño de Programas de Bienestar Laboral con un 9% y la Organización de eventos Recreativos y Culturales y Conmemoraciones del personal con un 4%.

3) Qué espera recibir de un proveedor que les ofrece este tipo de servicios?

33

a. Un bajo costo ___ b. Calidad ___ c. Oportunidad en la entrega ___ d. Amplia cobertura ___ e. Servicio ___

Resultados:


Para las compañías encuestadas es más importante recibir de un proveedor calidad en un 27%, Servicio en un 21%, Bajo costo en un 17%, Oportunidad en la entrega en un 19%, y finalmente amplia cobertura en un 16%.

4) Cuando requiere de estos servicios usted consulta:

a. Internet ___

b. El Periódico ___

c. Pregunta a un colega o familiar ___

d. Páginas amarillas ___

e. Otro ___ Cuál __________________

Resultados:


Son contundentes los resultados concernientes a que fuente de información consultan las empresas para adquirir algún servicio para su compañía. Un 50% prefieres el internet, acompañado de un importante 40% que tiende a preguntarle a un familiar o colega, seguidos por cifras no tan representativas del 4% que consultan las páginas amarillas o se informan por cajas de compensación familiar o empresas del mismo sector (otros) y por último se informan del periódico.

34

5) ¿Con qué frecuencia: Mensual, semestral o anual, su empresa contrata estos servicios?

Mensual Semestral Anual

a. Diseño de programas de bienestar laborar ______ _______ _____ b. Estudio de Clima organizacional ______ _______ _____ c. Programas para el desarrollo de habilidades y destrezas ______ _______ _____ d. Encuentros recreativos y culturales ______ _______ _____ e. Organización de eventos y conmemoraciones del personal ______ _______ _____ f. Programas extensivos a las familias de los empleados ______ _______ _____ g. Talleres y/o capacitaciones de formación (Coaching) ______ _______ _____

Resultados:


Según la población abordada, el 38% de las empresas prefieren realizar el Diseño de Programas de Biestra Laboral semestralmente, seguidas de un 37% que tienden a hacerlo de manera mensual, mientras que un 25% muestran interés por realizarlos anualmente.

Resultados:


Esta gráfica se muestra bastante diciente ya que es representativo como el 73% de las empresas encuestadas realizan estudio de Clima Organizacional anualmente, el 20% mensual y sólo el 7% semestral.

Resultados:

35


Según la muestra se podría que la conmiemoración de evnetos tiene una temporalidad muy pareja, ya que como lo muestra la gráfica, el 55% lo realizan anualmente mientras que el 45% de forma mensual.

Resultados:

ANÁLISIS DE RESULTADOS

La gráfica es bastante contundente, según el estudio realizado el 70% de las empresas prefieren el Diseño de Programas para el Desarrollo de Habilidades y Destrezas de manera semestral que anual o mensual, ya que estos tiempos representan el 20% y 10% de la población abordada.

Resultados:


36

Según la gráfica hay una clara tendencia a la realización de encuentros recreativos y culturales de manera semestral representando en un 73%, seguidos por las empresas que prefieren hacerlo mensualmente con 18% y finalmente el 9% lo realizan cada año.

Resultados:

ANALISIS DE RESULTADOS:

De la población consultada el 67% de las empresas muestran preferencia por la realización de Programas extensivos a las familias de los empleados de manera semestral y el 33% restante lo hacen cada año.

Resultados:


El 58% de las compañías encuestadas dictan talleres y/o capacitaciones de formación semestralmente, seguidas de aquellas que lo hacen mensual representadas por un 32% y finalmente el 10% restantes que los realizan cada año.

6) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por estos servicio

De $ 1.000.000 – $ 2.000.000 De $ 3.000.000 - $ 4.000.000 De $ 5.000.000 - $ 6.000.000

a. Diseño de programas de Bienestar Laboral____________ _____________ ___________ b. Estudio de Clima organizacional ____________ _____________ ___________ c. Programa para el desarrollo de habilidades y destrezas__ _____________ ___________ d. Encuentros recreativos y culturales ____________ _____________ ___________ e. Org. de eventos y conmemoraciones del personal_______ _____________ ___________ f. Programas extensivos a las familias de los empleados___ _____________ ___________

37

g. Talleres y/o capacitaciones de formación (Coaching)____ _____________ ___________

Resultados:


De acuerdo a la gráfica el 44% de las empresas abordadas estarían dispuestas a pagar entre $1.000.000 y $2.000.000 para el diseño de Programas de Bienestar Laboral, el 32% entre $3.000.000 y $4.000.000 y el 24% restante entre $5.000.000 y $6.000.000.

Resultados:

ANÁLISIS DEL RESULTADOS:

El 44% por ciento de las organizaciones encuestadas pagarían entre $3.000.000 y $4.000.000 para la realización del Estudio de Clima Organizacional, el 32% entre $5.000.000 y $6.000.000 y el 24% restante entre $1.000.000 y $2.000.000.

Resultados:

38

ANÁLISIS DEL RESULTADOS: Según los resultados arrojados por esta encuesta un contundente 62% de las empresas abordadas estaíran dispuestas a pagar de $ 1.000.000 a $ 2.000.000 por la Organización de eventos y conmemoraciones del personal y el 38% restantes repartidos en 19% cada uno pagarían entre $3.000.000 y $4.000.000 o entre $5.000.000 y $6.000.000. Resultados:


El 65% de las empresas encuestadas pagarían de $1.000.000 a $2.000.000 por Progrmas para el Desarrollo de Habilidadesy Destrezas de sus empleados, el 31% de $3.000.000 a $ $4.000.000 y sólo el 4% pagaría de $5.000.000 a $6.000.000.

Resultados.


Según la población abordada el 40% de las compañías consultadas pagarían entre $1.000.000 y $2.000.000 para la Realización de Encuentros Recreativos y Culturales, seguidas del 36% que estarían dispuestas a pagar de $3.000.000 a $4.000.000 y el 24% restante invertiría de $5.000.000 a $6.000.000.

Resultados:

39

ANALISIS DE LOS RESULTADOS.

Un contundente 50% representa a las empresas que estarían dispuestas a pagar de $1.000.0000 a $2.000.000 para la Realización de Programas extensivos a las familias de los empleados, seguido de un 27% que invertiría de $3.000.000 a $4.000.000 y el 23% restante corrsponde a aquellas compañías que pagarían de $5.000.000 a $6.000.000.

Resultados:

ANÁLISIS DE RESULTADOS.

El 40% de las empresas abordadas invertirían de $5.000.000 a $6.000.000 en la Realización de Capacitaciones de formación (Coaching), seguidas del 32% que pagarían de $3.000.000 a $4.000.000 y el 28% restante estaía dispuesto a pagar de $1.000.000 a $2.000.000.

7) Qué otras actividades o servicios afines al área de Gestión Humana requiere su empresa.

