Copia de R31-002-15 INFORME SEMANAL CONTRATISTAS.AGNAVxlsx.xlsx

Gerencia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Fecha: 30/10/2015

SEGUIMIENTO DE CAPACITACIONES Y CONCIENTIZACIÓN R31-002-15

NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA Página: 01 de 01

DATOS RESÚMEN Semana 01(1-6) Semana 02(7-13) Semana 03(14-20) Semana 04(21-27) Semana 05(28-31) Mensual

Total de Trabajadores Empleados 3 3 3 3.0 12

Total de Trabajadores Obreros 6 8 8 8 8.0 38

Total de HH Trabajadas 22386 19496 17758.5 59640

N° Capacitaciones de Seguridad 2.0 4.0 3.0 9

N° Capacitaciones de Salud 0.0 0.0 0.0 0

N° Charlas de 5 minutos 4.0 4.0 4.0 12

Total de Asistentes a las Capacitaciones 36.0 23.0 23.0 82

Total de Asistentes a las Charlas de 5 minutos 692.0 694.0 333.0 1719

Incidentes

Accidentes leves

Accidentes mecanicos

Total de HH Capacitación 864.0 310.0 204.0 1378

SEM

ANA

01

CAPACITACIONES (Anexo 14-A y Anexo 14-B D.S. 055-2010-EM, y Otras con mínimo de 0.5 horas)

Fecha Hora Seguridad / Salud Tema Expositor N° Asistentes Duraciòn (Horas) Total de HHC

8/31/2015 8:00 Seguridad / Salud Anexo 14 Juvenal Camposano 18 16.0 288.0

9/1/2015 8:00 Seguridad / Salud Anexo 14-A Juvenal Camposano 18 32.0 576.0

Total 36 48.0 864.0

CHARLAS DE 5 MINUTOS

Fecha Hora Seguridad / Salud Tema Expositor N° Asistentes Mensaje de concientización

8/31/2015 6:30 Seguridad / Salud nspección de herramientas manuales, e Juvenal Camposano 80

9/2/2015 6:30 Seguridad / Salud Inspección de herramientas manuales, eléctricas o mecánicas 75

9/4/2015 6:30 Seguridad / Salud Medidas generales de prevención en el montaje de estructuras 85

9/5/2015 6:30 Seguridad / Salud Campaña de manejo defensivo 260 Parada de Seguridad

9/6/2015 6:30 Seguridad / Salud Abatamiento de una caida 45

8/31/2015 6:30 Seguridad / Salud Protección para la cabeza 12





8/31/2015 6:30 Seguridad / Salud Protección para la cabeza 20





Total 692

SEM

ANA

02





8/10/2015 14:00 Seguridad / Salud Curso de Espacio Confinado Marita Puicon 7 2.0 14.0

8/10/2015 16:00 Seguridad / Salud Curso de Trabajos en Caliente Marita Puicon 4 2.0 8.0

23 52.0 310.0

CHARLAS DE 5 MINUTOSFecha Hora Seguridad / Salud Tema Expositor N° Asistentes Mensaje de concientización

9/7/2015 6:30 Seguridad / Salud Actitudes inseguras 70

9/9/2015 6:30 Seguridad / Salud Trabajos en altura 95

9/11/2015 6:30 Seguridad / Salud Acto Subestandar, Condicion subestandar 118

9/12/2015 6:30 Seguridad / Salud Charla Integarl :Campaña deL Mes 234

9/13/2015 6:30 Seguridad / Salud La mortalidad en las caidas de Altura 45









694

SEM

ANA

03





9/19/2015 10:00 Seguridad / Salud Curso de Trabajos en Caliente Darwin Coñes 6 2.0 12.0

Total 14 50.0 204.0

SEM

ANA

03CHARLAS DE 5 MINUTOS

Fecha Hora Seguridad / Salud Tema Expositor N° Asistentes Mensaje de concientización

9/14/2015 6:30 Seguridad / Salud Uso correcto del arnes de seguridad 75

9/16/2015 6:30 Seguridad / Salud Unos para todos y todos para uno 49

9/18/2015 6:30 Seguridad / Salud La electricidad para los electricistas 51

9/20/2015 6:30 Seguridad / Salud Causas de Accidentes en trabajos en Altura 20









Total 333

SEM

ANA

04CAPACITACIONES (Anexo 14-A y Anexo 14-B D.S. 055-2010-EM, y Otras con mínimo de 0.5 horas)


