Contraloría General de la República SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 2007 Genaro Matute Mejía, Ph.D....
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SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 2007
Genaro Matute Mejía, Ph.D.Contralor General de la Republica
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VISIÓN
“Ser la institución modelo del Estado, reconocida por sus sólidos principios éticos y el más competente nivel profesional, tecnológico y de conocimiento; que brinde a la población confianza y seguridad por el adecuado uso de los recursos públicos mediante un control oportuno y eficaz, y que fomenta un ambiente de honestidad y transparencia en el ejercicio de la función pública, contribuyendo al desarrollo integral del país”
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MISIÓN
“La Contraloría General de la República es el órgano superior del Sistema Nacional de Control que cautela el uso eficiente, eficaz y económico de los recursos del Estado, la correcta gestión de las operaciones de deuda pública, así como la legalidad de la ejecución del presupuesto del sector público y de los actos de las instituciones sujetas a control; coadyuvando al logro de los objetivos del Estado en el desarrollo nacional y bienestar de la sociedad peruana. Promovemos mejoras en la gestión pública, la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción”.
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licaVALORES INSTITUCIONALES
Ind
ep
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den
cia
Ind
ep
en
den
cia
Eq
uid
ad
Eq
uid
ad
Pro
bid
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P
rob
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Pro
fesio
nalism
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sio
nalism
o
Valores InstitucionalesValores Institucionales
CGRCGR
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licaOBJETIVOS ESTRATÉGICOS
GENERALES
Fortalecer el Sistema Nacional de Control
Promover la Erradicaciónde la Corrupción
Modernizar y Ampliar el Control Gubernamental
Lograr el Desarrollo Institucional
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licaORGANIGRAMA FUNCIONAL
Contralor General
de la República
Órgano de Control
Institucional
Gerencia General
Escuela Nacional de
Control
Gerencia Central del
Sistema Nacional de
Control
Gerencia Central de Desarrollo
Gerencia Central de
Control Sectorial
Vicecontralor General
Gerencia Central de
Denuncias y Participación Ciudadana
Secretaría General
Gerencia Zonal Norte
Gerencia Zonal Centro
Gerencia Zonal Sur
Procuraduría Pública
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licaORGANIGRAMA MATRICIAL
Obras y Evaluación de Adicionales
GerenciaZonal Sur
ORC Arequipa, Cusco, Puno,
Abancay y Tacna
GerenciaZonal CentroORC Lima-Callao,
Ica, Huancayo, Huaraz y Huánuco
GerenciaZonal Norte
ORC Piura, Chiclayo, Iquitos, Moyobamba, Cajamarca y Trujillo
GerenciaCentral de
Control Sectorial
Medio Ambiente y Patrimonio cultural
Contratacionesy Adquisiciones
Programas Sociales
SeguimientoPresupuestal
AuditoríasInformáticas
Obras y Evaluación de Adicionales
GerenciaZonal Sur
ORC Arequipa, Cusco, Puno,
Abancay y Tacna
GerenciaZonal CentroORC Lima-Callao,
Ica, Huancayo, Huaraz y Huánuco
GerenciaZonal Norte
ORC Piura, Chiclayo, Iquitos, Moyobamba, Cajamarca y Trujillo
GerenciaCentral de
Control Sectorial
Medio Ambiente y Patrimonio cultural
Contratacionesy Adquisiciones
Programas Sociales
SeguimientoPresupuestal
AuditoríasInformáticas
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ESTRATEGIA INTEGRAL DE CONTROL
Nivel de corrupción
Acciones Anticorrupción
Auditorías Financieras
Control de Gestión
Análisis de Políticasde Estado
Formas de intervenció
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Acciones Anticorrupción
Eficiencia y Valor por dinero
Desarrollo futuro
Desempeño
Prevención
Fortalecimiento
ESTRATEGIAS DE LA CGR
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licaACCIONES ANTICORRUPCIÓN
• Acciones de Legalidad o cumplimiento• Actuación de los OCIs• Acciones Rápidas• Fortalecimiento de las ORC• Fiscalización de Declaraciones Juradas • Apoyo técnico al Sistema de
