CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA … · respectivo informe. 2 El día 25 de septiembre de 2014 se...

N° Hallazgo Descripción Hallazgo Causa Acción CorrectivaDescripción de la

actividadMeta

Fecha de Iniciación

Fecha Finalizacion

Responsable(s)

Observaciones

Se evaluó en términos de calidad, cantidad, eficiencia y oportunidad el contratoN° 2013-SOL-036 cuyo objeto es: “Realizar siembra de 2.000 árboles nativos atodo costo en el predio adquirido en el año 2012, ubicado en la VeredaBoquerón, teniendo en cuenta todos los materiales para su correcta plantación.”

Por valor de $8´.000.000, mediante recorrido por la siembra se evidenció la faltade mantenimiento de la plantación, mediante técnicas de plateo, limpias o plande reposición o replante de plántulas, dado que a la fecha de visita gran parte deestos, no presentaron su desarrollo normal. Lo anterior incumple con loestablecido en el Artículo 2 de la Ley 87 de 1993.(A).

Incumplimiento en el plan anual de

mantenimiento del recurso hídrico durante el año

2013, en la actividad b) la cual hace referencia a

(Abonar los arboles existentes, plantear

y deshierbar)

En el mes de Noviembre de 2014 se realizó solicitud de

servicios 047 cuyo objeto fue el mantenimiento de las especies nativas en los

predios de protección del Municipio.

Se realizó plateo, abono y deshierbe de las especies

nativas existentes100%

24 de Noviembre de

29 de Noviembre de 2014

Directora Operativa

Se anexa solicitud de servicio 047 con su respectivo informe.

El día 25 de septiembre de 2014 se realizó visita técnica a la BocatomaQuebrada La Cimarronas - Vereda Boquerón, a la Bocatoma Quebrada Andes –

Vereda Campo Alegre y a la Bocatoma Quebrada La Madera – Vereda CampoAlegre, que surten de agua al acueducto urbano del municipio de El Carmen deViboral, en compañía del Director Operativo de la Empresa de ServiciosPúblicos – E.S.P La Cimarrona, mediante recorrido se observó lo siguiente:

a) Aguas arribas de las bocatomas no se evidenció una barrera física natural oartificial que impida el ingreso al hombre y animales domésticos al interior deestas aéreas.

b) Los desarenadores ubicados cerca a las captaciones de estas aguas(bocatomas) no cuentan con un sitio específico para la disposición final delmaterial sobrante. Lo anterior incumple con lo establecido en el Artículo 2 de la Ley 87 de 1993 ycon lo establecido en el numeral B.4.7.3 del Capítulo B4 del Reglamento Técnicopara el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS 2000.(A).

a) El cerramientoexistente en lasbocatomas no seencuentra en lasmejores condiciones. b) No existeinfraestructura paraalmacenamiento del material retirado del desarenador.

a) Incluir dentro del plan deacción 2015 el cerramiento delos terrenos aguas arriba delas bocatomas; para lospróximos años establecer estaactividad como necesariadentro de los planes de acciónde la Empresa, dandocontinuidad al cumplimientodel requerimiento.b) Durante el mes deDiciembre de 2014 serealizará la construcción delsitio de recepción del materialsobrante.

a) Realizar unCerramiento artificial delos predios donde estánubicadas las bocatomas.b) Realizar la construcción del sitio de disposición delmaterial sobrante de losdesarenadores de lasbocatomas con personaloperativo de la Empresa.

a) 1 de Juliode 2015b) 9 deDiciembre de2014

a) 1 deSeptiembre de2015 b)23 de diciembrede 2014

Directora Operativa

a) N.A b) Se anexa orden de trabajo de la actividad y se enviará un informe final como evidencia de que la actividad ya se realizó. b) Se envía formato de acta de visita con registro fotográfico de que la actividad se realizó.