Resultados:

40

ANALISIS DEL RESULTADOS:

Según los resultados arrojados por la encuesta, el 36% de la población abordada estaría interesada en temas de Salud, seguridad y ambiente Organizacional, seguido por el 22% que se inclina por el tema concerniente a Levantamiento de Perfiles, el 14% al Desarrollo de Competencias y a la Selección de Personal por comptencias y el 14% restante repartido en 7 y 7 estarían interesados en el Acompañamiento en la desvinculación laboral incluyendo la jubilación y pensión y en Evaluaciones de desempeño.

41

6.1.5. Estudio de la Oferta - La Competencia

Nombre del competidor Datos generales Servicios de competencia Precios de la competencia Debilidades del competidor

Fortalezas del competidor

SELECTA Cra. 43A No. 1Sur 100, Oficina 805

Consultoría en talento humano, procesos de selección, asesoría y formación.

- Procesos de Selección: $ 70.000 a 200.000 (De acuerdo al nivel del cargo solicitado). - Asesoría y formación: Los precios se establecen según requerimiento del cliente y cobertura de los programas.

ASESORÍA Y CONSULTORIA EN RECURSOS HUMANOS

Teléfono: 2914582 Email: [email protected]

Capacitación empresarial, Asesorías en Servicio al Cliente, Evaluaciones de Clima Organizacional.

Capacitación, asesorías en servicio al cliente: Los precios se establecen según requerimiento del cliente y cobertura de los programas. Evaluaciones de Clima Organizacional: $ 700.000 – 1.500.000 (Precio negociable de acuerdo al tamaño de la organización).

CONSULTORES CBG Correo electrónico: [email protected] Teléfono: (574) 321 77 52 Celular315 508 43 86 314 890 48 03

Formación de líderes maestros, Habilidades de comunicación, Habilidades de Trabajo en Equipo, Construcción de Proyecto de vida, El servicio y la orientación al cliente como estilo de vida y Escuela de valores.

Talleres y actividades enfocadas a la formación de lideres: $ 100.000 por hora.

Programas de formación en Desarrollo del talento humano y Servicio, diseñados de acuerdo con la necesidad de cada empresa.

GRC GUSTAVO ROBLEDO CLAVIJO CONSULTOR EMPRESARIAL

Dirección: Carrera 43B Nº 14-51 Oficina 701. Edificio Alcalá Centro de Negocios.

Direccionamiento Estratégico, Diseño e Implementación Organizacional, Control de gestión gerencial ( indicadores),

10% de descuento para afiliados a Ascort Los precios se definen al momento del requerimiento y están sujetos al tamaño

42

Tel: 268 45 74. Telefax 268 3017. Celular 311 372 72 96 E-mail: [email protected]

Optimización de Procesos, Ingeniería de Métodos y medición de cargas de trabajo, Análisis y estructuración de plantas de cargos y de personal, Sistemas de remuneración y administración de salarios Formulación y acompañamiento de planes de transformación y cambio.

de la empresa cliente.

CELIS GESTORES DE TALENTO ORGANIZACIONAL

Teléfono: 3141472 - 3141245 - 3100150 Fax: 3100151 Celular: 3113900486 - 3104628274 Calle 7 sur # 42-70 Fórum Centro de Negocios la Francia Oficina 313. Medellín E-mail: [email protected]

Alineación estratégica, Planificación e incorporación de talentos, Gestión del desarrollo de competencias, Gestión del desempeño, Gestión del clima organizacional y Coaching individual y de equipos.

- Planificación e incorporación de talentos: Selección para un cargo. $ 197.000 c/u Selección para 5 cargos diferentes $ 152.000 c/u Selección para 5 candidatos de igual cargo $ 116.000 c/u - Gestión de desarrollo de Competencias : El precio se define de acuerdo al tamaño de la empresa - Gestión del Desempeño, del Clima organizacional $ 500.000 – 1.00.000 Coaching individual y de equipos : Desde $ 250.000

DESARROLLO PARA LA EFECTIVIDAD

Contacto: Adriana Gómez Betancur Psicóloga, Especialista en

Herramientas para la Dirección de Equipos: (Mentoría ejecutiva personalizada y grupal), y

-Mentoria ejecutiva, personalizada y grupal : $ 200.000 a 700.000 (capacitaciones, talleres teórico prácticos)

43

Gerencia, Coach Organizacional. Móvil: 315 4033617 www.desarrollo-efectividad.com [email protected] [email protected] PBX: (574) 5362492

Preparación para el Retiro - Outplacement (Definición del plan B).

- Preparación para el retiro : Desde $ 300.000 (Los precios se definen de acuerdo a la intensidad horaria de los programas.)

FORMACTIVA LÚDICA-DIDACTICA EMPRESARIAL

PBX: 444 43 24. Dirección: Carrera 80 aa No 36 -07. Laureles – Medellín. Correo electrónico:[email protected] Sitio web: www.formactiva.com

Diseño e implementación de modelos de gestión humana, de herramientas de gestión del conocimiento, Creación de modelos de innovación, Consultoría especializada en temas de gestión humana, Modelos de servicio al cliente, Diagnóstico y auditoría del servicio (Cliente oculto), Mentoría y tutoría en diseño y planes de formación empresarial y Diseño didáctico de convenciones y eventos académicos empresariales.

El precio de los servicios oscilan entre 500.000 y 2.000.000 (Lo anterior se establece de acuerdo al tamaño de la organización y al número de personas beneficiadas).

JARAMILLO Y CÍA TALENTO EMPRESARIAL

Teléfono: 2306531 Email: [email protected] Dirección: carrera 64a 48-37 oficina 110 Norte, Suramericana 7 Contacto: María Patricia Jaramillo V.

Selección de personal basado en competencias, Evaluación de potencial Diagnóstico de clima organizacional y Capacitación de personal Orientación profesional

- Selección de personal basado en competencias: Cargo Operativo: $ 190.000 Cargo Administrativo: $ 210.000 Cargo Gerencial $ 280.000 - Diagnostico de Clima Organizacional $ 500.000 a $ 1.000.000 - Capacitación (talleres y actividades de formación ) $ 200.000 a $ 500.000 (De acuerdo a la intensidad horaria y al número de

http://ascort.net/www.desarrollo-efectividad.com

http://ascort.net/www.desarrollo-efectividad.com

http://www.formactiva.com/

44

personas beneficiadas).

ALTA GESTIÓN EMPRESARIAL

Contacto: PAULA MARCELA LOMBANA, Directora de Mercadeo Email: formació[email protected] Dirección Carrera 35 A No. 15 B - 35, Piso -1 oficina 9913. Centro de Negocios PRISMA (Avenida LAS PALMAS). Medellin Teléfono y fax: 57 (4) 3192020 Celular: 57 (3) 3004513192 Visítenos: www.altagestion.com.co

Gestión de procesos, Gestión de Clientes, Gestión Talento Humano, Gestión de Mejora Organizacional, Implementación de Sistemas de Gestión, Gestión Metrológica, Gestión de Compras, Mediciones de Gestión, Software en Sistemas de Gestión Empresarial y Apoyo Logístico Empresarial

Los precios se definen al momento del requerimiento y están sujetos al tamaño de la empresa cliente.

