SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

CALLE TERCERA No. 604 COL. CENTRO C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

TEL: 01 (614) 439-99-00 R.F.C. SSC-971029-MU9

- o Banco ~lona! di Mé•ko, S.A. Cltl banamex .,. ........ ~""' .. ""'"'~'-· El Banco Nacional de México

SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH 0352 NUM. CTA. 03527644266

CONCEPTO DEL PAGO

FECHA

FIRMAS AUTORIZADAS

C1-281-18 \llSITA VERIFIC.ACION RAYOS '1. DELICI,A,S, CHIH 23 DE JULIO 2018C1-282-18 VlSIT.A VERIFICI-.CION RAYOS '1. DELICI,A,S, CHIH 24 DE JULIO 2018

p SP. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS PARCIAL

-112:300175 po LOYA MOLINA DANIEL 3942

·111 210280 DO 0352-7644266 (COESPRI S) 3942 -

SUMAS IGUALES

AUXILIARES:

No. 0039 2

MONEDA NACIONAL

V

_cr~7~e'P~ t8 ~ ~ A

....... ~

DEBE HABER

400.00

400.00

400.00 400.00

DIARIO: POLIZANo.

107331 03

Chihuahua

SECRETARiA

DE SALUD

Servicios de Salud de Chihuahua Dirección Administrativa

Subdirección de Programación y Presupuesto GOfiiERNO CU ESTACO

Nombre del Comisionado:

RFC: Centro de costo : Denominación del Cargo: Clave o Nivel del Puesto: Denominación del Puesto: Adscripción:

Motivo de la comisión:

Lugar de la comisión: Período: Proyecto Prioritario:

IQ. ALEJANDRO IVA

COORDIN

Concepto del gasto

37504 Viáticos

37504 Viáticos por pernocta

26102 Combustible 39202 Casetas

37201 Pasajes terrestres

37104 Pasajes aéreos

Total

FUENTE DE

PLIEGO DE COMISIÓN

/NG. DANIEL LOYA MOL/NA LOMD570506PMA

00175 Verificador Sanitario

COESPRIS-CHIH. VISITA VERIFICACION RAYOS X

DELICIAS, CHIH . 23 DE JULIO DE 2018

ES SANTIESTEBAN

SE AUTORIZAN

lndíce Cuota diaria

200.00

Olas

1

Litros Precio por litro

AEROLÍNEA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL FINANCIAMIENTO:

Oficio No. COESPRIS 1-281 -1 8

3C\42. (1)-=! 3~ \03

REVIZO

Importe

$200.00

Importe

200.00

Departamento: Subdirección/Dirección

Centro de costo: 1 Programa:

Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO

C.P. Edgar Noé Nevárez Subdirector de Programación y Presupuesto

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Recibí la cantidad de: $200.00 Correspondiente al pago de viáticos, peaje y combustible , para el desempe - e esta comisión, mismos que serán comprobados en un plazo máximo de 5 (cinco) dfas hábiles posteriores al termino d la m ma, caso centrar' utorizó para que me sean descontados vfa nómina.

Firma del Empleado Comisionado

Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a 5 días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vfa nómina

Call~ T~rc~ra M604 Col. C~ntro

( . p. 31000 Chihuahua, Chih. T~l <6141 439-99-00 Ext. 21542 SPP-00004 / 00

PTVS. MANUEL OLAGUE AV/LA

SALUD Chihuahua A M .... tU!.CE F"ARA l OOO~

Chihuahua

Si:CRETARiA

DE SALUD

Servicios de Salud de Chihuahua Dirección Administrativa

Subdirección de Programación y Presupuesto GOft ll.PW00" I"' T"r;o

Nombre del Comisionado: RFC: Centro de costo: Denominaci5n del Cargo: Clave o Nivel del Puesto: Denominación del Puesto: Adscripción:

Motivo de la comisión : Lugar de la comisión: Periodo: Proyecto Prioritario:

Funci

IQ. ALEJANDRO IV

PLIEGO DE COMI.SIÓN

ING. DANIEL l.OYA MOL/NA LOMD570506PMA

00175 Verificador Sanitario

COESPRIS-CHIH . VISITA VERIFICACION RAYOS X

DELICIAS, CHIH . ·. E 23 DE JULIO DE 2C18

. ol icitante:

COORDINADOR GENERAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL FUEN'rE DE FINANCIAMIENTO:

{.

