CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIÓN …

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE RECURSOS NATURALES Y ASEO

INFORME FINAL AGEI ESPECIAL A LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LAS LAGUNAS CHARCO AZUL Y EL PONDAJE

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - DAGMA

SANTIAGO DE CALI, AGOSTO 29 DE 2014

Informe Final AGEI Especial a la recuperación ambiental de las lagunas Charco Azul y El Pondaje - Vigencias 2011 a 2013 Página 2 de 21


GILBERTO HERNÁN ZAPATA BONILLA

Contralor

DIEGO FERNANDO DURANGO HERNÁNDEZ SubContralor

FIDEL LOZANO RENGIFO Director Técnico ante Recursos Naturales y Aseo

Comisión de Auditoría

JUAN CARLOS ESCOBAR VALDERRAMA Auditor Fiscal - Coordinador

JAIME SUÁREZ CUEVAS Profesional Especializado

JOSÉ LIZARDO BURBANO ORTÍZ Profesional Universitario (e)

JAIME MEJÍA LÓPEZ Técnico Operativo



TABLA DE CONTENIDO

1. CONCLUSIONES .......................................................................................... 4

1.1. Concepto sobre el análisis efectuado .............................................................. 5

1.1.1. Control de Gestión .................................................................................. 5

1.1.2. Control de Resultados............................................................................. 6

Plan de Mejoramiento ............................................................................................. 6

2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA ............................................................... 7

2.1. CONTROL DE GESTIÓN ................................................................................ 7

2.1.1. Gestión Contractual ................................................................................ 7

2.1.2. Inversión Ambiental............................................................................... 12

2.1.3. Gestión Ambiental ................................................................................. 13

2.2. COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS ........................................... 16

2.2.1. Planes, Programas y Proyectos ............................................................ 16

3. BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL ....................................................... 18

4. RELACIÓN DE HALLAZGOS ...................................................................... 19



1. CONCLUSIONES

La Contraloría General de Santiago de Cali, en ejercicio de la competencia funcional que le asigna el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial a la Recuperación Ambiental de las Lagunas Charco Azul y El Pondaje, y para tal fin evaluó las actividades ejecutadas por las entidades auditadas, para establecer, sobre la base de los principios de eficiencia y eficacia como éstas administraron los recursos aforados para tal propósito y el impacto obtenido con las obras ejecutadas. La evaluación se adelantó conforme con las normas de general aceptación contenidas en la Guía de Auditoría Territorial - GAT, compatibles con las políticas y procedimientos de auditoría prescritos por la Contraloría General de Santiago de Cali, por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcionara una base razonable para fundamentar el concepto y la opinión expresada en el informe integral. La auditoría incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Dirección Técnica ante Recursos Naturales y Aseo. El equipo auditor revisó tres contratos relacionados con la recuperación ambiental de las mencionadas lagunas, los cuales fueron suscritos por el DAGMA y EMCALI EICE ESP, y en este informe está consignada la verificación, el análisis, la evaluación y el resultado de las obras y de la inversión, acorde con el desarrollo de los correspondientes componentes y factores propuestos en el memorando de asignación, y que dieron lugar a la formulación de las respectivas observaciones y conceptos. Se advierte que la revisión del contrato de obra No. 4133.0.26.1.255-2013, consistente en construcción de un colector en la calle 73 (Avenida Ciudad de Cali) con diagonal 26 g5 a 26 g7 barrio Los Lagos 6 de la comuna 13, que se ejecutó en el marco del desarrollo del proyecto “Construcción de Obras para reducir carga contaminante en los ríos del Municipio de Santiago de Cali -Valle del Cauca”, el equipo auditor realizó su examen y análisis a la luz de los parámetros y factores señalados en el memorando de asignación, haciendo énfasis en el impacto ambiental generado por la obra. Como consecuencia del trabajo auditor, se emitieron conceptos para cada componente y variable evaluados, y acorde con las observaciones formuladas se requirió al ente auditado, para que elabore y presente el respectivo plan de mejoramiento.



OBJETIVO GENERAL Evaluar la gestión y resultados de las inversiones realizadas para la recuperación ambiental de las lagunas Charco Azul y el Pondaje, determinando la eficiencia, y eficacia de la recuperación de estos humedales. COMPONENTES Y FACTORES Control de Gestión

Gestión Contractual

Gestión Ambiental Control de Resultados

Planes, Programas y Proyectos.

1.1. Concepto sobre el análisis efectuado

La Contraloría General de Santiago de Cali, como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que el Control de Gestión y Resultados es desfavorable como consecuencia de la calificación de 68.9 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación:

Componente PonderaciónCalificación

Total

1. Control de Gestión 0.6 47.3

2. Control de Resultados 0.4 21.6

Calificación total 1.00 68.9

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE

78.8

NO FENECE

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

ENTIDAD AUDITADA. MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

VIGENCIAS AUDITADAS 2011 - 2013

Calificación Parcial

54.0

1.1.1. Control de Gestión

La Contraloría General de Santiago de Cali, como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que el Control de Gestión, es desfavorable como consecuencia de la calificación de 78.8 puntos, por los hallazgos contenidos en este informe, resultante de ponderar las variables gestión contractual y gestión ambiental.