Después de indagar los posibles competidores de la empresa VIDA Y CONFORT EMPRESARIAL, se encontró

que la mayoría de proveedores definen los precios de sus servicios de acuerdo al tamaño de la empresa cliente

y del número de personas beneficiadas. Solo la compañía CONSULTORES CBG parte de las necesidades de la

organización, convirtiéndose así en la única competencia directa de la empresa VIDA Y CONFORT

EMPRESARIAL.

45

6.1.6 Comercialización Desde el punto de vista de la comercialización, la empresa VIDA Y CONFORT

EMPRESARIAL, para dar a conocer a sus clientes potenciales los diferentes

servicios, utilizará principalmente estrategias publicitarias tales como: página Web,

volantes y tarjetas de presentación.

6.1.6.1 Pagina BLOG: http://vidayconfort.blogspot.com/

47

6.1.6.2 Volantes publicitarios

48

6.1.6.3 Tarjeta de presentación

6.1.7 Estudio de Proveedores

NOMBRE DEL PORVEEDOR

DATOS GENERALES

PRODUCTOS o SERVICIOS QUE PROVEE PRECIOS UNITARIO

DUCON Calle 50 n 50-13

Tel:2889898

Equipos de oficina:

-4 escritorios -Impresora

-computador

300.000 250.000

1500.000

POSTOBON Cl 52 47-42

TEL: 2655151

Distribuidora bebidas gaseosas:

Dispensador de agua

120.000

EXITO Cra 48 32bs-139

TEL: 3396565

Almacén de cadena:

Bolsas reciclaje

uniforme personal de servicios generales

4.000

35.000

MARION

Cl 25s 48-61 Telefax: 3399999

Papelería

Resma papel Archivadores Cosedoras

9.000 15.000 4.000

COMCEL Cr 55 49-101 TEL:

5109300

Empresa de telecomunicaciones:

Plan empresarial

250.000

PROFESIONALES PSICOLOGIA

Contratados por evento

Psicólogos

Organizacionales

1.700.000

49

6.1.8 Conclusión del estudio de mercado

El desarrollo del módulo de mercadeo permitió determinar el portafolio de

servicios de la empresa VIDA Y CONFORT EMPRESARIAL. De allí poder

identificar la viabilidad de la ejecución de los diferentes programas desde el

panorama del mercadeo, a partir de la identificación de elementos como los

clientes potenciales, condiciones de oferta y demanda; además de generar

diferentes estrategias para la comercialización de dichos servicios.

50

6.2 MODULO TECNICO 6.2.1. Presupuesto de Ventas

No. NOMBRE SERVICIOSUNIDAD DE

MEDIDAENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

1DISEÑO DE PROGRAMAS DE

BIENESTAR LABORALPROGRAMAS 1 1 2 2 3 3 2 3 3 2 1 25

2

EVALUACIÓN DE CLIMA LABORALINFORME DE

EVALUACIÓN0 1 2 3 3 2 2 2 3 2 2 23

3PROGRAMA DESARROLLO DE

HABILIDADES Y DESTREZASPROGRAMAS 1 2 3 3 2 2 4 3 4 4 3 34

4ENCUENTROS RECREATIVOS Y

CULTURALESENCUENTROS 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 43

5 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y

CONMEMORACIONES DEL

PERSONAL

EVENTOS 0 0 0 0 1 3 1 3 0 2 4 16

6PROGRAMAS EXTENSIVOS A LAS

FAMILIAS DE LOS EMPLEADOSPROGRAMAS 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 43

7TALLERES Y/O CAPACITACIONES

DE FORMACIÓN (COACHING)TALLERES 1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 30

214

51


MEDIDA2011 2012 2013 2014 2015 TOTALES

1

DISEÑO DE PROGRAMAS DE BIENESTAR LABORAL PROGRAMAS 25 26 27 27 28 133

2EVALUACIÓN DE CLIMA LABORAL

INFORME DE

EVALUACIÓN23 24 24 25 26 122

3PROGRAMA DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS PROGRAMAS 34 35 36 37 38 181

4ENCUENTROS RECREATIVOS Y CULTURALES ENCUENTROS 43 44 46 47 48 228

5 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y CONMEMORACIONES DEL

PERSONALEVENTOS 16 16 17 17 18 85

6 PROGRAMAS EXTENSIVOS A LAS FAMILIAS DE LOS

EMPLEADOSPROGRAMAS 43 44 46 47 48 228

7 TALLERES Y/O CAPACITACIONES DE FORMACIÓN

(COACHING)TALLERES 30 31 32 33 34 159

TOTAL1136

52

6.2.2 Localización 6.2.2.1 Macrolocalización

No. FACTOR LOCACIONAL MEDELLIN SABANETA ENVIGADO

1 Transporte 5 5 5

2 Vías de acceso 5 4 4

3 Zonas de parqueo 5 4 4

4 Presencia comercial 5 3 3

5 Ubicación de la competencia 3 4 4

6 Ubicación de los clientes potenciales 4 3 3

9 TOTAL 27 23 23

Escala de calificación de 1-5 siendo 1 desfavorable para el proyecto o siendo 5

favorable para el proyecto

Según la evaluación de la macro localización y teniendo los factores locacionales

se identifica que la ciudad de Medellín cumple con un mayor porcentaje con las

expectativas del negocio.

6.2.2.2 Microlocalización

No. FACTOR LOCACIONAL LA 80 CON SAN JUAN

CENTRO LA 70 CON SAN JUAN

1 Transporte

4 5 4

2 Vías de acceso

4 5 4

3 Zonas de parqueo

4 5 4

4 Presencia comercial

5 5 5

5 Ubicación de la competencia

5 3 4

6 Ubicación de los clientes potenciales

5 4 4

7 TOTAL

27 26 25

53

Escala de calificación de 1-5 siendo 1 desfavorable para el proyecto o

siendo 5 favorable para el proyecto

Según la evaluación de la micro localización y teniendo los factores

locacionales se identifica que el sector de la 80 SAN JUAN cumple con un

mayor porcentaje con las expectativas de acceso al plan de negocio.

6.2.3 Descripción Procesos (Flujo gramas)

DISEÑO DE PROGRAMAS DE BIENESTAR LABORAL

NO

SI

INICIO

CONTACTO CON EL

CLIENTE

DIAGNOSTICO DE

NECESIDADES

DESCRIPCION DEL

PLAN ESTTRATEGICO

EJECUCION DEL PLAN ESTRATEGICO

EVALUACIÓN DE

RESULTADOS

PLAN DE

MEJORA

IDENTIFICA -CION DE

NECESIDADESS

PLAN DE

MEJORA

54

ENCUENTROS RECREATIVOS Y CULTURALES EVALUACION DE CLIMA ORGANIZACIONAL

IDENTIFICACION DE

NECESIDADES

EVALUACION DE

CLIMA

DIAGNOSTICO

DE CLIMA

INICIO

CONTACTO CON EL

CLIENTE

55

6.2.3 Distribución espacios físicos

El espacio físico de la empresa VIDA Y CONFORT EMPRESARIAL posee

una medición de 7 mts x 8.5 mts.