ESP LA CIMARRONA MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL

MONICA ISABEL ARROYAVE ARCILA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

NOMBRE DEL INFORME: INFORME DEFINITIVO - ESP LA CIMARRONA MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL

TIPO DE AUDITORIA: ESPECIAL AMBIENTAL

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIACUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

FECHA DE SUSCRIPCIÒN:

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

PERIODO AUDITADO:

AÑO DE REALIZACION DE LA AUDITORIA:

N° Hallazgo Descripción Hallazgo Causa Acción CorrectivaDescripción de la

actividadMeta

Fecha de Iniciación

Fecha Finalizacion

Responsable(s)

Observaciones

PERIODO AUDITADO:

El día 25 de septiembre de 2014 se realizó visita técnica a la Planta deTratamiento de Agua potable, ubicada en la Vereda Campo Alegre del municipiode El Carmen de Viboral, en compañía del Director Operativo de la Empresa deServicios Públicos – E.S.P La Cimarrona, mediante recorrido se observó losiguiente:a) Falta de sistema de Bioalarma que permita detectar desde un comienzo(entrada de agua a la planta) la posible contaminación toxica en el agua paraproceder a tomar las medidas pertinentes.

b) Falta de sistema (de acuerdo a las necesidades consideradas que debanadaptar) para el tratamiento y manejo de lodos producidos en los procesos desedimentación y filtración como producto de la operación de la planta.Lo anterior incumple con lo establecido en el Artículo 33 del Decreto 1575 de2007 y con lo establecido en el Artículo 119 del Capítulo XIII de la Resolución1096 de 2000. ”Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable ySaneamiento Básico – RAS”.(A).

a) No se cuenta con bioalarma en la

planta de tratamiento de agua

potable b) No existe

infraestructura para el tratamiento y manejo de los

lodos.

a) Incluir dentro del plan de acción 2015 la adquisición e

implementación del sistema de Bioalarma para la planta de tratamiento de agua potable. b) Incluir dentro del plan de

acción 2015 la construcción de la infraestructura necesaria para el manejo de los lodos, ciñéndose al presupuesto de

disponible de La Empresa

a) Se realizará contratación para el suministro e implementación del sistema de bioalarma para la planta de tratamiento b) Se realizará contratación para la construcción de la infraestructura necesaria para el manejo de lodos

100%2 de Febrero

de 201530 abril de 2015

Director Operativo

a) Se realizará seguimiento de las actividades que se vayan ejecutando a

partir de informes con evidencia fotográfica.

b) Se realizará seguimiento de las actividades que se vayan ejecutando a

partir de informes con evidencia fotográfica

N° Hallazgo Descripción Hallazgo Causa Acción Correctiva Descripción de la actividad MetaFecha de Iniciación

Fecha Finalizacion

Responsable(s)

Observaciones

1. El día 25 de septiembre de 2014, se realizó visita técnica a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR, ubicada a la salida de la Vereda La Palma del municipio de El Carmen de Viboral, en compañía del Director Operativo de la Empresa de Servicios Públicos – E.S.P La Cimarrona,

mediante recorrido se observó lo siguiente: a) La PTAR para tratar las aguas residuales generadas por los habitantes del municipio, cuenta con los sistemas químico y biológico, pero a la fecha de la visita el sistema biológico no se encontraba en funcionamiento, la falta de este sistema está ocasionando presuntamente que los olores producidos sean mayores, afectando a la comunidad aledaña a la planta.b) Falta potencializar el cerramiento (cerco vivo) hacia el costado que colinda con el barrio Fundadores para mitigar los olores producidos. Lo anterior incumple con lo establecido en el Numeral D.8.6 del Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS.

a) Actualmente en la planta de tratamiento de aguas residuales de la Empresa no se encuentra habilitado el sistema biológico

existente. b) Cantidad insuficiente de cerco vivo en el sitio colindante de la

planta de aguas residuales con el barrio fundadores

a) Mitigar los olores producidos en la planta de tratamiento de aguas residuales. b) Realizar matenimiento constante a las especies existentes en la planta de tratamiento a partir de abono, plateo y deshierbe; además dentro de las inversiones estipuladas para el plan de acción 2015 se tendrá en cuenta la potencialización de especies en el sitio, que permitan mitigar los olores y minimizar la contaminación visual que pudiese estar afectando a la comunidad.

