PAGUESE POR ESTE CHEQUE A MONEDA NACIONAL Banamex

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No. 604 COL. CENTRO

C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA TEL: 01 (614) 439-99-00 R.F.C. SSC-971029-MU9

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

.#6 Banamex sancoNaclonaldeMéxlco,s.A. 'C¡¡'I lnteQrante del Grupo Financiero Banamex

SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA. CHIH. 0352 NUM. CTA. 03527675021

COÑCEPTO DEL PAGO

p SP. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS

VEGA,NAVA/ARTURO ENRIQUE

112 301.1120 o VEGA. NAVA/ARTURO ENRIQUE

112 304120 o VEGA.NAVAJARTIJRO ENRIQUE

0352-7675021 (COESPRIS)R12

No. QQ2943 FECHA

MONEDA NACIONAL

FIRMAS AUTORIZADAS

PARCIAL DEBE HABER

2943 200 00

2943 200.00

2943 200.00

2943 600.00

SUMAS IGUALES 800.00

AUXILIARES: DIARIO: POLIZANo.

20833002

CO~T l4Q i .. l

Dirección:

COESPRIS 2015 Impreso de pólizas del 24/Ago/2016 al 24/Ago/2016

Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1 Fecha: 24/Ago/2016

Código postal : Reg. Fed.: S C971029MU9 Reg. Cámara: Cta. Estatal :

Cuenta Norttbre Referencia Seg. Parcial Cargos Abonos

1123-04

1123-04

1123-04

8221-37

8244-00

8250-00

8261-37

8270-00

0-00

4-00

20-00

20-00

20-00

04-00

00-00

00-00

04-00

00-00

1

Póliza de Diario número 20833098 correspondiente ai24/Ago/2016 COMPROBACION, C1-269,270,277-16, 2943, VEGA NAVA ARTURO

SE~VICIOS DE TRASLADO Y .. 578.52 2$43 VEGA NAVA ARTURO

VI.4TICOS NAC.SERV.PUB.D .. C1-269 2903 578.52 2 · 43 VEGA NAVA ARTURO

DE DORES DIVERSOS POR .. 2 43 VEGA NAVA ARTURO

GA,NAVA/ARTURO ENR I. . C1 -269-16 207 180.00 2 43 VEGA NAVA ARTURO

V GA,NAVA/ARTURO ENRI. . C1 -270-16 207 199.52 2 43 VEGA NAVA ARTURO

VEjGA,NAVA/ARTURO ENRI. . C1 -277-16 207 199.00 2r 43 VEGA NAVA ARTURO

VIAf COS NAC.SERV.PUB.D .. C1-269 2903 2 43 VEGA NAVA ARTURO

CO PROMETIDO POR .. C1-269 2903 578.52 2r 43 VEGA NAVA ARTURO

PR!fSUPUESTO DE EGRESO .. C1-269 2903 578.52 2 43 VEGA NAVA ARTURO

VIA ICOS NAC.SERV.PUB.D .. C1-269 207 578.52 2 43 VEGA NAVA ARTURO

PR SUPUESTO DE EGRESO .. C1 -269 2903 578.52 2 43 VEGA NAVA ARTURO

Total CFD/CFDI:

Origen CONTPAQ i

2,892.60

578.52

578.52

578.52

578.52

578.52

o .

2,892.60

Pól iza

Diario # 20833098 24/Ago/2016

1 SECRETARIA DE SALUD SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO SS~H

SERVICIOS DE SAlUD DE CHIHUAHUA

Pliego de Comisión AUTORIZACION DE COMISION

Nombre del Comisionado: ING. ARTURO VEGA NAVA 04120

No. Oficio: COESPRIS3-269-16 Centro de costo: cargo: Adscripción:

Motivo de la comisión:

Lugar de la comisión: Período: Pro ecto Prioritario:

Concepto del gasto

EVALUADOR DE RIESGOS COESPRIS

TOMA DE MUESTRA

....

MEOQUI, LAZARO CARDE NAS, LORETO, NVO. LORETO, GRAN MORELOS, LOS GARCIA, LAS PUENTES NUEVO SAN LUCAS

AGOSTO 02 DE 2016 AGUA DE CALIDAD BACTERIOLOGICA

SE AUTORIZAN Cuota diaria Días

SECRETARIA GENERAL Nombre y firma autografa

Importe 37504 Viáticos

200.00 1 200.00 COMPROBABLES

Utros Precio por litro Importe '

26102 Combustible 39202 casetas

AEROUNEA 37201 Pasajes terrestres -37104 Pasajes aéreos

Total 200.00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIAMI ENTO: Departamento: ~~t.' -<'SubtUre~~ónt-Dlf~jóQ ~1·

Centro de costo: 1 Programa: Comi-;ión Estat~l p:or ~ lt: Pfoteccion ~;;· 1 '~~.,

Autorización Presupuesta! EJI R()I9(JG raosgos • a1 mat.u:> '•"'"'s:AtDO:~

J 2 2 1 GO 2016 Sudirector de Programación y Presupuesto G~ENCSA A p P..Ii2f"ISTRAT!VA M. F. v C. P. Mario Gerardo Salcido Padilla . -~-= ....,. ... I"JO ~r- 1""1,...,.,;..,. /""""

t1,r-t:; ~. ti :::_-~~~-M k~ UJH VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALl!JD"DE·.QIU:«JAH

Recibí la cantidad de: Correspondiente al pago de viáticos, peaje y anticipo de gasolina, Jara el desempeño de esta comisión

Firma del Empleado Comisionado \\--~~~ '-\j'E.bh. ~~~A. "-

Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a S días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina

Cene Tercera No. 604. Col. Centro

C.P. 31000 Chihuahua, Chih .