Oficio No. COESPRIS 1-281-18

COM1S'ÓN rSTA Al..

F u u, •·~oTcec:~H CO ,1UlK·[!..., G; IJ5 llAA TJ\!::'>11

o 2

39ttc?. \01~610.3

Departament:o : Subdirección/Dirección

~~de costo: l Programa: Autorización Presupuesta! ; E,JERCIDO SALDO

1-· C . P . Edgar Noé Nevárez

Subdirector de Prc;_gramación y Presupuesto . .

VALE. A . FA'IOR ?E LOS .SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Recibí la cantidad de: 1 .,.;,O~"; . .f!i·::P. ':.1 . ·~j:t..:'t:. .!i,$200.00 Correspondiente al pago de viáticos; peaje y combustible, para el desempeño de esta comisión, mismos que serán comprobados en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles posteriores a! te~mino de 1~, caso contrario autorizó para que me sean descontados vía nómina. · ..r--..

Firma del Empleado Comisionado 1 ~~ ~v/1

"" Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a 5 días hábiles al término de su comis,ón, caso contrario se descontará vía nómina ·

Calle Tercera M60~ Col Centro (.p. 31000 Chihuahu~. Chi h: Tel ( 61 ~ ) ~39-99-00 Ext . 2 15~2 SPP-00004 / 00

P1VS. MANUEL OLAGUE AV/LA

SA LUD ·: <.1111{() P t lP I JI.AH

.. ......................... ...... ~._"1 ............ .. ,._. ...

Chihuahua AIIAI<I t O:. I:J'IIJf .. , l ()Lo C:.

m w Chihuahua {i0Ri f:''HtO r.FI T~ TAQO

S ECRETA RIA

DE SALUD

Servicios de Salud de Chihuahua Dirección Administrativa

OFICIO No. COESPRIS 1-281 -18 DELICIAS CHIH., 23 DE JULIO DE 2018

COMPROBACION DE VIA TICOS FECHA

VIATICOS CONCEPTO N.~O~·~F~A~C~T~U~RA~~~~IM~PO~R~T~E~--~T~O~T7A~L~~ $200.00

23/07/2018 JAIME SAMUEL GUZMAN MARTINEZ A 10509 $200.00

TOTAL DOCUMENTOS $200.00 TOTAL VIATICOS $200.00

\__ 'J. ' J--' ~ ING. DANIEL LOY A MOLINA Nombre y firma del comisionado

F evisó: l

IQ. ALEJANDRO IVAI'l~RES SANTIESTEBAN ~V, COORDINA\)OR GENERAL r .

Nombre y firma autógrafa SEC~~A~lO~ENERAL Nombre y fi~a autógrafa

RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD Recib í la cantidad de: it~~;·¡.~:,,

Por concepto de saldo a mi favor, como resultado de la liguidación Eor comprobación de la comisión efectuada.

Firma del Empleado Comisionado

Reci bí la cantidad de: Por concepto de gastos no efectuados.

Nombre y Firma de la Cajera:

Cal h:: Tl!rcera #604 Col. Centro C.P. 3 1000 Chihuahua, Chih. Tel (6 14) 43 -99-00 Ext. 2 1542

RECIBO AL COMISIONADO

Revisó: Departamento de Control del Presupuesto

Nombre y firma

SALUD UCI: eTARlA Ot SAI.UO

1

S EGUR O P OPlJ I.A R IY ,.oiA·~, ".N ~ • •·~ o.1

,._, , ~~I,IU\ :M..I.<l L' :w...t.>J

~1.ir-'!.l;. "'n, 'no

Chihuahua AHAHCCE f>ARA TOOO'S

Factura

Emisor: LA CABAÑITA JAIME SAMUEL GUZMAN MARTINEZ

· Regimen: 621-lncorporación Fiscal

GUMJ470107PL7 Tipo Comprobante: Ingreso

~

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHU R.F.C.: SSC971029MUY

USO CFDI: G03- Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1.00

IDENTIFICADOR CLAVE DESCRIPCIÓN PROD/SERV

1 90101501 CONSUMOrV RESTAURANT

((DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.))