Total 0 0.0 0.0

CHARLAS DE 5 MINUTOSFecha Hora Seguridad / Salud Tema Expositor N° Asistentes Mensaje de concientización

Total 0

Gerencia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Fecha: 20.11.2014

SEGUIMIENTO - REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES SUBESTÁNDARES Versión: 0

Página: 01 de 01

EMPRESA: ABENGOA PERU S.A. GERENCIA: DEPARTAMENTO: MES: TOTAL REPORTES:

EMPRESA GERENCIA FECHA HORA ÁREA LUGAR ESPECÍFICO REPORTADO POR TIPO DE REPORTE CÓDIGO A/C DESCRIPCIÓN

AGNAV S.A Construcción Ingeneria 9/14/2015 17:00 Mina TALLER ELECTRICO Richard Milla N.A. Seguridad Medio Acto Subestándar 16 Otros actos SSO. Se encontro a Topografo caminando por el talud Richard Milla 9/14/2015 Cerrada

AGNAV S.AConstrucción

Ingeneria 9/15/2015 09:30:00 AM Mina Paquete 04 Leonel Flores N.A. Seguridad Bajo Acto Sub Estandar 7 No usar el EPP correctamente No usar el EPP correctamente Reiunduccion al personal Fredy Barrientos 9/15/2015 Cerrada


Ingeneria 9/15/2015 09:00:00 AM Mina Dry Cobyng Hermogenes Cabrera N.A. Seguridad Bajo Condición Subestándar 36 Orden y Limpieza deficientes / desorden Fredy Barrientos 9/15/2015 Cerrada

AGNAV S.A

Construcción

Ingeneria 9/15/2015 9:00 Mina Chancadora Luis Mera N.A. Seguridad Bajo Condición Subestándar 43 Otras condiciones de SSO. Luis Mera 9/15/2015 Cerrada

AGNAV S.A

Construcción

Ingeneria 9/15/2015 08:30:00 AM Mina Plataforma 3 Julio de la Cruz N.A. Seguridad Medio Condicion Sub Estandar 36 Orden y Limpieza deficientes/dedorden Miranda Sifuentes 9/15/2015 Cerrada

AGNAV S.A

Construcción

Ingeneria 9/16/2015 09:00:00 AM Mina Edificio 1 Andres Lino N.A. Seguridad Medio Acto Sub Estandar 3 Omision de Asegurar Andres Lino 9/16/2015 Cerrada

AGNAV S.A

Construcción

Ingeneria 9/16/2015 07:00:00 AM Mina Edificio 2 Andres Lino N.A. Seguridad Bajo Condicion Sub Estandar 36 Orden y Limpieza deficientes/dedorden Andres Lino 9/16/2015 Cerrada

AGNAV S.A

Construcción

Ingeneria 9/16/2015 15:00 Mina Chancadora Brus Meza N.A. Seguridad Medio Condición Subestándar 34 Sistemas de advertencia inadecuado. Camioneta sin conos de seguridad. Brus Meza 9/16/2015 Cerrada


Ingeneria 9/16/2015 08:30:00 AM Mina Casa 1 Luis la Rosa Carrascal N.A. Seguridad Bajo Acto Sub Estandar 7 No usar el EPP correctamente Reiunducción a los carpinteros Beto Arizaca 9/16/2015 Cerrada


Ingeneria 9/17/2015 07:45:00 AM Mina Reclymer Pardo Calero N.A. Seguridad Medio Acto Sub Estandar 16 Otros Actos Iniciar labores sin antes haber firmado el IPERC Se le hizo la reinuducción al personal Pardo Calero 9/17/2015 Cerrada

AGNAV S.A

Construcción

Ingeneria 9/17/2015 02:30:00 PM Mina Edificio 1 Martin Palomino N.A. Seguridad Bajo Acto Sub Estandar 7 No usar el EPP correctamente Fredy Barrientos 9/17/2015 Cerrada


Ingeneria 9/17/2015 07:50:00 AM Mina Taller de Fierreria Orlando Rojas N.A. Seguridad Medio Condicion Sub Estandar 43 Otras condiciones SSO Ruth Ninapayta 9/17/2015 Cerrada

AGNAV S.A

Construcción

Ingeneria 9/17/2015 09:45:00 AM Mina Plataforma 1 Orlando Rojas N.A. Seguridad Bajo Acto Sub Estandar 7 No usar el EPP correctamente Orlando Rojas 9/17/2015 Cerrada