Factores PonderaciónCalificación

Total

1. Gestión Contractual 0.70 63.8

4. Gestión Ambiental 0.30 15.0

1.00 78.8

Concepto de Gestión a emitir

TABLA 1



VIGENCIA . 2013

CONTROL DE GESTIÓN

50.0

91.1

Desfavorable

Calificación total

1.1.2. Control de Resultados

La Contraloría General de Santiago de Cali, como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que el factor de Control de Resultados, es desfavorable como consecuencia de la calificación de 54 puntos, por los hallazgos contenidos en este informe, resultante de ponderar la variable cumplimiento de planes, programas y proyectos.

Factores minimos PonderaciónCalificación

Total

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1.00 54.0

Calificación total 1.00 54.0

Concepto de Gestión de Resultados

TABLA 2

CONTROL DE RESULTADOS

54.0


Desfavorable

ENTIDAD AUDITADA

VIGENCIA

Plan de Mejoramiento

Como resultado de la presente auditoría, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, elaborará un Plan de Mejoramiento, que será presentado a través del aplicativo SIA, diligenciando el PM_CGSC y el anexo que se encuentra disponible en el Link “Guía para la rendición de formatos” ubicado en la página WEB de la Contraloría General de Santiago de Cali, www.contraloriacali.gov.co, dentro de los 15 días hábiles siguientes al recibo del informe, de acuerdo con las Resolución N° 0100.24.03.13.003 del 19 de marzo de 2013. La Entidad debe ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra desarrollando, con las acciones y metas, para responder a cada una de las debilidades detectadas en la presente auditoría, el cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo que permitan solucionar las deficiencias comunicadas que se describen en el informe. FIDEL LOZANO REGIFO Director Técnico ante Recursos Naturales y Aseo



2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

2.1. CONTROL DE GESTIÓN

En este factor se evaluaron las variables Gestión Contractual y Gestión Ambiental, las cuales al ser diligenciadas en la matriz arrojaron como resultado 78.8 puntos, por ello la Contraloría General de Santiago de Cali conceptúa como desfavorable, debido a los hallazgos detectados y contenidos en este informe. A continuación se evalúa cada variable:

2.1.1. Gestión Contractual

“Evaluar la gestión de los contratos suscritos por el Municipio de Santiago de Cali y/o EMCALI EICE ESP, cuyo objeto tenga como finalidad la recuperación de las lagunas”.

Para el desarrollo de este factor, se tuvo como punto de referencia, en la evaluación de la actividad contractual del DAGMA y de EMCALI EICE ESP, el cumplimiento de los principios constitucionales regulatorios de la actuación de la administración pública, señalados en el artículo 209 de la Constitución Política, es decir, los que rigen la función administrativa, además de los principios regulatorios de la gestión fiscal, señalados en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, y los principios de la contratación establecidos en los artículos 24, 25 y 26, de la Ley 80 de 1993, así como el principio de selección objetiva de los contratistas, en el entendido, que es a través de la contratación que el Estado cumple sus fines, esto es, promover la prosperidad general, servir a la comunidad y garantizar la prestación de los servicios públicos, entre otros.

Tabla 1 Consolidado Contratación Municipio de Cali y EMCALI entre 2009 y 2013

Entidad Clase contrato Cantidad Valor

DAGMA Obra 1 $657.142.737

Convenio de Asociación 1 $1.195.655.293*

EMCALI EICE ESP Obra 1 $ 24.813.307.065

Total 3 $26.666.105.095 Fuente: Construcción CGSC - * Aporte del Municipio de Santiago de Cali

Dentro de la auditoria se evaluaron 2 contratos encaminados a la recuperación ambiental y paisajística de las lagunas Charco Azul y El Pondaje y adicionalmente, 1 contrato consistente en la construcción de un colector de aguas residuales a fin de reducir la carga contaminante de los ríos de la ciudad de Cali. Luego de la lectura, análisis y verificación en terreno de las obras contenidas en los contratos 4133.0.27.2.010-2009 y del 300 GAA-COC–399–2009 celebrados por el DAGMA y EMCALI EICE ESP respectivamente, es prudente, para mayor claridad del procedimiento llevado a cabo por el equipo auditor y sus resultados, hacer de manera breve un relato de los asuntos más relevantes y destacar los fines que se buscaban por parte de la administración, cuando emprendió estos