CANTIDAD

v· 1.00

METODO DE PAGO: PUE- Pago en una sola exhibición FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo CONDICIONES DE PAGO: CONDICIONES

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

UNIDAD

H87

S vA 1 MdSF/Jnb 7dXCCNmUh6BkDtrkx/DmROTfPcMLE+KdlbNSQNekUGDmramrr Gu7oRsxlxbBjiH1MG1xR3grMKR17kl4+siUAQhYzZsytqHxO/dUyA+k7WNCn9hsV MSKHOBW5a5MyDjiU9tQOQdNPrrRikjW+nShcm1N61SieG965SMX200AUWkjoe m2u28Dzr27zk1vVMOQOFZ4V2fluOSihY9Ce720wPMB3h3AQFAINJm7rtpw1ooJ hJ593kfcr+ X01 q2e22PifiNW5eJ8HJcV5xUMcwZgRbixiy9reptq7QX06WXzU49nlfw M9/herEkAfXTn9g2hV7dyk+l4frg==

"Fc;_li_o _fi--sc-a-1:-·--------------·:

~F5~6~D:.::::4~3F~A.::_-7~8:::_F.:::D:..::-4::.:.7~8A~-.:::B.:.:16~6-:..:84=0~90:c:8:::..A:::0~2F:..o6:.::2 __ -1 No. de Serie del Certificado del SAT:

1 00001 0000004061440:c:89:o._ _______ _

:~~:~~-~;r1a8~;7~1e2rtlficación: _J Fecha de emisión: 1 Lugar de expedición:

2018-07-23 16:49:43 1 33000 1 --;

c...:.Fco""lic::.o ::..:1:.::0 ::.:50::::9 _______ L serie: A ·----- _j

PRECIO DESCUENT IMPUESTO UNITARIO o TRASLADADO

$172.41 $0.00 $27.59

SUBTOTAL DESCUENTO IMP. TRASLADADO (IVA 16%)

TOTAL

SELLO DEL SAT:

IMPUESTO IMPORTE RETENCION

$0.00 $172.41

$172.41

$27.59

$200.00 M

B71PKelo96flOA8y73bNnP9Hra+3bkzcdbHrKPCwwGP5iiSwqONoSC8GndtQ12uP QlakGs1av6LjryE3hVrraQRxCTfjF85BiUNNX6v8qzuq4RBsfMGiDcahe5ZTrMOvyp og3NL9+dHywNCSJQoe6HP/ONOpLPwcpPBT1yYSwVOaWnpwy+5NyAhgOEdC3 hPSehl4jZpB2k1GIXeNWIWIWm/KhNb7AGXNV718gOzRPndCEKvQHUqRedTdS OsltlaZ54HBVduah/+SAPQXRr74jjAurqwxt+5GwUWYtlgBGcOmgC84+qHkRMQ S4dUkvHhH8bJOLvOkDCi4dBaNNkFS4Q==

¡ \ !

i

No. de serie del certificado rfAI Ami,.nr

2717/2<118 Verifie;acion de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

·--~~--- -~---p--··-- ---M-------~--~--···--------·----~--·-· •

RFC del emisor Nombre o razón social del emisor

RFC del receptor

Nombre o razón social del receptor

.. -·- ---------· ---- --· ··- -------- - -------·--------·-·- ·----· --------- - .. - ···-----·-- -

GUMJ4701 07PL7

Folio fiscal

FS6D43FA-78FD-478A-

B 166-84D908A02F62

Total del CFDI

$200.0

Enlaces

JAIME SAMUEL

GUZMAN

MARTINEZ

SSC971 02~MU9 SERVICIOS DE

SALUD DE

CHIH UAHUA

----------------- - ---- -- -

Fecha de Fecha PAC que certificó expedición certificación

SAT

2018-07- 2018-07- CAD 1 00607RY8

23T16:49:43 23T18:07:12 ------ ---· ---- ... -

Efecto del Estado CFDI comprobante -7::__ Ingreso Vigente

Imprim ir

• Declaración de Accesib fl idad (httP-s://www.gob.mx/accesibil idad).