a) Inicialmente se tiene proyectado para los meses de Enero- Febrero y marzo una prueba piloto con la Empresa contratista TQI con un tratamiento conocido como ecocatálisis, el cual nos servirá para

evaluar la efectividad en cuanto a la mitigación de los olores. En el caso de que esta prueba no sea efectiva será necesario evaluar otras alternativas de mitigación. b) Dentro del

plan de mantenimiento de la planta de agua residual para el año 2015 contemplar el mantenimiento trimestral de los cercos vivos existentes

en el sitio y en plan de acción 2015 proyectar la siembra de cercos vivos con alturas promedio de metro a metro y medio que permita

potencializar la cobertura en el sitio.

a) 80% b) 100%

a) 15 de Enero de 2015

b) 1 de julio de 2015

a) 15 de Abril de 2015 b) 1 de septiembre de

Director Operativo

a) Se realizará Informe de

seguimiento a las actividades a

realizar durante el primer trimestre de 2015, que permitan

determinar el cumplimiento del

alcance. b) Se realizará

Informe de seguimiento a las

actividades a realizar en el

contrato a ejecutar en cuanto a siembra

de especies.

Mediante visita técnica a la planta de tratamiento de residuos sólidos, se evidenció que los residuos son operados manualmente, dando como resultado un proceso de compactación y cobertura ineficiente puesto que se encontró una masa de residuos sin niungún tipo de cobertura, lo cual genera impactos como presencia de gallinazos, alteraciones en el paisaje (calidad visual), proliferación de vectores, generación de malos olores y gases debido a la descomposición anaeróbica de los residuos y se elevan las posibilidades del desarrollo de enfermedades respiratorias sobre los operarios. El tipo de relleno sanitario operado manualmente se recomienda según la norma para Municipios cuyo número de usuarios sea menor de 8.000 y el Camen de Viboral cuenta con 15.184 usuarios en el servicio de aseo según certificado expedido por la Empresa de Servicios Públicos - E.S.P La Cimarrona, lo que da como resultado que la técnica a aplicar en la planta sea semi-mecanizada, es decir, que para mejores resultados en el proceso de compactación y cobertura, se hace conveniente usuar maquinaria pesada como apoyo al trabajo manual, a fin de hacer una buena compactación de la basura, estabilizar los terraplenes y dar mayor vida útil al relleno sanitario. Lo anterior incumple con lo establecido en el artículo 84 del Decreto 1713 del 2002.

Debido al alto crecimientourbanistico observado en elmunicipio, se ha incrementado demanera considerable losresiduos solidos, lo que conllevaa mejorar las practicas decubrimiento del sitio dedisposición final.

Realizar cubrimiento del sitio de disposición final con el fin de mitigar las afectaciones

ambientales, paisajisticas y de salud.

Con el fin de mitigar parcialmente las afectaciones en el sitio dedisposición final se realizo la solicitud de servicios 044 cuyo objeto eses alquiler del retroexcavadora y volqueta para la cobertura con limodel sitio de disposición final durante los mese de noviembre ydiciembre. Para el año 2015 se esta evaluando laposibilidad de adquirir maquinaria que permita mejorar las condicionesen el sitio o si no es posible continuar realizando contrato de alquilerde maquinaria que permita optimizar las condiciones en el sitio.

70% dependiendode lascondiciones climaticas que sepresenten en elsitio que permitanrealizar la labor

15 de enero de2015

31 de diciembre de 2015

Director Operativo

Se realizará Informe de seguimiento a las actividades a realizar en el sitio de disposición final

PERIODO AUDITADO:

Fecha Finalizacion

Responsable(s)