Ingeneria 9/17/2015 11:45:00 AM Mina Paquete 04 Joel Yucra N.A. Seguridad Medio Condicion Sub Estandar 43 Otras condiciones SSO Implemetar los servicios higienicos portatiles Area de Seguridad 9/17/2015 Cerrada

AGNAV S.A

Construcción

Ingeneria 9/17/2015 11:00:00 AM Mina Plataforma 2 Lobaton Diaz N.A. Seguridad Medio Acto Sub Estandar 6 Uso equipo Defectuoso Julio Monge 9/17/2015 Cerrada


Ingeneria 9/17/2015 10:00 Mina Chancadora Richard Milla N.A. Seguridad Medio Condición Subestándar 34 Sistemas de advertencia inadecuado. Estructuras metalicas y equipos sin delimitar Richard Milla 9/17/2015 Cerrada


Ingeneria 9/17/2015 12:00:00 AM Mina Dry Cobyng Carlos Soto N.A. Seguridad Bajo Condicion Sub Estandar 36 Orden y Limpieza deficientes/dedorden El arma se encontraba desordenada y sin malla Carlos Soto 9/17/2015 Cerrada

AGNAV S.A

Construcción

Ingeneria 9/18/2015 02:30:00 PM Mina Faja 01 Orlando Rojas N.A. Seguridad Alto Acto Sub Estandar 16 Otros Actos Orlando Rojas 9/18/2015 Cerrada

AGNAV S.A

Construcción

Ingeneria 9/18/2015 09:20:00 AM Mina Taller de Fierreria Orlando Rojas N.A. Seguridad Alto Acto Sub Estandar 7 No usar el EPP correctamente Orlando Rojas 9/18/2015 Cerrada


Ingeneria 9/18/2015 10:30:00 AM Mina Stacker Beto Arizaca N.A. Seguridad Medio Acto Sub Estandar 2 Omision de Advertir Reiunducción al personal GMI GMI 9/19/2015 Cerrada

AGNAV S.A

Construcción

Ingeneria 9/19/2015 09:20:00 AM Mina Casa 2 Dolfer Julca N.A. Seguridad Medio Acto Sub Estandar 7 No usar el EPP correctamente Yuri Vidal/Carlos Gonzales 9/20/2015 Cerrada

DEPARTAMENTO/ SUPERINTENDENCIA

PERSONAL OBSERVADO (Sí

Aplica)BLANCO

AFECTADONIVEL DE RIESGO

ACCIÓN INMEDIATA ¿QUÉ SE VA A REALIZAR?

¿QUIÉN LO VA A REALIZAR?

¿CUÁNDO SE VA A REALIZAR?

ESTADO DE LA ACCIÓN INMEDIATA

Se converso con Topografo sobre las consecuencias negativas al caminar por el talud

Se evidencia maderas con clavos expuestos y desorden en el area de trabajo

Realizar el orden y limpieza ,Retirar los clavos

Materiales peligrosos en almacen sin hojas MSDS.

Se procedio a colocar las hojas MSDS a los materiales peligrosos del almacen.

Se pudo observar que en la via se encontraba piedras, impidiendo el transito normal .

Se cordina con el capataz responsable para la remocion de rocas y limpieza de la via .

Personal se encuentra laborando en Manhole electrico y contaba con un solo permiso de

espacio confinado y se hiba a realizar trabajos en dos Manholes

Se reindujo al personal ,acepto su falta y que tengan conocimiento de los peligros y riesgos en los espacios confinados

Personal civil se encontraba en espacio confinado y se hallo acumulación de

maderas ,paneles material de excavacion mallas en el piso ,cintas de señalización tiradas.

Se converso con el equipo de trabajo explicado los riesgos que se exponian al

laborar en un espacio en desorden ,Se implemento la charla de la predisposicion al

cambio.

Se converso con conductor sobre la necesidad de colocar los conos de

seguridad.

El personal de carpinteria no usan los guantes de badana

Se evidencia al personal de relleno y compactación sin tapones auditivos

Se converso con el equipo de trabajo poniendo los riesgos que se exponian al

laborar sin la protección debida

Se encontro el botiquine roto en el taller de fierreria

Se comunica al personal medico para poder implementar el botiquin

Se evidencia al personal trabajando picando pedestales sin el uso de su respirador

Reiunducción al personal sobre el uso correcto de Respiradores

No se evidencia baños portatiles en el area de trabajo

La Cisterna no cuenta con las luces neblineros ,luz de pared pertiga ,luces laterales Implementar por el area de equipo mecanico

Se procedio a colocar cachacos y encintar con cinta roja de seguridad.