Al ingresar por la puerta principal encontramos a mano derecha la recepción de

atención y a mano izquierda la sala de espera con un baño de servicios públicos.

Por el pacillo hacia el fondo encontramos a mano izquierda 3 oficinas

administrativas y a mano derecha encontramos la sala de juntas seguida de la

cocina; y finalmente un baño de uso para los empleados.

6.2.4 Conclusiones del estudio técnico

El diseño del módulo técnico permitió en la empresa VIDA Y CONFORT

EMPRESARIAL, determinar el presupuesto de ventas, la localización, proceso de

serbucción y distribución de los espacios físicos; lo anterior con el fin de verificar

ENTRADA BAÑOS

OFICINA

1

RECEPCION SALA DE ESPERA

B

A

Ñ

O

S

COCINA

1

OFICINA

1

OFICINA

1

56

la viabilidad del proyecto, acceso a la empresa y a los servicios prestados, desde

el punto de vista técnico.

57

6.3 MODULO ADMINISTRATIVO

6.3.1 Constitución Legal (Minuta de S.A.S)

Vida y Confort Empresarial es una empresa que busca satisfacer las necesidades

que las empresas del Valle de Aburrá presentan con relación al área de talento

humano, por tanto considera que de las diversas opciones que existen para

constituir empresa la más acorde es la de Sociedad por Acciones Simplificada, un

nuevo modelo societario que hace carrera en nuestra nación. A continuación

algunas características para reconocer esta nueva modalidad. Ver anexo No. 1

“La Sociedad por Acción Simplificada es una estructura ágil con menos costos,

con la responsabilidad definida, en donde un solo emprendedor puede ser el titular

de la propiedad, y cada vez más cerca del paraíso “la autonomía de la voluntad.

Por otra parte, es una sociedad de capitales cuya naturaleza será siempre

comercial, independientemente de las actividades previstas en su objeto social.

Para efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificada se regirá por las

reglas aplicables a la sociedad anónima.

Se crea por un documento privado, que debe autenticarse por quienes participan

en su suscripción e inscribirse en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio.

La existencia de la sociedad por acciones simplificada y las cláusulas estatutarias

se probarán con certificación de la Cámara de Comercio, en donde conste no

estar disuelta y liquidada la sociedad”14.

14

Basto B., Gustavo Alonso. La sociedad por acción simplicada. Un nuevo tipo de sociedad comercial y una

nueva oportunidad de negocios. Cámara de Comercio de Tulúa.

58

6.3.2 Organización 6.3.2.1 Organigrama El presente organigrama es la representación gráfica de los cargos que tendrán

funcionalidad en la empresa VIDA Y CONFORT EMPRESARIAL.

------- ------------- 6.3.2.2 Descripción perfiles La descripción de perfiles permite tener una amplia mirada de los requisitos

mínimos que necesita un aspirante para postularse a un cargo en la compañía

VIDA Y CONFORT EMPRESARIAL, así como de las funciones que tendrá a

cargo.

A continuación una detallada representación de cada uno de los cargos a

desempeñar en la empresa VIDA Y CONFORT EMPRESARIAL:

NOMBRE DEL CARGO: GERENTE

Perfil de Selección:

Nivel académico: Profesional en Psicología con Especialización en Psicología

Organizacional, Profesional en Administración de Empresas o carreras afines.

Experiencia: Experiencia de 3 a 5 años en el cargo en empresas de Servicios

JUNTA DIRECTIVA

GERENTE

REVISOR FISCAL

PSICÓLOGO(S)

FREELANCE

SECRETARIA

AUXILIAR CONTABLE

ASESOR

COMERCIAL SERVICIOS GENERALES

CONTADOR

59

preferiblemente.

Otros conocimientos: Preferiblemente conocimientos en Procesos de Gestión

Humana (Actividades de Bienestar, Medición de Clima Organizacional,

Capacitaciones, entre otros)

Funciones del cargo:

- Toma de decisiones comerciales, financieras y administrativas.

- Evaluación de indicadores de gestión y metas.

- Acompañamiento y retroalimentación constante del equipo de trabajo.

- Citación de reuniones extraordinarias cuando así se requiera.

NOMBRE DEL CARGO: CONTADOR


Nivel académico: Profesional en Contaduría Pública.

Experiencia: Experiencia de 3 años en el cargo.

Otros conocimientos: Seminarios de actualización tributaria. Conocimientos en

reforma laboral y contables.


- Evaluar permanentemente el trabajo de la Secretaria Auxiliar Contable para

verificar que se ingresen a los sistemas de Contabilidad, todos los documentos

contables que se presentan en el mes para que no se presenten faltantes en la

información contable que afecte los resultados finales de los mismos.

60

- Orientar y ayudar a la Secretaria Auxiliar Contable en el registro, digitación,

verificación y control de la información contable de la Empresa, con el propósito

de poder realizar una labor acorde a las exigencias legales impositivas de las

normas Contables Colombianas.

- Presentar mensualmente la información contable a la Gerencia y a la Junta

Directiva de la Empresa.

- Certificar permanentemente los Estados Financieros que se presenten

periódicamente ante la Admón. De Impuestos Nacionales, entidades financieras,

entidades de control, sobre la fidelidad de la información contable bajo la

responsabilidad que se encuentra consagrada en la Legislación Colombiana.

NOMBRE DEL CARGO: ASESOR COMERCIAL


Nivel académico: Profesional en Psicología Organizacional.

Experiencia: Experiencia comercial de 2 años en empresas de Servicios de

Gestión Humana.

Otros conocimientos: Conocimientos en Procesos de Gestión Humana

(Actividades de Bienestar, Medición de Clima Organizacional, Capacitaciones,

entre otros).

Funciones del cargo.

- Contacto con el cliente.

- Presentación del portafolio de servicios.

- Seguimiento del cliente potencial.

- Cierre de la venta.

- Retroalimentación y seguimiento del cliente.

61

NOMBRE DEL CARGO: SECRETARIA AUXILIAR CONTABLE


Nivel académico: Técnica en Secretariado Auxiliar Contable, Tecnóloga en

Contabilidad o estudios afines.


Otros conocimientos: Excelente redacción, conocimientos en sistemas,

conocimientos en manejo de paquetes contables, capacidad de análisis de

estados financieros y amplios conocimientos en digitación, codificación y

retención en la fuente.


- Codificación de facturas.

- Descargue o relación de facturas.

- Realización de cotizaciones.

- Realización de licitaciones.

- Realización de órdenes de compra para proveedores.

- Responder llamadas telefónicas.

