PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA

1. Introduccin: Significado e importancia del presupuesto en las II.EE.2. Informacin bsica:

CUADRO N 01

Trabajadores de la Institucin Educativa .. CARGOTOTAL

DIRECTIVODirectivo

Jerrquico

Coordinacin

DOCENTE

ADMINISTRATIVO

TOTAL

Fuente:

CUADRO N 02

Poblacin estudiantil de la Institucin EducativaGRADONIVEL PRIMARIANIVEL SECUNDARIATOTAL

SECCIONESSECCIONES

ABCDABCDE

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO

QUINTO

SEXTO------

TOTAL

Fuente: Nmina de Matricula

3. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

3.1. CLCULO DE LOS INGRESOS

3.1.1. Matrcula y pensiones: (I.E. PRIVADA)RUBROUNIDAD DE MEDIDAPRECIO UNITARIOCANTIDAD MENSUALINGRESO MENSUALN DE MESESINGRESO ANUAL

Matricula Unidad

Pensiones Unidad

TOTAL

3.1.2. Ingresos Propios

Como es conocido la fuente principal es el pago de derechos sancionados en el Texto nico de Procedimientos Administrativos

RUBROUNIDAD DE MEDIDAPRECIO UNITARIOCANTIDAD MENSUALINGRESO MENSUALN DE MESESINGRESO ANUAL

FUTUnidad

Certificados de estudio Unidad

Evaluacin de subsanacin y recuperacinUnidad

Constancia de estudiosUnidad

Certificado por un solo gradoUnidad

Certificado de conductaUnidad

Derecho de repitenciaUnidad

Boleta de notasUnidad

OTROS

TOTAL

3.1.3. Recursos Propios

Esta es la fuente de ingresos que no responde a parmetros del TUPA como el caso anterior. Sus posibilidades son grandes como ocurre en diversas II.EE.

RUBROUNIDAD DE MEDIDAPRECIO UNITARIOCANTIDAD MENSUALINGRESO MENSUALN DE MESESINGRESO ANUAL

Plataforma deportivaUnidad

Laboratorio de ComputoUnidad

Servicio de fotocopiadoUnidad

OTROS

TOTAL

3.1.4. Transferencias: Dinero proporcionado por el MINEDU 3.1.5. Aportes de la Asociacin de Padres de Familia (APAFA)

RUBROUNIDAD DE MEDIDAPRECIO UNITARIONMERO DE ALUMNASINGRESO TOTAL

Cuota ordinaria de 1 de secundariaUnidad

Cuota ordinaria de 2 a 5 de secundaria Unidad

Cuotas extraordinariasUnidad

TOTAL

La merced conductiva del kiosko escolar (cafetn escolar) es otro de los rubros que maneja la APAFARUBROUNIDAD DE MEDIDAPRECIO UNITARIOCANTIDAD MENSUALINGRESO MENSUALN DE MESESINGRESO ANUAL

KioskoUnidad

El total de aportaciones APAFA

RUBROINGRESO ANUAL

Cuotas ordinarias y extraordinarias

Merced conductiva del kiosko escolar

TOTAL

PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS

RUBROTOTAL

Matrcula y pensiones (I.E. PRIVADA)

Ingresos Propios

Recursos Propios

Transferencias

Aportes de APAFA

TOTAL

3.2. CLCULO DE LOS GASTOS

3.2.1. Clculo de gasto corriente:

Para el clculo del gasto corriente se establece considerar el gasto de remuneraciones de todos los directivos y los trabajadores de la IE; adems de los gastos de bienes corrientes y de servicios. 3.2.1.1. REMUNERACIONES (I.E. PRIVADA)REMUNERACION PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTERUBROUNIDAD DE MEDIDAPRECIO UNITARIOCANTIDAD MENSUALEGRESO MENSUALN DE MESESEGRESO ANUAL

Remuneraciones DirectivosUnidad

Remuneracin JerrquicosUnidad

Profesores a Tiempo CompletoUnidad

Profesor a Tiempo ParcialUnidad

TOTAL

REMUNERACION PERSONAL PROFESIONAL Y APOYO A LA EDUCACIN RUBROUNIDAD DE MEDIDAPRECIO UNITARIOCANTIDAD MENSUALEGRESO MENSUALN DE MESESEGRESO ANUAL