Tel. (614)439-9900 Ext. 215421

SPP.oooo4100

c.c.p. Control de asistencia

2016, Afio de Elisa Griensen Zambrano ¡(-""

"'••1• 1·f~ 1"'~ tJ'IJII'IIt @) @

SALUD SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE PR<J:fRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Comprobación del pliego de comisión: COESPRIS3-269-16

sseH *AS* * 1 EH

FECHA CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE TOTAL Viaticos: 180.00

AG0-02-16 IEATLANETZI MEllA SEPULVEDA CC-609 180.00

~·

,.. casetas: ~ur::~ ." "1 -

CHIHU "MUI-\

fA . e ~- \~ '

• n c tW COFEPRIS ~~·

n nf' t !UO::NTO •AGAOO CON

oc:rtiR~OS 'EOERALES

Gasolina: .... /-, I"'A::J;:,t.. LVI_

TOTAL DOCUMENTOS ' 180.00

TOTAL VIATICOS 200.00 TOTAL REINTEGRO 20.00

COMPROBACION

\ Elaboro: ~

I'A.~t:)~ &b.t-.. ~---~ ING. ARTURO VEGA NAVA IJ

'-ir J,, .J

RE viso: A.,.,

<3 ~ !/P ING. ALEJANDRA C~OS AGUIRRE UC. MARIA G~DALUPE AVITIA TA~NTES

GERENTE DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS .ó'V~)/ SE RETARIA GENERAL ('J::

RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD Recibi la cantidad de:

~

Por concepto de saldo a mi favor, como resultado de la liquidación por comprobación de la comisión efectuada.

Firma del Empleado Comisionado

RECIBO AL COMISIONADO Recibi la cantidad de: Por concepto de gastos no efectuados. ('2.._, <?"' e\~ ,...

Firma de la Cajera:

: Terc:ef'a No. 604, Col. Centro 1 31000 Chihuahua, Chlh.

(614)439-9900 Ext. 21542

SPP-lKJ006/00

1

Reviso: Departamento de Control del Presupuesto

Nombre y firma

2016, AHo de Elisa Griensen Zambra no

1

-~

("\ r -~2o.oo p o ¿, o"'&-. / /

~

, ... ~1! .... ® Chihuahua

1 Oierte: j ii'C 1 D:nicilia

1 Cdaia: j Ouid

Cl1id!d 100

RF.C M:Sa0082S4B3

~~N>.SN,. ,

MW.J. Q-H.1>H.A r..e«:Q CP.33131

". ==SPUDI:EGI~

lERCERAI\b. ED4 C9'JIRO CP. 31CID

CH f-LIOH.JII, CH f-LIOH.JII, tv'E>G m

UM 1\b CD'&.M)

aplirn

IRsaip:iál P. U

~2~16 13:38dJ

ce 69

Tdal 155.17 155.17

llflD1e en J..fba Sl.BTUTPl 155.17 QENIOCXJiNI"Af'BliCXVlOOMN LVA ' 24.83

Farra <E~ lOrPol " ]8).00

PtGJ EN l.MSOAE»f BIOGJ

fste d:xure1Des 1.11a 1epesertadál ill'p"e53 oo lJ1 CFil RlJOASCAL: 9&RJB.(&te45A3-87F7-07A"2íE8.tOUD !mEili..CIRIIACAOOili..SAT:OIDlcxxn:mma64883

!mEili..CIRIIACAOOillllV&R cxx:ma:xxxxa:ll7 IIDiAYH:RAII:CIRIIACA(](Nil¡psto22016-14:39:0214:39:02

IIGMN~ GENR.tt.ll:lfYPERSCNO.ASICA

ll.GIRII:~<XN~PA"JCNm~, 33131, MiXU, MiXU, CHf-l.lo*l.l<\ M:XIffi 11/EltlX)IJ:PPGJ 1 N..MR>II:WNTA 01 B"ectiiO 1 CJit"EN\CRGNII.Illa::MUIVENIOCECIRIIACAO<J>JilGUII.Ili..SAT

lllOI~~A2C6810100I201G-<B<l2114:39:021~4\1.6'!bt l.xeG"JlStJ~j!OO;~I+ijiMl~~2boefCliN"ry21'

~fJl!{JqU7f61zl~<rl!II7~N!ll.WII{¡~Ia:XXJ

1IDXXXJ202B6488II 91J.OIB.SAT

w.aq'IQ~~~o.l~7/~ y.;~lffi.fti~da.c2SasNIOITP8SfJp-8Mml71<íG~

9ll.OilGTAI.Ill CHl ~~JlStJect!emJt-.,f'exajlcks~H-giMl~~2b ~RyjqU7f61z1~al417~N~