proyectos orientados a la recuperación ambiental y paisajística de las Lagunas de Charco Azul y El Pondaje. CONTRATO 4133.0.27.2.010-2009: Con relación al contrato 4133.0.27.2.010-2009, es un convenio de asociación suscrito entre el DAGMA y la Fundación Carvajal, cuyo objeto es la recuperación ambiental y paisajística de las lagunas del Pondaje y Charco Azul y Recuperación de la Capacidad Hidráulica de la laguna Charco Azul. Los datos generales del contrato son: Contratista: Fundación Carvajal Valor inicial: $1.195.655.293 Fecha entrega: Diciembre 10 de 2010 Este convenio de asociación que terminó hace más de tres años, la gran mayoría de las actividades ejecutadas pueden ser únicamente verificadas a través de documentos fotográficos, actas de recibo a satisfacción o informes de interventoría y supervisión, pues resulta lógico que por el transcurrir del tiempo, actividades tales como podas o remociones de pastura, maleza y poda de árboles, es decir, hechos que tiene relación directa con fenómenos de la naturaleza, no pudieron ser verificados actualmente en terreno. Las visitas a terreno dan testimonio de senderos, pista de niños, plazoleta central, torre mirador, laguito artificial, terraplén de graderías, cancha de futbol, teatrino, arenero más muro de contención y pista de bicicrós ubicados en el parque temático aledaño a la laguna Charco Azul, presentan deterioro y abandono de las obras acometidas, pues en los registros fotográficos que se muestran a continuación, se puede verificar el menoscabo, pérdida y deterioro por causas distintas al desgaste natural que sufren las construcciones o mobiliario urbano instalado en la zona.

Registro fotográfico del estado actual del parque temático

Arenero niños Mirador



Teatrino Arcos de agua y laguito artificial

Fuente: Visita Fiscal CGSC Julio 2014

No obstante que las obras contratadas se ejecutaron, las mismas no contaron con una acción programática que permitiera la preservación de las mismas en el tiempo y para garantizar la sostenibilidad y eficacia del proyecto, y que impactara positivamente a la comunidad tal como se encontraba concebido. En el análisis de la gestión contractual el contrato contaba con un componente pedagógico, consistente en actividades de sensibilización y educación ambiental alrededor de los humedales, evidenciándose cierto conocimiento de cultura ambiental en la comunidad, inculcados por los talleres desarrollados por el contratista. La comisión efectuó contacto con la comunidad del sector, donde se detectaron defensores ambientales que promueven actividades de conservación de las lagunas y demuestran conocimiento del comportamiento por ejemplo de las aves de la laguna, circunstancias alrededor de la mortandad de peces que eventualmente se han presentado en el humedal, es decir, se ve que algunas personas del área, están involucradas en el proceso de la recuperación ambiental de las lagunas. CONTRATO No. 300 GAA-COC–399–2009 EMCALI EICE ESP Este contrato tuvo por objeto: Obras civiles necesarias para aprovechar la capacidad hidráulica de almacenamiento de las Lagunas de Regulación, mejorar las condiciones hidráulicas del sistema de drenaje pluvial de la Zona Oriental de la ciudad de Cali, minimizar el impacto de represamiento que se origina sobre el Canal Oriental por la entrega del Canal Autopista 1 y mejorar la operación de las Estaciones de bombeo de Paso del Comercio y Puerto Mallarino. Los datos generales del contrato son: Contratista: Consorcio Obras Interconexión Lagunas 2010. Valor inicial: $ 20.024.560.429. Valor adicional: $ 4.788.746.636. Valor total contratado: $ 24.813.307.065. Fecha entrega: Junio de 2012.



La Contraloría General de Santiago de Cali a través de su Dirección Técnica ante EMCALI EICE ESP, realizó control fiscal a la ejecución de este contrato, el cual se ejecutó acorde a las normas técnicas de acueducto y alcantarillado de la empresa de servicios públicos, y en efecto, se mejoró la operación de las estaciones de bombeo de Paso del Comercio y Puerto Mallarino, al igual que mejoró las condiciones hidráulicas y de almacenamiento, en especial, en la laguna norte, la cual se ha comprobado con diversos eventos de lluvia que han sucedido en la ciudad y el sistema ha respondido eficientemente. El contrato se limitaba a ejecutar obras civiles y no ambientales, puesto que la recuperación ambiental de las lagunas del Pondaje y Charco Azul, está bajo la responsabilidad del DAGMA y determinada claramente en el Plan de Desarrollo vigente. CONTRATO No. 4133.0.26.1.255.2013 El contrato en mención tuvo un valor de $657.142.737, el tiempo de duración inicial fue de tres meses, contados partir del 10 de abril de 2013, y según el papel de trabajo contentivo del informe a la evaluación legal, financiera, técnica y de resultados, realizado en el marco de la “AGEI ESPECIAL EVALUACION A LA GESTION DE LA CONTRATACION DAGMA ENERO AGOSTO DE 2013”, “los efectos directos e indirectos tienen que ver con la vulnerabilidad y riesgo para la comunidad y sistema acuático, disminución de la oferta ambiental para los habitantes de la ciudad”, es decir, los beneficios obtenidos por razón u ocasión de la reparación de los sistemas de drenaje y alcantarillado de la ciudad, tal como lo expresa la CGSC, se encuentran íntimamente ligados con una política orientada al control de vertimientos, pues por la misma administración se ha dejado claro en el informe de rendición de cuentas 2013 página 233, “Informe del recurso hídrico”, que existe una alteración de la calidad de agua de los humedales por la constante y alta descarga de aguas residuales en el humedal, lo cual generó una calificación de “MALO”, por la presencia de sólidos disueltos dentro del humedal en mención. Los datos generales del contrato son: Contratista: Consorcio Asa Giraldo Valor inicial: $657.142.737 Fecha entrega: Mayo 23 de 2014 El presente contrato tuvo reiteradas suspensiones, que obligaron a la entidad auditada, a solicitar al final de la vigencia fiscal, reserva excepcional, para asegurar los recursos requeridos, para la ejecución y culminación de la obra en el 2014.