PsiclogoUnidad

Profesor de Banda de MsicosUnidad

Tcnico de DeporteUnidad

Instructor PremilitarUnidad

Auxiliar de EducacinUnidad

SecretariasUnidad

Personal de ServicioUnidad

Otros

TOTAL

GRATIFICACIONES:

RUBROUNIDAD DE MEDIDAPRECIO UNITARIOCANTIDAD MENSUALEGRESO MENSUALN DE MESESEGRESO ANUAL

Remuneraciones DirectivosUnidad

Remuneracin JerrquicosUnidad

Profesores a Tiempo CompletoUnidad

Profesor a Tiempo ParcialUnidad

TOTAL

GRATIFICACION A PERSONAL PROFESIONAL Y APOYO A LA EDUCACIN RUBROUNIDAD DE MEDIDAPRECIO UNITARIOCANTIDAD MENSUALEGRESO MENSUALN DE MESESEGRESO ANUAL

PsiclogoUnidad

Profesor de Banda de MsicosUnidad

Tcnico de DeporteUnidad

Instructor PremilitarUnidad

Auxiliar de EducacinUnidad

SecretariasUnidad

Personal de ServicioUnidad

Otros

TOTAL

3.2.1.2. CLCULO DEL GASTO CORRIENTE EN BIENESRUBROUNIDAD DE MEDIDAPRECIO UNITARIOCANTIDAD MENSUALGASTO MENSUALN DE MESESGASTO ANUAL

Materiales de escritorioUnidad

Materiales de enseanzaUnidad

Materiales de limpiezaUnidad

Materiales de impresionesUnidad

Materiales de saludUnidad

Reactivos qumicosUnidad

Otros

TOTAL

3.2.1.3. CLCULO DEL GASTO CORRIENTE EN SERVICIOSRUBROUNIDAD DE MEDIDAPRECIO UNITARIOCANTIDAD MENSUALGASTO MENSUALN DE MESESGASTO ANUAL

Tcnico deportivoUnidad

Personal de servicioUnidad

JardineroUnidad

PorteraUnidad

MovilidadUnidad

Mantenimiento de ComputadorasUnidad

ElectricidadUnidad

TelfonoUnidad

AguaUnidad

Otros

TOTAL

3.2.2. Clculo del gasto de capital o inversionesRUBROUNIDAD DE MEDIDAPRECIO UNITARIOCANTIDAD MENSUALGASTO MENSUALN DE MESESGASTO ANUAL

Cisterna de AguaUnidad

Construccin de losas deportivasUnidad

Adquisicin de computadorasUnidad

Adquisicin de proyectores multimediaUnidad

Adquisicin de pizarras acrlicasUnidad

Cableado dataUnidad

Reloj Marcador pticoUnidad

Equipo de sonidoUnidad

Pintado interno de la I.E.Unidad

Otros

TOTAL

PRESUPUESTO TOTAL DEL GASTO

RUBROBIENES CORRIENTESTOTAL

GASTO CORRIENTE EN BIENES Y SERVICIOSRemuneraciones y gratificaciones

Gasto corrientes en bienes

Gasto corriente en servicios

GASTOS DE CAPITAL O INVERSION

TOTAL

PRESUPUESTO TOTAL DEL INGRESOS Y GASTOS

TOTAL INGRESOS

TOTAL GASTOS

Si los ingresos son iguales a los gastos se trata, entonces de una estimacin presupuestal que cumple plenamente con el principio del presupuesto equilibrado: ingresos igual gastos. Corresponder que la capacidad de gestin de directivos, docentes y administrativos, permita una ejecucin presupuestal que al final logre niveles de ingreso superiores al nivel de gasto y obtener un saldo a favor que permita nuevas inversiones y crecimiento institucional.4. PRESUPUESTO DE GASTO POR PROGRAMAS

PROGRAMAS O NIVELESBIENES CORRIENTESSERVICIOSBIENES DE CAPITALTOTAL

ADMINISTRACION

PRIMARIA

SECUNDARIA

TOTAL

5. PRESUPUESTO DE GASTO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

PROGRAMAS O NIVELESINGRESOS PROPIOSRECURSOS PROPIOSTRANSFERENCIASAPORTES DE APAFATOTAL

ADMINISTRACION

PRIMARIA

SECUNDARIA

TOTAL