COESPRIS CHIHUAHUA

e::, ' e:_ ~ ~ \

ECRETARIA DE SALUD 1 COFEPRIS

DOCUMENTO PAGADO CON

RECURSOS FEDERALES

FASSC 201 b-

SHCP ''('l.l ~'~ ll~Uil1~'

,.....,"'"' ""' Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Rscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dfgitos de la imagen Verificar CFDI

RFC del Emisor Nombre o Razón Social del

RFC del Receptor Emisor

MES18008264B3 IEATlANETZI MEJIA SE PUL VEDA SSC971 029MU9

Folio Fiscal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT

9E9CFOFB·C8A9-45A3·87F7· 2016..()8..()2T13:38:59 2016·08-02T14:39:02

D7A2058AD4DD

Total del CFDI Efecto del Comprobante Estado CFDI

$180.00 ingreso Vigente

gob.mx

)(

Nombre o Razón Social del Receptor

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

MAS0810247CO

Imprimir

Chihuahua

DATO DEL~HICULO ,~ . • .

MARCA ~~(2f; TIPO~

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SECRETARIA DE SALUD

COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS COESPRIS -CHIH.

BITACORA FORANEA

,. ~1~-·:?.-, \>,-

¡..aoo -. A -- •,.

~~,.;:., l lt.Uirt'lllrl;.t.I'C~CC

lfoi"'UIIt~fil'lltil'l~'

MODELO z_e,"Z,.... No. ECONOMIC0--&6..3

LUGARDELACOMISION ~ ·'- ~~ ~ <1,)) ~ 2_~"'-.~ (pc:e::_.A

COMISIONEFECTUADA ~~~ \ ... ~, c. o a~'-~"-t_'C> FECHA HORA KILOMETRAJE COMBUSTIBLE

ENTREGA RECEPCION ENTREGA RECEPCION ENTREGA RECEPCION CARGA INICIO TERMINO

0 '1/j CJ_?; ¡ f {; \)~ ~ lfO '1 .. ., 30 \"\-~<..~ \ c;'t ~o \.(Q~ \.'6 \ ~ G>' OBSERVACIONES

Recibo el resguardo del vehfculo antes descrito bajo responsabilidad v custodia. El uso este vehículo es de caráter oficial v está prohibido su uso

con fines personales. \ (\ ~

NOMBRE DEL RESPONSABLE: 1 "7\. ~ ~ -~ C> \u~(!>......_ ~ ~ ~

EXTERIOR:

UNIDAD LUCES /

DOCUMENTOS: ANTENA /

TARJ ETA DE CIRCULACION 1 ESPEJOS lATERAlES !'

PlACAS / CRISTAl ES / POliZA DE SEGURO 1 COPAS u/

liCENCIA

INTERIORES:

ACCESORIOS:

CABLES ~

GATO /

llAVE DE RUEDAS /

EXTINTOR /

TRIANGULO /" __ .....,..... __ _ LlANTA EXTRA ,

COMPRESOil / \ •

~ ~b" ..

MARCAR GOLPES EN CARROCERIA

~~,~~-::\6~~~ L.~h L.--::;c i..:~~~

lA LES

ISECRtTAJM Informe de actfvJd8des del ofido: OESALUO SER\Q)S DE SAL.OO DE CHIHI.IAOOA

INFORME DE COMISION:

\e:..--;> ~~ ~e:~~~~

~~e-""'e"~ Q._'-. o'-- o <e,'-~ .¡:...

PERSONAS CON LAS QUE DESARROLLO SU COMISION:

SALUD

Comisionado Nombre y firma

~1( 5ECURO P OPULAR

, _ _... ...... _. , . .......... ~ ... •ve-. , ~...,. , ,,

SS~H WMJI@fb 1 Q U W

1 SECRETAR~ DE SALUD SALUD


SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO SSt;H SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Pliego de Comisión AUTORIZACION DE COMISION

Nombre del Comisionado: ING. ARTURO VEGA NAVA 04120

No. Oficio: COESPRIS3-270-16 Centro de costo: cargo: Adscripción:

Motivo de la comisión:

Lugar de la comisión: Período: Pro ecto Prioritario:

Concepto del gasto

EVALUADOR DE RIESGOS COESPRIS

TOMA MUESTRA

ROSALES, BARRANCO BLANCO, EL MOUNO, EXHACIENDA DEUCIAS, ORINDA, COL. TERRAZAS

AGOSTO 03 DE 2016 AGUA DE CALIDAD BACTERIOLOGICA

SE AUTORIZAN Cuota diaria Días Importe

37504 Viáticos comprobables 200.00 1 200.00 Litros d Precio por litro Importe

26102 Combustible 39202 casetas

AEROLINEA ~ j;

37201 Pasajes terrestres -37104 Pasajes aéreos

Total .~ ~ 200.00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ¡-"~"M·"·~~¡~(:'!¡? Sahul ~~' Departamento: 1 ;.·. ':':'·~~- n'f:~\S.i.tbd.irec::ctlóhlfDii'ecéii)r:i&l)''

Centro de costo: 1 Prograrr a: contra ~iesgos .,antl<. ¡"IU~ C41ML .. !:,,'¿w.!_;.~..-