La forma en que la entidad puede satisfacer la necesidad de contribuir al mejoramiento de la oferta ambiental, mitigar el riesgo y la vulnerabilidad para la comunidad y el sistema acuático, es a través de la celebración y ejecución de un “Contrato de Obra Civil con una entidad idónea y capacitada para realizar las actividades necesarias para solucionar el saneamiento básico en este sector que contribuirá a la descontaminación del recurso hídrico”, tal como lo establece el documento contentivo de los estudios previos. El Impacto Ambiental, pretendido por esta obra, es descontaminar las aguas del canal oriental que desembocan al río Cauca y lagunas de Charco Azul y Pondaje, mediante la construcción de una estructura de separación para apartar las aguas lluvias antes de entregar a la estructura del sifón de aguas residuales que pasa por debajo del canal Oriental. En visita fiscal realizada a la obra en compañía del grupo supervisor de la entidad auditada, se constató, tal como quedó evidenciado en el registro fotográfico que a continuación se presenta, que la obra, hasta el momento, cumplió con la expectativa de reducir o solucionar el problema de vertimiento de carga contaminante a la Laguna del Pondaje, pues se puede ver la diferencia de lo que ocurría antes y durante el acometimiento de la obra y lo que hoy presenta el sistema de regulación hidráulica, es que hay ausencia de vertimientos de aguas residuales una vez terminada la misma.

Eliminación de vertimientos al canal

Oriental Fuente: Visita Fiscal CGSC Julio 2014

El concepto de la evaluación de la gestión de los contratos evaluados es eficiente, pues una vez diligenciada la matriz se obtuvo una calificación de 91.1 puntos, pero hay algunas deficiencias las cuales se consignan en los hallazgos frente a la recuperación de las lagunas.



Prestación

ServiciosQ

Contratos

SuministrosQ

Contratos

Consultoría y

Otros

QContratos

Obra PúblicaQ

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 0 0 0 0 50 1 100 2 83.33 0.20 16.7

Cumplimiento deducciones de ley 0 0 0 0 100 1 100 2 100.00 0.00 0.0

Cumplimiento del objeto contractual 0 0 0 0 67 1 100 2 88.89 0.50 44.4

Labores de Interventoría y seguimiento 0 0 0 0 100 1 100 2 100.00 0.25 25.0

Liquidación de los contratos 0 0 0 0 100 1 100 1 100.00 0.05 5.0

1.00 91.1

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

GESTIÓN CONTRACTUAL

Ponderación Puntaje Atribuido

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

VIGENCIA. 2013

Calificación

Eficiente

TABLA 1-1


VARIABLES A EVALUAR Promedio

2.1.2. Inversión Ambiental

“Evaluar la inversión ambiental efectuada por los sujetos de control en el periodo 2011 - 2013, con el fin de verificar la correcta ejecución de los recursos”.

Como quiera que la administración municipal y EMCALI han apropiado unos recursos entre las vigencias 2009 a 2013, por el orden de los $26.666.105.095, a fin de llevar a cabo obras tendientes a la recuperación ambiental y paisajística de las Lagunas del Pondaje y Charco Azul, cuyo objetivo principal redunda en la recuperación de los humedales en mención, no se ha cumplido el objetivo, ya que, por una parte se tiene que el humedal Charco Azul presenta un proceso evidente de recuperación ambiental y paisajística, a diferencia del humedal del Pondaje, que no obstante, se eliminó uno de los vertimientos de aguas residuales, persiste la desecación del humedal por causas atribuibles a las viviendas asentadas en su zona forestal protectora. Las obras ejecutadas en estas lagunas son de importancia para la ciudad, pues además de ser humedales, sirven de regulación de las aguas lluvias al sistema de alcantarillado del municipio de Santiago de Cali, en las que se invirtieron recursos por $26.666.105.095, en gran parte ejecutados por EMCALI EICE ESP, sin que se haya logrado la recuperación ambiental de estos dos humedales, en razón a que a pesar de mejorar el almacenamiento y capacidad hidráulica de la laguna de Charco Azul y limpiar 3.5 hectáreas de la laguna del Pondaje, subsisten problemas relacionados con asentamientos de desarrollo incompleto que afectan cualquier inversión realizada en los humedales objeto de la auditoría, evidenciándose ausencia de una política pública con respecto de los asentamientos subnormales, que originan una desecación del espejo de agua del humedal y su capacidad hidráulica, como quiera que dichos asentamientos humanos de desarrollo incompleto denominados: Belisario, Brisas de la Paz, Florida, Jazmincito, Nueva Ilusión, Playa Alta, Playa Baja, Polo, Sardi y Villa Uribe, se encuentran utilizando escombros para rellenar las áreas donde se construyen dichos asentamientos.