- Suministrar la información solicitada de la Gerencia o Presidencia de la

empresa conforme a la necesidad, ya sean escritas o informativas que le sean

solicitadas.

- Realizar recibos de caja y hacerles reporte diario.

- Verificar consignaciones.

- Cruzar cuentas de clientes.

- Registrar endosos de facturas con lectura.

- Digitar los egresos de Vida y Confort Empresarial.

- Liquidar comisiones de ventas y recaudos.

- Hacer reporte diario de consignaciones y entradas.

- Pedir reporte diario de recaudos (consignaciones y cheques).

62

- Digitar los egresos.

- Realizar reportes de cartera para los vendedores.

- Revisar cartera administrativa.

- Realizar reporte de Bancos mensualmente.

- Liquidar comisiones de ventas y recaudos.

NOMBRE DEL CARGO: PSICÓLOGO FREELANCE


Nivel académico: Profesional en Psicología Organizacional.


Otros conocimientos: Conocimientos en Procesos de Gestión Humana

(Actividades de Bienestar, Medición de Clima Organizacional, Capacitaciones,

entre otros).


- Diagnóstico de las empresas clientes.

- Diseño de programas de acuerdos a las necesidades encontradas en la

compañía.

- Intervención.

- Retroalimentación con el cliente.

NOMBRE DEL CARGO: SERVICIOS GENERALES


Nivel académico: Bachiller.

Experiencia: Experiencia de 1 año en el cargo.

Funciones del cargo :

63

- Aseo y limpieza de la oficina.

- Solicitud de implementos de aseo y cafetería.

6.3.2.3 Misión

Ofrecer programas organizacionales especializados basados en nuestra

experiencia y conocimiento, apuntando al bienestar laboral de las organizaciones,

alcanzando liderazgo en el mercado y prestando atención a las necesidades del

mercado laboral, para estar a la vanguardia y ofrecer cada vez mejores productos

y servicios.

6.3.2.4 Visión En el 2013 la empresa VIDA Y CONFORT EMPRESARIAL será reconocida en el

medio organizacional, como una empresa especializada en diseño de programas

organizacionales de alta calidad y oportunidad, además de expandir nuestros

servicios a otras ciudades del país.

6.3.2.5 Políticas corporativas La razón de ser de la empresa “Vida y Confort empresarial” está orientada a

responder a la exigente demanda del medio actual, donde se busca para cualquier

producto que se desee, oportunidad, calidad, pero sobre todo un excelente

servicio, basadas en la comunicación, el trabajo en equipo, la confianza, la

efectividad, la proactividad y eficacia. Los valores que identificarán nuestro trabajo

son:

Actitud de servicio: Demostrar sensibilidad hacia las necesidades o

demandas que nuestros clientes potenciales pueden requerir en el presente o

64

en el futuro, y ser capaz de darles satisfacción desde cualquier ámbito de la

organización.

Confiabilidad: Seguridad de que el o los servicios que se prestarán a nuestros

clientes se hará sin incidentes y en el período de tiempo especificado y bajo las

condiciones indicadas.

Eficiencia – Eficacia: Alcanzar los objetivos propuestos de manera oportuna

haciendo uso adecuado de los recursos materiales y humanos.

Integridad: Hace alusión a lo completo que es nuestro portafolio de servicios,

partiendo desde diseño de los mismos dependiendo del diagnóstico

organizacional.

Responsabilidad: Compromiso frente a nuestros clientes para responder de

manera reflexiva y orientada a cada una de las necesidades planteadas y

encontradas en sus organizaciones.

6.3.2.6 Imagen corporativa

65

Las iníciales V y C muestran las dos bases sobre las que se fomentan nuestra

razón de ser, tanto para el cliente interno como para el cliente externo de la

compañía, es la filosofía diferenciadora en el mercado de Consultoría y Asesoría

Organizacional. La V representa la palabra VIDA, que como en los seres

humanos en las organizaciones también presenta las etapas de nacimiento,

crecimiento, reproducción y evolución, y en nuestra compañía somos

completamente conscientes de la importancia del acompañamiento a las

organizaciones en cada una de estas etapas. La C simboliza el término confort,

relacionado con todo lo que produce bienestar y el comodidades, todas aquellas

sensaciones que hablan de lo agradable o desagradable que se siente el estar o

pertenecer a una organización o lo que es más peligroso aún, el sentimiento de

indiferencia.

El color amarillo representa riqueza, y cuando hablamos de riqueza no nos

referimos a las instalaciones o los bienes muebles de la organización, sino al

talento humano que conforma la compañía. El color amarillo también denota luz,

aquella que buscan las empresas en su afán por permanecer y competir en el

medio.

6.3.3 Funcionamiento La empresa Vida y Confort una vez en funcionamiento para garantizar erl accionar normal debe establecer e implementar el reglamento interno de trabajo. Ver anexo 2

66

6.3.3 Conclusiones del estudio administrativo

- La misión de la compañía Vida y Confort Empresarial es ofrecer programas

organizacionales especializados, que apunten al bienestar laboral de las

organizaciones.

- La visión de la compañía Vida y Confort Empresarial es ser en el 2013

reconocidos en el medio organizacional, como una empresa especializada en

diseño de programas organizacionales de alta calidad, además de expandir

nuestros servicios a otras ciudades del país.

- Los valores corporativos son actitud de servicio, confiabilidad, eficiencia –

eficacia, integridad y responsabilidad.

- La imagen corporativa representa la V de VIDA, que como en los seres

humanos en las organizaciones también se presentan las etapas de

nacimiento, crecimiento, reproducción y evolución, y en nuestra compañía

somos completamente conscientes de la importancia del acompañamiento a

las organizaciones en cada una de estas etapas. La C simboliza el término

CONFORT, relacionado con todo lo que produce bienestar y el comodidades,

todas aquellas sensaciones que hablan de lo agradable o desagradable que se

siente el estar o pertenecer a una organización o lo que es más peligroso aún,

el sentimiento de indiferencia.

67

6.4 MODULO FINANCIERO 6.4.1 PRESUPUESTO DE VENTAS


MEDIDAENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

1DISEÑO DE PROGRAMAS DE

BIENESTAR LABORALPROGRAMAS 1 1 2 2 3 3 2 3 3 2 1 25

2

EVALUACIÓN DE CLIMA LABORALINFORME DE

EVALUACIÓN0 1 2 3 3 2 2 2 3 2 2 23

3PROGRAMA DESARROLLO DE

HABILIDADES Y DESTREZASPROGRAMAS 1 2 3 3 2 2 4 3 4 4 3 34

4ENCUENTROS RECREATIVOS Y

CULTURALESENCUENTROS 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 43

5 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y

CONMEMORACIONES DEL

PERSONAL

EVENTOS 0 0 0 0 1 3 1 3 0 2 4 16

6PROGRAMAS EXTENSIVOS A LAS

FAMILIAS DE LOS EMPLEADOSPROGRAMAS 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 43

7TALLERES Y/O CAPACITACIONES

DE FORMACIÓN (COACHING)TALLERES 1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 30