Realizar el orden y limpieza y retirar las residups

Se evidencia al personal involucrado realizando trabajos de altura sin firmar el PETAR y el IPERC

Se paralizo la actividad y se reinduce al personal

Se observa al personal realizando trabajos de esmerilado sin careta facial

Se paralizo la actividad y se hace la reiunducción de la importancia del uso

adecuados de los EPP´s

La camioneta no coloca sus conos de seguridad cuando estaciona el vehiculo

Se identifica al personal de topografia realizando mediciones en una pendiente sin usar equipo

anticaidas

Implementación de linea de vida retenida y barandas rigidas ,Considerar los trabajos en

el Talud en el IPERC

A5

Carlos Valdez: Nombre de la Empresa Contratista que está reportando la presente Matriz de Seguimiento - Reporte de Actos y Condiciones Subestándares

H5

COLOCAR PARA QUE GERENCIA DE SHP TRABAJA LA E.C.

K5

Carlos Valdez: COLOCAR PARA QUÉ DEPARTAMENTO DE SHP PARA EL CUAL TRABAJA LA EC

O5

Carlos Valdez: COLOCAR EL MES CORRESPONDIENTE AL REPORTE

Q5

Carlos Valdez: INDICAR LA CANTIDAD TOTAL DE REPORTES DE ACTOS Y CONDICIONES SUBESTÁNDARES

A7

Colocar el nombre de la Empresa a la cual se le esta haciendo el reporte.

B7

Colocar el nombre de la Gerencia, a la que pertenece el reportado o la Empresa reportada.

C7

Colocar el nombre del Departamento/Superintencia a la que pertenece el reportado, o la empresa reportada.

Gerencia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio AmbienteBALANCE DE REPORTES DE ACTOS Y CONDICIONES SUBESTÁNDAR

CUADROS ESTADÍSTICOS EMPRESA: SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A

CUMPLIMIENTO

PERIODO CUMPLIMIENTOPROGRAMADO EJECUTADO % CUMPLIMIENTO

SEMANA 01 28 28 100%

SEMANA 02 24 24 100%

SEMANA 03 21 21 100%

SEMANA 04 0 0 #DIV/0!

SEMANA 05 0 0 #DIV/0!

MENSUAL 73 73 100%

BALANCE DE REPORTES

TIPO DE REPORTE CLASIFICACIÓN

ACTO SUBESTÁNDAR

Operar sin autorización

Omisión de advertir.

Omisión de asegurar.

Operar a velocidad indebida.

Desactivar dispositivos de seguridad.

Usar equipo defectuoso.

No usar el EPP correctamente.

Carga incorrecta.

Colocación incorrecta.

Levantar incorrectamente.

Posición indebida.

Dar servicio a equipo en movimiento.

Jugueteo.

Bajo la influencia del alcohol y/u otras drogas.

Uso indebido del equipo.

Otros actos de SSO

MEDIO AMBIENTE

Verter sustancias sólidas, líquidas y/o gaseosas a la red de alcantarillado

Descarga de aguas residuales industriales y/o domésticas al cuerpo recepto

Alterar recursos Arqueológicos.

Abandonar cualquier tipo de residuo en lugares no establecidos.

Usar cobertura de asbesto.

Disponer residuos sólidos dentro de las instalaciones de SHP sin autorizaci

Usar productos químicos que no cuenten con el visto bueno de SHP.

Utilizar un equipo o producto que contenga material nuclear y radioactivo s

Mezclar aguas industriales, oleosas y domésticas con aguas frescas.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ACTO SUBESTÁNDAR

MEDIO AMBIENTERealizar lavado de vehículos livianos o pesados y equipos en general, en l

No regar y/o humedecer en puntos de generación de polvo.

Derramar materiales o residuos peligrosos al suelo.

Quemar cualquier tipo de material o residuo dentro o fuera de las concesi

No cubrir la tolva de camiones o volquetes durante transporte de material q

Cazar, alimentar y/o comercializar cualquier especie de fauna o flora en su

Manipular y almacenar materiales peligrosos sin contar con las disposicio

Manejo inadecuado de los desechos peligrosos para su disposición final.

No disponer correctamente los residuos sólidos de acuerdo al estándar.

Usar el agua dulce y/o salada de manera irracional.

No realizar buenas prácticas de reciclaje, minimización y/o reducción.

Otros actos de MA

TOTAL

Guardas o Barreras Inadecuadas.

