INSTRUCTIVO PARA PREPARAR, PUBLICAR Y EVALUAR

LICITACIONES POR QMARKET

INGRESO AL SISTEMA QMarket LICITACIONES

Ingresar a la aplicación: https://www.qmarket.cl

1. Ingrese a su cuenta Con su Nombre de Usuario y Organización. Adicionalmente, se solicitará su Contraseña (la contraseña es sensible a las mayúsculas). Luego haga clic en “Ingresar”:

RestablecerBorra el contenido de los campos superiores

2. Menú Principal Luego de haber ingresado usted se encontrará con varias opciones de navegación. La opción “Desconexión” permite salir de la aplicación. Aparecerá su nombre como “Usuario” y la “Organización” en la que se encuentra registrado en QMarket. En Menú Licitaciones aparecerán las siguientes opciones:

• Gestionar Licitaciones: Permite buscar una licitación ya creada. • Crear licitación: Permite crear una nueva licitación. • Consulta de proveedores: Permite ver datos de una determinada empresa.

En herramientas tiene que verificar que sus datos personales estén correctos y en cambiar contraseña podrá cambiar su clave si lo desea.   Barra de Navegación Usted debe utilizar la opción “Desconexión” para salir de la aplicación. Menú Licitaciones En caso de que usted necesite buscar la licitación que desea gestionar, debe ingresar a “Gestionar Licitaciones”. Menú de Acceso Rápido Aparece un resumen de las licitaciones con el diferente estado de las licitaciones. Por ejemplo puede utilizar el links “Cerradas”.

Barra de Navegación

Menú Licitaciones

Menú de Acceso Rápido

COMO CREAR Y PUBLICAR UNA LICITACIÓN

En página de inicio de QMarket diríjase a Menú Licitaciones y pinche Crear Licitación. Aparecerán en la pantalla varias secciones o pestañas que nos permitirán crear la licitación.

1) Sección Licitación Al marcar “Crear Licitaciones”, aparecerá Sección Licitación: En esta página se despliegan todos los datos de cabecera de la licitación. Los campos con asterisco, *, son obligatorios, sin embargo, también es importante que llene los datos básicos de la licitación como: nombre, origen y descripción. Luego debe hacer clic en “Guardar Cambios”.

El ID interno es dado por el sistema, el Número de la licitación lo asigna el Gestionador al igual que el Nombre, en origen generalmente se ingresa la división, en descripción una breve reseña de la licitación, en Referencia interna puede señalar el numero de la Solpe o alguna referencia interna (nombre Cía. compradora) que desee relacionar con la licitación. En el campo Monto Aproximado señale en que parámetros se encontrará el valor de las propuestas que se reciban.

Datos Importantes

Los datos de la empresa compradora y del usuario comprador vienen por defecto incorporados. En los campos “Claves de acceso para comisión evaluadora”, usted debe ingresar la clave que deberá utilizar el evaluador para revisar una etapa, ya sea Administrativa, Técnica o Económica. Estas claves son distintas por cada etapa. Luego de ingresarlas pinche el botón guardar para que el sistema las registre. Luego en sección “Comisión Evaluadora”, pinche el botón “Nuevo integrante”, para ingresar los datos del evaluador. Debe ser una persona distinta por etapa. Luego entregue la clave y numero de ID de la licitación a cada integrante evaluador creado. Es muy importante que después de llenar los datos de la licitación se marque Guardar, para que los datos queden gravados en la licitación.