Administración de Justicia• Apoyo a los OCIs• Operativos Especiales• Auditorías Financieras• Inteligencia Anticorrupción• Control de las Fuerzas Armadas y
Policiales
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DESEMPEÑO
• Evaluación de Gestión• Cumplimiento de convenios de gestión
por resultados• Promoción de control interno• Manejo del Medio Ambiental y
Patrimonio Cultural• Evaluación de Programas Sociales• Informes previos de deuda pública• Informes de Rendición de Cuentas• Control de Concesiones y
privatizaciones• Evaluación de políticas de Estado
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PREVENCIÓN
• A nivel de Entidado Veedurías o Promoción del Control Internoo Entrenamiento / Capacitacióno Consultas
• A nivel General (Estrategia Preventiva Anticorrupción)o Programa Juega Limpioo Veedurías Ciudadanaso Difusión de valores a niñez y
juventud
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ESTRATEGIA PREVENTIVA ANTICORRUPCIÓN
Sistema de Administración
Justicia
Policía Nacional
EmpresasPrivadas
Sociedad Civil
Congreso de la República
Sector Público
Ejecutivo
EPA
Entidadesde Control y Supervisión
Niñez y Juventud
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DETALLE PRESUPUESTAL
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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CGR
CATEGORÍA DE GASTO 2005 % 2006 % 2007 %Personal y Oblig. Sociales 75.15 50.5% 81.81 52.3% 82.46 51.4%
Obligaciones Previsionales 32.44 21.8% 28.19 18.0% 28.58 17.8%
Bienes y Servicios 17.46 11.7% 19.70 12.6% 19.15 11.9%
Otros Gastos Corrientes 22.13 14.9% 24.39 15.6% 24.39 15.2%
Total Gastos Corrientes 147.18 99.0% 154.08 98.6% 154.57 96.4%
Inversiones - - - - 3.58 -
Otros Gastos de Capital 1.54 1.0% 2.26 1.4% 2.26 1.4%
Total Gastos de Capital 1.54 1.0% 2.26 1.4% 5.83 3.6%
TOTAL GENERAL 148.72 100% 156.34 100% 160.41 100%
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS(En millones de nuevos soles)
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PROPUESTA PRESUPUESTO MEF-2007
Categoría y Grupo Genérico de Gasto
RecursosOrdinario
s
RecursosDirectament
eRecaudado
s
Operaciones Oficiales de Crédito
Externo(BID)
Propuesta de
Presupuesto
2007
%
5. Gastos Corrientes
154,574,930
3,003,518 - , - 157,578,448
87,1
1.Personal y Oblig. Sociales
82,461,082 - . - - , - 82,461,082 45,6
2.Oblig. Previsionales 28,579,315 - . - -, - 28,579,315 15,8
3. Bienes y Servicios 19,147,176 2,976,878 -,- 22,124,054 12,2
4. Otros Gastos Corrientes
24,387,357 26,640 -, - 24,413,997 13,5
6. Gastos de Capital
5,833,826 790,591 16,650,000 23,274,417 12,9
5. Inversiones 3,576,663 -.- 16,650,000 20,226,663 11,2
7. Otros Gastos de Capital
2,257,163 790,591 -,- 3,047,754 1,7
TOTAL PLIEGO 160,408,756
3,794,109 16,650,000 180,852,865 100
FUENTE: Gerencia de Finanzas
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DEMANDA ADICIONAL
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NATURALEZA DE LA DEMANDA ADICIONAL
• Contrapartida del Proyecto BID• Nuevas Sedes ORC• Nuevos Jefes de OCI (Municipalidades
Provinciales)• Gerencia de Seguimiento del
Presupuesto General de la República• Gerencia de Auditoría Informática• Shock de Inversiones• Proyectos Viales Interoceánicos
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PRESUPUESTO 2007(DEMANDA ADICIONAL)
FUENTE: Gerencia de Finanzas
Contra- Nuevas J efes OCI's Evaluación y Fiscalización Fiscaliz. Proyectospartida Sedes Munic. Seguimiento Tecnologías Shock de Viales Inter- TOTAL
Proy. BID Prov. Ppto Gral Informáticas Inversiones oceánicos
5, GASTOS CORRIENTES 0 2,229,938 19,403,200 4,088,680 4,088,680 4,168,000 508,358 34,486,8561. Personal y Obl, Soc. 1,597,292 14,443,800 3,122,840 3,122,840 3,192,000 315,238 25,794,010
2. Obligaciones Previsionales 0 0 0
3. Bienes y Servicios 216,318 832,600 73,600 73,600 64,000 193,120 1,453,238
4. Otros Gastos Corrientes 416,328 4,126,800 892,240 892,240 912,000 7,239,608
6. GASTOS DE CAPITAL 1,433,382 304,264 0 230,000 230,000 266,400 0 2,464,0465. Inversiones 1,433,382.00 1,433,382
7. Otros Gastos de Capital 304,264 230,000 230,000 266,400 1,030,664
1,433,382 2,534,202 19,403,200 4,318,680 4,318,680 4,434,400 508,358 36,950,902TOTAL PLIEGO:
Categoría y Grupo Genérico de Gasto