Equipos de protección incorrecto o Inadecuado.

Herramientas, Equipo o Materiales defectuosos.

Congestión o Acción Restringida.

Sistemas de advertencia inadecuado.

Peligros de Incendio y Explosión.

Orden y Limpieza deficientes / Desorden.

Exposición al Ruido.

Exposición a la Radiación.

Temperaturas Extremas.

Iluminación Deficiente o Excesiva.

Ventilación Inadecuada.

Condiciones Ambientales Peligrosos.

Otras condiciones de SSO

MEDIO AMBIENTE

No contar con contenedores de residuos sólidos de acuerdo al estándar.

No tomar medidas para control de impactos visuales sobre el paisaje.

No implementar y mantener contenedores para los residuos sólidos.

Inadecuada medida de mitigación y control de polvo.

Inadecuado manejo y almacenamiento de materiales peligrosos.

Otras condiciones de MA

TOTAL

BLANCO AFECTADO CANTIDAD % TOTALSEGURIDAD/SALUD OCUPACIONAL 21 100%AMBIENTAL 0%

TOTAL 21 100%

CONDICIÓN SUBESTÁNDAR

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

No contar con medios para la contención de derrames de materiales peligrosos.

NIVEL DE RIESGO CANTIDAD % TOTALALTO 2 10%

MEDIO 11 52.4%BAJO 8 38.1%

TOTAL 21 100%

REPORTES DE ACTOS Y CONDICIONES

SUBESTÁNDARES

Gerencia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Fecha: 20.11.2014

BALANCE DE REPORTES DE ACTOS Y CONDICIONES SUBESTÁNDAR Versión: 0

Página: 01 de 01

CUADROS ESTADÍSTICOS GERENCIA: DEPARTAMENTO:

CUMPLIMIENTOTIPO DE REPORTE ESTADO DE LA ACCIÓN INMEDIATA

ACTO S. % CONDICIÓN S. % ABIERTO % CERRADO %20 71% 8 29% 0 0% 28 100%

12 50% 12 50% 0 0% 24 100%

12 57% 9 43% 0 100% 21 100%

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

44 60% 29 40% 0 0% 73 100%

BALANCE DE REPORTES

CANTIDAD % TOTAL0%

1 8%

1 8%0%0%

1 8%

6 50%0%0%0%0%0%0%0%0%

3 25%0%0%0%0%0%0%0%0%0%

0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%

12 100%0%0%0%0%

2 22%0%

4 44%0%0%0%0%0%0%

3 33%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

9 100%

SEMANA 01 SEMANA 02 SEMANA 03 SEMANA 04 SEMANA 050%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

100% 100% 100%

% CUMPLIMIENTO

100%

% BLANCO AFECTADO

SEGURIDAD/SALUD OCUPACIONAL AMBIENTAL

0

1

2

3

4

5

6

1 1 1

6

3

TIPO DE ACTO SUBESTÁNDAR

0

1

2

3

4

5

6

1 1 1

6

3


SEMANA 01 SEMANA 02 SEMANA 03 SEMANA 04 SEMANA 050%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

100% 100% 100%

% CUMPLIMIENTO

SEMANA 01 SEMANA 02 SEMANA 03 SEMANA 04 SEMANA 05 MENSUAL0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

71%

50%57% 60%

29%

50%43% 40%

% POR EL TIPO DE REPORTE OBSERVADO

ACTO S. CONDICIÓN S.

10%

52.4%

38.1%

% NIVEL DE RIESGO

ALTO MEDIO BAJO

0

1

2

3

4

5

6

1 1 1

6

3


0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

2

4

3

TIPO DE CONDICIÓN SUBESTÁNDAR

0

1

2

3

4

5

6

1 1 1

6

3


0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

2

4

3



10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

71%

50%57% 60%

29%

50%43% 40%

% POR EL TIPO DE REPORTE OBSERVADO

ACTO S. CONDICIÓN S.SEMANA 01 SEMANA 02 SEMANA 03 SEMANA 04 SEMANA 05 MENSUAL

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

0% 0%

100%

0%

100% 100%

100%

100%

% POR EL ESTADO DEL REPORTE - EC

ABIERTO CERRADO

10%

52.4%

38.1%

% NIVEL DE RIESGO

ALTO MEDIO BAJO

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

2

4

3


0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

2

4

3



20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

0% 0%

100%

0%

100% 100%

100%

100%

% POR EL ESTADO DEL REPORTE - EC

ABIERTO CERRADO

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