Uno de los campos obligatorios es el “Tipo” de licitación que puede ser:

a.- Recepción diferida-Apertura diferida Se realiza un proceso de recepción de oferta técnica primero, se evalúa la oferta técnica y luego sólo los proveedores que fueron calificados positivamente en la evaluación técnica pueden enviar la propuesta económica. b.- Recepción simultanea- Apertura diferida Las ofertas técnicas Las ofertas técnicas quedan disponibles una vez cerrada la fecha de recepción de ofertas. Cuando la oferta técnica de un proveedor específico es calificada positivamente, el usuario debe “aprobar” en el sistema esta oferta, hecho que va a dejar disponible las Oferta Económica del respectivo Proveedor. Las ofertas económicas: Las ofertas económicas quedan disponibles una vez validadas las ofertas técnicas. Si la oferta técnica de un proveedor no es calificada positivamente, la oferta económica no

quedará disponible para el usuario. Las ofertas económicas quedarán disponibles realmente una vez que todas las ofertas técnicas se califiquen positiva o negativamente. c.- Recepción simultanea-Apertura simultanea Se reciben en forma simultánea las ofertas técnicas y económicas, y se evalúan en forma simultáneas las ofertas. Es decir, para el usuario comprador queda disponible ambas ofertas a la hora de cierre de recepción de ofertas de la licitación.

2) Sección Invitados

En ésta sección usted debe seleccionar a los proveedores que serán invitados a su Licitación. Para comenzar la operación de invitación debe hacer clic en “Agregar Proveedor”.

Se le desplegará una nueva ventana que le permitirá buscar por tres criterios diferentes a los proveedores, a través del árbol de categorías, por nombre o código de categoría y por nombre y/o RUT de proveedor.

Criterios de búsqueda de proveedores

Búsqueda a través del Árbol de Categorías

Buscar proveedores seleccionando una categoría específica del árbol de categorías mineras. a.- Busque la categoría adecuada a su licitación navegando por el árbol de categorías. b.- Una vez encontrada la categoría, selecciónela haciendo clic en el nombre de ella. IMPORTANTE: En QMarket sólo se puede seleccionar categorías del último nivel. c.- Luego, debe hacer clic en el botón “VER PROVEEDORES”. d.- Finalmente, para invitar a todos los proveedores de la categoría usted debe hacer clic en “Seleccionar Todos” o para invitar a aquel proveedor que cumple con los requisitos, selecciónelo, ticleando el recuadro que se haya a la mano derecha.

Los proveedores seleccionados quedan reservados en la pestaña “PROVEEDORES SELECCIONADOS” de esta ventana. Si usted no desea buscar por medio del árbol de categorías, sino que más bien quiere buscar por código o nombre de categoría, debe pasar a la sección de búsqueda por “Categorías”.

 

Búsqueda por Código de Categoría Puede buscar por códigos o nombres de categorías. Para buscar por nombre o código de categoría debe hacer lo siguiente: a.- Ingresar en el campo de texto el código, nombre o palabra referida a la categoría que usted busca. Por ejemplo: 1.- Ingresar: “030.10.00” 2.- Ingresar: La palabra “Barras” o el texto “Barras de Molienda”. b.- Hacer clic en el botón “Buscar categorías”. c.- El resultado de la búsqueda será un listado con todas las categorías cuyos códigos o nombre coincidan con el criterio ingresado. d.- Luego, una vez seleccionada la categoría en cuestión, debe hacer clic sobre el icono que aparece una lupa (extremo derecho de la pantalla) para desplegar a los proveedores vinculados a tal categoría.

e.- Para seleccionar a todos los proveedores, usted debe hacer clic en el botón “Seleccionar Todos” o para invitar a aquel proveedor que cumple con los requisitos, selecciónelo, ticleando cuadro que se haya a la mano derecha.

f.- Los proveedores seleccionados quedan en un listado que se puede ver en la sección “Proveedores Seleccionados” de la misma ventana.

Búsqueda por nombre o Rut del Proveedor En caso que uno o varios Proveedores no se encuentre en las categorías seleccionadas, lo puede buscar por RUT o nombre del Proveedor. Para buscar por nombre o RUT de un proveedor en particular, usted debe hacer lo siguiente: a.- En el campo de texto llamado “Filtro de Búsqueda” usted debe ingresar el nombre o RUT de la empresa buscada. Por ejemplo: Ingresar: “Empresa Provee o Ingresar: “78987657-4”. b.- Hacer clic en el botón “Buscar Proveedores”

c.- Si el resultado de la búsqueda arroja varios proveedores, debe seleccionar el o los proveedores haciendo clic en el check box del extremo derecho, o bien hacer clic en el botón “Seleccionar Todos”. d.- Los proveedores seleccionados quedan en un listado que se puede ver en la sección “Proveedores Seleccionados” de la misma ventana.