Observaciones

PERIODO AUDITADO:

a) 80% b) 100% c) 100% d) 60% e) 70% f) 80% g) 80%

h) 100% i) 60% j) 70% k) 80%

a) 15 de enero 2015

b) 30 de noviembre

2014 c) 5 de

diciembre 2014

d) 15 de enero 2015

e) 15 de enero de

2015 f) 15 de

enero de 2015

g) 15 de enero de

2015 h) 5 de

diciembre de 2014 i) 5 de

diciembre de 2014 j) 15 de

enero de 2015

k) 15 de enero de

a) No se observó mantenimiento a la via de acceso a la planta de

tramiento de residuos solidos durante la inspección realizada por el personal de la contraloria. b) En el ingreso a la planta de residuos sólidos se cuenta con

una valla informativa general, en la cual solamente se describía como sitio de disposición final

pero no se informaba de la actividades que allí se realizan. c) En el sitio que se utiliza para

el ingreso de visitantes no existe una puerta que limite el acceso. d) En la planta de tratamiento de

residuos solidos no se cuenta con un sitio de pesaje de los

vehiculos recolectores. e) En el sitio de disposición final

actualmente no se cuenta con un patio de maniobras para los vehiculos recolectores. f) En

el momento de la visita realizada se encontro el tramo por el cual accede el vehiculo recolector a

disposición final sin una conformación especifica debido al invierno presentado por eso

dias en el municipio. g) En el momento de la visita habia presencia de aves de

rapiña y moscos en el sitio de disposición final. h) en el

momento de la visita se evidencio material de

construcción en el sitio de disposición final. i) Durante la visita se observo tramos de las cunetas sin un mantenimiento adecuado. j)

Debido a la falta de cubrimiento se evidencio durante la visita que

las aguas lluvias se estaban filtrando en la masa de residuos.

k) En la zona de aprovechamiento durante la

visita se observo existencia de moscos en las pilas de compost

existentes en el sitio.

1. El día 25 de septiembre de 2014,se realizó visita técnica a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos, ubicada en la Vereda Alto Grande del municipio de El Carmen de Viboral a 2.5 km del casco urbano, en compañía del Director Operativo de la Empresa de Servicios Públicos – E.S.P La Cimarrona, mediante

recorrido se observó lo siguiente: a) Falta mantenimiento en la vía de acceso a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos. b) Falta valla informativa en el ingreso que permita identificar la actividad que se desarrolla en el sitio. c) Falta control en el acceso al público y prevención del tráfico vehicular dado que, no se cuenta con una puerta adecuada al ingreso del sitio. d) Falta estación de pesaje para los vehículos recolectores. e) Falta patio de maniobras para libre desplazamiento del carro recolector al interior del sitio. f) Falta de tramo vial interno (caminos perimetrales y temporales) para el tránsito de los vehículos recolectores y particulares hasta la zona de descarga o celda en operación que permitan o faciliten la movilidad en días de fuertes lluvias. g) Presencia de gallinazos y moscas en la celda de disposición final. h) Se evidencio la disposición de escombros dentro del relleno sanitario. i) Falta mantenimiento en las cunetas perimetrales que permitan la evacuación de las aguas lluvias. j) Falta control del agua de infiltración y escorrentía. k) En la zona de aprovechamiento y transformación de los residuos orgánicos falta minimización y control de vectores Lo anterior incumple con lo establecido en los Artículos 75, 91y 97 del Decreto 1713 de 2002, con lo establecido en los Artículos 8, 10 y 23 del Decreto 838 de 2005

a) 31 de diciembre de 2015 b) 31 de

diciembre 2014

c) 20 de enero 2015

d) 31 de diciembre

2015 e) 31 de

diciembre de 2017 f) 31 de

diciembre de 2015 g) 31 de

diciembre de 2015 h) 31 de

diciembre 2015

j) 31 de diciembre de 2015 k) 31 de

diciembre de 2015

Director Operativo

Se realizará Informe de seguimiento a las

actividades a realizar en el sitio de

disposición final. *Se anexa formato acta de visita con

registro fotográfico de las actividades

realizadas.