214

68


MEDIDA2011 2012 2013 2014 2015 TOTALES

1

DISEÑO DE PROGRAMAS DE BIENESTAR LABORAL PROGRAMAS 25 26 27 27 28 133

2EVALUACIÓN DE CLIMA LABORAL

INFORME DE

EVALUACIÓN23 24 24 25 26 122

3PROGRAMA DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS PROGRAMAS 34 35 36 37 38 181

4ENCUENTROS RECREATIVOS Y CULTURALES ENCUENTROS 43 44 46 47 48 228

5 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y CONMEMORACIONES DEL

PERSONALEVENTOS 16 16 17 17 18 85

6 PROGRAMAS EXTENSIVOS A LAS FAMILIAS DE LOS

EMPLEADOSPROGRAMAS 43 44 46 47 48 228

7 TALLERES Y/O CAPACITACIONES DE FORMACIÓN

(COACHING)TALLERES 30 31 32 33 34 159

TOTAL1136

Se estima una atención del servicio a partir de la constitución de la empresa en Cámara de Comercio, para lo cual

se espera cubrir el mercado objetivo con una oferta del servicio en sus 7 líneas de negocio y de acuerdo con el

siguiente presupuesto a diciembre de 2011, además de estimar la producción de servicios para los años 2012 –

2015.

En la siguiente tabla se presenta el presupuesto estimado de producción de servicios a ofrecer por la empresa Vida

Y Confort Empresarial, para el año 2011 al 2015 estimados anualmente.

69

6.4.2 INVERSIONES A continuación se detallan las inversiones requeridas, compuestas por activos

fijos, capital de trabajo y gastos de organización y puesta en marcha.

CATEGORÍA NOMBRE DEL ACTIVO CANTIDAD

REQUERIDA

COSTO

UNITARIO

COSTO

TOTAL

ESCRITORIO 4 300000 1200000

SILLA DE OFICINA 7 50000 350000

SILLA 1 X 3 CUPOS 4 90000 360000

DISPENSADOR DE AGUA 1 120000 120000

MICROONDAS 1 120000 120000

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1 250000 250000

COMPUTADOR DE MESA 1 1200000 1200000

COMPUTADOR PORTATIL 3 1500000 4500000

TABLERO ACRILICO 1 150000 150000

FAX 1 250000 250000

CONMUTADOR 1 400000 400000

TELEFONO 4 30000 120000

TOTAL 4460000 9020000

ACTIVOS FIJOS

Nota: Cotizaciones de activos fijos referenciados a partir de la visita a establecimientos comerciales como: DUCON, POSTOBON , ÉXITO,

MARION Y

COMCEL

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES

EQUIPOS DE OFICINA

CONCEPTO VALOR

GASTOS NOTARIALES DE CONSTITUCIÓN LEGAL 3000000

REGISTRO CÁMARA DE COMERCIO 200000

EVENTOS DE LANZAMIENTO 200000

TOTAL GASTOS ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

(INVERSIONES) 3400000

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

CAPITAL DE TRABAJO

El siguiente cuadro muestra la estructura del capital de trabajo requrido para la puesta en marcha de la empresa.

CONCEPTO VALOR

ESTIMATIVO COSTOS FIJOS $22.300.000

ESTIMATIVOS COSTOS VARIABLES $1.300.000

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $23.600.000

A partir d la información anterior se determina que el monto de Inversón total asciende a $36.020.000.

70

6.4.3 COSTOS 6.4.3.1 COSTOS FIJOS En la siguiente tabla se enumeran los costos anuales relacionados con nómina,

arrendamiento, servicios públicos, gastos de publicidad, gastos revisor fiscal,

gastos de representación y gastos generales. Además se totalizan los costos fijos

de un mes y de los próximos cinco años (2011 – 2015).

CONCEPTO VALOR

NÓMINA 8215000

ARRENDAMIENTO 1200000

SERVICIOS PÚBLICOS 400000

GASTOS DE PUBLICIDAD 150000

GASTOS REVISOR FISCAL 300000

GASTOS DE REPRESENTACIÓN 100000

GASTOS GENERALES 850000

TOTAL COSTOS FIJOS MES 11215000

TOTAL COSTOS FIJOS AÑO 2011 134580000





COSTOS FIJOS MES

De la tabla se desprende que existen unos costos fijos mensuales de $ 11.215.000

lo que representa un costo fijo anual de $ 134.580.000 para el primer año y se

estima un crecimiento anual de acuerdo al aumento de inflación esperado.

6.4.3.2 COSTOS VARIABLES En los siguientes cuadros se presentan los costos variables totales discriminados

por insumo para cada uno de los servicios ofrecidos por Vida y Confort

Empresarial.

71

COSTOS VARIABLES POR SERVICIO

NOMBRE DEL SERVICIODISEÑO DE PROGRAMAS DE

BIENESTAR LABORAL

NOMBRE DEL INSUMO CANTIDAD REQUERIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

TRANSPORTE ASESOR 5 15000 75000

PAPELERIA 20 1000 20000

Total 95000

COSTO VARIABLE

NOMBRE DEL SERVICIO EVALUACIÓN DE CLIMA LABORAL (APLICACIÓN DE ENCUESTAS A 100 EMPLEADOS)



PAPELERIA 100 100 100000

Total 130000

NOMBRE DEL SERVICIO

PROGRAMA DESARROLLO DE

HABILIDADES Y

DESTREZAS（TALLER DE 2

HORAS PARA 20 PERSONAS)



MEMORIAS (FOLLETO DE 20 HOJAS) 20 1000 20000

CERTIFICADOS 20 1000 20000

REFRIGERIOS 20 2000 40000

Total 95000

72

NOMBRE DEL SERVICIO

ENCUENTROS RECREATIVOS Y

CULTURALES (ENCUENTRO DE 2

HORAS PARA 20 PERSONAS )



PAPELERIA 20 1000 20000


Total 75000

NOMBRE DEL SERVICIO

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y

CONMEMORACIONES DEL

PERSONAL



PAPELERIA (TARJETAS DE

RECONOCIMIENTO) 40 1000 40000

Total 100000

NOMBRE DEL SERVICIOPROGRAMAS EXTENSIVOS A LAS

FAMILIAS DE LOS EMPLEADOS



PAPELERIA 20 1000 20000

Total 50000

NOMBRE DEL SERVICIO

TALLERES Y/O CAPACITACIONES

DE FORMACIÓN (COACHING)

(TALLER DE 2 HORAS PARA 20

PERSONAS)



MEMORIAS (FOLLETO DE 20 HOJAS) 20 1000 20000

CERTIFICADOS 20 1000 20000


Total 95000

73

NOMBRE SERVICIOS COSTO VARIABLE UNITARIO COSTO VARIABLE 2011 COSTO VARIABLE 2012 COSTO VARIABLE 2013 COSTO VARIABLE 2014COSTO VARIABLE