Autorización Presupuesta! EJERc;lDO SAL DO

4 2 2 ACO _016 ......... , JO>

Sudirector de Programación y Presupuesto GERENC&.A. A~~ ¡i_'l~r.~~o · M. F. v C. P. Mario Gerardo Salcido Padilla ~~~~ t:;·\ '\~~~:m '~ llli -~

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de: Correspondiente al pago de viáticos, peaje y anticipo de gasolina, ;>ara el í]esempeño de esta comisión

Firma del Empleado Comisionado )~~-0~ ~'E ePI>.. ~A~->-Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a S días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina

1 SH!RFTARIA

Calle Tercera No. 604, Col. centto

C.P. 31000 Clllhuahua. Cllih. l

Tel. (614)439-9900 Ex1. 21542

SPf>.«<I(UUOO

c.c.p. Control de aslstenda

2016, Año de Elisa Griensen Zambrano

~FRVIC:IO~ nF ~AIIIn nF C:HIHIIAHIIA

SAlUD -· ' ' ' ~~


SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO


sseH *itftf1 5E 1 rw

FECHA CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE TOTAL Viaticos:

AG0-03-16 EL BORREGO DE ORO (TAQUERIA) 2 199.52

casetas: COt~t'~';;,

C:H\HUAHUA ~ (' - ~.

, "' l'n~I'PRIS SECK' """~ ~~" C>af':AOO CON

Pasajes: V ovv • """J'FOI'RALES .. ~ .

/""

TOTAL DOCUMENTOS F. ~SS~ ¿u' ~ TOTAL VIATICOS TOTAL REINTEGRO

COMPROBACION Elaboro:

k"tC--.::::~~~ ~~li:>.:O... ~"~A... ING. ARTURO VEGA NAVA

ING. ALEJAND S AGUIRRE GERENTE DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS

RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD Recibi la cantidad de: 1


Firma del Empleado Comisionado

Recibi la cantidad de:

Firma de la Cajera:

: Tercera No. 604, Col. Centro 1 31000 Chihuahua, Chlh. (614)439-9900 Ext. 21542

SPP-oooo6/00

RECIBO AL COMISIONADO


Nombre y firma

2016, Al'lo de Ellsa Griensen Zambrano

1

""'~~ .. ~- @) ~U3~

199.52

-

199.52 200.00

0.48

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MALDONADO C. ALDAMA 2106

COL. CENTRO, MEOQUI CHIHUAHUA,MEXICO. C.P.:33130 Te1.(639) 473-42-70

RFC: ROMJ770614713

Factura

"' 2

FOLIO FISCAL

[email protected] 31 B7D31 C·DCD4-4BEC-824C-3A96A7E11284

Regimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

Expedido en: MEOQUI, CHIHUAHUA. MEXICO Fecha 2016-08-03T02:S4:19

Fecha Timbrado: 2016-08-03T16:33:17

Certificado SAT: 00001000000301251152

r-D_A_T_O_S_D_E_L_C_L_IE_N_T_E----------------------------i Certificado Emisor: 00001000000403069653

R.F.e .: SSC971029MU9 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA SIN TIPO DE SOCIEDAD TERCERA No. 604-604 CENTRO CD. CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, M~XICO. C.P.: 31 000 Tel.

Condiciones Pago en una sola exhibicion

Moneda: USO

Cuenta de pago: No identificado Metodo pago: No Identificado

CANT. UNIDAD

1.00 u UN CONSUMO

Sello digital del SAT

DESCRIPC I ON

COESPRlS CHIHUAHUA

SECRETARIA O E: SALUD 1 COFEPRIS

QOCUMENTC PAGADO CON

RECURSOS FEDERALES

F ASSC 201 _é_

pHKRpOKdNfft5b7+msxiOOgRoiRArMVg3YOUBs5Xq kR40Ng63NdbMc131YlujY2EOMyeM64VZSfyerclltcN2q OolrHEcRisoy1F1NROKnlePEhGR8JugthXMssxiWvb811ZrYKbgdúiiJV36p51oo4ho3CgkEI.WMhGxb4c=

Sello digital del CFOI

STUW+6Y Ja96yG7ypSqUkRxez.lcJE9Antc6Qe6hKnigEOKmWG8TBCcDbc9LH18l.AyybUNAt7bhh19kQFet7Bp1 A<>klv.n.e+TOiDNNAloq3pqFqhvKz/8qnwJXMYNse8J81e8odVKi31uFnF5uBM9f6tcVOrOMlnXQHcOFbfcAqHP ~!MfqFZZNZOjjfaBI61pg0pv05+mpVZFMeiX/mOScOcF1Dbllbl50ajSz8KuuymMSYZAe3vqWw4LmLWtdRp

P. UNITARIO

172.00

Descuento

Sub Total

IVA 16.0%

Total

IMPORTE

172.00

0.00

172.00

27.52

199.52

Efectos fiscales al pago

(Son: ciento noventa y nueve Pesos 521100 M.N.)