Una vez evaluada la matriz arrojó un puntaje de 50 puntos, se conceptúa con deficiencias la inversión ambiental efectuada en el periodo 2011 - 2013, porque con la ejecución de estos recursos, no se logró la recuperación ambiental y paisajística de estas lagunas, en especial, la del Pondaje.

VARIABLES A EVALUAR PonderaciónPuntaje

Atribuido

Cumplimiento de planes, programas y

proyectos ambientales.0.60 30.0

Inversión Ambiental 0.40 20.0

1.00 50.0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

GESTIÓN AMBIENTAL

50.0


TABLA 1-4

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

50.0

Calificación

Con

deficiencias

2.1.3. Gestión Ambiental

“Evaluar la gestión ambiental realizada por el Municipio de Santiago de Cali y/o EMCALI EICE ESP, para establecer si esta gestión se realizó con eficiencia y eficacia, y su resultado generó impacto sobre la recuperación, protección y conservación de las lagunas Charco Azul y el Pondaje”.

La Gestión Ambiental realizada por el municipio de Santiago de Cali, en la recuperación ambiental de las lagunas Charco Azul y el Pondaje, se ve reflejada en la Laguna Charco Azul en cuanto al mejoramiento de su capacidad hidráulica, almacenamiento y la fauna que se está estableciendo en este ecosistema. Con las obras ejecutadas por EMCALI EICE ESP - CVC, en esta laguna se evita que en época de invierno, se inunde el oriente de la ciudad, ya que esta laguna sirve de reservorio de las aguas lluvias que son evacuadas lentamente al rio Cauca. La Laguna reviste importancia para el sistema de alcantarillado de la ciudad, pues cerca de 900.000 habitantes del oriente del municipio se benefician de ella, al no afectarse sus viviendas con inundaciones en épocas de lluvias. Sin embargo, la laguna del Pondaje a pesar de habérsele realizado un dragado de lodos, no presenta recuperación ambiental alguna, debido a que sobre las áreas forestales protectoras, se evidenció la existencia de asentamientos de desarrollo incompleto, los cuales ocasionan impactos negativos tales como: vertimientos directos de aguas residuales, inadecuada disposición de residuos sólidos, contaminación del agua por presencia de materia orgánica, desplazamiento de la fauna asociada a estos ecosistemas por las actividades antrópicas, además de la ganadería que afecta los bordes de las lagunas. De igual manera, se percibe que aún falta cultura ambiental en el sector, pues como se puede observar en la fotografía que a continuación se presenta, hay pobladores que pretenden utilizar la laguna del Pondaje como sitio de disposición



final de residuos sólidos, situación ocasionada por falencias en la política pública que debe contemplar la conservación y protección de los humedales.

Disposición inadecuada de residuos sólidos en los bordes de la Laguna del Pondaje

Fuente: Visita Fiscal CGSC Julio 2014 El deterioro está generado principalmente por asentamiento humano al construir accesos, tuberías, sembrar árboles, construir viviendas, instalar unidades productivas, impedir con la ocupación el acceso y mantenimiento de las mismas, entre otras. En cuanto a la calidad del agua de estas lagunas, el DAGMA realizó los monitoreos en las vigencias 2012 y 2013, con el fin de determinar el ICA para cada laguna, obteniendo los siguientes resultados:

ICA (índice de calidad del agua) 2012 – 2013 2012 2013

Humedal ICA Clasificación ICA Clasificación

Charco Azul

0,55 Regular

Humedal Charco Azul – Piscina No. 2 0,57 Regular

Humedal Charco Azul – Piscina No. 1 0,50

Malo Humedal Charco Azul – Piscina No. 3 0,50

Humedal Charco Azul – Piscina No. 4 0,38

Pondaje 0,33 Malo No se calculó el ICA porque la laguna no tenía espejo de agua

Fuente: DAGMA – Construcción CGSC

Como se puede observar en el cuadro anterior, ninguna laguna tiene una calidad del agua aceptable, para ser usada con fines recreativos, agrícolas o de preservación de fauna y flora, adicionalmente, en la laguna Charco Azul en los meses de noviembre de 2013 y abril de 2014, ocurrió mortandad de peces, en especial de la conocida como corroncho, que vive en el fondo de los ríos o lagunas, por lo cual la autoridad ambiental municipal tomó las respectivas muestras de peces muertos, que fueron analizados en el laboratorio ambiental de la CVC, con el fin de establecer la causa de dicha mortandad, cuyo análisis determinó que la muerte de los peces se debió a la presencia de una sustancia de color negro, de aspecto denso, con alta presencia de grasa, que obstruía la boca, las cavidades respiratorias y digestivas de los peces, que impidió de manera abrupta el normal funcionamiento de los órganos internos. Igualmente, se realizaron bioensayos de toxicidad aguda para Daphnia, que arrojaron como



