34.

DISTRIBUIDORA FERRETERA LA FACTURA DE VENTA No. DFF 2468 04111111111191

Floresta FLORESTA SAS RES. N* 11793000476165 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DESDE N*

OFF 2107 AL N' DFF 3000. IMPRESO POR COMPUTADOR. PM 900629251 - 8

IVA REGIMEN COMUN ACT P/PAL 4663 TARIFA ICA 6.8 X 1000

CLIENTE MUNICIPIO DE ENVIGADO FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO NIT 6909071065 02-sept-20 02-sept-20 DIRECCION CIUDAD VENDEDOR FORMA DE PAGO iTELEFONO

Envigado 3394020 WILMER FABIAN CARO PENA Contado

Código II .:-.,"4:.th DétleripCiómr,t1:i - Cantidad I Valor Unitario j IVA Total

TERMA TERMOMETRO TECNOLOGIA GARANTIA.

VIVE EL PAIS ENCUENTRA

PÓR LA EMERGENCIA

RECIBIDO

ESTE

INFRARROJO JAPONESA

EXCENTO

- -1 AÑO

SANITARIA QUE PRODUCTO SE

DE IVA.

30,00 53.264,60

' Al d

1100 - 2020/09/18 0035664-0000007-2020091 8

a de

0%

1111111191, 11111

Envigado

11:45:03

1.597.938,09

2020 SEp, 10 1

..1

Valor en Letras SUBTOTAL 1.597.938,09

UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y RETENCION 0,00 OCHO PESOS WCTE IVA 0,00 Firma Responsable Recibido Por TOTAL FACTURA 1.597.938,09

La presente factura de venta constituye un titulo valor. Ley 1231 del 17 de Julio del 2008- El incumplimiento en el pago causara intereses de mora a la tasa maxima, que fije la ley, Art 884 del Codigo de Comercio.

( La mercancia se descarga al borde del carro)

UNA VEZ MAS GRACIAS POR CONTAR CON NOSOTROS.

FAVOR CONSIGNAR A LA CTA CTE BCO COLPATRIA No. 6581005219 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA FERRETERA LA FLORESTA S.A.S

AV CALLE 43 SUR No. 8W 07 TELEFONO 4502234 E-MAIL: ferreterialafloresta@gmail.com BOGOTA.

WIrr111~~1~711.1e1 ~Warp

1". u r

, : a}:

ow' 1

I a_

' n '

- .1

-11

11. JE

431 0 I Z-13 2r

'my

I r -

t

..- , A- 11.1 . I T 44

1- sil r so - LA u Di 1 ' ggi

4 r

1) s

rJ-

1 :

4 -I_

—i ,

. ii:11

.. , r

.j ,

i .. 1

.. . k

-Ir ES 3 ' I. bil: SAN ~ S I Y Din

1-1 a '-% Mb a 11-idg mi

Código: AR-F-019

ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO

Versión: 07 --•

Alcaldia Municipal de Envigado

Página 1 de 4

ACTA NUMERO 01 y FINAL

CONTRATISTA:

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

ENTIDAD BANCARIA: TIPO DE CUENTA: NÚMERO DE CUENTA:

14 de septiembre 2020

DISTRIBUIDORA FERRETERA LA FLORESTA

S.A.S NIT: 900.629.251-8

ENV-04-50-1095-20 - 53918 21 de agosto de 2020 COMPRA DE EQUIPO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA

HUMANA, COMO MEDIO DE ACCIÓN FRENTE A LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS DEL COVID 19

CORONAVIRUS NA NA $ 1.597.938 El municipio de Envigado, pagara al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al PAC (Plan Anual de Caja) en una SOLA CUOTA.

PLAZO El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será a

cinco (05) días hábiles, desde la fecha de inicio en el SECOP II. Acorde con lo establecido en el

instrumento de agregación de demanda FECHA DE INICIO 28 de agosto de 2020

FECHA DE SUSPENSIÓN

N/A FECHA DE REINICIO

N/A

CONTRATO N° FECHA DEL CONTRATO: OBJETO DEL CONTRATO

VALOR ANTES DE IVA VALOR IVA: VALOR TOTAL FORMA DE PAGO

ACTA DE ADICION VALOR ADICION: VALOR TOTAL DEL CONTRATO: FECHA DE ADICIÓN: ADICION TIEMPO

RDP VF NÚMERO FECHA VALOR

N/A N/A $ 1.597.938 N/A N/A

N/A N/A N/A

En cumplimiento a la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018 y demás Decretos reglamentarios, así como el Decreto de delegación para la contratación, el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoria y demás normas que los aclaren, complementen y los modifiquen, los cuales hacen referencia a la responsabilidad del Ordenador del Gasto, los Delegados para Contratar, los Interventores y Supervisores en el ejercicio de sus funciones y con base en el

ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO

Código: AR-F-019

Versión: 07

Alcaldia Municipal de Envigado Página 2 de 4

contrato que se encuentra plenamente legalizado, enunciado en el encabezado de este documento y la forma de pago estipulado en el mismo; Autorizo el pago del acta correspondiente de conformidad con el informe Técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable, revisado, verificado y elaborado por los supervisores, informes que reposa en la expediente del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

Ratifico la revisión y verificación de los documentos soportes del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día en sus pagos, para lo cual aplicó la base de liquidación establecida en la ley.

Obligado a Presentar Seguridad Social

Si Diligencie el cuadro No X Omita el cuadro

PERSONA NATURAL PRESENTO PERSONA JURIDICA PRESENTO SI NO Planilla numero

Certificado de Representante Legal X Periodo de Cotización Fecha de pago Certificado de Revisor Fiscal X Valor base de cotización Salud

Periodo 6 MESES Pensión ARL tipo de riesgo XX

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

VALOR A PAGAR

DESCRIPCION VALOR

1 Valor Cuota pactada contrato antes de IVA $ 1.597.938 2 Glosa(+)(-) 3 Subtotal (1+2) 4 IVA XX% 5 Impuesto al consumo XX% 6 Valor Total Cuota (3+4+5) 7 Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo) XX% 8 Valor a Pagar del Acta (6-7) $ 1.597.938 Compensación 9 Tipo de Impuesto 10 Número de Factura 11 Valor de la Factura Valor Total a Pagar (8-11) $ 1.597.938

Beneficiario del pago. (Diligenciar solo si tiene endoso)

ENDOSOS Beneficiario Pago (1) Beneficiario Pago (2) Nombre Numero Identificación Entidad Bancaria Tipo de Cuenta

Ababa Municipal de Envigado

Código: AR-F-019

Versión: 07

Página 3 de 4

ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO

Número de Cuenta Valor a Pagar

Nota: Cuando el beneficiario no sea el contratista en la carpeta del contrato debe reposar el poder o el endosó.

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutara presupuestalmente de la siguiente forma:

Certificado de Disponibilidad presupuestal

Fecha De

certifica do

Registro de Disponibilidad presupuestal

Fecha De

registro Rubro presupuestal

Sec rdp

Valor a ejecutar

20200729 12/05/ 2020

20202311 27/08/20

20 230431210000000100 20449

1 $ 1.597.938

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL:

Registro de Disponibilidad Presupuestal

RUBRO PRESUPUESTAL

VALOR TOTAL REGISTRO POR CADA RUBRO

(A)

VALOR EJECUTADO INCLUYENDO ESTE ACTA

(B)

VALOR AJUSTE

(C)

(C=A-B)

AUTORIZA AJUSTE

SI NO

20202311 23043121000000

010020449 $ 1.597.938 $ 1.597.938

O X

Para constancia firma:

FIRMA BRAULIO ALONS Alcalde

Registro de Entradas y Salidas de Bienes

Nombre de Funcionario que Reporta

Número Documento Entrada

203-20200077

Número Documento de Salida 220-20200073

APLICA PARA CONTRATOS DE OBRA Y COMPRAS Notas.

1 La información y firmas de elaboró, Revisó y aprobó son obligatorias. 1 Cualquier modificación al formato de esta acta establecida en el SGI será objeto de devolución de la

CxP. 1 Los campos que no se requieran ser diligenciados colocar N/A no aplica.

Código: AR-F-019

ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO

Versión: 07

Alcakiia Municipal de Envigado

Página 4 de 4

Elaboró Revisó y aprobó

Nombre completo: Oscar Jaramillo Molina Cargo: Profesional Universitario Dependencia: Talento Humano

Nombre completo: Carolina Ruiz Pineda Cargo: Jefe Oficina Talento Humano y D Dependencia: Talento Humano

arrollo Organizacional