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

U1.C4J1 b7d31o«<l4-4beo-824e-3a96a 7e 1128412016-08-43Tt6:33: 17JSTUW+6Y Ja96yG7ypSqUkRxezi<JE9Antc6Qe6hKnigEOKmWG8TBCcObc9LH18l.AyybiJNAt7bhht9kQFet7Bp1AGklwnle+ TOiDNNiboqJj)qF qhvl(zl8qnwJXMYNse8J81eBcdVKi31uFnF5uBM9JllcVOrOM>nXQHcOFbfcAqHPfkq1061MfqFZZNZOjjfaBI61pg()pv05+mpVZFMeiXJrdJSd)cft!lbl!bf50ajS28KuuymM5YZAe3vqWw4Lmi.WidRp(WETnUObWHE WY657YdLKW".XolluvJh88rCoH6nOfurzieZeaGYzodo+32c+d.IVBCGkVNOSKAP3KoofoA=I0000100000030125115211

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE JUAN CARLOS RODRIGUEZ MALDONADO EL DIA 3 DEL MES DE AGOSTO DE 2016 LA CANTIDAD DE$ 199.52

(Son: ciento noventa y nueve Pesos 52/100 M.N.)

ACEPTO(AMOS) - - ------- ----- ----

Este documento es una representación Impresa de un CFDI ORIGINAL

SHCP ••sAT •• $tl"kko de Adm.lnlstrodd<l Ti'lbul4n.t

Verificación de Comprobantes Fisca les Dig itales por Internet

A través de esta opción, Usted p od rá verificar si el comprobante fue Certificado p o r el SAT

Folio Rscal

RFC Emisor

RFC Receptor


RFC del Emisor

ROMJ770614713

Folio Fiscal

31 B7D31 C-DCD4-4BEC-824C-3A96A7E11284

Total del CFDI

$199.52

Nombre o Razón Social del Emisor

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MALDONADO

Fecha de Expedición

2016-08-03T02:S4: 19

Efecto del Comprobante

Ingreso

RFC del Receptor

SSC971029MU9

Fecha Certificación SAT

2016-Q8-03T16:33:1 7

Estado CFDI

Vigente

gob.mx

Nombre o Razón Social del

Receptor

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA SIN TIPO DE SOCIEDAD

PAC que Certificó

CFA1 1041 1FWS

Imprimir

Chillu<thua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SECHETARIA DE SALUD


BITACORA FORANEA J

,., ,~e, ~(~._yp

Ct ... . :ll (rtoul r vat.f't~t.ucttr~

, ,,. ... - u¡.u b e tdt·'

DATO DR~HICULO ~

MARCA )1~~'{; TIPO\~ MODELO 'Z..S'\.'"2,..- PLACAS~~=\8 No.ECONOMIC0-&6-3

LUGAR DE LA COMISION y ~V'- } ~~ '( ~ li' Q ~ '2_ i>-'<Ll'> (,<ce-A

:\)\ \ COMISION EFECTUADA ~~~ '-~'-c.. o ([¿..,::,'-~"-L."'"''

FECHA HORA KILOMETRAJE COMBUSTIBLE ENTREGA RECEPCION ENTREGA RECEPCION ENTREGA RECEPCION CARGA INICIO TERMINO

o1,;-/ o?;/ 1 ¡; \)~~ l~ 1".,30 \1-~z.s; \ G;; z 'le( e> \{o'Dl'b\ ~ ~ ------ -·-

OBSERVACIONES

Recibo el resguardo del vehlculo antes descrito bajo responsabilidad v custodia. El uso este vehículo es de caráter oficial v está prohibido su uso con fines personales. \ (\ ~

NOMBRE DEL RESPONSABLE: 1 """"\.. ~""""' - "q:_. c.> \u l:: C:> ...._ . r::::....:) ~ ~(cflo. ..