  

Visualización de Proveedores Seleccionados Finalmente, en la sección ““Proveedores Seleccionados”, usted verá el listado completo de los proveedores escogidos para ser invitados a su licitación. En caso de que se haya equivocado, usted podrá eliminar alguno de los proveedores al sacar el ticket verde que hay en el cuadro de la derecha, luego haga clic en el botón “Confirmar invitaciones”. Una vez hecho clic en el botón “Confirmar invitaciones”, el listado de proveedores queda determinado, y una vez que la licitación sea publicada cada una de éstas empresas serán invitadas.

3) Sección Criterios de Evaluación Cada Gestionador puede crear de manera opcional, sus propios criterios o parámetros que desea evaluar de acuerdo a la licitación en las propuestas que se reciban, es como mencionar los temas que vamos a considerar en nuestra licitación, en esta pantalla mostramos algunos ejemplos de criterios que puede crear por ejemplo: Administrativos, Económicos y Técnicos. No es de carácter obligatorio crear estos criterios. Los Criterios de Evaluación pueden ser Creados marcando “Agregar Criterio” ingresando el nombre del Criterio, luego en ventana que se muestra ingresar una breve descripción de lo que se quiere solicitar a los proveedores, también puede ingresar la ponderación de este punto, por ultimo debe seleccionar el tipo de Criterio ya sea Administrativos, Económicos, Técnicos u otros y marcar “Guardar” . Luego de haber creado los criterios de evaluación tiene la opción de poder eliminar un criterio o editar, es decir puede corregir, agregar más información o eliminar algo que no quedo muy claro.

4) Sección Bases En esta sección “Bases” van todos los adjuntos que tienen relación con la licitación y los formatos de los documentos que queremos que usen los proveedores. Es importante que estos archivos vayan en concordancia con los criterios creados anteriormente por Ej. Si pusimos como criterio “Administrativo” en Bases debe ir el archivo de los documentos Administrativos solicitados. Lo mismo si pusimos Criterio Económico en Bases debe adjuntar “Formulario Económico” y por ultimo en Criterio Técnico en Bases debe adjuntar las especificaciones técnicas de la licitación. Para adjuntar en Bases algún documento debe marcar “Agregar archivo”, en descripción una breve reseña de lo adjuntado y en examinar debe buscar en sus documentos el archivo a adjuntar, en tipo debe seleccionar el tipo de archivo ya sea administrativo, económico, técnico u otro según corresponda y por ultimo debe marcar “Cargar”.

5) Sección Documentos Solicitados En esta sección señalamos a las empresas invitadas los documentos que son prioritarios para esta licitación, los nombraremos “Documentos Solicitados” y podemos definir que se adjunte de forma obligatoria o no. Es como decirles a nuestros proveedores si no adjunta como mínimo los documentos solicitados no pueden participar de esta licitación. Así garantizamos la entrega de estos documentos que son importantes para el respaldo de la posible adjudicación. Para incluir un documento debe marcar “Agregar documento”, luego en ventana nueva debe llenar el nombre del documento solicitado, descripción de este, tipo (si es administrativo, técnico, económico u otro) y seleccionar si es obligatorio o no y guardar. Por defecto vienen como documentos solicitados la oferta técnica y la oferta económica.

6) Sección Otros Adjuntos En la sección otros adjuntos usted puede agregar anexos para su licitación (no es de carácter obligatorio). Para agregar un archivo anexo debe hacer un clic en “Agregar Archivo”

Aparecerá ventana que le permite buscar el documento en cuestión dentro de su PC. Para eso debe hacer clic en el botón “Examinar”, escoger el archivo desde su PC, y luego hacer clic en “Cargar”.