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DEMANDA ADICIONAL
(PAGO DE DEVENGADOS - PENSIONISTAS)
FUENTE: Gerencia General – Junio 2006
5. GASTOS CORRIENTES 91,496,179
1. Personal y Obligaciones Sociales 2. Obligaciones Previsionales 91,496,179
3. Bienes y Servicios4. Otros Gastos Corrientes
TOTAL 91,496,179
Categoria y Grupo Generico de Gasto
IMPORTE
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REQUERIMIENTOS PRESUPUESTALES
2007
FUENTE: GERENCIA FINANZAS
5. Gasto Corriente 154,574,930 34,486,856 189,061,786
1.Personal y Obligaciones Sociales
82,461,082 25,794,010 108,255,092
2.Obligaciones Previsionales 28,579,315 28,579,315
3. Bienes y Servicios 19,147,176 1,453,238 20,600,414
4. Otros Gastos Corrientes 24,387,357 7,239,608 31,626,965
6. Gastos de Capital 5,833,826 2,464,046 8,297,872
5. Inversiones 3,576,663 1,433,382 5,010,045
7. Otros Gastos de Capital 2,257,163 1,030,664 3,287,827
TOTAL PLIEGO 160,408,756 36,950,902 197,359,658
Presupuesto Requerido
2007
Categoría y Grupo Genérico de Gasto
Demanda Adicional
CGR
Propuesta MEF
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EJECUCIÓN2006
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licaEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL
31.AGO.2006
FUENTE: Gerencia de Finanzas
Ejecución PresupuestalMonto %
Gastos Corrientes 157.164 156.942 100.087 63.8% Personal y Oblig. Sociales 81.808 81.808 51.717 63.2%
Obligaciones Previsionales 28.190 28.189 18.351 65.1%
Bienes y Servicios 22.747 22.420 12.570 56.1%
Otros Gastos Corrientes 24.419 24.525 17.449 71.1%
Gastos de Capital 10.726 20.455 5.955 29.1% Inversiones 8.300 18.993 5.153 27.1%
Otros Gastos de Capital 2.426 1.462 0.802 54.9%
Total 167.890 177.397 106.042 59.8%
Grupo GenéricoPresupuesto
InicialPresupuestoModificado
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En miles de nuevos soles y porcentajes)
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CONTRAPARTIDA DEL PROYECTO BID
OBJETIVODisponer de la contrapartida nacional para ejecutar los recursos del Proyecto BID “Modernización de la CGR y Desconcentración del SNC”, que se financian con endeudamiento del MEF
JUSTIFICACIÓN Cumplir con la cláusula de Pari Pasu del Contrato de Endeudamiento Externo con el BID, debido a que el monto comunicado por la Dirección Nacional de Presupuesto (ascendente a S/.3,576,663), no permite cubrir la necesidad total de recursos por este concepto
DEMANDA ADICIONAL S/.1,433,382
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OFICINAS REGIONALES DE CONTROL - ORC
(*) : Incluye Transferencias
Nº ORCPPTO 2007 DE ENTIDADES SUJETAS A CONTROL (*)
1 Arequipa 663,186,200
2 Abancay 294,052,377
3 Cajamarca 802,083,356
4 Chiclayo 612,071,545
5 Cusco 942,994,572
6 Huancayo 999,599,126
7 Huaraz 859,534,982
8 Iquitos 713,534,790
9 Ica 459,149,412
10 Lima – Callao 427,184,116
11 Moyobamba 666.355.135
12 Piura 855,949,320
13 Puno 790.154.951
14 Tacna 849.594.958
15 Trujillo 781,089,414
16 Huánuco 884,262,626
17 Ayacucho 439,085,010
18 Tumbes 209,363,128
TOTAL 12.249.245.018
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NUEVAS SEDES - OFICINAS REGIONALES DE CONTROL
OBJETIVOContinuar con el proceso de desconcentración institucional, con la apertura de dos nuevas Oficinas Regionales de Control en la ciudades de Ayacucho y Tumbes
JUSTIFICACIÓN En aplicación a lo dispuesto por la Tercera Disposición Transitoria de la Ley Nº27785. Se consideran las Transferencia de recursos dentro del ámbito de las ORC
DEMANDA ADICIONAL S/.2,534,202
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JEFES DE OCI DE CGR MUNICIPALIDADES PROVINCIALES
•Total de municipalidades provinciales: 195
•Municipalidades provinciales con jefe de OCI de CGR: 14
•Presupuesto requerido para cubrir 181 plazas de jefe de OCI en municipalidades provinciales: S/. 19,403,200
MUNICIPALIDADES MONTO
MUNICIPALIDADES PROVINCIALES
S/. 2,524,440,964
MUNICIPALIDADES DISTRITALES
S/. 1,046,021,267
TOTAL S/. 3,570,462,231
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL A LAS MUNICIPALIDADES – AÑO 2005
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OBJETIVODesignar a los jefes de los Órganos de Control Institucional para tener presencia a nivel de los Municipios Provinciales a nivel Nacional.