FIRMA

EXTERIOR: ACCESORIOS: MARCAR GOLPES EN CARROCERfA

UNIDAD LUCES /

DOCUMENTOS: ANTENA ./

TARJETA OE CIRCULACION 1 ESPEJOS LATERALES /

PLACAS / CRISTALES / PO LIZA DE SEGURO 1 COPAS /

LICENCIA

CABLES ~

~~~bY GATO / LLAVE OE RUEDAS ./ ~ ·.;·- ..

EXTINTOR ./ L~ L-~¡ TRIANGULO / e¡~.~ .. er~ ~-~, LLANTA EXTRA ; .,. :. .· ¡

1 o

INTERIORES: COMPRESOit /

lA LES

1 SECRETARIA OESALUO SEIMOOS DE SAI.OO DE CHI!\Wft.IA


Informe de activfdades del ofido;

PERSONAS CON LAS QUE DESARROUO SU COMISION:

COMPROMISOS:

Hora de llegada: Hora de salida: Nombre: Rnna:

Sello:

l Elabo~

SALUD

COmisionado Nombre y finna

~""" SEGURO P OPULAR c.- ... . _.,,. -..... ~·-- -.. ......... .

SSCH W »$&& Q9i$ W

1 SECRETARIA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

SALUD SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Pliego de Comisión

AUTORIZACION DE COMISION Nombre del Comisionado: ING. ARTURO VEGA NAVA No. Oficio: COESPRIS3-277-16

Centro de costo: 04120 .,

Cargo: EVALUADOR DE RIESGO Adscripción: COESPRIS

Motivo de la comisión: MUESTREO DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO

VALLE DE ZARAGOZA- SATEVO

Lugar de la comisión: . Período: AGOSTO 4 DE 2016 Proyecto Prioritario: AGUA DE CAUDAD BACTERIOLOGICA /?

Funcionario solicitante: FuncionoHa- u!lll:! autoriza

ING. ALEJANDRA ~RRE ¡,~ UC. MARIA~ ALUPE AVITIA TALAMANTES

GERENTE DE EVIDENOA Y MANEJO DE RIESGOS CRETARIA GENERAL Nombre y firma autografa Nombre y firma autografa ·

SE AUTORIZAN Concepto del gasto Cuota diaria Días Importe

37504 Viáticos comprobables 200.00 1 . 200.00 37504 Viáticos comprobables -

Litros Precio por litro Importe 26102 Combustible

. 39202 Casetas

AEROUNEA 37201 Pasajes terrestres -37104 Pasajes aéreos

Total 1 200.00

DISPONIBIUDAD PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Departamento:

' "'eci·et~~~lili t it~lQI

Centro de costo: 1 Autorización Presupuesta!

~~ 2 2 AGO 201b Sudirector de Programación y Presupuesto M. F. v C. P. Mario Gerardo Salcido Padilla ~~J~Ag~·~~~T~T~

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS uE SALUD DE CHIHuAn lA Recibí la cantidad de: Correspondiente al pago de viáticos, peaje y anticipo de gasolina para el ~esempeño de esta comisión

Firma del Empleado Comisionado 1\ ~ C"\ ' \ ~~~~~""'"-" ~e~ ~ ... ~~

Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a S días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina

C.llo Toreen~ No. 604, Col. Centro

C.P. 31000 Chihuahua, Chih. l

Tel. (614)439-9900 Ex1. 21542

SPP.(}()()(WOO

c.c.p. Control de asistencia

2016, Ar'lo de Elisa Griensen Zambrano s .... ~~ ..... (§) e

Chihuahua ,., ... _._n .....

SALUD f, '

\!i SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO


sseH Wj .OFMiYWA i !M

FECHA CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE TOTAL Viaticos: 199.00

AG0-04-16 EL BRONCO RESTAURANT CFDI16792 199.00

casetas: -""c:~P ~·~ -- Hl A .H lA

\,nanur .....

~~ -l

co::rRHARIAOE SAL ~O 1 COFEPRIS

Gasolina: DOCUMENTO PA ~AOO CON

RECURSOS FE ~ERAI.E:; ..--

TOTAL DOCUMENTOS ..-f", f:"~r '. ~n1 b 199.00 TOTAL VIATICOS r·M<J~- - 200.00 TOTAL REINTEGRO 1.00

COMPROBACION Elaboro:

~'Q:...""=.~ -- e::> utb .... ~'-~t:>. ING. ARTURO VEGA NAVA

~") Reviso: ~llÍ

ct~~ ~ ING. ALEJANDRA CAltLOS AGUIRRE UC. MARIA ~~DALUPE AVITIA T~ANTES

GERENTE DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS qi/<¿V ECRETARIA GENERAL a:

RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD Recibi la cantidad de: L


Firma del Empleado Comisionado 1

RECIBO AL COMISIONADO Recibi la cantidad de:

0-- e e: ,'o í 'C'" \ L-"Z [61S / u ; Por concepto de gastos no efectuados.

Firma de la Cajera:

• Tercera No. 604, Col. Centro 1 31000 Chihuahua, Chlh. (614)439-9900 Ext. 21542

SPP-{)0()()6/00

1


Nombre y firma

2016, Af\o de Elisa Griensen Zambrano