resultado que las muestras de residuos sólidos a la entrada y centro de la laguna Charco Azul, NO son residuos Ecotóxicos, dado que presentan porcentajes de inmovilización menor del 50%. El DAGMA tiene proyectado para la vigencia 2015, obras de eliminación de vertimientos (carga contaminante) del canal Cauquita y un diagnóstico y diseño de estructuras para el mejoramiento de la calidad de agua de la laguna Charco Azul, como medida para mitigar los impactos generados por las descargas puntuales que afectan al ecosistema y causan la muerte de la ictiofauna en la laguna Charco Azul, cuando hay fuertes aguaceros en la ciudad. De otra parte, cabe anotar que EMCALI EICE ESP, realiza mediante contrato con habitantes del sector, la vigilancia de las estaciones de bombeo, limpieza constante de la vegetación acuática para evitar la proliferación de ésta y el posible proceso de desecación de la laguna Charco Azul.

Labores de limpieza de la vegetación acuática en la Laguna Charco Azul

Fuente: Visita Fiscal CGSC Julio 2014 Se conceptúa la gestión ambiental con deficiencias, pues una vez diligenciada la matriz se obtuvo una calificación de 50 puntos, dicha gestión no se realizó con eficiencia y eficacia y el resultado no ha generado impacto sobre la recuperación, protección y conservación de las lagunas, en especial la del Pondaje.

VARIABLES A EVALUAR PonderaciónPuntaje

Atribuido

Cumplimiento de planes, programas y

proyectos ambientales.0.60 30.0

Inversión Ambiental 0.40 20.0

1.00 50.0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

GESTIÓN AMBIENTAL

50.0


TABLA 1-4

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

50.0

Calificación

Con

deficiencias



2.2. COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS

2.2.1. Planes, Programas y Proyectos

“Evaluar si los proyectos o programas ambientales ejecutados por el Municipio de Santiago de Cali y/o EMCALI EICE ESP, entre las vigencias 2011-2013, garantizan la recuperación, protección y conservación de las lagunas Charco Azul y el Pondaje y el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2012 – 2015”.

Dentro del Plan de Desarrollo 2012 – 2015, denominado “CaliDA, una ciudad para todos”, en la Línea 4 “Un entorno amable para todos”, Componente 4.1 “Cali En armonía con el ambiente”, se encuentra el proyecto “Recuperación ambiental de las Lagunas Charco Azul y El Pondaje”, que bajo la responsabilidad del DAGMA, debe estar terminado para el 2015. Para la vigencia 2012, en el POAI 2012, no se apropiaron recursos para atender la problemática ambiental de estas lagunas, para la vigencia 2013, se presupuestaron en el POAI $2.620’693.254, para acometer el proyecto “Recuperación Ambiental de Ecosistemas de Humedal Urbano de Santiago de Cali”, bajo el número BP 21043264, de este proyecto no se ejecutó ningún rubro, igualmente para el año 2014, con el número BP 21043797, bajo el mismo nombre “Recuperación Ambiental de Ecosistemas de Humedal Urbano de Santiago de Cali”, para el POAI 2014, se han presupuestado $1.500’000.000, de los cuales a la fecha de la auditoría, no se ha ejecutado ningún rubro. Se observa que a pesar de que se poseen los recursos para acometer las obras de recuperación de estos importantes humedales de la ciudad, el DAGMA no ha ejecutado las respectivas partidas aprobadas para este importante proyecto, bajo estas premisas, no se encuentra justificación para la no ejecución de la recuperación ambiental de estos dos humedales, máxime cuando las Empresas Municipales de Cali y la CVC, ya han invertido cuantiosos recursos en lo que a ellos les compete, y el DAGMA los posee, pero no los ejecuta. En el sector se construyeron viviendas de desarrollo incompleto, sin saneamiento básico y sobre rellenos de escombros, lo cual evidencia improvisación y falta de planificación, de lo que podría ser el mejor sitio de esparcimiento urbano y de contacto con la naturaleza en las Lagunas de Charco Azul y del Pondaje. Es por lo anterior, que existe proyecto “Plan Jarillón Río Cauca y Obras Complementarias en el Municipio de Santiago de Cali – PJAOC”, postulado ante el FONDO ADAPTACIÓN por la Gobernación del Valle del Cauca y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), que se adelanta con el propósito de reducir el riesgo de inundación por el desbordamiento del río Cauca en la zona del Jarillón de Aguablanca, a través de una intervención integral que permita proteger directamente a más de 900.000 habitantes e indirectamente, a la totalidad de la población de la ciudad de Cali, ante la posible ruptura del Jarillón y el consecuente