JUSTIFICACIÓN Aplicación de lo dispuesto en la Tercera Disposición Transitoria de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del SNC y de la CGR, que faculta a la CGR para designar jefes de OCI en las Entidades del Sector Público Nacional, en función a su disponibilidad presupuestaria.
DEMANDA ADICIONAL S/. 19,403,200
JEFES DE OCI DE CGR MUNICIPALIDADES PROVINCIALES
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO GENERAL
OBJETIVOVerificar la transparencia en el uso de los recursos públicos mediante el seguimiento y evaluación de la ejecución y el cumplimiento de metas físicas aprobadas en el Presupuesto General de la República.
JUSTIFICACIÓNRealizar el seguimiento y evaluación del Presupuesto General de la República en coordinación con la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República
DEMANDA ADICIONAL S/.4,318,680
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lica
FISCALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS
OBJETIVORealizar Auditoria a los Sistemas de Información de las entidades públicas con montos relevantes en las compras de plataforma informática y tecnológica
JUSTIFICACIÓNProcesos de Adquisición de Plataforma Tecnológica por las entidades públicas mediante Licitación Pública y Adjudicación Directa Pública (Años 2004 - 2006 por S/. 111,256,497) Entidades Públicas que han emprendido Programas de Modernización y Cambios Tecnológicos.
DEMANDA ADICIONAL S/.4,318,680
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FISCALIZACIÓN SHOCK DE INVERSIONES
OBJETIVOFiscalizar la ejecución de las transferencias a Regiones, Municipalidades y Programa Sierra Exportadora, destinadas a obras del sector Educación, Salud, Saneamiento y Agricultura
JUSTIFICACIÓNCrédito Suplementario por S/.1,936 millones, de los cuales S/.1,703 millones serán invertidos por el Gobierno Central en diversos proyectos en todo el país y S/.233 millones están destinados a los Gobiernos Regionales.
DEMANDA ADICIONAL S/.4,434,400
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lica FISCALIZACIÓN DE PROYECTOS
VIALES INTEROCEÁNICOS
OBJETIVO Realizar Acciones de Control a fin de constatar la ejecución de recursos de la Obra Interoceánica
JUSTIFICACIÓNFiscalizar la Obra del Corredor Vial Interoceánico Perú – Brasil que asciende a $. 892 millones de dólares
DEMANDA ADICIONAL S/.508,358
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PRESUPUESTO 2007(DEMANDA ADICIONAL)
FUENTE: Gerencia de Finanzas
1. Personal 2. Obligaciones 3. Bienes y 4. Otros 5. Inversiones 7. Otros
y Obligaciones Previsionales Servicios Gastos Gastos deSociales Corrientes Capital
1. Contrapartida del Proyecto financiado con recursos
del BID, es de necesidad financiar esta diferencia 1,433,382 1,433,382
para cumplir el paripazu respecto al desembolso
aprobado
Apertura de dos (02) Oficinas Regionales de
2. Control: Ayacucho y Tumbes 2,534,202 1,597,292 216,318 416,328 304,264
J efes de OCI Municipalidades Provinciales (181)
3. a nivel nacional existen 194 Municipios Provinciales 19,403,200 14,443,800 832,600 4,126,800
y sólo tenemos 14 jefes de OCI's designados
Evaluación y Seguimiento de la ejecucion y cumplimiento 4,318,680 3,122,840 73,600 892,240 230,000
4. de metas del Presupuesto General de la República
5. Fiscalización de Tecnologías Informáticas 4,318,680 3,122,840 73,600 892,240 230,000
Fiscalización Shock de Inversiones aprobado por
6. Ley Nº 28880, que autorizó Crédito Suplementario 4,434,400 3,192,000 64,000 912,000 266,400
por S/ . 1 937 189 157,00
7. Fiscalización de Proyectos Viales Interocéanicos 508,358 315,238 193,120
36,950,902 25,794,010 0 1,453,238 7,239,608 1,433,382 1,030,664
Devengados Pensionistas - Sentencia J udicial 91,496,179 91,496,179
TOTAL DEMANDA ADICIONAL 128,447,081 25,794,010 91,496,179 1,453,238 7,239,608 1,433,382 1,030,664
Nº DESCRIPCIÓN IMPORTE
GRUPOS GENÉRICOS DE GASTO