• Política de P-rivacidad (httP-s:/lwww.gob.mx/P-rivacidad).

• Términos y_ Condiciones (httP-s://www.gob.mx/term inos).

• Marco jurídico (htt.P-:1/wvvw.ordeojuridico.gob.mx).

• Portal de Obligaciones de.JransP-arencia (bllP-:1/P-ortaltransP-arencia.gob.mx).

• Sistema lnfomex_(httP-s://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action). 1 11. 1 A 1 11 , , 1 '' • • • • · •

1 1

¡ 1

1 ' 1

1 1 1

1 . 1

GOUIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SECRETARIA DE SALUD .. ·,·. · ·· ·· :•fl (, :. ..

;'J(.: t!f.l.l:J) COMISION ESTATAL PAR/l. LA PROTECCION CONTRA RIESGOS S~.NITARIOS COESPRIS ·CHIH.

· ·. · . .': l l,,r·.··:.; ... .rn·.¡ .. ;.:.:: ..

li?J ~· ¡r·t~Ot.!lfilA U;:Oif~~\fi\q~A DATO DeLVEHICULO

MARCAd ts$4 TIPO V em: 4 MODELO -z.eJt.::S PLACAS "EZ- '1 -r 5 'l Ó No~ ECONOMICO...~ .i.I.:/f ( .

lUGAR QE LA COMISION_..::P:::...e2.=-.:;L..:::C:.::c...:.J.1---.f~_· _ _... -~--=----------------------COMISION EFECTUADA . V-c::;s-~U ~ i.J S:; 4.N t. ~:;o¡

------~------------------------------~----------------------·---------------tl DE PERSONAS QUE VIAJAN EN EL VEHICULO

FECHA 1-lODlA J CCilOMETIUUlE COMBUSTIB!.IE SALIDA ENí'Rf.\DA SAliDA ENT!tADA 1 INICIAL FINA!. CARGA INICIO> TI'.:RMINOl.-~

~"b (e+ ( 1 S 7~ . :' "y ._.t......í -...;7 ,....,. eá ": 4.$ \•.::··· 'S 1 ~2 b~Z. ·~t.&:c, ~

,....,~:., (~- ~ ··''' (.'~¡-;-1> ·), ··· tl " " lf\o_ •••

OBSERVACID/UES

con fines personalas. '; Recibo ~ 1-esguardo del vehlculo antes descrito bajo responsnbiHdad y custodia. E!tiSo este vehfculo es de caráter oFicial y está prohibido s~u uso

IIIO_MBRE DEL RESPOIUSABtE: L d "-f., 1 -.>- !\, . ~

Vo. Bo. E:m:oroado de Departameuto

DOCUIVIEJVTOS:

TllnJETA DE CIRCUlACION ______ _

PLACAS _____ _

POliZA DE SEGURO ------LICENCIA -------

11\t7ERIORES:

t:JO'EfliOR:

UNIDAD LUCES ------ÁNTENA ¡./

ESPEJOS lATEMI.ES ./

cnrsrALES V

COPAS .2 :/

FIRMA

tJ.CCESORIOS: MMCAII GOLPES EN CAMOCEnfA

CABLES ___ ""'X' __

GATO ___ .;;;.&../ __

tnUCETA ______ ~---

Elmifron ---------RI!FLEIANTES v -------

llANTA EXTRA t/ ------COMI>RESOR ___ ,.._ __

!é oS' 8W: cr' u;;@.:..) u FIRMA DE RECIBIDO

RECURSOS MATERIALES

1 Chihuahua GO B IF. RNO O E L E S T A DO

SECRETARÍA

DE SALUD

Servicios de Salud de Chihuahua Dirección Administrativa

Subdirección de Programación y Presupuesto

OFICIO No. COESPRJS 1~281 .. 18 , DELICIAS, CHIH., 23 DE JULIO DE 2018

INFORME DE COMISIÓN:

PERSONAS CON lAS QUE DESARROLLO SU COMISIÓN:

COMPROMISOS:

CERTIFICACIÓN DE PERMANENCIA:

Fecha:

Hora de llegada:

Hora de salida:

Nombre:

Firma:

Sello :

LIC

Calle Tercera #604 Col. Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chih . Tel (614) 439~99~00 Ext. 21542 SPP-00005100

Nomore y n rma

SALUD ~~.-;;~ t

Ji SEGURO P oPULAR Chihuahua

l.I-"'>IU.'f.t" ~ A~ ,I\NI!CE PARA TO DOS> I'I:J\ ,Ifo~;,...u\la..\W'I.I

Chihuahua

SECRETARiA

DE SALUD

Servicios de Salud de Chihuahua Dirección Administrativa

Subdirección de Programación y Presupuesto GOI!lfRN:> Cfl FSI~OO

PLIEGO DE COMISIÓN

Nombre del Comisionado: /NG. DANIEL LOYA MOL/NA LOMD570506PMA

Oficio No. COESPRIS 1-282-18 RFC : Centro de costo: Denominación del Cargo: Clave o Nivel del Puesto: Denominación del Puesto:

Adscripción :

Motivo de la comisión : Lugar de la comisión: Período: Proyecto Prioritario:

Funcio

IQ. ALEJANDRO IV COORDI

37504 Viáticos

37504 Viáticos por pernocta

26102 Combustible 39202 Casetas

37201 Pasajes terrestres

37104 Pasajes aéreos

Total

00175 Verificador Sanitario

COESPRIS-CHIH. VISITA VERIFICACION RAYOS X

DELICIAS, CHIH . 24 DE JULIO DE 2018

RRES SANTIESTEBAN

SE AUTORIZAN

Cuota diaria

200.00

SECRET

Dlas

Litros Precio or litro

AEROLÍNEA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO :

TREVIZO

Importe

lm orte

Departamento : Subdirección/Dirección

Centro de costo: Autorización Presupuestal

C. P . Edgar Noé Navárez Subdirector de Programación y Presupuesto

Programa:

EJERCIDO

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Recibí la cantidad de:

SALDO

$200.00

200.00

$200.00 Correspondiente al pago de viáticos , peaje y combustible, para el desempeño de esta comisión, mismos que serán comprobados en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles posteriores al termino de la a, caso contrario autorizó para que me sean descontados vía nómina.

Firma de l Empleado Comi sionado

Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a 5 días hábiles al término de su comisión , caso contrario se descontará vía nómina

Calle Tercera •bo~ CaJ. Centro (.P. 31000 Chihuahua, Chih· Te! <6141 ~39-99 -00 Ext. 215~2 S PP-0000~ /00

PTVS. MANUEL OLAGUE AV/LA

SALUD ll i lJf{<; P~ Chihuahua

All"l'il'Cl' PA- TOOOS

Chihuahua

SECRETARÍA

DE SALUD

Servicios de Salud de Chihuahua Dirección Administrativa

Subdirección de Programación y Presupuesto GO I'! Irlfi'I O Cfl. f~l .. OO

Nombre del Comisionado: RFC: Centro de costo: Denominación del Cargo: Clave o Nivel del Puesto: Denominación del Puesto: Adscripción: Motivo de la comisión: Lugar de la comisión: Periodo: Proyecto Prioritario:

IQ. ALEJANDRO 1 COOR

104 Pasajes aéreos

FUENTE DE

PLIEGO DE COMISIÓN

JNG. DANIEL LOYA MOL/NA ¡· LOMD570506PMA

00175 Verificador Sanitario

COESPRIS-CHIH.