NOTA: Es importante mencionar que existe una opción donde puede dejar sus adjuntos de forma privada o sea solo visible para su organización o pública, donde la van a poder acceder todos los proveedores a los archivos adjuntados. Si por alguna razón queda con ticket el cuadrado de archivo privado ningún proveedor va a poder visualizar la información adjuntada. Luego de esto, el archivo quedará inserto en la cotización, con la opción de eliminarlo (Icono Cancelar) o bien de verlo (Icono Clip).

7) Sección Preguntas y Respuestas Cuando se crea la licitación, la sección preguntas y respuestas no aparece habilitada. En esta sección usted visualizará una vez publicada la licitación, las consultas que los proveedores realicen. Es importante señalar que los proveedores podrán enviar consultas a través de esta sección solo cuando el gestionador publique la licitación con un evento de consultas. Para visualizar las consultas recibidas dentro del parámetro de fechas establecido para el evento, deberá buscar en QMarket la licitación e ingresar en la acción “Ver” (ícono anteojos) y dirigirse a la sección “Preguntas y Respuestas”. Aquí verá un listado de las consultas recibidas, podrá ver el detalle de cada consulta pinchando en la acción “Ver Detalle” (Ícono anteojos). Aquí usted puede exportar las preguntas a una plantilla Excel marcando “Exportar preguntas”.

Solo al exportar las consultas de los proveedores en formato Excel, usted podrá enviar sus respuestas utilizando el mismo archivo. Luego usted adjuntará las respuestas a todos los proveedores por igual, marcando el botón “Adjuntar documento de respuestas”, en la ventana que se abre, busque el archivo de respuestas generado por usted, agregue el titulo de lo adjuntado y Cargue.

Luego deberá pinchar el botón “Publicar Respuestas” de esta forma los proveedores recibirán en QMarket las respuestas. A continuación se muestra como quedara adjuntado el archivo con las respuestas de las consultas, estas serán visibles para todos los proveedores invitados automáticamente.

8) Sección Programación Una vez completado los pasos anteriores usted podrá programar la licitación en la sección Programación. Esta sección permite determinar la fecha de publicación y la fecha de cierre de la licitación, también permite crear eventos de consultas, visitas a terreno y reuniones aclaratorias. Para crear Eventos (consultas, visitas a terreno y reuniones aclaratorias) debe seguir los siguientes pasos: A.- Presione el botón “Nuevo Evento”. B.- En la sección “Evento” seleccione en el listado el evento que se agregará a la licitación (Preguntas o Reunión Aclaratoria o Visita a Terreno). C.- En la sección “Inicio” deberá indicar cuando se realizará el evento, para indicar la fecha deberá hacer clic en el icono “Calendario”. En el calendario que se despliega, deberá seleccionar la fecha. Luego debe digitar la hora en el campo de abajo. D.- En la sección “Término” deberá indicar la fecha máxima para participar del evento, para indicar la fecha deberá hacer clic en el icono “Calendario”. En el calendario que se despliega, deberá seleccionar la fecha. Luego debe digitar la hora en el campo de abajo. E.- En la sección “Obligatoriedad”, deberá indicar si es obligatorio para el proveedor participar de dicho evento (Indicar Si o No). F.- En la sección “Lugar”, si corresponde, indicar aquí donde se realizará el evento. G.- En la sección “Comentario”, puede agregar alguna observación. H.- Presione la acción “Guardar el nuevo evento” (icono diskette).

De esta forma quedará creado el evento, esta información será visualizable por los proveedores al momento en que se publique la licitación. Se pueden crear varios eventos.

Para programar la publicación de una licitación debe realizar los siguientes pasos:

a.- En el campo “Fecha de publicación de licitación” hacer clic en el icono “Calendario”. En el calendario que se despliega, deberá seleccionar la fecha en que se publicará la licitación. Luego debe digitar la hora de publicación en el campo de la derecha. b.- En el campo “Fecha de término de recepción de ofertas” hacer clic en el icono “Calendario”. En el calendario que se despliega, deberá seleccionar la fecha en que se cerrará la licitación. Luego debe digitar la hora de cierre en el campo de la derecha. También puede de forma optativa señalar las fechas de Evaluación de la Licitación, así dará a conocer la fecha en que usted evaluara las propuestas, a las empresas invitadas. Las fechas optativas a ingresar son: -Fecha de apertura de sobres. -Fecha de término de evaluación técnica. -Fecha de término de evaluación económica.