colapso de la principal planta de suministro de agua potable, la planta de Puerto Mallarino. El objetivo principal del Proyecto PJAOC, hoy denominado “Plan Jarillón de Cali”, es mitigar el riesgo sobre la ciudad y sus habitantes, generada por la ocupación y deterioro causado por las personas que se han asentado ilegalmente en las dos estructuras vitales de protección de la ciudad: El Jarillón del Río Cauca, conocido comúnmente como Jarillón de Aguablanca, y las dos lagunas de regulación de aguas lluvias Pondaje y Charco Azul. Se intervendrán 17.5 km del Jarillón de río Cauca y la zona de protección de 30 metros de las lagunas de regulación del Pondaje y Charco Azul. El Componente Social del proyecto, a cargo de la Alcaldía Municipal, tiene la responsabilidad de identificar y reasentar los hogares en riesgo en las dos zonas mencionadas, generando estrategias de mitigación de los impactos sociales y económicos asociados con el reasentamiento, lo que permitirá recuperar los terrenos necesarios para adelantar las obras civiles de reforzamiento y reconstrucción del Jarillón, así como la recuperación hidráulica de las lagunas, liberando los terrenos ocupados. Adicionalmente, EMCALI EICE ESP, a través de la Gerencia de Acueducto y Alcantarillado tiene en ejecución proyecto denominado “Mejoramiento Hidráulico de la Laguna de Regulación El Pondaje Sur y Obras Complementarias Fase II. Este Proyecto integral de la laguna El Pondaje, incluye intervención social a cargo de la EMRU y Secretaría de Vivienda, y obras civiles de recuperación hidráulica. La recuperación hidráulica requiere de varias fases descritas a continuación: Fase 1: Ya ejecutada por CVC – EMCALI, extracción de material para la limpieza de 13.7 Hectáreas aproximadamente (10 Hectáreas en laguna norte - Charco Azul y 3.5 Hectáreas en la laguna sur – Pondaje). Construcción de compuerta radial automática laguna norte. Interconexión Canal Autopista I con laguna El Pondaje (Charco Azul) y filtros biológicos. Fase 2: Las obras a ejecutar son la extracción de material para la limpieza de 8 Hectáreas aproximadamente, revestimiento de Canal Cañaveralejo I, compuerta radial automatizada, filtro biológico, cerramiento perimetral provisional, alcantarillado provisional EMCALI y compuertas antireflujo. Fase 3: Contempla obras como la extracción de material para la limpieza de 9.5 Hectáreas, pero implica que se haya realizado el desalojo del sector invadido, actividad que está a cargo de la Administración Municipal. La Fase 2 es financiada principalmente por el Fondo de Adaptación en el marco del PJAOC y por EMCALI lo relacionado con el alcantarillado provisional.



Al evaluar los proyectos y/o programas ambientales ejecutados por el Municipio de Santiago de Cali y/o EMCALI EICE ESP, entre las vigencias 2011-2013, se conceptúa que cumple parcialmente, al obtener una calificación de 54 puntos, debido a que no se ha garantizado la recuperación, protección y conservación de las lagunas Charco Azul y el Pondaje y el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2012 – 2015”, no se presenta ejecución desde el 2013 y no se ha generado el impacto esperado, posterior a la inversión de $26.666.105.095 entre los años 2009 y 2012.

FACTORES MINIMOSCalificación

Total

Eficacia 20.0

Eficiencia 10.0

Efectividad 24.0

54.0

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

Calificación Parcial Ponderación

66.7 0.30

33.3

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

0.4060.0

1.00

Calificación

Cumple

Parcialmente

TABLA 2-1

CONTROL DE RESULTADOS

0.30

3. BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL

Como resultado del ejercicio de la función de control fiscal, cumplida para la vigencia 2014, se obtuvo un beneficio de control fiscal de orden cualitativo, pues en la AGEI Especial Articulada con la Fundación Luces para el Planeta “Evaluación a la inversión efectuada por el DAGMA, en los recursos Agua, Aire y Suelo, Municipio de Santiago De Cali - Vigencia 2012”, se detectó Hallazgo Administrativo en el que se evidenció que el humedal El Pondaje poseía un vertimiento directo de aguas residuales del sistema de alcantarillado de EMCALI EICE ESP, situación está que fue subsanada por dicha empresa y por la suscripción y ejecución del contrato No 4133.0.26.1.255 del DAGMA, cuyo fin fue construir una estructura de separación de aguas lluvias, antes de entregar a la estructura del sifón de aguas residuales que pasa por debajo del canal Oriental. Con esta obra se descontaminaran, en parte las aguas del canal Oriental que desemboca al río Cauca y lagunas del Pondaje y Charco Azul.