DELICIAS, CHIH . 24 DE JULIO DE 2018

ORRES SANTIESTEBAN

ADOR GENERAL

DISPONIBILIDAD FINANCIAMIENTO:

PRESUPUESTAL

Departamento :

Centro de costo: 1 Programa:

coQfj~JRJ;:{o. COESPRIS 1-282-18 FAllA LA ;>RoncclóN ?.. &.J '"1 CONTIIA l'lii!SG UI ..:_.¡C\ l Qf. UJIITAAII:>II

\01-33103

Subdirección/Dirección

Autorización Presupuestal EJERCIDO SALDO

C.P . Edgar Noé Nevárez Subdirector de Programación y Presupuesto

Recibí la cantidad de:

Correspondiente al pago de viáticos , peaje y combustible , para el desempeño de esta comisión, mismos que serán comprobados en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles posteriores al termino de isma, caso contrario autorizó para que me sean descontados vía nómina.

Firma del Empleado Comisionado

Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a 5 días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina

Calle Terc er a Mb04 Col · Centro (.p. 31000 Chihuahua, Chih . Te! l b14l 439·99-00 Ext. 21542 SPP-00004 / 00

SA LUD Chihuahua "'"'"'"~Cit Pi"r_¡o, t OUQ.,

Chihuahua GOHif J< NO OE.l ~<¡T..\nO

SECRETA RfA

DE SALUD

Servicios de Salud de Chihuahua

Dirección Administ rativa

OFICIO No. COESPRIS 1-282 -18 DELICIAS CHIH ., 24 DE JULIO DE 2018

COMP~ORAc:JON DE VIATICOS

FECHA CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE TOTAL VIATICOS 24/07/2018 ¡HM RESTAAURANTES. SA DE CV

iTOTAL UULUMENTU:S

!TOTAL VIÁTICOS

1

Nombre y firma del comi~ionllclo

$187.99

í ' /

$187.99

$187.99 $200.00

$12.01 ·~~)'¡

JQ. ALEJANDRO IV l ::RFS SANTIESTEBAN ;~ Au<••t CP. MARTIN ~EL TREVIZO

COORDil'(ADOR GENERAL ~~ Nombre y firma autógrafa

SRCRET ~I~ GENERAL N o m b_!j{y_SI_l"_lll'!t autógrafa

1

RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD Recibí la cantidad de: Por concep to de saldo a mi favor, como resultado de la liquidac ión por comprobación de la comisión efectuada.

Firma del Empleado Comisionado j

Recib í la cantidad de:

Nombre y Firma de la Cajera:

Calle T..:rccra #604 Co l. Centro C.P. 31000 Chi huahua, Chih. Tel (6 14) 439-99-00 Ext. 2 1542

RECIBO AL COMISIONADO

Revisó: Departamento de Control del Presupuesto

Nombre y firma

SALUD SI!CIUrrARÍA ['1! SAWD Chihuahua

AliA.Ul Cf PAfV T~O~

Domlc:lllo Fiscal:

Domicilio de Emisión:

Cliente: 309

HM RESTAURANTES, S.A DE C. V

RFC: BRE140603AVA

Reglmen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: E-mall: facturae@hmrestaurantes.mx

AV. SAN-FELIPE No. 817

SAN FELIPE 11 CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO C.P. 31203

Av. 6A Oriente No. 721

Sector Oriente

Delicias,Chihuahua,Mexico C.P. 33000

Datos del Cliente

Tipo comprobante:

RFC: SSC971029MU9 Fonna de paao:

Ingreso

01 - Efectivo

FtchayHora

2018-07-25T05:13:36 .