~ .

'" - ~::?! .. ~· @) Cl'!_hu:l~

_,f' -~1.0'1.

<IMG SRC="FCFDIOOOOO I6792_Log.jpg">

~ ELBRONCO

~ Restaurant

TEL: 6495343088

Factura

'sERIE. CFDI

FOLIO: 16792

FECHA: 4/8/2016 11 :18:05

1 Do cumento Válido

Página 1 de 1

1

El BRONCO RESTAURANT MARIA LAURA LOZANO ARZABALA

LOAL6710194C2 CARRETERA VIA CORTA A CHIHUAHUA KM 63 No. SN se.

Cliente:

R.F.C.:

Domicilio : Teléfo no: Ciudad:

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA SSC971029MU9

TERCERA No. 604

CHIHUAHUA Colo nia: Estado:

VALLE DE ZARAGOZA 33800 VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUA MEXICO

.CENTRO CHIHUAHUA

C.P.: Pais:

31000 MEXICO

Lugar de Expedición :

CARRETERA VIA CORTA A CHIHUAHUA KM 63 SN , SC, 33800, VALLE DE ZARAGOZA, VALLE DE ZARAGOZA, CHIHUAHUA, MEXICO

Cantidad Unidad Concepto 1 Descripción Valor Unitario Importe 1.00 No aplica CONSUMO 171.55 171 55

Importe con letra 1 SUBTOTAL :I 171 551 C IENTO NOVENTA Y N UEVE PESOS 00/100 M.N. I.V.A.:J 27.451

Método de Pago \ i TOTAL :! 199.001

efectivo Este documento es una representación 1mpresa de un CFDI

~---·"~ 'Efectos fiscales al pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION rl<>. $1~,. Emitido por: ...... : ... ~ ~ CONTPAQ i. :- .,. . ..

¡t~.'~<¡.~~ '"· J f,~l < .n •l•to

tt·~ Régimen Fiscal REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

~ .~~~ Serie del Certificado del emisor: 00001000000302105320

Folio fiscal· A69ECAD3-2567 -4E02-BA93-160EFA4B9F26 [!J ·~·~ r • • ~ ~··u-. .-. ~:. :1: ~ No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: Agosto 4 2016- 12:18:09

Sello digital del CFDI DOgtEf JOj YC'/MsNZHd lJ 9t t ZHPXOmTyK4 Va 3 J /W/>: PlGw/ 9t Ll!\r I BEU7UOOLGz3ZWOxpKs 60sQC525KMpNj +n na5eDs6iualpDWtlSdK6S45DXKwpBccbXFGVZYlQ2pXVj9Vu9ohlyxq+z3N4fytUWPP~lHT7d/OluBmYrPalA•

Sello del SAT MllDPXglUzw5EaZYLr4CjzyD8Wr~ldAwYlpSS/M6XfDQSSx9wRcxq0kVeQsgvvbZI+aE010/4wbfOnm+

mnGOi2R9AaRNJli/6rm002Hy3IVi49qAXiCP63fokAZG8YAvxHrCPbkE~7LaNHMo+Tt6emMrELgGUov9

1+4n9DBTH2s• Cadena original del complemento de certificaCión digital del SA T

1 l l . OIA69ECAD3-2567-4E02-BA9J-160EfA4B9f4612016- 06 04Tl2 : 16 : 0~1DOgtEfJO)YC7MsNZH

dlJ9ttZHPXOmTyK4Va3j/W/xP1Gw/9tL1BrlBEU7UOQLGz3ZW0xpKs60sQC525KMpNj+nna5eDs6iual pDWtlSdK6S45DXKwpBccbXFGVZYlQ2pXVj9Vu9ohiyxq+z3N4fytUWPP91HT7d/OluBmYrPalA•IOOOO 100000020286488311

COESPRIS CHIHUAHUA ~' ~-~.

SECRETARIA DE SALuO/ C.OFEPRIS

DOCUMENTO PAGADO CON

RECURSOS FECERALES

FASSC 201 b

SHCP gob.mx \l(qt.\~'\O.Il~IIV,_ •c .. ~~' 100

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal (

RFC Emisor

RFC Receptor


RFC del Emisor Nombre o Razón Social del

RFC del Receptor Nombre o Razón Social del

Emisor Receptor

LOAL671 0194(2 MARIA LAURA LOZANO ARZABALA SSC971 029MU9 SERVICIOS DE SALUD DE

CHIHUAHUA

Folio Fisca l Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT PAC que Certificó

A69ECAD3-2567-4E02-BA93-2016-08-04T11 :18:05 2016-08-04T12:18:09 MAS0810247CO

160EFMB9F26 '

Total del CFDI Efecto del Comprobante Estado CFDI

$199.00 ingreso Vigente

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Chih u ahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SECilETARIA DE SALUD


BITACORA FORANEA

..• ~0~-( .. 'J> C(':'l-.:tt~ ht.ut,...ral.l)~\.::t::tt!

,-,.·nllu¡;:tbc t, !'ll '

DATO DEL~HICULO ~

MARCA y t>l) b'l" ~PO \ MODELO "2_01;. -z__ PlACAS 'EIO~ ~e No. ECONOMICo-&6..3

LUGAR DE LA COMISJON \t¡¡cc"""Q' ) ~<O'¡ '( " "> ~ '2_,._ '"'---"><'.ce:.. A

~ ~ COMISION EFECTUADA ~~~ '-~'- c. o ([¿ ~ '-~ ~ t_ '"'e::>

FECHA HORA KILOMETRAJE COMBUSTIBLE ENTREGA RECEPCION ENTREGA RECEPCION ENTREGA RECEPCION CARGA INICIO TERMINO

o"-'/ o.~ / ' {; a~~t~ 1 '., 30 \1-:z.~ \c; Z ~o \.(o'3l ~ \ (ih ~-·----

OBSERVACIONES

Recibo el resguardo del vehlculo antes descrito bajo responsabilidad y custodia. El uso este vehículo es de caráter oficial y está prohibido su uso