Registro fotográfico

Antes Después

Vertimiento de agua residual a la laguna del Pondaje

Eliminación del vertimiento de agua residual

Estructura de separación colmatada que ocasionaba el vertimiento directo de agua residual a la laguna del Pondaje

Estructura de separación limpia y funcionando normalmente

Fuente: Visitas Fiscales CGSC Octubre 2013 y Julio 2014

4. RELACIÓN DE HALLAZGOS

En desarrollo de la presente auditoría se establecieron tres (3) hallazgos administrativos, uno (1) de ellos con presunta incidencia fiscal y disciplinaria que se describen a continuación: HALLAZGO No 1: En visita fiscal del día 17 de junio de 2014, se evidenció con relación a las obras ejecutadas a través del convenio interadministrativo No. 4133.0.27.2.010 - 2009, suscrito por el DAGMA, que en lo concerniente al parque temático las actividades ejecutadas como: Senderos, Instalaciones laguito artificial y arcos de agua, así como las construcciones, se encuentran en total deterioro y abandono, cuyo valor es de $294.675.124, según cuadro anexo:

ACTIVIDAD VALOR

SENDEROS

Grava Pista de Trote $19,112,648

Grava Sendero Peatonal $11,958,181

Subtotal Capítulo Senderos $31,070,829



INSTALACIONES LAGUITO ARTIFICIAL Y ARCOS DE AGUA

Suministro instalación PVC presión RDE 21de 1" derivada de la cometida general de acueducto en 1 1/2" $453,870

Suministro e instalación punto hidráulico en 1/2" para alimentación laguito artificial

$22,029

Suministro e instalación de equipo de recirculación para laguito artificial $7,849,369

Suministro e instalación de tubería PVC presión RDE 21 de 4" para alimentación de inyectores y de arcos con difusores $2,701,572

Suministro e instalación tubería acero SCH-40 de 2" para la alimentación de rociadores automáticos

$4,213,960

Subtotal Capítulo Instalaciones Laguito Artificial y Arcos de Agua $15,240,800

CONSTRUCCIONES

Teatrino $34,770,933

Arenero + Muro de contención $36,492,053

Torre Mirador $26,798,458

Laguito Artificial $63,476,583

Terraplén graderías cancha de futbol $43,020,237

Terraplén Bicicrós $24,200,865

Terraplén Zona de niños (futuro canopy) $4,114,147

Grava Bicicrós $364,316

Actividad sin identificar $15,125,903

Subtotal Capítulo Construcciones $248,363,495

TOTAL presunto detrimento patrimonial $294,675,124

Fuente: Acta Final Contrato 4133.0.27.2.010 – 2009

La Administración Municipal debe propender porque las obras acometidas por ésta, cumplan con los fines para los cuales fueron destinadas, garantizando sostenibilidad de las mismas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 610 y el artículo 209 de la Constitución Política. La falta de implementación de planes de conservación de obras por parte de la Administración Municipal, generó un presunto detrimento patrimonial por $294.675.124, una gestión fiscal antieconómica e ineficaz y la presunta vulneración del numeral 1º del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. HALLAZGO No 2: Se evidenció que el Plan de Manejo Ambiental Integral de la Laguna de Charco Azul, elaborado desde el 2010 no se encuentra adoptado por la autoridad ambiental y la laguna del Pondaje, carece de un Plan de Manejo Ambiental. Los Humedales son ecosistemas importantes y deben conservarse y efectuar un uso racional de los recursos que poseen en beneficio de la humanidad. Es deber de la autoridad ambiental, propender por su conservación, preservación y manejo de los recursos existentes en ellos, a través de un plan de manejo ambiental integral. Lo anterior debido a que no se han apropiado los



recursos necesarios para la formulación y/o adopción de los planes de manejo ambiental, generando que no se pueda ejecutar acciones tendientes a mejorar las condiciones ambientales en estos humedales, en especial en el humedal el Pondaje. Hallazgo Administrativo. HALLAZGO No 3: En el Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “CaliDA, una ciudad para todos”, se encontró que para las lagunas Charco Azul y El Pondaje, existe en la Línea 4: Un Entorno Amable para Todos, componente 4.1 Cali en Armonía con el Ambiente, Programa 4.1.1 Ruralidad y Sostenibilidad Ambiental, proyecto denominado Recuperación Ambiental de las Lagunas Charco Azul y El Pondaje, cuyo responsable es el DAGMA, que a la fecha no ha ejecutado alguna recuperación ambiental en éstas lagunas. Las entidades públicas deben formular en cada vigencia fiscal el respectivo plan de acción, el cual debe cumplirse a través de las correspondientes actividades, causado porque la meta depende de recursos económicos del Fondo de Adaptación Programa PJAOC, generando incertidumbre en la ejecución de acciones tendientes a recuperar ambientalmente estos humedales, ya que la meta se encuentra condicionada a la obtención recursos externos, a fin de cumplir con la meta formulada en el Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “CaliDA, una ciudad para todos”. Hallazgo Administrativo.

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIÓN …

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