2015

DISEÑO DE PROGRAMAS

DE BIENESTAR LABORAL 95000 98800 102752 106862 111137 115582

EVALUACIÓN DE CLIMA

LABORAL 130000 135200 140608 146232 152082 158165

PROGRAMA DESARROLLO

DE HABILIDADES Y

DESTREZAS 95000 98800 102752 106862 111137 115582

ENCUENTROS

RECREATIVOS Y

CULTURALES 75000 78000 81120 84365 87739 91249

ORGANIZACIÓN DE

EVENTOS Y

CONMEMORACIONES DEL 100000 104000 108160 112486 116986 121665

PROGRAMAS EXTENSIVOS

A LAS FAMILIAS DE LOS

EMPLEADOS 50000 52000 54080 56243 58493 60833

TALLERES Y/O

CAPACITACIONES DE

FORMACIÓN (COACHING) 95000 98800 102752 106862 111137 115582

TOTAL 640000 665600 692224 719913 748709 778658

COSTOS VARIABLES TOTALES / AÑOS

6.4.4. DEPRECIACIONES y DIFERIDOS (Amortizaciones) En la siguiente tabla se discriminan la depreciación para los activos de Vida y

Confort Empresarial para cinco años; adicionalmente se muestra la amortización

para el mismo período.

CATEGORÍA NOMBRE DEL ACTIVOCANTIDAD

REQUERIDA

COSTO

UNITARIOCOSTO TOTAL

VIDA UTIL

(AÑOS)

DEPRECIACION AÑO

2011

DEPRECIACIÓN AÑO

2012

DEPRECIACIÓN

AÑO 2013

DEPRECIACIÓN

AÑO 2014

DEPRECIACIÓN

AÑO 2015

ESCRITORIO 4 300000 1200000 5 240000 240000 240000 240000 240000

SILLA DE OFICINA 7 50000 350000 5 70000 70000 70000 70000 70000

SILLA 1 X 3 CUPOS 4 90000 360000 5 72000 72000 72000 72000 72000

DISPENSADOR DE AGUA 1 120000 120000 5 24000 24000 24000 24000 24000

MICROONDAS 1 120000 120000 5 24000 24000 24000 24000 24000

IMPRESORA

MULTIFUNCIONAL1 250000 250000 3 83333 83333 83333 83333 83333

COMPUTADOR DE MESA 1 1200000 1200000 3 400000 400000 400000 400000 400000

COMPUTADOR PORTATIL 3 1500000 4500000 3 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000

TABLERO ACRILICO 1 150000 150000 3 50000 50000 50000 50000 50000

FAX 1 250000 250000 3 83333 83333 83333 83333 83333

CONMUTADOR 1 400000 400000 3 133333 133333 133333 133333 133333

TELEFONO 4 30000 120000 3 40000 40000 40000 40000 40000

TOTAL 4460000 9020000 2720000 2720000 2720000 2720000 2720000

MUEBLES Y

ENSERES

EQUIPOS DE

OFICINA

EQUIPOS DE

TELECOMUNICACIO

NES

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS

74

6.4.5 INGRESOS POR VENTAS

Los siguientes cuadros reflejan el panorama de ingresos esperados por ventas

durante los años 2011 a 2014.

Para el calculo se tienen en cuenta l potencial de ventas esperadas n cantidad de

servicios y los cálculos realizados en relación con costos fijos y variables.

75

No. NOMBRE SERVICIOS UNIDAD DE

MEDIDA

VENTAS 2011

COSTO FIJO

UNITARIO

COSTO VARIABLE UNITARIO

COSTOS TOTALES

UTILIDAD ESPERADA EN %

UTILIDAD ESPERADA EN PESOS

PRECIO DE VENTA

UNITARIO

INGRESOS POR

VENTAS 2011

1


PROGRAMAS 25 628879 98800 727679 50% 363839,25 1091517,8 27287944

2 EVALUACIÓN DE CLIMA LABORAL

INFORME DE EVALUACIÓN

23 628879 135200 764079 50% 382039,25 1146117,8 26360708

3

PROGRAMA DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS

PROGRAMAS 34 628879 98800 727679 50% 363839,25 1091517,8 37111604

4

ENCUENTROS RECREATIVOS Y CULTURALES

ENCUENTROS 43 628879 78000 706879 50% 353439,25 1060317,8 45593664

5

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y CONMEMORACIONES DEL PERSONAL

EVENTOS 16 628879 104000 732879 50% 366439,25 1099317,8 17589084

6

PROGRAMAS EXTENSIVOS A LAS FAMILIAS DE LOS EMPLEADOS

PROGRAMAS 43 628879 52000 680879 50% 340439,25 1021317,8 43916664

7

TALLERES Y/O CAPACITACIONES DE FORMACIÓN (COACHING)