Una vez realizado los pasos anteriores usted debe hacer clic en Programar.

Al momento de pinchar la acción “Programar” inmediatamente aparece un mensaje que informa que la Licitación va a ser programada, ¿Está seguro de proceder?, debe Aceptar.

Inmediatamente aparecerá el mensaje “Según su instrucción, la Licitación XXX ha sido programada”. Debe Aceptar.

COMO VISUALIZAR UNA LICITACIÓN CREADA

Una vez publicada una licitación usted podrá visualizarla, buscando en el Menú Principal, a través de Gestionar Licitaciones o ingresando en Menú de Acceso Rápido, como se explica en Pág. nº 3 de este manual. Una vez encontrada la licitación, esta se visualiza de la siguiente manera:

*En caso de que aún no se haya publicado y se encuentre en estado programada, estará habilitada la acción de editar y será posible efectuar modificaciones. Función de las acciones:

“Ver” Nos muestra ventana con información de cabecera, proveedores invitados (identificando su estado), criterios de evaluación, bases, documentos solicitados y otros adjuntos que se hayan ingresado.

“Ver licitación” Aquí visualizamos la licitación con el mismo formato de la creación, aquí debemos acceder a la sección de preguntas y respuestas, para visualizar las consultas y responderlas.

“Ver Historial” Permite ver las acciones que se van realizando en la licitación a nivel de usuario comprador y proveedor.

“Invitar nuevos proveedores” Una vez publicada una licitación usted podrá invitar a participar del proceso de licitación a una empresa no invitada inicialmente cuando se creo este proceso. Al pinchar esta acción se le abrirá la misma ventana que permite invitar proveedores, descrita en Pág. 6

”Reprogramar” Una licitación en estado de publicada permite que se reprogramen las fechas de recepción de consultas y de cierre del proceso, para dar un mayor plazo a los proveedores. Al pinchar esta acción le aparecerá en la pantalla la sección de programar explicada en Pág. 17

“Cancelar” Una licitación puede ser cancelada en el periodo de publicación, dando término anticipado a este proceso. Al pinchar esta acción el sistema le preguntará si está seguro de su proceder.

Luego deberá aceptar este proceder.

“Mensajería” Con esta acción usted podrá enviar un mensaje a un proveedor específico o a todos los proveedores de una licitación. Sirve para hacer consultas, mandar aclaraciones o enviar algún archivo adjunto. Esta acción está habilitada desde que se publica una licitación y luego cuando está cerrada y adjudicada. ¿Cómo enviar un mensaje?

1) Pinche acción mensajería

2) Cambiara pantalla, pinche botón “Nuevo”

3) Cambiará pantalla y quedará en formato similar a envío de correo electrónico,

presione botón:

4) Se abrirá ventana que permite seleccionar los proveedores a quienes se les

enviará correo, pinche el botón “Buscar”.

5) Se mostrará la información de los proveedores invitados, si desea enviar este mail a todos, presione botón “Seleccionar Todos”. Si desea seleccionar los proveedores, ticlee en sección Estado selección y luego pinche botón guardar. Al hacer cualquiera de estos dos pasos se ingresarán los correos de estos proveedores en el campo destinatarios.

6) Finalmente ingrese el mensaje en el campo de texto, si desea agregue un archivo adjunto y presione “Enviar”. El mensaje enviado se reflejará en sección Bandeja de salida.

7) En sección Bandeja de Entrada, usted verá los correos que le envía un

proveedor por esta vía.

”Copiar” Esta acción permite copiar la información de un proceso de licitación para publicarla nuevamente con un nuevo número de licitación. Al copiar podrá crearla nuevamente teniendo acceso a modificar la información que había ingresado y además puede ingresar nuevos documentos. ¿Cómo copiarla?