Fecj)a-de consumo 2'4 de julio de 2018

Factura .- DEL 1342

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

UsoCFDI: G03 - Gastos en general

Domlc:lllo: TERCERA No. 604

CENTRO

CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO C.P. 31000

O. C.# 10010

Moneda: MXN

Clave Clave No. Código Descripción / Producto Unidad Unidad Cantidad Prec;lo Descuento lmpot1e

~-~~~---------------------~-------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------01 Servicio por consumo de alimentos 90101501 C62 No Aplica 1.0000 162.0600 0.00 162.06

Partida Bue Impuesto Doofactor Jau TIPO lmoortt 01 162.06 IVA Tasa 16.00% trasladado 25.93

Subtotal:

CIENTO OCHENTA Y SIETE Pesos 99/100 MXN !VA Trasladado 16%

Total:

Sello Digital <MI CFDI Zlk>1~1jOPeENtiHYH7B8Xu.MPo8Xzwlb831'o2PT~Y~CDTlxt>RT+fllsXFN0<2W'o'ieRAXSPn- 1HgyPeXHCJMWool.oJcnfXfwSu7E71b"MIIpEcDw-

Sello del SAT

Cadena Original del complemento de c:ertific:ac:ión digital del SAT n1 . 1IEDEIJ6&4D.D86&.1348-8841-8E348CF35FMJ201&<17->Sl1>9:13:501SCDI101 056541ZlJn1~~1]0PoENIHYH788XuJwPo8Xzw-¡_,-nnc.JOidGPu46clsnkpi.I.Zm+YdT>ICD,_T+ _,_~-1~1E71>~1000010001)0(M0104 120311

Verslon CFOI:

Verslon Timbre:

Fol~ Fisc.l (UUID):

No. Certlflc:ado:

No. Certificado del SAT :

Fecha y Hora de C:ertlflc:aclón

Lug~~r de Expedición:

Sello·SAT:

3.3

1.1

EDED684D-OB68-1349-BB41-BE348CF35F84

00001000000305063041

00001 000000401041203

2018-07-25T09:13:50

33000

Rln/ai11W90Ddx82wFZBuBFsfQesjXE/Sx0zWWfkMUU4/tWP5GU+Yb8eHUxrYe9VTwnWakDeiP/SFGYNV

dnJPcQwsaiZN1UoPgEp+vqMw5UgCQG5qiSuMQHN93dNNxJu12cboH2rKGjF749A96E7DIPSzua21Pv60c

Este docuiiMnto es una rep<eMntaclón Impresa de un FDI

162.06

25.93

Emitido en: 33000 Página: 1 de 1

1 1

27/7/2018

RFC del emisor

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

Nombre o razón social del emisor

RFC del receptor

Nombre o razón social del receptor

BRE140603AVA HM RESTAURANTES, S.A

DE C.V

SSC971 029~U9 SERVICIOS DE SALUD DE

CHIHUAHUA

Folio fiscal Fecha de expedición

Fecha certificación SAT

EDED684D-DB68-1349- 2018-07- 2018-07-

25T09:1 3:50 BB41 -BE348CF35F84

Total del CFDI

-- ·- ----$187.99

/

Enlaces

25T05:13:36

Efecto del comprobante

Estado CFDI

·----- ------------ --- -·--Ingreso Vigente

..,-/

PAC que certificó

SCD11 0105654

Imprim ir

• Declaración de Accesibi lidad (https:/ /www.gob.mx/accesi bilidad).

• Política de privacidad (https ://www.gob.mx/privacidad).

• Términos Y. Condiciones (htt ps://www.gob.mx/term inos).

• Marco juríd ico (http ://www.ordenjuridico.gob.mx).

• Porta l de Obl igaciones de Transparencia (httP-:1/porta lt ransparencia .gob.mx)

• Sistema lnfomex (https:/ /www.infomex.o rg.mx/gobiernofederal/home.action).

DATO PeLVEIIICULO

•, ··r·, ; a ,· :~· , ,-. :. .• ;,c. ::r.t.t:.n

GOUIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SECRETARIA DE SALUD

COIIJUSION ESTATAL PARA LA PROTECCION CONmA RIESGOS SANITMIDS COESPRIS -CHII·l.