TALLERES 30 628879 98800 727679 50% 363839,25 1091517,8 32745533

TOTAL 214 4402150 665600 5067750 2533874,77 7601624,3 230605200

76


MEDIDA VENTAS

2012

COSTO FIJO

UNITARIO


COSTOS TOTALES

UTILIDAD ESPERADA

EN %


PRECIO DE VENTA

UNITARIO

INGRESOS POR VENTAS 2012

1 DISEÑO DE PROGRAMAS DE BIENESTAR LABORAL

PROGRAMAS 26 636196 102752 738948 50% 369474,00 1108422,0 28541867



24 636196 140608 776804 50% 388402,00 1165206,0 27603730

3 PROGRAMA DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS

PROGRAMAS 35 636196 102752 738948 50% 369474,00 1108422,0 38816938

4 ENCUENTROS RECREATIVOS Y CULTURALES

ENCUENTROS 44 636196 81120 717316 50% 358658,00 1075974,0 47654888

5


EVENTOS 16 636196 108160 744356 50% 372178,00 1116534,0 18400480

6 PROGRAMAS EXTENSIVOS A LAS FAMILIAS DE LOS EMPLEADOS

PROGRAMAS 44 636196 54080 690276 50% 345138,00 1035414,0 45858486

7 TALLERES Y/O CAPACITACIONES DE FORMACIÓN (COACHING)

TALLERES 31 636196 102752 738948 50% 369474,00 1108422,0 34250240

TOTAL 220 4453372 692224 5145596 2572798,00 7718394 241126630

77

No. NOMBRE

SERVICIOS UNIDAD DE

MEDIDA VENTAS

2013

COSTO FIJO

UNITARIO


COSTOS TOTALES

UTILIDAD

ESPERADA EN %

UTILIDAD ESPERADA EN

PESOS

PRECIO DE VENTA

UNITARIO

INGRESOS POR VENTAS 2013

1


PROGRAMAS 27 638429 106862 745291 50% 372645,54 1117937 30184288,7



24 638429 146232 784661 50% 392330,66 1176992 28247807,5

3


PROGRAMAS 36 638429 106862 745291 50% 372645,54 1117937 40245718,3


ENCUENTROS 46 638429 84365 722794 50% 361396,9 1084191 49872772,2

5


EVENTOS 17 638429 112486 750915 50% 375457,7 1126373 19148342,7

6


PROGRAMAS 46 638429 56243 694672 50% 347336,1 1042008 47932381,8

7


TALLERES 32 638429 106862 745291 50% 372645,54 1117937 35773971,8

TOTAL 228 4469003 719913 5188916 2594457,98 7783374 251405283,1

78

No. NOMBRE

SERVICIOS UNIDAD DE

MEDIDA VENTAS

2014 COSTO FIJO UNITARIO


COSTOS TOTALES

UTILIDAD ESPERADA

EN %

UTILIDAD ESPERADA EN

PESOS

PRECIO DE VENTA

UNITARIO

INGRESOS POR VENTAS

2014

1


PROGRAMAS 27 649718 111137 760855 50% 380427,2816 1141282 30814609,8



25 649718 152082 801800 50% 400899,8064 1202699 30067485,5

3


PROGRAMAS 37 649718 111137 760855 50% 380427,2816 1141282 42227428,3


ENCUENTROS 47 649718 87739 737457 50% 368728,696 1106186 51990746,1

5


EVENTOS 17 649718 116986 766704 50% 383351,928 1150056 19550948,3

6


PROGRAMAS 47 649718 58493 708211 50% 354105,464 1062316 49928870,4

7


TALLERES 33 649718 111137 760855 50% 380427,2816 1141282 37662300,9

TOTAL 233 4548026 748709 5296735 2648367,739 7945103 262242389,3

79


MEDIDA VENTAS

2015 COSTO FIJO UNITARIO


COSTOS TOTALES

UTILIDAD ESPERADA

EN %


PRECIO DE VENTA

UNITARIO

INGRESOS POR VENTAS

2015

1 DISEÑO DE PROGRAMAS DE BIENESTAR LABORAL

PROGRAMAS 28 655998 115582 771580 50% 385790,0129 1157370 32406361



26 655998 158165 814163 50% 407081,4387 1221244 31752352

3 PROGRAMA DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS

PROGRAMAS 38 655998 115582 771580 50% 385790,0129 1157370 43980061


ENCUENTROS 48 655998 91249 747247 50% 373623,4838 1120870 53801782

5


EVENTOS 18 655998 121665 777663 50% 388831,6451 1166495 20996909

6 PROGRAMAS EXTENSIVOS A LAS FAMILIAS DE LOS EMPLEADOS

PROGRAMAS 48 655998 60833 716831 50% 358415,3226 1075246 51611806

7 TALLERES Y/O CAPACITACIONES DE FORMACIÓN (COACHING)

TALLERES 34 655998 115582 771580 50% 385790,0129 1157370 39350581

TOTAL 240 4591986 778658 5370644 2685321,929 8055966 273899853

80

6.4.6 CONCLUSIÓN MÓDULO FINANCIERO

Desde el punto de vista financiero se puede afirmar que el proyecto d

empresa en viable teniendo en cuenta la estructura prevista de rubros

de inversión e igualmente lo estimativos de diferentes costos

inherentes a la eventual puesta en marcha. Los ingresos por ventas

esperados sugieren un flujos de efectivo positivos con precios de

venta competitivos en relación con las características de la

competencia.

81

7. CONCLUSIONES

El desarrollo del módulo de mercadeo permitió determinar el portafolio de

servicios de la empresa VIDA Y CONFORT EMPRESARIAL. De allí poder

identificar la viabilidad de la ejecución de los diferentes programas desde el

panorama del mercadeo, a partir de la identificación de elementos como los

clientes potenciales, condiciones de oferta y demanda; además de generar

diferentes estrategias para la comercialización de dichos servicios.

El diseño del módulo técnico permitió en la empresa VIDA Y CONFORT

EMPRESARIAL, determinar el presupuesto de ventas, la localización,

proceso de serbucción y distribución de los espacios físicos; lo anterior con el

fin de verificar la viabilidad del proyecto, acceso a la empresa y a los

servicios prestados, desde el punto de vista técnico.

La misión de la compañía Vida y Confort Empresarial es ofrecer programas

organizacionales especializados, que apunten al bienestar laboral de las

organizaciones.

La visión de la compañía Vida y Confort Empresarial es ser en el 2013

reconocidos en el medio organizacional, como una empresa especializada en

diseño de programas organizacionales de alta calidad, además de expandir

nuestros servicios a otras ciudades del país.

Los valores corporativos son actitud de servicio, confiabilidad, eficiencia –

eficacia, integridad y responsabilidad.

82

La imagen corporativa representa la V de VIDA, que como en los seres

humanos en las organizaciones también se presentan las etapas de

nacimiento, crecimiento, reproducción y evolución, y en nuestra compañía

somos completamente conscientes de la importancia del acompañamiento a

las organizaciones en cada una de estas etapas. La C simboliza el término

CONFORT, relacionado con todo lo que produce bienestar y el comodidades,

todas aquellas sensaciones que hablan de lo agradable o desagradable que se

siente el estar o pertenecer a una organización o lo que es más peligroso aún,

el sentimiento de indiferencia.

Desde el punto de vista financiero se puede afirmar que el proyecto de empresa

en viable teniendo en cuenta la estructura prevista de rubros de inversión e

igualmente lo estimativos de diferentes costos inherentes a la eventual puesta en

marcha. Los ingresos por ventas esperados sugieren un flujos de efectivo

positivos con precios de venta competitivos en relación con las características de

la competencia.

83

8. RECOMENDACIONES

Se sugiere que la Universidad de San Buenaventura continúe promoviendo en

los estudiantes de pregrado y postgrado, los programas de emprendimiento

empresarial con el fin de estimular en ellos la visión de crear empresa.

A partir de los hallazgos obtenidos del programa de emprendimiento de la

empresa “VIDA Y CONFORT EMPRESARIAL”; se pretende iniciar con la

búsqueda de inversionistas que permitan llevar a la realidad la constitución de

dicha compañía.

Teniendo en cuenta la viabilidad y la demanda en el mercado de los programas

descritos en el portafolio de servicios de la empresa “VIDA Y CONFORT

EMPRESARIAL”, se sugiere su comercialización.

Se recomienda que la universidad promueva el contacto con emprendedores

que hayan implementado su Plan de Negocios y presenten casos de

empresariales de éxito para fortalecer su motivación.

84

BIBLIOGRAFÍA

TORO ÁLVAREZ, FERNANDO, Desempeño y productividad. Medellin, Cincel

Ltda., 2002.

SCHEIN, EDGARD. La cultura empresarial y el liderazgo. Una visión dinámica.

Plaza & Janés.

Basto B., Gustavo Alonso. La sociedad por acción simplicada. Un nuevo tipo de

sociedad comercial y una nueva oportunidad de negocios. Cámara de Comercio

de Tulúa.

www.gestiopolis.com

www. es.wikipedia.org

www.lopaisa.com

www.medellin.gov.co

www.medellincomovamos.org

http://www.gestiopolis.com/

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