1) Pinche la acción “Copiar” 2) En ventana que se abre debe señalar nuevo nº de licitación (si conserva el nº

anterior agregara al final “-1”) y debe señalar el nombre. Pinche luego botón “Crear copia”

3) Una vez hecho este paso la copia se guarda en el sistema en estado de “En preparación”. Para trabajarla vuelva a Pág. Inicio de QMarket y en sección menú de acceso rápido para licitaciones, ingrese en “En Preparación”. Aquí aparecerá la copia con la acción de Editar. Ingrese en la acción de editar y trabaje esta licitación como si la estuviese recién creando.

COMO EVALUAR UNA LICITACIÓN

Para poder ejecutar el proceso de Evaluación, lo primero que debemos hacer es ingresar a QMarket y segundo buscar la licitación. Esta la podemos buscar a través de Menú Principal o a través de Menú de acceso rápido (ver Pág. 3). Cabe señalar que para evaluar las ofertas, la licitación debe estar en estado “Cerrada”, por este motivo si ingresamos a buscar la licitación a través de Menú de acceso rápido, deberemos pinchar en “Cerradas”.

Inmediatamente aparecerá un listado dividido en páginas, donde se visualizan todas las licitaciones que están en estado cerradas. Fijarse en la cantidad de páginas que está mostrando el sistema.

Una vez seleccionada la Licitación que queremos revisar observaremos dos nuevas acciones a su extremo derecho:

“Evaluación”: nos permite visualizar las propuestas recibidas y evaluarlas.

“Resumen ejecutivo”: nos muestra el informe de evaluación que se genera de manera automática luego de adjudicar.

Proceso de evaluación

Ingrese a la acción Evaluación ( ) al ingresar tendremos a nuestra disposición las ofertas de los proveedores que participaron en la licitación.

Esta información aparecerá en nueva pantalla titulada Evaluación de la Licitación.

Datos de la Evaluación de la licitación

En la primera sección de la pantalla se muestran los datos básicos de la Licitación que se ingresaron al momento de su creación, estos datos son:

- ID interno, Número, Nombre, Origen, Tipo, Referencia interna, Monto y Fechas.

  

Comisión evaluadora, Visita a terreno y Documentos adicionales Bajando en la pantalla observaremos las siguientes secciones: 1.- Comisión Evaluadora: aparecen los nombres de los integrantes de la comisión evaluadora, corresponden a los datos ingresados al crear la licitación. 2.- Proveedores: se despliega de manera horizontal el listado de proveedores que enviaron su propuesta. En el signo clip aparecen los documentos adicionales de los oferentes y en el signo “+” la información de cada proveedor que participo en la licitación.

3.- Visita a Terreno: en esta sección puede marcar y señalar los proveedores que asistieron a la visita a terreno.

Al bajar encontraremos los Requisitos administrativos, Evaluación técnica, Evaluación económica, Adjudicación o Declarar desierta la licitación y la opción de agregar el informe de evaluación que opcionalmente puede hacer y adjuntar a la licitación.

 

Requisitos Administrativos Para empezar a evaluar la licitación debemos primero por cada proveedor marcar la palabra “Documentos”, al pinchar esta palabra se abrirá una ventana que nos mostrará los documentos adjuntados por el proveedor, a la derecha veremos un clip, al pinchar podremos bajar el archivo.

Luego de revisar la propuesta de un proveedor, tenemos la posibilidad de apuntar un comentario de lo revisado, para esto pinchar el símbolo de la mano con un cuaderno. Se abrirá esta pantalla donde puede agregar algunas notas para el proveedor y guardar.

También si hubiésemos señalado un criterio de evaluación podremos colocar el puntaje obtenido por el proveedor para este criterio.

Una vez de haber revisado los documentos y dejado las notas respectivas, marcamos con un ticket verde los proveedores que cumplieron con lo solicitado y de los cuales deseamos evaluar su propuesta Técnica. Luego pinchamos ticket rojo que se ubica a la izquierda, al pincharlo damos termino al proceso de evaluación administrativa y se pasa al proceso de Evaluación Técnica.