con fines personales. \ (\ ~

NOMBRE DEL RESPONSABLE: 1 ~ ~ """=- - "'C2!.- C> \u~(!.>..._ '1.'1 . r'o~ ~ ~

~b" .. FIRMA

EXTERIOR: ACCESORIOS: MARCAR GOLPES EN CARROCERfA

UNIDAD LUCES /

DOCUMENTOS: ANTENA /

TARJETA DE CIRCUlACION 1 ESPEJOS LATERALES ¡'

PLACAS / CRISTAlES / POUZA DE SEGURO 1 COPAS /

liCENCIA

CABLES )<(

~Q¡Q GATO / lLAVE DE RUEDAS /

EXTINTOR / L~ L-~~ TRIANGULO /' ti ": ~ · · cr- --~ , • • ~ 1 LLANTA EXTRA : ...... '· . !

INTERIORES: COMPRESOR /

lA LES

1 SECRETARIA DE SALUD saMCIOS DE SALOO DE OfiHUAI«lA


Informe de as:tfyfdades del ofido:

PERSONAS CON LAS QUE DESARROUO SU COMISION:

COMPROMISOS:

Fecha: Hora de llegada: Hora de salida : Nombre: Arma:

Sello:

\ Elaboro: ,...,

SSCH • • zq;¿w

~~'t~~ ~~(e J>- ~'-.!::>A. ' Comisionado

Nombre y firma

® =~-- ,.1S 8 SAlUD f~· ~ ' . ·; ---- , .-~ -~ SEGURO P O PULAR

~ 'fGUlU'H DI ~l"U ... :~ ..... - ----· 1.- .... ·-· ··

.-. .-~""" .. _"' ··""'···

.~

CON T.

Dirección: Reg . Fed.: S

Cuenta

1112-00

1112-10

1123-00

1123-05

1123-04

1123-04

1123-04

1123-05 l

1123-05

1123-05

1123-00

1123-00

1123-00

1123-00

'AQi COESPRIS 2015 Hoja: 1 Impreso de pólizas dei23/Ago/2016 al 23/Ago/2016 Fecha: 23/Ago/2016

Moneda: Peso Mexicano C971029MU9 Reg. Cámara: Cta. Estatal :

Código postal:

Nombre Referencia Seg. Parcial Cargos Abonos

Póliza de Ingresos número 20833093 correspondiente ai23/Ago/2016 REINTEGRO DE PERSONAL RAMO 12

00-00 BA COS/TESORERIA 4,056.38 ~INTEGRO PERSONAL R ..

10-00 03 2-7675021 (COESPRIS)R. . 981996 2903 4,056.38 REINTEGRO PERSONAL R ..

00-00 DEiliDORES DIVERSOS POR .. 4,056.38 , 2~48 OCHOA ROMERO JO ..

56-00 O<tHOA,ROMERO/JORGE E .. C1 -270-16 ' 2~48 OCHOA ROMERO JO ..

101 20.00

20-00 V~GA,NAVNARTURO ENRI .. C3-269-16 207 20.00 ' 2 43 VEGA NAVA ARTURO

20-00 V GA,NAVNARTURO ENRI. . C3-270-16 207 0.48 ' 2· 43 VEGA NAVA ARTURO

20-00 V~A,NAVNARTURO ENRI. . C3-277-16 207 1.00 2 43 VEGA NAVA ARTURO

53-00 FLORES,RIVERNLUIS MAN .. C1 -246-16 103 1,307.98 2B99 FLORES RIVERA LUIS ..

53-00 FLbRES,RIVERNLUIS MAN .. C1-224-1 6 103 26.00 2~75 FLORES RIVERA LUIS ..

56-00 O HOA,ROMERO/JORGE E .. C1 -274-16 103 9.14 ~53 OCHOA ROMERO JO ..

52-00 G NZALEZ,OCHONPEDRO .. C1 -273-16 103 419.44 ! 51 GONZALEZ OCHOA P ..

52-00 G NZALEZ,OCHONPEDRO .. C1 -265-16 103 901.64 2 41 GONZALEZ OCHOA P ..

52-00 G<DNZALEZ,OCHONPEDRO .. C1 -238-16 102 841.70

52-00 G 1 NZALEZ,OCHONPEDRO .. C1 -237-16 102 509.00 ' ~93 GONZALEZ OCHOA P ..

... 2893 GONZALEZ OCHOA P ..

Total CFD/CFDI:

RAMO 12 4,056.38

Origen

O.

4 ,056.38

Póliza

Ingresos # 20833093 23/Ago/2016

A. DEUDORA

1 23 R12

1 23 R12

1 23 R12

1 23 R12

1 23 R12

1 23 R12

1 23 R12

1 23 R12

1 23 R12

1 23 R12

1 23 R12

C. COSTO OFICIO

05256

04120

04120

04120

05253

05253

05256

00152

00152

00152

00152

OCHOA ROMERO JORGE EDUARDO Cl-270-2016

VEGA NAVA ARTURO (3-269-2016



FLORES RIVERA LUIS MANUEL C1-246-2016

FLORES RIVERA LUIS MANUEL (1-224-2016

OCHOA ROMERO JORGE EDUARDO (1-274-2016

GONZALEZ OCHOA PEDRO ENRIQUE C1-273-2016

GONZALEZ OCHOA PEDRO ENRIQUE C1-265-2016

GONZALEZ OCHOA PEDRO ENRIQUE Cl-238-2016

GONZALEZ OCHOA PEDRO ENRIQUE (1-237-2016

!TOTAL. -

~NACIONAL DE MEXICO, S.A •

.. ]~~S?L: ?~ s:.,w;;:..~, ~:-_ , i:=J~~~

! f:i: :f1~ l:3. 54!37

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1

1

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MONTO CHEQUE

20.00 2948 101

20.00 2943 d_oJ

0.48 2943JO-i

1.00 2943~~

1,307 .98 2899 10 26.00 2875 ¡0)

9.14 2953 103

419.44 2951 1&)

901.64 · 2941 103

841.70 2893 !o?-

509.00 2893 1(;-;;2 .

4,056.381

COESPRIS

Resaltado

COESPRIS

Resaltado

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PAGUESE POR ESTE CHEQUE A MONEDA NACIONAL Banamex

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