a) En la vía de acceso a la planta de tratamiento de residuos sólidos se realizan periódicamente convites de acuerdo a lo estipulado en el Plan

de Mantenimiento, los cuales son apoyados por los habitantes de la vereda por medio de la Junta de Acción Comunal; en estos convites se

realiza la limpieza perimetral de cunetas, poda de zonas verdes y adecuación de la vía con material granular. Durante el último tiempo se han presentado inconvenientes debido a la época invernal que no han permitido realizar dicho convite, en el momento en que el estado del

tiempo lo permita, se programara nuevamente dichas actividades que permitan mejorar las condiciones de la vía. Las actividades y

materiales necesarios para el mantenimiento de la vía se proyectaran dentro del plan de mantenimiento de aseo para el año 2015. Se contempló dentro del plan de acción 2015 en el ítem P.23.2015 La adecuación de la Planta de tratamiento de Residuos sólidos, cuyo

objetivo es contar con la infraestructura adecuada, confortable y apta para el servicio de recolección y para lo cual se tiene destinado el

mantenimiento a la vía de acceso a la planta. b) Con el fin de dar cumplimiento a lo manifestado en el hallazgo, la empresa contrató el suministro e instalación de una valla informativa, donde se especifica el tipo de labor que esta realizando dentro de la planta de residuos solidos, labor que se realizara durante el mes de

diciembre. En el mes de noviembre de 2014 se realizó la instalación de la valla informativa la cual especifica las diferentes labores que se

desarrollan en ésta dando cumplimiento a la normatividad vigente.c) Durante el mes de noviembre se realizo adjudicación de contrato de obra, cuyo objeto es adecuar las instalaciones de la planta de residuos

solidos y en el cual se incluye la instalación de una puerta corrediza para el sitio de ingreso de visitantes. Se realizó la instalación de 3 puertas en las vías de acceso a la planta (1. En el ingreso al sitio de disposición final, 2. En el ingreso a los invernaderos donde se realiza

el proceso de compostaje, 3. Al ingreso de la caceta de vigilancia), con el propósito de brindar seguridad y bienestar y de esta manera prohibir

el acceso de personal no autorizado. d) El pesaje de los vehiculos recolectores se realiza cuatro veces al

mes en la empresa NOVAVENTA ubicada en la via El Carmen-Rionegro, los cuales nos sirven como base para realizar un cálculo

preciso de la densidad de los residuos; durante el año 2015 la idea es seguir siendo apoyados por dicha empresa en esta labor para contar

con datos que permitan determinar el calculo de densidades generados en el municipio. Se continúa realizando 8 pesajes al mes a través de la báscula de pesaje ubicada en la Empresa Novaventa del Municipio, con el fin de promediar los datos del número de toneladas

recolectadas por la Empresa para su posterior tratamiento. e) En cuanto a la necesidad de un patio de maniobras para libre

desplazamiento del carro recolector al interior del sitio, se harán visitas con diferentes técnicos que permitan dimensionar alternativas de adecuación del sitio. A partir de las anteriores consideraciones se

determinará el alcance de la obra que nos definirá si se contempla en el plan de acción 2015 o si es necesario proyectarlo durante los

próximos años en diferentes etapas. f) Para el tramo vial interno por los cuales transitan los vehículos recolectores hasta la zona de

descarga, actualmente la empresa cuenta con un contrato de huella que permite adecuar la vía de acceso del vehículo hasta el sitio de

disposición final; para el año 2015, la empresa continuara realizando el contrato de suministro de huella que permita contar con una adecuada via de acceso al sitio de disposición final. g) Con el fin de mitigar las

afectaciones que se estan presentando frente a la presencia de gallinazos y moscos parcialmente las afectaciones en el sitio de

disposición final actualmente se cuenta con una solicitud de servicios para alquiler de maquinaria para realizar la cobertura de la masa de

residuos; se estan gestionando recursos para la compra de maquinaria propia de la empresa, pero si se descarta esta opción se hara nuevamente contrato de arrendamiento para la cobertura de los

residuos, ademas se proyectó la compra de geotextil que permita realizar una mayor cobertura, lo que mitigaria las afectaciones en el sitio. otro factor importante es que actualmente se esta realizando

fumigación mensual en el sitio que permitan minimizar los vectores en la planta, de igual manera se continuara con el contrato de fumigación anualmente que permita mantener el sitio en optimas condiciones para

su funcionamiento. h) Se evidenció la disposición de escombros dentro del relleno sanitario; los escombros que se

encontraron en el sitio fue una situación especial, puesto que se presentó un daño de acueducto que ocasionó la generación de este

escombro. Con el fin de evitar este tipo de inconvenientes actualmente se esta realizando la adecuación de un lote para

habilitarlo como escombrera municipal. No se está permitiendo el ingreso a la planta de escombros o cualquier otro tipo de material diferente a los residuos sólidos generados por los habitantes del