El sistema nos recordara que esta acción no podrá ser revertida preguntando ¿Está seguro de continuar?, debe marcar aceptar si desea dar paso a la Evaluación técnica de lo contrario Cancelar.

Evaluación Técnica

De la misma manera como se realizo la evaluación en “Requisitos administrativos”, se debe revisar los archivos de la Evaluación Técnica que adjunto cada proveedor pinchando la palabra “Documentos”.

Luego de analizarlos también podremos agregar un comentario como se detalla en la

página anterior, al pinchar la acción .

Si hubiésemos señalado un criterio de evaluación para esta etapa, señalaremos el puntaje obtenido por cada proveedor en el respectivo cuadro (explicado en Pág. anterior).

Finalmente pinchamos el recuadro de “Califica” con un ticket verde en cada proveedor que deseamos evaluar en la Etapa Económica. Luego para dar término al proceso de evaluación técnica pincho ticket rojo de la izquierda.

Confirmar mensaje.

Evaluación Económica Repetimos los pasos realizados en las etapas de Requisitos Administrativos y en la Evaluación Técnica. Finalizando el proceso de Evaluación Económica al confirmar el mensaje.

Informe de Evaluación Si desea ingresar un informe donde detalla la evaluación realizada a las propuestas, usted debe pinchar el botón “Agregar informe Evaluación”. Se abrirá ventana que le permite examinar en su PC el documento que desea adjuntar, en esta ventana debe señalar en descripción el nombre del archivo, en tipo si el documento corresponde a etapa administrativa, técnica o económica. El cuadro de privacidad se debe dejar sin ticket. Luego pinche Cargar.

Una vez adjuntado el documento, usted visualizara el archivo como se detalla a continuación:

Adjudicación Una vez realizados los procesos de evaluación y de adjuntar los informes de evaluación damos paso a la Etapa de Adjudicación. Primero seleccionamos con un ticket en el recuadro de “Califica” al proveedor ganador y acto seguido pinchamos el ticket rojo que se ubica a la izquierda que tiene por nombre “Termino del proceso de Evaluación”.

Luego de confirmar el mensaje, aparecerá inmediatamente un mensaje que dice: “La Licitación ha sido adjudicada”, debe aceptarlo.

De esta manera se pone término a la evaluación de la licitación, este proceso una vez finalizado no puede ser modificado. En el caso de que ningún proveedor cumpla los requisitos para adjudicarse esta licitación, usted puede declarar desierto el proceso. Para declarar desierto en la

sección de Adjudicación pinche la acción . Luego confirme mensaje.

Finalmente acepte mensaje que le informa que esta licitación quedará en estado Desierta. Este proceso tampoco puede ser revertido.

Proceso de evaluación por parte de Comisión Evaluadora Este proceso se ejecuta cada vez que se crea una licitación incorporado miembros para comisión evaluadora (como se detalla en Pág. 5). Para que la comisión evaluadora tenga acceso a los archivos enviados por cada proveedor, se le deberá informar a cada integrante la etapa que deberá evaluar junto con su clave de acceso y numero ID de la licitación.

Junto a estos datos deberemos señalarle que debe ingresar al siguiente link:

https://www.qmarket.cl/LCTBS/LCTBS_Gestionador.aspx

Al ingresar a este link, deberá ingresar el nº ID de la licitación y luego la contraseña (clave).

El sistema inmediatamente le mostrará al evaluador la información que se visualiza al ingresar en la acción de evaluación de la licitación ( ), teniendo acceso a la etapa especifica a evaluar. Deberá proceder a evaluar de la misma manera que lo hace el comprador, como se explica en las Pág. 25 a 29. Si el evaluador desea visualizar la información detallada del procedo de licitación debe pinchar en “Ver Licitación”.

Se visualizara la licitación como se detalla a continuación, para volver a la etapa evaluativa debe pinchar en “Volver”.