0~"D"fo\CORA ff~OG~t-~{¡\l)f.A

.. ,;. , ¡ ;, 1 . ... ¡ r: , 1 ; , , •:

MARCA • ; eS·"'~ D TIPO l)~ .6_ MODELO Z 6 ...:..1_5..~.-__ No. ECONOMICO...t "¿' ) ,/$ /

LUGAR QE lA COMISION .é_o , _[) E'L 1 e¿~(' COMISION EFECTUADA (j ~ l'=t C'-4--cLc..-0

11 DE PERSONAS QUE VIAJAN EN El VEHICULO

fECG·lA liOU~A CCilOMIETP.AJIE SALIDA ENí'Rf.\OA SALIDA t:NTRAOA INICIA!. FINAl. CARGA

'2''4- 1 0-+ /; 8 "2-'f (o~ { t8 'rt : é G ' "~ o Cl s2 g6 o (; 3 a ~{ . OBSERVACIOiliES

Recibo el resguardo del vehfculo antes descrito bajo responsabilidad V custodia. El liSO este vehlculo es de caráter oficial y está prohibido· su uso con fineS personales.

NOMBRE DEL RESPOJIJSABLE:

Vo. Bo. Encoroado de DepartamelJt'o

DOCUMWOS:

TARJETA DE CIRCUlAOON_~/ __ · --­

PlACAS_~/:_-_,· ,.---­

POliZADESEGURO ---~-­/ LICEMCII\ _____ _

II\ITa:iiOBES:

EJfTERIOP.:

UNIDADLUCES _ _..;;.V'_~-~--ANTENA ~ __ ::;__,_ __

ESPEJOS LATEMLES ___ ....,. __

CRISTALES ___ ./ __ _

COPAS _ __,>,;:.D;..::;~.e;_f __

¡'.:._ '( ., ( 1( /) ·t ~ / ' --L...---\ y .(::> , FIRMA ENTREGADO

RECURSOS MATERIALES

ACCESOIUDS:

CADLes __ .J'.¡.....:.__, __

GATO __ r_~---CIIUCETA ___ ...,.--___ _

EXTttfroR ___ i?"_..,.__ RI!FtEIANTES ___ 7 __ _

li.ANTAEXTAA. ___ z::::;--__ _ COMPRESOR---;:~~--

, / / )- • t /1 ,......, e. , 1 -r • "'·, ,

FIRMA DE RECIBIDO RECURSOS MATERIALES

WMBUSTBBUE INICIO TERMBNO

,._...-;---~· .c'\• '"~iiJ._';-1~ 1 ;;._: · . . . .. . ,. ~l., .. .. (j\ ... "

"- . •l t¡~ , , '

Chihuahua G OBIERNO DEL ESTJ\00

SECRETARÍA DE SALUD

Servicios de Salud de Chihuahua Dirección Administrativa

Subdirección de Programación y Presupuesto

OFICIO No. COESPRIS 1-282-18 DELICIAS, CHIH., 24 DE JULIO DE 2018

INFORME DE COMISIÓN:

·\J \rt\CC!.LI(/\ Sclhlt'Cll lO Clt i2CLl\cJ -< Cll €11(ll> ~CLI1l!t'ntC·

p.ctcA\CCÜO~)nUít) ·Ü'I í)e ji()Ct), C hll--)\.{lhv{~.

PERSONAS CON LAS QUE DESARROLLO SU COMISIÓN:

COMPROMISOS:

CERTIFICACIÓN DE PERMANENCIA:

Fecha:

Hora de llegada:

Hora de salida:

Nombre:

Firma :

Sello:

LIC

Calle Tercera #604 Col. Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chih . Tel (614) 439-99-00 Ext. 21542 SPP-00005/00

Nomore y r1rma

SALUD SECRnAH.ÍA OE SALUD SEGu Ro PoPULAR

1.1 1>1~"-IU"""'a•, f"'!vl i ·.o.J\!1)1,.'U\Ltrf !I.\.W

Chihuahua AI'\ANEC E P.A.RA TOO OS.