Municipio. En estos momentos se viene adelantando la adecuación de la escombrera Municipal. i) Dentro del plan de

mantenimiento de aseo, se tiene estipulado el mantenimiento y limpieza de cunetas perimetrales, la cual es realizada por los operarios de la planta; en el contrato adjudicado para adecuaciones en la planta de tratamiento de residuos solidos se tiene contemplado la adecuación

de 40 ml de cuneta perimetral. j) A fin de minimizar el impacto de las aguas lluvias en la masa de residuos, parcialmente se realiza

cobertura sintetica a traves del geotextil y la cobertura de los residuos con limo. para el año 2015 se estan analizando alternativas que

permitan mantener el sitio en optimas condiciones, ya sea aumentando la cobertura sintetica, compra de maquinaria o alquiler de esta. k)

Actualmente se cuenta con un contrato de fumigación para la minimización y control de vectores en la zona de aprovechamiento y transformación de los residuos orgánicos; de igual forma para el año

2015 y los proximos años la empresa realizara contratación de fumigación que permita minimizar la proliferación de vectores en el sitio, además se tiene proyectado aumentar los volteos de las pilas organicas, si es necesario implementar el uso de cal que permitan

mejorar las condiciones en el lugar.

a) Adecuación periodica de la via de acceso a la planta de tratamiento de residuos

solidos. b) Instalación de valla informativa describiendo las actividades que se realizan en el sitio. c)Instalación de la

puerta por donde ingresa el personal visitante al sitio de disposición final. d)

Realizar pesaje de lo vehiulos recolectores que permita determinar los residuos solidos del municipio. e) Adecuación de patio de maniobras al interior del sitio de disposición final. f) Adecuación del tramo vial interno al sitio de disposición final. g) Mitigación del impactos diseño e implementacion de

actividades para prevenir y controlar la presencia de aves de rapiña y moscos por

medio de fumigaciones, utlizar adecuadamente el material de cobertura sintetica con el se cuenta en el relleno

sanitarios, gestion la adquisicion de mas tramos de material sintettico para cubril

totalmente la masa de residuos qu permitan evitar la infiltracion dr agua. h)

Adecuación de sitio para disposición de materiales de construcción generados en el

municipio. i) Mantenimiento periodico de las cunetas perimetrales

existentes en la planta de tratamiento de residuos solidos. j) Realizar cubrimiento de

la masa de residuos solidos en el sitio de disposición final, a partir de cobertura con

material sintetico y/o limo k) Realizar control de vectores en la zona de aprovechamiento y transformación de los residuos organicos a

partir de fumigaciones.

Fecha Finalizacion

Responsable(s)

Observaciones

PERIODO AUDITADO:

a) 80% b) 100% c) 100% d) 60% e) 70% f) 80% g) 80%

h) 100% i) 60% j) 70% k) 80%

a) 15 de enero 2015

b) 30 de noviembre

2014 c) 5 de

diciembre 2014

d) 15 de enero 2015

e) 15 de enero de

2015 f) 15 de

enero de 2015

g) 15 de enero de

2015 h) 5 de

enero de 2015

k) 15 de enero de

diciembre 2014

c) 20 de enero 2015

d) 31 de diciembre

2015 e) 31 de

diciembre 2015

diciembre de 2015

Director Operativo

realizadas.

Fecha Finalizacion

Responsable(s)

Observaciones

PERIODO AUDITADO:

a) 80% b) 100% c) 100% d) 60% e) 70% f) 80% g) 80%

h) 100% i) 60% j) 70% k) 80%

a) 15 de enero 2015

b) 30 de noviembre

2014 c) 5 de

diciembre 2014

d) 15 de enero 2015

e) 15 de enero de

2015 f) 15 de

enero de 2015

g) 15 de enero de

2015 h) 5 de

enero de 2015

k) 15 de enero de

diciembre 2014

c) 20 de enero 2015

d) 31 de diciembre

2015 e) 31 de

diciembre 2015

diciembre de 2015

Director Operativo

realizadas.