CAPACIDAD DE ARCHIVOS Los valores que actualmente utiliza QMarket para el control de archivos adjuntos son los que se indican a continuación:

Licitación:

• Cantidad máxima de archivos Sin límite • Tamaño máximo por archivo 100 MB • Tamaño máximo de todos los archivos 500 MB

Mensajería:

• Cantidad máxima de archivos 10 • Tamaño máximo por archivo 5 MB • Tamaño máximo de todos los archivos 50 MB

OPCIONES DE SOPORTE

¿Olvidó su contraseña? Si olvidó su Contraseña, debe seguir los siguientes pasos:

• Ingrese su identificador de Usuario y Organización. • Haga clic en el botón “Olvidó su Contraseña?” • Ingrese su identificador de Usuario y Organización. • Haga clic en “Solicitar” `le aparecerá el correo electrónico en el cual recibirá sus credenciales de acceso para acceder a QMarket. • Si el correo electrónico que aparece no es el correcto, deberá comunicarse con Soporte para actualizarlo a la brevedad.

¿Cómo obtener soporte? Soporte Quadrem Chile:

• (600.550.8400 (opción 2) • soportechile@quadrem.com

Visítenos en www.quadrem.cl

• Información de nuestros servicios

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA EL USO DE QMARKET

¿Cuáles son las especificaciones técnicas para el uso de QMarket? 1. Configuración mínima de Hardware:

• Procesador Pentium 3 (400 Mhz) o superior. • 128 MB de memoria RAM (256 MB recomendable)

2. Requerimientos de Software:

• Microsoft Windows 2000 y XP. • Internet Explorer Versión 5.5 o superior.

Para una adecuada operación vía QMarket, recomendamos revisar constantemente la siguiente configuración que debe tener su computador. Ir al menú de "Herramientas" de Internet Explorer, seleccionar "Opciones de Internet", y revisar los siguientes puntos:

1. En pestaña "General":

• Hacer clic en eliminar archivos temporales y luego hacer clic en "Aceptar" en el mensaje.

• Eliminar cookies y luego hacer clic en "Aceptar" en el mensaje. • Hacer un clic en "Configuración" para revisar que la configuración de los archivos

de su Internet Explorer, esté seleccionada en "Automáticamente".

2. En Pestaña de "Seguridad": Hacer clic en el botón "Nivel Personalizado", se debe "Activar" la opción "Pedir la Intervención automática del Usuario para Descargas" (esto aplica para versiones de Internet Explorer 6.0 SP2) o “Preguntar automáticamente si se debe descargar un archivo”. 3. En Pestaña de "Privacidad":

• La configuración debe estar en un volumen “Medio”. • Hacer clic en el botón "Opciones Avanzadas", se debe habilitar las Cookies de

Origen y de Terceros. • Para versiones de Internet Explorer 6.0 SP1: PopUps o Elementos Emergentes

deben estar habilitados para el sitio QMarket (https://www.qmarket.cl) • Para versiones de Internet Explorer 6.0 SP2: en "Bloquear elementos

emergentes " NO DEBE TENER ticket. • Haga clic en "Aceptar" antes de cambiar de Pestaña.

4. En Pestaña "Opciones Avanzadas":

• En configuración de Seguridad, la opción "No Guardar Las Páginas Cifradas en el Disco", NO DEBE TENER ticket.

• Pinchar abajo el botón "Restaurar valores predeterminados" (fuera de la ventana), pinche el botón Aplicar y luego Aceptar.

Una vez actualizados estos 4 puntos, debe reiniciar su Internet Explorer (Cerrar las ventanas de Internet Explorer y volver abrir). 5. Su computador no debe tener instalada barras de YAHOO ni de GOOGLE. Para quitarlas debe hacer clic en el Menú Inicio, en Configuración, debe seleccionar Panel de Control, Agregar o Quitar Programas, le aparecerán todos los programas que usted tiene instalados en su PC, deberá seleccionar aquellos que desee eliminar y luego haga clic en "Quitar".