LUGAR: El Carmen de Viboral FECHA: Enero 23 de 2015 HORA DE INICIO: 8.30 am HORA DE FINAL: 10.00 am TIPO DE VISITA: Visita de campo realizada a la Bocatoma Quebrada la Cimarronas-Vereda Boquerón, Bocatoma Quebrada Andes-Vereda Campo Alegre y Bocatoma quebrada la madera Vereda Campo Alegre, con el fin de dar cumplimiento a lo evidenciado por la Contraloría General de Antioquia y a lo establecido en la RAS 2000. Asistencial Control Prevención x Inspección

Técnica Otro Cual OBJETIVO DE LA VISITA: Realizar registro fotográfico de la construcción del sitio de disposición. CONCLUSION DE LA VISITA: Dado que el pasado 25 de septiembre de 2014 la Contraloría General de Antioquia realizó visita técnica a la Bocatoma y se evidenció que los desarenadores ubicados cerca a las captaciones de estas aguas (bocatomas) no cuentan con un sitio específico para la disposición final del material sobrante, la Empresa deja establecido dentro de su plan de mejoramiento como actividad realizar la construcción del sitio de disposición sobrante de los desarenadores de las bocatomas con personal operativo de la Empresa, esta actividad fue ejecutada en el mes de Diciembre de 2014. Se anexa registro fotográfico con respecto a la construcción de los desarenadores ubicados cerca a las captaciones.

ACTA DE VISITA

Código: FE-06

Revisión: 0

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REGISTRO FOTOGRAFICO.

ELABORÓ: Luz Marina Valencia Betancur Directora Operativa

LUGAR: El Carmen de Viboral FECHA: Enero 28 de 2015 HORA DE INICIO: 8.00 am

HORA DE FINAL: 9.00 am

TIPO DE VISITA: Visita de campo realizada a la Planta de Tratamiento de Residuos sólidos ubicada en la Vereda Alto Grande. Asistencial Control X Prevención Inspección

Técnica Otro Cual

OBJETIVO DE LA VISITA: Realizar registro fotográfico de las actividades realizadas en la planta de Tratamiento de Residuos Sólidos, según hallazgo evidenciado por la Contraloría General de Antioquia.

CONCLUSION DE LA VISITA: Dado que el pasado 25 de septiembre de 2014 la Contraloría General de Antioquia realizó visita técnica a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos ubicada en la Vereda Alto Grande del Municipio de El Carmen de Viboral y mediante el recorrido se encontraron varias observaciones, se deja la evidencia del cumplimiento de la realización de algunas de ellas las cuales ya se encuentran ejecutadas al 100%, con el fin de dar cumplimiento a lo evidenciado por la Contraloría General de Antioquia y a lo establecido en la normatividad legal vigente.

Se anexa registro fotográfico.

ACTA DE VISITA

Código: FE-06

Revisión: 0

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ELABORÓ: Mauricio Montoya Técnico Operativo de Aseo

AÑO MES DIA 2014

Diciembre 2

VERIFICACIÓN: Director Operativo Sergio Andrés Tobón LUGAR: Vereda Boquerón Municipio de El Carmen de Viboral CAUSA: Mantenimiento de especies nativas en la vereda boquerón y la madera en los lotes de protección del municipio DESCRIPCIÓN: Entre el día 24 y el viernes 28 de noviembre de 2014 se realizó en la vereda Boquerón y la madera el mantenimiento a las especies nativas existentes mediante deshierbe, plateo y abonada, en cumplimiento al plan de mantenimiento 2014 para el recurso hídrico y frente al hallazgo realizado por contraloría frente a la falta de mantenimiento A continuación se podrá observar el registro fotográfico:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Deshierbe de especies nativas

Especie luego del deshierbe

Abono de las especies

Plateo de especies

Sitio de siembra

Operario realizando el deshierbe

Sergio Andrés Tobón Director Operativo La Cimarrona E.S.P

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